# Publicatieblad L 67/8 ma

| | ISSN 1725-2598 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | L 67 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Wetgeving | 49e jaargang8 maart 2006 |

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 67

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang8 maart 2006

---

| Inhoud | | II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing | Bladzijde |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Bij de algemene begroting van de Europese Unie gevoegde documenten |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2006 | 1 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2006 | 59 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2006 | 111 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006 | 125 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2006 | 173 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2006 | 217 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2006 | 277 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2006 | 331 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2006 | 395 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2006 | 425 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2006 | 479 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat voor het begrotingsjaar 2006 | 521 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2006 | 573 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP) voor het begrotingsjaar 2006 | 615 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2006 | 649 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2006 | 685 |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2006 | 729 |

Inhoud

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

Bij de algemene begroting van de Europese Unie gevoegde documenten

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2006

1

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2006

59

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2006

111

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006

125

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2006

173

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2006

217

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2006

277

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2006

331

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2006

395

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2006

425

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2006

479

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat voor het begrotingsjaar 2006

521

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2006

573

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP) voor het begrotingsjaar 2006

615

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2006

649

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2006

685

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2006

729

| NL | Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
  Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten. |
| --- | --- |

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

---

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Bij de algemene begroting van de Europese Unie gevoegde documenten

| 8.3.2006 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 67/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/1

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2006

(2006/149/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 3 |
| BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| ANDERE BIJDRAGEN |
| 4 0 | ANDERE BIJDRAGEN | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | Totaal van titel 4 | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 5 |
| ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| 6 |
| ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 6 | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| 7 |
| CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN |
| 7 0 | CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 7 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Totaal van titel 1

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

Totaal van titel 2

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

3

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

3 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

ANDERE BIJDRAGEN

4 0

ANDERE BIJDRAGEN

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Totaal van titel 4

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Totaal van titel 5

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Totaal van titel 6

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

7

CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

7 0

CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van titel 7

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

TITEL 1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 | Ontvangsten uit vergoedingen
   (1) | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 1 0 1 | Verkoop van publicaties | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| HOOFDSTUK 1 0 — ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Ontvangsten uit vergoedingen
   (1)

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

1 0 1

Verkoop van publicaties

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Totaal van titel 1

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

HOOFDSTUK 1 0 — ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 1 0 —ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0 0Ontvangsten uit vergoedingen (1)

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Toelichting

Geraamde eigen inkomsten uit door het Agentschap geleverde diensten.

1 0 1Verkoop van publicaties

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Toelichting

Artikel 48 van Verordening (EG) nr. 1592/2002.

TITEL 2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap | 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 2 0 1 | Saldo resultatenrekening voor begrotingsjaar 2004 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

2 0 1

Saldo resultatenrekening voor begrotingsjaar 2004

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

Totaal van titel 2

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 2 0 —SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0 0Subsidie van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (PB L 240 van 7.9.2002, blz. 1).

2 0 1Saldo resultatenrekening voor begrotingsjaar 2004

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

Toelichting

Saldo resultatenrekening voor begrotingsjaar 2004.

TITEL 3

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 | Bijdrage van derde landen | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 3 0 — BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Bijdrage van derde landen

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 3 0 — BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

HOOFDSTUK 3 0 —BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

3 0 0Bijdrage van derde landen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TITEL 4

ANDERE BIJDRAGEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 4 0 |
| 4 0 0 | Subsidie van het Duitse ministerie van Vervoer | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 4 0 1 | Subsidie van de stad Keulen | 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 0 2 | Technische samenwerking met derde landen | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 0 3 | Onderzoeksprogramma's | p.m. | p.m. | | | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | Totaal van titel 4 | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| HOOFDSTUK 4 0 — ANDERE BIJDRAGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Subsidie van het Duitse ministerie van Vervoer

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

4 0 1

Subsidie van de stad Keulen

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 0 2

Technische samenwerking met derde landen

p.m.

p.m.

4 0 3

Onderzoeksprogramma's

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Totaal van titel 4

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

HOOFDSTUK 4 0 — ANDERE BIJDRAGEN

HOOFDSTUK 4 0 —ANDERE BIJDRAGEN

4 0 0Subsidie van het Duitse ministerie van Vervoer

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Toelichting

Subsidie voor de huur.

4 0 1Subsidie van de stad Keulen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Toelichting

Subsidie voor de schooltoelagen.

4 0 2Technische samenwerking met derde landen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | | | | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

Toelichting

Bijdragen uit technische samenwerking in derde landen.

4 0 3Onderzoeksprogramma's

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | | | | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

Toelichting

Bijdragen uit speciale onderzoeksprogramma's.

TITEL 5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 5 0 |
| 5 0 0 | Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Parkeerruimte | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0 | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| HOOFDSTUK 5 0 — ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 1

Parkeerruimte

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Totaal van titel 5

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

HOOFDSTUK 5 0 — ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

HOOFDSTUK 5 0 —ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0 0Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten.

5 0 1Parkeerruimte

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Toelichting

Door het personeel terugbetaalde parkeerkosten.

TITEL 6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 6 0 |
| 6 0 0 | Ontvangsten uit en vergoedingen van onder bezwarende titel verrichte diensten | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 6 | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| HOOFDSTUK 6 0 — ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 6 0

6 0 0

Ontvangsten uit en vergoedingen van onder bezwarende titel verrichte diensten

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Totaal van titel 6

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

HOOFDSTUK 6 0 — ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

HOOFDSTUK 6 0 —ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0 0Ontvangsten uit en vergoedingen van onder bezwarende titel verrichte diensten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Toelichting

Inkomsten uit tegen vergoeding geleverde kwaliteits- en standaardiseringsdiensten aan de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (JAA).

TITEL 7

CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 7 0 |
| 7 0 1 | Saldo resultatenrekening voorgaand jaar | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 7 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |
| HOOFDSTUK 7 0 — CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 7 0

7 0 1

Saldo resultatenrekening voorgaand jaar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van titel 7

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

HOOFDSTUK 7 0 — CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

HOOFDSTUK 7 0 —CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

7 0 1Saldo resultatenrekening voorgaand jaar

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Totaal van titel 1 | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | Totaal van titel 2 | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 | KWALITEITS- EN STANDAARDISERINGSWERKZAAMHEDEN | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 | OPZET VAN EEN GEGEVENSBANK | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3 | VOORLICHTING EN PUBLICATIES | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| 3 4 | VERGADERINGEN | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 5 | VERTALING EN VERTOLKING | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 6 | REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 7 | UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 8 | TECHNISCHE SCHOLING | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | WERKZAAMHEDEN DIRECTIE | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| 4 |
| PROGRAMMA'S SPECIALE OPERATIES |
| 4 0 | TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 1 | ONDERZOEKSPROGRAMMA'S | p.m. | p.m. | | | | |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | | | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Totaal van titel 1

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

Totaal van titel 2

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

3 1

KWALITEITS- EN STANDAARDISERINGSWERKZAAMHEDEN

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

3 2

OPZET VAN EEN GEGEVENSBANK

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

3 3

VOORLICHTING EN PUBLICATIES

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

3 4

VERGADERINGEN

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

3 5

VERTALING EN VERTOLKING

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

3 6

REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 7

UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

3 8

TECHNISCHE SCHOLING

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

3 9

WERKZAAMHEDEN DIRECTIE

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

Totaal van titel 3

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

4

PROGRAMMA'S SPECIALE OPERATIES

4 0

TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN

p.m.

p.m.

4 1

ONDERZOEKSPROGRAMMA'S

p.m.

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 20 010 000 | 20 010 000 | 11 212 000 | 11 212 000 | 3 596 524,83 | 3 596 524,83 |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |
| 1 1 1 1 | Plaatselijke functionarissen | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 2 | Tijdelijk ondersteunend personeel (uitzendkrachten) | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 1 1 3 | Arbeidscontractanten | 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 1 458 000 | 1 458 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 796 789,34 | 796 789,34 |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidsverzekering | 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |
| 1 1 3 3 | Opbouw of handhaving van pensioenrechten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 989 000 | 989 000 | 506 000 | 506 000 | 165 109,36 | 165 109,36 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 1 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof | 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 4 2 | Huisvestings- en vervoervergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 3 | Vaste ambtsvergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4 | Bijzondere vergoeding voor rekenplichtigen en medewerkers van de afdeling Financiën | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5 | Overige toelagen en vergoedingen | p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 150 000 | 150 000 | 155 000 | 155 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 5 |
| Overuren |
| 1 1 5 0 | Overuren | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 0 | Kosten in verband met vertalingen van het Vertaalbureau | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Administratieve diensten van het Vertaalbureau | p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Administratieve bijstand van EU-instellingen | 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 7 3 | Externe diensten | 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 160 000 | 160 000 | 249 000 | 249 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 9 |
| Aanpassingscoëfficiënten |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| 1 1 9 1 | Aanpassing van de bezoldigingen | 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 249 000 | 249 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| HOOFDSTUK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Diverse uitgaven in verband met indiensttreding en overplaatsing van personeel |
| 1 2 0 0 | Diverse uitgaven in verband met aanwerving | 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |
| 1 2 0 1 | Reiskosten | 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |
| 1 2 0 2 | Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst | 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |
| 1 2 0 3 | Verhuiskosten | 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |
| 1 2 0 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |
| | Totaal van artikel 1 2 0 | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven |
| 1 3 0 0 | Uitgaven aan dienstreizen | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants en kantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants en kantines | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| 1 4 2 |
| Talencursussen en andere opleidingen |
| 1 4 2 0 | Talencursussen en andere opleidingen | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| | Totaal van artikel 1 4 2 | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| 1 4 3 |
| Sociale voorzieningen |
| 1 4 3 0 | Sociale voorzieningen | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| | Totaal van artikel 1 4 3 | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| 1 4 4 |
| Bijzondere toelagen voor gehandicapten |
| 1 4 4 0 | Bijzondere toelagen voor gehandicapten | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 4 4 | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangsten en evenementen |
| 1 7 0 0 | Ontvangsten en evenementen | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Totaal van titel 1 | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 2 — UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
  HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

1 1 0 1

Gezinstoelagen

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

Totaal van artikel 1 1 0

20 010 000

20 010 000

11 212 000

11 212 000

3 596 524,83

3 596 524,83

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

1 1 1 1

Plaatselijke functionarissen

—

—

—

—

0,—

0,—

1 1 1 2

Tijdelijk ondersteunend personeel (uitzendkrachten)

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

1 1 1 3

Arbeidscontractanten

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 1 1

1 458 000

1 458 000

1 500 000

1 500 000

796 789,34

796 789,34

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

1 1 3 3

Opbouw of handhaving van pensioenrechten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 1 3

989 000

989 000

506 000

506 000

165 109,36

165 109,36

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

1 1 4 2

Huisvestings- en vervoervergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4

Bijzondere vergoeding voor rekenplichtigen en medewerkers van de afdeling Financiën

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5

Overige toelagen en vergoedingen

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 1 4

150 000

150 000

155 000

155 000

10 746,53

10 746,53

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 1 5

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Kosten in verband met vertalingen van het Vertaalbureau

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

1 1 7 1

Administratieve diensten van het Vertaalbureau

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

1 1 7 2

Administratieve bijstand van EU-instellingen

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

1 1 7 3

Externe diensten

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 1 7

160 000

160 000

249 000

249 000

24 500,—

24 500,—

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

1 1 9 1

Aanpassing van de bezoldigingen

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 1 9

249 000

249 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Diverse uitgaven in verband met indiensttreding en overplaatsing van personeel

1 2 0 0

Diverse uitgaven in verband met aanwerving

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

1 2 0 1

Reiskosten

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

1 2 0 2

Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

1 2 0 3

Verhuiskosten

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

1 2 0 4

Tijdelijke dagvergoedingen

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

Totaal van artikel 1 2 0

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven

1 3 0 0

Uitgaven aan dienstreizen

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

Totaal van artikel 1 3 0

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants en kantines

1 4 0 0

Restaurants en kantines

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 4 0

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

Totaal van artikel 1 4 1

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

1 4 2

Talencursussen en andere opleidingen

1 4 2 0

Talencursussen en andere opleidingen

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

Totaal van artikel 1 4 2

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

1 4 3

Sociale voorzieningen

1 4 3 0

Sociale voorzieningen

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

Totaal van artikel 1 4 3

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

1 4 4

Bijzondere toelagen voor gehandicapten

1 4 4 0

Bijzondere toelagen voor gehandicapten

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 4 4

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangsten en evenementen

1 7 0 0

Ontvangsten en evenementen

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Totaal van artikel 1 7 0

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Totaal van titel 1

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 2 — UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0Basissalarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

1 1 0 3Secretariaatstoelagen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

1 1 1Andere personeelsleden

1 1 1 0Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

1 1 1 1Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

—

0,—

0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de basissalarissen en alle toelagen van plaatselijke functionarissen.

1 1 1 2Tijdelijk ondersteunend personeel (uitzendkrachten)

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel IV.

1 1 1 3Arbeidscontractanten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen en alle toelagen van arbeidscontractanten.

1 1 3Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 72 en 73.

1 1 3 1Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

1 1 3 2Werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

1 1 3 3Opbouw of handhaving van pensioenrechten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

1 1 4 1Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

1 1 4 2Huisvestings- en vervoervergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 14 bis en 14 ter.

Verordening nr. 6/66/Euratom, 121/66/EEG van de Raden van 28 juli 1966.

Verordening nr. 7/66/Euratom, 122/66/EEG van de Raden van 28 juli 1966.

1 1 4 3Vaste ambtsvergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 14 van bijlage VII.

1 1 4 4Bijzondere vergoeding voor rekenplichtigen en medewerkers van de afdeling Financiën

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5Overige toelagen en vergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

1 1 5Overuren

1 1 5 0Overuren

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56 en bijlage VI.

1 1 7Werk door derden

1 1 7 0Kosten in verband met vertalingen van het Vertaalbureau

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bijzondere kosten die door het Vertaalbureau in rekening worden gebracht.

1 1 7 1Administratieve diensten van het Vertaalbureau

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van door het Vertaalbureau verleende diensten.

1 1 7 2Administratieve bijstand van EU-instellingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van door EU-instellingen verleende bijstand.

1 1 7 3Externe diensten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van externe diensten.

1 1 9Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

1 1 9 1Aanpassing van de bezoldigingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 65.

Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (PB L 356 van 31.12.1977, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 762/2001 (PB L 111 van 20.4.2001, blz. 1).

Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 3830/91 van de Raad van 19 december 1991 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen wat de vaststelling van de wijze van aanpassing van de bezoldigingen betreft (PB L 361 van 31.12.1991, blz. 1).

HOOFDSTUK 1 2 —UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

1 2 0Diverse uitgaven in verband met indiensttreding en overplaatsing van personeel

1 2 0 0Diverse uitgaven in verband met aanwerving

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage VII.

1 2 0 1Reiskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7.

1 2 0 2Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5 en 6 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van installatietoelagen voor personeel dat na indiensttreding gedwongen is van woonplaats te veranderen.

1 2 0 3Verhuiskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9.

1 2 0 4Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, artikel 10 van bijlage VII, en de artikelen 25 en 67 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven

1 3 0 0Uitgaven aan dienstreizen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen.

HOOFDSTUK 1 4 —INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0Restaurants en kantines

1 4 0 0Restaurants en kantines

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van restaurants en kantines.

1 4 1Medische dienst

1 4 1 0Medische dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten op het gebied van medische verzorging.

1 4 2Talencursussen en andere opleidingen

1 4 2 0Talencursussen en andere opleidingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten op het gebied van talencursussen en andere opleidingen.

1 4 3Sociale voorzieningen

1 4 3 0Sociale voorzieningen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Agentschap in de kosten van de sociale maatregelen ten behoeve van zijn functionarissen.

1 4 4Bijzondere toelagen voor gehandicapten

1 4 4 0Bijzondere toelagen voor gehandicapten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van bijzondere toelagen.

HOOFDSTUK 1 7 —ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

1 7 0Ontvangsten en evenementen

1 7 0 0Ontvangsten en evenementen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van officiële ontvangsten en evenementen van het Agentschap.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huur |
| 2 0 0 0 | Huur | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| 2 0 1 |
| Verzekeringen |
| 2 0 1 0 | Verzekeringen | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| | Totaal van artikel 2 0 1 | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| 2 0 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 0 2 0 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| | Totaal van artikel 2 0 2 | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 0 3 |
| Reiniging en onderhoud |
| 2 0 3 0 | Reiniging en onderhoud | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| | Totaal van artikel 2 0 3 | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| 2 0 4 |
| Inrichting van de dienstruimten |
| 2 0 4 0 | Inrichting van de dienstruimten | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 0 4 | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Veiligheid en toezicht op de gebouwen |
| 2 0 5 0 | Veiligheid en toezicht op de gebouwen | 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |
| 2 0 5 1 | Overige uitgaven aan gebouwen | — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |
| | Totaal van artikel 2 0 5 | 300 000 | 300 000 | 172 000 | 172 000 | 72 198,97 | 72 198,97 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| ICT-voorzieningen |
| 2 1 0 0 | ICT-voorzieningen | 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |
| 2 1 0 1 | Gegevensopslag en IT-beveiliging | 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |
| 2 1 0 2 | Softwareontwikkeling | 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 1 0 3 | ICT-onderhoud | 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 4 | ICT-trainingen | 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 5 | Overige ICT-uitgaven | — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 0 0 | Technisch materieel en technische installaties | 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |
| 2 2 0 2 | Huur of leasing van technisch(e) materiaal/installaties | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3 | Onderhoud en reparatie van technisch(e) materiaal/installaties | — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |
| 2 2 0 4 | Kantoorbenodigdheden | — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 50 000 | 50 000 | 65 000 | 65 000 | 48 331,79 | 48 331,79 |
| 2 2 1 |
| Aanschaf van meubilair |
| 2 2 1 0 | Aanschaf van meubilair | 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 1 1 | Onderhoud en reparatie | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 20 000 | 20 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekbenodigdheden, aanschaf en onderhoud van boeken | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 1 | Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |
| 2 2 5 2 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5 3 | Abonnementen op nieuwsbureaus | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 37 000 | 37 000 | 31 000 | 31 000 | 12 329,86 | 12 329,86 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier- en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier- en kantoorbenodigdheden | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9 | Overige financiële kosten | 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 26 000 | 26 000 | 28 000 | 28 000 | 1 940,36 | 1 940,36 |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 3 1 | Schadevergoedingen en rente | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 3 2 | Kamer van beroep | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 450 000 | 450 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 5 |
| Overige beleidsuitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 1 | Vergaderingen van de raad van bestuur en andere interne vergaderingen | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |
| 2 3 5 2 | Interne verhuizingen | 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |
| 2 3 5 3 | Uitgaven in verband met archivering | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Representatiekosten | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 145 000 | 145 000 | 102 000 | 102 000 | 41 334,75 | 41 334,75 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto en verzendkosten |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnements- en -gebruikskosten | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |
| 2 4 1 1 | Telecommunicatieapparatuur en -installaties | 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 260 000 | 260 000 | 397 000 | 397 000 | 74 449,28 | 74 449,28 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | Totaal van titel 2 | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)
  HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur

2 0 0 0

Huur

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

Totaal van artikel 2 0 0

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

Totaal van artikel 2 0 1

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

Totaal van artikel 2 0 2

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

2 0 3

Reiniging en onderhoud

2 0 3 0

Reiniging en onderhoud

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

Totaal van artikel 2 0 3

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van de dienstruimten

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 0 4

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

2 0 5

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

2 0 5 1

Overige uitgaven aan gebouwen

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

Totaal van artikel 2 0 5

300 000

300 000

172 000

172 000

72 198,97

72 198,97

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

ICT-voorzieningen

2 1 0 0

ICT-voorzieningen

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

2 1 0 1

Gegevensopslag en IT-beveiliging

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

2 1 0 2

Softwareontwikkeling

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

2 1 0 3

ICT-onderhoud

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

2 1 0 4

ICT-trainingen

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

2 1 0 5

Overige ICT-uitgaven

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 1 0

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0

Technisch materieel en technische installaties

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

2 2 0 2

Huur of leasing van technisch(e) materiaal/installaties

—

—

—

—

0,—

0,—

2 2 0 3

Onderhoud en reparatie van technisch(e) materiaal/installaties

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

2 2 0 4

Kantoorbenodigdheden

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

Totaal van artikel 2 2 0

50 000

50 000

65 000

65 000

48 331,79

48 331,79

2 2 1

Aanschaf van meubilair

2 2 1 0

Aanschaf van meubilair

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 1 1

Onderhoud en reparatie

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 2 1

20 000

20 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekbenodigdheden, aanschaf en onderhoud van boeken

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1

Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

2 2 5 3

Abonnementen op nieuwsbureaus

—

—

—

—

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 2 5

37 000

37 000

31 000

31 000

12 329,86

12 329,86

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

Totaal van artikel 2 3 0

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

2 3 2 1

Koersverliezen

—

—

—

—

0,—

0,—

2 3 2 9

Overige financiële kosten

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

Totaal van artikel 2 3 2

26 000

26 000

28 000

28 000

1 940,36

1 940,36

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 3 1

Schadevergoedingen en rente

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2

Kamer van beroep

100 000

100 000

Totaal van artikel 2 3 3

450 000

450 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 5

Overige beleidsuitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 3 5 1

Vergaderingen van de raad van bestuur en andere interne vergaderingen

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

2 3 5 2

Interne verhuizingen

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

2 3 5 3

Uitgaven in verband met archivering

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4

Representatiekosten

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

Totaal van artikel 2 3 5

145 000

145 000

102 000

102 000

41 334,75

41 334,75

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

Totaal van artikel 2 4 0

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnements- en -gebruikskosten

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

2 4 1 1

Telecommunicatieapparatuur en -installaties

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

Totaal van artikel 2 4 1

260 000

260 000

397 000

397 000

74 449,28

74 449,28

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

Totaal van titel 2

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 0 —HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0Huur

2 0 0 0Huur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven aan de huur van gebouwen of gedeelten van gebouwen waarvan het Agentschap gebruikmaakt, en aan de huur van parkeerruimte.

2 0 1Verzekeringen

2 0 1 0Verzekeringen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van verzekeringspremies voor de gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van nutsvoorzieningen.

2 0 3Reiniging en onderhoud

2 0 3 0Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reiniging en het onderhoud van de ruimten waarvan het Agentschap gebruikmaakt.

2 0 4Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0Inrichting van de dienstruimten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.

2 0 5Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0Veiligheid en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse uitgaven in verband met beveiliging en veiligheid.

2 0 5 1Overige uitgaven aan gebouwen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van overige uitgaven aan gebouwen waarin de artikelen van dit hoofdstuk niet specifiek voorzien.

HOOFDSTUK 2 1 —INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

2 1 0ICT-voorzieningen

2 1 0 0ICT-voorzieningen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met software-licenties, installatie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen en diverse informatica-artikelen.

2 1 0 1Gegevensopslag en IT-beveiliging

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de ontwikkeling en technische invoering van systemen voor gevensopslag en IT-beveiliging.

2 1 0 2Softwareontwikkeling

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met ICT.

2 1 0 3ICT-onderhoud

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het onderhoud van de ICT-infrastructuur.

2 1 0 4ICT-trainingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten op het gebied van ICT-opleidingen.

2 1 0 5Overige ICT-uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de algemene uitgaven op het gebied van ICT.

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0Technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de behoeften van het Agentschap op het gebied van meubilair en installaties.

2 2 0 2Huur of leasing van technisch(e) materiaal/installaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

—

0,—

0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van de huur van apparatuur.

2 2 0 3Onderhoud en reparatie van technisch(e) materiaal/installaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van technische reparaties van apparatuur en installaties.

2 2 0 4Kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van algemene kantoorbenodigdheden.

2 2 1Aanschaf van meubilair

2 2 1 0Aanschaf van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aankoop van meubilair.

2 2 1 1Onderhoud en reparatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparaties van meubilair.

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Bibliotheekbenodigdheden, aanschaf en onderhoud van boeken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van speciale apparatuur en de uitgaven voor het inbinden en een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

2 2 5 2Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van publicaties en abonnementen op informatiediensten die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden van het Agentschap.

2 2 5 3Abonnementen op nieuwsbureaus

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

—

0,—

0,—

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0Papier- en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier en kantoorbenodigdheden.

2 3 2Financiële kosten

2 3 2 0Bankkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bankkosten.

2 3 2 1Koersverliezen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

—

0,—

0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van koersverliezen.

2 3 2 9Overige financiële kosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van overige financiële kosten.

2 3 3Proceskosten

2 3 3 0Proceskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van proceskosten.

2 3 3 1Schadevergoedingen en rente

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2Kamer van beroep

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 100 000 | 100 000 | | | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

100 000

100 000

2 3 5Overige beleidsuitgaven

2 3 5 0Diverse verzekeringen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de speciale verzekering voor de rekenplichtige en de beheerder van gelden ter goede rekening van het Agentschap.

2 3 5 1Vergaderingen van de raad van bestuur en andere interne vergaderingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vier vergaderingen van de raad van bestuur en andere interne vergaderingen.

2 3 5 2Interne verhuizingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van verhuizingen.

2 3 5 3Uitgaven in verband met archivering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4Representatiekosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten voor de uitvoerend directeur.

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Porto en verzendkosten

2 4 0 0Porto en verzendkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven aan porto en verzendkosten.

2 4 1Telecommunicatie

2 4 1 0Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnements- en -gebruikskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van telefoonabonnementen en communicatie.

2 4 1 1Telecommunicatieapparatuur en -installaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van telecommunicatieapparatuur en -installaties.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Certificatiewerkzaamheden |
| 3 0 0 0 | Certificatiewerkzaamheden | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 3 0 0 1 | Overeenkomst met de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (JAA) | | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Kwaliteits- en standaardiseringswerkzaamheden |
| 3 1 0 0 | Kwaliteits- en standaardiseringswerkzaamheden | 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 1 | Kwaliteits- en standaardiseringsonderzoek | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 2 | Bibliotheek | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Thematische gegevensbank |
| 3 2 0 0 | Regelgevingssoftware, databases voor ongevallenanalyse en kwaliteits- en standaardiseringssoftware | 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 1 | Systeem voor documentenbeheer | 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 2 | Certificeringsbeheersinstrument | 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 2 0 | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Voorlichting en publicaties |
| 3 3 0 0 | Voorlichting en publicaties | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | Totaal van artikel 3 3 0 | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Vergaderingen |
| 3 4 0 0 | Organisatie vergaderingen van deskundigen inzake certificering | 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 4 0 1 | Organisatie vergaderingen van deskundigen inzake kwaliteit en standaardisering | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 2 | Organisatie vergaderingen van deskundigen inzake regelgeving | 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 3 | Organisatie vergaderingen van deskundigen voor de uitvoerend directeur | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 4 0 | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 0 |
| Kosten van vertaling en vertolking |
| 3 5 0 0 | Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Certificering | — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 5 0 1 | Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Kwaliteit en standaardisering | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 2 | Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Regelgeving | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 3 | Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten — Uitvoerend directeur | 150 000 | 150 000 | — | — | | |
| | Totaal van artikel 3 5 0 | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| HOOFDSTUK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Regelgevingswerkzaamheden |
| 3 6 0 0 | Uitbesteding van regelgevingswerkzaamheden | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 6 0 1 | Internationale samenwerking | p.m. | p.m. | | | | |
| | Totaal van artikel 3 6 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| HOOFDSTUK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Uitgaven voor dienstreizen en ontvangst- en representatiekosten |
| 3 7 0 0 | Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Certificering | 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 7 0 1 | Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Kwaliteit en standaardisering | 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 2 | Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Regelgeving | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 3 | Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Uitvoerend directeur | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 7 0 | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7 | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| HOOFDSTUK 3 8 |
| 3 8 0 |
| Technische scholing |
| 3 8 0 0 | Technische scholing — Certificering | 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 1 | Technische scholing — Kwaliteit en standaardisering | 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 2 | Technische scholing — Regelgeving | 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 3 | Technische scholing — Uitvoe rend directeur | 10 000 | 10 000 | — | — | | |
| | Totaal van artikel 3 8 0 | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 8 | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| HOOFDSTUK 3 9 |
| 3 9 0 |
| Werkzaamheden directie |
| 3 9 0 0 | Veiligheidsstrategie | 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 1 | Externe evaluatie van het Agentschap | 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 2 | Overeenkomst met de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (JAA) | 350 000 | 350 000 | | | | |
| | Totaal van artikel 3 9 0 | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 9 | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| HOOFDSTUK 3 0 — CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN
  HOOFDSTUK 3 1 — KWALITEITS- EN STANDAARDISERINGSWERKZAAMHEDEN
  HOOFDSTUK 3 2 — OPZET VAN EEN GEGEVENSBANK
  HOOFDSTUK 3 3 — VOORLICHTING EN PUBLICATIES
  HOOFDSTUK 3 4 — VERGADERINGEN
  HOOFDSTUK 3 5 — VERTALING EN VERTOLKING
  HOOFDSTUK 3 6 — REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN
  HOOFDSTUK 3 7 — UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE
  HOOFDSTUK 3 8 — TECHNISCHE SCHOLING
  HOOFDSTUK 3 9 — WERKZAAMHEDEN DIRECTIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Certificatiewerkzaamheden

3 0 0 0

Certificatiewerkzaamheden

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

3 0 0 1

Overeenkomst met de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (JAA)

500 000

500 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 3 0 0

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Kwaliteits- en standaardiseringswerkzaamheden

3 1 0 0

Kwaliteits- en standaardiseringswerkzaamheden

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

3 1 0 1

Kwaliteits- en standaardiseringsonderzoek

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

3 1 0 2

Bibliotheek

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 3 1 0

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Thematische gegevensbank

3 2 0 0

Regelgevingssoftware, databases voor ongevallenanalyse en kwaliteits- en standaardiseringssoftware

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

3 2 0 1

Systeem voor documentenbeheer

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

3 2 0 2

Certificeringsbeheersinstrument

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 3 2 0

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Voorlichting en publicaties

3 3 0 0

Voorlichting en publicaties

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

Totaal van artikel 3 3 0

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Vergaderingen

3 4 0 0

Organisatie vergaderingen van deskundigen inzake certificering

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

3 4 0 1

Organisatie vergaderingen van deskundigen inzake kwaliteit en standaardisering

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

3 4 0 2

Organisatie vergaderingen van deskundigen inzake regelgeving

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 4 0 3

Organisatie vergaderingen van deskundigen voor de uitvoerend directeur

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 3 4 0

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

Kosten van vertaling en vertolking

3 5 0 0

Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Certificering

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

3 5 0 1

Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Kwaliteit en standaardisering

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

3 5 0 2

Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Regelgeving

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

3 5 0 3

Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten — Uitvoerend directeur

150 000

150 000

—

—

Totaal van artikel 3 5 0

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

HOOFDSTUK 3 6

3 6 0

Regelgevingswerkzaamheden

3 6 0 0

Uitbesteding van regelgevingswerkzaamheden

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 6 0 1

Internationale samenwerking

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 6 0

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

HOOFDSTUK 3 7

3 7 0

Uitgaven voor dienstreizen en ontvangst- en representatiekosten

3 7 0 0

Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Certificering

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

3 7 0 1

Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Kwaliteit en standaardisering

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

3 7 0 2

Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Regelgeving

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 7 0 3

Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Uitvoerend directeur

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 3 7 0

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

HOOFDSTUK 3 8

3 8 0

Technische scholing

3 8 0 0

Technische scholing — Certificering

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

3 8 0 1

Technische scholing — Kwaliteit en standaardisering

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

3 8 0 2

Technische scholing — Regelgeving

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

3 8 0 3

Technische scholing — Uitvoe rend directeur

10 000

10 000

—

—

Totaal van artikel 3 8 0

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 8

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

HOOFDSTUK 3 9

3 9 0

Werkzaamheden directie

3 9 0 0

Veiligheidsstrategie

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 1

Externe evaluatie van het Agentschap

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 2

Overeenkomst met de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (JAA)

350 000

350 000

Totaal van artikel 3 9 0

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 9

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

Totaal van titel 3

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

HOOFDSTUK 3 0 — CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 3 1 — KWALITEITS- EN STANDAARDISERINGSWERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 3 2 — OPZET VAN EEN GEGEVENSBANK

HOOFDSTUK 3 3 — VOORLICHTING EN PUBLICATIES

HOOFDSTUK 3 4 — VERGADERINGEN

HOOFDSTUK 3 5 — VERTALING EN VERTOLKING

HOOFDSTUK 3 6 — REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 3 7 — UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE

HOOFDSTUK 3 8 — TECHNISCHE SCHOLING

HOOFDSTUK 3 9 — WERKZAAMHEDEN DIRECTIE

HOOFDSTUK 3 0 —CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN

3 0 0Certificatiewerkzaamheden

3 0 0 0Certificatiewerkzaamheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de uitbesteding van technische certificeringsdiensten aan nationale luchtvaartautoriteiten op verzoek van het Agentschap.

