# Úradný vestník L 67/8. m

| | ISSN 1725-5147 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | L 67 |
| | |
| Slovenské vydanie | Právne predpisy | Zväzok 498. marca 2006 |

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 67

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 498. marca 2006

---

| Obsah | | II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné | Strana |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Dokumenty priložené k súhrnnému rozpočtu Európskej únie |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2006 | 1 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2006 | 59 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry na rozpočtový rok 2006 | 111 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie na rozpočtový rok 2006 | 125 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2006 | 173 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre obnovu na rozpočtový rok 2006 | 217 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry na rozpočtový rok 2006 | 277 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na rozpočtový rok 2006 | 331 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie pracovných a životných podmienok na rozpočtový rok 2006 | 395 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky na rozpočtový rok 2006 | 425 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre námornú bezpečnosť na rozpočtový rok 2006 | 479 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie na rozpočtový rok 2006 | 521 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu na rozpočtový rok 2006 | 573 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Úradu spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) na rozpočtový rok 2006 | 615 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2006 | 649 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií na rozpočtový rok 2006 | 685 |
| | * | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2006 | 729 |

Obsah

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

Dokumenty priložené k súhrnnému rozpočtu Európskej únie

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2006

1

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2006

59

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry na rozpočtový rok 2006

111

*

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie na rozpočtový rok 2006

125

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2006

173

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre obnovu na rozpočtový rok 2006

217

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry na rozpočtový rok 2006

277

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na rozpočtový rok 2006

331

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie pracovných a životných podmienok na rozpočtový rok 2006

395

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky na rozpočtový rok 2006

425

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre námornú bezpečnosť na rozpočtový rok 2006

479

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie na rozpočtový rok 2006

521

*

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu na rozpočtový rok 2006

573

*

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) na rozpočtový rok 2006

615

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2006

649

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií na rozpočtový rok 2006

685

*

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2006

729

| SK | Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.
  Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička. |
| --- | --- |

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

---

II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Dokumenty priložené k súhrnnému rozpočtu Európskej únie

| 8.3.2006 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 67/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/1

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2006

(2006/149/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 3 |
| PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| INÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | INÉ PRÍSPEVKY | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 5 |
| SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| 6 |
| PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| 7 |
| ÚPRAVA ROZPOČTOVÉHO SCHODKU |
| 7 0 | ÚPRAVA ROZPOČTOVÉHO SCHODKU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Hlava 1 – Súčet

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

2

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

Hlava 2 – Súčet

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

INÉ PRÍSPEVKY

4 0

INÉ PRÍSPEVKY

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Hlava 4 – Súčet

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

5

SPRÁVNA ČINNOSŤ

5 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Hlava 5 – Súčet

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

6

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Hlava 6 – Súčet

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

7

ÚPRAVA ROZPOČTOVÉHO SCHODKU

7 0

ÚPRAVA ROZPOČTOVÉHO SCHODKU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 7 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

HLAVA 1

PRÍJMY Z POPLATKOV

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Príjmy z poplatkov

   (1) | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 1 0 1 | Predaj publikácií | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 1 0 – SÚČET | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITOLA 1 0 — PRÍJMY Z POPLATKOV |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Príjmy z poplatkov

   (1)

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

1 0 1

Predaj publikácií

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAPITOLA 1 0 – SÚČET

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Hlava 1 – Súčet

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

KAPITOLA 1 0 — PRÍJMY Z POPLATKOV

KAPITOLA 1 0 —PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0 0Príjmy z poplatkov (1)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Poznámky

Predpokladané vlastné príjmy zo služieb poskytovaných agentúrou.

1 0 1Predaj publikácií

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Článok 48 nariadenia č. 1592/2002.

HLAVA 2

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Dotácia Európskeho spoločenstva | 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 2 0 1 | Zostatok výnosov za rozpočtový rok 2004 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Dotácia Európskeho spoločenstva

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

2 0 1

Zostatok výnosov za rozpočtový rok 2004

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

Hlava 2 – Súčet

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 2 0 —DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0 0Dotácia Európskeho spoločenstva

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

Poznámky

Nariadenie Rady (ES) č. 1592/2002 o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva.

2 0 1Zostatok výnosov za rozpočtový rok 2004

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

Poznámky

Zostatok výnosov za rozpočtový rok 2004.

HLAVA 3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Príspevky od tretích krajín | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 3 0 — PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Príspevky od tretích krajín

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 — PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

KAPITOLA 3 0 —PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

3 0 0Príspevky od tretích krajín

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

HLAVA 4

INÉ PRÍSPEVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 4 0 |
| 4 0 0 | Dotácia od nemeckého ministerstva dopravy | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 4 0 1 | Dotácia od mesta Kolín | 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 0 2 | Technická spolupráca s tretími krajinami | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 0 3 | Výskumné programy | p.m. | p.m. | | | | |
| | KAPITOLA 4 0 – SÚČET | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | Hlava 4 – Súčet | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| KAPITOLA 4 0 — INÉ PRÍSPEVKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Dotácia od nemeckého ministerstva dopravy

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

4 0 1

Dotácia od mesta Kolín

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 0 2

Technická spolupráca s tretími krajinami

p.m.

p.m.

4 0 3

Výskumné programy

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 0 – SÚČET

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Hlava 4 – Súčet

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

KAPITOLA 4 0 — INÉ PRÍSPEVKY

KAPITOLA 4 0 —INÉ PRÍSPEVKY

4 0 0Dotácia od nemeckého ministerstva dopravy

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Poznámky

Dotácia na nájomné.

4 0 1Dotácia od mesta Kolín

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Dotácia na školské príspevky.

4 0 2Technická spolupráca s tretími krajinami

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | | | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

Poznámky

Príspevky z technickej spolupráce s tretími krajinami.

4 0 3Výskumné programy

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | | | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

Poznámky

Príspevky z osobitných výskumných programov.

HLAVA 5

SPRÁVNA ČINNOSŤ

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 5 0 |
| 5 0 0 | Príjmy z investícii alebo poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Parkovanie | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 5 0 – SÚČET | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| KAPITOLA 5 0 — SPRÁVNA ČINNOSŤ |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 5 0

5 0 0

Príjmy z investícii alebo poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 1

Parkovanie

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

KAPITOLA 5 0 – SÚČET

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Hlava 5 – Súčet

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

KAPITOLA 5 0 — SPRÁVNA ČINNOSŤ

KAPITOLA 5 0 —SPRÁVNA ČINNOSŤ

5 0 0Príjmy z investícii alebo poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Príjmy z investícii alebo poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek.

5 0 1Parkovanie

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Poznámky

Náklady na parkovanie, ktoré platia zamestnanci.

HLAVA 6

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 6 0 |
| 6 0 0 | Príjmy zo služieb vykonaných za platbu | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 6 0 – SÚČET | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| KAPITOLA 6 0 — PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 6 0

6 0 0

Príjmy zo služieb vykonaných za platbu

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

KAPITOLA 6 0 – SÚČET

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Hlava 6 – Súčet

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

KAPITOLA 6 0 — PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

KAPITOLA 6 0 —PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

6 0 0Príjmy zo služieb vykonaných za platbu

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Poznámky

Príjmy zo služieb kvality a normotvorby, poskytnutých za platbu spoločým leteckým úradom JAA.

HLAVA 7

ÚPRAVA ROZPOČTOVÉHO SCHODKU

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 7 0 |
| 7 0 1 | Zostatok výnosov z predchádzajúceho roka | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 7 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |
| KAPITOLA 7 0 — ÚPRAVA ROZPOČTOVÉHO SCHODKU |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 7 0

7 0 1

Zostatok výnosov z predchádzajúceho roka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAPITOLA 7 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 7 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

KAPITOLA 7 0 — ÚPRAVA ROZPOČTOVÉHO SCHODKU

KAPITOLA 7 0 —ÚPRAVA ROZPOČTOVÉHO SCHODKU

7 0 1Zostatok výnosov z predchádzajúceho roka

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Hlava 1 – Súčet | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| 2 1 | INFORMÁČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 | ČINNOSŤ V OBLASTI KVALITY A NORMOTVORBY | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 | VÝVOJ DATABÁZY | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| 3 4 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 6 | ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 7 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 8 | TECNICKÉ ŠKOLENIA | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| 4 |
| ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 1 | VÝSKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | | | | |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Hlava 1 – Súčet

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

2 1

INFORMÁČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

Hlava 2 – Súčet

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

3 1

ČINNOSŤ V OBLASTI KVALITY A NORMOTVORBY

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

3 2

VÝVOJ DATABÁZY

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

3 3

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

3 4

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

3 5

NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

3 6

ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 7

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

3 8

TECNICKÉ ŠKOLENIA

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

3 9

ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

4

ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI

p.m.

p.m.

4 1

VÝSKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zamestnanci na pozíciach podľa plánu pracovných miest |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |
| 1 1 0 1 | Rodinné príspevky | 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |
| 1 1 0 2 | Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí | 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |
| 1 1 0 3 | Príspevky pre úradníkov v kategórii C | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 20 010 000 | 20 010 000 | 11 212 000 | 11 212 000 | 3 596 524,83 | 3 596 524,83 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zamestnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zamestnanci | 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |
| 1 1 1 1 | Miestni zamestnanci | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 2 | (Dočasný) pomocný personál | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 1 1 3 | Zmluvní zamestnanci | 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 1 458 000 | 1 458 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 796 789,34 | 796 789,34 |
| 1 1 3 |
| Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie |
| 1 1 3 0 | Nemocenské poistenie | 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |
| 1 1 3 1 | Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania | 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |
| 1 1 3 2 | Poistenie v nezamestnanosti | 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |
| 1 1 3 3 | Vznik a zachovanie nároku na dôchodok | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Článok 1 1 3 – Medzisúčet | 989 000 | 989 000 | 506 000 | 506 000 | 165 109,36 | 165 109,36 |
| 1 1 4 |
| Rôzne príspevky |
| 1 1 4 0 | Príspevky pri narodení a úmrtí a granty | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 1 | Cestovné výdavky na ročnú dovolenku | 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 4 2 | Príspevky na bývanie a cestovné | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 3 | Pevne stanovené služobné príspevky | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4 | Osobitný príspevok pre účtovníkov a finančných úradníkov | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5 | Ostatné príspevky | p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 150 000 | 150 000 | 155 000 | 155 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 5 |
| Nadčasy |
| 1 1 5 0 | Nadčasy | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 1 1 5 – Medzisúčet | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Doplnkové služby |
| 1 1 7 0 | Náklady na preklady prekladateľského strediska | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Administratívne služby prekladateľského strediska | p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Administratívna pomoc od inštitúcií Spoločenstva | 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 7 3 | Externé služby | 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | 160 000 | 160 000 | 249 000 | 249 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 9 |
| Mzdové odstupňovanie |
| 1 1 9 0 | Mzdové odstupňovanie | 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| 1 1 9 1 | Úpravy miezd | 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Článok 1 1 9 – Medzisúčet | 249 000 | 249 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 |
| Rôzne výdavky na nábor a prepravu zamestnancov |
| 1 2 0 0 | Rôzne výdavky na nábor zamestnancov | 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |
| 1 2 0 1 | Cestovné výdavky | 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |
| 1 2 0 2 | Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie | 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |
| 1 2 0 3 | Výdavky na sťahovanie | 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |
| 1 2 0 4 | Dočasné príspevky na diéty | 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |
| | Článok 1 2 0 – Medzisúčet | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| | KAPITOLA 1 2 – SÚČET | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Náklady na služobné cesty a cestovné náklady s nimi spojené |
| 1 3 0 0 | Náklady na administratívne služobné cesty | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | Článok 1 3 0 – Medzisúčet | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Reštaurácie a závodné jedálne |
| 1 4 0 0 | Reštaurácie a závodné jedálne | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | Článok 1 4 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Zdravotnícke služby |
| 1 4 1 0 | Zdravotnícke služby | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| | Článok 1 4 1 – Medzisúčet | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| 1 4 2 |
| Jazykové a iné školenia |
| 1 4 2 0 | Jazykové a iné školenia | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| | Článok 1 4 2 – Medzisúčet | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| 1 4 3 |
| Sociálna pomoc zamestnancom |
| 1 4 3 0 | Sociálna pomoc zamestnancom | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| | Článok 1 4 3 – Medzisúčet | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| 1 4 4 |
| Osobitná výpomoc zdravotne postihnutým osobám |
| 1 4 4 0 | Osobitná výpomoc zdravotne postihnutým osobám | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | Článok 1 4 4 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Recepcie a podujatia |
| 1 7 0 0 | Recepcie a podujatia | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Článok 1 7 0 – Medzisúčet | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | KAPITOLA 1 7 – SÚČET | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Hlava 1 – Súčet | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
  KAPITOLA 1 2 — VÝDAJE SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV
  KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
  KAPITOLA 1 7 — RECEPCIE A PODUJATIA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zamestnanci na pozíciach podľa plánu pracovných miest

1 1 0 0

Základné platy

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

1 1 0 1

Rodinné príspevky

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

1 1 0 2

Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

1 1 0 3

Príspevky pre úradníkov v kategórii C

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

20 010 000

20 010 000

11 212 000

11 212 000

3 596 524,83

3 596 524,83

1 1 1

Ostatní zamestnanci

1 1 1 0

Pomocní zamestnanci

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

1 1 1 1

Miestni zamestnanci

—

—

—

—

0,—

0,—

1 1 1 2

(Dočasný) pomocný personál

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

1 1 1 3

Zmluvní zamestnanci

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

1 458 000

1 458 000

1 500 000

1 500 000

796 789,34

796 789,34

1 1 3

Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

1 1 3 0

Nemocenské poistenie

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

1 1 3 1

Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

1 1 3 2

Poistenie v nezamestnanosti

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

1 1 3 3

Vznik a zachovanie nároku na dôchodok

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Článok 1 1 3 – Medzisúčet

989 000

989 000

506 000

506 000

165 109,36

165 109,36

1 1 4

Rôzne príspevky

1 1 4 0

Príspevky pri narodení a úmrtí a granty

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 1 4 1

Cestovné výdavky na ročnú dovolenku

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

1 1 4 2

Príspevky na bývanie a cestovné

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 3

Pevne stanovené služobné príspevky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4

Osobitný príspevok pre účtovníkov a finančných úradníkov

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5

Ostatné príspevky

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

150 000

150 000

155 000

155 000

10 746,53

10 746,53

1 1 5

Nadčasy

1 1 5 0

Nadčasy

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

Článok 1 1 5 – Medzisúčet

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

1 1 7

Doplnkové služby

1 1 7 0

Náklady na preklady prekladateľského strediska

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

1 1 7 1

Administratívne služby prekladateľského strediska

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

1 1 7 2

Administratívna pomoc od inštitúcií Spoločenstva

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

1 1 7 3

Externé služby

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

160 000

160 000

249 000

249 000

24 500,—

24 500,—

1 1 9

Mzdové odstupňovanie

1 1 9 0

Mzdové odstupňovanie

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

1 1 9 1

Úpravy miezd

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Článok 1 1 9 – Medzisúčet

249 000

249 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Rôzne výdavky na nábor a prepravu zamestnancov

1 2 0 0

Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

1 2 0 1

Cestovné výdavky

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

1 2 0 2

Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

1 2 0 3

Výdavky na sťahovanie

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

1 2 0 4

Dočasné príspevky na diéty

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

Článok 1 2 0 – Medzisúčet

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Náklady na služobné cesty a cestovné náklady s nimi spojené

1 3 0 0

Náklady na administratívne služobné cesty

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

Článok 1 3 0 – Medzisúčet

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Reštaurácie a závodné jedálne

1 4 0 0

Reštaurácie a závodné jedálne

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Článok 1 4 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 4 1

Zdravotnícke služby

1 4 1 0

Zdravotnícke služby

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

Článok 1 4 1 – Medzisúčet

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

1 4 2

Jazykové a iné školenia

1 4 2 0

Jazykové a iné školenia

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

Článok 1 4 2 – Medzisúčet

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

1 4 3

Sociálna pomoc zamestnancom

1 4 3 0

Sociálna pomoc zamestnancom

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

Článok 1 4 3 – Medzisúčet

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

1 4 4

Osobitná výpomoc zdravotne postihnutým osobám

1 4 4 0

Osobitná výpomoc zdravotne postihnutým osobám

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Článok 1 4 4 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Recepcie a podujatia

1 7 0 0

Recepcie a podujatia

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Článok 1 7 0 – Medzisúčet

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

KAPITOLA 1 7 – SÚČET

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Hlava 1 – Súčet

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

KAPITOLA 1 2 — VÝDAJE SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

KAPITOLA 1 7 — RECEPCIE A PODUJATIA

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

1 1 0Zamestnanci na pozíciach podľa plánu pracovných miest

1 1 0 0Základné platy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 62 a 66.

1 1 0 1Rodinné príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 62, 67 a 68 a časť I prílohy VII.

1 1 0 2Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 62, 69 a článok 4 prílohy VII.

1 1 0 3Príspevky pre úradníkov v kategórii C

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 4a prílohy VII.

1 1 1Ostatní zamestnanci

1 1 1 0Pomocní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä článok 3 a hlava III.

1 1 1 1Miestni zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Na pokrytie základných platov a všetkých výhod pre miestnych zamestnancov.

1 1 1 2(Dočasný) pomocný personál

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä článok 4 a časť IV.

1 1 1 3Zmluvní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

Poznámky

Na pokrytie základných platov a všetkých výhod pre zmluvných zamestnancov.

1 1 3Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

1 1 3 0Nemocenské poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 72 a 73.

1 1 3 1Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 73.

1 1 3 2Poistenie v nezamestnanosti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. L 265, 8.10.1985, s. 1).

1 1 3 3Vznik a zachovanie nároku na dôchodok

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä článok 42.

1 1 4Rôzne príspevky

1 1 4 0Príspevky pri narodení a úmrtí a granty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 70,74 a 75.

1 1 4 1Cestovné výdavky na ročnú dovolenku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 8 prílohy VII.

1 1 4 2Príspevky na bývanie a cestovné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 14a a 14b prílohy VII.

Nariadenie Rady č. 6/66/Euratom, č. 121/66/EHS z 28. júla 1966.

Nariadenie Rady č. 7/66/Euratom, č. 122/66/EEC z 28. júla 1966.

1 1 4 3Pevne stanovené služobné príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 14 prílohy VII.

1 1 4 4Osobitný príspevok pre účtovníkov a finančných úradníkov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5Ostatné príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

1 1 5Nadčasy

1 1 5 0Nadčasy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 56 a príloha VI.

1 1 7Doplnkové služby

1 1 7 0Náklady na preklady prekladateľského strediska

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie osobitných nákladov, ktorú účtuje prekladateľské stredisko.

1 1 7 1Administratívne služby prekladateľského strediska

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov za služby prekladateľského strediska.

1 1 7 2Administratívna pomoc od inštitúcií Spoločenstva

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na pomoc prijatú od inštitúcií Spoločenstva.

1 1 7 3Externé služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na externé služby.

1 1 9Mzdové odstupňovanie

1 1 9 0Mzdové odstupňovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 64 a 65.

1 1 9 1Úpravy miezd

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 65.

Nariadenie o rozpočtových pravidlách z 21. decembra 1977, ktoré sa uplatňuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 356, 31.12.1977, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, ESUO, Euratom) č. 2779/98 (Ú. v. ES L 347, 23.12.1998, s. 3).

Nariadenie Rady (Euratom, ESUO, EHS) z 19. decembra 1991, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov týchto spoločenstiev v súvislosti s podrobnými pravidlami pre úpravu odmeňovania (Ú. v. ES L 361, 31.12.1991, s. 1).

KAPITOLA 1 2 —VÝDAJE SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

1 2 0Rôzne výdavky na nábor a prepravu zamestnancov

1 2 0 0Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 27, 31 a článok 33 prílohy VII.

1 2 0 1Cestovné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 20, 71 a článok 7 prílohy VII.

1 2 0 2Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 5 a 6 prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie pre zamestnancov, ktorí boli nútení zmeniť bydlisko z dôvodu nástupu do zamestnania.

1 2 0 3Výdavky na sťahovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 20, 71 a článok 9 prílohy VII.

1 2 0 4Dočasné príspevky na diéty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 20 a 71 a článok 10 jeho prílohy VII, ako aj články 25 a 67 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

KAPITOLA 1 3 —SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

1 3 0Náklady na služobné cesty a cestovné náklady s nimi spojené

1 3 0 0Náklady na administratívne služobné cesty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na administratívne služobné cesty.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 0Reštaurácie a závodné jedálne

1 4 0 0Reštaurácie a závodné jedálne

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na reštaurácie a závodné jedálne.

1 4 1Zdravotnícke služby

1 4 1 0Zdravotnícke služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na lekársku službu.

1 4 2Jazykové a iné školenia

1 4 2 0Jazykové a iné školenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na jazykové a iné školenia.

1 4 3Sociálna pomoc zamestnancom

1 4 3 0Sociálna pomoc zamestnancom

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov agentúry na aktivity súvisiace so sociálnou starostlivosťou o zamestnancov.

1 4 4Osobitná výpomoc zdravotne postihnutým osobám

1 4 4 0Osobitná výpomoc zdravotne postihnutým osobám

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na osobitnú výpomoc.

KAPITOLA 1 7 —RECEPCIE A PODUJATIA

1 7 0Recepcie a podujatia

1 7 0 0Recepcie a podujatia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na oficiálne recepcie agentúry a iné podujatia.

HLAVA 2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájomné |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| | Článok 2 0 0 – Medzisúčet | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| 2 0 1 |
| Poistenie |
| 2 0 1 0 | Poistenie | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| | Článok 2 0 1 – Medzisúčet | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| | Článok 2 0 2 – Medzisúčet | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 0 3 |
| Upratovanie a údržba |
| 2 0 3 0 | Upratovanie a údržba | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| | Článok 2 0 3 – Medzisúčet | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| 2 0 4 |
| Vybavenie priestorov |
| 2 0 4 0 | Vybavenie priestorov | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 2 0 4 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Bezpečnosť a stráženie budov |
| 2 0 5 0 | Bezpečnosť a stráženie budov | 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |
| 2 0 5 1 | Iné výdavky na budovy | — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |
| | Článok 2 0 5 – Medzisúčet | 300 000 | 300 000 | 172 000 | 172 000 | 72 198,97 | 72 198,97 |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatické vybavenie |
| 2 1 0 0 | Informatické vybavenie | 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |
| 2 1 0 1 | Ukladanie údajov a bezpečnosť informačných technológií | 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |
| 2 1 0 2 | Vývoj softvérov | 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 1 0 3 | IKT údržba | 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 4 | IKT školenia | 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 5 | Iné výdavky na IKT | — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 2 1 0 – Medzisúčet | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické zariadenia a technické vybavenia |
| 2 2 0 0 | Technické zariadenia a technické vybavenia | 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |
| 2 2 0 2 | Prenájom alebo nájom technického zariadenia a vybavenia | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3 | Prenájom, nájom, údržba a oprava technického zariadenia alebo vybavenia | — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |
| 2 2 0 4 | Kancelárske potreby | — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | 50 000 | 50 000 | 65 000 | 65 000 | 48 331,79 | 48 331,79 |
| 2 2 1 |
| Nákup nábytku |
| 2 2 1 0 | Nákup nábytku | 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 1 1 | Údržba a opravy | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 20 000 | 20 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5 |
| Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
| 2 2 5 0 | Knižničný fond, nákup a konzervácia kníh | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 1 | Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |
| 2 2 5 2 | Predplatné novín a periodík | 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5 3 | Predplatné služieb spravodajských agentúr | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | 37 000 | 37 000 | 31 000 | 31 000 | 12 329,86 | 12 329,86 |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelárske a písacie potreby |
| 2 3 0 0 | Kancelárske a písacie potreby | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| | Článok 2 3 0 – Medzisúčet | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| 2 3 2 |
| Finančné poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankové poplatky | 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |
| 2 3 2 1 | Kurzové straty | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9 | Iné finančné poplatky | 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |
| | Článok 2 3 2 – Medzisúčet | 26 000 | 26 000 | 28 000 | 28 000 | 1 940,36 | 1 940,36 |
| 2 3 3 |
| Výdavky za právne služby |
| 2 3 3 0 | Výdavky za právne služby | 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 3 1 | Náhrada škody a úroky | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 3 2 | Odvolacia rada | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | Článok 2 3 3 – Medzisúčet | 450 000 | 450 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 5 |
| Iné prevádzkové výdavky |
| 2 3 5 0 | Rôzne druhy poistenia | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 1 | Zasadnutia správnej rady a iné interné schôdze | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |
| 2 3 5 2 | Sťahovanie oddelení | 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |
| 2 3 5 3 | Výdavky na archív | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Náklady na reprezentáciu | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |
| | Článok 2 3 5 – Medzisúčet | 145 000 | 145 000 | 102 000 | 102 000 | 41 334,75 | 41 334,75 |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie |
| 2 4 0 0 | Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Článok 2 4 0 – Medzisúčet | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikácie |
| 2 4 1 0 | Predplatné a poplatky za telefón, telegraf, telex, rádio a televíziu | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |
| 2 4 1 1 | Technické zariadenia a vybavenie | 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |
| | Článok 2 4 1 – Medzisúčet | 260 000 | 260 000 | 397 000 | 397 000 | 74 449,28 | 74 449,28 |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| KAPITOLA 2 0 — NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — INFORMÁČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájomné

2 0 0 0

Nájomné

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

Článok 2 0 0 – Medzisúčet

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

2 0 1

Poistenie

2 0 1 0

Poistenie

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

Článok 2 0 1 – Medzisúčet

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

2 0 2

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

2 0 2 0

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

Článok 2 0 2 – Medzisúčet

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

2 0 3

Upratovanie a údržba

2 0 3 0

Upratovanie a údržba

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

Článok 2 0 3 – Medzisúčet

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

2 0 4

Vybavenie priestorov

2 0 4 0

Vybavenie priestorov

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

Článok 2 0 4 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

2 0 5

Bezpečnosť a stráženie budov

2 0 5 0

Bezpečnosť a stráženie budov

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

2 0 5 1

Iné výdavky na budovy

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

Článok 2 0 5 – Medzisúčet

300 000

300 000

172 000

172 000

72 198,97

72 198,97

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Informatické vybavenie

2 1 0 0

Informatické vybavenie

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

2 1 0 1

Ukladanie údajov a bezpečnosť informačných technológií

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

2 1 0 2

Vývoj softvérov

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

2 1 0 3

IKT údržba

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

2 1 0 4

IKT školenia

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

2 1 0 5

Iné výdavky na IKT

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

Článok 2 1 0 – Medzisúčet

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické zariadenia a technické vybavenia

2 2 0 0

Technické zariadenia a technické vybavenia

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

2 2 0 2

Prenájom alebo nájom technického zariadenia a vybavenia

—

—

—

—

0,—

0,—

2 2 0 3

Prenájom, nájom, údržba a oprava technického zariadenia alebo vybavenia

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

2 2 0 4

Kancelárske potreby

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

50 000

50 000

65 000

65 000

48 331,79

48 331,79

2 2 1

Nákup nábytku

2 2 1 0

Nákup nábytku

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 1 1

Údržba a opravy

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

20 000

20 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 5

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0

Knižničný fond, nákup a konzervácia kníh

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1

Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

2 2 5 2

Predplatné novín a periodík

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

2 2 5 3

Predplatné služieb spravodajských agentúr

—

—

—

—

0,—

0,—

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

37 000

37 000

31 000

31 000

12 329,86

12 329,86

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelárske a písacie potreby

2 3 0 0

Kancelárske a písacie potreby

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

Článok 2 3 0 – Medzisúčet

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

2 3 2

Finančné poplatky

2 3 2 0

Bankové poplatky

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

2 3 2 1

Kurzové straty

—

—

—

—

0,—

0,—

2 3 2 9

Iné finančné poplatky

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

Článok 2 3 2 – Medzisúčet

26 000

26 000

28 000

28 000

1 940,36

1 940,36

2 3 3

Výdavky za právne služby

2 3 3 0

Výdavky za právne služby

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 3 1

Náhrada škody a úroky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2

Odvolacia rada

100 000

100 000

Článok 2 3 3 – Medzisúčet

450 000

450 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 5

Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0

Rôzne druhy poistenia

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 3 5 1

Zasadnutia správnej rady a iné interné schôdze

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

2 3 5 2

Sťahovanie oddelení

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

2 3 5 3

Výdavky na archív

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4

Náklady na reprezentáciu

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

Článok 2 3 5 – Medzisúčet

145 000

145 000

102 000

102 000

41 334,75

41 334,75

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

2 4 0 0

Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

Článok 2 4 0 – Medzisúčet

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

2 4 1

Telekomunikácie

2 4 1 0

Predplatné a poplatky za telefón, telegraf, telex, rádio a televíziu

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

2 4 1 1

Technické zariadenia a vybavenie

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

Článok 2 4 1 – Medzisúčet

260 000

260 000

397 000

397 000

74 449,28

74 449,28

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

Hlava 2 – Súčet

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

KAPITOLA 2 0 — NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — INFORMÁČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

KAPITOLA 2 0 —NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 0 0Nájomné

2 0 0 0Nájomné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na platby nájomného za budovy alebo časti budov a parkoviská, ktoré agentúra využíva.

2 0 1Poistenie

2 0 1 0Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na poistné v súvislosti s poistnými zmluvami, týkajúcimi sa budov alebo častí budov.

2 0 2Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

2 0 2 0Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na energetické médiá.

2 0 3Upratovanie a údržba

2 0 3 0Upratovanie a údržba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na upratovanie a udržiavanie priestorov používaných agentúrou.

2 0 4Vybavenie priestorov

2 0 4 0Vybavenie priestorov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vybavenie priestorov a na opravy v budove.

2 0 5Bezpečnosť a stráženie budov

2 0 5 0Bezpečnosť a stráženie budov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych výdavkov na budovy súvisiacich s ochranou a bezpečnosťou.

2 0 5 1Iné výdavky na budovy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na budovy, ktoré nie sú osobitne uvedené v článkoch kapitoly 20.

KAPITOLA 2 1 —INFORMÁČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

2 1 0Informatické vybavenie

2 1 0 0Informatické vybavenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na softvérové licencie, inštaláciu, navrhovanie a údržbu informačných systémov a na spotrebný materiál na spracovanie dát.

2 1 0 1Ukladanie údajov a bezpečnosť informačných technológií

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na vývoj a technickú realizáciu ukladania údajov a bezpečnosti informačných technológií.

2 1 0 2Vývoj softvérov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na náklady týkajúce IKT a vývojárskeho poradenstva pre administratívne softvéry.

2 1 0 3IKT údržba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu IKT infraštruktúry.

2 1 0 4IKT školenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na školenia IKT.

2 1 0 5Iné výdavky na IKT

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všeobecných nákladov na IKT.

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 0Technické zariadenia a technické vybavenia

2 2 0 0Technické zariadenia a technické vybavenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie požiadaviek agentúry na zariadenia a vybavenie.

2 2 0 2Prenájom alebo nájom technického zariadenia a vybavenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na nájom zariadenia.

2 2 0 3Prenájom, nájom, údržba a oprava technického zariadenia alebo vybavenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na technické opravy zariadenia a vybavenia.

2 2 0 4Kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných kancelárskych nákladov.

2 2 1Nákup nábytku

2 2 1 0Nákup nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie kúpy nábytku.

2 2 1 1Údržba a opravy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravy nábytku.

2 2 5Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0Knižničný fond, nákup a konzervácia kníh

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup špecializovaných zariadení a na viazanie a údržbu kníh a periodík.

2 2 5 2Predplatné novín a periodík

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu publikácií a predplatného na informačné účely na prácu agentúry.

2 2 5 3Predplatné služieb spravodajských agentúr

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

—

0,—

0,—

KAPITOLA 2 3 —BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

2 3 0Kancelárske a písacie potreby

2 3 0 0Kancelárske a písacie potreby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup papiera a kancelárskych potrieb.

2 3 2Finančné poplatky

2 3 2 0Bankové poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov.

2 3 2 1Kurzové straty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kurzových strát.

2 3 2 9Iné finančné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných finančných poplatkov.

2 3 3Výdavky za právne služby

2 3 3 0Výdavky za právne služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na právne služby.

2 3 3 1Náhrada škody a úroky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2Odvolacia rada

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 100 000 | 100 000 | | | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

100 000

100 000

2 3 5Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0Rôzne druhy poistenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie osobitného poistenia účtovníka a správcu zálohových účtov agentúry.

2 3 5 1Zasadnutia správnej rady a iné interné schôdze

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štyri zasadnutia správnej rady a iné interné schôdze.

2 3 5 2Sťahovanie oddelení

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na sťahovanie.

2 3 5 3Výdavky na archív

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4Náklady na reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov výkonného riaditeľa na reprezentáciu.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

2 4 0Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

2 4 0 0Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie.

2 4 1Telekomunikácie

2 4 1 0Predplatné a poplatky za telefón, telegraf, telex, rádio a televíziu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poplatky za telefón a komunikáciu.

2 4 1 1Technické zariadenia a vybavenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na telekomunikačné zariadenia a vybavenie.

HLAVA 3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Certifikačné činnosti |
| 3 0 0 0 | Certifikačné činnosti | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 3 0 0 1 | Zmluva so Spojenými leteckými úradmi | | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 3 0 0 – Medzisúčet | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Činnosť odboru kvality a normotvorby |
| 3 1 0 0 | Činnost v oblasti kvality a normotvorby | 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 1 | Štúdie v oblasti kvality a normotvorby | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 2 | Knižnica | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 3 1 0 – Medzisúčet | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tematická databáza |
| 3 2 0 0 | Softvér na vytváranie predpisov a databázy analýzy nehôd a softvér kvality a tvorby noriem | 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 1 | Systém správy dokumentov | 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 2 | Nástroj na správu osvedčení | 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 3 2 0 – Medzisúčet | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 3 2 – SÚČET | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Informácie a publikácie |
| 3 3 0 0 | Informácie a publikácie | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | Článok 3 3 0 – Medzisúčet | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | KAPITOLA 3 3 – SÚČET | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Výdavky na zasadnutia |
| 3 4 0 0 | Organizácia schôdzí expertov na osvedčovanie | 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 4 0 1 | Organizácia schôdzí expertov na kvalitu a normotvorbu | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 2 | Organizácia schôdzí expertov na tvorbu predpisov | 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 3 | Organizácia schôdzí expertov pre výkonného riaditeľa | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 3 4 0 – Medzisúčet | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| | KAPITOLA 3 4 – SÚČET | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 |
| Preklady a tlmočenie |
| 3 5 0 0 | Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – osvedčovanie | — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 5 0 1 | Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – kvalita a normotvorba | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 2 | Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – tvorba predpisov | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 3 | Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – kancelária výkonného riaditeľa | 150 000 | 150 000 | — | — | | |
| | Článok 3 5 0 – Medzisúčet | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| | KAPITOLA 3 5 – SÚČET | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 |
| Činnosti spojené s tvorbou predpisov |
| 3 6 0 0 | Vymiestňovanie činností spojených s tvorbou predpisov | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 6 0 1 | Medzinárodná spolupráca | p.m. | p.m. | | | | |
| | Článok 3 6 0 – Medzisúčet | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| | KAPITOLA 3 6 – SÚČET | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| KAPITOLA 3 7 |
| 3 7 0 |
| Výdavky na služobné cesty, pohostenie a reprezentáciu |
| 3 7 0 0 | Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – osvedčovanie | 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 7 0 1 | Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – kvalita a normotvorba | 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 2 | Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – tvorba predpisov | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 3 | Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – výkonný riaditeľ | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 3 7 0 – Medzisúčet | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| | KAPITOLA 3 7 – SÚČET | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| KAPITOLA 3 8 |
| 3 8 0 |
| Technické školenia |
| 3 8 0 0 | Technické školenia – osvedčovanie | 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 1 | Technické školenia – kvalita a normotvorba | 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 2 | Technické školenia – tvorba predpisov | 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 3 | Technické školenia – výkonné riaditeľstvo | 10 000 | 10 000 | — | — | | |
| | Článok 3 8 0 – Medzisúčet | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 3 8 – SÚČET | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITOLA 3 9 |
| 3 9 0 |
| ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA |
| 3 9 0 0 | Bezpečnostná stratégia | 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 1 | Externé hodnotenie agentúry. | 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 2 | Zmluvné vzťahy s JAA | 350 000 | 350 000 | | | | |
| | Článok 3 9 0 – Medzisúčet | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 3 9 – SÚČET | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| KAPITOLA 3 0 — CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI
  KAPITOLA 3 1 — ČINNOSŤ V OBLASTI KVALITY A NORMOTVORBY
  KAPITOLA 3 2 — VÝVOJ DATABÁZY
  KAPITOLA 3 3 — INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE
  KAPITOLA 3 4 — VÝDAVKY NA ZASADNUTIA
  KAPITOLA 3 5 — NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE
  KAPITOLA 3 6 — ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV
  KAPITOLA 3 7 — VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU
  KAPITOLA 3 8 — TECHNICKÉ ŠKOLENIA
  KAPITOLA 3 9 — ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Certifikačné činnosti

3 0 0 0

Certifikačné činnosti

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

3 0 0 1

Zmluva so Spojenými leteckými úradmi

500 000

500 000

0,—

0,—

Článok 3 0 0 – Medzisúčet

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Činnosť odboru kvality a normotvorby

3 1 0 0

Činnost v oblasti kvality a normotvorby

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

3 1 0 1

Štúdie v oblasti kvality a normotvorby

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

3 1 0 2

Knižnica

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Článok 3 1 0 – Medzisúčet

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Tematická databáza

3 2 0 0

Softvér na vytváranie predpisov a databázy analýzy nehôd a softvér kvality a tvorby noriem

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

3 2 0 1

Systém správy dokumentov

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

3 2 0 2

Nástroj na správu osvedčení

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Článok 3 2 0 – Medzisúčet

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 2 – SÚČET

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Informácie a publikácie

3 3 0 0

Informácie a publikácie

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

Článok 3 3 0 – Medzisúčet

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

KAPITOLA 3 3 – SÚČET

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Výdavky na zasadnutia

3 4 0 0

Organizácia schôdzí expertov na osvedčovanie

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

3 4 0 1

Organizácia schôdzí expertov na kvalitu a normotvorbu

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

3 4 0 2

Organizácia schôdzí expertov na tvorbu predpisov

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 4 0 3

Organizácia schôdzí expertov pre výkonného riaditeľa

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Článok 3 4 0 – Medzisúčet

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

KAPITOLA 3 4 – SÚČET

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Preklady a tlmočenie

3 5 0 0

Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – osvedčovanie

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

3 5 0 1

Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – kvalita a normotvorba

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

3 5 0 2

Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – tvorba predpisov

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

3 5 0 3

Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – kancelária výkonného riaditeľa

150 000

150 000

—

—

Článok 3 5 0 – Medzisúčet

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

KAPITOLA 3 5 – SÚČET

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Činnosti spojené s tvorbou predpisov

3 6 0 0

Vymiestňovanie činností spojených s tvorbou predpisov

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 6 0 1

Medzinárodná spolupráca

p.m.

p.m.

Článok 3 6 0 – Medzisúčet

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

KAPITOLA 3 6 – SÚČET

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

KAPITOLA 3 7

3 7 0

Výdavky na služobné cesty, pohostenie a reprezentáciu

3 7 0 0

Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – osvedčovanie

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

3 7 0 1

Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – kvalita a normotvorba

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

3 7 0 2

Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – tvorba predpisov

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 7 0 3

Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – výkonný riaditeľ

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

Článok 3 7 0 – Medzisúčet

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

KAPITOLA 3 7 – SÚČET

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

KAPITOLA 3 8

3 8 0

Technické školenia

3 8 0 0

Technické školenia – osvedčovanie

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

3 8 0 1

Technické školenia – kvalita a normotvorba

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

3 8 0 2

Technické školenia – tvorba predpisov

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

3 8 0 3

Technické školenia – výkonné riaditeľstvo

10 000

10 000

—

—

Článok 3 8 0 – Medzisúčet

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 8 – SÚČET

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 9

3 9 0

ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA

3 9 0 0

Bezpečnostná stratégia

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 1

Externé hodnotenie agentúry.

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 2

Zmluvné vzťahy s JAA

350 000

350 000

Článok 3 9 0 – Medzisúčet

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

KAPITOLA 3 9 – SÚČET

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

KAPITOLA 3 0 — CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI

KAPITOLA 3 1 — ČINNOSŤ V OBLASTI KVALITY A NORMOTVORBY

KAPITOLA 3 2 — VÝVOJ DATABÁZY

KAPITOLA 3 3 — INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

KAPITOLA 3 4 — VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

KAPITOLA 3 5 — NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE

KAPITOLA 3 6 — ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV

KAPITOLA 3 7 — VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

KAPITOLA 3 8 — TECHNICKÉ ŠKOLENIA

KAPITOLA 3 9 — ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA

KAPITOLA 3 0 —CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI

3 0 0Certifikačné činnosti

3 0 0 0Certifikačné činnosti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup služieb technickej certifikácie pre NLÚ podľa požiadavky EASA.

3 0 0 1Zmluva so Spojenými leteckými úradmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

500 000

500 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na služby požadované agentúrou EASA v rámci zmluvných vzťahov s JAA.

KAPITOLA 3 1 —ČINNOSŤ V OBLASTI KVALITY A NORMOTVORBY

3 1 0Činnosť odboru kvality a normotvorby

3 1 0 0Činnost v oblasti kvality a normotvorby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na činnosť v oblasti kvality a tvorby noriem.

3 1 0 1Štúdie v oblasti kvality a normotvorby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štúdie v oblasti kvality a tvorby noriem.

3 1 0 2Knižnica

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na založenie špeciálnej technickej knižnice pre agentúru EASA.

KAPITOLA 3 2 —VÝVOJ DATABÁZY

3 2 0Tematická databáza

3 2 0 0Softvér na vytváranie predpisov a databázy analýzy nehôd a softvér kvality a tvorby noriem

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na obstaranie a nákup riadiaceho systému pre certifikačný postup.

3 2 0 1Systém správy dokumentov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prvú fázu vývoja systému správy dokumentov.

3 2 0 2Nástroj na správu osvedčení

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zakúpenie iných softvérov.

KAPITOLA 3 3 —INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

3 3 0Informácie a publikácie

3 3 0 0Informácie a publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na informačné materiály a publikácie agentúry.

KAPITOLA 3 4 —VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

3 4 0Výdavky na zasadnutia

3 4 0 0Organizácia schôdzí expertov na osvedčovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na organizovanie schôdzí expertov na osvedčovanie.

3 4 0 1Organizácia schôdzí expertov na kvalitu a normotvorbu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na organizovanie schôdzí expertov na kvalitu a normotvorbu.

3 4 0 2Organizácia schôdzí expertov na tvorbu predpisov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na organizovanie schôdzí expertov na tvorbu predpisov.

3 4 0 3Organizácia schôdzí expertov pre výkonného riaditeľa

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na organizovanie schôdzí expertov na podporu výkonného riaditeľa.

KAPITOLA 3 5 —NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE

3 5 0Preklady a tlmočenie

3 5 0 0Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – osvedčovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prekladov štúdií, správ, ako aj pracovných dokumentov odboru pre certifikáciu pre správnu radu a predsedníctvo a pre kongresy, semináre atď. do rôznych jazykov Spoločenstva, ktoré bude vykonávať najmä prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie v Luxemburgu.

3 5 0 1Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – kvalita a normotvorba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

Poznámky

To isté, ako je uvedené vyššie, pre odbor pre kvalitu a normotvorbu.

3 5 0 2Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – tvorba predpisov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

Poznámky

To isté, ako je uvedené vyššie, pre odbor tvorby predpisov.

3 5 0 3Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov – kancelária výkonného riaditeľa

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 150 000 | 150 000 | — | — | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

150 000

150 000

—

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na preklady štúdií, správ, výročných finančných výkazov, rozpočtu a pracovných dokumentov pre výkonného riaditeľa do jednotlivých jazykov Spoločenstva.

KAPITOLA 3 6 —ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV

3 6 0Činnosti spojené s tvorbou predpisov

3 6 0 0Vymiestňovanie činností spojených s tvorbou predpisov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štúdie a nájom externých expertov, vrátane výskumu.

3 6 0 1Medzinárodná spolupráca

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | | | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na medzinárodnú spoluprácu.

KAPITOLA 3 7 —VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

3 7 0Výdavky na služobné cesty, pohostenie a reprezentáciu

3 7 0 0Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – osvedčovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na dopravu, vyplácanie denných diét na služobných cestách a vedľajšie alebo výnimočné výdavky, ktoré vzniknú zamestnancom odboru pre osvedčovanie záujme v danej služby a v súlade s ustanoveniami Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.

3 7 0 1Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – kvalita a normotvorba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

Poznámky

To isté, ako je uvedené vyššie, pre odbor pre kvalitu a normotvorbu.

3 7 0 2Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – tvorba predpisov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Poznámky

To isté, ako je uvedené vyššie, pre odbor tvorby predpisov.

3 7 0 3Výdavky na služobné cesty, cestovné a iné pridružené výdavky – výkonný riaditeľ

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

Poznámky

To isté, ako je uvedené vyššie, pre výkonného riaditeľa.

KAPITOLA 3 8 —TECHNICKÉ ŠKOLENIA

3 8 0Technické školenia

3 8 0 0Technické školenia – osvedčovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na technické školenia pre odbor osvedčovania.

3 8 0 1Technické školenia – kvalita a normotvorba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Poznámky

To isté, ako je uvedené vyššie, pre odbor pre kvalitu a normotvorbu.

3 8 0 2Technické školenia – tvorba predpisov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Poznámky

To isté, ako je uvedené vyššie, pre odbor tvorby predpisov.

3 8 0 3Technické školenia – výkonné riaditeľstvo

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | — | — | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

10 000

10 000

—

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na technické školenia pre výkonné riaditeľstvo.

KAPITOLA 3 9 —ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA

3 9 0Činnosť výkonného riaditeľstva

3 9 0 0Bezpečnostná stratégia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na SSAIR.

3 9 0 1Externé hodnotenie agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štúdie podľa článku 51 zakladajúceho nariadenia 1592/2002.

3 9 0 2Zmluvné vzťahy s JAA

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 350 000 | 350 000 | | | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

350 000

350 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na služby požadované agentúrou EASA v rámci zmluvných vzťahov s JAA. V rozpočte 2005 a predbežnom návrhu rozpočtu 2006 sa tieto rozpočtové prostriedky nachádzali v riadku 3001.

HLAVA 4

ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 4 0 |
| 4 0 0 |
| TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI |
| 4 0 0 0 | Technická spolupráca s tretími krajinami. | p.m. | p.m. | | | | |
| | Článok 4 0 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | | | | |
| | KAPITOLA 4 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | | | | |
| KAPITOLA 4 1 |
| 4 1 0 |
| Výskumné programy |
| 4 1 0 0 | Výskumné programy | p.m. | p.m. | | | | |
| | Článok 4 1 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | | | | |
| | KAPITOLA 4 1 – SÚČET | p.m. | p.m. | | | | |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |
| KAPITOLA 4 0 — TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI
  KAPITOLA 4 1 — VÝSKUMNÉ PROGRAMY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 4 0

4 0 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI

4 0 0 0

Technická spolupráca s tretími krajinami.

p.m.

p.m.

Článok 4 0 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 1

4 1 0

Výskumné programy

4 1 0 0

Výskumné programy

p.m.

p.m.

Článok 4 1 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 1 – SÚČET

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

KAPITOLA 4 0 — TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI

KAPITOLA 4 1 — VÝSKUMNÉ PROGRAMY

KAPITOLA 4 0 —TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI

4 0 0Technická spolupráca s tretími krajinami

4 0 0 0Technická spolupráca s tretími krajinami

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | | | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na činnosť v rámci technickej spolupráce s kandidátskymi a/alebo tretími krajinami.

KAPITOLA 4 1 —VÝSKUMNÉ PROGRAMY

4 1 0Výskumné programy

4 1 0 0Výskumné programy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | | | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na výskumné programy.

---

(1)  Príjmy z poplatkov za rok 2005 a 2006 v ľavom stĺpci zo dpovedajú uloženým sumám a v pravom stĺpci vyzbieraným sumám.

---

| 8.3.2006 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 67/59 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/59

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2006

(2006/150/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 2 |
| OSTATNÉ DOTÁCIE |
| 2 0 | OSTATNÉ DOTÁCIE | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Hlava 2 – Súčet | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| 5 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | RÔZNE PRÍJMY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, KTORÉ SA NEVYUŽILI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

Hlava 1 – Súčet

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

2

OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0

OSTATNÉ DOTÁCIE

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

Hlava 2 – Súčet

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

5

RÔZNE PRÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

RÔZNE PRÍJMY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, KTORÉ SA NEVYUŽILI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

HLAVA 1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Dotácia Európskeho spoločenstva | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 1 1 0 | Program Phare (účelovo viazané) | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |
| | KAPITOLA 1 0 – SÚČET | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotácia Európskeho spoločenstva

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

1 1 0

Program Phare (účelovo viazané)

142 216

142 216

357 784

357 784

KAPITOLA 1 0 – SÚČET

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

Hlava 1 – Súčet

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

Poznámky

Celkové dotácie Európskych spoločenstiev.

KAPITOLA 1 0 —DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0 0Dotácia Európskeho spoločenstva

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

Poznámky

Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1), zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1643/95 (Ú. v. ES L 156, 7.7.1995, s. 1). Podľa článku 12 ods. 3 tohto nariadenia je dotácia pre agentúru zahrnutá do časti „Komisia“ vo všeobecnom rozpočte.

1 1 0Program Phare (účelovo viazané)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

142 216

142 216

357 784

357 784

Poznámky

Tento článok zahŕňa účelovo viazané prostriedky Phare a financovanie programu Phare III, ktorý bol podpísaný s Európskym spoločenstvom v celkovej výške 500 000 EUR a ktorý bude prebiehať v rokoch 2005 – 2006. Činnosti v rámci programu Phare III sú zohľadnené v schválenom programe práce ako účelovo viazané príjmy a výdavky. Ročné číselné údaje reprezentujú výkony v roku 2005 a 2006.

HLAVA 2

OSTATNÉ DOTÁCIE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Príspevok od baskickej regionálnej vlády | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 1 | Príspevok od biskajskej samosprávy | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |
| 2 0 2 | Príspevok od španielskej vlády | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 3 | Iné príspevky | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Hlava 2 – Súčet | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| KAPITOLA 2 0 — OSTATNÉ DOTÁCIE |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Príspevok od baskickej regionálnej vlády

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 1

Príspevok od biskajskej samosprávy

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

2 0 2

Príspevok od španielskej vlády

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 3

Iné príspevky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

Hlava 2 – Súčet

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

KAPITOLA 2 0 — OSTATNÉ DOTÁCIE

KAPITOLA 2 0 —OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0 0Príspevok od baskickej regionálnej vlády

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Poznámky

Tento príspevok je určený na pokrytie bežných výdavkov.

2 0 1Príspevok od biskajskej samosprávy

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

Poznámky

Tento príspevok je určený na pokrytie bežných výdavkov.

2 0 2Príspevok od španielskej vlády

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Poznámky

Tento príspevok je určený na pokrytie bežných výdavkov.

2 0 3Iné príspevky

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

Poznámky

Príjmy z iných príspevkov.

HLAVA 5

RÔZNE PRÍJMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 5 0 |
| 5 0 0 | Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 5 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 5 2 |
| 5 2 0 | Príjmy z investíci alebo poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 5 2 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 5 4 |
| 5 4 0 | Rôzne príjmy na opätovné použitie, ktoré sa nevyužili | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 5 4 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 5 9 |
| 5 9 0 | Iný príjem zo správnej činnosti | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 5 9 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 5 0 — VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
  KAPITOLA 5 2 — PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK
  KAPITOLA 5 4 — RÔZNE PRÍJMY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, KTORÉ SA NEVYUŽILI
  KAPITOLA 5 9 — INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 5 0

5 0 0

Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 2

5 2 0

Príjmy z investíci alebo poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 2 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 4

5 4 0

Rôzne príjmy na opätovné použitie, ktoré sa nevyužili

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 4 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 9

5 9 0

Iný príjem zo správnej činnosti

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 9 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 0 — VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

KAPITOLA 5 2 — PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK

KAPITOLA 5 4 — RÔZNE PRÍJMY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, KTORÉ SA NEVYUŽILI

KAPITOLA 5 9 — INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

Poznámky

Iné plánované dotácie.

KAPITOLA 5 0 —VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

5 0 0Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku.

KAPITOLA 5 2 —PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK

5 2 0Príjmy z investíci alebo poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Príjmy z investíci alebo poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek.

KAPITOLA 5 4 —RÔZNE PRÍJMY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, KTORÉ SA NEVYUŽILI

5 4 0Rôzne príjmy na opätovné použitie, ktoré sa nevyužili

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Rôzne príjmy na opätovné použitie, ktoré sa nevyužili.

KAPITOLA 5 9 —INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

5 9 0Iný príjem zo správnej činnosti

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Iný príjem zo správnej činnosti.

HLAVA 6

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 6 0 |
| 6 0 0 | Príjmy zo služieb vykonaných za platbu | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Príjem z dohôd o spolufinancovaní | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 2 | Príjem z predaja publikácií | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Výnosy z prenájmu a nájmu nehnuteľného majetku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 6 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| KAPITOLA 6 0 — PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 6 0

6 0 0

Príjmy zo služieb vykonaných za platbu

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Príjem z dohôd o spolufinancovaní

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 2

Príjem z predaja publikácií

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Výnosy z prenájmu a nájmu nehnuteľného majetku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 6 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

KAPITOLA 6 0 — PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

KAPITOLA 6 0 —PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

6 0 0Príjmy zo služieb vykonaných za platbu

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Príjmy zo služieb vykonaných za platbu.

6 0 1Príjem z dohôd o spolufinancovaní

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Príjem z dohôd o spolufinancovaní.

6 0 2Príjem z predaja publikácií

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Príjem z predaja publikácií.

6 0 3Výnosy z prenájmu a nájmu nehnuteľného majetku

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Výnosy z prenájmu a nájmu nehnuteľného majetku.

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| 1 9 | DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| 3 1 | STREDNÉ A MALÉ PODNIKY (SMP) | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| 3 2 | PROGRAM PHARE | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| 3 3 | AKČNÝ PLÁN PRE ROZŠÍRENIE | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT

p.m.

p.m.

778 875

778 875

1 9

DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

Hlava 2 – Súčet

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

3 1

STREDNÉ A MALÉ PODNIKY (SMP)

15 100

15 100

95 000

95 000

3 2

PROGRAM PHARE

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

3 3

AKČNÝ PLÁN PRE ROZŠÍRENIE

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Hlava 3 – Súčet

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

CELKOVÝ SÚČET

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zamestnanci na pozíciách podľa plánu pracovných miest |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |
| 1 1 0 1 | Rodinné príspevky | 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |
| 1 1 0 2 | Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí | 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |
| 1 1 0 3 | Príspevky pre úradníkov v kategórii C | 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |
| 1 1 0 4 | Generálne riaditeľstvo pre personalistiku a administratívu – administratívna pomoc | | | | | 23 100 | 23 100 |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 2 819 594 | 2 819 594 | 2 389 163 | 2 389 163 | 2 544 969 | 2 544 969 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zamestnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zamestnanci | 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |
| 1 1 1 2 | Miestni zamestnanci | 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |
| 1 1 1 3 | Zmluvní zamestnanci | 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 579 265 | 579 265 | 585 982 | 585 982 | 862 678 | 862 678 |
| 1 1 2 |
| Odborná príprava zamestnancov |
| 1 1 2 0 | Odborná príprava zamestnancov | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| | Článok 1 1 2 – Medzisúčet | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| 1 1 3 |
| Odvody zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie |
| 1 1 3 0 | Nemocenské poistenie | 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |
| 1 1 3 1 | Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania | 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |
| 1 1 3 2 | Poistenie v nezamestnanosti | 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |
| 1 1 3 3 | Vznik a zachovanie nároku na dôchodok | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 3 – Medzisúčet | 122 591 | 122 591 | 104 405 | 104 405 | 108 377 | 108 377 |
| 1 1 4 |
| Rôzne príspevky |
| 1 1 4 0 | Príspevky pri narodení a úmrtí a granty | 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |
| 1 1 4 1 | Cestovné výdavky na ročnú dovolenku | 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |
| 1 1 4 3 | Pevne stanovené služobné príspevky | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 70 343 | 70 343 | 60 255 | 60 255 | 60 433 | 60 433 |
| 1 1 5 | Nadčasy | p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |
| 1 1 7 |
| Doplnkové služby |
| 1 1 7 5 | Čiastkové služby | 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |
| 1 1 7 6 | Úradníci dočasne vyslaní z členských štátov | 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |
| 1 1 7 7 | Administratívna pomoc GR pre administratívu | 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | 129 963 | 129 963 | 113 907 | 113 907 | 51 188 | 51 188 |
| 1 1 8 |
| Rôzne výdavky na nábor a preradenie pracovníkov |
| 1 1 8 0 | Rôzne výdavky na nábor zamestnancov | 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |
| 1 1 8 1 | Cestovné výdavky | 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |
| 1 1 8 2 | Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie | 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |
| 1 1 8 3 | Výdavky na sťahovanie | 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |
| 1 1 8 4 | Dočasné príspevky na diéty | 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |
| | Článok 1 1 8 – Medzisúčet | 695 205 | 695 205 | 455 324 | 455 324 | 617 786 | 617 786 |
| 1 1 9 |
| Mzdové odstupňovanie – Úpravy odmeňovania |
| 1 1 9 0 | Mzdové odstupňovanie | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| 1 1 9 1 | Úpravy miezd | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 9 – Medzisúčet | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 1 | Zdravotnícke služby | 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |
| 1 4 2 | Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť | 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilita |
| 1 5 2 0 | Výmeny zamestnancov | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Úradníci agentúry dočasne vyslaní do národných (vnútroštátnych) štátnych správy, do medzinárodných organizácií alebo inštitúcií, alebo podnikov verejného sektora | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Praktikanti | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 5 2 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 5 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 | Účelové výpomoci | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Iné sociálne výdavky | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Predškolské zariadenia pre deti | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Dodatočná pomoc pre zdravotne postihnuté osoby | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 6 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 1 8 |
| 1 8 0 |
| Zjednotenie nahromadených strát |
| 1 8 0 0 | Zjednotenie nahromadených strát | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | Článok 1 8 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | KAPITOLA 1 8 – SÚČET | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 | Penzie a odstupné pri skončení pracovného pomeru | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | KAPITOLA 1 9 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
  KAPITOLA 1 5 — MOBILITA
  KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
  KAPITOLA 1 8 — ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT
  KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zamestnanci na pozíciách podľa plánu pracovných miest

1 1 0 0

Základné platy

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

1 1 0 1

Rodinné príspevky

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

1 1 0 2

Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

1 1 0 3

Príspevky pre úradníkov v kategórii C

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

1 1 0 4

Generálne riaditeľstvo pre personalistiku a administratívu – administratívna pomoc

23 100

23 100

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

2 819 594

2 819 594

2 389 163

2 389 163

2 544 969

2 544 969

1 1 1

Ostatní zamestnanci

1 1 1 0

Pomocní zamestnanci

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

1 1 1 2

Miestni zamestnanci

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

1 1 1 3

Zmluvní zamestnanci

415 202

415 202

261 765

261 765

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

579 265

579 265

585 982

585 982

862 678

862 678

1 1 2

Odborná príprava zamestnancov

1 1 2 0

Odborná príprava zamestnancov

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

Článok 1 1 2 – Medzisúčet

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

1 1 3

Odvody zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie

1 1 3 0

Nemocenské poistenie

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

1 1 3 1

Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

1 1 3 2

Poistenie v nezamestnanosti

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

1 1 3 3

Vznik a zachovanie nároku na dôchodok

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 3 – Medzisúčet

122 591

122 591

104 405

104 405

108 377

108 377

1 1 4

Rôzne príspevky

1 1 4 0

Príspevky pri narodení a úmrtí a granty

406

406

412

412

450

450

1 1 4 1

Cestovné výdavky na ročnú dovolenku

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

1 1 4 3

Pevne stanovené služobné príspevky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

70 343

70 343

60 255

60 255

60 433

60 433

1 1 5

Nadčasy

p.m.

p.m.

969

969

1 1 7

Doplnkové služby

1 1 7 5

Čiastkové služby

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

1 1 7 6

Úradníci dočasne vyslaní z členských štátov

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

1 1 7 7

Administratívna pomoc GR pre administratívu

27 500

27 500

24 750

24 750

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

129 963

129 963

113 907

113 907

51 188

51 188

1 1 8

Rôzne výdavky na nábor a preradenie pracovníkov

1 1 8 0

Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

1 1 8 1

Cestovné výdavky

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

1 1 8 2

Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

1 1 8 3

Výdavky na sťahovanie

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

1 1 8 4

Dočasné príspevky na diéty

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

Článok 1 1 8 – Medzisúčet

695 205

695 205

455 324

455 324

617 786

617 786

1 1 9

Mzdové odstupňovanie – Úpravy odmeňovania

1 1 9 0

Mzdové odstupňovanie

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

1 1 9 1

Úpravy miezd

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 9 – Medzisúčet

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

KAPITOLA 1 4

1 4 1

Zdravotnícke služby

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

1 4 2

Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Mobilita

1 5 2 0

Výmeny zamestnancov

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Úradníci agentúry dočasne vyslaní do národných (vnútroštátnych) štátnych správy, do medzinárodných organizácií alebo inštitúcií, alebo podnikov verejného sektora

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Praktikanti

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 5 2 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 5 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Účelové výpomoci

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Iné sociálne výdavky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Predškolské zariadenia pre deti

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Dodatočná pomoc pre zdravotne postihnuté osoby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 6 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 8

1 8 0

Zjednotenie nahromadených strát

1 8 0 0

Zjednotenie nahromadených strát

p.m.

p.m.

778 875

778 875

Článok 1 8 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

778 875

778 875

KAPITOLA 1 8 – SÚČET

p.m.

p.m.

778 875

778 875

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Penzie a odstupné pri skončení pracovného pomeru

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 9 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

KAPITOLA 1 5 — MOBILITA

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

KAPITOLA 1 8 — ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT

KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

Poznámky

Celkové finančné prostriedky na pokrytie všeobecných správnych nákladov.

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

1 1 0Zamestnanci na pozíciách podľa plánu pracovných miest

1 1 0 0Základné platy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 66 a článok 2 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov úradníkov a dočasných zamestnancov.

1 1 0 1Rodinné príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 42a, 42b, 62, 67, 68 a 68a a časť I jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na domácnosť, nezaopatrené deti a vzdelávanie pre úradníkov a dočasných zamestnancov.

1 1 0 2Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov za vysťahovanie a pobyt v zahraničí pre stálych úradníkov a dočasných zamestnancov.

1 1 0 3Príspevky pre úradníkov v kategórii C

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 18 jeho prílohy XIII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov pre úradníkov v kategórii C, ktorí sú zamestnaní ako stenografi/stenografky alebo pisári/pisárky, obsluha ďalekopisov, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky a ktorí nastúpili do tohto zamestnania pred 1. májom 2004.

1 1 0 4Generálne riaditeľstvo pre personalistiku a administratívu – administratívna pomoc

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | | | | 23 100 | 23 100 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

23 100

23 100

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky boli v roku 2005 prevedené do riadku 1 1 7 7.

1 1 1Ostatní zamestnanci

1 1 1 0Pomocní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3 a hlava III.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie mzdových nákladov a príspevkov zamestnávateľa do systému sociálneho zabezpečenia pre pomocných zamestnancov, s výnimkou súm spojených s odstupňovaním miezd (účtovaných v 1 1 9 0), náborom (účtovaných v 1 1 8 0), cestovnými nákladmi (účtovaných v 1 1 8 1) a dennými diétami (účtovaných v 1 1 8 4).

1 1 1 2Miestni zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä ich článok 4 a hlava V.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie mzdových nákladov (vrátane nadčasov) a podielu zamestnávateľa na príspevkoch na sociálne zabezpečenie pre miestnych zamestnancov.

1 1 1 3Zmluvní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

415 202

415 202

261 765

261 765

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3 a hlava IV.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie mzdových nákladov, príspevkov a náhrad a príspevkov zamestnávateľa do systému sociálneho zabezpečenia. Sumy súvisiace s faktorom odstupňovania miezd, náborom, cestovnými nákladmi a diétami sa účtujú v uvedenom poradí v položkách 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 a 1 1 8 4.

1 1 2Odborná príprava zamestnancov

1 1 2 0Odborná príprava zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho tretí odsek článku 24a a článok 11, 54 a 81 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov ES.

1 1 3Odvody zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie

1 1 3 0Nemocenské poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

Poznámky

Článok 72 služobného poriadku a článok 28 a 95 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov ES.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov zamestnávateľa.

1 1 3 1Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 73 a článok 28 a 95 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov ES.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | príspevku zamestnávateľa na poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania, |
| --- | --- |

—

príspevku zamestnávateľa na poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania,

| — | ďalšia rezerva sa pripočíta k rozpočtovým prostriedkom na pokrytie výdavkov nepokrytých poistením. |
| --- | --- |

—

ďalšia rezerva sa pripočíta k rozpočtovým prostriedkom na pokrytie výdavkov nepokrytých poistením.

1 1 3 2Poistenie v nezamestnanosti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

Poznámky

Nariadenie Rady (ESVO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na poistenie príslušných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti (čl. 28a a čl. 96 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov ES).

1 1 3 3Vznik a zachovanie nároku na dôchodok

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 42 a článok 112.

Táto položka je určená na krytie úhrad agentúry v mene príslušných zamestnancov na účely vzniku a zachovania nároku na dôchodok v ich krajine pôvodu.

1 1 4Rôzne príspevky

1 1 4 0Príspevky pri narodení a úmrtí a granty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

406

406

412

412

450

450

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 70, 74 a 75 a článok 20 a 97 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov ES.

Tieto rozpočtové príspevky sú určené na pokrytie:

| — | príspevku pri narodení dieťaťa, |
| --- | --- |

—

príspevku pri narodení dieťaťa,

a v prípade smrti zamestnanca:

| — | vyplatenia mzdy zosnulého v plnej výške až do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom nastala smrť, |
| --- | --- |

—

vyplatenia mzdy zosnulého v plnej výške až do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom nastala smrť,

| — | nákladov spojených s dopravou tela do miesta pôvodu zamestnanca. |
| --- | --- |

—

nákladov spojených s dopravou tela do miesta pôvodu zamestnanca.

1 1 4 1Cestovné výdavky na ročnú dovolenku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 8 v prílohe VII a článok 26 a 92 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov ES.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie paušálnych cestovných výdavkov pre zamestnancov, ich životných partnerov a nezaopatrených členov rodiny z miesta ich zamestnania do miesta ich pôvodu.

1 1 4 3Pevne stanovené služobné príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 14 prílohy VII.

1 1 5Nadčasy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

969

969

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 56 a príloha VI.

Tento článok je určený na krytie paušálnych platieb alebo platieb na základe hodinovej sadzby za nadčas, ktorý odpracovali zamestnanci v kategóriách C* a D* a miestni pracovníci, ktorým nebolo možné kompenzovať nadčasy náhradným voľnom podľa bežných dojednaní.

1 1 7Doplnkové služby

1 1 7 5Čiastkové služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie použitia dočasných služieb, najmä pisárov. Využívanie dočasných služieb je užitočné, keď niektoré oddelenia vyžadujú pružné reagovanie na jednotlivé prípady.

1 1 7 6Úradníci dočasne vyslaní z členských štátov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na to, aby agentúra mohla organizovať program výmeny pre štátnych úradníkov z členských štátov.

1 1 7 7Administratívna pomoc GR pre administratívu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

27 500

27 500

24 750

24 750

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poplatku zo strany GR pre administratívu za spracovanie miezd.

1 1 8Rôzne výdavky na nábor a preradenie pracovníkov

1 1 8 0Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 27 až 31 a 33 a príloha VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov vzniknutých pri náborových konaniach.

1 1 8 1Cestovné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 7 prílohy VII a článok 22, 92 a 67 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov ES. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov príslušných zamestnancov (vrátane členov ich rodín), ktorí nastupujú do zamestnania alebo ukončili pracovný pomer.

1 1 8 2Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 5 a 6 jeho prílohy VII a článok 23 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov ES.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie zamestnancov, ktorí boli nútení zmeniť bydlisko na účely nástupu do zamestnania alebo definitívne ukončili službu a presídlili sa inde.

1 1 8 3Výdavky na sťahovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 9 jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na sťahovanie dočasných zamestnancov, ktorí musia zmeniť svoje bydlisko pri nástupe do zamestnania, pri presune na nové miesto zamestnania alebo pri definitívnom ukončení služby a usídlení inde.

1 1 8 4Dočasné príspevky na diéty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 20 a 71 a článok 10 jeho prílohy VII, ako aj články 25, 69 a 92 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov ES.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie denných diét, ktoré patria zamestnancom, ktorí poskytnú dôkazy o tom, že zmenili svoje miesto bydliska po nástupe do zamestnania (vrátane prepravy).

1 1 9Mzdové odstupňovanie – Úpravy odmeňovania

1 1 9 0Mzdové odstupňovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 64 a 65 a články 20, 64 a 92 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov ES.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vplyvu odstupňovania platov, ktoré sa uplatňuje pri odmeňovaní zamestnancov, a na nadčasy.

1 1 9 1Úpravy miezd

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úprav miezd, o ktorých rozhoduje Rada v priebehu rozpočtového roka.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 1Zdravotnícke služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so zdravotníckymi službami, prevenciou a cestovnými nákladmi zdravotníckeho poradcu agentúry, konkrétne článok 59 služobného poriadku.

1 4 2Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov agentúry na aktivity súvisiace so sociálnou starostlivosťou o zamestnancov.

KAPITOLA 1 5 —MOBILITA

1 5 2Mobilita

1 5 2 0Výmeny zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na výmeny zamestnancov.

1 5 2 1Úradníci agentúry dočasne vyslaní do národných (vnútroštátnych) štátnych správy, do medzinárodných organizácií alebo inštitúcií, alebo podnikov verejného sektora

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie výdavkov súvisiacich s dočasným vyslaním alebo dočasným priradením úradníkov agentúry do národných alebo medzinárodných oddelení.

1 5 2 2Praktikanti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa praktikantov.

KAPITOLA 1 6 —SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 6 0Účelové výpomoci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pomoci vo forme hotovosti, ktorá môže byť pridelená úradníkovi, bývalému úradníkovi alebo pozostalým po zosnulom úradníkovi, ktorí sa nachádzajú v ťažkej situácii.

1 6 2Iné sociálne výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pomoci rodinám, novoprijatým zamestnancom, na právnu pomoc, podporu pre skautov a sprievodcov, podporu pre sekretariát združenia rodičov.

1 6 3Predškolské zariadenia pre deti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie podielu nákladov agentúry za starostlivosť o deti zamestnancov agentúry v predškolských zariadeniach.

1 6 4Dodatočná pomoc pre zdravotne postihnuté osoby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky majú umožniť náhradu výdavkov pre zdravotne postihnutých úradníkov v aktívnom pracovnom pomere, ich životných partnerov a nezaopatrené deti po vyčerpaní nárokov na národnej úrovni (iných než výdavky na lekárov), ktoré sú uznané za nevyhnutné a ktoré vyplývajú z postihnutia a sú doložené dokladom.

KAPITOLA 1 8 —ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT

1 8 0Zjednotenie nahromadených strát

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nahromadených strát, ako je to uvedené v tabuľke hospodárskeho výsledku v účtovnej závierke a v súlade s článkom 16.2 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry.

1 8 0 0Zjednotenie nahromadených strát

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

778 875

778 875

KAPITOLA 1 9 —DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

1 9 0Penzie a odstupné pri skončení pracovného pomeru

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

HLAVA 2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájomné |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| | Článok 2 0 0 – Medzisúčet | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| 2 0 1 |
| Poistenie |
| 2 0 1 0 | Poistenie | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| | Článok 2 0 1 – Medzisúčet | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| | Článok 2 0 2 – Medzisúčet | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| 2 0 3 |
| Upratovanie a údržba |
| 2 0 3 0 | Upratovanie a údržba | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| | Článok 2 0 3 – Medzisúčet | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| 2 0 4 |
| Vybavenie priestorov |
| 2 0 4 0 | Vybavenie priestorov | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| | Článok 2 0 4 – Medzisúčet | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| 2 0 5 |
| Bezpečnosť a stráženie budov |
| 2 0 5 0 | Bezpečnosť a stráženie budov | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| | Článok 2 0 5 – Medzisúčet | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| 2 0 9 |
| Správne výdavky, dane |
| 2 0 9 0 | Správne výdavky, dane | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | Článok 2 0 9 – Medzisúčet | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Výdavky na prevádzkovanie informačných technológií (IT) |
| 2 1 0 0 | Výdavky na prevádzkovanie informačných technológií (IT) | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| | Článok 2 1 0 – Medzisúčet | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| 2 1 2 |
| Služby, ktoré poskytujú informatici |
| 2 1 2 0 | Služby, ktoré poskytujú informatici | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| | Článok 2 1 2 – Medzisúčet | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| 2 1 3 |
| Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia |
| 2 1 3 0 | Nákup nových zariadení a výmena | 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |
| 2 1 3 2 | Nájom | 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |
| 2 1 3 3 | Údržba, používanie a oprava | 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |
| 2 1 3 4 | Elektronické kancelárske zariadenia | 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |
| | Článok 2 1 3 – Medzisúčet | 90 851 | 90 851 | 87 782 | 87 782 | 112 806 | 112 806 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 1 |
| Nákup nového nábytku a jeho výmena, údržba a oprava nábytku |
| 2 2 1 0 | Nákup nového nábytku a jeho výmena, údržba a oprava nábytku | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| 2 2 3 |
| Služobné vozidlo |
| 2 2 3 1 | Nákup vozidla | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| 2 2 3 2 | Údržby vozidla, výdavky na palivo a na nájom dopravných prostriedkov | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 42 500 | 42 500 |
| 2 2 5 |
| Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
| 2 2 5 0 | Publikácie a predplatné | 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |
| 2 2 5 1 | Výdavky na osobitnú knižnicu, dokumentáciu a rozmnožovacie zariadenia, viazanie a údržbu kníh z knižnice | 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | 7 354 | 7 354 | 7 182 | 7 182 | 5 000 | 5 000 |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelárske a písacie potreby |
| 2 3 0 0 | Kancelárske a písacie potreby | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| | Článok 2 3 0 – Medzisúčet | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| 2 3 2 |
| Finančné poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankové poplatky | 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |
| 2 3 2 1 | Kurzové straty | 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |
| 2 3 2 9 | Iné finančné poplatky | 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |
| | Článok 2 3 2 – Medzisúčet | 13 360 | 13 360 | 14 129 | 14 129 | 21 500 | 21 500 |
| 2 3 3 |
| Vymiestnené služby (Outsourcing) |
| 2 3 3 0 | Výdavky za právne služby | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 3 1 | Interný audit | 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |
| | Článok 2 3 3 – Medzisúčet | 55 390 | 55 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 4 |
| Škody |
| 2 3 4 0 | Škody | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 3 4 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Iné prevádzkové výdavky |
| 2 3 5 0 | Rôzne druhy poistenia | p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |
| 2 3 5 2 | Interné výdavky na verejné stravovanie | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |
| 2 3 5 3 | Sťahovanie oddelení | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |
| 2 3 5 9 | Iné výdavky | 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | Článok 2 3 5 – Medzisúčet | 15 208 | 15 208 | 15 823 | 15 823 | 13 600 | 13 600 |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie |
| 2 4 0 0 | Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| | Článok 2 4 0 – Medzisúčet | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikácie |
| 2 4 1 0 | Predplatné a poplatky za telefón, telegraf, telex, rádio a televíziu | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | Článok 2 4 1 – Medzisúčet | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| KAPITOLA 2 0 — NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájomné

2 0 0 0

Nájomné

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

Článok 2 0 0 – Medzisúčet

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

2 0 1

Poistenie

2 0 1 0

Poistenie

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

Článok 2 0 1 – Medzisúčet

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

2 0 2

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

2 0 2 0

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

Článok 2 0 2 – Medzisúčet

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

2 0 3

Upratovanie a údržba

2 0 3 0

Upratovanie a údržba

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

Článok 2 0 3 – Medzisúčet

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

2 0 4

Vybavenie priestorov

2 0 4 0

Vybavenie priestorov

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

Článok 2 0 4 – Medzisúčet

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

2 0 5

Bezpečnosť a stráženie budov

2 0 5 0

Bezpečnosť a stráženie budov

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

Článok 2 0 5 – Medzisúčet

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

2 0 9

Správne výdavky, dane

2 0 9 0

Správne výdavky, dane

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

Článok 2 0 9 – Medzisúčet

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Výdavky na prevádzkovanie informačných technológií (IT)

2 1 0 0

Výdavky na prevádzkovanie informačných technológií (IT)

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

Článok 2 1 0 – Medzisúčet

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

2 1 2

Služby, ktoré poskytujú informatici

2 1 2 0

Služby, ktoré poskytujú informatici

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

Článok 2 1 2 – Medzisúčet

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

2 1 3

Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia

2 1 3 0

Nákup nových zariadení a výmena

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

2 1 3 2

Nájom

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

2 1 3 3

Údržba, používanie a oprava

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

2 1 3 4

Elektronické kancelárske zariadenia

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

Článok 2 1 3 – Medzisúčet

90 851

90 851

87 782

87 782

112 806

112 806

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

KAPITOLA 2 2

2 2 1

Nákup nového nábytku a jeho výmena, údržba a oprava nábytku

2 2 1 0

Nákup nového nábytku a jeho výmena, údržba a oprava nábytku

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

2 2 3

Služobné vozidlo

2 2 3 1

Nákup vozidla

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

2 2 3 2

Údržby vozidla, výdavky na palivo a na nájom dopravných prostriedkov

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

4 104

4 104

4 104

4 104

42 500

42 500

2 2 5

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0

Publikácie a predplatné

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

2 2 5 1

Výdavky na osobitnú knižnicu, dokumentáciu a rozmnožovacie zariadenia, viazanie a údržbu kníh z knižnice

525

525

513

513

500

500

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

7 354

7 354

7 182

7 182

5 000

5 000

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelárske a písacie potreby

2 3 0 0

Kancelárske a písacie potreby

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

Článok 2 3 0 – Medzisúčet

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

2 3 2

Finančné poplatky

2 3 2 0

Bankové poplatky

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

2 3 2 1

Kurzové straty

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

2 3 2 9

Iné finančné poplatky

575

575

563

563

600

600

Článok 2 3 2 – Medzisúčet

13 360

13 360

14 129

14 129

21 500

21 500

2 3 3

Vymiestnené služby (Outsourcing)

2 3 3 0

Výdavky za právne služby

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 3 1

Interný audit

35 000

35 000

p.m.

p.m.

Článok 2 3 3 – Medzisúčet

55 390

55 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 4

Škody

2 3 4 0

Škody

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 3 4 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0

Rôzne druhy poistenia

p.m.

p.m.

615

615

600

600

2 3 5 2

Interné výdavky na verejné stravovanie

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

2 3 5 3

Sťahovanie oddelení

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

2 3 5 9

Iné výdavky

513

513

513

513

500

500

Článok 2 3 5 – Medzisúčet

15 208

15 208

15 823

15 823

13 600

13 600

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

2 4 0 0

Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

Článok 2 4 0 – Medzisúčet

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

2 4 1

Telekomunikácie

2 4 1 0

Predplatné a poplatky za telefón, telegraf, telex, rádio a televíziu

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

Článok 2 4 1 – Medzisúčet

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

Hlava 2 – Súčet

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

KAPITOLA 2 0 — NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

Poznámky

Celkové rozpočtové prostriedky na pokrytie všeobecných správnych nákladov.

KAPITOLA 2 0 —NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 0 0Nájomné

2 0 0 0Nájomné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platby nájomného za budovy alebo časti budov a parkoviská, ktoré agentúra využíva.

2 0 1Poistenie

2 0 1 0Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb poistného týkajúceho sa budov alebo častí budov, ktoré agentúra využíva a ich zariadenia.

2 0 2Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

2 0 2 0Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov.

2 0 3Upratovanie a údržba

2 0 3 0Upratovanie a údržba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na upratovanie a udržiavanie priestorov používaných agentúrou.

2 0 4Vybavenie priestorov

2 0 4 0Vybavenie priestorov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vybavenie priestorov a na opravy v budove.

2 0 5Bezpečnosť a stráženie budov

2 0 5 0Bezpečnosť a stráženie budov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rozličných výdavkov na budovy, spojených so zabezpečením a bezpečnosťou, hlavne na zmluvy, ktoré upravujú služby spojené so strážením budov, prenájom a výmeny hasiacich prístrojov, kúpu a údržbu protipožiarnych zariadení, výmenu zariadení pre úradníkov, ktorí pracujú ako dobrovoľní hasiči, náklady na vykonávanie zákonom stanovených inšpekcií.

2 0 9Správne výdavky, dane

2 0 9 0Správne výdavky, dane

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov za budovy, ktoré nie sú špecifikované v článkoch v kapitole 2 0, napríklad správne výdavky okrem služieb (voda, plyn, elektrina), výdavky na budovy, ktoré využívajú viacerí nájomcovia, výdavky súvisiace s inventarizáciou vybavenia, mestskými daňami a pridružené výdavky.

KAPITOLA 2 1 —INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

2 1 0Výdavky na prevádzkovanie informačných technológií (IT)

2 1 0 0Výdavky na prevádzkovanie informačných technológií (IT)

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na softvérové licencie, inštaláciu, navrhovanie a údržbu informačných systémov a na spotrebný materiál na spracovanie dát.

2 1 2Služby, ktoré poskytujú informatici

2 1 2 0Služby, ktoré poskytujú informatici

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavkov na externých prevádzkových zamestnancov (podpora užívateľov, operátori, správcovia, systémoví inžinieri atď.).

2 1 3Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia

2 1 3 0Nákup nových zariadení a výmena

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu a inštalácie technického vybavenia a zariadení na spracovanie dát. Nákup náhradného zariadenia a inštalácie pod touto položkou je podmienené likvidáciou technického zariadenia alebo zariadenia na spracovanie dát, ktoré sa má vymeniť, v súlade s určeným postupom.

2 1 3 2Nájom

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájmu a inštalácie technického vybavenia a zariadení na spracovanie dát.

2 1 3 3Údržba, používanie a oprava

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravu technických inštalácií.

2 1 3 4Elektronické kancelárske zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nepredpokladaných nákladov spojených s elektronickými kancelárskymi zariadeniami.

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 1Nákup nového nábytku a jeho výmena, údržba a oprava nábytku

2 2 1 0Nákup nového nábytku a jeho výmena, údržba a oprava nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie požiadaviek agentúry, ktoré súvisia s nábytkom, zariadením, vybavením kuchyne a montážou.

2 2 3Služobné vozidlo

2 2 3 1Nákup vozidla

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie údržby vozidla, na palivo a na nájom dopravných prostriedkov.

2 2 3 2Výdavky na údržbu vozidla, na palivo a na nájom dopravných prostriedkov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poistenia, údržby a výdavkov na palivo pre služobné vozidlo a na náklady za nájom iných dopravných prostriedkov (taxík, autobus, vozidlo z požičovne).

2 2 5Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0Publikácie a predplatné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu publikácií a predplatného na informačné účely na prácu agentúry. Zahŕňajú knihy a iné publikácie, noviny, periodiká, vestníky, predplatné služieb rýchlych informácií a vstupu do databáz.

2 2 5 1Výdavky na osobitnú knižnicu, dokumentáciu a rozmnožovacie zariadenia, viazanie a údržbu kníh z knižnice

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

525

525

513

513

500

500

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup špecializovaných zariadení a na viazanie a údržbu kníh a periodík.

KAPITOLA 2 3 —BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

2 3 0Kancelárske a písacie potreby

2 3 0 0Kancelárske a písacie potreby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup papiera a kancelárskych potrieb.

2 3 2Finančné poplatky

2 3 2 0Bankové poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie bankových poplatkov a nákladov na pripojenie na telekomunikačnú sieť banky a nájom bankového depozitného trezoru.

2 3 2 1Kurzové straty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kurzových strát, ktoré agentúre vzniknú pri správe rozpočtu, pokiaľ sa takéto straty nedajú kompenzovať kurzovými ziskami.

2 3 2 9Iné finančné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

575

575

563

563

600

600

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných finančných poplatkov.

2 3 3Vymiestnené služby (Outsourcing)

2 3 3 0Výdavky za právne služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov agentúry za právne služby.

2 3 3 1Interný audit

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

35 000

35 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov agentúry za služby spojené s interným auditom.

2 3 4Škody

2 3 4 0Škody

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie splatných škôd.

2 3 5Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0Rôzne druhy poistenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

615

615

600

600

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie osobitného poistenia účtovníka a správcu zálohových účtov agentúry.

2 3 5 2Interné výdavky na verejné stravovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov verejného stravovania v rámci agentúry, ako je občerstvenie na zasadnutiach, voda a predajné automaty na potraviny a nápoje.

2 3 5 3Sťahovanie oddelení

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie v rámci budovy.

2 3 5 9Iné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

513

513

513

513

500

500

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie ostatných bližšie nešpecifikovaných prevádzkových výdavkov.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

2 4 0Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

2 4 0 0Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavkov na poštovné a prepravné vrátane balíkov zaslaných poštou.

2 4 1Telekomunikácie

2 4 1 0Predplatné a poplatky za telefón, telegraf, telex, rádio a televíziu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s poplatkami za telefón a spoje (len úradné veci, súkromné záležitosti sa účtujú zamestnancom), fax, konferenčné hovory, prenosy dát a na nákup telefónnych zoznamov. Služby telefónnej ústredne a spojovateľky.

HLAVA 3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Činnosti kontaktných miest vrátane činností expertnej skupiny, zasadnutí a nákladov na tlmočenie |
| 3 0 0 0 | Informačné požiadavky a ostatné náklady | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Dotácia pre kontaktné miesta | 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |
| 3 0 0 2 | Stretnutia kontaktných miest | 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |
| 3 0 0 3 | Externé hodnotenie agentúry a siete kontaktných miest | 150 000 | 150 000 | | | | |
| | Článok 3 0 0 – Medzisúčet | 1 178 500 | 1 178 500 | 927 708 | 927 708 | 766 557 | 766 557 |
| 3 0 1 |
| Zriadenie a spravovanie informačnej siete na internete |
| 3 0 1 0 | Zriadenie a spravovanie informačnej siete na internete | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| | Článok 3 0 1 – Medzisúčet | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| 3 0 2 |
| Informačné projekty a plány/Tematické strediská a zmluvní dodávatelia |
| 3 0 2 0 | Observatórium rizík | 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |
| 3 0 2 1 | Dobrá prax bezpečnosti a ochrany zdravia (TS) | | | | | 598 673 | 598 673 |
| 3 0 2 2 | Výskumné práce a ochrana zdravia (TS) | | | | | 320 000 | 320 000 |
| 3 0 2 3 | Dobrá prax bezpečnosti a ochrana zdravia (TS) – nové členské štáty | | | | | 240 000 | 240 000 |
| 3 0 2 4 | Pracovné prostredie | 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |
| | Článok 3 0 2 – Medzisúčet | 1 728 500 | 1 728 500 | 1 233 500 | 1 233 500 | 1 194 471 | 1 194 471 |
| 3 0 3 |
| Konferencie, semináre a verejné podujatia, propagačné aktivity, ad hoc zasadnutia a pod. |
| 3 0 3 0 | Konferencie, semináre, verejné podujatia, propagačné aktivity a pod. | 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |
| 3 0 3 2 | Iné zasadnutia | 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |
| | Článok 3 0 3 – Medzisúčet | 546 690 | 546 690 | 521 690 | 521 690 | 131 414 | 131 414 |
| 3 0 4 |
| Príprava, zverejňovanie a šírenie informácií a iné činnosti |
| 3 0 4 0 | Zverejňovanie a šírenie výsledkov štúdií a iné informačné činnosti a produkty agentúry | 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |
| 3 0 4 4 | Editovanie | 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |
| | Článok 3 0 4 – Medzisúčet | 431 250 | 431 250 | 321 250 | 321 250 | 378 709 | 378 709 |
| 3 0 6 |
| Preklad a tlmočenie |
| 3 0 6 0 | Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 6 1 | Tlmočenie | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |
| | Článok 3 0 6 – Medzisúčet | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 7 |
| Príprava, organizácia a riadenie Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci |
| 3 0 7 2 | Príprava, organizácia a riadenie Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| | Článok 3 0 7 – Medzisúčet | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| 3 0 8 |
| Stretnutia správnej rady a predsedníctva |
| 3 0 8 0 | Stretnutia správnej rady a predsedníctva | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| | Článok 3 0 8 – Medzisúčet | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| 3 0 9 |
| Výdavky na služobné cesty a reprezentáciu |
| 3 0 9 1 | Výdavky na služobné cesty a služobné cestovanie a iné pridružené výdavky | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |
| 3 0 9 2 | Výdavky na reprezentáciu | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |
| | Článok 3 0 9 – Medzisúčet | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 208 500 | 208 500 |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 1 |
| Podpora projektov |
| 3 1 1 0 | Podpora projektov | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| | Článok 3 1 1 – Medzisúčet | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Informačné činnosti agentúry |
| 3 1 2 0 | Informačné činnosti agentúry | | | | | p.m. | p.m. |
| | Článok 3 1 2 – Medzisúčet | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 |
| Hodnotenie MSP |
| 3 1 4 0 | Hodnotenie MSP | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | Článok 3 1 4 – Medzisúčet | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Program Phare (účelovo viazané) |
| 3 2 0 0 | Platy zahraničných/medzinárodných zamestnancov | 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |
| 3 2 1 0 | Cestovné náklady (medzinárodné) | 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |
| 3 2 1 1 | Náklady na prácu zamestnancov v rámci projektov v zahraničí | 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |
| 3 2 1 2 | Náklady na služobné cesty v súvislosti s účasťou na seminároch/konferenciách | 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |
| 3 2 2 0 | Preklady/tlmočenie | 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 3 0 | Pracovný seminár v súvislosti s Európskym týždňom | — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 4 0 | Správcovia siete | 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |
| 3 2 5 0 | TS Dobrá prax | | | — | — | p.m. | p.m. |
| 3 2 6 0 | Administratívne náklady | 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |
| 3 2 7 0 | Tlač informačných materiálov | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Článok 3 2 0 – Medzisúčet | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| | KAPITOLA 3 2 – SÚČET | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 | Akčný plán pre rozšírenie | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | KAPITOLA 3 3 – SÚČET | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| KAPITOLA 3 0 — VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
  KAPITOLA 3 1 — STREDNÉ A MALÉ PODNIKY (SMP)
  KAPITOLA 3 2 — PROGRAM PHARE
  KAPITOLA 3 3 — AKČNÝ PLÁN PRE ROZŠÍRENIE |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Činnosti kontaktných miest vrátane činností expertnej skupiny, zasadnutí a nákladov na tlmočenie

3 0 0 0

Informačné požiadavky a ostatné náklady

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Dotácia pre kontaktné miesta

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

3 0 0 2

Stretnutia kontaktných miest

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

3 0 0 3

Externé hodnotenie agentúry a siete kontaktných miest

150 000

150 000

Článok 3 0 0 – Medzisúčet

1 178 500

1 178 500

927 708

927 708

766 557

766 557

3 0 1

Zriadenie a spravovanie informačnej siete na internete

3 0 1 0

Zriadenie a spravovanie informačnej siete na internete

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

Článok 3 0 1 – Medzisúčet

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

3 0 2

Informačné projekty a plány/Tematické strediská a zmluvní dodávatelia

3 0 2 0

Observatórium rizík

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

3 0 2 1

Dobrá prax bezpečnosti a ochrany zdravia (TS)

598 673

598 673

3 0 2 2

Výskumné práce a ochrana zdravia (TS)

320 000

320 000

3 0 2 3

Dobrá prax bezpečnosti a ochrana zdravia (TS) – nové členské štáty

240 000

240 000

3 0 2 4

Pracovné prostredie

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

Článok 3 0 2 – Medzisúčet

1 728 500

1 728 500

1 233 500

1 233 500

1 194 471

1 194 471

3 0 3

Konferencie, semináre a verejné podujatia, propagačné aktivity, ad hoc zasadnutia a pod.

3 0 3 0

Konferencie, semináre, verejné podujatia, propagačné aktivity a pod.

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

3 0 3 2

Iné zasadnutia

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

Článok 3 0 3 – Medzisúčet

546 690

546 690

521 690

521 690

131 414

131 414

3 0 4

Príprava, zverejňovanie a šírenie informácií a iné činnosti

3 0 4 0

Zverejňovanie a šírenie výsledkov štúdií a iné informačné činnosti a produkty agentúry

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

3 0 4 4

Editovanie

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

Článok 3 0 4 – Medzisúčet

431 250

431 250

321 250

321 250

378 709

378 709

3 0 6

Preklad a tlmočenie

3 0 6 0

Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 6 1

Tlmočenie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

Článok 3 0 6 – Medzisúčet

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 7

Príprava, organizácia a riadenie Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

3 0 7 2

Príprava, organizácia a riadenie Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

Článok 3 0 7 – Medzisúčet

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

3 0 8

Stretnutia správnej rady a predsedníctva

3 0 8 0

Stretnutia správnej rady a predsedníctva

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

Článok 3 0 8 – Medzisúčet

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

3 0 9

Výdavky na služobné cesty a reprezentáciu

3 0 9 1

Výdavky na služobné cesty a služobné cestovanie a iné pridružené výdavky

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

3 0 9 2

Výdavky na reprezentáciu

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

Článok 3 0 9 – Medzisúčet

228 047

228 047

228 047

228 047

208 500

208 500

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

KAPITOLA 3 1

3 1 1

Podpora projektov

3 1 1 0

Podpora projektov

15 100

15 100

p.m.

p.m.

Článok 3 1 1 – Medzisúčet

15 100

15 100

p.m.

p.m.

3 1 2

Informačné činnosti agentúry

3 1 2 0

Informačné činnosti agentúry

p.m.

p.m.

Článok 3 1 2 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

3 1 4

Hodnotenie MSP

3 1 4 0

Hodnotenie MSP

95 000

95 000

Článok 3 1 4 – Medzisúčet

95 000

95 000

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

15 100

15 100

95 000

95 000

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Program Phare (účelovo viazané)

3 2 0 0

Platy zahraničných/medzinárodných zamestnancov

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0

Cestovné náklady (medzinárodné)

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1

Náklady na prácu zamestnancov v rámci projektov v zahraničí

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2

Náklady na služobné cesty v súvislosti s účasťou na seminároch/konferenciách

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0

Preklady/tlmočenie

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0

Pracovný seminár v súvislosti s Európskym týždňom

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0

Správcovia siete

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0

TS Dobrá prax

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0

Administratívne náklady

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0

Tlač informačných materiálov

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

Článok 3 2 0 – Medzisúčet

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

KAPITOLA 3 2 – SÚČET

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Akčný plán pre rozšírenie

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

KAPITOLA 3 3 – SÚČET

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Hlava 3 – Súčet

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

CELKOVÝ SÚČET

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

KAPITOLA 3 0 — VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

KAPITOLA 3 1 — STREDNÉ A MALÉ PODNIKY (SMP)

KAPITOLA 3 2 — PROGRAM PHARE

KAPITOLA 3 3 — AKČNÝ PLÁN PRE ROZŠÍRENIE

Poznámky

Celkové rozpočtové prostriedky na pokrytie prevádzkových výdavkov.

KAPITOLA 3 0 —VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0 0Činnosti kontaktných miest vrátane činností expertnej skupiny, zasadnutí a nákladov na tlmočenie

3 0 0 0Informačné požiadavky a ostatné náklady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s odpovedaním na žiadosti o informácie (na ktoré odpovedá kontaktné miesto) a na vypracovanie malých správ na základe ich výsledkov a na pokrytie iných nákladov spojených so správou systému kontaktných miest.

3 0 0 1Dotácia pre kontaktné miesta

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na podporu činností agentúrnej siete kontaktných miest na zabezpečenie účinného šírenia informácií agentúry a posolstiev kampaní na úrovni členských štátov. To sa realizuje prostredníctvom grantových dohôd medzi agentúrou a kontaktnými miestami o spolufinancovaní vhodných aktivít, ako je podpora činností súvisiacich s Európskym týždňom a iné kroky súvisiace so šírením informácií.

3 0 0 2Stretnutia kontaktných miest

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov na sieť kontaktných miest vrátane cestovných nákladov a nákladov na diéty, nákladov na tlmočenie, ak je potrebné, a nájom miestností, ak je potrebné.

3 0 0 3Externé hodnotenie agentúry a siete kontaktných miest

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 150 000 | 150 000 | | | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

150 000

150 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie zmluvných nákladov spojených s hodnotením práce agentúry a jej siete kontaktných miest.

3 0 1Zriadenie a spravovanie informačnej siete na internete

3 0 1 0Zriadenie a spravovanie informačnej siete na internete

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie spravovania a rozvoja elektronických komunikácií agentúry. Sú v tom zahrnuté internetové stránky „tretej generácie“ vrátane viacjazyčných internetových stránok, až do 20 jazykov, vonkajšia a vnútorná sieť agentúry.

3 0 2Informačné projekty a plány/Tematické strediská a zmluvní dodávatelia

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie práce tematických stredísk menovaných správnou radou ako súčasti pracovného programu agentúry alebo osobitných projektov a správ, ktoré prispejú k zavedeniu hlavných oblastí činnosti pracovného programu agentúry.

3 0 2 0Observatórium rizík

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú zriadenie a rozvoj observatória rizík. Zahŕňajú najmä zber, analýzu a zjednocovanie existujúcich štatistických údajov o nových a vznikajúcich rizikách; rozvoj internetovej stránky observatória rizík; prípravnú a skúšobnú fázu prieskumu podnikov/diskusie o podnikoch v rámci EÚ; určovanie výskumných priorít v oblasti BOZP a podporu výskumných projektov BOZP na úrovni EÚ.

3 0 2 1Dobrá prax bezpečnosti a ochrany zdravia (TS)

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | | | | 598 673 | 598 673 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

598 673

598 673

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú v roku 2005 zahrnuté do riadkov 3 0 2 0 a 3 0 2 4.

3 0 2 2Výskumné práce a ochrana zdravia (TS)

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | | | | 320 000 | 320 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

320 000

320 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú v roku 2005 zahrnuté do riadkov 3 0 2 0 a 3 0 2 4.

3 0 2 3Dobrá prax bezpečnosti a ochrana zdravia (TS) – nové členské štáty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | | | | 240 000 | 240 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

240 000

240 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú v roku 2005 zahrnuté do riadku 3 0 2 4.

3 0 2 4Pracovné prostredie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú rozvoj množstva tém, ktoré sú kombináciou prehľadu a analýzy existujúcich výskumov, pokrývajú zber a poskytovanie postupov a dobrej praxe. Zahŕňajú najmä príspevok k Európskemu týždňu mladých pracovníkov, prehľad odvetvia (hotely a reštaurácie), prípravu Európskeho týždňa 2007 o muskuloskeletálnych poruchách a pokračovanie rozvoja funkcií a obsahu internetovej stránky.

3 0 3Konferencie, semináre a verejné podujatia, propagačné aktivity, ad hoc zasadnutia a pod.

3 0 3 0Konferencie, semináre, verejné podujatia, propagačné aktivity a pod.

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie propagačných a komunikačných činností pre produkty a služby agentúry, ktoré prispejú k realizácii pracovného programu. Tieto činnosti môžu zahŕňať organizáciu marketingu, prieskum trhu, tlačové a propagačné aktivity týkajúce sa práce agentúry (prieskumy, brožúry, videá, plagáty, verejné podujatia, konferencie, semináre, výstavy, kampane a pod.) a príspevky k podobným činnostiam organizované tretími stranami, ktoré prispievajú k realizácii a rozvoju pracovného programu.

3 0 3 2Iné zasadnutia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov iných zasadnutí, ako sú ad hoc zasadnutia alebo iné zasadnutia odborníkov (vrátane cestovných nákladov a nákladov na diéty, nákladov na tlmočenie, ak je potrebné, a nájom miestností, ak je potrebné).

3 0 4Príprava, zverejňovanie a šírenie informácií a iné činnosti

3 0 4 0Zverejňovanie a šírenie výsledkov štúdií a iné informačné činnosti a produkty agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na publikovanie a distribúciu (vrátane databáz a odosielania poštou) výsledkov štúdií, iných informačných činností a publikácií o agentúre (výročná správa, spravodaj, rozpočet agentúry atď.), ktoré budú prispievať k realizácii pracovného programu.

3 0 4 4Editovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na editovanie.

3 0 6Preklad a tlmočenie

3 0 6 0Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prekladu štúdií, správ, ako aj pracovných dokumentov pre správnu radu a predsedníctvo a na kongresy, semináre atď. do rôznych jazykov Spoločenstva. Prekladateľské práce bude vykonávať najmä Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie v Luxemburgu.

3 0 6 1Tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie tlmočníckych služieb, ktoré mu budú fakturovať inštitúcie, hlavne Komisia. Sú tiež určené na platby pre externých tlmočníkov, ktorých si agentúra najme na nie bežné konferencie, na ktorých nie je Komisia schopná poskytovať tlmočenie. Toto zahŕňa, okrem odmeny, príspevky na plán životného poistenia a na poistenia proti chorobe, úrazu a úmrtiu a nahradenie cestovných výdavkov tým externým tlmočníkom, ktorých podnikateľská adresa nie je v mieste zamestnania, a platbu fixne stanovených cestovných diét.

3 0 7Príprava, organizácia a riadenie Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

3 0 7 2Príprava, organizácia a riadenie Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na výrobu a distribúciu materiálu na kampane, organizovanie a riadenie konferencií (záverečné podujatie a plán dobrej praxe), semináre, výstavy, verejné podujatia, propagačné aktivity a hodnotenia v rámci Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

3 0 8Stretnutia správnej rady a predsedníctva

3 0 8 0Stretnutia správnej rady a predsedníctva

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov na správnu radu a jej predsedníctvo vrátane cestovných nákladov a nákladov na diéty, nákladov na tlmočenie a nájom miestností, ak je potrebné.

3 0 9Výdavky na služobné cesty a reprezentáciu

3 0 9 1Výdavky na služobné cesty a služobné cestovanie a iné pridružené výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na dopravu, vyplácanie denných diét na služobných cestách a vedľajšie alebo výnimočné výdavky, ktoré vzniknú zamestnancom v záujme danej služby a v súlade s ustanoveniami Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.

3 0 9 2Výdavky na reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reprezentáciu.

KAPITOLA 3 1 —STREDNÉ A MALÉ PODNIKY (SMP)

3 1 1Podpora projektov

3 1 1 0Podpora projektov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

15 100

15 100

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie opatrení v prospech SMP na rozvoj a výmenu účinných príkladov dobrej praxe s cieľom znížiť bezpečnostné a zdravotné riziká.

3 1 2Informačné činnosti agentúry

3 1 2 0Informačné činnosti agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | | | | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie organizácie informačných činností agentúry, najmä na podporu výsledkov ocenených projektov.

3 1 4Hodnotenie MSP

3 1 4 0Hodnotenie MSP

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | | | | 95 000 | 95 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

95 000

95 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie hodnotenia a podávania správ externého dodávateľa o systémoch financovania MSP.

KAPITOLA 3 2 —PROGRAM PHARE

3 2 0Program Phare (účelovo viazané)

Poznámky

Táto kapitola zahŕňa prípravné opatrenia na budúcu účasť Rumunska a Bulharska v agentúre. S Európskym spoločenstvom bol podpísaný program Phare III vo výške 500 000 EUR, ktorý bude trvať do konca júna 2006. Činnosti v rámci programu Phare III sú zohľadnené v schválenom programe práce ako účelovo viazané príjmy a výdavky. Číselné údaje vyjadrujú výkony v roku 2005 a 2006. Nesplnené výsledky za rok 2005 budú prenesené do roku 2006.

3 2 0 0Platy zahraničných/medzinárodných zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0Cestovné náklady (medzinárodné)

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1Náklady na prácu zamestnancov v rámci projektov v zahraničí

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2Náklady na služobné cesty v súvislosti s účasťou na seminároch/konferenciách

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0Preklady/tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0Pracovný seminár v súvislosti s Európskym týždňom

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0Správcovia siete

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0TS Dobrá prax

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | | — | — | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0Administratívne náklady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0Tlač informačných materiálov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 3 —AKČNÝ PLÁN PRE ROZŠÍRENIE

3 3 0Akčný plán pre rozšírenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na realizáciu akčného plánu pre rozšírenie (APR) na zlepšenie zdravia a bezpečnosti v 10 nových členských štátoch. Zahŕňajú najmä aktivity na zlepšenie povedomia a aktivity súvisiace s transferom poznatkov SMP.

---

| 8.3.2006 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 67/111 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/111

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2006

(2006/151/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 1 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| 2 |
| DOTÁCIA OD EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP) |
| 2 0 | DOTÁCIA OD EHP | — | 288 000 | — |
| | Hlava 2 – Súčet | — | 288 000 | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1

DOTÁCIA OD KOMISIE

1 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

14 398 000

12 670 000

2 520 000

Hlava 1 – Súčet

14 398 000

12 670 000

2 520 000

2

DOTÁCIA OD EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP)

2 0

DOTÁCIA OD EHP

—

288 000

—

Hlava 2 – Súčet

—

288 000

—

CELKOVÝ SÚČET

14 398 000

12 958 000

2 520 000

HLAVA 1

DOTÁCIA OD KOMISIE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 1 0 | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 1 0

14 398 000

12 670 000

2 520 000

Hlava 1 – Súčet

14 398 000

12 670 000

2 520 000

KAPITOLA 1 0 —DOTÁCIA OD KOMISIE

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

14 398 000

12 670 000

2 520 000

HLAVA 2

DOTÁCIA OD EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP)

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 2 0 | — | 288 000 | — |
| | Hlava 2 – Súčet | — | 288 000 | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 2 0

—

288 000

—

Hlava 2 – Súčet

—

288 000

—

CELKOVÝ SÚČET

14 398 000

12 958 000

2 520 000

KAPITOLA 2 0 —DOTÁCIA OD EHP

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 288 000 | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

—

288 000

—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 0 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| 1 1 | VÝDAVKY NA NÁBOR | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| 1 2 | ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY | 174 000 | 460 000 | 50 000 |
| 1 3 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ZASADNUTIA ODBORNÝCH SKUPÍN | 2 459 000 | 800 000 | — |
| 3 1 | SLUŽOBNÉ CESTY | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| 3 2 | TVORBA DATABÁZ | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| 3 3 | ŠTÚDIE | 85 100 | 1 000 000 | — |
| 3 4 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| 3 5 | VÝDAVKY NA PREKLADY | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1

ZAMESTNANCI

1 0

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

8 540 500

4 700 000

650 000

1 1

VÝDAVKY NA NÁBOR

924 500

950 000

350 000

1 2

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

174 000

460 000

50 000

1 3

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

10 000

10 000

10 000

Hlava 1 – Súčet

9 649 000

6 120 000

1 060 000

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

605 800

450 000

50 000

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

400 000

550 000

550 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

59 700

200 000

250 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

48 500

350 000

100 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

115 000

150 000

50 000

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

120 000

300 000

200 000

Hlava 2 – Súčet

1 349 000

2 000 000

1 200 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ZASADNUTIA ODBORNÝCH SKUPÍN

2 459 000

800 000

—

3 1

SLUŽOBNÉ CESTY

193 900

280 000

50 000

3 2

TVORBA DATABÁZ

330 000

1 758 000

100 000

3 3

ŠTÚDIE

85 100

1 000 000

—

3 4

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

172 000

400 000

100 000

3 5

VÝDAVKY NA PREKLADY

160 000

600 000

10 000

Hlava 3 – Súčet

3 400 000

4 838 000

260 000

CELKOVÝ SÚČET

14 398 000

12 958 000

2 520 000

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 1 0 | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| | KAPITOLA 1 1 | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| | KAPITOLA 1 2 | 174 000 | 460 000 | 50 000 |
| | KAPITOLA 1 3 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 1 0

8 540 500

4 700 000

650 000

KAPITOLA 1 1

924 500

950 000

350 000

KAPITOLA 1 2

174 000

460 000

50 000

KAPITOLA 1 3

10 000

10 000

10 000

Hlava 1 – Súčet

9 649 000

6 120 000

1 060 000

KAPITOLA 1 0 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

8 540 500

4 700 000

650 000

KAPITOLA 1 1 —VÝDAVKY NA NÁBOR

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 924 500 | 950 000 | 350 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

924 500

950 000

350 000

KAPITOLA 1 2 —ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 460 000 | 50 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

174 000

460 000

50 000

KAPITOLA 1 3 —REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

10 000

10 000

HLAVA 2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 2 0 | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| | KAPITOLA 2 1 | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| | KAPITOLA 2 2 | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| | KAPITOLA 2 3 | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| | KAPITOLA 2 4 | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| | KAPITOLA 2 5 | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 2 0

605 800

450 000

50 000

KAPITOLA 2 1

400 000

550 000

550 000

KAPITOLA 2 2

59 700

200 000

250 000

KAPITOLA 2 3

48 500

350 000

100 000

KAPITOLA 2 4

115 000

150 000

50 000

KAPITOLA 2 5

120 000

300 000

200 000

Hlava 2 – Súčet

1 349 000

2 000 000

1 200 000

KAPITOLA 2 0 —NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 605 800 | 450 000 | 50 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

605 800

450 000

50 000

KAPITOLA 2 1 —SPRACOVANIE ÚDAJOV

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 550 000 | 550 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

400 000

550 000

550 000

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 59 700 | 200 000 | 250 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

59 700

200 000

250 000

KAPITOLA 2 3 —BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 48 500 | 350 000 | 100 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

48 500

350 000

100 000

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 150 000 | 50 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

115 000

150 000

50 000

KAPITOLA 2 5 —VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 300 000 | 200 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

120 000

300 000

200 000

HLAVA 3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 3 0 | 2 459 000 | 800 000 | — |
| | KAPITOLA 3 1 | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| | KAPITOLA 3 2 | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| | KAPITOLA 3 3 | 85 100 | 1 000 000 | — |
| | KAPITOLA 3 4 | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| | KAPITOLA 3 5 | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 3 0

2 459 000

800 000

—

KAPITOLA 3 1

193 900

280 000

50 000

KAPITOLA 3 2

330 000

1 758 000

100 000

KAPITOLA 3 3

85 100

1 000 000

—

KAPITOLA 3 4

172 000

400 000

100 000

KAPITOLA 3 5

160 000

600 000

10 000

Hlava 3 – Súčet

3 400 000

4 838 000

260 000

CELKOVÝ SÚČET

14 398 000

12 958 000

2 520 000

KAPITOLA 3 0 —ZASADNUTIA ODBORNÝCH SKUPÍN

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 459 000 | 800 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 459 000

800 000

—

KAPITOLA 3 1 —SLUŽOBNÉ CESTY

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 193 900 | 280 000 | 50 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

193 900

280 000

50 000

KAPITOLA 3 2 —TVORBA DATABÁZ

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

330 000

1 758 000

100 000

KAPITOLA 3 3 —ŠTÚDIE

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 100 | 1 000 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

85 100

1 000 000

—

KAPITOLA 3 4 —INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 400 000 | 100 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

172 000

400 000

100 000

KAPITOLA 3 5 —VÝDAVKY NA PREKLADY

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 600 000 | 10 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

160 000

600 000

10 000

---

| 8.3.2006 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 67/125 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/125

---

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie na rozpočtový rok 2006

(2006/152/ES)

VÝKAZ PRÍJMOV

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | Hlava 1 – Súčet | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| 2 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | p.m. | p.m. | — |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | — |
| 3 |
| MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
| 3 0 | MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| 4 |
| INÉ PRÍJMY |
| 4 0 | INÉ PRÍJMY | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Hlava 4 – Súčet | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 5 |
| PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA |
| 5 0 | PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA | p.m. | p.m. | — |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1

PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

1 0

PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV

24 742 000

25 885 500

22 228 122

Hlava 1 – Súčet

24 742 000

25 885 500

22 228 122

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

p.m.

p.m.

—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

—

3

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 0

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

1 805 000

2 338 500

1 143 281

Hlava 3 – Súčet

1 805 000

2 338 500

1 143 281

4

INÉ PRÍJMY

4 0

INÉ PRÍJMY

300 000

200 000

386 913

Hlava 4 – Súčet

300 000

200 000

386 913

5

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA

5 0

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA

p.m.

p.m.

—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

—

CELKOVÝ SÚČET

26 847 000

28 424 000

23 758 316

HLAVA 1

PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 |
| Platby od agentúr a orgánov |
| 1 0 0 0 | Európska environmentálna agentúra | 738 000 | 600 000 | 656 925 |
| 1 0 0 1 | Európska nadácia pre odborné vzdelávanie | 369 000 | 357 000 | 270 298 |
| 1 0 0 2 | Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosl | 800 000 | 805 000 | 642 429 |
| 1 0 0 3 | Európska agentúra pre lieky | 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |
| 1 0 0 4 | Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci | 705 000 | 793 000 | 783 729 |
| 1 0 0 5 | Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu | 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |
| 1 0 0 6 | Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu – ochranné známky a vzory | 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |
| 1 0 0 7 | Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín | 150 000 | 150 000 | 134 201 |
| 1 0 0 8 | Europol | 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |
| 1 0 0 9 | Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok | 500 000 | 610 000 | 443 356 |
| | Článok 1 0 0 – Medzisúčet | 22 188 000 | 23 834 000 | 21 171 043 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | CEDEFOP | 82 000 | 80 500 | 91 818 |
| 1 0 1 2 | Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie | 410 000 | 330 000 | 357 772 |
| 1 0 1 3 | Európska agentúra pre obnovu | p.m. | p.m. | 6 438 |
| 1 0 1 4 | Európska investičná banka | p.m. | p.m. | — |
| 1 0 1 5 | Európsky úrad pre bezpečnosť potravín | 686 000 | 620 000 | 340 944 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 30 000 | 80 500 | 72 996 |
| 1 0 1 7 | Európska agentúra pre námornú bezpečnosť | 164 000 | 80 500 | 32 291 |
| 1 0 1 8 | Európska agentúra pre bezpečnosť letectva | 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |
| 1 0 1 9 | Európska agentúra pre bezpečnosť železničnej dopravy | p.m. | p.m. | — |
| | Článok 1 0 1 – Medzisúčet | 2 472 000 | 1 991 500 | 1 057 079 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií | 82 000 | 60 000 | — |
| 1 0 2 1 | Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb | p.m. | | |
| 1 0 2 2 | Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach | p.m. | | |
| | Článok 1 0 2 – Medzisúčet | 82 000 | 60 000 | — |
| | KAPITOLA 1 0 – SÚČET | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | Hlava 1 – Súčet | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| KAPITOLA 1 0 — PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Platby od agentúr a orgánov

1 0 0 0

Európska environmentálna agentúra

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosl

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3

Európska agentúra pre lieky

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu – ochranné známky a vzory

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8

Europol

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

500 000

610 000

443 356

Článok 1 0 0 – Medzisúčet

22 188 000

23 834 000

21 171 043

1 0 1

1 0 1 0

CEDEFOP

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2

Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3

Európska agentúra pre obnovu

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4

Európska investičná banka

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6

Eurojust

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7

Európska agentúra pre námornú bezpečnosť

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9

Európska agentúra pre bezpečnosť železničnej dopravy

p.m.

p.m.

—

Článok 1 0 1 – Medzisúčet

2 472 000

1 991 500

1 057 079

1 0 2

1 0 2 0

Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií

82 000

60 000

—

1 0 2 1

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

p.m.

1 0 2 2

Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach

p.m.

Článok 1 0 2 – Medzisúčet

82 000

60 000

—

KAPITOLA 1 0 – SÚČET

24 742 000

25 885 500

22 228 122

Hlava 1 – Súčet

24 742 000

25 885 500

22 228 122

KAPITOLA 1 0 — PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV

KAPITOLA 1 0 —PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV

1 0 0Platby od agentúr a orgánov

Poznámky

Článok 10 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 2965/94, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1645/2003.

1 0 0 0Európska environmentálna agentúra

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 600 000 | 656 925 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 369 000 | 357 000 | 270 298 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosl

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 805 000 | 642 429 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3Európska agentúra pre lieky

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 793 000 | 783 729 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu – ochranné známky a vzory

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 134 201 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8Europol

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 610 000 | 443 356 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

500 000

610 000

443 356

1 0 1

1 0 1 0CEDEFOP

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 80 500 | 91 818 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 330 000 | 357 772 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3Európska agentúra pre obnovu

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 438 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4Európska investičná banka

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 686 000 | 620 000 | 340 944 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6Eurojust

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 500 | 72 996 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7Európska agentúra pre námornú bezpečnosť

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 80 500 | 32 291 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9Európska agentúra pre bezpečnosť železničnej dopravy

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

—

1 0 2

1 0 2 0Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 60 000 | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

82 000

60 000

—

1 0 2 1Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

1 0 2 2Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

HLAVA 2

DOTÁCIA OD KOMISIE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Dotácia od Komisie | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | — |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | — |
| KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA OD KOMISIE |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Dotácia od Komisie

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA OD KOMISIE

KAPITOLA 2 0 —DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0 0Dotácia od Komisie

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Článok 10 ods. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 2965/94, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1645/2003.

HLAVA 3

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Medziinštitucionálna spolupráca |
| 3 0 0 0 | Komisia – gen. riaditeľstvá | 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |
| 3 0 0 1 | Komisia – gen. riaditeľstvá | p.m. | 262 500 | 232 058 |
| 3 0 0 2 | Riadenie medziinštitucionálnych projektov | 680 000 | 698 000 | — |
| 3 0 0 3 | Európsky parlament | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 4 | Rada Európskej únie | p.m. | p.m. | 19 750 |
| 3 0 0 5 | Európsky dvor audítorov | 100 000 | 145 000 | 77 736 |
| 3 0 0 6 | Výbor regiónov | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 7 | Európsky hospodársky a sociálny výbor | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 8 | Súdny dvor Európskych spoločenstiev | p.m. | p.m. | 20 224 |
| 3 0 0 9 | Príspevok na programy Spoločenstva | p.m. | p.m. | — |
| | Článok 3 0 0 – Medzisúčet | 1 764 000 | 2 297 500 | 1 038 404 |
| 3 0 1 |
| 3 0 1 0 | Európska centrálna banka | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| 3 0 1 1 | Európsky ombudsman | | | |
| | Článok 3 0 1 – Medzisúčet | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| KAPITOLA 3 0 — MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Medziinštitucionálna spolupráca

3 0 0 0

Komisia – gen. riaditeľstvá

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1

Komisia – gen. riaditeľstvá

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2

Riadenie medziinštitucionálnych projektov

680 000

698 000

—

3 0 0 3

Európsky parlament

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4

Rada Európskej únie

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5

Európsky dvor audítorov

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6

Výbor regiónov

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7

Európsky hospodársky a sociálny výbor

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8

Súdny dvor Európskych spoločenstiev

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9

Príspevok na programy Spoločenstva

p.m.

p.m.

—

Článok 3 0 0 – Medzisúčet

1 764 000

2 297 500

1 038 404

3 0 1

3 0 1 0

Európska centrálna banka

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1

Európsky ombudsman

Článok 3 0 1 – Medzisúčet

41 000

41 000

104 877

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

1 805 000

2 338 500

1 143 281

Hlava 3 – Súčet

1 805 000

2 338 500

1 143 281

KAPITOLA 3 0 — MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

KAPITOLA 3 0 —MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 0 0Medziinštitucionálna spolupráca

Poznámky

Článok 10 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 2965/94, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1645/2003.

3 0 0 0Komisia – gen. riaditeľstvá

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1Komisia – gen. riaditeľstvá

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 262 500 | 232 058 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2Riadenie medziinštitucionálnych projektov

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 680 000 | 698 000 | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

680 000

698 000

—

3 0 0 3Európsky parlament

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4Rada Európskej únie

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 750 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5Európsky dvor audítorov

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 145 000 | 77 736 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6Výbor regiónov

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7Európsky hospodársky a sociálny výbor

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8Súdny dvor Európskych spoločenstiev

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 224 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9Príspevok na programy Spoločenstva

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Príjmy odvodené od účasti prekladateľského strediska na programoch Spoločenstva.

3 0 1

3 0 1 0Európska centrálna banka

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 104 877 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1Európsky ombudsman

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

HLAVA 4

INÉ PRÍJMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 0 |
| 4 0 0 |
| Bankové úroky |
| 4 0 0 0 | Bankové úroky | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Článok 4 0 0 – Medzisúčet | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 4 0 1 |
| Rôzne náhrady výdavkov |
| 4 0 1 0 | Rôzne náhrady výdavkov | p.m. | p.m. | — |
| | Článok 4 0 1 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITOLA 4 0 – SÚČET | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Hlava 4 – Súčet | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| KAPITOLA 4 0 — INÉ PRÍJMY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Bankové úroky

4 0 0 0

Bankové úroky

300 000

200 000

386 913

Článok 4 0 0 – Medzisúčet

300 000

200 000

386 913

4 0 1

Rôzne náhrady výdavkov

4 0 1 0

Rôzne náhrady výdavkov

p.m.

p.m.

—

Článok 4 0 1 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 4 0 – SÚČET

300 000

200 000

386 913

Hlava 4 – Súčet

300 000

200 000

386 913

KAPITOLA 4 0 — INÉ PRÍJMY

KAPITOLA 4 0 —INÉ PRÍJMY

4 0 0Bankové úroky

Poznámky

Tento článok pokrýva úroky, ktoré dostane stredisko na svoj bankový účet.