3 0 0 1Overeenkomst met de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (JAA)

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

500 000

500 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van diensten op verzoek van het Agentschap uit hoofde van de overeenkomst met de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten.

HOOFDSTUK 3 1 —KWALITEITS- EN STANDAARDISERINGSWERKZAAMHEDEN

3 1 0Kwaliteits- en standaardiseringswerkzaamheden

3 1 0 0Kwaliteits- en standaardiseringswerkzaamheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van kwaliteits- en standaardiseringswerkzaamheden.

3 1 0 1Kwaliteits- en standaardiseringsonderzoek

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van kwaliteits- en standaardiseringsonderzoek.

3 1 0 2Bibliotheek

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de verwerving van een speciale technische bibliotheek voor het Agentschap.

HOOFDSTUK 3 2 —OPZET VAN EEN GEGEVENSBANK

3 2 0Thematische gegevensbank

3 2 0 0Regelgevingssoftware, databases voor ongevallenanalyse en kwaliteits- en standaardiseringssoftware

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van verwerving en aanschaf van een controlesysteem voor het certificeringsproces.

3 2 0 1Systeem voor documentenbeheer

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de eerste ontwikkelingsfase van een systeem voor documentenbeheer.

3 2 0 2Certificeringsbeheersinstrument

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van verwerving van andere software.

HOOFDSTUK 3 3 —VOORLICHTING EN PUBLICATIES

3 3 0Voorlichting en publicaties

3 3 0 0Voorlichting en publicaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van voorlichtingsmateriaal en publicaties van het Agentschap.

HOOFDSTUK 3 4 —VERGADERINGEN

3 4 0Vergaderingen

3 4 0 0Organisatie vergaderingen van deskundigen inzake certificering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen inzake certificering.

3 4 0 1Organisatie vergaderingen van deskundigen inzake kwaliteit en standaardisering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen inzake kwaliteit en standaardisering.

3 4 0 2Organisatie vergaderingen van deskundigen inzake regelgeving

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen inzake regelgeving.

3 4 0 3Organisatie vergaderingen van deskundigen voor de uitvoerend directeur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen van deskundigen ter ondersteuning van de uitvoerend directeur.

HOOFDSTUK 3 5 —VERTALING EN VERTOLKING

3 5 0Kosten van vertaling en vertolking

3 5 0 0Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Certificering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaling van studies, verslagen en werkdocumenten van de afdeling Certificering voor de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, voor congressen, seminars, enz. in de officiële talen van de EU. De vertaalwerkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie in Luxemburg.

3 5 0 1Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Kwaliteit en standaardisering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

Toelichting

Als hierboven, maar dan met betrekking tot de afdeling Kwaliteit en standaardisering.

3 5 0 2Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten — Regelgeving

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

Toelichting

Als hierboven, maar dan met betrekking tot de afdeling Regelgeving.

3 5 0 3Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten — Uitvoerend directeur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 150 000 | 150 000 | — | — | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

150 000

150 000

—

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vertaling van onderzoeksverslagen, rapporten, jaarrekeningen, begrotingen en werkdocumenten voor de uitvoerend directeur in de verschillende EU-talen.

HOOFDSTUK 3 6 —REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN

3 6 0Regelgevingswerkzaamheden

3 6 0 0Uitbesteding van regelgevingswerkzaamheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van studies en het inhuren van externe deskundigen, onder andere ten behoeve van onderzoek.

3 6 0 1Internationale samenwerking

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | | | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van activiteiten op het gebied van internationale samenwerking.

HOOFDSTUK 3 7 —UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE

3 7 0Uitgaven voor dienstreizen en ontvangst- en representatiekosten

3 7 0 0Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Certificering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerkosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door onder het statuut vallende directiemedewerkers gemaakt in het belang van de dienst, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

3 7 0 1Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Kwaliteit en standaardisering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

Toelichting

Als hierboven, maar dan met betrekking tot de afdeling Kwaliteit en standaardisering.

3 7 0 2Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Regelgeving

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Toelichting

Als hierboven, maar dan met betrekking tot de afdeling Regelgeving.

3 7 0 3Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven — Uitvoerend directeur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

Toelichting

Als hierboven, maar dan met betrekking tot de directiestaf.

HOOFDSTUK 3 8 —TECHNISCHE SCHOLING

3 8 0Technische scholing

3 8 0 0Technische scholing — Certificering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor technische scholing bestemd voor de afdeling Certificering.

3 8 0 1Technische scholing — Kwaliteit en standaardisering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Toelichting

Als hierboven, maar dan met betrekking tot de afdeling Kwaliteit en standaardisering.

3 8 0 2Technische scholing — Regelgeving

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Toelichting

Als hierboven, maar dan met betrekking tot de afdeling Regelgeving.

3 8 0 3Technische scholing — Uitvoe rend directeur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000 | 10 000 | — | — | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000

10 000

—

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor technische scholing bestemd voor de directiestaf.

HOOFDSTUK 3 9 —WERKZAAMHEDEN DIRECTIE

3 9 0Werkzaamheden directie

3 9 0 0Veiligheidsstrategie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van studies en operationele kosten van de SSAIR-strategie.

3 9 0 1Externe evaluatie van het Agentschap

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van studies uit hoofde van artikel 51 van de oprichtingsverordening (Verordening (EG) nr. 1592/2002).

3 9 0 2Overeenkomst met de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (JAA)

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 350 000 | 350 000 | | | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

350 000

350 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van diensten op verzoek van het Agentschap uit hoofde van de overeenkomst met de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten. In de begroting voor 2005 en het voorontwerp van begroting voor 2006 bevonden deze kredieten zich op post 3 0 0 1.

TITEL 4

PROGRAMMA'S SPECIALE OPERATIES

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 4 0 |
| 4 0 0 |
| Technische samenwerking met derde landen |
| 4 0 0 0 | Technische samenwerking met derde landen | p.m. | p.m. | | | | |
| | Totaal van artikel 4 0 0 | p.m. | p.m. | | | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 | p.m. | p.m. | | | | |
| HOOFDSTUK 4 1 |
| 4 1 0 |
| Onderzoeksprogramma's |
| 4 1 0 0 | Onderzoeksprogramma's | p.m. | p.m. | | | | |
| | Totaal van artikel 4 1 0 | p.m. | p.m. | | | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1 | p.m. | p.m. | | | | |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | | | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |
| HOOFDSTUK 4 0 — TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN
  HOOFDSTUK 4 1 — ONDERZOEKSPROGRAMMA'S |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Technische samenwerking met derde landen

4 0 0 0

Technische samenwerking met derde landen

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 4 0 0

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Onderzoeksprogramma's

4 1 0 0

Onderzoeksprogramma's

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 4 1 0

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

p.m.

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

HOOFDSTUK 4 0 — TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN

HOOFDSTUK 4 1 — ONDERZOEKSPROGRAMMA'S

HOOFDSTUK 4 0 —TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN

4 0 0Technische samenwerking met derde landen

4 0 0 0Technische samenwerking met derde landen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | | | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van activiteiten op het gebied van technische samenwerking met kandidaat-lidstaten en/of derde landen.

HOOFDSTUK 4 1 —ONDERZOEKSPROGRAMMA'S

4 1 0Onderzoeksprogramma's

4 1 0 0Onderzoeksprogramma's

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | | | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksprogramma's.

---

(1)  Voor 2005 en 2006 komen de ontvangsten uit vergoedingen overeen met de gevorderde bedragen in de linkerkolom en met de geïnde bedragen in de rechterkolom.

---

| 8.3.2006 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 67/59 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/59

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2006

(2006/150/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | Totaal van titel 1 | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 2 |
| OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 0 | OVERIGE SUBSIDIES | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Totaal van titel 2 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| 5 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

Totaal van titel 1

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 0

OVERIGE SUBSIDIES

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

Totaal van titel 2

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 1 1 0 | Programma Phare (specifieke bestemming) | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | Totaal van titel 1 | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

1 1 0

Programma Phare (specifieke bestemming)

142 216

142 216

357 784

357 784

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

Totaal van titel 1

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Toelichting

Totale subsidie Europese Gemeenschap.

HOOFDSTUK 1 0 —SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0Subsidie van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

Toelichting

Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr.1643/95 (PB L 156 van 7.7.1995, blz. 1). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 3, van deze verordening wordt een subsidie ten gunste van het Agentschap opgenomen in de algemene begroting, onder de afdeling van de Commissie.

1 1 0Programma Phare (specifieke bestemming)

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

142 216

142 216

357 784

357 784

Toelichting

Dit artikel komt overeen met de bestemmingsontvangsten voor Phare en omvat het met de Commissie getekende financieringsprogramma voor Phare III, dat in 2005-2006 loopt voor een bedrag van in totaal 500 000 EUR. Activiteiten uit hoofde van Phare III zijn gekoppeld aan het goedgekeurde werkprogramma met specifiek daarvoor bestemde ontvangsten en uitgaven. De jaarlijkse bedragen dienen ter indicatie van de activiteiten in 2005 en 2006.

TITEL 2

OVERIGE SUBSIDIES

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Subsidie van de Baskische regionale regering | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 1 | Subsidie van de provincie Vizcaya | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |
| 2 0 2 | Subsidie van de Spaanse regering | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 3 | Andere subsidies | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Totaal van titel 2 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| HOOFDSTUK 2 0 — OVERIGE SUBSIDIES |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Subsidie van de Baskische regionale regering

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 1

Subsidie van de provincie Vizcaya

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

2 0 2

Subsidie van de Spaanse regering

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 3

Andere subsidies

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

Totaal van titel 2

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

HOOFDSTUK 2 0 — OVERIGE SUBSIDIES

HOOFDSTUK 2 0 —OVERIGE SUBSIDIES

2 0 0Subsidie van de Baskische regionale regering

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Toelichting

Deze subsidie is bestemd voor lopende uitgaven.

2 0 1Subsidie van de provincie Vizcaya

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

Toelichting

Deze subsidie is bestemd voor lopende uitgaven.

2 0 2Subsidie van de Spaanse regering

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Toelichting

Deze subsidie is bestemd voor lopende uitgaven.

2 0 3Andere subsidies

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

Toelichting

Inkomsten uit andere subsidies.

TITEL 5

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 5 0 |
| 5 0 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 5 2 |
| 5 2 0 | Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 5 4 |
| 5 4 0 | Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 5 9 |
| 5 9 0 | Overige ontvangsten uit administratieve verrichtingen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN
  HOOFDSTUK 5 2 — INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN
  HOOFDSTUK 5 4 — DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN
  HOOFDSTUK 5 9 — ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 5 4

5 4 0

Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten uit administratieve verrichtingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 2 — INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 5 4 — DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN

HOOFDSTUK 5 9 — ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

Toelichting

Overige verwachte subsidies.

HOOFDSTUK 5 0 —OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen.

HOOFDSTUK 5 2 —INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

5 2 0Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten.

HOOFDSTUK 5 4 —DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN

5 4 0Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte inkomsten.

HOOFDSTUK 5 9 —ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 9 0Overige ontvangsten uit administratieve verrichtingen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Andere inkomsten uit administratieve verrichtingen.

TITEL 6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 6 0 |
| 6 0 0 | Ontvangsten uit en vergoedingen voor onder bezwarende titel verrichte diensten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Inkomsten uit gemeenschappelijk gefinancierde overeenkomsten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 2 | Inkomsten uit de verkoop van publicaties | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Huuropbrengst van onroerende goederen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| HOOFDSTUK 6 0 — ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 6 0

6 0 0

Ontvangsten uit en vergoedingen voor onder bezwarende titel verrichte diensten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Inkomsten uit gemeenschappelijk gefinancierde overeenkomsten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 2

Inkomsten uit de verkoop van publicaties

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Huuropbrengst van onroerende goederen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

HOOFDSTUK 6 0 — ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

HOOFDSTUK 6 0 —ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0 0Ontvangsten uit en vergoedingen voor onder bezwarende titel verrichte diensten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Ontvangsten uit en vergoedingen voor onder bezwarende titel verrichte diensten.

6 0 1Inkomsten uit gemeenschappelijk gefinancierde overeenkomsten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Inkomsten uit gemeenschappelijk gefinancierde overeenkomsten.

6 0 2Inkomsten uit de verkoop van publicaties

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Inkomsten uit de verkoop van publicaties.

6 0 3Huuropbrengst van onroerende goederen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Huuropbrengst van onroerende goederen.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| 1 5 | MOBILITEIT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| 1 9 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Totaal van titel 1 | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| 2 2 | BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | Totaal van titel 2 | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| 3 1 | MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S) | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| 3 2 | PROGRAMMA PHARE | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| 3 3 | ACTIEPLAN VOOR DE UITBREIDING | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | Totaal van titel 3 | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

1 5

MOBILITEIT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALE DIENST

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN

p.m.

p.m.

778 875

778 875

1 9

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

2 2

BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

Totaal van titel 2

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

3 1

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S)

15 100

15 100

95 000

95 000

3 2

PROGRAMMA PHARE

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

3 3

ACTIEPLAN VOOR DE UITBREIDING

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Totaal van titel 3

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

TOTAAL-GENERAAL

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |
| 1 1 0 4 | Administratieve ondersteuning DG ADMIN | | | | | 23 100 | 23 100 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 2 819 594 | 2 819 594 | 2 389 163 | 2 389 163 | 2 544 969 | 2 544 969 |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |
| 1 1 1 3 | Arbeidscontractanten | 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 579 265 | 579 265 | 585 982 | 585 982 | 862 678 | 862 678 |
| 1 1 2 |
| Bij- en nascholing van het personeel |
| 1 1 2 0 | Bij- en nascholing van het personeel | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidsverzekering | 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |
| 1 1 3 3 | Opbouw of handhaving van pensioenrechten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 122 591 | 122 591 | 104 405 | 104 405 | 108 377 | 108 377 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |
| 1 1 4 1 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof | 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |
| 1 1 4 3 | Vaste ambtsvergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 70 343 | 70 343 | 60 255 | 60 255 | 60 433 | 60 433 |
| 1 1 5 | Overuren | p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 5 | Uitzendkrachten | 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |
| 1 1 7 6 | Door de lidstaten gedetacheerde ambtenaren | 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |
| 1 1 7 7 | Administratieve ondersteuning DG ADMIN | 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 129 963 | 129 963 | 113 907 | 113 907 | 51 188 | 51 188 |
| 1 1 8 |
| Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |
| 1 1 8 1 | Reiskosten | 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst | 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 695 205 | 695 205 | 455 324 | 455 324 | 617 786 | 617 786 |
| 1 1 9 |
| Aanpassingscoëfficiënten — aanpassing van de bezoldigingen |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| 1 1 9 1 | Aanpassing van de bezoldigingen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 1 | Medische dienst | 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |
| 1 4 2 | Overige sociale voorzieningen | 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobiliteit |
| 1 5 2 0 | Uitwisseling van personeelsleden | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Agentschap | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Stagair(e)s | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 1 6 |
| 1 6 0 | Buitengewone bijstand | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Overige sociale uitgaven | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Kinderopvang | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Aanvullende steun voor gehandicapten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 1 8 |
| 1 8 0 |
| Verrekening van gecumuleerde verliezen |
| 1 8 0 0 | Verrekening van gecumuleerde verliezen | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | Totaal van artikel 1 8 0 | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8 | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| HOOFDSTUK 1 9 |
| 1 9 0 | Pensioenen en uitkeringen bij vertrek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Totaal van titel 1 | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
  HOOFDSTUK 1 5 — MOBILITEIT
  HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST
  HOOFDSTUK 1 8 — VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN
  HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

1 1 0 1

Gezinstoelagen

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

1 1 0 4

Administratieve ondersteuning DG ADMIN

23 100

23 100

Totaal van artikel 1 1 0

2 819 594

2 819 594

2 389 163

2 389 163

2 544 969

2 544 969

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

1 1 1 3

Arbeidscontractanten

415 202

415 202

261 765

261 765

Totaal van artikel 1 1 1

579 265

579 265

585 982

585 982

862 678

862 678

1 1 2

Bij- en nascholing van het personeel

1 1 2 0

Bij- en nascholing van het personeel

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

Totaal van artikel 1 1 2

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

1 1 3 3

Opbouw of handhaving van pensioenrechten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 3

122 591

122 591

104 405

104 405

108 377

108 377

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

406

406

412

412

450

450

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 4

70 343

70 343

60 255

60 255

60 433

60 433

1 1 5

Overuren

p.m.

p.m.

969

969

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 5

Uitzendkrachten

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

1 1 7 6

Door de lidstaten gedetacheerde ambtenaren

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

1 1 7 7

Administratieve ondersteuning DG ADMIN

27 500

27 500

24 750

24 750

Totaal van artikel 1 1 7

129 963

129 963

113 907

113 907

51 188

51 188

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

1 1 8 1

Reiskosten

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

1 1 8 2

Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

1 1 8 3

Verhuiskosten

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

Totaal van artikel 1 1 8

695 205

695 205

455 324

455 324

617 786

617 786

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten — aanpassing van de bezoldigingen

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

1 1 9 1

Aanpassing van de bezoldigingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 9

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

HOOFDSTUK 1 4

1 4 1

Medische dienst

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

1 4 2

Overige sociale voorzieningen

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

HOOFDSTUK 1 5

1 5 2

Mobiliteit

1 5 2 0

Uitwisseling van personeelsleden

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Agentschap

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Stagair(e)s

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Buitengewone bijstand

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Overige sociale uitgaven

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Kinderopvang

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Aanvullende steun voor gehandicapten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 1 8

1 8 0

Verrekening van gecumuleerde verliezen

1 8 0 0

Verrekening van gecumuleerde verliezen

p.m.

p.m.

778 875

778 875

Totaal van artikel 1 8 0

p.m.

p.m.

778 875

778 875

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8

p.m.

p.m.

778 875

778 875

HOOFDSTUK 1 9

1 9 0

Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 5 — MOBILITEIT

HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST

HOOFDSTUK 1 8 — VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN

HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

Toelichting

Financiering ter dekking van de algemene administratieve uitgaven.

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0Basissalarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 2.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 42 bis, 42 ter, 62, 67, 68 en 68 bis, alsmede afdeling I van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69 en artikel 4 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 3Secretariaatstoelagen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 18 van bijlage XIII.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor tijdelijke functionarissen in de categorie C* die de functie uitoefenen van stenotypist of typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse en die vóór 1 mei 2004 in dienst zijn getreden.

1 1 0 4Administratieve ondersteuning DG ADMIN

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 23 100 | 23 100 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

23 100

23 100

Toelichting

Dit krediet is in 2005 samengevoegd in post 1 1 7 7.

1 1 1Andere personeelsleden

1 1 1 0Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen, met uitzondering van de bedragen die verband houden met de aanpassingscoëfficiënten (1 1 9 0), aanwerving (1 1 8 0), reiskosten (1 1 8 1) en dagvergoedingen (1 1 8 4).

1 1 1 2Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel V.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 1 3Arbeidscontractanten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

415 202

415 202

261 765

261 765

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel IV. Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging, toelagen en vergoedingen en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering. Bedragen in verband met aanpassingscoëfficient, aanwerving, reiskosten en dagvergoedingen komen respectievelijk ten laste van de posten 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 en 1 1 8 4.

1 1 2Bij- en nascholing van het personeel

1 1 2 0Bij- en nascholing van het personeel

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24 bis, derde alinea, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 11, 54 en 81.

1 1 3Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 28 en 95.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage.

1 1 3 1Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 28 en 95.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering; |
| --- | --- |

—

de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering;

| — | een toeslag voor de kosten die niet door de verzekering worden vergoed. |
| --- | --- |

—

een toeslag voor de kosten die niet door de verzekering worden vergoed.

1 1 3 2Werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de werkloosheidsverzekering voor de desbetreffende functionarissen (artikelen 28 bis en 96 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen).

1 1 3 3Opbouw of handhaving van pensioenrechten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 42 en 112.

Dit krediet dient ter dekking van betalingen door het Agentschap met het oog op de vorming of handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van zijn tijdelijke functionarissen.

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

406

406

412

412

450

450

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 97.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de geboortetoelage, |
| --- | --- |

—

de geboortetoelage,

en, in geval van het overlijden van een functionaris

| — | volledige doorbetaling van de bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden; |
| --- | --- |

—

volledige doorbetaling van de bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden;

| — | de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8, alsmede Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 26 en 92.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst.

1 1 4 3Vaste ambtsvergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 14 van bijlage VII.

1 1 5Overuren

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

969

969

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede bijlage VI. Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan ambtenaren en hulpfunctionarissen van de categorieën C* en D*, alsmede aan plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 7Werk door derden

1 1 7 5Uitzendkrachten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten, in hoofdzaak typisten. Er moet soms een beroep op uitzendkrachten worden gedaan om flexibel te kunnen voldoen aan incidentele behoeften.

1 1 7 6Door de lidstaten gedetacheerde ambtenaren

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

Toelichting

Dit krediet dient ertoe om het Agentschap in staat te stellen een uitwisselingsprogramma voor ambtenaren uit de lidstaten te organiseren.

1 1 7 7Administratieve ondersteuning DG ADMIN

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

27 500

27 500

24 750

24 750

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten dit directoraat-generaal in rekening brengt voor de salarisadministratie.

1 1 8Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0Diverse uitgaven voor de aanwerving

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures.

1 1 8 1Reiskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 7 van bijlage VII, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 22, 92 en 67. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 1 8 2Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5 en 6 van bijlage VII, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 3Verhuiskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en artikel 9 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 4Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 10 van bijlage VII, en Regeling van toepassing op andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 25 en 69.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 9Aanpassingscoëfficiënten — aanpassing van de bezoldigingen

1 1 9 0Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65, en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20, 64 en 92.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen, alsmede op de overuren.

1 1 9 1Aanpassing van de bezoldigingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de salarisaanpassingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

HOOFDSTUK 1 4 —INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 1Medische dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven op het gebied van medische verzorging, preventieve maatregelen, alsmede de reiskosten van de medisch adviseur van het Agentschap (met name artikel 59 van het statuut).

1 4 2Overige sociale voorzieningen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Agentschap in de kosten van de sociale maatregelen ten behoeve van zijn functionarissen.

HOOFDSTUK 1 5 —MOBILITEIT

1 5 2Mobiliteit

1 5 2 0Uitwisseling van personeelsleden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de uitwisseling van personeelsleden.

1 5 2 1Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Agentschap

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of tijdelijke plaatsing van ambtenaren van het Agentschap bij nationale of internationale diensten.

1 5 2 2Stagair(e)s

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met stagiair(e)s.

HOOFDSTUK 1 6 —SOCIALE DIENST

1 6 0Buitengewone bijstand

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële bijstand die kan worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of aan de rechthebbenden van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 2Overige sociale uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van gezinshulp, kosten van de opvang van nieuw aangekomen personeel, rechtsbijstand, subsidies aan scouts en gidsen, en subsidie aan het secretariaat van de oudervereniging.

1 6 3Kinderopvang

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële deelneming van het Agentschap in de kosten voor de opvang van kinderen van het personeel van het Agentschap in kinderdagverblijven.

1 6 4Aanvullende steun voor gehandicapten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient om invalide functionarissen in actieve dienst, hun echtgenoten/echtgenotes en hun ten laste zijnde kinderen compensatie te kunnen bieden voor als noodzakelijk erkende en door bewijzen gestaafde kosten (anders dan medische kosten) die voortvloeien uit de invaliditeit, nadat aanspraken op nationale voorzieningen zijn uitgeput.

HOOFDSTUK 1 8 —VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN

1 8 0Verrekening van gecumuleerde verliezen

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de gecumuleerde verliezen zoals blijkt uit de resultatenrekening in de jaarrekening en in overeenstemming met artikel 16, lid 2, van het financieel reglement van het Agentschap.

1 8 0 0Verrekening van gecumuleerde verliezen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

778 875

778 875

HOOFDSTUK 1 9 —PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

1 9 0Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huren |
| 2 0 0 0 | Huren | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| 2 0 1 |
| Verzekeringen |
| 2 0 1 0 | Verzekeringen | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| | Totaal van artikel 2 0 1 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| 2 0 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 0 2 0 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| | Totaal van artikel 2 0 2 | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| 2 0 3 |
| Reiniging en onderhoud |
| 2 0 3 0 | Reiniging en onderhoud | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| | Totaal van artikel 2 0 3 | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| 2 0 4 |
| Inrichting van de dienstruimten |
| 2 0 4 0 | Inrichting van de dienstruimten | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| | Totaal van artikel 2 0 4 | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| 2 0 5 |
| Veiligheid en toezicht op de gebouwen |
| 2 0 5 0 | Veiligheid en toezicht op de gebouwen | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| | Totaal van artikel 2 0 5 | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| 2 0 9 |
| Administratieve uitgaven, belastingen |
| 2 0 9 0 | Administratieve uitgaven, belastingen | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | Totaal van artikel 2 0 9 | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie |
| 2 1 0 0 | Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| 2 1 2 |
| Dienstverlening IT-personeel |
| 2 1 2 0 | Dienstverlening IT-personeel | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| | Totaal van artikel 2 1 2 | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| 2 1 3 |
| Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering |
| 2 1 3 0 | Aanschaf en vervanging | 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |
| 2 1 3 2 | Huur | 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |
| 2 1 3 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |
| 2 1 3 4 | Materieel voor kantoorautomatisering | 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |
| | Totaal van artikel 2 1 3 | 90 851 | 90 851 | 87 782 | 87 782 | 112 806 | 112 806 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 1 |
| Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair |
| 2 2 1 0 | Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| 2 2 3 |
| Dienstauto's |
| 2 2 3 1 | Aanschaf van vervoermiddelen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| 2 2 3 2 | Voertuigonderhoud, brandstof, huur van vervoermiddelen | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 42 500 | 42 500 |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Publicaties en abonnementen | 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |
| 2 2 5 1 | Speciaal materiaal voor bibliotheek, documentatie en reproductie, inbinden en onderhouden van bibliotheekbezit | 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 7 354 | 7 354 | 7 182 | 7 182 | 5 000 | 5 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier- en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier- en kantoorbenodigdheden | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |
| 2 3 2 9 | Overige financiële kosten | 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 13 360 | 13 360 | 14 129 | 14 129 | 21 500 | 21 500 |
| 2 3 3 |
| Uitbesteding |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 3 1 | Interne controle | 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 55 390 | 55 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 4 |
| Schadevergoedingen |
| 2 3 4 0 | Schadevergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |
| 2 3 5 2 | Kosten voor interne catering | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |
| 2 3 5 3 | Interne verhuizingen | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |
| 2 3 5 9 | Overige uitgaven | 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 15 208 | 15 208 | 15 823 | 15 823 | 13 600 | 13 600 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto en verzendkosten |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnements- en -gebruikskosten | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | Totaal van titel 2 | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIETECHNOLOGIE
  HOOFDSTUK 2 2 — BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huren

2 0 0 0

Huren

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

Totaal van artikel 2 0 0

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

Totaal van artikel 2 0 1

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

Totaal van artikel 2 0 2

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

2 0 3

Reiniging en onderhoud

2 0 3 0

Reiniging en onderhoud

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

Totaal van artikel 2 0 3

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van de dienstruimten

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

Totaal van artikel 2 0 4

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

2 0 5

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

Totaal van artikel 2 0 5

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

2 0 9

Administratieve uitgaven, belastingen

2 0 9 0

Administratieve uitgaven, belastingen

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

Totaal van artikel 2 0 9

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie

2 1 0 0

Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

Totaal van artikel 2 1 0

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

2 1 2

Dienstverlening IT-personeel

2 1 2 0

Dienstverlening IT-personeel

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

Totaal van artikel 2 1 2

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

2 1 3

Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering

2 1 3 0

Aanschaf en vervanging

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

2 1 3 2

Huur

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

2 1 3 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

2 1 3 4

Materieel voor kantoorautomatisering

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

Totaal van artikel 2 1 3

90 851

90 851

87 782

87 782

112 806

112 806

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

HOOFDSTUK 2 2

2 2 1

Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair

2 2 1 0

Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

Totaal van artikel 2 2 1

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

2 2 3

Dienstauto's

2 2 3 1

Aanschaf van vervoermiddelen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

2 2 3 2

Voertuigonderhoud, brandstof, huur van vervoermiddelen

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

Totaal van artikel 2 2 3

4 104

4 104

4 104

4 104

42 500

42 500

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Publicaties en abonnementen

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

2 2 5 1

Speciaal materiaal voor bibliotheek, documentatie en reproductie, inbinden en onderhouden van bibliotheekbezit

525

525

513

513

500

500

Totaal van artikel 2 2 5

7 354

7 354

7 182

7 182

5 000

5 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

Totaal van artikel 2 3 0

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

2 3 2 1

Koersverliezen

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

2 3 2 9

Overige financiële kosten

575

575

563

563

600

600

Totaal van artikel 2 3 2

13 360

13 360

14 129

14 129

21 500

21 500

2 3 3

Uitbesteding

2 3 3 0

Proceskosten

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 3 1

Interne controle

35 000

35 000

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 3

55 390

55 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 4

Schadevergoedingen

2 3 4 0

Schadevergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

p.m.

p.m.

615

615

600

600

2 3 5 2

Kosten voor interne catering

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

2 3 5 3

Interne verhuizingen

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

2 3 5 9

Overige uitgaven

513

513

513

513

500

500

Totaal van artikel 2 3 5

15 208

15 208

15 823

15 823

13 600

13 600

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

Totaal van artikel 2 4 0

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnements- en -gebruikskosten

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

Totaal van artikel 2 4 1

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

Totaal van titel 2

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIETECHNOLOGIE

HOOFDSTUK 2 2 — BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

Toelichting

Financiering ter dekking van de algemene administratieve uitgaven.

HOOFDSTUK 2 0 —HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0Huren

2 0 0 0Huren

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen en gedeelten van gebouwen, alsmede de huur van parkeerruimten.

2 0 1Verzekeringen

2 0 1 0Verzekeringen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede de inboedel.

2 0 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het lopende verbruik.

2 0 3Reiniging en onderhoud

2 0 3 0Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken en onderhouden van de kantoorruimten van het Agentschap.

2 0 4Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0Inrichting van de dienstruimten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.

2 0 5Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0Veiligheid en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van de gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de huur en het bijvullen van de brandblussers, de aanschaf en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, en de kosten van wettelijke controles.

2 0 9Administratieve uitgaven, belastingen

2 0 9 0Administratieve uitgaven, belastingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven in verband met gebouwen waarin de artikelen van dit hoofdstuk niet speciaal voorzien, zoals de beheerskosten anders dan betalingen aan nutsbedrijven (voor water, gas en elektriciteit), met name voor gebouwen die door meerdere huurders worden gebruikt, kosten voortvloeiende uit het opstellen van inventarissen van de inrichting, gemeentebelastingen en bijkomende kosten.

HOOFDSTUK 2 1 —INFORMATIETECHNOLOGIE

2 1 0Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie

2 1 0 0Exploitatie-uitgaven met betrekking tot informatietechnologie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met software-licenties, installatie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen en diverse informatica-artikelen.

2 1 2Dienstverlening IT-personeel

2 1 2 0Dienstverlening IT-personeel

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (helpdesk, operators, beheerders, systeemingenieurs, enz.).