4 0 0 0Bankové úroky

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | 386 913 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

300 000

200 000

386 913

4 0 1Rôzne náhrady výdavkov

Poznámky

Tento článok pokrýva rôzne náhrady výdavkov (súkromné telefónne hovory atď.).

4 0 1 0Rôzne náhrady výdavkov

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

—

HLAVA 5

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 0 |
| 5 0 0 |
| Prebytok prenesený z predchádzajúceho rozpočtového roka |
| 5 0 0 0 | Prebytok prenesený z predchádzajúceho rozpočtového roka | p.m. | p.m. | — |
| | Článok 5 0 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITOLA 5 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | — |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |
| KAPITOLA 5 0 — PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 5 0

5 0 0

Prebytok prenesený z predchádzajúceho rozpočtového roka

5 0 0 0

Prebytok prenesený z predchádzajúceho rozpočtového roka

p.m.

p.m.

—

Článok 5 0 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 5 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

—

CELKOVÝ SÚČET

26 847 000

28 424 000

23 758 316

KAPITOLA 5 0 — PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA

KAPITOLA 5 0 —PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA

5 0 0Prebytok prenesený z predchádzajúceho rozpočtového roka

5 0 0 0Prebytok prenesený z predchádzajúceho rozpočtového roka

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Prebytok prenesený z predchádzajúceho rozpočtového roka (článok 16 nariadenia o rozpočtových pravidlách prekladateľského strediska z 22. decembra 2003).

VÝKAZ VÝDAVKOV

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | — |
| | Hlava 1 – Súčet | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| 3 1 | VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| 10 |
| REZERVY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | Hlava 10 – Súčet | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

14 361 000

14 691 200

11 583 943

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

94 000

106 000

121 730

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

178 000

173 500

158 637

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

—

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

74 000

101 000

67 300

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

7 000

7 000

5 494

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

—

Hlava 1 – Súčet

14 714 000

15 078 700

11 937 104

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 318 000

1 508 000

1 143 178

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

1 600 000

1 700 000

1 224 595

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

170 500

185 000

119 904

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

349 500

376 800

311 634

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

163 000

205 000

132 630

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

75 000

100 000

58 321

Hlava 2 – Súčet

3 676 000

4 074 800

2 990 262

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

6 384 000

7 274 500

6 046 521

3 1

VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU

30 000

30 000

27 030

Hlava 3 – Súčet

6 414 000

7 304 500

6 073 551

10

REZERVY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

2 043 000

1 966 000

—

Hlava 10 – Súčet

2 043 000

1 966 000

—

CELKOVÝ SÚČET

26 847 000

28 424 000

21 000 917

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zamestnanci v aktívnom zamestnaneckom vzťahu |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |
| 1 1 0 1 | Rodinné príspevky | 730 000 | 750 000 | 565 566 |
| 1 1 0 2 | Príspevky na prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí | 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |
| 1 1 0 3 | Kancelárske príspevky | 55 000 | 55 000 | 53 711 |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 12 785 000 | 13 105 000 | 9 434 788 |
| 1 1 1 |
| Pomocní zamestnanci a miestni zamestnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zamestnanci | 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |
| 1 1 1 1 | Pomocní tlmočníci | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 2 | Miestni zamestnanci | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 3 | Praktikanti | 25 000 | 30 000 | 12 184 |
| 1 1 1 5 | Zmluvní zamestnanci | p.m. | | — |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 275 000 | 150 000 | 1 137 854 |
| 1 1 2 |
| Odborná príprava zamestnancov |
| 1 1 2 0 | Odborná príprava zamestnancov | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| | Článok 1 1 2 – Medzisúčet | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| 1 1 3 |
| Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie |
| 1 1 3 0 | Nemocenské poistenie | 356 000 | 360 500 | 264 474 |
| 1 1 3 1 | Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania | 102 000 | 103 000 | 67 626 |
| 1 1 3 2 | Poistenie v nezamestnanosti | 170 000 | 79 500 | 77 877 |
| 1 1 3 3 | Vytváranie alebo udržiavanie nároku na dôchodok | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 3 4 | Príspevok do dôchodkového systému Spoločenstva | p.m. | p.m. | — |
| | Článok 1 1 3 – Medzisúčet | 628 000 | 543 000 | 409 977 |
| 1 1 4 |
| Rôzne príspevky a podpory |
| 1 1 4 0 | Príspevky pri narodení dieťaťa a pri úmrtí a podpory | 2 000 | 2 000 | 198 |
| 1 1 4 1 | Cestovné výdavky na ročnú dovolenku | 150 000 | 175 000 | 103 196 |
| 1 1 4 3 | Fixne stanovené služobné príspevky | p.m. | 1 200 | 1 190 |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 152 000 | 178 200 | 104 584 |
| 1 1 5 |
| Nadčasy |
| 1 1 5 0 | Nadčasy | p.m. | p.m. | — |
| | Článok 1 1 5 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 |
| Doplnkové služby |
| 1 1 7 1 | Tlmočníci v slobodnom povolaní (ako SZČO) a konferenční technici | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 5 | Zamestnanci agentúry | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| 1 1 8 |
| Rôzne výdavky na nábor a prepravu zamestnancov |
| 1 1 8 0 | Rôzne výdavky na nábor zamestnancov | 40 000 | 70 000 | 45 898 |
| 1 1 8 1 | Cestovné výdavky | 6 000 | 15 000 | 1 839 |
| 1 1 8 2 | Príspevky na zriadenie novej domácnosti, presídlenie a prepravu | 100 000 | 140 000 | 70 072 |
| 1 1 8 3 | Výdavky na sťahovanie | 25 000 | 75 000 | 11 025 |
| 1 1 8 4 | Dočasné príspevky na diéty | 120 000 | 120 000 | 123 099 |
| | Článok 1 1 8 – Medzisúčet | 291 000 | 420 000 | 251 933 |
| 1 1 9 |
| Mzdové odstupňovanie a úpravy odmien |
| 1 1 9 0 | Mzdové odstupňovanie | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | Článok 1 1 9 – Medzisúčet | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Služobné cesty a cestovanie |
| 1 3 0 0 | Výdavky na služobné cesty a služobné cestovanie a iné pridružené výdavky | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | Článok 1 3 0 – Medzisúčet | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sociálna a zdravotná infraštruktúra |
| 1 4 0 0 | Reštaurácie a závodné jedálne | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| | Článok 1 4 0 – Medzisúčet | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| 1 4 1 |
| Zdravotnícka služba |
| 1 4 1 0 | Zdravotnícka služba | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| | Článok 1 4 1 – Medzisúčet | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| 1 4 2 |
| Iné výdavky |
| 1 4 2 0 | Iné výdavky | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | Článok 1 4 2 – Medzisúčet | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilita |
| 1 5 2 0 | Výmeny zamestnancov | p.m. | p.m. | — |
| 1 5 2 1 | Úradníci strediska dočasne pridelení do národných (vnútroštátne) administratív, medzinárodných organizácí alebo inštitúcí, alebo podnikov verejného sektora | p.m. | p.m. | — |
| | Článok 1 5 2 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITOLA 1 5 – SÚČET | p.m. | p.m. | — |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sociálne služby |
| 1 6 0 0 | Účelové výpomoci | p.m. | p.m. | — |
| | Článok 1 6 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 2 |
| Iné sociálne výdavky |
| 1 6 2 0 | Iné sociálne výdavky | p.m. | p.m. | — |
| | Článok 1 6 2 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 3 |
| Predškolské zariadenia pre deti |
| 1 6 3 0 | Predškolské zariadenia pre deti | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| | Článok 1 6 3 – Medzisúčet | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 6 4 |
| Dodatočná pomoc pre zdravotne postihnuté osoby |
| 1 6 4 0 | Dodatočná pomoc pre zdravotne postihnuté osoby | 4 000 | p.m. | — |
| | Článok 1 6 4 – Medzisúčet | 4 000 | p.m. | — |
| | KAPITOLA 1 6 – SÚČET | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Pohostenie a reprezentácia |
| 1 7 0 0 | Výdavky na reprezentáciu | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | Článok 1 7 0 – Medzisúčet | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | KAPITOLA 1 7 – SÚČET | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 |
| Dôchodky |
| 1 9 0 0 | Penzie a odstupné pri skončení pracovného pomeru | p.m. | p.m. | — |
| | Článok 1 9 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITOLA 1 9 – SÚČET | p.m. | p.m. | — |
| | Hlava 1 – Súčet | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
  KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
  KAPITOLA 1 5 — MOBILITA
  KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNE SLUŽBY
  KAPITOLA 1 7 — ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA
  KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zamestnanci v aktívnom zamestnaneckom vzťahu

1 1 0 0

Základné platy

10 450 000

10 600 000

7 621 832

1 1 0 1

Rodinné príspevky

730 000

750 000

565 566

1 1 0 2

Príspevky na prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí

1 550 000

1 700 000

1 193 679

1 1 0 3

Kancelárske príspevky

55 000

55 000

53 711

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

12 785 000

13 105 000

9 434 788

1 1 1

Pomocní zamestnanci a miestni zamestnanci

1 1 1 0

Pomocní zamestnanci

250 000

120 000

1 125 670

1 1 1 1

Pomocní tlmočníci

p.m.

p.m.

—

1 1 1 2

Miestni zamestnanci

p.m.

p.m.

—

1 1 1 3

Praktikanti

25 000

30 000

12 184

1 1 1 5

Zmluvní zamestnanci

p.m.

—

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

275 000

150 000

1 137 854

1 1 2

Odborná príprava zamestnancov

1 1 2 0

Odborná príprava zamestnancov

120 000

135 000

108 146

Článok 1 1 2 – Medzisúčet

120 000

135 000

108 146

1 1 3

Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie

1 1 3 0

Nemocenské poistenie

356 000

360 500

264 474

1 1 3 1

Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

102 000

103 000

67 626

1 1 3 2

Poistenie v nezamestnanosti

170 000

79 500

77 877

1 1 3 3

Vytváranie alebo udržiavanie nároku na dôchodok

p.m.

p.m.

—

1 1 3 4

Príspevok do dôchodkového systému Spoločenstva

p.m.

p.m.

—

Článok 1 1 3 – Medzisúčet

628 000

543 000

409 977

1 1 4

Rôzne príspevky a podpory

1 1 4 0

Príspevky pri narodení dieťaťa a pri úmrtí a podpory

2 000

2 000

198

1 1 4 1

Cestovné výdavky na ročnú dovolenku

150 000

175 000

103 196

1 1 4 3

Fixne stanovené služobné príspevky

p.m.

1 200

1 190

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

152 000

178 200

104 584

1 1 5

Nadčasy

1 1 5 0

Nadčasy

p.m.

p.m.

—

Článok 1 1 5 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

—

1 1 7

Doplnkové služby

1 1 7 1

Tlmočníci v slobodnom povolaní (ako SZČO) a konferenční technici

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5

Zamestnanci agentúry

35 000

40 000

48 016

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

35 000

40 000

48 016

1 1 8

Rôzne výdavky na nábor a prepravu zamestnancov

1 1 8 0

Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

40 000

70 000

45 898

1 1 8 1

Cestovné výdavky

6 000

15 000

1 839

1 1 8 2

Príspevky na zriadenie novej domácnosti, presídlenie a prepravu

100 000

140 000

70 072

1 1 8 3

Výdavky na sťahovanie

25 000

75 000

11 025

1 1 8 4

Dočasné príspevky na diéty

120 000

120 000

123 099

Článok 1 1 8 – Medzisúčet

291 000

420 000

251 933

1 1 9

Mzdové odstupňovanie a úpravy odmien

1 1 9 0

Mzdové odstupňovanie

75 000

120 000

88 645

Článok 1 1 9 – Medzisúčet

75 000

120 000

88 645

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

14 361 000

14 691 200

11 583 943

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Služobné cesty a cestovanie

1 3 0 0

Výdavky na služobné cesty a služobné cestovanie a iné pridružené výdavky

94 000

106 000

121 730

Článok 1 3 0 – Medzisúčet

94 000

106 000

121 730

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

94 000

106 000

121 730

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Sociálna a zdravotná infraštruktúra

1 4 0 0

Reštaurácie a závodné jedálne

37 000

37 000

35 262

Článok 1 4 0 – Medzisúčet

37 000

37 000

35 262

1 4 1

Zdravotnícka služba

1 4 1 0

Zdravotnícka služba

56 000

52 500

28 375

Článok 1 4 1 – Medzisúčet

56 000

52 500

28 375

1 4 2

Iné výdavky

1 4 2 0

Iné výdavky

85 000

84 000

95 000

Článok 1 4 2 – Medzisúčet

85 000

84 000

95 000

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

178 000

173 500

158 637

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Mobilita

1 5 2 0

Výmeny zamestnancov

p.m.

p.m.

—

1 5 2 1

Úradníci strediska dočasne pridelení do národných (vnútroštátne) administratív, medzinárodných organizácí alebo inštitúcí, alebo podnikov verejného sektora

p.m.

p.m.

—

Článok 1 5 2 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 1 5 – SÚČET

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Sociálne služby

1 6 0 0

Účelové výpomoci

p.m.

p.m.

—

Článok 1 6 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

—

1 6 2

Iné sociálne výdavky

1 6 2 0

Iné sociálne výdavky

p.m.

p.m.

—

Článok 1 6 2 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

—

1 6 3

Predškolské zariadenia pre deti

1 6 3 0

Predškolské zariadenia pre deti

70 000

101 000

67 300

Článok 1 6 3 – Medzisúčet

70 000

101 000

67 300

1 6 4

Dodatočná pomoc pre zdravotne postihnuté osoby

1 6 4 0

Dodatočná pomoc pre zdravotne postihnuté osoby

4 000

p.m.

—

Článok 1 6 4 – Medzisúčet

4 000

p.m.

—

KAPITOLA 1 6 – SÚČET

74 000

101 000

67 300

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Pohostenie a reprezentácia

1 7 0 0

Výdavky na reprezentáciu

7 000

7 000

5 494

Článok 1 7 0 – Medzisúčet

7 000

7 000

5 494

KAPITOLA 1 7 – SÚČET

7 000

7 000

5 494

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Dôchodky

1 9 0 0

Penzie a odstupné pri skončení pracovného pomeru

p.m.

p.m.

—

Článok 1 9 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 1 9 – SÚČET

p.m.

p.m.

—

Hlava 1 – Súčet

14 714 000

15 078 700

11 937 104

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

KAPITOLA 1 5 — MOBILITA

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNE SLUŽBY

KAPITOLA 1 7 — ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

1 1 0Zamestnanci v aktívnom zamestnaneckom vzťahu

1 1 0 0Základné platy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 450 000

10 600 000

7 621 832

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 66.

Tieto pridelené rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov úradníkov a zamestnancov na dobu určitú.

1 1 0 1Rodinné príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 730 000 | 750 000 | 565 566 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

730 000

750 000

565 566

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 62, 67 a 68 a časť I prílohy VII.

Táto pridelená suma je určená na krytie príspevkov na domácnosť, závislé dieťa a vzdelávanie pre úradníkov a zamestnancov na dobu určitú.

1 1 0 2Príspevky na prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 550 000

1 700 000

1 193 679

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 prílohy VII.

Táto pridelená suma je určená na krytie príspevkov na prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí pre úradníkov a zamestnancov na dobu určitú.

1 1 0 3Kancelárske príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | 53 711 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

55 000

55 000

53 711

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 18 ods. 1 v prílohe XIII.

Tieto pridelené rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie sekretárskych prídavkov, ktoré sa platia úradníkom a zamestnancom na dobu určitú v kategórii C*, ktorí sú zamestnaní ako stenografi/stenografky alebo pisári/pisárky, operátori ďalekopisov, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky, ktorí mali na ne nárok v mesiaci pred 1. májom 2004.

1 1 1Pomocní zamestnanci a miestni zamestnanci

1 1 1 0Pomocní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

250 000

120 000

1 125 670

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 3 a hlava III.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmeny (vrátane nadčasov) pomocným zamestnancom a príspevky zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.

1 1 1 1Pomocní tlmočníci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 3 a hlava III.

Tieto finančné prostriedky sa majú využiť len vtedy, keď nie je schopný Spoločný tlmočnícky a konferenčný servis (SCIC) poskytnúť zdroje, ktoré požaduje prekladateľské stredisko, hlavne na zasadnutia jeho správnej rady.

1 1 1 2Miestni zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 4 a hlava V.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie odmeny (vrátane nadčasov) pre miestnych zamestnancov a príspevky zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.

1 1 1 3Praktikanti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 30 000 | 12 184 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

25 000

30 000

12 184

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie výdavkov týkajúcich sa praktikantov.

1 1 1 5Zmluvní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3a a hlava IV.

1 1 2Odborná príprava zamestnancov

1 1 2 0Odborná príprava zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 135 000 | 108 146 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

120 000

135 000

108 146

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 24a.

1 1 3Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie

1 1 3 0Nemocenské poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 356 000 | 360 500 | 264 474 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

356 000

360 500

264 474

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 72.

Predpisy týkajúce sa nemocenského poistenia úradníkov Európskych spoločenstiev.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie príspevkov zamestnávateľa (3,4 % základného platu); príspevok úradníka je 1,7 % základného platu.

1 1 3 1Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 103 000 | 67 626 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

102 000

103 000

67 626

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 73 a článok 15 prílohy VIII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | príspevku zamestnávateľa na úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania (0,77 % základného platu), |
| --- | --- |

—

príspevku zamestnávateľa na úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania (0,77 % základného platu),

| — | ďalšie 2 % sa pripočítajú k takto kalkulovaným rozpočtové prostriedkom (čím sa zvýši ich výška na 0,7854 %) určeným na pokrytie výdavkov, ktoré nie sú pokryté poistením (článok 73 služobného poriadku). |
| --- | --- |

—

ďalšie 2 % sa pripočítajú k takto kalkulovaným rozpočtové prostriedkom (čím sa zvýši ich výška na 0,7854 %) určeným na pokrytie výdavkov, ktoré nie sú pokryté poistením (článok 73 služobného poriadku).

1 1 3 2Poistenie v nezamestnanosti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 79 500 | 77 877 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

170 000

79 500

77 877

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 28a.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na poistenie zamestnancov na dobu určitú proti nezamestnanosti.

Uplatňovaná sadzba: 0,8 % zo základného platu.

1 1 3 3Vytváranie alebo udržiavanie nároku na dôchodok

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 42.

Táto položka je určená na krytie úhrad strediska v mene úradníkov a zamestnancov na dobu určitú na účely vytvorenia alebo udržiavania ich nárokov na dôchodok v ich krajine pôvodu.

1 1 3 4Príspevok do dôchodkového systému Spoločenstva

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Táto položka je určená na krytie príspevku strediska ako zamestnávateľa do dôchodkového systému Spoločenstva.

1 1 4Rôzne príspevky a podpory

1 1 4 0Príspevky pri narodení dieťaťa a pri úmrtí a podpory

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 198 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 000

2 000

198

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 70, 74 a 75.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | podpory pri narodení dieťaťa, |
| --- | --- |

—

podpory pri narodení dieťaťa,

| — | v prípade úmrtia úradníka zaplatenie platu pozostalým v plnej výške do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k úmrtiu, a nákladov na prepravu tela do miesta pôvodu úradníka. |
| --- | --- |

—

v prípade úmrtia úradníka zaplatenie platu pozostalým v plnej výške do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k úmrtiu, a nákladov na prepravu tela do miesta pôvodu úradníka.

1 1 4 1Cestovné výdavky na ročnú dovolenku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 175 000 | 103 196 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

150 000

175 000

103 196

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 8 v prílohe VII.

Táto pridelená suma je určená na krytie paušálnych cestovných výdavkov pre úradníkov alebo zamestnancov na dobu určitú, ich životných partnerov a nezaopatrených členov rodiny z miesta ich zamestnania do miesta ich pôvodu.

1 1 4 3Fixne stanovené služobné príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 1 190 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

1 200

1 190

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 14 prílohy VII.

Tieto pridelené prostriedky sú určené na krytie fixne stanovených služobných príspevkov pre úradníkov alebo zamestnancov na dobu určitú, ktorým vznikajú pravidelne výdavky na reprezentáciu v priebehu plnenia ich pracovných povinností.

1 1 5Nadčasy

1 1 5 0Nadčasy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 56 a príloha VI.

Táto položka je určená na krytie paušálnych úhrad alebo platieb na základe hodinovej sadzby pre nadčasy odpracované úradníkmi a zamestnancami na dobu určitú v kategóriách C* a D* a miestnych zamestnancov, ak nie je možné ich nadčasy kompenzovať náhradným voľnom podľa bežných dohovorov.

1 1 7Doplnkové služby

1 1 7 1Tlmočníci v slobodnom povolaní (ako SZČO) a konferenční technici

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Táto položka je určená na krytie úhrad tlmočníkom v slobodnom povolaní prenajatých strediskom na nie bežné konferencie, pri ktorých nie je Komisia schopná zabezpečiť tlmočenie.

Okrem odmeny táto platba zahŕňa príspevky do systému životného poistenia a nemocenského poistenia, poistenia pre prípad úrazu a smrti a úhradu cestovných výdavkov pre tlmočníkov v slobodnom povolaní, ktorých miesto podnikania nie je v mieste zamestnania, a úhradu fixných cestovných príspevkov.

1 1 7 5Zamestnanci agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 40 000 | 48 016 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

35 000

40 000

48 016

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie využívania zamestnancov agentúry.

1 1 8Rôzne výdavky na nábor a prepravu zamestnancov

1 1 8 0Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 70 000 | 45 898 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

40 000

70 000

45 898

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 27 až 31 a 33.

Tieto pridelené prostriedky sú určené na krytie výdavkov spojených s postupmi pri nábore.

1 1 8 1Cestovné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 15 000 | 1 839 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

6 000

15 000

1 839

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 7 prílohy VII.

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov úradníkov a zamestnancov na dobu určitú (vrátane členov ich rodín), ktorí začínajú pracovať alebo končia pracovný pomer.

1 1 8 2Príspevky na zriadenie novej domácnosti, presídlenie a prepravu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 140 000 | 70 072 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

100 000

140 000

70 072

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 5 a 6 prílohy VII.

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov súvisiacich s nástupom do funkcie pre úradníkov a zamestnancov na dobu určitú, ktorí musia zmeniť bydlisko v súvislosti s nástupom na určené miesto alebo keď definitívne ukončia svoj pracovný pomer a usadia sa niekde inde.

1 1 8 3Výdavky na sťahovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 75 000 | 11 025 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

25 000

75 000

11 025

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 9 prílohy VII.

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie úradníkov a zamestnancov na dobu určitú, ktorí musia zmeniť bydlisko po tom, ako nastúpia na určené miesto, alebo keď sú preložení na nové pracovné miesto, alebo keď definitívne ukončia pracovný pomer a usadia sa niekde inde.

1 1 8 4Dočasné príspevky na diéty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 120 000 | 123 099 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

120 000

120 000

123 099

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 10 prílohy VII.

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie denných diét, ktoré patria úradníkom a zamestnancom na dobu určitú, ktorí poskytnú dôkazy o tom, že zmenili svoje miesto bydliska po nástupe do zamestnania (vrátane prepravy).

1 1 9Mzdové odstupňovanie a úpravy odmien

1 1 9 0Mzdové odstupňovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 120 000 | 88 645 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

75 000

120 000

88 645

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a a najmä články 64 a 65.

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov mzdového odstupňovania, ktoré sa uplatňuje na odmeny úradníkov a zamestnancov na dobu určitú a za nadčasy.

KAPITOLA 1 3 —SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

1 3 0Služobné cesty a cestovanie

1 3 0 0Výdavky na služobné cesty a služobné cestovanie a iné pridružené výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 000 | 106 000 | 121 730 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

94 000

106 000

121 730

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na dopravu, vyplácanie denných diét na služobných cestách a vedľajšie alebo výnimočné výdavky, ktoré vzniknú stálym zamestnancom v záujme danej služby a v súlade s ustanoveniami Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 0Sociálna a zdravotnícka infraštruktúra

1 4 0 0Reštaurácie a závodné jedálne

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 262 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

37 000

37 000

35 262

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky pokrývajú náklady na prevádzku reštaurácií a jedální, hlavne prevádzkové náklady, zmluvy týkajúce sa údržby priestorov, dodávky zariadení atď.

1 4 1Zdravotnícka služba

1 4 1 0Zdravotnícka služba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 52 500 | 28 375 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

56 000

52 500

28 375

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 a článok 8 prílohy II.

1 4 2Iné výdavky

1 4 2 0Iné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 84 000 | 95 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

85 000

84 000

95 000

Poznámky

Príspevky pre Výbor pre sociálnu činnosť, ako aj náklady na organizovanie večierkov na konci roka.

KAPITOLA 1 5 —MOBILITA

1 5 2Mobilita

1 5 2 0Výmeny zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa dočasného preloženia alebo dočasného pridelenia úradníkov strediska a zamestnancov na dobu určitú na národné (vnútroštátne) alebo medzinárodné oddelenia.

1 5 2 1Úradníci strediska dočasne pridelení do národných (vnútroštátne) administratív, medzinárodných organizácí alebo inštitúcí, alebo podnikov verejného sektora

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa dočasného preloženia alebo dočasného pridelenia úradníkov strediska  a zamestnancov na dobu určitú do národných (vnútroštátných) alebo medzinárodnych oddelení.

KAPITOLA 1 6 —SOCIÁLNE SLUŽBY

1 6 0Sociálne služby

1 6 0 0Účelové výpomoci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie pomoci vo forme hotovosti, ktorá môže byť pridelená úradníkovi, bývalému úradníkovi alebo pozostalým po zosnulom úradníkovi, ktorí sa nachádzajú v ťažkej situácii.

1 6 2Iné sociálne výdavky

1 6 2 0Iné sociálne výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie pomoci rodinám, nového príchodu, na právnu pomoc, podporu pre skautov a sprievodcov, podporu pre sekretariát združenia rodičov.

1 6 3Predškolské zariadenia pre deti

1 6 3 0Predškolské zariadenia pre deti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 101 000 | 67 300 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

70 000

101 000

67 300

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie podielu nákladov strediska na starostlivosť o deti zamestnancov strediska v jasliach, ktoré nespravuje Komisia.

1 6 4Dodatočná pomoc pre zdravotne postihnuté osoby

1 6 4 0Dodatočná pomoc pre zdravotne postihnuté osoby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

4 000

p.m.

—

Poznámky

Táto položka má umožniť úhradu výdavkov pre zdravotne postihnutých úradníkov v aktívnom pracovnom pomere, ich životných partnerov a nezaopatrené deti po vyčerpaní nárokov na národnej úrovni (iných než zdravotných výdavkov), ktoré sú uznané za nevyhnutné a ktoré vyplývajú z postihnutia a sú doložené dokladom.

KAPITOLA 1 7 —ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

1 7 0Pohostenie a reprezentácia

1 7 0 0Výdavky na reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 5 494 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

7 000

7 000

5 494

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reprezentáciu a na rôzne recepcie.

KAPITOLA 1 9 —DÔCHODKY

1 9 0Dôchodky

1 9 0 0Penzie a odstupné pri skončení pracovného pomeru

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie dôchodkov a odstupného pri skončení pracovného pomeru.

HLAVA 2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Prenajímanie budov a pridružené náklady | 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |
| 2 0 1 | Poistenie | 1 000 | 1 000 | 500 |
| 2 0 2 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | p.m. | 65 000 | 49 244 |
| 2 0 3 | Upratovanie a údržba | 142 000 | 137 000 | 108 891 |
| 2 0 4 | Vybavenie priestorov | 50 000 | 50 000 | — |
| 2 0 5 | Bezpečnosť a stráženie budov | 150 000 | 185 000 | 115 145 |
| 2 0 6 | Nadobúdanie nehnuteľného majetku | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 8 | Počiatočné výdavky týkajúce sa nadobudnutia alebo postavenia budovy | 25 000 | 20 000 | 18 792 |
| 2 0 9 | Iné výdavky | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Spracovanie údajov |
| 2 1 0 0 | Prevádzkovanie počítačového strediska | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| | Článok 2 1 0 – Medzisúčet | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | Služby informatikov | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | Článok 2 1 2 – Medzisúčet | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia |
| 2 2 0 0 | Nové nákupy | 5 000 | 5 000 | — |
| 2 2 0 1 | Výmena | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 0 2 | Nájom | 50 000 | 45 000 | 40 725 |
| 2 2 0 3 | Údržba, používanie a oprava | 2 000 | 2 000 | 1 533 |
| 2 2 0 4 | Elektronické kancelárske zariadenia | 6 000 | 6 000 | 3 492 |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | 63 000 | 58 000 | 45 750 |
| 2 2 1 |
| Nábytok |
| 2 2 1 0 | Nové nákupy | 35 000 | 41 000 | 27 935 |
| 2 2 1 1 | Výmena | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 1 2 | Údržba, používanie a oprava | 500 | 500 | — |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 35 500 | 41 500 | 27 935 |
| 2 2 3 |
| Vozidlá |
| 2 2 3 0 | Nové nákupy vozidiel | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 3 2 | Prenájom vozidiel | 20 000 | 20 000 | 18 312 |
| 2 2 3 3 | Údržba, používanie a opravy vozidiel | 5 000 | 5 000 | 3 048 |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | 25 000 | 25 000 | 21 360 |
| 2 2 5 |
| Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou |
| 2 2 5 0 | Knižničný fond, nákup kníh | 20 000 | 25 000 | 14 138 |
| 2 2 5 1 | Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia | p.m. | 2 500 | — |
| 2 2 5 2 | Predplatné novín a periodík | 7 000 | 8 000 | 4 809 |
| 2 2 5 3 | Slovníky pre prekladateľov | 20 000 | 25 000 | 5 912 |
| 2 2 5 4 | Viazanie a údržba kníh z knižnice | p.m. | p.m. | — |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | 47 000 | 60 500 | 24 859 |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Kancelárske potreby | 35 000 | 35 000 | 20 618 |
| 2 3 2 |
| Finančné poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankové poplatky | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 2 1 | Kurzové straty | p.m. | p.m. | — |
| | Článok 2 3 2 – Medzisúčet | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 3 | Právne výdavky | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 4 | Škody | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5 |
| Iné prevádzkové výdavky |
| 2 3 5 0 | Rôzne poistné | 10 000 | 9 000 | 10 000 |
| 2 3 5 2 | Výdavky na interné zasadnutia | 2 000 | 2 000 | 1 088 |
| 2 3 5 3 | Sťahovanie oddelení | 20 000 | 20 000 | 7 225 |
| 2 3 5 9 | Iné výdavky | 45 000 | 45 000 | 43 768 |
| | Článok 2 3 5 – Medzisúčet | 77 000 | 76 000 | 62 081 |
| 2 3 9 |
| Medziinštitucionálne služby |
| 2 3 9 0 | Prekladateľské služby poskytované Komisiou | 20 000 | 20 000 | 71 000 |
| 2 3 9 1 | Tlmočenie | 65 000 | 80 300 | 50 000 |
| 2 3 9 2 | Administratívne služby poskytované Komisiou | 92 500 | 90 500 | 73 500 |
| 2 3 9 3 | Publikácie | 40 000 | 50 000 | 27 921 |
| | Článok 2 3 9 – Medzisúčet | 217 500 | 240 800 | 222 421 |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné |
| 2 4 0 0 | Poštovné a prepravné | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| | Článok 2 4 0 – Medzisúčet | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikácie |
| 2 4 1 0 | Telefón, telegraf, telex, rádio, televízia a predplatné a telekomunikačné poplatky | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | Článok 2 4 1 – Medzisúčet | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Výdavky na porady |
| 2 5 0 0 | Zasadnutia všeobecne | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| | Článok 2 5 0 – Medzisúčet | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| 2 5 5 |
| Rozličné výdavky spojené s organizáciou konferencií, kongresov a zasadnutí a s účasťou na nich |
| 2 5 5 0 | Rozličné výdavky spojené s organizáciou konferencií, kongresov a zasadnutí a s účasťou na nich | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | Článok 2 5 5 – Medzisúčet | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE
  KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA PORADY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Prenajímanie budov a pridružené náklady

950 000

1 050 000

850 606

2 0 1

Poistenie

1 000

1 000

500

2 0 2

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

p.m.

65 000

49 244

2 0 3

Upratovanie a údržba

142 000

137 000

108 891

2 0 4

Vybavenie priestorov

50 000

50 000

—

2 0 5

Bezpečnosť a stráženie budov

150 000

185 000

115 145

2 0 6

Nadobúdanie nehnuteľného majetku

p.m.

p.m.

—

2 0 8

Počiatočné výdavky týkajúce sa nadobudnutia alebo postavenia budovy

25 000

20 000

18 792

2 0 9

Iné výdavky

p.m.

p.m.

—

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

1 318 000

1 508 000

1 143 178

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Spracovanie údajov

2 1 0 0

Prevádzkovanie počítačového strediska

1 000 000

1 000 000

795 339

Článok 2 1 0 – Medzisúčet

1 000 000

1 000 000

795 339

2 1 2

2 1 2 0

Služby informatikov

600 000

700 000

429 256

Článok 2 1 2 – Medzisúčet

600 000

700 000

429 256

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

1 600 000

1 700 000

1 224 595

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia

2 2 0 0

Nové nákupy

5 000

5 000

—

2 2 0 1

Výmena

p.m.

p.m.

—

2 2 0 2

Nájom

50 000

45 000

40 725

2 2 0 3

Údržba, používanie a oprava

2 000

2 000

1 533

2 2 0 4

Elektronické kancelárske zariadenia

6 000

6 000

3 492

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

63 000

58 000

45 750

2 2 1

Nábytok

2 2 1 0

Nové nákupy

35 000

41 000

27 935

2 2 1 1

Výmena

p.m.

p.m.

—

2 2 1 2

Údržba, používanie a oprava

500

500

—

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

35 500

41 500

27 935

2 2 3

Vozidlá

2 2 3 0

Nové nákupy vozidiel

p.m.

p.m.

—

2 2 3 2

Prenájom vozidiel

20 000

20 000

18 312

2 2 3 3

Údržba, používanie a opravy vozidiel

5 000

5 000

3 048

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

25 000

25 000

21 360

2 2 5

Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou

2 2 5 0

Knižničný fond, nákup kníh

20 000

25 000

14 138

2 2 5 1

Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia

p.m.

2 500

—

2 2 5 2

Predplatné novín a periodík

7 000

8 000

4 809

2 2 5 3

Slovníky pre prekladateľov

20 000

25 000

5 912

2 2 5 4

Viazanie a údržba kníh z knižnice

p.m.

p.m.

—

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

47 000

60 500

24 859

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

170 500

185 000

119 904

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelárske potreby

35 000

35 000

20 618

2 3 2

Finančné poplatky

2 3 2 0

Bankové poplatky

20 000

25 000

6 514

2 3 2 1

Kurzové straty

p.m.

p.m.

—

Článok 2 3 2 – Medzisúčet

20 000

25 000

6 514

2 3 3

Právne výdavky

p.m.

p.m.

—

2 3 4

Škody

p.m.

p.m.

—

2 3 5

Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0

Rôzne poistné

10 000

9 000

10 000

2 3 5 2

Výdavky na interné zasadnutia

2 000

2 000

1 088

2 3 5 3

Sťahovanie oddelení

20 000

20 000

7 225

2 3 5 9

Iné výdavky

45 000

45 000

43 768

Článok 2 3 5 – Medzisúčet

77 000

76 000

62 081

2 3 9

Medziinštitucionálne služby

2 3 9 0

Prekladateľské služby poskytované Komisiou

20 000

20 000

71 000

2 3 9 1

Tlmočenie

65 000

80 300

50 000

2 3 9 2

Administratívne služby poskytované Komisiou

92 500

90 500

73 500

2 3 9 3

Publikácie

40 000

50 000

27 921

Článok 2 3 9 – Medzisúčet

217 500

240 800

222 421

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

349 500

376 800

311 634

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné

2 4 0 0

Poštovné a prepravné

23 000

22 500

23 657

Článok 2 4 0 – Medzisúčet

23 000

22 500

23 657

2 4 1

Telekomunikácie

2 4 1 0

Telefón, telegraf, telex, rádio, televízia a predplatné a telekomunikačné poplatky

140 000

182 500

108 973

Článok 2 4 1 – Medzisúčet

140 000

182 500

108 973

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

163 000

205 000

132 630

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Výdavky na porady

2 5 0 0

Zasadnutia všeobecne

45 000

50 000

34 000

Článok 2 5 0 – Medzisúčet

45 000

50 000

34 000

2 5 5

Rozličné výdavky spojené s organizáciou konferencií, kongresov a zasadnutí a s účasťou na nich

2 5 5 0

Rozličné výdavky spojené s organizáciou konferencií, kongresov a zasadnutí a s účasťou na nich

30 000

50 000

24 321

Článok 2 5 5 – Medzisúčet

30 000

50 000

24 321

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

75 000

100 000

58 321

Hlava 2 – Súčet

3 676 000

4 074 800

2 990 262

KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA PORADY

KAPITOLA 2 0 —INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 0 0Prenajímanie budov a pridružené náklady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

950 000

1 050 000

850 606

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie platieb nájomného za budovy alebo časti budov a parkoviská, ktoré využíva prekladateľské stredisko.

2 0 1Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 500 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 000

1 000

500

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie poistného v súvislosti s poistnými zmluvami týkajúcimi sa budov alebo častí budov, ktoré využíva stredisko.

2 0 2Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 49 244 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

65 000

49 244

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov.

2 0 3Upratovanie a údržba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 142 000 | 137 000 | 108 891 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

142 000

137 000

108 891

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na upratovanie (pravidelné upratovanie, náklady na kúpu prostriedkov na údržbu, umývanie, pranie, chemické čistenie atď.), nákladov na údržbu technického vybavenia a zariadenia (výťahy, kúrenie, klimatizácie atď.) a nákladov potrebných na odvoz odpadu.

2 0 4Vybavenie priestorov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

50 000

50 000

—

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie vybavenia priestorov a na opravy v budove.

2 0 5Bezpečnosť a stráženie budov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 185 000 | 115 145 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

150 000

185 000

115 145

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie rozličných výdavkov na budovy, spojených s ostrahou a bezpečnosťou, hlavne zmluvy, ktoré upravujú dozor nad budovami, prenájom a výmeny hasiacich prístrojov, kúpu a údržbu protipožiarnych zariadení, výmenu zariadení pre úradníkov, ktorí pracujú ako dobrovoľní hasiči, náklady na vykonávanie zákonom predpísaných inšpekcií.

2 0 6Nadobúdanie nehnuteľného majetku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Táto položka je určená na krytie možného nákupu budovy ako sídla strediska.

2 0 8Počiatočné výdavky týkajúce sa nadobudnutia alebo postavenia budovy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 18 792 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

25 000

20 000

18 792

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na znalecké posudky týkajúce sa nehnuteľného majetku.

2 0 9Iné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie iných bežných výdavkov, ktoré neboli špecificky stanovené, napríklad správnych výdavkov, iných než na služby (voda, plyn, elektrická energia), údržbu, mestské dane a pridružené výdavky.

KAPITOLA 2 1 —SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 1 0Spracovanie údajov

2 1 0 0Prevádzkovanie počítačového strediska

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 000 000

1 000 000

795 339

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákupu alebo nájmu počítačového hardvéru, vývoja softvéru a údržby softvéru/balíkov softvéru a spotrebný materiál pre počítače atď.

2 1 2

2 1 2 0Služby informatikov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 700 000 | 429 256 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

600 000

700 000

429 256

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie výdavkov na externých prevádzkových zamestnancov (operátori, správcovia, systémoví inžinieri atď.).

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 0Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia

2 2 0 0Nové nákupy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 000

5 000

—

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie počiatočného zaobstarania kancelárskeho vybavenia (o. i. kopírky, faxy, skenery) na skladovanie dokumentácie, na archiváciu a spracovávanie pošty.

2 2 0 1Výmena

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Nákup zariadenia a technického zariadenia pod touto položkou je podmienený likvidáciou zariadenia a technického zariadenia, ktoré sa má vymeniť, v súlade s určeným postupom.

2 2 0 2Nájom

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 45 000 | 40 725 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

50 000

45 000

40 725

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie prenajatých faxových prístrojov, fotokopírok a rozličných technických inštalácií/aparatúr.

2 2 0 3Údržba, používanie a oprava

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 533 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 000

2 000

1 533

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie údržby a opráv zariadení.

2 2 0 4Elektronické kancelárske zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 3 492 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

6 000

6 000

3 492

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nepredpokladaných nákladov spojených s elektronickými kancelárskymi zariadeniami.

2 2 1Nábytok

2 2 1 0Nové nákupy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 41 000 | 27 935 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

35 000

41 000

27 935

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie kúpy nábytku.

2 2 1 1Výmena

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie výmeny nábytku.

2 2 1 2Údržba, používanie a oprava

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

500

500

—

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie údržby a opráv nábytku.

2 2 3Vozidlá

2 2 3 0Nové nákupy vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Táto položka je určená na kúpu služobného vozidla pre stredisko.

2 2 3 2Prenájom vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 18 312 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

20 000

20 000

18 312

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nájmu dvoch služobných vozidiel formou dlhodobých zmlúv a na výdavky spojené s príležitostným nájmom vozidiel, na nepredvídané potreby.

2 2 3 3Údržba, používanie a opravy vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 048 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 000

5 000

3 048

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prevádzku a údržbu dopravných prostriedkov, ako aj nákladov spojených s využívaním hromadnej dopravy.

2 2 5Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou

2 2 5 0Knižničný fond, nákup kníh

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 14 138 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

20 000

25 000

14 138

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákupu kníh, dokumentov a iných publikácií.

2 2 5 1Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 500 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

2 500

—

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie kúpy osobitného zariadenia pre knižnice.

2 2 5 2Predplatné novín a periodík

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 000 | 4 809 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

7 000

8 000

4 809

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné a na nákup novín a periodík podľa potreby strediska.

2 2 5 3Slovníky pre prekladateľov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 5 912 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

20 000

25 000

5 912

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na kúpu slovníkov.

2 2 5 4Viazanie a údržba kníh z knižnice

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na viazanie a iných nevyhnutných nákladov na údržbu kníh a periodík.

KAPITOLA 2 3 —OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

2 3 0Kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 20 618 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

35 000

35 000

20 618

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie kúpy papiera a kancelárskych potrieb.

2 3 2Finančné poplatky

2 3 2 0Bankové poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 6 514 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

20 000

25 000

6 514

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie bankových poplatkov a nákladov na spojenie s bankou prostredníctvom telekomunikačnej siete.

2 3 2 1Kurzové straty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Táto položka je určená na krytie kurzových strát, ktoré stredisku vzniknú pri riadení jeho rozpočtu, pokiaľ sa takéto straty nedajú kompenzovať kurzovými ziskami.

2 3 3Právne výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie predbežných právnych nákladov a služieb právnikov alebo iných odborníkov.

2 3 4Škody

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie škôd a nákladov na vyrovnanie nárokov voči stredisku (zákonné poistenie zodpovednosti za škodu).

2 3 5Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0Rôzne poistné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 000 | 10 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

9 000

10 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie združeného poistenia, zákonného poistenia zodpovednosti za škodu, poistenia proti krádeži a poistenia na pokrytie zodpovednosti účtovníkov a správcov zálohových účtov.

2 3 5 2Výdavky na interné zasadnutia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 088 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 000

2 000

1 088

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov spojených s organizáciou interných porád.

2 3 5 3Sťahovanie oddelení

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 7 225 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

20 000

20 000

7 225

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie v rámci budovy.

2 3 5 9Iné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 43 768 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

45 000

45 000

43 768

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie iných prevádzkových výdavkov, ktoré nie sú konkrétne stanovené, hlavne hodnotiacich správ a poplatkov externých konzultantov.

2 3 9Medziinštitucionálne služby

2 3 9 0Prekladateľské služby poskytované Komisiou

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 71 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

20 000

20 000

71 000

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie poskytovania prekladateľských služieb vrátane prepisovania zo strany Komisie v mene prekladateľského strediska.

2 3 9 1Tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 80 300 | 50 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

65 000

80 300

50 000

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie tlmočníckych služieb, ktoré mu budú fakturovať inštitúcie, hlavne Komisia.

2 3 9 2Administratívne služby poskytované Komisiou

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 92 500 | 90 500 | 73 500 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

92 500

90 500

73 500

Poznámky

Článok 12 nariadenia Rady (ES) č. 2965/94 o založení Prekladateľského strediska.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie administratívnej pomoci zo strany Komisie pre prekladateľské stredisko.

2 3 9 3Publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 27 921 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

40 000

50 000

27 921

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené najmä na pokrytie nákladov na publikovanie rozpočtu prekladateľského strediska a iných uverejnení.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

2 4 0Poštovné

2 4 0 0Poštovné a prepravné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 22 500 | 23 657 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

23 000

22 500

23 657

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie výdavkov na poštovné a prepravné vrátane balíkov zaslaných poštou.

2 4 1Telekomunikácie

2 4 1 0Telefón, telegraf, telex, rádio, televízia a predplatné a telekomunikačné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 500 | 108 973 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

140 000

182 500

108 973

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na telefóny, faxy, spoje a predplatného na telekonferencie, prenos údajov a výdavkov týkajúcich sa telekomunikačných zariadení.

KAPITOLA 2 5 —VÝDAVKY NA PORADY

2 5 0Výdavky na porady

2 5 0 0Zasadnutia všeobecne

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 50 000 | 34 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

45 000

50 000

34 000

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov, diét a iných nákladov spojených s hosťovaním a na náklady súvisiace s inými formalitami, ktoré vzniknú expertom, hlavne členom správnej rady a Medziinštitucionálneho výboru, keď sú pozvaní na prácu vo výboroch, jednotkách na zvláštne úlohy a pracovných skupinách. Určené sú aj na pokrytie nákladov spojených s organizáciou zasadnutí v rozsahu, v akom nie sú pokryté v rámci existujúcej infraštruktúry.

2 5 5Rozličné výdavky spojené s organizáciou konferencií, kongresov a zasadnutí a s účasťou na nich

2 5 5 0Rozličné výdavky spojené s organizáciou konferencií, kongresov a zasadnutí a s účasťou na nich

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 24 321 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

30 000

50 000

24 321

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na organizáciu konferencií, kongresov a zasadnutí a na účasť na nich.

HLAVA 3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Externé prekladateľské služby |
| 3 0 0 0 | Externé prekladateľské služby | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | Článok 3 0 0 – Medzisúčet | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Výdavky na medziinštitucionálnu spoluprácu v jazykovej oblasti |
| 3 1 0 0 | Výdavky na medziinštitucionálnu spoluprácu v jazykovej oblasti | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Článok 3 1 0 – Medzisúčet | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| KAPITOLA 3 0 — EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY
  KAPITOLA 3 1 — VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Externé prekladateľské služby

3 0 0 0

Externé prekladateľské služby

6 384 000

7 274 500

6 046 521

Článok 3 0 0 – Medzisúčet

6 384 000

7 274 500

6 046 521

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

6 384 000

7 274 500

6 046 521

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Výdavky na medziinštitucionálnu spoluprácu v jazykovej oblasti

3 1 0 0

Výdavky na medziinštitucionálnu spoluprácu v jazykovej oblasti

30 000

30 000

27 030

Článok 3 1 0 – Medzisúčet

30 000

30 000

27 030

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

30 000

30 000

27 030

Hlava 3 – Súčet

6 414 000

7 304 500

6 073 551

KAPITOLA 3 0 — EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

KAPITOLA 3 1 — VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU

KAPITOLA 3 0 —EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

3 0 0Externé prekladateľské služby

3 0 0 0Externé prekladateľské služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

6 384 000

7 274 500

6 046 521

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie služieb prekladateľov v slobodnom povolaní a na prepisovanie a na prácu spojenú s vkladaním údajov, ktorá sa zadáva externe.

KAPITOLA 3 1 —VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU

3 1 0Výdavky na medziinštitucionálnu spoluprácu v jazykovej oblasti

3 1 0 0Výdavky na medziinštitucionálnu spoluprácu v jazykovej oblasti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 27 030 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

30 000

30 000

27 030

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa činností, o ktorých rozhoduje Medziinštitucionálny výbor pre preklad a tlmočenie (ICTI) s cieľom podporiť medziinštitucionálnu spoluprácu v jazykovej oblasti.

HLAVA 10

REZERVY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 10 0 |
| 10 0 0 |
| Dočasné rozpočtové prostriedky |
| 10 0 0 0 | Rezerva na príspevky zamestnávateľa do dôchodkového systému Spoločenstva | 2 038 000 | 1 961 000 | — |
| 10 0 0 1 | Rezerva na nadobudnutie nehnuteľného majetku | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 2 | Rezerva na nepredvídané udalosti | 5 000 | 5 000 | — |
| 10 0 0 3 | Rezerva na prípadné záväzky týkajúce sa nájmu budov | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 4 | Rezerva na stály fond predfinancovania | p.m. | p.m. | — |
| | Článok 10 0 0 – Medzisúčet | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | KAPITOLA 10 0 – SÚČET | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | Hlava 10 – Súčet | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |
| KAPITOLA 10 0 — DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 10 0

10 0 0

Dočasné rozpočtové prostriedky

10 0 0 0

Rezerva na príspevky zamestnávateľa do dôchodkového systému Spoločenstva

2 038 000

1 961 000

—

10 0 0 1

Rezerva na nadobudnutie nehnuteľného majetku

p.m.

p.m.

—

10 0 0 2

Rezerva na nepredvídané udalosti

5 000

5 000

—

10 0 0 3

Rezerva na prípadné záväzky týkajúce sa nájmu budov

p.m.

p.m.

—

10 0 0 4

Rezerva na stály fond predfinancovania

p.m.

p.m.

—

Článok 10 0 0 – Medzisúčet

2 043 000

1 966 000

—

KAPITOLA 10 0 – SÚČET

2 043 000

1 966 000

—

Hlava 10 – Súčet

2 043 000

1 966 000

—

CELKOVÝ SÚČET

26 847 000

28 424 000

21 000 917

KAPITOLA 10 0 — DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

KAPITOLA 10 0 —DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

10 0 0Dočasné rozpočtové prostriedky

10 0 0 0Rezerva na príspevky zamestnávateľa do dôchodkového systému Spoločenstva

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 038 000 | 1 961 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 038 000

1 961 000

—

Poznámky

Rezerva vytvorená ako dočasné rozpočtové prostriedky na platbu príspevkov zamestnávateľa do dôchodkového systému Spoločenstva.

Tieto pridelené prostriedky sú dočasné a nemôžu sa použiť, pokiaľ nie sú prevedené do položky 1 1 3 4 v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách strediska.

10 0 0 1Rezerva na nadobudnutie nehnuteľného majetku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Rezerva vytvorená ako dočasné rozpočtové prostriedky na platbu príspevkov zamestnávateľa do dôchodkového systému Spoločenstva.

Tieto pridelené prostriedky sú dočasné a nemôžu sa použiť, pokiaľ nie sú prevedené do položky 2 0 6 0 v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových strediska.

10 0 0 2Rezerva na nepredvídané udalosti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 000

5 000

—

Poznámky

Rezerva na nepredvídané udalosti.

10 0 0 3Rezerva na prípadné záväzky týkajúce sa nájmu budov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Rezerva zriadená na to, aby sa zohľadňovala neistota týkajúca sa akýchkoľvek záväzkov vyplývajúcich z priestorov, ktoré sa dali k dispozícii stredisku.

10 0 0 4Rezerva na stály fond predfinancovania

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Rezerva vytvorená na to, aby sa zabezpečil stály fond na predfinancovanie stanovený v článku 59 nariadenia o rozpočtových pravidlách strediska.

---

| 8.3.2006 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 67/173 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/173

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2006

(2006/153/ES)

Podľa článku 7 rozhodnutia o Cedefope z 31. marca 2003 o finančných predpisoch, ktoré sa uplatňujú na Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania v zhode s rámcovým finančným nariadením pre orgány uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 (finančné nariadenie, ktoré sa uplatňuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev), výkaz príjmov a výdavkov a zoznam miest sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| 2 2 | PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Súčet | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| 3 |
| PLATBY OD TRETÍCH STRÁN |
| 3 0 | PLATBY Z ISLANDU | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| 3 1 | PLATBY Z NÓRSKA | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| 3 2 | OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | Hlava 3 – Súčet | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Hlava 1 – Súčet

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU

3 000,—

3 000,—

0,—

2 2

PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

70 000,—

77 000,—

0,—

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

67 000,—

60 000,—

42 000,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

140 000,—

140 000,—

42 000,—

3

PLATBY OD TRETÍCH STRÁN

3 0

PLATBY Z ISLANDU

16 400,—

p.m.

15 700,—

3 1

PLATBY Z NÓRSKA

309 960,—

334 880,—

343 440,—

3 2

OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE

250 000,—

276 926,19

Hlava 3 – Súčet

576 360,—

334 880,—

636 066,19

CELKOVÝ SÚČET

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

HLAVA 1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Dotácia Európskeho spoločenstva | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | KAPITOLA 1 0 – SÚČET | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotácia Európskeho spoločenstva

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

KAPITOLA 1 0 – SÚČET

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Hlava 1 – Súčet

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 1 0 —DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0 0Dotácia Európskeho spoločenstva

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1655/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 41).

V súlade s ustanoveniami článku 11 ods. 4 tohto nariadenia sa dotácia pre stredisko zahrnie do všeobecného rozpočtu Európskej únie. Zahrnuté príjmy zodpovedajú poskytnutej dotácii [položky rozpočtu 15 03 01 03 a 15 03 01 04 výkazu výdavkov v sekcii III (Komisia) všeobecného rozpočtu].

HLAVA 2

RÔZNE PRÍJMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 | Výnosy z prenájmu a nájmu | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 | Príjmy a príspevky zo služieb poskytnutých proti platbe | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Úhrada rôznych výdavkov | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Dary a dedičstvá | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 | Príjem z investícií, bankových úrokov a iných položiek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Zisky z výmenných kurzov | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Súčet | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| KAPITOLA 2 0 — VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
  KAPITOLA 2 1 — VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU
  KAPITOLA 2 2 — PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE
  KAPITOLA 2 3 — ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV
  KAPITOLA 2 4 — DARY A DEDIČSTVÁ
  KAPITOLA 2 5 — PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Výnosy z prenájmu a nájmu

3 000,—

3 000,—

0,—

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

3 000,—

3 000,—

0,—

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Príjmy a príspevky zo služieb poskytnutých proti platbe

70 000,—

77 000,—

0,—

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

70 000,—

77 000,—

0,—

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Úhrada rôznych výdavkov

67 000,—

60 000,—

42 000,—

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

67 000,—

60 000,—

42 000,—

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Dary a dedičstvá

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Príjem z investícií, bankových úrokov a iných položiek

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Zisky z výmenných kurzov

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

140 000,—

140 000,—

42 000,—

KAPITOLA 2 0 — VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

KAPITOLA 2 1 — VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU

KAPITOLA 2 2 — PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

KAPITOLA 2 3 — ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

KAPITOLA 2 4 — DARY A DEDIČSTVÁ

KAPITOLA 2 5 — PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV

KAPITOLA 2 0 —VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

2 0 0Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 1 —VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU

2 1 0Výnosy z prenájmu a nájmu

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000,— | 3 000,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

3 000,—

3 000,—

0,—

KAPITOLA 2 2 —PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

2 2 0Príjmy a príspevky zo služieb poskytnutých proti platbe

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000,— | 77 000,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

70 000,—

77 000,—

0,—

KAPITOLA 2 3 —ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

2 3 0Úhrada rôznych výdavkov

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

67 000,—

60 000,—

42 000,—

Poznámky

Táto suma sa týka úhrady drobných výdavkov (súkromné telefónne hovory atď.).

KAPITOLA 2 4 —DARY A DEDIČSTVÁ

2 4 0Dary a dedičstvá

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 5 —PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV

2 5 0Príjem z investícií, bankových úrokov a iných položiek

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto suma sa týka bankového úroku pre stredisko.

2 5 1Zisky z výmenných kurzov

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1416/76 z 1. júna 1976 o finančných ustanoveniach vzťahujúcich sa na Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Ú. v. ES L 164, 24.6.1976, s. 1), naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím o Cedefope z 31. marca 2003.

O rozpočtových predpisoch, ktoré sa uplatňujú na Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania v rámci nariadenia o rozpočtových pravidlách pre orgány uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 (rozpočtové nariadenie, ktoré sa uplatňuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev). Straty a zisky spôsobené výmennými kurzami pri prevodoch finančných prostriedkov sa môžu nahradiť tak, ako je to dovolené v článku 61 ods. 5 tohto rozhodnutia. Preto len v prípade pozitívnej bilancie na konci každého fiškálneho roka bude potrebné vytvoriť zoznam príjmov.

HLAVA 3

PLATBY OD TRETÍCH STRÁN

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Platby z Islandu | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 | Platby z Nórska | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 1 | dohody PHARE 2002/047 – 396 | | | 276 926,19 |
| 3 2 2 | dohody PHARE 2005/099 – 243 | 250 000,— | | |
| | KAPITOLA 3 2 – SÚČET | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | Hlava 3 – Súčet | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |
| KAPITOLA 3 0 — PLATBY Z ISLANDU
  KAPITOLA 3 1 — PLATBY Z NÓRSKA
  KAPITOLA 3 2 — OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Platby z Islandu

16 400,—

p.m.

15 700,—

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

16 400,—

p.m.

15 700,—

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Platby z Nórska

309 960,—

334 880,—

343 440,—

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

309 960,—

334 880,—

343 440,—

KAPITOLA 3 2

3 2 1

dohody PHARE 2002/047 – 396

276 926,19

3 2 2

dohody PHARE 2005/099 – 243

250 000,—

KAPITOLA 3 2 – SÚČET

250 000,—

276 926,19

Hlava 3 – Súčet

576 360,—

334 880,—

636 066,19

CELKOVÝ SÚČET

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

KAPITOLA 3 0 — PLATBY Z ISLANDU

KAPITOLA 3 1 — PLATBY Z NÓRSKA

KAPITOLA 3 2 — OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE

KAPITOLA 3 0 —PLATBY Z ISLANDU

3 0 0Platby z Islandu

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 400,— | p.m. | 15 700,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

16 400,—

p.m.

15 700,—

KAPITOLA 3 1 —PLATBY Z NÓRSKA

3 1 0Platby z Nórska

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

309 960,—

334 880,—

343 440,—

KAPITOLA 3 2 —OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE

3 2 1dohody PHARE 2002/047 – 396

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | 276 926,19 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

276 926,19

3 2 2dohody PHARE 2005/099 – 243

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000,— | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

250 000,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| 2 1 | SPRACOVANIE DÁT | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKU |
| 3 0 | PRIEREZOVÉ ČINNOSTI | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| 3 1 | ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| 3 2 | ROZVOJ VÝSKUMU | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| 3 3 | SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| 3 4 | PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| 3 5 | INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Hlava 1 – Súčet

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

2 1

SPRACOVANIE DÁT

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

Hlava 2 – Súčet

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

3 0

PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

3 1

ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

3 2

ROZVOJ VÝSKUMU

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

3 3

SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

3 4

PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

3 5

INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

CELKOVÝ SÚČET

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zamestnanci na pozícii, s ktorou ráta plán organizácie |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |
| 1 1 0 1 | Rodinné príspevky | 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |
| 1 1 0 2 | Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí | 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |
| 1 1 0 3 | Kancelárske príspevky | 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 6 845 000,— | 6 845 000,— | 6 693 000,— | 6 693 000,— | 6 058 534,73 | 6 058 534,73 |
| 1 1 1 |
| Pomocní zamestnanci a zamestnanci na dobu určitú |
| 1 1 1 0 | Pomocní zamestnanci | 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |
| 1 1 1 2 | Miestni zamestnanci | 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |
| 1 1 1 3 | Praktikanti | 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |
| 1 1 1 4 | Zvláštni poradcovia | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 1 480 000,— | 1 480 000,— | 1 158 000,— | 1 158 000,— | 910 594,32 | 910 594,32 |
| 1 1 3 | Príspevky zamestnávateľa splatné Komisii | 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |
| 1 1 4 | Rôzne príspevky a podpory | 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |
| 1 1 7 | Doplnkové služby | 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |
| 1 1 8 | Príspevky a výdavky na začatie a ukončenie zamestnania a na prepravu | 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |
| 1 1 9 | Mzdové odstupňovanie | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 | Výdavky na služobné cesty a iné pridružené výdavky | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 | Účelové výpomoci | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 1 4 2 | Reštaurácie a závodné jedálne | 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |
| 1 4 3 | Zdravotnícka služba | 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |
| 1 4 4 | Jazykové kurzy, rekvalifikácia a ďalšia odborná príprava | 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |
| 1 4 9 | Iné výdavky | 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 | Výmeny zamestnancov medzi strediskom a inými orgánmi | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| | KAPITOLA 1 5 – SÚČET | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 | Výdavky na reprezentáciu | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | KAPITOLA 1 7 – SÚČET | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ
  KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
  KAPITOLA 1 5 — VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV
  KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zamestnanci na pozícii, s ktorou ráta plán organizácie

1 1 0 0

Základné platy

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

1 1 0 1

Rodinné príspevky

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

1 1 0 2

Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

1 1 0 3

Kancelárske príspevky

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

6 845 000,—

6 845 000,—

6 693 000,—

6 693 000,—

6 058 534,73

6 058 534,73

1 1 1

Pomocní zamestnanci a zamestnanci na dobu určitú

1 1 1 0

Pomocní zamestnanci

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

1 1 1 2

Miestni zamestnanci

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

1 1 1 3

Praktikanti

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

1 1 1 4

Zvláštni poradcovia

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

1 480 000,—

1 480 000,—

1 158 000,—

1 158 000,—

910 594,32

910 594,32

1 1 3

Príspevky zamestnávateľa splatné Komisii

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

1 1 4

Rôzne príspevky a podpory

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

1 1 7

Doplnkové služby

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

1 1 8

Príspevky a výdavky na začatie a ukončenie zamestnania a na prepravu

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

1 1 9

Mzdové odstupňovanie

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 248 769,29

– 248 769,29

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdavky na služobné cesty a iné pridružené výdavky

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Účelové výpomoci

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Reštaurácie a závodné jedálne

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3

Zdravotnícka služba

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

1 4 4

Jazykové kurzy, rekvalifikácia a ďalšia odborná príprava

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

1 4 9

Iné výdavky

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Výmeny zamestnancov medzi strediskom a inými orgánmi

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

KAPITOLA 1 5 – SÚČET

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdavky na reprezentáciu

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

KAPITOLA 1 7 – SÚČET

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Hlava 1 – Súčet

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

KAPITOLA 1 5 — VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

1 1 0Zamestnanci na pozícii, s ktorou ráta plán organizácie

1 1 0 0Základné platy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (článok 62 a 66).

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie základných platov pracovníkov, s ktorými sa počíta v personálnom pláne, vypočítaných na základe uplatniteľných ustanovení a so zreteľom na možné úpravy.

Tieto finančné prostriedky pokrývajú aj nadčasy (článok 56 a príloha VI).

1 1 0 1Rodinné príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (článok 62, 67 a 68).

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie rodinných príspevkov, ktoré zahŕňajú:

| — | príspevok pre živiteľa rodiny, |
| --- | --- |

—

príspevok pre živiteľa rodiny,

| — | príspevok na nezaopatrené dieťa alebo inú nezaopatrenú osobu, |
| --- | --- |

—

príspevok na nezaopatrené dieťa alebo inú nezaopatrenú osobu,

| — | príspevok na vzdelávanie. |
| --- | --- |

—

príspevok na vzdelávanie.

1 1 0 2Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev (článok 62 a 69 a článok 4 prílohy VII).

1 1 0 3Kancelárske príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (článok 4a prílohy VII).

1 1 1Pomocní zamestnanci a zamestnanci na dobu určitú

1 1 1 0Pomocní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

Poznámky

Podmienky zamestnávania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 3 a hlava III.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie odmien pre pomocných zamestnancov a príspevky zamestnávateľa do systému sociálnej ochrany okrem súm, ktoré boli vyplatené vo forme mzdového odstupňovania, ktoré sú zaúčtované v položke 1 1 9 0.

1 1 1 2Miestni zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev:

| — | zmluvní zamestnanci: Hlava IV, najmä článok 79, |
| --- | --- |

—

zmluvní zamestnanci: Hlava IV, najmä článok 79,

| — | miestni zamestnanci: Hlava V, najmä článok 120. |
| --- | --- |

—

miestni zamestnanci: Hlava V, najmä článok 120.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých nákladov na sociálne zabezpečenie a na mzdy.

1 1 1 3Praktikanti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov pochádzajúcich z praktického administratívneho výcviku študentov. Tieto výdavky zahŕňajú sociálne dávky a príspevky do sociálneho systému pre praktikantov, cestovné náklady počas výcviku a cestovné náklady na začiatku a na konci praxe alebo pobytu.

1 1 1 4Zvláštni poradcovia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä články 5, 82 a 83.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie odmien a nákladov na služobné cesty zvláštnych poradcov a na príspevok zamestnávateľa na ich úrazové poistenie.

Do kategórie zvláštnych poradcov patria najmä: lekársky úradník, právny poradca, technický konzultant atď.

1 1 3Príspevky zamestnávateľa splatné Komisii

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | nemocenského poistenia (článok 72), |
| --- | --- |

—

nemocenského poistenia (článok 72),

| — | úrazového poistenia a poistenia proti chorobám z povolania (článok 73), |
| --- | --- |

—

úrazového poistenia a poistenia proti chorobám z povolania (článok 73),

| — | poistenia proti nezamestnanosti, nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktoré mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov a iných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1), |
| --- | --- |

—

poistenia proti nezamestnanosti, nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktoré mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov a iných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1),

| — | vytvorenia a udržiavania práva na dôchodok (článok 42). |
| --- | --- |

—

vytvorenia a udržiavania práva na dôchodok (článok 42).

1 1 4Rôzne príspevky a podpory

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (článok 70, 74 a 75 a článok 8 v prílohe VII).

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | príspevku pri narodení dieťaťa, |
| --- | --- |

—

príspevku pri narodení dieťaťa,

| — | príspevku pri úmrtí úradníka, |
| --- | --- |

—

príspevku pri úmrtí úradníka,

| — | cestovných nákladov na dovolenku. |
| --- | --- |

—

cestovných nákladov na dovolenku.

1 1 7Doplnkové služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie zamestnávania zamestnancov agentúry a iných externých pracovníkov.

1 1 8Príspevky a výdavky na začatie a ukončenie zamestnania a na prepravu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s:

| — | výdavkami na nábor (článok 27 až 31 a 33 a príloha III), |
| --- | --- |

—

výdavkami na nábor (článok 27 až 31 a 33 a príloha III),

| — | cestovnými nákladmi na pohovor a odchod zo zamestnania, vrátane nákladov na členov rodiny (článok 20 a 71 a článok 7 prílohy VII), |
| --- | --- |

—

cestovnými nákladmi na pohovor a odchod zo zamestnania, vrátane nákladov na členov rodiny (článok 20 a 71 a článok 7 prílohy VII),

| — | príspevkami na zriadenie novej domácnosti, presťahovanie a prepravu (článok 5 a 6 prílohy VII), |
| --- | --- |

—

príspevkami na zriadenie novej domácnosti, presťahovanie a prepravu (článok 5 a 6 prílohy VII),

| — | nákladmi na sťahovanie (článok 20 a 71 a článok 9 prílohy VII), |
| --- | --- |

—

nákladmi na sťahovanie (článok 20 a 71 a článok 9 prílohy VII),

| — | dočasnými dennými diétami (článok 20 a 71 a článok 10 prílohy VII). |
| --- | --- |

—

dočasnými dennými diétami (článok 20 a 71 a článok 10 prílohy VII).

1 1 9Mzdové odstupňovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 248 769,29

– 248 769,29

Poznámky

Tento článok je určený na pokrytie platieb mzdového odstupňovania v súlade s rozhodnutím, ktoré prijala Rada.

KAPITOLA 1 3 —SLUŽOBNÉ CESTY

1 3 0Výdavky na služobné cesty a iné pridružené výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na služobné cesty administratívnych zamestnancov strediska.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 0Účelové výpomoci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2Reštaurácie a závodné jedálne

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3Zdravotnícka služba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 a článok 8 prílohy II.

1 4 4Jazykové kurzy, rekvalifikácia a ďalšia odborná príprava

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie finančných príspevkov strediska na náklady súvisiace s ďalšou prípravou zamestnancov.

1 4 9Iné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

KAPITOLA 1 5 —VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

1 5 2Výmeny zamestnancov medzi strediskom a inými orgánmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

Poznámky

Pravidlá, ktoré prijala Komisia, analogicky usmerňujú pravidlá Cedefopu.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov národných úradníkov a iných odborníkov vyslaných na prácu do strediska.

KAPITOLA 1 7 —VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

1 7 0Výdavky na reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reprezentáciu.

HLAVA 2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Nájomné | 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |
| 2 0 1 | Poistenie | 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |
| 2 0 2 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |
| 2 0 3 | Upratovanie a údržba | 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |
| 2 0 4 | Vybavenie priestorov | 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |
| 2 0 5 | Bezpečnosť a stráženie budov | 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |
| 2 0 7 | Výstavba budov | 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 | Iné výdavky | 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Vybavenie, náklady na vybavenie a operácie spojené so spracovaním údajov |
| 2 1 0 0 | Zariadenia na spracovanie údajov | 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |
| 2 1 0 1 | Vývoj softvéru | 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |
| 2 1 0 2 | Iné externé služby | 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |
| | Článok 2 1 0 – Medzisúčet | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia |
| 2 2 0 0 | Nákup technického zariadenia a inštalácií | 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |
| 2 2 0 2 | Nájom, údržba a oprava technického vybavenia a inštalácií | 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | 51 000,— | 51 000,— | 78 000,— | 78 000,— | 54 888,01 | 54 888,01 |
| 2 2 1 |
| Nábytok |
| 2 2 1 0 | Nákup nábytku | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 1 2 | Nájom, údržba a oprava nábytku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 3 |
| Vybavenie na prepravu |
| 2 2 3 0 | Nákup vybavenia na prepravu | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |
| 2 2 3 2 | Nájom, údržba, používanie a oprava vybavenia na prepravu | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 42 418,— | 42 418,— |
| 2 2 5 | Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou | 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Kancelárske potreby | 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |
| 2 3 2 | Finančné poplatky | 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |
| 2 3 3 | Právne výdavky | 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |
| 2 3 4 | Škody | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 | Iné administratívne výdavky | 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |
| 2 3 9 | Publikácie | 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Poštovné za korešpondenciu a prepravné | 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikácie |
| 2 4 1 0 | Telekomunikačné poplatky a predplatné | 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |
| 2 4 1 1 | Nákup a inštalácia telekomunikačného vybavenia a materiálu | 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |
| | Článok 2 4 1 – Medzisúčet | 146 000,— | 146 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 115 920,55 | 115 920,55 |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 | Oficiálne a neoficiálne zasadnutia | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| KAPITOLA 2 0 — PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE DÁT
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY
  KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájomné

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

2 0 1

Poistenie

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

2 0 2

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

2 0 3

Upratovanie a údržba

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

2 0 4

Vybavenie priestorov

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

2 0 5

Bezpečnosť a stráženie budov

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7

Výstavba budov

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 0 9

Iné výdavky

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Vybavenie, náklady na vybavenie a operácie spojené so spracovaním údajov

2 1 0 0

Zariadenia na spracovanie údajov

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

2 1 0 1

Vývoj softvéru

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

2 1 0 2

Iné externé služby

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

Článok 2 1 0 – Medzisúčet

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia

2 2 0 0

Nákup technického zariadenia a inštalácií

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

2 2 0 2

Nájom, údržba a oprava technického vybavenia a inštalácií

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

51 000,—

51 000,—

78 000,—

78 000,—

54 888,01

54 888,01

2 2 1

Nábytok

2 2 1 0

Nákup nábytku

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 1 2

Nájom, údržba a oprava nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 3

Vybavenie na prepravu

2 2 3 0

Nákup vybavenia na prepravu

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

2 2 3 2

Nájom, údržba, používanie a oprava vybavenia na prepravu

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

42 418,—

42 418,—

2 2 5

Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelárske potreby

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

2 3 2

Finančné poplatky

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

2 3 3

Právne výdavky

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4

Škody

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5

Iné administratívne výdavky

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

2 3 9

Publikácie

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné za korešpondenciu a prepravné

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

2 4 1

Telekomunikácie

2 4 1 0

Telekomunikačné poplatky a predplatné

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

2 4 1 1

Nákup a inštalácia telekomunikačného vybavenia a materiálu

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

Článok 2 4 1 – Medzisúčet

146 000,—

146 000,—

120 000,—

120 000,—

115 920,55

115 920,55

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Oficiálne a neoficiálne zasadnutia

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

Hlava 2 – Súčet

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

KAPITOLA 2 0 — PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE DÁT

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

KAPITOLA 2 0 —PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0 0Nájomné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie platieb nájomného za prenajaté budovy alebo časti budov.

2 0 1Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie poistných zmlúv za prenajaté budovy alebo časti budov.

2 0 2Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie spotreby.

2 0 3Upratovanie a údržba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s upratovaním a udržiavaním priestorov, ktoré stredisko využíva (miestnosti, výťahy, vykurovací systém, vzduchotechnika, elektrina a voda).

2 0 4Vybavenie priestorov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie vybavenia priestorov a na úpravu vnútorného rozdelenia priestorov v budove.

2 0 5Bezpečnosť a stráženie budov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7Výstavba budov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s výstavbou budov.

2 0 9Iné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov na budovy, ktoré nie sú ustanovené inde, najmä na dane a poplatky za cesty, sanitu, odvoz smetí, poplatky za vymetanie komínov atď.

KAPITOLA 2 1 —SPRACOVANIE DÁT

2 1 0Vybavenie, náklady na vybavenie a operácie spojené so spracovaním údajov

2 1 0 0Zariadenia na spracovanie údajov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie kúpy/nájmu počítačov a periférnych zariadení. Sú tu zahrnuté aj náklady na servis, prevádzku, opravy, dátové médiá, dokumentáciu, iný materiál atď.

2 1 0 1Vývoj softvéru

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na servis počítačov a na konzultantské firmy, najmä na:

| — | údržbu existujúcich počítačových programov, |
| --- | --- |

—

údržbu existujúcich počítačových programov,

| — | zavedenie nových programov a rozšírenie existujúcich programov (projektové štúdie, analýzy, programovanie, zavedenie atď.), |
| --- | --- |

—

zavedenie nových programov a rozšírenie existujúcich programov (projektové štúdie, analýzy, programovanie, zavedenie atď.),

| — | nákup, nájom a údržbu programových balíkov a softvéru atď. |
| --- | --- |

—

nákup, nájom a údržbu programových balíkov a softvéru atď.

2 1 0 2Iné externé služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s externými zamestnancami na spracovanie údajov (operátori, manažéri spracovania údajov, systémoví inžinieri, pracovníci vkladajúci údaje atď.).

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 0Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia

2 2 0 0Nákup technického zariadenia a inštalácií

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na zariadenie, najmä:

| — | audiovizuálne, prehrávacie, archívne, knižničné a tlmočnícke vybavenie, menovite: tlmočnícke kabíny, slúchadlá a staničky na simultánne tlmočenie, |
| --- | --- |

—

audiovizuálne, prehrávacie, archívne, knižničné a tlmočnícke vybavenie, menovite: tlmočnícke kabíny, slúchadlá a staničky na simultánne tlmočenie,

| — | rôzne náradie na údržbu budovy, |
| --- | --- |

—

rôzne náradie na údržbu budovy,

| — | malé položky na elektronické vybavenie kancelárie, ako písacie stroje, kalkulačky, prístroje na spracovanie textu, minipočítače atď. |
| --- | --- |

—

malé položky na elektronické vybavenie kancelárie, ako písacie stroje, kalkulačky, prístroje na spracovanie textu, minipočítače atď.

2 2 0 2Nájom, údržba a oprava technického vybavenia a inštalácií

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie nákladov za nájom, údržbu a opravu vybavenia a inštalácií uvedených v položke 2 2 0 0.

2 2 1Nábytok

2 2 1 0Nákup nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie kúpy nábytku.

2 2 1 2Nájom, údržba a oprava nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie nájmu, údržby a opráv nábytku.

2 2 3Vybavenie na prepravu

2 2 3 0Nákup vybavenia na prepravu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie kúpy vybavenia na prepravu.

2 2 3 2Nájom, údržba, používanie a oprava vybavenia na prepravu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie nákladov za nájom, prevádzku a údržbu vybavenia na prepravu.

2 2 5Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | nákupu kníh, dokumentov a iných neperiodických publikácií a aktualizácií existujúcich vydaní, ktoré sú potrebné pre oddelenia strediska, |
| --- | --- |

—

nákupu kníh, dokumentov a iných neperiodických publikácií a aktualizácií existujúcich vydaní, ktoré sú potrebné pre oddelenia strediska,

| — | špeciálne vybavenie pre knižnice (kartotéky, regály, katalógy atď.), |
| --- | --- |

—

špeciálne vybavenie pre knižnice (kartotéky, regály, katalógy atď.),

| — | náklady na väzbu a iné výdavky potrebné na uchovávanie kníh a periodík. |
| --- | --- |

—

náklady na väzbu a iné výdavky potrebné na uchovávanie kníh a periodík.

KAPITOLA 2 3 —OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

2 3 0Kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov za fotokopírovanie, potreby pre rozmnožovacie zariadenia, papier a kancelárske potreby.

2 3 2Finančné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov a rozdielov z výmenných kurzov.

2 3 3Právne výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4Škody

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5Iné administratívne výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie rôznych administratívnych výdavkov, najmä:

| — | rôzne poistenia, |
| --- | --- |

—

rôzne poistenia,

| — | uniformy a pracovné odevy, |
| --- | --- |

—

uniformy a pracovné odevy,

| — | sťahovanie oddelení, |
| --- | --- |

—

sťahovanie oddelení,

| — | drobné výdavky, ktoré nie sú ustanovené inde. |
| --- | --- |

—

drobné výdavky, ktoré nie sú ustanovené inde.

2 3 9Publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie publikačných výdavkov, ktoré nie sú zahrnuté v kapitole 3, najmä výdavkov za publikovanie výkazu príjmov a výdavkov strediska v Úradnom vestníku Európskej únie podľa článku 7 ods. 5 rozhodnutia z 31. marca 2003 o nariadeni o rozpočtových pravidlách, ktoré sa uplatňujú na stredisko.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

2 4 0Poštovné za korešpondenciu a prepravné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavkov na poštovné a prepravné, vrátane zasielania balíkov.

2 4 1Telekomunikácie

2 4 1 0Telekomunikačné poplatky a predplatné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie pevných nákladov na nájomné, komunikačných nákladov, poplatkov za údržbu a na opravu a údržbu vybavenia.

2 4 1 1Nákup a inštalácia telekomunikačného vybavenia a materiálu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s telekomunikačným vybavením vrátane rozvodu: je tu zahrnutý nákup, nájom, montáž, údržba, dokumentácia atď.

KAPITOLA 2 5 —VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

2 5 0Oficiálne a neoficiálne zasadnutia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

HLAVA 3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie, údržba databáz | 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |
| 3 0 4 | Výdavky na preklady | 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |
| 3 0 5 | Stretnutia správnej rady | 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 | Účasť štátov, ktoré nie sú členmi únie, na pracovnom programe | 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |
| 3 1 2 |
| Osobitné činnosti |
| 3 1 2 1 | dohody PHARE 2002/047 – 396 | | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |
| 3 1 2 2 | dohody PHARE 2005/099 – 243 | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |
| | Článok 3 1 2 – Medzisúčet | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | 276 926,19 | 276 926,19 |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 | Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie | 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |
| 3 2 1 | Publikácie | 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |
| 3 2 2 | Rozšírená spolupráca s partnermi | 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |
| 3 2 3 | Technická podpora | 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |
| 3 2 4 | Pilotné štúdie a projekty | 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |
| | KAPITOLA 3 2 – SÚČET | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 | Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie | 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |
| 3 3 1 | Publikácie | 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |
| 3 3 2 | Užšia spolupráca s partnermi | 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 3 | Technická podpora | 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 4 | Pilotné štúdie a projekty | 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |
| | KAPITOLA 3 3 – SÚČET | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 | Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie | 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 4 1 | Publikácie | 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 2 | Užšia spolupráca s partnermi | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 3 | Technická podpora | 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |
| 3 4 4 | Pilotné štúdie a projekty | 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |
| 3 4 5 | Program Spoločenstva zameraný na študijné návštevy | 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |
| | KAPITOLA 3 4 – SÚČET | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 | Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie | 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |
| 3 5 1 | Publikácie, propagačné činnosti a vzťahy s verejnosťou | 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |
| 3 5 2 | Užšia spolupráca s partnermi | 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |
| 3 5 3 | Technická podpora | 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |
| 3 5 4 | Pilotné štúdie a projekty | 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |
| | KAPITOLA 3 5 – SÚČET | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |
| KAPITOLA 3 0 — PRIEREZOVÉ ČINNOSTI
  KAPITOLA 3 1 — ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME
  KAPITOLA 3 2 — ROZVOJ VÝSKUMU
  KAPITOLA 3 3 — SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP
  KAPITOLA 3 4 — PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV
  KAPITOLA 3 5 — INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie, údržba databáz

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

3 0 4

Výdavky na preklady

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

3 0 5

Stretnutia správnej rady

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Účasť štátov, ktoré nie sú členmi únie, na pracovnom programe

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2

Osobitné činnosti

3 1 2 1

dohody PHARE 2002/047 – 396

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2

dohody PHARE 2005/099 – 243

250 000,—

250 000,—

0,—

Článok 3 1 2 – Medzisúčet

250 000,—

250 000,—

0,—

276 926,19

276 926,19

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

3 2 1

Publikácie

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

3 2 2

Rozšírená spolupráca s partnermi

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

3 2 3

Technická podpora

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

3 2 4

Pilotné štúdie a projekty

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

KAPITOLA 3 2 – SÚČET

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

3 3 1

Publikácie

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

3 3 2

Užšia spolupráca s partnermi

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 3

Technická podpora

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 4

Pilotné štúdie a projekty

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

KAPITOLA 3 3 – SÚČET

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

3 4 1

Publikácie

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

3 4 2

Užšia spolupráca s partnermi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

3 4 3

Technická podpora

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

3 4 4

Pilotné štúdie a projekty

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

3 4 5

Program Spoločenstva zameraný na študijné návštevy

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

KAPITOLA 3 4 – SÚČET

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

3 5 1

Publikácie, propagačné činnosti a vzťahy s verejnosťou

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

3 5 2

Užšia spolupráca s partnermi

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

3 5 3

Technická podpora

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

3 5 4

Pilotné štúdie a projekty

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

KAPITOLA 3 5 – SÚČET

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

CELKOVÝ SÚČET

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

KAPITOLA 3 0 — PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

KAPITOLA 3 1 — ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME

KAPITOLA 3 2 — ROZVOJ VÝSKUMU

KAPITOLA 3 3 — SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP

KAPITOLA 3 4 — PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV

KAPITOLA 3 5 — INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ

KAPITOLA 3 0 —PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

3 0 0Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie, údržba databáz

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s vytvorením informačného a dokumentačného systému ako pevnej súčasti poslania strediska, ako je to uvedené v zakladajúcom nariadení [nariadenie Rady (EHS) č. 337/75, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, článok 2 ods. 2: „Hlavnými úlohami strediska je ... zostavovať vybranú dokumentáciu, súvisiacu najmä so súčasnou situáciou, najnovším rozvojom a výskumom v dotknutých oblastiach a vo veciach systému odborného vzdelávania.“], zmluvy o spolupráci so špecializovanými inštitúciami, nákup publikácií a predplatné novín a časopisov a náklady pochádzajúce z používania databáz. Tieto finančné prostriedky pokrývajú aj náklady na údržbu dokumentačného softvéru.

3 0 4Výdavky na preklady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady týkajúcich sa realizácie pracovného programu strediska, vrátane nákladov na prepisovanie textov u živnostníkov.

3 0 5Stretnutia správnej rady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov správnej rady a úradu (taktiež zamestnanci Cedefopu), vrátane cestovných výdavkov a diét, nájmu miestností na stretnutie a výdavkov na tlmočenie.

KAPITOLA 3 1 —ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME

3 1 0Účasť štátov, ktoré nie sú členmi únie, na pracovnom programe

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2Osobitné činnosti

3 1 2 1dohody PHARE 2002/047 – 396

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2dohody PHARE 2005/099 – 243

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

250 000,—

250 000,—

0,—

KAPITOLA 3 2 —ROZVOJ VÝSKUMU

3 2 0Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

Poznámky

Finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizovaním zasadnutí vrátane tlačiarenských prác, tlmočenia, cestovných výdavkov a diét externých a interných zamestnancov a stravy.

V týchto prostriedkoch sú zahrnuté aj náklady na telekonferencie.

3 2 1Publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, publikáciu (v tlačenej aj elektronickej forme) a distribúciu činností zahrnutých v tejto kapitole, najmä vestníka European Journal Vocational Training, správy o výskume, publikácií súvisiacich s Agoras, vrátane nákladov na papier, prepisovanie textov, tlačenie, distribúciu a iné služby zo strany živnostníkov.

Tieto finančné prostriedky pokrývajú aj všetky propagačné činnosti (brožúry, tlačové vyhlásenia, prezentácie, veľtrhy atď.).

3 2 2Rozšírená spolupráca s partnermi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky pokrývajú všetky činnosti týkajúce sa zberu a rozširovania informácií (okrem publikovania) prostredníctvom sietí inštitúcií, ktoré sa špecializujú na oblasť odborného vzdelávania a prípravy v Európe, spolu s medzinárodnými inštitúciami a partnermi, ktorí majú podobné zodpovednosti ako Cedefop v ich krajinách.

3 2 3Technická podpora

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s používaním virtuálnych komunít a rôznych počítačových aplikácií a/alebo nástrojov potrebných na zabezpečenie plynulého chodu projektov patriacich do tejto kapitoly a na podporu a rozvoj činností KMS (knowledge management system) (validácia, kontrola kvality, vývoj informačných technológií atď.).

3 2 4Pilotné štúdie a projekty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s uzatváraním študijných kontraktov a hodnotenie experimentálnych opatrení a pilotných projektov v súlade s pracovným programom.

KAPITOLA 3 3 —SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP

3 3 0Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

Poznámky

Finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizovaním zasadnutí vrátane tlačiarenských prác, tlmočenia, cestovných výdavkov a diét externých a interných zamestnancov a stravy.

V týchto prostriedkoch sú zahrnuté aj náklady na telekonferencie.

3 3 1Publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie finančných nákladov na prípravu, publikovanie (v tlačenej aj elektronickej forme) a distribúciu činností zahrnutých v tejto kapitole, najmä na správu o politike, pravidelný spravodajský časopis Cedefopu, monografie, kľúčové údaje, vrátane nákladov na papier, prepisovanie textov, tlačenie, distribúciu a iné služby živnostníkov.

Tieto finančné prostriedky pokrývajú aj všetky propagačné činnosti (brožúry, tlačové vyhlásenia, prezentácie, veľtrhy atď.).

3 3 2Užšia spolupráca s partnermi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky pokrývajú všetky činnosti týkajúce sa zberu a rozširovania informácií (okrem publikovania) prostredníctvom sietí inštitúcií, ktoré sa špecializujú na oblasť odborného vzdelávania a prípravy v Európe, spolu s medzinárodnými inštitúciami a partnermi, ktorí majú podobné zodpovednosti ako Cedefop v ich krajinách.

3 3 3Technická podpora

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s používaním virtuálnych komunít a rôznych počítačových aplikácií a/alebo nástrojov potrebných na zabezpečenie plynulého chodu projektov patriacich do tejto kapitoly a na podporu a rozvoj činností KMS (validácia, kontrola kvality, vývoj informačných technológií atď.).

3 3 4Pilotné štúdie a projekty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s uzatváraním študijných kontraktov a hodnotenie experimentálnych opatrení a pilotných projektov v súlade s pracovným programom.

KAPITOLA 3 4 —PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV

3 4 0Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

Poznámky

Finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizovaním zasadnutí vrátane tlačiarenských prác, tlmočenia, cestovných výdavkov a diét externých a interných zamestnancov a stravy.

V týchto prostriedkoch sú zahrnuté aj náklady na telekonferencie.

3 4 1Publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, publikovanie (v tlačenej aj elektronickej forme) a distribúciu činností zahrnutých v tejto kapitole, vrátane nákladov na papier, prepisovanie textov, tlačenie, distribúciu a iné služby živnostníkov.

Tieto finančné prostriedky pokrývajú aj všetky propagačné činnosti (brožúry, tlačové vyhlásenia, prezentácie, veľtrhy atď.).

3 4 2Užšia spolupráca s partnermi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky pokrývajú všetky činnosti týkajúce sa zberu a rozširovania informácií (okrem publikovania) prostredníctvom sietí inštitúcií, ktoré sa špecializujú na oblasť odborného vzdelávania a prípravy v Európe, spolu s medzinárodnými inštitúciami a partnermi, ktorí majú podobné zodpovednosti ako Cedefop v ich krajinách.

3 4 3Technická podpora

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s používaním virtuálnych komunít a rôznych počítačových aplikácií a/alebo nástrojov potrebných na zabezpečenie plynulého chodu projektov patriacich do tejto kapitoly a na podporu a rozvoj činností KMS (validácia, kontrola kvality, vývoj informačných technológií atď.).

3 4 4Pilotné štúdie a projekty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s uzatváraním študijných kontraktov a hodnotenie experimentálnych opatrení a pilotných projektov v súlade s pracovným programom.

3 4 5Program Spoločenstva zameraný na študijné návštevy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

Poznámky

Rozhodnutie Rady zo 6. decembra 1994 o vytvorení akčného programu na realizáciu politiky Európskeho spoločenstva zameranej na odbornú prípravu (program Leonardo da Vinci, zv. III 3 b).

Rozhodnutie Rady z 26. apríla 1999, vytvárajúce druhú fázu akčného programu Spoločenstva zameraného na odbornú prípravu programu Leonardo da Vinci.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov (vrátane zasadnutí, tlmočenia, cestovných výdavkov, prekladov) na realizáciu programov v súlade s uvedenými rozhodnutiami.

KAPITOLA 3 5 —INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ

3 5 0Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

Poznámky

Finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizovaním zasadnutí, vrátane tlačenia, tlmočenia, cestovných výdavkov a diét externých a interných zamestnancov a stravy.

V týchto prostriedkoch sú zahrnuté aj náklady na telekonferencie.

3 5 1Publikácie, propagačné činnosti a vzťahy s verejnosťou

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, publikovanie (v tlačenej aj elektronickej forme) a distribúciu činností zahrnutých v tejto kapitole, najmä na výročnú správu, pracovný program, katalógy a publikácie, encyklopédie a slovníky, bibliografie, vrátane nákladov na papier, prepisovanie textov, tlačenie, distribúciu a iné služby živnostníkov.

Tieto finančné prostriedky pokrývajú aj všetky propagačné činnosti (brožúry, tlačové vyhlásenia, prezentácie, veľtrhy atď.).

3 5 2Užšia spolupráca s partnermi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky pokrývajú všetky činnosti týkajúce sa zberu a rozširovania informácií (okrem publikácií) prostredníctvom sietí inštitúcií, ktoré sa špecializujú na oblasť odborného vzdelávania a prípravy v Európe, spolu s medzinárodnými inštitúciami a partnermi, ktorí majú podobné zodpovednosti ako Cedefop v ich krajinách.

3 5 3Technická podpora

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s používaním virtuálnych komunít a rôznych počítačových aplikácií a/alebo nástrojov potrebných na zabezpečenie plynulého chodu projektov patriacich do tejto kapitoly a na podporu a rozvoj činností KMS (validácia, kontrola kvality, vývoj informačných technológií atď.).

3 5 4Pilotné štúdie a projekty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s uzatváraním študijných kontraktov a hodnotenie experimentálnych opatrení a pilotných projektov v súlade s pracovným programom.

HLAVA 3 (STARÁ NOMENKLATÚRA)

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie |
| 3 0 0 0 | Dokumentácia | — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |
| 3 0 0 1 | Vybavenie počítačmi | — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |
| | Článok 3 0 0 – Medzisúčet | — | 5 000 | | 30 000 | 728 862,86 | 431 135,96 |
| 3 0 1 | Rozširovanie informácií | — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |
| 3 0 2 |
| Projekty zamerané na rozvoj a koordináciu výskumu |
| 3 0 2 0 | Výdavky na siete a zasadnutia | — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |
| 3 0 2 1 | Výdavky na tlmočenie | — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |
| | Článok 3 0 2 – Medzisúčet | — | — | | 245 000 | 706 691,44 | 467 175,03 |
| 3 0 3 | Pilotné štúdie a projekty | — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |
| 3 0 4 | Výdavky na preklady | — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |
| 3 0 5 | Stretnutia správnej rady | — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |
| 3 0 6 | Študijné návštevy – program spoločenstva pre tých, ktorí zodpovedajú za odbornú prípravu | — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 | Účasť štátov, ktoré nie sú členmi únie, na pracovnom programe | | | | | | 0,— |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | | | | | | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| | CELKOVÝ SÚČET | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| KAPITOLA 3 0 — VÝDAVKY NA PREVÁDZKU
  KAPITOLA 3 1 — ÚČASŤ ŠTÁTOV NA PRACOVNOM PROGRAME, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie

3 0 0 0

Dokumentácia

—

—

—

583 030,07

311 014,24

3 0 0 1

Vybavenie počítačmi

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

Článok 3 0 0 – Medzisúčet

—

5 000

30 000

728 862,86

431 135,96

3 0 1

Rozširovanie informácií

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

3 0 2

Projekty zamerané na rozvoj a koordináciu výskumu

3 0 2 0

Výdavky na siete a zasadnutia

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

3 0 2 1

Výdavky na tlmočenie

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

Článok 3 0 2 – Medzisúčet

—

—

245 000

706 691,44

467 175,03

3 0 3

Pilotné štúdie a projekty

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

3 0 4

Výdavky na preklady

—

—

—

567 000,—

220 166,63

3 0 5

Stretnutia správnej rady

—

—

—

120 960,—

100 650,17

3 0 6

Študijné návštevy – program spoločenstva pre tých, ktorí zodpovedajú za odbornú prípravu

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Účasť štátov, ktoré nie sú členmi únie, na pracovnom programe

0,—

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

0,—

Hlava 3 – Súčet

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

CELKOVÝ SÚČET

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

KAPITOLA 3 0 — VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

KAPITOLA 3 1 — ÚČASŤ ŠTÁTOV NA PRACOVNOM PROGRAME, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE

KAPITOLA 3 0 —VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

3 0 0Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie

3 0 0 0Dokumentácia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

583 030,07

311 014,24

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s vytvorením informačného a dokumentačného systému, ktorý sa považuje za veľmi dôležitý, aby stredisko mohlo uspokojivo fungovať a zahŕňa zmluvy o spolupráci so špecializovanými inštitúciami, náklady na nákupy kníh, predplatné novín a časopisov a telekomunikačné poplatky a iné poplatky za prístup a používanie dátovej banky.

3 0 0 1Vybavenie počítačmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie všetkých nákladov: na inštalovanie, údržbu a používanie počítačových programov a databáz (projektové štúdie, analýzy, modifikácie, nákup štandardných počítačových aplikácií, na mieru upravené programy, programovanie a prevádzkovanie, atď.) a náklady na prevádzku (telekomunikácie, užívateľské náklady, atď.).

3 0 1Rozširovanie informácií

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, úpravu a publikovanie publikácie spoločenstva o odbornej príprave, výročnej správy a iných publikácií strediska, vrátane napríklad nákladov na papier, prepisovanie, distribúciu a iné služby živnostníkov.

3 0 2Projekty zamerané na rozvoj a koordináciu výskumu

3 0 2 0Výdavky na siete a zasadnutia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, organizovanie a rozvoj sietí a odborných zasadnutí, pracovné skupiny a konferencie, ktoré slúžia na:

| — | vytvorenie jasných cieľov pre rôzne činnosti strediska, |
| --- | --- |

—

vytvorenie jasných cieľov pre rôzne činnosti strediska,

| — | zabezpečenie pokračovania týchto činností, |
| --- | --- |

—

zabezpečenie pokračovania týchto činností,

| — | hodnotenie pripravovaných prednášok, |
| --- | --- |

—

hodnotenie pripravovaných prednášok,

vrátane nákladov na prepisovanie textov u živnostníkov, tlačenie a rozmnožovanie.

3 0 2 1Výdavky na tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie poplatkov, cestovných výdavkov a diét tlmočníkov v slobodnom povolaní a technickej obsluhy na konferencii, vrátane úhrady služieb, ktoré poskytujú tlmočníci komisie, pre všetky stretnutia spojené s realizáciou pracovného programu strediska.

3 0 3Pilotné štúdie a projekty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s uzatváraním študijných kontraktov a hodnotenie experimentálnych opatrení a pilotných projektov v súlade s pracovným programom, vrátane nákladov za prepisovanie textov u živnostníkov.

3 0 4Výdavky na preklady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

567 000,—

220 166,63

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady týkajúcich sa realizácie pracovného programu strediska vrátane nákladov na prepisovanie textov u živnostníkov.

3 0 5Stretnutia správnej rady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

120 960,—

100 650,17

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov správnej rady a výberovej komisie a aj iných neoficiálnych stretnutí súvisiacich so spravovaním strediska, vrátane cestovných výdavkov a diét, nájmu miestností na stretnutie a výdavkov na tlmočenie.

3 0 6Študijné návštevy – program spoločenstva pre tých, ktorí zodpovedajú za odbornú prípravu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

Poznámky

Uznesenie Rady z 2. júna 1983 o opatreniach odborného vzdelávania vzt'ahujúcich sa na nové informačné technológie (Ú. v. ES C 166, 25.6.1983, s. 1).

Uznesenie Rady z 11. júla 1983 o politikách odborného vzdelávania v Európskom spoločenstve v 80. rokoch (Ú. v. ES C 193, 20.7.1983, s. 2).

Rozhodnutie Rady 94/819/ES zo 6. decembra 1994 o vytvorení akčného programu na realizáciu politiky Európskeho spoločenstva zameranej na odbornú prípravu (program Leonardo da Vinci, Strand III.3.b) (Ú. v. ES L 340, 29.12.1994, s. 8).

Rozhodnutie Rady z 26. apríla 1999 vytvárajúce druhú fázu akčného programu spoločenstva zameraného na odbornú prípravu „Leonardo da Vinci“.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov (vrátane zasadnutí, tlmočenia, cestovných výdavkov, prekladov) na realizáciu programov v súlade s uvedenými rozhodnutiami.

KAPITOLA 3 1 —ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME

3 1 0Účasť štátov, ktoré nie sú členmi únie, na pracovnom programe

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | | | | | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

0,—

---

| 8.3.2006 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 67/217 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/217

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre obnovu na rozpočtový rok 2006

(2006/154/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ KOMISIE |
| 1 1 | DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ KOMISIE | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | Hlava 1 – Súčet | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| 2 | OSTATNÉ DOTÁCIE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |
| 3 | ZOSTÁVAJÚCE PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV NA ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |
| 4 | RÔZNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |
| 5 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |
| 6 |
| FINANČNÉ PROSTRIEDKY V ÚČELOVO VIAZANÝCH ÚČTOCH NA ZAČIATKU ROKA |
| 6 0 | Z FONDOV EÚ | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| 6 1 | Z FONDOV INÝCH DONOROV | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |
| 6 2 | Z FONDOV EÚ A Z FONDOV INÝCH DONOROV (2004) | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | Hlava 6 – Súčet | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ KOMISIE

1 1

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ KOMISIE

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

Hlava 1 – Súčet

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

2

OSTATNÉ DOTÁCIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

3

ZOSTÁVAJÚCE PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV NA ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 795 000

2 795 000

4

RÔZNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

5

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

6

FINANČNÉ PROSTRIEDKY V ÚČELOVO VIAZANÝCH ÚČTOCH NA ZAČIATKU ROKA

6 0

Z FONDOV EÚ

p.m.

151 855 000

151 855 000

6 1

Z FONDOV INÝCH DONOROV

p.m.

3 960 000

3 960 000

6 2

Z FONDOV EÚ A Z FONDOV INÝCH DONOROV (2004)

211 708 003

211 708 003

Hlava 6 – Súčet

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

CELKOVÝ SÚČET

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

HLAVA 1

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ KOMISIE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| 2005 – 2006 |
| 1 1 0 0 | Dotácia pre Kosovo – Administratívne výdavky (článok 22.05.03) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 1 1 0 0A | Dotácia pre Kosovo – Operačné programy (článok 22.05.03) | 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |
| 1 1 0 1 | Dotácia pre Srbsko – Administratívne výdavky (článok 22.05.02) | 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |
| 1 1 0 1A | Dotácia pre Srbsko – Operačné programy (článok 22.05.02) | 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |
| 1 1 0 2 | Dotácia pre Čiernu Horu – Administratívne výdavky (článok 22.05.02) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| 1 1 0 2A | Dotácia pre Čiernu Horu – Operačné programy (článok 22.05.02) | 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |
| 1 1 0 3 | Dotácia pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko – Administratívne výdavky (článok 22.05.01) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |
| 1 1 0 3A | Dotácia pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko – Operačné programy (článok 22.05.01) | 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |
| 1 1 0 4 | Štátny zväzok Srbsko a Čierna Hora – Administratívne výdavky (článok 22.05.02) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 1 1 0 4A | Štátny zväzok Srbsko a Čierna Hora – Operačné programy (článok 22.05.02) | 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | | |
| 1 1 0A | 2004 | | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | Hlava 1 – Súčet | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| KAPITOLA 1 1 — DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ KOMISIE |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 1 1

1 1 0

2005 – 2006

1 1 0 0

Dotácia pre Kosovo – Administratívne výdavky (článok 22.05.03)

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0A

Dotácia pre Kosovo – Operačné programy (článok 22.05.03)

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1

Dotácia pre Srbsko – Administratívne výdavky (článok 22.05.02)

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1A

Dotácia pre Srbsko – Operačné programy (článok 22.05.02)

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2

Dotácia pre Čiernu Horu – Administratívne výdavky (článok 22.05.02)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2A

Dotácia pre Čiernu Horu – Operačné programy (článok 22.05.02)

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3

Dotácia pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko – Administratívne výdavky (článok 22.05.01)

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3A

Dotácia pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko – Operačné programy (článok 22.05.01)

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4

Štátny zväzok Srbsko a Čierna Hora – Administratívne výdavky (článok 22.05.02)

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4A

Štátny zväzok Srbsko a Čierna Hora – Operačné programy (článok 22.05.02)

5 900 000

4 000 000

4 000 000

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

1 1 0A

2004

232 265 524

232 265 524

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

Hlava 1 – Súčet

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

KAPITOLA 1 1 — DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ KOMISIE

KAPITOLA 1 1 —DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ KOMISIE

1 1 02005 – 2006

1 1 0 0Dotácia pre Kosovo – Administratívne výdavky (článok 22.05.03)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0ADotácia pre Kosovo – Operačné programy (článok 22.05.03)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1Dotácia pre Srbsko – Administratívne výdavky (článok 22.05.02)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1ADotácia pre Srbsko – Operačné programy (článok 22.05.02)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2Dotácia pre Čiernu Horu – Administratívne výdavky (článok 22.05.02)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2ADotácia pre Čiernu Horu – Operačné programy (článok 22.05.02)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3Dotácia pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko – Administratívne výdavky (článok 22.05.01)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3ADotácia pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko – Operačné programy (článok 22.05.01)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4Štátny zväzok Srbsko a Čierna Hora – Administratívne výdavky (článok 22.05.02)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4AŠtátny zväzok Srbsko a Čierna Hora – Operačné programy (článok 22.05.02)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

5 900 000

4 000 000

4 000 000

1 1 0A2004

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

232 265 524

232 265 524

HLAVA 2

OSTATNÉ DOTÁCIE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

HLAVA 3

ZOSTÁVAJÚCE PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV NA ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Hlava 3 – Súčet

2 795 000

2 795 000

HLAVA 4

RÔZNE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

HLAVA 5

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

HLAVA 6

FINANČNÉ PROSTRIEDKY V ÚČELOVO VIAZANÝCH ÚČTOCH NA ZAČIATKU ROKA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | KAPITOLA 6 0 | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| | KAPITOLA 6 1 | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |
| | KAPITOLA 6 2 | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | Hlava 6 – Súčet | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 6 0

p.m.

151 855 000

151 855 000

KAPITOLA 6 1

p.m.

3 960 000

3 960 000

KAPITOLA 6 2

211 708 003

211 708 003

Hlava 6 – Súčet

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

CELKOVÝ SÚČET

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

KAPITOLA 6 0 —Z FONDOV EÚ

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

151 855 000

151 855 000

KAPITOLA 6 1 —Z FONDOV INÝCH DONOROV

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

3 960 000

3 960 000

KAPITOLA 6 2 —Z FONDOV EÚ A Z FONDOV INÝCH DONOROV (2004)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

211 708 003

211 708 003

VÝDAVKY

Poznámky

2004 – 2005: Viazané a výdavkové rozpočtové prostriedky sú tie isté pre hlavu 1 a 2, keďže sú nediferencovanými rozpočtovými prostriedkami

2004: Údaje pre hlavu 1 a 2 zahŕňajú platby v rámci rozpočtových prostriedkov 2005 C8 do 21. 11. 2005.

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM VZŤAHU | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| 1 5 | OSTATNÉ NÁKLADY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| 1 9 | REZERVA PRE ČASŤ 1 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Hlava 1 – Súčet | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE NÁKLADY NA PREVÁDZKU |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJMOV BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| 2 1 | INFORMAČNÁ TECHNIKA | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAJE | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ STRETNUTIA | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| 2 9 | REZERVA PRE HLAVU 2 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| 3 |
| PROJEKTY |
| 3 1 | PROGRAMY PRE KOSOVO | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| 3 2 | PROGRAMY PRE SRBSKO | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| 3 3 | PROGRAMY PRE ČIERNU HORU | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| 3 4 | PROGRAMY PRE BÝVALÚ JUHOSLOVANSKÚ REPUBLIKU MACEDÓNSKO | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| 3 5 | INÍ DONORI | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | Hlava 3 – Súčet | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| 4 |
| PREBYTOK SA POUŽIJE V PRIEBEHU BUDÚCEHO ROKA |
| 4 0 | PREBYTOK SA POUŽIJE V PRIEBEHU BUDÚCEHO ROKA | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | Hlava 4 – Súčet | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM VZŤAHU

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

1 5

OSTATNÉ NÁKLADY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

1 7

VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

1 9

REZERVA PRE ČASŤ 1

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Hlava 1 – Súčet

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE NÁKLADY NA PREVÁDZKU

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJMOV BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

2 1

INFORMAČNÁ TECHNIKA

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAJE

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ STRETNUTIA

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

2 9

REZERVA PRE HLAVU 2

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Hlava 2 – Súčet

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

3

PROJEKTY

3 1

PROGRAMY PRE KOSOVO

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

3 2

PROGRAMY PRE SRBSKO

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

3 3

PROGRAMY PRE ČIERNU HORU

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

3 4

PROGRAMY PRE BÝVALÚ JUHOSLOVANSKÚ REPUBLIKU MACEDÓNSKO

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

3 5

INÍ DONORI

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

Hlava 3 – Súčet

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

4

PREBYTOK SA POUŽIJE V PRIEBEHU BUDÚCEHO ROKA

4 0

PREBYTOK SA POUŽIJE V PRIEBEHU BUDÚCEHO ROKA

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

Hlava 4 – Súčet

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

CELKOVÝ SÚČET

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zamestnanci vo funkcii podľa plánu pracovných miest |
| 1 1 0 0 | Základné platy pre zamestnancov na dobu určitú. | 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |
| 1 1 0 1 | Rodinné prídavky pre zamestnancov na dobu určitú | 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |
| 1 1 0 2 | Príspevok za prácu v zahraničí a príspevky na pobyt v zahraničí pre zamestnancov na dobu určitú | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |
| 1 1 0 3 | Kancelárske príspevky pre zamestnancov na dobu určitú | — | — | — | — | 531 | 531 |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 10 398 000 | 10 398 000 | 10 175 538 | 10 175 538 | 10 764 800 | 10 764 800 |
| 1 1 1 |
| Pomocní a miestni zamestnanci |
| 1 1 1 0 | Platy a poistenie pre pomocných zamestnancov | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 1 1 | Platy, poistenie a nadčasy pre miestnych zamestnancov | 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 1 3 | Zmluvní zamestnanci | 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 5 330 000 | 5 330 000 | 5 402 000 | 5 402 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 3 |
| Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie za zamestnancov na dobu určitú |
| 1 1 3 0 | Nemocenské poistenie pre zamestnancov na dobu určitú | 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |
| 1 1 3 1 | Poistenie proti chorobám z povolania a proti úrazom pre zamestnancov na dobu určitú | 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |
| 1 1 3 2 | Poistenie proti nezamestnanosti pre zamestnancov na dobu určitú | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |
| | Článok 1 1 3 – Medzisúčet | 443 000 | 443 000 | 436 000 | 436 000 | 438 780 | 438 780 |
| 1 1 4 |
| Rôzne príspevky a granty pre zamestnancov na dobu určitú |
| 1 1 4 0 | Príspevky pri príležitosti narodenia dieťaťa a podpora v prípade úmrtia | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |
| 1 1 4 2 | Osobitný príspevok pre účtovníkov a správcov zálohových účtov | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 4 3 | Cestovné náklady na ročnú dovolenku | 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |
| 1 1 4 4 | Cestovné náklady na dovolenku na zotavenie | 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 280 000 | 280 000 | 299 000 | 299 000 | 273 737 | 273 737 |
| 1 1 5 |
| Nadčasy zamestnancov na dobu určitú |
| 1 1 5 0 | Nadčasy | — | — | — | — | — | — |
| | Článok 1 1 5 – Medzisúčet | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6 |
| Odstupné a iné dávky |
| 1 1 6 0 | Odstupné | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6 1 | Iné dávky | — | — | — | — | — | — |
| | Článok 1 1 6 – Medzisúčet | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7 |
| Doplnkové služby |
| 1 1 7 0 | Preklady a tlmočnícke služby | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7 1 | Iné externé služby vrátane výdavkov na administratívne náklady Komisie | — | — | — | — | — | — |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 8 |
| Dávky a výdavky pri nástupe do zamestnania a pri ukončení pracovného pomeru a na presun |
| 1 1 8 0 | Prednáborové výdavky | 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |
| 1 1 8 1 | Cestovné výdavky pri nástupe do zamestnania a pri ukončení pracovného pomeru | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |
| 1 1 8 2 | Príspevky na usídlenie, presídlenie a presun pre zamestnancov na dobu určitú | 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |
| 1 1 8 3 | Výdavky na sťahovanie pre zamestnancov na dobu určitú | 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |
| 1 1 8 4 | Dočasné diéty pre zamestnancov na dobu určitú | 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |
| 1 1 8 5 | Dočasné diéty: dočasné ubytovanie pre zamestnancov na dobu určitú | 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |
| 1 1 8 6 | Cestovné výdavky súvisiace so skončením pracovnej zmluvy | — | — | — | — | — | — |
| | Článok 1 1 8 – Medzisúčet | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 085 462 | 1 085 462 | 715 212 | 715 212 |
| 1 1 9 |
| Mzdové odstupňovanie |
| 1 1 9 0 | Mzdové odstupňovanie | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | Článok 1 1 9 – Medzisúčet | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Výdavky na služobné cesty a iné vedľajšie výdavky |
| 1 3 0 0 | Výdavky na služobné cesty a iné vedľajšie výdavky | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | Článok 1 3 0 – Medzisúčet | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Reštaurácie a jedálne |
| 1 4 0 0 | Reštaurácie a jedálne | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| | Článok 1 4 0 – Medzisúčet | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| 1 4 1 |
| Zdravotnícka služba |
| 1 4 1 0 | Zdravotnícka služba: ročné lekárske prehliadky a drobné lekárske zákroky | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| | Článok 1 4 1 – Medzisúčet | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| 1 4 2 |
| Jazykové kurzy, preškolenie a ďalšia odborná príprava |
| 1 4 2 0 | Jazykové kurzy a ďalšia odborná príprava | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| | Článok 1 4 2 – Medzisúčet | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| 1 4 3 |
| Iné výdavky |
| 1 4 3 0 | Iné výdavky | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | Článok 1 4 3 – Medzisúčet | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 0 |
| Náklady na správu |
| 1 5 0 0 | Náklady Komisie na správu | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| | Článok 1 5 0 – Medzisúčet | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| 1 5 1 |
| Doplnkové služby |
| 1 5 1 0 | Tlmočnícke služby | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |
| 1 5 1 1 | Iné externé služby | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |
| | Článok 1 5 1 – Medzisúčet | 46 000 | 46 000 | 45 000 | 45 000 | 26 598 | 26 598 |
| 1 5 2 |
| Výmeny pracovníkov medzi agentúrou a verejným/súkromným sektorom |
| 1 5 2 0 | Národní a medzinárodní úradníci a pracovníci zo súkromného sektora dočasne vysielaní do agentúry | — | — | — | — | — | — |
| 1 5 2 1 | Úradníci inštitúcie dočasne pridelení do národnej štátnej služby, medzinárodných organizácií alebo verejných/súkromných inštitúcií alebo podnikov | — | — | — | — | — | — |
| | Článok 1 5 2 – Medzisúčet | — | — | — | — | — | — |
| | KAPITOLA 1 5 – SÚČET | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 |
| Osobitné pomocné granty |
| 1 6 0 0 | Osobitné pomocné granty | — | — | — | — | — | — |
| | Článok 1 6 0 – Medzisúčet | — | — | — | — | — | — |
| 1 6 1 |
| Sociálne podujatia |
| 1 6 1 0 | Sociálne podujatia | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | Článok 1 6 1 – Medzisúčet | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | KAPITOLA 1 6 – SÚČET | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdavky na pohostenie a reprezentáciu |
| 1 7 0 0 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | Článok 1 7 0 – Medzisúčet | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | KAPITOLA 1 7 – SÚČET | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 |
| Rezerva pre časť 1 |
| 1 9 0 0 | Rezerva pre časť 1 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Článok 1 9 0 – Medzisúčet | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | KAPITOLA 1 9 – SÚČET | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Hlava 1 – Súčet | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM VZŤAHU
  KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
  KAPITOLA 1 5 — OSTATNÉ NÁKLADY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI
  KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
  KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU
  KAPITOLA 1 9 — REZERVA PRE ČASŤ 1 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zamestnanci vo funkcii podľa plánu pracovných miest

1 1 0 0

Základné platy pre zamestnancov na dobu určitú.

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

1 1 0 1

Rodinné prídavky pre zamestnancov na dobu určitú

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

1 1 0 2

Príspevok za prácu v zahraničí a príspevky na pobyt v zahraničí pre zamestnancov na dobu určitú

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

1 1 0 3

Kancelárske príspevky pre zamestnancov na dobu určitú

—

—

—

—

531

531

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

10 398 000

10 398 000

10 175 538

10 175 538

10 764 800

10 764 800

1 1 1

Pomocní a miestni zamestnanci

1 1 1 0

Platy a poistenie pre pomocných zamestnancov

—

—

—

—

—

—

1 1 1 1

Platy, poistenie a nadčasy pre miestnych zamestnancov

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

1 1 1 3

Zmluvní zamestnanci

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

5 330 000

5 330 000

5 402 000

5 402 000

4 594 960

4 594 960

1 1 3

Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie za zamestnancov na dobu určitú

1 1 3 0

Nemocenské poistenie pre zamestnancov na dobu určitú

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

1 1 3 1

Poistenie proti chorobám z povolania a proti úrazom pre zamestnancov na dobu určitú

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

1 1 3 2

Poistenie proti nezamestnanosti pre zamestnancov na dobu určitú

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

Článok 1 1 3 – Medzisúčet

443 000

443 000

436 000

436 000

438 780

438 780

1 1 4

Rôzne príspevky a granty pre zamestnancov na dobu určitú

1 1 4 0

Príspevky pri príležitosti narodenia dieťaťa a podpora v prípade úmrtia

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

1 1 4 2

Osobitný príspevok pre účtovníkov a správcov zálohových účtov

—

—

—

—

—

—

1 1 4 3

Cestovné náklady na ročnú dovolenku

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

1 1 4 4

Cestovné náklady na dovolenku na zotavenie

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

280 000

280 000

299 000

299 000

273 737

273 737

1 1 5

Nadčasy zamestnancov na dobu určitú

1 1 5 0

Nadčasy

—

—

—

—

—

—

Článok 1 1 5 – Medzisúčet

—

—

—

—

—

—

1 1 6

Odstupné a iné dávky

1 1 6 0

Odstupné

—

—

—

—

—

—

1 1 6 1

Iné dávky

—

—

—

—

—

—

Článok 1 1 6 – Medzisúčet

—

—

—

—

—

—

1 1 7

Doplnkové služby

1 1 7 0

Preklady a tlmočnícke služby

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1

Iné externé služby vrátane výdavkov na administratívne náklady Komisie

—

—

—

—

—

—

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

—

—

—

—

—

—

1 1 8

Dávky a výdavky pri nástupe do zamestnania a pri ukončení pracovného pomeru a na presun

1 1 8 0

Prednáborové výdavky

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

1 1 8 1

Cestovné výdavky pri nástupe do zamestnania a pri ukončení pracovného pomeru

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

1 1 8 2

Príspevky na usídlenie, presídlenie a presun pre zamestnancov na dobu určitú

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

1 1 8 3

Výdavky na sťahovanie pre zamestnancov na dobu určitú

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

1 1 8 4

Dočasné diéty pre zamestnancov na dobu určitú

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

1 1 8 5

Dočasné diéty: dočasné ubytovanie pre zamestnancov na dobu určitú

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

1 1 8 6

Cestovné výdavky súvisiace so skončením pracovnej zmluvy

—

—

—

—

—

—

Článok 1 1 8 – Medzisúčet

1 030 000

1 030 000

1 085 462

1 085 462

715 212

715 212

1 1 9

Mzdové odstupňovanie

1 1 9 0

Mzdové odstupňovanie

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

Článok 1 1 9 – Medzisúčet

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdavky na služobné cesty a iné vedľajšie výdavky

1 3 0 0

Výdavky na služobné cesty a iné vedľajšie výdavky

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

Článok 1 3 0 – Medzisúčet

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Reštaurácie a jedálne

1 4 0 0

Reštaurácie a jedálne

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

Článok 1 4 0 – Medzisúčet

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

1 4 1

Zdravotnícka služba

1 4 1 0

Zdravotnícka služba: ročné lekárske prehliadky a drobné lekárske zákroky

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

Článok 1 4 1 – Medzisúčet

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

1 4 2

Jazykové kurzy, preškolenie a ďalšia odborná príprava

1 4 2 0

Jazykové kurzy a ďalšia odborná príprava

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

Článok 1 4 2 – Medzisúčet

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

1 4 3

Iné výdavky

1 4 3 0

Iné výdavky

—

—

1 000

1 000

—

—

Článok 1 4 3 – Medzisúčet

—

—

1 000

1 000

—

—

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Náklady na správu

1 5 0 0

Náklady Komisie na správu

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

Článok 1 5 0 – Medzisúčet

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

1 5 1

Doplnkové služby

1 5 1 0

Tlmočnícke služby

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

1 5 1 1

Iné externé služby

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

Článok 1 5 1 – Medzisúčet

46 000

46 000

45 000

45 000

26 598

26 598

1 5 2

Výmeny pracovníkov medzi agentúrou a verejným/súkromným sektorom

1 5 2 0

Národní a medzinárodní úradníci a pracovníci zo súkromného sektora dočasne vysielaní do agentúry

—

—

—

—

—

—

1 5 2 1

Úradníci inštitúcie dočasne pridelení do národnej štátnej služby, medzinárodných organizácií alebo verejných/súkromných inštitúcií alebo podnikov

—

—

—

—

—

—

Článok 1 5 2 – Medzisúčet

—

—

—

—

—

—

KAPITOLA 1 5 – SÚČET

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Osobitné pomocné granty

1 6 0 0

Osobitné pomocné granty

—

—

—

—

—

—

Článok 1 6 0 – Medzisúčet

—

—

—

—

—

—

1 6 1

Sociálne podujatia

1 6 1 0

Sociálne podujatia

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

Článok 1 6 1 – Medzisúčet

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

KAPITOLA 1 6 – SÚČET

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

1 7 0 0

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

Článok 1 7 0 – Medzisúčet

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

KAPITOLA 1 7 – SÚČET

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Rezerva pre časť 1

1 9 0 0

Rezerva pre časť 1

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Článok 1 9 0 – Medzisúčet

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

KAPITOLA 1 9 – SÚČET

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Hlava 1 – Súčet

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM VZŤAHU

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

KAPITOLA 1 5 — OSTATNÉ NÁKLADY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

KAPITOLA 1 9 — REZERVA PRE ČASŤ 1

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM VZŤAHU

1 1 0Zamestnanci vo funkcii podľa plánu pracovných miest

1 1 0 0Základné platy pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 62 a 66, ktoré sa uplatňujú v súlade s článkom 10 nariadenia Rady (ES) č. 2667/5,12,00, ktoré mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2454/15,11,99.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie základných platov zamestnancov na dobu určitú, ktorí sú na pracovných miestach podľa plánu pracovných miest.

1 1 0 1Rodinné prídavky pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 62, 67 a 68, časť I prílohy VII a príloha X, ako sú uplatňované v rámci Európskej agentúry pre obnovu. Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie rodinných prídavkov zamestnancov na dobu určitú, t. j.:

| — | príspevkov na domácnosť, |
| --- | --- |

—

príspevkov na domácnosť,

| — | príspevkov na nezaopatrené deti, |
| --- | --- |

—

príspevkov na nezaopatrené deti,

| — | príspevkov na vzdelávanie. |
| --- | --- |

—

príspevkov na vzdelávanie.

1 1 0 2Príspevok za prácu v zahraničí a príspevky na pobyt v zahraničí pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 62 a 69, článok 4 prílohy VII a príloha X, ako sú uplatňované v rámci Európskej agentúry pre obnovu.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie príspevkov za prácu v zahraničí a príspevky na pobyt v zahraničí pre zamestnancov na dobu určitú

1 1 0 3Kancelárske príspevky pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | — | — | 531 | 531 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

—

531

531

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 4a prílohy VII.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie pevných príspevkov/kancelárskych príspevkov pre zamestnancov na dobu určitú v kategórii C, ako sú pisárky, stenografky, operátori telexu, operátori písacích strojov s meniteľným písmom, výkonné sekretárky alebo vedúci sekretariátov.

1 1 1Pomocní a miestni zamestnanci

1 1 1 0Platy a poistenie pre pomocných zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

—

—

—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä článok 3 a časť III týchto podmienok.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie platov a odvodov na sociálne poistenie platených zamestnávateľom pre pomocných zamestnancov namiesto zamestnancov na dobu určitú, ktorí dočasne nemôžu vykonávať svoje povinnosti a na posilnenie personálu, predovšetkým na čiastočný pracovný úväzok a predovšetkým na zvýšenie počtu technických pracovníkov (tlač, reprodukcia, distribúcia, poslíčkovia, audiovizuálne služby).

Sú určené aj na krytie poplatkov na lekárov a stredných zdravotníckych pracovníkov platených na základe dohôd o poskytovaní služieb.

1 1 1 1Platy, poistenie a nadčasy pre miestnych zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä článok 4 a časť IV týchto podmienok.

Táto položka je určená na krytie odmien pre ostatných pracovníkov, poplatkov sociálneho zabezpečenia, dávok a nadčasov, ktoré je povinný hradiť zamestnávateľ.

1 1 1 3Zmluvní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, najmä článok 3 a hlava IV. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien, príspevkov, prídavkov o odvodov zamestnávateľa do systému sociálneho zabepečenia. Sumy týkajúce sa mzdového odstupňovania, náboru, cestovných výdavkov a dočasných diét sú zaúčtované v položkách 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 a 1 1 8 4.

1 1 3Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie za zamestnancov na dobu určitú

1 1 3 0Nemocenské poistenie pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 72 a článok 24 prílohy X, ako sú uplatňované v rámci Európskej agentúry pre obnovu.

Predpisy nemocenského poistenia pre úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 23 týchto predpisov.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie príspevkov inštitúcie na nemocenské poistenie pre zamestnancov na dobu určitú.

1 1 3 1Poistenie proti chorobám z povolania a proti úrazom pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 73, článok 15 prílohy VIII a článok 25 prílohy X k týmto predpisom, ako sú uplatňované v rámci Európskej agentúry pre obnovu.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie:

| — | príspevku inštitúcie na poistenie proti chorobám z povolania a proti úrazom, |
| --- | --- |

—

príspevku inštitúcie na poistenie proti chorobám z povolania a proti úrazom,

| — | doplnkových výdavkov vynakladaných na zamestnancov na dobu určitú. |
| --- | --- |

—

doplnkových výdavkov vynakladaných na zamestnancov na dobu určitú.

1 1 3 2Poistenie proti nezamestnanosti pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

Poznámky

Nariadenie Rady (ECSC, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, meniace a dopĺňajúce Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania iných zamestnancov Spoločenstiev (ÚV L 265, 8.10.1985, s. 1), najmä článok 28a.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie príspevkov agentúry do osobitných fondov poistenia pre prípad nezamestnanosti pre zamestnancov na dobu určitú.

1 1 4Rôzne príspevky a granty pre zamestnancov na dobu určitú

1 1 4 0Príspevky pri príležitosti narodenia dieťaťa a podpora v prípade úmrtia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 70, 74 a 75 týchto predpisov.

Tieto finančné prostriedky sú v súvislosti s dočasnými zástupcami určené na krytie:

| — | príspevkov pri narodení dieťaťa, |
| --- | --- |

—

príspevkov pri narodení dieťaťa,

| — | a v prípade úmrtia:






  — | platu zosnulého v plnej výške až do konca tretieho mesiaca od dátumu úmrtia, |
| --- | --- | --- |

—

a v prípade úmrtia:

—

platu zosnulého v plnej výške až do konca tretieho mesiaca od dátumu úmrtia,

| — | nákladov na prepravu telesných pozostatkov zosnulého do miesta jeho trvalého bydliska. |
| --- | --- |

—

nákladov na prepravu telesných pozostatkov zosnulého do miesta jeho trvalého bydliska.

1 1 4 2Osobitný príspevok pre účtovníkov a správcov zálohových účtov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

—

—

—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie osobitného príspevku poskytovaného zamestnancom na dobu určitú v kategórii účtovník alebo správca zálohových fondov.

1 1 4 3Cestovné náklady na ročnú dovolenku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 8 prílohy VII.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie paušálnej náhrady cestovných nákladov zamestnancov na dobu určitú a ich manželov, resp. manželiek, v závislosti od miesta zamestnania a miesta trvalého bydliska za nasledujúcich podmienok:

| — | raz za kalendárny rok, ak je vzdialenosť po železnici viac ako 50 km, avšak menej ako 725 km, |
| --- | --- |

—

raz za kalendárny rok, ak je vzdialenosť po železnici viac ako 50 km, avšak menej ako 725 km,

| — | dvakrát za kalendárny rok, ak je vzdialenosť po železnici 725 km alebo viac. |
| --- | --- |

—

dvakrát za kalendárny rok, ak je vzdialenosť po železnici 725 km alebo viac.

1 1 4 4Cestovné náklady na dovolenku na zotavenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 8 prílohy X, ako je uplatňovaný v rámci Európskej agentúry pre obnovu.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie paušálnych náhrad cestovných nákladov zamestnancov na dobu určitú z miesta zamestnania do schváleného miesta dovolenky na zotavenie.

1 1 5Nadčasy zamestnancov na dobu určitú

1 1 5 0Nadčasy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

—

—

—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 56 a príloha VI.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie pevne stanovených príplatkov a hodinových sadzieb za nadčasovú prácu zamestnancov na dobu určitú v kategóriách C a D, ktoré nebolo možné kompenzovať časom pracovného voľna.

1 1 6Odstupné a iné dávky

1 1 6 0Odstupné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

—

—

—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä články 39 a 40.

1 1 6 1Iné dávky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

—

—

—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie rôznych dávok pre ostatných zamestnancov.

1 1 7Doplnkové služby

1 1 7 0Preklady a tlmočnícke služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1Iné externé služby vrátane výdavkov na administratívne náklady Komisie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

—

—

—

1 1 8Dávky a výdavky pri nástupe do zamestnania a pri ukončení pracovného pomeru a na presun

1 1 8 0Prednáborové výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 27 až 31 a článok 33 týchto predpisov a príloha III k týmto predpisom.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na prednáborové lekárske prehliadky zamestnancov na dobu určitú a iných pracovníkov a tiež na náklady na inzeráty, náborové agentúry („headhunters“), cestovné výdavky na pohovory.

1 1 8 1Cestovné výdavky pri nástupe do zamestnania a pri ukončení pracovného pomeru

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 20 až 71 týchto predpisov a článok 7 prílohy VII.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie cestovných výdavkov pre zamestnancov na dobu určitú (vrátane ich rodín) pri nástupe do funkcie, pri prechode na iné pracovisko a pri presune zo súčasného pracoviska do miesta trvalého bydliska po skončení pracovnej zmluvy.

1 1 8 2Príspevky na usídlenie, presídlenie a presun pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

Poznámky

Článok 24 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a kapitola 4 časť 2 prílohy X Podmienok zamestnávania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ako sú uplatňované v rámci Európskej agentúry pre obnovu.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie príspevkov na usídlenie, presídlenie a presun pre zamestnancov na dobu určitú, ktorí musia zmeniť svoje bydlisko pri nástupe do funkcie, na presun na nové pracovisko a na definitívny odchod z inštitúcie a na presťahovanie na iné miesto.

1 1 8 3Výdavky na sťahovanie pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 20 a 71, článok 9 prílohy VII a kapitola 4 časť 2 prílohy X, ako sú uplatňované v rámci Európskej agentúry pre obnovu.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na sťahovanie pre zamestnancov na dobu určitú, ktorí musia zmeniť svoje bydlisko pri nástupe do funkcie, na presun na nové pracovisko a na definitívny odchod z inštitúcie a na presťahovanie na iné miesto.

1 1 8 4Dočasné diéty pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 20 a 71, článok 10 prílohy VII a kapitola 4 časť 2 prílohy X, ako sú uplatňované v rámci Európskej agentúry pre obnovu.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie dočasných diét pre zamestnancov na dobu určitú, ktorí predložia doklady o tom, že sú nútení zmeniť svoje bydlisko pri nástupe do funkcie, alebo o tom, že prechádzajú na nové pracovisko.

1 1 8 5Dočasné diéty: dočasné ubytovanie pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 18 prílohy X, ako sa uplatňuje v rámci Európskej agentúry pre obnovu.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na dočasné ubytovanie pre zamestnancov na dobu určitú, ktorí predložia doklady o tom, že sú nútení zmeniť svoje bydlisko pri nástupe do funkcie, alebo o tom, že prechádzajú na nové pracovisko.

1 1 8 6Cestovné výdavky súvisiace so skončením pracovnej zmluvy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

—

—

—

1 1 9Mzdové odstupňovanie

1 1 9 0Mzdové odstupňovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 64 a 65 týchto predpisov a článok 17 ods. 3 prílohy VII.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie mzdového odstupňovania základných platov zamestnancov na dobu určitú.

Pokrýva aj náklady na odstupňovanie, ktoré sú súčasťou zárobku prevádzaného do inej krajiny ako je krajina zamestnania.

KAPITOLA 1 3 —SLUŽOBNÉ CESTY

1 3 0Výdavky na služobné cesty a iné vedľajšie výdavky

1 3 0 0Výdavky na služobné cesty a iné vedľajšie výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 11 až 13 prílohy VII k týmto predpisom.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov, výplaty dét na služobnú cestu a na vedľajšie alebo osobitné náklady spojené so služobnými cestami vrátane ciest na ročné lekárske prehliadky, na zasadnutie zamestnaneckej rady pre pracovníkov agentúry zamestnávaných na základe služobného poriadku a pre expertov a národných resp. medzinárodných úradníkov vysielaných do agentúry.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 0Reštaurácie a jedálne

1 4 0 0Reštaurácie a jedálne

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie prevádzkových nákladov a spotrebného materiálu pre reštaurácie a jedálne.

1 4 1Zdravotnícka služba

1 4 1 0Zdravotnícka služba: ročné lekárske prehliadky a drobné lekárske zákroky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 59 (lekárske prehliadky v spojitosti so zdravotnou dovolenkou a preventívne lekárske prehliadky) týchto predpisov a článok 8 prílohy II (Posudková komisia).

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie ročných lekárskych prehliadok uskutočňovaných na mieste, ďalších prehliadok a očkovaní a na drobné zdravotnícke potreby a spotrebný materiál.

1 4 2Jazykové kurzy, preškolenie a ďalšia odborná príprava

1 4 2 0Jazykové kurzy a ďalšia odborná príprava

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na jazykové a ďalšie odborné školiace kurzy pre zamestnancov na dobu určitú a iných pracovníkov.

1 4 3Iné výdavky

1 4 3 0Iné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

1 000

1 000

—

—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na sociálne a zdravotnícke služby.

KAPITOLA 1 5 —OSTATNÉ NÁKLADY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

1 5 0Náklady na správu

1 5 0 0Náklady Komisie na správu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie výdavkov Komisie na správu.

1 5 1Doplnkové služby

1 5 1 0Tlmočnícke služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na služby tlmočníkov a konferenčných pracovníkov pracujúcich na voľnej nohe najatých na práce, ktoré nemôžu uskutočňovať zamestnanci na dobu určitú.

1 5 1 1Iné externé služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na iné externé služby vrátane rôznych nákladov na poistenie súvisiacich s výdavkami na zamestnancov (poistenie pre pracovníkov na služobných cestách, poistenie účtovníka a iné poistenie).

1 5 2Výmeny pracovníkov medzi agentúrou a verejným/súkromným sektorom

1 5 2 0Národní a medzinárodní úradníci a pracovníci zo súkromného sektora dočasne vysielaní do agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

—

—

—

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na národných úradníkov alebo iných expertov vysielaných alebo dočasne pridelených agentúre, alebo prizvaných na krátkodobé konzultácie, predovšetkým na posilnenie spolupráce s národnou štátnou správou a na rozvíjanie technických protokolov.

1 5 2 1Úradníci inštitúcie dočasne pridelení do národnej štátnej služby, medzinárodných organizácií alebo verejných/súkromných inštitúcií alebo podnikov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

—

—

—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 38 týchto predpisov.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie doplnkových nákladov vyplývajúcich z vyslania zamestnancov na dobu určitú, na zaplatenie príspevkov a na refundovanie nákladov, na ktoré majú nárok z titulu vyslania.

KAPITOLA 1 6 —SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 6 0Osobitné pomocné granty

1 6 0 0Osobitné pomocné granty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

—

—

—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 76 týchto predpisov.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie platieb pre zamestnancov na dobu určitú a iným zamestnancom v mimoriadne zložitých podmienkach.

1 6 1Sociálne podujatia

1 6 1 0Sociálne podujatia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na spoločenské podujatia pre pracovníkov agentúry a ich rodiny.

KAPITOLA 1 7 —VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

1 7 0Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

1 7 0 0Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na pracovníkov, ktorí pracujú v mieste pobytu riaditeľa agentúry, a výdajov v súvislosti s pohostením a reprezentáciou riaditeľa agentúry (a iných členov vedenia).

KAPITOLA 1 9 —REZERVA PRE ČASŤ 1

1 9 0Rezerva pre časť 1

1 9 0 0Rezerva pre časť 1

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Poznámky

Rezerva pre hlavu 1.

HLAVA 2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE NÁKLADY NA PREVÁDZKU

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájomné |
| 2 0 0 0 | Prenájom kancelárií | 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |
| 2 0 0 1 | Nájomné ubytovanie pre zamestnancov na dobu určitú | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |
| 2 0 0 2 | Nájomné za rezidenciu | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |
| | Článok 2 0 0 – Medzisúčet | 2 271 000 | 2 271 000 | 2 259 000 | 2 259 000 | 2 201 823 | 2 201 823 |
| 2 0 1 |
| Poistenie |
| 2 0 1 0 | Poistenie | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| | Článok 2 0 1 – Medzisúčet | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektrina a kúrenie |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektrina, kúrenie a motorová nafta pre generátor | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| | Článok 2 0 2 – Medzisúčet | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| 2 0 3 |
| Čistenie a údržba |
| 2 0 3 0 | Čistenie a údržba vybavenia a zariadenia budov a kancelárií | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| | Článok 2 0 3 – Medzisúčet | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| 2 0 4 |
| Vybavenie objektov |
| 2 0 4 0 | Vybavenie objektov | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| | Článok 2 0 4 – Medzisúčet | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| 2 0 5 |
| Služba ochrany budov a strážna služba |
| 2 0 5 0 | Služba ochrany budov a strážna služba: bezpečnostné zariadenie | 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |
| 2 0 5 1 | Služba ochrany budov a strážna služba: bezpečnostné služby | 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |
| | Článok 2 0 5 – Medzisúčet | 849 000 | 849 000 | 992 000 | 992 000 | 869 270 | 869 270 |
| 2 0 7 |
| Výstavba budov |
| 2 0 7 0 | Výstavba budov | — | — | — | — | — | — |
| | Článok 2 0 7 – Medzisúčet | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 8 |
| Výdavky pred výstavbou budov alebo pred obstaraním alebo prenajatím nehnuteľného majetku |
| 2 0 8 0 | Výdavky pred výstavbou budov alebo pred obstaraním alebo prenajatím nehnuteľného majetku | — | — | — | — | — | — |
| | Článok 2 0 8 – Medzisúčet | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 9 |
| Iné výdavky |
| 2 0 9 0 | Iné výdavky | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | Článok 2 0 9 – Medzisúčet | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Zariadenie, náklady na zariadenie a prevádzku informačnej techniky |
| 2 1 0 0 | Nákup zariadení informačnej techniky | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |
| 2 1 0 1 | Softvér | 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |
| 2 1 0 2 | Iné externé služby | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 1 0 3 | Údržba a opravy pracovných zariadení. | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |
| | Článok 2 1 0 – Medzisúčet | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technická inštalácia a elektronické kancelárske zariadenia |
| 2 2 0 0 | Technické zariadenie a inštalácia | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| 2 2 1 |
| Nábytok |
| 2 2 1 0 | Nábytok do kancelárií, ubytovacích zariadení a rezidencie | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| 2 2 3 |
| Dopravné zariadenia |
| 2 2 3 0 | Nákupy a dlhodobý prenájom dopravných zariadení | — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |
| 2 2 3 1 | Údržba, používanie, opravy a iné výdaje na dopravné zariadenia | 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |
| 2 2 3 2 | Poistenie motorových vozidiel | 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |
| 2 2 3 3 | Výdavky na palivo | 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | 205 000 | 205 000 | 299 000 | 299 000 | 250 527 | 250 527 |
| 2 2 5 |
| Náklady na dokumentáciu a knižnicu |
| 2 2 5 0 | Výdavky na knižnicu, nákup kníh, predplatné na noviny a periodiká | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelárske potreby a materiály |
| 2 3 0 0 | Kancelárske potreby a materiály | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| | Článok 2 3 0 – Medzisúčet | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| 2 3 1 |
| Finančné náklady |
| 2 3 1 0 | Bankové poplatky | 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |
| 2 3 1 1 | Kurzové straty | 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |
| | Článok 2 3 1 – Medzisúčet | 48 000 | 48 000 | 104 000 | 104 000 | 80 951 | 80 951 |
| 2 3 2 |
| Rôzne výdavky na právnu pomoc |
| 2 3 2 0 | Rôzne výdavky na právnu pomoc | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| | Článok 2 3 2 – Medzisúčet | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| 2 3 3 |
| Náhrady škôd |
| 2 3 3 0 | Náhrady škôd | — | — | — | — | — | — |
| | Článok 2 3 3 – Medzisúčet | — | — | — | — | — | — |
| 2 3 4 |
| OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 3 4 0 | Rôzne poistenia, preprava tovarov, sťahovanie zložiek agentúry a súvisiace manipulačné náklady | 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |
| 2 3 4 1 | Uniformy a pracovné oblečenie | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |
| 2 3 4 2 | Prekladateľské služby | 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |
| 2 3 4 3 | Oficiálne publikácie, publikácie verejných súťaží a rozmnožovanie dokumentov | 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |
| | Článok 2 3 4 – Medzisúčet | 185 000 | 185 000 | 193 000 | 193 000 | 135 740 | 135 740 |
| 2 3 5 |
| Komunikačná a informačná činnosť |
| 2 3 5 0 | Komunikačná a informačná činnosť | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | Článok 2 3 5 – Medzisúčet | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné za korešpondenciu a poplatky za doručovanie |
| 2 4 0 0 | Poštovné za korešpondenciu a poplatky za doručovanie | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| | Článok 2 4 0 – Medzisúčet | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikácie |
| 2 4 1 0 | Predplatné a poplatky za telekomunikačné služby | 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |
| 2 4 1 1 | Nákup, inštalácia a údržba telekomunikačných zariadení a materiálov | 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |
| 2 4 1 2 | Údržba telekomunikačných zariadení a materiály | — | — | — | — | — | — |
| | Článok 2 4 1 – Medzisúčet | 682 000 | 682 000 | 870 000 | 870 000 | 988 111 | 988 111 |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Oficiálne a neoficiálne stretnutia |
| 2 5 0 0 | Zasadnutia správnej rady | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |
| 2 5 0 1 | Iné zasadnutia | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |
| | Článok 2 5 0 – Medzisúčet | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| KAPITOLA 2 9 |
| 2 9 0 |
| Účelovo viazaná rezerva pre hlavu 2 |
| 2 9 0 0 | Rezerva pre hlavu 2 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Článok 2 9 0 – Medzisúčet | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | KAPITOLA 2 9 – SÚČET | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJMOV BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÁ TECHNIKA
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAJE
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY
  KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ STRETNUTIA
  KAPITOLA 2 9 — REZERVA PRE HLAVU 2 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájomné

2 0 0 0

Prenájom kancelárií

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

2 0 0 1

Nájomné ubytovanie pre zamestnancov na dobu určitú

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

2 0 0 2

Nájomné za rezidenciu

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

Článok 2 0 0 – Medzisúčet

2 271 000

2 271 000

2 259 000

2 259 000

2 201 823

2 201 823

2 0 1

Poistenie

2 0 1 0

Poistenie

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

Článok 2 0 1 – Medzisúčet

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

2 0 2

Voda, plyn, elektrina a kúrenie

2 0 2 0

Voda, plyn, elektrina, kúrenie a motorová nafta pre generátor

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

Článok 2 0 2 – Medzisúčet

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

2 0 3

Čistenie a údržba

2 0 3 0

Čistenie a údržba vybavenia a zariadenia budov a kancelárií

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

Článok 2 0 3 – Medzisúčet

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

2 0 4

Vybavenie objektov

2 0 4 0

Vybavenie objektov

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

Článok 2 0 4 – Medzisúčet

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

2 0 5

Služba ochrany budov a strážna služba

2 0 5 0

Služba ochrany budov a strážna služba: bezpečnostné zariadenie

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

2 0 5 1

Služba ochrany budov a strážna služba: bezpečnostné služby

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

Článok 2 0 5 – Medzisúčet

849 000

849 000

992 000

992 000

869 270

869 270

2 0 7

Výstavba budov

2 0 7 0

Výstavba budov

—

—

—

—

—

—

Článok 2 0 7 – Medzisúčet

—

—

—

—

—

—

2 0 8

Výdavky pred výstavbou budov alebo pred obstaraním alebo prenajatím nehnuteľného majetku

2 0 8 0

Výdavky pred výstavbou budov alebo pred obstaraním alebo prenajatím nehnuteľného majetku

—

—

—

—

—

—

Článok 2 0 8 – Medzisúčet

—

—

—

—

—

—

2 0 9

Iné výdavky

2 0 9 0

Iné výdavky

13 000

13 000

3 392

3 392

Článok 2 0 9 – Medzisúčet

13 000

13 000

3 392

3 392

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zariadenie, náklady na zariadenie a prevádzku informačnej techniky

2 1 0 0

Nákup zariadení informačnej techniky

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

2 1 0 1

Softvér

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

2 1 0 2

Iné externé služby

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

2 1 0 3

Údržba a opravy pracovných zariadení.

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

Článok 2 1 0 – Medzisúčet

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technická inštalácia a elektronické kancelárske zariadenia

2 2 0 0

Technické zariadenie a inštalácia

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

2 2 1

Nábytok

2 2 1 0

Nábytok do kancelárií, ubytovacích zariadení a rezidencie

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

2 2 3

Dopravné zariadenia

2 2 3 0

Nákupy a dlhodobý prenájom dopravných zariadení

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

2 2 3 1

Údržba, používanie, opravy a iné výdaje na dopravné zariadenia

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

2 2 3 2

Poistenie motorových vozidiel

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

2 2 3 3

Výdavky na palivo

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

205 000

205 000

299 000

299 000

250 527

250 527

2 2 5

Náklady na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0

Výdavky na knižnicu, nákup kníh, predplatné na noviny a periodiká

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelárske potreby a materiály

2 3 0 0

Kancelárske potreby a materiály

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

Článok 2 3 0 – Medzisúčet

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

2 3 1

Finančné náklady

2 3 1 0

Bankové poplatky

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

2 3 1 1

Kurzové straty

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

Článok 2 3 1 – Medzisúčet

48 000

48 000

104 000

104 000

80 951

80 951

2 3 2

Rôzne výdavky na právnu pomoc

2 3 2 0

Rôzne výdavky na právnu pomoc

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

Článok 2 3 2 – Medzisúčet

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

2 3 3

Náhrady škôd

2 3 3 0

Náhrady škôd

—

—

—

—

—

—

Článok 2 3 3 – Medzisúčet

—

—

—

—

—

—

2 3 4

OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 3 4 0

Rôzne poistenia, preprava tovarov, sťahovanie zložiek agentúry a súvisiace manipulačné náklady

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

2 3 4 1

Uniformy a pracovné oblečenie

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

2 3 4 2

Prekladateľské služby

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

2 3 4 3

Oficiálne publikácie, publikácie verejných súťaží a rozmnožovanie dokumentov

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

Článok 2 3 4 – Medzisúčet

185 000

185 000

193 000

193 000

135 740

135 740

2 3 5

Komunikačná a informačná činnosť

2 3 5 0

Komunikačná a informačná činnosť

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

Článok 2 3 5 – Medzisúčet

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné za korešpondenciu a poplatky za doručovanie

2 4 0 0

Poštovné za korešpondenciu a poplatky za doručovanie

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

Článok 2 4 0 – Medzisúčet

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

2 4 1

Telekomunikácie

2 4 1 0

Predplatné a poplatky za telekomunikačné služby

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

2 4 1 1

Nákup, inštalácia a údržba telekomunikačných zariadení a materiálov

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

2 4 1 2

Údržba telekomunikačných zariadení a materiály

—

—

—

—

—

—

Článok 2 4 1 – Medzisúčet

682 000

682 000

870 000

870 000

988 111

988 111

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Oficiálne a neoficiálne stretnutia

2 5 0 0

Zasadnutia správnej rady

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

2 5 0 1

Iné zasadnutia

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

Článok 2 5 0 – Medzisúčet

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

KAPITOLA 2 9

2 9 0

Účelovo viazaná rezerva pre hlavu 2

2 9 0 0

Rezerva pre hlavu 2

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Článok 2 9 0 – Medzisúčet

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

KAPITOLA 2 9 – SÚČET

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Hlava 2 – Súčet

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJMOV BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÁ TECHNIKA

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAJE

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ STRETNUTIA

KAPITOLA 2 9 — REZERVA PRE HLAVU 2

KAPITOLA 2 0 —INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJMOV BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 0 0Nájomné

2 0 0 0Prenájom kancelárií

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nájomného a základného nájomného v súvislosti s užívanými budovami alebo časťami budov a prenájmom konferenčných priestorov, skladov, garáží a parkovacích miest.

2 0 0 1Nájomné ubytovanie pre zamestnancov na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 23 prílohy X, ako sa uplatňuje v rámci Európskej agentúry pre obnovu.

Tieto finančné prostriedky sú určené na úhradu nájomného za ubytovanie pre zamestnancov na dobu určitú a súvisiacich nákladov.

2 0 0 2Nájomné za rezidenciu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 23 prílohy X k týmto predpisom, ako sa uplatňuje v rámci Európskej agentúry pre obnovu.

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nájomného za rezidenciu riaditeľa.

2 0 1Poistenie

2 0 1 0Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie platby súm poistného budov alebo častí budov užívaných agentúrou.

2 0 2Voda, plyn, elektrina a kúrenie

2 0 2 0Voda, plyn, elektrina, kúrenie a motorová nafta pre generátor

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie poplatkov za plyn, vodu, elektrinu a kúrenie a na platby za palivo pre generátory.

2 0 3Čistenie a údržba

2 0 3 0Čistenie a údržba vybavenia a zariadenia budov a kancelárií

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie výdavkov na čistenie, údržbu budov, vybavenia a zariadenia kancelárií, na čistiace prostriedky a spotrebný materiál.

2 0 4Vybavenie objektov

2 0 4 0Vybavenie objektov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie zariadenia budov, napr. zmeny delenia priečkami, zmeny technického vybavenia a iné odborné práce na zámkach, elektrickom zariadení, inštalatérske práce, vymaľovanie, podlahové krytiny a pod.

Zahŕňa aj náklady na potrebné zariadenia.

2 0 5Služba ochrany budov a strážna služba

2 0 5 0Služba ochrany budov a strážna služba: bezpečnostné zariadenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie výdavkov súvisiacich s fyzickým zabezpečením a ochranou materiálov, bezpečnosťou osôb a majetku, predovšetkým na zmluvy na údržbu zabezpečovacích zariadení a na nákup príslušného zariadenia.

2 0 5 1Služba ochrany budov a strážna služba: bezpečnostné služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie výdavkov súvisiacich s fyzickým zabezpečením a ochranou materiálov, bezpečnosťou osôb a majetku, predovšetkým na zmluvy na stráženie budov a na opatrenia na zabezpečenú prepravu.

2 0 7Výstavba budov

2 0 7 0Výstavba budov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

—

—

—

Poznámky

Táto položka je určená na zohľadnenie možného rozpočtového prídelu na výstavbu budov.

2 0 8Výdavky pred výstavbou budov alebo pred obstaraním alebo prenajatím nehnuteľného majetku

2 0 8 0Výdavky pred výstavbou budov alebo pred obstaraním alebo prenajatím nehnuteľného majetku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

—

—

—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov spojených s poplatkami za finančné a technické konzultačné služby pred obstaraním, prenajatím alebo výstavbou budovy.

2 0 9Iné výdavky

2 0 9 0Iné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

13 000

13 000

3 392

3 392

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie výdavkov na budovu, predovšetkým poplatkov za správu v budovách s viacerými nájomníkmi, nákladov na inšpekcie objektov a poplatky za služby spojené s užívaním (odvoz odpadu a pod.).

Zahŕňa aj technickú pomoc, administratívne a zákonom predpísané poplatky súvisiace so zariaďovaním objektov a s prenájmom objektov.

KAPITOLA 2 1 —INFORMAČNÁ TECHNIKA

2 1 0Zariadenie, náklady na zariadenie a prevádzku informačnej techniky

2 1 0 0Nákup zariadení informačnej techniky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie výdajov na nákup/prenájom počítačov a periférnych zariadení.

Zahŕňa aj náklady na servis, prevádzku, dátové médiá, dokumentáciu, iné materiály a pod.

2 1 0 1Softvér

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na servis počítačov a konzultačné firmy, predovšetkým na:

| — | údržbu existujúcich aplikácií, |
| --- | --- |

—

údržbu existujúcich aplikácií,

| — | tvorbu nových aplikácií a rozširovanie existujúcich aplikácií (štúdie uskutočniteľnosti, analýza, programovanie, implementácia a pod.), |
| --- | --- |

—

tvorbu nových aplikácií a rozširovanie existujúcich aplikácií (štúdie uskutočniteľnosti, analýza, programovanie, implementácia a pod.),

| — | nákup, prenájom a údržba programových balíkov a softvéru a pod. |
| --- | --- |

—

nákup, prenájom a údržba programových balíkov a softvéru a pod.

2 1 0 2Iné externé služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na operácie, ktoré boli zverené externým firmám (servisné kancelárie, zadávanie údajov a pod.).

2 1 0 3Údržba a opravy pracovných zariadení.

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na údržbu a opravy pracovných zariadení.

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 0Technická inštalácia a elektronické kancelárske zariadenia

2 2 0 0Technické zariadenie a inštalácia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákupu a obnovenia, úvodnej inštalácie, údržby a opráv, prípadne lízingu zariadenia na reprodukovanie a archivovanie dokumentov v akejkoľvek podobe (papierovej, na elektronických médiách); faxy, audiovizuálne, knižničné a tlmočnícke zariadenia (kabíny, prijímače a slúchadlá a spínacie zariadenia na simultánne tlmočenie), písacie stroje, fotokopírovacie stroje, kalkulačky, generátory.

2 2 1Nábytok

2 2 1 0Nábytok do kancelárií, ubytovacích zariadení a rezidencie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákupu, údržby, lízingu a opráv kancelárskeho nábytku, vrátane ergonomického nábytku a regálov pre archívy, nábytku a zariadenia v ubytovacích zariadeniach pre zamestnancov na dobu určitú a pre rezidenciu riaditeľa.

2 2 3Dopravné zariadenia

2 2 3 0Nákupy a dlhodobý prenájom dopravných zariadení

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákupu a dlhodobého prenájmu vozidiel.

2 2 3 1Údržba, používanie, opravy a iné výdaje na dopravné zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na údržbu, používanie, opravy a iné výdaje na dopravné prostriedky (príležitostný prenájom vozidiel, náklady na taxíky a pod.).

2 2 3 2Poistenie motorových vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na poistenie motorových vozidiel.

2 2 3 3Výdavky na palivo

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na palivo pre motorové vozidlá.

2 2 5Náklady na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0Výdavky na knižnicu, nákup kníh, predplatné na noviny a periodiká

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákupu slovníkov, glosárov a pod. a diel, dokumentov, kníh, príručiek (na papieri a v elektronickej forme) súvisiacich s činnosťou agentúry a nákladov na predplatné na noviny a periodiká.

KAPITOLA 2 3 —BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAJE

2 3 0Kancelárske potreby a materiály

2 3 0 0Kancelárske potreby a materiály

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákupu kancelárskych materiálov, spotrebného materiálu pre počítače a kancelárskych potrieb.

2 3 1Finančné náklady

2 3 1 0Bankové poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie bankových poplatkov pre administratívnu správu a operácie v rámci programu.

2 3 1 1Kurzové straty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie kurzových strát, ktoré utrpí agentúra pri správe rozpočtu v rozsahu, v akom tieto straty nemôžu byť vykompenzované kurzovými ziskami.

2 3 2Rôzne výdavky na právnu pomoc

2 3 2 0Rôzne výdavky na právnu pomoc

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na právnu pomoc a služby právnikov, na ktorých sa so žiadosťou o radu obráti agentúra, a na výdaje súvisiace s ich pomocou v záležitostiach súdnych sporov (súdny spor, odvolania a pod.), ktoré nie sú kryté inými položkami rozpočtu.

2 3 3Náhrady škôd

2 3 3 0Náhrady škôd

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

—

—

—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie výdajov súvisiacich s náhradami škôd, úrokov a akýchkoľvek dlžôb.

2 3 4Ostatné administratívne výdavky

2 3 4 0Rôzne poistenia, preprava tovarov, sťahovanie zložiek agentúry a súvisiace manipulačné náklady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie rôznych typov poistenia, okrem poistenia budov, a nákladov na prepravu tovarov medzi rôznymi operačnými lokalitami a nákladov na preskupenie a manipuláciu (prijatie, uskladnenie, umiestnenie) v súvislosti s vybavením, nábytkom a kancelárskymi materiálmi v rámci budovy.

2 3 4 1Uniformy a pracovné oblečenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie výdajov na nákup uniforiem a pracovného oblečenia.

2 3 4 2Prekladateľské služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na prekladateľské služby.

2 3 4 3Oficiálne publikácie, publikácie verejných súťaží a rozmnožovanie dokumentov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na oficiálne publikácie, publikácie verejných súťaží a rozmnožovanie dokumentov.

2 3 5Komunikačná a informačná činnosť

2 3 5 0Komunikačná a informačná činnosť

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na informačnú činnosť agentúry.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

2 4 0Poštovné za korešpondenciu a poplatky za doručovanie

2 4 0 0Poštovné za korešpondenciu a poplatky za doručovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie výdavkov na poštovné a poplatky za doručovanie pošty a balíkov.

2 4 1Telekomunikácie

2 4 1 0Predplatné a poplatky za telekomunikačné služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie poplatkov za predplatené služby, náklady na káblovú alebo rádiovú komunikáciu a prenos údajov (telefón, telex, telegraf, televízia, telekonferencie a videokonferencie) a tiež za predplatené sieťové služby (externá elektronická pošta a pod.) a za ich využívanie.

2 4 1 1Nákup, inštalácia a údržba telekomunikačných zariadení a materiálov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie výdajov na telekomunikačné zariadenia vrátane káblov: nákup, prenájom, inštalácia, údržba, dokumentácia a pod.

2 4 1 2Údržba telekomunikačných zariadení a materiály

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| — | — | — | — | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

—

—

—

—

KAPITOLA 2 5 —VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ STRETNUTIA

2 5 0Oficiálne a neoficiálne stretnutia

2 5 0 0Zasadnutia správnej rady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov súvisiacich s organizovaním zasadnutí správnej rady.

2 5 0 1Iné zasadnutia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie výdajov súvisiacich s inými zasadnutiami.

KAPITOLA 2 9 —REZERVA PRE HLAVU 2

2 9 0Účelovo viazaná rezerva pre hlavu 2

2 9 0 0Rezerva pre hlavu 2

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Poznámky

Rezerva pre hlavu 2.

HLAVA 3

PROJEKTY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0A | Ročný program pre Kosovo na rok 2006 | 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |
| 3 1 0B | Ročný program pre Kosovo na rok 2005 | | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |
| 3 1 0C | Ročný program pre Kosovo na rok 2004 | | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |
| 3 1 0D | Ročný program pre Kosovo na rok 2003 | | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |
| 3 1 0E | Ročný program pre Kosovo na rok 2002 | | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |
| 3 1 0F | Ročný program pre Kosovo na rok 2001 | | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |
| 3 1 0G | Ročný program pre Kosovo na rok 2000 | | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |
| 3 1 0H | Ročný program pre Kosovo na rok 1999 | | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0A | Ročný program pre Srbsko na rok 2006 | 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| 3 2 0B | Štátny zväzok Srbsko a Čierna Hora na rok 2006 | 5 900 000 | 500 000 | | | | |
| 3 2 0C | Ročný program pre Srbsko na rok 2005 a štátny zväzok Srbsko a Čierna Hora na rok 2005 | | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |
| 3 2 0D | Ročný program pre Srbsko na rok 2004 | | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |
| 3 2 0E | Ročný program pre Srbsko na rok 2003 | | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |
| 3 2 0F | Ročný program pre Srbsko na rok 2002 | | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |
| 3 2 0G | Ročný program pre Srbsko na rok 2001 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |
| | KAPITOLA 3 2 – SÚČET | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0A | Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2006 a štátny zväzok Srbsko a Čierna hora na rok 2006 | 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |
| 3 3 0B | Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2005 a štátny zväzok Srbsko a Čierna hora na rok 2005 | | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 3 3 0C | Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2004 | | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |
| 3 3 0D | Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2003 | | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |
| 3 3 0E | Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2002 | | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |
| 3 3 0F | Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2001 | | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |
| 3 3 0G | Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2000 | | | | | 198 654 | 198 654 |
| 3 3 0H | Ročný program pre Čiernu Horu na rok 1999 | | | | | 299 586 | 299 586 |
| | KAPITOLA 3 3 – SÚČET | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0A | Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2006 | 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |
| 3 4 0B | Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2005 | | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |
| 3 4 0C | Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2004 | | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |
| 3 4 0D | Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2003 | | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |
| 3 4 0E | Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2002 | | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |
| 3 4 0F | Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2001 | | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |
| 3 4 0G | Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2000 | | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |
| 3 4 0H | Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 1999 | | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |
| 3 4 0I | Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 1998 | | | — | — | | |
| 3 4 0J | Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 1997 | | | 196 000 | 196 000 | | |
| 3 4 0K | Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na roky 1997–2001 | | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |
| | KAPITOLA 3 4 – SÚČET | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0A | Iní donori pre Kosovo (rozpočtové prostriedky za rok 2002) | | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |
| 3 5 0B | Iní donori pre Kosovo (rozpočtové prostriedky za rok 2004) | | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |
| 3 5 0C | Iní donori pre Čiernu Horu (rozpočtové prostriedky za rok 2002) | | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |
| 3 5 0D | Iní donori pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko (rozpočtové prostriedky za rok 2003) | | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |
| | KAPITOLA 3 5 – SÚČET | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | Hlava 3 – Súčet | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| KAPITOLA 3 1 — PROGRAMY PRE KOSOVO
  KAPITOLA 3 2 — PROGRAMY PRE SRBSKO
  KAPITOLA 3 3 — PROGRAMY PRE ČIERNU HORU
  KAPITOLA 3 4 — PROGRAMY PRE BÝVALÚ JUHOSLOVANSKÚ REPUBLIKU MACEDÓNSKO
  KAPITOLA 3 5 — INÍ DONORI |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 3 1

3 1 0A

Ročný program pre Kosovo na rok 2006

46 500 000

2 350 000

3 1 0B

Ročný program pre Kosovo na rok 2005

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0C

Ročný program pre Kosovo na rok 2004

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0D

Ročný program pre Kosovo na rok 2003

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0E

Ročný program pre Kosovo na rok 2002

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0F

Ročný program pre Kosovo na rok 2001

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0G

Ročný program pre Kosovo na rok 2000

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0H

Ročný program pre Kosovo na rok 1999

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

KAPITOLA 3 2

3 2 0A

Ročný program pre Srbsko na rok 2006

144 000 000

10 000 000

3 2 0B

Štátny zväzok Srbsko a Čierna Hora na rok 2006

5 900 000

500 000

3 2 0C

Ročný program pre Srbsko na rok 2005 a štátny zväzok Srbsko a Čierna Hora na rok 2005

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0D

Ročný program pre Srbsko na rok 2004

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0E

Ročný program pre Srbsko na rok 2003

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0F

Ročný program pre Srbsko na rok 2002

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0G

Ročný program pre Srbsko na rok 2001

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

KAPITOLA 3 2 – SÚČET

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

KAPITOLA 3 3

3 3 0A

Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2006 a štátny zväzok Srbsko a Čierna hora na rok 2006

18 500 000

5 000 000

3 3 0B

Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2005 a štátny zväzok Srbsko a Čierna hora na rok 2005

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0C

Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2004

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0D

Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2003

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0E

Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2002

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0F

Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2001

2 015 382

2 015 382

3 3 0G

Ročný program pre Čiernu Horu na rok 2000

198 654

198 654

3 3 0H

Ročný program pre Čiernu Horu na rok 1999

299 586

299 586

KAPITOLA 3 3 – SÚČET

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

KAPITOLA 3 4

3 4 0A

Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2006

30 500 000

4 500 000

3 4 0B

Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2005

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0C

Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2004

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0D

Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2003

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0E

Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2002

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0F

Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2001

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0G

Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2000

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0H

Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 1999

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0I

Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 1998

—

—

3 4 0J

Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 1997

196 000

196 000

3 4 0K

Ročný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na roky 1997–2001

18 338 352

18 338 352

KAPITOLA 3 4 – SÚČET

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

KAPITOLA 3 5

3 5 0A

Iní donori pre Kosovo (rozpočtové prostriedky za rok 2002)

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0B

Iní donori pre Kosovo (rozpočtové prostriedky za rok 2004)

p.m.

400 000

400 000

3 5 0C

Iní donori pre Čiernu Horu (rozpočtové prostriedky za rok 2002)

p.m.

3 000

3 000

3 5 0D

Iní donori pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko (rozpočtové prostriedky za rok 2003)

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

KAPITOLA 3 5 – SÚČET

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

Hlava 3 – Súčet

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

KAPITOLA 3 1 — PROGRAMY PRE KOSOVO

KAPITOLA 3 2 — PROGRAMY PRE SRBSKO

KAPITOLA 3 3 — PROGRAMY PRE ČIERNU HORU

KAPITOLA 3 4 — PROGRAMY PRE BÝVALÚ JUHOSLOVANSKÚ REPUBLIKU MACEDÓNSKO

KAPITOLA 3 5 — INÍ DONORI

Poznámky

Článok 4 nariadenia Rady (ES) č. 2666/2000 z 5. decembra 2000 o pomoci Albánsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Federatívnej republike Juhoslávie a Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1628/96 a menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 3906/89 a (EHS) č. 1360/90 a rozhodnutia 97/256/ES a 1999/311/ES.

Článok 1 nariadenia Rady (ES) č. 2667/2000 z 5. decembra 2000 o Európskej agentúre pre obnovu.

Nariadenie rady (ES) č. 2415/2001 z 10. decembra 2001, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2666/2000 o pomoci Albánsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Federatívnej republike Juhoslávie a Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a nariadenie (EHS) č. 2667/2000 o Európskej agentúre pre obnovu.

KAPITOLA 3 1 —PROGRAMY PRE KOSOVO

3 1 0ARočný program pre Kosovo na rok 2006

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

46 500 000

2 350 000

3 1 0BRočný program pre Kosovo na rok 2005

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0CRočný program pre Kosovo na rok 2004

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0DRočný program pre Kosovo na rok 2003

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0ERočný program pre Kosovo na rok 2002

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0FRočný program pre Kosovo na rok 2001

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0GRočný program pre Kosovo na rok 2000

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0HRočný program pre Kosovo na rok 1999

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

KAPITOLA 3 2 —PROGRAMY PRE SRBSKO

3 2 0ARočný program pre Srbsko na rok 2006

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

144 000 000

10 000 000

3 2 0BŠtátny zväzok Srbsko a Čierna Hora na rok 2006

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 5 900 000 | 500 000 | | | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

5 900 000

500 000

3 2 0CRočný program pre Srbsko na rok 2005 a štátny zväzok Srbsko a Čierna Hora na rok 2005

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0DRočný program pre Srbsko na rok 2004

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0ERočný program pre Srbsko na rok 2003

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0FRočný program pre Srbsko na rok 2002

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0GRočný program pre Srbsko na rok 2001

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

KAPITOLA 3 3 —PROGRAMY PRE ČIERNU HORU

3 3 0ARočný program pre Čiernu Horu na rok 2006 a štátny zväzok Srbsko a Čierna hora na rok 2006

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

18 500 000

5 000 000

3 3 0BRočný program pre Čiernu Horu na rok 2005 a štátny zväzok Srbsko a Čierna hora na rok 2005

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0CRočný program pre Čiernu Horu na rok 2004

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0DRočný program pre Čiernu Horu na rok 2003

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0ERočný program pre Čiernu Horu na rok 2002

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0FRočný program pre Čiernu Horu na rok 2001

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2 015 382

2 015 382

3 3 0GRočný program pre Čiernu Horu na rok 2000

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | | | | 198 654 | 198 654 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

198 654

198 654

3 3 0HRočný program pre Čiernu Horu na rok 1999

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | | | | 299 586 | 299 586 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

299 586

299 586

KAPITOLA 3 4 —PROGRAMY PRE BÝVALÚ JUHOSLOVANSKÚ REPUBLIKU MACEDÓNSKO

3 4 0ARočný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2006

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

30 500 000

4 500 000

3 4 0BRočný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2005

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0CRočný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2004

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0DRočný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2003

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0ERočný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2002

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0FRočný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2001

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0GRočný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 2000

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0HRočný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 1999

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0IRočný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 1998

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | | — | — | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

—

—

3 4 0JRočný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na rok 1997

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | | 196 000 | 196 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

196 000

196 000

3 4 0KRočný program pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko na roky 1997–2001

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

18 338 352

18 338 352

KAPITOLA 3 5 —INÍ DONORI

3 5 0AIní donori pre Kosovo (rozpočtové prostriedky za rok 2002)

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0BIní donori pre Kosovo (rozpočtové prostriedky za rok 2004)

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

400 000

400 000

3 5 0CIní donori pre Čiernu Horu (rozpočtové prostriedky za rok 2002)

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

3 000

3 000

3 5 0DIní donori pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko (rozpočtové prostriedky za rok 2003)

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

HLAVA 4

PREBYTOK SA POUŽIJE V PRIEBEHU BUDÚCEHO ROKA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | KAPITOLA 4 0 | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | Hlava 4 – Súčet | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 4 0

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

Hlava 4 – Súčet

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

CELKOVÝ SÚČET

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

KAPITOLA 4 0 —PREBYTOK SA POUŽIJE V PRIEBEHU BUDÚCEHO ROKA

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

---

| 8.3.2006 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 67/277 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/277

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2006

(2006/155/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| 2 3 | NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

32 144 000

31 344 000

31 112 000

Hlava 1 – Súčet

32 144 000

31 344 000

31 112 000

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

800 000

2 500 000

2 3

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

p.m.

800 000

2 500 000

CELKOVÝ SÚČET

32 144 000

32 144 000

33 612 000

HLAVA 1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Dotácia Európskeho spoločenstva | 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |
| 1 0 1 | Príspevok združenia ezvo | 629 000 | 579 000 | 579 000 |
| 1 0 2 | Príspevky nových členských štátov | 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |
| | KAPITOLA 1 0 – SÚČET | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotácia Európskeho spoločenstva

27 650 000

26 900 000

27 200 000

1 0 1

Príspevok združenia ezvo

629 000

579 000

579 000

1 0 2

Príspevky nových členských štátov

3 865 000

3 865 000

3 333 000

KAPITOLA 1 0 – SÚČET

32 144 000

31 344 000

31 112 000

Hlava 1 – Súčet

32 144 000

31 344 000

31 112 000

KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

Poznámky

Dotácia Európskeho spoločenstva, vrátane rezervy požadovanej Európskym parlamentom, a príspevok EZVO sa poskytujú v rámci Dohody o EHP.

KAPITOLA 1 0 —DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

1 0 0Dotácia Európskeho spoločenstva

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

27 650 000

26 900 000

27 200 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1).

Vrátane 1 500 000 v roku 1996 ako rezerva, ktorú požadoval Európsky parlament.

1 0 1Príspevok združenia EZVO

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 629 000 | 579 000 | 579 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

629 000

579 000

579 000

Poznámky

Príspevok združenia EZVO v rámci Dohody o EHP.

1 0 2Príspevky nových členských štátov

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

3 865 000

3 865 000

3 333 000

HLAVA 2

RÔZNE PRÍJMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 | Výnosy z prenájmu nábytku a zariadenia | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 | Náhrada výdavkov na projekty PHARE (2004), náhrada výdavkov na projekt X-Compliance/AGRI (RO) (2005 – 2006)

   (1) | p.m. | 500 000 | p.m. |
| 2 2 1 | Náhrada výdavkov za program TACIS (2004), náhrada výdavkov za program Biodiverzita (2005 – 2006) | p.m. | 300 000 | p.m. |
| 2 2 2 | Náhrada výdavkov za projekt EuropeAid (2004 – 2005), náhrada výdavkov za program TACIS (2006) | p.m. | p.m. | 2 000 000 |
| 2 2 7 | Náhrada výdavkov z iných programov EÚ

   (1) | p.m. | p.m. | 500 000 |
| 2 2 8 | Náhrada výdavkov od iných osôb | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Príjmy a príspevky zo služieb poskytnutých proti platbe | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Náhrada rôznych výdavkov | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Dary a dedičstvá | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 | Príjmy z investícii a poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Kurzové zisky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |
| KAPITOLA 2 0 — VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
  KAPITOLA 2 1 — VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA
  KAPITOLA 2 2 — NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV
  KAPITOLA 2 3 — NÁHRADA RôZNYCH VÝDAVKOV
  KAPITOLA 2 4 — DARY A DEDIČSTVÁ
  KAPITOLA 2 5 — RÔZNE PRÍJMY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Výnosy z prenájmu nábytku a zariadenia

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Náhrada výdavkov na projekty PHARE (2004), náhrada výdavkov na projekt X-Compliance/AGRI (RO) (2005 – 2006)

   (1)

p.m.

500 000

p.m.

2 2 1

Náhrada výdavkov za program TACIS (2004), náhrada výdavkov za program Biodiverzita (2005 – 2006)

p.m.

300 000

p.m.

2 2 2

Náhrada výdavkov za projekt EuropeAid (2004 – 2005), náhrada výdavkov za program TACIS (2006)

p.m.

p.m.

2 000 000

2 2 7

Náhrada výdavkov z iných programov EÚ

   (1)

p.m.

p.m.

500 000

2 2 8

Náhrada výdavkov od iných osôb

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Príjmy a príspevky zo služieb poskytnutých proti platbe

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

p.m.

800 000

2 500 000

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Náhrada rôznych výdavkov

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Dary a dedičstvá

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Príjmy z investícii a poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Kurzové zisky

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

p.m.

800 000

2 500 000

CELKOVÝ SÚČET

32 144 000

32 144 000

33 612 000

KAPITOLA 2 0 — VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

KAPITOLA 2 1 — VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

KAPITOLA 2 2 — NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

KAPITOLA 2 3 — NÁHRADA RôZNYCH VÝDAVKOV

KAPITOLA 2 4 — DARY A DEDIČSTVÁ

KAPITOLA 2 5 — RÔZNE PRÍJMY

KAPITOLA 2 0 —VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

2 0 0Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 1 —VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

2 1 0Výnosy z prenájmu nábytku a zariadenia

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 2 —NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

2 2 0Náhrada výdavkov na projekty PHARE (2004), náhrada výdavkov na projekt X-Compliance/AGRI (RO) (2005 – 2006) (1)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

500 000

p.m.

Poznámky

Náhrada výdavkov za služby poskytnuté pre program PHARE.

2 2 1Náhrada výdavkov za program TACIS (2004), náhrada výdavkov za program Biodiverzita (2005 – 2006)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 300 000 | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

300 000

p.m.

Poznámky

Náhrada výdavkov za služby poskytnuté pre program TACIS.

2 2 2Náhrada výdavkov za projekt EuropeAid (2004 – 2005), náhrada výdavkov za program TACIS (2006)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 000 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

2 000 000

Poznámky

Náhrada výdavkov za služby poskytnuté pre program EuropeAid

2 2 7Náhrada výdavkov z iných programov EÚ (1)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

500 000

Poznámky

Náhrada výdavkov za služby poskytnuté pre iné programy EÚ.

2 2 8Náhrada výdavkov od iných osôb

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Náhrada výdavkov za služby poskytnuté iným osobám

2 2 9Príjmy a príspevky zo služieb poskytnutých proti platbe

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 3 —NÁHRADA RôZNYCH VÝDAVKOV

2 3 0Náhrada rôznych výdavkov

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 4 —DARY A DEDIČSTVÁ

2 4 0Dary a dedičstvá

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 5 —RÔZNE PRÍJMY

2 5 0Príjmy z investícii a poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto suma sa týka bankových úrokov pripísaných v prospech agentúry.

2 5 1Kurzové zisky

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| 2 |
| SPRÁVNE VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| 2 4 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| 2 5 | RIADENIE AGENTÚRY EEA | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| 2 6 | ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| 2 7 | PUBLIKÁCIE A INFORMAČNÝ MATERIÁL | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 3 | ZDROJE | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| 3 4 | STRATEGICKÉ OPATRENIA | — | — | 3 955 000 |
| 3 5 | STRATEGICKÉ OPATRENIA | — | 2 566 000 | — |
| 3 6 | STRATEGICKÉ OPATRENIA | 2 841 000 | — | — |
| | Hlava 3 – Súčet | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

14 989 000

13 010 000

11 579 000

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

200 000

220 000

555 000

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

700 000

650 000

700 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

760 000

670 000

626 000

Hlava 1 – Súčet

16 649 000

14 550 000

13 460 000

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 310 500

2 571 000

2 003 700

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

425 000

305 000

272 000

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

379 000

340 000

367 300

2 4

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

14 500

30 000

24 000

2 5

RIADENIE AGENTÚRY EEA

270 000

300 000

300 000

2 6

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

20 000

20 000

60 000

2 7

PUBLIKÁCIE A INFORMAČNÝ MATERIÁL

25 000

25 000

25 000

Hlava 2 – Súčet

3 444 000

3 591 000

3 052 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 3

ZDROJE

9 210 000

10 652 000

11 757 000

3 4

STRATEGICKÉ OPATRENIA

—

—

3 955 000

3 5

STRATEGICKÉ OPATRENIA

—

2 566 000

—

3 6

STRATEGICKÉ OPATRENIA

2 841 000

—

—

Hlava 3 – Súčet

12 051 000

13 218 000

15 712 000

CELKOVÝ SÚČET

32 144 000

31 359 000

32 224 000

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zamestnanci na pozíciach podľa plánu pracovných miest |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |
| 1 1 0 1 | Rodinné príspevky | 660 000 | 705 000 | 622 000 |
| 1 1 0 2 | Príspevok za vysťahovanie a pobyt v zahraničí | 890 000 | 868 000 | 775 000 |
| 1 1 0 3 | Príspevky pre úradníkov v kategórii C | 30 000 | 29 000 | 38 000 |
| 1 1 0 4 | Príspevok na cestovné náklady | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 8 392 000 | 8 304 000 | 7 517 000 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zamestnanci |
| 1 1 1 1 | Pomocní zamestnanci | — | 240 000 | 425 000 |
| 1 1 1 2 | Miestni zamestnanci | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Ostatní externí pracovníci, odborná kvalifikácia | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Zamestnanci agentúry | 200 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 1 1 5 | Národní vyslaní experti | 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |
| 1 1 1 6 | Technická podpora | 80 000 | 80 000 | 70 000 |
| 1 1 1 7 | Hosťujúci vedci a praktikanti | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Zmluvní zamestnanci | 1 570 000 | 50 000 | p.m. |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 3 150 000 | 1 340 000 | 1 135 000 |
| 1 1 2 |
| Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie |
| 1 1 2 0 | Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie | 300 000 | 287 000 | 260 000 |
| 1 1 2 1 | Príspevky v nezamestnanosti | 90 000 | 74 000 | 47 500 |
| | Článok 1 1 2 – Medzisúčet | 390 000 | 361 000 | 307 500 |
| 1 1 4 |
| Rôzne príspevky a podpory |
| 1 1 4 0 | Príspevky pri narodení a úmrtí | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1 1 4 1 | Cestovné výdavky na ročnú dovolenku | 230 000 | 230 000 | 210 000 |
| 1 1 4 5 | Zvláštny príspevok pre účtovníkov a správcov zálohových účtov | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Vznik a zachovanie nároku na dôchodok | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 233 000 | 232 000 | 212 000 |
| 1 1 5 |
| Nadčasy |
| 1 1 5 0 | Nadčasy | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| | Článok 1 1 5 – Medzisúčet | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| 1 1 6 |
| Mzdové odstupňovanie |
| 1 1 6 0 | Mzdové odstupňovanie | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| | Článok 1 1 6 – Medzisúčet | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| 1 1 7 |
| Doplnkové služby |
| 1 1 7 0 | Externí tlmočníci a organizátori konferencií | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| 1 1 7 2 | Ostatné služby a práca zaslaná na preklad a prepísanie/bežne prekladateľské stredisko v Luxemburgu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 |
| Rôzne výdavky na nábor zamestnancov |
| 1 2 0 0 | Rôzne výdavky na nábor zamestnancov | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| | Článok 1 2 0 – Medzisúčet | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| 1 2 1 |
| Cestovné náklady pri nástupe do zamestnania alebo pri ukončení pracovného pomeru v agentúre |
| 1 2 1 0 | Cestovné náklady pri nástupe do zamestnania alebo pri ukončení pracovného pomeru v agentúre | — | — | 20 000 |
| | Článok 1 2 1 – Medzisúčet | — | — | 20 000 |
| 1 2 2 |
| Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie |
| 1 2 2 0 | Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie | — | — | 220 000 |
| | Článok 1 2 2 – Medzisúčet | — | — | 220 000 |
| 1 2 3 |
| Výdavky na sťahovanie |
| 1 2 3 0 | Výdavky na sťahovanie | — | — | 75 000 |
| | Článok 1 2 3 – Medzisúčet | — | — | 75 000 |
| 1 2 4 |
| Dočasné príspevky na diéty |
| 1 2 4 0 | Dočasné príspevky na diéty | — | — | 40 000 |
| | Článok 1 2 4 – Medzisúčet | — | — | 40 000 |
| | KAPITOLA 1 2 – SÚČET | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Výdavky na služobné cesty |
| 1 3 0 0 | Výdavky na služobné cesty | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | Článok 1 3 0 – Medzisúčet | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Reštaurácie a závodné jedálne |
| 1 4 0 0 | Reštaurácie a závodné jedálne | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| | Článok 1 4 0 – Medzisúčet | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| 1 4 1 |
| Zdravotnícke služby |
| 1 4 1 0 | Zdravotnícke služby | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| | Článok 1 4 1 – Medzisúčet | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| 1 4 2 |
| Rozvoj kompetencií, organizačný rozvoj |
| 1 4 2 0 | Rozvoj kompetencií, organizačný rozvoj | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | Článok 1 4 2 – Medzisúčet | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
  KAPITOLA 1 2 — VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV
  KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zamestnanci na pozíciach podľa plánu pracovných miest

1 1 0 0

Základné platy

6 810 000

6 700 000

6 080 000

1 1 0 1

Rodinné príspevky

660 000

705 000

622 000

1 1 0 2

Príspevok za vysťahovanie a pobyt v zahraničí

890 000

868 000

775 000

1 1 0 3

Príspevky pre úradníkov v kategórii C

30 000

29 000

38 000

1 1 0 4

Príspevok na cestovné náklady

2 000

2 000

2 000

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

8 392 000

8 304 000

7 517 000

1 1 1

Ostatní zamestnanci

1 1 1 1

Pomocní zamestnanci

—

240 000

425 000

1 1 1 2

Miestni zamestnanci

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Ostatní externí pracovníci, odborná kvalifikácia

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Zamestnanci agentúry

200 000

50 000

50 000

1 1 1 5

Národní vyslaní experti

1 300 000

920 000

590 000

1 1 1 6

Technická podpora

80 000

80 000

70 000

1 1 1 7

Hosťujúci vedci a praktikanti

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Zmluvní zamestnanci

1 570 000

50 000

p.m.

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

3 150 000

1 340 000

1 135 000

1 1 2

Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

1 1 2 0

Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

300 000

287 000

260 000

1 1 2 1

Príspevky v nezamestnanosti

90 000

74 000

47 500

Článok 1 1 2 – Medzisúčet

390 000

361 000

307 500

1 1 4

Rôzne príspevky a podpory

1 1 4 0

Príspevky pri narodení a úmrtí

3 000

2 000

2 000

1 1 4 1

Cestovné výdavky na ročnú dovolenku

230 000

230 000

210 000

1 1 4 5

Zvláštny príspevok pre účtovníkov a správcov zálohových účtov

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Vznik a zachovanie nároku na dôchodok

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

233 000

232 000

212 000

1 1 5

Nadčasy

1 1 5 0

Nadčasy

11 000

6 000

15 000

Článok 1 1 5 – Medzisúčet

11 000

6 000

15 000

1 1 6

Mzdové odstupňovanie

1 1 6 0

Mzdové odstupňovanie

2 791 000

2 747 000

2 377 500

Článok 1 1 6 – Medzisúčet

2 791 000

2 747 000

2 377 500

1 1 7

Doplnkové služby

1 1 7 0

Externí tlmočníci a organizátori konferencií

22 000

20 000

15 000

1 1 7 2

Ostatné služby a práca zaslaná na preklad a prepísanie/bežne prekladateľské stredisko v Luxemburgu

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

22 000

20 000

15 000

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

14 989 000

13 010 000

11 579 000

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

1 2 0 0

Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

200 000

220 000

200 000

Článok 1 2 0 – Medzisúčet

200 000

220 000

200 000

1 2 1

Cestovné náklady pri nástupe do zamestnania alebo pri ukončení pracovného pomeru v agentúre

1 2 1 0

Cestovné náklady pri nástupe do zamestnania alebo pri ukončení pracovného pomeru v agentúre

—

—

20 000

Článok 1 2 1 – Medzisúčet

—

—

20 000

1 2 2

Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie

1 2 2 0

Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie

—

—

220 000

Článok 1 2 2 – Medzisúčet

—

—

220 000

1 2 3

Výdavky na sťahovanie

1 2 3 0

Výdavky na sťahovanie

—

—

75 000

Článok 1 2 3 – Medzisúčet

—

—

75 000

1 2 4

Dočasné príspevky na diéty

1 2 4 0

Dočasné príspevky na diéty

—

—

40 000

Článok 1 2 4 – Medzisúčet

—

—

40 000

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

200 000

220 000

555 000

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdavky na služobné cesty

1 3 0 0

Výdavky na služobné cesty

700 000

650 000

700 000

Článok 1 3 0 – Medzisúčet

700 000

650 000

700 000

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

700 000

650 000

700 000

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Reštaurácie a závodné jedálne

1 4 0 0

Reštaurácie a závodné jedálne

230 000

150 000

140 000

Článok 1 4 0 – Medzisúčet

230 000

150 000

140 000

1 4 1

Zdravotnícke služby

1 4 1 0

Zdravotnícke služby

50 000

40 000

35 000

Článok 1 4 1 – Medzisúčet

50 000

40 000

35 000

1 4 2

Rozvoj kompetencií, organizačný rozvoj

1 4 2 0

Rozvoj kompetencií, organizačný rozvoj

480 000

480 000

451 000

Článok 1 4 2 – Medzisúčet

480 000

480 000

451 000

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

760 000

670 000

626 000

Hlava 1 – Súčet

16 649 000

14 550 000

13 460 000

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

KAPITOLA 1 2 — VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

1 1 0Zamestnanci na pozíciach podľa plánu pracovných miest

1 1 0 0Základné platy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

6 810 000

6 700 000

6 080 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov zamestnancov podľa plánu pracovných miest v súlade s nariadeniami a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho spoločenstva, ako aj na pravdepodobné úpravy platov.

Počíta sa s príspevkami z iných programov EÚ a od iných osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.

1 1 0 1Rodinné príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 660 000 | 705 000 | 622 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

660 000

705 000

622 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7.5.1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.

Tieto príspevky na rodinu zahŕňajú:

| — | príspevok na živiteľa rodiny, |
| --- | --- |

—

príspevok na živiteľa rodiny,

| — | príspevok na dieťa alebo inú nezaopatrenú osobu, |
| --- | --- |

—

príspevok na dieťa alebo inú nezaopatrenú osobu,

| — | príspevok na vzdelávanie. |
| --- | --- |

—

príspevok na vzdelávanie.

Počíta sa s príspevkami z iných EU programov a od iných osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.

1 1 0 2Príspevok za vysťahovanie a pobyt v zahraničí

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 890 000 | 868 000 | 775 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

890 000

868 000

775 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7.5.1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.

Príspevok za vysťahovanie a pobyt v zahraničí predstavuje 16 % z celkového základného platu, príspevok na živiteľa rodiny a príspevok na nezaopatrené dieťa.

Počíta sa s príspevkami z iných EU programov a od iných osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.

1 1 0 3Príspevky pre úradníkov v kategórii C

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 29 000 | 38 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

30 000

29 000

38 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.

1 1 0 4Príspevok na cestovné náklady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 000

2 000

2 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie príspevkov uvedených v služobnom poriadku, najmä v článku 15 prílohy VII tohto poriadku.

1 1 1Ostatní zamestnanci

1 1 1 1Pomocní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 240 000 | 425 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

240 000

425 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie mzdových nákladov pre pomocných zamestnancov a príspevkov inštitúcie do systému sociálneho zabezpečenia. Nepatria sem sumy vyplatené vo forme mzdového odstupňovania, ktoré sú zahrnuté v článku 1 1 6.

Počíta sa s možnosťou financovania iných programov Európskej únie a z tretích strán. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.

1 1 1 2Miestni zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie mzdových nákladov pre miestnych zamestnancov a príspevkov inštitúcie do systému sociálneho zabezpečenia.

Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov Európskej únie a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.

1 1 1 3Ostatní externí pracovníci, odborná kvalifikácia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.

Táto položka je určená na krytie mzdových nákladov ostatných dočasných zamestnancov.

1 1 1 4Zamestnanci agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 50 000 | 50 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

200 000

50 000

50 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie mzdových nákladov dočasných pracovníkov.

1 1 1 5Národní vyslaní experti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 300 000

920 000

590 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na národných úradníkov a iných vyslaných alebo dočasne pridelených expertov do agentúry, prípadne expertov prizvaných na konzultácie.

Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov Európskej únie a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.

1 1 1 6Technická podpora

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

80 000

80 000

70 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.

1 1 1 7Hosťujúci vedci a praktikanti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1).

1 1 1 8Zmluvní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 570 000 | 50 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 570 000

50 000

p.m.

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie mzdových nákladov pre zmluvných zamestnancov (CEOS, články 3a, 3b), ktorí pracujú v administratíve.

1 1 2Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

1 1 2 0Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 287 000 | 260 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

300 000

287 000

260 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7.5.1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s.1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie príspevkov zamestnávateľa do národnej siete sociálneho zabezpečenia alebo príspevkov zamestnávateľa do:

| — | poistenia nákladov v prípade poškodení zdravia v dôsledku výkonu povolania, ktoré znáša agentúra, |
| --- | --- |

—

poistenia nákladov v prípade poškodení zdravia v dôsledku výkonu povolania, ktoré znáša agentúra,

| — | poistenia nákladov v prípade chorôb z povolania a v prípade úrazov, ktoré znáša agentúra, |
| --- | --- |

—

poistenia nákladov v prípade chorôb z povolania a v prípade úrazov, ktoré znáša agentúra,

| — | poistenia nákladov v prípade nezamestnanosti, ktoré znáša agentúra. |
| --- | --- |

—

poistenia nákladov v prípade nezamestnanosti, ktoré znáša agentúra.

Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov EU a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.

1 1 2 1Príspevky v nezamestnanosti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 74 000 | 47 500 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

90 000

74 000

47 500

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie príspevkov agentúry do poistenia pre prípad nezamestnanosti dočasných zamestnancov.

Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov Európskej únie a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.

1 1 4Rôzne príspevky a podpory

1 1 4 0Príspevky pri narodení a úmrtí

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

3 000

2 000

2 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.

1 1 4 1Cestovné výdavky na ročnú dovolenku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 230 000 | 210 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

230 000

230 000

210 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.

Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov EÚ a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.

1 1 4 5Zvláštny príspevok pre účtovníkov a správcov zálohových účtov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.

1 1 4 6Vznik a zachovanie nároku na dôchodok

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1).

1 1 5Nadčasy

1 1 5 0Nadčasy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 6 000 | 15 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

11 000

6 000

15 000

Poznámky

Nadčasy, ktoré odpracuje zamestnanec z kategórie C alebo D, ho oprávňujú na čerpanie náhradného voľna alebo finančnej kompenzácie podľa hodinovej sadzby.

To isté platí pre miestnych zamestnancov, pokiaľ neboli nadčasy kompenzované voľnom.

1 1 6Mzdové odstupňovanie

1 1 6 0Mzdové odstupňovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 791 000

2 747 000

2 377 500

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie mzdového odstupňovania v súlade s rozhodnutiami Rady.

Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov EÚ a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.

1 1 7Doplnkové služby

1 1 7 0Externí tlmočníci a organizátori konferencií

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 20 000 | 15 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

22 000

20 000

15 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poplatkov a cestovných výdavkov externých tlmočníkov a konferenčných technikov, vrátane úhrady za služby poskytnuté tlmočníkmi Komisie.

1 1 7 2Ostatné služby a práca zaslaná na preklad a prepísanie/bežne prekladateľské stredisko v Luxemburgu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie:

| — | služieb externých prekladateľov alebo prekladateľov na dobu určitú, |
| --- | --- |

—

služieb externých prekladateľov alebo prekladateľov na dobu určitú,

| — | služieb a práce zaslanej na preklad a prepísanie prekladateľskému stredisku pre orgány Európskej únie v Luxemburgu. |
| --- | --- |

—

služieb a práce zaslanej na preklad a prepísanie prekladateľskému stredisku pre orgány Európskej únie v Luxemburgu.

KAPITOLA 1 2 —VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

1 2 0Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

1 2 0 0Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 220 000 | 200 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

200 000

220 000

200 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdyvkov spojených s náborom, vrátane nákladov na inzerciu, zriadenia novej domácnosti, presídlenia, príspevkov na prepravu, nákladov na odsťahovanie, dočasných diét, cestovných nákladov pri nástupe do zamestnania alebo pri ukončení pracovného pomeru v agentúre, cestovných nákladov a diét pre pozvaných uchádzačov o voľné pracovné miesto, organizovania skupinových náborových testov a nákladov na lekárske prehliadky pri nástupe do zamestnania.

1 2 1Cestovné náklady pri nástupe do zamestnania alebo pri ukončení pracovného pomeru v agentúre

1 2 1 0Cestovné náklady pri nástupe do zamestnania alebo pri ukončení pracovného pomeru v agentúre

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

20 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov spojených s úradným nástupom do zamestnania, ukončením pracovného pomeru v agentúre alebo pri preložení.

Zahŕňajú aj cestovné náklady na členov rodiny zamestnanca.

1 2 2Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie

1 2 2 0Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 220 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

220 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | príspevkov na usídlenie, |
| --- | --- |

—

príspevkov na usídlenie,

| — | príspevkov na presídlenie. |
| --- | --- |

—

príspevkov na presídlenie.

1 2 3Výdavky na sťahovanie

1 2 3 0Výdavky na sťahovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 75 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

75 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie náhrad za sťahovanie úradníkov.

1 2 4Dočasné príspevky na diéty

1 2 4 0Dočasné príspevky na diéty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 40 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

40 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie dočasných príspevkov na diéty pre úradníkov.

KAPITOLA 1 3 —SLUŽOBNÉ CESTY

1 3 0Výdavky na služobné cesty

1 3 0 0Výdavky na služobné cesty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 650 000 | 700 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

700 000

650 000

700 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich so služobnými cestami zamestnancov agentúry.

Počíta sa s možnosťou financovania z iných programov Európskej únie. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 0Reštaurácie a závodné jedálne

1 4 0 0Reštaurácie a závodné jedálne

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 150 000 | 140 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

230 000

150 000

140 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov externej firme zabezpečujúcej chod závodnej jedálne agentúry, ako aj na niektoré súčasti vybavenia jedálne.

1 4 1Zdravotnícke služby

1 4 1 0Zdravotnícke služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 40 000 | 35 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

50 000

40 000

35 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.

Táto položka je určená na krytie povinných ročných lekárskych prehliadok zamestnancov.

1 4 2Rozvoj kompetencií, organizačný rozvoj

1 4 2 0Rozvoj kompetencií, organizačný rozvoj

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 451 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

480 000

480 000

451 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie finančných príspevkov agentúry na náklady súvisiace s rozvojom kompetencií zamestnancov a organizačným rozvojom – vrátane aktivít zameraných na posilnenie kolektívu (teambuilding).

HLAVA 2

SPRÁVNE VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Nájomné |
| 2 1 0 0 | Nájomné | 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |
| 2 1 0 1 | Vklady | 12 000 | 60 000 | 9 900 |
| | Článok 2 1 0 – Medzisúčet | 1 506 500 | 1 890 000 | 1 404 900 |
| 2 1 1 |
| Poistenie |
| 2 1 1 0 | Poistenie | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| | Článok 2 1 1 – Medzisúčet | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| 2 1 2 |
| Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
| 2 1 2 0 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| | Článok 2 1 2 – Medzisúčet | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| 2 1 3 |
| Upratovanie a údržba |
| 2 1 3 0 | Upratovanie a údržba | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| | Článok 2 1 3 – Medzisúčet | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| 2 1 4 |
| Vybavenie priestorov |
| 2 1 4 0 | Vybavenie priestorov | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Článok 2 1 4 – Medzisúčet | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 1 5 |
| Bezpečnosť a stráženie budov |
| 2 1 5 0 | Bezpečnosť a stráženie budov | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| | Článok 2 1 5 – Medzisúčet | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| 2 1 9 |
| Iné výdavky |
| 2 1 9 0 | Iné výdavky | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Článok 2 1 9 – Medzisúčet | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kancelárske stroje |
| 2 2 0 0 | Kancelárske stroje – nákup | 70 000 | 70 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Nájom | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Údržba, používanie a oprava | — | p.m. | 45 000 |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | 70 000 | 70 000 | 65 000 |
| 2 2 1 |
| Nábytok |
| 2 2 1 0 | Nábytok – nákup | 125 000 | 50 000 | 35 000 |
| 2 2 1 1 | Nájom | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Údržba, používanie a oprava | — | p.m. | 5 000 |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 125 000 | 50 000 | 40 000 |
| 2 2 2 |
| Technické zariadenia a technické vybavenia |
| 2 2 2 0 | Technické zariadenia – nákup | 100 000 | 55 000 | 30 000 |
| 2 2 2 2 | Nájom | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 2 3 | Údržba, používanie a oprava | — | p.m. | 25 000 |
| | Článok 2 2 2 – Medzisúčet | 100 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 2 3 |
| Dopravné prostriedky |
| 2 2 3 0 | Dopravné prostriedky | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Nájom dopravných prostriedkov | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Zariadenia, náklady na zariadenia a operácie spojené so spracovaním údajov |
| 2 2 4 0 | Zariadenia na spracovanie údajov | 65 000 | 65 000 | 8 000 |
| 2 2 4 1 | Vývoj softvérov | — | p.m. | 50 000 |
| 2 2 4 2 | Iné externé služby | — | p.m. | 10 000 |
| | Článok 2 2 4 – Medzisúčet | 65 000 | 65 000 | 68 000 |
| 2 2 5 |
| Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
| 2 2 5 0 | Výdavky spojené s knižnicou a dokumentáciou | 65 000 | 65 000 | 13 000 |
| 2 2 5 1 | Predplatné novín a periodík | p.m. | p.m. | 25 000 |
| 2 2 5 2 | Prístup do databáz a akvizícia dát | — | p.m. | 6 000 |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | 65 000 | 65 000 | 44 000 |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelárske potreby |
| 2 3 0 0 | Kancelárske potreby, nákup | 80 000 | 80 000 | 55 000 |
| 2 3 0 1 | Kancelárske potreby, nájom | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 0 2 | Papier a materiálové vybavenie | — | p.m. | 25 000 |
| | Článok 2 3 0 – Medzisúčet | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 3 1 |
| Poštovné a telekomunikačné poplatky |
| 2 3 1 0 | Poštovné za korešpondenciu a prepravné | 75 000 | 90 000 | 90 000 |
| 2 3 1 1 | Telefón, telegraf, telex, rozhlas, televízia a fax | 140 000 | 95 000 | 97 300 |
| 2 3 1 2 | Poplatky za prepravné | 4 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Článok 2 3 1 – Medzisúčet | 219 000 | 187 000 | 189 300 |
| 2 3 2 |
| Finančné poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankové poplatky | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Kurzové straty | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 3 2 – Medzisúčet | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Výdavky za právne služby |
| 2 3 3 0 | Výdavky za právne služby | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Článok 2 3 3 – Medzisúčet | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 4 |
| Škody |
| 2 3 4 0 | Škody | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 3 4 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Preklady |
| 2 3 5 0 | Ostatné služby a práca zaslaná na preklad a prepísanie/bežne prekladateľské stredisko v Luxemburgu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 3 5 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Iné administratívne výdavky |
| 2 3 9 0 | Rôzne druhy poistenia | 35 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 9 1 | Iná | 25 000 | 5 000 | 30 000 |
| | Článok 2 3 9 – Medzisúčet | 60 000 | 35 000 | 60 000 |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Výdavky na reprezentáciu |
| 2 4 0 0 | Výdavky na reprezentáciu | 7 500 | 15 000 | 12 000 |
| 2 4 0 1 | Reprezentácia súvisiaca s marketingom | 7 000 | 15 000 | 12 000 |
| | Článok 2 4 0 – Medzisúčet | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Riadenie agentúry EEA |
| 2 5 0 1 | Predstavenstvo a predsedníctvo | 180 000 | 210 000 | 210 000 |
| 2 5 0 2 | Vedecký výbor | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | Článok 2 5 0 – Medzisúčet | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| KAPITOLA 2 6 |
| 2 6 0 |
| Environmentálny manažment agentúry |
| 2 6 0 1 | Certifikácia EMAS/Ekologickejšie iniciatívy agentúry | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| 2 6 0 2 | Ekologickejšie iniciatívy agentúry | — | — | 20 000 |
| | Článok 2 6 0 – Medzisúčet | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| | KAPITOLA 2 6 – SÚČET | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| KAPITOLA 2 7 |
| 2 7 0 |
| Publikácie a informačný materiál |
| 2 7 0 0 | Publikácie | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Článok 2 7 0 – Medzisúčet | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | KAPITOLA 2 7 – SÚČET | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| KAPITOLA 2 1 — PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 2 4 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU
  KAPITOLA 2 5 — RIADENIE AGENTÚRY EEA
  KAPITOLA 2 6 — ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY
  KAPITOLA 2 7 — PUBLIKÁCIE A INFORMAČNÝ MATERIÁL |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Nájomné

2 1 0 0

Nájomné

1 494 500

1 830 000

1 395 000

2 1 0 1

Vklady

12 000

60 000

9 900

Článok 2 1 0 – Medzisúčet

1 506 500

1 890 000

1 404 900

2 1 1

Poistenie

2 1 1 0

Poistenie

14 000

11 000

8 800

Článok 2 1 1 – Medzisúčet

14 000

11 000

8 800

2 1 2

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

2 1 2 0

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

420 000

350 000

300 000

Článok 2 1 2 – Medzisúčet

420 000

350 000

300 000

2 1 3

Upratovanie a údržba

2 1 3 0

Upratovanie a údržba

210 000

180 000

160 000

Článok 2 1 3 – Medzisúčet

210 000

180 000

160 000

2 1 4

Vybavenie priestorov

2 1 4 0

Vybavenie priestorov

50 000

50 000

50 000

Článok 2 1 4 – Medzisúčet

50 000

50 000

50 000

2 1 5

Bezpečnosť a stráženie budov

2 1 5 0

Bezpečnosť a stráženie budov

100 000

85 000

75 000

Článok 2 1 5 – Medzisúčet

100 000

85 000

75 000

2 1 9

Iné výdavky

2 1 9 0

Iné výdavky

10 000

5 000

5 000

Článok 2 1 9 – Medzisúčet

10 000

5 000

5 000

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

2 310 500

2 571 000

2 003 700

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Kancelárske stroje

2 2 0 0

Kancelárske stroje – nákup

70 000

70 000

20 000

2 2 0 1

Nájom

—

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Údržba, používanie a oprava

—

p.m.

45 000

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

70 000

70 000

65 000

2 2 1

Nábytok

2 2 1 0

Nábytok – nákup

125 000

50 000

35 000

2 2 1 1

Nájom

—

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Údržba, používanie a oprava

—

p.m.

5 000

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

125 000

50 000

40 000

2 2 2

Technické zariadenia a technické vybavenia

2 2 2 0

Technické zariadenia – nákup

100 000

55 000

30 000

2 2 2 2

Nájom

—

p.m.

p.m.

2 2 2 3

Údržba, používanie a oprava

—

p.m.

25 000

Článok 2 2 2 – Medzisúčet

100 000

55 000

55 000

2 2 3

Dopravné prostriedky

2 2 3 0

Dopravné prostriedky

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Nájom dopravných prostriedkov

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Zariadenia, náklady na zariadenia a operácie spojené so spracovaním údajov

2 2 4 0

Zariadenia na spracovanie údajov

65 000

65 000

8 000

2 2 4 1

Vývoj softvérov

—

p.m.

50 000

2 2 4 2

Iné externé služby

—

p.m.

10 000

Článok 2 2 4 – Medzisúčet

65 000

65 000

68 000

2 2 5

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0

Výdavky spojené s knižnicou a dokumentáciou

65 000

65 000

13 000

2 2 5 1

Predplatné novín a periodík

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2

Prístup do databáz a akvizícia dát

—

p.m.

6 000

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

65 000

65 000

44 000

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

425 000

305 000

272 000

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelárske potreby

2 3 0 0

Kancelárske potreby, nákup

80 000

80 000

55 000

2 3 0 1

Kancelárske potreby, nájom

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2

Papier a materiálové vybavenie

—

p.m.

25 000

Článok 2 3 0 – Medzisúčet

80 000

80 000

80 000

2 3 1

Poštovné a telekomunikačné poplatky

2 3 1 0

Poštovné za korešpondenciu a prepravné

75 000

90 000

90 000

2 3 1 1

Telefón, telegraf, telex, rozhlas, televízia a fax

140 000

95 000

97 300

2 3 1 2

Poplatky za prepravné

4 000

2 000

2 000

Článok 2 3 1 – Medzisúčet

219 000

187 000

189 300

2 3 2

Finančné poplatky

2 3 2 0

Bankové poplatky

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1

Kurzové straty

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 3 2 – Medzisúčet

10 000

8 000

8 000

2 3 3

Výdavky za právne služby

2 3 3 0

Výdavky za právne služby

10 000

30 000

30 000

Článok 2 3 3 – Medzisúčet

10 000

30 000

30 000

2 3 4

Škody

2 3 4 0

Škody

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 3 4 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Preklady

2 3 5 0

Ostatné služby a práca zaslaná na preklad a prepísanie/bežne prekladateľské stredisko v Luxemburgu

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 3 5 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Iné administratívne výdavky

2 3 9 0

Rôzne druhy poistenia

35 000

30 000

30 000

2 3 9 1

Iná

25 000

5 000

30 000

Článok 2 3 9 – Medzisúčet

60 000

35 000

60 000

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

379 000

340 000

367 300

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Výdavky na reprezentáciu

2 4 0 0

Výdavky na reprezentáciu

7 500

15 000

12 000

2 4 0 1

Reprezentácia súvisiaca s marketingom

7 000

15 000

12 000

Článok 2 4 0 – Medzisúčet

14 500

30 000

24 000

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

14 500

30 000

24 000

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Riadenie agentúry EEA

2 5 0 1

Predstavenstvo a predsedníctvo

180 000

210 000

210 000

2 5 0 2

Vedecký výbor

90 000

90 000

90 000

Článok 2 5 0 – Medzisúčet

270 000

300 000

300 000

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

270 000

300 000

300 000

KAPITOLA 2 6

2 6 0

Environmentálny manažment agentúry

2 6 0 1

Certifikácia EMAS/Ekologickejšie iniciatívy agentúry

20 000

20 000

40 000

2 6 0 2

Ekologickejšie iniciatívy agentúry

—

—

20 000

Článok 2 6 0 – Medzisúčet

20 000

20 000

60 000

KAPITOLA 2 6 – SÚČET

20 000

20 000

60 000

KAPITOLA 2 7

2 7 0

Publikácie a informačný materiál

2 7 0 0

Publikácie

25 000

25 000

25 000

Článok 2 7 0 – Medzisúčet

25 000

25 000

25 000

KAPITOLA 2 7 – SÚČET

25 000

25 000

25 000

Hlava 2 – Súčet

3 444 000

3 591 000

3 052 000

KAPITOLA 2 1 — PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 4 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

KAPITOLA 2 5 — RIADENIE AGENTÚRY EEA

KAPITOLA 2 6 — ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

KAPITOLA 2 7 — PUBLIKÁCIE A INFORMAČNÝ MATERIÁL

KAPITOLA 2 1 —PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 1 0Nájomné

2 1 0 0Nájomné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 494 500

1 830 000

1 395 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na platbu nájomného za budovu nachádzajúcu sa na Kongens Nytorv 6 a 28, DK-1050 Kodaň, Dánsko alebo jej časti a za priestory externého archívu.

2 1 0 1Vklady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 60 000 | 9 900 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

12 000

60 000

9 900

2 1 1Poistenie

2 1 1 0Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 11 000 | 8 800 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

14 000

11 000

8 800

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie rôznych druhov poistných zmlúv pre budovu nachádzajúcu sa na Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kodaň, Dánsko.

2 1 2Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

2 1 2 0Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 350 000 | 300 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

420 000

350 000

300 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov.

2 1 3Upratovanie a údržba

2 1 3 0Upratovanie a údržba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 180 000 | 160 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

210 000

180 000

160 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s upratovaním a udržiavaním priestorov, ktoré agentúra využíva (miestnosti, vykurovací systém, vzduchotechnika, elektrina a voda).

2 1 4Vybavenie priestorov

2 1 4 0Vybavenie priestorov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

50 000

50 000

50 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vybavenia priestorov a na úpravu vnútorného rozdelenia priestorov v budove.

2 1 5Bezpečnosť a stráženie budov

2 1 5 0Bezpečnosť a stráženie budov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 85 000 | 75 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

100 000

85 000

75 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na bezpečnosť a stráženie budovy nachádzajúcej sa na Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kodaň, Dánsko.

2 1 9Iné výdavky

2 1 9 0Iné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

5 000

5 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov na priestory, ktoré nie sú špecifikované inde, najmä na dane a cestné poplatky, sanitu, odvoz smetí, poplatky za vymetanie komínov atď.

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 0Kancelárske stroje

2 2 0 0Kancelárske stroje – nákup

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | 20 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

70 000

70 000

20 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákupu, prenájmu, údržby, používania a opráv kancelárskych strojov.

2 2 0 1Nájom

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na prenájom kancelárskych strojov.

2 2 0 2Údržba, používanie a oprava

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 45 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

45 000

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie údržby a opráv kancelárskych strojov.

2 2 1Nábytok

2 2 1 0Nábytok – nákup

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 50 000 | 35 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

125 000

50 000

35 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákupu, prenájmu, údržby, používania a opráv nábytku.

2 2 1 1Nájom

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nájmu nábytku.

2 2 1 3Údržba, používanie a oprava

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 5 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

5 000

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie údržby a opráv nábytku.

2 2 2Technické zariadenia a technické vybavenia

2 2 2 0Technické zariadenia – nákup

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 55 000 | 30 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

100 000

55 000

30 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup, nájom, údržbu, používanie a opravu a inštaláciu technických zariadení, ako sú informačné, audiovizuálne, reprodukčné, archívnické, knižničné a tlmočnícke zariadenia a pod., ako aj na nákup rôznych nástrojov na údržbu budov.

2 2 2 2Nájom

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nájmu vybavenia.

2 2 2 3Údržba, používanie a oprava

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

25 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na údržbu a opravu vybavenia uvedeného v položkách 2 2 2 0 až 2 2 2 2.

2 2 3Dopravné prostriedky

2 2 3 0Dopravné prostriedky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na nákup jedného motorového vozidla alebo iného dopravného prostriedku na oficiálne užívanie v agentúre.

2 2 3 1Nájom dopravných prostriedkov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na nájom motorových vozidiel v prípade potreby (napr. konferencie a pod.).

2 2 4Zariadenia, náklady na zariadenia a operácie spojené so spracovaním údajov

2 2 4 0Zariadenia na spracovanie údajov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 8 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

65 000

65 000

8 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup a/alebo nájom počítačov a periférnych zariadení.

Pokrývajú taktiež náklady na servis, prevádzku, opravu, dátové médiá, dokumentáciu, ostatný materál a pod.

2 2 4 1Vývoj softvérov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 50 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

50 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov za servis pre počítače a za konzultantské firmy, najmä za:

| — | údržbu existujúcich počítačových programov, |
| --- | --- |

—

údržbu existujúcich počítačových programov,

| — | vytvorenie nových programov a rozšírenie existujúcich programov (projektové štúdie, analýzy, programovanie, zavedenie atď.), |
| --- | --- |

—

vytvorenie nových programov a rozšírenie existujúcich programov (projektové štúdie, analýzy, programovanie, zavedenie atď.),

| — | nákup, nájom a údržbu programových balíkov a softvéru, atď. |
| --- | --- |

—

nákup, nájom a údržbu programových balíkov a softvéru, atď.

2 2 4 2Iné externé služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 10 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

10 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacisch s externými zamestnancami na spracovanie údajov (operátori, manažéri spracovania údajov, systémoví inžinieri, pracovníci vkladajúci údaje atď.).

2 2 5Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0Výdavky spojené s knižnicou a dokumentáciou

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 13 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

65 000

65 000

13 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup kníh, dokumentácie a iných neperiodických publikácií a na aktualizáciu existujúcich publikácii, ktorú požadujú jednotlivé oddelenia agentúry.

2 2 5 1Predplatné novín a periodík

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 25 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2Prístup do databáz a akvizícia dát

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 6 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

6 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s predplatným na vstup do externých databáz.

KAPITOLA 2 3 —BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

2 3 0Kancelárske potreby

2 3 0 0Kancelárske potreby, nákup

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 55 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

80 000

80 000

55 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov za fotokopírovanie, potreby pre rozmnožovacie zariadenia a kancelárske potreby.

2 3 0 1Kancelárske potreby, nájom

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2Papier a materiálové vybavenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

25 000

2 3 1Poštovné a telekomunikačné poplatky

2 3 1 0Poštovné za korešpondenciu a prepravné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

75 000

90 000

90 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov za poštovné a prepravné, vrátane balíkových zásielok.

Počíta sa s možnosťou financovania z iných programov EÚ a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.

2 3 1 1Telefón, telegraf, telex, rozhlas, televízia a fax

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 95 000 | 97 300 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

140 000

95 000

97 300

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | pevných nákladov na nájomné, telekomunikačných poplatkov, poplatkov za údržbu a za opravu a údržbu zariadení, |
| --- | --- |

—

pevných nákladov na nájomné, telekomunikačných poplatkov, poplatkov za údržbu a za opravu a údržbu zariadení,

| — | výdavkov na telekomunikačné zariadenia vrátane rozvodov: patrí sem: nákup, nájom, inštalácia, údržba, dokumentácia a pod. |
| --- | --- |

—

výdavkov na telekomunikačné zariadenia vrátane rozvodov: patrí sem: nákup, nájom, inštalácia, údržba, dokumentácia a pod.

Počíta sa s možnosťou financovania z iných programov EÚ a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.

2 3 1 2Poplatky za prepravné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 2 000 | 2 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

4 000

2 000

2 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na prepravu veľkých položiek.

2 3 2Finančné poplatky

2 3 2 0Bankové poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 8 000 | 8 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1Kurzové straty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie kurzových strát, ktoré vzniknú agentúre pri riadení svojho rozpočtu, pokiaľ sa takéto straty nedajú započítať s kurzovými ziskami.

2 3 3Výdavky za právne služby

2 3 3 0Výdavky za právne služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | 30 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

30 000

30 000

2 3 4Škody

2 3 4 0Škody

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Preklady

2 3 5 0Ostatné služby a práca zaslaná na preklad a prepísanie/bežne prekladateľské stredisko v Luxemburgu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie:

| — | služieb externých prekladateľov alebo prekladateľov na dobu určitú a prepisovanie, |
| --- | --- |

—

služieb externých prekladateľov alebo prekladateľov na dobu určitú a prepisovanie,

| — | služieb a práce zaslanej na preklad a prepísanie prekladateľskému stredisku pre orgány Európskej únie v Luxemburgu. |
| --- | --- |

—

služieb a práce zaslanej na preklad a prepísanie prekladateľskému stredisku pre orgány Európskej únie v Luxemburgu.

Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov EÚ a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.

2 3 9Iné administratívne výdavky

2 3 9 0Rôzne druhy poistenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 30 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

35 000

30 000

30 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie rôznych druhov poistenia (napr. zranenie spôsobené iným osobám, vlámanie, atď.)

2 3 9 1Iná

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 30 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

25 000

5 000

30 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie ostatných bližšie nešpecifikovaných správnych výdavkov.

KAPITOLA 2 4 —VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

2 4 0Výdavky na reprezentáciu

2 4 0 0Výdavky na reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 15 000 | 12 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

7 500

15 000

12 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reprezentáciu.

2 4 0 1Reprezentácia súvisiaca s marketingom

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 15 000 | 12 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

7 000

15 000

12 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reprezentáciu.

KAPITOLA 2 5 —RIADENIE AGENTÚRY EEA

2 5 0Riadenie agentúry EEA

2 5 0 1Predstavenstvo a predsedníctvo

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 210 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

180 000

210 000

210 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na zasadnutia predstavenstva a predsedníctva agentúry (napr. cestovné výdavky, diéty, prenájom materiálu, stravovanie a pod.).

2 5 0 2Vedecký výbor

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

90 000

90 000

90 000

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na zasadnutia vedeckého výboru agentúry v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v celoročnom pracovnom programe agentúry (napr. cestovné náklady, diéty, prenájom materiálu, stravovanie a pod.), ako aj odplatou za služby poskytnuté členmi vedeckého výboru.

Počíta sa s možnosťou príspevkov z iných programov EÚ a od tretích osôb. Akýkoľvek finančný príspevok bude zahrnutý do kapitoly 2 2 výkazu príjmov a tým sa môžu uvoľniť dodatkové finančné prostriedky.

KAPITOLA 2 6 —ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

2 6 0Environmentálny manažment agentúry

2 6 0 1Certifikácia EMAS/Ekologickejšie iniciatívy agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

20 000

20 000

40 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie výdavkov spojených so získaním certifikátu EMAS pre agentúru.

2 6 0 2Ekologickejšie iniciatívy agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

20 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na ekologizáciu iniciatív agentúry.

KAPITOLA 2 7 —PUBLIKÁCIE A INFORMAČNÝ MATERIÁL

2 7 0Publikácie a informačný materiál

2 7 0 0Publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

25 000

25 000

25 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), najmä článok 2 tohto nariadenia.

HLAVA 3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 1 |
| Podpora prevádzky |
| 3 3 1 1 | Zmluvní zamestnanci | p.m. | 1 028 000 | 147 000 |
| 3 3 1 2 | Zasadnutia | 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |
| | Článok 3 3 1 – Medzisúčet | 880 000 | 1 878 000 | 1 247 000 |
| 3 3 2 |
| Informačné technológie (IT) a spoje |
| 3 3 2 0 | Publikačné a grafické služby (vrátane návrhu, celkovej grafickej úpravy, tlače a podpory predaja) | 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |
| 3 3 2 1 | Všeobecné služby IT a infraštruktúra | 920 000 | — | 1 100 000 |
| 3 3 2 2 | Prevádzkovanie internetovej stránky a multimediálna výroba. | 670 000 | p.m. | 1 190 000 |
| 3 3 2 3 | Organizačné záležitosti agentúry/komunikácia | 500 000 | 400 000 | 910 000 |
| 3 3 2 4 | Preklady | 400 000 | 600 000 | 800 000 |
| | Článok 3 3 2 – Medzisúčet | 2 830 000 | 3 064 000 | 5 100 000 |
| 3 3 3 |
| Európske tematické strediská (ETS) |
| 3 3 3 1 | ETS ACC – Ovzdušie a zmena podnebia | 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |
| 3 3 3 2 | ETS WTR – Voda | 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |
| 3 3 3 3 | ETS NPB – Ochrana prírody a biodiverzita | 825 000 | 845 000 | 845 000 |
| 3 3 3 4 | ETS TE – Suchozemské životné prostredie | 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |
| 3 3 3 5 | ETS – Toky odpadov a materiálov | 770 000 | 790 000 | 790 000 |
| | Článok 3 3 3 – Medzisúčet | 5 500 000 | 5 710 000 | 5 410 000 |
| | KAPITOLA 3 3 – SÚČET | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 1 |
| SA1 Strategické koncepty na vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému |
| 3 4 1 1 | Správa a zdokonaľovanie systému | — | — | 1 095 000 |
| 3 4 1 2 | Zameranie a integrácia systému | — | — | 60 000 |
| | Článok 3 4 1 – Medzisúčet | — | — | 1 155 000 |
| 3 4 2 |
| SA 2 Riešenie problematiky zmeny podnebia |
| 3 4 2 1 | Vzdialenosť medzi existujúcim a cieľovým stavom | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 2 2 | Vplyvy, prispôsobenia a predpovedné scenáre | — | p.m. | p.m. |
| | Článok 3 4 2 – Medzisúčet | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 3 |
| SA3 Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien |
| 3 4 3 1 | Biodiverzita | — | — | 270 000 |
| 3 4 3 2 | Krajinné a priestorové zmeny | — | p.m. | p.m. |
| | Článok 3 4 3 – Medzisúčet | — | — | 270 000 |
| 3 4 4 |
| SA4 Ochrana zdravia ľudí a kvality života |
| 3 4 4 1 | Životné prostredie a zdravie | — | — | 20 000 |
| 3 4 4 2 | Chemikálie | — | — | 150 000 |
| 3 4 4 3 | Kvalita vody a rámcová smernica o vode | — | — | 190 000 |
| 3 4 4 4 | Kvalita ovzdušia | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 4 5 | Mestské oblasti a hluk | — | — | 25 000 |
| | Článok 3 4 4 – Medzisúčet | — | — | 385 000 |
| 3 4 5 |
| SA5 Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu |
| 3 4 5 1 | Hodnotenie materiálových a odpadových tokov | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 5 2 | Informácie o dobrej praxi | — | — | 25 000 |
| | Článok 3 4 5 – Medzisúčet | — | — | 25 000 |
| 3 4 6 |
| SA6 EEA vo svete |
| 3 4 6 1 | Podpora politiky susedstva EÚ v širšej Európe | — | — | 20 000 |
| 3 4 6 2 | Podpora vonkajšieho rozmeru trvalého rozvoja EÚ | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 6 3 | Rozvoj partnerstva s cieľom podporovať globálne environmentálne riadenie | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 3 4 6 – Medzisúčet | — | — | 20 000 |
| 3 4 7 |
| SA7 Podpora trvalého rozvoja a environmentálnych politík |
| 3 4 7 1 | Trvalý rozvoj | — | — | 50 000 |
| 3 4 7 2 | Rozšírenia | — | — | 120 000 |
| 3 4 7 3 | Pravidelné prierezové hodnotenia | — | — | 470 000 |
| 3 4 7 4 | Odvetvové hodnotenia | — | — | 820 000 |
| 3 4 7 5 | Analýza účinnosti politík | — | — | 250 000 |
| 3 4 7 6 | Predpovedné scenáre a plánované štúdie | — | — | 260 000 |
| 3 4 7 7 | Vznikajúce problémy, programy výskumov a prognózy | — | — | 130 000 |
| | Článok 3 4 7 – Medzisúčet | — | — | 2 100 000 |
| | KAPITOLA 3 4 – SÚČET | — | — | 3 955 000 |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 1 |
| SA1 Strategické koncepty na vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému |
| 3 5 1 0 | SA1 Strategické koncepty na vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému | — | 1 666 000 | — |
| | Článok 3 5 1 – Medzisúčet | — | 1 666 000 | — |
| 3 5 2 |
| SA2 Riešenie problematiky zmeny podnebia |
| 3 5 2 0 | SA2 Riešenie problematiky zmeny podnebia | — | p.m. | — |
| | Článok 3 5 2 – Medzisúčet | — | p.m. | — |
| 3 5 3 |
| SA3 Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien |
| 3 5 3 0 | SA3 Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien | — | 30 000 | — |
| | Článok 3 5 3 – Medzisúčet | — | 30 000 | — |
| 3 5 4 |
| SA4 Ochrana zdravia ľudí a kvality života |
| 3 5 4 0 | SA4 Ochrana zdravia ľudí a kvality života | — | 120 000 | — |
| | Článok 3 5 4 – Medzisúčet | — | 120 000 | — |
| 3 5 5 |
| SA5 Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu |
| 3 5 5 0 | SA5 Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu | — | p.m. | — |
| | Článok 3 5 5 – Medzisúčet | — | p.m. | — |
| 3 5 6 |
| SA6 EEA vo svete |
| 3 5 6 0 | SA6 EEA vo svete | — | p.m. | — |
| | Článok 3 5 6 – Medzisúčet | — | p.m. | — |
| 3 5 7 |
| SA7 Podpora trvalého rozvoja a environmentálnych politík |
| 3 5 7 0 | SA7 Podpora trvalého rozvoja a environmentálnych politík | — | 750 000 | — |
| | Článok 3 5 7 – Medzisúčet | — | 750 000 | — |
| | KAPITOLA 3 5 – SÚČET | — | 2 566 000 | — |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 |
| Strategické opatrenia 1 – 9 |
| 3 6 0 1 | Poskytnutie informačného systému | 1 510 000 | — | — |
| 3 6 0 2 | Zmena podnebia a energia | 180 000 | — | — |
| 3 6 0 3 | Príroda a biodiverzita | 150 000 | — | — |
| 3 6 0 4 | Voda a poľnohospodárstvo | 106 000 | — | — |
| 3 6 0 5 | Ovzdušie a doprava | 550 000 | — | — |
| 3 6 0 6 | EEA vo svete | p.m. | — | — |
| 3 6 0 7 | Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu | p.m. | — | — |
| 3 6 0 8 | Využívanie pôdy a krajiny | p.m. | — | — |
| 3 6 0 9 | Scenáre | 150 000 | — | — |
| | Článok 3 6 0 – Medzisúčet | 2 646 000 | — | — |
| 3 6 1 |
| Strategické opatrenia 10 |
| 3 6 1 0 | Integrované hodnotenia a podpora trvalého rozvoja | 95 000 | — | — |
| 3 6 1 1 | Kancelária výkonného riaditeľa | 100 000 | — | — |
| | Článok 3 6 1 – Medzisúčet | 195 000 | — | — |
| | KAPITOLA 3 6 – SÚČET | 2 841 000 | — | — |
| | Hlava 3 – Súčet | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |
| KAPITOLA 3 3 — ZDROJE
  KAPITOLA 3 4 — STRATEGICKÉ OPATRENIA
  KAPITOLA 3 5 — STRATEGICKÉ OPATRENIA
  KAPITOLA 3 6 — STRATEGICKÉ OPATRENIA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 3 3

3 3 1

Podpora prevádzky

3 3 1 1

Zmluvní zamestnanci

p.m.

1 028 000

147 000

3 3 1 2

Zasadnutia

880 000

850 000

1 100 000

Článok 3 3 1 – Medzisúčet

880 000

1 878 000

1 247 000

3 3 2

Informačné technológie (IT) a spoje

3 3 2 0

Publikačné a grafické služby (vrátane návrhu, celkovej grafickej úpravy, tlače a podpory predaja)

340 000

2 064 000

1 100 000

3 3 2 1

Všeobecné služby IT a infraštruktúra

920 000

—

1 100 000

3 3 2 2

Prevádzkovanie internetovej stránky a multimediálna výroba.

670 000

p.m.

1 190 000

3 3 2 3

Organizačné záležitosti agentúry/komunikácia

500 000

400 000

910 000

3 3 2 4

Preklady

400 000

600 000

800 000

Článok 3 3 2 – Medzisúčet

2 830 000

3 064 000

5 100 000

3 3 3

Európske tematické strediská (ETS)

3 3 3 1

ETS ACC – Ovzdušie a zmena podnebia

1 825 000

2 020 000

2 020 000

3 3 3 2

ETS WTR – Voda

965 000

1 010 000

1 010 000

3 3 3 3

ETS NPB – Ochrana prírody a biodiverzita

825 000

845 000

845 000

3 3 3 4

ETS TE – Suchozemské životné prostredie

1 115 000

1 045 000

745 000

3 3 3 5

ETS – Toky odpadov a materiálov

770 000

790 000

790 000

Článok 3 3 3 – Medzisúčet

5 500 000

5 710 000

5 410 000

KAPITOLA 3 3 – SÚČET

9 210 000

10 652 000

11 757 000

KAPITOLA 3 4

3 4 1

SA1 Strategické koncepty na vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému

3 4 1 1

Správa a zdokonaľovanie systému

—

—

1 095 000

3 4 1 2

Zameranie a integrácia systému

—

—

60 000

Článok 3 4 1 – Medzisúčet

—

—

1 155 000

3 4 2

SA 2 Riešenie problematiky zmeny podnebia

3 4 2 1

Vzdialenosť medzi existujúcim a cieľovým stavom

—

p.m.

p.m.

3 4 2 2

Vplyvy, prispôsobenia a predpovedné scenáre

—

p.m.

p.m.

Článok 3 4 2 – Medzisúčet

—

p.m.

p.m.

3 4 3

SA3 Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien

3 4 3 1

Biodiverzita

—

—

270 000

3 4 3 2

Krajinné a priestorové zmeny

—

p.m.

p.m.

Článok 3 4 3 – Medzisúčet

—

—

270 000

3 4 4

SA4 Ochrana zdravia ľudí a kvality života

3 4 4 1

Životné prostredie a zdravie

—

—

20 000

3 4 4 2

Chemikálie

—

—

150 000

3 4 4 3

Kvalita vody a rámcová smernica o vode

—

—

190 000

3 4 4 4

Kvalita ovzdušia

—

p.m.

p.m.

3 4 4 5

Mestské oblasti a hluk

—

—

25 000

Článok 3 4 4 – Medzisúčet

—

—

385 000

3 4 5

SA5 Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu

3 4 5 1

Hodnotenie materiálových a odpadových tokov

p.m.

—

p.m.

3 4 5 2

Informácie o dobrej praxi

—

—

25 000

Článok 3 4 5 – Medzisúčet

—

—

25 000

3 4 6

SA6 EEA vo svete

3 4 6 1

Podpora politiky susedstva EÚ v širšej Európe

—

—

20 000

3 4 6 2

Podpora vonkajšieho rozmeru trvalého rozvoja EÚ

p.m.

—

p.m.

3 4 6 3

Rozvoj partnerstva s cieľom podporovať globálne environmentálne riadenie

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 3 4 6 – Medzisúčet

—

—

20 000

3 4 7

SA7 Podpora trvalého rozvoja a environmentálnych politík

3 4 7 1

Trvalý rozvoj

—

—

50 000

3 4 7 2

Rozšírenia

—

—

120 000

3 4 7 3

Pravidelné prierezové hodnotenia

—

—

470 000

3 4 7 4

Odvetvové hodnotenia

—

—

820 000

3 4 7 5

Analýza účinnosti politík

—

—

250 000

3 4 7 6

Predpovedné scenáre a plánované štúdie

—

—

260 000

3 4 7 7

Vznikajúce problémy, programy výskumov a prognózy

—

—

130 000

Článok 3 4 7 – Medzisúčet

—

—

2 100 000

KAPITOLA 3 4 – SÚČET

—

—

3 955 000

KAPITOLA 3 5

3 5 1

SA1 Strategické koncepty na vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému

3 5 1 0

SA1 Strategické koncepty na vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému

—

1 666 000

—

Článok 3 5 1 – Medzisúčet

—

1 666 000

—

3 5 2

SA2 Riešenie problematiky zmeny podnebia

3 5 2 0

SA2 Riešenie problematiky zmeny podnebia

—

p.m.

—

Článok 3 5 2 – Medzisúčet

—

p.m.

—

3 5 3

SA3 Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien

3 5 3 0

SA3 Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien

—

30 000

—

Článok 3 5 3 – Medzisúčet

—

30 000

—

3 5 4

SA4 Ochrana zdravia ľudí a kvality života

3 5 4 0

SA4 Ochrana zdravia ľudí a kvality života

—

120 000

—

Článok 3 5 4 – Medzisúčet

—

120 000

—

3 5 5

SA5 Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu

3 5 5 0

SA5 Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu

—

p.m.

—

Článok 3 5 5 – Medzisúčet

—

p.m.

—

3 5 6

SA6 EEA vo svete

3 5 6 0

SA6 EEA vo svete

—

p.m.

—

Článok 3 5 6 – Medzisúčet

—

p.m.

—

3 5 7

SA7 Podpora trvalého rozvoja a environmentálnych politík

3 5 7 0

SA7 Podpora trvalého rozvoja a environmentálnych politík

—

750 000

—

Článok 3 5 7 – Medzisúčet

—

750 000

—

KAPITOLA 3 5 – SÚČET

—

2 566 000

—

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Strategické opatrenia 1 – 9

3 6 0 1

Poskytnutie informačného systému

1 510 000

—

—

3 6 0 2

Zmena podnebia a energia

180 000

—

—

3 6 0 3

Príroda a biodiverzita

150 000

—

—

3 6 0 4

Voda a poľnohospodárstvo

106 000

—

—

3 6 0 5

Ovzdušie a doprava

550 000

—

—

3 6 0 6

EEA vo svete

p.m.

—

—

3 6 0 7

Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu

p.m.

—

—

3 6 0 8

Využívanie pôdy a krajiny

p.m.

—

—

3 6 0 9

Scenáre

150 000

—

—

Článok 3 6 0 – Medzisúčet

2 646 000

—

—

3 6 1

Strategické opatrenia 10

3 6 1 0

Integrované hodnotenia a podpora trvalého rozvoja

95 000

—

—

3 6 1 1

Kancelária výkonného riaditeľa

100 000

—

—

Článok 3 6 1 – Medzisúčet

195 000

—

—

KAPITOLA 3 6 – SÚČET

2 841 000

—

—

Hlava 3 – Súčet

12 051 000

13 218 000

15 712 000

CELKOVÝ SÚČET

32 144 000

31 359 000

32 224 000

KAPITOLA 3 3 — ZDROJE

KAPITOLA 3 4 — STRATEGICKÉ OPATRENIA

KAPITOLA 3 5 — STRATEGICKÉ OPATRENIA

KAPITOLA 3 6 — STRATEGICKÉ OPATRENIA

KAPITOLA 3 3 —ZDROJE

3 3 1Podpora prevádzky

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1), najmä články 16 a 17 tohto nariadenia.

3 3 1 1Zmluvní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 028 000 | 147 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

1 028 000

147 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie mzdových nákladov na zmluvných zamestnancov a príspevky agentúry do systému sociálneho zabezpečenia

3 3 1 2Zasadnutia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

880 000

850 000

1 100 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so stretnutiami expertov, ktoré zvoláva agentúra EEA v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v jej ročnom pracovnom pláne (RPP). Do roku 1999, pozri 2 5 0 2.

3 3 2Informačné technológie (IT) a spoje

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na počítačové inštalácie/zabezpečenie kvality pri realizácii projektov uvedených v ročnom pláne riadenia (RPP) agentúry EEA.

3 3 2 0Publikačné a grafické služby (vrátane návrhu, celkovej grafickej úpravy, tlače a podpory predaja)

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

340 000

2 064 000

1 100 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na publikovanie a údržbu produktov agentúry EEA.

3 3 2 1Všeobecné služby IT a infraštruktúra

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | — | 1 100 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

920 000

—

1 100 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na stabilné prostredie IT v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v ročnom pláne riadenia (RPR) agentúry EEA.

3 3 2 2Prevádzkovanie internetovej stránky a multimediálna výroba.

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 670 000 | p.m. | 1 190 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

670 000

p.m.

1 190 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prevádzkovanie internetovej stránky a multimediálnu výrobu a na podporu viacjazyčnej komunity užívateľov

3 3 2 3Organizačné záležitosti agentúry/komunikácia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 910 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

500 000

400 000

910 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov v oblasti organizačných záležitostí agentúry a komunikácie v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v ročnom pláne riadenia EEA.

3 3 2 4Preklady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 600 000 | 800 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

400 000

600 000

800 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie:

| — | služieb externých prekladateľov alebo prekladateľov na dobu určitú a pisárske práce, |
| --- | --- |

—

služieb externých prekladateľov alebo prekladateľov na dobu určitú a pisárske práce,

| — | služieb a práce zaslanej na preklad a prepísanie prekladateľskému stredisku v Luxemburgu. |
| --- | --- |

—

služieb a práce zaslanej na preklad a prepísanie prekladateľskému stredisku v Luxemburgu.

3 3 3Európske tematické strediská (ETS)

3 3 3 1ETS ACC – Ovzdušie a zmena podnebia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 825 000

2 020 000

2 020 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov pre európske tematické stredisko ACC – Ovzdušie a zmena podnebia v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v ročnom pláne riadenia agentúry.

3 3 3 2ETS WTR – Voda

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

965 000

1 010 000

1 010 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na ETS WTR – Voda v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v ročnom pláne riadenia EEA.

3 3 3 3ETS NPB – Ochrana prírody a biodiverzita

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 825 000 | 845 000 | 845 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

825 000

845 000

845 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov pre ETS ACC – Ovzdušie a zmena podnebia v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v ročnom pláne riadenia EEA.

3 3 3 4ETS TE – Suchozemské životné prostredie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 115 000

1 045 000

745 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na ETS TE – Suchozemské životné prostredie v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v ročnom pláne riadenia EEA.

3 3 3 5ETS – Toky odpadov a materiálov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 770 000 | 790 000 | 790 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

770 000

790 000

790 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na ETS – Toky odpadov a materiálov v súvislosti s realizáciou projektov uvedených v ročnom pláne riadenia EEA.

KAPITOLA 3 4 —STRATEGICKÉ OPATRENIA

3 4 1SA1 Strategické koncepty na vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému

3 4 1 1Správa a zdokonaľovanie systému

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 095 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

1 095 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených so správou a zdokonaľovaním systému v rámci prvej strategickej oblasti (Informačné systémy a siete) Stratégie EEA pre roky 2004 až 2008.

3 4 1 2Zameranie a integrácia systému

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 60 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

60 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených so zameraním a integráciou systému v rámci prvej strategickej oblasti (Informačné systémy a siete) Stratégie EEA pre roky 2004 až 2008.

3 4 2SA 2 Riešenie problematiky zmeny podnebia

3 4 2 1Vzdialenosť medzi existujúcim a cieľovým stavom

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie výdavkov spojených s posúdením „vzdialenosti“ medzi existujúcim a cieľovým stavom v rámci druhej strategickej oblasti (Riešenie problematiky zmeny podnebia) Stratégie EEA na roky 2004 – 2008.

3 4 2 2Vplyvy, prispôsobenia a predpovedné scenáre

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie výdavkov spojených s vplyvmi, prispôsobením a predpovednými scenármi v rámci druhej strategickej oblasti (Riešenie problematiky zmeny podnebia) Stratégie EEA na roky 2004 – 2008.

3 4 3SA3 Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien

3 4 3 1Biodiverzita

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 270 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

270 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s biodiverzitou v rámci tretej strategickej oblasti (Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 4 3 2Krajinné a priestorové zmeny

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s biodiverzitou v rámci tretej strategickej oblasti (Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 4 4SA4 Ochrana zdravia ľudí a kvality života

3 4 4 1Životné prostredie a zdravie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

20 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na životné prostredie a zdravie v rámci štvrtej strategickej oblasti (Ochrana zdravia ľudí a kvality života) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 4 4 2Chemikálie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

150 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na chemikálie v rámci štvrtej strategickej oblasti (Ochrana zdravia ľudí a kvality života) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 4 4 3Kvalita vody a rámcová smernica o vode

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 190 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

190 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na kvalitu vody a rámcovú smernicu o vode v rámci štvrtej strategickej oblasti (Ochrana zdravia ľudí a kvality života) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 4 4 4Kvalita ovzdušia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s kvalitou ovzdušia v rámci štvrtej strategickej oblasti (Ochrana zdravia ľudí a kvality života) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 4 4 5Mestské oblasti a hluk

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

25 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s hlukom v mestských oblastiach v rámci štvrtej strategickej oblasti (Ochrana zdravia ľudí a kvality života) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 4 5SA5 Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu

3 4 5 1Hodnotenie materiálových a odpadových tokov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

—

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie výdavkov spojených s trvalým využívaním a riadením prírodných zdrojov a odpadu v rámci piatej strategickej oblasti (Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu) Stratégie EEA na roky 2004 – 2008.

3 4 5 2Informácie o dobrej praxi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

25 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na informácie o dobrej praxi v rámci piatej strategickej oblasti (Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu) Stratégie EEA na roky 2004 – 2008.

3 4 6SA6 EEA vo svete

3 4 6 1Podpora politiky susedstva EÚ v širšej Európe

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

20 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie výdavkov spojených s podporou politiky susedstva EÚ v širšej Európe v rámci šiestej strategickej oblasti (EEA vo svete) Stratégie EEA na roky 2004 – 2008.

3 4 6 2Podpora vonkajšieho rozmeru trvalého rozvoja EÚ

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

—

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie výdavkov spojených s podporou vonkajšieho rozmeru trvalého rozvoja EÚ v rámci šiestej strategickej oblasti (EEA vo svete) Stratégie EEA na roky 2004 – 2008.

3 4 6 3Rozvoj partnerstva s cieľom podporovať globálne environmentálne riadenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie výdavkov spojených s rozvojom partnerstva s cieľom podporovať globálne environmentálne riadenie EÚ v rámci šiestej strategickej oblasti (EEA vo svete) Stratégie EEA na roky 2004 – 2008.

3 4 7SA7 Podpora trvalého rozvoja a environmentálnych politík

3 4 7 1Trvalý rozvoj

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 50 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

50 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s trvalým rozvojom v rámci siedmej strategickej oblasti (Podpora trvalého rozvoja a environmentálnych politík) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 4 7 2Rozšírenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

120 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s rozšírením v rámci siedmej strategickej oblasti (Podpora trvalého rozvoja a environmentálnych politík) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 4 7 3Pravidelné prierezové hodnotenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 470 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

470 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s pravidelnými prierezovými hodnoteniami v rámci siedmej strategickej oblasti (Podpora trvalo udržateľného rozvoja a environmentálnych politík) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 4 7 4Odvetvové hodnotenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 820 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

820 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s odvetvovými hodnoteniami v rámci siedmej strategickej oblasti (Podpora trvalého rozvoja a environmentálnych politík) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 4 7 5Analýza účinnosti politík

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 250 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

250 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s analýzou účinnosti politík v rámci siedmej strategickej oblasti (Podpora trvalého rozvoja a environmentálnych politík) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 4 7 6Predpovedné scenáre a plánované štúdie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 260 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

260 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s predpovednými scenármi a plánovanými štúdiami v rámci siedmej strategickej oblasti (Podpora trvalého rozvoja a environmentálnych politík) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 4 7 7Vznikajúce problémy, programy výskumov a prognózy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 130 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

130 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených so vznikajúcimi problematikami, programami výskumov a horizontálnym snímaním v rámci siedmej strategickej oblasti (Podpora trvalého rozvoja a environmentálnych politík) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

KAPITOLA 3 5 —STRATEGICKÉ OPATRENIA

3 5 1SA1 Strategické koncepty na vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému

3 5 1 0SA1 Strategické koncepty na vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 666 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

1 666 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so správou a zdokonaľovaním systému v rámci prvej strategickej oblasti (Informačné systémy a siete) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 5 2SA2 Riešenie problematiky zmeny podnebia

3 5 2 0SA2 Riešenie problematiky zmeny podnebia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie výdavkov spojených s posúdením „vzdialenosti“ medzi existujúcim a cieľovým stavom v rámci druhej strategickej oblasti (Riešenie problematiky zmeny podnebia) Stratégie EEA na roky 2004 – 2008.