2 1 3Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering

2 1 3 0Aanschaf en vervanging

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop en de installatie van technische en gegevensverwerkende apparatuur. De aanschaf van materieel en installaties ten laste van deze post is afhankelijk van de afdanking, volgens vastgestelde procedures, van technische en gegevensverwerkende apparatuur en installaties.

2 1 3 2Huur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de huur van materieel en diverse technische en gegevensverwerkende installaties.

2 1 3 3Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van de technische installaties.

2 1 3 4Materieel voor kantoorautomatisering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onvoorziene uitgaven in verband met de kantoorautomatisering.

HOOFDSTUK 2 2 —BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN

2 2 1Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair

2 2 1 0Aanschaf, vervanging, onderhoud en reparatie van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van door het Agentschap benodigd meubilair, woningtextiel, keukeninrichting en -installaties.

2 2 3Dienstauto's

2 2 3 1Aanschaf van vervoermiddelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de aanschaf van een dienstauto.

2 2 3 2Voertuigonderhoud, brandstof, huur van vervoermiddelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met verzekeringen en onderhoud van een dienstauto, brandstof en huur van overige vervoermiddelen (taxi, bus, huurauto).

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Publicaties en abonnementen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van publicaties en abonnementen op informatiediensten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het Agentschap. Hiertoe behoren boeken en andere publicaties, dagbladen, tijdschriften, staatsbladen, abonnementen op snelle informatiediensten en databases.

2 2 5 1Speciaal materiaal voor bibliotheek, documentatie en reproductie, inbinden en onderhouden van bibliotheekbezit

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

525

525

513

513

500

500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van speciale apparatuur en de uitgaven voor het inbinden en een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0Papier- en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van schrijf- en kantoorbenodigdheden.

2 3 2Financiële kosten

2 3 2 0Bankkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten, de kosten in verband met het interbancair telecommunicatienetwerk en de huur van een kluis.

2 3 2 1Koersverliezen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Agentschap in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voorzover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 2 9Overige financiële kosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

575

575

563

563

600

600

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige financiële kosten.

2 3 3Uitbesteding

2 3 3 0Proceskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van proceskosten van het Agentschap.

2 3 3 1Interne controle

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

35 000

35 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de interne controle van het Agentschap.

2 3 4Schadevergoedingen

2 3 4 0Schadevergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van te betalen schadevergoedingen.

2 3 5Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0Diverse verzekeringen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

615

615

600

600

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de speciale verzekering voor de rekenplichtige en de beheerder van gelden ter goede rekening van het Agentschap.

2 3 5 2Kosten voor interne catering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de cateringuitgaven van het Agentschap, zoals verfrissingen en versnaperingen bij interne vergaderingen, water- en verkoopautomaten.

2 3 5 3Interne verhuizingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van interne verhuiskosten.

2 3 5 9Overige uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

513

513

513

513

500

500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van andere niet speciaal vermelde huishoudelijke uitgaven.

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Porto en verzendkosten

2 4 0 0Porto en verzendkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van frankering en verzending, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1Telecommunicatie

2 4 1 0Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnements- en -gebruikskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de telefoonabonnementen en de kosten van dienstgesprekken (persoonlijke gesprekken worden in rekening gebracht), faxen, teleconferenties, gegevensoverdracht en de aanschaf van telefoongidsen en adressenbestanden, en van receptie en telefoondienst.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Activiteiten van de focal points, met inbegrip van activiteiten van deskundigengroepen, kosten van vergaderingen en vertolking |
| 3 0 0 0 | Informatieverzoeken en andere kosten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Subsidie focal points | 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |
| 3 0 0 2 | Vergaderingen focal points | 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |
| 3 0 0 3 | Externe evaluatie van het Agentschap en het netwerk van focal points | 150 000 | 150 000 | | | | |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 1 178 500 | 1 178 500 | 927 708 | 927 708 | 766 557 | 766 557 |
| 3 0 1 |
| Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet |
| 3 0 1 0 | Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| | Totaal van artikel 3 0 1 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| 3 0 2 |
| Informatieprojecten en -programma’s/thematische centra (TC’s) en externe contractanten |
| 3 0 2 0 | Waarnemingspost voor risico’s | 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |
| 3 0 2 1 | Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC) | | | | | 598 673 | 598 673 |
| 3 0 2 2 | Onderzoek naar werk en gezondheid (TC) | | | | | 320 000 | 320 000 |
| 3 0 2 3 | Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC) in de nieuwe lidstaten | | | | | 240 000 | 240 000 |
| 3 0 2 4 | Werkomgeving | 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |
| | Totaal van artikel 3 0 2 | 1 728 500 | 1 728 500 | 1 233 500 | 1 233 500 | 1 194 471 | 1 194 471 |
| 3 0 3 |
| Conferenties, seminars, workshops en openbare evenementen, promotieactiviteiten, ad-hocvergaderingen enz. |
| 3 0 3 0 | Conferenties, seminars, workshops, openbare evenementen, promotieactiviteiten enz. | 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |
| 3 0 3 2 | Overige bijeenkomsten | 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |
| | Totaal van artikel 3 0 3 | 546 690 | 546 690 | 521 690 | 521 690 | 131 414 | 131 414 |
| 3 0 4 |
| Opmaak, publicatie en distributie van informatie en andere activiteiten |
| 3 0 4 0 | Publicatie en distributie van onderzoeksresultaten en andere informatieactiviteiten en -producten van het Agentschap | 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |
| 3 0 4 4 | Opmaak | 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |
| | Totaal van artikel 3 0 4 | 431 250 | 431 250 | 321 250 | 321 250 | 378 709 | 378 709 |
| 3 0 6 |
| Vertaling en vertolking |
| 3 0 6 0 | Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 6 1 | Vertolking | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |
| | Totaal van artikel 3 0 6 | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 7 |
| Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk |
| 3 0 7 2 | Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| | Totaal van artikel 3 0 7 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| 3 0 8 |
| Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur |
| 3 0 8 0 | Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| | Totaal van artikel 3 0 8 | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| 3 0 9 |
| Dienstreizen, ontvangst- en representatiekosten |
| 3 0 9 1 | Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |
| 3 0 9 2 | Ontvangst- en representatiekosten | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |
| | Totaal van artikel 3 0 9 | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 208 500 | 208 500 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 1 |
| Steun aan projecten |
| 3 1 1 0 | Steun aan projecten | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 1 1 | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Informatieactiviteiten van het Agentschap |
| 3 1 2 0 | Informatieactiviteiten van het Agentschap | | | | | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 1 2 | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 |
| Evaluatie MKB (KMO’s) |
| 3 1 4 0 | Evaluatie MKB (KMO’s) | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | Totaal van artikel 3 1 4 | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Programma Phare (specifieke Bestemming) |
| 3 2 0 0 | Salarissen uitgezonden/internatinale personeelsleden | 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |
| 3 2 1 0 | Reiskosten (internationaal) | 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |
| 3 2 1 1 | Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland | 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |
| 3 2 1 2 | Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties | 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |
| 3 2 2 0 | Vertaling/tolken | 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 3 0 | Workshop Europese Week | — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 4 0 | Webmasters | 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |
| 3 2 5 0 | TC Goede praktijken | | | — | — | p.m. | p.m. |
| 3 2 6 0 | Administratieve kosten | 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |
| 3 2 7 0 | Drukken van voorlichtingsmateriaal | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 2 0 | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 | Actieplan voor de uitbreiding | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | Totaal van titel 3 | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| HOOFDSTUK 3 0 — ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN
  HOOFDSTUK 3 1 — MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S)
  HOOFDSTUK 3 2 — PROGRAMMA PHARE
  HOOFDSTUK 3 3 — ACTIEPLAN VOOR DE UITBREIDING |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Activiteiten van de focal points, met inbegrip van activiteiten van deskundigengroepen, kosten van vergaderingen en vertolking

3 0 0 0

Informatieverzoeken en andere kosten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Subsidie focal points

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

3 0 0 2

Vergaderingen focal points

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

3 0 0 3

Externe evaluatie van het Agentschap en het netwerk van focal points

150 000

150 000

Totaal van artikel 3 0 0

1 178 500

1 178 500

927 708

927 708

766 557

766 557

3 0 1

Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet

3 0 1 0

Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

Totaal van artikel 3 0 1

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

3 0 2

Informatieprojecten en -programma’s/thematische centra (TC’s) en externe contractanten

3 0 2 0

Waarnemingspost voor risico’s

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

3 0 2 1

Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC)

598 673

598 673

3 0 2 2

Onderzoek naar werk en gezondheid (TC)

320 000

320 000

3 0 2 3

Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC) in de nieuwe lidstaten

240 000

240 000

3 0 2 4

Werkomgeving

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

Totaal van artikel 3 0 2

1 728 500

1 728 500

1 233 500

1 233 500

1 194 471

1 194 471

3 0 3

Conferenties, seminars, workshops en openbare evenementen, promotieactiviteiten, ad-hocvergaderingen enz.

3 0 3 0

Conferenties, seminars, workshops, openbare evenementen, promotieactiviteiten enz.

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

3 0 3 2

Overige bijeenkomsten

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

Totaal van artikel 3 0 3

546 690

546 690

521 690

521 690

131 414

131 414

3 0 4

Opmaak, publicatie en distributie van informatie en andere activiteiten

3 0 4 0

Publicatie en distributie van onderzoeksresultaten en andere informatieactiviteiten en -producten van het Agentschap

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

3 0 4 4

Opmaak

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

Totaal van artikel 3 0 4

431 250

431 250

321 250

321 250

378 709

378 709

3 0 6

Vertaling en vertolking

3 0 6 0

Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 6 1

Vertolking

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

Totaal van artikel 3 0 6

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 7

Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

3 0 7 2

Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

Totaal van artikel 3 0 7

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

3 0 8

Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur

3 0 8 0

Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

Totaal van artikel 3 0 8

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

3 0 9

Dienstreizen, ontvangst- en representatiekosten

3 0 9 1

Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

3 0 9 2

Ontvangst- en representatiekosten

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

Totaal van artikel 3 0 9

228 047

228 047

228 047

228 047

208 500

208 500

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

HOOFDSTUK 3 1

3 1 1

Steun aan projecten

3 1 1 0

Steun aan projecten

15 100

15 100

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 1 1

15 100

15 100

p.m.

p.m.

3 1 2

Informatieactiviteiten van het Agentschap

3 1 2 0

Informatieactiviteiten van het Agentschap

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 1 2

p.m.

p.m.

3 1 4

Evaluatie MKB (KMO’s)

3 1 4 0

Evaluatie MKB (KMO’s)

95 000

95 000

Totaal van artikel 3 1 4

95 000

95 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

15 100

15 100

95 000

95 000

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Programma Phare (specifieke Bestemming)

3 2 0 0

Salarissen uitgezonden/internatinale personeelsleden

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0

Reiskosten (internationaal)

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1

Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2

Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0

Vertaling/tolken

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0

Workshop Europese Week

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0

Webmasters

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0

TC Goede praktijken

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0

Administratieve kosten

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0

Drukken van voorlichtingsmateriaal

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 2 0

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Actieplan voor de uitbreiding

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Totaal van titel 3

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

TOTAAL-GENERAAL

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

HOOFDSTUK 3 0 — ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN

HOOFDSTUK 3 1 — MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S)

HOOFDSTUK 3 2 — PROGRAMMA PHARE

HOOFDSTUK 3 3 — ACTIEPLAN VOOR DE UITBREIDING

Toelichting

Financiering ter dekking van de beleidsuitgaven.

HOOFDSTUK 3 0 —ALGEMENE BELEIDSUITGAVEN

3 0 0Activiteiten van de focal points, met inbegrip van activiteiten van deskundigengroepen, kosten van vergaderingen en vertolking

3 0 0 0Informatieverzoeken en andere kosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de beantwoording van informatieverzoeken (door nationale focal points) en het schrijven van kleine verslagen daarvan, alsmede van andere kosten in verband met het beheer van het systeem van nationale focal points.

3 0 0 1Subsidie focal points

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor ondersteuning van de activiteiten van het netwerk van focal points van het Agentschap voor een doeltreffende verspreiding in de lidstaten van informatie van het Agentschap en berichten over campagnes. Via subsidieovereenkomsten tussen het Agentschap en focal points worden activiteiten die daarvoor in aanmerking komen, zoals de stimulatie van activiteiten voor de Europese Week en andere verspreidingsacties, gemeenschappelijk gefinancierd.

3 0 0 2Vergaderingen focal points

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van het netwerk van focal points, inclusief reis- en verblijfkosten, en, indien nodig, van kosten voor vertolking en voor de huur van ruimten.

3 0 0 3Externe evaluatie van het Agentschap en het netwerk van focal points

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 150 000 | 150 000 | | | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

150 000

150 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de contractueel vastgelegde kosten in verband met een evaluatie van het werk van het Agentschap en van diens netwerk van focal points.

3 0 1Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet

3 0 1 0Opbouw en beheer van het informatienetwerk op internet

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor beheer en ontwikkeling van de elektronische communicatiemedia van het Agentschap. Het omvat de netwerk-websites van de „derde generatie” met websites in 20 talen, alsmede het extranet en het intranet van het Agentschap.

3 0 2Informatieprojecten en -programma’s/thematische centra (TC’s) en externe contractanten

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het werk van de door de raad van bestuur aangewezen thematische centra als deel van het werkprogramma van het Agentschap of van specifieke projecten en verslagen die bijdragen aan de uitvoering van de hoofdactiviteiten in het werkprogramma van het Agentschap.

3 0 2 0Waarnemingspost voor risico’s

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de oprichting en ontwikkeling van een Waarnemingspost voor risico's. Het omvat in het bijzonder de verzameling, analyse en consolidering van bestaande statistische gegevens; prognoses inzake nieuwe risico's; ontwikkeling van de website van de Waarnemingspost voor risico's; voorbereiding en proeffase van een Europees bedrijvenpanel/enquête; vaststelling van OSH-onderzoeksprioriteiten en bevordering van OSH-onderzoeksprioriteiten op Europees niveau.

3 0 2 1Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC)

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 598 673 | 598 673 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

598 673

598 673

Toelichting

Dit krediet is in 2005 samengevoegd in de posten 3 0 2 0 en 3 0 2 4.

3 0 2 2Onderzoek naar werk en gezondheid (TC)

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 320 000 | 320 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

320 000

320 000

Toelichting

Dit krediet is in 2005 samengevoegd in de posten 3 0 2 0 en 3 0 2 4.

3 0 2 3Goede veiligheids- en gezondheidspraktijken (TC) in de nieuwe lidstaten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 240 000 | 240 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

240 000

240 000

Toelichting

Dit krediet is in 2005 samengevoegd in post 3 0 2 4.

3 0 2 4Werkomgeving

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de ontwikkeling van een reeks thema's waarin onderzoek en analyse van bestaand onderzoek wordt gecombineerd met de verzameling en aanlevering van beleid en voorbeelden van goede praktijken. Het bevat in het bijzonder een bijdrage aan de Europese Week voor jonge werknemers, een sectoronderzoek (horeca), voorbereiding van de Europese Week 2007 over spier- en skeletaandoeningen en de voortdurende bijwerking van de webrubrieken.

3 0 3Conferenties, seminars, workshops en openbare evenementen, promotieactiviteiten, ad-hocvergaderingen enz.

3 0 3 0Conferenties, seminars, workshops, openbare evenementen, promotieactiviteiten enz.

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de promotie- en communicatieactiviteiten in verband met het werk van het Agentschap die bijdragen tot de tenuitvoerlegging van het werkprogramma.. Deze activiteiten kunnen marketing-, media- en promotieactiviteiten in verband met het werk van het Agentschap betreffen (enquêtes, brochures, video’s, posters, openbare evenementen, conferenties, seminars, tentoonstellingen, campagnes, enz.) en ter dekking zijn van de kosten van het Agentschap voor bijdragen aan soortgelijke activiteiten, door anderen georganiseerd, die kunnen bijdragen tot de uitvoering en ontwikkeling van het werkprogramma.

3 0 3 2Overige bijeenkomsten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de overige bijeenkomsten, zoals ad-hocvergaderingen of andere bijeenkomsten van deskundigen (met inbegrip van reis- en verblijfkosten, en, indien nodig, kosten voor vertolking en voor de huur van ruimten).

3 0 4Opmaak, publicatie en distributie van informatie en andere activiteiten

3 0 4 0Publicatie en distributie van onderzoeksresultaten en andere informatieactiviteiten en -producten van het Agentschap

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicatie en distributie (incl. databases en mailings) van onderzoeksresultaten, andere informatieactiviteiten en publicaties van het Agentschap (jaarverslag, magazine, begroting, enz.) die zullen bijdragen tot de tenuitvoerlegging van het werkprogramma van het Agentschap.

3 0 4 4Opmaak

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor opmaak (editing).

3 0 6Vertaling en vertolking

3 0 6 0Vertaling van studies, rapporten en werkdocumenten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor vertaling van studies en verslagen, alsook van werkdocumenten voor de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, voor congressen, seminars, enz., in de officiële talen van de Unie. De vertaalwerkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie in Luxemburg.

3 0 6 1Vertolking

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van tolkdiensten die het Agentschap in rekening gebracht worden door de instellingen, met name de Commissie. Het dient tevens voor het uitbetalen van door het Agentschap ingehuurde freelance tolken voor specifieke conferenties, waarvoor de Commissie geen tolkdiensten kan verlenen. Naast salarissen betreft dit ook een levensverzekering en ziektekosten-, arbeidsongevallen- en overlijdensverzekeringen voor freelance tolken wier zakenadres niet overeenkomt met de arbeidsplaats, reiskosten en een forfaitaire vergoeding van vervoerskosten.

3 0 7Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

3 0 7 2Voorbereiding, organisatie en beheer van een Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor productie en distributie van campagnemateriaal, de organisatie en het beheer van conferenties (slotmanifestatie en „awards” voor goede praktijken), seminars, tentoonstellingen, openbare evenementen, promotieactiviteiten en evaluaties in het kader van de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk.

3 0 8Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur

3 0 8 0Vergaderingen raad van bestuur en dagelijks bestuur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, met inbegrip van reis- en verblijfkosten, kosten voor vertolking en zo nodig voor de huur van lokalen.

3 0 9Dienstreizen, ontvangst- en representatiekosten

3 0 9 1Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

3 0 9 2Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ontvangst- en representatiekosten.

HOOFDSTUK 3 1 —MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB/KMO’S)

3 1 1Steun aan projecten

3 1 1 0Steun aan projecten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

15 100

15 100

p.m.

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter financiering van maatregelen voor het MKB/de KMO's, voor de ontwikkeling en uitwisseling van voorbeelden van goede praktijken waarmee de veiligheids- en gezondheidsrisico’s worden beperkt.

3 1 2Informatieactiviteiten van het Agentschap

3 1 2 0Informatieactiviteiten van het Agentschap

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van informatieactiviteiten van het Agentschap, in het bijzonder om de beloonde projecten te promoten.

3 1 4Evaluatie MKB (KMO’s)

3 1 4 0Evaluatie MKB (KMO’s)

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 95 000 | 95 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

95 000

95 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van evaluatie en rapportage door een externe contractant van het MKB-financieringsprogramma.

HOOFDSTUK 3 2 —PROGRAMMA PHARE

3 2 0Programma Phare (specifieke bestemming)

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor voorbereidende maatregelen voor de toekomstige deelneming van Roemenië en Bulgarije. Er is een derde Phare-programma voor een bedrag van in totaal 500 000 EUR met de Commissie getekend, dat tot eind juni 2006 zal lopen. Activiteiten onder Phare III zijn gekoppeld aan het goedgekeurde werkprogramma met eigen inkomsten en uitgaven. De bedragen voor de activiteiten in 2005 en 2006 dienen ter indicatie. Saldi die in 2005 niet zijn vastgelegd, zullen naar 2006 worden overgedragen.

3 2 0 0Salarissen uitgezonden/internatinale personeelsleden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0Reiskosten (internationaal)

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1Kosten dienstreizen projectmedewerkers in het buitenland

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2Kosten dienstreizen deelnemers aan seminars/conferenties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0Vertaling/tolken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0Workshop Europese Week

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0Webmasters

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0TC Goede praktijken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | — | — | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0Administratieve kosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0Drukken van voorlichtingsmateriaal

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 3 3 —ACTIEPLAN VOOR DE UITBREIDING

3 3 0Actieplan voor de uitbreiding

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de uitvoering van het actieplan voor de uitbreiding om het veiligheids- en gezondheidsniveau in de tien nieuwe lidstaten te verbeteren. Tot de activiteiten behoren met name activiteiten om de bewustwording te vergroten en ten behoeve van de kennisoverdracht in het MKB/de KMO's.

---

| 8.3.2006 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 67/111 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/111

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2006

(2006/151/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | Totaal van titel 1 | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER) |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EER | — | 288 000 | — |
| | Totaal van titel 2 | — | 288 000 | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

1

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

1 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

14 398 000

12 670 000

2 520 000

Totaal van titel 1

14 398 000

12 670 000

2 520 000

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

2 0

SUBSIDIE VAN DE EER

—

288 000

—

Totaal van titel 2

—

288 000

—

TOTAAL-GENERAAL

14 398 000

12 958 000

2 520 000

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 1 0 | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | Totaal van titel 1 | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 1 0

14 398 000

12 670 000

2 520 000

Totaal van titel 1

14 398 000

12 670 000

2 520 000

HOOFDSTUK 1 0 —SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

14 398 000

12 670 000

2 520 000

TITEL 2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 2 0 | — | 288 000 | — |
| | Totaal van titel 2 | — | 288 000 | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 2 0

—

288 000

—

Totaal van titel 2

—

288 000

—

TOTAAL-GENERAAL

14 398 000

12 958 000

2 520 000

HOOFDSTUK 2 0 —SUBSIDIE VAN DE EER

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 288 000 | — |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

—

288 000

—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 0 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR AANWERVING | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| 1 2 | DIENSTREIZEN | 174 000 | 460 000 | 50 000 |
| 1 3 | REPRESENTATIE | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Totaal van titel 1 | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| 2 3 | LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | Totaal van titel 2 | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BIJEENKOMSTEN DESKUNDIGENGROEPEN | 2 459 000 | 800 000 | — |
| 3 1 | DIENSTREIZEN | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| 3 2 | ONTWIKKELING DATABASES | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| 3 3 | ONDERZOEKEN | 85 100 | 1 000 000 | — |
| 3 4 | INFORMATIE EN PUBLICATIE | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| 3 5 | VERTAALKOSTEN | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | Totaal van titel 3 | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1

PERSONEEL

1 0

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

8 540 500

4 700 000

650 000

1 1

UITGAVEN VOOR AANWERVING

924 500

950 000

350 000

1 2

DIENSTREIZEN

174 000

460 000

50 000

1 3

REPRESENTATIE

10 000

10 000

10 000

Totaal van titel 1

9 649 000

6 120 000

1 060 000

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN

605 800

450 000

50 000

2 1

INFORMATIEVERWERKING

400 000

550 000

550 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

59 700

200 000

250 000

2 3

LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

48 500

350 000

100 000

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

115 000

150 000

50 000

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

120 000

300 000

200 000

Totaal van titel 2

1 349 000

2 000 000

1 200 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BIJEENKOMSTEN DESKUNDIGENGROEPEN

2 459 000

800 000

—

3 1

DIENSTREIZEN

193 900

280 000

50 000

3 2

ONTWIKKELING DATABASES

330 000

1 758 000

100 000

3 3

ONDERZOEKEN

85 100

1 000 000

—

3 4

INFORMATIE EN PUBLICATIE

172 000

400 000

100 000

3 5

VERTAALKOSTEN

160 000

600 000

10 000

Totaal van titel 3

3 400 000

4 838 000

260 000

TOTAAL-GENERAAL

14 398 000

12 958 000

2 520 000

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 1 0 | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| | HOOFDSTUK 1 1 | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| | HOOFDSTUK 1 2 | 174 000 | 460 000 | 50 000 |
| | HOOFDSTUK 1 3 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Totaal van titel 1 | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 1 0

8 540 500

4 700 000

650 000

HOOFDSTUK 1 1

924 500

950 000

350 000

HOOFDSTUK 1 2

174 000

460 000

50 000

HOOFDSTUK 1 3

10 000

10 000

10 000

Totaal van titel 1

9 649 000

6 120 000

1 060 000

HOOFDSTUK 1 0 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

8 540 500

4 700 000

650 000

HOOFDSTUK 1 1 —UITGAVEN VOOR AANWERVING

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 924 500 | 950 000 | 350 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

924 500

950 000

350 000

HOOFDSTUK 1 2 —DIENSTREIZEN

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 460 000 | 50 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

174 000

460 000

50 000

HOOFDSTUK 1 3 —REPRESENTATIE

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

10 000

10 000

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 2 0 | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| | HOOFDSTUK 2 1 | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| | HOOFDSTUK 2 2 | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| | HOOFDSTUK 2 3 | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| | HOOFDSTUK 2 4 | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| | HOOFDSTUK 2 5 | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | Totaal van titel 2 | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 2 0

605 800

450 000

50 000

HOOFDSTUK 2 1

400 000

550 000

550 000

HOOFDSTUK 2 2

59 700

200 000

250 000

HOOFDSTUK 2 3

48 500

350 000

100 000

HOOFDSTUK 2 4

115 000

150 000

50 000

HOOFDSTUK 2 5

120 000

300 000

200 000

Totaal van titel 2

1 349 000

2 000 000

1 200 000

HOOFDSTUK 2 0 —HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 605 800 | 450 000 | 50 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

605 800

450 000

50 000

HOOFDSTUK 2 1 —INFORMATIEVERWERKING

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 550 000 | 550 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

400 000

550 000

550 000

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 59 700 | 200 000 | 250 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

59 700

200 000

250 000

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 48 500 | 350 000 | 100 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

48 500

350 000

100 000

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 150 000 | 50 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

115 000

150 000

50 000

HOOFDSTUK 2 5 —VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 300 000 | 200 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

120 000

300 000

200 000

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 3 0 | 2 459 000 | 800 000 | — |
| | HOOFDSTUK 3 1 | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| | HOOFDSTUK 3 2 | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| | HOOFDSTUK 3 3 | 85 100 | 1 000 000 | — |
| | HOOFDSTUK 3 4 | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| | HOOFDSTUK 3 5 | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | Totaal van titel 3 | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 3 0

2 459 000

800 000

—

HOOFDSTUK 3 1

193 900

280 000

50 000

HOOFDSTUK 3 2

330 000

1 758 000

100 000

HOOFDSTUK 3 3

85 100

1 000 000

—

HOOFDSTUK 3 4

172 000

400 000

100 000

HOOFDSTUK 3 5

160 000

600 000

10 000

Totaal van titel 3

3 400 000

4 838 000

260 000

TOTAAL-GENERAAL

14 398 000

12 958 000

2 520 000

HOOFDSTUK 3 0 —BIJEENKOMSTEN DESKUNDIGENGROEPEN

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 459 000 | 800 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 459 000

800 000

—

HOOFDSTUK 3 1 —DIENSTREIZEN

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 193 900 | 280 000 | 50 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

193 900

280 000

50 000

HOOFDSTUK 3 2 —ONTWIKKELING DATABASES

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

330 000

1 758 000

100 000

HOOFDSTUK 3 3 —ONDERZOEKEN

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 100 | 1 000 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

85 100

1 000 000

—

HOOFDSTUK 3 4 —INFORMATIE EN PUBLICATIE

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 400 000 | 100 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

172 000

400 000

100 000

HOOFDSTUK 3 5 —VERTAALKOSTEN

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 600 000 | 10 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

160 000

600 000

10 000

---

| 8.3.2006 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 67/125 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/125

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006

(2006/152/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN |
| 1 0 | BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | Totaal van titel 1 | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | — |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | Totaal van titel 3 | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| 4 |
| OVERIGE ONTVANGSTEN |
| 4 0 | OVERIGE ONTVANGSTEN | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Totaal van titel 4 | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 5 |
| OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR |
| 5 0 | OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

1

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

1 0

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

24 742 000

25 885 500

22 228 122

Totaal van titel 1

24 742 000

25 885 500

22 228 122

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

p.m.

p.m.

—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

—

3

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

3 0

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

1 805 000

2 338 500

1 143 281

Totaal van titel 3

1 805 000

2 338 500

1 143 281

4

OVERIGE ONTVANGSTEN

4 0

OVERIGE ONTVANGSTEN

300 000

200 000

386 913

Totaal van titel 4

300 000

200 000

386 913

5

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

5 0

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

p.m.

p.m.

—

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

—

TOTAAL-GENERAAL

26 847 000

28 424 000

23 758 316

TITEL 1

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 |
| Bijdragen van de agentschappen en organen |
| 1 0 0 0 | Europees Milieuagentschap | 738 000 | 600 000 | 656 925 |
| 1 0 0 1 | Europese Stichting voor opleiding | 369 000 | 357 000 | 270 298 |
| 1 0 0 2 | Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving | 800 000 | 805 000 | 642 429 |
| 1 0 0 3 | Europees Geneesmiddelenbureau | 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |
| 1 0 0 4 | Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk | 705 000 | 793 000 | 783 729 |
| 1 0 0 5 | Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt | 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |
| 1 0 0 6 | Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt — Merken, tekeningen en modellen | 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |
| 1 0 0 7 | Communautair Bureau voor plantenrassen | 150 000 | 150 000 | 134 201 |
| 1 0 0 8 | Europol | 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |
| 1 0 0 9 | Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden | 500 000 | 610 000 | 443 356 |
| | Totaal van artikel 1 0 0 | 22 188 000 | 23 834 000 | 21 171 043 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 82 000 | 80 500 | 91 818 |
| 1 0 1 2 | Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat | 410 000 | 330 000 | 357 772 |
| 1 0 1 3 | Europees Bureau voor wederopbouw | p.m. | p.m. | 6 438 |
| 1 0 1 4 | Europese Investeringsbank | p.m. | p.m. | — |
| 1 0 1 5 | Europese Autoriteit voor voedselveiligheid | 686 000 | 620 000 | 340 944 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 30 000 | 80 500 | 72 996 |
| 1 0 1 7 | Europees Agentschap voor maritieme veiligheid | 164 000 | 80 500 | 32 291 |
| 1 0 1 8 | Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart | 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |
| 1 0 1 9 | Europees Spoorwegbureau | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 1 0 1 | 2 472 000 | 1 991 500 | 1 057 079 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging | 82 000 | 60 000 | — |
| 1 0 2 1 | Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding | p.m. | | |
| 1 0 2 2 | Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie | p.m. | | |
| | Totaal van artikel 1 0 2 | 82 000 | 60 000 | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | Totaal van titel 1 | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| HOOFDSTUK 1 0 — BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Bijdragen van de agentschappen en organen

1 0 0 0

Europees Milieuagentschap

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1

Europese Stichting voor opleiding

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3

Europees Geneesmiddelenbureau

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt — Merken, tekeningen en modellen

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7

Communautair Bureau voor plantenrassen

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8

Europol

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

500 000

610 000

443 356

Totaal van artikel 1 0 0

22 188 000

23 834 000

21 171 043

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2

Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3

Europees Bureau voor wederopbouw

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4

Europese Investeringsbank

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6

Eurojust

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9

Europees Spoorwegbureau

p.m.

p.m.

—

Totaal van artikel 1 0 1

2 472 000

1 991 500

1 057 079

1 0 2

1 0 2 0

Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging

82 000

60 000

—

1 0 2 1

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

p.m.

1 0 2 2

Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie

p.m.

Totaal van artikel 1 0 2

82 000

60 000

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

24 742 000

25 885 500

22 228 122

Totaal van titel 1

24 742 000

25 885 500

22 228 122

HOOFDSTUK 1 0 — BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

HOOFDSTUK 1 0 —BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

1 0 0Bijdragen van de agentschappen en organen

Toelichting

Artikel 10, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/2003 van de Raad.