3 5 3SA3 Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien

3 5 3 0SA3 Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 30 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

30 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s biodiverzitou v rámci tretej strategickej oblasti (Riešenie problematiky straty biodiverzity a pochopenie priestorových zmien) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 5 4SA4 Ochrana zdravia ľudí a kvality života

3 5 4 0SA4 Ochrana zdravia ľudí a kvality života

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 120 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

120 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na životné prostredie a zdravie v rámci štvrtej strategickej oblasti (Ochrana zdravia ľudí a kvality života) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 5 5SA5 Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu

3 5 5 0SA5 Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie výdavkov spojených s trvalým využívaním a riadením prírodných zdrojov a odpadu v rámci piatej strategickej oblasti (Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu) Stratégie EEA na roky 2004 – 2008.

3 5 6SA6 EEA vo svete

3 5 6 0SA6 EEA vo svete

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie výdavkov spojených s podporou politiky susedstva EÚ v širšej Európe v rámci šiestej strategickej oblasti (EEA vo svete) Stratégie EEA na roky 2004 – 2008.

3 5 7SA7 Podpora trvalého rozvoja a environmentálnych politík

3 5 7 0SA7 Podpora trvalého rozvoja a environmentálnych politík

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 750 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

750 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s trvalým rozvojom v rámci siedmej strategickej oblasti (Podpora trvalého rozvoja a environmentálnych politík) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

KAPITOLA 3 6 —STRATEGICKÉ OPATRENIA

3 6 0Strategické opatrenia 1–9

3 6 0 1Poskytnutie informačného systému

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 510 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 510 000

—

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so správou a zdokonaľovaním systému v rámci prvej strategickej oblasti (Informačné systémy a siete) Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 6 0 2Zmena podnebia a energia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

180 000

—

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so zmenou podnebia a energiou v rámci druhej strategickej oblasti Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 6 0 3Príroda a biodiverzita

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

150 000

—

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s prírodou a biodiverzitou v rámci tretej strategickej oblasti Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 6 0 4Voda a poľnohospodárstvo

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

106 000

—

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s vodou a poľnohospodárstvom v rámci štvrtej strategickej oblasti Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 6 0 5Ovzdušie a doprava

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

550 000

—

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s ovzduším a dopravou v rámci piatej strategickej oblasti Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 6 0 6EEA vo svete

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

—

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na podporu EEA vo svete v rámci šiestej strategickej oblasti Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 6 0 7Trvalé využívanie a riadenie prírodných zdrojov a odpadu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

—

—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s trvalou spotrebou, výrobou a odpadom v rámci siedmej strategickej oblasti Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 6 0 8Využívanie pôdy a krajiny

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

—

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s využívaním pôdy a krajiny v rámci ôsmej strategickej oblasti Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 6 0 9Scenáre

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

150 000

—

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so scenármi v rámci deviatej strategickej oblasti Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 6 1Strategické opatrenia 10

3 6 1 0Integrované hodnotenia a podpora trvalého rozvoja

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

95 000

—

—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s integrovanými hodnoteniami a podporou trvalého rozvoja v rámci desiatej strategickej oblasti Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

3 6 1 1Kancelária výkonného riaditeľa

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

100 000

—

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na kanceláriu výkonného riaditeľa v rámci jedenástej strategickej oblasti Stratégie EEA pre roky 2004 – 2008.

---

(1)  Päťstotisíc EUR bolo v roku 2004 uvedené ako Náhrady výdavkov z iných programov EÚ (L 377, 23/12/2004) a v roku 2005 znovu ako X-compliance (L 96, 14/4/2005). Príjem bol aktivovaný v rozpočte Európskej environmentálnej agentúry ako rozpočtové prostriedky len raz.

---

| 8.3.2006 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 67/331 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/331

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2006

(2006/156/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH EFSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |
| 3 0 | PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
| 4 0 | PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

46 600 000

37 200 000

28 980 000

Hlava 1 – Súčet

46 600 000

37 200 000

28 980 000

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH EFSA

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

3

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

3 0

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

4

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

4 0

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

46 600 000

37 200 000

28 980 000

HLAVA 1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 |
| Dotácia Európskeho spoločenstva |
| 1 0 0 0 | Dotácia Európskeho spoločenstva | 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |
| 1 0 0 1 | Projekt PHARE | | 500 000 | |
| 1 0 0 2 | Rozpočtový výsledok | | | |
| | Článok 1 0 0 – Medzisúčet | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | KAPITOLA 1 0 – SÚČET | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotácia Európskeho spoločenstva

1 0 0 0

Dotácia Európskeho spoločenstva

46 600 000

36 700 000

28 980 000

1 0 0 1

Projekt PHARE

500 000

1 0 0 2

Rozpočtový výsledok

Článok 1 0 0 – Medzisúčet

46 600 000

37 200 000

28 980 000

KAPITOLA 1 0 – SÚČET

46 600 000

37 200 000

28 980 000

Hlava 1 – Súčet

46 600 000

37 200 000

28 980 000

KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 1 0 —DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0 0Dotácia Európskeho spoločenstva

1 0 0 0Dotácia Európskeho spoločenstva

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

46 600 000

36 700 000

28 980 000

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (Ú. v. L 31, 1.2.2002, s. 1). Podľa článku 43 tohto nariadenia je príspevok pre úrad súčasťou všeobecného rozpočtu Európskej únie. Uvedené príjmy predstavujú poskytnutý príspevok (článok 17 04 08 výkazu výdavkov v oddiele III „Komisia“ všeobecného rozpočtu).

1 0 0 1Projekt PHARE

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

500 000

1 0 0 2Rozpočtový výsledok

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

HLAVA 2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Účasť tretích krajín na aktivitách EFSA |
| 2 0 0 0 | Účasť tretích krajín na aktivitách EFSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 0 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 2 0 — ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH EFSA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Účasť tretích krajín na aktivitách EFSA

2 0 0 0

Účasť tretích krajín na aktivitách EFSA

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 0 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 0 — ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH EFSA

KAPITOLA 2 0 —ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH EFSA

2 0 0Účasť tretích krajín na aktivitách EFSA

2 0 0 0Účasť tretích krajín na aktivitách EFSA

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Príspevok od tretích krajín, ktoré uzavreli dohody so Spoločenstvom v zmysle článku 49 nariadenia 178/2002.

HLAVA 3

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Príjmy z poskytnutých služieb |
| 3 0 0 0 | Získané poplatky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 3 0 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 3 0 — PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Príjmy z poskytnutých služieb

3 0 0 0

Získané poplatky

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 3 0 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 — PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

KAPITOLA 3 0 —PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

3 0 0Príjmy z poskytnutých služieb

3 0 0 0Získané poplatky

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Poplatky, ktoré Európsky úrad pre bezpečnosť potravín získa za poskytnuté služby (nariadenie 178/2002, najmä článok 45).

HLAVA 4

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 0 |
| 4 0 0 |
| Príjem zo správnej činnosti |
| 4 0 0 0 | Bankové úroky | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Príjem z predaja publikácií | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Príjem z organizovania seminárov, konferencií... | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 4 0 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 4 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 4 0 — PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Príjem zo správnej činnosti

4 0 0 0

Bankové úroky

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Príjem z predaja publikácií

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Príjem z organizovania seminárov, konferencií...

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 4 0 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 0 — PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

KAPITOLA 4 0 —PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

4 0 0Príjem zo správnej činnosti

4 0 0 0Bankové úroky

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Príjem z bankových úrokov a iných položiek.

4 0 0 1Príjem z predaja publikácií

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Príjmy z predaja akýchkoľvek publikácií úradu EFSA, vrátane autorských práv [nariadenie (ES) č. 178/2002 a najmä článok 43].

4 0 0 2Príjem z organizovania seminárov, konferencií...

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Príjmy plynúce úradu z organizácie seminárov, konferencií, vzdelávacích podujatí a akýchkoľvek ďalších podobných aktivít zabezpečovaných úradom (nariadenie 178/2002 a najmä článok 43).

HLAVA 9

RÔZNE PRÍJMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 |
| Rôzne príjmy |
| 9 0 0 0 | Rôzne príjmy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 9 0 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 9 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| KAPITOLA 9 0 — RÔZNE PRÍJMY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Rôzne príjmy

9 0 0 0

Rôzne príjmy

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 9 0 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 9 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

46 600 000

37 200 000

28 980 000

KAPITOLA 9 0 — RÔZNE PRÍJMY

KAPITOLA 9 0 —RÔZNE PRÍJMY

9 0 0Rôzne príjmy

9 0 0 0Rôzne príjmy

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| 1 9 | DÔCHODKY A DÔCHODKOVÉ ODVODY | p.m. | 12 000 | — |
| | Hlava 1 – Súčet | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 3 0 | VEDECKÁ ČINNOSŤ | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| 3 1 | HORIZONTÁLNE SLUŽBY | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| 3 2 | ZASADNUTIA | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| 3 3 | VÝDAVKY NA PREKLADY A TLMOČENIE | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| 3 4 | ZHROMAŽĎOVANIE A DISTRIBÚCIA ÚDAJOV DO SIETÍ | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| 3 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| 3 6 | VÝDAVKY NA PREVÁDZKU SYSTÉMOV | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| 3 7 | VZNIKAJÚCE RIZIKÁ | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| 3 8 | TECHNICKÉ PORADENSTVO | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 3 9 | ZVLÁŠTNE PROJEKTY | — | 500 000 | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

23 160 025

16 036 000

7 839 139

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

399 975

340 000

335 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

306 000

291 000

168 958

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

598 000

418 000

256 525

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

99 700

114 000

25 485

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

42 800

65 000

15 928

1 9

DÔCHODKY A DÔCHODKOVÉ ODVODY

p.m.

12 000

—

Hlava 1 – Súčet

24 606 500

17 276 000

8 641 035

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 738 000

2 639 000

2 879 317

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

1 419 000

1 198 000

799 108

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 199 500

433 000

641 356

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

260 000

239 000

78 520

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

459 000

725 000

426 797

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

300 000

290 000

269 182

Hlava 2 – Súčet

7 375 500

5 524 000

5 094 281

3

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

3 0

VEDECKÁ ČINNOSŤ

9 965 000

8 375 000

5 156 199

3 1

HORIZONTÁLNE SLUŽBY

675 000

702 000

162 919

3 2

ZASADNUTIA

1 299 000

1 019 000

543 272

3 3

VÝDAVKY NA PREKLADY A TLMOČENIE

465 000

525 000

194 896

3 4

ZHROMAŽĎOVANIE A DISTRIBÚCIA ÚDAJOV DO SIETÍ

330 000

525 000

243 784

3 5

INFORMÁCIE A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

979 000

1 648 000

251 549

3 6

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU SYSTÉMOV

705 000

906 000

641 376

3 7

VZNIKAJÚCE RIZIKÁ

100 000

200 000

322 935

3 8

TECHNICKÉ PORADENSTVO

100 000

p.m.

p.m.

3 9

ZVLÁŠTNE PROJEKTY

—

500 000

p.m.

Hlava 3 – Súčet

14 618 000

14 400 000

7 516 929

CELKOVÝ SÚČET

46 600 000

37 200 000

21 252 245

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zamestnanci v aktívnom pracovnom pomere |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |
| 1 1 0 1 | Rodinné príspevky | 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |
| 1 1 0 2 | Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí | 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |
| 1 1 0 3 | Príspevky pre úradníkov v kategórii C | 33 000 | p.m. | 31 062 |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 15 793 000 | 11 228 000 | 5 255 114 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zamestnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zamestnanci | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 1 2 | Miestni zamestnanci | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Zmluvní zamestnanci | p.m. | — | — |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 3 |
| Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie |
| 1 1 3 0 | Nemocenské poistenie | 468 000 | 299 000 | 150 048 |
| 1 1 3 1 | Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania | 122 000 | 77 000 | 38 405 |
| 1 1 3 2 | Poistenie dočasných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti | 171 000 | 54 000 | 50 371 |
| 1 1 3 3 | Vytvorenie alebo udržiavanie dôchod. práv pre dočas. zamestnancov | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 3 – Medzisúčet | 761 000 | 430 000 | 238 825 |
| 1 1 4 |
| Rôzne príspevky a granty |
| 1 1 4 0 | Príspevky pri narodení dieťaťa a pri úmrtí | 3 600 | 3 000 | 198 |
| 1 1 4 1 | Cestovné náklady spojené s bežnou dovolenkou | 350 000 | 179 000 | 18 146 |
| 1 1 4 2 | Príspevky na nájomné a cestovné | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Paušálny príspevok na reprezentačné výdavky | — | 16 000 | — |
| 1 1 4 4 | Paušálne príspevky na miestnu dopravu | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Služobná pohotovosť | 18 500 | — | — |
| 1 1 4 9 | Iné príspevky a náhrady | — | 20 000 | — |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 372 100 | 218 000 | 18 344 |
| 1 1 5 |
| Nadčasy |
| 1 1 5 0 | Nadčasy | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| | Článok 1 1 5 – Medzisúčet | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| 1 1 7 |
| Doplnkové služby |
| 1 1 7 0 | Služby ext. tlmočníkov a tlmočníkov zo spoloč. tlmoč. a konfer. servisu | 72 000 | 45 000 | — |
| 1 1 7 1 | Prekladateľské stredisko Luxemburg (administratívne záležitosti) | 164 050 | 140 000 | 140 000 |
| 1 1 7 2 | Platby za administratívnu pomoc z inštitúcií Spoločenstva | 125 000 | 85 000 | 45 583 |
| 1 1 7 5 | Dočasné služby | 380 000 | 325 000 | 250 000 |
| 1 1 7 6 | Poradenstvo | 30 000 | 175 000 | 21 251 |
| 1 1 7 7 | Iné služby | 30 000 | 58 000 | 25 000 |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | 801 050 | 828 000 | 481 834 |
| 1 1 8 |
| Náklady spojené s náborom a výdavky spojené s nástupom a odchodom zo služobného pomeru |
| 1 1 8 0 | Rôzne výdavky na nábor zamestnancov | 320 000 | 433 000 | 63 689 |
| 1 1 8 1 | Cestovné náklady (vrátane nákladov úre rodinných príslušníkov) | 130 000 | 151 000 | 7 385 |
| 1 1 8 2 | Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie | 520 625 | 462 000 | 157 707 |
| 1 1 8 3 | Výdavky na sťahovanie | 568 750 | 559 000 | 105 974 |
| 1 1 8 4 | Dočasné denné diéty | 437 500 | 381 000 | 87 532 |
| | Článok 1 1 8 – Medzisúčet | 1 976 875 | 1 986 000 | 422 286 |
| 1 1 9 |
| Mzdové odstupňovanie |
| 1 1 9 0 | Mzdové odstupňovanie | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| 1 1 9 1 | Dočasné rozpočtové prostriedky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 9 – Medzisúčet | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Náklady na služobné cesty a cestovanie |
| 1 3 0 0 | Náklady na služobné cesty a cestovanie | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | Článok 1 3 0 – Medzisúčet | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne |
| 1 4 0 0 | Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| | Článok 1 4 0 – Medzisúčet | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| 1 4 1 |
| Zdravotnícke služby |
| 1 4 1 0 | Zdravotnícke služby | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| | Článok 1 4 1 – Medzisúčet | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| 1 4 2 |
| Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia zamestnancov |
| 1 4 2 0 | Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia zamestnancov | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | Článok 1 4 2 – Medzisúčet | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 |
| Výmena úradníkov a expertov |
| 1 5 2 0 | Hosťujúci experti, národní detašovaní experti | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 5 2 1 | Zástupcovia úradu dočasne preradení do národnej verejnej služby, medzinárodnej organizácie alebo do súkromnej alebo verejnej inštitúcie | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 5 2 – Medzisúčet | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| | KAPITOLA 1 5 – SÚČET | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 |
| Účelové výpomoci |
| 1 6 0 0 | Účelové výpomoci | 2 000 | 12 000 | — |
| | Článok 1 6 0 – Medzisúčet | 2 000 | 12 000 | — |
| 1 6 1 |
| Sociálne vzťahy medzi zamestnancami |
| 1 6 1 0 | Sociálne vzťahy medzi zamestnancami | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| | Článok 1 6 1 – Medzisúčet | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| 1 6 2 |
| Iné kontakty |
| 1 6 2 0 | Iné kontakty | 4 700 | 24 000 | — |
| | Článok 1 6 2 – Medzisúčet | 4 700 | 24 000 | — |
| 1 6 3 |
| Detské centrá a jasle |
| 1 6 3 0 | Detské centrá a jasle | 65 000 | 12 000 | — |
| | Článok 1 6 3 – Medzisúčet | 65 000 | 12 000 | — |
| 1 6 4 |
| Doplnková pomoc pre postihnutých |
| 1 6 4 0 | Doplnková pomoc pre postihnutých | 12 000 | 12 000 | — |
| | Článok 1 6 4 – Medzisúčet | 12 000 | 12 000 | — |
| | KAPITOLA 1 6 – SÚČET | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdavky na reprezentáciu |
| 1 7 0 0 | Výdavky na reprezentáciu | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | Článok 1 7 0 – Medzisúčet | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | KAPITOLA 1 7 – SÚČET | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 |
| Dôchodky a dôchodkové odvody |
| 1 9 0 0 | Dôchodky a dôchodkové odvody | p.m. | 12 000 | — |
| | Článok 1 9 0 – Medzisúčet | p.m. | 12 000 | — |
| | KAPITOLA 1 9 – SÚČET | p.m. | 12 000 | — |
| | Hlava 1 – Súčet | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
  KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
  KAPITOLA 1 5 — VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV
  KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
  KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU
  KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY A DÔCHODKOVÉ ODVODY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zamestnanci v aktívnom pracovnom pomere

1 1 0 0

Základné platy

12 732 000

9 318 000

4 408 872

1 1 0 1

Rodinné príspevky

1 256 000

1 203 000

337 649

1 1 0 2

Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí

1 772 000

707 000

477 531

1 1 0 3

Príspevky pre úradníkov v kategórii C

33 000

p.m.

31 062

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

15 793 000

11 228 000

5 255 114

1 1 1

Ostatní zamestnanci

1 1 1 0

Pomocní zamestnanci

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 1 2

Miestni zamestnanci

—

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Zmluvní zamestnanci

p.m.

—

—

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 3

Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

1 1 3 0

Nemocenské poistenie

468 000

299 000

150 048

1 1 3 1

Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

122 000

77 000

38 405

1 1 3 2

Poistenie dočasných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti

171 000

54 000

50 371

1 1 3 3

Vytvorenie alebo udržiavanie dôchod. práv pre dočas. zamestnancov

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 3 – Medzisúčet

761 000

430 000

238 825

1 1 4

Rôzne príspevky a granty

1 1 4 0

Príspevky pri narodení dieťaťa a pri úmrtí

3 600

3 000

198

1 1 4 1

Cestovné náklady spojené s bežnou dovolenkou

350 000

179 000

18 146

1 1 4 2

Príspevky na nájomné a cestovné

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Paušálny príspevok na reprezentačné výdavky

—

16 000

—

1 1 4 4

Paušálne príspevky na miestnu dopravu

—

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Služobná pohotovosť

18 500

—

—

1 1 4 9

Iné príspevky a náhrady

—

20 000

—

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

372 100

218 000

18 344

1 1 5

Nadčasy

1 1 5 0

Nadčasy

5 000

55 000

6 223

Článok 1 1 5 – Medzisúčet

5 000

55 000

6 223

1 1 7

Doplnkové služby

1 1 7 0

Služby ext. tlmočníkov a tlmočníkov zo spoloč. tlmoč. a konfer. servisu

72 000

45 000

—

1 1 7 1

Prekladateľské stredisko Luxemburg (administratívne záležitosti)

164 050

140 000

140 000

1 1 7 2

Platby za administratívnu pomoc z inštitúcií Spoločenstva

125 000

85 000

45 583

1 1 7 5

Dočasné služby

380 000

325 000

250 000

1 1 7 6

Poradenstvo

30 000

175 000

21 251

1 1 7 7

Iné služby

30 000

58 000

25 000

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

801 050

828 000

481 834

1 1 8

Náklady spojené s náborom a výdavky spojené s nástupom a odchodom zo služobného pomeru

1 1 8 0

Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

320 000

433 000

63 689

1 1 8 1

Cestovné náklady (vrátane nákladov úre rodinných príslušníkov)

130 000

151 000

7 385

1 1 8 2

Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie

520 625

462 000

157 707

1 1 8 3

Výdavky na sťahovanie

568 750

559 000

105 974

1 1 8 4

Dočasné denné diéty

437 500

381 000

87 532

Článok 1 1 8 – Medzisúčet

1 976 875

1 986 000

422 286

1 1 9

Mzdové odstupňovanie

1 1 9 0

Mzdové odstupňovanie

1 731 000

469 000

36 668

1 1 9 1

Dočasné rozpočtové prostriedky

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 9 – Medzisúčet

1 731 000

469 000

36 668

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

23 160 025

16 036 000

7 839 139

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Náklady na služobné cesty a cestovanie

1 3 0 0

Náklady na služobné cesty a cestovanie

399 975

340 000

335 000

Článok 1 3 0 – Medzisúčet

399 975

340 000

335 000

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

399 975

340 000

335 000

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne

1 4 0 0

Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne

70 000

35 000

26 546

Článok 1 4 0 – Medzisúčet

70 000

35 000

26 546

1 4 1

Zdravotnícke služby

1 4 1 0

Zdravotnícke služby

40 000

60 000

17 540

Článok 1 4 1 – Medzisúčet

40 000

60 000

17 540

1 4 2

Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia zamestnancov

1 4 2 0

Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia zamestnancov

196 000

196 000

124 872

Článok 1 4 2 – Medzisúčet

196 000

196 000

124 872

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

306 000

291 000

168 958

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Výmena úradníkov a expertov

1 5 2 0

Hosťujúci experti, národní detašovaní experti

598 000

418 000

256 525

1 5 2 1

Zástupcovia úradu dočasne preradení do národnej verejnej služby, medzinárodnej organizácie alebo do súkromnej alebo verejnej inštitúcie

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 5 2 – Medzisúčet

598 000

418 000

256 525

KAPITOLA 1 5 – SÚČET

598 000

418 000

256 525

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Účelové výpomoci

1 6 0 0

Účelové výpomoci

2 000

12 000

—

Článok 1 6 0 – Medzisúčet

2 000

12 000

—

1 6 1

Sociálne vzťahy medzi zamestnancami

1 6 1 0

Sociálne vzťahy medzi zamestnancami

16 000

54 000

25 485

Článok 1 6 1 – Medzisúčet

16 000

54 000

25 485

1 6 2

Iné kontakty

1 6 2 0

Iné kontakty

4 700

24 000

—

Článok 1 6 2 – Medzisúčet

4 700

24 000

—

1 6 3

Detské centrá a jasle

1 6 3 0

Detské centrá a jasle

65 000

12 000

—

Článok 1 6 3 – Medzisúčet

65 000

12 000

—

1 6 4

Doplnková pomoc pre postihnutých

1 6 4 0

Doplnková pomoc pre postihnutých

12 000

12 000

—

Článok 1 6 4 – Medzisúčet

12 000

12 000

—

KAPITOLA 1 6 – SÚČET

99 700

114 000

25 485

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdavky na reprezentáciu

1 7 0 0

Výdavky na reprezentáciu

42 800

65 000

15 928

Článok 1 7 0 – Medzisúčet

42 800

65 000

15 928

KAPITOLA 1 7 – SÚČET

42 800

65 000

15 928

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Dôchodky a dôchodkové odvody

1 9 0 0

Dôchodky a dôchodkové odvody

p.m.

12 000

—

Článok 1 9 0 – Medzisúčet

p.m.

12 000

—

KAPITOLA 1 9 – SÚČET

p.m.

12 000

—

Hlava 1 – Súčet

24 606 500

17 276 000

8 641 035

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

KAPITOLA 1 5 — VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY A DÔCHODKOVÉ ODVODY

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

1 1 0Zamestnanci v aktívnom pracovnom pomere

1 1 0 0Základné platy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

12 732 000

9 318 000

4 408 872

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 62 a 66. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov stálych zamestnancov a dočasného personálu podľa plánu pracovných miest.

1 1 0 1Rodinné príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 256 000

1 203 000

337 649

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 42, 67 a 68 a časť I prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rodinných príspevkov, príspevkov na domácnosť, príspevkov na nezaopatrené deti, predškolského príspevku, príspevku na vzdelávanie (vrátane osobitných grantov, o ktorých každoročne rozhodne výkonný riaditeľ), príspevku na rodičovskú dovolenku pre príslušných zamenstancov.

1 1 0 2Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 772 000

707 000

477 531

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na vysťahovanie a pobyt v zahraničí pre príslušných zamestnancov.

1 1 0 3Príspevky pre úradníkov v kategórii C

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | p.m. | 31 062 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

33 000

p.m.

31 062

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 18 ods. 1 prílohy XIII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie sekretárskych prídavkov, ktoré sa platia úradníkom a dočasným zamestnancom v kategórii C*, ktorí sú zamestnaní ako stenografi/stenografky alebo pisári/pisárky, operátori ďalekopisov, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky, ktorí mali nárok na tento príspevok v mesiaci pred 1. májom 2004.

1 1 1Ostatní zamestnanci

1 1 1 0Pomocní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 720 000

822 000

1 379 844

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä článok 3 a hlava III. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien (vrátane nadčasov) pre pomocných zamestnancov a na príspevok zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.

1 1 1 2Miestni zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä článok 4 a hlava V. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien (vrátane nadčasov) pre miestnych zamestnancov a na príspevok zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.

1 1 1 5Zmluvní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

—

—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä článok 3a a hlava IV. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien miestnych zamestnancov.

1 1 3Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

1 1 3 0Nemocenské poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 468 000 | 299 000 | 150 048 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

468 000

299 000

150 048

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 72. Pravidlá o nemocenskom poistení pre úradníkov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku zamestnávateľa.

1 1 3 1Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 77 000 | 38 405 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

122 000

77 000

38 405

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 73. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úrazového poistenia a poistenia proti chorobám z povolania a na navýšené výdavky v dôsledku uplatnenia zákonných opatrení v tejto oblasti.

1 1 3 2Poistenie dočasných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 171 000 | 54 000 | 50 371 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

171 000

54 000

50 371

Poznámky

Podmienky zamestnávania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä článok 28a. Tieto finančné prostriedky sú určené na poistenie dočasných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti.

1 1 3 3Vytvorenie alebo udržiavanie dôchod. práv pre dočas. zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Podmienky zamestnania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev, hlavne článok 42. Táto položka je určená na pokrytie úhrad úradu v mene úradníkov a zamestnancov na dobu určitú určených na vytvorenie alebo udržiavanie ich nárokov na dôchodok v krajine ich pôvodu.

1 1 4Rôzne príspevky a granty

1 1 4 0Príspevky pri narodení dieťaťa a pri úmrtí

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 3 000 | 198 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

3 600

3 000

198

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 70, 74 a 75. Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | príspevku pri narodení dieťaťa, |
| --- | --- |

—

príspevku pri narodení dieťaťa,

| — | v prípade úmrtia úradníka, na zaplatenie platu pozostalým v plnej výške do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k úmrtiu a nákladov na prepravu pozostatkov do miesta pôvodu úradníka. |
| --- | --- |

—

v prípade úmrtia úradníka, na zaplatenie platu pozostalým v plnej výške do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k úmrtiu a nákladov na prepravu pozostatkov do miesta pôvodu úradníka.

1 1 4 1Cestovné náklady spojené s bežnou dovolenkou

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 179 000 | 18 146 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

350 000

179 000

18 146

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 8 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na paušálny cestovný príspevok pre príslušných úradníkov, ich životných partnerov a nezaopatrených členov rodiny, na cestu z miesta ich zamestnania do miesta ich pôvodu.

1 1 4 2Príspevky na nájomné a cestovné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Zrušená.

1 1 4 3Paušálny príspevok na reprezentačné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 16 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

16 000

—

Poznámky

Služobný poriadok pre úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 14 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pevne stanovených služobných príspevkov pre úradníkov alebo zamestnancov na dobu určitú, ktorým vznikajú pravidelne výdavky na reprezentáciu v rámci plnenia ich pracovných povinností.

1 1 4 4Paušálne príspevky na miestnu dopravu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 15 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pevne stanoveného príspevku na cestovanie v rámci mesta.

1 1 4 7Služobná pohotovosť

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

18 500

—

—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 56 písm. b) a 56 písm. c). Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na prácu na zmeny alebo na služobnú pohotovosť na pracovisku alebo doma pre príslušných úradníkov alebo dočasných zamestnancov.

1 1 4 9Iné príspevky a náhrady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 20 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

20 000

—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 34. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov pre prípad:

| — | prepustenia úradníka v skúšobnej dobe kvôli zjavnej nevhodnosti, |
| --- | --- |

—

prepustenia úradníka v skúšobnej dobe kvôli zjavnej nevhodnosti,

| — | ak úrad vypovie príslušnému zamestnancovi pracovnú zmluvu. |
| --- | --- |

—

ak úrad vypovie príslušnému zamestnancovi pracovnú zmluvu.

1 1 5Nadčasy

1 1 5 0Nadčasy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 55 000 | 6 223 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 000

55 000

6 223

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 56 a príloha VI. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych príspevkov alebo platieb na základe hodinovej sadzby pre nadčasy odpracované príslušnými zamestnancami kategórií C* a D* a miestnymi zamestnancami, ak nie je možné nadčasy kompenzovať náhradným voľnom podľa bežného postupu.

1 1 7Doplnkové služby

1 1 7 0Služby ext. tlmočníkov a tlmočníkov zo spoloč. tlmoč. a konfer. servisu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 45 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

72 000

45 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu odmien a cestovných výdavkov externých tlmočníkov a prevádzkovateľov konferencií, vrátane náhrad za služby poskytnuté tlmočníkmi Komisie na všetkých rokovaniach, ktoré priamo nesúvisia s plnením pracovného plánu úradu.

1 1 7 1Prekladateľské stredisko Luxemburg (administratívne záležitosti)

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 164 050 | 140 000 | 140 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

164 050

140 000

140 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady, vrátane platieb prekladateľskému stredisku v Luxemburgu za všetky texty, ktoré priamo nesúvisia s plnením pracovného plánu úradu.

1 1 7 2Platby za administratívnu pomoc z inštitúcií Spoločenstva

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 85 000 | 45 583 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

125 000

85 000

45 583

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu výdavkov, ktorý vzniknú komisii za administratívnu pomoc poskytnutú úradu, napríklad služba mzdového účtovníctva spracovaného na počítači.

1 1 7 5Dočasné služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 325 000 | 250 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

380 000

325 000

250 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | zamestnania dočasného personálu, najmä telefonistov, pisárov a sekretárok, |
| --- | --- |

—

zamestnania dočasného personálu, najmä telefonistov, pisárov a sekretárok,

| — | reprodukcie a prepisovania aktov, ktoré sa posielajú ďalej, pretože ich úrad nedokáže spracovať, |
| --- | --- |

—

reprodukcie a prepisovania aktov, ktoré sa posielajú ďalej, pretože ich úrad nedokáže spracovať,

| — | nákladov na prepisovanie vysvetľujúcich a sprievodných materiálov na počítači pre vlastnú potrebu úradu a nato, aby mohli byť odoslané rozpočtovému orgánu. |
| --- | --- |

—

nákladov na prepisovanie vysvetľujúcich a sprievodných materiálov na počítači pre vlastnú potrebu úradu a nato, aby mohli byť odoslané rozpočtovému orgánu.

1 1 7 6Poradenstvo

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 175 000 | 21 251 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

30 000

175 000

21 251

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na riadenie a poradenstvo v oblasti auditu, vedenia (coachingu), riadenia kvality atď.

1 1 7 7Iné služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 58 000 | 25 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

30 000

58 000

25 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov, ktoré nie sú obsiahnuté v iných položkách tohto článku 117, napr. spoločné podporné služby (Common Support Services, CSS), Centurio atď.

1 1 8Náklady spojené s náborom a výdavky spojené s nástupom a odchodom zo služobného pomeru

1 1 8 0Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 433 000 | 63 689 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

320 000

433 000

63 689

Poznámky

Štatút úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 27 až 31 a 33 a jeho príloha III. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na náborové konania, vrátane:

| — | nákladov na publikovanie, cestovných nákladov/diet a úrazového poistenia pre kandidátov pozvaných na skúšky a pohovory, nákladov priamo určených propagáciu a organizovanie testov pri skupinovom nábore (prenájom miestností, nábytku, strojov a rôzneho zariadenia, poplatkov na prípravu a opravovanie testov atď.), |
| --- | --- |

—

nákladov na publikovanie, cestovných nákladov/diet a úrazového poistenia pre kandidátov pozvaných na skúšky a pohovory, nákladov priamo určených propagáciu a organizovanie testov pri skupinovom nábore (prenájom miestností, nábytku, strojov a rôzneho zariadenia, poplatkov na prípravu a opravovanie testov atď.),

| — | zdravotné prehliadky pred prijatím do zamestnania. |
| --- | --- |

—

zdravotné prehliadky pred prijatím do zamestnania.

1 1 8 1Cestovné náklady (vrátane nákladov pre rodinných príslušníkov)

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 151 000 | 7 385 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

130 000

151 000

7 385

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 20 a 71 a článok 7 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov pre príslušných zamestnancov (a pre ich rodiny), ktoré vzniknú v súvislosti s plnením služobných povinností, pri odchode zo zamestnania alebo pri preložení na iné pracovisko.

1 1 8 2Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 520 625 | 462 000 | 157 707 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

520 625

462 000

157 707

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 5 a 6 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie a presídlenie pracovníkov, ktorí sú zo služobných dôvodov povinní zmeniť svoje bydlisko a presťahovať sa na iné miesto pri nástupe alebo zmene miesta zamestnania a pri konečnom odchode z inštitúcie a následnom presídlení.

1 1 8 3Výdavky na sťahovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 568 750 | 559 000 | 105 974 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

568 750

559 000

105 974

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 20 a 71 a článok 9 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie a presídlenie pracovníkov, ktorí sú zo služobných dôvodov povinní zmeniť svoje bydlisko a presťahovať sa na iné miesto pri nástupe alebo zmene miesta zamestnania a pri konečnom odchode z inštitúcie a následnom presídlení.

1 1 8 4Dočasné denné diéty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 437 500 | 381 000 | 87 532 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

437 500

381 000

87 532

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, hlavne jeho články 20 a 71 a článok 10 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie dočasných denných diet pre príslušných zamestnancov, ktorí preukážu, že sa museli presťahovať v dôsledku nástupu do zamestnania alebo preloženia na iné pracovisko.

1 1 9Mzdové odstupňovanie

1 1 9 0Mzdové odstupňovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 731 000

469 000

36 668

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä 64 a 65 a článok 17 ods. 3 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov týkajúcich sa mzdového odstupňovania pre zamestnancov. Pokrývajú aj náklady na odstupňovanie vyplácané k časti miezd poukazovanej do inej krajiny, ako je krajina zamestnania.

1 1 9 1Dočasné rozpočtové prostriedky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 65, 65a a príloha XI. Nariadenie o rozpočtových pravidlách z 21. decembra 1977, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. L 356, 31.12.1977, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Ú. v. L 111, 20.4.2001, s. 1). Táto položka je určená na pokrytie akýkoľvek úprav platov schválených Radou v priebehu rozpočtového roka. Táto položka má čisto dočasný charakter a môže byť použitá iba po prevode do iných článkov alebo položiek v tejto kapitole v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

KAPITOLA 1 3 —SLUŽOBNÉ CESTY

1 3 0Náklady na služobné cesty a cestovanie

1 3 0 0Náklady na služobné cesty a cestovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 399 975 | 340 000 | 335 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

399 975

340 000

335 000

Poznámky

Štatút úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 11 až 13 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na cestovné náklady, úhradu príspevkov na denné diéty a pridružené alebo mimoriadne výdavky súvisiace s služobnými cestami a poradami mimo ústredia, ktoré vzniknú zamestnancom úradu, na ktorých sa vzťahuje služobný poriadok, ako aj národným a medzinárodným expertom, ktorí sú dočasne priradení do úradu.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 0Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne

1 4 0 0Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 35 000 | 26 546 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

70 000

35 000

26 546

Poznámky

Táto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prevádzkovanie reštaurácií, kaviarní a závodných jedální, vrátane upratovacích a udržovacích služieb. Pokrývajú aj bežné výdavky na výmenu existujúceho zariadenia a kúpu nového zariadenia, ktoré sa nedá zaradiť medzi bežné výdavky, a náklady na poplatky za poradenstvo.

1 4 1Zdravotnícke služby

1 4 1 0Zdravotnícke služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 17 540 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

40 000

60 000

17 540

Poznámky

Štatút úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 59 a článok 8 prílohy II. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na kontroly (špeciálne vyšetrovacie analýzy atď.), spotrebný materiál (ošetrovanie, lieky atď.), špeciálne zariadenia a doplnky a správne náklady výboru pre neschopnosť. Tieto prostriedky nie sú určené pre honoráre lekárov.

1 4 2Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia zamestnancov

1 4 2 0Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 196 000 | 196 000 | 124 872 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

196 000

196 000

124 872

Poznámky

Štatút úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 24 ods. 3. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na úvodné školenia pre novoprijatých zamestnancov, kurzy ďalšieho vzdelávania, rekvalifikačné kurzy na zaobchádzanie s modernými technikami, semináre, informačné stretnutia týkajúce sa EÚ atď. Okrem toho sú určené na nákup zariadení a dokumentácie a prenájom organizačných poradcov.

KAPITOLA 1 5 —VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

1 5 2Výmena úradníkov a expertov

1 5 2 0Hosťujúci experti, národní detašovaní experti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 418 000 | 256 525 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

598 000

418 000

256 525

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov návštev expertov z verejnoprávnych inštitúcií a iných orgánov z Európskej únie alebo z iných strán mimo EÚ.

1 5 2 1Zástupcovia úradu dočasne preradení do národnej verejnej služby, medzinárodnej organizácie alebo do súkromnej alebo verejnej inštitúcie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 38. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných nákladov vzniknutých v dôsledku dočasného preradenia zamestnancov úradu, t. j. na vyplácanie príspevkov a náhrad týkajúcich sa preradenia. Tieto prostriedky taktiež pokrývajú náklady na osobitné školiace programy v rámci úradov a orgánov členských štátov a iných krajín.

KAPITOLA 1 6 —SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 6 0Účelové výpomoci

1 6 0 0Účelové výpomoci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 12 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 000

12 000

—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 76. Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na dary, pôžičky alebo preddavky, ktoré možno poskytnúť úradníkovi, bývalému úradníkovi alebo pozostalým úradníka, ktorí sa nachádzajú v obzvlášť ťažkej situácii.

1 6 1Sociálne vzťahy medzi zamestnancami

1 6 1 0Sociálne vzťahy medzi zamestnancami

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 54 000 | 25 485 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

16 000

54 000

25 485

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie časti nákladov rekreačného strediska, nákladov na kultúrnu činnosť, dotácie zamestnaneckým klubom, riadenie a osobitné vybavenie športových stredísk a na projekty zamerané na podporu spoločenského kontaktu medzi pracovníkmi rôznych národností.

1 6 2Iné kontakty

1 6 2 0Iné kontakty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 700 | 24 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

4 700

24 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov, ktoré nie sú osobitne uvedené v iných článkoch v kapitole 1 6.

1 6 3Detské centrá a jasle

1 6 3 0Detské centrá a jasle

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 12 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

65 000

12 000

—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s predškolskými detskými zariadeniami a jasľami.

1 6 4Doplnková pomoc pre postihnutých

1 6 4 0Doplnková pomoc pre postihnutých

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

12 000

12 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú, ako súčasť politiky pomoci zdravotne postihnutým, tieto kategórie zdravotne postihnutých osôb:

| — | úradníci a dočasní zamestnanci v aktívnom pracovnom pomere, |
| --- | --- |

—

úradníci a dočasní zamestnanci v aktívnom pracovnom pomere,

| — | manželia/manželky úradníkov a dočasných zamestnancov v aktívnom pracovnom pomere, |
| --- | --- |

—

manželia/manželky úradníkov a dočasných zamestnancov v aktívnom pracovnom pomere,

| — | nezaopatrené deti v zmysle ustanovení Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev. |
| --- | --- |

—

nezaopatrené deti v zmysle ustanovení Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.

KAPITOLA 1 7 —VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

1 7 0Výdavky na reprezentáciu

1 7 0 0Výdavky na reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 42 800 | 65 000 | 15 928 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

42 800

65 000

15 928

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na záväzky úradu týkajúce sa reprezentácie. Tieto výdavky môžu vzniknúť oprávneným zamestnancom individuálne pri plnení ich povinností alebo ako súčasť činností úradu.

KAPITOLA 1 9 —DÔCHODKY A DÔCHODKOVÉ ODVODY

1 9 0Dôchodky a dôchodkové odvody

1 9 0 0Dôchodky a dôchodkové odvody

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

12 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie dôchodkov a odstupného pri skončení pracovného pomeru.

HLAVA 2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájomné |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| | Článok 2 0 0 – Medzisúčet | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| 2 0 1 |
| Poistenie |
| 2 0 1 0 | Poistenie | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| | Článok 2 0 1 – Medzisúčet | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| | Článok 2 0 2 – Medzisúčet | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| 2 0 3 |
| Upratovanie a údržba |
| 2 0 3 0 | Upratovanie a údržba | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| | Článok 2 0 3 – Medzisúčet | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| 2 0 4 |
| Modernizácia priestorov a vybavenia |
| 2 0 4 0 | Modernizácia priestorov a vybavenia | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| | Článok 2 0 4 – Medzisúčet | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| 2 0 5 |
| Bezpečnosť a stráženie budov |
| 2 0 5 0 | Bezpečnosť a stráženie budov | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| | Článok 2 0 5 – Medzisúčet | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| 2 0 8 |
| Predbežné výdavky spojené s výstavbou, nadobudnutím a nájmom nehnuteľného majetku |
| 2 0 8 0 | Predbežné výdavky spojené s výstavbou, nadobudnutím a nájmom | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| | Článok 2 0 8 – Medzisúčet | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| 2 0 9 |
| Iné výdavky na budovy |
| 2 0 9 0 | Iné výdavky na budovy | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | Článok 2 0 9 – Medzisúčet | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Nákup a údržba informačných technológií na administratívne a nie operatívne účely |
| 2 1 0 0 | Nákup/údržba zariadenia | 405 000 | 350 000 | 397 637 |
| 2 1 0 1 | Nákup/údržba programového vybavenia | 380 000 | 300 000 | 290 889 |
| 2 1 0 3 | Vývoj softvérov | 530 000 | 350 000 | 64 983 |
| 2 1 0 4 | Poradenstvo pre uživateľov | 104 000 | 198 000 | 45 600 |
| | Článok 2 1 0 – Medzisúčet | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické zariadenia a technické vybavenia |
| 2 2 0 0 | Technické zariadenia a technické vybavenia | 122 000 | 102 000 | 106 887 |
| 2 2 0 1 | Prenájom alebo nájom technického zariadenia a vybavenia | 30 000 | 32 000 | — |
| 2 2 0 2 | Prenájom, nájom, údržba a oprava technického zariadenia a vybavenia | 30 000 | 14 000 | — |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | 182 000 | 148 000 | 106 887 |
| 2 2 1 |
| Nábytok |
| 2 2 1 0 | Nákup nábytku | 280 000 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 1 1 | Prenájom nábytku | 12 500 | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Prenájom, nájom, údržba a oprava nábytku | — | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 292 500 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 3 |
| Dopravné prostriedky |
| 2 2 3 0 | Nákup vozidiel | — | 70 000 | — |
| 2 2 3 1 | Nájom alebo lízing vozidiel | 700 000 | 15 000 | — |
| 2 2 3 2 | Prenájom, nájom, údržba a oprava vozidiel | — | 5 000 | — |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | 700 000 | 90 000 | — |
| 2 2 5 |
| Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
| 2 2 5 0 | Knižničný fond, nákup a konzervácia kníh | 6 000 | 12 000 | 2 564 |
| 2 2 5 1 | Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia | 8 000 | 8 000 | — |
| 2 2 5 5 | Predplatné a nákup informačných médií | 11 000 | 14 000 | 4 027 |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | 25 000 | 34 000 | 6 591 |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelárske a písacie potreby |
| 2 3 0 0 | Kancelárske a písacie potreby | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| | Článok 2 3 0 – Medzisúčet | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| 2 3 2 |
| Finančné poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankové poplatky | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 2 1 | Iné finančné poplatky | p.m. | p.m. | — |
| | Článok 2 3 2 – Medzisúčet | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 3 |
| Výdavky za právne služby |
| 2 3 3 0 | Výdavky za právne služby | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| | Článok 2 3 3 – Medzisúčet | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| 2 3 4 |
| Škody |
| 2 3 4 0 | Škody | 5 000 | 2 000 | — |
| | Článok 2 3 4 – Medzisúčet | 5 000 | 2 000 | — |
| 2 3 5 |
| Iné prevádzkové výdavky |
| 2 3 5 0 | Rôzne druhy poistenia | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5 3 | Sťahovanie a s tým spojená manipulácia | 40 000 | 82 000 | 4 454 |
| 2 3 5 9 | Iné prevádzkové výdavky | — | 36 000 | — |
| | Článok 2 3 5 – Medzisúčet | 40 000 | 118 000 | 4 454 |
| 2 3 9 |
| Publikácie |
| 2 3 9 0 | Publikácie | 10 000 | 15 000 | — |
| | Článok 2 3 9 – Medzisúčet | 10 000 | 15 000 | — |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné |
| 2 4 0 0 | Poštovné | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| | Článok 2 4 0 – Medzisúčet | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikácie |
| 2 4 1 0 | Telekomunikačné poplatky a predplatné | 159 000 | 391 000 | 267 618 |
| 2 4 1 1 | Nákup a inštalácia zariadení | 220 000 | 250 000 | 101 499 |
| | Článok 2 4 1 – Medzisúčet | 379 000 | 641 000 | 369 117 |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Zasadnutia správnej rady |
| 2 5 0 0 | Zasadnutia správnej rady | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Článok 2 5 0 – Medzisúčet | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY
  KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájomné

2 0 0 0

Nájomné

1 780 000

1 759 000

1 216 573

Článok 2 0 0 – Medzisúčet

1 780 000

1 759 000

1 216 573

2 0 1

Poistenie

2 0 1 0

Poistenie

37 000

40 000

25 813

Článok 2 0 1 – Medzisúčet

37 000

40 000

25 813

2 0 2

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

2 0 2 0

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

410 000

345 000

128 786

Článok 2 0 2 – Medzisúčet

410 000

345 000

128 786

2 0 3

Upratovanie a údržba

2 0 3 0

Upratovanie a údržba

300 000

220 000

69 455

Článok 2 0 3 – Medzisúčet

300 000

220 000

69 455

2 0 4

Modernizácia priestorov a vybavenia

2 0 4 0

Modernizácia priestorov a vybavenia

600 000

82 000

1 301 835

Článok 2 0 4 – Medzisúčet

600 000

82 000

1 301 835

2 0 5

Bezpečnosť a stráženie budov

2 0 5 0

Bezpečnosť a stráženie budov

384 000

68 000

62 817

Článok 2 0 5 – Medzisúčet

384 000

68 000

62 817

2 0 8

Predbežné výdavky spojené s výstavbou, nadobudnutím a nájmom nehnuteľného majetku

2 0 8 0

Predbežné výdavky spojené s výstavbou, nadobudnutím a nájmom

175 000

25 000

3 181

Článok 2 0 8 – Medzisúčet

175 000

25 000

3 181

2 0 9

Iné výdavky na budovy

2 0 9 0

Iné výdavky na budovy

52 000

100 000

70 857

Článok 2 0 9 – Medzisúčet

52 000

100 000

70 857

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

3 738 000

2 639 000

2 879 317

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Nákup a údržba informačných technológií na administratívne a nie operatívne účely

2 1 0 0

Nákup/údržba zariadenia

405 000

350 000

397 637

2 1 0 1

Nákup/údržba programového vybavenia

380 000

300 000

290 889

2 1 0 3

Vývoj softvérov

530 000

350 000

64 983

2 1 0 4

Poradenstvo pre uživateľov

104 000

198 000

45 600

Článok 2 1 0 – Medzisúčet

1 419 000

1 198 000

799 108

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

1 419 000

1 198 000

799 108

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické zariadenia a technické vybavenia

2 2 0 0

Technické zariadenia a technické vybavenia

122 000

102 000

106 887

2 2 0 1

Prenájom alebo nájom technického zariadenia a vybavenia

30 000

32 000

—

2 2 0 2

Prenájom, nájom, údržba a oprava technického zariadenia a vybavenia

30 000

14 000

—

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

182 000

148 000

106 887

2 2 1

Nábytok

2 2 1 0

Nákup nábytku

280 000

161 000

527 879

2 2 1 1

Prenájom nábytku

12 500

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Prenájom, nájom, údržba a oprava nábytku

—

p.m.

p.m.

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

292 500

161 000

527 879

2 2 3

Dopravné prostriedky

2 2 3 0

Nákup vozidiel

—

70 000

—

2 2 3 1

Nájom alebo lízing vozidiel

700 000

15 000

—

2 2 3 2

Prenájom, nájom, údržba a oprava vozidiel

—

5 000

—

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

700 000

90 000

—

2 2 5

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0

Knižničný fond, nákup a konzervácia kníh

6 000

12 000

2 564

2 2 5 1

Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia

8 000

8 000

—

2 2 5 5

Predplatné a nákup informačných médií

11 000

14 000

4 027

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

25 000

34 000

6 591

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

1 199 500

433 000

641 356

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelárske a písacie potreby

2 3 0 0

Kancelárske a písacie potreby

170 000

83 000

59 076

Článok 2 3 0 – Medzisúčet

170 000

83 000

59 076

2 3 2

Finančné poplatky

2 3 2 0

Bankové poplatky

10 000

10 000

4 791

2 3 2 1

Iné finančné poplatky

p.m.

p.m.

—

Článok 2 3 2 – Medzisúčet

10 000

10 000

4 791

2 3 3

Výdavky za právne služby

2 3 3 0

Výdavky za právne služby

25 000

11 000

10 200

Článok 2 3 3 – Medzisúčet

25 000

11 000

10 200

2 3 4

Škody

2 3 4 0

Škody

5 000

2 000

—

Článok 2 3 4 – Medzisúčet

5 000

2 000

—

2 3 5

Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0

Rôzne druhy poistenia

p.m.

p.m.

—

2 3 5 3

Sťahovanie a s tým spojená manipulácia

40 000

82 000

4 454

2 3 5 9

Iné prevádzkové výdavky

—

36 000

—

Článok 2 3 5 – Medzisúčet

40 000

118 000

4 454

2 3 9

Publikácie

2 3 9 0

Publikácie

10 000

15 000

—

Článok 2 3 9 – Medzisúčet

10 000

15 000

—

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

260 000

239 000

78 520

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné

2 4 0 0

Poštovné

80 000

84 000

57 679

Článok 2 4 0 – Medzisúčet

80 000

84 000

57 679

2 4 1

Telekomunikácie

2 4 1 0

Telekomunikačné poplatky a predplatné

159 000

391 000

267 618

2 4 1 1

Nákup a inštalácia zariadení

220 000

250 000

101 499

Článok 2 4 1 – Medzisúčet

379 000

641 000

369 117

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

459 000

725 000

426 797

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Zasadnutia správnej rady

2 5 0 0

Zasadnutia správnej rady

300 000

290 000

269 182

Článok 2 5 0 – Medzisúčet

300 000

290 000

269 182

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

300 000

290 000

269 182

Hlava 2 – Súčet

7 375 500

5 524 000

5 094 281

KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

KAPITOLA 2 0 —INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 0 0Nájomné

2 0 0 0Nájomné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 780 000

1 759 000

1 216 573

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platby nájomného budov alebo častí budov a nájomného skladov, garáží, skladov mimo dané priestory a parkovacie priestory.

2 0 1Poistenie

2 0 1 0Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 40 000 | 25 813 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

37 000

40 000

25 813

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úhrady poistného na budovy alebo časti budov úradu, ako aj zariadenie, občiansku zodpovednosť a profesionálnu zodpovednosť.

2 0 2Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

2 0 2 0Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 345 000 | 128 786 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

410 000

345 000

128 786

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vodu, plyn, elektrickú energiu a vykurovanie.

2 0 3Upratovanie a údržba

2 0 3 0Upratovanie a údržba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 220 000 | 69 455 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

300 000

220 000

69 455

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu priestorov, výťahov, ústredného vykurovania, klimatizačného zariadenia atď., nákladov na pravidelné upratovanie, nákup produktov na údržbu, umývanie, pranie a chemické čistenie atď. a nákladov týkajúcich sa maliarskych a opravárskych prác a zásobovania. Tiež pokrývajú nákup, prenájom a údržbu strojového parku.

2 0 4Modernizácia priestorov a vybavenia

2 0 4 0Modernizácia priestorov a vybavenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

600 000

82 000

1 301 835

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vnútorných úprav budov, napr. na prestavbu priečok, zmeny technických zariadení budov alebo iné odborné práce zámočnícke, elektrikárske, inštalatérske, maliarske a natieračské, podlahárske atď. Pokrývajú aj náklady na potrebné zariadenia.

2 0 5Bezpečnosť a stráženie budov

2 0 5 0Bezpečnosť a stráženie budov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 384 000 | 68 000 | 62 817 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

384 000

68 000

62 817

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych výdavkov súvisiacich s bezpečnosťou osôb a budov, najmä na zmluvy o strážení budov, nákup, nájom a údržbu bezpečnostného a protipožiarneho zariadenia, nákladov výmeny hasičského vybavenia a jeho predpísanej kontroly, vrátane opakujúcich sa výdavkov na identifikačné preukazy a na preukazy na vstup atď. Pokrývajú aj technickú pomoc.

2 0 8Predbežné výdavky spojené s výstavbou, nadobudnutím a nájmom nehnuteľného majetku

2 0 8 0Predbežné výdavky spojené s výstavbou, nadobudnutím a nájmom

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 25 000 | 3 181 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

175 000

25 000

3 181

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na odmeny za finančné a technické poradenstvo pred obstaraním a stavbou budov. Pokrýva aj technickú pomoc (inžiniersku činnosť) súvisiacu s veľkými úpravami vnútorných priestorov.

2 0 9Iné výdavky na budovy

2 0 9 0Iné výdavky na budovy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 100 000 | 70 857 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

52 000

100 000

70 857

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov za budovy osobitne neuvedených v iných článkoch tejto kapitoly, najmä poplatky za správu budov s viacerými nájomcami, náklady na prieskum priestorov, poplatky za služby (obecné dane, zber odpadov atď.).

KAPITOLA 2 1 —VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 1 0Nákup a údržba informačných technológií na administratívne a nie operatívne účely

2 1 0 0Nákup/údržba zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 350 000 | 397 637 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

405 000

350 000

397 637

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie obstarania počítačovej a inej podobnej elektronickej kancelárskej techniky a hardvéru (tlačiarne, faxy, skenery, kopírovacie stroje...), vrátane prvého vybavenia štandardným softvérom EFSA, jeho inštaláciou, konfiguráciou a údržbu, ktoré je potrebné na bežný chod úradu.

2 1 0 1Nákup/údržba programového vybavenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 300 000 | 290 889 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

380 000

300 000

290 889

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na obstaranie a údržbu programových balíkov a softvéru potrebných na bežných chod úradu.

2 1 0 3Vývoj softvérov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 350 000 | 64 983 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

530 000

350 000

64 983

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na externých pracovníkov a služby, na analýzu, programovanie a technickú pomoc, ktorá je potrebná na prevádzku úradu.

2 1 0 4Poradenstvo pre uživateľov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 198 000 | 45 600 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

104 000

198 000

45 600

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na externých pracovníkov a služby, pre oddelenie podpory užívateľov, školenia a iné služby pre užívateľov úradu.

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 0Technické zariadenia a technické vybavenia

2 2 0 0Technické zariadenia a technické vybavenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 102 000 | 106 887 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

122 000

102 000

106 887

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup technických zariadení, ako sú informačné, audiovizuálne, reprodukčné, archivárske, knižničné a tlmočnícke zariadenia. Pokrývajú aj náklady na vybavenia a zariadenia pre postihnutých úradníkov.

2 2 0 1Prenájom alebo nájom technického zariadenia a vybavenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 32 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

30 000

32 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na prenájom/lízing technických zariadení, ako sú informačné, audiovizuálne, reprodukčné, archivárske, knižničné a tlmočnícke zariadenia. Pokrývajú aj náklady na vybavenia a zariadenia pre postihnutých úradníkov.

2 2 0 2Prenájom, nájom, údržba a oprava technického zariadenia a vybavenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 14 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

30 000

14 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravy vybavenia uvedeného v položke 2 2 0 0, ako aj na náklady na technickú pomoc. Pokrývajú aj náklady na údržbu a opravy zariadenia a vybavenia pre postihnutých úradníkov.

2 2 1Nábytok

2 2 1 0Nákup nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 161 000 | 527 879 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

280 000

161 000

527 879

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup kancelárskeho nábytku a špecializovaného nábytku, vrátane ergonomického nábytku, políc pre archívy atď.

2 2 1 1Prenájom nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 500 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

12 500

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nájom kancelárskeho nábytku a špecializovaného nábytku, vrátane ergonomického nábytku, políc pre archívy atď.

2 2 1 2Prenájom, nájom, údržba a oprava nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu kancelárskeho nábytku a špecializovaného nábytku, vrátane ergonomického nábytku, políc pre archívy atď.

2 2 3Dopravné prostriedky

2 2 3 0Nákup vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 70 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

70 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup motorových vozidiel a na výmenu vozidiel, ktoré v priebehu daného roka dosiahnu celkový počet kilometrov odôvodňujúci ich výmenu.

2 2 3 1Nájom alebo lízing vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 15 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

700 000

15 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prenájom a lízing vozidiel na krátke alebo dlhé obdobia, ako aj na náklady na kyvadlovú dopravu.

2 2 3 2Prenájom, nájom, údržba a oprava vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

5 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu, opravy a poistenie služobných motorových vozidiel (pohonné látky, mazivá, pneumatiky, duše, rôzne príslušenstvo, náhradné diely, náradie atď.).

2 2 5Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0Knižničný fond, nákup a konzervácia kníh

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 12 000 | 2 564 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

6 000

12 000

2 564

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup kníh, dokumentácie a iných neperiodických publikácií a na aktualizáciu jestvujúcich zväzkov, ktorú požadujú útvary úradu.

2 2 5 1Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

8 000

8 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie špeciálneho knižničného zariadenia (kartotéky, regálové police, katalógové skrine).

2 2 5 5Predplatné a nákup informačných médií

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 14 000 | 4 027 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

11 000

14 000

4 027

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné novín, zvláštnych periodík, úradných vestníkov, parlamentných dokumentov, zahraničných obchodných štatistík, rôznych bulletinov.

KAPITOLA 2 3 —BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

2 3 0Kancelárske a písacie potreby

2 3 0 0Kancelárske a písacie potreby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 83 000 | 59 076 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

170 000

83 000

59 076

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup papiera, obálok, kancelárskych potrieb a materiálu pre reprografiu a nákladov externej tlače.

2 3 2Finančné poplatky

2 3 2 0Bankové poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 791 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

10 000

4 791

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov (provízie, emisné poplatky, rôzne výdavky) a nákladov spojených s vnútrobankovou telekomunikačnou sieťou.

2 3 2 1Iné finančné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Táto položka je určená na prípadné vyčlenenie rozpočtových prostriedkov na pokrytie možných rozdielov v pokladni, strát alebo odpisov hodnoty fondov a zábezpek.

2 3 3Výdavky za právne služby

2 3 3 0Výdavky za právne služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 11 000 | 10 200 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

25 000

11 000

10 200

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie predbežných nákladov na právne a poradenské služby právnikov alebo iných odborníkov zaangažovaných úradom. Pokrývajú aj náklady, ktoré úradu vyúčtoval Súdny dvor alebo iné súdy.

2 3 4Škody

2 3 4 0Škody

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 000

2 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie škôd a nákladov na vysporiadanie nárokov voči úradu (zákonné poistenie zodpovednosti za škodu).

2 3 5Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0Rôzne druhy poistenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych druhov poistenia (poistenie pri výkone povolania, poistenia proti krádeži atď.).

2 3 5 3Sťahovanie a s tým spojená manipulácia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 82 000 | 4 454 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

40 000

82 000

4 454

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určená na pokrytie nákladov na sťahovanie oddelení a na preskupenie a manipuláciu (príjem, skladovanie, umiestnenie) zariadenia, nábytku a kancelárskych potrieb.

2 3 5 9Iné prevádzkové výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 36 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

36 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných administratívnych výdavkov osobitne neuvedených v iných položkách.

2 3 9Publikácie

2 3 9 0Publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

15 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na publikácie, ktoré nie sú zaradené do hlavy 3, najmä náklady na publikovanie dokumentov v úradnom vestníku, ku ktorým momentálne patria rozpočet úradu, výkaz príjmov a výdavkov úradu...

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

2 4 0Poštovné

2 4 0 0Poštovné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 84 000 | 57 679 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

80 000

84 000

57 679

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a doručovacie poplatky bežnej pošty, správ a publikácií, za poštové a ostatné balíky posielané letecky, po mori alebo železnici.

2 4 1Telekomunikácie

2 4 1 0Telekomunikačné poplatky a predplatné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 159 000 | 391 000 | 267 618 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

159 000

391 000

267 618

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené pokrytie paušálnych nájomných nákladov, nákladov za hovory a správy, udržiavacie poplatky, opravy a údržbu zariadení, predplatné, telekomunikačné poplatky (telefón, fax, telegraf, televízia, audio- a videokonferencie, vrátane prenosu dát). Pokrývajú aj nákup telefónnych zoznamov.

2 4 1 1Nákup a inštalácia zariadení

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 250 000 | 101 499 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

220 000

250 000

101 499

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na káblové vybavenie budov, kúpu, prenájom, lízing, inštaláciu a údržbu telekomunikačného vybavenia a zariadenia na prenos údajov. Pokrývajú aj nákup mobilných telefónov a pridružených zariadení, ako aj náklady na technické poradenstvo.

KAPITOLA 2 5 —VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

2 5 0Zasadnutia správnej rady

2 5 0 0Zasadnutia správnej rady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 290 000 | 269 182 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

300 000

290 000

269 182

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov, diet a iných súvisiacich výdavkov členov správnej rady. Pokrývajú aj náklady na infraštruktúru a technické výdavky súvisiace s podujatiami správnej rady.

HLAVA 3

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Vedecký výbor (SC) |
| 3 0 0 0 | Vedecká spolupráca s externými expertmi | 50 000 | 377 000 | — |
| 3 0 0 1 | Dotácie na štúdie a posudky | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 0 2 | Cestovné/diety a náhrady výdavkov pre členov vedeckého výboru a jeho pracovných skupín | 560 000 | 559 000 | 253 650 |
| | Článok 3 0 0 – Medzisúčet | 690 000 | 936 000 | 253 650 |
| 3 0 1 |
| Potravinové prísady, arómy, pomocné spracovacie látky a materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami (AFC) |
| 3 0 1 0 | Vedecká spolupráca s externými expertmi | 300 000 | 239 000 | 179 430 |
| 3 0 1 1 | Dotácie na štúdie a posudky | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 1 2 | Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín. | 610 000 | 559 000 | 384 966 |
| | Článok 3 0 1 – Medzisúčet | 990 000 | 898 000 | 564 396 |
| 3 0 2 |
| Aditíva a výrobky alebo látky používané v krmive (FFEDAP) |
| 3 0 2 0 | Vedecká spolupráca s externými expertmi | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 2 1 | Dotácie na štúdie a posudky | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 2 2 | Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín | 900 000 | 699 000 | 507 269 |
| | Článok 3 0 2 – Medzisúčet | 1 020 000 | 749 000 | 507 269 |
| 3 0 3 |
| Zdravotný stav rastlín (PH) |
| 3 0 3 0 | Vedecká spolupráca s externými expertmi | 10 000 | — | — |
| 3 0 3 1 | Dotácie na štúdie a posudky | 40 000 | — | — |
| 3 0 3 2 | Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín | 450 000 | — | — |
| | Článok 3 0 3 – Medzisúčet | 500 000 | — | — |
| 3 0 4 |
| Výrobky na ochranu rastlín a ich rezíduá (PPR) |
| 3 0 4 0 | PPR: vedecká spolupráca s externými expertmi | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 4 1 | PPR: dotácie na štúdie a posudky | 75 000 | 50 000 | — |
| 3 0 4 2 | PPR: cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín | 400 000 | 378 000 | 447 992 |
| 3 0 4 3 | Vzájomné kontrola posúdenia rizík pesticídov (Pesticide Risk Assessment Peer Review, PRAPER): Vedecká spolupráca s externými expertmi | — | 826 000 | 755 000 |
| 3 0 4 4 | PRAPER: dotácie na štúdie a posudky | 600 000 | — | — |
| 3 0 4 5 | PRAPER: cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov expertnej skupiny a jej pracovných skupín. | 500 000 | — | — |
| 3 0 4 6 | MRL (Maximálne hladiny rezíduí): vedecká spolupráca s externými expertmi | — | — | — |
| 3 0 4 7 | MRL: dotácie na štúdie a posudky | 150 000 | — | — |
| 3 0 4 8 | MRL: cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov expertnej skupiny a jej pracovných skupín | 100 000 | — | — |
| | Článok 3 0 4 – Medzisúčet | 1 865 000 | 1 254 000 | 1 202 992 |
| 3 0 5 |
| Geneticky modifikované organizmy (GMO) |
| 3 0 5 0 | Vedecká spolupráca s externými expertmi | 40 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 1 | Dotácie na štúdie a posudky | 130 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 2 | Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín | 850 000 | 963 000 | 447 086 |
| | Článok 3 0 5 – Medzisúčet | 1 020 000 | 1 345 000 | 447 086 |
| 3 0 6 |
| Dietetické výrobky, výživa a alergie (NDA) |
| 3 0 6 0 | Vedecká spolupráca s externými expertmi | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 6 1 | Dotácie na štúdie a posudky | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 6 2 | Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín | 400 000 | 543 000 | 218 872 |
| | Článok 3 0 6 – Medzisúčet | 530 000 | 643 000 | 218 872 |
| 3 0 7 |
| Biologické riziká (BIOHAZ) |
| 3 0 7 0 | BIOHAZ: vedecká spolupráca s externými expertmi | 50 000 | 239 000 | 167 363 |
| 3 0 7 1 | BIOHAZ: dotácie na štúdie a posudky | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 7 2 | BIOHAZ: cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín. | 980 000 | 774 000 | 793 880 |
| 3 0 7 3 | Geografické riziká BSE a testovanie choroby BSE/TSE: vedecká spolupráca s externými expertmi | 30 000 | — | — |
| 3 0 7 4 | Geografické riziká BSE a testovanie choroby BSE/TSE: dotácie na štúdie a posudky | 50 000 | — | — |
| 3 0 7 5 | Geografické riziká BSE a testovanie choroby BSE/TSE: cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov expertnej skupiny a jej pracovných skupín. | 150 000 | 305 000 | 190 467 |
| 3 0 7 6 | ZOONOSES: vedecká spolupráca s externými expertmi | 70 000 | — | — |
| 3 0 7 7 | ZOONOSES: dotácie na štúdie a posudky | 80 000 | — | — |
| 3 0 7 8 | ZOONOSES: cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov pracovnej jednotky a jej pracovných skupín | 200 000 | — | — |
| | Článok 3 0 7 – Medzisúčet | 1 690 000 | 1 368 000 | 1 151 710 |
| 3 0 8 |
| Kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM) |
| 3 0 8 0 | Vedecká spolupráca s externými expertmi | 50 000 | 191 000 | 1 000 |
| 3 0 8 1 | Dotácie na štúdie a posudky | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 8 2 | Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín | 600 000 | 553 000 | 321 525 |
| | Článok 3 0 8 – Medzisúčet | 730 000 | 794 000 | 322 525 |
| 3 0 9 |
| Zdravie zvierat a starostlivosť o zvieratá (AHAW) |
| 3 0 9 0 | Vedecká spolupráca s externými expertmi | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 1 | Dotácie na štúdie a posudky | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 2 | Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín | 800 000 | 388 000 | 487 700 |
| | Článok 3 0 9 – Medzisúčet | 930 000 | 388 000 | 487 700 |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Horizontálne služby |
| 3 1 0 0 | Služby vedeckých expertov, vedecká spolupráca s externými expertmi | 150 000 | — | — |
| 3 1 0 1 | Dotácie na štúdie a posudky | 80 000 | — | — |
| 3 1 0 2 | Cestovné/diéty a náhrady výdavkov | 400 000 | 654 000 | 160 403 |
| 3 1 0 3 | Krízové poradenstvo a pomoc | 45 000 | 48 000 | 2 516 |
| | Článok 3 1 0 – Medzisúčet | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Zasadnutia |
| 3 2 0 0 | Plenárna schôdza poradného fóra | 250 000 | 573 000 | 285 724 |
| 3 2 0 1 | Poradné fórum pracovná skupina COM | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 2 | Poradné fórum – pracovná skupina IT | 120 000 | — | — |
| 3 2 0 3 | Poradné fórum – horizontálna pracovná skupina | 79 000 | 207 000 | 87 548 |
| 3 2 0 4 | Poradná skupina pre oznamovanie rizík (AGRC) | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 5 | Program a podujatia pre partnerov | 150 000 | — | — |
| 3 2 0 6 | Služobné cesty zamestnancov v súvislosti s prevádzkovými záležitosťami | 500 000 | 239 000 | 170 000 |
| | Článok 3 2 0 – Medzisúčet | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| | KAPITOLA 3 2 – SÚČET | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Výdavky na preklady a tlmočenie |
| 3 3 0 0 | Preklady | 450 000 | 477 000 | 188 396 |
| 3 3 0 1 | Tlmočenie | 15 000 | 48 000 | 6 500 |
| | Článok 3 3 0 – Medzisúčet | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| | KAPITOLA 3 3 – SÚČET | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Zhromažďovanie a distribúcia údajov do sietí |
| 3 4 0 0 | Zhromažďovanie IT údajov | 100 000 | 153 000 | — |
| 3 4 0 1 | Vytvorenie spolupráce medzi organizáciami | 130 000 | 191 000 | 243 784 |
| 3 4 0 2 | Vedecká spolupráca | 100 000 | 181 000 | — |
| | Článok 3 4 0 – Medzisúčet | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| | KAPITOLA 3 4 – SÚČET | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 |
| Informácie a publikačná činnosť |
| 3 5 0 0 | Komunikácie | 600 000 | 850 000 | 11 025 |
| 3 5 0 1 | Publikácie | 300 000 | 239 000 | 203 062 |
| 3 5 0 2 | Konferencie | 30 000 | 559 000 | 37 462 |
| 3 5 0 3 | Webová stránka | 47 000 | p.m. | p.m. |
| 3 5 0 4 | Cestovné/diéty a náhrady výdavkov na komunikačné stretnutia | 2 000 | — | — |
| | Článok 3 5 0 – Medzisúčet | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| | KAPITOLA 3 5 – SÚČET | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 |
| Výdavky na prevádzku systémov |
| 3 6 0 0 | IT systémy vyhradené na prevádzkovú podporu | 520 000 | 668 000 | 550 709 |
| 3 6 0 1 | Riadenie kvality a štúdie kvality | 50 000 | 143 000 | — |
| 3 6 0 2 | Prístup k databázam/dokumentom | 135 000 | 95 000 | 90 667 |
| | Článok 3 6 0 – Medzisúčet | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| | KAPITOLA 3 6 – SÚČET | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| KAPITOLA 3 7 |
| 3 7 0 |
| Vznikajúce riziká |
| 3 7 0 0 | Vznikajúce riziká | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | Článok 3 7 0 – Medzisúčet | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | KAPITOLA 3 7 – SÚČET | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| KAPITOLA 3 8 |
| 3 8 0 |
| Technické poradenstvo |
| 3 8 0 0 | Štúdie, hodnotenie práce, správy | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | Článok 3 8 0 – Medzisúčet | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 3 8 – SÚČET | 100 000 | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 3 9 |
| 3 9 0 |
| Projekty |
| 3 9 0 0 | Rozšírenie Európy | — | 500 000 | p.m. |
| 3 9 0 1 | Iné | — | p.m. | p.m. |
| | Článok 3 9 0 – Medzisúčet | — | 500 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 3 9 – SÚČET | — | 500 000 | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |
| KAPITOLA 3 0 — VEDECKÁ ČINNOSŤ
  KAPITOLA 3 1 — HORIZONTÁLNE SLUŽBY
  KAPITOLA 3 2 — ZASADNUTIA
  KAPITOLA 3 3 — VÝDAVKY NA PREKLADY & TLMOČENIE
  KAPITOLA 3 4 — ZHROMAŽĎOVANIE A DISTRIBÚCIA ÚDAJOV DO SIETÍ
  KAPITOLA 3 5 — INFORMÁCIE & PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  KAPITOLA 3 6 — VÝDAVKY NA PREVÁDZKU SYSTÉMOV
  KAPITOLA 3 7 — VZNIKAJÚCE RIZIKÁ
  KAPITOLA 3 8 — TECHNICKÉ PORADENSTVO
  KAPITOLA 3 9 — ZVLÁŠTNE PROJEKTY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Vedecký výbor (SC)

3 0 0 0

Vedecká spolupráca s externými expertmi

50 000

377 000

—

3 0 0 1

Dotácie na štúdie a posudky

80 000

p.m.

—

3 0 0 2

Cestovné/diety a náhrady výdavkov pre členov vedeckého výboru a jeho pracovných skupín

560 000

559 000

253 650

Článok 3 0 0 – Medzisúčet

690 000

936 000

253 650

3 0 1

Potravinové prísady, arómy, pomocné spracovacie látky a materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami (AFC)

3 0 1 0

Vedecká spolupráca s externými expertmi

300 000

239 000

179 430

3 0 1 1

Dotácie na štúdie a posudky

80 000

100 000

—

3 0 1 2

Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín.

610 000

559 000

384 966

Článok 3 0 1 – Medzisúčet

990 000

898 000

564 396

3 0 2

Aditíva a výrobky alebo látky používané v krmive (FFEDAP)

3 0 2 0

Vedecká spolupráca s externými expertmi

40 000

p.m.

—

3 0 2 1

Dotácie na štúdie a posudky

80 000

50 000

—

3 0 2 2

Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín

900 000

699 000

507 269

Článok 3 0 2 – Medzisúčet

1 020 000

749 000

507 269

3 0 3

Zdravotný stav rastlín (PH)

3 0 3 0

Vedecká spolupráca s externými expertmi

10 000

—

—

3 0 3 1

Dotácie na štúdie a posudky

40 000

—

—

3 0 3 2

Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín

450 000

—

—

Článok 3 0 3 – Medzisúčet

500 000

—

—

3 0 4

Výrobky na ochranu rastlín a ich rezíduá (PPR)

3 0 4 0

PPR: vedecká spolupráca s externými expertmi

40 000

p.m.

—

3 0 4 1

PPR: dotácie na štúdie a posudky

75 000

50 000

—

3 0 4 2

PPR: cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín

400 000

378 000

447 992

3 0 4 3

Vzájomné kontrola posúdenia rizík pesticídov (Pesticide Risk Assessment Peer Review, PRAPER): Vedecká spolupráca s externými expertmi

—

826 000

755 000

3 0 4 4

PRAPER: dotácie na štúdie a posudky

600 000

—

—

3 0 4 5

PRAPER: cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov expertnej skupiny a jej pracovných skupín.

500 000

—

—

3 0 4 6

MRL (Maximálne hladiny rezíduí): vedecká spolupráca s externými expertmi

—

—

—

3 0 4 7

MRL: dotácie na štúdie a posudky

150 000

—

—

3 0 4 8

MRL: cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov expertnej skupiny a jej pracovných skupín

100 000

—

—

Článok 3 0 4 – Medzisúčet

1 865 000

1 254 000

1 202 992

3 0 5

Geneticky modifikované organizmy (GMO)

3 0 5 0

Vedecká spolupráca s externými expertmi

40 000

191 000

—

3 0 5 1

Dotácie na štúdie a posudky

130 000

191 000

—

3 0 5 2

Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín

850 000

963 000

447 086

Článok 3 0 5 – Medzisúčet

1 020 000

1 345 000

447 086

3 0 6

Dietetické výrobky, výživa a alergie (NDA)

3 0 6 0

Vedecká spolupráca s externými expertmi

50 000

p.m.

—

3 0 6 1

Dotácie na štúdie a posudky

80 000

100 000

—

3 0 6 2

Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín

400 000

543 000

218 872

Článok 3 0 6 – Medzisúčet

530 000

643 000

218 872

3 0 7

Biologické riziká (BIOHAZ)

3 0 7 0

BIOHAZ: vedecká spolupráca s externými expertmi

50 000

239 000

167 363

3 0 7 1

BIOHAZ: dotácie na štúdie a posudky

80 000

50 000

—

3 0 7 2

BIOHAZ: cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín.

980 000

774 000

793 880

3 0 7 3

Geografické riziká BSE a testovanie choroby BSE/TSE: vedecká spolupráca s externými expertmi

30 000

—

—

3 0 7 4

Geografické riziká BSE a testovanie choroby BSE/TSE: dotácie na štúdie a posudky

50 000

—

—

3 0 7 5

Geografické riziká BSE a testovanie choroby BSE/TSE: cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov expertnej skupiny a jej pracovných skupín.

150 000

305 000

190 467

3 0 7 6

ZOONOSES: vedecká spolupráca s externými expertmi

70 000

—

—

3 0 7 7

ZOONOSES: dotácie na štúdie a posudky

80 000

—

—

3 0 7 8

ZOONOSES: cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov pracovnej jednotky a jej pracovných skupín

200 000

—

—

Článok 3 0 7 – Medzisúčet

1 690 000

1 368 000

1 151 710

3 0 8

Kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM)

3 0 8 0

Vedecká spolupráca s externými expertmi

50 000

191 000

1 000

3 0 8 1

Dotácie na štúdie a posudky

80 000

50 000

—

3 0 8 2

Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín

600 000

553 000

321 525

Článok 3 0 8 – Medzisúčet

730 000

794 000

322 525

3 0 9

Zdravie zvierat a starostlivosť o zvieratá (AHAW)

3 0 9 0

Vedecká spolupráca s externými expertmi

50 000

p.m.

—

3 0 9 1

Dotácie na štúdie a posudky

80 000

p.m.

—

3 0 9 2

Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín

800 000

388 000

487 700

Článok 3 0 9 – Medzisúčet

930 000

388 000

487 700

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

9 965 000

8 375 000

5 156 199

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Horizontálne služby

3 1 0 0

Služby vedeckých expertov, vedecká spolupráca s externými expertmi

150 000

—

—

3 1 0 1

Dotácie na štúdie a posudky

80 000

—

—

3 1 0 2

Cestovné/diéty a náhrady výdavkov

400 000

654 000

160 403

3 1 0 3

Krízové poradenstvo a pomoc

45 000

48 000

2 516

Článok 3 1 0 – Medzisúčet

675 000

702 000

162 919

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

675 000

702 000

162 919

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Zasadnutia

3 2 0 0

Plenárna schôdza poradného fóra

250 000

573 000

285 724

3 2 0 1

Poradné fórum pracovná skupina COM

100 000

—

—

3 2 0 2

Poradné fórum – pracovná skupina IT

120 000

—

—

3 2 0 3

Poradné fórum – horizontálna pracovná skupina

79 000

207 000

87 548

3 2 0 4

Poradná skupina pre oznamovanie rizík (AGRC)

100 000

—

—

3 2 0 5

Program a podujatia pre partnerov

150 000

—

—

3 2 0 6

Služobné cesty zamestnancov v súvislosti s prevádzkovými záležitosťami

500 000

239 000

170 000

Článok 3 2 0 – Medzisúčet

1 299 000

1 019 000

543 272

KAPITOLA 3 2 – SÚČET

1 299 000

1 019 000

543 272

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Výdavky na preklady a tlmočenie

3 3 0 0

Preklady

450 000

477 000

188 396

3 3 0 1

Tlmočenie

15 000

48 000

6 500

Článok 3 3 0 – Medzisúčet

465 000

525 000

194 896

KAPITOLA 3 3 – SÚČET

465 000

525 000

194 896

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Zhromažďovanie a distribúcia údajov do sietí

3 4 0 0

Zhromažďovanie IT údajov

100 000

153 000

—

3 4 0 1

Vytvorenie spolupráce medzi organizáciami

130 000

191 000

243 784

3 4 0 2

Vedecká spolupráca

100 000

181 000

—

Článok 3 4 0 – Medzisúčet

330 000

525 000

243 784

KAPITOLA 3 4 – SÚČET

330 000

525 000

243 784

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Informácie a publikačná činnosť

3 5 0 0

Komunikácie

600 000

850 000

11 025

3 5 0 1

Publikácie

300 000

239 000

203 062

3 5 0 2

Konferencie

30 000

559 000

37 462

3 5 0 3

Webová stránka

47 000

p.m.

p.m.

3 5 0 4

Cestovné/diéty a náhrady výdavkov na komunikačné stretnutia

2 000

—

—

Článok 3 5 0 – Medzisúčet

979 000

1 648 000

251 549

KAPITOLA 3 5 – SÚČET

979 000

1 648 000

251 549

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Výdavky na prevádzku systémov

3 6 0 0

IT systémy vyhradené na prevádzkovú podporu

520 000

668 000

550 709

3 6 0 1

Riadenie kvality a štúdie kvality

50 000

143 000

—

3 6 0 2

Prístup k databázam/dokumentom

135 000

95 000

90 667

Článok 3 6 0 – Medzisúčet

705 000

906 000

641 376

KAPITOLA 3 6 – SÚČET

705 000

906 000

641 376

KAPITOLA 3 7

3 7 0

Vznikajúce riziká

3 7 0 0

Vznikajúce riziká

100 000

200 000

322 935

Článok 3 7 0 – Medzisúčet

100 000

200 000

322 935

KAPITOLA 3 7 – SÚČET

100 000

200 000

322 935

KAPITOLA 3 8

3 8 0

Technické poradenstvo

3 8 0 0

Štúdie, hodnotenie práce, správy

100 000

p.m.

p.m.

Článok 3 8 0 – Medzisúčet

100 000

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 8 – SÚČET

100 000

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 9

3 9 0

Projekty

3 9 0 0

Rozšírenie Európy

—

500 000

p.m.

3 9 0 1

Iné

—

p.m.

p.m.

Článok 3 9 0 – Medzisúčet

—

500 000

p.m.

KAPITOLA 3 9 – SÚČET

—

500 000

p.m.

Hlava 3 – Súčet

14 618 000

14 400 000

7 516 929

CELKOVÝ SÚČET

46 600 000

37 200 000

21 252 245

KAPITOLA 3 0 — VEDECKÁ ČINNOSŤ

KAPITOLA 3 1 — HORIZONTÁLNE SLUŽBY

KAPITOLA 3 2 — ZASADNUTIA

KAPITOLA 3 3 — VÝDAVKY NA PREKLADY & TLMOČENIE

KAPITOLA 3 4 — ZHROMAŽĎOVANIE A DISTRIBÚCIA ÚDAJOV DO SIETÍ

KAPITOLA 3 5 — INFORMÁCIE & PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

KAPITOLA 3 6 — VÝDAVKY NA PREVÁDZKU SYSTÉMOV

KAPITOLA 3 7 — VZNIKAJÚCE RIZIKÁ

KAPITOLA 3 8 — TECHNICKÉ PORADENSTVO

KAPITOLA 3 9 — ZVLÁŠTNE PROJEKTY

KAPITOLA 3 0 —VEDECKÁ ČINNOSŤ

3 0 0Vedecký výbor (SC)

3 0 0 0Vedecká spolupráca s externými expertmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 377 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

50 000

377 000

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, a najmä kapitola III časť 3. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.

3 0 0 1Dotácie na štúdie a posudky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

80 000

p.m.

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 36. Nariadenie Komisie č. 2230/2004. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.

3 0 0 2Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckého výboru a jeho pracovných skupín

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | 559 000 | 253 650 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

560 000

559 000

253 650

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckého výboru, členom jeho pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou a účasťou na zasadnutiach.

3 0 1Potravinové prísady, arómy, pomocné spracovacie látky a materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami (AFC)

3 0 1 0Vedecká spolupráca s externými expertmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 179 430 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

300 000

239 000

179 430

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, a najmä kapitola III časť 3. Nariadenie (ES) č. 1565/2000, smernica 2002/46/EHS, nariadenie 1934/2004 a nariadenie 2065/2003. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.

3 0 1 1Dotácie na štúdie a posudky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

80 000

100 000

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 36. Nariadenie Komisie č. 2230/2004. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.

3 0 1 2Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín.

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 559 000 | 384 966 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

610 000

559 000

384 966

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou a účasťou na zasadnutiach.

3 0 2Aditíva a výrobky alebo látky používané v krmive (FFEDAP)

3 0 2 0Vedecká spolupráca s externými expertmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

40 000

p.m.

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, a najmä kapitola III časť 3. Nariadenie (ES) č. 1831/2003. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.

3 0 2 1Dotácie na štúdie a posudky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

80 000

50 000

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č: 178/2002, najmä článok 36. Nariadenie Komisie č. 2230/2004. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.

3 0 2 2Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 699 000 | 507 269 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

900 000

699 000

507 269

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou a účasťou na zasadnutiach.

3 0 3Zdravotný stav rastlín (PH)

3 0 3 0Vedecká spolupráca s externými expertmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

—

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, a najmä kapitola III časť 3. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.

3 0 3 1Dotácie na štúdie a posudky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

40 000

—

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č: 178/2002, najmä článok 36. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.

3 0 3 2Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

450 000

—

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou a účasťou na zasadnutiach.

3 0 4Výrobky na ochranu rastlín a ich rezíduá (PPR)

3 0 4 0PPR: vedecká spolupráca s externými expertmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

40 000

p.m.

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, a najmä kapitola III časť 3. Smernica 91/414/EHS v znení zmien a doplnkov. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.

3 0 4 1PPR: dotácie na štúdie a posudky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

75 000

50 000

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č: 178/2002, najmä článok 36. Nariadenie Komisie č. 2230/2004. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.

3 0 4 2PPR: cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 378 000 | 447 992 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

400 000

378 000

447 992

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou a účasťou na zasadnutiach.

3 0 4 3Vzájomné kontrola posúdenia rizík pesticídov (Pesticide Risk Assessment Peer Review, PRAPER): vedecká spolupráca s externými expertmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 826 000 | 755 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

826 000

755 000

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, a najmä kapitola III časť 3. Nariadenia Komisie č. 451/2000, č. 1490/2002 a č. 2229/2004. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky a štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.

3 0 4 4PRAPER: dotácie na štúdie a posudky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

600 000

—

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č: 178/2002, najmä článok 36. Nariadenie Komisie č. 451/2004. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.

3 0 4 5PRAPER: cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov expertnej skupiny a jej pracovných skupín

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

500 000

—

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 28. Nariadenia Komisie č. 451/2000, č. 1490/2002 a č. 2229/2004. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou a účasťou na zasadnutiach.

3 0 4 6MRL (Maximálne hladiny rezíduí): vedecká spolupráca s externými expertmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, a najmä kapitola III časť 3. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky a štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.

3 0 4 7MRL: dotácie na štúdie a posudky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

150 000

—

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č: 178/2002, najmä článok 36. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.

3 0 4 8MRL: cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov expertnej skupiny a jej pracovných skupín

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

100 000

—

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou a účasťou na zasadnutiach.

3 0 5Geneticky modifikované organizmy (GMO)

3 0 5 0Vedecká spolupráca s externými expertmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 191 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

40 000

191 000

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, a najmä kapitola III časť 3. Smernica 2001/18/EHS, nariadenie (ES) č. 1829/2003 a nariadenie (ES) č. 258/97. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.

3 0 5 1Dotácie na štúdie a posudky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

130 000

191 000

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č: 178/2002, najmä článok 36. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.

3 0 5 2Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 963 000 | 447 086 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

850 000

963 000

447 086

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou a účasťou na zasadnutiach.

3 0 6Dietetické výrobky, výživa a alergie (NDA)

3 0 6 0Vedecká spolupráca s externými expertmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

50 000

p.m.

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, a najmä kapitola III časť 3. Nariadenie (ES) č. 258/97 a smernica 2000/13/EHS. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.

3 0 6 1Dotácie na štúdie a posudky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

80 000

100 000

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 36. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.

3 0 6 2Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 543 000 | 218 872 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

400 000

543 000

218 872

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou a účasťou na zasadnutiach.

3 0 7Biologické riziká (BIOHAZ)

3 0 7 0BIOHAZ: vedecká spolupráca s externými expertmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 239 000 | 167 363 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

50 000

239 000

167 363

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, a najmä kapitola III časť 3. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.

3 0 7 1BIOHAZ: dotácie na štúdie a posudky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

80 000

50 000

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 36. Nariadenie Komisie č. 2230/2004. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.

3 0 7 2BIOHAZ: cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín.

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 980 000 | 774 000 | 793 880 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

980 000

774 000

793 880

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou a účasťou na zasadnutiach.

3 0 7 3Geografické riziká BSE a testovanie choroby BSE/TSE: vedecká spolupráca s externými expertmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

30 000

—

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, a najmä kapitola III časť 3. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.

3 0 7 4Geografické riziká BSE a testovanie choroby BSE/TSE: dotácie na štúdie a posudky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

50 000

—

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 36. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.

3 0 7 5Geografické riziká BSE a testovanie choroby BSE/TSE: cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov expertnej skupiny a jej pracovných skupín

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 305 000 | 190 467 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

150 000

305 000

190 467

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou a účasťou na zasadnutiach.

3 0 7 6ZOONOSES: vedecká spolupráca s externými expertmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

70 000

—

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, a najmä kapitola III časť 3. Smernica 2003/99/EHS. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky a štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.

3 0 7 7ZOONOSES: dotácie na štúdie a posudky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

80 000

—

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 36. Smernica 2003/99/EHS a nariadenie Komisie č. 2230/2204. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.

3 0 7 8ZOONOSES: cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov pracovnej jednotky a jej pracovných skupín

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

200 000

—

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom pracovnej jednotky, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou a účasťou na zasadnutiach.

3 0 8Kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM)

3 0 8 0Vedecká spolupráca s externými expertmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 191 000 | 1 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

50 000

191 000

1 000

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, a najmä kapitola III časť 3. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.

3 0 8 1Dotácie na štúdie a posudky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

80 000

50 000

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 36. Nariadenie Komisie č. 2230/2004. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.

3 0 8 2Cestovné/diéty a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 553 000 | 321 525 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

600 000

553 000

321 525

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou a účasťou na zasadnutiach.

3 0 9Zdravie zvierat a starostlivosť o zvieratá (AHAW)

3 0 9 0Vedecká spolupráca s externými expertmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

50 000

p.m.

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, a najmä kapitola III časť 3. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sprievodnú vedeckú činnosť, ako sú správy, posudky alebo štúdie, ktoré vykonávajú externí experti.

3 0 9 1Dotácie na štúdie a posudky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

80 000

p.m.

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 36. Nariadenie Komisie č. 2230/2004. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.

3 0 9 2Cestovné/diety a náhrady výdavkov pre členov vedeckej skupiny a jej pracovných skupín

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 388 000 | 487 700 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

800 000

388 000

487 700

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 28. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli členom vedeckej pracovnej skupiny, členom jej pracovných skupín a nezávislým expertom v súvislosti s organizáciou a účasťou na zasadnutiach.

KAPITOLA 3 1 —HORIZONTÁLNE SLUŽBY

3 1 0Horizontálne služby

3 1 0 0Služby vedeckých expertov, vedecká spolupráca s externými expertmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

150 000

—

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie horizontálnych vedeckých činností, poskytovaných tretími stranami, ktoré sa uskutočňujú v rámci pracovného programu úradu, ale ktoré nie je možné priradiť konkrétnej vedeckej oblasti. Nariadenie (ES) č. 178/2002, a najmä kapitola III časť 3.

3 1 0 1Dotácie na štúdie a posudky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

80 000

—

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 36. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vymiestnenie (outsourcing) štúdií a posudkov do výskumných organizácií v členských štátoch.

3 1 0 2Cestovné/diéty a náhrady výdavkov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 654 000 | 160 403 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

400 000

654 000

160 403

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vznikli externým expertom, členom vedeckých kolokvií...

3 1 0 3Krízové poradenstvo a pomoc

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 48 000 | 2 516 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

45 000

48 000

2 516

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na vytvorenie krízového fondu, ktorý v prípade potreby umožní krízového oddeleniu pružne reagovať v núdzových situáciách, napr. zvolať stretnutie expertov, prenajať infraštruktúry a vybavenie, pripraviť vedecký posudok, poskytntúť údaje.

KAPITOLA 3 2 —ZASADNUTIA

3 2 0Zasadnutia

3 2 0 0Plenárna schôdza poradného fóra

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 573 000 | 285 724 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

250 000

573 000

285 724

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, a najmä článok 27. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov pre členov poradného fóra a jeho pracovnej skupiny, ako nákladov na infraštruktúru a tlmočenie súvisiace s týmito schôdzami.

3 2 0 1Poradné fórum pracovná skupina COM

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

100 000

—

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov pre členov skupiny „Komunikácia“, ktorá je pracovnou skupinou poradného fóra.

3 2 0 2Poradné fórum – pracovná skupina IT

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

120 000

—

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov pre členov skupiny „IT – informačné technológie“, ktorá je pracovnou skupinou poradného fóra.

3 2 0 3Poradné fórum – horizontálna pracovná skupina

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 207 000 | 87 548 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

79 000

207 000

87 548

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov pre členov ad hoc pracovných skupín poradného fóra, ako aj diét a iných výdavkov externých expertov alebo zástupcov partnerských organizácií prizvaných na tieto stretnutia. Pokrývajú aj súvisiace výdavky, ktoré sa týkajú organizovania týchto stretnutí a ktoré nie sú pokryté infraštruktúrou.

3 2 0 4Poradná skupina pre oznamovanie rizík (AGRC)

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

100 000

—

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vzniknú nezávislým expertom a členom expertnej poradnej skupiny o oznamovaní rizík v súvislosti s organizáciou a účasťou na ich zasadnutiach.

3 2 0 5Program a podujatia pre partnerov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

150 000

—

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na priame pokytie nákladov, ktoré vzniknú partnerom v súvislosti s organizáciou a účasťou na stretnutiach.

3 2 0 6Služobné cesty zamestnancov v súvislosti s prevádzkovými záležitosťami

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 239 000 | 170 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

500 000

239 000

170 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 11 až 13 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na cestovné náklady, úhradu príspevkov na denné diéty a pridružené alebo mimoriadne výdavky súvisiace so služobnými cestami a poradami mimo ústredia, ktoré vzniknú zamestnancom úradu, na ktorých sa vzťahuje služobný poriadok, ako aj národným a medzinárodným expertom, ktorí sú dočasne priradení do úradu, ak sa účel týchto služobných ciest týka plnenia si služobných povinností.

KAPITOLA 3 3 —VÝDAVKY NA PREKLADY A TLMOČENIE

3 3 0Výdavky na preklady a tlmočenie

3 3 0 0Preklady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 477 000 | 188 396 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

450 000

477 000

188 396

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 40. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady, vrátane platieb prekladateľskému stredisku v Luxemburgu, za všetky texty, ktoré priamo súvisia s plnením pracovného plánu úradu.

3 3 0 1Tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 48 000 | 6 500 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

15 000

48 000

6 500

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 40. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu odmien a cestovných výdavkov externých tlmočníkov a prevádzkovateľov konferencií vrátane náhrad za služby poskytnuté tlmočníkmi Komisie na všetkých rokovaniach, ktoré priamo súvisia s plnením pracovného plánu úradu.

KAPITOLA 3 4 —ZHROMAŽĎOVANIE A DISTRIBÚCIA ÚDAJOV DO SIETÍ

3 4 0Zhromažďovanie a distribúcia údajov do sietí

3 4 0 0Zhromažďovanie IT údajov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 153 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

100 000

153 000

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 33. Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zhromažďovanie, overovanie, analyzovanie a sumarizovanie potrebných vedeckých a technických údajov v oblastiach, ktoré sa týkajú poslaniu úradu.

3 4 0 1Vytvorenie spolupráce medzi organizáciami

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | 243 784 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

130 000

191 000

243 784

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 36. Nariadenie Komisie č. 2230/2003. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vytvorenie spolupráce organizácií pôsobiacich v rámci poslania úradu.

3 4 0 2Vedecká spolupráca

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 181 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

100 000

181 000

—

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 36. Nariadenie Komisie č. 2230/2003. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na rámcovú vedeckú spoluprácu.

KAPITOLA 3 5 —INFORMÁCIE A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

3 5 0Informácie a publikačná činnosť

3 5 0 0Komunikácie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 850 000 | 11 025 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

600 000

850 000

11 025

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 40. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na komunikačné poradenstvo, sledovanie médií a mediálnu podporu, prieskumy, šírenie informačných materiálov, informačné kampane...

3 5 0 1Publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 203 062 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

300 000

239 000

203 062

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 40. Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, redakciu a uverejnenie správ (o činnosti), stanovísk a iných publikácií úradu v akejkoľvek podobe, vrátane nákladov na elektronické publikovanie, na papier, prepisovanie, rozmnožovanie alebo tlač, reprodukčné fólie, fotografie, plagáty, distribúciu a ostatné zmluvné činnosti a nákladov súvisiacich s propagáciou úradu a jeho činnosti.

3 5 0 2Konferencie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 559 000 | 37 462 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

30 000

559 000

37 462

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 40. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na konferencie a podujatia, čiže na infraštruktúru, technické zabezpečenie, poistenie, dopravu, bezpečnosť.

3 5 0 3Webová stránka

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

47 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 40. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na konferencie a podujatia, čiže na infraštruktúru, technické zabezpečenie, poistenie, dopravu, bezpečnosť.

3 5 0 4Cestovné/diéty a náhrady výdavkov na komunikačné stretnutia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 000

—

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamych nákladov, ktoré vzniknú vedeckým expertom v úlohe poradcov pri účasti na stretnutiach.

KAPITOLA 3 6 —VÝDAVKY NA PREVÁDZKU SYSTÉMOV

3 6 0Výdavky na prevádzku systémov

3 6 0 0IT systémy vyhradené na prevádzkovú podporu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 520 000 | 668 000 | 550 709 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

520 000

668 000

550 709

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na analýzy IT potrieb a na obstaranie IT vybavenie, alebo na vývoj, úpravu alebo nájom a údržbu softvéru a aplikácií, ktoré umožňujä a zjednodušujú plnenie úloh stanovených v hlave III – Systém správy dokumentov, Extranet, systémy na zhromažďovanie údajov...

3 6 0 1Riadenie kvality a štúdie kvality

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 143 000 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

50 000

143 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vývoj, realizáciu, údržbu a zlepšenie systémov a postupov, ktoré zabezpečujú dodržiavanie uznávaných noriem kvality.

3 6 0 2Prístup k databázam/dokumentom

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 95 000 | 90 667 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

135 000

95 000

90 667

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup kníh, dokumentácie a iných neperiodických publikácií a na aktualizáciu jestvujúcich zväzkov, ktorú požadujú útvary úradu. Pokrývajú aj náklady na novinové predplatné, špecializované periodiká, časopisy, noviny, štatistiky, rôzne buletíny, náklady na predplatenie a prístup k elektronickým informačným službám a externým databázam a nákup elektronických médií (CD-ROM atď.) a iných špecializovaných publikácií a knižničných služieb.

KAPITOLA 3 7 —VZNIKAJÚCE RIZIKÁ

3 7 0Vznikajúce riziká

3 7 0 0Vznikajúce riziká

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 322 935 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

100 000

200 000

322 935

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 34. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vyhľadávanie, zhromažďovanie a analyzovanie informácií a údajov s cieľom zisťovania vznikajúcich rizík.

KAPITOLA 3 8 —TECHNICKÉ PORADENSTVO

3 8 0Technické poradenstvo

3 8 0 0Štúdie, hodnotenie práce, správy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

100 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 34. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vedeckú a technickú pomoc.

KAPITOLA 3 9 —ZVLÁŠTNE PROJEKTY

3 9 0Projekty

3 9 0 0Rozšírenie Európy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

500 000

p.m.

Poznámky

Nariadenie (ES) č. 178/2002, najmä článok 49. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na činnosť úradu, pre ktorú boli uvoľnené osobitné finančné zdroje/fondy, aby sa týmto krajinám umožnila účasť na pracovnom pláne úradu.

3 9 0 1Iné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie finančných záväzkov voči iným orgánom alebo inštitúciám alebo partnerom a na financovanie iných aktivít, ktoré budú zaradené do pracovného plánu v priebehu roka.

---

| 8.3.2006 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 67/395 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/395

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie pracovných a životných podmienok na rozpočtový rok 2006

(2006/157/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| 5 |
| ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | — | — | 0,— |
| 5 2 | VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY | — | — | 0,— |
| 5 4 | RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 |
| VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
| 6 0 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | Hlava 6 – Súčet | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

Hlava 1 – Súčet

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

5

ROZLIČNÉ PRÍJMY

5 0

VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

—

—

0,—

5 2

VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

—

—

0,—

5 4

RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

p.m.

p.m.

0,—

5 9

INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

6

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

6 0

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

220 000

220 000

85 860,17

Hlava 6 – Súčet

220 000

220 000

85 860,17

CELKOVÝ SÚČET

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

HLAVA 1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Dotácia Európskeho spoločenstva | 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |
| 1 0 1 | Dotácia Európskeho spoločenstva (PHARE) | 540 000 | 260 000 | |
| | KAPITOLA 1 0 – SÚČET | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotácia Európskeho spoločenstva

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

1 0 1

Dotácia Európskeho spoločenstva (PHARE)

540 000

260 000

KAPITOLA 1 0 – SÚČET

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

Hlava 1 – Súčet

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 1 0 —DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0 0Dotácia Európskeho spoločenstva

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o vytvorení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1), v znení úprav Nariadením (EHS) č. 1947/93 (Ú. v. ES L 181, 23.7.1993, s. 13).

Podľa článku 15 (2) tohto nariadenia sa zapisuje dotácia pre nadáciu do všeobecného rozpočtu pre Európsku úniu. Zapísané príjmy predstavujú poskytnutú dotáciu (článok B3-4 2 0 Odhadu príjmov a výdavkov v časti III F35 „Komisia“ všeobecného rozpočtu).

1 0 1Dotácia Európskeho spoločenstva (PHARE)

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 540 000 | 260 000 | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

540 000

260 000

HLAVA 5

ROZLIČNÉ PRÍJMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 0 |
| 5 0 0 | Výnos z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku | — | — | 0,— |
| | KAPITOLA 5 0 – SÚČET | — | — | 0,— |
| KAPITOLA 5 2 |
| 5 2 0 | Výnos z investícií alebo pôžičiek, bankové úroky a iné položky | — | — | 0,— |
| | KAPITOLA 5 2 – SÚČET | — | — | 0,— |
| KAPITOLA 5 4 |
| 5 4 0 | Rôzne výnosy, ktoré sú k dispozícii na opätovné použitie, ale nie sú použité | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 5 4 – SÚČET | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 5 9 |
| 5 9 0 | Iné výnosy z administratívnych operácií | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 5 9 – SÚČET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 5 0 — VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
  KAPITOLA 5 2 — VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY
  KAPITOLA 5 4 — RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ
  KAPITOLA 5 9 — INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 5 0

5 0 0

Výnos z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

—

—

0,—

KAPITOLA 5 0 – SÚČET

—

—

0,—

KAPITOLA 5 2

5 2 0

Výnos z investícií alebo pôžičiek, bankové úroky a iné položky

—

—

0,—

KAPITOLA 5 2 – SÚČET

—

—

0,—

KAPITOLA 5 4

5 4 0

Rôzne výnosy, ktoré sú k dispozícii na opätovné použitie, ale nie sú použité

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 5 4 – SÚČET

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 5 9

5 9 0

Iné výnosy z administratívnych operácií

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 5 9 – SÚČET

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 5 0 — VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

KAPITOLA 5 2 — VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

KAPITOLA 5 4 — RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

KAPITOLA 5 9 — INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

KAPITOLA 5 0 —VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

5 0 0Výnos z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

—

—

0,—

KAPITOLA 5 2 —VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

5 2 0Výnos z investícií alebo pôžičiek, bankové úroky a iné položky

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

—

—

0,—

KAPITOLA 5 4 —RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

5 4 0Rôzne výnosy, ktoré sú k dispozícii na opätovné použitie, ale nie sú použité

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 5 9 —INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

5 9 0Iné výnosy z administratívnych operácií

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

0,—

HLAVA 6

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 6 0 |
| 6 0 0 | Výnosy zo služieb poskytovaných proti plateniu | 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |
| 6 0 2 | Výnosy z predaja publikácií | 5 000 | 1 000 | 217,65 |
| 6 0 3 | Príjmy z nájmu a prenajímania nehnuteľného majetku | 5 000 | 4 000 | 4 846,— |
| | KAPITOLA 6 0 – SÚČET | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | Hlava 6 – Súčet | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |
| KAPITOLA 6 0 — VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 6 0

6 0 0

Výnosy zo služieb poskytovaných proti plateniu

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2

Výnosy z predaja publikácií

5 000

1 000

217,65

6 0 3

Príjmy z nájmu a prenajímania nehnuteľného majetku

5 000

4 000

4 846,—

KAPITOLA 6 0 – SÚČET

220 000

220 000

85 860,17

Hlava 6 – Súčet

220 000

220 000

85 860,17

CELKOVÝ SÚČET

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

KAPITOLA 6 0 — VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

KAPITOLA 6 0 —VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

6 0 0Výnosy zo služieb poskytovaných proti plateniu

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2Výnosy z predaja publikácií

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 000 | 217,65 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

5 000

1 000

217,65

6 0 3Príjmy z nájmu a prenajímania nehnuteľného majetku

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 846,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

5 000

4 000

4 846,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIE A RôZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁJOMNÉ BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| 2 1 | NÁJOMNÉ | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| 2 4 | POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

454 000

340 000

345 947,76

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

105 000

95 000

82 933,80

Hlava 1 – Súčet

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RôZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁJOMNÉ BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

580 000

530 000

719 789,46

2 1

NÁJOMNÉ

7 000

7 000

6 900,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

753 000

599 000

868 918,88

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

51 000

57 000

56 771,11

2 4

POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

109 000

107 000

104 420,17

Hlava 2 – Súčet

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

Hlava 3 – Súčet

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

CELKOVÝ SÚČET

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zamestnanci zastávajúci funkciu, ktorá je podchytená v zozname funkčných miest |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |
| 1 1 0 1 | Rodinné prídavky | 736 000 | 686 000 | 592 975,— |
| 1 1 0 2 | Príplatky za prácu v zahraničí | 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |
| 1 1 0 3 | Kancelárske prídavky | 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 6 569 000 | 6 225 000 | 5 496 265,48 |
| 1 1 2 |
| Ďalšia odborná príprava, jazykové kurzy, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov |
| 1 1 2 0 | Ďalšia odborná príprava, jazykové kurzy, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov | 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 2 1 | Zmluvní zamestnanci | 177 000 | | |
| | Článok 1 1 2 – Medzisúčet | 337 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 3 |
| Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie |
| 1 1 3 0 | Nemocenské poistenie | 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |
| 1 1 3 1 | Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania | 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |
| 1 1 3 2 | Poistenie v nezamestnanosti | 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |
| | Článok 1 1 3 – Medzisúčet | 290 000 | 260 000 | 229 767,70 |
| 1 1 4 |
| Rôzne prídavky a granty |
| 1 1 4 1 | Cestovné náklady na dovolenku | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 4 5 | Osobitný prídel pre funkcionárov zodpovedných za účtovníctvo a administrátorov, ktorý slúži ako finančné prostriedky určené na zálohové platby | — | — | 0,— |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 5 | Nadčasy | 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |
| 1 1 7 |
| Doplnkové služby |
| 1 1 7 5 | Dočasní zamestnanci a iné služby a práca zadávaná externe na preklad a písanie na stroji | 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |
| 1 1 7 6 | Funkcionári dočasne pridelení z orgánov členských štátov | 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |
| 1 1 7 7 | Funkcionári na odbornej príprave (stážisti) | 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | 497 000 | 840 000 | 731 582,84 |
| 1 1 8 |
| Náklady spojené so vstupom a odchodom zo služobného pomeru a pri preložení |
| 1 1 8 0 | Rôzne výdavky spojené s náborom | 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |
| 1 1 8 1 | Cestovné výdavky (vrátane členov rodiny) | 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |
| 1 1 8 2 | Prídavky na usídlenie, presídlenie a preložení | 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |
| 1 1 8 3 | Výdavky na sťahovanie | 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |
| 1 1 8 4 | Dočasné denné prídavky vo forme diét | 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |
| | Článok 1 1 8 – Medzisúčet | 385 000 | 403 000 | 414 562,30 |
| 1 1 9 | Mzdové odstupňovanie | 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 | Náklady spojené so služobnými cestami, cestovné výdavky a iné nepredvídané výdavky | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 | Reštaurácie a jedálne | 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |
| 1 4 1 | Zdravotnícka služba | 25 000 | 20 000 | 17 700,— |
| 1 4 2 | Iné výdavky spojené so sociálnym zabezpečením | 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |
| 1 4 3 | Výdavky spojené s pohostením a občerstvením (reprezentačné) | 10 000 | 10 000 | 6 400,— |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE
  KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zamestnanci zastávajúci funkciu, ktorá je podchytená v zozname funkčných miest

1 1 0 0

Základné platy

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

1 1 0 1

Rodinné prídavky

736 000

686 000

592 975,—

1 1 0 2

Príplatky za prácu v zahraničí

631 000

588 000

503 442,39

1 1 0 3

Kancelárske prídavky

60 000

51 000

49 493,94

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

6 569 000

6 225 000

5 496 265,48

1 1 2

Ďalšia odborná príprava, jazykové kurzy, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov

1 1 2 0

Ďalšia odborná príprava, jazykové kurzy, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1

Zmluvní zamestnanci

177 000

Článok 1 1 2 – Medzisúčet

337 000

160 000

114 614,58

1 1 3

Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

1 1 3 0

Nemocenské poistenie

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1

Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2

Poistenie v nezamestnanosti

42 000

39 000

36 253,58

Článok 1 1 3 – Medzisúčet

290 000

260 000

229 767,70

1 1 4

Rôzne prídavky a granty

1 1 4 1

Cestovné náklady na dovolenku

163 000

140 000

173 967,70

1 1 4 5

Osobitný prídel pre funkcionárov zodpovedných za účtovníctvo a administrátorov, ktorý slúži ako finančné prostriedky určené na zálohové platby

—

—

0,—

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

163 000

140 000

173 967,70

1 1 5

Nadčasy

10 000

10 000

6 432,37

1 1 7

Doplnkové služby

1 1 7 5

Dočasní zamestnanci a iné služby a práca zadávaná externe na preklad a písanie na stroji

192 000

500 000

499 432,88

1 1 7 6

Funkcionári dočasne pridelení z orgánov členských štátov

250 000

290 000

218 494,29

1 1 7 7

Funkcionári na odbornej príprave (stážisti)

55 000

50 000

13 655,67

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

497 000

840 000

731 582,84

1 1 8

Náklady spojené so vstupom a odchodom zo služobného pomeru a pri preložení

1 1 8 0

Rôzne výdavky spojené s náborom

200 000

100 000

277 513,07

1 1 8 1

Cestovné výdavky (vrátane členov rodiny)

5 000

8 000

2 565,52

1 1 8 2

Prídavky na usídlenie, presídlenie a preložení

80 000

130 000

94 136,27

1 1 8 3

Výdavky na sťahovanie

60 000

100 000

36 092,43

1 1 8 4

Dočasné denné prídavky vo forme diét

40 000

65 000

4 255,01

Článok 1 1 8 – Medzisúčet

385 000

403 000

414 562,30

1 1 9

Mzdové odstupňovanie

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Náklady spojené so služobnými cestami, cestovné výdavky a iné nepredvídané výdavky

454 000

340 000

345 947,76

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

454 000

340 000

345 947,76

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Reštaurácie a jedálne

55 000

50 000

50 528,24

1 4 1

Zdravotnícka služba

25 000

20 000

17 700,—

1 4 2

Iné výdavky spojené so sociálnym zabezpečením

15 000

15 000

8 305,56

1 4 3

Výdavky spojené s pohostením a občerstvením (reprezentačné)

10 000

10 000

6 400,—

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

105 000

95 000

82 933,80

Hlava 1 – Súčet

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

1 1 0Zamestnanci zastávajúci funkciu, ktorá je podchytená v zozname funkčných miest

1 1 0 0Základné platy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie platenia základných platov, vypočítaných na základe tu priloženého zoznamu funkcií.

1 1 0 1Rodinné prídavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 736 000 | 686 000 | 592 975,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

736 000

686 000

592 975,—

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 z 29. júna 1976, ktoré stanovuje podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 214, 6.8.1976, s. 24), naposledy zmenené a dolpnené nariadením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Ú. v. ES L 72, 14.3.1987, s. 15), a najmä články 6 a 8 prílohy IV.

Tieto rodinné prídavky obsahujú:

| — | prídavok na osobu, ktorá je hlavou domácnosti: 5 % základného platu, |
| --- | --- |

—

prídavok na osobu, ktorá je hlavou domácnosti: 5 % základného platu,

| — | prídavok na závislé (nezaopatrené) dieťa, |
| --- | --- |

—

prídavok na závislé (nezaopatrené) dieťa,

| — | prídavok na vzdelávanie. |
| --- | --- |

—

prídavok na vzdelávanie.

1 1 0 2Príplatky za prácu v zahraničí

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

631 000

588 000

503 442,39

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 z 29. júna 1976, ktoré stanovuje podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 214, 6.8.1976, s. 24), naposledy zmenené a dolpnené nariadením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Ú. v. ES L 72, 14.3.1987, s. 15), a najmä článok 10 prílohy IV.

Prídavok za prácu v zahraničí predstavuje 16 % sumy základného platu, prídavok osobe, ktorá je hlavou domácnosti a prídavok na závislé (nezaopatrené) dieťa.

1 1 0 3Kancelárske prídavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

60 000

51 000

49 493,94

1 1 2Ďalšia odborná príprava, jazykové kurzy, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov

1 1 2 0Ďalšia odborná príprava, jazykové kurzy, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1Zmluvní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

177 000

1 1 3Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 z 29. júna 1976, ktoré stanovuje podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 214, 6.8.1976, s. 24), naposledy zmenené a dolpnené nariadením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Ú. v. ES L 72, 14.3.1987, s. 15), a najmä článok 38 (1) a (2).

1 1 3 0Nemocenské poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2Poistenie v nezamestnanosti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

42 000

39 000

36 253,58

Poznámky

Otázku poistenia zamestnancov nadácie pre prípad nezamestnanosti práve skúma Rada.

1 1 4Rôzne prídavky a granty

1 1 4 1Cestovné náklady na dovolenku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

163 000

140 000

173 967,70

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 z 29. júna 1976, ktoré stanovuje podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 214, 6.8.1976, s. 24), naposledy zmenené a dolpnené nariadením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Ú. v. ES L 72, 14.3.1987, s. 15), a najmä článok 15 prílohy IV.

1 1 4 5Osobitný prídel pre funkcionárov zodpovedných za účtovníctvo a administrátorov, ktorý slúži ako finančné prostriedky určené na zálohové platby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

0,—

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie osobitných prídavkov v súlade s finančnými nariadeniami, ktoré platia pre nadáciu, a sú určené pre účtovníkov a držiteľov záloh.

1 1 5Nadčasy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

10 000

6 432,37

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 z 29. júna 1976, ktoré stanovuje podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 214, 6.8.1976, s. 24), naposledy zmenené a dolpnené nariadením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Ú. v. ES L 72, 14.3.1987, s. 15), a najmä príloha II.

Zamestnanci v kategóriách C a D môžu dostať náhradu za odpracované nadčasy, a to formou paušálneho príplatku alebo zaplatením nadčasov patričnou hodinovou sadzbou.

1 1 7Doplnkové služby

1 1 7 5Dočasní zamestnanci a iné služby a práca zadávaná externe na preklad a písanie na stroji

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

192 000

500 000

499 432,88

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so zamestnávaním dočasných zamestnancov a nákladov na preklady, reprodukciu (plány, výkresy, grafy) a na pisárske práce zadávané externe.

1 1 7 6Funkcionári dočasne pridelení z orgánov členských štátov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

250 000

290 000

218 494,29

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na to, aby umožnili nadácii organizovať výmenný program pre štátnych zamestnancov z členských štátov a osoby nominované zo strany sociálnych partnerov tak, ako o tom rozhodne vedenie nadácie po konzultáciách so správnou radou.

1 1 7 7Funkcionári na odbornej príprave (stážisti)

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

55 000

50 000

13 655,67

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov, ktoré vzniknú pri praktickej administratívnej odbornej príprave mladých absolventov, a aj na krátke s odbornou prípravou spojené návštevy štátnych zamestnancov z členských štátov a osôb nominovaných sociálnymi partnermi.

1 1 8Náklady spojené so vstupom a odchodom zo služobného pomeru a pri preložení

1 1 8 0Rôzne výdavky spojené s náborom

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

200 000

100 000

277 513,07

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov a výdavkov na diéty kandidátov, ktorí sú pozývaní v súvislosti s uvoľneným miestom, a na náklady lekárskych prehliadok pri prijímaní do zamestnania.

1 1 8 1Cestovné výdavky (vrátane členov rodiny)

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 000

8 000

2 565,52

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie preplácania cestovných výdavkov zamestnancov v čase, keď preberajú svoje pracovné povinnosti, odchádzajú z inštitúcie alebo sú preložení.

Práve tak pokrýva cestovné výdavky členov ich rodín.

1 1 8 2Prídavky na usídlenie, presídlenie a preložení

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

80 000

130 000

94 136,27

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | prídavku na usadenie sa (ako je upravený korekčným koeficientom), |
| --- | --- |

—

prídavku na usadenie sa (ako je upravený korekčným koeficientom),

| — | prídavku na presťahovanie (ako je upravený korekčným koeficientom), |
| --- | --- |

—

prídavku na presťahovanie (ako je upravený korekčným koeficientom),

ktoré patria personálu, ktorý musí zmeniť miesto pobytu potom, ako preberie svoje menovanie (nastúpi na nové miesto), alebo keď je preložený na nové pracovné miesto alebo keď definitívne prestane vykonávať svoje povinnosti a presťahuje sa niekde inde.

1 1 8 3Výdavky na sťahovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

60 000

100 000

36 092,43

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 z 29. júna 1976, ktoré stanovuje podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 214, 6.8.1976, s. 24), naposledy zmenené a dolpnené nariadením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Ú. v. ES L 72, 14.3.1987, s. 15), a najmä článok 16 prílohy IV.

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie náhrady výdavkov na sťahovanie, ktoré nadácia dlhuje pracovníkom.

1 1 8 4Dočasné denné prídavky vo forme diét

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

40 000

65 000

4 255,01

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 z 29. júna 1976, ktoré stanovuje podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 214, 6.8.1976, s. 24), naposledy zmenené a dolpnené nariadením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Ú. v. ES L 72, 14.3.1987, s. 15), a najmä článok 17 prílohy IV.

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie platby dočasných prídavkov vo forme denných diét, ktoré patria pracovníkom.

1 1 9Mzdové odstupňovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

Poznámky

Tento článok je určený na pokrytie platieb súvisiacich so mzdovým odstupňovaním atď.

KAPITOLA 1 3 —SLUŽOBNÉ CESTY

1 3 0Náklady spojené so služobnými cestami, cestovné výdavky a iné nepredvídané výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

454 000

340 000

345 947,76

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so služobnými cestami zamestnancov nadácie.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 0Reštaurácie a jedálne

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

55 000

50 000

50 528,24

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na kompletizáciu nákupu reštauračného zariadenia a na dotovanie jedál podávaných v jedálni.

1 4 1Zdravotnícka služba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 17 700,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

25 000

20 000

17 700,—

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie každoročných lekárskych prehliadok.

1 4 2Iné výdavky spojené so sociálnym zabezpečením

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

15 000

15 000

8 305,56

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov nadácie spojených s činnosťami týkajúcimi sa sociálneho zabezpečenia jej zamestnancov.

1 4 3Výdavky spojené s pohostením a občerstvením (reprezentačné)

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 400,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

10 000

6 400,—

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reprezentáciu.