1 0 0 0Europees Milieuagentschap

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 600 000 | 656 925 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1Europese Stichting voor opleiding

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 369 000 | 357 000 | 270 298 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 805 000 | 642 429 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3Europees Geneesmiddelenbureau

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 793 000 | 783 729 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt — Merken, tekeningen en modellen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7Communautair Bureau voor plantenrassen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 134 201 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8Europol

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 610 000 | 443 356 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

500 000

610 000

443 356

1 0 1

1 0 1 0Cedefop

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 80 500 | 91 818 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 330 000 | 357 772 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3Europees Bureau voor wederopbouw

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 438 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4Europese Investeringsbank

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 686 000 | 620 000 | 340 944 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6Eurojust

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 500 | 72 996 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 80 500 | 32 291 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9Europees Spoorwegbureau

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

—

1 0 2

1 0 2 0Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 60 000 | — |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

82 000

60 000

—

1 0 2 1Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

1 0 2 2Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

TITEL 2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Subsidie van de Commissie | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | — |
| HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Subsidie van de Commissie

p.m.

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

p.m.

p.m.

—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

—

HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

HOOFDSTUK 2 0 —SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0 0Subsidie van de Commissie

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Artikel 10, lid 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/2003 van de Raad.

TITEL 3

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Interinstitutionele samenwerking |
| 3 0 0 0 | Europese Commissie — DG's | 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |
| 3 0 0 1 | Europese Commissie — DGT | p.m. | 262 500 | 232 058 |
| 3 0 0 2 | Beheer interinstitutionele projecten | 680 000 | 698 000 | — |
| 3 0 0 3 | Europees Parlement | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 4 | Raad van de Europese Unie | p.m. | p.m. | 19 750 |
| 3 0 0 5 | Europese Rekenkamer | 100 000 | 145 000 | 77 736 |
| 3 0 0 6 | Comité van de Regio's van de Europese Unie | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 7 | Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 8 | Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen | p.m. | p.m. | 20 224 |
| 3 0 0 9 | Deelname aan communautaire programma's | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 1 764 000 | 2 297 500 | 1 038 404 |
| 3 0 1 |
| 3 0 1 0 | Europese Centrale Bank | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| 3 0 1 1 | Europese Ombudsman | | | |
| | Totaal van artikel 3 0 1 | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | Totaal van titel 3 | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| HOOFDSTUK 3 0 — INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Interinstitutionele samenwerking

3 0 0 0

Europese Commissie — DG's

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1

Europese Commissie — DGT

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2

Beheer interinstitutionele projecten

680 000

698 000

—

3 0 0 3

Europees Parlement

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4

Raad van de Europese Unie

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5

Europese Rekenkamer

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6

Comité van de Regio's van de Europese Unie

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7

Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9

Deelname aan communautaire programma's

p.m.

p.m.

—

Totaal van artikel 3 0 0

1 764 000

2 297 500

1 038 404

3 0 1

3 0 1 0

Europese Centrale Bank

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1

Europese Ombudsman

Totaal van artikel 3 0 1

41 000

41 000

104 877

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

1 805 000

2 338 500

1 143 281

Totaal van titel 3

1 805 000

2 338 500

1 143 281

HOOFDSTUK 3 0 — INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

HOOFDSTUK 3 0 —INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

3 0 0Interinstitutionele samenwerking

Toelichting

Artikel 10, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/2003 van de Raad.

3 0 0 0Europese Commissie — DG's

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1Europese Commissie — DGT

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 262 500 | 232 058 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2Beheer interinstitutionele projecten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 680 000 | 698 000 | — |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

680 000

698 000

—

3 0 0 3Europees Parlement

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4Raad van de Europese Unie

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 750 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5Europese Rekenkamer

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 145 000 | 77 736 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6Comité van de Regio's van de Europese Unie

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 224 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9Deelname aan communautaire programma's

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Ontvangsten afkomstig van de deelname van het Vertaalbureau aan communautaire programma's.

3 0 1

3 0 1 0Europese Centrale Bank

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 104 877 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1Europese Ombudsman

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

TITEL 4

OVERIGE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 4 0 |
| 4 0 0 |
| Bankrenten |
| 4 0 0 0 | Bankrenten | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Totaal van artikel 4 0 0 | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 4 0 1 |
| Diverse terugbetalingen |
| 4 0 1 0 | Diverse terugbetalingen | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 4 0 1 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Totaal van titel 4 | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| HOOFDSTUK 4 0 — OVERIGE ONTVANGSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Bankrenten

4 0 0 0

Bankrenten

300 000

200 000

386 913

Totaal van artikel 4 0 0

300 000

200 000

386 913

4 0 1

Diverse terugbetalingen

4 0 1 0

Diverse terugbetalingen

p.m.

p.m.

—

Totaal van artikel 4 0 1

p.m.

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

300 000

200 000

386 913

Totaal van titel 4

300 000

200 000

386 913

HOOFDSTUK 4 0 — OVERIGE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 4 0 —OVERIGE ONTVANGSTEN

4 0 0Bankrenten

Toelichting

Onder dit artikel wordt de rente vermeld die het Vertaalbureau op zijn bankrekeningen zal ontvangen.

4 0 0 0Bankrenten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | 386 913 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

300 000

200 000

386 913

4 0 1Diverse terugbetalingen

Toelichting

Dit artikel bestaat uit diverse vergoedingen (privé-telefoongesprekken, enz.).

4 0 1 0Diverse terugbetalingen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

—

TITEL 5

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 5 0 |
| 5 0 0 |
| Overschot van het vorige begrotingsjaar |
| 5 0 0 0 | Overschot van het vorige begrotingsjaar | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 5 0 0 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0 | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |
| HOOFDSTUK 5 0 — OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Overschot van het vorige begrotingsjaar

5 0 0 0

Overschot van het vorige begrotingsjaar

p.m.

p.m.

—

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

p.m.

—

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

—

TOTAAL-GENERAAL

26 847 000

28 424 000

23 758 316

HOOFDSTUK 5 0 — OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

HOOFDSTUK 5 0 —OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

5 0 0Overschot van het vorige begrotingsjaar

5 0 0 0Overschot van het vorige begrotingsjaar

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Overschot vorige begrotingsjaar. Artikel 16 van het financieel reglement van het Vertaalbureau d.d. 22 december 2003.

STAAT VAN UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| 1 5 | MOBILITEIT | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| 1 9 | PENSIOENEN | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van titel 1 | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | Totaal van titel 2 | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | FREELANCE WERKZAAMHEDEN | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| 3 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Totaal van titel 3 | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| 10 |
| VOORZIENINGEN |
| 10 0 | VOORZIENINGEN | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | Totaal van titel 10 | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

14 361 000

14 691 200

11 583 943

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

94 000

106 000

121 730

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

178 000

173 500

158 637

1 5

MOBILITEIT

p.m.

p.m.

—

1 6

SOCIALE DIENST

74 000

101 000

67 300

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

7 000

7 000

5 494

1 9

PENSIOENEN

p.m.

p.m.

—

Totaal van titel 1

14 714 000

15 078 700

11 937 104

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 318 000

1 508 000

1 143 178

2 1

INFORMATIEVERWERKING

1 600 000

1 700 000

1 224 595

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

170 500

185 000

119 904

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

349 500

376 800

311 634

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

163 000

205 000

132 630

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

75 000

100 000

58 321

Totaal van titel 2

3 676 000

4 074 800

2 990 262

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

FREELANCE WERKZAAMHEDEN

6 384 000

7 274 500

6 046 521

3 1

UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING

30 000

30 000

27 030

Totaal van titel 3

6 414 000

7 304 500

6 073 551

10

VOORZIENINGEN

10 0

VOORZIENINGEN

2 043 000

1 966 000

—

Totaal van titel 10

2 043 000

1 966 000

—

TOTAAL-GENERAAL

26 847 000

28 424 000

21 000 917

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeel in actieve dienst |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 730 000 | 750 000 | 565 566 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelage | 55 000 | 55 000 | 53 711 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 12 785 000 | 13 105 000 | 9 434 788 |
| 1 1 1 |
| Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |
| 1 1 1 1 | Tolken-hulpfunctionarissen | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 3 | Stagiair(e)s | 25 000 | 30 000 | 12 184 |
| 1 1 1 5 | Arbeidscontractanten | p.m. | | — |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 275 000 | 150 000 | 1 137 854 |
| 1 1 2 |
| Bij- en nascholing van het personeel |
| 1 1 2 0 | Bij- en nascholing van het personeel | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale verzekering |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 356 000 | 360 500 | 264 474 |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering | 102 000 | 103 000 | 67 626 |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidsverzekering | 170 000 | 79 500 | 77 877 |
| 1 1 3 3 | Opbouw of behoud van pensioenrechten | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 3 4 | Bijdrage aan de communautaire pensioenregeling | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 628 000 | 543 000 | 409 977 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 2 000 | 2 000 | 198 |
| 1 1 4 1 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof | 150 000 | 175 000 | 103 196 |
| 1 1 4 3 | Vaste ambtsvergoedingen | p.m. | 1 200 | 1 190 |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 152 000 | 178 200 | 104 584 |
| 1 1 5 |
| Overuren |
| 1 1 5 0 | Overuren | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 1 | Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 5 | Uitzendkrachten | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| 1 1 8 |
| Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 40 000 | 70 000 | 45 898 |
| 1 1 8 1 | Reiskosten | 6 000 | 15 000 | 1 839 |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 100 000 | 140 000 | 70 072 |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 25 000 | 75 000 | 11 025 |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 120 000 | 120 000 | 123 099 |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 291 000 | 420 000 | 251 933 |
| 1 1 9 |
| Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van de bezoldigingen |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen en vervoer |
| 1 3 0 0 | Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende kosten | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastructuur van medisch-sociale aard |
| 1 4 0 0 | Exploitatie van restaurants en kantines | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| 1 4 2 |
| Overige sociale voorzieningen |
| 1 4 2 0 | Overige sociale voorzieningen | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | Totaal van artikel 1 4 2 | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobiliteit |
| 1 5 2 0 | Mobiliteit van personeel | p.m. | p.m. | — |
| 1 5 2 1 | Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van het Vertaalbureau | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 1 5 2 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | p.m. | p.m. | — |
| HOOFDSTUK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sociale dienst |
| 1 6 0 0 | Buitengewone bijstand | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 1 6 0 | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 2 |
| Overige sociale voorzieningen |
| 1 6 2 0 | Overige sociale voorzieningen | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 1 6 2 | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 3 |
| Kinderopvangcentrum |
| 1 6 3 0 | Kinderopvangcentrum | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| | Totaal van artikel 1 6 3 | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 6 4 |
| Aanvullende steun voor gehandicapten |
| 1 6 4 0 | Aanvullende steun voor gehandicapten | 4 000 | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 1 6 4 | 4 000 | p.m. | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst en representatie |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| HOOFDSTUK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioenen |
| 1 9 0 0 | Pensioenen en uitkeringen bij vertrek | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 1 9 0 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van titel 1 | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
  HOOFDSTUK 1 5 — MOBILITEIT
  HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST
  HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE
  HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeel in actieve dienst

1 1 0 0

Basissalarissen

10 450 000

10 600 000

7 621 832

1 1 0 1

Gezinstoelagen

730 000

750 000

565 566

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

1 550 000

1 700 000

1 193 679

1 1 0 3

Secretariaatstoelage

55 000

55 000

53 711

Totaal van artikel 1 1 0

12 785 000

13 105 000

9 434 788

1 1 1

Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

250 000

120 000

1 125 670

1 1 1 1

Tolken-hulpfunctionarissen

p.m.

p.m.

—

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

p.m.

p.m.

—

1 1 1 3

Stagiair(e)s

25 000

30 000

12 184

1 1 1 5

Arbeidscontractanten

p.m.

—

Totaal van artikel 1 1 1

275 000

150 000

1 137 854

1 1 2

Bij- en nascholing van het personeel

1 1 2 0

Bij- en nascholing van het personeel

120 000

135 000

108 146

Totaal van artikel 1 1 2

120 000

135 000

108 146

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale verzekering

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

356 000

360 500

264 474

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering

102 000

103 000

67 626

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering

170 000

79 500

77 877

1 1 3 3

Opbouw of behoud van pensioenrechten

p.m.

p.m.

—

1 1 3 4

Bijdrage aan de communautaire pensioenregeling

p.m.

p.m.

—

Totaal van artikel 1 1 3

628 000

543 000

409 977

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

2 000

2 000

198

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

150 000

175 000

103 196

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

p.m.

1 200

1 190

Totaal van artikel 1 1 4

152 000

178 200

104 584

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

p.m.

p.m.

—

Totaal van artikel 1 1 5

p.m.

p.m.

—

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 1

Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5

Uitzendkrachten

35 000

40 000

48 016

Totaal van artikel 1 1 7

35 000

40 000

48 016

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

40 000

70 000

45 898

1 1 8 1

Reiskosten

6 000

15 000

1 839

1 1 8 2

Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

100 000

140 000

70 072

1 1 8 3

Verhuiskosten

25 000

75 000

11 025

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

120 000

120 000

123 099

Totaal van artikel 1 1 8

291 000

420 000

251 933

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van de bezoldigingen

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

75 000

120 000

88 645

Totaal van artikel 1 1 9

75 000

120 000

88 645

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

14 361 000

14 691 200

11 583 943

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen en vervoer

1 3 0 0

Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende kosten

94 000

106 000

121 730

Totaal van artikel 1 3 0

94 000

106 000

121 730

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

94 000

106 000

121 730

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Infrastructuur van medisch-sociale aard

1 4 0 0

Exploitatie van restaurants en kantines

37 000

37 000

35 262

Totaal van artikel 1 4 0

37 000

37 000

35 262

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst

56 000

52 500

28 375

Totaal van artikel 1 4 1

56 000

52 500

28 375

1 4 2

Overige sociale voorzieningen

1 4 2 0

Overige sociale voorzieningen

85 000

84 000

95 000

Totaal van artikel 1 4 2

85 000

84 000

95 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

178 000

173 500

158 637

HOOFDSTUK 1 5

1 5 2

Mobiliteit

1 5 2 0

Mobiliteit van personeel

p.m.

p.m.

—

1 5 2 1

Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van het Vertaalbureau

p.m.

p.m.

—

Totaal van artikel 1 5 2

p.m.

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

p.m.

p.m.

—

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Sociale dienst

1 6 0 0

Buitengewone bijstand

p.m.

p.m.

—

Totaal van artikel 1 6 0

p.m.

p.m.

—

1 6 2

Overige sociale voorzieningen

1 6 2 0

Overige sociale voorzieningen

p.m.

p.m.

—

Totaal van artikel 1 6 2

p.m.

p.m.

—

1 6 3

Kinderopvangcentrum

1 6 3 0

Kinderopvangcentrum

70 000

101 000

67 300

Totaal van artikel 1 6 3

70 000

101 000

67 300

1 6 4

Aanvullende steun voor gehandicapten

1 6 4 0

Aanvullende steun voor gehandicapten

4 000

p.m.

—

Totaal van artikel 1 6 4

4 000

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

74 000

101 000

67 300

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst en representatie

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

7 000

7 000

5 494

Totaal van artikel 1 7 0

7 000

7 000

5 494

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

7 000

7 000

5 494

HOOFDSTUK 1 9

1 9 0

Pensioenen

1 9 0 0

Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

p.m.

p.m.

—

Totaal van artikel 1 9 0

p.m.

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9

p.m.

p.m.

—

Totaal van titel 1

14 714 000

15 078 700

11 937 104

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 5 — MOBILITEIT

HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE

HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Personeel in actieve dienst

1 1 0 0Basissalarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 450 000

10 600 000

7 621 832

Toelichting

Statuut van de ambtenaren en regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 730 000 | 750 000 | 565 566 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

730 000

750 000

565 566

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 550 000

1 700 000

1 193 679

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede artikel 4 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 3Secretariaatstoelage

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | 53 711 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

55 000

55 000

53 711

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 18, lid 1, van bijlage XIII.

Dit krediet dient ter dekking van de secretariaatsvergoeding voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen in categorie C* die een functie uitoefenen van stenotypist, typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse en een dergelijke vergoeding ontvingen in de maand voorafgaande aan 1 mei 2004.

1 1 1Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

250 000

120 000

1 125 670

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen.

1 1 1 1Tolken-hulpfunctionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet zal uitsluitend worden aangewend wanneer de Gemeenschappelijke Tolken- en Conferentiedienst de door het Vertaalbureau gevraagde tolken, met name voor de vergaderingen van de raad van bestuur, niet kan leveren.

1 1 1 2Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel V.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 1 3Stagiair(e)s

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 30 000 | 12 184 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

25 000

30 000

12 184

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven met betrekking tot stagiair(e)s.

1 1 1 5Arbeidscontractanten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 bis en titel IV.

1 1 2Bij- en nascholing van het personeel

1 1 2 0Bij- en nascholing van het personeel

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 135 000 | 108 146 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

120 000

135 000

108 146

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24 bis.

1 1 3Werkgeversbijdragen voor de sociale verzekering

1 1 3 0Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 356 000 | 360 500 | 264 474 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

356 000

360 500

264 474

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage (3,4 % van het basissalaris); de bijdrage van de functionarissen beloopt 1,7 % van het basissalaris.

1 1 3 1Ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 103 000 | 67 626 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

102 000

103 000

67 626

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73 en artikel 15 van bijlage VIII.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering (0,77 % van het basissalaris); |
| --- | --- |

—

de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering (0,77 % van het basissalaris);

| — | op de aldus berekende kredieten wordt een toeslag van 2 % toegepast (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut). |
| --- | --- |

—

op de aldus berekende kredieten wordt een toeslag van 2 % toegepast (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut).

1 1 3 2Werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 79 500 | 77 877 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

170 000

79 500

77 877

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, met name artikel 28 bis.

Dit krediet dient ter dekking van het werkloosheidsrisico van tijdelijke functionarissen.

Toegepast percentage: 0,8 % van de basissalarissen.

1 1 3 3Opbouw of behoud van pensioenrechten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Dit krediet dient ter dekking van de door het Bureau ten behoeve van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen te verrichten betalingen om hun pensioenrechten in hun land van herkomst op te bouwen of te behouden.

1 1 3 4Bijdrage aan de communautaire pensioenregeling

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Vertaalbureau als werkgeversbijdrage aan de communautaire pensioenregeling over te maken kredieten.

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 198 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 000

2 000

198

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de geboortetoelage; |
| --- | --- |

—

de geboortetoelage;

| — | in geval van overlijden van een ambtenaar, de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

in geval van overlijden van een ambtenaar, de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 175 000 | 103 196 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

150 000

175 000

103 196

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 8 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de ambtenaren of tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst.

1 1 4 3Vaste ambtsvergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 1 190 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

1 200

1 190

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 14 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste ambtsvergoeding voor ambtenaren of tijdelijke functionarissen wier taak van dien aard is dat zij geregeld uitgaven voor representatiedoeleinden moeten doen.

1 1 5Overuren

1 1 5 0Overuren

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan ambtenaren en hulpfunctionarissen van de categorieën C* en D*, alsmede aan plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 7Werk door derden

1 1 7 1Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Honorarium van de opgeroepen freelance tolken om het Vertaalbureau in staat te stellen voor de vertolking van conferenties te zorgen, ingeval de Commissie geen tolken ter beschikking kan stellen.

Het honorarium omvat naast de bezoldiging de bijdragen aan een overlijdensverzekeringsstelsel en een ziektekosten-, ongevallen- en overlijdensverzekering, de vergoeding, voor de freelance tolken met een andere woonplaats dan de standplaats, van de reiskosten en forfaitaire verblijfskosten.

1 1 7 5Uitzendkrachten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 40 000 | 48 016 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

35 000

40 000

48 016

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten.

1 1 8Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0Diverse uitgaven voor de aanwerving

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 70 000 | 45 898 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

40 000

70 000

45 898

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures.

1 1 8 1Reiskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 15 000 | 1 839 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

6 000

15 000

1 839

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 7 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van ambtenaren en functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 1 8 2Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 140 000 | 70 072 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

100 000

140 000

70 072

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5 en 6 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van ambtenaren en functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 3Verhuiskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 75 000 | 11 025 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

25 000

75 000

11 025

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 9 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van ambtenaren en functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 4Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 120 000 | 123 099 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

120 000

120 000

123 099

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 alsmede artikel 10 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 9Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van de bezoldigingen

1 1 9 0Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 120 000 | 88 645 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

75 000

120 000

88 645

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen, alsmede op de overuren.

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0Dienstreizen en vervoer

1 3 0 0Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende kosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 000 | 106 000 | 121 730 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

94 000

106 000

121 730

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

HOOFDSTUK 1 4 —INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0Infrastructuur van medisch-sociale aard

1 4 0 0Exploitatie van restaurants en kantines

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 262 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

37 000

37 000

35 262

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van huishoudelijke kosten van restaurants en kantines, met name onderhoudsovereenkomsten van installaties, de levering van materiaal, enz.

1 4 1Medische dienst

1 4 1 0Medische dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 52 500 | 28 375 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

56 000

52 500

28 375

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

1 4 2Overige sociale voorzieningen

1 4 2 0Overige sociale voorzieningen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 84 000 | 95 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

85 000

84 000

95 000

Toelichting

Deelname aan het Comité voor sociale activiteiten alsook de uitgaven voor de eindejaarsfeesten.

HOOFDSTUK 1 5 —MOBILITEIT

1 5 2Mobiliteit

1 5 2 0Mobiliteit van personeel

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de detachering of tijdelijke aanstelling van ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het Vertaalbureau bij nationale of internationale diensten.

1 5 2 1Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van het Vertaalbureau

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de detachering of tijdelijke aanstelling van ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het Vertaalbureau bij nationale of internationale diensten.

HOOFDSTUK 1 6 —SOCIALE DIENST

1 6 0Sociale dienst

1 6 0 0Buitengewone bijstand

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële bijstand die kan worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of aan de rechthebbenden van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 2Overige sociale voorzieningen

1 6 2 0Overige sociale voorzieningen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van gezinshulp, opvangkosten, rechtsbijstand, subsidies aan de scouts en subsidie aan het secretariaat van de oudervereniging.

1 6 3Kinderopvangcentrum

1 6 3 0Kinderopvangcentrum

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 101 000 | 67 300 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

70 000

101 000

67 300

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële deelneming van het Vertaalbureau in de kosten voor de opvang van de kinderen van het personeel van het Vertaalbureau die in niet door de Commissie beheerde crèches zijn geplaatst.

1 6 4Aanvullende steun voor gehandicapten

1 6 4 0Aanvullende steun voor gehandicapten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

4 000

p.m.

—

Toelichting

Uit deze post worden, na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend, de als noodzakelijk erkende en naar behoren aangetoonde niet-medische kosten vergoed die door ambtenaren in actieve dienst voor zichzelf, hun echtgeno(o)t(e) of hun kinderen ten laste wegens een handicap zijn gemaakt.

HOOFDSTUK 1 7 —ONTVANGST EN REPRESENTATIE

1 7 0Ontvangst en representatie

1 7 0 0Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 5 494 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

7 000

7 000

5 494

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten en van kosten voor evenementen van diverse aard.

HOOFDSTUK 1 9 —PENSIOENEN

1 9 0Pensioenen

1 9 0 0Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de pensioenen en de uitkeringen bij vertrek.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Huur van gebouwen en bijkomende kosten | 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |
| 2 0 1 | Verzekeringen | 1 000 | 1 000 | 500 |
| 2 0 2 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | p.m. | 65 000 | 49 244 |
| 2 0 3 | Reiniging en onderhoud | 142 000 | 137 000 | 108 891 |
| 2 0 4 | Inrichting van dienstruimten | 50 000 | 50 000 | — |
| 2 0 5 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 150 000 | 185 000 | 115 145 |
| 2 0 6 | Verwerving van onroerend goed | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 8 | Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van gebouwen | 25 000 | 20 000 | 18 792 |
| 2 0 9 | Overige uitgaven | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatieverwerking |
| 2 1 0 0 | Centrum voor informatieverwerking | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | Personeel van centrum voor informatieverwerking | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | Totaal van artikel 2 1 2 | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technische installaties en materieel voor kantoorautomatisering |
| 2 2 0 0 | Eerste aanschaf | 5 000 | 5 000 | — |
| 2 2 0 1 | Vervanging | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 0 2 | Huur | 50 000 | 45 000 | 40 725 |
| 2 2 0 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | 2 000 | 2 000 | 1 533 |
| 2 2 0 4 | Materieel voor kantoorautomatisering | 6 000 | 6 000 | 3 492 |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 63 000 | 58 000 | 45 750 |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Eerste aanschaf | 35 000 | 41 000 | 27 935 |
| 2 2 1 1 | Vervanging | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 1 2 | Onderhoud, gebruik en reparatie | 500 | 500 | — |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 35 500 | 41 500 | 27 935 |
| 2 2 3 |
| Transportmaterieel |
| 2 2 3 0 | Eerste aanschaf van transportmaterieel | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 3 2 | Huur van transportmaterieel | 20 000 | 20 000 | 18 312 |
| 2 2 3 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie van transportmaterieel | 5 000 | 5 000 | 3 048 |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 25 000 | 25 000 | 21 360 |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekfonds, aankoop van boeken | 20 000 | 25 000 | 14 138 |
| 2 2 5 1 | Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie | p.m. | 2 500 | — |
| 2 2 5 2 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 7 000 | 8 000 | 4 809 |
| 2 2 5 3 | Woordenboeken voor vertalers | 20 000 | 25 000 | 5 912 |
| 2 2 5 4 | Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 47 000 | 60 500 | 24 859 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 | Papier en kantoorbenodigdheden | 35 000 | 35 000 | 20 618 |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 3 | Proceskosten | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 4 | Schadevergoedingen | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5 |
| Overige lopende uitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | 10 000 | 9 000 | 10 000 |
| 2 3 5 2 | Diverse kosten voor interne vergaderingen | 2 000 | 2 000 | 1 088 |
| 2 3 5 3 | Interne verhuisdienst | 20 000 | 20 000 | 7 225 |
| 2 3 5 9 | Overige uitgaven | 45 000 | 45 000 | 43 768 |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 77 000 | 76 000 | 62 081 |
| 2 3 9 |
| Dienstverlening tussen instellingen |
| 2 3 9 0 | Door de Commissie verrichte vertaalwerkzaamheden | 20 000 | 20 000 | 71 000 |
| 2 3 9 1 | Tolkwerkzaamheden | 65 000 | 80 300 | 50 000 |
| 2 3 9 2 | Administratieve bijstand van de Commissie | 92 500 | 90 500 | 73 500 |
| 2 3 9 3 | Publicaties | 40 000 | 50 000 | 27 921 |
| | Totaal van artikel 2 3 9 | 217 500 | 240 800 | 222 421 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Vergaderingen en convocaties |
| 2 5 0 0 | Vergaderingen en convocaties in het algemeen | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| 2 5 5 |
| Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen |
| 2 5 5 0 | Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | Totaal van artikel 2 5 5 | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | Totaal van titel 2 | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING
  HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
  HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur van gebouwen en bijkomende kosten

950 000

1 050 000

850 606

2 0 1

Verzekeringen

1 000

1 000

500

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

p.m.

65 000

49 244

2 0 3

Reiniging en onderhoud

142 000

137 000

108 891

2 0 4

Inrichting van dienstruimten

50 000

50 000

—

2 0 5

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

150 000

185 000

115 145

2 0 6

Verwerving van onroerend goed

p.m.

p.m.

—

2 0 8

Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van gebouwen

25 000

20 000

18 792

2 0 9

Overige uitgaven

p.m.

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

1 318 000

1 508 000

1 143 178

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Informatieverwerking

2 1 0 0

Centrum voor informatieverwerking

1 000 000

1 000 000

795 339

Totaal van artikel 2 1 0

1 000 000

1 000 000

795 339

2 1 2

2 1 2 0

Personeel van centrum voor informatieverwerking

600 000

700 000

429 256

Totaal van artikel 2 1 2

600 000

700 000

429 256

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

1 600 000

1 700 000

1 224 595

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technische installaties en materieel voor kantoorautomatisering

2 2 0 0

Eerste aanschaf

5 000

5 000

—

2 2 0 1

Vervanging

p.m.

p.m.

—

2 2 0 2

Huur

50 000

45 000

40 725

2 2 0 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

2 000

2 000

1 533

2 2 0 4

Materieel voor kantoorautomatisering

6 000

6 000

3 492

Totaal van artikel 2 2 0

63 000

58 000

45 750

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Eerste aanschaf

35 000

41 000

27 935

2 2 1 1

Vervanging

p.m.

p.m.

—

2 2 1 2

Onderhoud, gebruik en reparatie

500

500

—

Totaal van artikel 2 2 1

35 500

41 500

27 935

2 2 3

Transportmaterieel

2 2 3 0

Eerste aanschaf van transportmaterieel

p.m.

p.m.

—

2 2 3 2

Huur van transportmaterieel

20 000

20 000

18 312

2 2 3 3

Onderhoud, gebruik en reparatie van transportmaterieel

5 000

5 000

3 048

Totaal van artikel 2 2 3

25 000

25 000

21 360

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

20 000

25 000

14 138

2 2 5 1

Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

p.m.

2 500

—

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

7 000

8 000

4 809

2 2 5 3

Woordenboeken voor vertalers

20 000

25 000

5 912

2 2 5 4

Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

p.m.

p.m.

—

Totaal van artikel 2 2 5

47 000

60 500

24 859

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

170 500

185 000

119 904

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier en kantoorbenodigdheden

35 000

35 000

20 618

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

20 000

25 000

6 514

2 3 2 1

Koersverliezen

p.m.

p.m.

—

Totaal van artikel 2 3 2

20 000

25 000

6 514

2 3 3

Proceskosten

p.m.

p.m.

—

2 3 4

Schadevergoedingen

p.m.

p.m.

—

2 3 5

Overige lopende uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

10 000

9 000

10 000

2 3 5 2

Diverse kosten voor interne vergaderingen

2 000

2 000

1 088

2 3 5 3

Interne verhuisdienst

20 000

20 000

7 225

2 3 5 9

Overige uitgaven

45 000

45 000

43 768

Totaal van artikel 2 3 5

77 000

76 000

62 081

2 3 9

Dienstverlening tussen instellingen

2 3 9 0

Door de Commissie verrichte vertaalwerkzaamheden

20 000

20 000

71 000

2 3 9 1

Tolkwerkzaamheden

65 000

80 300

50 000

2 3 9 2

Administratieve bijstand van de Commissie

92 500

90 500

73 500

2 3 9 3

Publicaties

40 000

50 000

27 921

Totaal van artikel 2 3 9

217 500

240 800

222 421

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

349 500

376 800

311 634

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

23 000

22 500

23 657

Totaal van artikel 2 4 0

23 000

22 500

23 657

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie

140 000

182 500

108 973

Totaal van artikel 2 4 1

140 000

182 500

108 973

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

163 000

205 000

132 630

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen en convocaties

2 5 0 0

Vergaderingen en convocaties in het algemeen

45 000

50 000

34 000

Totaal van artikel 2 5 0

45 000

50 000

34 000

2 5 5

Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen

2 5 5 0

Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen

30 000

50 000

24 321

Totaal van artikel 2 5 5

30 000

50 000

24 321

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

75 000

100 000

58 321

Totaal van titel 2

3 676 000

4 074 800

2 990 262

HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 0 —INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0Huur van gebouwen en bijkomende kosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

950 000

1 050 000

850 606

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Vertaalbureau gebruikte gebouwen, gedeelten van gebouwen en parkeerplaatsen.

2 0 1Verzekeringen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 500 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 000

1 000

500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door het Vertaalbureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 49 244 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

65 000

49 244

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 0 3Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 142 000 | 137 000 | 108 891 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

142 000

137 000

108 891

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de schoonmaakkosten (periodieke schoonmaakbeurten, aankoop schoonmaak-, reinigings- en wasmiddelen, stomerijproducten, enz.), de kosten van onderhoud van apparatuur en technische installaties (liften, centrale verwarming, airconditioning, enz.), alsmede de kosten voor het verwijderen van afval.

2 0 4Inrichting van dienstruimten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

50 000

50 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.