HLAVA 2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 1 | Poistenie | 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |
| 2 0 2 | Voda, plyn, elektrina a kúrenie | 70 000 | 61 000 | 58 840,— |
| 2 0 3 | Upratovanie a údržba | 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |
| 2 0 4 | Zariaďovanie priestorov | 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |
| 2 0 5 | Bezpečnosť a sledovanie budov | 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |
| 2 0 9 | Iné výdavky spojené s budovami | 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 | Nájomné | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické zariadenia a technické vybavenie |
| 2 2 0 0 | Nové nákupy technického zariadenia a inštalácií | 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |
| 2 2 0 1 | Náhrada technického zariadenia a inštalácií | — | — | 0,— |
| 2 2 0 2 | Prenájom technického zariadenia a inštalácií | 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |
| 2 2 0 3 | Údržba, používanie a oprava technického zariadenia a inštalácií | 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |
| 2 2 0 4 | Elektronické kancelárske zariadenie | 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | 662 000 | 487 000 | 776 114,56 |
| 2 2 1 |
| Nábytok |
| 2 2 1 0 | Novo zakúpený nábytok | p.m. | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 1 1 | Výmena nábytku | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Údržba, používanie a oprava nábytku | — | — | 0,— |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | — | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 3 |
| Vozidlá |
| 2 2 3 1 | Výmena vozidiel | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Údržba, používanie a oprava vozidiel | 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | 1 000 | 26 000 | 1 197,44 |
| 2 2 5 |
| Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
| 2 2 5 0 | Knižničné fondy, nákup kníh | 30 000 | 30 000 | 29 000,— |
| 2 2 5 2 | Predplatné novín a periodík | 30 000 | 25 000 | 24 000,— |
| 2 2 5 5 | Predplatné spojené so službami s prehliadaním údajov | 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | 90 000 | 81 000 | 77 999,37 |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Papiernické a kancelárske potreby | 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |
| 2 3 2 |
| Finančné poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankové poplatky | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| | Článok 2 3 2 – Medzisúčet | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| 2 3 5 | Uniformy a pracovné odevy | 3 000 | 3 000 | 2 262,— |
| 2 3 9 |
| Iné administratívne výdavky |
| 2 3 9 0 | Publikácie | 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |
| 2 3 9 4 | Drobné výdavky | 1 000 | 1 000 | 914,80 |
| | Článok 2 3 9 – Medzisúčet | 9 000 | 10 000 | 9 251,13 |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Poštovné a poplatky za doručovanie | 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |
| 2 4 1 | Telefón, telegraf, telex, rozhlas, televízia | 71 000 | 70 000 | 68 220,— |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| KAPITOLA 2 0 — NÁJOMNÉ BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — NÁJOMNÉ
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 1

Poistenie

56 000

62 000

60 023,95

2 0 2

Voda, plyn, elektrina a kúrenie

70 000

61 000

58 840,—

2 0 3

Upratovanie a údržba

182 000

185 000

147 594,16

2 0 4

Zariaďovanie priestorov

140 000

89 000

186 363,81

2 0 5

Bezpečnosť a sledovanie budov

58 000

57 000

59 500,24

2 0 9

Iné výdavky spojené s budovami

74 000

76 000

207 467,30

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

580 000

530 000

719 789,46

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Nájomné

7 000

7 000

6 900,—

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

7 000

7 000

6 900,—

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické zariadenia a technické vybavenie

2 2 0 0

Nové nákupy technického zariadenia a inštalácií

16 000

16 000

15 328,58

2 2 0 1

Náhrada technického zariadenia a inštalácií

—

—

0,—

2 2 0 2

Prenájom technického zariadenia a inštalácií

32 000

32 000

32 035,12

2 2 0 3

Údržba, používanie a oprava technického zariadenia a inštalácií

44 000

69 000

67 014,01

2 2 0 4

Elektronické kancelárske zariadenie

570 000

370 000

661 736,85

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

662 000

487 000

776 114,56

2 2 1

Nábytok

2 2 1 0

Novo zakúpený nábytok

p.m.

5 000

13 607,51

2 2 1 1

Výmena nábytku

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Údržba, používanie a oprava nábytku

—

—

0,—

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

—

5 000

13 607,51

2 2 3

Vozidlá

2 2 3 1

Výmena vozidiel

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3

Údržba, používanie a oprava vozidiel

1 000

1 000

1 197,44

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

1 000

26 000

1 197,44

2 2 5

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0

Knižničné fondy, nákup kníh

30 000

30 000

29 000,—

2 2 5 2

Predplatné novín a periodík

30 000

25 000

24 000,—

2 2 5 5

Predplatné spojené so službami s prehliadaním údajov

30 000

26 000

24 999,37

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

90 000

81 000

77 999,37

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

753 000

599 000

868 918,88

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Papiernické a kancelárske potreby

37 000

36 000

34 997,30

2 3 2

Finančné poplatky

2 3 2 0

Bankové poplatky

2 000

8 000

10 260,68

Článok 2 3 2 – Medzisúčet

2 000

8 000

10 260,68

2 3 5

Uniformy a pracovné odevy

3 000

3 000

2 262,—

2 3 9

Iné administratívne výdavky

2 3 9 0

Publikácie

8 000

9 000

8 336,33

2 3 9 4

Drobné výdavky

1 000

1 000

914,80

Článok 2 3 9 – Medzisúčet

9 000

10 000

9 251,13

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

51 000

57 000

56 771,11

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a poplatky za doručovanie

38 000

37 000

36 200,17

2 4 1

Telefón, telegraf, telex, rozhlas, televízia

71 000

70 000

68 220,—

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

109 000

107 000

104 420,17

Hlava 2 – Súčet

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

KAPITOLA 2 0 — NÁJOMNÉ BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — NÁJOMNÉ

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

KAPITOLA 2 0 —NÁJOMNÉ BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

2 0 1Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

56 000

62 000

60 023,95

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie poistných zmlúv v súvislosti s budovou.

2 0 2Voda, plyn, elektrina a kúrenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 61 000 | 58 840,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

70 000

61 000

58 840,—

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie spotreby týchto položiek počas rozpočtového roka.

2 0 3Upratovanie a údržba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

182 000

185 000

147 594,16

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s údržbou kancelárií nadácie.

2 0 4Zariaďovanie priestorov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

140 000

89 000

186 363,81

Poznámky

Tento článok je určený na pokrytie nákladov na zariadenie kancelárií nadácie a hlavne na dokončenie zariaďovania novej budovy.

2 0 5Bezpečnosť a sledovanie budov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

58 000

57 000

59 500,24

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s bezpečnosťou a dohľadom/sledovaním kancelárií nadácie.

2 0 9Iné výdavky spojené s budovami

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

74 000

76 000

207 467,30

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie iných opakujúcich sa výdavkov týkajúcich sa budov, ktoré nie sú osobitne uvedené, hlavne daní a poplatkov, hygienických zariadení, odvozu odpadu atď.

KAPITOLA 2 1 —NÁJOMNÉ

2 1 0Nájomné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 900,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

7 000

7 000

6 900,—

Poznámky

Tento článok je určený na pokrytie nájomného za „bureau de passage“ fungujúce pre nadáciu v Bruseli.

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

2 2 0Technické zariadenia a technické vybavenie

2 2 0 0Nové nákupy technického zariadenia a inštalácií

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

16 000

16 000

15 328,58

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákupu technického zariadenia a inštalácií.

2 2 0 1Náhrada technického zariadenia a inštalácií

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

0,—

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie výmeny technického zariadenia a inštalácií.

2 2 0 2Prenájom technického zariadenia a inštalácií

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

32 000

32 000

32 035,12

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov za prenájom technického zariadenia a inštalácií.

2 2 0 3Údržba, používanie a oprava technického zariadenia a inštalácií

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

44 000

69 000

67 014,01

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie údržby technického zariadenia a inštalácií.

2 2 0 4Elektronické kancelárske zariadenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

570 000

370 000

661 736,85

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie kúpy, nájmu a údržby elektronického kancelárskeho zariadenia.

2 2 1Nábytok

2 2 1 0Novo zakúpený nábytok

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 13 607,51 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

5 000

13 607,51

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie nákupu nábytku pre zamestnancov a zariadenia pre konferenčné miestnosti.

2 2 1 1Výmena nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3Údržba, používanie a oprava nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

0,—

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie údržby a opráv nábytku.

2 2 3Vozidlá

2 2 3 1Výmena vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3Údržba, používanie a oprava vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 000

1 000

1 197,44

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prevádzku vozidiel nadácie.

2 2 5Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0Knižničné fondy, nákup kníh

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

30 000

30 000

29 000,—

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie akvizície kníh, dokumentov a iných neperiodických publikácií požadovaných nadáciou.

2 2 5 2Predplatné novín a periodík

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

30 000

25 000

24 000,—

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné novín, odborných periodík, úradných vestníkov, parlamentných novín, rozličných bulletinov a iných odborných publikácií.

2 2 5 5Predplatné spojené so službami s prehliadaním údajov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

30 000

26 000

24 999,37

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky majú umožňovať nadácii prístup do databází formou online.

KAPITOLA 2 3 —BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 3 0Papiernické a kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

37 000

36 000

34 997,30

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup papiera, obálok, kancelárskych potrieb a spotrebného materiálu na reprodukčné zariadenia.

2 3 2Finančné poplatky

2 3 2 0Bankové poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 000

8 000

10 260,68

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov (provízie, diskontné poplatky).

2 3 5Uniformy a pracovné odevy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 262,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

3 000

3 000

2 262,—

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákupu uniforiem a pracovných odevov, starostlivosti o uniformy a pracovné odevy a ich čistenie.

2 3 9Iné administratívne výdavky

2 3 9 0Publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

8 000

9 000

8 336,33

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1417/76 z 1. júna 1976 o finančných ustanoveniach, ktoré platia pre Európsku nadáciu pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 164, 24.6.1976, s. 16), naposledy zmenené a dolpnené nariadením (EHS) č. 1949/93 (Ú. v. ES L 181, 23.7.1993, s. 26).

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na publikovanie, a hlavne tých, čo sa spájajú s publikovaním výkazu o príjmoch a výdavkoch nadácie v Úradnom vestníku Európskej únie podľa článku 14 druhého odseku finančných ustanovení.

2 3 9 4Drobné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 914,80 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 000

1 000

914,80

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie iných administratívnych výdavkov, ktoré tu nie sú osobitne stanovené.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

2 4 0Poštovné a poplatky za doručovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

38 000

37 000

36 200,17

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a a poplatkov za doručovania, vrátane balíkov poslaných poštou alebo inak.

2 4 1Telefón, telegraf, telex, rozhlas, televízia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 70 000 | 68 220,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

71 000

70 000

68 220,—

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie pevne stanovených nákladov na nájomné, nákladov na telefonáty a odkazy, poplatkov za údržbu, opravy a za údržbu zariadenia.

HLAVA 3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Založenie operatívnej dokumentácie | 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |
| 3 0 1 |
| Rozširovanie informácií |
| 3 0 1 0 | Publikovanie výsledkov štúdií | 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |
| 3 0 1 1 | Publikovanie výročnej správy | — | — | 0,— |
| 3 0 1 2 | Marketing a propagačná činnosť | 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |
| | Článok 3 0 1 – Medzisúčet | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 040 127,91 |
| 3 0 2 | Účasť na kongresoch a verejných podujatiach | — | — | 13 171,15 |
| 3 0 3 | Štúdie a pilotné plány týkajúce sa životných a pracovných podmienok | 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |
| 3 0 4 |
| Výdavky spojené so zasadnutiami (správna rada, komisia expertov, semináre, kolokviá, koordinačné zasadnutia atď.) a náklady spojené s tlmočením na týchto zasadnutiach |
| 3 0 4 0 | Všeobecné náklady na zasadnutia | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |
| 3 0 4 1 | Náklady na tlmočenie | 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |
| 3 0 4 2 | Zasadnutia správnej rady | 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |
| 3 0 4 3 | Zasadnutia výboru expertov | — | — | 0,— |
| | Článok 3 0 4 – Medzisúčet | 1 400 000 | 1 304 000 | 1 852 454,36 |
| 3 0 5 | Preklad správ z výskumných štúdií a pracovných dokumentov na semináre, koordinačné zasadnutia, kolokviá atď. | 400 000 | 400 000 | 660 010,— |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |
| KAPITOLA 3 0 — PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Založenie operatívnej dokumentácie

725 000

470 000

466 155,44

3 0 1

Rozširovanie informácií

3 0 1 0

Publikovanie výsledkov štúdií

1 000 000

1 000 000

711 257,01

3 0 1 1

Publikovanie výročnej správy

—

—

0,—

3 0 1 2

Marketing a propagačná činnosť

500 000

300 000

328 870,90

Článok 3 0 1 – Medzisúčet

1 500 000

1 300 000

1 040 127,91

3 0 2

Účasť na kongresoch a verejných podujatiach

—

—

13 171,15

3 0 3

Štúdie a pilotné plány týkajúce sa životných a pracovných podmienok

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

3 0 4

Výdavky spojené so zasadnutiami (správna rada, komisia expertov, semináre, kolokviá, koordinačné zasadnutia atď.) a náklady spojené s tlmočením na týchto zasadnutiach

3 0 4 0

Všeobecné náklady na zasadnutia

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

3 0 4 1

Náklady na tlmočenie

150 000

154 000

281 457,14

3 0 4 2

Zasadnutia správnej rady

150 000

150 000

207 041,01

3 0 4 3

Zasadnutia výboru expertov

—

—

0,—

Článok 3 0 4 – Medzisúčet

1 400 000

1 304 000

1 852 454,36

3 0 5

Preklad správ z výskumných štúdií a pracovných dokumentov na semináre, koordinačné zasadnutia, kolokviá atď.

400 000

400 000

660 010,—

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

Hlava 3 – Súčet

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

CELKOVÝ SÚČET

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

KAPITOLA 3 0 — PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

KAPITOLA 3 0 —PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0 0Založenie operatívnej dokumentácie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

725 000

470 000

466 155,44

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na kúpu publikácií, zostavenie kartoték a katalógov a na potrebnú prácu na počítačoch, aby sa tak umožnilo vytvorenie selektívneho dokumentačného systému, ktorý obsahuje hlavne aktualizované údaje a informácie o nedávnom vývoji a výskume v oblastiach, ktoré pokrývajú pracovné programy nadácie.

3 0 1Rozširovanie informácií

3 0 1 0Publikovanie výsledkov štúdií

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 000 000

1 000 000

711 257,01

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s publikovaním výsledkov štúdií, ktoré prispejú k realizácii pracovných programov nadácie.

3 0 1 1Publikovanie výročnej správy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

0,—

3 0 1 2Marketing a propagačná činnosť

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

500 000

300 000

328 870,90

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na marketing a propagačnú činnosť týkajúcu sa práce nadácie (prieskumy, brožúrky, videá, plagáty atď.).

3 0 2Účasť na kongresoch a verejných podujatiach

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 13 171,15 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

13 171,15

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie príspevku nadácie na prácu podobných inštitúcií a nadácií.

3 0 3Štúdie a pilotné plány týkajúce sa životných a pracovných podmienok

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie financovania zmlúv o vykonaní štúdie/výskumu a osobitných projektov, ktoré prispejú k realizácii pracovného programu nadácie vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam.

3 0 4Výdavky spojené so zasadnutiami (správna rada, komisia expertov, semináre, kolokviá, koordinačné zasadnutia atď.) a náklady spojené s tlmočením na týchto zasadnutiach

3 0 4 0Všeobecné náklady na zasadnutia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie organizácie seminárov, kolokvií, koordinačných a hodnotiacich zasadnutí, ktoré prispejú k realizácii pracovných programov nadácie.

3 0 4 1Náklady na tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

150 000

154 000

281 457,14

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na tlmočenie spojených s organizáciou zasadnutí rady, zasadnutí komisie expertov, seminárov, kolokvií, koordinačných a hodnotiacich zasadnutí, ktoré prispejú k realizácii pracovných programov nadácie.

3 0 4 2Zasadnutia správnej rady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

150 000

150 000

207 041,01

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových výdavkov správnej rady, vrátane výdavkov na cestovné a diéty a prenájmu miestností, ak je to potrebné.

3 0 4 3Zasadnutia výboru expertov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

0,—

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových výdavkov komisie expertov, vrátane výdavkov na cestovné a diéty a prenájmu miestností, ak je to potrebné.

3 0 5Preklad správ z výskumných štúdií a pracovných dokumentov na semináre, koordinačné zasadnutia, kolokviá atď.

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 660 010,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

400 000

400 000

660 010,—

Poznámky

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie prekladu správ o štúdiách, resp. výskume nadácie a pracovných dokumentov na semináre, kolokviá a hodnotiace zasadnutia atď. do rozličných jazykov Spoločenstva.

---

| 8.3.2006 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 67/425 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/425

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2006

(2006/158/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 1 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| 2 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | Hlava 2 – Súčet | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| 3 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | Hlava 5 – Súčet | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| 6 |
| PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY |
| 6 0 | PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | Hlava 6 – Súčet | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 7 |
| KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
| 7 0 | KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV | p.m. | — | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | p.m. | — | 0,— |
| 9 |
| ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | ROZLIČNÉ PRÍJMY | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | Hlava 9 – Súčet | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Hlava 1 – Súčet

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

Hlava 2 – Súčet

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA

650 000

530 000

536 550,—

Hlava 3 – Súčet

650 000

530 000

536 550,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

Hlava 5 – Súčet

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

6

PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY

6 0

PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY

550 000

250 000

91 102,15

Hlava 6 – Súčet

550 000

250 000

91 102,15

7

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

7 0

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

p.m.

—

0,—

Hlava 7 – Súčet

p.m.

—

0,—

9

ROZLIČNÉ PRÍJMY

9 0

ROZLIČNÉ PRÍJMY

900 000

300 000

540 870,17

Hlava 9 – Súčet

900 000

300 000

540 870,17

CELKOVÝ SÚČET

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

HLAVA 1

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Vybrané poplatky | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | KAPITOLA 1 0 – SÚČET | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| KAPITOLA 1 0 — PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Vybrané poplatky

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

KAPITOLA 1 0 – SÚČET

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Hlava 1 – Súčet

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

KAPITOLA 1 0 — PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

KAPITOLA 1 0 —PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1 0 0Vybrané poplatky

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Poznámky

Nariadenie Rady (ES) č. 297/95 z 10. februára 1995 o poplatkoch splatných Európskej agentúre pre lieky (Ú. v. ES L 35, 15.2.1995, s. 1), zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 2743/98 (Ú. v. ES L 345, 19.12.1998, s. 3).

HLAVA 2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Príspevok Európskeho spoločenstva | 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |
| 2 0 1 | Osobitný príspevok na lieky na ojedinelé ochorenia | 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | Hlava 2 – Súčet | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| KAPITOLA 2 0 — PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Príspevok Európskeho spoločenstva

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

2 0 1

Osobitný príspevok na lieky na ojedinelé ochorenia

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

Hlava 2 – Súčet

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

KAPITOLA 2 0 — PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 2 0 —PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0 0Príspevok Európskeho spoločenstva

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

Poznámky

Príspevok pre agentúru je uvedený vo všeobecnom rozpočte Európskej únie. Uvedené príjmy predstavujú poskytnutý príspevok (článok B5-3 1 2 výkazu výdavkov v oddiele III „Komisia“ všeobecného rozpočtu). Tento príspevok pokrýva aj náklady na postup zaraďovania liekov na ojedinelé ochorenia.

2 0 1Osobitný príspevok na lieky na ojedinelé ochorenia

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

Poznámky

Nariadenie Rady (ES) č. 141/2000 zo 16. decembra 1999 ustanovuje v článku 7 ods. 2 osobitný príspevok Spoločenstva Európskej agentúre pre lieky, odlišný od každej inej dotácie Európskej únie, ktorý sa použije výhradne ako náhrada za odpustené poplatky pri liekoch na ojedinelé ochorenia.

HLAVA 3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Príspevok EHP | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 3 0 1 | Príspevky stredoeurópskych pridružených krajín | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| KAPITOLA 3 0 — ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Príspevok EHP

650 000

530 000

536 550,—

3 0 1

Príspevky stredoeurópskych pridružených krajín

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

650 000

530 000

536 550,—

Hlava 3 – Súčet

650 000

530 000

536 550,—

KAPITOLA 3 0 — ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA

KAPITOLA 3 0 —ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA

3 0 0Príspevok EHP

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 530 000 | 536 550,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

650 000

530 000

536 550,—

Poznámky

Tento článok sa vzťahuje na príspevky štátov EZVO podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore v súlade s článkom 82 a protokolmi 31 a 32 tejto dohody.

3 0 1Príspevky stredoeurópskych pridružených krajín

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento článok sa vzťahuje na príspevky pridružených krajín strednej Európy.

HLAVA 5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 2 |
| 5 2 0 | Príjmy z bankových úrokov | 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |
| 5 2 1 | Príjmy za vývozné osvedčenia, paralelnú distribúciu a príjmy podobných správnych poplatkov | 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |
| 5 2 2 | Príjmy za predaj publikácií | 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |
| 5 2 3 | Príjmy za organizáciu seminárov | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Príjmy za predaj licencií softvéru a príjmy za prístup do databáz v správe EMEA s informáciami o liekoch | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 5 2 – SÚČET | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | Hlava 5 – Súčet | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| KAPITOLA 5 2 — PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 5 2

5 2 0

Príjmy z bankových úrokov

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1

Príjmy za vývozné osvedčenia, paralelnú distribúciu a príjmy podobných správnych poplatkov

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

5 2 2

Príjmy za predaj publikácií

46 000

44 000

21 677,31

5 2 3

Príjmy za organizáciu seminárov

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Príjmy za predaj licencií softvéru a príjmy za prístup do databáz v správe EMEA s informáciami o liekoch

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 5 2 – SÚČET

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

Hlava 5 – Súčet

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

KAPITOLA 5 2 — PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

KAPITOLA 5 2 —PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

5 2 0Príjmy z bankových úrokov

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1Príjmy za vývozné osvedčenia, paralelnú distribúciu a príjmy podobných správnych poplatkov

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

Poznámky

Tento článok sa vzťahuje na príjmy z poplatkov za vydané osvedčenia, povolenia paralelnej distribúcie a príjmy z iných podobných poplatkov.

5 2 2Príjmy za predaj publikácií

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

46 000

44 000

21 677,31

Poznámky

Tento článok sa vzťahuje na príjmy za predaj publikácií EMEA v akejkoľvek forme vrátane autorských práv.

5 2 3Príjmy za organizáciu seminárov

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento článok sa vzťahuje na príjmy EMEA za organizáciu seminárov.

5 2 4Príjmy za predaj licencií softvéru a príjmy za prístup do databáz v správe EMEA s informáciami o liekoch

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento článok sa vzťahuje na príjmy z predaja vlastného softvéru agentúry a príjmy za prístup k informáciám o liekoch v databázach, ktoré prevádzkuje EMEA.

HLAVA 6

PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 6 0 |
| 6 0 0 | Príspevky na programy Spoločenstva a príjmy za služby | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 6 0 1 | Príspevky iných regulačných agentúr a účastníkov z odvetvia na spoločné programy | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 6 0 – SÚČET | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | Hlava 6 – Súčet | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| KAPITOLA 6 0 — PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 6 0

6 0 0

Príspevky na programy Spoločenstva a príjmy za služby

550 000

250 000

91 102,15

6 0 1

Príspevky iných regulačných agentúr a účastníkov z odvetvia na spoločné programy

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 6 0 – SÚČET

550 000

250 000

91 102,15

Hlava 6 – Súčet

550 000

250 000

91 102,15

KAPITOLA 6 0 — PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY

KAPITOLA 6 0 —PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY

6 0 0Príspevky na programy Spoločenstva a príjmy za služby

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

550 000

250 000

91 102,15

Poznámky

Tento článok sa vzťahuje na osobitné činnosti EMEA, ktoré schválila správna rada agentúry, uskutočnené na žiadosť Európskej komisie, iných inštitúcií Európskej únie alebo medzinárodných organizácií.

6 0 1Príspevky iných regulačných agentúr a účastníkov z odvetvia na spoločné programy

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento článok sa vzťahuje na príjmy z programov, schválených správnou radou EMEA, uskutočňovaných spoločne s inými regulačnými agentúrami (v EÚ a mimo nej), farmaceutickými spoločnosťami alebo s inými orgánmi.

HLAVA 7

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 7 0 |
| 7 0 0 | Zostatok výnosov z predchádzajúceho roka | p.m. | — | 0,— |
| | KAPITOLA 7 0 – SÚČET | p.m. | — | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | p.m. | — | 0,— |
| KAPITOLA 7 0 — KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 7 0

7 0 0

Zostatok výnosov z predchádzajúceho roka

p.m.

—

0,—

KAPITOLA 7 0 – SÚČET

p.m.

—

0,—

Hlava 7 – Súčet

p.m.

—

0,—

KAPITOLA 7 0 — KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

KAPITOLA 7 0 —KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

7 0 0Zostatok výnosov z predchádzajúceho roka

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

—

0,—

Poznámky

Tento článok sa vzťahuje na saldo rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich rokov v súlade s článkom 16 rozpočtového nariadenia agentúry.

HLAVA 9

ROZLIČNÉ PRÍJMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 | Rozličné príjmy | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | KAPITOLA 9 0 – SÚČET | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | Hlava 9 – Súčet | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |
| KAPITOLA 9 0 — ROZLIČNÉ PRÍJMY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Rozličné príjmy

900 000

300 000

540 870,17

KAPITOLA 9 0 – SÚČET

900 000

300 000

540 870,17

Hlava 9 – Súčet

900 000

300 000

540 870,17

CELKOVÝ SÚČET

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

KAPITOLA 9 0 — ROZLIČNÉ PRÍJMY

KAPITOLA 9 0 —ROZLIČNÉ PRÍJMY

9 0 0Rozličné príjmy

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

900 000

300 000

540 870,17

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| 1 6 | SOCIÁLNA POMOC | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| 1 8 | POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA, POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | Hlava 1 – Súčet | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | Hlava 2 – Súčet | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | Hlava 3 – Súčet | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| 9 |
| OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 9 0 | PREDBEŽNE PRIDELENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

556 000

616 000

452 083,96

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

485 000

447 000

281 256,23

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

1 099 000

1 280 000

750 171,38

1 6

SOCIÁLNA POMOC

5 000

7 000

0,—

1 7

VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

23 000

79 000

26 342,39

1 8

POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA, POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV

1 230 000

1 189 000

866 902,91

Hlava 1 – Súčet

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

1 020 000

1 602 000

626 638,89

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

759 000

907 000

561 784,12

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

800 000

730 000

423 196,21

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

74 000

10 000

5 890,11

Hlava 2 – Súčet

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

Hlava 3 – Súčet

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

9

OSTATNÉ VÝDAVKY

9 0

PREDBEŽNE PRIDELENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zamestnanci na systemizovaných pracovných miestach |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |
| 1 1 0 1 | Rodinné prídavky | 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |
| 1 1 0 2 | Príspevky za prácu v zahraničí a za pobyt v zahraničí | 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |
| 1 1 0 3 | Paušálne príspevky | 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 25 769 000 | 22 352 000 | 18 973 293,18 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zamestnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zamestnanci | 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |
| 1 1 1 2 | Miestni zamestnanci | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Osobitní poradcovia | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Zmluvní zamestnanci | 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 1 321 000 | 2 141 000 | 2 101 204,35 |
| 1 1 2 |
| Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia pracovníkov |
| 1 1 2 0 | Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia pracovníkov | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| | Článok 1 1 2 – Medzisúčet | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| 1 1 4 |
| Rôzne príplatky a príspevky |
| 1 1 4 0 | Príspevky pri narodení a úmrtí | 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |
| 1 1 4 1 | Cestovné z miesta zamestnania do miesta pôvodu | 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |
| 1 1 4 2 | Príspevky na nájomné a dopravu | p.m. | p.m. | 56 340,16 |
| 1 1 4 3 | Paušálne reprezentačné príspevky | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Paušálne príplatky na miestnu dopravu | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 5 | Osobitný príplatok pre účtovníkov a správcov zálohových účtov | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Ostatné príplatky a náhrady | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 394 000 | 357 000 | 346 261,13 |
| 1 1 5 | Nadčasy | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Doplnkové služby |
| 1 1 7 0 | Zmluvní tlmočníci a tlmočníci Spoločnej tlmočníckej a konferenčnej služby | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 3 | Prekladateľské stredisko v Luxemburgu | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 4 | Platby za administratívnu pomoc inštitúcií Spoločenstva | 206 000 | 200 000 | 153 500,— |
| 1 1 7 5 | Dočasné služby | 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | 1 304 000 | 2 005 000 | 1 318 656,24 |
| 1 1 8 |
| Príplatky a výdavky spojené s nástupom do funkcie, ukončením pôsobenia a s prechodom na iné pracovisko |
| 1 1 8 0 | Rôzne výdavky súvisiace s náborom pracovníkov | 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |
| 1 1 8 1 | Cestovné výdavky vrátane rodinných príslušníkov | 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |
| 1 1 8 2 | Príspevky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska | 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |
| 1 1 8 3 | Výdavky na sťahovanie | 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |
| 1 1 8 4 | Dočasné denné diéty | 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |
| | Článok 1 1 8 – Medzisúčet | 661 000 | 909 000 | 738 197,45 |
| 1 1 9 |
| Mzdové odstupňovanie |
| 1 1 9 0 | Odstupňovanie | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| 1 1 9 1 | Dočasné finančné prostriedky | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článok 1 1 9 – Medzisúčet | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Náklady na služobné cesty, cestovné a vedľajšie výdavky |
| 1 3 0 0 | Náklady na služobné cesty, cestovné a vedľajšie výdavky | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | Článok 1 3 0 – Medzisúčet | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 | Reštaurácie a jedálne | 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |
| 1 4 1 | Lekárska služba | 122 000 | 80 000 | 24 979,— |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 | Výmeny pracovníkov medzi inštitúciami Spoločenstva a verejným a súkromným sektorom, návštevy odborníkov | 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |
| 1 5 3 | Náklady na organizovanie stáží pre absolventov v rámci inštitúcie | 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |
| | KAPITOLA 1 5 – SÚČET | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 | Osobitná výpomoc | 2 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 6 3 | Predškolské detské zariadenia a jasle | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Doplnková pomoc pre zdravotne postihnuté osoby | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 1 6 – SÚČET | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdavky na pohostenie a reprezentáciu |
| 1 7 0 0 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | Článok 1 7 0 – Medzisúčet | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | KAPITOLA 1 7 – SÚČET | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| KAPITOLA 1 8 |
| 1 8 2 |
| Spoločenský kontakt medzi pracovníkmi |
| 1 8 2 0 | Spoločenský kontakt medzi pracovníkmi | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| | Článok 1 8 2 – Medzisúčet | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| 1 8 3 |
| Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti a zabezpečenie dôchodkových práv |
| 1 8 3 0 | Poistenie proti chorobe | 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |
| 1 8 3 1 | Poistenie proti úrazom a chorobám z povolania | 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |
| 1 8 3 2 | Poistenie pracovníkov pre prípad nezamestnanosti | 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |
| 1 8 3 3 | Dôchodkové sporenie alebo zabezpečenie | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Článok 1 8 3 – Medzisúčet | 1 206 000 | 1 164 000 | 858 343,71 |
| | KAPITOLA 1 8 – SÚČET | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | Hlava 1 – Súčet | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
  KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
  KAPITOLA 1 5 — VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV
  KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA POMOC
  KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU
  KAPITOLA 1 8 — POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA, POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zamestnanci na systemizovaných pracovných miestach

1 1 0 0

Základné platy

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

1 1 0 1

Rodinné prídavky

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

1 1 0 2

Príspevky za prácu v zahraničí a za pobyt v zahraničí

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

1 1 0 3

Paušálne príspevky

133 000

148 000

132 820,40

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

25 769 000

22 352 000

18 973 293,18

1 1 1

Ostatní zamestnanci

1 1 1 0

Pomocní zamestnanci

174 000

1 581 000

2 101 198,15

1 1 1 2

Miestni zamestnanci

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Osobitní poradcovia

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Zmluvní zamestnanci

1 147 000

560 000

6,20

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

1 321 000

2 141 000

2 101 204,35

1 1 2

Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia pracovníkov

1 1 2 0

Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia pracovníkov

617 000

702 000

543 790,19

Článok 1 1 2 – Medzisúčet

617 000

702 000

543 790,19

1 1 4

Rôzne príplatky a príspevky

1 1 4 0

Príspevky pri narodení a úmrtí

4 000

4 000

2 578,03

1 1 4 1

Cestovné z miesta zamestnania do miesta pôvodu

387 000

350 000

285 260,58

1 1 4 2

Príspevky na nájomné a dopravu

p.m.

p.m.

56 340,16

1 1 4 3

Paušálne reprezentačné príspevky

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Paušálne príplatky na miestnu dopravu

1 000

1 000

892,44

1 1 4 5

Osobitný príplatok pre účtovníkov a správcov zálohových účtov

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Ostatné príplatky a náhrady

p.m.

p.m.

0,—

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

394 000

357 000

346 261,13

1 1 5

Nadčasy

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Doplnkové služby

1 1 7 0

Zmluvní tlmočníci a tlmočníci Spoločnej tlmočníckej a konferenčnej služby

10 000

10 000

0,—

1 1 7 3

Prekladateľské stredisko v Luxemburgu

10 000

10 000

0,—

1 1 7 4

Platby za administratívnu pomoc inštitúcií Spoločenstva

206 000

200 000

153 500,—

1 1 7 5

Dočasné služby

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

1 304 000

2 005 000

1 318 656,24

1 1 8

Príplatky a výdavky spojené s nástupom do funkcie, ukončením pôsobenia a s prechodom na iné pracovisko

1 1 8 0

Rôzne výdavky súvisiace s náborom pracovníkov

225 000

310 000

241 059,18

1 1 8 1

Cestovné výdavky vrátane rodinných príslušníkov

20 000

33 000

12 439,34

1 1 8 2

Príspevky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska

181 000

251 000

240 361,33

1 1 8 3

Výdavky na sťahovanie

98 000

110 000

105 267,77

1 1 8 4

Dočasné denné diéty

137 000

205 000

139 069,83

Článok 1 1 8 – Medzisúčet

661 000

909 000

738 197,45

1 1 9

Mzdové odstupňovanie

1 1 9 0

Odstupňovanie

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

1 1 9 1

Dočasné finančné prostriedky

p.m.

p.m.

0,—

Článok 1 1 9 – Medzisúčet

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Náklady na služobné cesty, cestovné a vedľajšie výdavky

1 3 0 0

Náklady na služobné cesty, cestovné a vedľajšie výdavky

556 000

616 000

452 083,96

Článok 1 3 0 – Medzisúčet

556 000

616 000

452 083,96

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

556 000

616 000

452 083,96

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Reštaurácie a jedálne

363 000

367 000

256 277,23

1 4 1

Lekárska služba

122 000

80 000

24 979,—

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

485 000

447 000

281 256,23

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Výmeny pracovníkov medzi inštitúciami Spoločenstva a verejným a súkromným sektorom, návštevy odborníkov

872 000

1 080 000

621 000,—

1 5 3

Náklady na organizovanie stáží pre absolventov v rámci inštitúcie

227 000

200 000

129 171,38

KAPITOLA 1 5 – SÚČET

1 099 000

1 280 000

750 171,38

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Osobitná výpomoc

2 000

7 000

0,—

1 6 3

Predškolské detské zariadenia a jasle

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Doplnková pomoc pre zdravotne postihnuté osoby

3 000

p.m.

0,—

KAPITOLA 1 6 – SÚČET

5 000

7 000

0,—

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

1 7 0 0

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

23 000

79 000

26 342,39

Článok 1 7 0 – Medzisúčet

23 000

79 000

26 342,39

KAPITOLA 1 7 – SÚČET

23 000

79 000

26 342,39

KAPITOLA 1 8

1 8 2

Spoločenský kontakt medzi pracovníkmi

1 8 2 0

Spoločenský kontakt medzi pracovníkmi

24 000

25 000

8 559,20

Článok 1 8 2 – Medzisúčet

24 000

25 000

8 559,20

1 8 3

Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti a zabezpečenie dôchodkových práv

1 8 3 0

Poistenie proti chorobe

729 000

650 000

541 937,78

1 8 3 1

Poistenie proti úrazom a chorobám z povolania

186 000

186 000

138 340,04

1 8 3 2

Poistenie pracovníkov pre prípad nezamestnanosti

271 000

308 000

178 065,89

1 8 3 3

Dôchodkové sporenie alebo zabezpečenie

20 000

20 000

0,—

Článok 1 8 3 – Medzisúčet

1 206 000

1 164 000

858 343,71

KAPITOLA 1 8 – SÚČET

1 230 000

1 189 000

866 902,91

Hlava 1 – Súčet

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

KAPITOLA 1 5 — VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA POMOC

KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

KAPITOLA 1 8 — POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA, POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

1 1 0Zamestnanci na systemizovaných pracovných miestach

1 1 0 0Základné platy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 62 a 66 uplatniteľné podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2309/93 z 22. júla 1993 alebo prípadne podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktoré ustanovujú postupy spoločenstva v oblasti povoľovania a kontroly liekov na humánne a veterinárne použitie a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na hodnotenie liekov (Ú. v. ES L 136, 30.4.2004, s. 1).

Tieto prostriedky sú určené na krytie základných platov úradníkov a dočasných zamestnancov na systemizovaných miestach.

1 1 0 1Rodinné prídavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 42a, 42b, 62, 67 a 68a, a článok 3 ods. 2 prílohy VII.

Tieto prostriedky pokrývajú rodinné príspevky: príspevok na domácnosť, prídavok na nezaopatrené dieťa, predškolský príspevok, príspevok na odbornú prípravu (vrátane osobitných grantov, o ktorých každoročne rozhodne výkonný riaditeľ) a príspevok na rodinnú dovolenku príslušných pracovníkov.

1 1 0 2Príspevky za prácu v zahraničí a za pobyt v zahraničí

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 prílohy VII.

Prostriedky pokrývajú príspevok príslušným pracovníkom za prácu v zahraničí a za pobyt v zahraničí.

1 1 0 3Paušálne príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

133 000

148 000

132 820,40

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 4a prílohy VII.

Tieto prostriedky sú určené na paušálne príspevky príslušných pracovníkov.

1 1 1Ostatní zamestnanci

1 1 1 0Pomocní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

174 000

1 581 000

2 101 198,15

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3 a hlava III.

Tieto prostriedky sú určené na krytie odmien všetkých pomocných pracovníkov a na príspevky agentúry na sociálne zabezpečenie okrem súm vyplácaných vo forme miestnych príplatkov, ktoré sú zahrnuté v položke 1 1 9 0.

1 1 1 2Miestni zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 4 a hlava IV.

Tieto prostriedky sú určené na odmeny (vrátane nadčasov) miestnych pracovníkov a na príspevky agentúry na sociálne zabezpečenie týchto pracovníkov.

1 1 1 3Osobitní poradcovia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich články 5, 82 a 83.

Tieto prostriedky sú určené na krytie odmien osobitných poradcov, výdavkov na ich služobné cesty a iných nákladov.

1 1 1 4Zmluvní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 147 000

560 000

6,20

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, a najmä ich článok 3a a hlava IV.

Tieto prostriedky pokrývajú základné odmeny zmluvných agentov.

1 1 2Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia pracovníkov

1 1 2 0Ďalšie vzdelávanie, jazykové kurzy a rekvalifikácia pracovníkov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

617 000

702 000

543 790,19

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 24 ods. 3.

Tieto prostriedky sú určené na krytie nákladov nástupných kurzov nových pracovníkov, rozvojových kurzov, rekvalifikácie, kurzov používania modernej techniky, seminárov, informačných porád o záležitostiach EÚ atď.

Pokrývajú aj nákup zariadenia a dokumentácie a odmeny pre organizujúcich konzultantov.

1 1 4Rôzne príplatky a príspevky

1 1 4 0Príspevky pri narodení a úmrtí

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

4 000

4 000

2 578,03

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 70, 74 a 75.

Tieto prostriedky sú určené na krytie:

| — | príspevkov pri narodení dieťaťa; |
| --- | --- |

—

príspevkov pri narodení dieťaťa;

| — | v prípade úmrtia úradníka:






  — | platu zosnulého v plnej výške až do konca tretieho mesiaca od jeho smrti, |
| --- | --- | --- |

—

v prípade úmrtia úradníka:

—

platu zosnulého v plnej výške až do konca tretieho mesiaca od jeho smrti,

| — | nákladov na prepravu tela do miesta pôvodu zosnulého. |
| --- | --- |

—

nákladov na prepravu tela do miesta pôvodu zosnulého.

1 1 4 1Cestovné z miesta zamestnania do miesta pôvodu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

387 000

350 000

285 260,58

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 8 prílohy VII.

Tieto prostriedky kryjú paušálnu náhradu cestovných nákladov príslušných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov z miesta zamestnania do miesta pôvodu.

1 1 4 2Príspevky na nájomné a dopravu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 56 340,16 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

56 340,16

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 14a a 14b prílohy VII.

1 1 4 3Paušálne reprezentačné príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 000

2 000

1 189,92

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 14 prílohy VII.

1 1 4 4Paušálne príplatky na miestnu dopravu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 000

1 000

892,44

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 15 prílohy VII.

1 1 4 5Osobitný príplatok pre účtovníkov a správcov zálohových účtov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na krytie osobitných príplatkov pre účtovníkov, pomocných účtovníkov alebo správcov zálohových účtov.

1 1 4 9Ostatné príplatky a náhrady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 34.

Tieto prostriedky pokrývajú:

| — | náhrady v prípade prepustenia úradníka v skúšobnej lehote pre zjavnú nespôsobilosť, |
| --- | --- |

—

náhrady v prípade prepustenia úradníka v skúšobnej lehote pre zjavnú nespôsobilosť,

| — | náhrady v prípade, keď agentúra zruší zmluvu s príslušným pracovníkom. |
| --- | --- |

—

náhrady v prípade, keď agentúra zruší zmluvu s príslušným pracovníkom.

1 1 5Nadčasy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 56 prílohy VI.

Tento článok sa vzťahuje na paušálne príplatky a hodinové sadzby za práce nadčas vykonané príslušnými pracovníkmi, ktorí nemohli čerpať náhradné voľno v súlade ustanovenými postupmi.

1 1 7Doplnkové služby

1 1 7 0Zmluvní tlmočníci a tlmočníci Spoločnej tlmočníckej a konferenčnej služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

10 000

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na úhradu odmien a cestovných výdavkov zmluvných tlmočníkov a prevádzkovateľov konferencií vrátane náhrad za služby poskytnuté tlmočníkmi Komisie na všetkých rokovaniach, ktoré priamo nesúvisia s plnením plánu práce agentúry.

1 1 7 3Prekladateľské stredisko v Luxemburgu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

10 000

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na krytie nákladov na preklady vrátane platieb Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu za všetky texty, ktoré priamo nesúvisia s plnením plánu práce agentúry.

1 1 7 4Platby za administratívnu pomoc inštitúcií Spoločenstva

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 206 000 | 200 000 | 153 500,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

206 000

200 000

153 500,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na krytie nákladov Komisie za administratívnu pomoc agentúre, napr. za počítačové spracovanie mzdovej agendy.

1 1 7 5Dočasné služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

Poznámky

Tieto prostriedky pokrývajú:

| — | zamestnávanie dočasných pracovníkov, najmä telefonistov, kancelárskych zamestnancov a sekretárok, |
| --- | --- |

—

zamestnávanie dočasných pracovníkov, najmä telefonistov, kancelárskych zamestnancov a sekretárok,

| — | náklady na dočasných pracovníkov musia umožňovať flexibilitu pri uspokojovaní potrieb ad hoc, |
| --- | --- |

—

náklady na dočasných pracovníkov musia umožňovať flexibilitu pri uspokojovaní potrieb ad hoc,

| — | rozmnožovanie a písanie, ktoré sa zadáva externe, pretože ho agentúra nemôže vykonať sama, |
| --- | --- |

—

rozmnožovanie a písanie, ktoré sa zadáva externe, pretože ho agentúra nemôže vykonať sama,

| — | náklady na počítačovú sadzbu vysvetľujúcich a doplňujúcich dokumentov pre vlastné potreby agentúry a na predloženie rozpočtovému orgánu, |
| --- | --- |

—

náklady na počítačovú sadzbu vysvetľujúcich a doplňujúcich dokumentov pre vlastné potreby agentúry a na predloženie rozpočtovému orgánu,

| — | odmena vyplácaná v rámci brigády deťom členov personálu. |
| --- | --- |

—

odmena vyplácaná v rámci brigády deťom členov personálu.

1 1 8Príplatky a výdavky spojené s nástupom do funkcie, ukončením pôsobenia a s prechodom na iné pracovisko

1 1 8 0Rôzne výdavky súvisiace s náborom pracovníkov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

225 000

310 000

241 059,18

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 27 až 31, článok 33 a príloha III.

Tieto prostriedky sú určené na krytie výdavkov na náborové konanie vrátane: nákladov na uverejnenie, cestovného a poistného uchádzačov, ktorí boli pozvaní na previerky a pohovory, nákladov priamo súvisiacich s propagáciou a organizáciou skupinových náborových testov (nájom miestností, nábytku, strojov a rozličných zariadení, odmeny za prípravu a opravu testov atď.), na vstupné lekárske prehliadky.

1 1 8 1Cestovné výdavky vrátane rodinných príslušníkov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

20 000

33 000

12 439,34

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 7 prílohy VII.

Tieto prostriedky pokrývajú cestovné výdavky príslušných pracovníkov (vrátane ich rodín) pri plnení svojich povinností alebo odchode z inštitúcie, alebo pri prechode na iné miesto zamestnania.

1 1 8 2Príspevky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

181 000

251 000

240 361,33

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 5 a 6 prílohy VII.

Tieto prostriedky pokrývajú príspevky na zariadenie a presídlenie pracovníkov, ktorí sú povinní zmeniť svoje bydlisko a presťahovať sa na iné miesto pri nástupe alebo zmene miesta zamestnania a pri konečnom odchode z inštitúcie.

1 1 8 3Výdavky na sťahovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

98 000

110 000

105 267,77

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 9 prílohy VII.

Tieto prostriedky pokrývajú sťahovacie náklady pracovníkov, ktorí sú povinní zmeniť svoje bydlisko a presťahovať sa na iné miesto pri nástupe alebo zmene miesta zamestnania a pri konečnom odchode z inštitúcie.

1 1 8 4Dočasné denné diéty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

137 000

205 000

139 069,83

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 10 prílohy VII.

Tieto prostriedky pokrývajú dočasné náklady na stravu a ubytovanie príslušných pracovníkov, ktorí preukážu, že sa musia presťahovať pri nástupe alebo prechode na iné pracovisko.

1 1 9Mzdové odstupňovanie

1 1 9 0Odstupňovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 64 a 65 a článok 17 ods. 3 prílohy VII.

Tieto prostriedky pokrývajú náklady na mzdové odstupňovanie uplatňované k odmenám príslušných pracovníkov. Pokrývajú aj náklady na odstupňovanie vyplácané k časti zárobkov poukazovanej do krajiny inej ako krajina zamestnania.

1 1 9 1Dočasné finančné prostriedky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 65, 65a a príloha XI.

Nariadenie o rozpočtových prostriedkoch z 21. decembra 1977 uplatniteľné na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 356, 31.12.1977, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Ú. v. ES L 111, 20.4.2001, s. 1).

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov akýchkoľvek platových úprav, ktoré schválila Rada počas rozpočtového roka.

Sú len predbežné a v súlade s nariadením o rozpočtových prostriedkoch ich možno použiť len po prevedení na iné články alebo položky tejto kapitoly.

KAPITOLA 1 3 —SLUŽOBNÉ CESTY

1 3 0Náklady na služobné cesty, cestovné a vedľajšie výdavky

1 3 0 0Náklady na služobné cesty, cestovné a vedľajšie výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

556 000

616 000

452 083,96

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 11 až 13 prílohy VII.

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na cestovné výdavky, diéty a vedľajšie alebo mimoriadne výdavky pracovníkov agentúry, domácich alebo zahraničných odborníkov alebo úradníkov dočasne preradených do agentúry na služobných cestách, vrátane rokovaní mimo miesta pracoviska.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 0Reštaurácie a jedálne

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

363 000

367 000

256 277,23

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov prevádzkovaných reštaurácií, bufetov a jedální vrátane údržby zariadení.

Tieto prostriedky sú určené aj na pokrytie bežných nákladov na výmenu jestvujúceho zariadenia a nákup nového zariadenia, ktoré nemožno zaradiť do bežných výdavkov, a na úhradu odmien za poradenstvo.

1 4 1Lekárska služba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 80 000 | 24 979,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

122 000

80 000

24 979,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 a článok 8 prílohy II.

Okrem poplatkov za lekárske ošetrenie sú prostriedky tohto článku určené na pokrytie nákladov na vyšetrenia (špeciálne rozbory, vyšetrenia atď.), spotrebný materiál (obväzy, lieky atď.), špeciálne zariadenia a vybavenie a na administratívne náklady posudkovej komisie.

KAPITOLA 1 5 —VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

1 5 2Výmeny pracovníkov medzi inštitúciami Spoločenstva a verejným a súkromným sektorom, návštevy odborníkov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

872 000

1 080 000

621 000,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov návštev odborníkov z verejnoprávnych inštitúcií a iných orgánov z Európskej únie alebo zvonka.

1 5 3Náklady na organizovanie stáží pre absolventov v rámci inštitúcie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

227 000

200 000

129 171,38

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov praktického administratívneho výcviku mladých absolventov vysokých škôl. Tieto náklady môžu zahrnovať príplatky a príspevky na sociálne zabezpečenie školiteľov, cestovné na začiatku a konci kurzov, cestovné pri cestách súvisiacich s programom a prijatím na výcvik a náklady na stravu a dokumentáciu.

KAPITOLA 1 6 —SOCIÁLNA POMOC

1 6 0Osobitná výpomoc

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 000

7 000

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 76.

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na dary, pôžičky alebo preddavky, ktoré možno poskytnúť úradníkovi, bývalému úradníkovi alebo pozostalým úradníka, ktorí sú v osobitne ťažkej situácii.

1 6 3Predškolské detské zariadenia a jasle

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s predškolskými detskými zariadeniami a jasľami.

1 6 4Doplnková pomoc pre zdravotne postihnuté osoby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

3 000

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky ako súčasť politiky pomoci zdravotne postihnutým pokrývajú tieto kategórie zdravotne postihnutých osôb:

| — | zamestnanci s postihnutím v aktívnom zamestnaneckom vzťahu, |
| --- | --- |

—

zamestnanci s postihnutím v aktívnom zamestnaneckom vzťahu,

| — | manželky/manželia zamestnancov s postihnutím v aktívnom pracovnom pomere v prípade, že nevykonávajú zárobkovú činnosť, nemajú iné príjmy alebo nepoberajú dôchodok z predchádzajúceho zamestnania, |
| --- | --- |

—

manželky/manželia zamestnancov s postihnutím v aktívnom pracovnom pomere v prípade, že nevykonávajú zárobkovú činnosť, nemajú iné príjmy alebo nepoberajú dôchodok z predchádzajúceho zamestnania,

| — | deti, na ktoré sa poberajú príspevky na nezaopatrené dieťa v súlade s ustanoveniami článku 2. ods. 2, 3 a 5 prílohy VII služobného poriadku, |
| --- | --- |

—

deti, na ktoré sa poberajú príspevky na nezaopatrené dieťa v súlade s ustanoveniami článku 2. ods. 2, 3 a 5 prílohy VII služobného poriadku,

| — | deti, staršie ako 26 rokov, na ktoré sa už nevzťahujú príspevky na nezaopatrené deti uvedené v predchádzajúcej zarážke, ale na ktoré sa vzťahuje daňová úľava podľa nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev, |
| --- | --- |

—

deti, staršie ako 26 rokov, na ktoré sa už nevzťahujú príspevky na nezaopatrené deti uvedené v predchádzajúcej zarážke, ale na ktoré sa vzťahuje daňová úľava podľa nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev,

| — | siroty, ktoré stratili oboch rodičov a poberajú sirotský dôchodok v súlade s ustanoveniami článku 21 prílohy VIII služobného poriadku. |
| --- | --- |

—

siroty, ktoré stratili oboch rodičov a poberajú sirotský dôchodok v súlade s ustanoveniami článku 21 prílohy VIII služobného poriadku.

KAPITOLA 1 7 —VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

1 7 0Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

1 7 0 0Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

23 000

79 000

26 342,39

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na povinnosti agentúry týkajúce sa reprezentácie.

Tieto náklady môžu vzniknúť oprávneným pracovníkom jednotlivo pri plnení ich povinností a ako súčasť činností agentúry.

KAPITOLA 1 8 —POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA, POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV

1 8 2Spoločenský kontakt medzi pracovníkmi

1 8 2 0Spoločenský kontakt medzi pracovníkmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

24 000

25 000

8 559,20

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie časti nákladov rekreačného strediska, kultúrnu činnosť, dotácie zamestnaneckým klubom, riadenie a osobitné vybavenie športových stredísk a na projekty zamerané na podporu spoločenského kontaktu medzi pracovníkmi rôznych národností.

1 8 3Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti a zabezpečenie dôchodkových práv

1 8 3 0Poistenie proti chorobe

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

729 000

650 000

541 937,78

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 72.

Predpisy o poistení pre prípad choroby pre úradníkov Európskych spoločenstiev, článok 23.

Tieto prostriedky sú určené na úhradu príspevkov agentúry na nemocenské poistenie (3,4 % základného platu).

1 8 3 1Poistenie proti úrazom a chorobám z povolania

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

186 000

186 000

138 340,04

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 73 a článok 15 prílohy VIII.

Tieto prostriedky sú určené na úhradu poistného proti úrazom a chorobám z povolania a na zvýšené výdavky v dôsledku uplatnenia zákonných opatrení v tejto oblasti.

1 8 3 2Poistenie pracovníkov pre prípad nezamestnanosti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

271 000

308 000

178 065,89

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1).

Tieto prostriedky pokrývajú náklady na poistenie príslušných pracovníkov proti nezamestnanosti.

1 8 3 3Dôchodkové sporenie alebo zabezpečenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

20 000

20 000

0,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, článok 42.

Tieto prostriedky pokrývajú príspevky agentúry na dôchodkové sporenie alebo poistenie príslušných pracovníkov v krajine ich pôvodu.

HLAVA 2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Nájomné | 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |
| 2 0 1 | Poistenie | 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |
| 2 0 2 | Voda, plyn, elektrická energia a kúrenie | 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |
| 2 0 3 | Údržba a upratovanie | 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |
| 2 0 4 | Úpravy priestorov | 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |
| 2 0 5 | Bezpečnosť a stráženie budov | 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |
| 2 0 8 | Ostatné výdavky na prípravu výstavby alebo rekonštrukcie budovy | 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |
| 2 0 9 | Ostatné výdavky na budovy | 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 1 |
| Údržba počítačových sietí a zariadení |
| 2 1 1 0 | Nákup nového hardvéru na prevádzku agentúry | 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |
| 2 1 1 1 | Nákup nového softvéru na prevádzku agentúry | 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |
| 2 1 1 2 | Výmena hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry | 245 000 | p.m. | 6 604,31 |
| 2 1 1 3 | Nájom hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Údržba a opravy hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry | 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |
| 2 1 1 5 | Analýza, programovanie a technická pomoc na prevádzku agentúry | 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |
| | Článok 2 1 1 – Medzisúčet | 4 268 000 | 3 156 000 | 2 567 417,51 |
| 2 1 2 |
| Počítačové siete a zariadenia na určené projekty |
| 2 1 2 0 | Nákup nového hardvéru na určené projekty | 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |
| 2 1 2 1 | Nákup nového softvéru na určené projekty | 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |
| 2 1 2 2 | Výmena hardvéru a softvéru na určené projekty | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Nájom hardvéru a softvéru na určené projekty | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Údržba a opravy hardvéru a softvéru na určené projekty | 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |
| 2 1 2 5 | Analýza, programovanie a technická pomoc pre určené projekty | 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |
| | Článok 2 1 2 – Medzisúčet | 7 374 000 | 6 266 000 | 11 397 039,48 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické zariadenia a systémy |
| 2 2 0 0 | Nákup nových technických zariadení a systémov | 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |
| 2 2 0 1 | Výmena technických zariadení a systémov | 22 000 | 516 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Nájom technických zariadení a systémov | 1 000 | 1 500 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Lízing, údržba a opravy technických zariadení a systémov | 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | 574 000 | 869 500 | 239 952,35 |
| 2 2 1 |
| Nábytok |
| 2 2 1 0 | Nákup nového nábytku | 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |
| 2 2 1 1 | Výmena nábytku | 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |
| 2 2 1 2 | Nájom nábytku | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Údržba, používanie a opravy nábytku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 145 000 | 446 000 | 238 893,06 |
| 2 2 3 |
| Motorové vozidlá |
| 2 2 3 0 | Nákup nových motorových vozidiel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Výmena motorových vozidiel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Nájom motorových vozidiel | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 3 3 | Údržba, používanie a opravy motorových vozidiel | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 5 |
| Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
| 2 2 5 0 | Knižničné fondy, nákup kníh | 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |
| 2 2 5 1 | Špeciálne knižničné, dokumentačné a rozmnožovacie zariadenie | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Predplatné novín a časopisov | 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |
| 2 2 5 4 | Archivovanie dokumentov | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | 300 000 | 282 000 | 147 378,38 |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier a kancelárske potreby |
| 2 3 0 0 | Papier a kancelárske potreby | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| | Článok 2 3 0 – Medzisúčet | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| 2 3 2 |
| Finančné poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankové poplatky | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 2 1 | Kurzové straty | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Ostatné finančné poplatky | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článok 2 3 2 – Medzisúčet | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 3 |
| Výdavky právnej ochrany |
| 2 3 3 0 | Výdavky právnej ochrany | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| | Článok 2 3 3 – Medzisúčet | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| 2 3 4 |
| Odškodné |
| 2 3 4 0 | Odškodné | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Článok 2 3 4 – Medzisúčet | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Ostatné prevádzkové náklady |
| 2 3 5 0 | Rôzne poistenie | 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |
| 2 3 5 3 | Sťahovanie pracovísk a manipulačné práce | 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |
| 2 3 5 4 | Archivovanie dokumentov | 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |
| 2 3 5 8 | Pokračovanie činnosti | 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |
| 2 3 5 9 | Ostatné prevádzkové náklady | 2 000 | 1 000 | 0,— |
| | Článok 2 3 5 – Medzisúčet | 292 000 | 311 000 | 193 135,37 |
| 2 3 9 |
| Publikácie |
| 2 3 9 0 | Publikácie | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | Článok 2 3 9 – Medzisúčet | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné a doručovacie poplatky |
| 2 4 0 0 | Poštovné a doručovacie poplatky | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| | Článok 2 4 0 – Medzisúčet | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikácie |
| 2 4 1 0 | Telekomunikačné poplatky | 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |
| 2 4 1 1 | Telekomunikačné zariadenia | 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |
| | Článok 2 4 1 – Medzisúčet | 555 000 | 439 000 | 249 474,73 |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Rokovania všeobecne |
| 2 5 0 0 | Rokovania všeobecne | 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| 2 5 0 1 | Členstvo vo fórach | 64 000 | — | 0,— |
| | Článok 2 5 0 – Medzisúčet | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | Hlava 2 – Súčet | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY
  KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájomné

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

2 0 1

Poistenie

392 000

364 000

294 003,35

2 0 2

Voda, plyn, elektrická energia a kúrenie

519 000

448 000

366 782,25

2 0 3

Údržba a upratovanie

539 000

470 000

368 730,62

2 0 4

Úpravy priestorov

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

2 0 5

Bezpečnosť a stráženie budov

539 000

963 000

102 764,86

2 0 8

Ostatné výdavky na prípravu výstavby alebo rekonštrukcie budovy

69 000

542 000

248 819,02

2 0 9

Ostatné výdavky na budovy

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

KAPITOLA 2 1

2 1 1

Údržba počítačových sietí a zariadení

2 1 1 0

Nákup nového hardvéru na prevádzku agentúry

892 000

819 000

857 673,10

2 1 1 1

Nákup nového softvéru na prevádzku agentúry

294 000

130 000

541 995,16

2 1 1 2

Výmena hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry

245 000

p.m.

6 604,31

2 1 1 3

Nájom hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Údržba a opravy hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry

1 480 000

1 449 000

661 945,30

2 1 1 5

Analýza, programovanie a technická pomoc na prevádzku agentúry

1 357 000

758 000

499 199,64

Článok 2 1 1 – Medzisúčet

4 268 000

3 156 000

2 567 417,51

2 1 2

Počítačové siete a zariadenia na určené projekty

2 1 2 0

Nákup nového hardvéru na určené projekty

110 000

321 000

650 881,58

2 1 2 1

Nákup nového softvéru na určené projekty

110 000

431 000

2 422 302,86

2 1 2 2

Výmena hardvéru a softvéru na určené projekty

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 3

Nájom hardvéru a softvéru na určené projekty

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Údržba a opravy hardvéru a softvéru na určené projekty

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

2 1 2 5

Analýza, programovanie a technická pomoc pre určené projekty

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

Článok 2 1 2 – Medzisúčet

7 374 000

6 266 000

11 397 039,48

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické zariadenia a systémy

2 2 0 0

Nákup nových technických zariadení a systémov

95 000

7 000

15 529,83

2 2 0 1

Výmena technických zariadení a systémov

22 000

516 000

0,—

2 2 0 2

Nájom technických zariadení a systémov

1 000

1 500

0,—

2 2 0 3

Lízing, údržba a opravy technických zariadení a systémov

456 000

345 000

224 422,52

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

574 000

869 500

239 952,35

2 2 1

Nábytok

2 2 1 0

Nákup nového nábytku

49 000

438 000

65 997,54

2 2 1 1

Výmena nábytku

96 000

8 000

172 895,52

2 2 1 2

Nájom nábytku

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Údržba, používanie a opravy nábytku

p.m.

p.m.

0,—

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

145 000

446 000

238 893,06

2 2 3

Motorové vozidlá

2 2 3 0

Nákup nových motorových vozidiel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Výmena motorových vozidiel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Nájom motorových vozidiel

1 000

4 500

415,10

2 2 3 3

Údržba, používanie a opravy motorových vozidiel

p.m.

p.m.

0,—

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

1 000

4 500

415,10

2 2 5

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0

Knižničné fondy, nákup kníh

71 000

65 000

43 870,56

2 2 5 1

Špeciálne knižničné, dokumentačné a rozmnožovacie zariadenie

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Predplatné novín a časopisov

229 000

217 000

103 507,82

2 2 5 4

Archivovanie dokumentov

p.m.

p.m.

0,—

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

300 000

282 000

147 378,38

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

1 020 000

1 602 000

626 638,89

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Papier a kancelárske potreby

2 3 0 0

Papier a kancelárske potreby

260 000

266 000

194 226,52

Článok 2 3 0 – Medzisúčet

260 000

266 000

194 226,52

2 3 2

Finančné poplatky

2 3 2 0

Bankové poplatky

64 000

90 000

71 000,—

2 3 2 1

Kurzové straty

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Ostatné finančné poplatky

p.m.

p.m.

0,—

Článok 2 3 2 – Medzisúčet

64 000

90 000

71 000,—

2 3 3

Výdavky právnej ochrany

2 3 3 0

Výdavky právnej ochrany

98 000

200 000

83 507,67

Článok 2 3 3 – Medzisúčet

98 000

200 000

83 507,67

2 3 4

Odškodné

2 3 4 0

Odškodné

20 000

20 000

0,—

Článok 2 3 4 – Medzisúčet

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Ostatné prevádzkové náklady

2 3 5 0

Rôzne poistenie

2 000

2 000

1 313,31

2 3 5 3

Sťahovanie pracovísk a manipulačné práce

62 000

55 000

32 775,35

2 3 5 4

Archivovanie dokumentov

140 000

151 000

90 444,09

2 3 5 8

Pokračovanie činnosti

86 000

102 000

68 602,62

2 3 5 9

Ostatné prevádzkové náklady

2 000

1 000

0,—

Článok 2 3 5 – Medzisúčet

292 000

311 000

193 135,37

2 3 9

Publikácie

2 3 9 0

Publikácie

25 000

20 000

19 914,56

Článok 2 3 9 – Medzisúčet

25 000

20 000

19 914,56

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

759 000

907 000

561 784,12

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a doručovacie poplatky

2 4 0 0

Poštovné a doručovacie poplatky

245 000

291 000

173 721,48

Článok 2 4 0 – Medzisúčet

245 000

291 000

173 721,48

2 4 1

Telekomunikácie

2 4 1 0

Telekomunikačné poplatky

518 000

402 000

197 396,45

2 4 1 1

Telekomunikačné zariadenia

37 000

37 000

52 078,28

Článok 2 4 1 – Medzisúčet

555 000

439 000

249 474,73

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

800 000

730 000

423 196,21

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Rokovania všeobecne

2 5 0 0

Rokovania všeobecne

10 000

10 000

5 890,11

2 5 0 1

Členstvo vo fórach

64 000

—

0,—

Článok 2 5 0 – Medzisúčet

74 000

10 000

5 890,11

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

74 000

10 000

5 890,11

Hlava 2 – Súčet

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

KAPITOLA 2 0 —INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 0 0Nájomné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nájomného za užívané budovy alebo časti budov a nájmu skladovacích priestorov, garáží a parkovacích zariadení.

2 0 1Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

392 000

364 000

294 003,35

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na krytie úhrad poistného budov alebo častí budov a ich vnútorného zariadenia, ktoré užíva agentúra, a poistného občianskej zodpovednosti a zodpovednosti pri výkone povolania.

2 0 2Voda, plyn, elektrická energia a kúrenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

519 000

448 000

366 782,25

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vodu, plyn, elektrickú energiu a kúrenie.

2 0 3Údržba a upratovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

539 000

470 000

368 730,62

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu priestorov, výťahov, ústredného kúrenia, vzduchotechniky atď.; výdavkov na pravidelné čistenie, nákup čistiacich prostriedkov, na obnovenie malieb a náterov, opravy a iné dodávky.

Pokrývajú aj nákup, nájom a údržbu rastlín.

2 0 4Úpravy priestorov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie vnútorných úprav budov, napr. na prestavbu priečok, zmeny technických zariadení budov alebo iné odborné práce: zámočnícke, elektrikárske, inštalatérske, maliarske a natieračské, podlahárske atď. Pokrývajú aj nevyhnutné zariadenia.

2 0 5Bezpečnosť a stráženie budov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

539 000

963 000

102 764,86

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie rôznych výdavkov súvisiacich s bezpečnosťou osôb a budov, najmä na zmluvy o strážení budov, nákup, nájom a údržbu bezpečnostného a protipožiarneho zariadenia, nákladov výmeny hasičského vybavenia a jeho predpísanej kontroly vrátane opakujúcich sa výdavkov na identifikačné odznaky, vstupné karty atď.

Pokrývajú aj technickú pomoc.

2 0 8Ostatné výdavky na prípravu výstavby alebo rekonštrukcie budovy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

69 000

542 000

248 819,02

Poznámky

Tento článok je určený na pokrytie nákladov na odmeny za finančné a technické poradenstvo pred obstaraním a stavbou budov.

Pokrýva aj technickú pomoc (inžiniersku činnosť) súvisiacu s veľkými úpravami vnútorných priestorov.

2 0 9Ostatné výdavky na budovy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov za budovy osobitne neuvedené v iných článkoch tejto kapitoly, najmä na poplatky za správu budov s viacerými nájomcami, náklady na prieskum priestorov, poplatky za služby (zber odpadov atď.). Pokrývajú aj náklady technickej pomoci.

KAPITOLA 2 1 —VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 1 1Údržba počítačových sietí a zariadení

2 1 1 0Nákup nového hardvéru na prevádzku agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

892 000

819 000

857 673,10

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie obstarania počítačovej a inej podobnej elektronickej kancelárskej techniky a hardvéru vrátane prvého vybavenia štandardným softvérom EMEA, ktorý je potrebný na obvyklú prevádzku agentúry.

2 1 1 1Nákup nového softvéru na prevádzku agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

294 000

130 000

541 995,16

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na obstaranie programových balíkov a softvéru, ktoré sú potrebné na obvyklú prevádzku agentúry.

2 1 1 2Výmena hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | p.m. | 6 604,31 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

245 000

p.m.

6 604,31

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na úhradu výmeny jestvujúceho hardvéru, programových balíkov a softvéru, ktoré sú potrebné na obvyklú prevádzku agentúry.

2 1 1 3Nájom hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na nájom alebo lízing hardvéru a softvéru, ktoré sú potrebné na obvyklú prevádzku agentúry, keď je ich nákup buď nehospodárny, alebo náročný z dôvodov rozpočtových obmedzení.

2 1 1 4Údržba a opravy hardvéru a softvéru na prevádzku agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 480 000

1 449 000

661 945,30

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na údržbu a opravu zariadenia uvedeného v položkách 2 1 1 0 až 2 1 1 3.

2 1 1 5Analýza, programovanie a technická pomoc na prevádzku agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 357 000

758 000

499 199,64

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na vonkajších pracovníkov a služby, na analýzu, programovanie a technickú pomoc, ktorá je potrebná na prevádzku agentúry.

2 1 2Počítačové siete a zariadenia na určené projekty

2 1 2 0Nákup nového hardvéru na určené projekty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

110 000

321 000

650 881,58

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie obstarania počítačovej a inej podobnej elektronickej kancelárskej techniky a hardvéru vrátane prvého vybavenia štandardným softvérom EMEA na určené projekty.

2 1 2 1Nákup nového softvéru na určené projekty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

110 000

431 000

2 422 302,86

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na obstaranie programových balíkov a softvéru na určené projekty.

2 1 2 2Výmena hardvéru a softvéru na určené projekty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na obstaranie programových balíkov a softvéru na určené projekty.

2 1 2 3Nájom hardvéru a softvéru na určené projekty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nájmu alebo lízing hardvéru a softvéru pre určené projekty, keď je ich nákup buď nehospodárny, alebo náročný z dôvodov rozpočtových obmedzení.

2 1 2 4Údržba a opravy hardvéru a softvéru na určené projekty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na údržbu a opravu zariadenia uvedeného v položkách 2 1 2 0 až 2 1 2 3.

2 1 2 5Analýza, programovanie a technická pomoc pre určené projekty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na vonkajších pracovníkov a služby, na analýzu, programovanie a technickú pomoc pre určené projekty.

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

2 2 0Technické zariadenia a systémy

2 2 0 0Nákup nových technických zariadení a systémov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

95 000

7 000

15 529,83

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na audiovizuálne, reprodukčné, archivačné, knižničné a tlmočnícke zariadenia.

Pokrývajú aj zariadenia a vybavenie pre zdravotne postihnuté osoby.

2 2 0 1Výmena technických zariadení a systémov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 516 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

22 000

516 000

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na výmeny, najmä audiovizuálneho, reprodukčného, archivačného, knižničného a tlmočníckeho zariadenia, najmä kabín, slúchadiel a ovládacích prístrojov zariadení na simultánne tlmočenie.

Pokrývajú aj výmenu zariadení a vybavenia pre zdravotne postihnuté osoby.

2 2 0 2Nájom technických zariadení a systémov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 000

1 500

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nájmu zariadenia, ktorého nákup je buď nehospodárny, alebo náročný z dôvodov rozpočtových obmedzení.

Pokrývajú aj nájom zariadení a vybavenia pre zdravotne postihnuté osoby.

2 2 0 3Lízing, údržba a opravy technických zariadení a systémov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

456 000

345 000

224 422,52

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s údržbou a opravou zariadenia uvedeného v položkách 2 2 0 0 a 2 2 0 1 a tiež napr. nájomné zmluvy fotokopírovacieho a iného technického zariadenia, ako aj náklady technickej pomoci.

Pokrývajú aj údržbu a opravu zariadení a vybavenia pre zdravotne postihnuté osoby.

2 2 1Nábytok

2 2 1 0Nákup nového nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

49 000

438 000

65 997,54

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákupu kancelárskeho nábytku a špecializovaného nábytku vrátane ergonomického nábytku, regálov pre archívy atď.

2 2 1 1Výmena nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

96 000

8 000

172 895,52

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výmeny opotrebeného a zastaraného nábytku.

2 2 1 2Nájom nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nájmu nábytku.

2 2 1 3Údržba, používanie a opravy nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravu nábytku.

2 2 3Motorové vozidlá

2 2 3 0Nákup nových motorových vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na nákup nových motorových vozidiel.

2 2 3 1Výmena motorových vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na výmenu motorových vozidiel, ktoré v priebehu roka dosiahli celkový počet kilometrov odôvodňujúci ich výmenu.

2 2 3 2Nájom motorových vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 4 500 | 415,10 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 000

4 500

415,10

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov krátkodobého alebo dlhodobého nájmu osobných motorových vozidiel.

2 2 3 3Údržba, používanie a opravy motorových vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu, opravy a poistenie služobných motorových vozidiel (pohonné látky, mazivá, pneumatiky, duše, rôzne príslušenstvo, náhradné diely, náradie atď.).

2 2 5Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0Knižničné fondy, nákup kníh

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

71 000

65 000

43 870,56

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup kníh, dokumentácie a iných neperiodických publikácií a na aktualizáciu jestvujúcich zväzkov, ktorú požadujú útvary agentúry.

2 2 5 1Špeciálne knižničné, dokumentačné a rozmnožovacie zariadenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie špeciálneho knižničného zariadenia (kartotéky, regálové police, katalógové skrine).

2 2 5 2Predplatné novín a časopisov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

229 000

217 000

103 507,82

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov predplatného novín, odborných časopisov, úradných vestníkov, parlamentnej tlače, štatistík zahraničného obchodu, rôznych bulletinov, online databáz, iných špecializovaných publikácií a knižničných služieb.

2 2 5 4Archivovanie dokumentov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na väzbu a iné výdavky potrebné na archiváciu kníh a publikácií.

KAPITOLA 2 3 —BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 3 0Papier a kancelárske potreby

2 3 0 0Papier a kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

260 000

266 000

194 226,52

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov nákupu papiera, obálok, kancelárskych potrieb a materiálu pre reprografiu a nákladov externej tlače.

2 3 2Finančné poplatky

2 3 2 0Bankové poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | 90 000 | 71 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

64 000

90 000

71 000,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na úhradu bankových poplatkov (provízia, ážio, rôzne poplatky).

2 3 2 1Kurzové straty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie kurzových strát agentúry pri správe jej rozpočtu, pokiaľ tieto straty nemožno vyrovnať kurzovými ziskami.

2 3 2 9Ostatné finančné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3Výdavky právnej ochrany

2 3 3 0Výdavky právnej ochrany

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

98 000

200 000

83 507,67

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie predbežných nákladov právnej ochrany a poradenských služieb právnikov alebo iných odborníkov, ktorých vyzvala agentúra.

Pokrývajú aj náklady, ktoré agentúre vyúčtoval Súdny dvor alebo iné súdy.

2 3 4Odškodné

2 3 4 0Odškodné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

20 000

20 000

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov za škody.

2 3 5Ostatné prevádzkové náklady

2 3 5 0Rôzne poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 000

2 000

1 313,31

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie rôznych druhov poistenia (poistenie pri výkone povolania, poistenie účtovníka atď.) a poistných nákladov podľa články 64 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry.

2 3 5 3Sťahovanie pracovísk a manipulačné práce

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

62 000

55 000

32 775,35

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie sťahovacích, reorganizačných a manipulačných nákladov (príjem, uskladnenie, umiestnenie) týkajúcich sa zariadenia, nábytku a kancelárskych potrieb.

2 3 5 4Archivovanie dokumentov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

140 000

151 000

90 444,09

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na úhradu poplatkov súvisiacich s manipuláciou a vyhľadaním dokumentov v skladovacích priestoroch mimo pracoviska a na pokrytie skladovacích nákladov.

2 3 5 8Pokračovanie činnosti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

86 000

102 000

68 602,62

Poznámky

Tieto prostriedky pokrývajú všetky výdavky súvisiace s pokračovaním činnosti, ako sú napr. náklady na obnovu hlavnej zmluvy, plánovanie pokračovania činnosti a súvisiace poradenstvo, testovanie a aktualizácia plánu činnosti.

2 3 5 9Ostatné prevádzkové náklady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 000

1 000

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie ostatných administratívnych výdavkov osobitne neuvedených v iných položkách.

2 3 9Publikácie

2 3 9 0Publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

25 000

20 000

19 914,56

Poznámky

Tieto prostriedky pokrývajú vydavateľské náklady neuvedené v hlave 3, najmä náklady na uverejnenie rozpočtu agentúry a jeho zmien a doplnení v Úradnom vestníku Európskej únie, v súlade s článkom 26 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

2 4 0Poštovné a doručovacie poplatky

2 4 0 0Poštovné a doručovacie poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

245 000

291 000

173 721,48

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a doručovacie poplatky bežnej pošty, správ a publikácií, za poštové a ostatné balíky posielané letecky, po mori alebo železnici a za vnútornú poštu agentúry.

2 4 1Telekomunikácie

2 4 1 0Telekomunikačné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

518 000

402 000

197 396,45

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené pokrytie paušálnych nájomných nákladov, nákladov za hovory a správy, udržiavacie poplatky, opravy a údržbu zariadení, predplatné, telekomunikačné poplatky (telefón, fax, telegraf, televízia, audio- a videokonferencie vrátane prenosu dát).

Pokrývajú aj nákup telefónnych zoznamov.

2 4 1 1Telekomunikačné zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

37 000

37 000

52 078,28

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov za vybavenie budov oznamovacou technikou, najmä za nákup, nájom, inštaláciu a údržbu káblových rozvodov.

Pokrývajú aj nákup mobilných telefónov a pomocných zariadení, ako aj náklady na technickú pomoc.

KAPITOLA 2 5 —VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

2 5 0Rokovania všeobecne

2 5 0 0Rokovania všeobecne

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

10 000

5 890,11

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie cestovného, nákladov na stravu a ubytovanie a ostatných nákladov externých odborníkov pozvaných na rokovanie, ktoré priamo nesúvisí s plnením plánu práce agentúry.

Pokrývajú aj zodpovedajúce výdavky v dôsledku organizovania týchto rokovaní na miestach bez príslušnej infraštruktúry.

2 5 0 1Členstvo vo fórach

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | — | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

64 000

—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú členské príspevky vo fórach na výmenu skúseností.

HLAVA 3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Rokovania |
| 3 0 0 0 | Úhrady účastníkom rokovaní | 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |
| 3 0 0 1 | Tlmočenie | 48 000 | 36 000 | 124 442,— |
| 3 0 0 2 | Stravovanie | 115 000 | 115 000 | 93 500,— |
| 3 0 0 3 | Ostatné výdavky | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Článok 3 0 0 – Medzisúčet | 6 731 000 | 6 133 000 | 5 346 339,10 |
| 3 0 1 |
| Hodnotenie liekov |
| 3 0 1 0 | Hodnotenie liekov | 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |
| 3 0 1 1 | Hodnotenie liekov, ktoré sú označené ako lieky na ojedinelé ochorenia | 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |
| 3 0 1 2 | Špeciálne činnosti | 425 000 | 775 000 | 352 020,— |
| | Článok 3 0 1 – Medzisúčet | 39 559 000 | 36 992 000 | 32 008 346,— |
| 3 0 2 |
| Výdavky na preklady |
| 3 0 2 0 | Prekladateľské stredisko v Luxemburgu | 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |
| 3 0 2 1 | Ostatné preklady | 716 000 | 63 000 | 308 680,— |
| | Článok 3 0 2 – Medzisúčet | 2 945 000 | 1 044 000 | 1 109 845,75 |
| 3 0 3 |
| Štúdie a konzultanti |
| 3 0 3 0 | Štúdie a konzultanti | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| | Článok 3 0 3 – Medzisúčet | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| 3 0 4 |
| Informácie a publikácie |
| 3 0 4 0 | Informácie a publikácie | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| | Článok 3 0 4 – Medzisúčet | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| 3 0 5 |
| Programy Spoločenstva |
| 3 0 5 0 | Programy Spoločenstva | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | Článok 3 0 5 – Medzisúčet | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | Hlava 3 – Súčet | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| KAPITOLA 3 0 — PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Rokovania

3 0 0 0

Úhrady účastníkom rokovaní

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

3 0 0 1

Tlmočenie

48 000

36 000

124 442,—

3 0 0 2

Stravovanie

115 000

115 000

93 500,—

3 0 0 3

Ostatné výdavky

5 000

5 000

0,—

Článok 3 0 0 – Medzisúčet

6 731 000

6 133 000

5 346 339,10

3 0 1

Hodnotenie liekov

3 0 1 0

Hodnotenie liekov

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

3 0 1 1

Hodnotenie liekov, ktoré sú označené ako lieky na ojedinelé ochorenia

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

3 0 1 2

Špeciálne činnosti

425 000

775 000

352 020,—

Článok 3 0 1 – Medzisúčet

39 559 000

36 992 000

32 008 346,—

3 0 2

Výdavky na preklady

3 0 2 0

Prekladateľské stredisko v Luxemburgu

2 229 000

981 000

801 165,75

3 0 2 1

Ostatné preklady

716 000

63 000

308 680,—

Článok 3 0 2 – Medzisúčet

2 945 000

1 044 000

1 109 845,75

3 0 3

Štúdie a konzultanti

3 0 3 0

Štúdie a konzultanti

170 000

200 000

80 239,02

Článok 3 0 3 – Medzisúčet

170 000

200 000

80 239,02

3 0 4

Informácie a publikácie

3 0 4 0

Informácie a publikácie

194 000

255 000

141 389,21

Článok 3 0 4 – Medzisúčet

194 000

255 000

141 389,21

3 0 5

Programy Spoločenstva

3 0 5 0

Programy Spoločenstva

550 000

250 000

0,—

Článok 3 0 5 – Medzisúčet

550 000

250 000

0,—

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

Hlava 3 – Súčet

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

KAPITOLA 3 0 — PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

KAPITOLA 3 0 —PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0 0Rokovania

3 0 0 0Úhrady účastníkom rokovaní

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie cestovného, nákladov na stravu a ubytovanie a ostatných nákladov členov správnej rady, členov vedeckých výborov a ich pracovných skupín a odborníkov prizvaných do týchto výborov a pracovných skupín.

Pokrývajú aj zodpovedajúce výdavky v dôsledku organizovania týchto rokovaní na miestach bez príslušnej jestvujúcej infraštruktúry.

3 0 0 1Tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 36 000 | 124 442,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

48 000

36 000

124 442,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na úhradu odmien a cestovných výdavkov zmluvných tlmočníkov a prevádzkovateľov konferencií vrátane náhrad za služby poskytnuté tlmočníkmi Komisie na všetkých rokovaniach, ktoré súvisia s plnením plánu práce.

3 0 0 2Stravovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 115 000 | 93 500,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

115 000

115 000

93 500,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov stravovacích služieb pri týchto rokovaniach.

3 0 0 3Ostatné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 000

5 000

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie ostatných nákladov súvisiacich s rokovaniami.

3 0 1Hodnotenie liekov

3 0 1 0Hodnotenie liekov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spravodajcov a spoluspravodajcov na špecializovaných štúdiách a poradách na základe zmlúv s externými vysokokvalifikovanými odborníkmi (jednotlivcami alebo firmami), ak agentúra nemá k dispozícii vhodných vlastných pracovníkov na uskutočnenie týchto štúdií, podľa ustanovenia článku 62 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004.

Pokrývajú aj nákup vykonaných štúdií alebo predplatné v odborných výskumných inštitúciách a úhrady laboratóriu na kontrolu liekov, oprávnenému Európskym oddelením pre kvalitu liekov Európskeho liekopisu za skúšky a odber vzoriek.

3 0 1 1Hodnotenie liekov, ktoré sú označené ako lieky na ojedinelé ochorenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spravodajcov a spoluspravodajcov na špecializovaných štúdiách a poradách na základe zmlúv s externými vysokokvalifikovanými odborníkmi (jednotlivcami alebo firmami), ak agentúra nemá k dispozícii vhodných vlastných pracovníkov na uskutočnenie týchto štúdií, podľa ustanovenia článku 62 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004.

Pokrývajú aj nákup vykonaných štúdií alebo predplatné v odborných výskumných inštitúciách a úhrady laboratóriu na kontrolu liekov, oprávnenému Európskym oddelením pre kvalitu liekov Európskeho liekopisu za skúšky a odber vzoriek.

3 0 1 2Špeciálne činnosti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 425 000 | 775 000 | 352 020,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

425 000

775 000

352 020,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov špeciálnych činností podľa uplatniteľného rozhodnutia správnej rady.

3 0 2Výdavky na preklady

3 0 2 0Prekladateľské stredisko v Luxemburgu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 229 000

981 000

801 165,75

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na krytie nákladov na preklady odoslané Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu za všetky texty, ktoré priamo súvisia s plnením plánu práce agentúry.

3 0 2 1Ostatné preklady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 716 000 | 63 000 | 308 680,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

716 000

63 000

308 680,—

3 0 3Štúdie a konzultanti

3 0 3 0Štúdie a konzultanti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

170 000

200 000

80 239,02

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na uzavretie zmlúv o poskytovaní odborných služieb a hodnotiacich štúdií súvisiacich s činnosťou agentúry.

3 0 4Informácie a publikácie

3 0 4 0Informácie a publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

194 000

255 000

141 389,21

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú náklady na prípravu, redakčnú úpravu a uverejnenie správy o činnosti a iných publikácií agentúry v akejkoľvek podobe, vrátane napr. nákladov na papier, písacie práce, rozmnožovanie alebo tlač, reprodukčné fólie, fotografie, plagáty, distribúciu a ostatné zmluvné činnosti a náklady súvisiace s propagáciou agentúry a jej činnosti, ako aj na publikácie týkajúce sa verejnej súťaže.

3 0 5Programy Spoločenstva

3 0 5 0Programy Spoločenstva

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

550 000

250 000

0,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov potrebných na realizáciu programov Spoločenstva, ako sú napr. Paneurópske regulačné fórum alebo iné programy, ktoré EMEA uskutočňuje na žiadosť Európskej komisie alebo iných inštitúcií Európskej únie a ktoré schválila správna rada agentúry. Tieto prostriedky pokrývajú cestovné, náklady na stravu a ubytovanie členov správnej rady, vedeckého výboru, ich pracovných skupín, delegátov Rady pre európsku hospodársku spoluprácu (CEEC) a odborníkov.

Tieto prostriedky pokrývajú aj náklady na organizáciu rokovaní, odmeny a cestovné výdavky tlmočníkov alebo prevádzkovateľov konferencie, prípadné náklady na preklad, náklady pracovníkov EMEA zúčastnených na takých rokovaniach, dočasný a ostatný personál, ktorý pomáha pri uskutočnení programu, výdavky na súvisiacu IT a ostatné náklady súvisiace s touto činnosťou.

HLAVA 9

OSTATNÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 | Dočasné rozpočtové prostriedky | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 9 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |
| KAPITOLA 9 0 — PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Dočasné rozpočtové prostriedky

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 9 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

KAPITOLA 9 0 — PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

KAPITOLA 9 0 —PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

9 0 0Dočasné rozpočtové prostriedky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

---

| 8.3.2006 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 67/479 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/479

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre námornú bezpečnosť na rozpočtový rok 2006

(2006/159/ES)

VÝKAZ PRÍJMOV

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Hlava 2 – Súčet

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

CELKOVÝ SÚČET

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

HLAVA 2

DOTÁCIA OD KOMISIE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Dotácia od Komisie | 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| 2 0 2 | Dotácia z PHARE – GR pre rozšírenie | 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA OD KOMISIE |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Dotácia od Komisie

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

2 0 2

Dotácia z PHARE – GR pre rozšírenie

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Hlava 2 – Súčet

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

CELKOVÝ SÚČET

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA OD KOMISIE

KAPITOLA 2 0 —DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0 0Dotácia od Komisie

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

oznámky

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (Ú. v. ES L208 z 5. 8. 2002).

2 0 2Dotácia z PHARE – GR pre rozšírenie

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

Poznámky

Program PHARE pre viacerých príjemcov na účasť Rumunska a Bulharska na rokovaniach organizovaných agentúrou.

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RôZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝVOJ DATABÁZ | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| 3 2 | INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| 3 3 | SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 4 | NÁKLADY NA PREKLADY | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | ŠTÚDIE | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| 3 6 | VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| 3 7 | ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Hlava 3 – Súčet | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Hlava 1 – Súčet

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RôZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

Hlava 2 – Súčet

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝVOJ DATABÁZ

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

3 2

INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

3 3

SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

3 4

NÁKLADY NA PREKLADY

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 5

ŠTÚDIE

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

3 6

VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

3 7

ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 8

OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Hlava 3 – Súčet

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

CELKOVÝ SÚČET

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zamestnanci v aktívnom zamestnaneckom pomere |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |
| 1 1 0 1 | Rodinné prídavky | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |
| 1 1 0 2 | Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí | 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |
| 1 1 0 3 | Sekretárske príspevky | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 10 010 000 | 10 010 000 | 6 180 165 | 6 180 165 | 2 283 806,91 | 2 283 806,91 |
| 1 1 1 |
| Pomocní zamestnanci a miestni zamestnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zamestnanci | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |
| 1 1 1 2 | Miestni zamestnanci | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 3 | Zmluvní zamestnanci | 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 4 | Zamestnanci agentúry | 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |
| 1 1 1 5 | Vyslaní národní experti | 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 814 089,02 | 814 089,02 |
| 1 1 3 |
| Príspevky zamestnávateľa na príspevky sociálneho zabezpečenia |
| 1 1 3 0 | Nemocenské poistenie | 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |
| 1 1 3 1 | Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |
| 1 1 3 2 | Poistenie v nezamestnanosti | 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |
| 1 1 3 3 | Vznik a zachovanie nároku na dôchodok | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Príspevok do dôchodkového systému Spoločenstva | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Článok 1 1 3 – Medzisúčet | 295 000 | 295 000 | 223 000 | 223 000 | 100 908,04 | 100 908,04 |
| 1 1 4 |
| Rôzne príspevky a granty |
| 1 1 4 0 | Príspevky pri narodení a úmrtí a granty | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |
| 1 1 4 1 | Cestovné výdavky z miesta výkonu zamestnania do miesta pôvodu | 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |
| 1 1 4 3 | Pevne stanovené služobné príspevky | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4 | Paušálne príspevky na miestnu dopravu | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5 | Zvláštny príspevok na účtovníkov a správcov zálohových účtov | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 9 | Ostatné príspevky | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 77 000 | 77 000 | 54 500 | 54 500 | 21 799,48 | 21 799,48 |
| 1 1 5 |
| Nadčasy |
| 1 1 5 0 | Nadčasy | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| | Článok 1 1 5 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Doplnkové služby |
| 1 1 7 0 | Tlmočníci v slobodnom povolaní (ako SZČO) a konferenční technici | 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Služby Prekladateľského strediska, Luxembourg | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |
| 1 1 7 8 | Externé služby | 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | 190 000 | 190 000 | 255 000 | 255 000 | 80 000,— | 34 966,— |
| 1 1 9 |
| Úprava platov pomocou koeficientov |
| 1 1 9 0 | Úprava platov pomocou koeficientov | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| 1 1 9 1 | Úpravy odmeňovania | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Článok 1 1 9 – Medzisúčet | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 |
| Rôzne výdavky na nábor a preloženie zamestnancov |
| 1 2 0 0 | Rôzne výdavky na nábor zamestnancov | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| | Článok 1 2 0 – Medzisúčet | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| 1 2 1 |
| Cestovné výdavky |
| 1 2 1 0 | Cestovné výdavky | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| | Článok 1 2 1 – Medzisúčet | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| 1 2 2 |
| Príspevky na menovanie do služby, presídlenie a preloženie |
| 1 2 2 0 | Príspevky na menovanie do služby, presídlenie a transfer | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| | Článok 1 2 2 – Medzisúčet | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| 1 2 3 |
| Náklady na sťahovanie |
| 1 2 3 0 | Náklady na sťahovanie | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| | Článok 1 2 3 – Medzisúčet | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| 1 2 4 |
| Dočasné príspevky na denné diéty |
| 1 2 4 0 | Dočasné príspevky na denné diéty | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | Článok 1 2 4 – Medzisúčet | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | KAPITOLA 1 2 – SÚČET | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Misie a služobné cesty |
| 1 3 0 0 | Výdavky na misie, služobné cesty a iné pridružené výdavky | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | Článok 1 3 0 – Medzisúčet | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sociálna a zdravotná infraštruktúra |
| 1 4 0 0 | Reštaurácie a závodné jedálne | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 1 4 0 – Medzisúčet | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Zdravotnícke služby |
| 1 4 1 0 | Zdravotnícke služby | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| | Článok 1 4 1 – Medzisúčet | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| 1 4 2 |
| Jazykové kurzy, školenia |
| 1 4 2 0 | Jazykové kurzy, školenia | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | Článok 1 4 2 – Medzisúčet | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Zábava a reprezentácia |
| 1 7 0 0 | Výdavky na zábavu a reprezentáciu | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Článok 1 7 0 – Medzisúčet | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | KAPITOLA 1 7 – SÚČET | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
  KAPITOLA 1 2 — RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV
  KAPITOLA 1 3 — MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
  KAPITOLA 1 7 — ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zamestnanci v aktívnom zamestnaneckom pomere

1 1 0 0

Základné platy

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

1 1 0 1

Rodinné prídavky

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

1 1 0 2

Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

1 1 0 3

Sekretárske príspevky

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

10 010 000

10 010 000

6 180 165

6 180 165

2 283 806,91

2 283 806,91

1 1 1

Pomocní zamestnanci a miestni zamestnanci

1 1 1 0

Pomocní zamestnanci

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

1 1 1 2

Miestni zamestnanci

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 1 3

Zmluvní zamestnanci

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4

Zamestnanci agentúry

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

1 1 1 5

Vyslaní národní experti

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

1 254 000

1 254 000

1 340 000

1 340 000

814 089,02

814 089,02

1 1 3

Príspevky zamestnávateľa na príspevky sociálneho zabezpečenia

1 1 3 0

Nemocenské poistenie

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

1 1 3 1

Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

1 1 3 2

Poistenie v nezamestnanosti

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

1 1 3 3

Vznik a zachovanie nároku na dôchodok

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 1 3 4

Príspevok do dôchodkového systému Spoločenstva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Článok 1 1 3 – Medzisúčet

295 000

295 000

223 000

223 000

100 908,04

100 908,04

1 1 4

Rôzne príspevky a granty

1 1 4 0

Príspevky pri narodení a úmrtí a granty

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

1 1 4 1

Cestovné výdavky z miesta výkonu zamestnania do miesta pôvodu

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

1 1 4 3

Pevne stanovené služobné príspevky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4

Paušálne príspevky na miestnu dopravu

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5

Zvláštny príspevok na účtovníkov a správcov zálohových účtov

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 9

Ostatné príspevky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

77 000

77 000

54 500

54 500

21 799,48

21 799,48

1 1 5

Nadčasy

1 1 5 0

Nadčasy

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

Článok 1 1 5 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7

Doplnkové služby

1 1 7 0

Tlmočníci v slobodnom povolaní (ako SZČO) a konferenční technici

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

1 1 7 2

Služby Prekladateľského strediska, Luxembourg

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

1 1 7 8

Externé služby

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

190 000

190 000

255 000

255 000

80 000,—

34 966,—

1 1 9

Úprava platov pomocou koeficientov

1 1 9 0

Úprava platov pomocou koeficientov

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

1 1 9 1

Úpravy odmeňovania

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Článok 1 1 9 – Medzisúčet

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Rôzne výdavky na nábor a preloženie zamestnancov

1 2 0 0

Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

Článok 1 2 0 – Medzisúčet

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

1 2 1

Cestovné výdavky

1 2 1 0

Cestovné výdavky

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

Článok 1 2 1 – Medzisúčet

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

1 2 2

Príspevky na menovanie do služby, presídlenie a preloženie

1 2 2 0

Príspevky na menovanie do služby, presídlenie a transfer

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

Článok 1 2 2 – Medzisúčet

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

1 2 3

Náklady na sťahovanie

1 2 3 0

Náklady na sťahovanie

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

Článok 1 2 3 – Medzisúčet

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

1 2 4

Dočasné príspevky na denné diéty

1 2 4 0

Dočasné príspevky na denné diéty

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

Článok 1 2 4 – Medzisúčet

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Misie a služobné cesty

1 3 0 0

Výdavky na misie, služobné cesty a iné pridružené výdavky

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

Článok 1 3 0 – Medzisúčet

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Sociálna a zdravotná infraštruktúra

1 4 0 0

Reštaurácie a závodné jedálne

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Článok 1 4 0 – Medzisúčet

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 4 1

Zdravotnícke služby

1 4 1 0

Zdravotnícke služby

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

Článok 1 4 1 – Medzisúčet

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

1 4 2

Jazykové kurzy, školenia

1 4 2 0

Jazykové kurzy, školenia

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

Článok 1 4 2 – Medzisúčet

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Zábava a reprezentácia

1 7 0 0

Výdavky na zábavu a reprezentáciu

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Článok 1 7 0 – Medzisúčet

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

KAPITOLA 1 7 – SÚČET

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Hlava 1 – Súčet

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

KAPITOLA 1 2 — RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

KAPITOLA 1 3 — MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

KAPITOLA 1 7 — ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

1 1 0Zamestnanci v aktívnom zamestnaneckom pomere

1 1 0 0Základné platy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 66.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov dočasných zamestnancov.

1 1 0 1Rodinné prídavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62, 67 a 68 a časť I prílohy VII k nemu.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na domácnosť, prídavkov na nezaopatrené dieťa a príspevkov na vzdelávanie pre úradníkov a dočasných zamestnancov.

1 1 0 2Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 prílohy VII k nemu.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na vysťahovanie a pobyt v zahraničí pre úradníkov a dočasných zamestnancov.

1 1 0 3Sekretárske príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 4 písm. a) jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie sekretárskeho príspevku plateného dočasným zamestnancom v kategórii C zamestnaným ako stenografi/stenografky alebo pisári/pisárky, obsluhy ďalekopisov, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky.

1 1 1Pomocní zamestnanci a miestni zamestnanci

1 1 1 0Pomocní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3 a hlava III.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien (vrátane nadčasov) a odvodov zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie pomocných zamestnancov.

1 1 1 2Miestni zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 4 a hlava IV.

1 1 1 3Zmluvní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4Zamestnanci agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

Poznámky

Táto kreditná položka je určená na pokrytie výdavkov spojených so zamestnancami agentúry.

1 1 1 5Vyslaní národní experti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na národných expertov alebo iných vyslaných alebo dočasne pridelených expertov agentúre, prípadne expertov prizvaných na krátkodobú konzultáciu.

1 1 3Príspevky zamestnávateľa na príspevky sociálneho zabezpečenia

1 1 3 0Nemocenské poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 72.

Predpisy týkajúce sa nemocenského poistenia pre úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 23.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov zamestnávateľa (3,4 % zo základného platu); príspevok úradníka je 1,7 % zo základného platu.

1 1 3 1Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 73.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov zamestnávateľa na úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania (0,77 % zo základného platu).

Ďalšie 2 % sa pripočítavajú k takto vypočítaným prideleným sumám (čím sa zvyšuje sadzba na 0,7854 %) na pokrytie výdavkov, ktoré nie sú kryté poistením (článok 73 služobného poriadku).

1 1 3 2Poistenie v nezamestnanosti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa upravuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na poistenie dočasných zamestnancov proti nezamestnanosti.

Uplatnená sadzba: 0,8 % zo základného platu.

1 1 3 3Vznik a zachovanie nároku na dôchodok

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 42.

1 1 3 4Príspevok do dôchodkového systému Spoločenstva

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku agentúry ako zamestnávateľa do dôchodkového systému Spoločenstva.

1 1 4Rôzne príspevky a granty

1 1 4 0Príspevky pri narodení a úmrtí a granty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 70, 74 a 75.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | podpory pri narodení dieťaťa, |
| --- | --- |

—

podpory pri narodení dieťaťa,

| — | v prípade úmrtia úradníka zaplatenie platu pozostalým v plnej výške do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k úmrtiu a nákladov na prepravu pozostatkov do miesta pôvodu úradníka. |
| --- | --- |

—

v prípade úmrtia úradníka zaplatenie platu pozostalým v plnej výške do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k úmrtiu a nákladov na prepravu pozostatkov do miesta pôvodu úradníka.

1 1 4 1Cestovné výdavky z miesta výkonu zamestnania do miesta pôvodu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 8 prílohy VII k nemu.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie jednorázového vyplatenia cestovných nákladov úradníkov a dočasných zamestnancov, ich manželov alebo manželiek a nezaopatrených detí z miesta výkonu zamestnania do ich miesta pôvodu, v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

| — | raz za kalendárny rok, ak vzdialenosť po železnici je dlhšia ako 50 km, ale kratšia ako 725 km, |
| --- | --- |

—

raz za kalendárny rok, ak vzdialenosť po železnici je dlhšia ako 50 km, ale kratšia ako 725 km,

| — | dva razy v kalendárnom roku, ak vzdialenosť po železnici je dlhšia ako 725 km. |
| --- | --- |

—

dva razy v kalendárnom roku, ak vzdialenosť po železnici je dlhšia ako 725 km.

1 1 4 3Pevne stanovené služobné príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 14 prílohy VII k nemu.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pevne stanovených služobných príspevkov pre úradníkov, ktorým vznikajú pravidelné výdavky na reprezentáciu v priebehu vykonávania ich pracovných povinností.

1 1 4 4Paušálne príspevky na miestnu dopravu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných prípsevkov do výšky 3 000 BEF mesačne pre dočasných zamestnancov, ktorí sú v rámci svojich pracovných povinností nútení často cestovať. Tento príspevok je určený na úhradu cestovných nákladov v rámci mesta, kde sú zamestnaní.

1 1 4 5Zvláštny príspevok na účtovníkov a správcov zálohových účtov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Finančné nariadenie z 21. decembra 1977, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 356, 31. 12. 1977, s. 1) zmenené a doplnené nariadením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Ú. v. ES L 111, 20. 4. 2001, s. 1), a najmä jeho článok 75 ods. 4.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie zvláštneho príspevku prideleného účtovníkom, pomocným účtovníkom alebo správcom zálohových fondov.

1 1 4 9Ostatné príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 5Nadčasy

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 56 a príloha VI k nemu.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych úhrad alebo platieb na základe hodinovej sadzby pre nadčasy odpracované úradníkmi a pomocnými zamestnancami v kategóriách C a D a miestnych zamestnancov, ak nie je možné nadčasy kompenzovať náhradným voľnom podľa bežných ujednaní.

1 1 5 0Nadčasy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7Doplnkové služby

1 1 7 0Tlmočníci v slobodnom povolaní (ako SZČO) a konferenční technici

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poplatkov a cestovných výdavkov externých tlmočníkov a konferenčných technikov, vrátane úhrady za služby poskytnuté tlmočníkmi Komisie.

1 1 7 2Služby Prekladateľského strediska, Luxembourg

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov za služby externých prekladateľov alebo prekladateľov na dobu určitú a prepisovanie alebo iné služby a prácu zaslanej na preklad a prepísanie Prekladateľskému stredisku pre orgány Európskej únie v Luxemburgu.

1 1 7 8Externé služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie náhrady výdavkov, ktoré vzniknú Komisii za administratívnu pomoc poskytnutú agentúre, napríklad služba mzdového účtovníctva spracovaného na počítači.

1 1 9Úprava platov pomocou koeficientov

1 1 9 0Úprava platov pomocou koeficientov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a najmä jeho články 64 a 65.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na úpravu platov pomocou koeficientov, ktoré sa uplatňuje na odmeny úradníkov a dočasných zamestnancov a na platby nadčasov.

1 1 9 1Úpravy odmeňovania

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 65.

Finančné nariadenie z 21. decembra 1977, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 356, 31. 12. 1977, s. 1), zmenené a doplnené nariadením (ES, ESUO, Euratom) č.762/2001 (Ú. v. ES L 111, 20. 4. 2001, s. 1).

Nariadenie rady (ECSC, EHS, Euratom) č. 3830/91 z 19. decembra 1991, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev vzhľadom na podrobné pravidlá pre úpravu odmeňovania (Ú. v. ES L 361, 31. 12. 1991, s. 1).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na všetky úpravy odmeňovania schválené Radou počas finančného roka.

KAPITOLA 1 2 —RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

1 2 0Rôzne výdavky na nábor a preloženie zamestnancov

1 2 0 0Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 27 až 31 a 33.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s prijímaním nových zamestnancov.

1 2 1Cestovné výdavky

1 2 1 0Cestovné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 7 prílohy VII k nemu.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov zamestnancov (vrátane ich rodinných príslušníkov) pri nástupe do zamestnania alebo ukončení zamestnania.

1 2 2Príspevky na menovanie do služby, presídlenie a preloženie

1 2 2 0Príspevky na menovanie do služby, presídlenie a transfer

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 5 a 6 prílohy VII k nemu.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na menovanie do služby pre zamestnancov, ktorí boli nútení zmeniť bydlisko na účel nástupu do zamestnania alebo definitívne ukončili službu a presídlili sa inde.

1 2 3Náklady na sťahovanie

1 2 3 0Náklady na sťahovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 9 prílohy VII k nemu.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na menovanie do služby pre zamestnancov, ktorí boli nútení zmeniť bydlisko na účel nástupu do zamestnania alebo definitívne ukončili službu a presídlili sa inde.

1 2 4Dočasné príspevky na denné diéty

1 2 4 0Dočasné príspevky na denné diéty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 10 prílohy VII k nemu.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na denné diéty splatných zamestnancom, ktorí sú schopní preukázať, že boli nútení zmeniť miesto svojho trvalého bydliska po nástupe do funkcie (vrátane preloženia).

KAPITOLA 1 3 —MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 3 0Misie a služobné cesty

1 3 0 0Výdavky na misie, služobné cesty a iné pridružené výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na dopravu, vyplácanie denných diét na služobných cestách a vedľajšie alebo výnimočné výdavky, ktoré vzniknú stálym zamestnancom v záujme danej služby a v súlade s ustanoveniami Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené takisto na pokrytie výdavkov na misie národných alebo medzinárodných expertov vyslaných agentúrou.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 0Sociálna a zdravotná infraštruktúra

1 4 0 0Reštaurácie a závodné jedálne

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov externej firme zabezpečujúcej chod závodnej jedálne agentúry, ako aj na niektoré súčasti vybavenia jedálne.

1 4 1Zdravotnícke služby

1 4 1 0Zdravotnícke služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 a článok 8 prílohy II k nemu.

1 4 2Jazykové kurzy, školenia

1 4 2 0Jazykové kurzy, školenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä tretí odsek jeho článku 24.

KAPITOLA 1 7 —ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

1 7 0Zábava a reprezentácia

1 7 0 0Výdavky na zábavu a reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reprezentáciu a rôzne recepcie.

HLAVA 2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Prenajímanie budov a pridružené náklady |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| | Článok 2 0 0 – Medzisúčet | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| 2 0 1 |
| Poistenie |
| 2 0 1 0 | Poistenie | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| | Článok 2 0 1 – Medzisúčet | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 2 0 2 – Medzisúčet | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Upratovanie a údržba |
| 2 0 3 0 | Upratovanie a údržba | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 2 0 3 – Medzisúčet | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Vybavenie priestorov |
| 2 0 4 0 | Vybavenie priestorov | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 2 0 4 – Medzisúčet | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Bezpečnosť a stráženie budov |
| 2 0 5 0 | Bezpečnosť a stráženie budov | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| | Článok 2 0 5 – Medzisúčet | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Predbežné výdavky týkajúce sa nadobudnutia alebo postavenia budovy |
| 2 0 8 0 | Predbežné výdavky týkajúce sa nadobudnutia alebo postavenia budovy | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | Článok 2 0 8 – Medzisúčet | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Spracovanie údajov |
| 2 1 0 0 | Počítačové vybavenie | 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |
| 2 1 0 1 | Vývoj softvérov | 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |
| 2 1 0 2 | Iné externé služby spracovania údajov | 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |
| | Článok 2 1 0 – Medzisúčet | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia |
| 2 2 0 0 | Nákup nových technických zariadení a inštalácií | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Výmena | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 2 | Nájom | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3 | Údržba, používanie a oprava | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 4 | Elektronické kancelárske zariadenia | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 |
| Nábytok |
| 2 2 1 0 | Nové nákupy | 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 1 | Výmena | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 2 | Prenájom nábytku | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Údržba, používanie a oprava | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 103 000 | 103 000 | 37 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 3 |
| Prenájom vozidiel |
| 2 2 3 0 | Prenájom vozidiel | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
| 2 2 5 0 | Knižničný fond, nákup kníh | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |
| 2 2 5 1 | Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Predplatné novín a periodík | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |
| 2 2 5 3 | Predplatné služieb spravodajských agentúr | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 4 | Viazanie a údržba kníh z knižnice | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelárske potreby |
| 2 3 0 0 | Kancelárske potreby | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| | Článok 2 3 0 – Medzisúčet | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| 2 3 2 |
| Finančné poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankové poplatky | 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 2 1 | Kurzové straty | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9 | Iné finančné poplatky | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 2 3 2 – Medzisúčet | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 14 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 3 |
| Výdavky za právne služby |
| 2 3 3 0 | Výdavky za právne služby | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 2 3 3 – Medzisúčet | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Śkody |
| 2 3 4 0 | Škody | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 2 3 4 – Medzisúčet | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Iné prevádzkové výdavky |
| 2 3 5 0 | Rôzne druhy poistenia | 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |
| 2 3 5 2 | Rôzne výdavky na interné porady | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |
| 2 3 5 3 | Sťahovanie oddelení a súvisiaca manipulácia | 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Archivovanie dokladov | p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Uniformy | 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |
| | Článok 2 3 5 – Medzisúčet | 203 000 | 203 000 | 207 000 | 207 000 | 3 677,62 | 3 477,61 |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné |
| 2 4 0 0 | Poštovné a prepravné | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 2 4 0 – Medzisúčet | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikácie |
| 2 4 1 0 | Telekomunikačné poplatky | 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 4 1 1 | Telekomunikačné vybavenie | 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Článok 2 4 1 – Medzisúčet | 132 000 | 132 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Výdavky na oficiálne a iné zasadnutia |
| 2 5 0 0 | Zasadnutia všeobecne | 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| 2 5 0 1 | Účasť Rumunska a Bulharska na schôdzach všeobecne | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 2 5 0 – Medzisúčet | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| KAPITOLA 2 0 — PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE
  KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Prenajímanie budov a pridružené náklady

2 0 0 0

Nájomné

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

Článok 2 0 0 – Medzisúčet

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

2 0 1

Poistenie

2 0 1 0

Poistenie

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

Článok 2 0 1 – Medzisúčet

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

2 0 2

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

2 0 2 0

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Článok 2 0 2 – Medzisúčet

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 0 3

Upratovanie a údržba

2 0 3 0

Upratovanie a údržba

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

Článok 2 0 3 – Medzisúčet

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Vybavenie priestorov

2 0 4 0

Vybavenie priestorov

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Článok 2 0 4 – Medzisúčet

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 5

Bezpečnosť a stráženie budov

2 0 5 0

Bezpečnosť a stráženie budov

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

Článok 2 0 5 – Medzisúčet

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

2 0 8

Predbežné výdavky týkajúce sa nadobudnutia alebo postavenia budovy

2 0 8 0

Predbežné výdavky týkajúce sa nadobudnutia alebo postavenia budovy

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

Článok 2 0 8 – Medzisúčet

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Spracovanie údajov

2 1 0 0

Počítačové vybavenie

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

2 1 0 1

Vývoj softvérov

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

2 1 0 2

Iné externé služby spracovania údajov

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

Článok 2 1 0 – Medzisúčet

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia

2 2 0 0

Nákup nových technických zariadení a inštalácií

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Výmena

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 2

Nájom

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 3

Údržba, používanie a oprava

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 4

Elektronické kancelárske zariadenia

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

25 000

25 000

25 000

25 000

0,—

0,—

2 2 1

Nábytok

2 2 1 0

Nové nákupy

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

2 2 1 1

Výmena

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 1 2

Prenájom nábytku

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Údržba, používanie a oprava

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

103 000

103 000

37 000

37 000

0,—

0,—

2 2 3

Prenájom vozidiel

2 2 3 0

Prenájom vozidiel

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0

Knižničný fond, nákup kníh

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

2 2 5 1

Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Predplatné novín a periodík

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

2 2 5 3

Predplatné služieb spravodajských agentúr

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4

Viazanie a údržba kníh z knižnice

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

22 000

22 000

22 000

22 000

5 569,67

4 613,67

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelárske potreby

2 3 0 0

Kancelárske potreby

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

Článok 2 3 0 – Medzisúčet

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

2 3 2

Finančné poplatky

2 3 2 0

Bankové poplatky

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

2 3 2 1

Kurzové straty

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 2 9

Iné finančné poplatky

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

Článok 2 3 2 – Medzisúčet

10 000

10 000

14 000

14 000

2 000,—

1 937,83

2 3 3

Výdavky za právne služby

2 3 3 0

Výdavky za právne služby

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Článok 2 3 3 – Medzisúčet

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 3 4

Śkody

2 3 4 0

Škody

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

Článok 2 3 4 – Medzisúčet

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0

Rôzne druhy poistenia

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

2 3 5 2

Rôzne výdavky na interné porady

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

2 3 5 3

Sťahovanie oddelení a súvisiaca manipulácia

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

2 3 5 4

Archivovanie dokladov

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

2 3 5 5

Uniformy

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

Článok 2 3 5 – Medzisúčet

203 000

203 000

207 000

207 000

3 677,62

3 477,61

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné

2 4 0 0

Poštovné a prepravné

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Článok 2 4 0 – Medzisúčet

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 4 1

Telekomunikácie

2 4 1 0

Telekomunikačné poplatky

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

2 4 1 1

Telekomunikačné vybavenie

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

Článok 2 4 1 – Medzisúčet

132 000

132 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Výdavky na oficiálne a iné zasadnutia

2 5 0 0

Zasadnutia všeobecne

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

2 5 0 1

Účasť Rumunska a Bulharska na schôdzach všeobecne

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Článok 2 5 0 – Medzisúčet

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

Hlava 2 – Súčet

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

KAPITOLA 2 0 — PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

KAPITOLA 2 0 —PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 0 0Prenajímanie budov a pridružené náklady

2 0 0 0Nájomné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platby nájomného za budovy alebo časti budov a parkoviská, ktoré agentúra využíva.

2 0 1Poistenie

2 0 1 0Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb poistného týkajúceho sa budov alebo častí budov, ktoré agentúra využíva.

2 0 2Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

2 0 2 0Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov.

2 0 3Upratovanie a údržba

2 0 3 0Upratovanie a údržba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4Vybavenie priestorov

2 0 4 0Vybavenie priestorov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vybavenie priestorov a na opravy v budove.

2 0 5Bezpečnosť a stráženie budov

2 0 5 0Bezpečnosť a stráženie budov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rozličných výdavkov na budovy spojených so zabezpečením a bezpečnosťou, hlavne na zmluvy, ktorými sa riadi prísne sledovanie budov, prenájom a výmeny hasiacich prístrojov, kúpu a údržbu protipožiarnych zariadení, výmenu zariadení pre úradníkov, ktorí pracujú ako dobrovoľní hasiči, náklady na vykonávanie zákonom stanovených inšpekcií.

2 0 8Predbežné výdavky týkajúce sa nadobudnutia alebo postavenia budovy

2 0 8 0Predbežné výdavky týkajúce sa nadobudnutia alebo postavenia budovy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na posudky k budovám a správy o budovách.

KAPITOLA 2 1 —NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

2 1 0Spracovanie údajov

2 1 0 0Počítačové vybavenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup alebo nájom zariadení na spracovanie údajov, vývoj softvéru a údržby softvéru/balíkov softvéru a spotrebný materiál na spracovanie údajov atď.

2 1 0 1Vývoj softvérov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na externých zamestnancov zodpovedných za správu údajov a systémov.

2 1 0 2Iné externé služby spracovania údajov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na externých prevádzkových zamestnancov (operátori, správcovia, systémoví inžinieri atď.).

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 0Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia

2 2 0 0Nákup nových technických zariadení a inštalácií

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie počiatočného zaobstarania zariadenia na skladovanie dokumentácie, na archiváciu a na spracovávanie pošty.

2 2 0 1Výmena

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Podľa bežného postupu je nákup zariadenia a inštalácií v rámci tejto položky podmienený odpisom zariadenia a inštalácií, ktoré sa nahrádzajú.

2 2 0 2Nájom

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prenajaté faxové prístroje, fotokopírky a rozličné technické inštalácie/aparatúry.

2 2 0 3Údržba, používanie a oprava

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravu zariadenia.

2 2 0 4Elektronické kancelárske zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nepredpokladaných nákladov spojených s elektronickým kancelárskym zariadením.

2 2 1Nábytok

2 2 1 0Nové nákupy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na kúpu nábytku.

2 2 1 1Výmena

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na výmenu nábytku.

2 2 1 2Prenájom nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prenájom nábytku.

2 2 1 3Údržba, používanie a oprava

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravy nábytku.

2 2 3Prenájom vozidiel

2 2 3 0Prenájom vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na dlhodobý prenájom služobných vozididel a výdavkov na prenájom vozidiel na nepredvídané udalosti.

2 2 5Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0Knižničný fond, nákup kníh

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup kníh, dokumentov a iných publikácií.

2 2 5 1Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup osobitného zariadenia pre knižnice.

2 2 5 2Predplatné novín a periodík

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné novín a periodík v súlade s potrebami agentúry.

2 2 5 3Predplatné služieb spravodajských agentúr

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4Viazanie a údržba kníh z knižnice

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na viazanie a iných nevyhnutných nákladov na údržbu kníh a periodík.

KAPITOLA 2 3 —BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 3 0Kancelárske potreby

2 3 0 0Kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup papiera a kancelárskych potrieb.

2 3 2Finančné poplatky

2 3 2 0Bankové poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na bankové poplatky a nákladov spojených s prepojením na medzibankovú telekomunikačnú sieť.

2 3 2 1Kurzové straty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kurzových strát, ktoré agentúre vzniknú pri správe rozpočtu, pokiaľ sa takéto straty nedajú kompenzovať kurzovými ziskami.

2 3 2 9Iné finančné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie finančných poplatkov, ktoré nepokrýva položka 2 3 2 1.

2 3 3Výdavky za právne služby

2 3 3 0Výdavky za právne služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie predbežných právnych nákladov a služieb právnikov alebo iných odborníkov.

2 3 4Śkody

2 3 4 0Škody

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie náhrad na škody a nákladov na vysporiadanie nárokov vznesených voči agentúre (poistenie zodpovednosti za škodu).

2 3 5Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0Rôzne druhy poistenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na združené poistenie, zákonné poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie proti krádeži a poistenie na pokrytie zodpovednosti účtovníkov a správcov zálohových účtov.

2 3 5 2Rôzne výdavky na interné porady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizáciou interných porád.

2 3 5 3Sťahovanie oddelení a súvisiaca manipulácia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie agentúry.

2 3 5 4Archivovanie dokladov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených so spracovaním a vyhľadávaním dokumentov uložených v skladovacích priestoroch mimo agentúru a nákladov na skladovanie.

2 3 5 5Uniformy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup uniform pre inšpekcie.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

2 4 0Poštovné

2 4 0 0Poštovné a prepravné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a prepravné, vrátane balíkov zaslaných poštou.

2 4 1Telekomunikácie

2 4 1 0Telekomunikačné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prenájom telefónov, nákladov na hovory, faxy, videokonferencie a prenos dát.

2 4 1 1Telekomunikačné vybavenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup telekomunikačného vybavenia.

KAPITOLA 2 5 —VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

2 5 0Výdavky na oficiálne a iné zasadnutia

2 5 0 0Zasadnutia všeobecne

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov, diét a iných nákladov spojených s hosťovaním a na náklady súvisiace s inými formalitami, ktoré vzniknú expertom, najmä členom správnej rady. Určené sú aj na pokrytie nákladov spojených s organizáciou zasadnutí, do tej miery, do akej nie sú uhradené existujúcou infraštruktúrou.

2 5 0 1Účasť Rumunska a Bulharska na schôdzach všeobecne

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov, diét a iných nákladov spojených s hosťovaním a na náklady súvisiace s inými formalitami, ktoré vzniknú expertom z Rumunska a Bulharska, najmä členom správnej rady (dohoda podpísaná medzi GR pre rozšírenie a agentúrou).

HLAVA 3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Tematické databázy a vypracovanie správ |
| 3 1 0 0 | Údržba existujúcich databáz | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |
| 3 1 0 1 | Vývoj databáz | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |
| | Článok 3 1 0 – Medzisúčet | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Informovanie a publikovanie |
| 3 2 0 0 | Informovanie a publikovanie | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | Článok 3 2 0 – Medzisúčet | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | KAPITOLA 3 2 – SÚČET | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Schôdze expertov |
| 3 3 0 0 | Organizácia schôdzí expertov na námornú bezpečnosť | 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 3 0 1 | Účasť Rumunska a Bulharska na schôdzach expertov v oblasti námornej bezpečnosti | 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 3 3 0 – Medzisúčet | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| | KAPITOLA 3 3 – SÚČET | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Náklady na preklady |
| 3 4 0 0 | Náklady na preklady | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 3 4 0 – Medzisúčet | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 3 4 – SÚČET | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 |
| Štúdie |
| 3 5 0 0 | Štúdie | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | Článok 3 5 0 – Medzisúčet | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | KAPITOLA 3 5 – SÚČET | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 |
| Výdavky na misie spojené s námornými záležitosťami |
| 3 6 0 0 | Výdavky na misie spojené s námornými záležitosťami | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | Článok 3 6 0 – Medzisúčet | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | KAPITOLA 3 6 – SÚČET | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| KAPITOLA 3 7 |
| 3 7 0 |
| Školenia spojené s námornými záležitosťami |
| 3 7 0 0 | Školenia spojené s námornými záležitosťami | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | Článok 3 7 0 – Medzisúčet | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 3 7 – SÚČET | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITOLA 3 8 |
| 3 8 0 |
| Opatrenia proti znečisteniu |
| 3 8 0 0 | Opatrenia proti znečisteniu | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Článok 3 8 0 – Medzisúčet | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | KAPITOLA 3 8 – SÚČET | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Hlava 3 – Súčet | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |
| KAPITOLA 3 1 — VÝVOJ DATABÁZ
  KAPITOLA 3 2 — INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE
  KAPITOLA 3 3 — SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU
  KAPITOLA 3 4 — NÁKLADY NA PREKLADY
  KAPITOLA 3 5 — ŠTÚDIE
  KAPITOLA 3 6 — VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI
  KAPITOLA 3 7 — ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI
  KAPITOLA 3 8 — OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Tematické databázy a vypracovanie správ

3 1 0 0

Údržba existujúcich databáz

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

3 1 0 1

Vývoj databáz

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

Článok 3 1 0 – Medzisúčet

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Informovanie a publikovanie

3 2 0 0

Informovanie a publikovanie

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

Článok 3 2 0 – Medzisúčet

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

KAPITOLA 3 2 – SÚČET

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Schôdze expertov

3 3 0 0

Organizácia schôdzí expertov na námornú bezpečnosť

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

3 3 0 1

Účasť Rumunska a Bulharska na schôdzach expertov v oblasti námornej bezpečnosti

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

Článok 3 3 0 – Medzisúčet

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

KAPITOLA 3 3 – SÚČET

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Náklady na preklady

3 4 0 0

Náklady na preklady

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Článok 3 4 0 – Medzisúčet

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 4 – SÚČET

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Štúdie

3 5 0 0

Štúdie

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

Článok 3 5 0 – Medzisúčet

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

KAPITOLA 3 5 – SÚČET

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Výdavky na misie spojené s námornými záležitosťami

3 6 0 0

Výdavky na misie spojené s námornými záležitosťami

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

Článok 3 6 0 – Medzisúčet

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

KAPITOLA 3 6 – SÚČET

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

KAPITOLA 3 7

3 7 0

Školenia spojené s námornými záležitosťami

3 7 0 0

Školenia spojené s námornými záležitosťami

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Článok 3 7 0 – Medzisúčet

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 7 – SÚČET

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 8

3 8 0

Opatrenia proti znečisteniu

3 8 0 0

Opatrenia proti znečisteniu

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Článok 3 8 0 – Medzisúčet

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

KAPITOLA 3 8 – SÚČET

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Hlava 3 – Súčet

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

CELKOVÝ SÚČET

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

KAPITOLA 3 1 — VÝVOJ DATABÁZ

KAPITOLA 3 2 — INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE

KAPITOLA 3 3 — SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

KAPITOLA 3 4 — NÁKLADY NA PREKLADY

KAPITOLA 3 5 — ŠTÚDIE

KAPITOLA 3 6 — VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

KAPITOLA 3 7 — ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

KAPITOLA 3 8 — OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU

KAPITOLA 3 1 —VÝVOJ DATABÁZ

3 1 0Tematické databázy a vypracovanie správ

3 1 0 0Údržba existujúcich databáz

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

Poznámky

Náklady na vybudovanie a údržbu siete Safe Seas Net (sieť na výmenu informácií medzi námornými správami).

3 1 0 1Vývoj databáz

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

Poznámky

Zriadenie databáz na zhromažďovanie údajov o pohyboch lodí, námornej bezpečnosti, vytvorenie počítačovej infraštruktúry a vývoj aplikácií.

KAPITOLA 3 2 —INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE

3 2 0Informovanie a publikovanie

3 2 0 0Informovanie a publikovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

Poznámky

Publikovanie všeobecných správ, informačných a technických spisov v papierovej forme a na internete.

KAPITOLA 3 3 —SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

3 3 0Schôdze expertov

3 3 0 0Organizácia schôdzí expertov na námornú bezpečnosť

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

Poznámky

Organizácia pracovných stretnutí s expertmi z členských štátov na vypracovanie právnych predpisov v oblasti námornej bezpečnosti a zavedenie školiacich pracovných stretnutí.

3 3 0 1Účasť Rumunska a Bulharska na schôdzach expertov v oblasti námornej bezpečnosti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

Poznámky

Organizovanie pracovných stretnutí s expertmi z Rumunska a Bulharska na vypracovanie právnych predpisov v oblasti námornej bezpečnosti a zavedenie školiacich pracovných stretnutí (dohoda podpísaná medzi GR pre rozšírenie a agentúrou).

KAPITOLA 3 4 —NÁKLADY NA PREKLADY

3 4 0Náklady na preklady

3 4 0 0Náklady na preklady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Poznámky

Náklady na preklad všeobecných správ a technických spisov.

KAPITOLA 3 5 —ŠTÚDIE

3 5 0Štúdie

Poznámky

Štúdie potrebné na monitorovanie a hodnotenie opatrení v oblasti námornej bezpečnosti, vrátane technickej pomoci členským štátom.

3 5 0 0Štúdie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

KAPITOLA 3 6 —VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

3 6 0Výdavky na misie spojené s námornými záležitosťami

3 6 0 0Výdavky na misie spojené s námornými záležitosťami

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

Poznámky

Inšpekčné návštevy členských štátov, inšpekcie klasifikačných spoločností, inšpekcie tretích krajín, preverovanie noriem vzdelávacích inštitútov pre námorníkov, námorné nehody, pomoc členských štátov pri implementácii smernice o monitorovaní námornej dopravy, útočiská.

KAPITOLA 3 7 —ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

3 7 0Školenia spojené s námornými záležitosťami

3 7 0 0Školenia spojené s námornými záležitosťami

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na školenia pre nové členské štáty spojené s námornými záležitosťami.

KAPITOLA 3 8 —OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU

3 8 0Opatrenia proti znečisteniu

3 8 0 0Opatrenia proti znečisteniu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Poznámky

Čiastka určená na pokrytie nákladov na prenájom plavidiel (s ich vybavením) na boj proti znečisťovaniu morí ropnými haváriami, na technickú podporu, študijné a výskumné projekty na zlepšenie vybavenia a metód boja proti znečisteniu (realizácia akčného plánu).

---

| 8.3.2006 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 67/521 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/521

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie na rozpočtový rok 2006

(2006/160/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| 5 |
| PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL |
| 5 2 | PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

2

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Hlava 2 – Súčet

8 910 000

8 279 000

5 852 124

5

PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL

5 2

PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

8 910 000

8 279 000

5 852 124

HLAVA 2

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Dotácia Európskeho spoločenstva | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Článok 2 0 0 – Medzisúčet | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Dotácia Európskeho spoločenstva

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Článok 2 0 0 – Medzisúčet

8 910 000

8 279 000

5 852 124

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Hlava 2 – Súčet

8 910 000

8 279 000

5 852 124

KAPITOLA 2 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 2 0 —DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0 0

2 0 0 0Dotácia Európskeho spoločenstva

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Poznámky

Táto položka zahŕňa finančné prostriedky strediska v rámci projektov PHARE.

HLAVA 5

PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 2 |
| 5 2 0 |
| 5 2 0 0 | Príjem z bankového úroku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 5 2 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Príjem z účtov strediska |
| 5 2 2 0 | Príjem z predaja publikácií | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 5 2 2 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 5 2 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 5 2 — PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 5 2

5 2 0

5 2 0 0

Príjem z bankového úroku

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 5 2 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Príjem z účtov strediska

5 2 2 0

Príjem z predaja publikácií

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 5 2 2 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 2 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 2 — PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL

KAPITOLA 5 2 —PRÍJEM ZO SPRÁVNYCH KAPITOL

5 2 0

5 2 0 0Príjem z bankového úroku

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2Príjem z účtov strediska

5 2 2 0Príjem z predaja publikácií

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka zahŕňa tržby z predaja publikácií strediska bez ohľadu na ich formu vrátane autorského práva.

HLAVA 9

RÔZNE PRÍJMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 |
| Rôzny príjem |
| 9 0 0 0 | Rôzny príjem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 9 0 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 9 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| KAPITOLA 9 0 — RÔZNE PRÍJMY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Rôzny príjem

9 0 0 0

Rôzny príjem

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 9 0 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 9 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

8 910 000

8 279 000

5 852 124

KAPITOLA 9 0 — RÔZNE PRÍJMY

KAPITOLA 9 0 —RÔZNE PRÍJMY

9 0 0Rôzny príjem

9 0 0 0Rôzny príjem

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka zahŕňa rôzne tržby, napríklad tržby na opätovné použitie, ktoré neboli použité.

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| 1 3 | CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| 1 5 | MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| 1 9 | REZERVA PRE HLAVU 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 5 000 | 5 000 | 185 |
| 2 6 | ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 9 | REZERVA PRE HLAVU 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Súčet | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | SIETE | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| 3 2 | VÝSKUM A ŠTÚDIE | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| 3 3 | INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| 3 4 | VZŤAHY S EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| 3 9 | REZERVA PRE HLAVU 3 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| | EUMC (PHARE) | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE

3 230 000

3 171 000

2 478 340

1 3

CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI

130 000

110 000

91 592

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

10 000

10 000

6 553

1 5

MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV

300 000

100 000

61 555

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

10 000

10 000

1 702

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

6 000

6 000

5 177

1 9

REZERVA PRE HLAVU 1

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

3 686 000

3 407 000

2 644 919

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

377 000

341 000

243 575

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

181 000

181 000

85 812

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

81 000

81 000

30 788

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

50 000

50 000

41 196

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

110 000

85 000

45 476

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

5 000

5 000

185

2 6

ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE

10 000

10 000

p.m.

2 9

REZERVA PRE HLAVU 2

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

814 000

753 000

447 032

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

SIETE

2 570 000

2 257 000

1 615 213

3 2

VÝSKUM A ŠTÚDIE

70 000

270 000

69 486

3 3

INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

580 000

679 000

218 643

3 4

VZŤAHY S EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI

700 000

823 000

448 831

3 9

REZERVA PRE HLAVU 3

380 000

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

4 300 000

4 029 000

2 352 173

EUMC (PHARE)

110 000

90 000

408 000

CELKOVÝ SÚČET

8 910 000

8 279 000

5 852 124

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zamestnanci na pozícii, s ktorou ráta plán organizácie |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |
| 1 1 0 1 | Rodinné príspevky | 225 000 | 227 000 | 151 808 |
| 1 1 0 2 | Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí | 265 000 | 237 000 | 194 082 |
| 1 1 0 3 | Kancelárske príspevky | 12 000 | 12 000 | 15 854 |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 2 449 000 | 2 433 000 | 1 961 426 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zamestnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zamestnanci na dobu určitú | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Miestni zamestnanci | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Praktikanti | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Osobitní poradcovia | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Zmluvní zamestnanci | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Odborné školenie zamestnancov |
| 1 1 2 0 | Odborné školenie zamestnancov | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| | Článok 1 1 2 – Medzisúčet | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| 1 1 3 |
| Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie |
| 1 1 3 0 | Nemocenské poistenie | 70 000 | 67 000 | 54 200 |
| 1 1 3 1 | Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania | 20 000 | 20 000 | 13 870 |
| 1 1 3 2 | Poistenie v nezamestnanosti | 28 000 | 25 000 | 17 505 |
| 1 1 3 3 | Vytváranie alebo udržiavanie nároku na dôchodok | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 3 – Medzisúčet | 118 000 | 112 000 | 85 575 |
| 1 1 4 |
| Rôzne príspevky podpory |
| 1 1 4 0 | Podpory pri narodení dieťaťa a pri úmrtí | 9 000 | 10 000 | 397 |
| 1 1 4 1 | Cestovné výdavky na ročnú dovolenku | 40 000 | 63 000 | 37 042 |
| 1 1 4 5 | Zvláštny príspevok na účtovníkov a správcov zálohových účtov | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Iné príspevky a splátky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 49 000 | 73 000 | 37 439 |
| 1 1 5 |
| Nadčasy |
| 1 1 5 0 | Nadčasy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 5 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Doplnkové služby |
| 1 1 7 1 | Tlmočníci v slobodnom povolaní | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Čiastkové služby | 65 000 | 65 000 | 65 024 |
| 1 1 7 8 | Externé služby | 20 000 | 20 000 | 14 374 |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | 85 000 | 85 000 | 79 398 |
| 1 1 8 |
| Rôzne výdavky na nábor a transfer zamestnancov |
| 1 1 8 0 | Rôzne výdavky na nábor zamestnancov | 60 000 | 60 000 | 22 518 |
| 1 1 8 1 | Cestovné výdavky | 10 000 | 10 000 | 1 860 |
| 1 1 8 2 | Príspevky na menovanie, presídlenie a transfer | 56 000 | 56 000 | 31 151 |
| 1 1 8 3 | Výdavky na sťahovanie | 60 000 | 60 000 | 50 495 |
| 1 1 8 4 | Dočasné príspevky na diéty | 41 000 | 41 000 | 22 108 |
| | Článok 1 1 8 – Medzisúčet | 227 000 | 227 000 | 128 132 |
| 1 1 9 |
| Príplatky k platu |
| 1 1 9 0 | Príplatky k platu | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| 1 1 9 1 | Predbežne pridelená suma | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 9 – Medzisúčet | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Výdavky na misie a cesty za povinnosťami a iné pridružené výdavky |
| 1 3 0 0 | Výdavky na misie a cesty za povinnosťami a iné pridružené výdavky | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | Článok 1 3 0 – Medzisúčet | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Reštaurácie a závodné jedálne |
| 1 4 0 0 | Reštaurácie a závodné jedálne | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| | Článok 1 4 0 – Medzisúčet | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| 1 4 1 |
| Zdravotnícka služba |
| 1 4 1 0 | Zdravotnícka služba | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | Článok 1 4 1 – Medzisúčet | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilita, výmeny zamestnancov v civilnej službe a odborníkov |
| 1 5 2 0 | Výmeny zamestnancov | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 5 2 1 | Vedúci pracovníci ústredia vyslaní do zahraničia | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 5 2 – Medzisúčet | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| | KAPITOLA 1 5 – SÚČET | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 |
| Účelové výpomoci |
| 1 6 0 0 | Účelové výpomoci | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Článok 1 6 0 – Medzisúčet | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Sociálne kontakty medzi zamestnancami |
| 1 6 1 0 | Sociálne kontakty medzi zamestnancami | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| | Článok 1 6 1 – Medzisúčet | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| 1 6 2 |
| Ostatné sociálne výdavky |
| 1 6 2 0 | Ostatné sociálne výdavky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 6 2 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Detské centrá a jasle |
| 1 6 3 0 | Detské centrá a jasle | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 6 3 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Dodatočná pomoc pre invalidné osoby |
| 1 6 4 0 | Dodatočná pomoc pre invalidné osoby | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 6 4 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 6 – SÚČET | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdavky na zábavu a reprezentáciu |
| 1 7 0 0 | Výdavky na zábavu a reprezentáciu | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | Článok 1 7 0 – Medzisúčet | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | KAPITOLA 1 7 – SÚČET | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 |
| Rezerva pre hlavu 1 |
| 1 9 0 0 | Rezerva pre hlavu 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 9 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 9 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE
  KAPITOLA 1 3 — CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
  KAPITOLA 1 5 — MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV
  KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
  KAPITOLA 1 7 — ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA
  KAPITOLA 1 9 — REZERVA PRE HLAVU 1 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zamestnanci na pozícii, s ktorou ráta plán organizácie

1 1 0 0

Základné platy

1 947 000

1 957 000

1 599 682

1 1 0 1

Rodinné príspevky

225 000

227 000

151 808

1 1 0 2

Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí

265 000

237 000

194 082

1 1 0 3

Kancelárske príspevky

12 000

12 000

15 854

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

2 449 000

2 433 000

1 961 426

1 1 1

Ostatní zamestnanci

1 1 1 0

Pomocní zamestnanci na dobu určitú

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Miestni zamestnanci

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Praktikanti

10 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Osobitní poradcovia

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Zmluvní zamestnanci

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

10 000

p.m.

p.m.

1 1 2

Odborné školenie zamestnancov

1 1 2 0

Odborné školenie zamestnancov

72 000

90 000

45 407

Článok 1 1 2 – Medzisúčet

72 000

90 000

45 407

1 1 3

Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie

1 1 3 0

Nemocenské poistenie

70 000

67 000

54 200

1 1 3 1

Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

20 000

20 000

13 870

1 1 3 2

Poistenie v nezamestnanosti

28 000

25 000

17 505

1 1 3 3

Vytváranie alebo udržiavanie nároku na dôchodok

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 3 – Medzisúčet

118 000

112 000

85 575

1 1 4

Rôzne príspevky podpory

1 1 4 0

Podpory pri narodení dieťaťa a pri úmrtí

9 000

10 000

397

1 1 4 1

Cestovné výdavky na ročnú dovolenku

40 000

63 000

37 042

1 1 4 5

Zvláštny príspevok na účtovníkov a správcov zálohových účtov

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Iné príspevky a splátky

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

49 000

73 000

37 439

1 1 5

Nadčasy

1 1 5 0

Nadčasy

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 5 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Doplnkové služby

1 1 7 1

Tlmočníci v slobodnom povolaní

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Čiastkové služby

65 000

65 000

65 024

1 1 7 8

Externé služby

20 000

20 000

14 374

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

85 000

85 000

79 398

1 1 8

Rôzne výdavky na nábor a transfer zamestnancov

1 1 8 0

Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

60 000

60 000

22 518

1 1 8 1

Cestovné výdavky

10 000

10 000

1 860

1 1 8 2

Príspevky na menovanie, presídlenie a transfer

56 000

56 000

31 151

1 1 8 3

Výdavky na sťahovanie

60 000

60 000

50 495

1 1 8 4

Dočasné príspevky na diéty

41 000

41 000

22 108

Článok 1 1 8 – Medzisúčet

227 000

227 000

128 132

1 1 9

Príplatky k platu

1 1 9 0

Príplatky k platu

220 000

151 000

140 963

1 1 9 1

Predbežne pridelená suma

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 9 – Medzisúčet

220 000

151 000

140 963

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

3 230 000

3 171 000

2 478 340

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdavky na misie a cesty za povinnosťami a iné pridružené výdavky

1 3 0 0

Výdavky na misie a cesty za povinnosťami a iné pridružené výdavky

130 000

110 000

91 592

Článok 1 3 0 – Medzisúčet

130 000

110 000

91 592

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

130 000

110 000

91 592

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Reštaurácie a závodné jedálne

1 4 0 0

Reštaurácie a závodné jedálne

5 000

5 000

6 500

Článok 1 4 0 – Medzisúčet

5 000

5 000

6 500

1 4 1

Zdravotnícka služba

1 4 1 0

Zdravotnícka služba

5 000

5 000

53

Článok 1 4 1 – Medzisúčet

5 000

5 000

53

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

10 000

10 000

6 553

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Mobilita, výmeny zamestnancov v civilnej službe a odborníkov

1 5 2 0

Výmeny zamestnancov

300 000

100 000

61 555

1 5 2 1

Vedúci pracovníci ústredia vyslaní do zahraničia

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 5 2 – Medzisúčet

300 000

100 000

61 555

KAPITOLA 1 5 – SÚČET

300 000

100 000

61 555

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Účelové výpomoci

1 6 0 0

Účelové výpomoci

4 000

4 000

p.m.

Článok 1 6 0 – Medzisúčet

4 000

4 000

p.m.

1 6 1

Sociálne kontakty medzi zamestnancami

1 6 1 0

Sociálne kontakty medzi zamestnancami

6 000

6 000

1 702

Článok 1 6 1 – Medzisúčet

6 000

6 000

1 702

1 6 2

Ostatné sociálne výdavky

1 6 2 0

Ostatné sociálne výdavky

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 6 2 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Detské centrá a jasle

1 6 3 0

Detské centrá a jasle

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 6 3 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Dodatočná pomoc pre invalidné osoby

1 6 4 0

Dodatočná pomoc pre invalidné osoby

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 6 4 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 6 – SÚČET

10 000

10 000

1 702

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdavky na zábavu a reprezentáciu

1 7 0 0

Výdavky na zábavu a reprezentáciu

6 000

6 000

5 177

Článok 1 7 0 – Medzisúčet

6 000

6 000

5 177

KAPITOLA 1 7 – SÚČET

6 000

6 000

5 177

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Rezerva pre hlavu 1

1 9 0 0

Rezerva pre hlavu 1

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 9 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 9 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

3 686 000

3 407 000

2 644 919

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE

KAPITOLA 1 3 — CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

KAPITOLA 1 5 — MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

KAPITOLA 1 7 — ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

KAPITOLA 1 9 — REZERVA PRE HLAVU 1

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE

1 1 0Zamestnanci na pozícii, s ktorou ráta plán organizácie

1 1 0 0Základné platy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 947 000

1 957 000

1 599 682

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä články 62 a 66.

Táto pridelená suma je určená na krytie základných platov dočasných zamestnancov.

1 1 0 1Rodinné príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 227 000 | 151 808 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

225 000

227 000

151 808

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 62, 67 a 68 a časť I ich prílohy VII.

Táto pridelená suma je určená na krytie príspevkov na domácnosť, závislé dieťa a vzdelávanie pre úradníkov v trvalom pracovnom pomere a dočasných zamestnancov.

1 1 0 2Príspevky na vysťahovanie a pobyt v zahraničí

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 265 000 | 237 000 | 194 082 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

265 000

237 000

194 082

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 62 a 69 a článok 4 prílohy VII.

Táto pridelená suma je určená na krytie príspevkov na vysťahovania a pobyt v zahraničí pre úradníkov v trvalom pracovnom pomere a dočasných zamestnancov

1 1 0 3Kancelárske príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 15 854 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

12 000

12 000

15 854

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 4a jeho prílohy VII.

Táto pridelená suma je určená na krytie príspevkov vyplatených dočasným zamestnancom v kategórie C, zamestnaných ako stenografovia alebo pisári, operátori teletlačiarne, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky.

1 1 1Ostatní zamestnanci

1 1 1 0Pomocní zamestnanci na dobu určitú

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 3 a hlava III.

Táto položka je určená na krytie odmeny (vrátane nadčasov) pomocným zamestnancom a príspevkov zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.

1 1 1 2Miestni zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 4 a hlava IV.

Táto položka je určená na krytie odmeny (vrátane nadčasov) pre miestnych zamestnancov a príspevku zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.

1 1 1 3Praktikanti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov pochádzajúcich z praktického administratívneho výcviku študentov.

Výdavky zahŕňajú odvody na sociálne zabezpečenie praktikantov, cestovné náklady spojené so začiatkom a ukončením stáže a cestovné náklady súvisiace s cestovaním v rámci pracovného programu stáže.

1 1 1 4Osobitní poradcovia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich články 5, 82 a 83.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platov, nákladov na služobné cesty a príspevkov zamestnávateľa na úrazové poistenie osobitných poradcov. Do kategórie osobitných poradcov patria najmä: lekársky úradník, právny poradca, technický poradca atď.

1 1 1 5Zmluvní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3a a hlava IV.

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie základného platu zmluvných zamestnancov.

1 1 2Odborné školenie zamestnancov

1 1 2 0Odborné školenie zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 90 000 | 45 407 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

72 000

90 000

45 407

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 24 ods. 3.

Táto pridelená suma je určená na krytie vstupných kurzov pre novoprijatých zamestnancov, kurzov na rozvoj zamestnancov, opakovaných školení zameraných na používanie moderných techník, na semináre, informačné stretnutia k záležitostiam EÚ, atď.

Tiež kryje nákup zariadení a dokumentácie a prenájom organizačných poradcov.

1 1 3Príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie

1 1 3 0Nemocenské poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 67 000 | 54 200 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

70 000

67 000

54 200

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 72.

Pravidlá pre nemocenské poistenie úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 23.

Táto pridelená suma je určená na krytie príspevkov zamestnávateľa (3,4 % základného platu); príspevok úradníka je 1,7 % základného platu.

1 1 3 1Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 13 870 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

20 000

20 000

13 870

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 73.

Táto pridelená suma je určená na krytie príspevkov zamestnávateľa na úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania (0,77 % základného platu).

Ďalšie 2 % sa pripočítavajú k takto vypočítaným prideleným čiastkam (čím sa zvyšuje sadzba na 0,7854 %) na účely krytia výdavkov, ktoré nie sú kryté poistením (článok 73 služobného poriadku).

1 1 3 2Poistenie v nezamestnanosti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 25 000 | 17 505 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

28 000

25 000

17 505

Poznámky

Nariadenie rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1).

Táto pridelená suma je určená na zabezpečenie dočasných zamestnancov proti nezamestnanosti.

Použitá sadzba: 0,8 % základných platov.

1 1 3 3Vytváranie alebo udržiavanie nároku na dôchodok

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 42.

Táto položka je určená na krytie úhrad strediska v mene dočasných zamestnancov na účely vytvorenia alebo udržiavania ich nárokov na dôchodok v ich krajine pôvodu.

1 1 4Rôzne príspevky podpory

1 1 4 0Podpory pri narodení dieťaťa a pri úmrtí

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 397 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

9 000

10 000

397

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 70, 74 a 75.

Táto pridelená suma je určená na:

| — | podporu pri narodení dieťaťa, |
| --- | --- |

—

podporu pri narodení dieťaťa,

| — | v prípade úmrtia úradníka platbu celého platu zosnulého do konca tretieho mesiaca, v ktorom došlo k úmrtiu, a náklady na prepravu tela do miesta pôvodu daného úradníka. |
| --- | --- |

—

v prípade úmrtia úradníka platbu celého platu zosnulého do konca tretieho mesiaca, v ktorom došlo k úmrtiu, a náklady na prepravu tela do miesta pôvodu daného úradníka.

1 1 4 1Cestovné výdavky na ročnú dovolenku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 63 000 | 37 042 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

40 000

63 000

37 042

Poznámky

Štatút úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 8 jeho prílohy VII.

Táto pridelená suma je určená na krytie paušálnych cestovných výdavkov pre úradníkov alebo dočasných zamestnancov, ich životných partnerov a rodinných príslušníkov z miesta ich zamestnania do miesta ich pôvodu v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

| — | raz v kalendárnom roku, ak je vzdialenosť po železnici väčšia než 50 kilometrov a menšia než 725 kilometrov, |
| --- | --- |

—

raz v kalendárnom roku, ak je vzdialenosť po železnici väčšia než 50 kilometrov a menšia než 725 kilometrov,

| — | dvakrát v kalendárnom roku, ak je vzdialenosť železnicou aspoň 725 kilometrov. |
| --- | --- |

—

dvakrát v kalendárnom roku, ak je vzdialenosť železnicou aspoň 725 kilometrov.

1 1 4 5Zvláštny príspevok na účtovníkov a správcov zálohových účtov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nariadenie o rozpočtových pravidlách z 21. decembra 1977, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 356, 31.12.1977, s. 1), zmenené a doplnené nariadenim (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Ú. v. ES L 111, 20.4.2001, s. 1), a najmä jeho článok 75 ods. 4.

Táto pridelená suma je určená na krytie špeciálneho príspevku prideleného účtovníkom, pomocným účtovníkom alebo správcom zálohových fondov.

1 1 4 9Iné príspevky a splátky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služobný poriadok Európskych spoločenstiev, a najmä články 34.

Táto položka je určená na krytie:

| — | kompenzácie v prípade prepustenia úradníka v skúšobnej lehote prepusteného kvôli zjavnej nevhodnosti, |
| --- | --- |

—

kompenzácie v prípade prepustenia úradníka v skúšobnej lehote prepusteného kvôli zjavnej nevhodnosti,

| — | príspevku pri ukončení zmluvy strediskom pre dočasných agentov. |
| --- | --- |

—

príspevku pri ukončení zmluvy strediskom pre dočasných agentov.

1 1 5Nadčasy

1 1 5 0Nadčasy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 56 ich príloha VI.

Táto položka je určená na krytie paušálnych úhrad alebo platieb na základe hodinovej sadzby pre nadčasy odpracované úradníkmi a pomocnými zamestnancami v kategóriách C a D a miestnych zamestnancov, ak ich nie je možné kompenzovať náhradným voľnom podľa bežných ujednaní.

1 1 7Doplnkové služby

1 1 7 1Tlmočníci v slobodnom povolaní

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie úhrad tlmočníkom v slobodnom povolaní prenajatých strediskom na nie bežné konferencie, pri ktorých nie je Komisia schopná zabezpečiť tlmočenie.

Okrem odmeny táto platba zahŕňa príspevky na plány životného poistenia a nemocenského poistenia, poistenie pre prípad úrazu a smrti a úhradu cestovných výdavkov pre prekladateľov na voľnej nohe, ktorých miesto podnikania nie je v mieste zamestnania, a úhradu fixných cestovných príspevkov.

1 1 7 5Čiastkové služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 024 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

65 000

65 000

65 024

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie:

| — | zamestnanie dočasných zamestnancov, hlavne telefonistov, referentov a sekretárok, |
| --- | --- |

—

zamestnanie dočasných zamestnancov, hlavne telefonistov, referentov a sekretárok,

| — | reprodukovanie a písanie na stroji, ktoré je odoslané von, pretože ho nemôže spracovať agentúra, |
| --- | --- |

—

reprodukovanie a písanie na stroji, ktoré je odoslané von, pretože ho nemôže spracovať agentúra,

| — | náklad na písanie na počítači pre vysvetľujúce a podporné dokumenty pre vlastné potreby strediska a na predloženie rozpočtovému orgánu, |
| --- | --- |

—

náklad na písanie na počítači pre vysvetľujúce a podporné dokumenty pre vlastné potreby strediska a na predloženie rozpočtovému orgánu,

| — | dotácia splatná v rámci školenia pracovných skúseností pre deti zamestnancov, |
| --- | --- |

—

dotácia splatná v rámci školenia pracovných skúseností pre deti zamestnancov,

| — | úhrada výdavkov, ktoré vzniknú Komisii za správnu pomoc poskytnuté stredisku. |
| --- | --- |

—

úhrada výdavkov, ktoré vzniknú Komisii za správnu pomoc poskytnuté stredisku.

1 1 7 8Externé služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 14 374 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

20 000

20 000

14 374

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie výdavku, ktorý vznikne Komisii za správnu pomoc poskytnutú stredisku, napríklad služba mzdového účtovníctva spracovaného na počítači.

1 1 8Rôzne výdavky na nábor a transfer zamestnancov

1 1 8 0Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 22 518 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

60 000

60 000

22 518

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 27 až 31 a 33 a ich príloha III.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavku vyplývajúceho z postupu náboru, vrátane:

| — | nákladov na publikovanie, cestovných nákladov a úrazového poistenia pre kandidátov prizvaných na skúšky a pohovory, nákladov priamo prepojených na propagáciu a organizovanie testov pri skupinovom nábore (prenájom miestností, nábytku, strojov a rôzneho zariadenia, poplatkov na prípravu a opravovanie testov atď.), |
| --- | --- |

—

nákladov na publikovanie, cestovných nákladov a úrazového poistenia pre kandidátov prizvaných na skúšky a pohovory, nákladov priamo prepojených na propagáciu a organizovanie testov pri skupinovom nábore (prenájom miestností, nábytku, strojov a rôzneho zariadenia, poplatkov na prípravu a opravovanie testov atď.),

| — | zdravotnícke prehliadky pred prijatím do zamestnania. |
| --- | --- |

—

zdravotnícke prehliadky pred prijatím do zamestnania.

1 1 8 1Cestovné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 1 860 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

10 000

1 860

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 2 a 71 a článok 7 prílohy VII.

Táto položka je určená na krytie cestovných výdavkov zamestnancov (vrátane rodinných príslušníkov) pri nástupe do služby alebo odchode z nej.

1 1 8 2Príspevky na menovanie, presídlenie a transfer

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 56 000 | 31 151 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

56 000

56 000

31 151

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 5 a 6 ich prílohy VII.

Táto pridelená suma je určená na krytie príspevkov na technické zariadenia pre zamestnancov, ktorí sú nútení zmeniť trvalé bydlisko po prijatí svojho menovania alebo keď sú ich povinnosti definitívne ukončené a títo sa budú presídľovať inam.

1 1 8 3Výdavky na sťahovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 50 495 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

60 000

60 000

50 495

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 20 a 71 a článok 9 prílohy VII.

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov na sťahovanie zamestnancov alebo pri presunutí na nové pracovné miesto, alebo keď ich povinnosti sú úplne ukončené a títo sa budú presídľovať inam.

1 1 8 4Dočasné príspevky na diéty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 22 108 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

41 000

41 000

22 108

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 20 a 71 a článok 10 prílohy VII.

Táto pridelená suma je určená na krytie príspevkov na diéty splatných zamestnancom, ktorí sú schopní preukázať, že boli nútení zmeniť svoje miesto trvalého bydliska po prevzatí ich povinností (vrátane transferu).

1 1 9Príplatky k platu

1 1 9 0Príplatky k platu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 151 000 | 140 963 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

220 000

151 000

140 963

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 64 a 65.

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov na príplatky, ktoré sa vzťahujú na odmeny úradníkom a dočasným zamestnancom a na odmeny za nadčasy.

1 1 9 1Predbežne pridelená suma

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 65.

Finančné nariadenie zo dňa 21. decembra 1977, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 356, 31.12.1977, s. 1), v aktuálnom znení nariadenia (ES, ECSC, Euratom) č. 762/2001 (Úradný vestník L 111, 20.4.2001, s. 1).

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 3830/91 zo dňa 19. decembra 1991, ktorým sa mení Štatút úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienky zamestnania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev s ohľadom na podrobné pravidlá pre úpravu odmeňovania (Ú. v. ES L 361, 31.12.1991, s. 1).

Táto položka je určená na krytie nákladu na akékoľvek úpravy odmeňovania schválené Radou počas rozpočtového roka.

KAPITOLA 1 3 —CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI

1 3 0Výdavky na misie a cesty za povinnosťami a iné pridružené výdavky

1 3 0 0Výdavky na misie a cesty za povinnosťami a iné pridružené výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 110 000 | 91 592 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

130 000

110 000

91 592

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho 11 až 13 ich prílohy VII.

Táto pridelená čiastka je určená na krytie výdavku na cestovné náklady, úhradu príspevkov na denné diéty a pomocné alebo výnimočné výdavky, ktoré vzniknú pri vykonávaní misií, vrátane porád mimo ústredia, zamestnancom strediska, na ktoré sa vzťahuje personálny poriadok, a pre národných a medzinárodných odborníkov, ktorí sú dočasne priradení do strediska.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 0Reštaurácie a závodné jedálne

1 4 0 0Reštaurácie a závodné jedálne

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 500 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 000

5 000

6 500

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladu na vedenie reštaurácií, kaviarní a závodných jedální vrátane príslušenstva na údržbu.

Má kryť aj bežné výdavky na výmenu existujúceho zariadenia a kúpu nového zariadenia, ktoré sa nedá zaradiť medzi bežné výdavky, a náklady na poplatky za poradenstvo.

1 4 1Zdravotnícka služba

1 4 1 0Zdravotnícka služba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 53 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 000

5 000

53

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 59 a článok 8 prílohy II.

Táto pridelená suma je určená na krytie, odhliadnuc od poplatkov lekárom, nákladov na kontroly (špeciálne vyšetrovacie analýzy atď.), spotrebný materiál (ošetrovanie, lieky atď.), špeciálne zariadenia a doplnky a správne náklady výboru pre neschopnosť.

KAPITOLA 1 5 —MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV

1 5 2Mobilita, výmeny zamestnancov v civilnej službe a odborníkov

1 5 2 0Výmeny zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 100 000 | 61 555 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

300 000

100 000

61 555

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie výdavku súvisiaceho s dočasným pridelením alebo dočasným priradením úradníkov alebo iných agentov národných správ v stredisku na určitú dobu s cieľom intenzifikovať výmenu expertízy.

1 5 2 1Vedúci pracovníci ústredia vyslaní do zahraničia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie výdavku súvisiaceho s dočasným pridelením alebo dočasným priradením úradníkov v stredisku pre národné alebo medzinárodné oddelenia.

KAPITOLA 1 6 —SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 6 0Účelové výpomoci

1 6 0 0Účelové výpomoci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

4 000

4 000

p.m.

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie pomoci vo forme hotovosti, ktorá môže byť pridelená úradníkovi, bývalému úradníkovi alebo pozostalým po zosnulom úradníkovi, ktorí sa nachádzajú v ťažkej situácii.

1 6 1Sociálne kontakty medzi zamestnancami

1 6 1 0Sociálne kontakty medzi zamestnancami

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 1 702 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

6 000

6 000

1 702

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie časti nákladov na rekreačné stredisko, kultúrne aktivity, dotácie klubom zamestnancov, manažmentu športových stredísk, extra vybavenia pre športové strediská, ako aj projekty na propagáciu sociálneho kontaktu medzi zamestnancami odlišných národností.

1 6 2Ostatné sociálne výdavky

1 6 2 0Ostatné sociálne výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie pomoci pre rodiny, novoprijatých, právnu pomoc, podpory pre detské združenia, podporu sekretariátu rodičovských združení.

1 6 3Detské centrá a jasle

1 6 3 0Detské centrá a jasle

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie podielu strediska na nákladoch na starostlivosť o deti pre zamestnancov strediska v materských škôlkach, ktoré nespravuje Komisia.

1 6 4Dodatočná pomoc pre invalidné osoby

1 6 4 0Dodatočná pomoc pre invalidné osoby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka má umožniť úhradu výdavkov pre invalidných úradníkov v aktívnom pracovnom pomere, ich životných partnerov a nezaopatrené deti po tom, čo sa vyčerpali národné nároky (iných než výdavky na zdravotníctvo), ktoré sú uznané za nevyhnutné a ktoré vyplývajú z postihnutia a sú podporené listinným dôkazom.

KAPITOLA 1 7 —ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

1 7 0Výdavky na zábavu a reprezentáciu

1 7 0 0Výdavky na zábavu a reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 5 177 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

6 000

6 000

5 177

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie výdavku na záväzky strediska s ohľadom na zábavu a reprezentáciu.

Tento výdavok môže vzniknúť jednotlivo autorizovaným zamestnancom pri plnení ich povinností a ako súčasť činností strediska.

KAPITOLA 1 9 —REZERVA PRE HLAVU 1

1 9 0Rezerva pre hlavu 1

1 9 0 0Rezerva pre hlavu 1

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Rezerva pre hlavu 2.

HLAVA 2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Prenajímanie budov a pridružené náklady |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| | Článok 2 0 0 – Medzisúčet | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| 2 0 1 |
| 2 0 1 0 | Poistenie | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | Článok 2 0 1 – Medzisúčet | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 0 2 |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| | Článok 2 0 2 – Medzisúčet | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| 2 0 3 |
| 2 0 3 0 | Upratovanie a údržba | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| | Článok 2 0 3 – Medzisúčet | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| 2 0 4 |
| 2 0 4 0 | Vybavenie priestorov | p.m. | p.m. | 690 |
| | Článok 2 0 4 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | 690 |
| 2 0 5 |
| 2 0 5 0 | Bezpečnosť a stráženie budov | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| | Článok 2 0 5 – Medzisúčet | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| 2 0 6 |
| 2 0 6 0 | Nadobúdanie nehnuteľného majetku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 0 6 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| 2 0 9 0 | Iné výdavky na budovy | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | Článok 2 0 9 – Medzisúčet | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Spracovanie údajov |
| 2 1 0 0 | Zariadenia na spracovanie údajov | 100 000 | 100 000 | 82 046 |
| 2 1 0 1 | Vývoj softvéru | 81 000 | 81 000 | 3 766 |
| 2 1 0 2 | Iné externé služby na spracovanie údajov | — | — | — |
| | Článok 2 1 0 – Medzisúčet | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické zariadenia a technické zariadenia |
| 2 2 0 0 | Nové nákupy zariadení a technických zariadení | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Výmena zariadení a technických zariadení | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Prenájom zariadení a technických zariadení | 40 000 | 40 000 | 24 927 |
| 2 2 0 3 | Údržba, používanie a oprava | 4 000 | 4 000 | 322 |
| 2 2 0 4 | Automatizácia zariadenia elektronickej kancelárie | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | 69 000 | 69 000 | 25 249 |
| 2 2 1 |
| Nábytok |
| 2 2 1 0 | Nové nákupy nábytku | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 1 1 | Výmena nábytku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Prenájom nábytku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Údržba, používanie a oprava | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 3 |
| Prenájom vozidiel |
| 2 2 3 0 | Prenájom vozidiel | 2 000 | 2 000 | 953 |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | 2 000 | 2 000 | 953 |
| 2 2 5 |
| Dokumentácia a knižnica |
| 2 2 5 0 | Knižničný fond, nákup kníh | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Zariadenia knižnice | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Predplatné novín a periodík | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Viazanie a údržba kníh z knižnice | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelárske potreby |
| 2 3 0 0 | Kancelárske potreby | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| | Článok 2 3 0 – Medzisúčet | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| 2 3 2 |
| Finančné poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankové poplatky | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 2 1 | Kurzové straty | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Iné finančné poplatky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 3 2 – Medzisúčet | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 3 |
| Právne výdavky |
| 2 3 3 0 | Právne výdavky | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| | Článok 2 3 3 – Medzisúčet | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Škody |
| 2 3 4 0 | Škody | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Článok 2 3 4 – Medzisúčet | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Iné prevádzkové výdavky |
| 2 3 5 0 | Rôzne poistné | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Rôzne výdavky na interné porady | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Sťahovanie oddelení a súvisiaca manipulácia | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Archivovanie dokladov | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 3 5 – Medzisúčet | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné a telekomunikácie |
| 2 4 0 0 | Poštovné a prepravné | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| | Článok 2 4 0 – Medzisúčet | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikácie |
| 2 4 1 0 | Telekomunikačné poplatky | 60 000 | 50 000 | 25 891 |
| 2 4 1 1 | Telekomunikačné zariadenia | 20 000 | 5 000 | 1 881 |
| | Článok 2 4 1 – Medzisúčet | 80 000 | 55 000 | 27 772 |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Výdavky na porady |
| 2 5 0 0 | Porady a obežníky | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Článok 2 5 0 – Medzisúčet | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Akcie s budúcimi členskými štátmi Európskeho spoločenstva |
| 2 5 1 0 | Akcie s budúcimi členskými štátmi Európskeho spoločenstva | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 5 1 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Rôzne výdavky na porady |
| 2 5 5 0 | Rôzne výdavky na porady | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | Článok 2 5 5 – Medzisúčet | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | 5 000 | 5 000 | 185 |
| KAPITOLA 2 6 |
| 2 6 0 |
| Štúdie, prieskumy, konzultácie |
| 2 6 0 0 | Štúdie, prieskumy, konzultácie | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Článok 2 6 0 – Medzisúčet | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 2 6 – SÚČET | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| KAPITOLA 2 9 |
| 2 9 0 |
| Rezerva pre hlavu 2 |
| 2 9 0 0 | Rezerva pre hlavu 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 9 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 9 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Súčet | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| KAPITOLA 2 0 — PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE
  KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA PORADY
  KAPITOLA 2 6 — ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE
  KAPITOLA 2 9 — REZERVA PRE HLAVU 2 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Prenajímanie budov a pridružené náklady

2 0 0 0

Nájomné

210 000

220 000

123 779

Článok 2 0 0 – Medzisúčet

210 000

220 000

123 779

2 0 1

2 0 1 0

Poistenie

5 000

5 000

p.m.

Článok 2 0 1 – Medzisúčet

5 000

5 000

p.m.

2 0 2

2 0 2 0

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

17 000

6 000

4 315

Článok 2 0 2 – Medzisúčet

17 000

6 000

4 315

2 0 3

2 0 3 0

Upratovanie a údržba

45 000

40 000

28 949

Článok 2 0 3 – Medzisúčet

45 000

40 000

28 949

2 0 4

2 0 4 0

Vybavenie priestorov

p.m.

p.m.

690

Článok 2 0 4 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

690

2 0 5

2 0 5 0

Bezpečnosť a stráženie budov

100 000

60 000

85 842

Článok 2 0 5 – Medzisúčet

100 000

60 000

85 842

2 0 6

2 0 6 0

Nadobúdanie nehnuteľného majetku

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 0 6 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

2 0 9 0

Iné výdavky na budovy

p.m.

10 000

p.m.

Článok 2 0 9 – Medzisúčet

p.m.

10 000

p.m.

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

377 000

341 000

243 575

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Spracovanie údajov

2 1 0 0

Zariadenia na spracovanie údajov

100 000

100 000

82 046

2 1 0 1

Vývoj softvéru

81 000

81 000

3 766

2 1 0 2

Iné externé služby na spracovanie údajov

—

—

—

Článok 2 1 0 – Medzisúčet

181 000

181 000

85 812

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

181 000

181 000

85 812

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické zariadenia a technické zariadenia

2 2 0 0

Nové nákupy zariadení a technických zariadení

5 000

5 000

p.m.

2 2 0 1

Výmena zariadení a technických zariadení

20 000

20 000

p.m.

2 2 0 2

Prenájom zariadení a technických zariadení

40 000

40 000

24 927

2 2 0 3

Údržba, používanie a oprava

4 000

4 000

322

2 2 0 4

Automatizácia zariadenia elektronickej kancelárie

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

69 000

69 000

25 249

2 2 1

Nábytok

2 2 1 0

Nové nákupy nábytku

10 000

10 000

4 586

2 2 1 1

Výmena nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Prenájom nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Údržba, používanie a oprava

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

10 000

10 000

4 586

2 2 3

Prenájom vozidiel

2 2 3 0

Prenájom vozidiel

2 000

2 000

953

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

2 000

2 000

953

2 2 5

Dokumentácia a knižnica

2 2 5 0

Knižničný fond, nákup kníh

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Zariadenia knižnice

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Predplatné novín a periodík

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Viazanie a údržba kníh z knižnice

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

81 000

81 000

30 788

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelárske potreby

2 3 0 0

Kancelárske potreby

25 000

25 000

22 980

Článok 2 3 0 – Medzisúčet

25 000

25 000

22 980

2 3 2

Finančné poplatky

2 3 2 0

Bankové poplatky

15 000

15 000

18 216

2 3 2 1

Kurzové straty

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Iné finančné poplatky

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 3 2 – Medzisúčet

15 000

15 000

18 216

2 3 3

Právne výdavky

2 3 3 0

Právne výdavky

7 000

7 000

p.m.

Článok 2 3 3 – Medzisúčet

7 000

7 000

p.m.

2 3 4

Škody

2 3 4 0

Škody

1 000

1 000

p.m.

Článok 2 3 4 – Medzisúčet

1 000

1 000

p.m.

2 3 5

Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0

Rôzne poistné

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 2

Rôzne výdavky na interné porady

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Sťahovanie oddelení a súvisiaca manipulácia

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Archivovanie dokladov

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 3 5 – Medzisúčet

2 000

2 000

p.m.

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

50 000

50 000

41 196

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a telekomunikácie

2 4 0 0

Poštovné a prepravné

30 000

30 000

17 704

Článok 2 4 0 – Medzisúčet

30 000

30 000

17 704

2 4 1

Telekomunikácie

2 4 1 0

Telekomunikačné poplatky

60 000

50 000

25 891

2 4 1 1

Telekomunikačné zariadenia

20 000

5 000

1 881

Článok 2 4 1 – Medzisúčet

80 000

55 000

27 772

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

110 000

85 000

45 476

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Výdavky na porady

2 5 0 0

Porady a obežníky

4 000

4 000

p.m.

Článok 2 5 0 – Medzisúčet

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Akcie s budúcimi členskými štátmi Európskeho spoločenstva

2 5 1 0

Akcie s budúcimi členskými štátmi Európskeho spoločenstva

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 5 1 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Rôzne výdavky na porady

2 5 5 0

Rôzne výdavky na porady

1 000

1 000

185

Článok 2 5 5 – Medzisúčet

1 000

1 000

185

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

5 000

5 000

185

KAPITOLA 2 6

2 6 0

Štúdie, prieskumy, konzultácie

2 6 0 0

Štúdie, prieskumy, konzultácie

10 000

10 000

p.m.

Článok 2 6 0 – Medzisúčet

10 000

10 000

p.m.

KAPITOLA 2 6 – SÚČET

10 000

10 000

p.m.

KAPITOLA 2 9

2 9 0

Rezerva pre hlavu 2

2 9 0 0

Rezerva pre hlavu 2

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 9 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 9 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

814 000

753 000

447 032

KAPITOLA 2 0 — PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA PORADY

KAPITOLA 2 6 — ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE

KAPITOLA 2 9 — REZERVA PRE HLAVU 2

KAPITOLA 2 0 —PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0 0Prenajímanie budov a pridružené náklady

2 0 0 0Nájomné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 220 000 | 123 779 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

210 000

220 000

123 779

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie platby nájomného súvisiaceho s obývanými budovami alebo časťami budov a nájomného skladov, garáží, skladov mimo daných priestorov a parkovacích priestorov.

2 0 1

2 0 1 0Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 000

5 000

p.m.

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie úhrady poistného na budovy alebo časti budov obývaných strediskom, ako aj zariadenie, občiansku zodpovednosť a odbornú zodpovednosť.

2 0 2

2 0 2 0Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 6 000 | 4 315 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

17 000

6 000

4 315

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov na vodu, plyn, elektrickú energiu a vykurovanie.

2 0 3

2 0 3 0Upratovanie a údržba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 28 949 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

45 000

40 000

28 949

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov na údržbu priestorov, výťahov, ústredného vykurovania, klimatizačného zariadenia atď., výdavku spôsobeného pravidelným upratovaním, nákupom produktov na údržbu, umývanie, pranie a chemické čistenie, atď. a pri maľovaní, opravách a zásobách.

Tiež kryje nákup, prenájom a údržbu strojov.

2 0 4

2 0 4 0Vybavenie priestorov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 690 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

690

Poznámky

Táto položka je určená na krytie vybavenia budov, napr. úpravy pri rozdeľovaní, úpravy pri technických zariadeniach a iné špeciálne práce na zámkoch, elektrických zariadeniach, inštalatérstvo, maľovanie, podlahové krytiny atď.

Tiež kryje nevyhnutné zariadenie.

2 0 5

2 0 5 0Bezpečnosť a stráženie budov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 60 000 | 85 842 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

100 000

60 000

85 842

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie rôznych výdavkov na budovy spojených s ochranou a bezpečnosťou, hlavne zmlúv, ktorými sa riadi ochrana budov, prenájom a dopĺňanie hasiacich prístrojov, nákup a údržba protipožiarneho zariadenia, výmena zariadenia pre úradníkov a agentov, ktorí pôsobia ako dobrovoľní požiarnici, ako aj nákladov na vykonávanie zákonom stanovených prehliadok.

2 0 6

2 0 6 0Nadobúdanie nehnuteľného majetku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie možného nákupu budovy ako sídla strediska.

2 0 9

2 0 9 0Iné výdavky na budovy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

10 000

p.m.

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie iných bežných výdavkov, ktoré neboli špecificky stanovené, napríklad správnych výdavkov iných než na služby (voda, plyn, elektrická energia), údržbu, mestské dane a pomocné výdavky.

KAPITOLA 2 1 —SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 1 0Spracovanie údajov

2 1 0 0Zariadenia na spracovanie údajov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 82 046 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

100 000

100 000

82 046

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákupu alebo nájmu spracovania údajov, vývoja softvéru a údržby softvéru/balíkov softvéru a spotrebný materiál na spracovanie údajov atď.

2 1 0 1Vývoj softvéru

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 81 000 | 3 766 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

81 000

81 000

3 766

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov na externé odborné posudky na prevádzkové údaje a systémy.

2 1 0 2Iné externé služby na spracovanie údajov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

—

—

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie výdavkov na externých prevádzkových zamestnancov: operátori, správcovia, systémoví inžinieri atď.).

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 2 0Technické zariadenia a technické zariadenia

2 2 0 0Nové nákupy zariadení a technických zariadení

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 000

5 000

p.m.

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie prvotného zaobstarania zariadení na skladovanie dokumentov, archivovanie a spracovanie pošty.

Tiež kryje zariadenia na tlmočenie a technické zariadenia pre postihnutých ľudí.

2 2 0 1Výmena zariadení a technických zariadení

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

20 000

20 000

p.m.

Poznámky

Nákup zariadenia a technického zariadenia pod touto položkou je podmienené likvidáciou zariadenia a technického zariadenia, ktoré sa má vymeniť, v súlade s určeným postupom.

2 2 0 2Prenájom zariadení a technických zariadení

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 24 927 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

40 000

40 000

24 927

Poznámky

Táto položka je určená na krytie prenájmu faxových prístrojov, fotokopíro a rôznych technických zriadení.

2 2 0 3Údržba, používanie a oprava

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 322 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

4 000

4 000

322

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov na údržbu a opravu zariadenia.

2 2 0 4Automatizácia zariadenia elektronickej kancelárie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nepredvídaných nákladov spojených s elektronickým kancelárskym zariadením.

2 2 1Nábytok

2 2 1 0Nové nákupy nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 586 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

10 000

4 586

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákupu kancelárskeho nábytku a špecializovaného nábytku vrátane ergonomického nábytku, políc pre archívy atď.

2 2 1 1Výmena nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie výmeny nábytku.

2 2 1 2Prenájom nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie prenájmu nábytku.

2 2 1 3Údržba, používanie a oprava

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na údržbu nábytku a jeho opravu.

2 2 3Prenájom vozidiel

2 2 3 0Prenájom vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 953 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 000

2 000

953

Poznámky

Táto pridelená čiastka je určená na krytie nákladov na prenájom áut na krátke alebo dlhé obdobia.

2 2 5Dokumentácia a knižnica

2 2 5 0Knižničný fond, nákup kníh

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákupu kníh, dokumentov a iných publikácií.

2 2 5 1Zariadenia knižnice

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nadobudnutia špeciálneho zariadenia pre knižnice.

2 2 5 2Predplatné novín a periodík

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na predplatné novín periodík v súlade s vlastnými potrebami strediska.

2 2 5 4Viazanie a údržba kníh z knižnice

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na viazanie a iných nevyhnutných nákladov na údržbu kníh a periodík.

KAPITOLA 2 3 —OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

2 3 0Kancelárske potreby

2 3 0 0Kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 22 980 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

25 000

25 000

22 980

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov na kúpu papiera, obálok, kancelárskych potrieb, ako aj materiálov na reprografické a externé tlačenie.

2 3 2Finančné poplatky

2 3 2 0Bankové poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 18 216 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

15 000

15 000

18 216

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie bankových poplatkov a nákladov spojeného s vnútrobankovou telekomunikačnou sieťou.

2 3 2 1Kurzové straty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie kurzových strát, ktoré stredisku vzniknú pri riadení jeho rozpočtu, pokiaľ sa takéto straty nedajú započítať s kurzovými ziskami.

2 3 2 9Iné finančné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie finančných poplatkov, ktoré nie sú kryté položkou 2 3 2 1.

2 3 3Právne výdavky

2 3 3 0Právne výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

7 000

7 000

p.m.

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie predbežných právnych nákladov a služieb právnikov alebo iných odborníkov.

2 3 4Škody

2 3 4 0Škody

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 000

1 000

p.m.

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie škôd a nákladov na vysporiadanie nárokov voči stredisku (občianska zodpovednosť).

2 3 5Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0Rôzne poistné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 000

1 000

p.m.

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie rôznych typov poistenia (proti viacerým rizikám, občianskej zodpovednosti, krádeži, poistenia počítačov a zodpovednosti za úhradu náhrad účtovníkmi a správcami záloh).

2 3 5 2Rôzne výdavky na interné porady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov spojených s organizáciou interných porád.

2 3 5 3Sťahovanie oddelení a súvisiaca manipulácia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 000

1 000

p.m.

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov na sťahovanie oddelení a na preskupenie a manipuláciu (príjem, skladovanie, umiestnenie) s ohľadom na zariadenie, nábytok a kancelárske potreby.

2 3 5 4Archivovanie dokladov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na poplatky súvisiace s manipuláciou a vyhľadávaním dokumentov na miestach skladovania mimo sídla a nákladov na skladovanie.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

2 4 0Poštovné a telekomunikácie

2 4 0 0Poštovné a prepravné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 17 704 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

30 000

30 000

17 704

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie výdavkov na poštovné a prepravné vrátane balíkov zaslaných poštou.

2 4 1Telekomunikácie

2 4 1 0Telekomunikačné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 25 891 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

60 000

50 000

25 891

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie fixných nákladov na prenájom, nákladov na hovory a správy, poplatky za údržbu, opravu a údržbu zariadenia, poplatky za predplatné, náklady na komunikácie (telefón, telex, telegraf, televízia, audio- a videokonferencie vrátane prenosu údajov).

Tiež kryje nákup adresárov.

2 4 1 1Telekomunikačné zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 1 881 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

20 000

5 000

1 881

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie výdavkov na vybavenie budov telekomunikáciami, hlavne kúpu, prenájom, technické zariadenia a údržbu kabeláže.

Tiež kryje nákup mobilných telefónov a pomocné zariadenia, ako aj náklady na technickú pomoc.

KAPITOLA 2 5 —VÝDAVKY NA PORADY

2 5 0Výdavky na porady

2 5 0 0Porady a obežníky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

4 000

4 000

p.m.

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie cestovných nákladov, príspevkov na diéty a náhodných výdavkov externých expertov pozvaných na stretnutia, ktoré nie sú správne spojené s implementáciou pracovného programu strediska.

Tiež kryje zodpovedajúce výdavky vyplývajúce z organizovania týchto stretnutí, ak nie sú kryté infraštruktúrou.

2 5 1Akcie s budúcimi členskými štátmi Európskeho spoločenstva

2 5 1 0Akcie s budúcimi členskými štátmi Európskeho spoločenstva

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na porady a aktivity s kandidátskymi krajinami.

2 5 5Rôzne výdavky na porady

2 5 5 0Rôzne výdavky na porady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 185 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 000

1 000

185

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie výdavkov na konferencie, semináre, ak nesúvisia s existujúcou infraštruktúrou strediska.

KAPITOLA 2 6 —ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE

2 6 0Štúdie, prieskumy, konzultácie

2 6 0 0Štúdie, prieskumy, konzultácie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

10 000

p.m.

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie výdavkov na špecializované štúdie pridelené expertom alebo konzultantom, ak stredisko a jeho zamestnanci nemajú príslušné odborné znalosti.

KAPITOLA 2 9 —REZERVA PRE HLAVU 2

2 9 0Rezerva pre hlavu 2

2 9 0 0Rezerva pre hlavu 2

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Rezerva pre hlavu 2.

HLAVA 3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Siete |
| 3 1 0 1 | Zber a porovnateľnosť údajov | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Národné ohniská RAXEN | 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |
| 3 1 0 3 | Medzinárodné siete | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Štúdie | 280 000 | 200 000 | 189 240 |
| | Článok 3 1 0 – Medzisúčet | 2 507 000 | 2 227 000 | 1 604 402 |
| 3 1 1 |
| Formálne záležitosti Raxenu |
| 3 1 1 0 | Formálne záležitosti Raxenu | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | Článok 3 1 1 – Medzisúčet | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Výskum a štúdie |
| 3 2 0 1 | Charta politických strán | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | Informácie o článku 13 Zmluvy o založení Európskej únie | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Špeciálne požiadavky EÚ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Projekt pre menšiny | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 0 5 | Medzikultúrne kompetencie | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Seminár o rasovom násilí | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Špeciálne projekty | p.m. | 200 000 | 69 486 |
| | Článok 3 2 0 – Medzisúčet | 15 000 | 215 000 | 69 486 |
| 3 2 1 |
| Pracovné skupiny |
| 3 2 1 1 | Kľúčové záležitosti pracovnej skupiny | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | Článok 3 2 1 – Medzisúčet | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 3 2 – SÚČET | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 1 |
| Dokumentácia |
| 3 3 1 1 | Pripravovanie dokumentácie | p.m. | 30 000 | 31 570 |
| 3 3 1 2 | Dokumentačné zariadenia | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Knihy a predplatné | 16 000 | 10 000 | 7 870 |
| 3 3 1 4 | Noviny a periodiká | 19 000 | 15 000 | 11 608 |
| | Článok 3 3 1 – Medzisúčet | 35 000 | 55 000 | 51 048 |
| 3 3 3 |
| Výročná správa |
| 3 3 3 0 | Výročná správa | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| | Článok 3 3 3 – Medzisúčet | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| 3 3 4 |
| Okrúhle stoly |
| 3 3 4 1 | Európske okrúhle stoly | 100 000 | 109 000 | 40 000 |
| 3 3 4 2 | Pomoc pre okrúhle stoly | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Semináre pre okrúhle stoly | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 3 3 4 – Medzisúčet | 110 000 | 119 000 | 40 000 |
| 3 3 5 |
| Publikácie a informácie |
| 3 3 5 1 | Publikácie | 230 000 | 250 000 | 93 541 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices: materiál pre médiá | 70 000 | 70 000 | p.m. |
| 3 3 5 3 | Iné činnosti s médiami | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 3 3 5 – Medzisúčet | 300 000 | 320 000 | 93 541 |
| 3 3 6 |
| Formálne záležitosti komunikácie |
| 3 3 6 0 | Formálne záležitosti komunikácie | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | Článok 3 3 6 – Medzisúčet | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | KAPITOLA 3 3 – SÚČET | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Vzťahy s Radou a členskými štátmi |
| 3 4 0 1 | Stretnutia správnej rady | 180 000 | 283 000 | 120 527 |
| 3 4 0 2 | Stretnutia výkonnej rady | 40 000 | 40 000 | 12 399 |
| 3 4 0 3 | Iné stretnutia s členskými štátmi | 110 000 | 110 000 | 67 649 |
| | Článok 3 4 0 – Medzisúčet | 330 000 | 433 000 | 200 575 |
| 3 4 1 |
| Pomoc a podpora |
| 3 4 1 1 | Preklad | 330 000 | 330 000 | 227 608 |
| 3 4 1 2 | Tlmočenie | 40 000 | 60 000 | 20 648 |
| | Článok 3 4 1 – Medzisúčet | 370 000 | 390 000 | 248 256 |
| | KAPITOLA 3 4 – SÚČET | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| KAPITOLA 3 9 |
| 3 9 0 |
| Rezerva pre hlavu 3 |
| 3 9 0 0 | Rezerva pre hlavu 3 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Článok 3 9 0 – Medzisúčet | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 3 9 – SÚČET | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| KAPITOLA 3 1 — SIETE
  KAPITOLA 3 2 — VÝSKUM A ŠTÚDIE
  KAPITOLA 3 3 — INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA
  KAPITOLA 3 4 — VZŤAHY S EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI
  KAPITOLA 3 9 — REZERVA PRE HLAVU 3 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Siete

3 1 0 1

Zber a porovnateľnosť údajov

35 000

35 000

p.m.

3 1 0 2

Národné ohniská RAXEN

2 192 000

1 992 000

1 415 162

3 1 0 3

Medzinárodné siete

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Štúdie

280 000

200 000

189 240

Článok 3 1 0 – Medzisúčet

2 507 000

2 227 000

1 604 402

3 1 1

Formálne záležitosti Raxenu

3 1 1 0

Formálne záležitosti Raxenu

63 000

30 000

10 811

Článok 3 1 1 – Medzisúčet

63 000

30 000

10 811

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

2 570 000

2 257 000

1 615 213

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Výskum a štúdie

3 2 0 1

Charta politických strán

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Informácie o článku 13 Zmluvy o založení Európskej únie

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Špeciálne požiadavky EÚ

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Projekt pre menšiny

15 000

15 000

p.m.

3 2 0 5

Medzikultúrne kompetencie

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Seminár o rasovom násilí

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Špeciálne projekty

p.m.

200 000

69 486

Článok 3 2 0 – Medzisúčet

15 000

215 000

69 486

3 2 1

Pracovné skupiny

3 2 1 1

Kľúčové záležitosti pracovnej skupiny

55 000

55 000

p.m.

Článok 3 2 1 – Medzisúčet

55 000

55 000

p.m.

KAPITOLA 3 2 – SÚČET

70 000

270 000

69 486

KAPITOLA 3 3

3 3 1

Dokumentácia

3 3 1 1

Pripravovanie dokumentácie

p.m.

30 000

31 570

3 3 1 2

Dokumentačné zariadenia

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Knihy a predplatné

16 000

10 000

7 870

3 3 1 4

Noviny a periodiká

19 000

15 000

11 608

Článok 3 3 1 – Medzisúčet

35 000

55 000

51 048

3 3 3

Výročná správa

3 3 3 0

Výročná správa

100 000

150 000

24 832

Článok 3 3 3 – Medzisúčet

100 000

150 000

24 832

3 3 4

Okrúhle stoly

3 3 4 1

Európske okrúhle stoly

100 000

109 000

40 000

3 3 4 2

Pomoc pre okrúhle stoly

10 000

10 000

p.m.

3 3 4 3

Semináre pre okrúhle stoly

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 3 3 4 – Medzisúčet

110 000

119 000

40 000

3 3 5

Publikácie a informácie

3 3 5 1

Publikácie

230 000

250 000

93 541

3 3 5 2

Equal Voices: materiál pre médiá

70 000

70 000

p.m.

3 3 5 3

Iné činnosti s médiami

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 3 3 5 – Medzisúčet

300 000

320 000

93 541

3 3 6

Formálne záležitosti komunikácie

3 3 6 0

Formálne záležitosti komunikácie

35 000

35 000

9 222

Článok 3 3 6 – Medzisúčet

35 000

35 000

9 222

KAPITOLA 3 3 – SÚČET

580 000

679 000

218 643

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Vzťahy s Radou a členskými štátmi

3 4 0 1

Stretnutia správnej rady

180 000

283 000

120 527

3 4 0 2

Stretnutia výkonnej rady

40 000

40 000

12 399

3 4 0 3

Iné stretnutia s členskými štátmi

110 000

110 000

67 649

Článok 3 4 0 – Medzisúčet

330 000

433 000

200 575

3 4 1

Pomoc a podpora

3 4 1 1

Preklad

330 000

330 000

227 608

3 4 1 2

Tlmočenie

40 000

60 000

20 648

Článok 3 4 1 – Medzisúčet

370 000

390 000

248 256

KAPITOLA 3 4 – SÚČET

700 000

823 000

448 831

KAPITOLA 3 9

3 9 0

Rezerva pre hlavu 3

3 9 0 0

Rezerva pre hlavu 3

380 000

p.m.

p.m.

Článok 3 9 0 – Medzisúčet

380 000

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 9 – SÚČET

380 000

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

4 300 000

4 029 000

2 352 173

KAPITOLA 3 1 — SIETE

KAPITOLA 3 2 — VÝSKUM A ŠTÚDIE

KAPITOLA 3 3 — INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

KAPITOLA 3 4 — VZŤAHY S EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI

KAPITOLA 3 9 — REZERVA PRE HLAVU 3

KAPITOLA 3 1 —SIETE

3 1 0Siete

3 1 0 1Zber a porovnateľnosť údajov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

35 000

35 000

p.m.

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie výdavkov určených na aktivity pre porovnateľnosť údajov zozbieraných strediskom, t. j. vývoj ukazovateľov, definícií a kritérií.

3 1 0 2Národné ohniská Raxen

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 192 000

1 992 000

1 415 162

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov na zber údajov pre 25 národných ohnísk siete RAXEN a analýzy, ktorá sa má vykonať v danej oblasti.

Tiež zahŕňa úlohy rýchlej odozvy národných ohnísk, prípravu a sledovanie ich stretnutí, ako aj vyhodnocovanie výsledkov.

3 1 0 3Medzinárodné siete

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov na koordinovanie strediska s tematickými sieťami vedcov a odborníkov na medzinárodnej úrovni.

3 1 0 4Štúdie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 189 240 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

280 000

200 000

189 240

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na špecializované štúdie na rozvoj činností siete RAXEN, ak stredisko nemá k dispozícii odborné znalosti interných zamestnancov.

3 1 1Formálne záležitosti Raxenu

3 1 1 0Formálne záležitosti Raxenu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 30 000 | 10 811 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

63 000

30 000

10 811

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie výdavkov na technické zariadenia (hardvér a softvér) nevyhnutné na udelenie prístupu k výsledkom a výstupom siete RAXEN.

KAPITOLA 3 2 —VÝSKUM A ŠTÚDIE

3 2 0Výskum a štúdie

3 2 0 1Charta politických strán

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie činností sledovania a monitorovania charty európskych politických strán pre nerasistickú spoločnosť.

3 2 0 2Informácie o článku 13 Zmluvy o založení Európskej únie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie iniciatív, ktorých účelom je podpora tých najlepších postupov pri zavádzaní legislatívy EÚ, založená na článku 13 Zmluvy o založení Európskej únie v spolupráci s Európskou komisiou.

3 2 0 3Špeciálne požiadavky EÚ

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie činností vykonaných strediskom na špeciálnu žiadosť inštitúcií EÚ.

3 2 0 4Projekt pre menšiny

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

15 000

15 000

p.m.

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov na projekty strediska v prospech menšín v spolupráci s EÚ alebo medzinárodnými organizáciami.

3 2 0 5Medzikultúrne kompetencie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie výdavkov súvisiacich s iniciatívami na propagáciu medzikultúrnych rozvojov.

3 2 0 6Seminár o rasovom násilí

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na pracovné stretnutia, hlavne venované zberu a analýze faktov a príčin súvisiacich s rasovým násilím.

3 2 0 7Špeciálne projekty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 69 486 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

200 000

69 486

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov súvisiacich s nakontrahovanými štúdiami na analyzovanie fenoménu rasizmu v oblastiach s prioritami, ktoré sú identifikované v ročných a viacročných plánov práce strediska.

Tiež zahŕňa výdavky na semináre pri prípravných akciách a sledovaní predchádzajúcich iniciatív.

3 2 1Pracovné skupiny

3 2 1 1Kľúčové záležitosti pracovnej skupiny

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

55 000

55 000

p.m.

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie výdavkov súvisiacich s prácou špeciálnej skupiny zriadenej strediskom na identifikovanie oblastí s prioritami, kde je nevyhnutná zvláštna pozornosť Európskych spoločenstiev, v spolupráci s inými inštitúciami a orgánmi EÚ.

KAPITOLA 3 3 —INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

3 3 1Dokumentácia

3 3 1 1Pripravovanie dokumentácie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 31 570 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

30 000

31 570

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov na vytvorenie a aktualizáciu dokumentačného strediska, dostupného verejnosti, podľa konceptu virtuálneho materiálu dostupného cez internet a špecializované siete.

3 3 1 2Dokumentačné zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov na technické zariadenia na skladovanie a správu dokumentačného materiálu.

3 3 1 3Knihy a predplatné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 10 000 | 7 870 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

16 000

10 000

7 870

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákupu kníh a iných neperiodických publikácií a aktualizáciu existujúcich ročníkov, ktoré požaduje stredisko a jeho dokumentačné oddelenie.

3 3 1 4Noviny a periodiká

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 15 000 | 11 608 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

19 000

15 000

11 608

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov na predplatné novín, zvláštnych periodík, úradných vestníkov, parlamentných dokumentov, špecializovaných štatistík, rôznych bulletinov a online databáz.

3 3 3Výročná správa

3 3 3 0Výročná správa

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 150 000 | 24 832 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

100 000

150 000

24 832

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov na prípravu tlae a distribúciu rôznych verzií výročných správ, vrátane zhrnutia, ktoré stredisko musí dať k dispozícii.

3 3 4Okrúhle stoly

3 3 4 1Európske okrúhle stoly

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 109 000 | 40 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

100 000

109 000

40 000

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov na organizovanie okrúhlych stolov EÚ so zástupcami členských štátov vrátane nákladov na cestovné a ubytovanie účastníkov.

3 3 4 2Pomoc pre okrúhle stoly

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

10 000

p.m.

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie výdavkov súvisiacich s výmenou a rozširovaním informácií medzi národnými okrúhlymi stolmi vrátane pravidelných novín a elektronických informácií.

3 3 4 3Semináre pre okrúhle stoly

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie výdavkov súvisiacich so špeciálnymi seminármi so zástupcami národných okrúhlych stolov v spojení s odporúčaniami pripravenými strediskom.

3 3 5Publikácie a informácie

3 3 5 1Publikácie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 250 000 | 93 541 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

230 000

250 000

93 541

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov na prípravu, editovanie a publikovanie v akejkoľvek forme správ o činnosti a iných publikácií strediska, s výnimkou výročnej správy a bulletinu Equal Voices, v súlade s rozhodnutiami Rady. Zahŕňa napríklad náklady na papier, prípadné písanie na stroji, kopírovanie alebo tlačenie, reprodukovanie diapozitívov, fotografií, plagátov, náklady na distribúciu a náklady na poštovné a iné externé činnosti a náklady, ktoré vzniknú pri náraste povedomia strediska a jeho činností. Tiež zahŕňa dizajnérske činnosti pre stredisko a jeho internetovú stránku.

3 3 5 2Equal Voices: materiál pre médiá

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

70 000

70 000

p.m.

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov na prípravu, tlač a distribúciu rôznych verzií štvrťročného bulletinu strediska.

Tiež zahŕňa všetok materiál v akejkoľvek forme, ktorý musí stredisko na požiadanie doručiť médiám v súlade so smernicami schválenými Radou.

3 3 5 3Iné činnosti s médiami

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na neočakávané a nenaprogramované komunikačné materiály s cieľom vytvoriť stredisko, ktoré prispieva k verejným debatám o špecifických otázkach.

3 3 6Formálne záležitosti komunikácie

3 3 6 0Formálne záležitosti komunikácie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 9 222 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

35 000

35 000

9 222

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie výdavkov súvisiacich s použitím elektronických liniek pre internetové prostriedky.

KAPITOLA 3 4 —VZŤAHY S EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI

3 4 0Vzťahy s Radou a členskými štátmi

3 4 0 1Stretnutia správnej rady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 283 000 | 120 527 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

180 000

283 000

120 527

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie cestovných výdavkov, príspevkov na diéty a náhodných výdavkov na stretnutia členov správnej rady a pracovné strany.

Tiež kryje zodpovedajúce výdavky vyplývajúce z organizovania týchto stretnutí, ak nie sú kryté existujúcou infraštruktúrou.

3 4 0 2Stretnutia výkonnej rady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 12 399 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

40 000

40 000

12 399

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie cestovných výdavkov, príspevkov na diéty a náhodných výdavkov pri stretnutiach členov výkonnej rady a pracovné strany.

Tiež kryje zodpovedajúce výdavky vyplývajúce z organizovania týchto stretnutí, ak nie sú kryté existujúcou infraštruktúrou.

3 4 0 3Iné stretnutia s členskými štátmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 110 000 | 67 649 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

110 000

110 000

67 649

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie cestovných výdavkov, príspevkov na diéty a náhodných výdavkov pri stretnutiach funkcionárov pre národnú spoluprácu a pracovné strany.

Tiež kryje príslušné výdavky vyplývajúce z organizovania týchto stretnutí, ak nie sú kryté existujúcou infraštruktúrou.

3 4 1Pomoc a podpora

3 4 1 1Preklad

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 330 000 | 227 608 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

330 000

330 000

227 608

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov na preklady odoslané do Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie, pre všetky texty priamo spojené so zavádzaním záväzkov strediska a pracovnými programami.

3 4 1 2Tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 20 648 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

40 000

60 000

20 648

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie poplatkov za služby tlmočníkov v slobodnom povolaní a obsluhy na konferencii vrátane úhrady ceny služieb, ktoré poskytujú tlmočníci Komisie pre všetky stretnutia spojené so zavádzaním pracovných programov.

KAPITOLA 3 9 —REZERVA PRE HLAVU 3

3 9 0Rezerva pre hlavu 3

3 9 0 0Rezerva pre hlavu 3

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

380 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Rezerva pre hlavu 3.

EUMC (PHARE)

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Súčet | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Súčet

110 000

90 000

408 000

CELKOVÝ SÚČET

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Poznámky

Táto suma je určená na pokrytie nákladov súvisiacich s realizáciou projektu PHARE strediska, ktorý je zameraný na vybudovanie sietí RAXEN v kandidátskych krajinách.

---

| 8.3.2006 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 67/573 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/573

---

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2006

(2006/161/ES)

PRΊJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJEM |
| 9 0 | ROČNÝ PRÍJEM | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | Hlava 9 – Súčet | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

9

PRÍJEM

9 0

ROČNÝ PRÍJEM

14 699 892

13 000 000

9 300 000

Hlava 9 – Súčet

14 699 892

13 000 000

9 300 000

CELKOVÝ SÚČET

14 699 892

13 000 000

9 300 000

HLAVA 9

PRÍJEM

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 1 | Podpora zo všeobecného rozpočtu Európskeho spoločenstva | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| 9 0 2 | Iné | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 9 0 – SÚČET | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | Hlava 9 – Súčet | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| KAPITOLA 9 0 — ROČNÝ PRÍJEM |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 9 0

9 0 1

Podpora zo všeobecného rozpočtu Európskeho spoločenstva

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2

Iné

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 9 0 – SÚČET

14 699 892

13 000 000

9 300 000

Hlava 9 – Súčet

14 699 892

13 000 000

9 300 000

CELKOVÝ SÚČET

14 699 892

13 000 000

9 300 000

KAPITOLA 9 0 — ROČNÝ PRÍJEM

KAPITOLA 9 0 —ROČNÝ PRÍJEM

9 0 1Podpora zo všeobecného rozpočtu Európskeho spoločenstva

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2Iné

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

p.m.

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACÚJUCIMI PRE INŠTITÚCIU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| 2 |
| INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| 2 1 | SPRACOVÁVANIE ÚDAJOV | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| 3 1 | OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| 3 2 | STYK S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| 3 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| 3 4 | PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| 3 5 | PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN) | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| 3 6 | REPREZENTAČNE VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB) | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| 3 7 | REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACÚJUCIMI PRE INŠTITÚCIU

1 1

ZAMESTNANCI AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

7 788 340

6 156 523

4 036 353

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

60 000

48 000

37 338

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

74 700

74 596

46 896

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

16 650

7 000

7 919

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

5 000

5 000

3 580

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

7 944 690

6 291 119

4 132 086

2

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 102 480

1 734 547

2 041 355

2 1

SPRACOVÁVANIE ÚDAJOV

126 900

200 650

337 342

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

318 800

154 000

472 238

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

62 400

79 052

71 160

2 4

POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU

453 500

340 632

624 476

Hlava 2 – Súčet

3 064 080

2 508 881

3 546 571

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE

1 134 553

970 000

445 514

3 1

OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE

542 162

490 400

247 137

3 2

STYK S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA

405 000

455 835

304 410

3 3

VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU

1 088 500

1 297 765

161 559

3 4

PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE

60 000

380 000

18 640

3 5

PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN)

409 500

415 000

260 428

3 6

REPREZENTAČNE VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)

51 515

71 000

25 412

3 7

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

p.m.

120 000

2 000

Hlava 3 – Súčet

3 691 230

4 200 000

1 465 099

CELKOVÝ SÚČET

14 700 000

13 000 000

9 143 756

HLAVA 1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACÚJUCIMI PRE INŠTITÚCIU

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Úradníci a dočasní zamestnanci na pracovných miestach uvedených v tabuľke schváleného stavu personálu |
| 1 1 0 0 | Základné mzdy (TBA) | 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |
| 1 1 0 1 | Rodinné prídavky | 582 795 | 578 946 | 174 947 |
| 1 1 0 2 | Príspevky na presťahovanie a vysťahovanie z krajiny pôvodu (IDE) | 642 887 | 488 798 | 241 396 |
| 1 1 0 3 | Príspevok pre úradníkov v kategórii C (ISE) | 22 426 | 26 428 | 26 197 |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 5 239 638 | 4 105 881 | 2 094 347 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zamestnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocný personál/zmluvní zamestnanci | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Miestni pracovníci | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Špeciálni poradcovia/národní experti | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Ďalšie vzdelávanie, preškolenie a informovanie zamestnancov |
| 1 1 2 0 | Školenie a informovanie zamestnancov | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| | Článok 1 1 2 – Medzisúčet | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| 1 1 3 |
| Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti |
| 1 1 3 0 | Poistenie pre prípad choroby | 135 178 | 102 678 | 56 104 |
| 1 1 3 1 | Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania | 34 792 | 26 426 | 14 356 |
| 1 1 3 2 | Poistenie v nezamestnanosti pre dočasný personál | 54 912 | 34 730 | 17 200 |
| 1 1 3 3 | Zabezpečenie dôchodkových práv pre dočasný personál | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 3 – Medzisúčet | 224 881 | 163 834 | 87 660 |
| 1 1 4 |
| Rôzne prídavky a príspevky |
| 1 1 4 0 | Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok v prípade úmrtia úradníka | 45 995 | 45 995 | 397 |
| 1 1 4 1 | Ročné náklady na cestovanie z pracoviska do miesta pôvodu | 205 918 | 138 194 | 46 432 |
| 1 1 4 2 | Príspevok na bývanie a dopravu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Príspevok na miestnu dopravu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Pohotovostná služba | 24 480 | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 276 393 | 184 189 | 46 829 |
| 1 1 5 |
| Nadčasy |
| 1 1 5 0 | Nadčasy | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| | Článok 1 1 5 – Medzisúčet | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| 1 1 7 |
| Doplnkové služby |
| 1 1 7 2 | Organizačné náklady – Stáž | | | |
| 1 1 7 4 | Doplnkové administratívne a dočasné služby | 376 731 | 276 597 | 796 281 |
| 1 1 7 5 | Doplnkové prekladateľské služby | p.m. | p.m. | 53 095 |
| 1 1 7 7 | Iní poskytovatelia služieb | 58 500 | 105 510 | 448 648 |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | 435 231 | 382 107 | 1 298 024 |
| 1 1 8 |
| Príspevky a výdavky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska |
| 1 1 8 0 | Výdavky spojené s náborom zamestnancov | 81 700 | 118 481 | 39 858 |
| 1 1 8 1 | Cestovne výdavky pri nástupe do funkcie | 28 200 | 30 600 | 2 583 |
| 1 1 8 2 | Príspevky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska | 239 970 | 175 196 | 76 208 |
| 1 1 8 3 | Výdavky na sťahovanie | 141 000 | 156 000 | 17 882 |
| 1 1 8 4 | Dočasné príspevky na diéty | 258 700 | 191 131 | 86 993 |
| | Článok 1 1 8 – Medzisúčet | 749 570 | 671 408 | 223 524 |
| 1 1 9 |
| Finančné prostriedky určené na úpravy platov dočasných zamestnancov |
| 1 1 9 0 | Mzdové odstupňovanie (váhovania) | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| 1 1 9 1 | Provizórna položka | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 9 – Medzisúčet | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Náklady na misie, cestovné a ostatné s tým spojené náklady |
| 1 3 0 0 | Náklady na misie zamestnancov Eurojustu | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | Článok 1 3 0 – Medzisúčet | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Reštaurácie a stravovacie zariadenia |
| 1 4 0 0 | Prevádzkové náklady kuchyniek a stravovacích zariadení | 28 500 | 25 572 | 22 134 |
| 1 4 0 1 | Rutinná konverzia a výmena zariadenia | 15 000 | 9 188 | p.m. |
| 1 4 0 2 | Zariadenie kuchyniek a stravovacích zariadení | p.m. | p.m. | 8 255 |
| | Článok 1 4 0 – Medzisúčet | 43 500 | 34 760 | 30 389 |
| 1 4 1 |
| Lekárska služba |
| 1 4 1 0 | Lekárska služba | 29 200 | 37 836 | 16 507 |
| 1 4 1 1 | Nákup zdravotníckeho vybavenia | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | Článok 1 4 1 – Medzisúčet | 31 200 | 39 836 | 16 507 |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sociálne služby |
| 1 6 0 0 | Granty/príspevky špeciálnej pomoci | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 6 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Spoločenské kontakty medzi pracovníkmi |
| 1 6 1 0 | Spoločenské kontakty medzi pracovníkmi | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| | Článok 1 6 1 – Medzisúčet | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| 1 6 2 |
| Iné výdavky na sociálnu pomoc |
| 1 6 2 0 | Iné výdavky na sociálnu pomoc | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| | Článok 1 6 2 – Medzisúčet | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| 1 6 3 |
| Výbor pracovníkov |
| 1 6 3 0 | Výbor pracovníkov | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 6 3 – Medzisúčet | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 6 – SÚČET | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdavky na reprezentáciu |
| 1 7 0 0 | Výdavky na reprezentáciu pre dočasných zamestnancov | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 7 0 1 | Výdavky na organizovanie stretnutí | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 7 0 – Medzisúčet | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| | KAPITOLA 1 7 – SÚČET | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 |
| Dôchodky |
| 1 9 0 0 | Dôchodky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 9 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 9 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ
  KAPITOLA 1 3 — MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
  KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNE SLUŽBY
  KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU
  KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Úradníci a dočasní zamestnanci na pracovných miestach uvedených v tabuľke schváleného stavu personálu

1 1 0 0

Základné mzdy (TBA)

3 991 530

3 011 709

1 651 807

1 1 0 1

Rodinné prídavky

582 795

578 946

174 947

1 1 0 2

Príspevky na presťahovanie a vysťahovanie z krajiny pôvodu (IDE)

642 887

488 798

241 396

1 1 0 3

Príspevok pre úradníkov v kategórii C (ISE)

22 426

26 428

26 197

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

5 239 638

4 105 881

2 094 347

1 1 1

Ostatní zamestnanci

1 1 1 0

Pomocný personál/zmluvní zamestnanci

144 638

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Miestni pracovníci

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Špeciálni poradcovia/národní experti

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

144 638

p.m.

p.m.

1 1 2

Ďalšie vzdelávanie, preškolenie a informovanie zamestnancov

1 1 2 0

Školenie a informovanie zamestnancov

200 000

77 000

16 828

Článok 1 1 2 – Medzisúčet

200 000

77 000

16 828

1 1 3

Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti

1 1 3 0

Poistenie pre prípad choroby

135 178

102 678

56 104

1 1 3 1

Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania

34 792

26 426

14 356

1 1 3 2

Poistenie v nezamestnanosti pre dočasný personál

54 912

34 730

17 200

1 1 3 3

Zabezpečenie dôchodkových práv pre dočasný personál

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 3 – Medzisúčet

224 881

163 834

87 660

1 1 4

Rôzne prídavky a príspevky

1 1 4 0

Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok v prípade úmrtia úradníka

45 995

45 995

397

1 1 4 1

Ročné náklady na cestovanie z pracoviska do miesta pôvodu

205 918

138 194

46 432

1 1 4 2

Príspevok na bývanie a dopravu

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Príspevok na miestnu dopravu

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Pohotovostná služba

24 480

p.m.

p.m.

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

276 393

184 189

46 829

1 1 5

Nadčasy

1 1 5 0

Nadčasy

19 104

9 000

4 500

Článok 1 1 5 – Medzisúčet

19 104

9 000

4 500

1 1 7

Doplnkové služby

1 1 7 2

Organizačné náklady – Stáž

1 1 7 4

Doplnkové administratívne a dočasné služby

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5

Doplnkové prekladateľské služby

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7

Iní poskytovatelia služieb

58 500

105 510

448 648

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

435 231

382 107

1 298 024

1 1 8

Príspevky a výdavky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska

1 1 8 0

Výdavky spojené s náborom zamestnancov

81 700

118 481

39 858

1 1 8 1

Cestovne výdavky pri nástupe do funkcie

28 200

30 600

2 583

1 1 8 2

Príspevky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska

239 970

175 196

76 208

1 1 8 3

Výdavky na sťahovanie

141 000

156 000

17 882

1 1 8 4

Dočasné príspevky na diéty

258 700

191 131

86 993

Článok 1 1 8 – Medzisúčet

749 570

671 408

223 524

1 1 9

Finančné prostriedky určené na úpravy platov dočasných zamestnancov

1 1 9 0

Mzdové odstupňovanie (váhovania)

498 884

563 104

264 641

1 1 9 1

Provizórna položka

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 9 – Medzisúčet

498 884

563 104

264 641

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

7 788 340

6 156 523

4 036 353

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Náklady na misie, cestovné a ostatné s tým spojené náklady

1 3 0 0

Náklady na misie zamestnancov Eurojustu

60 000

48 000

37 338

Článok 1 3 0 – Medzisúčet

60 000

48 000

37 338

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

60 000

48 000

37 338

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Reštaurácie a stravovacie zariadenia

1 4 0 0

Prevádzkové náklady kuchyniek a stravovacích zariadení

28 500

25 572

22 134

1 4 0 1

Rutinná konverzia a výmena zariadenia

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2

Zariadenie kuchyniek a stravovacích zariadení

p.m.

p.m.

8 255

Článok 1 4 0 – Medzisúčet

43 500

34 760

30 389

1 4 1

Lekárska služba

1 4 1 0

Lekárska služba

29 200

37 836

16 507

1 4 1 1

Nákup zdravotníckeho vybavenia

2 000

2 000

p.m.

Článok 1 4 1 – Medzisúčet

31 200

39 836

16 507

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

74 700

74 596

46 896

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Sociálne služby

1 6 0 0

Granty/príspevky špeciálnej pomoci

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 6 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Spoločenské kontakty medzi pracovníkmi

1 6 1 0

Spoločenské kontakty medzi pracovníkmi

5 000

5 000

5 789

Článok 1 6 1 – Medzisúčet

5 000

5 000

5 789

1 6 2

Iné výdavky na sociálnu pomoc

1 6 2 0

Iné výdavky na sociálnu pomoc

5 000

2 000

2 130

Článok 1 6 2 – Medzisúčet

5 000

2 000

2 130

1 6 3

Výbor pracovníkov

1 6 3 0

Výbor pracovníkov

6 650

p.m.

p.m.

Článok 1 6 3 – Medzisúčet

6 650

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 6 – SÚČET

16 650

7 000

7 919

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdavky na reprezentáciu

1 7 0 0

Výdavky na reprezentáciu pre dočasných zamestnancov

5 000

5 000

3 580

1 7 0 1

Výdavky na organizovanie stretnutí

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 7 0 – Medzisúčet

5 000

5 000

3 580

KAPITOLA 1 7 – SÚČET

5 000

5 000

3 580

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Dôchodky

1 9 0 0

Dôchodky

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 9 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 9 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

7 944 690

6 291 119

4 132 086

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

KAPITOLA 1 3 — MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNE SLUŽBY

KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

1 1 0Úradníci a dočasní zamestnanci na pracovných miestach uvedených v tabuľke schváleného stavu personálu

1 1 0 0Základné mzdy (TBA)

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

3 991 530

3 011 709

1 651 807

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania pracovníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 62 až 66.

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie základných platov zamestnancov na dobu určitú.

1 1 0 1Rodinné prídavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 582 795 | 578 946 | 174 947 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

582 795

578 946

174 947

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 62, 67 a 68 a časť I prílohy VII.

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na krytie príspevkov na domácnosť, závislé dieťa vzdelávanie zamestnancov na dobu určitú.

1 1 0 2Príspevky na presťahovanie a vysťahovanie z krajiny pôvodu (IDE)

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 642 887 | 488 798 | 241 396 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

642 887

488 798

241 396

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 prílohy VII.

Táto pridelená suma je určená na rytie príspevkov za prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí pre zamestnancov na dobu určitú.

1 1 0 3Príspevok pre úradníkov v kategórii C (ISE)

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 426 | 26 428 | 26 197 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

22 426

26 428

26 197

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 4 písm. a) prílohy VII.

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie sekretárskych prídavkov, ktoré sa platia zamestnancom na dobu určitú v kategórii C, ktorí sú zamestnaní ako stenografi alebo pisári, operátori ďalekopisov, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky, a ktorí boli zamestnancami pred 1. májom 2004.

1 1 1Ostatní zamestnanci

1 1 1 0Pomocný personál/zmluvní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 144 638 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

144 638

p.m.

p.m.

Poznámky

Podmienky zamestnávania pracovníkov Európskych spoločenstiev, najmä ich článok 3 a článok 3 písm. a) a hlava III.

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie odmien pomocným a zmluvným zamestnancom a príspevky zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.

1 1 1 2Miestni pracovníci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Podmienky zamestnávania pracovníkov Európskych spoločenstiev, najmä ich článok 4 a hlava IV.

Táto položka je určená na krytie odmien pre miestnych zamestnancov a na príspevky zamestnávateľa na ich sociálne zabezpečenie.

1 1 1 3Špeciálni poradcovia/národní experti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2Ďalšie vzdelávanie, preškolenie a informovanie zamestnancov

1 1 2 0Školenie a informovanie zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 77 000 | 16 828 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

200 000

77 000

16 828

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 24 tretí odsek.

1 1 3Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti

1 1 3 0Poistenie pre prípad choroby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 178 | 102 678 | 56 104 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

135 178

102 678

56 104

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 23.

Predpisy týkajúce sa nemocenského poistenia pre úradníkov Európskych spoločenstiev.

Táto suma je zameraná na pokrytie príspevku zo strany zamestnávateľa (3,4 % zo základného platu); príspevok úradníka je 1,7 % zo základného platu.

1 1 3 1Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 34 792 | 26 426 | 14 356 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

34 792

26 426

14 356

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 73.

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie príspevku zamestnávateľa na úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania (0,875 % základného platu).

Ďalšie 2 % sa pripočítajú k takto kalkulovaným finančným prostriedkom (čím sa zvýši ich výška na 0,8925 %) určeným na pokrytie výdavkov, ktoré nie sú pokryté poistením (článok 73 služobného poriadku).

1 1 3 2Poistenie v nezamestnanosti pre dočasný personál

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 54 912 | 34 730 | 17 200 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

54 912

34 730

17 200

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, upravujúce Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

Tato položka je určená na poistenie zamestnancov na dobu určitú proti nezamestnanosti.

Použitá sadzba: 1,15 % základných platov.

1 1 3 3Zabezpečenie dôchodkových práv pre dočasný personál

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Podmienky zamestnávania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä článok 42.

Táto položka je určená na krytie úhrad Eurojustu v mene úradníkov a zamestnancov na dobu určitú na účely vytvorenia alebo udržiavania ich nárokov na dôchodok v krajine ich pôvodu.

1 1 4Rôzne prídavky a príspevky

1 1 4 0Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok v prípade úmrtia úradníka

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 397 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

45 995

45 995

397

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 70, 74 a 75.

Tieto pridelené finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | podpory pri narodení dieťaťa, |
| --- | --- |

—

podpory pri narodení dieťaťa,

| — | v prípade úmrtia úradníka na zaplatenie pozostalým v plnej výške do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k úmrtiu, a nákladov na prepravu telesných pozostatkov do miesta pôvodu úradníka. |
| --- | --- |

—

v prípade úmrtia úradníka na zaplatenie pozostalým v plnej výške do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k úmrtiu, a nákladov na prepravu telesných pozostatkov do miesta pôvodu úradníka.

1 1 4 1Ročné náklady na cestovanie z pracoviska do miesta pôvodu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 205 918 | 138 194 | 46 432 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

205 918

138 194

46 432

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 8 prílohy VII.

Táto pridelená suma je určená na krytie úhrady nákladov na cestu z miesta z miesta ich zamestnania do miesta ich pôvodu pre úradníkov, ich životných partnerov a nezaopatrené deti v každom kalendárnom roku.

1 1 4 2Príspevok na bývanie a dopravu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 14a a 14b prílohy VII.

Nariadenia Rady č. 6/66/Euratom, č. 121/66/EHS z 28. júla 1966, stanovujúce zoznam miest, pre ktoré môže byť priznaný príspevok na bývanie, maximálnu sumu príspevku a pravidlá pre jeho priznanie [U. v. ES L 150, 12.8.1966 – mimoriadne vydanie v anglickom jazyku (1965 – 1966) úradný vestník z novembra 1972, s. 212].

1 1 4 4Príspevok na miestnu dopravu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7Pohotovostná služba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 24 480 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

24 480

p.m.

p.m.

1 1 5Nadčasy

1 1 5 0Nadčasy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 104 | 9 000 | 4 500 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

19 104

9 000

4 500

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 56 a príloha VI.

Táto položka je určená na krytie paušálnych úhrad alebo platieb na základe hodinovej sadzby pre nadčasy odpracované úradníkmi a zamestnancami na dobu určitú v kategóriách C a D a miestnych zamestnancov, ak ich nadčasy nie je možné kompenzovať náhradným voľnom podľa bežnej dohody.

1 1 7Doplnkové služby

1 1 7 2Organizačné náklady – Stáž

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 1 7 4Doplnkové administratívne a dočasné služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 376 731 | 276 597 | 796 281 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5Doplnkové prekladateľské služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 53 095 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7Iní poskytovatelia služieb

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 500 | 105 510 | 448 648 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

58 500

105 510

448 648

Poznámky

Eurojust sa môže presťahovať do iných priestorov a projektový tím bude musieť poradiť, pripraviť a zorganizovať presťahovanie. Predpokladá sa, že bude nutné požiadať o expertízu inžiniera/architekta niekedy v priebehu roku 2006 a to ohľadom tejto záležitosti. Tiež bude nutné zabezpečiť administratívne tento tím.

1 1 8Príspevky a výdavky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska

1 1 8 0Výdavky spojené s náborom zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 81 700 | 118 481 | 39 858 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

81 700

118 481

39 858

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 27, 31 a 33.

Tieto pridelené prostriedky sú určené na krytie výdavkov spojených s postupmi pri nábore.

1 1 8 1Cestovne výdavky pri nástupe do funkcie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 200 | 30 600 | 2 583 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

28 200

30 600

2 583

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 2 a 71 a článok 7 prílohy VII.

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov zamestnancov (vrátane ich rodinných príslušníkov), ktorí nastupujú do zamestnania alebo končia pracovný pomer.

1 1 8 2Príspevky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 239 970 | 175 196 | 76 208 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

239 970

175 196

76 208

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 5 a 6 prílohy VII.

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov súvisiacich s nástupom do funkcie pre zamestnancov, ktorí musia zmeniť bydlisko v súvislosti s ich vymenovaním na určité miesto, alebo keď definitívne ukončia svoj pracovný pomer a usadia sa niekde inde.

1 1 8 3Výdavky na sťahovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 141 000 | 156 000 | 17 882 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

141 000

156 000

17 882

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 20 a 71 a článok 9 prílohy VII.

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie na sťahovanie zamestnancov, ktorí musia zmeniť bydlisko v súvislosti s nástupom do zamestnania, alebo keď definitívne ukončia svoj pracovný pomer a usadia sa niekde inde.

1 1 8 4Dočasné príspevky na diéty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 258 700 | 191 131 | 86 993 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

258 700

191 131

86 993

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 20 a 71 a článok 10 prílohy VII.

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie denných diét, ktoré prináležia zamestnancom, ktorí poskytnú dôkazy o tom, že zmenili miesto svojho miesto svojho bydliska po nástupe do zamestnania (vrátane prepravy).

1 1 9Finančné prostriedky určené na úpravy platov dočasných zamestnancov

1 1 9 0Mzdové odstupňovanie (váhovania)

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 498 884 | 563 104 | 264 641 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

498 884

563 104

264 641

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 64 a 65.

Táto pridelená suma je určená na krytie nákladov mzdového odstupňovania, ktoré sa uplatňuje na odmeny úradníkov a zamestnancov na dobu určitú a za nadčasy.

1 1 9 1Provizórna položka

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 3 —MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 3 0Náklady na misie, cestovné a ostatné s tým spojené náklady

1 3 0 0Náklady na misie zamestnancov Eurojustu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 48 000 | 37 338 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

60 000

48 000

37 338

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na dopravu, vyplácanie denných diét na služobných cestách a vedľajšie alebo výnimočné výdavky, ktoré vznikli v záujme danej služby a v súlade s ustanoveniami Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

1 4 0Reštaurácie a stravovacie zariadenia

1 4 0 0Prevádzkové náklady kuchyniek a stravovacích zariadení

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 500 | 25 572 | 22 134 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

28 500

25 572

22 134

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky pokrývajú náklady na prevádzku reštaurácii a jedální, hlavne zmluvy túkajúce sa údržby priestorov dodávky zariadení.

1 4 0 1Rutinná konverzia a výmena zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 9 188 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2Zariadenie kuchyniek a stravovacích zariadení

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 255 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

8 255

1 4 1Lekárska služba

1 4 1 0Lekárska služba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 29 200 | 37 836 | 16 507 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

29 200

37 836

16 507

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 59 a článok 8 prílohy II.

1 4 1 1Nákup zdravotníckeho vybavenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 000

2 000

p.m.

KAPITOLA 1 6 —SOCIÁLNE SLUŽBY

1 6 0Sociálne služby

1 6 0 0Granty/príspevky špeciálnej pomoci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto suma má pokrývať pomoc vo forme hotovosti, ktorá môže byť vydaná vo forme grantu úradníkovi, bývalemu úradníkovi alebo pozostalému v prípade finančných ťažkostí.

1 6 1Spoločenské kontakty medzi pracovníkmi

1 6 1 0Spoločenské kontakty medzi pracovníkmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 789 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 000

5 000

5 789

Poznámky

Táto suma pokrýva náklady spoločenskej interakcie medzi pracovníkmi ako i náklady na spoločenské stretnutia na konci roka a podobne.

1 6 2Iné výdavky na sociálnu pomoc

1 6 2 0Iné výdavky na sociálnu pomoc

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | 2 130 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 000

2 000

2 130

1 6 3Výbor pracovníkov

1 6 3 0Výbor pracovníkov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 650 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

6 650

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 7 —VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

1 7 0Výdavky na reprezentáciu

1 7 0 0Výdavky na reprezentáciu pre dočasných zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 580 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 000

5 000

3 580

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie reprezentačných výdavkov a výdavkov na rôzne recepcie.

1 7 0 1Výdavky na organizovanie stretnutí

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 9 —DÔCHODKY

1 9 0Dôchodky

1 9 0 0Dôchodky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie dôchodkov a odstupného pri skočení pracovného pomeru.

HLAVA 2

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Prenajímanie budov a pridružené náklady |
| 2 0 0 0 | Prenajímanie budov a pridružené náklady | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 0 1 | Záruky | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2 | Príspevky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 0 0 – Medzisúčet | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 1 |
| Poistenie |
| 2 0 1 0 | Poistenie | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| | Článok 2 0 1 – Medzisúčet | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektrina a vykurovanie |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektrina a vykurovanie | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| | Článok 2 0 2 – Medzisúčet | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| 2 0 3 |
| Upratovanie a údržba |
| 2 0 3 0 | Upratovanie a údržba | 176 300 | 137 974 | 58 429 |
| 2 0 3 1 | Odvoz odpadu | 7 800 | 5 715 | — |
| | Článok 2 0 3 – Medzisúčet | 184 100 | 143 689 | 58 429 |
| 2 0 4 |
| Vybavenie priestorov |
| 2 0 4 0 | Vybavenie priestorov | p.m. | p.m. | 82 604 |
| | Článok 2 0 4 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | 82 604 |
| 2 0 5 |
| Bezpečnosť budov a osôb |
| 2 0 5 0 | Bezpečnosť a sledovanie budov | 51 480 | 39 215 | 245 287 |
| 2 0 5 1 | Zdravotné a bezpečnostné predpisy v práci | 11 700 | 7 084 | 5 522 |
| | Článok 2 0 5 – Medzisúčet | 63 180 | 46 299 | 250 809 |
| 2 0 9 |
| Ďaľšie výdavky na budovy |
| 2 0 9 0 | Ďaľšie výdavky na budovy | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | Článok 2 0 9 – Medzisúčet | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Zariadenie, zariadenie na spracovávanie údajov a prevádzkové náklady |
| 2 1 0 0 | Spotrebný materiál | 17 100 | 4 194 | 178 995 |
| 2 1 0 1 | Softvér | 57 900 | 185 696 | 148 721 |
| 2 1 0 2 | Predplatné | 51 900 | 10 760 | 9 626 |
| 2 1 0 3 | Poradenské služby a štúdie | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 1 0 – Medzisúčet | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické zariadenie a inštalácie |
| 2 2 0 0 | Nákupy | p.m. | p.m. | 26 317 |
| 2 2 0 2 | Nájom | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Údržba, používanie a opravy | p.m. | 1 212 | 5 175 |
| 2 2 0 4 | Kancelárske zariadenie | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | p.m. | 1 212 | 31 492 |
| 2 2 1 |
| Nákupy, nájom, údržba a oprava nábytku |
| 2 2 1 0 | Nákup nábytku | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 1 2 | Prenajímanie nábytku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Úďržba a oprava nábytku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 3 |
| Nákup, prenajatie, udržiavanie a oprava vozidiel |
| 2 2 3 0 | Nákup, prenajatie, udržiavanie a oprava vozidiel | 19 000 | 7 000 | 46 998 |
| 2 2 3 1 | Poistenie a registrácia vozidiel | 9 400 | 6 380 | 4 226 |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | 28 400 | 13 380 | 51 224 |
| 2 2 5 |
| Výdavky na dokumentáciu a knižničné výdaje |
| 2 2 5 0 | Knižničné fondy a nákup kníh | 29 000 | 14 000 | 14 684 |
| 2 2 5 1 | Špecializované knižničné, dokumentačné a reprodukčné zariadenie | p.m. | p.m. | 141 |
| 2 2 5 2 | Predplatné novín a časopisov, monografií, periodík a referenčných publikácií | 20 000 | 30 000 | 10 573 |
| 2 2 5 4 | Výdaje na viazanie a údržba publikácií | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 5 | Predplatné a nákup informačných médií predplatenie elektronických médií | 59 400 | 65 000 | 9 257 |
| 2 2 5 8 | Dokumentačné databázy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | 108 400 | 109 000 | 34 656 |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelárske potreby |
| 2 3 0 0 | Kancelárske potreby | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| | Článok 2 3 0 – Medzisúčet | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| 2 3 2 |
| Finančné poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankové poplatky | 2 000 | 2 000 | 471 |
| 2 3 2 1 | Kurzové straty | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Iné finančné poplatky | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | Článok 2 3 2 – Medzisúčet | 5 000 | 5 000 | 471 |
| 2 3 3 |
| Právne poplatky |
| 2 3 3 0 | Právne poplatky | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| | Článok 2 3 3 – Medzisúčet | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| 2 3 4 |
| Škody |
| 2 3 4 0 | Škody | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 1 | Náhrada | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 3 4 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Iné prevádzkové výdavky |
| 2 3 5 0 | Rôzne poistné | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Sťahovanie oddelení a s tým súvisiace práce | p.m. | p.m. | 75 |
| 2 3 5 5 | Drobné výdavky | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 9 | Iné prevádzkové výdavky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 3 5 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | 75 |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštové poplatky |
| 2 4 0 0 | Poštové poplatky | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| | Článok 2 4 0 – Medzisúčet | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikácie |
| 2 4 1 0 | Telekomunikačné predplatné a poplatky | 94 200 | 218 798 | 209 909 |
| 2 4 1 1 | Nákup a inštalácia zariadenia | p.m. | 1 200 | 40 694 |
| | Článok 2 4 1 – Medzisúčet | 94 200 | 219 998 | 250 603 |
| 2 4 2 |
| Počítačová infraštruktúra |
| 2 4 2 0 | Projekty | 129 200 | 69 757 | 249 188 |
| 2 4 2 1 | Hardvér | 83 800 | 35 177 | 112 228 |
| 2 4 2 2 | Údržba | 116 300 | p.m. | 121 |
| | Článok 2 4 2 – Medzisúčet | 329 300 | 104 934 | 361 537 |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| KAPITOLA 2 0 — PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — SPRACOVÁVANIE ÚDAJOV
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Prenajímanie budov a pridružené náklady

2 0 0 0

Prenajímanie budov a pridružené náklady

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 0 1

Záruky

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Príspevky

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 0 0 – Medzisúčet

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 1

Poistenie

2 0 1 0

Poistenie

12 200

3 487

3 735

Článok 2 0 1 – Medzisúčet

12 200

3 487

3 735

2 0 2

Voda, plyn, elektrina a vykurovanie

2 0 2 0

Voda, plyn, elektrina a vykurovanie

162 000

86 900

30 000

Článok 2 0 2 – Medzisúčet

162 000

86 900

30 000

2 0 3

Upratovanie a údržba

2 0 3 0

Upratovanie a údržba

176 300

137 974

58 429

2 0 3 1

Odvoz odpadu

7 800

5 715

—

Článok 2 0 3 – Medzisúčet

184 100

143 689

58 429

2 0 4

Vybavenie priestorov

2 0 4 0

Vybavenie priestorov

p.m.

p.m.

82 604

Článok 2 0 4 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5

Bezpečnosť budov a osôb

2 0 5 0

Bezpečnosť a sledovanie budov

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1

Zdravotné a bezpečnostné predpisy v práci

11 700

7 084

5 522

Článok 2 0 5 – Medzisúčet

63 180

46 299

250 809

2 0 9

Ďaľšie výdavky na budovy

2 0 9 0

Ďaľšie výdavky na budovy

312 000

52 964

43 287

Článok 2 0 9 – Medzisúčet

312 000

52 964

43 287

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

2 102 480

1 734 547

2 041 355

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zariadenie, zariadenie na spracovávanie údajov a prevádzkové náklady

2 1 0 0

Spotrebný materiál

17 100

4 194

178 995

2 1 0 1

Softvér

57 900

185 696

148 721

2 1 0 2

Predplatné

51 900

10 760

9 626

2 1 0 3

Poradenské služby a štúdie

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 1 0 – Medzisúčet

126 900

200 650

337 342

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

126 900

200 650

337 342

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické zariadenie a inštalácie

2 2 0 0

Nákupy

p.m.

p.m.

26 317

2 2 0 2

Nájom

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Údržba, používanie a opravy

p.m.

1 212

5 175

2 2 0 4

Kancelárske zariadenie

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

p.m.

1 212

31 492

2 2 1

Nákupy, nájom, údržba a oprava nábytku

2 2 1 0

Nákup nábytku

182 000

30 408

354 866

2 2 1 2

Prenajímanie nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Úďržba a oprava nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

182 000

30 408

354 866

2 2 3

Nákup, prenajatie, udržiavanie a oprava vozidiel

2 2 3 0

Nákup, prenajatie, udržiavanie a oprava vozidiel

19 000

7 000

46 998

2 2 3 1

Poistenie a registrácia vozidiel

9 400

6 380

4 226

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

28 400

13 380

51 224

2 2 5

Výdavky na dokumentáciu a knižničné výdaje

2 2 5 0

Knižničné fondy a nákup kníh

29 000

14 000

14 684

2 2 5 1

Špecializované knižničné, dokumentačné a reprodukčné zariadenie

p.m.

p.m.

141

2 2 5 2

Predplatné novín a časopisov, monografií, periodík a referenčných publikácií

20 000

30 000

10 573

2 2 5 4

Výdaje na viazanie a údržba publikácií

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 5

Predplatné a nákup informačných médií predplatenie elektronických médií

59 400

65 000

9 257

2 2 5 8

Dokumentačné databázy

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

108 400

109 000

34 656

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

318 800

154 000

472 238

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelárske potreby

2 3 0 0

Kancelárske potreby

52 400

44 052

47 614

Článok 2 3 0 – Medzisúčet

52 400

44 052

47 614

2 3 2

Finančné poplatky

2 3 2 0

Bankové poplatky

2 000

2 000

471

2 3 2 1

Kurzové straty

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Iné finančné poplatky

3 000

3 000

p.m.

Článok 2 3 2 – Medzisúčet

5 000

5 000

471

2 3 3

Právne poplatky

2 3 3 0

Právne poplatky

5 000

30 000

23 000

Článok 2 3 3 – Medzisúčet

5 000

30 000

23 000

2 3 4

Škody

2 3 4 0

Škody

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1

Náhrada

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 3 4 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0

Rôzne poistné

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Sťahovanie oddelení a s tým súvisiace práce

p.m.

p.m.

75

2 3 5 5

Drobné výdavky

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Iné prevádzkové výdavky

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 3 5 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

75

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

62 400

79 052

71 160

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštové poplatky

2 4 0 0

Poštové poplatky

30 000

15 700

12 337

Článok 2 4 0 – Medzisúčet

30 000

15 700

12 337

2 4 1

Telekomunikácie

2 4 1 0

Telekomunikačné predplatné a poplatky

94 200

218 798

209 909

2 4 1 1

Nákup a inštalácia zariadenia

p.m.

1 200

40 694

Článok 2 4 1 – Medzisúčet

94 200

219 998

250 603

2 4 2

Počítačová infraštruktúra

2 4 2 0

Projekty

129 200

69 757

249 188

2 4 2 1

Hardvér

83 800

35 177

112 228

2 4 2 2

Údržba

116 300

p.m.

121

Článok 2 4 2 – Medzisúčet

329 300

104 934

361 537

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

453 500

340 632

624 476

Hlava 2 – Súčet

3 064 080

2 508 881

3 546 571

KAPITOLA 2 0 — PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — SPRACOVÁVANIE ÚDAJOV

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU

KAPITOLA 2 0 —PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0 0Prenajímanie budov a pridružené náklady

2 0 0 0Prenajímanie budov a pridružené náklady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 369 000

1 401 208

1 572 490

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie platieb nájomného za budovy a s tým spojených ďalších nákladov.

2 0 0 1Záruky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2Príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1Poistenie

2 0 1 0Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 200 | 3 487 | 3 735 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

12 200

3 487

3 735

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na pokrytie nákladov na poistenie budov používaných Eurojustom.

2 0 2Voda, plyn, elektrina a vykurovanie

2 0 2 0Voda, plyn, elektrina a vykurovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 162 000 | 86 900 | 30 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

162 000

86 900

30 000

Poznámky

Táto suma je určená na pokrytie bežných nákladov.

2 0 3Upratovanie a údržba

2 0 3 0Upratovanie a údržba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 176 300 | 137 974 | 58 429 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

176 300

137 974

58 429

Poznámky

Táto suma je určená na pokrytie nákladov za upratovanie a udržiavanie priestorov používaných Eurojust.

2 0 3 1Odvoz odpadu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 800 | 5 715 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

7 800

5 715

—

2 0 4Vybavenie priestorov

Poznámky

Táto suma je určená na vybavenie priestorov a opravy priestorov.

2 0 4 0Vybavenie priestorov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 82 604 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5Bezpečnosť budov a osôb

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na pokrytie rôznych nákladov na budovy súvisiace s bezpečnosťou, najmä na zmluvy upravujúce stráženie budov, prenájom a doplnenie hasiacich prístrojov, nákup a údržbu hasiaceho zariadenia, výmenu vybavenia pre úradníkov, ktorí pôsobia ako dobrovoľní požiarnici, náklady na vykonávanie zákonných kontrol.

2 0 5 0Bezpečnosť a sledovanie budov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 51 480 | 39 215 | 245 287 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1Zdravotné a bezpečnostné predpisy v práci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 700 | 7 084 | 5 522 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

11 700

7 084

5 522

2 0 9Ďaľšie výdavky na budovy

2 0 9 0Ďaľšie výdavky na budovy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 312 000 | 52 964 | 43 287 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

312 000

52 964

43 287

Poznámky

Táto suma je určená na pokrytie nákladov na budovy, kde v priebehu roka náklady rastú. Na rok 2006 je plánované inštalovať UPS – zariadenie na dodávanie neprerušenej energie a to za účelom zabezpečenia kontinuity Eurojust. To je nevyhnutné, aby práca Eurojust mohla i naďalej neprerušovane pokračovať.

KAPITOLA 2 1 —SPRACOVÁVANIE ÚDAJOV

2 1 0Zariadenie, zariadenie na spracovávanie údajov a prevádzkové náklady

Poznámky

Táto pridelená suma je určená na krytie nákupu alebo prenájmu počítačového hardvéru, výboja balíkov softvéru, spotrebného materiálu pre počítače atď.

2 1 0 0Spotrebný materiál

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 100 | 4 194 | 178 995 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

17 100

4 194

178 995

Poznámky

Táto suma je určená na krytie zariadenia na spracovávanie údajov o spotrebnom materiále.

2 1 0 1Softvér

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 57 900 | 185 696 | 148 721 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

57 900

185 696

148 721

Poznámky

Táto suma je určená na krytie nákupu a licencií softvéru.

2 1 0 2Predplatné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 51 900 | 10 760 | 9 626 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

51 900

10 760

9 626

Poznámky

Táto suma je zameraná na pokrytie nákladov na predplatné rozličných pomocných služieb a zdielateľných aplikácií ako je Sincom II.

2 1 0 3Poradenské služby a štúdie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto suma je určená na pokrytie nákladov na externé konzultácie (operátori, administrátori systému, systémovi inžinieri, a podobne).

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 0Technické zariadenie a inštalácie

2 2 0 0Nákupy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 26 317 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

26 317

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov počiatočného zaobstarania zariadenia na skladovanie dokumentácie, na archiváciu a spracovávanie pošty.

2 2 0 2Nájom

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie prenájmu faxových prístrojov, fotokopírok a rozličných technických inštalácií.

2 2 0 3Údržba, používanie a opravy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 212 | 5 175 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

1 212

5 175

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie nákladov na údržbu a opravy zariadení.

2 2 0 4Kancelárske zariadenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto suma je určená na pokrytie nepredvídaných nákladov súvisiacich s elektronickým kancelárským zariadením.

2 2 1Nákupy, nájom, údržba a oprava nábytku

2 2 1 0Nákup nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 30 408 | 354 866 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

182 000

30 408

354 866

Poznámky

Táto suma je zameraná na pokrytie nákupu nábytku.

2 2 1 2Prenajímanie nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie nákladov na prenájom nábytku.

2 2 1 3Úďržba a oprava nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na udržiavanie a opravu nábytku.

2 2 3Nákup, prenajatie, udržiavanie a oprava vozidiel

2 2 3 0Nákup, prenajatie, udržiavanie a oprava vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 7 000 | 46 998 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

19 000

7 000

46 998

Poznámky

Táto položka je určená na kúpu služobných vozidiel pre Eurojust, na pokrytie nákladov na prenájom áut alebo dopravných prostriedkov v prípade nepredvídaných okolností a na pokrytie nákladov prevádzky a údržby dopravných prostriedkov.

2 2 3 1Poistenie a registrácia vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 400 | 6 380 | 4 226 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

9 400

6 380

4 226

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie poistenia a registrácie vozidiel Eurojust.

2 2 5Výdavky na dokumentáciu a knižničné výdaje

2 2 5 0Knižničné fondy a nákup kníh

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 14 000 | 14 684 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

29 000

14 000

14 684

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov nákupu kníh, dokumentov a iných publikácií.

2 2 5 1Špecializované knižničné, dokumentačné a reprodukčné zariadenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 141 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

141

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie kúpy špeciálneho zariadenia pre knižnice.

2 2 5 2Predplatné novín a časopisov, monografií, periodík a referenčných publikácií

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 10 573 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

20 000

30 000

10 573

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie predplatného novín, periodických publikácií v súvislosti s potrebami Eurojust.

2 2 5 4Výdaje na viazanie a údržba publikácií

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie nákladov na viazanie a iných nevyhnutných nákladov na údržbu kníh a preriodík.

2 2 5 5Predplatné a nákup informačných médií predplatenie elektronických médií

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 59 400 | 65 000 | 9 257 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

59 400

65 000

9 257

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na nákup automatizovaného knižničného systému Eurojust.

2 2 5 8Dokumentačné databázy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 3 —BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 3 0Kancelárske potreby

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákupu papiera a kancelárskych potrieb.

2 3 0 0Kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 52 400 | 44 052 | 47 614 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

52 400

44 052

47 614

2 3 2Finančné poplatky

2 3 2 0Bankové poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 471 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 000

2 000

471

Poznámky

Táto suma je určená na krytie bankových poplatkov.

2 3 2 1Kurzové straty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka je určená na krytie kurzových strát, ktoré Eurojustu vzniknú pri riadení jeho rozpočtu, pokiaľ sa takéto straty nedajú kompenzovať kurzovými ziskami.

2 3 2 9Iné finančné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

3 000

3 000

p.m.

2 3 3Právne poplatky

Poznámky

Tento článok je určený na krytie predbežných právnych nákladov a služieb právnikov alebo iných právnych odborníkov.

2 3 3 0Právne poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 30 000 | 23 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 000

30 000

23 000

2 3 4Škody

Poznámky

Tento článok je určený na krytie škôd a nákladov na vysporiadanie nárokov voči Eurojustu (zákonné poistenie zodpovednosti za škodu).

2 3 4 0Škody

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1Náhrada

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0Rôzne poistné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie rôznych druhov poistení (združené poistenie, zákonné poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie proti krádeži a poistenie na pokrytie zodpovednosti účtovníkov a správcov zálohových účtov).

2 3 5 4Sťahovanie oddelení a s tým súvisiace práce

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 75 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

75

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie v rámci budovi.

2 3 5 5Drobné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie rôznych druhov drobných výdavkov, ktoré Eurojustu môžu vzniknúť pri každodennej práci.

2 3 5 9Iné prevádzkové výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie iných prevádzkových výdavkov, ktoré nie sú konkrétne stanovené.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU

2 4 0Poštové poplatky

2 4 0 0Poštové poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 700 | 12 337 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

30 000

15 700

12 337

Poznámky

Táto suma je určená na krytie výdavkov na poštovné a prepravné, vrátane poštovne zasielaných balíkov.

2 4 1Telekomunikácie

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné telefónnych, faxových a telekonferenčných služieb, prenos údajov a výdavkov súvisiacich s telekomunikačným zariadením.

2 4 1 0Telekomunikačné predplatné a poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 200 | 218 798 | 209 909 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

94 200

218 798

209 909

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na všetky prevádzkové náklady na telekomunikácie, ako sú pevné linky, mobilné telefóny a internetový prístup.

2 4 1 1Nákup a inštalácia zariadenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 40 694 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

1 200

40 694

2 4 2Počítačová infraštruktúra

2 4 2 0Projekty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 129 200 | 69 757 | 249 188 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

129 200

69 757

249 188

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie časti nákladov na systém manažmentu dokumentov a iných nákladov príbuzných administratívnych systémov.

2 4 2 1Hardvér

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 83 800 | 35 177 | 112 228 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

83 800

35 177

112 228

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákupu hardvéru pre nových pracovníkov a náhradu hardvéru po 4-ročnom cykle.

2 4 2 2Údržba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 116 300 | p.m. | 121 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

116 300

p.m.

121

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie kontraktov na údržbu hardvéru a softvéru. Je taktiež určená na pokrytie údržby ad hoc pre tie položky, ktoré nie sú kryté kontraktom na údržbu.