2 0 5Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 185 000 | 115 145 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

150 000

185 000

115 145

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van de gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de huur en het opnieuw vullen van de brandblussers, de aankoop en het onderhoud van het brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, en de kosten van wettelijke controles.

2 0 6Verwerving van onroerend goed

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eventuele aankoop van een gebouw voor de zetel van het Vertaalbureau.

2 0 8Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van gebouwen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 18 792 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

25 000

20 000

18 792

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor deskundigenonderzoek op het gebied van onroerende goederen.

2 0 9Overige uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met gebouwen waarin niet speciaal is voorzien, zoals de beheerskosten anders dan voor water, gas en elektriciteit, onderhoud, gemeentebelastingen en de bijkomende kosten.

HOOFDSTUK 2 1 —INFORMATIEVERWERKING

2 1 0Informatieverwerking

2 1 0 0Centrum voor informatieverwerking

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 000 000

1 000 000

795 339

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop of de huur van informatica-uitrusting, de ontwikkeling van programmatuur, de kosten voor het onderhoud van apparatuur en programmatuur, divers klein materiaal voor de informatieverwerking, enz.

2 1 2

2 1 2 0Personeel van centrum voor informatieverwerking

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 700 000 | 429 256 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

600 000

700 000

429 256

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, beheerders, systeemingenieurs, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Technische installaties en materieel voor kantoorautomatisering

2 2 0 0Eerste aanschaf

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 000

5 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eerste aanschaf van materieel (zoals fotokopieerapparaten, faxapparaat, scanner, ...) voor de opslag van documentatie en archieven, en voor de postverwerking.

2 2 0 1Vervanging

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

De aanschaf van materieel en installaties ten laste van deze post is afhankelijk van de afdanking, volgens vastgestelde procedures, van het materieel en de installaties die worden vervangen.

2 2 0 2Huur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 45 000 | 40 725 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

50 000

45 000

40 725

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur van faxapparaten, fotokopieermachines en diverse technische installaties.

2 2 0 3Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 533 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 000

2 000

1 533

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van installaties en materieel.

2 2 0 4Materieel voor kantoorautomatisering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 3 492 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

6 000

6 000

3 492

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van onvoorziene uitgaven in verband met het materieel voor kantoorautomatisering.

2 2 1Meubilair

2 2 1 0Eerste aanschaf

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 41 000 | 27 935 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

35 000

41 000

27 935

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van meubilair.

2 2 1 1Vervanging

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de vervanging van meubilair.

2 2 1 2Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

500

500

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.

2 2 3Transportmaterieel

2 2 3 0Eerste aanschaf van transportmaterieel

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van een dienstauto voor het Vertaalbureau.

2 2 3 2Huur van transportmaterieel

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 18 312 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

20 000

20 000

18 312

Toelichting

Dit krediet is bestemd ter dekking van langlopende huurovereenkomsten voor twee dienstauto’s, alsmede ter dekking van incidentele huuruitgaven voor onvoorziene behoeften.

2 2 3 3Onderhoud, gebruik en reparatie van transportmaterieel

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 048 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 000

5 000

3 048

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het gebruik, de reparatie en het onderhoud van vervoermiddelen, alsmede de kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer.

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 14 138 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

20 000

25 000

14 138

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van boekwerken, documenten en andere publicaties.

2 2 5 1Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 500 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

2 500

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van speciale uitrusting en speciaal materieel voor bibliotheken.

2 2 5 2Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 000 | 4 809 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

7 000

8 000

4 809

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor abonnementen op dagbladen en tijdschriften volgens de behoeften van het Agentschap.

2 2 5 3Woordenboeken voor vertalers

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 5 912 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

20 000

25 000

5 912

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van woordenboeken.

2 2 5 4Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Papier en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 20 618 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

35 000

35 000

20 618

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier en kantoorbenodigdheden.

2 3 2Financiële kosten

2 3 2 0Bankkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 6 514 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

20 000

25 000

6 514

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en de kosten in verband met het interbancaire telecommunicatienetwerk.

2 3 2 1Koersverliezen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Vertaalbureau in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voorzover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 3Proceskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aan procedures voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor de bijstand van advocaten of andere deskundigen.

2 3 4Schadevergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor schadevergoedingen alsmede voor uitgaven in verband met de wettelijke aansprakelijkheid van het Vertaalbureau.

2 3 5Overige lopende uitgaven

2 3 5 0Diverse verzekeringen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 000 | 10 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

9 000

10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de algemene verzekeringen, wettelijke aansprakelijkheid, diefstal en financiële aansprakelijkheid van de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening.

2 3 5 2Diverse kosten voor interne vergaderingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 088 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 000

2 000

1 088

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van interne vergaderingen.

2 3 5 3Interne verhuisdienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 7 225 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

20 000

20 000

7 225

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van interne verhuiskosten.

2 3 5 9Overige uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 43 768 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

45 000

45 000

43 768

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor overige exploitatie-uitgaven waarin niet speciaal is voorzien, waaronder met name evaluatie-onderzoek en honoraria voor externe consultants.

2 3 9Dienstverlening tussen instellingen

2 3 9 0Door de Commissie verrichte vertaalwerkzaamheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 71 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

20 000

20 000

71 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van vertaalwerkzaamheden, typewerk inbegrepen, die door de Commissie voor rekening van het Vertaalbureau worden verricht.

2 3 9 1Tolkwerkzaamheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 80 300 | 50 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

65 000

80 300

50 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de tolkwerkzaamheden die het Vertaalbureau door de instellingen, met name de Commissie, in rekening zullen worden gebracht.

2 3 9 2Administratieve bijstand van de Commissie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 92 500 | 90 500 | 73 500 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

92 500

90 500

73 500

Toelichting

Artikel 12 van Verordening (EG) nr. 2965/94 tot oprichting van het Vertaalbureau.

Dit krediet dient ter dekking van de ondersteunende administratieve diensten van de Commissie aan het Vertaalbureau.

2 3 9 3Publicaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 27 921 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

40 000

50 000

27 921

Toelichting

Dit krediet dient in hoofdzaak ter dekking van de kosten van publicatie van de begroting van het Vertaalbureau en van andere communicatiekosten.

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Porto

2 4 0 0Porto en verzendkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 22 500 | 23 657 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

23 000

22 500

23 657

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van porto en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1Telecommunicatie

2 4 1 0Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie/abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 500 | 108 973 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

140 000

182 500

108 973

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten en de kosten van telefoongesprekken, faxen, teleconferenties, gegevensoverdracht en de uitgaven in verband met telecommunicatieapparatuur.

HOOFDSTUK 2 5 —VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0Vergaderingen en convocaties

2 5 0 0Vergaderingen en convocaties in het algemeen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 50 000 | 34 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

45 000

50 000

34 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de reistijdvergoedingen van de deskundigen en met name van de leden van de raad van bestuur en het Interinstitutioneel Comité, die op de vergaderingen van de commissies en studie- en werkgroepen worden uitgenodigd. Het dient eveneens ter dekking van de nevenkosten voor het houden van deze vergaderingen, voorzover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur.

2 5 5Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen

2 5 5 0Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 24 321 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

30 000

50 000

24 321

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Freelance werkzaamheden |
| 3 0 0 0 | Freelance werkzaamheden | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Uitgaven in verband met interinstitutionele samenwerking |
| 3 1 0 0 | Uitgaven in verband met interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Totaal van titel 3 | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| HOOFDSTUK 3 0 — FREELANCE WERKZAAMHEDEN
  HOOFDSTUK 3 1 — UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Freelance werkzaamheden

3 0 0 0

Freelance werkzaamheden

6 384 000

7 274 500

6 046 521

Totaal van artikel 3 0 0

6 384 000

7 274 500

6 046 521

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

6 384 000

7 274 500

6 046 521

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Uitgaven in verband met interinstitutionele samenwerking

3 1 0 0

Uitgaven in verband met interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied

30 000

30 000

27 030

Totaal van artikel 3 1 0

30 000

30 000

27 030

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

30 000

30 000

27 030

Totaal van titel 3

6 414 000

7 304 500

6 073 551

HOOFDSTUK 3 0 — FREELANCE WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 3 1 — UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING

HOOFDSTUK 3 0 —FREELANCE WERKZAAMHEDEN

3 0 0Freelance werkzaamheden

3 0 0 0Freelance werkzaamheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

6 384 000

7 274 500

6 046 521

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor freelance-vertalingen en voor uitbesteed type- en codeerwerk.

HOOFDSTUK 3 1 —UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING

3 1 0Uitgaven in verband met interinstitutionele samenwerking

3 1 0 0Uitgaven in verband met interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 27 030 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

30 000

30 000

27 030

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor de dekking van de uitgaven voor maatregelen waartoe het interinstitutioneel comité voor de vertaal- en tolkdiensten (CITI) heeft besloten ter bevordering van de interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied.

TITEL 10

VOORZIENINGEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 10 0 |
| 10 0 0 |
| Voorzieningen |
| 10 0 0 0 | Voorziening voor de werkgeversbijdragen aan de communautaire pensioenregeling | 2 038 000 | 1 961 000 | — |
| 10 0 0 1 | Voorziening voor de verwerving van onroerend goed | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 2 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | 5 000 | 5 000 | — |
| 10 0 0 3 | Voorziening voor potentiële verplichtingen met betrekking tot de huur van gebouwen | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 4 | Voorziening voor het werkkapitaal (doorlopende financiering) | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 10 0 0 | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0 | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | Totaal van titel 10 | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |
| HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 10 0

10 0 0

Voorzieningen

10 0 0 0

Voorziening voor de werkgeversbijdragen aan de communautaire pensioenregeling

2 038 000

1 961 000

—

10 0 0 1

Voorziening voor de verwerving van onroerend goed

p.m.

p.m.

—

10 0 0 2

Reserve voor onvoorziene uitgaven

5 000

5 000

—

10 0 0 3

Voorziening voor potentiële verplichtingen met betrekking tot de huur van gebouwen

p.m.

p.m.

—

10 0 0 4

Voorziening voor het werkkapitaal (doorlopende financiering)

p.m.

p.m.

—

Totaal van artikel 10 0 0

2 043 000

1 966 000

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

2 043 000

1 966 000

—

Totaal van titel 10

2 043 000

1 966 000

—

TOTAAL-GENERAAL

26 847 000

28 424 000

21 000 917

HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 10 0 —VOORZIENINGEN

10 0 0Voorzieningen

10 0 0 0Voorziening voor de werkgeversbijdragen aan de communautaire pensioenregeling

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 038 000 | 1 961 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 038 000

1 961 000

—

Toelichting

Voorziening voor afdracht van de werkgeversbijdragen aan de communautaire pensioenregeling.

Dit krediet heeft een voorlopig karakter en mag pas worden gebruikt nadat het overeenkomstig de bepalingen van het financieel reglement van het Vertaalbureau is overgeboekt naar post 1 1 3 4.

10 0 0 1Voorziening voor de verwerving van onroerend goed

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Voorziening voor de eventuele aankoop van een gebouw voor de vestiging van het Vertaalbureau.

Dit krediet heeft een voorlopig karakter en mag pas worden gebruikt nadat het overeenkomstig de bepalingen van het financieel reglement van het Vertaalbureau is overgeboekt naar post 2 0 6 0.

10 0 0 2Reserve voor onvoorziene uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 000

5 000

—

Toelichting

Reserve voor onvoorziene uitgaven.

10 0 0 3Voorziening voor potentiële verplichtingen met betrekking tot de huur van gebouwen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Voorziening teneinde rekening te kunnen houden met de onzekerheid over potentiële verplichtingen met betrekking tot ter beschikking gestelde kantoorruimten.

10 0 0 4Voorziening voor het werkkapitaal (doorlopende financiering)

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Voorziening voor het werkkapitaal (doorlopende financiering) zoals bepaald in artikel 59 van het financieel reglement van het Vertaalbureau.

---

| 8.3.2006 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 67/173 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/173

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2006

(2006/153/EG)

Ingevolge artikel 7 van het besluit van Cedefop van 31 maart 2003 inzake het financieel reglement van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding in overeenstemming met de financiële kaderregeling van de in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 (Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen) bedoelde organen, worden de staat van ontvangsten en uitgaven en de lijst van het aantal ambten in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| 2 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | HUUROPBRENGST | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| 2 2 | ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| 3 |
| SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN |
| 3 0 | SUBSIDIE VAN IJSLAND | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| 3 1 | SUBSIDIE VAN NOORWEGEN | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| 3 2 | OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | Totaal van titel 3 | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Totaal van titel 1

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

HUUROPBRENGST

3 000,—

3 000,—

0,—

2 2

ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

70 000,—

77 000,—

0,—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

67 000,—

60 000,—

42 000,—

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 2

140 000,—

140 000,—

42 000,—

3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN

3 0

SUBSIDIE VAN IJSLAND

16 400,—

p.m.

15 700,—

3 1

SUBSIDIE VAN NOORWEGEN

309 960,—

334 880,—

343 440,—

3 2

OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE

250 000,—

276 926,19

Totaal van titel 3

576 360,—

334 880,—

636 066,19

TOTAAL-GENERAAL

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Totaal van titel 1

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 —SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0Subsidie van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (PB L 39 van 13.2.1975, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1655/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 41).

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 4, van deze verordening wordt elk jaar een subsidie ten gunste van het Centrum in de algemene begroting van de Europese Unie opgenomen. De vermelde ontvangst komt overeen met het bedrag van de toegekende subsidie (begrotingslijnen 15 03 01 03 en 15 03 01 04 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting).

TITEL 2

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 | Huuropbrengst | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 | Ontvangsten en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 | Terugbetaling van diverse uitgaven | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 | Giften en legaten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 | Inkomsten uit beleggingen, bankrenten en andere ontvangsten | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Koerswinsten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN
  HOOFDSTUK 2 1 — HUUROPBRENGST
  HOOFDSTUK 2 2 — ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — GIFTEN EN LEGATEN
  HOOFDSTUK 2 5 — INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Huuropbrengst

3 000,—

3 000,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

3 000,—

3 000,—

0,—

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Ontvangsten en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten

70 000,—

77 000,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

70 000,—

77 000,—

0,—

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Terugbetaling van diverse uitgaven

67 000,—

60 000,—

42 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

67 000,—

60 000,—

42 000,—

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Giften en legaten

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Inkomsten uit beleggingen, bankrenten en andere ontvangsten

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Koerswinsten

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 2

140 000,—

140 000,—

42 000,—

HOOFDSTUK 2 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 2 1 — HUUROPBRENGST

HOOFDSTUK 2 2 — ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — GIFTEN EN LEGATEN

HOOFDSTUK 2 5 — INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

HOOFDSTUK 2 0 —OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

2 0 0Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 1 —HUUROPBRENGST

2 1 0Huuropbrengst

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000,— | 3 000,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

3 000,—

3 000,—

0,—

HOOFDSTUK 2 2 —ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

2 2 0Ontvangsten en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000,— | 77 000,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

70 000,—

77 000,—

0,—

HOOFDSTUK 2 3 —TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

2 3 0Terugbetaling van diverse uitgaven

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

67 000,—

60 000,—

42 000,—

Toelichting

Dit bedrag betreft vergoedingen (privé-telefoongesprekken, enz.).

HOOFDSTUK 2 4 —GIFTEN EN LEGATEN

2 4 0Giften en legaten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 5 —INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

2 5 0Inkomsten uit beleggingen, bankrenten en andere ontvangsten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit bedrag bestaat uit bankrenten die op de rekeningen van het Centrum worden gestort.

2 5 1Koerswinsten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Besluit van Cedefop van 31 maart 2003 inzake het financieel reglement van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding in overeenstemming met de financiële kaderregeling van de in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 (Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen) bedoelde organen.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 61, punt 5, van dit besluit kunnen bij de overmaking van middelen geleden koersverliezen c.q. behaalde koerswinsten worden gecompenseerd. Aldus is slechts in geval van een creditsaldo aan het einde van het boekjaar de opstelling van een titel van ontvangsten noodzakelijk.

TITEL 3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 | Subsidie van IJsland | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 | Subsidie van Noorwegen | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 1 | Phare-overeenkomst 2002/047-396 | | | 276 926,19 |
| 3 2 2 | Phare-overeenkomst 2005/099-243 | 250 000,— | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | Totaal van titel 3 | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |
| HOOFDSTUK 3 0 — SUBSIDIE VAN IJSLAND
  HOOFDSTUK 3 1 — SUBSIDIE VAN NOORWEGEN
  HOOFDSTUK 3 2 — OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Subsidie van IJsland

16 400,—

p.m.

15 700,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

16 400,—

p.m.

15 700,—

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Subsidie van Noorwegen

309 960,—

334 880,—

343 440,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

309 960,—

334 880,—

343 440,—

HOOFDSTUK 3 2

3 2 1

Phare-overeenkomst 2002/047-396

276 926,19

3 2 2

Phare-overeenkomst 2005/099-243

250 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

250 000,—

276 926,19

Totaal van titel 3

576 360,—

334 880,—

636 066,19

TOTAAL-GENERAAL

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

HOOFDSTUK 3 0 — SUBSIDIE VAN IJSLAND

HOOFDSTUK 3 1 — SUBSIDIE VAN NOORWEGEN

HOOFDSTUK 3 2 — OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE

HOOFDSTUK 3 0 —SUBSIDIE VAN IJSLAND

3 0 0Subsidie van IJsland

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 400,— | p.m. | 15 700,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

16 400,—

p.m.

15 700,—

HOOFDSTUK 3 1 —SUBSIDIE VAN NOORWEGEN

3 1 0Subsidie van Noorwegen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

309 960,—

334 880,—

343 440,—

HOOFDSTUK 3 2 —OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE

3 2 1Phare-overeenkomst 2002/047-396

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | 276 926,19 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

276 926,19

3 2 2Phare-overeenkomst 2005/099-243

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000,— | | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

250 000,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | Totaal van titel 1 | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| 3 1 | DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| 3 2 | PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| 3 3 | RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| 3 4 | UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| 3 5 | INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | Totaal van titel 3 | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Totaal van titel 1

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

2 1

GEGEVENSVERWERKING

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

Totaal van titel 2

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

3 1

DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

3 2

PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

3 3

RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

3 4

UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

3 5

INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

Totaal van titel 3

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

TOTAAL-GENERAAL

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Beambten die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelage | 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 6 845 000,— | 6 845 000,— | 6 693 000,— | 6 693 000,— | 6 058 534,73 | 6 058 534,73 |
| 1 1 1 |
| Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |
| 1 1 1 3 | Stagiair(e)s | 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |
| 1 1 1 4 | Bijzondere adviseurs | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 1 480 000,— | 1 480 000,— | 1 158 000,— | 1 158 000,— | 910 594,32 | 910 594,32 |
| 1 1 3 | Aan de Commissie verschuldigde bijdragen voor de sociale zekerheid | 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |
| 1 1 4 | Diverse toelagen en vergoedingen | 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |
| 1 1 7 | Werk door derden | 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |
| 1 1 8 | Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing | 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |
| 1 1 9 | Aanpassingscoëfficiënten | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 | Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 | Bijzondere bijstand | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 1 4 2 | Restaurants en kantines | 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |
| 1 4 3 | Medische dienst | 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |
| 1 4 4 | Talencursussen, om- en bijscholing | 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |
| 1 4 9 | Overige uitgaven | 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 2 | Uitwisseling van personeel tussen het Centrum en de openbare sector | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | Totaal van titel 1 | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
  HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN
  HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Beambten die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

1 1 0 1

Gezinstoelagen

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

1 1 0 3

Secretariaatstoelage

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

Totaal van artikel 1 1 0

6 845 000,—

6 845 000,—

6 693 000,—

6 693 000,—

6 058 534,73

6 058 534,73

1 1 1

Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

1 1 1 3

Stagiair(e)s

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

1 1 1 4

Bijzondere adviseurs

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 1 1

1 480 000,—

1 480 000,—

1 158 000,—

1 158 000,—

910 594,32

910 594,32

1 1 3

Aan de Commissie verschuldigde bijdragen voor de sociale zekerheid

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

1 1 7

Werk door derden

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 248 769,29

– 248 769,29

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Bijzondere bijstand

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restaurants en kantines

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3

Medische dienst

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

1 4 4

Talencursussen, om- en bijscholing

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

1 4 9

Overige uitgaven

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

HOOFDSTUK 1 5

1 5 2

Uitwisseling van personeel tussen het Centrum en de openbare sector

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Totaal van titel 1

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Beambten die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0Basissalarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de op de lijst van het aantal ambten vermelde posten, berekend volgens de geldende bezoldigingsregelingen en de waarschijnlijke aanpassingen daarvan tot het einde van het betreffende boekjaar.

Het dekt tevens de overuren (artikel 56 en bijlage VI).

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68.

Dit krediet dient ter dekking van de volgende gezinstoelagen:

| — | de kostwinnerstoelage, |
| --- | --- |

—

de kostwinnerstoelage,

| — | de toelage voor ten laste komende kinderen en andere personen, |
| --- | --- |

—

de toelage voor ten laste komende kinderen en andere personen,

| — | de toelage voor schoolgaande kinderen. |
| --- | --- |

—

de toelage voor schoolgaande kinderen.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

1 1 0 3Secretariaatstoelage

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

1 1 1Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen, met uitzondering evenwel van de bedragen die uit hoofde van de aanpassingscoëfficiënt worden uitgekeerd en die ten laste komen van post 1 1 9 0.

1 1 1 2Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen:

| — | arbeidscontractanten: titel IV, met name artikel 79, |
| --- | --- |

—

arbeidscontractanten: titel IV, met name artikel 79,

| — | plaatselijke functionarissen: titel V, met name artikel 120. |
| --- | --- |

—

plaatselijke functionarissen: titel V, met name artikel 120.

Dit krediet dient ter dekking van alle kosten van sociale verzekering en salarissen.

1 1 1 3Stagiair(e)s

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan administratieve stages voor jonge studenten. De uitgaven omvatten de vergoedingen en sociale bijdragen voor de stagiair(e)s, de verplaatsingskosten tijdens de stage, de reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de stage alsmede de verblijfskosten.

1 1 1 4Bijzondere adviseurs

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5, 82 en 83.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de kosten van dienstreizen, alsmede de werkgeversbijdrage voor de ongevallenverzekering van bijzondere adviseurs.

Tot de categorie bijzondere adviseurs behoren geneeskundige, juridische en technische adviseurs, enz.

1 1 3Aan de Commissie verschuldigde bijdragen voor de sociale zekerheid

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Deze kredieten dienen ter dekking van:

| — | de ziektekostenverzekering (artikel 72); |
| --- | --- |

—

de ziektekostenverzekering (artikel 72);

| — | de ongevallen- en beroepsziekteverzekering (artikel 73); |
| --- | --- |

—

de ongevallen- en beroepsziekteverzekering (artikel 73);

| — | de werkloosheidsverzekering (Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1); |
| --- | --- |

—

de werkloosheidsverzekering (Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1);

| — | de opbouw of het behoud van de pensioenrechten (artikel 42). |
| --- | --- |

—

de opbouw of het behoud van de pensioenrechten (artikel 42).

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75 en artikel 8 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | geboortetoelagen; |
| --- | --- |

—

geboortetoelagen;

| — | uitkeringen bij overlijden van een beambte; |
| --- | --- |

—

uitkeringen bij overlijden van een beambte;

| — | reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof. |
| --- | --- |

—

reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof.

1 1 7Werk door derden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aantrekken van uitzendkrachten en ander extern personeel.

1 1 8Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor:

| — | aanwervingsprocedures (artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III); |
| --- | --- |

—

aanwervingsprocedures (artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III);

| — | reiskosten bij de aanvang van de dienstbetrekking, met inbegrip van de reiskosten van gezinsleden (artikelen 20 en 71 en artikel 7 van bijlage VII); |
| --- | --- |

—

reiskosten bij de aanvang van de dienstbetrekking, met inbegrip van de reiskosten van gezinsleden (artikelen 20 en 71 en artikel 7 van bijlage VII);

| — | vergoedingen voor inrichting, herinrichting en overplaatsing (artikelen 5 en 6 van bijlage VII); |
| --- | --- |

—

vergoedingen voor inrichting, herinrichting en overplaatsing (artikelen 5 en 6 van bijlage VII);

| — | verhuizingen (artikelen 20 en 71 en artikel 9 van bijlage VII); |
| --- | --- |

—

verhuizingen (artikelen 20 en 71 en artikel 9 van bijlage VII);

| — | tijdelijke dagvergoedingen (artikelen 20 en 71 en artikel 10 van bijlage VII). |
| --- | --- |

—

tijdelijke dagvergoedingen (artikelen 20 en 71 en artikel 10 van bijlage VII).

1 1 9Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 248 769,29

– 248 769,29

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de betaling van de aanpassingscoëfficiënten overeenkomstig de terzake door de Raad genomen besluiten.

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen voor het personeel van het Centrum.

HOOFDSTUK 1 4 —INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0Bijzondere bijstand

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2Restaurants en kantines

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3Medische dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59 en bijlage II, artikel 8.

1 4 4Talencursussen, om- en bijscholing

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel in de kosten voor bijscholingscursussen waaraan personeelsleden van het Centrum deelnemen.

1 4 9Overige uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

HOOFDSTUK 1 5 —UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 5 2Uitwisseling van personeel tussen het Centrum en de openbare sector

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

Toelichting

De door de Commissie vastgestelde modaliteiten in verband met de aanstelling en de bezoldiging van de ambtenaren en andere financiële voorwaarden worden op analoge wijze toegepast.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering van nationale ambtenaren en andere deskundigen bij het Centrum en hun tijdelijke aanstelling binnen zijn diensten.

HOOFDSTUK 1 7 —ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Huur | 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |
| 2 0 1 | Verzekeringen | 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |
| 2 0 2 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |
| 2 0 3 | Reiniging en onderhoud | 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |
| 2 0 4 | Inrichting van de dienstruimten | 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |
| 2 0 5 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |
| 2 0 7 | Bouw van de panden | 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 | Overige uitgaven | 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking en kosten in verband met de installatie en het gebruik ervan |
| 2 1 0 0 | Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking | 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |
| 2 1 0 1 | Ontwikkeling van software | 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |
| 2 1 0 2 | Overige externe diensten | 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 0 0 | Technisch materieel en technische installaties | 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |
| 2 2 0 2 | Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties | 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 51 000,— | 51 000,— | 78 000,— | 78 000,— | 54 888,01 | 54 888,01 |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Aanschaf van meubilair | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 1 2 | Huur, onderhoud en reparatie van meubilair | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 3 |
| Vervoermiddelen |
| 2 2 3 0 | Vervoermiddelen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |
| 2 2 3 2 | Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 42 418,— | 42 418,— |
| 2 2 5 | Documentatie en bibliotheek | 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 | Papier- en kantoorbenodigdheden | 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |
| 2 3 2 | Financiële kosten | 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |
| 2 3 3 | Proceskosten | 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |
| 2 3 4 | Schadevergoeding en rente | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 | Overige huishoudelijke uitgaven | 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |
| 2 3 9 | Publicaties | 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 | Porto en verzendkosten | 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Abonnements- en gebruikskosten | 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |
| 2 4 1 1 | Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie | 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 146 000,— | 146 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 115 920,55 | 115 920,55 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 | Vergaderingen en convocaties in het algemeen | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING
  HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
  HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

2 0 1

Verzekeringen

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

2 0 3

Reiniging en onderhoud

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

2 0 5

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7

Bouw van de panden

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 0 9

Overige uitgaven

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking en kosten in verband met de installatie en het gebruik ervan

2 1 0 0

Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

2 1 0 1

Ontwikkeling van software

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

2 1 0 2

Overige externe diensten

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

Totaal van artikel 2 1 0

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0

Technisch materieel en technische installaties

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

2 2 0 2

Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

Totaal van artikel 2 2 0

51 000,—

51 000,—

78 000,—

78 000,—

54 888,01

54 888,01

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Aanschaf van meubilair

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 1 2

Huur, onderhoud en reparatie van meubilair

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 2 1

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 3

Vervoermiddelen

2 2 3 0

Vervoermiddelen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

2 2 3 2

Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

Totaal van artikel 2 2 3

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

42 418,—

42 418,—

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

2 3 2

Financiële kosten

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

2 3 3

Proceskosten

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4

Schadevergoeding en rente

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

2 3 9

Publicaties

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Abonnements- en gebruikskosten

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

2 4 1 1

Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

Totaal van artikel 2 4 1

146 000,—

146 000,—

120 000,—

120 000,—

115 920,55

115 920,55

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen en convocaties in het algemeen

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

Totaal van titel 2

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 0 —HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0Huur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Centrum gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 1Verzekeringen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringscontracten voor de door het Centrum gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het verbruik aan water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 0 3Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onderhoudskosten van het gebouw (lokalen, lift, verwarming, klimaatbeheersing, stroom en leidingen).

2 0 4Inrichting van de dienstruimten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de inrichting van dienstruimten en veranderingen in de indeling van het gebouw.

2 0 5Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7Bouw van de panden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bouwkosten.

2 0 9Overige uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met het gebouw, die niet speciaal zijn vermeld. Hiertoe behoren straatbelasting, reiniging, vuilophaaldienst en schoorsteenvegen.

HOOFDSTUK 2 1 —GEGEVENSVERWERKING

2 1 0Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking en kosten in verband met de installatie en het gebruik ervan

2 1 0 0Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanschaf of huur van computers en randapparatuur. Tevens dient het ter dekking van de kosten in verband met onderhoud, gebruik, reparaties, gegevensdragers, documentatie, overig materiaal, enz.

2 1 0 1Ontwikkeling van software

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de inschakeling van service- en adviesbureaus op het gebied van de informatica ten behoeve van:

| — | de handhaving van bestaande toepassingen; |
| --- | --- |

—

de handhaving van bestaande toepassingen;

| — | de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.); |
| --- | --- |

—

de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.);

| — | de aanschaf, de huur en het onderhoud van programmapakketten en software, enz. |
| --- | --- |

—

de aanschaf, de huur en het onderhoud van programmapakketten en software, enz.

2 1 0 2Overige externe diensten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, informatici, systeemingenieurs, personeel voor de gegevensinvoer, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0Technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan apparatuur, met name:

| — | audiovisueel materieel, materiaal voor reproductie, archieven, bibliotheek en vertolking, zoals cabines, koptelefoons, geluidsboxen voor simultaan tolken; |
| --- | --- |

—

audiovisueel materieel, materiaal voor reproductie, archieven, bibliotheek en vertolking, zoals cabines, koptelefoons, geluidsboxen voor simultaan tolken;

| — | diverse outillage voor de onderhoudsdienst van de gebouwen; |
| --- | --- |

—

diverse outillage voor de onderhoudsdienst van de gebouwen;

| — | kleine kantoormachines, zoals schrijf- en rekenmachines, tekstverwerkers, minicomputers, enz. |
| --- | --- |

—

kleine kantoormachines, zoals schrijf- en rekenmachines, tekstverwerkers, minicomputers, enz.

2 2 0 2Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor huur, onderhoud en reparatie van in post 2 2 0 0 opgenomen materieel en installaties.

2 2 1Meubilair

2 2 1 0Aanschaf van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf van meubilair.

2 2 1 2Huur, onderhoud en reparatie van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor huur, onderhoud en reparatie van meubilair.

2 2 3Vervoermiddelen

2 2 3 0Vervoermiddelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf van vervoermiddelen.

2 2 3 2Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor huur, gebruik en onderhoud van vervoermiddelen.

2 2 5Documentatie en bibliotheek

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de aanschaf van boeken, documenten en andere, niet-periodieke publicaties, alsmede de bijwerking van de aanwezige werken ten behoeve van de diensten van het Centrum; |
| --- | --- |

—

de aanschaf van boeken, documenten en andere, niet-periodieke publicaties, alsmede de bijwerking van de aanwezige werken ten behoeve van de diensten van het Centrum;

| — | de uitgaven voor de uitrusting van de bibliotheek met speciaal materiaal (kaartsystemen, rekken, catalogusmeubels, enz.); |
| --- | --- |

—

de uitgaven voor de uitrusting van de bibliotheek met speciaal materiaal (kaartsystemen, rekken, catalogusmeubels, enz.);

| — | de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften. |
| --- | --- |

—

de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Papier- en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kopieerkosten, de kosten voor kopieermateriaal, papier en kantoorbenodigdheden.