HLAVA 3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Stretnutia |
| 3 0 0 0 | Koordinačné stretnutia a strategické koordinačné stretnutia | 623 445 | 440 000 | 298 487 |
| 3 0 0 1 | Akademické stretnutia | 10 000 | 50 000 | 26 864 |
| 3 0 0 2 | Stretnutia s inými inštitúciami – Europol a pod | 50 000 | 80 000 | 12 240 |
| 3 0 0 3 | Stretnutia ohľadom rozšírenia | p.m. | 10 000 | 13 966 |
| 3 0 0 4 | Iné stretnutia | 90 000 | 80 000 | 16 768 |
| | Článok 3 0 0 – Medzisúčet | 773 445 | 660 000 | 368 326 |
| 3 0 1 |
| Semináre |
| 3 0 1 0 | Semináre | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| | Článok 3 0 1 – Medzisúčet | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| 3 0 2 |
| Reprezentačné výdavky |
| 3 0 2 0 | Zábava | p.m. | 13 000 | 231 |
| 3 0 2 1 | Reprezentačné výdavky | 27 708 | 40 000 | 33 643 |
| 3 0 2 2 | Iné výdavky spojené s reprezentáciou | 8 400 | 7 000 | 28 |
| | Článok 3 0 2 – Medzisúčet | 36 108 | 60 000 | 33 902 |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Operatívne misie, domáca činnosť predstaviteľov členských štátov |
| 3 1 0 0 | Operatívne misie, domáca činnosť predstaviteľov členských štátov | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| | Článok 3 1 0 – Medzisúčet | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| 3 1 1 |
| Misie rozšírenia |
| 3 1 1 0 | Misie rozšírenia | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| | Článok 3 1 1 – Medzisúčet | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| 3 1 2 |
| Bežné misie |
| 3 1 2 0 | Bežné misie | 120 000 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 2 1 | Sekundovaní-Zapožičaní národní experti | 181 350 | p.m. | p.m. |
| | Článok 3 1 2 – Medzisúčet | 301 350 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 3 |
| Iné misie |
| 3 1 3 0 | Iné misie | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | Článok 3 1 3 – Medzisúčet | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Styk s verejnosťou a webová stránka |
| 3 2 0 0 | Styk s verejnosťou | 45 000 | 75 000 | 76 655 |
| 3 2 0 1 | Údržba verejnej stránky | p.m. | 23 000 | 1 703 |
| 3 2 0 2 | Publikácie, informačný materiál | 73 000 | 70 835 | 15 821 |
| 3 2 0 3 | Príprava ročnej správy | 287 000 | 287 000 | 209 546 |
| 3 2 0 4 | Iné výdavky súvisiace s publikáciami | p.m. | p.m. | 684 |
| | Článok 3 2 0 – Medzisúčet | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| | KAPITOLA 3 2 – SÚČET | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Nákup kníh |
| 3 3 0 0 | Nákup kníh | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| | Článok 3 3 0 – Medzisúčet | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| 3 3 1 |
| Spracovanie prevádzkových údajov |
| 3 3 1 0 | Projekty | 550 000 | 574 625 | 76 992 |
| 3 3 1 1 | Technické zariadenie a možnosti | p.m. | 420 000 | 12 000 |
| | Článok 3 3 1 – Medzisúčet | 550 000 | 994 625 | 88 992 |
| 3 3 2 |
| Výdavky prevádzkového informatívneho manažmentu |
| 3 3 2 0 | Predplatné pre systémy informatívnej počítačovej technológie pre národné prevádzky | 121 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 1 | Telekomunikácie | 219 700 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 2 | Kancelárske potreby pre národné prevádzky | 7 300 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 3 | Hardware pre národné prevádzky | 34 900 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 4 | Software pre národné prevádzky | 25 800 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 5 | Údržbárske služby pre jednotlivé národné prevádzky | 49 800 | p.m. | p.m. |
| | Článok 3 3 2 – Medzisúčet | 458 500 | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 3 3 – SÚČET | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Preklady dokumentov |
| 3 4 0 0 | Prekladyv CDT | 10 000 | 80 000 | 17 889 |
| 3 4 0 1 | Preklady inou agentúrou | 50 000 | 300 000 | 751 |
| | Článok 3 4 0 – Medzisúčet | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| | KAPITOLA 3 4 – SÚČET | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 |
| Projekty EJN |
| 3 5 0 0 | Projekty EJN | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| | Článok 3 5 0 – Medzisúčet | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| 3 5 1 |
| Stretnutia EJN |
| 3 5 1 0 | Stretnutia EJN | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| | Článok 3 5 1 – Medzisúčet | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| 3 5 2 |
| Reprezentačné výdavky EJN |
| 3 5 2 0 | Reprezentačné výdavky EJN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 3 5 2 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Iné výdavky vzťahujúce sa k EJN |
| 3 5 3 0 | Iné výdavky vzťahujúce sa k EJN | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | Článok 3 5 3 – Medzisúčet | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | KAPITOLA 3 5 – SÚČET | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 |
| Stretnutia JSB |
| 3 6 0 0 | Stretnutia JSB | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| | Článok 3 6 0 – Medzisúčet | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| 3 6 1 |
| Reprezentačné výdavky pre JSB |
| 3 6 1 0 | Reprezentačné výdavky pre JSB | p.m. | 3 000 | 795 |
| | Článok 3 6 1 – Medzisúčet | p.m. | 3 000 | 795 |
| 3 6 2 |
| Iné výdavky pre JSB |
| 3 6 2 0 | Iné výdavky pre JSB | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | Článok 3 6 2 – Medzisúčet | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 3 6 – SÚČET | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| KAPITOLA 3 7 |
| 3 7 0 |
| Rezerva nepredvídaných výdavkov |
| 3 7 0 0 | Rezerva nepredvídaných výdavkov | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Článok 3 7 0 – Medzisúčet | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | KAPITOLA 3 7 – SÚČET | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |
| KAPITOLA 3 0 — REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE
  KAPITOLA 3 1 — OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE
  KAPITOLA 3 2 — STYK S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA
  KAPITOLA 3 3 — VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU
  KAPITOLA 3 4 — PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE
  KAPITOLA 3 5 — PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN)
  KAPITOLA 3 6 — REPREZENTAČNE VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)
  KAPITOLA 3 7 — REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Stretnutia

3 0 0 0

Koordinačné stretnutia a strategické koordinačné stretnutia

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1

Akademické stretnutia

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2

Stretnutia s inými inštitúciami – Europol a pod

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3

Stretnutia ohľadom rozšírenia

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4

Iné stretnutia

90 000

80 000

16 768

Článok 3 0 0 – Medzisúčet

773 445

660 000

368 326

3 0 1

Semináre

3 0 1 0

Semináre

325 000

250 000

43 287

Článok 3 0 1 – Medzisúčet

325 000

250 000

43 287

3 0 2

Reprezentačné výdavky

3 0 2 0

Zábava

p.m.

13 000

231

3 0 2 1

Reprezentačné výdavky

27 708

40 000

33 643

3 0 2 2

Iné výdavky spojené s reprezentáciou

8 400

7 000

28

Článok 3 0 2 – Medzisúčet

36 108

60 000

33 902

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

1 134 553

970 000

445 514

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Operatívne misie, domáca činnosť predstaviteľov členských štátov

3 1 0 0

Operatívne misie, domáca činnosť predstaviteľov členských štátov

223 400

223 400

120 441

Článok 3 1 0 – Medzisúčet

223 400

223 400

120 441

3 1 1

Misie rozšírenia

3 1 1 0

Misie rozšírenia

p.m.

7 000

11 304

Článok 3 1 1 – Medzisúčet

p.m.

7 000

11 304

3 1 2

Bežné misie

3 1 2 0

Bežné misie

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1

Sekundovaní-Zapožičaní národní experti

181 350

p.m.

p.m.

Článok 3 1 2 – Medzisúčet

301 350

210 000

115 391

3 1 3

Iné misie

3 1 3 0

Iné misie

17 412

50 000

p.m.

Článok 3 1 3 – Medzisúčet

17 412

50 000

p.m.

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

542 162

490 400

247 137

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Styk s verejnosťou a webová stránka

3 2 0 0

Styk s verejnosťou

45 000

75 000

76 655

3 2 0 1

Údržba verejnej stránky

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2

Publikácie, informačný materiál

73 000

70 835

15 821

3 2 0 3

Príprava ročnej správy

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4

Iné výdavky súvisiace s publikáciami

p.m.

p.m.

684

Článok 3 2 0 – Medzisúčet

405 000

455 835

304 410

KAPITOLA 3 2 – SÚČET

405 000

455 835

304 410

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Nákup kníh

3 3 0 0

Nákup kníh

80 000

303 140

72 567

Článok 3 3 0 – Medzisúčet

80 000

303 140

72 567

3 3 1

Spracovanie prevádzkových údajov

3 3 1 0

Projekty

550 000

574 625

76 992

3 3 1 1

Technické zariadenie a možnosti

p.m.

420 000

12 000

Článok 3 3 1 – Medzisúčet

550 000

994 625

88 992

3 3 2

Výdavky prevádzkového informatívneho manažmentu

3 3 2 0

Predplatné pre systémy informatívnej počítačovej technológie pre národné prevádzky

121 000

p.m.

p.m.

3 3 2 1

Telekomunikácie

219 700

p.m.

p.m.

3 3 2 2

Kancelárske potreby pre národné prevádzky

7 300

p.m.

p.m.

3 3 2 3

Hardware pre národné prevádzky

34 900

p.m.

p.m.

3 3 2 4

Software pre národné prevádzky

25 800

p.m.

p.m.

3 3 2 5

Údržbárske služby pre jednotlivé národné prevádzky

49 800

p.m.

p.m.

Článok 3 3 2 – Medzisúčet

458 500

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 3 – SÚČET

1 088 500

1 297 765

161 559

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Preklady dokumentov

3 4 0 0

Prekladyv CDT

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1

Preklady inou agentúrou

50 000

300 000

751

Článok 3 4 0 – Medzisúčet

60 000

380 000

18 640

KAPITOLA 3 4 – SÚČET

60 000

380 000

18 640

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Projekty EJN

3 5 0 0

Projekty EJN

234 500

240 000

91 929

Článok 3 5 0 – Medzisúčet

234 500

240 000

91 929

3 5 1

Stretnutia EJN

3 5 1 0

Stretnutia EJN

163 000

165 000

153 002

Článok 3 5 1 – Medzisúčet

163 000

165 000

153 002

3 5 2

Reprezentačné výdavky EJN

3 5 2 0

Reprezentačné výdavky EJN

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 3 5 2 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Iné výdavky vzťahujúce sa k EJN

3 5 3 0

Iné výdavky vzťahujúce sa k EJN

12 000

10 000

15 497

Článok 3 5 3 – Medzisúčet

12 000

10 000

15 497

KAPITOLA 3 5 – SÚČET

409 500

415 000

260 428

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Stretnutia JSB

3 6 0 0

Stretnutia JSB

40 000

46 000

24 618

Článok 3 6 0 – Medzisúčet

40 000

46 000

24 618

3 6 1

Reprezentačné výdavky pre JSB

3 6 1 0

Reprezentačné výdavky pre JSB

p.m.

3 000

795

Článok 3 6 1 – Medzisúčet

p.m.

3 000

795

3 6 2

Iné výdavky pre JSB

3 6 2 0

Iné výdavky pre JSB

11 515

22 000

p.m.

Článok 3 6 2 – Medzisúčet

11 515

22 000

p.m.

KAPITOLA 3 6 – SÚČET

51 515

71 000

25 412

KAPITOLA 3 7

3 7 0

Rezerva nepredvídaných výdavkov

3 7 0 0

Rezerva nepredvídaných výdavkov

p.m.

120 000

2 000

Článok 3 7 0 – Medzisúčet

p.m.

120 000

2 000

KAPITOLA 3 7 – SÚČET

p.m.

120 000

2 000

Hlava 3 – Súčet

3 691 230

4 200 000

1 465 099

CELKOVÝ SÚČET

14 700 000

13 000 000

9 143 756

KAPITOLA 3 0 — REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE

KAPITOLA 3 1 — OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE

KAPITOLA 3 2 — STYK S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA

KAPITOLA 3 3 — VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU

KAPITOLA 3 4 — PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE

KAPITOLA 3 5 — PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN)

KAPITOLA 3 6 — REPREZENTAČNE VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)

KAPITOLA 3 7 — REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

KAPITOLA 3 0 —REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na krytie základných úloh Eurojustu pri organizovaní stretnutí a seminárov na koordináciu prípadovej práce a tém súvisiacich s prípadmi v členských krajinách.

3 0 0Stretnutia

3 0 0 0Koordinačné stretnutia a strategické koordinačné stretnutia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 623 445 | 440 000 | 298 487 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1Akademické stretnutia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 26 864 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2Stretnutia s inými inštitúciami – Europol a pod

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 12 240 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3Stretnutia ohľadom rozšírenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 13 966 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4Iné stretnutia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 000 | 16 768 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

90 000

80 000

16 768

3 0 1Semináre

3 0 1 0Semináre

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 250 000 | 43 287 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

325 000

250 000

43 287

3 0 2Reprezentačné výdavky

3 0 2 0Zábava

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 13 000 | 231 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

13 000

231

3 0 2 1Reprezentačné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 27 708 | 40 000 | 33 643 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

27 708

40 000

33 643

Poznámky

Táto položka je určená na pokrytie nákladov súvisiacich s reprezentáciou zo strany Eurojustu.

3 0 2 2Iné výdavky spojené s reprezentáciou

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 400 | 7 000 | 28 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

8 400

7 000

28

KAPITOLA 3 1 —OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE

Poznámky

Táto položka je zameraná na pokrytie rozličných typov misií národných členov a asistentov Eurojust pri vykonávání ich koordinačných a kooperatívnych aktivít za účelom zvýraznenia efektivity kompetentných orgánov v rámci jednotlivých členských štátov pri vyšetrovaní a potrestaniu vážnych cezhraničných a organizovaných kriminálnych prečinoch.

3 1 0Operatívne misie, domáca činnosť predstaviteľov členských štátov

3 1 0 0Operatívne misie, domáca činnosť predstaviteľov členských štátov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 223 400 | 223 400 | 120 441 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

223 400

223 400

120 441

3 1 1Misie rozšírenia

3 1 1 0Misie rozšírenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 7 000 | 11 304 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

7 000

11 304

3 1 2Bežné misie

3 1 2 0Bežné misie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 210 000 | 115 391 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1Sekundovaní-Zapožičaní národní experti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 181 350 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

181 350

p.m.

p.m.

3 1 3Iné misie

3 1 3 0Iné misie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 412 | 50 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

17 412

50 000

p.m.

KAPITOLA 3 2 —STYK S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA

3 2 0Styk s verejnosťou a webová stránka

3 2 0 0Styk s verejnosťou

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 75 000 | 76 655 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

45 000

75 000

76 655

Poznámky

Táto suma je určená na pokrytie aktivít styku s verejnosťou Eurojustu pri jeho používaní externých zdrojov medzinárodnej komunikácie.

3 2 0 1Údržba verejnej stránky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 23 000 | 1 703 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2Publikácie, informačný materiál

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 73 000 | 70 835 | 15 821 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

73 000

70 835

15 821

Poznámky

Toto má pokryť náklady na reklamné brožúrky, ktoré informujú verejnosť o aktivitách Eurojust.

3 2 0 3Príprava ročnej správy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | 287 000 | 209 546 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4Iné výdavky súvisiace s publikáciami

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 684 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

684

KAPITOLA 3 3 —VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU

3 3 0Nákup kníh

Poznámky

Táto položka je zameraná na pokrytie operácií Eurojustu, čo sa týka dokumentárnej podpory pre prácu na prípadoch.

3 3 0 0Nákup kníh

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 303 140 | 72 567 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

80 000

303 140

72 567

Poznámky

Táto suma pokryje vytvorenie a inštalovanie archívov Eurojust pre hlavnú časť.

3 3 1Spracovanie prevádzkových údajov

3 3 1 0Projekty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 574 625 | 76 992 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

550 000

574 625

76 992

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie rozvoja systému pre riadenie prípadov, zaistenie siete a zaistených komunikačných liniek s členskými krajinami a inými spolupracujúcimi partnermi ako je informačný systém Schengen.

3 3 1 1Technické zariadenie a možnosti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 420 000 | 12 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

420 000

12 000

3 3 2Výdavky prevádzkového informatívneho manažmentu

3 3 2 0Predplatné pre systémy informatívnej počítačovej technológie pre národné prevádzky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 121 000 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

121 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto suma je zameraná na pokrytie nákladov na predplatné pre rozličné pomocné systémy a zdielané aplikácie.

3 3 2 1Telekomunikácie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 219 700 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

219 700

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto suma je zameraná na pokrytie všetkých telekomunikačných prevádzkových nákladov vrátane pevných liniek, mobilných telefónov a prístupu k internet.

3 3 2 2Kancelárske potreby pre národné prevádzky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 300 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

7 300

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto suma je určená pokrytie nákladov na spracovanie údajov o kancelárskych potrebách pre jednotlivé národné recepcie.

3 3 2 3Hardware pre národné prevádzky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 34 900 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

34 900

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto suma je zameraná na pokrytie nákladov na hardvér pre nových pracovníkov a výmenu hardware po 4-ročnom cykle pre národné prevádzky.

3 3 2 4Software pre národné prevádzky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 800 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

25 800

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto suma je zameraná na zakúpenie a licencie pre softvér pre národné prevádzky.

3 3 2 5Údržbárske služby pre jednotlivé národné prevádzky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 49 800 | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

49 800

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto suma je zameraná na pokrytie kontraktov na udržiavanie hardvéru a softvéru. Tiež je určená na pokrytie nákladov ad hoc údržby takých položiek, ktoré nie sú zabezpečené v kontrakte o údržbe pre jednotlivé národné prevádzky.

KAPITOLA 3 4 —PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE

3 4 0Preklady dokumentov

Poznámky

Táto položka je zameraná na pokrytie prekladu materiálov danného prípadu alebo iných materiálov prevádzkového charakteru Eurojust.

3 4 0 0Prekladyv CDT

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 80 000 | 17 889 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1Preklady inou agentúrou

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 300 000 | 751 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

50 000

300 000

751

KAPITOLA 3 5 —PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN)

Poznámky

V súlade s článkom č. 26 (2.b) rozhodnutia Eurojust EJN bude čerpať z rozpočtu Eurojustv.

3 5 0Projekty EJN

3 5 0 0Projekty EJN

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 234 500 | 240 000 | 91 929 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

234 500

240 000

91 929

3 5 1Stretnutia EJN

3 5 1 0Stretnutia EJN

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 165 000 | 153 002 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

163 000

165 000

153 002

3 5 2Reprezentačné výdavky EJN

3 5 2 0Reprezentačné výdavky EJN

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3Iné výdavky vzťahujúce sa k EJN

3 5 3 0Iné výdavky vzťahujúce sa k EJN

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 10 000 | 15 497 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

12 000

10 000

15 497

KAPITOLA 3 6 —REPREZENTAČNE VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)

Poznámky

V súlade s článkom 23 ods. 10 rozhodnutia Eurojustu bude náklady sekretariátu Spoločného dozorného orgánu (JSB) hradiť Eurojust zo svojho rozpočtu.

3 6 0Stretnutia JSB

3 6 0 0Stretnutia JSB

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 46 000 | 24 618 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

40 000

46 000

24 618

3 6 1Reprezentačné výdavky pre JSB

3 6 1 0Reprezentačné výdavky pre JSB

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 795 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

3 000

795

3 6 2Iné výdavky pre JSB

3 6 2 0Iné výdavky pre JSB

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 515 | 22 000 | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

11 515

22 000

p.m.

KAPITOLA 3 7 —REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

3 7 0Rezerva nepredvídaných výdavkov

3 7 0 0Rezerva nepredvídaných výdavkov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 120 000 | 2 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

120 000

2 000

---

| 8.3.2006 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 67/615 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/615

---

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) na rozpočtový rok 2006

(2006/162/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY |
| 1 0 | PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | Hlava 1 – Súčet | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| 2 |
| DOTÁCIE |
| 2 0 | PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVA |
| 3 0 | REZERVA NA DEFICIT | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI ÚRADU |
| 5 0 | PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI ÚRADU | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | Hlava 5 – Súčet | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| 6 |
| PRÍSPEVKY DO PROGRAMOV SPOLOČENSTVA, VRÁTENIE VÝDAVKOV, PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE |
| 6 0 | ÚRADNÝ VESTNÍK | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | Hlava 6 – Súčet | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 1 | BANKOVÝ ÚROK | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| 9 2 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1

PRÍJMY

1 0

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Hlava 1 – Súčet

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

2

DOTÁCIE

2 0

PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVA

3 0

REZERVA NA DEFICIT

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Hlava 3 – Súčet

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI ÚRADU

5 0

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI ÚRADU

12 000

p.m.

10 246,99

Hlava 5 – Súčet

12 000

p.m.

10 246,99

6

PRÍSPEVKY DO PROGRAMOV SPOLOČENSTVA, VRÁTENIE VÝDAVKOV, PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

6 0

ÚRADNÝ VESTNÍK

15 000

15 000

19 942,92

Hlava 6 – Súčet

15 000

15 000

19 942,92

9

RÔZNE PRÍJMY

9 1

BANKOVÝ ÚROK

298 000

333 000

370 479,77

9 2

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

298 000

333 000

370 479,77

CELKOVÝ SÚČET

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

HLAVA 1

PRÍJMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Výnosy z poplatkov | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | KAPITOLA 1 0 – SÚČET | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | Hlava 1 – Súčet | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| KAPITOLA 1 0 — PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Výnosy z poplatkov

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

KAPITOLA 1 0 – SÚČET

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Hlava 1 – Súčet

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

KAPITOLA 1 0 — PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

KAPITOLA 1 0 —PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

1 0 0Výnosy z poplatkov

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Poznámky

Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín (Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2506/95 (Ú. v. ES L 258, 28.10.1995, s. 3).

Nariadenie Rady (ES) č. 1238/95 z 31. mája 1995, stanovujúce pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2100/94, pokiaľ ide o poplatky, ktoré sa platia Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (Ú. v. ES L 121, 1.6.1995, s. 31), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 329/2000 (Ú. v. ES L 37, 12.2.2000, s. 19).

Príjmy úradu zahŕňajú poplatky, ktoré zaplatili žiadatelia o práva Spoločenstva v oblasti odrôd rastlín a iné strany zúčastnené na konaní.

HLAVA 2

DOTÁCIE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Dotácie z položky B2-5 1 0 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 2 0 — PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Dotácie z položky B2-5 1 0 2

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 0 — PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 2 0 —PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0 0Dotácie z položky B2-5 1 0 2

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94, a najmä jeho článok 108 ods. 3.

Dotácie pod názvom „Opatrenia týkajúce sa zdravotného stavu rastlín“.

HLAVA 3

REZERVA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 3 0 | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 3 0

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Hlava 3 – Súčet

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

KAPITOLA 3 0 —REZERVA NA DEFICIT

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Poznámky

Cieľom použitia týchto rozpočtových prostriedkov je udržať rovnováhu medzi príjmami a výdavkami.

HLAVA 5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI ÚRADU

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 5 0 | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | Hlava 5 – Súčet | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 5 0

12 000

p.m.

10 246,99

Hlava 5 – Súčet

12 000

p.m.

10 246,99

KAPITOLA 5 0 —PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI ÚRADU

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

12 000

p.m.

10 246,99

HLAVA 6

PRÍSPEVKY DO PROGRAMOV SPOLOČENSTVA, VRÁTENIE VÝDAVKOV, PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 6 0 | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | Hlava 6 – Súčet | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 6 0

15 000

15 000

19 942,92

Hlava 6 – Súčet

15 000

15 000

19 942,92

KAPITOLA 6 0 —ÚRADNÝ VESTNÍK

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

15 000

15 000

19 942,92

Poznámky

Príjmy z predaja úradného vestníka úradu.

HLAVA 9

RÔZNE PRÍJMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 9 1 | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | KAPITOLA 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 9 1

298 000

333 000

370 479,77

KAPITOLA 9 2

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

298 000

333 000

370 479,77

CELKOVÝ SÚČET

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

KAPITOLA 9 1 —BANKOVÝ ÚROK

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

298 000

333 000

370 479,77

Poznámky

Bankové úroky.

KAPITOLA 9 2 —DARY A DEDIČSTVÁ

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Finančné prostriedky od miestnych francúzskych štátnych úradov (región Pays de la Loire, oddelenia mestských úradov Maine-et-Loire a Angers) na založenie Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín v Angers.

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| 1 2 | ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| 1 4 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| 1 5 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| 2 3 | BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| 2 5 | ZASADNUTIA | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| 2 6 | INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKU |
| 3 0 | POPLATKY ZA ČINNOSTI SKÚŠOBNÝCH ÚRADOV | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| 3 1 | ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| 3 2 | OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| 3 3 | PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| 3 4 | PUBLIKÁCIE A PREKLADY | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| 3 5 | TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| 3 6 | ZVLÁŠTNI PORADCOVIA | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| 10 |
| INÉ VÝDAVKY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1 | REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2 | PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 3 | VRÁTENIE DOTÁCIÍ SPOLOČENSTVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

1 2

ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA

80 000

80 000

70 547,73

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

210 000

198 000

148 131,75

1 4

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

100 000

36 300

14 289,58

1 5

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

9 000

9 000

4 142,24

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

17 000

17 000

7 074,65

Hlava 1 – Súčet

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 074 000

2 284 000

262 544,64

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

465 000

465 000

592 997,28

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

220 000

198 000

155 212,26

2 3

BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA

192 000

192 000

125 194,32

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

100 000

95 000

79 710,34

2 5

ZASADNUTIA

300 000

349 000

241 709,93

2 6

INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE

95 000

95 000

108 208,—

Hlava 2 – Súčet

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

3 0

POPLATKY ZA ČINNOSTI SKÚŠOBNÝCH ÚRADOV

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

3 1

ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK

p.m.

p.m.

3 626,67

3 2

OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV

204 000

198 000

182 288,35

3 3

PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY

p.m.

72 900

56 300,—

3 4

PUBLIKÁCIE A PREKLADY

300 000

294 000

215 691,17

3 5

TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO

500 000

500 000

248 000,—

3 6

ZVLÁŠTNI PORADCOVIA

80 000

80 000

30 950,65

Hlava 3 – Súčet

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

10

INÉ VÝDAVKY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

0,—

10 1

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

p.m.

p.m.

0,—

10 2

PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO

p.m.

p.m.

0,—

10 3

VRÁTENIE DOTÁCIÍ SPOLOČENSTVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 | Výdavky na zamestnancov v aktívnom pracovnom pomere | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 | Ďalšia odborná príprava, jazykové kurzy, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| | KAPITOLA 1 2 – SÚČET | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 | Výdavky na služobné cesty, cestovné náklady a ďalšie nepredvídané výdavky | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 | Zamestnanie pracovníkov agentúry, technickej a administratívnej pomoci | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 0 | Osobitné granty na pomoc, sociálne kontakty medzi pracovníkmi, iné výdavky spojené so sociálnou starostlivosťou | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| | KAPITOLA 1 5 – SÚČET | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 | Výdavky na reprezentáciu | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | KAPITOLA 1 7 – SÚČET | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
  KAPITOLA 1 2 — ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA
  KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY
  KAPITOLA 1 4 — DOPLNKOVÉ SLUŽBY
  KAPITOLA 1 5 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
  KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Výdavky na zamestnancov v aktívnom pracovnom pomere

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Ďalšia odborná príprava, jazykové kurzy, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov

80 000

80 000

70 547,73

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

80 000

80 000

70 547,73

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdavky na služobné cesty, cestovné náklady a ďalšie nepredvídané výdavky

210 000

198 000

148 131,75

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

210 000

198 000

148 131,75

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Zamestnanie pracovníkov agentúry, technickej a administratívnej pomoci

100 000

36 300

14 289,58

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

100 000

36 300

14 289,58

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Osobitné granty na pomoc, sociálne kontakty medzi pracovníkmi, iné výdavky spojené so sociálnou starostlivosťou

9 000

9 000

4 142,24

KAPITOLA 1 5 – SÚČET

9 000

9 000

4 142,24

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdavky na reprezentáciu

17 000

17 000

7 074,65

KAPITOLA 1 7 – SÚČET

17 000

17 000

7 074,65

Hlava 1 – Súčet

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

KAPITOLA 1 2 — ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY

KAPITOLA 1 4 — DOPLNKOVÉ SLUŽBY

KAPITOLA 1 5 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

1 1 0Výdavky na zamestnancov v aktívnom pracovnom pomere

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

Poznámky

V súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev a s personálnym plánom sú tieto rozpočtové prostriedky určené najmä na:

| — | základné platy, |
| --- | --- |

—

základné platy,

| — | rodinné prídavky (domácnosť, nezaopatrené dieťa a príspevky na vzdelávanie), |
| --- | --- |

—

rodinné prídavky (domácnosť, nezaopatrené dieťa a príspevky na vzdelávanie),

| — | príplatky za prácu v zahraničí a za pobyt v zahraničí, |
| --- | --- |

—

príplatky za prácu v zahraničí a za pobyt v zahraničí,

| — | pevné prídavky pre úradníkov a pracovníkov na dobu určitú v kategórii C, |
| --- | --- |

—

pevné prídavky pre úradníkov a pracovníkov na dobu určitú v kategórii C,

| — | príspevky zamestnávateľa do systému sociálnej ochrany, |
| --- | --- |

—

príspevky zamestnávateľa do systému sociálnej ochrany,

| — | výdavky na prevádzku reštaurácií, kaviarní a jedální, |
| --- | --- |

—

výdavky na prevádzku reštaurácií, kaviarní a jedální,

| — | poplatky lekárskym pracovníkom, náklady na preventívnu lekársku starostlivosť, spotrebný materiál, nákup zariadenia a špeciálneho nábytku, |
| --- | --- |

—

poplatky lekárskym pracovníkom, náklady na preventívnu lekársku starostlivosť, spotrebný materiál, nákup zariadenia a špeciálneho nábytku,

| — | príspevky zamestnávateľa na nemocenské poistenie, |
| --- | --- |

—

príspevky zamestnávateľa na nemocenské poistenie,

| — | príspevky zamestnávateľa na úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania a doplnkové náklady vyplývajúce z uplatňovania príslušných ustanovení služobného poriadku na pokrytie nákladov, ktoré nie sú zahrnuté v poistení, |
| --- | --- |

—

príspevky zamestnávateľa na úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania a doplnkové náklady vyplývajúce z uplatňovania príslušných ustanovení služobného poriadku na pokrytie nákladov, ktoré nie sú zahrnuté v poistení,

| — | riziko nezamestnanosti pre pracovníkov na dobu určitú, |
| --- | --- |

—

riziko nezamestnanosti pre pracovníkov na dobu určitú,

| — | platby súvisiace so zriadením práv na dôchodok v krajine, odkiaľ pracovník pochádza, |
| --- | --- |

—

platby súvisiace so zriadením práv na dôchodok v krajine, odkiaľ pracovník pochádza,

| — | príspevok pri narodení dieťaťa, |
| --- | --- |

—

príspevok pri narodení dieťaťa,

| — | príspevok pri úmrtí, |
| --- | --- |

—

príspevok pri úmrtí,

| — | cestovné náklady, |
| --- | --- |

—

cestovné náklady,

| — | príspevky na ubytovanie a/alebo na dopravu, |
| --- | --- |

—

príspevky na ubytovanie a/alebo na dopravu,

| — | služobný príspevok, |
| --- | --- |

—

služobný príspevok,

| — | paušálne preplatenie nákladov na dopravu v rámci mesta, v ktorom sú pracovníci zamestnaní, |
| --- | --- |

—

paušálne preplatenie nákladov na dopravu v rámci mesta, v ktorom sú pracovníci zamestnaní,

| — | odstupné a odškodné pri vypovedaní pracovnej zmluvy, |
| --- | --- |

—

odstupné a odškodné pri vypovedaní pracovnej zmluvy,

| — | nadčasy (kategórie C a D a miestni pracovníci), |
| --- | --- |

—

nadčasy (kategórie C a D a miestni pracovníci),

| — | príspevok úradu na zariadenia detskej starostlivosti (jasle, materské škôlky, družiny a pod.), |
| --- | --- |

—

príspevok úradu na zariadenia detskej starostlivosti (jasle, materské škôlky, družiny a pod.),

| — | výdavky na nábor pracovníkov, |
| --- | --- |

—

výdavky na nábor pracovníkov,

| — | príspevky na zriadenie novej domácnosti a presídlenie, |
| --- | --- |

—

príspevky na zriadenie novej domácnosti a presídlenie,

| — | náklady na odsťahovanie, |
| --- | --- |

—

náklady na odsťahovanie,

| — | dočasné denné diéty, |
| --- | --- |

—

dočasné denné diéty,

| — | váženie platu, |
| --- | --- |

—

váženie platu,

| — | úpravy odmien podľa Rady, |
| --- | --- |

—

úpravy odmien podľa Rady,

| — | náklady spojené s národnými úradníkmi alebo inými odborníkmi, ktorí sú dočasne pridelení na prácu v úrade alebo prizvaní na krátke poradenstvo, najmä na účel posilnenia spolupráce s národnými úradmi a na prípravu technických protokolov, |
| --- | --- |

—

náklady spojené s národnými úradníkmi alebo inými odborníkmi, ktorí sú dočasne pridelení na prácu v úrade alebo prizvaní na krátke poradenstvo, najmä na účel posilnenia spolupráce s národnými úradmi a na prípravu technických protokolov,

| — | zaplatenie dodatočných nákladov úradu spojených s vyslaním alebo dočasným pridelením personálu na úrade podľa služobného poriadku pre národné a medzinárodné úrady podľa dohody o výmene, |
| --- | --- |

—

zaplatenie dodatočných nákladov úradu spojených s vyslaním alebo dočasným pridelením personálu na úrade podľa služobného poriadku pre národné a medzinárodné úrady podľa dohody o výmene,

| — | výdavky súvisiace s poskytovaním praktickej administratívnej prípravy mladých absolventov vysokých škôl. Tieto výdavky môžu zahŕňať príspevky do sociálneho systému pre školiaci sa personál a platby a náklady za dopravu na začiatku a na konci odbornej prípravy, náklady týkajúce sa programu odbornej prípravy a pohostenia, stravy a náklady súvisiace s dokumentáciou. |
| --- | --- |

—

výdavky súvisiace s poskytovaním praktickej administratívnej prípravy mladých absolventov vysokých škôl. Tieto výdavky môžu zahŕňať príspevky do sociálneho systému pre školiaci sa personál a platby a náklady za dopravu na začiatku a na konci odbornej prípravy, náklady týkajúce sa programu odbornej prípravy a pohostenia, stravy a náklady súvisiace s dokumentáciou.

KAPITOLA 1 2 —ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA

1 2 0Ďalšia odborná príprava, jazykové kurzy, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

80 000

80 000

70 547,73

Poznámky

V súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev sú tieto rozpočtové prostriedky určené najmä na organizovanie jazykových kurzov, úvodné školenia pre nových pracovníkov, kurzy na všeobecný rozvoj zamestnancov, rekvalifikačné kurzy, kurzy na využívanie moderných technológií, semináre atď.

Je tu zahrnutý aj nákup zariadenia a dokumentácie a náklady na organizačných poradcov.

KAPITOLA 1 3 —SLUŽOBNÉ CESTY

1 3 0Výdavky na služobné cesty, cestovné náklady a ďalšie nepredvídané výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

210 000

198 000

148 131,75

Poznámky

V súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev sú tieto rozpočtové prostriedky určené na dopravné náklady, platbu denných diét počas služobnej cesty a dodatočných alebo zvláštnych nákladov súvisiacich so služobnou cestou, pre zamestnancov úradu zamestnaných v súlade so služobným poriadkom a pre odborníkov a národných alebo medzinárodných úradníkov pridelených na prácu v úrade.

KAPITOLA 1 4 —DOPLNKOVÉ SLUŽBY

1 4 0Zamestnanie pracovníkov agentúry, technickej a administratívnej pomoci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

100 000

36 300

14 289,58

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie výdavkov na:

| — | zamestnanie pracovníkov agentúry, najmä pisárov a telefonistov a pod., |
| --- | --- |

—

zamestnanie pracovníkov agentúry, najmä pisárov a telefonistov a pod.,

| — | pracovníkov, ktorí majú zmluvy s technickými a administratívnymi subdodávateľmi. |
| --- | --- |

—

pracovníkov, ktorí majú zmluvy s technickými a administratívnymi subdodávateľmi.

KAPITOLA 1 5 —SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 5 0Osobitné granty na pomoc, sociálne kontakty medzi pracovníkmi, iné výdavky spojené so sociálnou starostlivosťou

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

9 000

9 000

4 142,24

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 76.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na:

| — | pomocný grant, ktorý sa môže udeliť úradníkovi, bývalému úradníkovi alebo jeho pozostalým, ktorí sa ocitli v riadne ťažkej situácii (ak nemôžu na základe svojej finančnej situácie dostať pôžičku alebo zálohu na plat), |
| --- | --- |

—

pomocný grant, ktorý sa môže udeliť úradníkovi, bývalému úradníkovi alebo jeho pozostalým, ktorí sa ocitli v riadne ťažkej situácii (ak nemôžu na základe svojej finančnej situácie dostať pôžičku alebo zálohu na plat),

| — | na podujatia sociálneho, kultúrneho a umeleckého charakteru, |
| --- | --- |

—

na podujatia sociálneho, kultúrneho a umeleckého charakteru,

| — | dotácie pre športové kluby a kultúrne združenia, |
| --- | --- |

—

dotácie pre športové kluby a kultúrne združenia,

| — | dotácie pre rodinné združenia (pomoc rodinám nových úradníkov a iných zamestnancov integrovať sa, napríklad jazykové kurzy), |
| --- | --- |

—

dotácie pre rodinné združenia (pomoc rodinám nových úradníkov a iných zamestnancov integrovať sa, napríklad jazykové kurzy),

| — | rôzne dotácie, |
| --- | --- |

—

rôzne dotácie,

| — | pomoc pre zdravotne postihnutých pracovníkov, |
| --- | --- |

—

pomoc pre zdravotne postihnutých pracovníkov,

| — | pomoc pre rodiny, |
| --- | --- |

—

pomoc pre rodiny,

| — | prijímanie nových pracovníkov, |
| --- | --- |

—

prijímanie nových pracovníkov,

| — | právnu pomoc. |
| --- | --- |

—

právnu pomoc.

KAPITOLA 1 7 —VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

1 7 0Výdavky na reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

17 000

17 000

7 074,65

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie preplatenia nákladov, ktoré vznikli na to oprávneným pracovníkom pri plnení pracovných povinností v súvislosti s reprezentáciou v záujme úradu.

HLAVA 2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Výdavky spojené s budovami | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 | Zariadenie, softvér a externé služby | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 | Nábytok a technické a dopravné vybavenie, zariadenie do knižnice | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Bežné administratívne výdavky | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Poštovné a telekomunikačné poplatky | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 | Výdavky na oficiálne a iné zasadnutia | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| KAPITOLA 2 6 |
| 2 6 0 | Interný audit a hodnotenie | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | KAPITOLA 2 6 – SÚČET | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA
  KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY
  KAPITOLA 2 5 — ZASADNUTIA
  KAPITOLA 2 6 — INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Výdavky spojené s budovami

1 074 000

2 284 000

262 544,64

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

1 074 000

2 284 000

262 544,64

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zariadenie, softvér a externé služby

465 000

465 000

592 997,28

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

465 000

465 000

592 997,28

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Nábytok a technické a dopravné vybavenie, zariadenie do knižnice

220 000

198 000

155 212,26

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

220 000

198 000

155 212,26

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Bežné administratívne výdavky

192 000

192 000

125 194,32

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

192 000

192 000

125 194,32

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a telekomunikačné poplatky

100 000

95 000

79 710,34

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

100 000

95 000

79 710,34

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Výdavky na oficiálne a iné zasadnutia

300 000

349 000

241 709,93

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

300 000

349 000

241 709,93

KAPITOLA 2 6

2 6 0

Interný audit a hodnotenie

95 000

95 000

108 208,—

KAPITOLA 2 6 – SÚČET

95 000

95 000

108 208,—

Hlava 2 – Súčet

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

KAPITOLA 2 5 — ZASADNUTIA

KAPITOLA 2 6 — INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE

KAPITOLA 2 0 —INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 0 0Výdavky spojené s budovami

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 074 000

2 284 000

262 544,64

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na:

| — | prenájom miestností pre úrad a na prenájom konferenčných miestností, skladovacích priestorov, archívov, sanitárnych zariadení, kuchýň, garáží a parkovísk, |
| --- | --- |

—

prenájom miestností pre úrad a na prenájom konferenčných miestností, skladovacích priestorov, archívov, sanitárnych zariadení, kuchýň, garáží a parkovísk,

| — | poistné prémie splatné podľa poistiek uzatvorených na priestory, v ktorých sídli úrad, |
| --- | --- |

—

poistné prémie splatné podľa poistiek uzatvorených na priestory, v ktorých sídli úrad,

| — | spotrebu vody, elektriny a na kúrenie, |
| --- | --- |

—

spotrebu vody, elektriny a na kúrenie,

| — | náklady súvisiace s údržbou v súlade s aktuálnymi zmluvami (kancelárie, výťahy, ústredné kúrenie, klimatizačné zariadenie a pod.), náklady na upratovanie (pravidelné upratovanie, údržba, umývanie, práčovne, chemické čistenie a pod.) a maliarske práce, opravy a dodávky súvisiace s údržbou, |
| --- | --- |

—

náklady súvisiace s údržbou v súlade s aktuálnymi zmluvami (kancelárie, výťahy, ústredné kúrenie, klimatizačné zariadenie a pod.), náklady na upratovanie (pravidelné upratovanie, údržba, umývanie, práčovne, chemické čistenie a pod.) a maliarske práce, opravy a dodávky súvisiace s údržbou,

| — | nákup zariadenia a vybavenia budov a náklady na ich opravy, napríklad prebudovanie priečok, prispôsobenie technických inštalácií a ďalšie špecializované práce týkajúce sa práce s kovmi, elektrinou, sanitárnych inštalácií, maliarskych prác, rekonštrukcie kancelárií, podlahových krytín, stolárskych a murárskych prác a pod., |
| --- | --- |

—

nákup zariadenia a vybavenia budov a náklady na ich opravy, napríklad prebudovanie priečok, prispôsobenie technických inštalácií a ďalšie špecializované práce týkajúce sa práce s kovmi, elektrinou, sanitárnych inštalácií, maliarskych prác, rekonštrukcie kancelárií, podlahových krytín, stolárskych a murárskych prác a pod.,

| — | rôzne náklady súvisiace s bezpečnosťou osôb, budov a vecí, najmä zmluvy na zabezpečenie ochrany budov, nákup, prenájom a údržba protipožiarneho vybavenia, výmena vybavenia pre úradníkov a iných zamestnancov, ktorí sú zodpovední za poskytnutie prvej pomoci, náklady súvisiace s kontrolami, ktoré vyplývajú zo zákona, |
| --- | --- |

—

rôzne náklady súvisiace s bezpečnosťou osôb, budov a vecí, najmä zmluvy na zabezpečenie ochrany budov, nákup, prenájom a údržba protipožiarneho vybavenia, výmena vybavenia pre úradníkov a iných zamestnancov, ktorí sú zodpovední za poskytnutie prvej pomoci, náklady súvisiace s kontrolami, ktoré vyplývajú zo zákona,

| — | nákup alebo lízingový nákup budov a výdavky na technickú pomoc pri zariaďovaní, |
| --- | --- |

—

nákup alebo lízingový nákup budov a výdavky na technickú pomoc pri zariaďovaní,

| — | poplatky na finančných a technických odborníkov pred nákupom alebo stavbou nehnuteľnosti a poradenstvo týkajúce sa jej zariadenia a vybavenia, |
| --- | --- |

—

poplatky na finančných a technických odborníkov pred nákupom alebo stavbou nehnuteľnosti a poradenstvo týkajúce sa jej zariadenia a vybavenia,

| — | výdavky na budovy, ako sú poplatky na spravovanie budov, v ktorých sídli viac subjektov, náklady na prieskumy priestorov, dane, ktoré predstavujú platby za spoločné priestory (poplatky za cestu, poplatky za odvoz smetí a pod.) a s tým súvisiace náklady. |
| --- | --- |

—

výdavky na budovy, ako sú poplatky na spravovanie budov, v ktorých sídli viac subjektov, náklady na prieskumy priestorov, dane, ktoré predstavujú platby za spoločné priestory (poplatky za cestu, poplatky za odvoz smetí a pod.) a s tým súvisiace náklady.

KAPITOLA 2 1 —SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 1 0Zariadenie, softvér a externé služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

465 000

465 000

592 997,28

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na:

| — | nákup, prenájom a údržbu softvéru, rôzneho spotrebného materiálu pre počítače a iného vybavenia na spracovanie údajov. Sú tu zahrnuté aj náklady na údržbu, prevádzku a opravy, |
| --- | --- |

—

nákup, prenájom a údržbu softvéru, rôzneho spotrebného materiálu pre počítače a iného vybavenia na spracovanie údajov. Sú tu zahrnuté aj náklady na údržbu, prevádzku a opravy,

| — | náklady súvisiace s firmami na spracovanie údajov a na poradcov z oblasti spracovania dát vzhľadom na služby ako:






  — | údržba existujúceho vybavenia, |
| --- | --- | --- |

—

náklady súvisiace s firmami na spracovanie údajov a na poradcov z oblasti spracovania dát vzhľadom na služby ako:

—

údržba existujúceho vybavenia,

| — | inštalácia nového zariadenia a rozširovanie pôvodného zariadenia (projektové štúdie, analýzy, programovanie, zavádzanie režimu toku dát a pod.), |
| --- | --- |

—

inštalácia nového zariadenia a rozširovanie pôvodného zariadenia (projektové štúdie, analýzy, programovanie, zavádzanie režimu toku dát a pod.),

| — | nákup, prenájom a údržbu všetkých počítačových aplikácií a softvéru a pod., |
| --- | --- |

—

nákup, prenájom a údržbu všetkých počítačových aplikácií a softvéru a pod.,

| — | na náklady súvisiace s externými odborníkmi na spracovanie dát (operátori, počítačoví odborníci, systémoví inžinieri, pracovníci na vkladanie údajov a pod.). |
| --- | --- |

—

na náklady súvisiace s externými odborníkmi na spracovanie dát (operátori, počítačoví odborníci, systémoví inžinieri, pracovníci na vkladanie údajov a pod.).

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 0Nábytok a technické a dopravné vybavenie, zariadenie do knižnice

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

220 000

198 000

155 212,26

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na:

| — | výdavky spojené s nákupom, obnovou, výmenou, príležitostným prenájmom alebo opravou a údržbou zariadenia, najmä adiovizuálneho, prehrávacieho, archívneho, knižničného a tlmočníckeho vybavenia, ako sú tlmočnícke kabíny, slúchadlá na simultánne tlmočenie a rôzne náradie na údržbu budov, |
| --- | --- |

—

výdavky spojené s nákupom, obnovou, výmenou, príležitostným prenájmom alebo opravou a údržbou zariadenia, najmä adiovizuálneho, prehrávacieho, archívneho, knižničného a tlmočníckeho vybavenia, ako sú tlmočnícke kabíny, slúchadlá na simultánne tlmočenie a rôzne náradie na údržbu budov,

| — | náklady súvisiace s nákupom, prenájmom, údržbou a opravou technického vybavenia, ako sú faxové prístroje a kopírovacie stroje a pod., |
| --- | --- |

—

náklady súvisiace s nákupom, prenájmom, údržbou a opravou technického vybavenia, ako sú faxové prístroje a kopírovacie stroje a pod.,

| — | výdavky spojené s nákupom, prenájmom, montážou a údržbou elektronického vybavenia kancelárií, ako sú písacie stroje, kalkulačky, stroje na spracovanie textu a pod. a výdavky týkajúce sa dokumentácie, kancelárskych potrieb a pod., |
| --- | --- |

—

výdavky spojené s nákupom, prenájmom, montážou a údržbou elektronického vybavenia kancelárií, ako sú písacie stroje, kalkulačky, stroje na spracovanie textu a pod. a výdavky týkajúce sa dokumentácie, kancelárskych potrieb a pod.,

| — | nábytok, nákup alebo obnovenie, príležitostný prenájom alebo opravu a údržbu tohto nábytku, |
| --- | --- |

—

nábytok, nákup alebo obnovenie, príležitostný prenájom alebo opravu a údržbu tohto nábytku,

| — | nákup, obnovenie, prenájom a údržbu vozidiel úradu a prevádzkové náklady: poistenie, palivo, náhradné diely a všetky účty za opravu, |
| --- | --- |

—

nákup, obnovenie, prenájom a údržbu vozidiel úradu a prevádzkové náklady: poistenie, palivo, náhradné diely a všetky účty za opravu,

| — | náklady spojené s použitím taxíkov alebo prenájmom áut na cesty súrneho alebo osobitného charakteru, kde sa nedá použiť iný spôsob dopravy, |
| --- | --- |

—

náklady spojené s použitím taxíkov alebo prenájmom áut na cesty súrneho alebo osobitného charakteru, kde sa nedá použiť iný spôsob dopravy,

| — | nákup odborných kníh, ročeniek, katalógov, slovníkov, dokumentov a iných špecializovaných publikácií (nie periodík) v tlačenej alebo elektronickej podobe (CD-ROM). Sú tu zahrnuté aj aktualizácie existujúcich ročníkov, |
| --- | --- |

—

nákup odborných kníh, ročeniek, katalógov, slovníkov, dokumentov a iných špecializovaných publikácií (nie periodík) v tlačenej alebo elektronickej podobe (CD-ROM). Sú tu zahrnuté aj aktualizácie existujúcich ročníkov,

| — | nákup špecializovaného vybavenia pre knižnicu úradu (katalógy, regály, katalógové lístky, čítače mikrofišov, čítače CD-ROM diskov a pod.), |
| --- | --- |

—

nákup špecializovaného vybavenia pre knižnicu úradu (katalógy, regály, katalógové lístky, čítače mikrofišov, čítače CD-ROM diskov a pod.),

| — | náklady na predplatné novín, špecializovaných periodík, denníkov členských štátov, úradných vestníkov, záznamy z Parlamentu, štatistiky o zahraničnom obchode, rôzne brožúry a iné špecializované publikácie, |
| --- | --- |

—

náklady na predplatné novín, špecializovaných periodík, denníkov členských štátov, úradných vestníkov, záznamy z Parlamentu, štatistiky o zahraničnom obchode, rôzne brožúry a iné špecializované publikácie,

| — | náklady na viazanie a iné základné činnosti spojené s údržbou kníh a periodík. |
| --- | --- |

—

náklady na viazanie a iné základné činnosti spojené s údržbou kníh a periodík.

KAPITOLA 2 3 —BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA

2 3 0Bežné administratívne výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

192 000

192 000

125 194,32

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na:

| — | nákup papiera, obálok a kancelárskych potrieb okrem nákladov spojených s tlačením, nákladov na kopírovanie a nákupu výrobkov určených pre rozmnožovacie zariadenia, |
| --- | --- |

—

nákup papiera, obálok a kancelárskych potrieb okrem nákladov spojených s tlačením, nákladov na kopírovanie a nákupu výrobkov určených pre rozmnožovacie zariadenia,

| — | bankové poplatky a náklady na telekomunikačnú sieť pre spojenie s bankou, |
| --- | --- |

—

bankové poplatky a náklady na telekomunikačnú sieť pre spojenie s bankou,

| — | straty pri výmenných kurzoch, ktoré vzniknú úradu pri spravovaní rozpočtu, pokiaľ nemôžu byť kompenzované kurzovými ziskami, |
| --- | --- |

—

straty pri výmenných kurzoch, ktoré vzniknú úradu pri spravovaní rozpočtu, pokiaľ nemôžu byť kompenzované kurzovými ziskami,

| — | náklady na bankové záruky pre tretie strany na účel plnenia zmluvných ustanovení, |
| --- | --- |

—

náklady na bankové záruky pre tretie strany na účel plnenia zmluvných ustanovení,

| — | predbežné právne náklady a náklady za služby právnikov alebo iných odborníkov prizvaných úradom na poradenstvo. Sú tu zahrnuté aj náklady, ktoré úradu vzniknú na Súdnom dvore alebo iných súdoch, |
| --- | --- |

—

predbežné právne náklady a náklady za služby právnikov alebo iných odborníkov prizvaných úradom na poradenstvo. Sú tu zahrnuté aj náklady, ktoré úradu vzniknú na Súdnom dvore alebo iných súdoch,

| — | náklady súvisiace so škodami a nárokmi na vyrovnanie, uplatňované voči úradu (zákonné poistenie zodpovednosti za škody), |
| --- | --- |

—

náklady súvisiace so škodami a nárokmi na vyrovnanie, uplatňované voči úradu (zákonné poistenie zodpovednosti za škody),

| — | rôzne druhy poistenia (najmä zákonné poistenie zodpovednosti za škodu, proti krádeži, poistenie zodpovednosti účtovných úradníkov a správcov zálohových účtov a poistenie zamestnancov obchodov a reštaurácií a pod.), |
| --- | --- |

—

rôzne druhy poistenia (najmä zákonné poistenie zodpovednosti za škodu, proti krádeži, poistenie zodpovednosti účtovných úradníkov a správcov zálohových účtov a poistenie zamestnancov obchodov a reštaurácií a pod.),

| — | náklady na občerstvenie a stravu podávanú počas interných zasadnutí, |
| --- | --- |

—

náklady na občerstvenie a stravu podávanú počas interných zasadnutí,

| — | náklady súvisiace so sťahovaním úradu a všeobecným premiestňovaním zariadenia, nábytku a kancelárskych potrieb v rámci budovy, |
| --- | --- |

—

náklady súvisiace so sťahovaním úradu a všeobecným premiestňovaním zariadenia, nábytku a kancelárskych potrieb v rámci budovy,

| — | služby poskytované úradu zo strany inštitúcií Spoločenstva, agentúr a úradov, najmä tlmočnícke služby na zasadnutiach správnej rady. |
| --- | --- |

—

služby poskytované úradu zo strany inštitúcií Spoločenstva, agentúr a úradov, najmä tlmočnícke služby na zasadnutiach správnej rady.

KAPITOLA 2 4 —POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

2 4 0Poštovné a telekomunikačné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

100 000

95 000

79 710,34

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na:

| — | výdavky na poštovné a prepravné za bežnú poštu, za správy a publikácie, za poštové a iné balíky posielané leteckou alebo pozemnou poštou a za internú poštu v rámci úradu, |
| --- | --- |

—

výdavky na poštovné a prepravné za bežnú poštu, za správy a publikácie, za poštové a iné balíky posielané leteckou alebo pozemnou poštou a za internú poštu v rámci úradu,

| — | náklady za prenájom telefónov, telefónne hovory (len pracovné hovory, súkromné hovory sa účtujú osobitne), faxy, videokonferencie, prenos dát a nákup tel. zoznamov, |
| --- | --- |

—

náklady za prenájom telefónov, telefónne hovory (len pracovné hovory, súkromné hovory sa účtujú osobitne), faxy, videokonferencie, prenos dát a nákup tel. zoznamov,

| — | výdavky za telekomunikačné zariadenia vrátane kabeláže: nákup, prenájom, montáž, dokumentácia atď. |
| --- | --- |

—

výdavky za telekomunikačné zariadenia vrátane kabeláže: nákup, prenájom, montáž, dokumentácia atď.

KAPITOLA 2 5 —ZASADNUTIA

2 5 0Výdavky na oficiálne a iné zasadnutia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

300 000

349 000

241 709,93

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na:

| — | náklady spojené s cestovaním, diéty a nepredvídané náklady odborníkov a iných osôb, najmä členov správnej rady, ktorí boli poverení účasťou na zasadnutiach a v študijných a pracovných skupinách. Sú tu zahrnuté aj náklady súvisiace s organizáciou zasadnutí vrátane reprezentačných nákladov, pokiaľ nie sú zahrnuté inde, |
| --- | --- |

—

náklady spojené s cestovaním, diéty a nepredvídané náklady odborníkov a iných osôb, najmä členov správnej rady, ktorí boli poverení účasťou na zasadnutiach a v študijných a pracovných skupinách. Sú tu zahrnuté aj náklady súvisiace s organizáciou zasadnutí vrátane reprezentačných nákladov, pokiaľ nie sú zahrnuté inde,

| — | akcie s budúcimi členskými štátmi Európskej únie, |
| --- | --- |

—

akcie s budúcimi členskými štátmi Európskej únie,

| — | výdavky spojené s organizovaním konferencií, seminárov, veľtrhov a zasadnutí okrem výdavkov týkajúcich sa jestvujúcej infraštruktúry a odmeňovania konferenčných tlmočníkov, |
| --- | --- |

—

výdavky spojené s organizovaním konferencií, seminárov, veľtrhov a zasadnutí okrem výdavkov týkajúcich sa jestvujúcej infraštruktúry a odmeňovania konferenčných tlmočníkov,

| — | výdavky spojené so službami tlmočníkov a/alebo prekladateľov v slobodnom povolaní alebo z prekladateľskej a tlmočníckej agentúry a s prepisovaním textov alebo inej práce zadanej mimo úradu, najmä Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu. |
| --- | --- |

—

výdavky spojené so službami tlmočníkov a/alebo prekladateľov v slobodnom povolaní alebo z prekladateľskej a tlmočníckej agentúry a s prepisovaním textov alebo inej práce zadanej mimo úradu, najmä Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu.

KAPITOLA 2 6 —INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE

2 6 0Interný audit a hodnotenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 95 000 | 108 208,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

95 000

95 000

108 208,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na výdavky spojené s interným auditom a hodnotením.

HLAVA 3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Poplatky splatné príslušným agentúram a úradom v členských štátoch, ktoré fungujú ako skúšobné úrady | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 | Výdavky na údržbu referenčných zbierok odrôd rastlín v skúšobných úradoch | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 | Výdavky o obstarávaní iných skúšobných správ, ktoré sú dostupné na základe dohody medzi úradom a príslušným orgánom v členskom štáte | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| | KAPITOLA 3 2 – SÚČET | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 | Výdavky na preskúmanie názvov odrody | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| | KAPITOLA 3 3 – SÚČET | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 | Úradné, všeobecné a propagačné publikácie a prekladateľské služby | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| | KAPITOLA 3 4 – SÚČET | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 | Technické štúdie | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| | KAPITOLA 3 5 – SÚČET | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 | Zvláštni poradcovia | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | KAPITOLA 3 6 – SÚČET | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| KAPITOLA 3 0 — POPLATKY ZA ČINNOSTI SKÚŠOBNÝCH ÚRADOV
  KAPITOLA 3 1 — ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK
  KAPITOLA 3 2 — OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV
  KAPITOLA 3 3 — PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY
  KAPITOLA 3 4 — PUBLIKÁCIE A PREKLADY
  KAPITOLA 3 5 — TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO
  KAPITOLA 3 6 — ZVLÁŠTNI PORADCOVIA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Poplatky splatné príslušným agentúram a úradom v členských štátoch, ktoré fungujú ako skúšobné úrady

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Výdavky na údržbu referenčných zbierok odrôd rastlín v skúšobných úradoch

p.m.

p.m.

3 626,67

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

p.m.

p.m.

3 626,67

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Výdavky o obstarávaní iných skúšobných správ, ktoré sú dostupné na základe dohody medzi úradom a príslušným orgánom v členskom štáte

204 000

198 000

182 288,35

KAPITOLA 3 2 – SÚČET

204 000

198 000

182 288,35

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Výdavky na preskúmanie názvov odrody

p.m.

72 900

56 300,—

KAPITOLA 3 3 – SÚČET

p.m.

72 900

56 300,—

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Úradné, všeobecné a propagačné publikácie a prekladateľské služby

300 000

294 000

215 691,17

KAPITOLA 3 4 – SÚČET

300 000

294 000

215 691,17

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Technické štúdie

500 000

500 000

248 000,—

KAPITOLA 3 5 – SÚČET

500 000

500 000

248 000,—

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Zvláštni poradcovia

80 000

80 000

30 950,65

KAPITOLA 3 6 – SÚČET

80 000

80 000

30 950,65

Hlava 3 – Súčet

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

KAPITOLA 3 0 — POPLATKY ZA ČINNOSTI SKÚŠOBNÝCH ÚRADOV

KAPITOLA 3 1 — ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK

KAPITOLA 3 2 — OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV

KAPITOLA 3 3 — PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY

KAPITOLA 3 4 — PUBLIKÁCIE A PREKLADY

KAPITOLA 3 5 — TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO

KAPITOLA 3 6 — ZVLÁŠTNI PORADCOVIA

KAPITOLA 3 0 —POPLATKY ZA ČINNOSTI SKÚŠOBNÝCH ÚRADOV

3 0 0Poplatky splatné príslušným agentúram a úradom v členských štátoch, ktoré fungujú ako skúšobné úrady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na:

| — | poplatky splatné úradom, ktorým Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín zveril zodpovednosť za technické skúšanie odrôd rastlín, |
| --- | --- |

—

poplatky splatné úradom, ktorým Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín zveril zodpovednosť za technické skúšanie odrôd rastlín,

| — | poplatky splatné úradom, ktorým Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín zveril zodpovednosť za technické overovanie po udelení práv Spoločenstva v oblasti odrôd rastlín. |
| --- | --- |

—

poplatky splatné úradom, ktorým Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín zveril zodpovednosť za technické overovanie po udelení práv Spoločenstva v oblasti odrôd rastlín.

KAPITOLA 3 1 —ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK

3 1 0Výdavky na údržbu referenčných zbierok odrôd rastlín v skúšobných úradoch

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 626,67 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

3 626,67

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie nákladov, ktoré vznikli príslušným agentúram a úradom pri údržbe referenčných zbierok odrôd rastlín, ktoré sú základom pre technické skúšanie požadované úradom.

KAPITOLA 3 2 —OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV

3 2 0Výdavky o obstarávaní iných skúšobných správ, ktoré sú dostupné na základe dohody medzi úradom a príslušným orgánom v členskom štáte

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

204 000

198 000

182 288,35

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené v súlade s vykonávacími predpismi na nákup skúšobných správ, ktoré sú dostupné úradu v súvislosti s dosiaľ vykonaným alebo v niektorých prípadoch práve uskutočňovaným technickým skúšaním.

KAPITOLA 3 3 —PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY

3 3 0Výdavky na preskúmanie názvov odrody

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 72 900 | 56 300,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

72 900

56 300,—

Poznámky

Preskúmanie navrhovaných názvov odrody [článok 54 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2100/94], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2506/95.

KAPITOLA 3 4 —PUBLIKÁCIE A PREKLADY

3 4 0Úradné, všeobecné a propagačné publikácie a prekladateľské služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

300 000

294 000

215 691,17

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na:

| — | náklady spojené s publikovaním úradného vestníka úradu a úradných publikácií, |
| --- | --- |

—

náklady spojené s publikovaním úradného vestníka úradu a úradných publikácií,

| — | náklady na publikovanie iných publikácií úradu (brožúry a publikácie zamerané na šírenie technických a hospodárskych poznatkov týkajúcich sa činnosti úradu. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené aj na publikácie pre semináre, sympóziá a pod.), |
| --- | --- |

—

náklady na publikovanie iných publikácií úradu (brožúry a publikácie zamerané na šírenie technických a hospodárskych poznatkov týkajúcich sa činnosti úradu. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené aj na publikácie pre semináre, sympóziá a pod.),

| — | náklady na inzerciu úradu a propagačné publikácie na účel propagácie jeho činnosti v rámci hospodárskeho odvetvia a príslušných verejných orgánov, |
| --- | --- |

—

náklady na inzerciu úradu a propagačné publikácie na účel propagácie jeho činnosti v rámci hospodárskeho odvetvia a príslušných verejných orgánov,

| — | služby prekladateľov v slobodnom povolaní alebo z prekladateľskej agentúry, prepisovanie textov a iných prác zadaných mimo úradu, najmä Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu. |
| --- | --- |

—

služby prekladateľov v slobodnom povolaní alebo z prekladateľskej agentúry, prepisovanie textov a iných prác zadaných mimo úradu, najmä Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu.

KAPITOLA 3 5 —TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO

3 5 0Technické štúdie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 500 000 | 248 000,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

500 000

500 000

248 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na náklady spojené so špecializovanými technickými štúdiami (technické štúdie, výskum a vývoj a pod.).

KAPITOLA 3 6 —ZVLÁŠTNI PORADCOVIA

3 6 0Zvláštni poradcovia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

80 000

80 000

30 950,65

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na odmeňovanie, cestovné náklady a diéty členov odvolacej komisie.

HLAVA 10

INÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 10 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 10 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 10 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 10 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 10 0

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 10 1

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 10 2

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 10 3

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

KAPITOLA 10 0 —DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Rozpočtové prostriedky uvedené v tejto kapitole majú dočasný charakter.

KAPITOLA 10 1 —REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

V súlade so zavedením nového spôsobu predkladania rozpočtu sa táto kapitola môže vymazať, pretože tretia strana rozpočtu zahŕňa odteraz rezervy úradu.

KAPITOLA 10 2 —PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Možný príspevok na začatie fungovania Prekladateľského strediska v Luxemburgu (pozri položku 1 1 7 6).

KAPITOLA 10 3 —VRÁTENIE DOTÁCIÍ SPOLOČENSTVA

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Vrátenie dotácie: nariadenie (ES) č. 2100/94, a najmä jeho článok 108.

---

| 8.3.2006 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 67/649 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/649

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2006

(2006/163/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| 2 |
| OSTATNÉ DOTÁCIE |
| 2 0 | ÚČASŤ NÓRSKA | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| 2 1 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA | | 300 000 | — |
| 2 2 | VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ŠPECIFICKÝCH DOTÁCIÍ EÚ | — | — | — |
| | Hlava 2 – Súčet | 521 125 | 815 625 | 514 030 |
| 3 |
| PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA PLATBU |
| 3 0 | PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA PLATBU | — | — | — |
| | Hlava 3 – Súčet | — | — | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Hlava 1 – Súčet

12 100 000

12 000 000

11 730 000

2

OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0

ÚČASŤ NÓRSKA

521 125

515 625

514 030

2 1

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

300 000

—

2 2

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ŠPECIFICKÝCH DOTÁCIÍ EÚ

—

—

—

Hlava 2 – Súčet

521 125

815 625

514 030

3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA PLATBU

3 0

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA PLATBU

—

—

—

Hlava 3 – Súčet

—

—

—

CELKOVÝ SÚČET

12 621 125

12 815 625

12 244 030

HLAVA 1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 1 0 | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 1 0

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Hlava 1 – Súčet

12 100 000

12 000 000

11 730 000

KAPITOLA 1 0 —DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 302/93 z 8. februára 1993 o zriadení Európskeho strediska pre monitorovanie drog a drogovej závislosti (Ú. v. EÚ L 36, 12.2.1993, s. 1).

Príjmy a výdavky sú vyrovnané.

Príjmy strediska bez toho, aby boli dotknuté iné zdroje, pozostávajú z dotácie spoločenstva uvedenej pod zvláštnou kapitolou všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev (sekcia Komisie).

HLAVA 2

OSTATNÉ DOTÁCIE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 2 0 | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| | KAPITOLA 2 1 | | 300 000 | — |
| | KAPITOLA 2 2 | — | — | — |
| | Hlava 2 – Súčet | 521 125 | 815 625 | 514 030 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 2 0

521 125

515 625

514 030

KAPITOLA 2 1

300 000

—

KAPITOLA 2 2

—

—

—

Hlava 2 – Súčet

521 125

815 625

514 030

KAPITOLA 2 0 —ÚČASŤ NÓRSKA

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 521 125 | 515 625 | 514 030 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

521 125

515 625

514 030

Poznámky

Ostatné dotácie.

KAPITOLA 2 1 —PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| | 300 000 | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

300 000

—

KAPITOLA 2 2 —VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ŠPECIFICKÝCH DOTÁCIÍ EÚ

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

—

—

—

HLAVA 3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA PLATBU

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 3 0 | — | — | — |
| | Hlava 3 – Súčet | — | — | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 3 0

—

—

—

Hlava 3 – Súčet

—

—

—

CELKOVÝ SÚČET

12 621 125

12 815 625

12 244 030

KAPITOLA 3 0 —PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA PLATBU

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

—

—

—

Poznámky

Príjmy za služby poskytnuté za platbu.

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU) |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 1 2 | STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| 4 |
| VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
| 4 1 | PROJEKTY | | | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | | | p.m. |
| 5 | REZERVY | | | — |
| | VÝDAVKY PHARE | — | — | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU)

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

6 600 260

6 590 000

5 998 239

1 2

STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

6 600 260

6 590 000

5 998 239

2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

2 1

ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

1 490 240

1 395 000

1 443 822

Hlava 2 – Súčet

1 490 240

1 395 000

1 443 822

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

4 530 625

4 530 625

4 508 602

Hlava 3 – Súčet

4 530 625

4 530 625

4 508 602

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ

4 1

PROJEKTY

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

5

REZERVY

—

VÝDAVKY PHARE

—

—

CELKOVÝ SÚČET

12 621 125

12 515 625

11 950 663

HLAVA 1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU)

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 1 |
| Platy a dávky pre dočasných a stálych zamestnancov |
| 1 1 1 1 | Platy pre dočasných a stálych zamestnancov | 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |
| 1 1 1 2 | Rodinné prídavky pre dočasných a stálych zamestnancov | 530 000 | 471 000 | 363 795 |
| 1 1 1 3 | Príspevky na vysťahovanie do cudziny abývanie v cudzine pre dočasných a stálych zamestnancov | 645 000 | 630 000 | 531 132 |
| 1 1 1 4 | Fixné príspevky pre dočasných a stálych zamestnancov | 18 500 | 18 500 | 15 667 |
| 1 1 1 5 | Príspevky pri narodení dieťaťa alebo smrti pre dočasných a stálych zamestnancov | 660 | 1 000 | 524 |
| 1 1 1 6 | Ročné cestovné náklady z miesta zamestnania na miesto pôvodu pre dočasných a stálych zamestnancov | 160 000 | 165 000 | 120 059 |
| 1 1 1 7 | Príspevky a výdavky na nastúpenie do zamestnania alebo ukončenie zamestnania a na presun (príspevky na cestovné, usídlenie, presídlenie a presun, sťahovanie, dočasný príspevok na diéty) pre dočasných a stálych zamestnancov | 170 000 | 175 000 | 93 333 |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 6 035 260 | 5 905 000 | 5 061 175 |
| 1 1 2 |
| Platy a príspevky pre pomocných zamestnancov |
| 1 1 2 1 | Pomocní zamestnanci | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| | Článok 1 1 2 – Medzisúčet | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| 1 1 3 |
| Platy a príspevky pre miestnych zamestnancov |
| 1 1 3 1 | Miestni zamestnanci | p.m. | p.m. | 132 302 |
| | Článok 1 1 3 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | 132 302 |
| 1 1 4 |
| Platy a príspevky pre zmluvných pracovníkov |
| 1 1 4 1 | Zmluvní pracovníci | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| 1 1 5 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov |
| 1 1 5 1 | Národní a medzinárodní úradníci a zamestnanci zo súkromného sektoru dočasne pridelení do strediska | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Zamestnanci strediska dočasne pridelení do národných štátnych služieb, medzinárodnej organizácie, verejných alebo súkromných inštitúcií alebo podnikov | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Zamestnanci agentúry | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 5 4 | Novoprijatí zamestnanci | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 5 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 6 |
| Systém sociálneho zabezpečenia |
| 1 1 6 1 | Nemocenské poistenie | 150 000 | 155 000 | 132 608 |
| 1 1 6 2 | Poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania | 45 000 | 40 000 | 33 714 |
| 1 1 6 3 | Poistenie pre prípad nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov | 50 000 | 50 000 | 35 945 |
| 1 1 6 4 | Vytvorenie alebo udržiavanie práv na starobný dôchodok pre dočasných zamestnancov | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 6 – Medzisúčet | 245 000 | 245 000 | 202 267 |
| 1 1 7 |
| Rozpočtové prostriedky na pokrytie úprav odmeňovania úradníkov a ostatných zamestnancov |
| 1 1 7 1 | Odstupňovanie | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 7 2 | Dočasné rozpočtové prostriedky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 8 |
| Výdavky vzniknuté z náborových konaní |
| 1 1 8 1 | Náborové konanie | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| | Článok 1 1 8 – Medzisúčet | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| 1 1 9 |
| Školenia, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov |
| 1 1 9 1 | Školenia | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | Článok 1 1 9 – Medzisúčet | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 1 |
| Starobné dôchodky a odchodné |
| 1 2 1 1 | Starobné dôchodky a odchodné | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 2 1 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 2 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ
  KAPITOLA 1 2 — STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 1 1

1 1 1

Platy a dávky pre dočasných a stálych zamestnancov

1 1 1 1

Platy pre dočasných a stálych zamestnancov

4 511 100

4 444 500

3 936 665

1 1 1 2

Rodinné prídavky pre dočasných a stálych zamestnancov

530 000

471 000

363 795

1 1 1 3

Príspevky na vysťahovanie do cudziny abývanie v cudzine pre dočasných a stálych zamestnancov

645 000

630 000

531 132

1 1 1 4

Fixné príspevky pre dočasných a stálych zamestnancov

18 500

18 500

15 667

1 1 1 5

Príspevky pri narodení dieťaťa alebo smrti pre dočasných a stálych zamestnancov

660

1 000

524

1 1 1 6

Ročné cestovné náklady z miesta zamestnania na miesto pôvodu pre dočasných a stálych zamestnancov

160 000

165 000

120 059

1 1 1 7

Príspevky a výdavky na nastúpenie do zamestnania alebo ukončenie zamestnania a na presun (príspevky na cestovné, usídlenie, presídlenie a presun, sťahovanie, dočasný príspevok na diéty) pre dočasných a stálych zamestnancov

170 000

175 000

93 333

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

6 035 260

5 905 000

5 061 175

1 1 2

Platy a príspevky pre pomocných zamestnancov

1 1 2 1

Pomocní zamestnanci

p.m.

85 000

460 165

Článok 1 1 2 – Medzisúčet

p.m.

85 000

460 165

1 1 3

Platy a príspevky pre miestnych zamestnancov

1 1 3 1

Miestni zamestnanci

p.m.

p.m.

132 302

Článok 1 1 3 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

132 302

1 1 4

Platy a príspevky pre zmluvných pracovníkov

1 1 4 1

Zmluvní pracovníci

575 000

545 000

189 776

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

575 000

545 000

189 776

1 1 5

Výdavky na ostatných zamestnancov

1 1 5 1

Národní a medzinárodní úradníci a zamestnanci zo súkromného sektoru dočasne pridelení do strediska

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Zamestnanci strediska dočasne pridelení do národných štátnych služieb, medzinárodnej organizácie, verejných alebo súkromných inštitúcií alebo podnikov

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Zamestnanci agentúry

p.m.

p.m.

136 212

1 1 5 4

Novoprijatí zamestnanci

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 5 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

136 212

1 1 6

Systém sociálneho zabezpečenia

1 1 6 1

Nemocenské poistenie

150 000

155 000

132 608

1 1 6 2

Poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania

45 000

40 000

33 714

1 1 6 3

Poistenie pre prípad nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov

50 000

50 000

35 945

1 1 6 4

Vytvorenie alebo udržiavanie práv na starobný dôchodok pre dočasných zamestnancov

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 6 – Medzisúčet

245 000

245 000

202 267

1 1 7

Rozpočtové prostriedky na pokrytie úprav odmeňovania úradníkov a ostatných zamestnancov

1 1 7 1

Odstupňovanie

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 7 2

Dočasné rozpočtové prostriedky

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 8

Výdavky vzniknuté z náborových konaní

1 1 8 1

Náborové konanie

25 000

40 000

21 523

Článok 1 1 8 – Medzisúčet

25 000

40 000

21 523

1 1 9

Školenia, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov

1 1 9 1

Školenia

50 000

60 000

64 819

Článok 1 1 9 – Medzisúčet

50 000

60 000

64 819

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

6 600 260

6 590 000

5 998 239

KAPITOLA 1 2

1 2 1

Starobné dôchodky a odchodné

1 2 1 1

Starobné dôchodky a odchodné

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 2 1 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

6 600 260

6 590 000

5 998 239

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

KAPITOLA 1 2 — STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

1 1 1Platy a dávky pre dočasných a stálych zamestnancov

1 1 1 1Platy pre dočasných a stálych zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

4 511 100

4 444 500

3 936 665

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 62, 67 a 68 a časť I jeho prílohy VII.

1 1 1 2Rodinné prídavky pre dočasných a stálych zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 471 000 | 363 795 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

530 000

471 000

363 795

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na domácnosť, nezaopatrené deti a vzdelávanie pre stálych zamestnancov a dočasný personál.

1 1 1 3Príspevky na vysťahovanie do cudziny abývanie v cudzine pre dočasných a stálych zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 645 000 | 630 000 | 531 132 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

645 000

630 000

531 132

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov za prácu v zahraničí a pobyt v zahraničí pre stálych zamestnancov a dočasný personál.

1 1 1 4Fixné príspevky pre dočasných a stálych zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 18 500 | 15 667 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

18 500

18 500

15 667

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 4 písm a) jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie sekretárskeho príspevku plateného zamestnancom kategórie C, dočasnému personálu a pomocnému personálu zamestnanému ako stenografi/stenografky alebo pisári/pisárky, obsluhy ďalekopisov, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky.

1 1 1 5Príspevky pri narodení dieťaťa alebo smrti pre dočasných a stálych zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 660 | 1 000 | 524 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

660

1 000

524

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 70, 74 a 75.

Tieto rozpočtové príspevky sú určené na pokrytie:

| — | jednorázových príspevkov pri narodení dieťaťa |
| --- | --- |

—

jednorázových príspevkov pri narodení dieťaťa

a v prípade smrti zamestnanca:

| — | odmeny zosnulého v plnej výšky až do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom nastala smrť, |
| --- | --- |

—

odmeny zosnulého v plnej výšky až do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom nastala smrť,

| — | nákladov spojených s dopravou tela zosnulého na miesto jeho pôvodu. |
| --- | --- |

—

nákladov spojených s dopravou tela zosnulého na miesto jeho pôvodu.

1 1 1 6Ročné cestovné náklady z miesta zamestnania na miesto pôvodu pre dočasných a stálych zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 165 000 | 120 059 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

160 000

165 000

120 059

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 8 jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie jednorázového vyplatenia cestovných nákladov zamestnancov a dočasného personálu, ich manželov alebo manželiek a nezaopatrených detí z miesta zamestnania na miesto jeho pôvodu, pri nasledujúcich podmienkach:

| — | raz v každom kalendárnom roku, ak vzdialenosť po železnici je dlhšia ako 50 km, ale kratšia ako 725 km, |
| --- | --- |

—

raz v každom kalendárnom roku, ak vzdialenosť po železnici je dlhšia ako 50 km, ale kratšia ako 725 km,

| — | dva razy v každom kalendárnom roku, ak vzdialenosť po železnici je dlhšia ako 725 km. |
| --- | --- |

—

dva razy v každom kalendárnom roku, ak vzdialenosť po železnici je dlhšia ako 725 km.

1 1 1 7Príspevky a výdavky na nastúpenie do zamestnania alebo ukončenie zamestnania a na presun (príspevky na cestovné, usídlenie, presídlenie a presun, sťahovanie, dočasný príspevok na diéty) pre dočasných a stálych zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 93 333 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

170 000

175 000

93 333

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 20 a 71 a článok 7 jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov zamestnancov (vrátane ich rodinných príslušníkov) pri prijatí poverenia alebo ukončení služby.

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 5 a 6 jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie pre zamestnancov, ktorí boli nútení zmeniť bydlisko za účelom nástupu do zamestnania alebo definitívne ukončili službu v ESMDDZ a presídlili sa inde.

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 20 a 71 a článok 9 jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na sťahovanie zamestnancov, ktorí musia zmeniť svoje bydlisko za účelom nástupu do zamestnania, pri presune na nové miesto zamestnania v rámci služby a pri definitívnom ukončení služby a presídlení inde.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie diét zamestnancov, ktorí sú schopní preukázať, že museli zmeniť svoje bydlisko po prijatí svojho poverenia (vrátane presunu).

1 1 2Platy a príspevky pre pomocných zamestnancov

1 1 2 1Pomocní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 85 000 | 460 165 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

85 000

460 165

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných pracovníkov Európskych spoločenstiev, najmä ich článok 3 a hlava III.

1 1 3Platy a príspevky pre miestnych zamestnancov

1 1 3 1Miestni zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 132 302 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

132 302

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien (vrátane nadčasov) a podielu zamestnávateľa na odvodoch na sociálne zabezpečenie za miestnych zamestnancov.

1 1 4Platy a príspevky pre zmluvných pracovníkov

1 1 4 1Zmluvní pracovníci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 575 000 | 545 000 | 189 776 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

575 000

545 000

189 776

Poznámky

Nový služobný poriadok očakávaný po máji 2005.

1 1 5Výdavky na ostatných zamestnancov

1 1 5 1Národní a medzinárodní úradníci a zamestnanci zo súkromného sektoru dočasne pridelení do strediska

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na národných úradníkov alebo iných odborníkov dočasne preložených do strediska alebo pozvaných na krátke konzultácie, najmä na zlepšenie spolupráce s národnými úradmi.

1 1 5 2Zamestnanci strediska dočasne pridelení do národných štátnych služieb, medzinárodnej organizácie, verejných alebo súkromných inštitúcií alebo podnikov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s dočasným preložením úradníkov strediska do národných alebo medzinárodných služieb.

1 1 5 3Zamestnanci agentúry

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 136 212 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

136 212

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie použitia (príležitostných) pracovníkov agentúry, najmä pisárov a telefónnych operátorov.

Najímanie pracovníkov agentúry je užitočné, keď niektoré oddelenia potrebujú pružne reagovať na jednotlivé potreby.

1 1 5 4Novoprijatí zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zamestnávanie začínajúcich zamestnancov.

1 1 6Systém sociálneho zabezpečenia

1 1 6 1Nemocenské poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 155 000 | 132 608 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

150 000

155 000

132 608

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 72.

Pravidlá o nemocenskom poistení pre úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä ich článok 23.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku zamestnávateľa (3,5 % zo základného platu); príspevok zamestnancov predstavuje 1,7 % zo základného platu.

1 1 6 2Poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 33 714 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

45 000

40 000

33 714

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 73.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | príspevku zamestnávateľa na poistenie pre prípad chorôb z povolania a úrazov (0,77 % zo základného platu), |
| --- | --- |

—

príspevku zamestnávateľa na poistenie pre prípad chorôb z povolania a úrazov (0,77 % zo základného platu),

| — | ďalšie 2 % sa pripočítajú k takto vypočítaným rozpočtovým prostriedkom (zvýšenie sadzby na 0,7854 %) na pokrytie výdavkov nepokrytých poistením (článok 73 služobného poriadku). |
| --- | --- |

—

ďalšie 2 % sa pripočítajú k takto vypočítaným rozpočtovým prostriedkom (zvýšenie sadzby na 0,7854 %) na pokrytie výdavkov nepokrytých poistením (článok 73 služobného poriadku).

1 1 6 3Poistenie pre prípad nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 35 945 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

50 000

50 000

35 945

Poznámky

Nariadenie Rady (ECSC, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 265, 8.10.1985, s. 1).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rizika nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov.

1 1 6 4Vytvorenie alebo udržiavanie práv na starobný dôchodok pre dočasných zamestnancov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä ich článok 42.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb strediska za dočasných zamestnancov na vytvorenie alebo udržiavanie práv na starobný dôchodok v krajine ich pôvodu.

1 1 7Rozpočtové prostriedky na pokrytie úprav odmeňovania úradníkov a ostatných zamestnancov

1 1 7 1Odstupňovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

– 330 000

– 290 000

– 270 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 64 a 65.

Táto položka je určená na pokrytie nákladov na mzdové odstupňovanie, ktoré sa uplatňuje na odmeňovanie zamestnancov a pomocného personálu a na nadčasy.

1 1 7 2Dočasné rozpočtové prostriedky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 65.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na akékoľvek úpravy odmien schválené Radou počas finančného roka.

1 1 8Výdavky vzniknuté z náborových konaní

1 1 8 1Náborové konanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 40 000 | 21 523 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

25 000

40 000

21 523

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 27 až 31 a 33 a príloha VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov vzniknutých z náborových konaní, najmä nákladov na organizovanie súťaží.

1 1 9Školenia, rekvalifikácia a informácie pre zamestnancov

1 1 9 1Školenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | 64 819 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

50 000

60 000

64 819

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä tretia odrážka jeho článku 24.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie organizovania jazykových kurzov, úvodných školení pre nových zamestnancov, zdokonaľovacích školení, rekvalifikačných školení, školení v používaní moderných technológií, seminárov atď.

Pokrýva aj nákup potrebných zariadení a dokumentácie a najímanie organizačných konzultantov.

KAPITOLA 1 2 —STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

1 2 1Starobné dôchodky a odchodné

1 2 1 1Starobné dôchodky a odchodné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie starobných dôchodkov a odchodného (článok 1 9 0), nemocenského poistenia (článok 1 9 3), sociálnej výpomoci pre poberateľov starobného dôchodku od spoločenstva (článok 1 9 6), úprav starobných dôchodkov a rôznych príspevkov (článok 1 9 9).

HLAVA 2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 1 |
| Investície do nehnuteľného majetku, prenájom budov a súvisiace náklady |
| 2 1 1 1 | Nájomné | 391 103 | 364 248 | 247 937 |
| 2 1 1 2 | Voda, plyn, elektrina a vykurovanie | 44 520 | 42 000 | 42 700 |
| 2 1 1 3 | Upratovanie a údržba | 94 605 | 89 250 | 89 471 |
| 2 1 1 4 | Bezpečnosť a dozor budov | 97 944 | 92 400 | 80 282 |
| 2 1 1 5 | Nadobudnutie nehnuteľného majetku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Výstavba budov | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Ostatné výdavky na budovy | 26 800 | 30 000 | 29 189 |
| | Článok 2 1 1 – Medzisúčet | 654 972 | 617 898 | 489 579 |
| 2 1 2 |
| Spracovanie údajov |
| 2 1 2 1 | Operácie výpočtového strediska | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| | Článok 2 1 2 – Medzisúčet | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| 2 1 3 |
| Hnuteľný majetok a súvisiace náklady |
| 2 1 3 1 | Nákup nových technických zariadení a inštalácií alebo ich výmena | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Údržba, používanie, oprava a prenájom technických zariadení a inštalácií | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Nákup nového nábytku alebo jeho výmena | 5 565 | 5 250 | 4 921 |
| 2 1 3 4 | Údržba, používanie, oprava a prenájom nábytku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Nákup nových vozidiel alebo ich výmena | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Údržba, používanie, oprava a prenájom vozidiel | 11 130 | 10 500 | 9 698 |
| 2 1 3 7 | Knižničný fond, nákup kníh | 21 200 | 20 000 | 9 410 |
| 2 1 3 8 | Predplatné novín, časopisov a spravodajských agentúr | 22 366 | 21 100 | 32 012 |
| 2 1 3 9 | Kancelárske potreby | 58 300 | 55 000 | 44 079 |
| | Článok 2 1 3 – Medzisúčet | 118 561 | 111 850 | 100 120 |
| 2 1 4 |
| Bežné administratívne výdavky |
| 2 1 4 1 | Bankové a ostatné finančné poplatky | 31 800 | 30 000 | 16 400 |
| 2 1 4 2 | Náhrady škody/právne výdavky | p.m. | p.m. | 1 604 |
| 2 1 4 3 | Rôzne poistenia | 16 695 | 15 750 | 11 591 |
| 2 1 4 4 | Uniformy a pracovné odevy | 2 616 | 2 468 | 1 994 |
| 2 1 4 5 | Rôzne výdavky na interné schôdze | 8 345 | 7 873 | 5 700 |
| 2 1 4 6 | Interné sťahovanie a s ním spojená manipulácia | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Poštové poplatky a poplatky za doručenie | 39 247 | 37 025 | 26 562 |
| 2 1 4 8 | Telefón, telegraf, ďalekopis, televízia | 105 735 | 99 750 | 98 468 |
| 2 1 4 9 | Ostatné bežné administratívne výdavky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 1 4 – Medzisúčet | 204 438 | 192 866 | 162 319 |
| 2 1 5 |
| Sociálno-zdravotnícka infraštruktúra a sociálna starostlivosť |
| 2 1 5 1 | Reštaurácie a jedálne | 14 575 | 13 750 | 16 517 |
| 2 1 5 2 | Spoločenské kontakty medzi zamestnancami | 18 550 | 17 500 | 12 778 |
| 2 1 5 3 | Predškolské zariadenia a jasle | 5 444 | 5 136 | — |
| 2 1 5 4 | Zdravotnícke služby | 20 000 | 21 000 | 10 282 |
| | Článok 2 1 5 – Medzisúčet | 58 569 | 57 386 | 39 577 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| KAPITOLA 2 1 — ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 2 1

2 1 1

Investície do nehnuteľného majetku, prenájom budov a súvisiace náklady

2 1 1 1

Nájomné

391 103

364 248

247 937

2 1 1 2

Voda, plyn, elektrina a vykurovanie

44 520

42 000

42 700

2 1 1 3

Upratovanie a údržba

94 605

89 250

89 471

2 1 1 4

Bezpečnosť a dozor budov

97 944

92 400

80 282

2 1 1 5

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Výstavba budov

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Ostatné výdavky na budovy

26 800

30 000

29 189

Článok 2 1 1 – Medzisúčet

654 972

617 898

489 579

2 1 2

Spracovanie údajov

2 1 2 1

Operácie výpočtového strediska

453 700

415 000

652 227

Článok 2 1 2 – Medzisúčet

453 700

415 000

652 227

2 1 3

Hnuteľný majetok a súvisiace náklady

2 1 3 1

Nákup nových technických zariadení a inštalácií alebo ich výmena

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Údržba, používanie, oprava a prenájom technických zariadení a inštalácií

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Nákup nového nábytku alebo jeho výmena

5 565

5 250

4 921

2 1 3 4

Údržba, používanie, oprava a prenájom nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Nákup nových vozidiel alebo ich výmena

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Údržba, používanie, oprava a prenájom vozidiel

11 130

10 500

9 698

2 1 3 7

Knižničný fond, nákup kníh

21 200

20 000

9 410

2 1 3 8

Predplatné novín, časopisov a spravodajských agentúr

22 366

21 100

32 012

2 1 3 9

Kancelárske potreby

58 300

55 000

44 079

Článok 2 1 3 – Medzisúčet

118 561

111 850

100 120

2 1 4

Bežné administratívne výdavky

2 1 4 1

Bankové a ostatné finančné poplatky

31 800

30 000

16 400

2 1 4 2

Náhrady škody/právne výdavky

p.m.

p.m.

1 604

2 1 4 3

Rôzne poistenia

16 695

15 750

11 591

2 1 4 4

Uniformy a pracovné odevy

2 616

2 468

1 994

2 1 4 5

Rôzne výdavky na interné schôdze

8 345

7 873

5 700

2 1 4 6

Interné sťahovanie a s ním spojená manipulácia

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Poštové poplatky a poplatky za doručenie

39 247

37 025

26 562

2 1 4 8

Telefón, telegraf, ďalekopis, televízia

105 735

99 750

98 468

2 1 4 9

Ostatné bežné administratívne výdavky

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 1 4 – Medzisúčet

204 438

192 866

162 319

2 1 5

Sociálno-zdravotnícka infraštruktúra a sociálna starostlivosť

2 1 5 1

Reštaurácie a jedálne

14 575

13 750

16 517

2 1 5 2

Spoločenské kontakty medzi zamestnancami

18 550

17 500

12 778

2 1 5 3

Predškolské zariadenia a jasle

5 444

5 136

—

2 1 5 4

Zdravotnícke služby

20 000

21 000

10 282

Článok 2 1 5 – Medzisúčet

58 569

57 386

39 577

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

1 490 240

1 395 000

1 443 822

Hlava 2 – Súčet

1 490 240

1 395 000

1 443 822

KAPITOLA 2 1 — ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

KAPITOLA 2 1 —ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

2 1 1Investície do nehnuteľného majetku, prenájom budov a súvisiace náklady

2 1 1 1Nájomné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 391 103 | 364 248 | 247 937 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

391 103

364 248

247 937

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájomného za budovy alebo časti budov, ktoré využíva ESMDDZ.

2 1 1 2Voda, plyn, elektrina a vykurovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 44 520 | 42 000 | 42 700 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

44 520

42 000

42 700

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na spotrebu vody, plynu, elektriny a vykurovanie.

2 1 1 3Upratovanie a údržba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 605 | 89 250 | 89 471 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

94 605

89 250

89 471

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na upratovanie priestorov a iných zariadení (pravidelné upratovanie, nákup prostriedkov na údržbu, bielizeň, pranie, chemické čistenie atď.).

Zahŕňa aj náklady na údržbu zariadení a technických inštalácií (výťahy, ústredné vykurovanie, klimatizácia atď.).

2 1 1 4Bezpečnosť a dozor budov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 97 944 | 92 400 | 80 282 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

97 944

92 400

80 282

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s ochranou osôb, budov a tovarov, najmä na zmluvy o strážení budov, nákup, prenájom a údržbu hasiacich zariadení, výmenu zariadení pre úradníkov a ostatných zamestnancov zodpovedných za požiarne hliadky a prvú pomoc a nákladov na zákonom stanovené kontroly.

2 1 1 5Nadobudnutie nehnuteľného majetku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nadobudnutie nehnuteľného majetku.

2 1 1 6Výstavba budov

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na výstavbu budov.

2 1 1 7Ostatné výdavky na budovy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 26 800 | 30 000 | 29 189 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

26 800

30 000

29 189

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu zariadení a na vybavenie a opravu budov, ako sú zmeny vnútorných stien, opatrenia na úsporu energie, hygienické zariadenia, zámky a renovácia výzdoby (koberce, nátery atď.), tesárske práce, murárske práce atď.

2 1 2Spracovanie údajov

2 1 2 1Operácie výpočtového strediska

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 453 700 | 415 000 | 652 227 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

453 700

415 000

652 227

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu, prenájmu a údržby počítačového hardvéru, softvéru/softvérových balíkov a iných predmetov výpočtovej techniky.

2 1 3Hnuteľný majetok a súvisiace náklady

2 1 3 1Nákup nových technických zariadení a inštalácií alebo ich výmena

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prenájmu faxov, kopírovacích strojov a rôznych technických inštalácií.

2 1 3 2Údržba, používanie, oprava a prenájom technických zariadení a inštalácií

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nákup zariadení a inštalácií podľa tejto položky je podmienený tým, že zariadenia a inštalácie, ktoré nahrádzajú, sa odpíšu v súlade s bežným postupom.

2 1 3 3Nákup nového nábytku alebo jeho výmena

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 565 | 5 250 | 4 921 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 565

5 250

4 921

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu nábytku.

2 1 3 4Údržba, používanie, oprava a prenájom nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie údržby a opráv nábytku.

2 1 3 5Nákup nových vozidiel alebo ich výmena

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup vozidla bez DPH v záujme strediska.

2 1 3 6Údržba, používanie, oprava a prenájom vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 130 | 10 500 | 9 698 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

11 130

10 500

9 698

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na výmenu vozidiel, na výdavky na príležitostný prenájom vozidiel, platenie poplatkov za taxislužbu a všetkých výdavkov spojených s používaním vozidiel za účelom prepravy: poistenie, pohonné hmoty, náhradné diely a účty za opravu.

2 1 3 7Knižničný fond, nákup kníh

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 21 200 | 20 000 | 9 410 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

21 200

20 000

9 410

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup odborných publikácií, ročeniek, telefónnych zoznamov, slovníkov atď.

2 1 3 8Predplatné novín, časopisov a spravodajských agentúr

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 366 | 21 100 | 32 012 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

22 366

21 100

32 012

Poznámky

Toto je pomerný odhad založený na bežných údajoch pre inštitúcie, ktorý odráža špecifické potreby strediska.

2 1 3 9Kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 300 | 55 000 | 44 079 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

58 300

55 000

44 079

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu papiera, obálok, kancelárskych potrieb a výrobkov pre tlačiareň.

2 1 4Bežné administratívne výdavky

2 1 4 1Bankové a ostatné finančné poplatky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 31 800 | 30 000 | 16 400 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

31 800

30 000

16 400

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov a nákladov na pripojenie na bankovú telekomunikačnú sieť.

2 1 4 2Náhrady škody/právne výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 604 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

1 604

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie predbežných právnych nákladov a služieb právnikov alebo iných odborníkov pozvaných na poskytnutie poradenstva pre stredisko. Tento článok je určený na pokrytie škôd a nákladov na vyrovnanie nárokov voči stredisku, najmä nárokov dovolávajúcich sa jeho občianskoprávnej zodpovednosti.

2 1 4 3Rôzne poistenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 695 | 15 750 | 11 591 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

16 695

15 750

11 591

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie združeného poistenia, poistenia pre prípad krádeže, úrazového poistenia, poistenia zodpovednosti za škodu, poistenia na pokrytie zodpovednosti účtovníkov a správcov záloh, poistenia prepravy cenností a poistenia personálu obchodov a reštaurácií.

2 1 4 4Uniformy a pracovné odevy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 616 | 2 468 | 1 994 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 616

2 468

1 994

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na uniformy vodičov a poslíčkov.

2 1 4 5Rôzne výdavky na interné schôdze

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 345 | 7 873 | 5 700 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

8 345

7 873

5 700

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na občerstvenie a jedlá podávané počas interných schôdzí.

2 1 4 6Interné sťahovanie a s ním spojená manipulácia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie a všeobecnú manipuláciu so zariadeniami, nábytkom a kancelárskymi potrebami.

2 1 4 7Poštové poplatky a poplatky za doručenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 39 247 | 37 025 | 26 562 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

39 247

37 025

26 562

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné poplatky a poplatky za doručenie bežnej korešpondencie, správ a publikácií, balíkov a iných zásielok posielaných leteckou alebo pozemnou poštou a na systém internej pošty strediska.

2 1 4 8Telefón, telegraf, ďalekopis, televízia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 105 735 | 99 750 | 98 468 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

105 735

99 750

98 468

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prenájom telefónnych liniek a na telefonické hovory (len úradné hovory, pretože súkromné hovory sú faktúrované), faxy, videokonferencie, prenos údajov a nákup telefónnych zoznamov.

2 1 4 9Ostatné bežné administratívne výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Táto položka zahŕňa administratívne výdavky nepokryté ostatnými položkami podľa tohto článku.

2 1 5Sociálno-zdravotnícka infraštruktúra a sociálna starostlivosť

2 1 5 1Reštaurácie a jedálne

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 575 | 13 750 | 16 517 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

14 575

13 750

16 517

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prevádzkované reštaurácie, kaviarne a jedálne, najmä zmluvy na údržbu zariadení.

2 1 5 2Spoločenské kontakty medzi zamestnancami

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 550 | 17 500 | 12 778 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

18 550

17 500

12 778

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

| — | spoločensko-kultúrnych podujatí, |
| --- | --- |

—

spoločensko-kultúrnych podujatí,

| — | medailí pri príležitosti odpracovania 20 rokov, |
| --- | --- |

—

medailí pri príležitosti odpracovania 20 rokov,

| — | dotácií pre športové kluby a kultúrne združenia, |
| --- | --- |

—

dotácií pre športové kluby a kultúrne združenia,

| — | dotácií pre rodinné združenia (na pomoc integrácie rodín nových zamestnancov). |
| --- | --- |

—

dotácií pre rodinné združenia (na pomoc integrácie rodín nových zamestnancov).

2 1 5 3Predškolské zariadenia a jasle

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 444 | 5 136 | — |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 444

5 136

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku strediska na náklady na opatrovanie detí jeho zamestnancov.

2 1 5 4Zdravotnícke služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 21 000 | 10 282 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

20 000

21 000

10 282

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho článok 59 a článok 8 jeho prílohy II.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na ročné zdravotné kontroly zamestnancov.

HLAVA 3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 1 |
| Publikovanie |
| 3 1 1 1 | Publikovanie | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| | Článok 3 1 1 – Medzisúčet | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| 3 1 2 |
| Preklady |
| 3 1 2 1 | Preklady | 500 000 | — | 666 009 |
| | Článok 3 1 2 – Medzisúčet | 500 000 | — | 666 009 |
| 3 1 4 |
| Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe |
| 3 1 4 1 | Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| | Článok 3 1 4 – Medzisúčet | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| 3 1 5 |
| Činnosti Reitoxu súvisiace s projektmi |
| 3 1 5 1 | Činnosti národných kontaktných miest Reitoxu | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| | Článok 3 1 5 – Medzisúčet | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| 3 1 6 |
| Poslania |
| 3 1 6 1 | Poslania | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| | Článok 3 1 6 – Medzisúčet | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| 3 1 7 |
| Zákonom stanovené zasadnutia |
| 3 1 7 1 | Zákonom stanovené zasadnutia | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| | Článok 3 1 7 – Medzisúčet | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| 3 1 8 |
| Technické zasadnutia |
| 3 1 8 1 | Technické zasadnutia | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| | Článok 3 1 8 – Medzisúčet | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| 3 1 9 |
| Výdavky na reprezentáciu a pohostenie |
| 3 1 9 1 | Výdavky na reprezentáciu a pohostenie | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | Článok 3 1 9 – Medzisúčet | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| KAPITOLA 3 1 — ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 3 1

3 1 1

Publikovanie

3 1 1 1

Publikovanie

350 000

850 000

406 909

Článok 3 1 1 – Medzisúčet

350 000

850 000

406 909

3 1 2

Preklady

3 1 2 1

Preklady

500 000

—

666 009

Článok 3 1 2 – Medzisúčet

500 000

—

666 009

3 1 4

Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe

3 1 4 1

Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe

86 745

86 745

172 086

Článok 3 1 4 – Medzisúčet

86 745

86 745

172 086

3 1 5

Činnosti Reitoxu súvisiace s projektmi

3 1 5 1

Činnosti národných kontaktných miest Reitoxu

2 625 000

2 625 000

2 363 697

Článok 3 1 5 – Medzisúčet

2 625 000

2 625 000

2 363 697

3 1 6

Poslania

3 1 6 1

Poslania

215 952

215 952

274 032

Článok 3 1 6 – Medzisúčet

215 952

215 952

274 032

3 1 7

Zákonom stanovené zasadnutia

3 1 7 1

Zákonom stanovené zasadnutia

400 000

400 000

309 040

Článok 3 1 7 – Medzisúčet

400 000

400 000

309 040

3 1 8

Technické zasadnutia

3 1 8 1

Technické zasadnutia

347 898

347 898

312 725

Článok 3 1 8 – Medzisúčet

347 898

347 898

312 725

3 1 9

Výdavky na reprezentáciu a pohostenie

3 1 9 1

Výdavky na reprezentáciu a pohostenie

5 030

5 030

4 104

Článok 3 1 9 – Medzisúčet

5 030

5 030

4 104

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

4 530 625

4 530 625

4 508 602

Hlava 3 – Súčet

4 530 625

4 530 625

4 508 602

KAPITOLA 3 1 — ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

KAPITOLA 3 1 —ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

3 1 1Publikovanie

3 1 1 1Publikovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 850 000 | 406 909 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

350 000

850 000

406 909

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú osobitne určené na pokrytie:

| — | publikácií požadovaných podľa zmlúv alebo nariadení Rady, |
| --- | --- |

—

publikácií požadovaných podľa zmlúv alebo nariadení Rady,

| — | časopisov, inštitucionálnych publikácií a oznamov, |
| --- | --- |

—

časopisov, inštitucionálnych publikácií a oznamov,

| — | brožúr a publikácií poskytujúcich technické a vedecké know-how, |
| --- | --- |

—

brožúr a publikácií poskytujúcich technické a vedecké know-how,

| — | preklad publikácii monitorovacieho centra, |
| --- | --- |

—

preklad publikácii monitorovacieho centra,

| — | podpora monitorovacieho centra prostredníctvom šírenia poznatkov o jeho činnosti v radoch odbornej verejnosti a príslušných orgánov verejnej moci. |
| --- | --- |

—

podpora monitorovacieho centra prostredníctvom šírenia poznatkov o jeho činnosti v radoch odbornej verejnosti a príslušných orgánov verejnej moci.

3 1 2Preklady

3 1 2 1Preklady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 666 009 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

500 000

—

666 009

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na preklad publikácií strediska.

3 1 4Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe

3 1 4 1Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 86 745 | 86 745 | 172 086 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

86 745

86 745

172 086

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na špecializované štúdie objednané od odborníkov alebo konzultantov, ktoré stredisko nemôže uskutočniť samo kvôli nedostatku vhodného personálu.

3 1 5Činnosti Reitoxu súvisiace s projektmi

3 1 5 1Činnosti národných kontaktných miest Reitoxu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 625 000

2 625 000

2 363 697

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie priamej podpory pre národné kontaktné miesta siete Reitox.

3 1 6Poslania

3 1 6 1Poslania

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 274 032 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

215 952

215 952

274 032

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na prepravu, platbu denných príspevkov na poslania a na pokrytie vedľajších alebo mimoriadnych výdavkov, ktoré vynaložia zamestnanci v trvalom pracovnom pomere v záujme služby v súlade s ustanoveniami služobného poriadku zamestnancov Európskych spoločenstiev.

3 1 7Zákonom stanovené zasadnutia

3 1 7 1Zákonom stanovené zasadnutia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 309 040 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

400 000

400 000

309 040

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných nákladov, diét a nepredvídaných vedľajších výdavkov odborníkov a ostatných osôb, najmä členov správnej rady, vedeckého výboru a siete Reitox, požiadaných o účasť vo výboroch, študijných skupinách a pracovných skupinách.

Pokrývajú aj nepredvídané vedľajšie náklady spojené s organizovaním zasadnutí, ktoré nie sú pokryté existujúcou infraštruktúrou.

3 1 8Technické zasadnutia

3 1 8 1Technické zasadnutia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 312 725 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

347 898

347 898

312 725

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na organizáciu neinštitucionálnych zasadnutí a účasť na nich.

3 1 9Výdavky na reprezentáciu a pohostenie

3 1 9 1Výdavky na reprezentáciu a pohostenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 4 104 |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 030

5 030

4 104

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úhrady výdavkov, ktoré vynaložia oprávnení úradníci pri zastupovaní záujmov strediska v rozsahu ich pôsobnosti.

HLAVA 4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 1 |
| 4 1 1 | Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe | | | p.m. |
| 4 1 2 | Činnosti Reitoxu súvisiace s projektmi | | | p.m. |
| 4 1 3 | Zasadnutia súvisiace s projektmi | | | p.m. |
| 4 1 4 | Poslania súvisiace s projektmi | | | p.m. |
| | KAPITOLA 4 1 – SÚČET | | | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | | | p.m. |
| KAPITOLA 4 1 — PROJEKTY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 4 1

4 1 1

Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe

p.m.

4 1 2

Činnosti Reitoxu súvisiace s projektmi

p.m.

4 1 3

Zasadnutia súvisiace s projektmi

p.m.

4 1 4

Poslania súvisiace s projektmi

p.m.

KAPITOLA 4 1 – SÚČET

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

KAPITOLA 4 1 — PROJEKTY

KAPITOLA 4 1 —PROJEKTY

4 1 1Činnosti súvisiace s projektmi, ktoré sa budú zabezpečovať externe

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na špecializované štúdie objednané od odborníkov alebo konzultantov, ktoré stredisko nemôže uskutočniť samo kvôli nedostatku vhodného personálu.

4 1 2Činnosti Reitoxu súvisiace s projektmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na priamu podporu pre národné kontaktné miesta siete Reitox.

4 1 3Zasadnutia súvisiace s projektmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na organizáciu neinštitucionálnych zasadnutí a účasť na nich.

4 1 4Poslania súvisiace s projektmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na prepravu, platbu denných diét na služobných cestách a vedľajších alebo mimoriadnych výdavkov, ktoré vynaložia zamestnanci v trvalom pracovnom pomere v záujme služby v súlade s ustanoveniami služobného poriadku zamestnancov Európskych spoločenstiev.

HLAVA 5

REZERVY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Hlava 5 – Súčet | | | — |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Hlava 5 – Súčet

—

VÝDAVKY PHARE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Súčet | — | — | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

Súčet

—

—

CELKOVÝ SÚČET

12 621 125

12 515 625

11 950 663

---

| 8.3.2006 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 67/685 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/685

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2006

(2006/164/ES)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| 2 |
| PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | |
| 3 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 3 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | |
| 4 |
| SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 4 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1

DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

6 800 000

6 800 000

Hlava 1 – Súčet

6 800 000

6 800 000

2

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

3

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

3 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

4

SPRÁVNA ČINNOSŤ

4 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

6 800 000

6 800 000

HLAVA 1

DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Dotácia Európskych spoločenstiev | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | KAPITOLA 1 0 – SÚČET | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotácia Európskych spoločenstiev

6 800 000

6 800 000

KAPITOLA 1 0 – SÚČET

6 800 000

6 800 000

Hlava 1 – Súčet

6 800 000

6 800 000

KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

KAPITOLA 1 0 —DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1 0 0Dotácia Európskych spoločenstiev

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 800 000 | 6 800 000 | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

6 800 000

6 800 000

Poznámky

Nariadenie Rady (ES) č. 460/2004 o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií. Podľa článku 53 ods. 4 tohto nariadenia je dotácia pre agentúru zahrnutá do časti „Komisia“ vo všeobecnom rozpočte.

HLAVA 2

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Príspevok tretích krajín | p.m. | p.m. | |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | |
| KAPITOLA 2 0 — PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Príspevok tretích krajín

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 0 — PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

KAPITOLA 2 0 —PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 0 0Príspevok tretích krajín

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

Poznámky

Príspevky pridružených krajín.

HLAVA 3

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Dotácia od gréckeho ministerstva dopravy | p.m. | p.m. | |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | |
| KAPITOLA 3 0 — OSTATNÉ PRÍSPEVKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Dotácia od gréckeho ministerstva dopravy

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 — OSTATNÉ PRÍSPEVKY

KAPITOLA 3 0 —OSTATNÉ PRÍSPEVKY

3 0 0Dotácia od gréckeho ministerstva dopravy

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

Poznámky

Dotácia od vlády Grécka.

HLAVA 4

SPRÁVNA ČINNOSŤ

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 0 |
| 4 0 0 | Správna činnosť | p.m. | p.m. | |
| | KAPITOLA 4 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| KAPITOLA 4 0 — SPRÁVNA ČINNOSŤ |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Správna činnosť

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

6 800 000

6 800 000

KAPITOLA 4 0 — SPRÁVNA ČINNOSŤ

KAPITOLA 4 0 —SPRÁVNA ČINNOSŤ

4 0 0Správna činnosť

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

Poznámky

Príjem zo správnej činnosti.

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | 490 000 | 564 804 | |
| 1 3 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 123 000 | 63 000 | |
| 1 4 | DOČASNÁ VÝPOMOC | 158 000 | 363 889 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| 2 |
| PREVÁDZKOVANIE AGENTÚRY |
| 2 0 | BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 497 000 | 804 430 | |
| 2 1 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 99 000 | 340 000 | |
| 2 2 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 211 000 | 189 436 | |
| 2 3 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 220 000 | 600 000 | |
| 2 4 | | — | 438 134 | |
| 2 5 | | — | 58 000 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | SKUPINOVÉ ČINNOSTI | 545 000 | 571 561 | |
| 3 1 | | — | 688 439 | |
| 3 2 | INÉ OPERAČNÉ ČINNOSTI | 195 000 | — | |
| 3 3 | ČINNOSTI ODDELENIA NA PODPORU SPOLUPRÁCE | 270 000 | — | |
| 3 4 | ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU | 25 000 | 50 000 | |
| 3 5 | ČINNOSTI TECHNICKÉHO ODDELENIA | 275 000 | — | |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

3 692 000

2 068 307

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

490 000

564 804

1 3

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA

123 000

63 000

1 4

DOČASNÁ VÝPOMOC

158 000

363 889

Hlava 1 – Súčet

4 463 000

3 060 000

2

PREVÁDZKOVANIE AGENTÚRY

2 0

BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

497 000

804 430

2 1

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

99 000

340 000

2 2

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

211 000

189 436

2 3

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

220 000

600 000

2 4

—

438 134

2 5

—

58 000

Hlava 2 – Súčet

1 027 000

2 430 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

SKUPINOVÉ ČINNOSTI

545 000

571 561

3 1

—

688 439

3 2

INÉ OPERAČNÉ ČINNOSTI

195 000

—

3 3

ČINNOSTI ODDELENIA NA PODPORU SPOLUPRÁCE

270 000

—

3 4

ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU

25 000

50 000

3 5

ČINNOSTI TECHNICKÉHO ODDELENIA

275 000

—

Hlava 3 – Súčet

1 310 000

1 310 000

CELKOVÝ SÚČET

6 800 000

6 800 000

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zamestnanci na pozíciach podľa plánu pracovných miest |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 2 500 000 | 1 122 622 | |
| 1 1 0 1 | Rodinné príspevky | 240 000 | 81 315 | |
| 1 1 0 2 | Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí | 360 000 | 232 100 | |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 3 100 000 | 1 436 037 | |
| 1 1 1 |
| Ostatní zamestnanci |
| 1 1 1 0 | Zmluvní zamestnanci | 180 000 | 45 659 | |
| 1 1 1 3 | Vyslaní národní odborníci (VNO) | 193 000 | 287 821 | |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 373 000 | 333 480 | |
| 1 1 2 |
| Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie |
| 1 1 2 0 | Nemocenské poistenie | 85 000 | 24 661 | |
| 1 1 2 1 | Poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania | 25 000 | 9 451 | |
| 1 1 2 2 | Poistenie pre prípad nezamestnanosti | 35 000 | 11 605 | |
| 1 1 2 3 | Vznik a zachovanie nároku na dôchodok | p.m. | p.m. | |
| | Článok 1 1 2 – Medzisúčet | 145 000 | 45 717 | |
| 1 1 3 |
| Rôzne príspevky a podpory |
| 1 1 3 0 | Príspevok pri narodení dieťaťa a v prípade úmrtia úradníka a granty | 2 000 | 2 974 | |
| 1 1 3 1 | Ročné výdavky na cestovanie z miesta zamestnania do miesta pôvodu | 70 000 | 60 000 | |
| 1 1 3 2 | Príspevky na nájomné a cestovné | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 3 | Ďalšie príspevky a náhrady | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 4 | Príspevok na domácnosť | p.m. | 46 939 | |
| 1 1 3 5 | Príspevky na školné | p.m. | 53 160 | |
| | Článok 1 1 3 – Medzisúčet | 74 000 | 173 073 | |
| 1 1 9 |
| Mzdové odstupňovanie |
| 1 1 9 0 | Mzdové odstupňovanie | p.m. | 80 000 | |
| | Článok 1 1 9 – Medzisúčet | p.m. | 80 000 | |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 |
| Cestovné výdavky uchádzačov pozvaných na pohovor |
| 1 2 0 0 | Cestovné výdavky uchádzačov pozvaných na pohovor | 60 000 | 236 184 | |
| | Článok 1 2 0 – Medzisúčet | 60 000 | 236 184 | |
| 1 2 1 |
| Výdavky spojené s nástupom do zamestnania/ukončením pracovného pomeru a preložením |
| 1 2 1 0 | Výdavky pri nástupe do zamestnania a pri ukončení pracovného pomeru | 25 000 | 60 000 | |
| 1 2 1 1 | Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie | 70 000 | 178 680 | |
| 1 2 1 2 | Náklady na sťahovanie | 165 000 | 44 000 | |
| 1 2 1 3 | Denné diéty | 170 000 | 45 940 | |
| | Článok 1 2 1 – Medzisúčet | 430 000 | 328 620 | |
| | KAPITOLA 1 2 – SÚČET | 490 000 | 564 804 | |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 1 |
| Zdravotnícke služby |
| 1 3 1 0 | Zdravotnícke služby | 20 000 | 28 000 | |
| | Článok 1 3 1 – Medzisúčet | 20 000 | 28 000 | |
| 1 3 2 |
| Odborná príprava |
| 1 3 2 0 | Jazykové kurzy a iná odborná príprava | 103 000 | 35 000 | |
| | Článok 1 3 2 – Medzisúčet | 103 000 | 35 000 | |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 123 000 | 63 000 | |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Náklady Európskej komisie za riadenie |
| 1 4 0 0 | Náklady EK za riadenie | 23 000 | 12 767 | |
| | Článok 1 4 0 – Medzisúčet | 23 000 | 12 767 | |
| 1 4 1 |
| Sociálna starostlivosť |
| 1 4 1 0 | Účelové výpomoci | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 1 1 | Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť | p.m. | p.m. | |
| | Článok 1 4 1 – Medzisúčet | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 2 |
| Dočasná výpomoc |
| 1 4 2 0 | Dočasné služby | 135 000 | 300 442 | |
| 1 4 2 1 | Odborní poradcovia | p.m. | 47 680 | |
| | Článok 1 4 2 – Medzisúčet | 135 000 | 348 122 | |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 158 000 | 363 889 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE
  KAPITOLA 1 2 — VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV
  KAPITOLA 1 3 — SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA
  KAPITOLA 1 4 — DOČASNÁ VÝPOMOC |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zamestnanci na pozíciach podľa plánu pracovných miest

1 1 0 0

Základné platy

2 500 000

1 122 622

1 1 0 1

Rodinné príspevky

240 000

81 315

1 1 0 2

Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí

360 000

232 100

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

3 100 000

1 436 037

1 1 1

Ostatní zamestnanci

1 1 1 0

Zmluvní zamestnanci

180 000

45 659

1 1 1 3

Vyslaní národní odborníci (VNO)

193 000

287 821

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

373 000

333 480

1 1 2

Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

1 1 2 0

Nemocenské poistenie

85 000

24 661

1 1 2 1

Poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania

25 000

9 451

1 1 2 2

Poistenie pre prípad nezamestnanosti

35 000

11 605

1 1 2 3

Vznik a zachovanie nároku na dôchodok

p.m.

p.m.

Článok 1 1 2 – Medzisúčet

145 000

45 717

1 1 3

Rôzne príspevky a podpory

1 1 3 0

Príspevok pri narodení dieťaťa a v prípade úmrtia úradníka a granty

2 000

2 974

1 1 3 1

Ročné výdavky na cestovanie z miesta zamestnania do miesta pôvodu

70 000

60 000

1 1 3 2

Príspevky na nájomné a cestovné

1 000

5 000

1 1 3 3

Ďalšie príspevky a náhrady

1 000

5 000

1 1 3 4

Príspevok na domácnosť

p.m.

46 939

1 1 3 5

Príspevky na školné

p.m.

53 160

Článok 1 1 3 – Medzisúčet

74 000

173 073

1 1 9

Mzdové odstupňovanie

1 1 9 0

Mzdové odstupňovanie

p.m.

80 000

Článok 1 1 9 – Medzisúčet

p.m.

80 000

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

3 692 000

2 068 307

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Cestovné výdavky uchádzačov pozvaných na pohovor

1 2 0 0

Cestovné výdavky uchádzačov pozvaných na pohovor

60 000

236 184

Článok 1 2 0 – Medzisúčet

60 000

236 184

1 2 1

Výdavky spojené s nástupom do zamestnania/ukončením pracovného pomeru a preložením

1 2 1 0

Výdavky pri nástupe do zamestnania a pri ukončení pracovného pomeru

25 000

60 000

1 2 1 1

Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie

70 000

178 680

1 2 1 2

Náklady na sťahovanie

165 000

44 000

1 2 1 3

Denné diéty

170 000

45 940

Článok 1 2 1 – Medzisúčet

430 000

328 620

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

490 000

564 804

KAPITOLA 1 3

1 3 1

Zdravotnícke služby

1 3 1 0

Zdravotnícke služby

20 000

28 000

Článok 1 3 1 – Medzisúčet

20 000

28 000

1 3 2

Odborná príprava

1 3 2 0

Jazykové kurzy a iná odborná príprava

103 000

35 000

Článok 1 3 2 – Medzisúčet

103 000

35 000

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

123 000

63 000

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Náklady Európskej komisie za riadenie

1 4 0 0

Náklady EK za riadenie

23 000

12 767

Článok 1 4 0 – Medzisúčet

23 000

12 767

1 4 1

Sociálna starostlivosť

1 4 1 0

Účelové výpomoci

p.m.

3 000

1 4 1 1

Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť

p.m.

p.m.

Článok 1 4 1 – Medzisúčet

p.m.

3 000

1 4 2

Dočasná výpomoc

1 4 2 0

Dočasné služby

135 000

300 442

1 4 2 1

Odborní poradcovia

p.m.

47 680

Článok 1 4 2 – Medzisúčet

135 000

348 122

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

158 000

363 889

Hlava 1 – Súčet

4 463 000

3 060 000

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

KAPITOLA 1 2 — VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

KAPITOLA 1 3 — SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA

KAPITOLA 1 4 — DOČASNÁ VÝPOMOC

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

1 1 0Zamestnanci na pozíciach podľa plánu pracovných miest

1 1 0 0Základné platy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 122 622 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 500 000

1 122 622

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä jeho články 62 a 66. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov úradníkov a dočasných zamestnancov.

1 1 0 1Rodinné príspevky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 81 315 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

240 000

81 315

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 62, 67 a 68 a časť I prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na domácnosť, nezaopatrené deti a vzdelávanie.

1 1 0 2Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 232 100 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

360 000

232 100

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 62, 69 a článok 4 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie príspevkov za prácu v zahraničí a príspevkov na pobyt v zahraničí.

1 1 1Ostatní zamestnanci

1 1 1 0Zmluvní zamestnanci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 45 659 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

180 000

45 659

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, najmä článok 3 a hlava III. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie miezd a na príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie zmluvných zamestnancov.

1 1 1 3Vyslaní národní odborníci (VNO)

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 193 000 | 287 821 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

193 000

287 821

Poznámky

Na pokrytie základných platov a všetkých výhod pre VNO.

1 1 2Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie

1 1 2 0Nemocenské poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 24 661 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

85 000

24 661

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 72. Predpisy nemocenského poistenia pre úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 23 týchto predpisov. Tieto prostriedky sú určené na pokrytie všetkých nákladov na nemocenské poistenie.

1 1 2 1Poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 9 451 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

25 000

9 451

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 73. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov zamestnávateľa na úrazové poistenie a na poistenie proti chorobám z povolania.

1 1 2 2Poistenie pre prípad nezamestnanosti

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 11 605 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

35 000

11 605

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienky zamestnávania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. L 265, 8.10.1985, s. 1). Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na poistenie pre prípad nezamestnanosti.

1 1 2 3Vznik a zachovanie nároku na dôchodok

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienky zamestnávania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. L 265, 8.10.1985, s. 1). Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie vytvorenia a udržiavania práva na dôchodok.

1 1 3Rôzne príspevky a podpory

1 1 3 0Príspevok pri narodení dieťaťa a v prípade úmrtia úradníka a granty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 974 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 000

2 974

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 70,74 a 75. Táto položka je určená na pokrytie príspevkov pri narodení dieťaťa a v prípade úmrtia úradníka na vyplatenie mzdy zosnulého v plnej výške.

1 1 3 1Ročné výdavky na cestovanie z miesta zamestnania do miesta pôvodu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 60 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

70 000

60 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 8 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych súm na cestovné výdavky úradníkov alebo dočasných zamestnancov, ich manželských partnerov a nezaopatrených členov rodiny.

1 1 3 2Príspevky na nájomné a cestovné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 000

5 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 14a a 14b prílohy VII. Nariadenie č. 6/66/Euratom, č. 121/66/EHS Rady z 28. júla 1966, ktoré ustanovuje zoznam miest, na ktoré sa uplatňuje príspevok na nájomné.

1 1 3 3Ďalšie príspevky a náhrady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 000

5 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 14 prílohy VII.

1 1 3 4Príspevok na domácnosť

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 46 939 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

46 939

Poznámky

Príspevky na domácnosť splatné zamestnancom.

1 1 3 5Príspevky na školné

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 53 160 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

53 160

Poznámky

Ďalšie príspevky splatné zamestnancom.

1 1 9Mzdové odstupňovanie

1 1 9 0Mzdové odstupňovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 80 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

80 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 62 a 65. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vplyvu platového odstupňovania, ktoré sa uplatňuje na platy úradníkov a dočasných zamestnancov.

KAPITOLA 1 2 —VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

1 2 0Cestovné výdavky uchádzačov pozvaných na pohovor

1 2 0 0Cestovné výdavky uchádzačov pozvaných na pohovor

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 236 184 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

60 000

236 184

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov, ktoré vzniknú pri pozývaní uchádzačov na pohovor.

1 2 1Výdavky spojené s nástupom do zamestnania/ukončením pracovného pomeru a preložením

1 2 1 0Výdavky pri nástupe do zamestnania a pri ukončení pracovného pomeru

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 60 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

25 000

60 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 20 a 71 a článok 7 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov zamestnancov (vrátane rodinných príslušníkov).

1 2 1 1Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 178 680 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

70 000

178 680

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä článok 5 a 6 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie pre zamestnancov, ktorí musia zmeniť miesto pobytu po nástupe do zamestnania.

1 2 1 2Náklady na sťahovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 44 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

165 000

44 000

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 20 a 71 a článok 9 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie pre zamestnancov, ktorí musia zmeniť miesto pobytu po nástupe do zamestnania.

1 2 1 3Denné diéty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 45 940 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

170 000

45 940

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 20 a 71 a článok 10 jeho prílohy VII, ako aj články 25 a 67 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na denné diéty.

KAPITOLA 1 3 —SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA

1 3 1Zdravotnícke služby

1 3 1 0Zdravotnícke služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 28 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

20 000

28 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na každoročné lekárske prehliadky a na kontroly BOZP.

1 3 2Odborná príprava

1 3 2 0Jazykové kurzy a iná odborná príprava

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 35 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

103 000

35 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na jazykové a iné školenia.

KAPITOLA 1 4 —DOČASNÁ VÝPOMOC

1 4 0Náklady Európskej komisie za riadenie

1 4 0 0Náklady EK za riadenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 12 767 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

23 000

12 767

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov EK za riadenie.

1 4 1Sociálna starostlivosť

1 4 1 0Účelové výpomoci

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

3 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie účelovej výpomoci.

1 4 1 1Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie účelovej výpomoci.

1 4 2Dočasná výpomoc

1 4 2 0Dočasné služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 300 442 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

135 000

300 442

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na dočasnú výpomoc.

1 4 2 1Odborní poradcovia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 47 680 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

47 680

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa zmluvných odborných poradcov.

HLAVA 2

PREVÁDZKOVANIE AGENTÚRY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájomné |
| 2 0 0 0 | Náklady na nájomné a energie | 375 000 | 442 000 | |
| 2 0 0 2 | Poistenie | 10 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 3 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 12 000 | 52 430 | |
| 2 0 0 4 | Upratovanie a údržba | 30 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 5 | Vybavenie a inštalácia | 10 000 | 40 000 | |
| 2 0 0 6 | Bezpečnostné zariadenie | p.m. | 180 000 | |
| 2 0 0 7 | Bezpečnostné služby | 60 000 | 50 000 | |
| | Článok 2 0 0 – Medzisúčet | 497 000 | 804 430 | |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 497 000 | 804 430 | |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Vybavenie |
| 2 1 0 0 | Technické vybavenie | 30 000 | 80 000 | |
| 2 1 0 1 | Technické služby | 10 000 | 10 000 | |
| 2 1 0 2 | Údržba a opravy | 5 000 | 10 000 | |
| | Článok 2 1 0 – Medzisúčet | 45 000 | 100 000 | |
| 2 1 1 |
| Nábytok |
| 2 1 1 0 | Nákup nábytku | 25 000 | 162 000 | |
| 2 1 1 2 | Údržba a opravy | 5 000 | 15 000 | |
| | Článok 2 1 1 – Medzisúčet | 30 000 | 177 000 | |
| 2 1 2 |
| Vybavenie na prepravu |
| 2 1 2 0 | Vybavenie na prepravu | p.m. | 35 000 | |
| 2 1 2 1 | Údržba a opravy | 2 000 | p.m. | |
| 2 1 2 2 | Poistenie motorových vozidiel | 2 000 | 5 000 | |
| 2 1 2 3 | Palivo | 5 000 | 3 000 | |
| | Článok 2 1 2 – Medzisúčet | 9 000 | 43 000 | |
| 2 1 3 |
| Knižnica a tlač |
| 2 1 3 0 | Knihy, noviny a periodiká | 15 000 | 20 000 | |
| | Článok 2 1 3 – Medzisúčet | 15 000 | 20 000 | |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 99 000 | 340 000 | |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kancelárske potreby, poštovné a telekomunikácie |
| 2 2 0 0 | Kancelárske potreby | 50 000 | 60 000 | |
| 2 2 0 1 | Pošta | 20 000 | 25 000 | |
| 2 2 0 2 | Telekomunikácie | 130 000 | 70 000 | |
| 2 2 0 3 | Iné kancelárske potreby | 5 000 | 20 000 | |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | 205 000 | 175 000 | |
| 2 2 1 |
| Finančné poplatky |
| 2 2 1 0 | Bankové poplatky a prijaté úroky | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 1 1 | Kurzové straty | p.m. | p.m. | |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 3 |
| Škody |
| 2 2 3 0 | Škody | p.m. | 2 936 | |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | p.m. | 2 936 | |
| 2 2 5 |
| Náklady na sťahovanie a manipulačné náklady |
| 2 2 5 0 | Sťahovanie oddelení a s tým spojené manipulačné náklady | 5 000 | 10 000 | |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | 5 000 | 10 000 | |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 211 000 | 189 436 | |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) |
| 2 3 0 0 | Hardvér pre IKT | 70 000 | 270 000 | |
| 2 3 0 1 | Softvér pre IKT | 50 000 | 130 000 | |
| 2 3 0 2 | Údržba IKT a konzultácie | 100 000 | 100 000 | |
| | Článok 2 3 0 – Medzisúčet | 220 000 | 500 000 | |
| 2 3 1 |
| 2 3 1 0 | Vývoj internetovej stránky | — | 100 000 | |
| | Článok 2 3 1 – Medzisúčet | — | 100 000 | |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 220 000 | 600 000 | |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| 2 4 0 0 | Správna rada | — | 243 134 | |
| | Článok 2 4 0 – Medzisúčet | — | 243 134 | |
| 2 4 1 |
| 2 4 1 0 | Zasadnutia sekretariátu agentúry ENISA | — | 15 000 | |
| | Článok 2 4 1 – Medzisúčet | — | 15 000 | |
| 2 4 2 |
| 2 4 2 0 | Náklady na služobné cesty sekretariátu agentúry ENISA a iné výdavky | — | 155 000 | |
| 2 4 2 1 | Výdavky na reprezentáciu | — | 25 000 | |
| | Článok 2 4 2 – Medzisúčet | — | 180 000 | |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | — | 438 134 | |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| 2 5 0 1 | Externé preklady/tlmočenie | — | p.m. | |
| 2 5 0 2 | Služby prekladateľského strediska v Luxemburgu | — | 58 000 | |
| 2 5 0 3 | Iné služby | — | p.m. | |
| | Článok 2 5 0 – Medzisúčet | — | 58 000 | |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | — | 58 000 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| KAPITOLA 2 0 — BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 2 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 2 3 — INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)
  KAPITOLA 2 4 —
  KAPITOLA 2 5 — |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájomné

2 0 0 0

Náklady na nájomné a energie

375 000

442 000

2 0 0 2

Poistenie

10 000

20 000

2 0 0 3

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

12 000

52 430

2 0 0 4

Upratovanie a údržba

30 000

20 000

2 0 0 5

Vybavenie a inštalácia

10 000

40 000

2 0 0 6

Bezpečnostné zariadenie

p.m.

180 000

2 0 0 7

Bezpečnostné služby

60 000

50 000

Článok 2 0 0 – Medzisúčet

497 000

804 430

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

497 000

804 430

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Vybavenie

2 1 0 0

Technické vybavenie

30 000

80 000

2 1 0 1

Technické služby

10 000

10 000

2 1 0 2

Údržba a opravy

5 000

10 000

Článok 2 1 0 – Medzisúčet

45 000

100 000

2 1 1

Nábytok

2 1 1 0

Nákup nábytku

25 000

162 000

2 1 1 2

Údržba a opravy

5 000

15 000

Článok 2 1 1 – Medzisúčet

30 000

177 000

2 1 2

Vybavenie na prepravu

2 1 2 0

Vybavenie na prepravu

p.m.

35 000

2 1 2 1

Údržba a opravy

2 000

p.m.

2 1 2 2

Poistenie motorových vozidiel

2 000

5 000

2 1 2 3

Palivo

5 000

3 000

Článok 2 1 2 – Medzisúčet

9 000

43 000

2 1 3

Knižnica a tlač

2 1 3 0

Knihy, noviny a periodiká

15 000

20 000

Článok 2 1 3 – Medzisúčet

15 000

20 000

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

99 000

340 000

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Kancelárske potreby, poštovné a telekomunikácie

2 2 0 0

Kancelárske potreby

50 000

60 000

2 2 0 1

Pošta

20 000

25 000

2 2 0 2

Telekomunikácie

130 000

70 000

2 2 0 3

Iné kancelárske potreby

5 000

20 000

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

205 000

175 000

2 2 1

Finančné poplatky

2 2 1 0

Bankové poplatky a prijaté úroky

1 000

1 500

2 2 1 1

Kurzové straty

p.m.

p.m.

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

1 000

1 500

2 2 3

Škody

2 2 3 0

Škody

p.m.

2 936

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

p.m.

2 936

2 2 5

Náklady na sťahovanie a manipulačné náklady

2 2 5 0

Sťahovanie oddelení a s tým spojené manipulačné náklady

5 000

10 000

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

5 000

10 000

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

211 000

189 436

KAPITOLA 2 3

2 3 0

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 3 0 0

Hardvér pre IKT

70 000

270 000

2 3 0 1

Softvér pre IKT

50 000

130 000

2 3 0 2

Údržba IKT a konzultácie

100 000

100 000

Článok 2 3 0 – Medzisúčet

220 000

500 000

2 3 1

2 3 1 0

Vývoj internetovej stránky

—

100 000

Článok 2 3 1 – Medzisúčet

—

100 000

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

220 000

600 000

KAPITOLA 2 4

2 4 0

2 4 0 0

Správna rada

—

243 134

Článok 2 4 0 – Medzisúčet

—

243 134

2 4 1

2 4 1 0

Zasadnutia sekretariátu agentúry ENISA

—

15 000

Článok 2 4 1 – Medzisúčet

—

15 000

2 4 2

2 4 2 0

Náklady na služobné cesty sekretariátu agentúry ENISA a iné výdavky

—

155 000

2 4 2 1

Výdavky na reprezentáciu

—

25 000

Článok 2 4 2 – Medzisúčet

—

180 000

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

—

438 134

KAPITOLA 2 5

2 5 0

2 5 0 1

Externé preklady/tlmočenie

—

p.m.

2 5 0 2

Služby prekladateľského strediska v Luxemburgu

—

58 000

2 5 0 3

Iné služby

—

p.m.

Článok 2 5 0 – Medzisúčet

—

58 000

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

—

58 000

Hlava 2 – Súčet

1 027 000

2 430 000

KAPITOLA 2 0 — BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 2 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 3 — INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

KAPITOLA 2 4 —

KAPITOLA 2 5 —

KAPITOLA 2 0 —BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 0 0Nájomné

2 0 0 0Náklady na nájomné a energie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | 442 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

375 000

442 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na platby nájomného za budovy alebo časti budov a parkoviská, ktoré agentúra využíva.

2 0 0 2Poistenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

20 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poistenie priestorov agentúry.

2 0 0 3Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 52 430 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

12 000

52 430

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na energie v priestoroch agentúry.

2 0 0 4Upratovanie a údržba

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 20 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

30 000

20 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na upratovanie a udržiavanie priestorov používaných agentúrou.

2 0 0 5Vybavenie a inštalácia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

40 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vybavenie priestorov a na opravy v budove.

2 0 0 6Bezpečnostné zariadenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

180 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych výdavkov na budovy súvisiacich s ochranou a bezpečnosťou, najmä na zmluvy upravujúce stráženie budov.

2 0 0 7Bezpečnostné služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

60 000

50 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na budovy, ktoré nie sú osobitne ustanovené v kapitole 20, napríklad správne výdavky iné, ako služby (voda, plyn, elektrina) a výdavky na bezpečnostné služby.

KAPITOLA 2 1 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 1 0Vybavenie

2 1 0 0Technické vybavenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

30 000

80 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nadobudnutie technického vybavenia.

2 1 0 1Technické služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

10 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na technické služby.

2 1 0 2Údržba a opravy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 000

10 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravy vybavenia.

2 1 1Nábytok

2 1 1 0Nákup nábytku

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 162 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

25 000

162 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na kúpu nábytku.

2 1 1 2Údržba a opravy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 000

15 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravu nábytku agentúry.

2 1 2Vybavenie na prepravu

2 1 2 0Vybavenie na prepravu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

35 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú na pokrytie nákladov na nákup a lízing vybavenia na prepravu.

2 1 2 1Údržba a opravy

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 000

p.m.

2 1 2 2Poistenie motorových vozidiel

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

2 000

5 000

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na krytie nákladov na poistenie motorových vozidiel.

2 1 2 3Palivo

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 000

3 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na palivo.

2 1 3Knižnica a tlač

2 1 3 0Knihy, noviny a periodiká

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

15 000

20 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu publikácií a predplatného na informačné účely na prácu agentúry. Sú tu zahrnuté knihy a iné publikácie, noviny, periodiká, vestníky a predplatné.

KAPITOLA 2 2 —BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

2 2 0Kancelárske potreby, poštovné a telekomunikácie

2 2 0 0Kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

50 000

60 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na kancelárske potreby.

2 2 0 1Pošta

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

20 000

25 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na poštu a osobitných kuriérov.

2 2 0 2Telekomunikácie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 70 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

130 000

70 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na telekomunikácie, vrátane ISP a nákladov na mobilné komunikácie.

2 2 0 3Iné kancelárske potreby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 20 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 000

20 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup papiera a kancelárskych potrieb.

2 2 1Finančné poplatky

2 2 1 0Bankové poplatky a prijaté úroky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

1 000

1 500

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov, úrokov a iných finančných a bankových nákladov.

2 2 1 1Kurzové straty

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov, úrokov a iných finančných a bankových nákladov.

2 2 3Škody

2 2 3 0Škody

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 936 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

2 936

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na škody spôsobené agentúre.

2 2 5Náklady na sťahovanie a manipulačné náklady

2 2 5 0Sťahovanie oddelení a s tým spojené manipulačné náklady

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

5 000

10 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie oddelení a iných manipulačných nákladov.

KAPITOLA 2 3 —INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 3 0INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 3 0 0Hardvér pre IKT

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 270 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

70 000

270 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup hardvéru IKT.

2 3 0 1Softvér pre IKT

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 130 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

50 000

130 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup softvéru pre IKT.

2 3 0 2Údržba IKT a konzultácie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

100 000

100 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na hardvér a softvér IKT a na konzultácie.

2 3 1

2 3 1 0Vývoj internetovej stránky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 100 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

100 000

Poznámky

V roku 2006 je táto položka zahrnutá v hlave 3.

KAPITOLA 2 4 —

2 4 0

2 4 0 0Správna rada

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 243 134 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

243 134

Poznámky

V roku 2006 je táto položka zahrnutá v hlave 3.

2 4 1

2 4 1 0Zasadnutia sekretariátu agentúry ENISA

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

15 000

Poznámky

V roku 2006 je táto položka zahrnutá v hlave 3.

2 4 2

2 4 2 0Náklady na služobné cesty sekretariátu agentúry ENISA a iné výdavky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 155 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

155 000

Poznámky

V roku 2006 je táto položka zahrnutá v hlave 3.

2 4 2 1Výdavky na reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 25 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

25 000

Poznámky

V roku 2006 je táto položka zahrnutá v hlave 3.

KAPITOLA 2 5 —

2 5 0

2 5 0 1Externé preklady/tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

Poznámky

V roku 2006 je táto položka zahrnutá v hlave 3.

2 5 0 2Služby prekladateľského strediska v Luxemburgu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 58 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

58 000

Poznámky

V roku 2006 je táto položka zahrnutá v hlave 3.

2 5 0 3Iné služby

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

Poznámky

V roku 2006 je táto položka zahrnutá v hlave 3.

HLAVA 3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Zasadnutia |
| 3 0 0 0 | Stála skupina zainteresovaných strán | 80 000 | 135 000 | |
| 3 0 0 1 | Pracovné skupiny | 80 000 | 121 500 | |
| 3 0 0 2 | Iné operačné zasadnutia | 15 000 | 26 561 | |
| 3 0 0 3 | Správna rada | 100 000 | — | |
| 3 0 0 5 | Zasadnutia kancelárie výkonného riaditeľa | 15 000 | — | |
| | Článok 3 0 0 – Medzisúčet | 290 000 | 283 061 | |
| 3 0 1 |
| Náklady na služobné cesty a na reprezentáciu |
| 3 0 1 0 | Výdavky na služobné cesty, výdavky na cestovné a iné pridružené výdavky agentúry ENISA | — | 169 000 | |
| 3 0 1 1 | Výdavky na reprezentáciu | 10 000 | 40 000 | |
| 3 0 1 2 | Služobné cesty oddelení v rámci spolupráce | 100 000 | 24 500 | |
| 3 0 1 3 | Služobné cesty technického oddelenia | 75 000 | 25 000 | |
| 3 0 1 4 | Služobné cesty správneho oddelenia | 30 000 | 15 000 | |
| 3 0 1 5 | Služobné cesty kancelárie výkonného riaditeľa | 40 000 | 15 000 | |
| | Článok 3 0 1 – Medzisúčet | 255 000 | 288 500 | |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 545 000 | 571 561 | |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| 3 1 0 0 | Konferencie a spoločné podujatia | — | 150 000 | |
| | Článok 3 1 0 – Medzisúčet | — | 150 000 | |
| 3 1 1 |
| 3 1 1 0 | Pracovné semináre | — | p.m. | |
| | Článok 3 1 1 – Medzisúčet | — | p.m. | |
| 3 1 2 |
| 3 1 2 0 | Komunikačný plán | — | p.m. | |
| 3 1 2 3 | Publikácie a informačný materiál | — | 60 000 | |
| | Článok 3 1 2 – Medzisúčet | — | 60 000 | |
| 3 1 3 |
| 3 1 3 0 | Riadenie rizík | — | 115 000 | |
| | Článok 3 1 3 – Medzisúčet | — | 115 000 | |
| 3 1 4 |
| 3 1 4 0 | Technické a procedurálne bezpečnostné stratégie | — | 75 000 | |
| | Článok 3 1 4 – Medzisúčet | — | 75 000 | |
| 3 1 5 |
| 3 1 5 0 | Technológie na zabezpečenie sietí a informácií | — | 15 000 | |
| | Článok 3 1 5 – Medzisúčet | — | 15 000 | |
| 3 1 6 |
| 3 1 6 0 | Manipulácia s počítačmi a reakcie na incidenty (Incident Response) | — | 65 000 | |
| | Článok 3 1 6 – Medzisúčet | — | 65 000 | |
| 3 1 7 |
| 3 1 7 0 | Zlepšovanie povedomia | — | 94 000 | |
| | Článok 3 1 7 – Medzisúčet | — | 94 000 | |
| 3 1 8 |
| 3 1 8 0 | Vzťahy s orgánmi EÚ a členskými štátmi | — | 103 000 | |
| | Článok 3 1 8 – Medzisúčet | — | 103 000 | |
| 3 1 9 |
| 3 1 9 0 | Vzťahy s priemyslom a medzinárodnými inštitúciami | — | 11 439 | |
| | Článok 3 1 9 – Medzisúčet | — | 11 439 | |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | — | 688 439 | |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Konferencie a spoločné podujatia |
| 3 2 0 0 | Konferencie a spoločné podujatia | 75 000 | — | |
| | Článok 3 2 0 – Medzisúčet | 75 000 | — | |
| 3 2 1 |
| Publikácie a informačný materiál |
| 3 2 1 0 | Komunikačný plán | 15 000 | — | |
| 3 2 1 1 | Publikácie a informačný materiál | 45 000 | — | |
| | Článok 3 2 1 – Medzisúčet | 60 000 | — | |
| 3 2 2 |
| Vývoj internetovej stránky |
| 3 2 2 0 | Vývoj internetovej stránky | 30 000 | — | |
| | Článok 3 2 2 – Medzisúčet | 30 000 | — | |
| 3 2 3 |
| Preklad a tlmočenie |
| 3 2 3 0 | Služby prekladateľského strediska v Luxemburgu | 30 000 | — | |
| 3 2 3 1 | Tlmočenie | p.m. | — | |
| | Článok 3 2 3 – Medzisúčet | 30 000 | — | |
| | KAPITOLA 3 2 – SÚČET | 195 000 | — | |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Manipulácia s počítačmi a reakcie na incidenty (Incident Response) |
| 3 3 0 0 | Manipulácia s počítačmi a reakcie na incidenty (Incident Response) | 80 000 | — | |
| | Článok 3 3 0 – Medzisúčet | 80 000 | — | |
| 3 3 1 |
| Zlepšovanie povedomia |
| 3 3 1 0 | Zlepšovanie povedomia | 80 000 | — | |
| | Článok 3 3 1 – Medzisúčet | 80 000 | — | |
| 3 3 2 |
| Vzťahy s orgánmi EÚ a členskými štátmi |
| 3 3 2 0 | Vzťahy s orgánmi EÚ a členskými štátmi | 80 000 | — | |
| | Článok 3 3 2 – Medzisúčet | 80 000 | — | |
| 3 3 3 |
| Vzťahy s priemyslom a medzinárodnými inštitúciami |
| 3 3 3 0 | Vzťahy s priemyslom a medzinárodnými inštitúciami | 30 000 | — | |
| | Článok 3 3 3 – Medzisúčet | 30 000 | — | |
| | KAPITOLA 3 3 – SÚČET | 270 000 | — | |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Štruktúry vnútorného auditu |
| 3 4 0 0 | Štruktúry vnútorného auditu | 25 000 | 50 000 | |
| | Článok 3 4 0 – Medzisúčet | 25 000 | 50 000 | |
| | KAPITOLA 3 4 – SÚČET | 25 000 | 50 000 | |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 |
| Riadenie rizík |
| 3 5 0 0 | Riadenie rizík | 103 000 | — | |
| | Článok 3 5 0 – Medzisúčet | 103 000 | — | |
| 3 5 1 |
| Bezpečnostné stratégie |
| 3 5 1 0 | Bezpečnostné stratégie | 72 000 | — | |
| | Článok 3 5 1 – Medzisúčet | 72 000 | — | |
| 3 5 2 |
| Bezpečnostné technológie |
| 3 5 2 0 | Bezpečnostné technológie | 100 000 | — | |
| | Článok 3 5 2 – Medzisúčet | 100 000 | — | |
| | KAPITOLA 3 5 – SÚČET | 275 000 | — | |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| KAPITOLA 3 0 — SKUPINOVÉ ČINNOSTI
  KAPITOLA 3 1 —
  KAPITOLA 3 2 — INÉ OPERAČNÉ ČINNOSTI
  KAPITOLA 3 3 — ČINNOSTI ODDELENIA NA PODPORU SPOLUPRÁCE
  KAPITOLA 3 4 — ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU
  KAPITOLA 3 5 — ČINNOSTI TECHNICKÉHO ODDELENIA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Zasadnutia

3 0 0 0

Stála skupina zainteresovaných strán

80 000

135 000

3 0 0 1

Pracovné skupiny

80 000

121 500

3 0 0 2

Iné operačné zasadnutia

15 000

26 561

3 0 0 3

Správna rada

100 000

—

3 0 0 5

Zasadnutia kancelárie výkonného riaditeľa

15 000

—

Článok 3 0 0 – Medzisúčet

290 000

283 061

3 0 1

Náklady na služobné cesty a na reprezentáciu

3 0 1 0

Výdavky na služobné cesty, výdavky na cestovné a iné pridružené výdavky agentúry ENISA

—

169 000

3 0 1 1

Výdavky na reprezentáciu

10 000

40 000

3 0 1 2

Služobné cesty oddelení v rámci spolupráce

100 000

24 500

3 0 1 3

Služobné cesty technického oddelenia

75 000

25 000

3 0 1 4

Služobné cesty správneho oddelenia

30 000

15 000

3 0 1 5

Služobné cesty kancelárie výkonného riaditeľa

40 000

15 000

Článok 3 0 1 – Medzisúčet

255 000

288 500

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

545 000

571 561

KAPITOLA 3 1

3 1 0

3 1 0 0

Konferencie a spoločné podujatia

—

150 000

Článok 3 1 0 – Medzisúčet

—

150 000

3 1 1

3 1 1 0

Pracovné semináre

—

p.m.

Článok 3 1 1 – Medzisúčet

—

p.m.

3 1 2

3 1 2 0

Komunikačný plán

—

p.m.

3 1 2 3

Publikácie a informačný materiál

—

60 000

Článok 3 1 2 – Medzisúčet

—

60 000

3 1 3

3 1 3 0

Riadenie rizík

—

115 000

Článok 3 1 3 – Medzisúčet

—

115 000

3 1 4

3 1 4 0

Technické a procedurálne bezpečnostné stratégie

—

75 000

Článok 3 1 4 – Medzisúčet

—

75 000

3 1 5

3 1 5 0

Technológie na zabezpečenie sietí a informácií

—

15 000

Článok 3 1 5 – Medzisúčet

—

15 000

3 1 6

3 1 6 0

Manipulácia s počítačmi a reakcie na incidenty (Incident Response)

—

65 000

Článok 3 1 6 – Medzisúčet

—

65 000

3 1 7

3 1 7 0

Zlepšovanie povedomia

—

94 000

Článok 3 1 7 – Medzisúčet

—

94 000

3 1 8

3 1 8 0

Vzťahy s orgánmi EÚ a členskými štátmi

—

103 000

Článok 3 1 8 – Medzisúčet

—

103 000

3 1 9

3 1 9 0

Vzťahy s priemyslom a medzinárodnými inštitúciami

—

11 439

Článok 3 1 9 – Medzisúčet

—

11 439

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

—

688 439

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Konferencie a spoločné podujatia

3 2 0 0

Konferencie a spoločné podujatia

75 000

—

Článok 3 2 0 – Medzisúčet

75 000

—

3 2 1

Publikácie a informačný materiál

3 2 1 0

Komunikačný plán

15 000

—

3 2 1 1

Publikácie a informačný materiál

45 000

—

Článok 3 2 1 – Medzisúčet

60 000

—

3 2 2

Vývoj internetovej stránky

3 2 2 0

Vývoj internetovej stránky

30 000

—

Článok 3 2 2 – Medzisúčet

30 000

—

3 2 3

Preklad a tlmočenie

3 2 3 0

Služby prekladateľského strediska v Luxemburgu

30 000

—

3 2 3 1

Tlmočenie

p.m.

—

Článok 3 2 3 – Medzisúčet

30 000

—

KAPITOLA 3 2 – SÚČET

195 000

—

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Manipulácia s počítačmi a reakcie na incidenty (Incident Response)

3 3 0 0

Manipulácia s počítačmi a reakcie na incidenty (Incident Response)

80 000

—

Článok 3 3 0 – Medzisúčet

80 000

—

3 3 1

Zlepšovanie povedomia

3 3 1 0

Zlepšovanie povedomia

80 000

—

Článok 3 3 1 – Medzisúčet

80 000

—

3 3 2

Vzťahy s orgánmi EÚ a členskými štátmi

3 3 2 0

Vzťahy s orgánmi EÚ a členskými štátmi

80 000

—

Článok 3 3 2 – Medzisúčet

80 000

—

3 3 3

Vzťahy s priemyslom a medzinárodnými inštitúciami

3 3 3 0

Vzťahy s priemyslom a medzinárodnými inštitúciami

30 000

—

Článok 3 3 3 – Medzisúčet

30 000

—

KAPITOLA 3 3 – SÚČET

270 000

—

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Štruktúry vnútorného auditu

3 4 0 0

Štruktúry vnútorného auditu

25 000

50 000

Článok 3 4 0 – Medzisúčet

25 000

50 000

KAPITOLA 3 4 – SÚČET

25 000

50 000

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Riadenie rizík

3 5 0 0

Riadenie rizík

103 000

—

Článok 3 5 0 – Medzisúčet

103 000

—

3 5 1

Bezpečnostné stratégie

3 5 1 0

Bezpečnostné stratégie

72 000

—

Článok 3 5 1 – Medzisúčet

72 000

—

3 5 2

Bezpečnostné technológie

3 5 2 0

Bezpečnostné technológie

100 000

—

Článok 3 5 2 – Medzisúčet

100 000

—

KAPITOLA 3 5 – SÚČET

275 000

—

Hlava 3 – Súčet

1 310 000

1 310 000

CELKOVÝ SÚČET

6 800 000

6 800 000

KAPITOLA 3 0 — SKUPINOVÉ ČINNOSTI

KAPITOLA 3 1 —

KAPITOLA 3 2 — INÉ OPERAČNÉ ČINNOSTI

KAPITOLA 3 3 — ČINNOSTI ODDELENIA NA PODPORU SPOLUPRÁCE

KAPITOLA 3 4 — ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU

KAPITOLA 3 5 — ČINNOSTI TECHNICKÉHO ODDELENIA

KAPITOLA 3 0 —SKUPINOVÉ ČINNOSTI

3 0 0Zasadnutia

3 0 0 0Stála skupina zainteresovaných strán

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 135 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

80 000

135 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie zasadnutí oddelení agentúry zameraných na spoluprácu (napr. stála skupina zainteresovaných strán a pracovné skupiny), vrátane cestovných nákladov pre odborníkov, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach skupín.

3 0 0 1Pracovné skupiny

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 121 500 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

80 000

121 500

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zasadnutia technického charakteru (napr. pracovné skupiny), vrátane cestovných nákladov pre odborníkov, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach skupín.

3 0 0 2Iné operačné zasadnutia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 26 561 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

15 000

26 561

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na iné operačné zasadnutia, vrátane cestovných nákladov pre odborníkov, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach skupín.

3 0 0 3Správna rada

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

100 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na organizovanie dvoch zasadnutí správnej rady.

3 0 0 5Zasadnutia kancelárie výkonného riaditeľa

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

15 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zasadnutia kancelárie výkonného riaditeľa, vrátane cestovných nákladov pre odborníkov, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach skupín.

3 0 1Náklady na služobné cesty a na reprezentáciu

3 0 1 0Výdavky na služobné cesty, výdavky na cestovné a iné pridružené výdavky agentúry ENISA

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 169 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

169 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na služobné cesty zamestnancov.

3 0 1 1Výdavky na reprezentáciu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

10 000

40 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reprezentáciu.

3 0 1 2Služobné cesty oddelení v rámci spolupráce

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 24 500 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

100 000

24 500

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na služobné cesty zamestnancov, ktoré sa konajú v rámci spolupráce oddelení agentúry.

3 0 1 3Služobné cesty technického oddelenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 25 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

75 000

25 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na služobné cesty zamestnancov technického oddelenia.

3 0 1 4Služobné cesty správneho oddelenia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

30 000

15 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na služobné cesty zamestnancov správneho oddelenia.

3 0 1 5Služobné cesty kancelárie výkonného riaditeľa

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

40 000

15 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na služobné kancelárie výkonného riaditeľa.

KAPITOLA 3 1 —

3 1 0

3 1 0 0Konferencie a spoločné podujatia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 150 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

150 000

Poznámky

Tento rozpočtový riadok bol v rozpočte na rok 2006 zahrnutý a/alebo nahradený iným rozpočtovým riadkom v hlave 3.

3 1 1

3 1 1 0Pracovné semináre

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

Poznámky

Tento rozpočtový riadok bol v rozpočte na rok 2006 zahrnutý a/alebo nahradený iným rozpočtovým riadkom v hlave 3.

3 1 2

3 1 2 0Komunikačný plán

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

p.m.

Poznámky

Tento rozpočtový riadok bol v rozpočte na rok 2006 zahrnutý a/alebo nahradený iným rozpočtovým riadkom v hlave 3.

3 1 2 3Publikácie a informačný materiál

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 60 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

60 000

Poznámky

Tento rozpočtový riadok bol v rozpočte na rok 2006 zahrnutý a/alebo nahradený iným rozpočtovým riadkom v hlave 3.

3 1 3

3 1 3 0Riadenie rizík

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 115 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

115 000

Poznámky

Tento rozpočtový riadok bol v rozpočte na rok 2006 zahrnutý a/alebo nahradený iným rozpočtovým riadkom v hlave 3.

3 1 4

3 1 4 0Technické a procedurálne bezpečnostné stratégie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 75 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

75 000

Poznámky

Tento rozpočtový riadok bol v rozpočte na rok 2006 zahrnutý a/alebo nahradený iným rozpočtovým riadkom v hlave 3.

3 1 5

3 1 5 0Technológie na zabezpečenie sietí a informácií

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

15 000

Poznámky

Tento rozpočtový riadok bol v rozpočte na rok 2006 zahrnutý a/alebo nahradený iným rozpočtovým riadkom v hlave 3.

3 1 6

3 1 6 0Manipulácia s počítačmi a reakcie na incidenty (Incident Response)

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 65 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

65 000

Poznámky

Tento rozpočtový riadok bol v rozpočte na rok 2006 zahrnutý a/alebo nahradený iným rozpočtovým riadkom v hlave 3.

3 1 7

3 1 7 0Zlepšovanie povedomia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 94 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

94 000

Poznámky

Tento rozpočtový riadok bol v rozpočte na rok 2006 zahrnutý a/alebo nahradený iným rozpočtovým riadkom v hlave 3.

3 1 8

3 1 8 0Vzťahy s orgánmi EÚ a členskými štátmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 103 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

103 000

Poznámky

Tento rozpočtový riadok bol v rozpočte na rok 2006 zahrnutý a/alebo nahradený iným rozpočtovým riadkom v hlave 3.

3 1 9

3 1 9 0Vzťahy s priemyslom a medzinárodnými inštitúciami

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 11 439 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

—

11 439

Poznámky

Tento rozpočtový riadok bol v rozpočte na rok 2006 zahrnutý a/alebo nahradený iným rozpočtovým riadkom v hlave 3.

KAPITOLA 3 2 —INÉ OPERAČNÉ ČINNOSTI

3 2 0Konferencie a spoločné podujatia

3 2 0 0Konferencie a spoločné podujatia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | — | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

75 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na konferencie a spoločné podujatia všetkých oddelení agentúry.

3 2 1Publikácie a informačný materiál

3 2 1 0Komunikačný plán

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

15 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na komunikačný plán agentúry.

3 2 1 1Publikácie a informačný materiál

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

45 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na publikácie a informačné materiály všetkých oddelení agentúry.

3 2 2Vývoj internetovej stránky

3 2 2 0Vývoj internetovej stránky

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

30 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na ďalší rozvoj a na udržiavanie hlavnej internetovej stránky agentúry.

3 2 3Preklad a tlmočenie

3 2 3 0Služby prekladateľského strediska v Luxemburgu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

30 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady dokumentov agentúry.

3 2 3 1Tlmočenie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

p.m.

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na tlmočenie.

KAPITOLA 3 3 —ČINNOSTI ODDELENIA NA PODPORU SPOLUPRÁCE

3 3 0Manipulácia s počítačmi a reakcie na incidenty (Incident Response)

3 3 0 0Manipulácia s počítačmi a reakcie na incidenty (Incident Response)

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

80 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na činnosti súvisiace s manipuláciou počítačov a reakciami na incidenty.

3 3 1Zlepšovanie povedomia

3 3 1 0Zlepšovanie povedomia

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

80 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na činnosti súvisiace so zlepšovaním povedomia.

3 3 2Vzťahy s orgánmi EÚ a členskými štátmi

3 3 2 0Vzťahy s orgánmi EÚ a členskými štátmi

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

80 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na udržiavanie vzťahov s orgánmi EÚ a členskými štátmi.

3 3 3Vzťahy s priemyslom a medzinárodnými inštitúciami

3 3 3 0Vzťahy s priemyslom a medzinárodnými inštitúciami

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

30 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na udržiavanie vzťahov s priemyslom a medzinárodnými inštitúciami.

KAPITOLA 3 4 —ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU

3 4 0Štruktúry vnútorného auditu

3 4 0 0Štruktúry vnútorného auditu

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 50 000 | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

25 000

50 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie činností súvisiacich s rozvojom štruktúry interného auditu.

KAPITOLA 3 5 —ČINNOSTI TECHNICKÉHO ODDELENIA

3 5 0Riadenie rizík

3 5 0 0Riadenie rizík

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | — | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

103 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na plánované predmety plnenia a informácie zainteresovaných strán v oblasti riadenia rizík.

3 5 1Bezpečnostné stratégie

3 5 1 0Bezpečnostné stratégie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | — | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

72 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štyri hlavné predmety plnenia, konkrétne databázu poznatkov dobrej praxe, štúdií, hodnotení a posudkov a rozvoja stratédií.

3 5 2Bezpečnostné technológie

3 5 2 0Bezpečnostné technológie

| Rozpočtové prostriedky 2006 | Rozpočtové prostriedky 2005 | Plnenie 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

Rozpočtové prostriedky 2006

Rozpočtové prostriedky 2005

Plnenie 2004

100 000

—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na krytie nákladov na činnosť v oblasti bezpečnostných technológií.

---

| 8.3.2006 | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 67/729 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/729

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2006

(2006/165/ES)

V zmysle ustanovení článku 26 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF), ktoré správna rada schválila 17. júna 2003, sa rozpočet a opravné rozpočty v podobe, v akej boli prijaté, uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie do dvoch mesiacov od ich schválenia.

Európsky parlament prijal 15. decembra 2005 všeobecný rozpočet na rok 2006, uplatniteľný na Európske spoločenstvá, v ktorom sú dotácie pre nadáciu uvedené pod týmito názvami:

| Vonkajšie činnosti, vzdelávanie a kultúra |
| --- |
| 15 03 03 01 – Európska nadácia pre odborné vzdelávanie – dotácia v rámci hláv 1 a 2 | 12 090 000 EUR |
| 15 03 03 02 – Európska nadácia pre odborné vzdelávanie – dotácia v rámci hlavy 3 | 4 410 000 EUR |
| Predvstupová stratégia, vzdelávanie a kultúra |
| 15 03 02 01 – Príspevok z programu PHARE pre nadáciu – dotácia v rámci hláv 1 a 2 | 2 385 000 EUR |
| 15 03 02 02 – Príspevok z programu PHARE pre nadáciu – dotácia v rámci hlavy 3 | 565 000 EUR |
| Spolu | 19 450 000 EUR |

Vonkajšie činnosti, vzdelávanie a kultúra

15 03 03 01 – Európska nadácia pre odborné vzdelávanie – dotácia v rámci hláv 1 a 2

12 090 000 EUR

15 03 03 02 – Európska nadácia pre odborné vzdelávanie – dotácia v rámci hlavy 3

4 410 000 EUR

Predvstupová stratégia, vzdelávanie a kultúra

15 03 02 01 – Príspevok z programu PHARE pre nadáciu – dotácia v rámci hláv 1 a 2

2 385 000 EUR

15 03 02 02 – Príspevok z programu PHARE pre nadáciu – dotácia v rámci hlavy 3

565 000 EUR

Spolu

19 450 000 EUR

So zreteľom na článok 27 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách nadácie a prijatím všeobecného rozpočtu na rok 2006 Európskym parlamentom 15. decembra 2005 sa rozpočet nadácie na rok 2006, vrátane plánu pracovných miest, ktorý riadiaci výbor prijal 29. novembra 2005 (ETF-GB-05-029), stáva konečným.

Rozpočet nadácie na rok 2006 je spolu s plánom pracovných miest k dispozícii na internetovej stránke nadácie na adrese: http://www.etf.eu.int (Documentation centre – Budget and institutional reports).

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA [15 03 02 (EX B7-0 3 3)] | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 1 | VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA – [15 03 03 (EX B7-6 6 4)] | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 79 825 |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 0 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | 758 923 | |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | 758 923 | |
| | ČISTÉ PRÍJMY NADÁCIE – SÚČET | 19 450 000 | 19 258 923 | 17 679 825 |
| 4 |
| PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 4 9 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 5 |
| MEDA – ETE |
| 5 0 | MEDA – ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 5 000 000 | — |
| 6 |
| TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 473 000 | — |
| 6 9 | TEMPUS – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | 850 000 | — |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | 1 323 000 | — |
| | PRÍJMY: ÚČELOVO VIAZANÉ/Z PROJEKTOV – SÚČET | p.m. | 6 802 232 | 800 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA [15 03 02 (EX B7-0 3 3)]

2 950 000

2 500 000

2 500 000

1 1

VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA – [15 03 03 (EX B7-6 6 4)]

16 500 000

16 000 000

15 100 000

Hlava 1 – Súčet

19 450 000

18 500 000

17 600 000

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

79 825

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

79 825

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 0

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

758 923

Hlava 10 – Súčet

p.m.

758 923

ČISTÉ PRÍJMY NADÁCIE – SÚČET

19 450 000

19 258 923

17 679 825

4

PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV

4 3

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

479 232

800 000

4 9

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

479 232

800 000

5

MEDA – ETE

5 0

MEDA – ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

5 000 000

—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

5 000 000

—

6

TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC

6 0

TEMPUS

p.m.

473 000

—

6 9

TEMPUS – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

850 000

—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

1 323 000

—

PRÍJMY: ÚČELOVO VIAZANÉ/Z PROJEKTOV – SÚČET

p.m.

6 802 232

800 000

CELKOVÝ SÚČET

19 450 000

26 061 155

18 479 825

HLAVA 1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Phare (Bulharsko, Rumunsko) príspevok nadácii – dotácia v rámci hláv 1 a 2 | 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |
| 1 0 0 2 | Phare (Bulharsko, Rumunsko) príspevok nadácii – dotácia v rámci hlavy 3 | 285 000 | 565 000 | 505 000 |
| 1 0 0 3 | Phare (Chorvátsko) príspevok nadácii – dotácia v rámci hláv 1 a 2 | 364 500 | — | — |
| 1 0 0 4 | Phare (Chorvátsko) príspevok nadácii – dotácia v rámci hlavy 3 | 85 500 | — | — |
| | Článok 1 0 0 – Medzisúčet | 1 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 0 1 |
| Predvstupová pomoc |
| 1 0 1 1 | Predvstupový (Turecko) príspevok nadácii – dotácia v rámci hláv 1 a 2 | 810 000 | — | — |
| 1 0 1 2 | Predvstupový (Turecko) príspevok nadácii – dotácia v rámci hlavy 3 | 190 000 | — | — |
| | Článok 1 0 1 – Medzisúčet | 1 000 000 | — | — |
| | KAPITOLA 1 0 – SÚČET | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Podpora Komisie a iniciatívy širšej Európy |
| 1 1 0 1 | Vonkajšie opatrenia (Tacis, CARDS) – dotácia v rámci hláv 1 a 2 | 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |
| 1 1 0 2 | Vonkajšie opatrenia (Tacis, CARDS) – dotácia v rámci hlavy 3 | 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| KAPITOLA 1 0 — PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA [15 03 02 (EX B7-0 3 3)]
  KAPITOLA 1 1 — VONKAJŠIE OPATRENIA — TACIS, CARDS A MEDA — [15 03 03 (EX B7-6 6 4)] |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Phare (Bulharsko, Rumunsko) príspevok nadácii – dotácia v rámci hláv 1 a 2

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2

Phare (Bulharsko, Rumunsko) príspevok nadácii – dotácia v rámci hlavy 3

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3

Phare (Chorvátsko) príspevok nadácii – dotácia v rámci hláv 1 a 2

364 500

—

—

1 0 0 4

Phare (Chorvátsko) príspevok nadácii – dotácia v rámci hlavy 3

85 500

—

—

Článok 1 0 0 – Medzisúčet

1 950 000

2 500 000

2 500 000

1 0 1

Predvstupová pomoc

1 0 1 1

Predvstupový (Turecko) príspevok nadácii – dotácia v rámci hláv 1 a 2

810 000

—

—

1 0 1 2

Predvstupový (Turecko) príspevok nadácii – dotácia v rámci hlavy 3

190 000

—

—

Článok 1 0 1 – Medzisúčet

1 000 000

—

—

KAPITOLA 1 0 – SÚČET

2 950 000

2 500 000

2 500 000

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Podpora Komisie a iniciatívy širšej Európy

1 1 0 1

Vonkajšie opatrenia (Tacis, CARDS) – dotácia v rámci hláv 1 a 2

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2

Vonkajšie opatrenia (Tacis, CARDS) – dotácia v rámci hlavy 3

4 415 000

4 435 000

4 061 000

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

16 500 000

16 000 000

15 100 000

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

16 500 000

16 000 000

15 100 000

Hlava 1 – Súčet

19 450 000

18 500 000

17 600 000

KAPITOLA 1 0 — PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA [15 03 02 (EX B7-0 3 3)]

KAPITOLA 1 1 — VONKAJŠIE OPATRENIA — TACIS, CARDS A MEDA — [15 03 03 (EX B7-6 6 4)]

KAPITOLA 1 0 —PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA [15 03 02 (EX B7-0 3 3)]

1 0 0Phare

1 0 0 1Phare (Bulharsko, Rumunsko) príspevok nadácii – dotácia v rámci hláv 1 a 2

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2Phare (Bulharsko, Rumunsko) príspevok nadácii – dotácia v rámci hlavy 3

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 285 000 | 565 000 | 505 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3Phare (Chorvátsko) príspevok nadácii – dotácia v rámci hláv 1 a 2

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 364 500 | — | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

364 500

—

—

1 0 0 4Phare (Chorvátsko) príspevok nadácii – dotácia v rámci hlavy 3

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 500 | — | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

85 500

—

—

1 0 1Predvstupová pomoc

1 0 1 1Predvstupový (Turecko) príspevok nadácii – dotácia v rámci hláv 1 a 2

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | — | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

810 000

—

—

1 0 1 2Predvstupový (Turecko) príspevok nadácii – dotácia v rámci hlavy 3

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | — | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

190 000

—

—

KAPITOLA 1 1 —VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA – [15 03 03 (EX B7-6 6 4)]

1 1 0Podpora Komisie a iniciatívy širšej Európy

1 1 0 1Vonkajšie opatrenia (Tacis, CARDS) – dotácia v rámci hláv 1 a 2

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2Vonkajšie opatrenia (Tacis, CARDS) – dotácia v rámci hlavy 3

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

4 415 000

4 435 000

4 061 000

HLAVA 9

RÔZNE PRÍJMY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 |
| Rôzne príjmy |
| 9 0 0 0 | Rôzne príjmy | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Článok 9 0 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | KAPITOLA 9 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 79 825 |
| KAPITOLA 9 0 — RÔZNE PRÍJMY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Rôzne príjmy

9 0 0 0

Rôzne príjmy

p.m.

p.m.

79 825

Článok 9 0 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

79 825

KAPITOLA 9 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

79 825

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

79 825

KAPITOLA 9 0 — RÔZNE PRÍJMY

KAPITOLA 9 0 —RÔZNE PRÍJMY

9 0 0Rôzne príjmy

9 0 0 0Rôzne príjmy

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 79 825 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

79 825

HLAVA 10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 10 0 |
| 10 0 0 |
| Rozpočtové výsledky z predchádzajúcich rokov |
| 10 0 0 0 | Rozpočtové výsledky z predchádzajúcich rokov | p.m. | 758 923 | |
| | Článok 10 0 0 – Medzisúčet | p.m. | 758 923 | |
| | KAPITOLA 10 0 – SÚČET | p.m. | 758 923 | |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | 758 923 | |
| KAPITOLA 10 0 — ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 10 0

10 0 0

Rozpočtové výsledky z predchádzajúcich rokov

10 0 0 0

Rozpočtové výsledky z predchádzajúcich rokov

p.m.

758 923

Článok 10 0 0 – Medzisúčet

p.m.

758 923

KAPITOLA 10 0 – SÚČET

p.m.

758 923

Hlava 10 – Súčet

p.m.

758 923

KAPITOLA 10 0 — ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

KAPITOLA 10 0 —ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 0 0Rozpočtové výsledky z predchádzajúcich rokov

10 0 0 0Rozpočtové výsledky z predchádzajúcich rokov

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 758 923 | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

758 923

HLAVA 4

PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 3 |
| 4 3 0 |
| Spolupráca s talianskymi inštitúciami |
| 4 3 0 0 | Spolupráca s talianskymi inštitúciami | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | Článok 4 3 0 – Medzisúčet | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | KAPITOLA 4 3 – SÚČET | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| KAPITOLA 4 9 |
| 4 9 0 |
| Spolupráca s talianskymi inštitúciami – financovanie predchádzajúcich rokov |
| 4 9 0 0 | Spolupráca s talianskymi inštitúciami – financovanie predchádzajúcich rokov | p.m. | p.m. | |
| | Článok 4 9 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | |
| | KAPITOLA 4 9 – SÚČET | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| KAPITOLA 4 3 — SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI
  KAPITOLA 4 9 — SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 4 3

4 3 0

Spolupráca s talianskymi inštitúciami

4 3 0 0

Spolupráca s talianskymi inštitúciami

p.m.

479 232

800 000

Článok 4 3 0 – Medzisúčet

p.m.

479 232

800 000

KAPITOLA 4 3 – SÚČET

p.m.

479 232

800 000

KAPITOLA 4 9

4 9 0

Spolupráca s talianskymi inštitúciami – financovanie predchádzajúcich rokov

4 9 0 0

Spolupráca s talianskymi inštitúciami – financovanie predchádzajúcich rokov

p.m.

p.m.

Článok 4 9 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 9 – SÚČET

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

479 232

800 000

KAPITOLA 4 3 — SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI

KAPITOLA 4 9 — SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

KAPITOLA 4 3 —SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI

4 3 0Spolupráca s talianskymi inštitúciami

4 3 0 0Spolupráca s talianskymi inštitúciami

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | 800 000 |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

479 232

800 000

KAPITOLA 4 9 —SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

4 9 0Spolupráca s talianskymi inštitúciami – financovanie predchádzajúcich rokov

4 9 0 0Spolupráca s talianskymi inštitúciami – financovanie predchádzajúcich rokov

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

HLAVA 5

MEDA – ETE

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA – ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA – ETE | p.m. | p.m. | |
| | Článok 5 0 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | |
| | KAPITOLA 5 0 – SÚČET | p.m. | p.m. | |
| KAPITOLA 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA – ETE – financovanie predchádzajúcich rokov |
| 5 9 0 0 | MEDA – ETE – financovanie predchádzajúcich rokov | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Článok 5 9 0 – Medzisúčet | p.m. | 5 000 000 | — |
| | KAPITOLA 5 9 – SÚČET | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 5 000 000 | — |
| KAPITOLA 5 0 — MEDA – ETE
  KAPITOLA 5 9 — MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 5 0

5 0 0

MEDA – ETE

5 0 0 0

MEDA – ETE

p.m.

p.m.

Článok 5 0 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 9

5 9 0

MEDA – ETE – financovanie predchádzajúcich rokov

5 9 0 0

MEDA – ETE – financovanie predchádzajúcich rokov

p.m.

5 000 000

—

Článok 5 9 0 – Medzisúčet

p.m.

5 000 000

—

KAPITOLA 5 9 – SÚČET

p.m.

5 000 000

—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

5 000 000

—

KAPITOLA 5 0 — MEDA – ETE

KAPITOLA 5 9 — MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

KAPITOLA 5 0 —MEDA – ETE

5 0 0MEDA – ETE

5 0 0 0MEDA – ETE

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 9 —MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

5 9 0MEDA – ETE – financovanie predchádzajúcich rokov

5 9 0 0MEDA – ETE – financovanie predchádzajúcich rokov

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 000 | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

5 000 000

—

HLAVA 6

TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 6 0 |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | p.m. | 473 000 | — |
| | Článok 6 0 0 – Medzisúčet | p.m. | 473 000 | — |
| | KAPITOLA 6 0 – SÚČET | p.m. | 473 000 | — |
| KAPITOLA 6 9 |
| 6 9 0 |
| TEMPUS – financovanie predchádzajúcich rokov |
| 6 9 0 0 | TEMPUS – financovanie predchádzajúcich rokov | p.m. | 850 000 | — |
| | Článok 6 9 0 – Medzisúčet | p.m. | 850 000 | — |
| | KAPITOLA 6 9 – SÚČET | p.m. | 850 000 | — |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | 1 323 000 | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |
| KAPITOLA 6 0 — TEMPUS
  KAPITOLA 6 9 — TEMPUS – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

p.m.

473 000

—

Článok 6 0 0 – Medzisúčet

p.m.

473 000

—

KAPITOLA 6 0 – SÚČET

p.m.

473 000

—

KAPITOLA 6 9

6 9 0

TEMPUS – financovanie predchádzajúcich rokov

6 9 0 0

TEMPUS – financovanie predchádzajúcich rokov

p.m.

850 000

—

Článok 6 9 0 – Medzisúčet

p.m.

850 000

—

KAPITOLA 6 9 – SÚČET

p.m.

850 000

—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

1 323 000

—

CELKOVÝ SÚČET

19 450 000

26 061 155

18 479 825

KAPITOLA 6 0 — TEMPUS

KAPITOLA 6 9 — TEMPUS – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

KAPITOLA 6 0 —TEMPUS

6 0 0TEMPUS

6 0 0 0TEMPUS

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 473 000 | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

473 000

—

KAPITOLA 6 9 —TEMPUS – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

6 9 0TEMPUS – financovanie predchádzajúcich rokov

6 9 0 0TEMPUS – financovanie predchádzajúcich rokov

| Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 | Rozpočtový rok 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 850 000 | — |

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

p.m.

850 000

—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| 1 5 | VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| 1 9 | DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| 3 1 | PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| 9 |
| BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY | — | — | — | — |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | — | — |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | — | 758 923 | — | — |
| | Hlava 10 – Súčet | — | 758 923 | — | — |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 450 000 | 19 258 923 | 18 500 000 | 17 321 618 |
| 4 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 1 | SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 4 4 | IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 5 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE), PROJEKT MEDA 2004/083 – 494 |
| 5 1 | ĽUDSKÉ ZDROJE | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| 5 2 | CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| 5 3 | OSTATNÉ NÁKLADY/SLUŽBY | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| 5 4 | OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| 5 5 | OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| 5 6 | FINANČNÝ AUDIT | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| 5 7 | NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| 6 |
| DOHOVOR O TECHNICKEJ POMOCI TEMPUS |
| 6 1 | VÝBER | p.m. | 541 450 | | |
| 6 2 | RIADENIE ZMLÚV | p.m. | 163 830 | | |
| 6 3 | PUBLIKOVANIE & INFORMOVANIE | p.m. | 223 210 | | |
| 6 4 | ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | p.m. | 371 214 | | |
| 6 5 | REZERVA | p.m. | 23 296 | | |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | 1 323 000 | | |
| | ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY NADÁCIE – SÚČET | p.m. | 6 802 232 | p.m. | 800 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

800 000

774 500

760 000

688 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

140 000

123 000

140 000

115 820

1 5

VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM

290 000

265 000

290 000

272 600

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

15 000

15 000

15 000

15 393

1 9

DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

660 300

629 790

544 815

647 650

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

500 000

486 717

466 087

270 915

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

76 100

49 045

61 020

62 635

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

95 800

97 988

87 798

116 816

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

165 800

167 110

165 780

200 366

2 5

ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY

190 000

132 500

127 500

161 544

Hlava 2 – Súčet

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

3 1

PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

Hlava 3 – Súčet

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

—

—

—

—

Hlava 9 – Súčet

—

—

—

—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

—

758 923

—

—

Hlava 10 – Súčet

—

758 923

—

—

CELKOVÝ SÚČET

19 450 000

19 258 923

18 500 000

17 321 618

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 1

SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

479 232

p.m.

800 000

4 4

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

479 232

p.m.

800 000

5

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE), PROJEKT MEDA 2004/083 – 494

5 1

ĽUDSKÉ ZDROJE

p.m.

866 597

p.m.

—

5 2

CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY

p.m.

1 069 130

p.m.

—

5 3

OSTATNÉ NÁKLADY/SLUŽBY

p.m.

705 620

p.m.

—

5 4

OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3

p.m.

1 250 000

p.m.

—

5 5

OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4

p.m.

1 000 000

p.m.

—

5 6

FINANČNÝ AUDIT

p.m.

20 850

p.m.

—

5 7

NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY

p.m.

87 803

p.m.

—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

5 000 000

p.m.

—

6

DOHOVOR O TECHNICKEJ POMOCI TEMPUS

6 1

VÝBER

p.m.

541 450

6 2

RIADENIE ZMLÚV

p.m.

163 830

6 3

PUBLIKOVANIE & INFORMOVANIE

p.m.

223 210

6 4

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

p.m.

371 214

6 5

REZERVA

p.m.

23 296

Hlava 6 – Súčet

p.m.

1 323 000

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY NADÁCIE – SÚČET

p.m.

6 802 232

p.m.

800 000

CELKOVÝ SÚČET

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

HLAVA 1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracovníci zahrnutí k zamestnancom |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |
| 1 1 0 1 | Rodinné prídavky | 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |
| 1 1 0 2 | Príspevky na preloženie a expatriáciu | 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |
| 1 1 0 3 | Sekretárske príspevky | — | — | — | 16 705 |
| | Článok 1 1 0 – Medzisúčet | 8 465 800 | 7 534 900 | 8 424 000 | 7 418 849 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zamestnanci |
| 1 1 1 0 | Zmluvní zamestnanci | 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |
| 1 1 1 2 | Miestni zamestnanci | 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |
| | Článok 1 1 1 – Medzisúčet | 1 154 700 | 883 000 | 600 000 | 925 676 |
| 1 1 3 |
| Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti a zachovanie nároku na dôchodok |
| 1 1 3 0 | Nemocenské poistenie | 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |
| 1 1 3 1 | Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania | 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |
| 1 1 3 2 | Poistenie v nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov | 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |
| 1 1 3 3 | Dôchodky | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 3 – Medzisúčet | 380 000 | 355 000 | 370 000 | 334 403 |
| 1 1 4 |
| Rôzne príspevky |
| 1 1 4 0 | Príspevky pri narodení a úmrtí | 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |
| 1 1 4 1 | Ročné cestovné náklady z miesta zamestnania do miesta pôvodu | 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |
| 1 1 4 2 | Príspevky na ubytovanie a dopravu | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Paušálne príspevky na reprezentačné výdavky | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Paušálne príspevky na miestnu dopravu | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Príspevky na prácu na zmeny alebo na služobnú pohotovosť zamestnanca na pracovisku a/alebo doma | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |
| | Článok 1 1 4 – Medzisúčet | 152 100 | 153 800 | 148 000 | 136 578 |
| 1 1 5 |
| Nadčasy |
| 1 1 5 0 | Nadčasy | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 1 5 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Doplnkové služby |
| 1 1 7 0 | Externí tlmočníci a personál na konferenciách | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 2 | Náklady na organizovanie stáží v nadácii | 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |
| 1 1 7 5 | Iné prekladateľské a prepisovacie služby a práca na zákazky | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Iné poskytované služby a inštitucionálny audit | 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |
| | Článok 1 1 7 – Medzisúčet | 236 000 | 700 000 | 215 000 | 256 478 |
| 1 1 8 |
| Náklady na nábor zamestnancov a transformáciu |
| 1 1 8 0 | Rôzne výdavky na nábor zamestnancov | 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |
| 1 1 8 1 | Cestovné výdavky | 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |
| 1 1 8 2 | Príspevky na usídlenie | 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |
| 1 1 8 3 | Výdavky na sťahovanie | 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |
| 1 1 8 4 | Dočasné denné diéty | 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |
| | Článok 1 1 8 – Medzisúčet | 358 200 | 292 800 | 345 000 | 422 549 |
| 1 1 9 |
| Odstupňovanie (opravné koeficienty) |
| 1 1 9 0 | Odstupňovanie (opravné koeficienty) | 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |
| 1 1 9 1 | Úprava platov | 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |
| | Článok 1 1 9 – Medzisúčet | 765 000 | 845 000 | 740 000 | 658 390 |
| | KAPITOLA 1 1 – SÚČET | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Výdavky na služobné cesty a cestovanie |
| 1 3 0 0 | Výdavky na služobné cesty a cestovanie | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | Článok 1 3 0 – Medzisúčet | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | KAPITOLA 1 3 – SÚČET | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Náklady na prevádzku reštaurácií a závodných jedální |
| 1 4 0 0 | Náklady na prevádzku reštaurácií a závodných jedální | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 4 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne |
| 1 4 2 0 | Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 4 2 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Zdravotnícke služby |
| 1 4 3 0 | Zdravotnícke služby | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| | Článok 1 4 3 – Medzisúčet | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| 1 4 4 |
| Interné školenia |
| 1 4 4 0 | Interné školenia | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| | Článok 1 4 4 – Medzisúčet | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| 1 4 9 |
| Iné zásahy |
| 1 4 9 0 | Iné zásahy | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | Článok 1 4 9 – Medzisúčet | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | KAPITOLA 1 4 – SÚČET | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 |
| Výmeny zamestnancov medzi nadáciou a verejným sektorom |
| 1 5 2 0 | Vyslaní národní experti | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | Článok 1 5 2 – Medzisúčet | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | KAPITOLA 1 5 – SÚČET | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdavky na zábavu a reprezentáciu |
| 1 7 0 0 | Výdavky na zábavu a reprezentáciu | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | Článok 1 7 0 – Medzisúčet | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | KAPITOLA 1 7 – SÚČET | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 |
| Dôchodky a príspevky na dôchodok |
| 1 9 0 0 | Dôchodky a príspevky na dôchodok | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 1 9 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 9 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE
  KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE
  KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA
  KAPITOLA 1 5 — VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM
  KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU
  KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK |

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Pracovníci zahrnutí k zamestnancom

1 1 0 0

Základné platy

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

1 1 0 1

Rodinné prídavky

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2

Príspevky na preloženie a expatriáciu

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3

Sekretárske príspevky

—

—

—

16 705

Článok 1 1 0 – Medzisúčet

8 465 800

7 534 900

8 424 000

7 418 849

1 1 1

Ostatní zamestnanci

1 1 1 0

Zmluvní zamestnanci

904 700

631 000

500 000

522 781

1 1 1 2

Miestni zamestnanci

250 000

252 000

100 000

402 895

Článok 1 1 1 – Medzisúčet

1 154 700

883 000

600 000

925 676

1 1 3

Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti a zachovanie nároku na dôchodok

1 1 3 0

Nemocenské poistenie

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1

Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2

Poistenie v nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3

Dôchodky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 3 – Medzisúčet

380 000

355 000

370 000

334 403

1 1 4

Rôzne príspevky

1 1 4 0

Príspevky pri narodení a úmrtí

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1

Ročné cestovné náklady z miesta zamestnania do miesta pôvodu

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2

Príspevky na ubytovanie a dopravu

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Paušálne príspevky na reprezentačné výdavky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Paušálne príspevky na miestnu dopravu

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Príspevky na prácu na zmeny alebo na služobnú pohotovosť zamestnanca na pracovisku a/alebo doma

20 000

19 000

19 000

15 723

Článok 1 1 4 – Medzisúčet

152 100

153 800

148 000

136 578

1 1 5

Nadčasy

1 1 5 0

Nadčasy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 1 5 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Doplnkové služby

1 1 7 0

Externí tlmočníci a personál na konferenciách

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2

Náklady na organizovanie stáží v nadácii

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5

Iné prekladateľské a prepisovacie služby a práca na zákazky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Iné poskytované služby a inštitucionálny audit

205 000

669 000

185 000

201 448

Článok 1 1 7 – Medzisúčet

236 000

700 000

215 000

256 478

1 1 8

Náklady na nábor zamestnancov a transformáciu

1 1 8 0

Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1

Cestovné výdavky

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2

Príspevky na usídlenie

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3

Výdavky na sťahovanie

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4

Dočasné denné diéty

51 900

52 500

50 000

39 307

Článok 1 1 8 – Medzisúčet

358 200

292 800

345 000

422 549

1 1 9

Odstupňovanie (opravné koeficienty)

1 1 9 0

Odstupňovanie (opravné koeficienty)

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1

Úprava platov

175 000

155 000

170 000

147 401

Článok 1 1 9 – Medzisúčet

765 000

845 000

740 000

658 390

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdavky na služobné cesty a cestovanie

1 3 0 0

Výdavky na služobné cesty a cestovanie

800 000

774 500

760 000

688 000

Článok 1 3 0 – Medzisúčet

800 000

774 500

760 000

688 000

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

800 000

774 500

760 000

688 000

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Náklady na prevádzku reštaurácií a závodných jedální

1 4 0 0

Náklady na prevádzku reštaurácií a závodných jedální

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 4 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne

1 4 2 0

Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 4 2 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Zdravotnícke služby

1 4 3 0

Zdravotnícke služby

30 000

27 000

30 000

26 521

Článok 1 4 3 – Medzisúčet

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4

Interné školenia

1 4 4 0

Interné školenia

110 000

85 000

110 000

88 403

Článok 1 4 4 – Medzisúčet

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9

Iné zásahy

1 4 9 0

Iné zásahy

p.m.

11 000

p.m.

896

Článok 1 4 9 – Medzisúčet

p.m.

11 000

p.m.

896

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

140 000

123 000

140 000

115 820

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Výmeny zamestnancov medzi nadáciou a verejným sektorom

1 5 2 0

Vyslaní národní experti

290 000

265 000

290 000

272 600

Článok 1 5 2 – Medzisúčet

290 000

265 000

290 000

272 600

KAPITOLA 1 5 – SÚČET

290 000

265 000

290 000

272 600

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdavky na zábavu a reprezentáciu

1 7 0 0

Výdavky na zábavu a reprezentáciu

15 000

15 000

15 000

15 393

Článok 1 7 0 – Medzisúčet

15 000

15 000

15 000

15 393

KAPITOLA 1 7 – SÚČET

15 000

15 000

15 000

15 393

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Dôchodky a príspevky na dôchodok

1 9 0 0

Dôchodky a príspevky na dôchodok

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 1 9 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 9 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

KAPITOLA 1 5 — VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM

KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK

KAPITOLA 1 1 —ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

1 1 0Pracovníci zahrnutí k zamestnancom

1 1 0 0Základné platy

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

Poznámky

V porovnaní s rozpočtom 2005 je v roku 2006 účelovo viazaná takmer stabilná úroveň rozpočtu na základné platy, i keď by bolo potrebné prijať dodatočného dočasného zamestnanca (kapacita vnútorného auditu). Tento predpoklad predpokladá úspory, ktoré sa obyčajne vytvoria dočasným uvoľnením pracovných pozícií následkom rezignácií alebo ukončenia zmlúv.

1 1 0 1Rodinné prídavky

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2Príspevky na preloženie a expatriáciu

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3Sekretárske príspevky

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | 16 705 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

—

—

—

16 705

1 1 1Ostatní zamestnanci

1 1 1 0Zmluvní zamestnanci

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

904 700

631 000

500 000

522 781

Poznámky

Európska komisia pridelila 450 000 EUR pre dodatočných pracovníkov s cieľom poskytnúť im technickú pomoc na program Tempus.

1 1 1 2Miestni zamestnanci

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

250 000

252 000

100 000

402 895

Poznámky

Požadovaná opätovná integrácia jedného miestneho pracovníka po rozhodnutí Dvora a neprijatie podmienok zmluvného zamestnanca dvoma inými pracovníkmi si vyžadujú rozpočtové prostriedky na vyššej úrovni ako v počiatočnom rozpočte na rok 2005.

1 1 3Poistenie pre prípad choroby, úrazu a choroby z povolania, poistenie v nezamestnanosti a zachovanie nároku na dôchodok

1 1 3 0Nemocenské poistenie

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2Poistenie v nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3Dôchodky

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4Rôzne príspevky

1 1 4 0Príspevky pri narodení a úmrtí

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1Ročné cestovné náklady z miesta zamestnania do miesta pôvodu

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2Príspevky na ubytovanie a dopravu

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3Paušálne príspevky na reprezentačné výdavky

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4Paušálne príspevky na miestnu dopravu

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7Príspevky na prácu na zmeny alebo na služobnú pohotovosť zamestnanca na pracovisku a/alebo doma

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

20 000

19 000

19 000

15 723

1 1 5Nadčasy

1 1 5 0Nadčasy

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7Doplnkové služby

1 1 7 0Externí tlmočníci a personál na konferenciách

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2Náklady na organizovanie stáží v nadácii

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5Iné prekladateľské a prepisovacie služby a práca na zákazky

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7Iné poskytované služby a inštitucionálny audit

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

205 000

669 000

185 000

201 448

Poznámky

Zvýšené dodržiavanie noriem vnútornej konrtroly prijatých v roku 2004 a celková modernizácia riadiacich postupov nadácie si pravdepodobne budú vyžadovať príspevky. Okrem toho sa tento riadok používa na pokrytie nákladov na dočasných pracovníkov, ktorí zastupujú stálych zamestnancov v krátkodobej neprítomnosti (najmä na materskej dovolenke, neprítomnosť z dôvodu polovičného pracovného úväzku).

1 1 8Náklady na nábor zamestnancov a transformáciu

1 1 8 0Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1Cestovné výdavky

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2Príspevky na usídlenie

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3Výdavky na sťahovanie

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4Dočasné denné diéty

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

51 900

52 500

50 000

39 307

1 1 9Odstupňovanie (opravné koeficienty)

1 1 9 0Odstupňovanie (opravné koeficienty)

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1Úprava platov

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

175 000

155 000

170 000

147 401

KAPITOLA 1 3 —SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

1 3 0Výdavky na služobné cesty a cestovanie

1 3 0 0Výdavky na služobné cesty a cestovanie

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

800 000

774 500

760 000

688 000

Poznámky

Potrebné je zvýšenie na pokrytie vyšších priemerných cestovných nákladov a dodatočných služobných ciest, ktoré požaduje monitorovacia politika programu TEMPUS.

KAPITOLA 1 4 —SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 0Náklady na prevádzku reštaurácií a závodných jedální

1 4 0 0Náklady na prevádzku reštaurácií a závodných jedální

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne

1 4 2 0Reštaurácie, stravovacie zariadenia a závodné jedálne

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3Zdravotnícke služby

1 4 3 0Zdravotnícke služby

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4Interné školenia

1 4 4 0Interné školenia

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9Iné zásahy

1 4 9 0Iné zásahy

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

11 000

p.m.

896

KAPITOLA 1 5 —VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM

1 5 2Výmeny zamestnancov medzi nadáciou a verejným sektorom

1 5 2 0Vyslaní národní experti

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

290 000

265 000

290 000

272 600

KAPITOLA 1 7 —VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

1 7 0Výdavky na zábavu a reprezentáciu

1 7 0 0Výdavky na zábavu a reprezentáciu

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

15 000

15 000

15 000

15 393

KAPITOLA 1 9 —DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK

1 9 0Dôchodky a príspevky na dôchodok

1 9 0 0Dôchodky a príspevky na dôchodok

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

HLAVA 2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájomné |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 0 1 | Záruky | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2 | Príspevky | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 0 0 – Medzisúčet | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 1 |
| Poistenie |
| 2 0 1 0 | Poistenie | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| | Článok 2 0 1 – Medzisúčet | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| | Článok 2 0 2 – Medzisúčet | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| 2 0 3 |
| Upratovanie a údržba |
| 2 0 3 0 | Upratovanie a údržba | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| | Článok 2 0 3 – Medzisúčet | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| 2 0 4 |
| Vybavenie budov |
| 2 0 4 0 | Vybavenie budov | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| | Článok 2 0 4 – Medzisúčet | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| 2 0 5 |
| Zabezpečenie a stráženie |
| 2 0 5 0 | Zabezpečenie a stráženie | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| | Článok 2 0 5 – Medzisúčet | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| 2 0 9 |
| Iné výdavky na budovy |
| 2 0 9 0 | Iné výdavky na budovy | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | Článok 2 0 9 – Medzisúčet | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | KAPITOLA 2 0 – SÚČET | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Zariadenie, zariadenie na spracovanie údajov a prevádzkové náklady |
| 2 1 0 0 | Zariadenia na spracovanie údajov | 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |
| 2 1 0 1 | Vývoj softvéru a nákup | 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |
| 2 1 0 2 | Iné výdavky | 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |
| | Článok 2 1 0 – Medzisúčet | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| | KAPITOLA 2 1 – SÚČET | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické inštalácie a vybavenie kancelárií |
| 2 2 0 0 | Nákup | 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |
| 2 2 0 2 | Nájomné | 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |
| 2 2 0 3 | Údržba, používanie a opravy | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |
| 2 2 0 4 | Kancelárske vybavenie | — | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 2 0 – Medzisúčet | 43 500 | 41 420 | 43 420 | 45 575 |
| 2 2 1 |
| Nábytok |
| 2 2 1 0 | Nákup | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 1 2 | Nájomné | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Údržba, používanie a opravy | — | — | — | — |
| | Článok 2 2 1 – Medzisúčet | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 3 |
| Doprava |
| 2 2 3 0 | Nákup | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2 | Nájomné | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 3 | Údržba, používanie a opravy | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| | Článok 2 2 3 – Medzisúčet | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| 2 2 5 |
| Dokumentácia a knižnica |
| 2 2 5 0 | Knižničný fond, nákup kníh | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Špeciálny knižničný materiál | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Predplatné novín a časopisov | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| 2 2 5 4 | Záväzné výdavky a úschova prác | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 2 5 – Medzisúčet | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| | KAPITOLA 2 2 – SÚČET | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelárske a písacie potreby |
| 2 3 0 0 | Kancelárske a písacie potreby | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| | Článok 2 3 0 – Medzisúčet | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| 2 3 2 |
| Finančné poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankové poplatky | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 2 1 | Kurzové straty | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Iné finančné poplatky | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 3 2 – Medzisúčet | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 3 |
| Výdavky za právne služby |
| 2 3 3 0 | Výdavky za právne služby | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| | Článok 2 3 3 – Medzisúčet | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| 2 3 4 |
| Náhrada škody a úroky |
| 2 3 4 0 | Náhrada škody a úroky | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 2 3 4 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Iné prevádzkové výdavky |
| 2 3 5 0 | Rôzne druhy poistenia | 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |
| 2 3 5 1 | Pracovné oblečenie a uniformy | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 2 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | 1 000 | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Sťahovanie oddelení a súvisiaca manipulácia | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Drobné výdavky | 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |
| | Článok 2 3 5 – Medzisúčet | 35 000 | 30 690 | 38 500 | 39 880 |
| 2 3 6 |
| Publikácie |
| 2 3 6 0 | Publikácie | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | Článok 2 3 6 – Medzisúčet | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | KAPITOLA 2 3 – SÚČET | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Náklady na korešpondenciu a doručovaciu službu |
| 2 4 0 0 | Náklady na korešpondenciu a doručovaciu službu | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| | Článok 2 4 0 – Medzisúčet | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikácie |
| 2 4 1 0 | Predplatné a poplatky | 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |
| 2 4 1 1 | Vybavenie | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |
| | Článok 2 4 1 – Medzisúčet | 115 000 | 109 330 | 115 000 | 88 866 |
| | KAPITOLA 2 4 – SÚČET | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Zasadnutia a súvisiace výdavky |
| 2 5 0 0 | Všeobecné výdavky na zasadnutia | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Článok 2 5 0 – Medzisúčet | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | KAPITOLA 2 5 – SÚČET | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV
  KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY
  KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 2 4 — POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE
  KAPITOLA 2 5 — ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájomné

2 0 0 0

Nájomné

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1

Záruky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Príspevky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 0 0 – Medzisúčet

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 1

Poistenie

2 0 1 0

Poistenie

4 200

p.m.

p.m.

6 436

Článok 2 0 1 – Medzisúčet

4 200

p.m.

p.m.

6 436

2 0 2

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

2 0 2 0

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

118 000

105 000

105 000

70 214

Článok 2 0 2 – Medzisúčet

118 000

105 000

105 000

70 214

2 0 3

Upratovanie a údržba

2 0 3 0

Upratovanie a údržba

255 000

285 250

200 000

328 783

Článok 2 0 3 – Medzisúčet

255 000

285 250

200 000

328 783

2 0 4

Vybavenie budov

2 0 4 0

Vybavenie budov

17 500

15 000

15 000

18 331

Článok 2 0 4 – Medzisúčet

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5

Zabezpečenie a stráženie

2 0 5 0

Zabezpečenie a stráženie

150 000

120 000

120 000

116 010

Článok 2 0 5 – Medzisúčet

150 000

120 000

120 000

116 010

2 0 9

Iné výdavky na budovy

2 0 9 0

Iné výdavky na budovy

79 000

70 000

70 000

73 986

Článok 2 0 9 – Medzisúčet

79 000

70 000

70 000

73 986

KAPITOLA 2 0 – SÚČET

660 300

629 790

544 815

647 650

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zariadenie, zariadenie na spracovanie údajov a prevádzkové náklady

2 1 0 0

Zariadenia na spracovanie údajov

222 000

223 334

100 000

24 975

2 1 0 1

Vývoj softvéru a nákup

149 300

152 033

246 087

108 659

2 1 0 2

Iné výdavky

128 700

111 350

120 000

137 281

Článok 2 1 0 – Medzisúčet

500 000

486 717

466 087

270 915

KAPITOLA 2 1 – SÚČET

500 000

486 717

466 087

270 915

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické inštalácie a vybavenie kancelárií

2 2 0 0

Nákup

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2

Nájomné

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3

Údržba, používanie a opravy

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4

Kancelárske vybavenie

—

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 2 0 – Medzisúčet

43 500

41 420

43 420

45 575

2 2 1

Nábytok

2 2 1 0

Nákup

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 1 2

Nájomné

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Údržba, používanie a opravy

—

—

—

—

Článok 2 2 1 – Medzisúčet

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 3

Doprava

2 2 3 0

Nákup

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Nájomné

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3

Údržba, používanie a opravy

2 500

1 200

2 500

1 338

Článok 2 2 3 – Medzisúčet

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5

Dokumentácia a knižnica

2 2 5 0

Knižničný fond, nákup kníh

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Špeciálny knižničný materiál

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Predplatné novín a časopisov

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4

Záväzné výdavky a úschova prác

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 2 5 – Medzisúčet

5 100

5 100

5 100

4 892

KAPITOLA 2 2 – SÚČET

76 100

49 045

61 020

62 635

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelárske a písacie potreby

2 3 0 0

Kancelárske a písacie potreby

34 000

51 116

33 116

57 231

Článok 2 3 0 – Medzisúčet

34 000

51 116

33 116

57 231

2 3 2

Finančné poplatky

2 3 2 0

Bankové poplatky

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1

Kurzové straty

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Iné finančné poplatky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 3 2 – Medzisúčet

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 3

Výdavky za právne služby

2 3 3 0

Výdavky za právne služby

20 000

10 000

10 000

8 316

Článok 2 3 3 – Medzisúčet

20 000

10 000

10 000

8 316

2 3 4

Náhrada škody a úroky

2 3 4 0

Náhrada škody a úroky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 2 3 4 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0

Rôzne druhy poistenia

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1

Pracovné oblečenie a uniformy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

1 000

—

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Sťahovanie oddelení a súvisiaca manipulácia

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Drobné výdavky

4 000

5 690

8 500

2 956

Článok 2 3 5 – Medzisúčet

35 000

30 690

38 500

39 880

2 3 6

Publikácie

2 3 6 0

Publikácie

5 000

4 000

4 000

9 301

Článok 2 3 6 – Medzisúčet

5 000

4 000

4 000

9 301

KAPITOLA 2 3 – SÚČET

95 800

97 988

87 798

116 816

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Náklady na korešpondenciu a doručovaciu službu

2 4 0 0

Náklady na korešpondenciu a doručovaciu službu

50 800

57 780

50 780

111 500

Článok 2 4 0 – Medzisúčet

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1

Telekomunikácie

2 4 1 0

Predplatné a poplatky

90 000

89 330

95 000

69 000

2 4 1 1

Vybavenie

25 000

20 000

20 000

19 866

Článok 2 4 1 – Medzisúčet

115 000

109 330

115 000

88 866

KAPITOLA 2 4 – SÚČET

165 800

167 110

165 780

200 366

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Zasadnutia a súvisiace výdavky

2 5 0 0

Všeobecné výdavky na zasadnutia

190 000

132 500

127 500

161 544

Článok 2 5 0 – Medzisúčet

190 000

132 500

127 500

161 544

KAPITOLA 2 5 – SÚČET

190 000

132 500

127 500

161 544

Hlava 2 – Súčet

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 4 — POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

KAPITOLA 2 5 — ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY

KAPITOLA 2 0 —INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 0 0Nájomné

2 0 0 0Nájomné

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1Záruky

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2Príspevky

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1Poistenie

2 0 1 0Poistenie

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

4 200

p.m.

p.m.

6 436

Poznámky

V roku 2005 nebolo pokryté, zodpovedá nákladom na poistenie budovy nadácie, ktoré platí majiteľ budovy.

2 0 2Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

2 0 2 0Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

118 000

105 000

105 000

70 214

Poznámky

V porovnaní s predbežným návrhom rozpočtu sa navrhuje nárast o 3 000 EUR, priamo spojený s výmenou klimatizačného zariadenia. Majiteľ budovy urobil chybu v prvotnom výpočte nákladov, ktorý sa tri roky opravuje. Toto je posledný rok.

2 0 3Upratovanie a údržba

2 0 3 0Upratovanie a údržba

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

255 000

285 250

200 000

328 783

Poznámky

Nárast má v porovnaní s predbežným návrhom rozpočtu dve zložky. Predovšetkým nová zmluva na upratovanie vyplývajúca z verejnej súťaže bude približne o 30 000 EUR nákladnejšia než stará zmluva. Ďalších 25 000 EUR je spojených s údržbou klimatizačného systému.

2 0 4Vybavenie budov

2 0 4 0Vybavenie budov

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5Zabezpečenie a stráženie

2 0 5 0Zabezpečenie a stráženie

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

150 000

120 000

120 000

116 010

Poznámky

Každé tri alebo štyri roky nadácia organizuje plenárne zasadnutie svojho poradného fóra. Zabezpečenie bezpečnostných opatrení počas tohto zasadnutia sa pri vypracúvaní návrhu predbežného rozpočtu prehliadlo. Na tento účel bude potrebná dodatočná čiastka vo výške 25 000 EUR.

2 0 9Iné výdavky na budovy

2 0 9 0Iné výdavky na budovy

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

79 000

70 000

70 000

73 986

Poznámky

V porovnaní s návrhom predbežného rozpočtu na rok 2005 sa požaduje zvýšenie o 4 000 EUR z dôvodu premiestnenia dátového centra klimatizačného zariadenia po opakovaných výpadkoch v lete 2005.

KAPITOLA 2 1 —SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 1 0Zariadenie, zariadenie na spracovanie údajov a prevádzkové náklady

2 1 0 0Zariadenia na spracovanie údajov

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

222 000

223 334

100 000

24 975

Poznámky

V roku 2006 sa vykoná druhá fáza oneskorenej výmeny sieťovej infraštruktúry nadácie. Výška dodatočných nákladov na tento projekt sa odhaduje na 115 000 EUR.

2 1 0 1Vývoj softvéru a nákup

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

149 300

152 033

246 087

108 659

Poznámky

Rozpočet, ktorý bol predtým účelovo viazaný na systém správy dokumentov/vedomostí bude použitý v riadku 2 1 0 0 na pokrytie nákladov na obnovu sieťovej infraštruktúry. Správa dokumentov nebola v predbežnom návrhu správy vnútorného auditu vyhodnotená ako kritická oblasť, ktorá by potrebovala rýchle uskutočnenie opatrení. Potreba opatrení bude opätovne vyhodnotená v budúcnosti.

2 1 0 2Iné výdavky

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

128 700

111 350

120 000

137 281

KAPITOLA 2 2 —HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 0Technické inštalácie a vybavenie kancelárií

2 2 0 0Nákup

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2Nájomné

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3Údržba, používanie a opravy

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4Kancelárske vybavenie

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

—

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1Nábytok

2 2 1 0Nákup

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

25 000

1 325

10 000

10 830

Poznámky

Zasadacie miestnosti a priestory recepcie by bolo potrebné zrenovovať. Cieľom tohto rozpočtu je umožniť nákup nábytku na mieru.

2 2 1 2Nájomné

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3Údržba, používanie a opravy

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

—

—

—

—

2 2 3Doprava

2 2 3 0Nákup

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2Nájomné

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3Údržba, používanie a opravy

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5Dokumentácia a knižnica

2 2 5 0Knižničný fond, nákup kníh

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1Špeciálny knižničný materiál

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2Predplatné novín a časopisov

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4Záväzné výdavky a úschova prác

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 3 —BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 3 0Kancelárske a písacie potreby

2 3 0 0Kancelárske a písacie potreby

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

34 000

51 116

33 116

57 231

Poznámky

Táto rozpočtová položka má dva miestne riadky: všeobecné kancelárske a písacie potreby a kancelárske a písacie potreby s logom nadácie. Z dôvodu vyššej spotreby sa predchádzajúce potreby zvýšia z 18 000 EUR na 24 000 EUR, táto položka tak celkovo predstavuje 34 000 EUR.

2 3 2Finančné poplatky

2 3 2 0Bankové poplatky

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1Kurzové straty

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2Iné finančné poplatky

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3Výdavky za právne služby

2 3 3 0Výdavky za právne služby

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

20 000

10 000

10 000

8 316

Poznámky

Predpokladá sa väčšia potreba právnej expertízy, ktorou nadácia nedisponuje interne, aby mohla čeliť rizikám vytvorených právnymi výzvami.

2 3 4Náhrada škody a úroky

2 3 4 0Náhrada škody a úroky

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0Rôzne druhy poistenia

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1Pracovné oblečenie a uniformy

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2Rôzne výdavky na interné zasadnutia

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | — | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

1 000

—

p.m.

p.m.

Poznámky

Na pohostenie účastníkov interných školení, pohovorov atď. vodou, kávou, čajom.

2 3 5 4Sťahovanie oddelení a súvisiaca manipulácia

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5Drobné výdavky

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

4 000

5 690

8 500

2 956

2 3 6Publikácie

2 3 6 0Publikácie

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

5 000

4 000

4 000

9 301

KAPITOLA 2 4 —POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

2 4 0Náklady na korešpondenciu a doručovaciu službu

2 4 0 0Náklady na korešpondenciu a doručovaciu službu

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1Telekomunikácie

2 4 1 0Predplatné a poplatky

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

90 000

89 330

95 000

69 000

Poznámky

Tendencia častejšieho používania mobilných telefónov nadácie (s vyššími nákladmi) sa odráža v novom číselnom údaji.

2 4 1 1Vybavenie

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

25 000

20 000

20 000

19 866

Poznámky

Uvedený nárast pokryje náklady na výmenu PBX (telefónnej ústredne), výmenu niektorých slúchadiel a prístrojov na videokonferencie.

KAPITOLA 2 5 —ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY

2 5 0Zasadnutia a súvisiace výdavky

2 5 0 0Všeobecné výdavky na zasadnutia

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

190 000

132 500

127 500

161 544

Poznámky

Rozpočet je účelovo viazaný na pravdepodobné tri zasadnutia riadiaceho výboru v roku 2006.

HLAVA 3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Prevádzková dokumentácia |
| 3 0 0 0 | Dokumentácia | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| | Článok 3 0 0 – Medzisúčet | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| 3 0 1 |
| Publikovanie informácií |
| 3 0 1 0 | Všeobecné publikácie | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| | Článok 3 0 1 – Medzisúčet | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| 3 0 3 |
| Členstvo v odborných organizáciách a poplatky |
| 3 0 3 0 | Členstvo v odborných organizáciách a poplatky | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| | Článok 3 0 3 – Medzisúčet | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| 3 0 4 |
| Náklady na preklady |
| 3 0 4 0 | Náklady na preklady | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| | Článok 3 0 4 – Medzisúčet | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| 3 0 5 |
| Zasadnutia poradného fóra |
| 3 0 5 0 | Zasadnutia poradného fóra | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 5 1 | Náklady na poistenie spojené so zasadnutiami poradného fóra | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 5 2 | Reprezentačné náklady spojené so zasadnutiami poradného fóra | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 3 0 5 – Medzisúčet | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 6 |
| Odborní poradcovia |
| 3 0 6 0 | Odborní poradcovia | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 3 0 6 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 7 |
| Semináre a študijné stretnutia |
| 3 0 7 0 | Semináre a študijné stretnutia | — | 25 000 | — | — |
| | Článok 3 0 7 – Medzisúčet | — | 25 000 | — | — |
| | KAPITOLA 3 0 – SÚČET | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Prioritné opatrenia: Aktivity pracovného programu |
| 3 1 0 0 | Podpora Komisie: Prispenie do projektového cyklu PHARE, CARDS, TACIS, MEDA. | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| | Článok 3 1 0 – Medzisúčet | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| 3 1 1 |
| Poskytovanie informácií a analýz prostredníctvom siete národných observatórií |
| 3 1 1 0 | Poskytovanie informácií a analýz prostredníctvom siete národných observatórií | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| | Článok 3 1 1 – Medzisúčet | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| 3 1 2 |
| Rozvojové aktivity – tematické oblasti |
| 3 1 2 0 | Rozvojové aktivity – tematické oblasti | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| | Článok 3 1 2 – Medzisúčet | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| 3 1 3 |
| Rozličné náklady spojené s aktivitami pracovného programu |
| 3 1 3 0 | Náklady na poistenie vzťahujúce sa na aktivity pracovného programu | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |
| 3 1 3 1 | Reprezentačné náklady vzťahujúce sa na aktivity pracovného programu | p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |
| | Článok 3 1 3 – Medzisúčet | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 25 340 |
| 3 1 4 |
| Hodnotenie dosahu a kontrola aktivít pracovného programu |
| 3 1 4 0 | Hodnotenie dosahu a kontrola aktivít pracovného programu | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | Článok 3 1 4 – Medzisúčet | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | KAPITOLA 3 1 – SÚČET | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| KAPITOLA 3 0 — PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
  KAPITOLA 3 1 — PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU |

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Prevádzková dokumentácia

3 0 0 0

Dokumentácia

62 000

56 300

61 200

39 969

Článok 3 0 0 – Medzisúčet

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1

Publikovanie informácií

3 0 1 0

Všeobecné publikácie

388 200

471 700

409 700

603 836

Článok 3 0 1 – Medzisúčet

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3

Členstvo v odborných organizáciách a poplatky

3 0 3 0

Členstvo v odborných organizáciách a poplatky

5 600

5 500

5 500

Článok 3 0 3 – Medzisúčet

5 600

5 500

5 500

3 0 4

Náklady na preklady

3 0 4 0

Náklady na preklady

299 200

397 750

357 000

237 047

Článok 3 0 4 – Medzisúčet

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5

Zasadnutia poradného fóra

3 0 5 0

Zasadnutia poradného fóra

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1

Náklady na poistenie spojené so zasadnutiami poradného fóra

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2

Reprezentačné náklady spojené so zasadnutiami poradného fóra

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 3 0 5 – Medzisúčet

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 6

Odborní poradcovia

3 0 6 0

Odborní poradcovia

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 3 0 6 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7

Semináre a študijné stretnutia

3 0 7 0

Semináre a študijné stretnutia

—

25 000

—

—

Článok 3 0 7 – Medzisúčet

—

25 000

—

—

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Prioritné opatrenia: Aktivity pracovného programu

3 1 0 0

Podpora Komisie: Prispenie do projektového cyklu PHARE, CARDS, TACIS, MEDA.

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

Článok 3 1 0 – Medzisúčet

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1

Poskytovanie informácií a analýz prostredníctvom siete národných observatórií

3 1 1 0

Poskytovanie informácií a analýz prostredníctvom siete národných observatórií

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

Článok 3 1 1 – Medzisúčet

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2

Rozvojové aktivity – tematické oblasti

3 1 2 0

Rozvojové aktivity – tematické oblasti

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

Článok 3 1 2 – Medzisúčet

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3

Rozličné náklady spojené s aktivitami pracovného programu

3 1 3 0

Náklady na poistenie vzťahujúce sa na aktivity pracovného programu

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1

Reprezentačné náklady vzťahujúce sa na aktivity pracovného programu

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

Článok 3 1 3 – Medzisúčet

24 200

24 000

24 000

25 340

3 1 4

Hodnotenie dosahu a kontrola aktivít pracovného programu

3 1 4 0

Hodnotenie dosahu a kontrola aktivít pracovného programu

375 600

35 000

—

—

Článok 3 1 4 – Medzisúčet

375 600

35 000

—

—

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

Hlava 3 – Súčet

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

KAPITOLA 3 0 — PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

KAPITOLA 3 1 — PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU

KAPITOLA 3 0 —PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0 0Prevádzková dokumentácia

3 0 0 0Dokumentácia

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1Publikovanie informácií

3 0 1 0Všeobecné publikácie

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3Členstvo v odborných organizáciách a poplatky

3 0 3 0Členstvo v odborných organizáciách a poplatky

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 600 | 5 500 | 5 500 | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

5 600

5 500

5 500

3 0 4Náklady na preklady

3 0 4 0Náklady na preklady

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5Zasadnutia poradného fóra

3 0 5 0Zasadnutia poradného fóra

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1Náklady na poistenie spojené so zasadnutiami poradného fóra

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2Reprezentačné náklady spojené so zasadnutiami poradného fóra

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 6Odborní poradcovia

3 0 6 0Odborní poradcovia

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7Semináre a študijné stretnutia

3 0 7 0Semináre a študijné stretnutia

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 25 000 | — | — |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

—

25 000

—

—

KAPITOLA 3 1 —PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU

3 1 0Prioritné opatrenia: Aktivity pracovného programu

3 1 0 0Podpora Komisie: Prispenie do projektového cyklu PHARE, CARDS, TACIS, MEDA.

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1Poskytovanie informácií a analýz prostredníctvom siete národných observatórií

3 1 1 0Poskytovanie informácií a analýz prostredníctvom siete národných observatórií

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2Rozvojové aktivity – tematické oblasti

3 1 2 0Rozvojové aktivity – tematické oblasti

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3Rozličné náklady spojené s aktivitami pracovného programu

3 1 3 0Náklady na poistenie vzťahujúce sa na aktivity pracovného programu

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1Reprezentačné náklady vzťahujúce sa na aktivity pracovného programu

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

3 1 4Hodnotenie dosahu a kontrola aktivít pracovného programu

3 1 4 0Hodnotenie dosahu a kontrola aktivít pracovného programu

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 375 600 | 35 000 | — | — |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

375 600

35 000

—

—

Poznámky

Tento rozpočtový článok doplnený v predbežnom návrhu rozpočtu na rok 2006 zhromažďuje a zviditeľňuje výdavky hodnotenia a kontroly aktivít nadácie. Až do roku 2005 bola väčšina týchto výdavkov financovaná v rámci nákladov každého projektu.

HLAVA 9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 9 |
| 9 9 0 |
| Rezerva |
| 9 9 0 0 | Rezerva | — | — | — | — |
| | Článok 9 9 0 – Medzisúčet | — | — | — | — |
| | KAPITOLA 9 9 – SÚČET | — | — | — | — |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | — | — |
| KAPITOLA 9 9 — BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

KAPITOLA 9 9

9 9 0

Rezerva

9 9 0 0

Rezerva

—

—

—

—

Článok 9 9 0 – Medzisúčet

—

—

—

—

KAPITOLA 9 9 – SÚČET

—

—

—

—

Hlava 9 – Súčet

—

—

—

—

KAPITOLA 9 9 — BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

KAPITOLA 9 9 —BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9 0Rezerva

9 9 0 0Rezerva

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

—

—

—

—

HLAVA 10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 10 1 |
| 10 1 0 |
| Rozpočtové výsledky z predchádzajúcich rokov |
| 10 1 0 0 | Rozpočtové výsledky z predchádzajúcich rokov | — | 758 923 | — | — |
| | Článok 10 1 0 – Medzisúčet | — | 758 923 | — | — |
| | KAPITOLA 10 1 – SÚČET | — | 758 923 | — | — |
| | Hlava 10 – Súčet | — | 758 923 | — | — |
| KAPITOLA 10 1 — ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

KAPITOLA 10 1

10 1 0

Rozpočtové výsledky z predchádzajúcich rokov

10 1 0 0

Rozpočtové výsledky z predchádzajúcich rokov

—

758 923

—

—

Článok 10 1 0 – Medzisúčet

—

758 923

—

—

KAPITOLA 10 1 – SÚČET

—

758 923

—

—

Hlava 10 – Súčet

—

758 923

—

—

KAPITOLA 10 1 — ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

KAPITOLA 10 1 —ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1 0Rozpočtové výsledky z predchádzajúcich rokov

10 1 0 0Rozpočtové výsledky z predchádzajúcich rokov

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 758 923 | — | — |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

—

758 923

—

—

HLAVA 4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 1 |
| 4 1 0 |
| Spolupráca s inými medzinárodnými inštitúciami |
| 4 1 0 0 | Svetová banka | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 4 1 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Spolupráca s inými medzinárodnými inštitúciami |
| 4 1 1 0 | Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 4 1 1 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 4 1 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 4 2 |
| 4 2 0 |
| Systém podpory SI2 |
| 4 2 0 0 | Fondy spojené s účasťou ostatných európskych agentúr | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článok 4 2 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 4 2 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 4 3 |
| 4 3 0 |
| Spolupráca s talianskymi inštitúciami |
| 4 3 0 0 | Spolupráca s talianskymi inštitúciami | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | Článok 4 3 0 – Medzisúčet | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | KAPITOLA 4 3 – SÚČET | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| KAPITOLA 4 4 |
| 4 4 0 |
| Projekty súvisiace s bilaterálnou dohodou medzi členskými štátmi EÚ a ostatnými krajinami |
| 4 4 0 0 | Technická pomoc | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | „Program talianskych malých a stredných podnikov pre Albánsko“ (ISMEPA) | — | — | — | — |
| | Článok 4 4 0 – Medzisúčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 4 4 – SÚČET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| KAPITOLA 4 1 — SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI
  KAPITOLA 4 2 — SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI
  KAPITOLA 4 3 — SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI
  KAPITOLA 4 4 — IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ |

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

KAPITOLA 4 1

4 1 0

Spolupráca s inými medzinárodnými inštitúciami

4 1 0 0

Svetová banka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 4 1 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Spolupráca s inými medzinárodnými inštitúciami

4 1 1 0

Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 4 1 1 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 1 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 2

4 2 0

Systém podpory SI2

4 2 0 0

Fondy spojené s účasťou ostatných európskych agentúr

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článok 4 2 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 2 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 3

4 3 0

Spolupráca s talianskymi inštitúciami

4 3 0 0

Spolupráca s talianskymi inštitúciami

p.m.

479 232

p.m.

800 000

Článok 4 3 0 – Medzisúčet

p.m.

479 232

p.m.

800 000

KAPITOLA 4 3 – SÚČET

p.m.

479 232

p.m.

800 000

KAPITOLA 4 4

4 4 0

Projekty súvisiace s bilaterálnou dohodou medzi členskými štátmi EÚ a ostatnými krajinami

4 4 0 0

Technická pomoc

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

„Program talianskych malých a stredných podnikov pre Albánsko“ (ISMEPA)

—

—

—

—

Článok 4 4 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 4 – SÚČET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

479 232

p.m.

800 000

KAPITOLA 4 1 — SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

KAPITOLA 4 2 — SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI

KAPITOLA 4 3 — SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

KAPITOLA 4 4 — IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ

KAPITOLA 4 1 —SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

4 1 0Spolupráca s inými medzinárodnými inštitúciami

4 1 0 0Svetová banka

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1Spolupráca s inými medzinárodnými inštitúciami

4 1 1 0Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 2 —SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI

4 2 0Systém podpory SI2

4 2 0 0Fondy spojené s účasťou ostatných európskych agentúr

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 3 —SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

4 3 0Spolupráca s talianskymi inštitúciami

4 3 0 0Spolupráca s talianskymi inštitúciami

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

479 232

p.m.

800 000

Poznámky

V roku 2004 bola zaznamenaná čiastka vo výške 800 000 EUR ako príjem v rámci Talianskeho trustového fondu.

KAPITOLA 4 4 —IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ

4 4 0Projekty súvisiace s bilaterálnou dohodou medzi členskými štátmi EÚ a ostatnými krajinami

4 4 0 0Technická pomoc

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1„Program talianskych malých a stredných podnikov pre Albánsko“ (ISMEPA)

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

—

—

—

—

HLAVA 5

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE), PROJEKT MEDA 2004/083 – 494

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 1 |
| 5 1 1 |
| Honoráre pre expertov EÚ |
| 5 1 1 0 | Honoráre pre expertov EÚ | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| | Článok 5 1 1 – Medzisúčet | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| 5 1 2 |
| Honoráre pre expertov MEDA |
| 5 1 2 0 | Honoráre pre expertov MEDA | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| | Článok 5 1 2 – Medzisúčet | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| 5 1 3 |
| Administratívna podpora |
| 5 1 3 0 | Administratívna podpora | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| | Článok 5 1 3 – Medzisúčet | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| 5 1 4 |
| Podpora ad hoc |
| 5 1 4 0 | Podpora ad hoc | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | Článok 5 1 4 – Medzisúčet | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | KAPITOLA 5 1 – SÚČET | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| KAPITOLA 5 2 |
| 5 2 1 |
| Denné diéty |
| 5 2 1 1 | Denné diéty pre expertov | p.m. | 305 730 | p.m. | — |
| 5 2 1 3 | Denné diéty pre projektový tím | p.m. | 72 000 | p.m. | — |
| | Článok 5 2 1 – Medzisúčet | p.m. | 377 730 | p.m. | — |
| 5 2 2 |
| Cestovné výdavky |
| 5 2 2 1 | Cestovné náklady expertov EÚ | p.m. | 89 400 | p.m. | — |
| 5 2 2 2 | Cestovné náklady expertov MEDA | p.m. | 530 000 | p.m. | |
| 5 2 2 3 | Cestovné náklady projektového tímu | p.m. | 72 000 | p.m. | |
| | Článok 5 2 2 – Medzisúčet | p.m. | 691 400 | p.m. | — |
| | KAPITOLA 5 2 – SÚČET | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| KAPITOLA 5 3 |
| 5 3 1 |
| Propagácia |
| 5 3 1 0 | Propagácia | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| | Článok 5 3 1 – Medzisúčet | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| 5 3 2 |
| Konferencie/semináre |
| 5 3 2 0 | Konferencie/semináre | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | Článok 5 3 2 – Medzisúčet | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | KAPITOLA 5 3 – SÚČET | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| KAPITOLA 5 4 |
| 5 4 0 |
| Obstarávacia činnosť pre komponent 3 |
| 5 4 0 0 | Obstarávacia činnosť pre komponent 3 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | Článok 5 4 0 – Medzisúčet | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | KAPITOLA 5 4 – SÚČET | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| KAPITOLA 5 5 |
| 5 5 0 |
| Obstarávacia činnosť pre komponent 4 |
| 5 5 0 0 | Obstarávacia činnosť pre komponent 4 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | Článok 5 5 0 – Medzisúčet | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | KAPITOLA 5 5 – SÚČET | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| KAPITOLA 5 6 |
| 5 6 0 |
| Finančný audit |
| 5 6 0 0 | Technická pomoc | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | Článok 5 6 0 – Medzisúčet | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | KAPITOLA 5 6 – SÚČET | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| KAPITOLA 5 7 |
| 5 7 0 |
| Nepredpokladané výdavky |
| 5 7 0 0 | Nepredpokladané výdavky | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Článok 5 7 0 – Medzisúčet | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | KAPITOLA 5 7 – SÚČET | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| KAPITOLA 5 1 — ĽUDSKÉ ZDROJE
  KAPITOLA 5 2 — CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY
  KAPITOLA 5 3 — OSTATNÉ NÁKLADY/SLUŽBY
  KAPITOLA 5 4 — OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3
  KAPITOLA 5 5 — OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4
  KAPITOLA 5 6 — FINANČNÝ AUDIT
  KAPITOLA 5 7 — NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY |

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

KAPITOLA 5 1

5 1 1

Honoráre pre expertov EÚ

5 1 1 0

Honoráre pre expertov EÚ

p.m.

273 135

p.m.

—

Článok 5 1 1 – Medzisúčet

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2

Honoráre pre expertov MEDA

5 1 2 0

Honoráre pre expertov MEDA

p.m.

100 800

p.m.

—

Článok 5 1 2 – Medzisúčet

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3

Administratívna podpora

5 1 3 0

Administratívna podpora

p.m.

432 000

p.m.

—

Článok 5 1 3 – Medzisúčet

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4

Podpora ad hoc

5 1 4 0

Podpora ad hoc

p.m.

60 662

p.m.

—

Článok 5 1 4 – Medzisúčet

p.m.

60 662

p.m.

—

KAPITOLA 5 1 – SÚČET

p.m.

866 597

p.m.

—

KAPITOLA 5 2

5 2 1

Denné diéty

5 2 1 1

Denné diéty pre expertov

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3

Denné diéty pre projektový tím

p.m.

72 000

p.m.

—

Článok 5 2 1 – Medzisúčet

p.m.

377 730

p.m.

—

5 2 2

Cestovné výdavky

5 2 2 1

Cestovné náklady expertov EÚ

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2

Cestovné náklady expertov MEDA

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3

Cestovné náklady projektového tímu

p.m.

72 000

p.m.

Článok 5 2 2 – Medzisúčet

p.m.

691 400

p.m.

—

KAPITOLA 5 2 – SÚČET

p.m.

1 069 130

p.m.

—

KAPITOLA 5 3

5 3 1

Propagácia

5 3 1 0

Propagácia

p.m.

235 410

p.m.

—

Článok 5 3 1 – Medzisúčet

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2

Konferencie/semináre

5 3 2 0

Konferencie/semináre

p.m.

470 210

p.m.

—

Článok 5 3 2 – Medzisúčet

p.m.

470 210

p.m.

—

KAPITOLA 5 3 – SÚČET

p.m.

705 620

p.m.

—

KAPITOLA 5 4

5 4 0

Obstarávacia činnosť pre komponent 3

5 4 0 0

Obstarávacia činnosť pre komponent 3

p.m.

1 250 000

p.m.

—

Článok 5 4 0 – Medzisúčet

p.m.

1 250 000

p.m.

—

KAPITOLA 5 4 – SÚČET

p.m.

1 250 000

p.m.

—

KAPITOLA 5 5

5 5 0

Obstarávacia činnosť pre komponent 4

5 5 0 0

Obstarávacia činnosť pre komponent 4

p.m.

1 000 000

p.m.

—

Článok 5 5 0 – Medzisúčet

p.m.

1 000 000

p.m.

—

KAPITOLA 5 5 – SÚČET

p.m.

1 000 000

p.m.

—

KAPITOLA 5 6

5 6 0

Finančný audit

5 6 0 0

Technická pomoc

p.m.

20 850

p.m.

—

Článok 5 6 0 – Medzisúčet

p.m.

20 850

p.m.

—

KAPITOLA 5 6 – SÚČET

p.m.

20 850

p.m.

—

KAPITOLA 5 7

5 7 0

Nepredpokladané výdavky

5 7 0 0

Nepredpokladané výdavky

p.m.

87 803

p.m.

—

Článok 5 7 0 – Medzisúčet

p.m.

87 803

p.m.

—

KAPITOLA 5 7 – SÚČET

p.m.

87 803

p.m.

—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

5 000 000

p.m.

—

KAPITOLA 5 1 — ĽUDSKÉ ZDROJE

KAPITOLA 5 2 — CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY

KAPITOLA 5 3 — OSTATNÉ NÁKLADY/SLUŽBY

KAPITOLA 5 4 — OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3

KAPITOLA 5 5 — OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4

KAPITOLA 5 6 — FINANČNÝ AUDIT

KAPITOLA 5 7 — NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY

Poznámky

So zmluvnou čiastkou vo výške 5 000 000 EUR, podpísanou 16. novembra 2004, implemntuje nadácia v mene Európskej komisie regionálny projekt MEDA „Vzdelávanie a príprava na zamestnanie (ETE)“

KAPITOLA 5 1 —ĽUDSKÉ ZDROJE

5 1 1Honoráre pre expertov EÚ

5 1 1 0Honoráre pre expertov EÚ

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 273 135 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2Honoráre pre expertov MEDA

5 1 2 0Honoráre pre expertov MEDA

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3Administratívna podpora

5 1 3 0Administratívna podpora

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 432 000 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4Podpora ad hoc

5 1 4 0Podpora ad hoc

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

60 662

p.m.

—

KAPITOLA 5 2 —CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY

5 2 1Denné diéty

5 2 1 1Denné diéty pre expertov

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 305 730 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3Denné diéty pre projektový tím

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

72 000

p.m.

—

5 2 2Cestovné výdavky

5 2 2 1Cestovné náklady expertov EÚ

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 89 400 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2Cestovné náklady expertov MEDA

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 530 000 | p.m. | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3Cestovné náklady projektového tímu

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

72 000

p.m.

KAPITOLA 5 3 —OSTATNÉ NÁKLADY/SLUŽBY

5 3 1Propagácia

5 3 1 0Propagácia

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 235 410 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2Konferencie/semináre

5 3 2 0Konferencie/semináre

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 470 210 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

470 210

p.m.

—

KAPITOLA 5 4 —OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3

5 4 0Obstarávacia činnosť pre komponent 3

5 4 0 0Obstarávacia činnosť pre komponent 3

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

1 250 000

p.m.

—

KAPITOLA 5 5 —OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4

5 5 0Obstarávacia činnosť pre komponent 4

5 5 0 0Obstarávacia činnosť pre komponent 4

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

1 000 000

p.m.

—

KAPITOLA 5 6 —FINANČNÝ AUDIT

5 6 0Finančný audit

5 6 0 0Technická pomoc

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

20 850

p.m.

—

KAPITOLA 5 7 —NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY

5 7 0Nepredpokladané výdavky

5 7 0 0Nepredpokladané výdavky

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | p.m. | — |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

87 803

p.m.

—

HLAVA 6

DOHOVOR O TECHNICKEJ POMOCI TEMPUS

| Článok
  Položka | Položka | Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 6 1 |
| 6 1 0 |
| Výber |
| 6 1 0 1 | Hodnotiace stretnutia | p.m. | 292 650 | | |
| 6 1 0 2 | Informačné stretnutia vedúcich expertov | p.m. | p.m. | | |
| 6 1 0 3 | Technické hodnotenie JEP | p.m. | 78 645 | | |
| 6 1 0 4 | Technické hodnotenie IMG | p.m. | 126 000 | | |
| 6 1 0 5 | Akademické hodnotenie SCM | p.m. | 30 100 | | |
| 6 1 0 6 | Technické hodnotenie SCM | p.m. | 14 055 | | |
| | Článok 6 1 0 – Medzisúčet | p.m. | 541 450 | | |
| | KAPITOLA 6 1 – SÚČET | p.m. | 541 450 | | |
| KAPITOLA 6 2 |
| 6 2 0 |
| Hodnotenie zmlúv |
| 6 2 0 1 | Správy – hodnotenie obsahu | p.m. | p.m. | | |
| 6 2 0 2 | Správy – finančné hodnotenie | p.m. | 110 930 | | |
| 6 2 0 3 | Finančné audity | p.m. | 52 900 | | |
| 6 2 0 4 | Softvér na správu projektov | p.m. | p.m. | | |
| | Článok 6 2 0 – Medzisúčet | p.m. | 163 830 | | |
| | KAPITOLA 6 2 – SÚČET | p.m. | 163 830 | | |
| KAPITOLA 6 3 |
| 6 3 0 |
| Publikovanie a informovanie |
| 6 3 0 1 | Príručka pre uchádzačov – Tempus | p.m. | 75 000 | | |
| 6 3 0 2 | Informácie o krajine – Tempus | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 3 | Štúdie – Tempus | p.m. | 46 500 | | |
| 6 3 0 4 | Informačné a propagačné materiály – Tempus | p.m. | 60 000 | | |
| 6 3 0 5 | Vývoj internetovej stránky | p.m. | 41 710 | | |
| 6 3 0 6 | Projektová dokumentácia – Tempus | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 7 | Výročná správa – Tempus | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 8 | Rôzne | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 9 | Regionálne konferencie | p.m. | p.m. | | |
| | Článok 6 3 0 – Medzisúčet | p.m. | 223 210 | | |
| | KAPITOLA 6 3 – SÚČET | p.m. | 223 210 | | |
| KAPITOLA 6 4 |
| 6 4 0 |
| Administratívne výdavky |
| 6 4 0 1 | Náklady na poštové zásielky | p.m. | 160 230 | | |
| 6 4 0 2 | Náklady na preklady | p.m. | 57 100 | | |
| 6 4 0 3 | Evidencia, registrácia, vkladanie údajov | p.m. | 153 884 | | |
| | Článok 6 4 0 – Medzisúčet | p.m. | 371 214 | | |
| | KAPITOLA 6 4 – SÚČET | p.m. | 371 214 | | |
| KAPITOLA 6 5 |
| 6 5 0 |
| Rezerva |
| 6 5 0 0 | Rezerva | p.m. | 23 296 | | |
| | Článok 6 5 0 – Medzisúčet | p.m. | 23 296 | | |
| | KAPITOLA 6 5 – SÚČET | p.m. | 23 296 | | |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | 1 323 000 | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |
| KAPITOLA 6 1 — VÝBER
  KAPITOLA 6 2 — RIADENIE ZMLÚV
  KAPITOLA 6 3 — PUBLIKOVANIE A INFORMOVANIE
  KAPITOLA 6 4 — ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
  KAPITOLA 6 5 — REZERVA |

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

KAPITOLA 6 1

6 1 0

Výber

6 1 0 1

Hodnotiace stretnutia

p.m.

292 650

6 1 0 2

Informačné stretnutia vedúcich expertov

p.m.

p.m.

6 1 0 3

Technické hodnotenie JEP

p.m.

78 645

6 1 0 4

Technické hodnotenie IMG

p.m.

126 000

6 1 0 5

Akademické hodnotenie SCM

p.m.

30 100

6 1 0 6

Technické hodnotenie SCM

p.m.

14 055

Článok 6 1 0 – Medzisúčet

p.m.

541 450

KAPITOLA 6 1 – SÚČET

p.m.

541 450

KAPITOLA 6 2

6 2 0

Hodnotenie zmlúv

6 2 0 1

Správy – hodnotenie obsahu

p.m.

p.m.

6 2 0 2

Správy – finančné hodnotenie

p.m.

110 930

6 2 0 3

Finančné audity

p.m.

52 900

6 2 0 4

Softvér na správu projektov

p.m.

p.m.

Článok 6 2 0 – Medzisúčet

p.m.

163 830

KAPITOLA 6 2 – SÚČET

p.m.

163 830

KAPITOLA 6 3

6 3 0

Publikovanie a informovanie

6 3 0 1

Príručka pre uchádzačov – Tempus

p.m.

75 000

6 3 0 2

Informácie o krajine – Tempus

p.m.

p.m.

6 3 0 3

Štúdie – Tempus

p.m.

46 500

6 3 0 4

Informačné a propagačné materiály – Tempus

p.m.

60 000

6 3 0 5

Vývoj internetovej stránky

p.m.

41 710

6 3 0 6

Projektová dokumentácia – Tempus

p.m.

p.m.

6 3 0 7

Výročná správa – Tempus

p.m.

p.m.

6 3 0 8

Rôzne

p.m.

p.m.

6 3 0 9

Regionálne konferencie

p.m.

p.m.

Článok 6 3 0 – Medzisúčet

p.m.

223 210

KAPITOLA 6 3 – SÚČET

p.m.

223 210

KAPITOLA 6 4

6 4 0

Administratívne výdavky

6 4 0 1

Náklady na poštové zásielky

p.m.

160 230

6 4 0 2

Náklady na preklady

p.m.

57 100

6 4 0 3

Evidencia, registrácia, vkladanie údajov

p.m.

153 884

Článok 6 4 0 – Medzisúčet

p.m.

371 214

KAPITOLA 6 4 – SÚČET

p.m.

371 214

KAPITOLA 6 5

6 5 0

Rezerva

6 5 0 0

Rezerva

p.m.

23 296

Článok 6 5 0 – Medzisúčet

p.m.

23 296

KAPITOLA 6 5 – SÚČET

p.m.

23 296

Hlava 6 – Súčet

p.m.

1 323 000

CELKOVÝ SÚČET

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

KAPITOLA 6 1 — VÝBER

KAPITOLA 6 2 — RIADENIE ZMLÚV

KAPITOLA 6 3 — PUBLIKOVANIE A INFORMOVANIE

KAPITOLA 6 4 — ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

KAPITOLA 6 5 — REZERVA

KAPITOLA 6 1 —VÝBER

6 1 0Výber

6 1 0 1Hodnotiace stretnutia

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 292 650 | | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

292 650

6 1 0 2Informačné stretnutia vedúcich expertov

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

6 1 0 3Technické hodnotenie JEP

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 78 645 | | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

78 645

6 1 0 4Technické hodnotenie IMG

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 126 000 | | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

126 000

6 1 0 5Akademické hodnotenie SCM

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 30 100 | | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

30 100

6 1 0 6Technické hodnotenie SCM

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 14 055 | | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

14 055

KAPITOLA 6 2 —RIADENIE ZMLÚV

6 2 0Hodnotenie zmlúv

6 2 0 1Správy – hodnotenie obsahu

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

6 2 0 2Správy – finančné hodnotenie

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 110 930 | | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

110 930

6 2 0 3Finančné audity

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 52 900 | | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

52 900

6 2 0 4Softvér na správu projektov

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

KAPITOLA 6 3 —PUBLIKOVANIE A INFORMOVANIE

6 3 0Publikovanie a informovanie

6 3 0 1Príručka pre uchádzačov – Tempus

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 75 000 | | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

75 000

6 3 0 2Informácie o krajine – Tempus

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

6 3 0 3Štúdie – Tempus

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 46 500 | | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

46 500

6 3 0 4Informačné a propagačné materiály – Tempus

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 60 000 | | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

60 000

6 3 0 5Vývoj internetovej stránky

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 41 710 | | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

41 710

6 3 0 6Projektová dokumentácia – Tempus

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

6 3 0 7Výročná správa – Tempus

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

6 3 0 8Rôzne

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

6 3 0 9Regionálne konferencie

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

p.m.

KAPITOLA 6 4 —ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

6 4 0Administratívne výdavky

6 4 0 1Náklady na poštové zásielky

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 160 230 | | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

160 230

6 4 0 2Náklady na preklady

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 57 100 | | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

57 100

6 4 0 3Evidencia, registrácia, vkladanie údajov

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 153 884 | | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

153 884

KAPITOLA 6 5 —REZERVA

6 5 0Rezerva

6 5 0 0Rezerva

| Rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2005 | Počiatočný rozpočet 2005 | Konečné plnenie 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 23 296 | | |

Rozpočet 2006

Upravený rozpočet 2005

Počiatočný rozpočet 2005

Konečné plnenie 2004

p.m.

23 296

---