2 3 2Financiële kosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en koersverschillen.

2 3 3Proceskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4Schadevergoeding en rente

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5Overige huishoudelijke uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verscheidene lopende uitgaven, met name:

| — | diverse verzekeringen; |
| --- | --- |

—

diverse verzekeringen;

| — | dienst- en werkkleding; |
| --- | --- |

—

dienst- en werkkleding;

| — | interne verhuizingen; |
| --- | --- |

—

interne verhuizingen;

| — | kleine, niet speciaal vermelde uitgaven. |
| --- | --- |

—

kleine, niet speciaal vermelde uitgaven.

2 3 9Publicaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties — voorzover deze niet ten laste van hoofdstuk 3 komen — met name de kosten die voortvloeien uit de publicatie van de staat van ontvangsten en uitgaven van het Centrum in het Publicatieblad van de Europese Unie, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, tweede alinea, van de financiële bepalingen.

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Porto en verzendkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankeer- en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1Telecommunicatie

2 4 1 0Abonnements- en gebruikskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vaste abonnementskosten en de kosten voor gebruik, onderhoud en reparatie van installaties en apparatuur.

2 4 1 1Aankoop en installatie van uitrusting en materieel voor telecommunicatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de kabels, voor aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz.

HOOFDSTUK 2 5 —VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0Vergaderingen en convocaties in het algemeen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 | Opbouw van een operationele documentatie, onderhoud van gegevensbanken | 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |
| 3 0 4 | Vertaalkosten | 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |
| 3 0 5 | Vergaderingen van de raad van bestuur | 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 | Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma | 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |
| 3 1 2 |
| Specifieke activiteiten |
| 3 1 2 1 | Phare-overeenkomst 2002/047-396 | | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |
| 3 1 2 2 | Phare-overeenkomst 2005/099-243 | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |
| | Totaal van artikel 3 1 2 | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | 276 926,19 | 276 926,19 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 | Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden | 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |
| 3 2 1 | Publicaties | 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |
| 3 2 2 | Nauwere samenwerking met partners | 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |
| 3 2 3 | Technische ondersteuning | 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |
| 3 2 4 | Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten | 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 | Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden | 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |
| 3 3 1 | Publicaties | 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |
| 3 3 2 | Nauwere samenwerking met partners | 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 3 | Technische ondersteuning | 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 4 | Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten | 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 | Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden | 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 4 1 | Publicaties | 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 2 | Nauwere samenwerking met partners | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 3 | Technische ondersteuning | 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |
| 3 4 4 | Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten | 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |
| 3 4 5 | EU-programma voor studiebezoeken | 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 0 | Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden | 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |
| 3 5 1 | Publicaties, promotionele activiteiten en public relations | 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |
| 3 5 2 | Nauwere samenwerking met partners | 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |
| 3 5 3 | Technische ondersteuning | 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |
| 3 5 4 | Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten | 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | Totaal van titel 3 | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |
| HOOFDSTUK 3 0 — TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN
  HOOFDSTUK 3 1 — DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA
  HOOFDSTUK 3 2 — PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK
  HOOFDSTUK 3 3 — RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK
  HOOFDSTUK 3 4 — UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA
  HOOFDSTUK 3 5 — INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Opbouw van een operationele documentatie, onderhoud van gegevensbanken

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

3 0 4

Vertaalkosten

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

3 0 5

Vergaderingen van de raad van bestuur

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2

Specifieke activiteiten

3 1 2 1

Phare-overeenkomst 2002/047-396

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2

Phare-overeenkomst 2005/099-243

250 000,—

250 000,—

0,—

Totaal van artikel 3 1 2

250 000,—

250 000,—

0,—

276 926,19

276 926,19

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

3 2 1

Publicaties

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

3 2 2

Nauwere samenwerking met partners

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

3 2 3

Technische ondersteuning

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

3 2 4

Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

3 3 1

Publicaties

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

3 3 2

Nauwere samenwerking met partners

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 3

Technische ondersteuning

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 4

Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

3 4 1

Publicaties

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

3 4 2

Nauwere samenwerking met partners

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

3 4 3

Technische ondersteuning

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

3 4 4

Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

3 4 5

EU-programma voor studiebezoeken

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

3 5 1

Publicaties, promotionele activiteiten en public relations

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

3 5 2

Nauwere samenwerking met partners

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

3 5 3

Technische ondersteuning

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

3 5 4

Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

Totaal van titel 3

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

TOTAAL-GENERAAL

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

HOOFDSTUK 3 0 — TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 3 1 — DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA

HOOFDSTUK 3 2 — PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK

HOOFDSTUK 3 3 — RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK

HOOFDSTUK 3 4 — UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA

HOOFDSTUK 3 5 — INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING

HOOFDSTUK 3 0 —TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

3 0 0Opbouw van een operationele documentatie, onderhoud van gegevensbanken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de opbouw van een informatie- en documentatiesysteem (een integraal onderdeel van de taakopdracht van het Centrum, als vastgelegd in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepslopleiding (PB L 39 van 13.2.1975, blz. 1): „Het Centrum heeft met name tot taak: — een gerichte documentatie samen te stellen die met name betrekking heeft op huidige gegevens, de nieuwste ontwikkelingen en het onderzoek op de betrokken gebieden, alsmede op de vraagstukken betreffende de structuren op het gebied van de beroepslopleiding”), de kosten voor samenwerkingsovereenkomsten met gespecialiseerde instellingen, de aankoop van boeken, abonnementen op dagbladen en tijdschriften, alsmede kosten in verband met het gebruik van gegevensbanken. Dit krediet dient tevens ter dekking van de onderhoudskosten van de documentensoftware.

3 0 4Vertaalkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten met betrekking tot de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum, met inbegrip van de kosten voor uitbesteed typewerk.

3 0 5Vergaderingen van de raad van bestuur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de raad van bestuur en het presidium (tevens personeel van het Centrum), met inbegrip van de reis- en verblijfskosten, de kosten voor zaalhuur en voor de tolken.

HOOFDSTUK 3 1 —DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA

3 1 0Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2Specifieke activiteiten

3 1 2 1Phare-overeenkomst 2002/047-396

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2Phare-overeenkomst 2005/099-243

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

250 000,—

250 000,—

0,—

HOOFDSTUK 3 2 —PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK

3 2 0Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van vergaderingen, met inbegrip van de vergoedingen voor print- en drukwerkzaamheden en de tolkenvergoedingen, ter dekking van reis- en verblijfskosten van intern en extern personeel en ter dekking van de cateringkosten.

Het dient tevens ter dekking van de kosten in verband met teleconferenties.

3 2 1Publicaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, publicatie (in zowel gedrukte als elektronische vorm) en verspreiding van de werkzaamheden die onder dit hoofdstuk vallen, met name het Europees tijdschrift „Beroepsopleiding”, het onderzoeksrapport, publicaties met betrekking tot Agoras, met inbegrip van de kosten van papier, type- en zetwerk, verspreiding en andere uit te besteden diensten.

Het dient tevens ter dekking van alle promotionele activiteiten (brochures, persberichten, presentaties, handelsbeurzen, enz.).

3 2 2Nauwere samenwerking met partners

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van alle werkzaamheden in verband met de verzameling en verspreiding van informatie (uitgezonderd publicaties) via netwerken van in beroepsopleiding en -onderwijs gespecialiseerde instellingen in Europa, in samenwerking met internationale instellingen en partners die in hun eigen land een soortgelijke taakopdracht als het Centrum hebben.

3 2 3Technische ondersteuning

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-hulpmiddelen noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).

3 2 4Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.

HOOFDSTUK 3 3 —RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK

3 3 0Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van vergaderingen, met inbegrip van de vergoedingen voor print- en drukwerkzaamheden en de tolkenvergoedingen, ter dekking van reis- en verblijfskosten van intern en extern personeel en ter dekking van de cateringkosten.

Het dient tevens ter dekking van de kosten in verband met teleconferenties.

3 3 1Publicaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, publicatie (in zowel gedrukte als elektronische vorm) en verspreiding van de werkzaamheden die onder dit hoofdstuk vallen, met name het beleidsrapport, de nieuwsbrief „Cedefop Info”, monografieën, het overzicht met kerngegevens, met inbegrip van de kosten van papier, type- en zetwerk, verspreiding en andere uit te besteden diensten.

Het dient tevens ter dekking van alle promotionele activiteiten (brochures, persberichten, presentaties, handelsbeurzen, enz.).

3 3 2Nauwere samenwerking met partners

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van alle werkzaamheden in verband met de verzameling en verspreiding van informatie (uitgezonderd publicaties) via netwerken van in beroepsopleiding en -onderwijs gespecialiseerde instellingen in Europa, in samenwerking met internationale instellingen en partners die in hun eigen land een soortgelijke taakopdracht als het Centrum hebben.

3 3 3Technische ondersteuning

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-hulpmiddelen noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).

3 3 4Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.

HOOFDSTUK 3 4 —UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA

3 4 0Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van vergaderingen, met inbegrip van de vergoedingen voor print- en drukwerkzaamheden en de tolkenvergoedingen, ter dekking van reis- en verblijfskosten van intern en extern personeel en ter dekking van de cateringkosten.

Het dient tevens ter dekking van de kosten in verband met teleconferenties.

3 4 1Publicaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, publicatie (in zowel gedrukte als elektronische vorm) en verspreiding van de werkzaamheden die onder dit hoofdstuk vallen, met inbegrip van de kosten van papier, type- en zetwerk, verspreiding en andere uit te besteden diensten.

Het dient tevens ter dekking van alle promotionele activiteiten (brochures, persberichten, presentaties, handelsbeurzen, enz.).

3 4 2Nauwere samenwerking met partners

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van alle werkzaamheden in verband met de verzameling en verspreiding van informatie (uitgezonderd publicaties) via netwerken van in beroepsopleiding en -onderwijs gespecialiseerde instellingen in Europa, in samenwerking met internationale instellingen en partners die in hun eigen land een soortgelijke taakopdracht als het Centrum hebben.

3 4 3Technische ondersteuning

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-hulpmiddelen noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).

3 4 4Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.

3 4 5EU-programma voor studiebezoeken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

Toelichting

Resolutie van de Raad van 2 juni 1983 betreffende maatregelen inzake de beroepsopleiding op het gebied van nieuwe informatietechnologieën (PB C 166 van 25.6.1983, blz. 1). Resolutie van de Raad van 11 juli 1983 betreffende het beleid inzake beroepsopleiding in de Europese Gemeenschap in de jaren tachtig (PB C 193 van 20.7.1983, blz. 2). Besluit 94/819/EG van de Raad van 6 december 1994 tot vaststelling van een actieprogramma voor de ontwikkeling van een beleid van de Europese Gemeenschap inzake beroepsopleiding (PB L 340 van 29.12.1994, blz. 8) („Leonardo da Vinci”-programma, punt  III.3, onder b), van de bijlage.

Besluit 1999/382/EG van de Raad van 26 april 1999 tot vaststelling van de tweede fase van het communautaire actieprogramma inzake beroepsopleiding „Leonardo da Vinci” (PB L 146 van 11.6.1999, blz. 33).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van tenuitvoerlegging van de programma's overeenkomstig deze resoluties. Hieronder vallen vergaderkosten, reiskosten en de kosten voor vertaling en vertolking.

HOOFDSTUK 3 5 —INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING

3 5 0Dienstreizen, vergaderingen en tolkwerkzaamheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van vergaderingen, met inbegrip van de vergoedingen voor print- en drukwerkzaamheden en de tolkenvergoedingen, ter dekking van de reis- en verblijfskosten van intern en extern personeel en ter dekking van de cateringkosten.

Het dient tevens ter dekking van de kosten in verband met teleconferenties.

3 5 1Publicaties, promotionele activiteiten en public relations

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de voorbereiding, publicatie (in zowel gedrukte als elektronische vorm) en verspreiding van de werkzaamheden die onder dit hoofdstuk vallen, met name het jaarverslag, het werkprogramma, de catalogus van alle publicaties, de thesaurus, bibliografieën, met inbegrip van de kosten van papier, type- en zetwerk, verspreiding en andere uit te besteden diensten.

Het dient tevens ter dekking van alle promotionele activiteiten (brochures, persberichten, presentaties, handelsbeurzen, enz.).

3 5 2Nauwere samenwerking met partners

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van alle werkzaamheden in verband met de verzameling en verspreiding van informatie (uitgezonderd publicaties) via netwerken van in beroepsopleiding en -onderwijs gespecialiseerde instellingen in Europa, in samenwerking met internationale instellingen en partners die in hun eigen land een soortgelijke taakopdracht als het Centrum hebben.

3 5 3Technische ondersteuning

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het gebruik van virtuele gemeenschappen en een aantal uiteenlopende applicaties en/of IT-hulpmiddelen noodzakelijk voor het soepele verloop van in dit hoofdstuk opgenomen projecten, alsmede van de kosten voor ondersteuning en ontwikkeling van het kennisbeheersysteem (validering, kwaliteitsborg, ontwikkelingen op het gebied van IT, enz.).

3 5 4Uitgaven voor proefondervindelijk onderzoek en proefprojecten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderzoeksovereenkomsten alsmede van de kosten van evaluatie van in het werkprogramma voorziene experimenten en proefprojecten.

TITEL 3 (VORIGE NOMENCLATUUR)

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Opbouw van een operationele documentatie |
| 3 0 0 0 | Documentatie | — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |
| 3 0 0 1 | Informatisering | — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | — | 5 000 | | 30 000 | 728 862,86 | 431 135,96 |
| 3 0 1 | Verspreiding van kennis | — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |
| 3 0 2 |
| Projecten voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoek |
| 3 0 2 0 | Netwerk- en vergaderkosten | — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |
| 3 0 2 1 | Kosten voor tolken | — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |
| | Totaal van artikel 3 0 2 | — | — | | 245 000 | 706 691,44 | 467 175,03 |
| 3 0 3 | Uitgaven voor onderzoek en modelprojecten | — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |
| 3 0 4 | Vertaalkosten | — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |
| 3 0 5 | Vergaderingen van de raad van bestuur | — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |
| 3 0 6 | Studiebezoeken — EU-programma voor verantwoordelijken op het gebied van beroepsopleiding | — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 | Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma | | | | | | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | | | | | | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| | TOTAAL-GENERAAL | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| HOOFDSTUK 3 0 — BELEIDSUITGAVEN
  HOOFDSTUK 3 1 — DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Opbouw van een operationele documentatie

3 0 0 0

Documentatie

—

—

—

583 030,07

311 014,24

3 0 0 1

Informatisering

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

Totaal van artikel 3 0 0

—

5 000

30 000

728 862,86

431 135,96

3 0 1

Verspreiding van kennis

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

3 0 2

Projecten voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoek

3 0 2 0

Netwerk- en vergaderkosten

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

3 0 2 1

Kosten voor tolken

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

Totaal van artikel 3 0 2

—

—

245 000

706 691,44

467 175,03

3 0 3

Uitgaven voor onderzoek en modelprojecten

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

3 0 4

Vertaalkosten

—

—

—

567 000,—

220 166,63

3 0 5

Vergaderingen van de raad van bestuur

—

—

—

120 960,—

100 650,17

3 0 6

Studiebezoeken — EU-programma voor verantwoordelijken op het gebied van beroepsopleiding

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

0,—

Totaal van titel 3

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

TOTAAL-GENERAAL

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

HOOFDSTUK 3 0 — BELEIDSUITGAVEN

HOOFDSTUK 3 1 — DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA

HOOFDSTUK 3 0 —BELEIDSUITGAVEN

3 0 0Opbouw van een operationele documentatie

3 0 0 0Documentatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

583 030,07

311 014,24

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten voor de opbouw van een informatie- en documentatiesysteem, dat van wezenlijk belang is voor een goed functioneren van het Centrum, en de kosten voor samenwerkingsovereenkomsten met gespecialiseerde instellingen, de aankoop van boeken, abonnementen op dagbladen en tijdschriften, alsmede telefoonkosten en andere kosten in verband met het gebruik van gegevensbanken.

3 0 0 1Informatisering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

Toelichting

Deze post dient ter dekking van alle kosten voortvloeiend uit de instelling, het beheer en het gebruik van gegevensbanken (met inbegrip van bijvoorbeeld de raadpleging van informaticadeskundigen, de aankoop of installatie van software, telefoonlijnen en gebruikskosten).

3 0 1Verspreiding van kennis

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de kosten voor voorbereiding, uitgave en distributie van een beroepsopleidingsbulletin, het jaarverslag en andere publicaties van het Centrum, met inbegrip van bijvoorbeeld de drukkosten, en kosten voor papier, type- en zetwerk, verspreiding en andere uit te besteden diensten.

3 0 2Projecten voor de ontwikkeling en coördinatie van onderzoek

3 0 2 0Netwerk- en vergaderkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten in verband met de voorbereiding, organisatie en ontwikkeling van netwerken en vergaderingen van deskundigen, alsmede voor werkgroepen en conferenties die tot doel hebben:

| — | duidelijke doelstellingen voor acties van het Centrum vast te stellen; |
| --- | --- |

—

duidelijke doelstellingen voor acties van het Centrum vast te stellen;

| — | een follow-up van bedoelde acties te waarborgen; |
| --- | --- |

—

een follow-up van bedoelde acties te waarborgen;

| — | de conclusies die hieruit dienen te worden getrokken, te inventariseren, |
| --- | --- |

—

de conclusies die hieruit dienen te worden getrokken, te inventariseren,

met inbegrip van de kosten voor uitbestede type-, druk- en reproductiewerkzaamheden.

3 0 2 1Kosten voor tolken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

Toelichting

Deze post dient ter dekking van honoraria, reiskosten en dagvergoedingen van de freelance tolken en conferentietechnici, met inbegrip van de vergoeding van door de tolken van de Commissie verrichte diensten, voor alle vergaderingen met betrekking tot de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum.

3 0 3Uitgaven voor onderzoek en modelprojecten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de kosten van studiecontracten, evaluatie van proefacties en modelprojecten overeenkomstig het werkprogramma, met inbegrip van de kosten voor uitbesteed typewerk.

3 0 4Vertaalkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

567 000,—

220 166,63

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de vertaalkosten met betrekking tot de uitvoering van het werkprogramma van het Centrum, met inbegrip van de kosten voor uitbesteed typewerk.

3 0 5Vergaderingen van de raad van bestuur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

120 960,—

100 650,17

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de raad van bestuur en het presidium, met inbegrip van de reis- en verblijfskosten en de kosten voor zaalhuur en voor de tolken.

3 0 6Studiebezoeken — EU-programma voor verantwoordelijken op het gebied van beroepsopleiding

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

Toelichting

Resolutie van de Raad van 2 juni 1983 betreffende maatregelen inzake de beroepsopleiding op het gebied van de nieuwe informatietechnologieën (PB C 166 van 25.6.1983, blz. 1).

Resolutie van de Raad van 11 juli 1983 betreffende het beleid inzake beroepsopleiding in de Europese Gemeenschap voor de jaren tachtig (PB C 193 van 20.7.1983, blz. 2).

Besluit 94/819/EG van de Raad van 6 december 1994 tot vaststelling van een actieprogramma voor de ontwikkeling van een beleid van de Europese Gemeenschap inzake beroepsopleiding (PB L 340 van 29.12.1994, blz. 8) (programma „Leonardo da Vinci”, punt III.3, onder b), van de bijlage.

Besluit 1999/382/EG van de Raad van 26 april 1999 tot vaststelling van de tweede fase van het communautaire actieprogramma inzake beroepsopleiding „Leonardo da Vinci” (PB L 146 van 11.6.1999, blz. 33).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten (inclusief kosten voor vergaderingen, tolken, reizen en vertalingen) die zijn verbonden aan de tenuitvoerlegging van de in genoemde resoluties voorziene programma's.

HOOFDSTUK 3 1 —DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA

3 1 0Deelname van niet-lidstaten aan het werkprogramma

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

0,—

---

| 8.3.2006 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 67/217 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/217

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2006

(2006/154/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE |
| 1 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | Totaal van titel 1 | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| 2 | OVERIGE SUBSIDIES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |
| 3 | UIT VOORGAANDE JAREN BESCHIKBAAR OVERSCHOT VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |
| 4 | OVERIGE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |
| 5 | ONTVANGSTEN TEN BEHOEVE VAN EEN BEPAALD DOEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |
| 6 |
| MIDDELEN OP BANKREKENINGEN VAN HET BUREAU T.B.V. EEN BEPAALD DOEL, AAN HET BEGIN VAN HET JAAR |
| 6 0 | UIT EU-FONDSEN | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| 6 1 | UIT ANDERE DONORFONDSEN | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |
| 6 2 | UIT EU-FONDSEN EN UIT ANDERE DONORFONDSEN (2004) | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | Totaal van titel 6 | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

Totaal van titel 1

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

2

OVERIGE SUBSIDIES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

3

UIT VOORGAANDE JAREN BESCHIKBAAR OVERSCHOT VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 795 000

2 795 000

4

OVERIGE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

5

ONTVANGSTEN TEN BEHOEVE VAN EEN BEPAALD DOEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

6

MIDDELEN OP BANKREKENINGEN VAN HET BUREAU T.B.V. EEN BEPAALD DOEL, AAN HET BEGIN VAN HET JAAR

6 0

UIT EU-FONDSEN

p.m.

151 855 000

151 855 000

6 1

UIT ANDERE DONORFONDSEN

p.m.

3 960 000

3 960 000

6 2

UIT EU-FONDSEN EN UIT ANDERE DONORFONDSEN (2004)

211 708 003

211 708 003

Totaal van titel 6

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

TOTAAL-GENERAAL

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| 2005-2006 |
| 1 1 0 0 | Subsidie voor Kosovo — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 03) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 1 1 0 0 A | Subsidie voor Kosovo — Operationele programma's (artikel 22 05 03) | 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |
| 1 1 0 1 | Subsidie voor Servië — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02) | 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |
| 1 1 0 1 A | Subsidie voor Servië — Operationele programma's (artikel 22 05 02) | 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |
| 1 1 0 2 | Subsidie voor Montenegro — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| 1 1 0 2 A | Subsidie voor Montenegro — Operationele programma's (artikel 22 05 02) | 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |
| 1 1 0 3 | Subsidie voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 01) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |
| 1 1 0 3 A | Subsidie voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië — Operationele programma's (artikel 22 05 01) | 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |
| 1 1 0 4 | Statenunie Servië-Montenegro — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 1 1 0 4 A | Statenunie Servië-Montenegro — Operationele programma's (artikel 22 05 02) | 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | | |
| 1 1 0 A | 2004 | | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | Totaal van titel 1 | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| HOOFDSTUK 1 1 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

2005-2006

1 1 0 0

Subsidie voor Kosovo — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 03)

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0 A

Subsidie voor Kosovo — Operationele programma's (artikel 22 05 03)

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1

Subsidie voor Servië — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02)

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1 A

Subsidie voor Servië — Operationele programma's (artikel 22 05 02)

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2

Subsidie voor Montenegro — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2 A

Subsidie voor Montenegro — Operationele programma's (artikel 22 05 02)

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3

Subsidie voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 01)

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3 A

Subsidie voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië — Operationele programma's (artikel 22 05 01)

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4

Statenunie Servië-Montenegro — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02)

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4 A

Statenunie Servië-Montenegro — Operationele programma's (artikel 22 05 02)

5 900 000

4 000 000

4 000 000

Totaal van artikel 1 1 0

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

1 1 0 A

2004

232 265 524

232 265 524

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

Totaal van titel 1

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

HOOFDSTUK 1 1 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE

HOOFDSTUK 1 1 —SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE

1 1 02005-2006

1 1 0 0Subsidie voor Kosovo — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 03)

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0 ASubsidie voor Kosovo — Operationele programma's (artikel 22 05 03)

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1Subsidie voor Servië — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02)

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1 ASubsidie voor Servië — Operationele programma's (artikel 22 05 02)

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2Subsidie voor Montenegro — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02)

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2 ASubsidie voor Montenegro — Operationele programma's (artikel 22 05 02)

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3Subsidie voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 01)

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3 ASubsidie voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië — Operationele programma's (artikel 22 05 01)

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4Statenunie Servië-Montenegro — Huishoudelijke uitgaven (artikel 22 05 02)

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4 AStatenunie Servië-Montenegro — Operationele programma's (artikel 22 05 02)

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

5 900 000

4 000 000

4 000 000

1 1 0 A2004

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

232 265 524

232 265 524

TITEL 2

OVERIGE SUBSIDIES

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

TITEL 3

UIT VOORGAANDE JAREN BESCHIKBAAR OVERSCHOT VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | Totaal van titel 3 | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Totaal van titel 3

2 795 000

2 795 000

TITEL 4

OVERIGE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

TITEL 5

ONTVANGSTEN TEN BEHOEVE VAN EEN BEPAALD DOEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

TITEL 6

MIDDELEN OP BANKREKENINGEN VAN HET BUREAU T.B.V. EEN BEPAALD DOEL, AAN HET BEGIN VAN HET JAAR

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | HOOFDSTUK 6 0 | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| | HOOFDSTUK 6 1 | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |
| | HOOFDSTUK 6 2 | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | Totaal van titel 6 | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 6 0

p.m.

151 855 000

151 855 000

HOOFDSTUK 6 1

p.m.

3 960 000

3 960 000

HOOFDSTUK 6 2

211 708 003

211 708 003

Totaal van titel 6

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

TOTAAL-GENERAAL

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

HOOFDSTUK 6 0 —UIT EU-FONDSEN

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

151 855 000

151 855 000

HOOFDSTUK 6 1 —UIT ANDERE DONORFONDSEN

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

3 960 000

3 960 000

HOOFDSTUK 6 2 —UIT EU-FONDSEN EN UIT ANDERE DONORFONDSEN (2004)

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

211 708 003

211 708 003

UITGAVEN

Toelichting

2004-2005: De vastleggings- en betalingskredieten zijn hetzelfde voor titel 1 en titel 2, aangezien het niet-gedifferentieerde kredieten betreft.

2004: De cijfers voor titel 1 en titel 2 omvatten betalingen krachtens C8-kredieten tot 21.11.2005.

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| 1 9 | RESERVE VOOR TITEL 1 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Totaal van titel 1 | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| 2 2 | MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| 2 9 | RESERVE VOOR TITEL 2 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Totaal van titel 2 | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| 3 |
| PROJECTEN |
| 3 1 | PROGRAMMA'S FOR KOSOVO | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| 3 2 | PROGRAMMA'S FOR SERVIË | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| 3 3 | PROGRAMMA'S VOOR MONTENEGRO | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| 3 4 | PROGRAMMA'S VOOR DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| 3 5 | ANDERE DONOREN | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | Totaal van titel 3 | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| 4 |
| VOLGEND JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT |
| 4 0 | VOLGEND JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | Totaal van titel 4 | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

1 6

SOCIALE DIENST

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

1 9

RESERVE VOOR TITEL 1

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Totaal van titel 1

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

2 1

GEGEVENSVERWERKING

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

2 2

MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

2 9

RESERVE VOOR TITEL 2

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Totaal van titel 2

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

3

PROJECTEN

3 1

PROGRAMMA'S FOR KOSOVO

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

3 2

PROGRAMMA'S FOR SERVIË

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

3 3

PROGRAMMA'S VOOR MONTENEGRO

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

3 4

PROGRAMMA'S VOOR DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

3 5

ANDERE DONOREN

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

Totaal van titel 3

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

4

VOLGEND JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT

4 0

VOLGEND JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

Totaal van titel 4

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

TOTAAL-GENERAAL

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Functionarissen die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen voor tijdelijke functionarissen | 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen voor tijdelijke functionarissen | 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland voor tijdelijke functionarissen | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |
| 1 1 0 3 | Vaste ambtsvergoedingen voor tijdelijke functionarissen | — | — | — | — | 531 | 531 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 10 398 000 | 10 398 000 | 10 175 538 | 10 175 538 | 10 764 800 | 10 764 800 |
| 1 1 1 |
| Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen |
| 1 1 1 0 | Salarissen en verzekeringen voor hulpfunctionarissen | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 1 1 | Salarissen, verzekeringen en uitbetaling van overuren voor plaatselijke functionarissen | 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 1 3 | Arbeidscontractanten | 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 5 330 000 | 5 330 000 | 5 402 000 | 5 402 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van tijdelijke functionarissen |
| 1 1 3 0 | Verzekering tegen ziektekosten voor tijdelijke functionarissen | 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |
| 1 1 3 1 | Verzekering tegen beroepsziekten en ongevallen voor tijdelijke functionarissen | 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |
| 1 1 3 2 | Verzekering tegen werkloosheid voor tijdelijke functionarissen | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 443 000 | 443 000 | 436 000 | 436 000 | 438 780 | 438 780 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen voor tijdelijke functionarissen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |
| 1 1 4 2 | Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 4 3 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof | 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |
| 1 1 4 4 | Reiskosten voor compensatieverlof | 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 280 000 | 280 000 | 299 000 | 299 000 | 273 737 | 273 737 |
| 1 1 5 |
| Overuren van tijdelijke functionarissen |
| 1 1 5 0 | Overuren | — | — | — | — | — | — |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6 |
| Vergoedingen bij vertrek en overige vergoedingen |
| 1 1 6 0 | Vergoedingen bij vertrek | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6 1 | Overige vergoedingen | — | — | — | — | — | — |
| | Totaal van artikel 1 1 6 | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 0 | Vertaal- en tolkwerkzaamheden | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7 1 | Overige externe diensten inclusief de uitgaven voor het beheer door de Commissie | — | — | — | — | — | — |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 8 |
| Vergoedingen en kosten bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel | 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |
| 1 1 8 1 | Reiskosten in verband met indiensttreding en bij de beëindiging van de dienst | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoeding, herinrichtings- en overplaatsingsvergoeding voor tijdelijke functionarissen | 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten voor tijdelijke functionarissen | 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen voor tijdelijke functionarissen | 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |
| 1 1 8 5 | Tijdelijke dagvergoedingen: tijdelijke huisvesting voor tijdelijke functionarissen | 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |
| 1 1 8 6 | Reiskosten bij beëindiging van de dienst | — | — | — | — | — | — |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 085 462 | 1 085 462 | 715 212 | 715 212 |
| 1 1 9 |
| Aanpassingscoëfficiënten |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Kosten van dienstreizen en lokaal vervoer en andere bijkomende kosten |
| 1 3 0 0 | Kosten van dienstreizen en lokaal vervoer en andere bijkomende kosten | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants en kantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants en kantines | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst: jaarlijkse medische keuring en kleine medische ingrepen | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| 1 4 2 |
| Talencursussen, bijscholing en voortgezette opleiding |
| 1 4 2 0 | Talencursussen en voortgezette opleiding | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| | Totaal van artikel 1 4 2 | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| 1 4 3 |
| Overige uitgaven |
| 1 4 3 0 | Overige uitgaven | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | Totaal van artikel 1 4 3 | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 0 |
| Beheerkosten |
| 1 5 0 0 | Kosten van beheer door de Commissie | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| | Totaal van artikel 1 5 0 | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| 1 5 1 |
| Aanvullende diensten |
| 1 5 1 0 | Tolkdiensten | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |
| 1 5 1 1 | Overige diensten van derden | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |
| | Totaal van artikel 1 5 1 | 46 000 | 46 000 | 45 000 | 45 000 | 26 598 | 26 598 |
| 1 5 2 |
| Mobiliteit van personeel tussen het Bureau en openbare/particuliere sectoren |
| 1 5 2 0 | Tijdelijk bij het Bureau gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector | — | — | — | — | — | — |
| 1 5 2 1 | Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Bureau | — | — | — | — | — | — |
| | Totaal van artikel 1 5 2 | — | — | — | — | — | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| HOOFDSTUK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Buitengewone bijstand |
| 1 6 0 0 | Buitengewone bijstand | — | — | — | — | — | — |
| | Totaal van artikel 1 6 0 | — | — | — | — | — | — |
| 1 6 1 |
| Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel |
| 1 6 1 0 | Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | Totaal van artikel 1 6 1 | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst- en representatiekosten |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| HOOFDSTUK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Reserve voor titel 1 |
| 1 9 0 0 | Reserve voor titel 1 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Totaal van artikel 1 9 0 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Totaal van titel 1 | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
  HOOFDSTUK 1 5 — OVERIGE PERSONEELSKOSTEN
  HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST
  HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN
  HOOFDSTUK 1 9 — RESERVE VOOR TITEL 1 |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Functionarissen die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen voor tijdelijke functionarissen

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

1 1 0 1

Gezinstoelagen voor tijdelijke functionarissen

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland voor tijdelijke functionarissen

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

1 1 0 3

Vaste ambtsvergoedingen voor tijdelijke functionarissen

—

—

—

—

531

531

Totaal van artikel 1 1 0

10 398 000

10 398 000

10 175 538

10 175 538

10 764 800

10 764 800

1 1 1

Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0

Salarissen en verzekeringen voor hulpfunctionarissen

—

—

—

—

—

—

1 1 1 1

Salarissen, verzekeringen en uitbetaling van overuren voor plaatselijke functionarissen

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

1 1 1 3

Arbeidscontractanten

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

Totaal van artikel 1 1 1

5 330 000

5 330 000

5 402 000

5 402 000

4 594 960

4 594 960

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van tijdelijke functionarissen

1 1 3 0

Verzekering tegen ziektekosten voor tijdelijke functionarissen

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

1 1 3 1

Verzekering tegen beroepsziekten en ongevallen voor tijdelijke functionarissen

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

1 1 3 2

Verzekering tegen werkloosheid voor tijdelijke functionarissen

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

Totaal van artikel 1 1 3

443 000

443 000

436 000

436 000

438 780

438 780

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen voor tijdelijke functionarissen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

1 1 4 2

Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

—

—

—

—

—

—

1 1 4 3

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

1 1 4 4

Reiskosten voor compensatieverlof

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

Totaal van artikel 1 1 4

280 000

280 000

299 000

299 000

273 737

273 737

1 1 5

Overuren van tijdelijke functionarissen

1 1 5 0

Overuren

—

—

—

—

—

—

Totaal van artikel 1 1 5

—

—

—

—

—

—

1 1 6

Vergoedingen bij vertrek en overige vergoedingen

1 1 6 0

Vergoedingen bij vertrek

—

—

—

—

—

—

1 1 6 1

Overige vergoedingen

—

—

—

—

—

—

Totaal van artikel 1 1 6

—

—

—

—

—

—

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Vertaal- en tolkwerkzaamheden

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1

Overige externe diensten inclusief de uitgaven voor het beheer door de Commissie

—

—

—

—

—

—

Totaal van artikel 1 1 7

—

—

—

—

—

—

1 1 8

Vergoedingen en kosten bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

1 1 8 1

Reiskosten in verband met indiensttreding en bij de beëindiging van de dienst

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

1 1 8 2

Inrichtingsvergoeding, herinrichtings- en overplaatsingsvergoeding voor tijdelijke functionarissen

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

1 1 8 3

Verhuiskosten voor tijdelijke functionarissen

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen voor tijdelijke functionarissen

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

1 1 8 5

Tijdelijke dagvergoedingen: tijdelijke huisvesting voor tijdelijke functionarissen

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

1 1 8 6

Reiskosten bij beëindiging van de dienst

—

—

—

—

—

—

Totaal van artikel 1 1 8

1 030 000

1 030 000

1 085 462

1 085 462

715 212

715 212

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

Totaal van artikel 1 1 9

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Kosten van dienstreizen en lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

1 3 0 0

Kosten van dienstreizen en lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

Totaal van artikel 1 3 0

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants en kantines

1 4 0 0

Restaurants en kantines

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

Totaal van artikel 1 4 0

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst: jaarlijkse medische keuring en kleine medische ingrepen

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

Totaal van artikel 1 4 1

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

1 4 2

Talencursussen, bijscholing en voortgezette opleiding

1 4 2 0

Talencursussen en voortgezette opleiding

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

Totaal van artikel 1 4 2

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

1 4 3

Overige uitgaven

1 4 3 0

Overige uitgaven

—

—

1 000

1 000

—

—

Totaal van artikel 1 4 3

—

—

1 000

1 000

—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

HOOFDSTUK 1 5

1 5 0

Beheerkosten

1 5 0 0

Kosten van beheer door de Commissie

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

Totaal van artikel 1 5 0

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

1 5 1

Aanvullende diensten

1 5 1 0

Tolkdiensten

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

1 5 1 1

Overige diensten van derden

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

Totaal van artikel 1 5 1

46 000

46 000

45 000

45 000

26 598

26 598

1 5 2

Mobiliteit van personeel tussen het Bureau en openbare/particuliere sectoren

1 5 2 0

Tijdelijk bij het Bureau gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

—

—

—

—

—

—

1 5 2 1

Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Bureau

—

—

—

—

—

—

Totaal van artikel 1 5 2

—

—

—

—

—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Buitengewone bijstand

1 6 0 0

Buitengewone bijstand

—

—

—

—

—

—

Totaal van artikel 1 6 0

—

—

—

—

—

—

1 6 1

Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel

1 6 1 0

Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

Totaal van artikel 1 6 1

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

Totaal van artikel 1 7 0

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

HOOFDSTUK 1 9

1 9 0

Reserve voor titel 1

1 9 0 0

Reserve voor titel 1

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Totaal van artikel 1 9 0

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Totaal van titel 1

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 5 — OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

HOOFDSTUK 1 9 — RESERVE VOOR TITEL 1

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Functionarissen die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0Basissalarissen voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66, dat van toepassing is overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 2667/2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2454/1999 van de Raad.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van tijdelijke functionarissen die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen.

1 1 0 1Gezinstoelagen voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I, en bijlage X, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van gezinstoelagen, te weten:

| — | kostwinnerstoelage, |
| --- | --- |

—

kostwinnerstoelage,

| — | kindertoelage, |
| --- | --- |

—

kindertoelage,

| — | schooltoelage, |
| --- | --- |

—

schooltoelage,

van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4, en bijlage X, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 3Vaste ambtsvergoedingen voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | — | 531 | 531 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

—

531

531

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

Deze post dient ter dekking van de vaste vergoeding en/of secretariaatstoelagen van tijdelijke functionarissen van de categorie C* die de functie uitoefenen van typist(e), stenotypist(e), telexist(e), varitypist(e), directiesecretaris/directiesecretaresse of hoofdsecretaris/hoofdsecretaresse.

1 1 1Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0Salarissen en verzekeringen voor hulpfunctionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | — | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

—

—

—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Deze post dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van hulpfunctionarissen ter vervanging van tijdelijke functionarissen die tijdelijk niet in staat zijn hun functie uit te oefenen, en ter versterking van het personeel (vooral in parttime), en in het bijzonder ter uitbreiding van het technisch personeel (voor drukkerij, reproductie, distributie, bodes, audiovisuele diensten).

Bovendien dekt het de kosten van medische en paramedische staf die worden betaald uit hoofde van de regelingen voor het verstrekken van diensten.

1 1 1 1Salarissen, verzekeringen en uitbetaling van overuren voor plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging van andere functionarissen, alsmede de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering, andere bijdragen en vergoeding van overuren die de werkgever moet uitbetalen.

1 1 1 3Arbeidscontractanten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel IV. Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging, toelagen en vergoedingen en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering. Bedragen in verband met aanpassingscoëfficiënten, werving, reiskosten en dagvergoedingen komen respectievelijk ten laste van de posten 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 en 1 1 8 4.

1 1 3Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van tijdelijke functionarissen

1 1 3 0Verzekering tegen ziektekosten voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72 en bijlage X, artikel 24, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering van tijdelijke functionarissen.

1 1 3 1Verzekering tegen beroepsziekten en ongevallen voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73, bijlage VIII, artikel 15, en bijlage X, artikel 25, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering; |
| --- | --- |

—

de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering;

| — | aanvullende kosten van tijdelijke functionarissen. |
| --- | --- |

—

aanvullende kosten van tijdelijke functionarissen.

1 1 3 2Verzekering tegen werkloosheid voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1), met name artikel 28 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Bureau aan het speciale werkloosheidsfonds voor tijdelijke functionarissen.

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen voor tijdelijke functionarissen

1 1 4 0Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient, met betrekking tot tijdelijke functionarissen, ter dekking van:

| — | geboortetoelagen, |
| --- | --- |

—

geboortetoelagen,

| — | en, in geval van overlijden:






  — | de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden, |
| --- | --- | --- |

—

en, in geval van overlijden:

—

de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden,

| — | de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 2Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | — | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

—

—

—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de bijzondere vergoeding voor tijdelijke functionarissen met de functie van rekenplichtige of beheerder van gelden ter goede rekening.

1 1 4 3Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst, volgens de onderstaande regels:

| — | eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 km en minder dan 725 km bedraagt; |
| --- | --- |

—

eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 km en minder dan 725 km bedraagt;

| — | tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt. |
| --- | --- |

—

tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt.

1 1 4 4Reiskosten voor compensatieverlof

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage X, artikel 8, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van tijdelijke functionarissen van de standplaats naar de toegestane verlofplaats.

1 1 5Overuren van tijdelijke functionarissen

1 1 5 0Overuren

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | — | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

—

—

—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56 en bijlage VI.

Deze post dient ter dekking van de vaste toelagen en vergoeding voor overuren die zijn gemaakt door tijdelijke functionarissen in de categorieën C* en D*, die deze uren niet hebben kunnen compenseren door verlofuren.

1 1 6Vergoedingen bij vertrek en overige vergoedingen

1 1 6 0Vergoedingen bij vertrek

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | — | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

—

—

—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 39 en 40.

1 1 6 1Overige vergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | — | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

—

—

—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van diverse vergoedingen voor overige medewerkers.

1 1 7Werk door derden

1 1 7 0Vertaal- en tolkwerkzaamheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | — | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1Overige externe diensten inclusief de uitgaven voor het beheer door de Commissie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | — | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

—

—

—

1 1 8Vergoedingen en kosten bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

1 1 8 0Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33 en bijlage IIII.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het medisch onderzoek bij indiensttreding van tijdelijke functionarissen en andere personeelsleden, evenals de kosten van advertenties en wervingsbureaus en de reiskosten in verband met sollicitatiegesprekken.

1 1 8 1Reiskosten in verband met indiensttreding en bij de beëindiging van de dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van tijdelijke functionarissen (met hun gezinnen) bij indiensttreding, overplaatsing naar een andere standplaats en van hun standplaats naar hun plaats van herkomst bij de beëindiging van de dienst.

1 1 8 2Inrichtingsvergoeding, herinrichtings- en overplaatsingsvergoeding voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, en Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage X, hoofdstuk 4, afdeling 2, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen aan tijdelijke functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, overplaatsing naar een andere standplaats of bij vertrek van de instelling en vestiging elders.

1 1 8 3Verhuiskosten voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, bijlage VII, artikel 9, en bijlage X, hoofdstuk 4, afdeling 2, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van tijdelijke functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, overplaatsing naar een andere standplaats of bij het vertrek van de instelling en vestiging elders.

1 1 8 4Tijdelijke dagvergoedingen voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, bijlage VII, artikel 10, en bijlage X, hoofdstuk 4, afdeling 2, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen voor tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of verandering van standplaats (overplaatsing) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 5Tijdelijke dagvergoedingen: tijdelijke huisvesting voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage X, artikel 18, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van tijdelijke huisvesting voor tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of verandering van standplaats (overplaatsing) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 6Reiskosten bij beëindiging van de dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | — | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

—

—

—

1 1 9Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65, alsmede bijlage VII, artikel 17, lid 3.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van tijdelijke functionarissen.

Tevens dient het ter dekking van de aanpassingscoëfficiënt op het gedeelte van de emolumenten dat wordt overgeboekt naar een ander land dan dat van tewerkstelling.

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

1 3 0Kosten van dienstreizen en lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

1 3 0 0Kosten van dienstreizen en lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 11 tot en met 13.

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, met inbegrip van reiskosten voor jaarlijkse medische onderzoeken en voor vergaderingen van het personeelscomité, alsmede voor deskundigen en bij het Bureau gedetacheerde nationale of internationale ambtenaren.

HOOFDSTUK 1 4 —INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0Restaurants en kantines

1 4 0 0Restaurants en kantines

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten en gebruiksgoederen voor restaurants en kantines.

1 4 1Medische dienst

1 4 1 0Medische dienst: jaarlijkse medische keuring en kleine medische ingrepen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59 (controles in verband met afwezigheid wegens ziekte en preventief medisch onderzoek) en bijlage II, artikel 8 (invaliditeitscommissie).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van jaarlijkse medische onderzoeken die ter plaatse worden verricht, andere analyses en vaccinaties, klein medisch materieel en gebruiksgoederen.

1 4 2Talencursussen, bijscholing en voortgezette opleiding

1 4 2 0Talencursussen en voortgezette opleiding

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van talencursussen en voortgezette opleidingen voor tijdelijke functionarissen en andere personeelsleden.

1 4 3Overige uitgaven

1 4 3 0Overige uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

1 000

1 000

—

—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van overige kosten van medisch-sociale aard.

HOOFDSTUK 1 5 —OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

1 5 0Beheerkosten

1 5 0 0Kosten van beheer door de Commissie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het beheer door de Commissie.

1 5 1Aanvullende diensten

1 5 1 0Tolkdiensten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de diensten van freelance tolken en van conferentiepersoneel die per evenement worden aangetrokken voor werkzaamheden die niet door tijdelijke functionarissen alleen kunnen worden verricht.

1 5 1 1Overige diensten van derden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van andere diensten van derden, waaronder de verzekeringskosten voor het personeel (reisverzekeringen voor personeelsleden, accountantsverzekering en andere verzekeringen).

1 5 2Mobiliteit van personeel tussen het Bureau en openbare/particuliere sectoren

1 5 2 0Tijdelijk bij het Bureau gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | — | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

—

—

—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de detachering of tijdelijke aanstelling bij het Bureau van ambtenaren uit de lidstaten en andere deskundigen of met betrekking tot kortdurende overlegprocedures die met name bedoeld zijn om de samenwerking met nationale bureaus uit te breiden en technische procedures te ontwikkelen.

1 5 2 1Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Bureau

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | — | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

—

—

—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 38.

Deze post dient ter dekking van de extra uitgaven en vergoedingen met betrekking tot detachering van onder het statuut vallend personeel van het Bureau.

HOOFDSTUK 1 6 —SOCIALE DIENST

1 6 0Buitengewone bijstand

1 6 0 0Buitengewone bijstand

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | — | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

—

—

—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 76.

Deze post dient ter dekking van de financiële bijstand die kan worden toegekend aan tijdelijke functionarissen of andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden leven.

1 6 1Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel

1 6 1 0Sociale betrekkingen tussen leden van het personeel

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van sociale evenementen ten behoeve van de personeelsleden van het Bureau en hun familie.

HOOFDSTUK 1 7 —ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het personeel dat werkzaam is in de woning van de directeur en van uitgaven in verband met de verplichtingen van de directeur (en andere directieleden) op het gebied van ontvangst en representatie.

HOOFDSTUK 1 9 —RESERVE VOOR TITEL 1

1 9 0Reserve voor titel 1

1 9 0 0Reserve voor titel 1

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Toelichting

Reserve voor titel 1.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huur |
| 2 0 0 0 | Huur van kantoren | 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |
| 2 0 0 1 | Huur voor de huisvesting van tijdelijke functionarissen | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |
| 2 0 0 2 | Huur van ambtswoning | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 2 271 000 | 2 271 000 | 2 259 000 | 2 259 000 | 2 201 823 | 2 201 823 |
| 2 0 1 |
| Verzekeringen |
| 2 0 1 0 | Verzekeringen | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| | Totaal van artikel 2 0 1 | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| 2 0 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 0 2 0 | Water, gas, elektriciteit, verwarming en diesel voor de generator | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| | Totaal van artikel 2 0 2 | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| 2 0 3 |
| Schoonmaken en onderhoud |
| 2 0 3 0 | Schoonmaken en onderhoud van gebouwen, installaties en kantoormateriaal | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| | Totaal van artikel 2 0 3 | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| 2 0 4 |
| Inrichting van dienstruimten |
| 2 0 4 0 | Inrichting van dienstruimten | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| | Totaal van artikel 2 0 4 | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| 2 0 5 |
| Veiligheid van en toezicht op de gebouwen |
| 2 0 5 0 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: beveiligingsmaterieel | 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |
| 2 0 5 1 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: veiligheidsdiensten | 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |
| | Totaal van artikel 2 0 5 | 849 000 | 849 000 | 992 000 | 992 000 | 869 270 | 869 270 |
| 2 0 7 |
| Nieuwbouw |
| 2 0 7 0 | Nieuwbouw | — | — | — | — | — | — |
| | Totaal van artikel 2 0 7 | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 8 |
| Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen |
| 2 0 8 0 | Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen | — | — | — | — | — | — |
| | Totaal van artikel 2 0 8 | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 9 |
| Overige uitgaven |
| 2 0 9 0 | Overige uitgaven | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | Totaal van artikel 2 0 9 | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Apparatuur, kosten van uitrusting en gebruik van gegevensverwerkingssystemen |
| 2 1 0 0 | Aanschaf van apparatuur voor de gegevensverwerking | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |
| 2 1 0 1 | Software | 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |
| 2 1 0 2 | Overige externe diensten | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 1 0 3 | Onderhoud en reparatie van systemen voor informatieverwerking | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technische installaties en materiaal voor kantoorautomatisering |
| 2 2 0 0 | Technisch materiaal en technische installaties | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Kantoor- en woonmeubilair | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| 2 2 3 |
| Vervoermiddelen |
| 2 2 3 0 | Aanschaf en langetermijnleasing van vervoermiddelen | — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |
| 2 2 3 1 | Kosten van onderhoud, gebruik, reparatie en overige uitgaven betreffende vervoermiddelen | 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |
| 2 2 3 2 | Verzekering van motorvoertuigen | 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |
| 2 2 3 3 | Brandstoffen | 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 205 000 | 205 000 | 299 000 | 299 000 | 250 527 | 250 527 |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekfonds, aankoop van boeken, abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Schrijf- en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Schrijf- en kantoorbenodigdheden | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| 2 3 1 |
| Financiële kosten |
| 2 3 1 0 | Bankkosten | 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |
| 2 3 1 1 | Koersverliezen | 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |
| | Totaal van artikel 2 3 1 | 48 000 | 48 000 | 104 000 | 104 000 | 80 951 | 80 951 |
| 2 3 2 |
| Proceskosten |
| 2 3 2 0 | Proceskosten | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| 2 3 3 |
| Schadevergoedingen |
| 2 3 3 0 | Schadevergoedingen | — | — | — | — | — | — |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | — | — | — | — | — | — |
| 2 3 4 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 4 0 | Diverse verzekeringen, interne verhuiskosten en hiermee samenhangende kosten | 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |
| 2 3 4 1 | Dienst- en werkkleding | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |
| 2 3 4 2 | Vertaalwerkzaamheden | 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |
| 2 3 4 3 | Officiële publicaties, aanbestedingen en reproductie van documenten | 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | 185 000 | 185 000 | 193 000 | 193 000 | 135 740 | 135 740 |
| 2 3 5 |
| Communicatie en informatie |
| 2 3 5 0 | Communicatie en informatie | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto- en verzendkosten |
| 2 4 0 0 | Porto- en verzendkosten | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Abonnementen en heffingen op telecommunicatie | 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |
| 2 4 1 1 | Aankoop, installatie en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en -materieel | 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |
| 2 4 1 2 | Onderhoud van uitrusting en materiaal voor telecommunicatie | — | — | — | — | — | — |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 682 000 | 682 000 | 870 000 | 870 000 | 988 111 | 988 111 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Vergaderingen |
| 2 5 0 0 | Vergaderingen van de raad van bestuur | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |
| 2 5 0 1 | Overige vergaderingen | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| HOOFDSTUK 2 9 |
| 2 9 0 |
| Reserve voor bepaalde doeleinden voor titel 2 |
| 2 9 0 0 | Reserve voor titel 2 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Totaal van artikel 2 9 0 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 9 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Totaal van titel 2 | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING
  HOOFDSTUK 2 2 — MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
  HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES
  HOOFDSTUK 2 9 — RESERVE VOOR TITEL 2 |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur

2 0 0 0

Huur van kantoren

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

2 0 0 1

Huur voor de huisvesting van tijdelijke functionarissen

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

2 0 0 2

Huur van ambtswoning

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

Totaal van artikel 2 0 0

2 271 000

2 271 000

2 259 000

2 259 000

2 201 823

2 201 823

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

Totaal van artikel 2 0 1

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit, verwarming en diesel voor de generator

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

Totaal van artikel 2 0 2

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

2 0 3

Schoonmaken en onderhoud

2 0 3 0

Schoonmaken en onderhoud van gebouwen, installaties en kantoormateriaal

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

Totaal van artikel 2 0 3

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

2 0 4

Inrichting van dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van dienstruimten

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

Totaal van artikel 2 0 4

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

2 0 5

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: beveiligingsmaterieel

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

2 0 5 1

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: veiligheidsdiensten

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

Totaal van artikel 2 0 5

849 000

849 000

992 000

992 000

869 270

869 270

2 0 7

Nieuwbouw

2 0 7 0

Nieuwbouw

—

—

—

—

—

—

Totaal van artikel 2 0 7

—

—

—

—

—

—

2 0 8

Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen

2 0 8 0

Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen

—

—

—

—

—

—

Totaal van artikel 2 0 8

—

—

—

—

—

—

2 0 9

Overige uitgaven

2 0 9 0

Overige uitgaven

13 000

13 000

3 392

3 392

Totaal van artikel 2 0 9

13 000

13 000

3 392

3 392

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Apparatuur, kosten van uitrusting en gebruik van gegevensverwerkingssystemen

2 1 0 0

Aanschaf van apparatuur voor de gegevensverwerking

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

2 1 0 1

Software

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

2 1 0 2

Overige externe diensten

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

2 1 0 3

Onderhoud en reparatie van systemen voor informatieverwerking

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

Totaal van artikel 2 1 0

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technische installaties en materiaal voor kantoorautomatisering

2 2 0 0

Technisch materiaal en technische installaties

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

Totaal van artikel 2 2 0

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Kantoor- en woonmeubilair

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

Totaal van artikel 2 2 1

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

2 2 3

Vervoermiddelen

2 2 3 0

Aanschaf en langetermijnleasing van vervoermiddelen

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

2 2 3 1

Kosten van onderhoud, gebruik, reparatie en overige uitgaven betreffende vervoermiddelen

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

2 2 3 2

Verzekering van motorvoertuigen

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

2 2 3 3

Brandstoffen

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

Totaal van artikel 2 2 3

205 000

205 000

299 000

299 000

250 527

250 527

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken, abonnementen op dagbladen en tijdschriften

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

Totaal van artikel 2 2 5

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Schrijf- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Schrijf- en kantoorbenodigdheden

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

Totaal van artikel 2 3 0

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

2 3 1

Financiële kosten

2 3 1 0

Bankkosten

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

2 3 1 1

Koersverliezen

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

Totaal van artikel 2 3 1

48 000

48 000

104 000

104 000

80 951

80 951

2 3 2

Proceskosten

2 3 2 0

Proceskosten

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

Totaal van artikel 2 3 2

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

2 3 3

Schadevergoedingen

2 3 3 0

Schadevergoedingen

—

—

—

—

—

—

Totaal van artikel 2 3 3

—

—

—

—

—

—

2 3 4

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 4 0

Diverse verzekeringen, interne verhuiskosten en hiermee samenhangende kosten

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

2 3 4 1

Dienst- en werkkleding

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

2 3 4 2

Vertaalwerkzaamheden

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

2 3 4 3

Officiële publicaties, aanbestedingen en reproductie van documenten

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

Totaal van artikel 2 3 4

185 000

185 000

193 000

193 000

135 740

135 740

2 3 5

Communicatie en informatie

2 3 5 0

Communicatie en informatie

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

Totaal van artikel 2 3 5

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto- en verzendkosten

2 4 0 0

Porto- en verzendkosten

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

Totaal van artikel 2 4 0

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Abonnementen en heffingen op telecommunicatie

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

2 4 1 1

Aankoop, installatie en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en -materieel

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

2 4 1 2

Onderhoud van uitrusting en materiaal voor telecommunicatie

—

—

—

—

—

—

Totaal van artikel 2 4 1

682 000

682 000

870 000

870 000

988 111

988 111

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen

2 5 0 0

Vergaderingen van de raad van bestuur

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

2 5 0 1

Overige vergaderingen

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

Totaal van artikel 2 5 0

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

HOOFDSTUK 2 9

2 9 0

Reserve voor bepaalde doeleinden voor titel 2

2 9 0 0

Reserve voor titel 2

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Totaal van artikel 2 9 0

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 9

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Totaal van titel 2

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING

HOOFDSTUK 2 2 — MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 9 — RESERVE VOOR TITEL 2

HOOFDSTUK 2 0 —INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0Huur

2 0 0 0Huur van kantoren

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de pacht van de grond en huur van de door het Bureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede de huur van vergaderruimten, opslagruimten, garages en parkeergelegenheden.

2 0 0 1Huur voor de huisvesting van tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bjilage X, artikel 23, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de betaling van huur voor de huisvesting van tijdelijke functionarissen en bijkomende kosten.

2 0 0 2Huur van ambtswoning

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage X, artikel 23, zoals toegepast door het Europees Bureau voor wederopbouw.

Dit krediet dient ter dekking van de betaling van de huur van de woning van de directeur.

2 0 1Verzekeringen

2 0 1 0Verzekeringen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door het Bureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0Water, gas, elektriciteit, verwarming en diesel voor de generator

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor water, gas, elektriciteit, verwarming en brandstof voor generatoren.

2 0 3Schoonmaken en onderhoud

2 0 3 0Schoonmaken en onderhoud van gebouwen, installaties en kantoormateriaal

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van schoonmaken en onderhoud van gebouwen, kantoorinstallaties en -materiaal, alsmede van de kosten van schoonmaakmiddelen en -materiaal.

2 0 4Inrichting van dienstruimten

2 0 4 0Inrichting van dienstruimten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden, zoals aanpassingen in de vorm van scheidingswanden in de gebouwen, aanpassingen betreffende technische installaties en andere specifieke ingrepen op het gebied van hang- en sluitwerk, elektriciteit, sanitair, schilderwerk, vloerbekleding, enz.

Tevens dekt het de kosten van het daartoe noodzakelijke materiaal.

2 0 5Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: beveiligingsmaterieel

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van personen, gebouwen en goederen, met name contracten voor het onderhoud van beveiligingsinstallaties en de aankoop van hiermee verband houdend materiaal.

2 0 5 1Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: veiligheidsdiensten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van personen, gebouwen en goederen, met name contracten voor de bewaking van gebouwen en regelingen voor veilig vervoer.

2 0 7Nieuwbouw

2 0 7 0Nieuwbouw

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | — | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

—

—

—

Toelichting

Deze post voorziet in een eventuele opname van een krediet bestemd voor nieuwbouw.

2 0 8Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen

2 0 8 0Initiële kosten voor nieuwbouw of de verwerving of huur van onroerende goederen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | — | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

—

—

—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van financiële en technische expertises die worden opgesteld vóór de verwerving, huur of bouw van gebouwen.

2 0 9Overige uitgaven

2 0 9 0Overige uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

13 000

13 000

3 392

3 392

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de lopende uitgaven in verband met gebouwen waarin niet speciaal is voorzien in de andere artikelen van dit hoofdstuk, met name de beheerskosten voor gebouwen met meerdere huurders, de kosten verbonden aan de opmaak van de inventaris, de belastingen voor algemene diensten van openbaar nut (gemeentereiniging, enz.).

Het dekt tevens de uitgaven in verband met technische bijstand, vergoedingen voor administratieve en juridische bijstand in verband met grote inrichtingswerkzaamheden van gebouwen en de huur van gebouwen.

HOOFDSTUK 2 1 —GEGEVENSVERWERKING

2 1 0Apparatuur, kosten van uitrusting en gebruik van gegevensverwerkingssystemen

2 1 0 0Aanschaf van apparatuur voor de gegevensverwerking

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor aankoop en huur van computers en randapparatuur.

Tevens dekt het de kosten verbonden aan onderhoud en werking, gegevensdragers, documentatie, overige materialen, enz.

2 1 0 1Software

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor computer(advies)bedrijven voor de volgende diensten:

| — | onderhoud van bestaande toepassingen; |
| --- | --- |

—

onderhoud van bestaande toepassingen;

| — | ontwikkeling van nieuwe en uitbreiding van bestaande toepassingen (uitvoerbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, installatie, enz.); |
| --- | --- |

—

ontwikkeling van nieuwe en uitbreiding van bestaande toepassingen (uitvoerbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, installatie, enz.);

| — | aankoop, huur en onderhoud van programmapakketten, software, enz. |
| --- | --- |

—

aankoop, huur en onderhoud van programmapakketten, software, enz.

2 1 0 2Overige externe diensten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van werkzaamheden die aan derden zijn toevertrouwd (servicebureaus, gegevensinvoer, enz.).

2 1 0 3Onderhoud en reparatie van systemen voor informatieverwerking

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van systemen voor informatieverwerking.

HOOFDSTUK 2 2 —MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Technische installaties en materiaal voor kantoorautomatisering

2 2 0 0Technisch materiaal en technische installaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan de aankoop, vernieuwing, installatie, onderhoud en reparatie, leasing en huur van apparatuur voor reproductie en archivering (in gedrukte en elektronische vorm), audiovisuele apparatuur, kopieerapparatuur, materiaal voor bibliotheek- en tolkwerkzaamheden (cabines, koptelefoons en schakeleenheden voor faciliteiten voor simultane vertolking), schrijfmachines, fotokopieerapparaten, rekenmachines en generatoren.

2 2 1Meubilair

2 2 1 0Kantoor- en woonmeubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aankoop, onderhoud, leasing, huur en reparatie van kantoormeubilair, waaronder ergonomisch verantwoord meubilair en planken voor archieven, alsmede meubilair en materiaal voor de huisvesting van tijdelijke functionarissen en voor de woning van de directeur.

2 2 3Vervoermiddelen

2 2 3 0Aanschaf en langetermijnleasing van vervoermiddelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van aankoop en leasing op lange termijn van vervoermiddelen.

2 2 3 1Kosten van onderhoud, gebruik, reparatie en overige uitgaven betreffende vervoermiddelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud, gebruik, reparatie en overige uitgaven betreffende vervoermiddelen (incidentele huur van voertuigen, taxikosten, enz.).

2 2 3 2Verzekering van motorvoertuigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringskosten voor motorvoertuigen.

2 2 3 3Brandstoffen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van brandstoffen voor motorvoertuigen.

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Bibliotheekfonds, aankoop van boeken, abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van woordenboeken, woordenlijsten, enz., en werken, documenten, boeken, handleidingen (in gedrukte en elektronische vorm) die betrekking hebben op de activiteiten van het Bureau, alsmede abonnementen op dagbladen en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Schrijf- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0Schrijf- en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van schrijfmateriaal, gebruiksmateriaal voor computers en kantoorbenodigdheden.

2 3 1Financiële kosten

2 3 1 0Bankkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten voor administratief beheer en transacties in het kader van de programma's.

2 3 1 1Koersverliezen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verliezen als gevolg van koersverschillen die het Bureau lijdt in het kader van het begrotingsbeheer, voorzover deze niet gecompenseerd worden door koerswinsten.

2 3 2Proceskosten

2 3 2 0Proceskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eventuele uitgaven voor bijstand van advocaten als adviseur van het Bureau in geval van geschillen (rechtzaken, appel, enz.), voorzover deze niet elders in de begroting worden gedekt.

2 3 3Schadevergoedingen

2 3 3 0Schadevergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | — | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

—

—

—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van verschuldigde schadevergoedingen, rente en overige schulden.

2 3 4Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 4 0Diverse verzekeringen, interne verhuiskosten en hiermee samenhangende kosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse verzekeringen, met uitzondering van onroerendgoedverzekeringen, alsmede van de kosten van het transport van goederen tussen de verschillende werkplaatsen, van hergroepering en manipulatie (ontvangst, opslag, installatie) van apparatuur, meubilair en kantoorbenodigdheden binnen de gebouwen van het Bureau.

2 3 4 1Dienst- en werkkleding

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van dienst- en werkkleding.

2 3 4 2Vertaalwerkzaamheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vertaalwerkzaamheden.

2 3 4 3Officiële publicaties, aanbestedingen en reproductie van documenten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van officiële publicaties, publicatie van aanbestedingsprocedures en reproductie van documenten.

2 3 5Communicatie en informatie

2 3 5 0Communicatie en informatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de informatieactiviteiten van het Bureau.

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Porto- en verzendkosten

2 4 0 0Porto- en verzendkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de porto- en verzendkosten van correspondentie en postpakketten.

2 4 1Telecommunicatie

2 4 1 0Abonnementen en heffingen op telecommunicatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van telefoonabonnementen, communicatie per kabel of radio en gegevenstransmissie (telefoon, telex, telegram, televisie, tele- en videoconferenties), evenals abonnementen op netwerkdiensten (e-mail, enz.) en de gebruikskosten ervan.

2 4 1 1Aankoop, installatie en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en -materieel

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van bekabeling: aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz.

2 4 1 2Onderhoud van uitrusting en materiaal voor telecommunicatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| — | — | — | — | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

—

—

—

—

HOOFDSTUK 2 5 —VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0Vergaderingen

2 5 0 0Vergaderingen van de raad van bestuur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het organiseren van vergaderingen van de raad van bestuur.

2 5 0 1Overige vergaderingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het organiseren van andere vergaderingen.

HOOFDSTUK 2 9 —RESERVE VOOR TITEL 2

2 9 0Reserve voor bepaalde doeleinden voor titel 2

2 9 0 0Reserve voor titel 2

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Toelichting

Reserve voor titel 2.

TITEL 3

PROJECTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0A | Jaarlijks programma voor Kosovo 2006 | 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |
| 3 1 0B | Jaarlijks programma voor Kosovo 2005 | | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |
| 3 1 0C | Jaarlijks programma voor Kosovo 2004 | | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |
| 3 1 0D | Jaarlijks programma voor Kosovo 2003 | | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |
| 3 1 0E | Jaarlijks programma voor Kosovo 2002 | | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |
| 3 1 0F | Jaarlijks programma voor Kosovo 2001 | | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |
| 3 1 0G | Jaarlijks programma voor Kosovo 2000 | | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |
| 3 1 0H | Jaarlijks programma voor Kosovo 1999 | | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0A | Jaarlijks programma voor Servië 2006 | 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| 3 2 0B | Jaarlijks programma voor Statenunie Servië-Montenegro 2006 | 5 900 000 | 500 000 | | | | |
| 3 2 0C | Jaarlijks programma voor Servië 2005 en Statenunie Servië-Montenegro 2005 | | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |
| 3 2 0D | Jaarlijks programma voor Servië 2004 | | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |
| 3 2 0E | Jaarlijks programma voor Servië 2003 | | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |
| 3 2 0F | Jaarlijks programma voor Servië 2002 | | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |
| 3 2 0G | Jaarlijks programma voor Servië 2001 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0A | Jaarlijks programma voor Montenegro 2006 en Statenunie Servië-Montenegro 2006 | 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |
| 3 3 0B | Jaarlijks programma voor Montenegro 2005 en Statenunie Servië-Montenegro 2005 | | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 3 3 0C | Jaarlijks programma voor Montenegro 2004 | | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |
| 3 3 0D | Jaarlijks programma voor Montenegro 2003 | | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |
| 3 3 0E | Jaarlijks programma voor Montenegro 2002 | | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |
| 3 3 0F | Jaarlijks programma voor Montenegro 2001 | | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |
| 3 3 0G | Jaarlijks programma voor Montenegro 2000 | | | | | 198 654 | 198 654 |
| 3 3 0H | Jaarlijks programma voor Montenegro 1999 | | | | | 299 586 | 299 586 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0A | Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 2006 | 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |
| 3 4 0B | Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 2005 | | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |
| 3 4 0C | Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 2004 | | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |
| 3 4 0D | Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 2003 | | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |
| 3 4 0E | Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 2002 | | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |
| 3 4 0F | Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 2001 | | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |
| 3 4 0G | Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 2000 | | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |
| 3 4 0H | Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 1999 | | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |
| 3 4 0I | Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 1998 | | | — | — | | |
| 3 4 0J | Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 1997 | | | 196 000 | 196 000 | | |
| 3 4 0K | Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 1997-2001 | | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 0A | Andere donoren voor Kosovo (kredieten 2002) | | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |
| 3 5 0B | Andere donoren voor Kosovo (kredieten 2004) | | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |
| 3 5 0C | Andere donoren voor Montenegro (kredieten 2002) | | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |
| 3 5 0D | Andere donoren voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (kredieten 2003) | | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | Totaal van titel 3 | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| HOOFDSTUK 3 1 — PROGRAMMA'S VOOR KOSOVO
  HOOFDSTUK 3 2 — PROGRAMMA'S VOOR SERVIË
  HOOFDSTUK 3 3 — PROGRAMMA'S VOOR MONTENEGRO
  HOOFDSTUK 3 4 — PROGRAMMA'S VOOR DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË
  HOOFDSTUK 3 5 — ANDERE DONOREN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0A

Jaarlijks programma voor Kosovo 2006

46 500 000

2 350 000

3 1 0B

Jaarlijks programma voor Kosovo 2005

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0C

Jaarlijks programma voor Kosovo 2004

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0D

Jaarlijks programma voor Kosovo 2003

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0E

Jaarlijks programma voor Kosovo 2002

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0F

Jaarlijks programma voor Kosovo 2001

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0G

Jaarlijks programma voor Kosovo 2000

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0H

Jaarlijks programma voor Kosovo 1999

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0A

Jaarlijks programma voor Servië 2006

144 000 000

10 000 000

3 2 0B

Jaarlijks programma voor Statenunie Servië-Montenegro 2006

5 900 000

500 000

3 2 0C

Jaarlijks programma voor Servië 2005 en Statenunie Servië-Montenegro 2005

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0D

Jaarlijks programma voor Servië 2004

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0E

Jaarlijks programma voor Servië 2003

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0F

Jaarlijks programma voor Servië 2002

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0G

Jaarlijks programma voor Servië 2001

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0A

Jaarlijks programma voor Montenegro 2006 en Statenunie Servië-Montenegro 2006

18 500 000

5 000 000

3 3 0B

Jaarlijks programma voor Montenegro 2005 en Statenunie Servië-Montenegro 2005

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0C

Jaarlijks programma voor Montenegro 2004

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0D

Jaarlijks programma voor Montenegro 2003

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0E

Jaarlijks programma voor Montenegro 2002

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0F

Jaarlijks programma voor Montenegro 2001

2 015 382

2 015 382

3 3 0G

Jaarlijks programma voor Montenegro 2000

198 654

198 654

3 3 0H

Jaarlijks programma voor Montenegro 1999

299 586

299 586

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0A

Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 2006

30 500 000

4 500 000

3 4 0B

Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 2005

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0C

Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 2004

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0D

Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 2003

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0E

Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 2002

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0F

Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 2001

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0G

Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 2000

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0H

Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 1999

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0I

Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 1998

—

—

3 4 0J

Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 1997

196 000

196 000

3 4 0K

Jaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 1997-2001

18 338 352

18 338 352

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0A

Andere donoren voor Kosovo (kredieten 2002)

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0B

Andere donoren voor Kosovo (kredieten 2004)

p.m.

400 000

400 000

3 5 0C

Andere donoren voor Montenegro (kredieten 2002)

p.m.

3 000

3 000

3 5 0D

Andere donoren voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (kredieten 2003)

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

Totaal van titel 3

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

HOOFDSTUK 3 1 — PROGRAMMA'S VOOR KOSOVO

HOOFDSTUK 3 2 — PROGRAMMA'S VOOR SERVIË

HOOFDSTUK 3 3 — PROGRAMMA'S VOOR MONTENEGRO

HOOFDSTUK 3 4 — PROGRAMMA'S VOOR DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

HOOFDSTUK 3 5 — ANDERE DONOREN

Toelichting

Verordening (EG) nr. 2666/2000 van de Raad van 5 december 2000 betreffende de steun aan Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1628/96 en tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 3906/89 en (EEG) nr. 1360/90, alsmede van de Besluiten 97/256/EG en 1999/311/EG (PB L 306 van 7.12.2000, blz. 1), met name artikel 4.

Verordening (EG) nr. 2667/2000 van de Raad van 5 december 2000 betreffende het Europees Bureau voor wederopbouw (PB L 306 van 7.12.2000, blz. 7), met name artikel 1.

Verordening (EG) nr. 2415/2001 van de Raad van 10 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2666/2000 betreffende de steun aan Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Verordening (EG) nr. 2667/2000 betreffende het Europees Bureau voor wederopbouw (PB L 327 van 12.12.2001, blz. 3).

HOOFDSTUK 3 1 —PROGRAMMA'S VOOR KOSOVO

3 1 0AJaarlijks programma voor Kosovo 2006

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

46 500 000

2 350 000

3 1 0BJaarlijks programma voor Kosovo 2005

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0CJaarlijks programma voor Kosovo 2004

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0DJaarlijks programma voor Kosovo 2003

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0EJaarlijks programma voor Kosovo 2002

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0FJaarlijks programma voor Kosovo 2001

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0GJaarlijks programma voor Kosovo 2000

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0HJaarlijks programma voor Kosovo 1999

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

HOOFDSTUK 3 2 —PROGRAMMA'S VOOR SERVIË

3 2 0AJaarlijks programma voor Servië 2006

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

144 000 000

10 000 000

3 2 0BJaarlijks programma voor Statenunie Servië-Montenegro 2006

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 5 900 000 | 500 000 | | | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

5 900 000

500 000

3 2 0CJaarlijks programma voor Servië 2005 en Statenunie Servië-Montenegro 2005

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0DJaarlijks programma voor Servië 2004

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0EJaarlijks programma voor Servië 2003

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0FJaarlijks programma voor Servië 2002

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0GJaarlijks programma voor Servië 2001

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

HOOFDSTUK 3 3 —PROGRAMMA'S VOOR MONTENEGRO

3 3 0AJaarlijks programma voor Montenegro 2006 en Statenunie Servië-Montenegro 2006

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

18 500 000

5 000 000

3 3 0BJaarlijks programma voor Montenegro 2005 en Statenunie Servië-Montenegro 2005

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0CJaarlijks programma voor Montenegro 2004

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0DJaarlijks programma voor Montenegro 2003

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0EJaarlijks programma voor Montenegro 2002

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0FJaarlijks programma voor Montenegro 2001

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2 015 382

2 015 382

3 3 0GJaarlijks programma voor Montenegro 2000

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 198 654 | 198 654 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

198 654

198 654

3 3 0HJaarlijks programma voor Montenegro 1999

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 299 586 | 299 586 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

299 586

299 586

HOOFDSTUK 3 4 —PROGRAMMA'S VOOR DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

3 4 0AJaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 2006

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

30 500 000

4 500 000

3 4 0BJaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 2005

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0CJaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 2004

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0DJaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 2003

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0EJaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 2002

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0FJaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 2001

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0GJaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 2000

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0HJaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 1999

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0IJaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 1998

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | — | — | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

—

—

3 4 0JJaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 1997

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | 196 000 | 196 000 | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

196 000

196 000

3 4 0KJaarlijks programma voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 1997-2001

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

18 338 352

18 338 352

HOOFDSTUK 3 5 —ANDERE DONOREN

3 5 0AAndere donoren voor Kosovo (kredieten 2002)

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0BAndere donoren voor Kosovo (kredieten 2004)

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

400 000

400 000

3 5 0CAndere donoren voor Montenegro (kredieten 2002)

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

3 000

3 000

3 5 0DAndere donoren voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (kredieten 2003)

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

TITEL 4

VOLGEND JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | HOOFDSTUK 4 0 | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | Totaal van titel 4 | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 4 0

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

Totaal van titel 4

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

TOTAAL-GENERAAL

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

HOOFDSTUK 4 0 —VOLGEND JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

---

| 8.3.2006 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 67/277 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/277

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2006

(2006/155/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | Totaal van titel 1 | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| 2 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | DIVERSE INKOMSTEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

32 144 000

31 344 000

31 112 000

Totaal van titel 1

32 144 000

31 344 000

31 112 000

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

800 000

2 500 000

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

DIVERSE INKOMSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 2

p.m.

800 000

2 500 000

TOTAAL-GENERAAL

32 144 000

32 144 000

33 612 000

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap | 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |
| 1 0 1 | Bijdrage EVA-landen | 629 000 | 579 000 | 579 000 |
| 1 0 2 | Bijdrage van de nieuwe lidstaten | 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | Totaal van titel 1 | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

27 650 000

26 900 000

27 200 000

1 0 1

Bijdrage EVA-landen

629 000

579 000

579 000

1 0 2

Bijdrage van de nieuwe lidstaten

3 865 000

3 865 000

3 333 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

32 144 000

31 344 000

31 112 000

Totaal van titel 1

32 144 000

31 344 000

31 112 000

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

Toelichting

Subsidie van de Europese Gemeenschap, met inbegrip van de door het Europees Parlement gevraagde voorziening, en bijdrage van de Europese Vrijhandelsassociatie in het kader van de EER-overeenkomst.

HOOFDSTUK 1 0 —SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

1 0 0Subsidie van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

27 650 000

26 900 000

27 200 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1).

Bijdrage van de EVA-landen in het kader van de EER-overeenkomst, met inbegrip van een voorziening van 1 500 000 EUR uit 1996 op verzoek van het Europees Parlement.

1 0 1Bijdrage EVA-landen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 629 000 | 579 000 | 579 000 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

629 000

579 000

579 000

Toelichting

Bijdragen van de nieuwe lidstaten.

1 0 2Bijdrage van de nieuwe lidstaten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

3 865 000

3 865 000

3 333 000

TITEL 2

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 | Opbrengst van de verhuur van meubilair en uitrusting | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 | Terugbetaling „Phare” (2004), terugbetaling „X-Compliance/AGRI (RO)” (2005-2006)

   (1) | p.m. | 500 000 | p.m. |
| 2 2 1 | Terugbetaling „Tacis” (2004), terugbetaling „Biodiversiteit” (2005-2006) | p.m. | 300 000 | p.m. |
| 2 2 2 | Terugbetaling „EuropeAid” (2004-2005), terugbetaling „Tacis” (2006) | p.m. | p.m. | 2 000 000 |
| 2 2 7 | Terugbetaling uit andere EU-programma's

   (1) | p.m. | p.m. | 500 000 |
| 2 2 8 | Terugbetaling van derden | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Inkomsten uit en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 | Terugbetaling van diverse uitgaven | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 | Giften en legaten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 | Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Koerswinsten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |
| HOOFDSTUK 2 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN
  HOOFDSTUK 2 1 — OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING
  HOOFDSTUK 2 2 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 3 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — GIFTEN EN LEGATEN
  HOOFDSTUK 2 5 — DIVERSE INKOMSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Opbrengst van de verhuur van meubilair en uitrusting

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Terugbetaling „Phare” (2004), terugbetaling „X-Compliance/AGRI (RO)” (2005-2006)

   (1)

p.m.

500 000

p.m.

2 2 1

Terugbetaling „Tacis” (2004), terugbetaling „Biodiversiteit” (2005-2006)

p.m.

300 000

p.m.

2 2 2

Terugbetaling „EuropeAid” (2004-2005), terugbetaling „Tacis” (2006)

p.m.

p.m.

2 000 000

2 2 7

Terugbetaling uit andere EU-programma's

   (1)

p.m.

p.m.

500 000

2 2 8

Terugbetaling van derden

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Inkomsten uit en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

p.m.

800 000

2 500 000

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Terugbetaling van diverse uitgaven

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Giften en legaten

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Koerswinsten

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 2

p.m.

800 000

2 500 000

TOTAAL-GENERAAL

32 144 000

32 144 000

33 612 000

HOOFDSTUK 2 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 2 1 — OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING

HOOFDSTUK 2 2 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 3 — TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — GIFTEN EN LEGATEN

HOOFDSTUK 2 5 — DIVERSE INKOMSTEN

HOOFDSTUK 2 0 —OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

2 0 0Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 1 —OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING

2 1 0Opbrengst van de verhuur van meubilair en uitrusting

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 2 —TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

2 2 0Terugbetaling „Phare” (2004), terugbetaling „X-Compliance/AGRI (RO)” (2005-2006) (1)

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

500 000

p.m.

Toelichting

Terugbetaling van uitgaven voor aan het programma Phare verleende diensten.

2 2 1Terugbetaling „Tacis” (2004), terugbetaling „Biodiversiteit” (2005-2006)

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 300 000 | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

300 000

p.m.

Toelichting

Terugbetaling van uitgaven voor aan het programma Tacis verleende diensten.

2 2 2Terugbetaling „EuropeAid” (2004-2005), terugbetaling „Tacis” (2006)

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 000 000 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

2 000 000

Toelichting

Terugbetaling van uitgaven voor aan het programma EuropeAid verleende diensten.

2 2 7Terugbetaling uit andere EU-programma's (1)

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

500 000

Toelichting

Terugbetaling van uitgaven voor aan andere EU-programma's verleende diensten.

2 2 8Terugbetaling van derden

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Terugbetaling van uitgaven voor diensten aan derden.

2 2 9Inkomsten uit en vergoedingen voor tegen betaling verleende diensten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 3 —TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

2 3 0Terugbetaling van diverse uitgaven

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 4 —GIFTEN EN LEGATEN

2 4 0Giften en legaten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 5 —DIVERSE INKOMSTEN

2 5 0Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit bedrag betreft de bankrente die op de rekeningen van het Agentschap worden gestort.

2 5 1Koerswinsten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

p.m.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | Totaal van titel 1 | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| 2 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| 2 4 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| 2 5 | BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| 2 6 | MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET AGENTSCHAP | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| 2 7 | PUBLICATIES EN VOORLICHTING | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Totaal van titel 2 | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 3 | MIDDELEN | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| 3 4 | STRATEGISCHE ACTIES (SA) | — | — | 3 955 000 |
| 3 5 | STRATEGISCHE ACTIES (SA) | — | 2 566 000 | — |
| 3 6 | STRATEGISCHE ACTIES (SA) | 2 841 000 | — | — |
| | Totaal van titel 3 | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

14 989 000

13 010 000

11 579 000

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

200 000

220 000

555 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

700 000

650 000

700 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

760 000

670 000

626 000

Totaal van titel 1

16 649 000

14 550 000

13 460 000

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 310 500

2 571 000

2 003 700

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

425 000

305 000

272 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

379 000

340 000

367 300

2 4

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

14 500

30 000

24 000

2 5

BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

270 000

300 000

300 000

2 6

MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET AGENTSCHAP

20 000

20 000

60 000

2 7

PUBLICATIES EN VOORLICHTING

25 000

25 000

25 000

Totaal van titel 2

3 444 000

3 591 000

3 052 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 3

MIDDELEN

9 210 000

10 652 000

11 757 000

3 4

STRATEGISCHE ACTIES (SA)

—

—

3 955 000

3 5

STRATEGISCHE ACTIES (SA)

—

2 566 000

—

3 6

STRATEGISCHE ACTIES (SA)

2 841 000

—

—

Totaal van titel 3

12 051 000

13 218 000

15 712 000

TOTAAL-GENERAAL

32 144 000

31 359 000

32 224 000

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 660 000 | 705 000 | 622 000 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen | 890 000 | 868 000 | 775 000 |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | 30 000 | 29 000 | 38 000 |
| 1 1 0 4 | Reiskostenvergoeding | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 8 392 000 | 8 304 000 | 7 517 000 |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 1 | Hulpfunctionarissen | — | 240 000 | 425 000 |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Ander extern personeel, deskundigen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Uitzendkrachten | 200 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 1 1 5 | Gedetacheerde nationale deskundigen | 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |
| 1 1 1 6 | Technische bijstand | 80 000 | 80 000 | 70 000 |
| 1 1 1 7 | Bezoekende wetenschappers, gast-wetenschappers en stagiair(e)s | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Arbeidscontractanten | 1 570 000 | 50 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 3 150 000 | 1 340 000 | 1 135 000 |
| 1 1 2 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid |
| 1 1 2 0 | Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid | 300 000 | 287 000 | 260 000 |
| 1 1 2 1 | Bijdragen werkloosheidsverzekering | 90 000 | 74 000 | 47 500 |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 390 000 | 361 000 | 307 500 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1 1 4 1 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof | 230 000 | 230 000 | 210 000 |
| 1 1 4 5 | Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Opbouw of handhaving van pensioenrechten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 233 000 | 232 000 | 212 000 |
| 1 1 5 |
| Overuren |
| 1 1 5 0 | Overuren | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| 1 1 6 |
| Aanpassingscoëfficiënten |
| 1 1 6 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| | Totaal van artikel 1 1 6 | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 0 | Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| 1 1 7 2 | Overige algemene diensten en vertaal- en typewerkzaamheden/Vertaalbureau in Luxemburg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| HOOFDSTUK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Diverse uitgaven voor de aanwerving |
| 1 2 0 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| | Totaal van artikel 1 2 0 | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| 1 2 1 |
| Reiskosten bij indiensttreding of beëindiging van het dienstverband |
| 1 2 1 0 | Reiskosten bij indiensttreding of beëindiging van het dienstverband | — | — | 20 000 |
| | Totaal van artikel 1 2 1 | — | — | 20 000 |
| 1 2 2 |
| Vergoeding voor huisvesting, inrichting en overplaatsing |
| 1 2 2 0 | Vergoeding voor huisvesting, inrichting en overplaatsing | — | — | 220 000 |
| | Totaal van artikel 1 2 2 | — | — | 220 000 |
| 1 2 3 |
| Verhuiskosten |
| 1 2 3 0 | Verhuiskosten | — | — | 75 000 |
| | Totaal van artikel 1 2 3 | — | — | 75 000 |
| 1 2 4 |
| Tijdelijke dagvergoedingen |
| 1 2 4 0 | Tijdelijke dagvergoedingen | — | — | 40 000 |
| | Totaal van artikel 1 2 4 | — | — | 40 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Kosten van dienstreizen |
| 1 3 0 0 | Kosten van dienstreizen | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants en kantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants en kantines | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| 1 4 2 |
| Ontwikkeling van vaardigheden, organisatorische ontwikkelingen |
| 1 4 2 0 | Ontwikkeling van vaardigheden, organisatorische ontwikkelingen | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | Totaal van artikel 1 4 2 | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | Totaal van titel 1 | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 2 — UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

6 810 000

6 700 000

6 080 000

1 1 0 1

Gezinstoelagen

660 000

705 000

622 000

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen

890 000

868 000

775 000

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

30 000

29 000

38 000

1 1 0 4

Reiskostenvergoeding

2 000

2 000

2 000

Totaal van artikel 1 1 0

8 392 000

8 304 000

7 517 000

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 1

Hulpfunctionarissen

—

240 000

425 000

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Ander extern personeel, deskundigen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Uitzendkrachten

200 000

50 000

50 000

1 1 1 5

Gedetacheerde nationale deskundigen

1 300 000

920 000

590 000

1 1 1 6

Technische bijstand

80 000

80 000

70 000

1 1 1 7

Bezoekende wetenschappers, gast-wetenschappers en stagiair(e)s

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Arbeidscontractanten

1 570 000

50 000

p.m.

Totaal van artikel 1 1 1

3 150 000

1 340 000

1 135 000

1 1 2

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 2 0

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

300 000

287 000

260 000

1 1 2 1

Bijdragen werkloosheidsverzekering

90 000

74 000

47 500

Totaal van artikel 1 1 2

390 000

361 000

307 500

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

3 000

2 000

2 000

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

230 000

230 000

210 000

1 1 4 5

Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Opbouw of handhaving van pensioenrechten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 4

233 000

232 000

212 000

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

11 000

6 000

15 000

Totaal van artikel 1 1 5

11 000

6 000

15 000

1 1 6

Aanpassingscoëfficiënten

1 1 6 0

Aanpassingscoëfficiënten

2 791 000

2 747 000

2 377 500

Totaal van artikel 1 1 6

2 791 000

2 747 000

2 377 500

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

22 000

20 000

15 000

1 1 7 2

Overige algemene diensten en vertaal- en typewerkzaamheden/Vertaalbureau in Luxemburg

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 7

22 000

20 000

15 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

14 989 000

13 010 000

11 579 000

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

1 2 0 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

200 000

220 000

200 000

Totaal van artikel 1 2 0

200 000

220 000

200 000

1 2 1

Reiskosten bij indiensttreding of beëindiging van het dienstverband

1 2 1 0

Reiskosten bij indiensttreding of beëindiging van het dienstverband

—

—

20 000

Totaal van artikel 1 2 1

—

—

20 000

1 2 2

Vergoeding voor huisvesting, inrichting en overplaatsing

1 2 2 0

Vergoeding voor huisvesting, inrichting en overplaatsing

—

—

220 000

Totaal van artikel 1 2 2

—

—

220 000

1 2 3

Verhuiskosten

1 2 3 0

Verhuiskosten

—

—

75 000

Totaal van artikel 1 2 3

—

—

75 000

1 2 4

Tijdelijke dagvergoedingen

1 2 4 0

Tijdelijke dagvergoedingen

—

—

40 000

Totaal van artikel 1 2 4

—

—

40 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

200 000

220 000

555 000

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Kosten van dienstreizen

1 3 0 0

Kosten van dienstreizen

700 000

650 000

700 000

Totaal van artikel 1 3 0

700 000

650 000

700 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

700 000

650 000

700 000

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants en kantines

1 4 0 0

Restaurants en kantines

230 000

150 000

140 000

Totaal van artikel 1 4 0

230 000

150 000

140 000

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst

50 000

40 000

35 000

Totaal van artikel 1 4 1

50 000

40 000

35 000

1 4 2

Ontwikkeling van vaardigheden, organisatorische ontwikkelingen

1 4 2 0

Ontwikkeling van vaardigheden, organisatorische ontwikkelingen

480 000

480 000

451 000

Totaal van artikel 1 4 2

480 000

480 000

451 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

760 000

670 000

626 000

Totaal van titel 1

16 649 000

14 550 000

13 460 000

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 2 — UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0Basissalarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

6 810 000

6 700 000

6 080 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van het personeel, als vermeld in het formatieplan, volgens de regeling die van toepassing is op de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met inachtneming van de waarschijnlijke aanpassingen.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 660 000 | 705 000 | 622 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

660 000

705 000

622 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

De gezinstoelagen omvatten:

| — | kostwinnerstoelage, |
| --- | --- |

—

kostwinnerstoelage,

| — | kindertoelage of toelage voor andere van de functionaris afhankelijke personen, |
| --- | --- |

—

kindertoelage of toelage voor andere van de functionaris afhankelijke personen,

| — | schooltoelage. |
| --- | --- |

—

schooltoelage.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 890 000 | 868 000 | 775 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

890 000

868 000

775 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

De ontheemdingstoelage bedraagt 16 % van de som van basissalaris, kostwinnerstoelage en kindertoelage.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 0 3Secretariaatstoelagen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 29 000 | 38 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

30 000

29 000

38 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

1 1 0 4Reiskostenvergoeding

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 000

2 000

2 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoedingen zoals voorzien in bijlage VII, artikel 15, van het personeelsstatuut.

1 1 1Andere personeelsleden

1 1 1 1Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 240 000 | 425 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

240 000

425 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Deze post dient ter dekking van de bezoldiging van de hulpfunctionarissen en de werkgeversbijdragen voor hun sociale zekerheid, met uitsluiting van de bedragen die het gevolg zijn van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten (zie artikel 1 1 6).

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 1 2Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging van de plaatselijke functionarissen en de werkgeversbijdragen voor hun sociale zekerheid.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 1 3Ander extern personeel, deskundigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van ander tijdelijk personeel.

1 1 1 4Uitzendkrachten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 50 000 | 50 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

200 000

50 000

50 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van uitzendkrachten.

1 1 1 5Gedetacheerde nationale deskundigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 300 000

920 000

590 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van nationale ambtenaren of andere deskundigen die bij het Agentschap zijn gedetacheerd of tijdelijk aangesteld of op wie voor korte tijd een beroep wordt gedaan.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 1 6Technische bijstand

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

80 000

80 000

70 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

1 1 1 7Bezoekende wetenschappers, gast-wetenschappers en stagiair(e)s

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1).

1 1 1 8Arbeidscontractanten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 570 000 | 50 000 | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 570 000

50 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1).

Dit krediet is bestemd ter dekking van de kosten van arbeidscontractanten (artikelen 3a en 3b van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Gemeenschappen) die voor de administratie werken.

1 1 2Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 2 0Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 287 000 | 260 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

300 000

287 000

260 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdragen voor de nationale sociale zekerheid en de werkgeversbijdragen voor:

| — | verzekering tegen ziektekosten ten laste van het Agentschap, |
| --- | --- |

—

verzekering tegen ziektekosten ten laste van het Agentschap,

| — | verzekering tegen beroepsziekten en ongevallen ten laste van het Agentschap, |
| --- | --- |

—

verzekering tegen beroepsziekten en ongevallen ten laste van het Agentschap,

| — | verzekering tegen werkloosheid ten laste van het Agentschap. |
| --- | --- |

—

verzekering tegen werkloosheid ten laste van het Agentschap.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 2 1Bijdragen werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 74 000 | 47 500 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

90 000

74 000

47 500

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Agentschap in de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke ambtenaren.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

3 000

2 000

2 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

1 1 4 1Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 230 000 | 210 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

230 000

230 000

210 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 4 5Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

1 1 4 6Opbouw of handhaving van pensioenrechten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1).

1 1 5Overuren

1 1 5 0Overuren

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 6 000 | 15 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

11 000

6 000

15 000

Toelichting

Personeel van de categorieën C* en D* heeft bij overuren recht op compensatieverlof of vergoeding tegen uurtarief.

Hetzelfde geldt voor plaatselijk personeel indien de overuren niet door vrije tijd worden gecompenseerd.

1 1 6Aanpassingscoëfficiënten

1 1 6 0Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 791 000

2 747 000

2 377 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanpassingen van de bezoldigingen overeenkomstig door de Raad genomen besluiten.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

1 1 7Werk door derden

1 1 7 0Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 20 000 | 15 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

22 000

20 000

15 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en de reiskosten van freelance tolken en conferentietechnici, met inbegrip van de vergoeding van door tolken van de Commissie geleverde diensten.

1 1 7 2Overige algemene diensten en vertaal- en typewerkzaamheden/Vertaalbureau in Luxemburg

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de diensten van freelance of tijdelijk aangestelde vertalers en typisten, |
| --- | --- |

—

de diensten van freelance of tijdelijk aangestelde vertalers en typisten,

| — | de diensten en vertaal- en typewerk door het Vertaalbureau te Luxemburg. |
| --- | --- |

—

de diensten en vertaal- en typewerk door het Vertaalbureau te Luxemburg.

HOOFDSTUK 1 2 —UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

1 2 0Diverse uitgaven voor de aanwerving

1 2 0 0Diverse uitgaven voor de aanwerving

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 220 000 | 200 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

200 000

220 000

200 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanwervingsprocedures, waaronder publicatiekosten, inrichtingsvergoeding bij aanstelling en overplaatsing, verhuiskosten, tijdelijke dagvergoedingen, reiskosten bij indiensttreding of beëindiging van het dienstverband, reis- en verblijfkosten van sollicitanten, de organisatie van collectieve aanwervingstests en uitgaven voor medisch onderzoek bij de aanwerving.

1 2 1Reiskosten bij indiensttreding of beëindiging van het dienstverband

1 2 1 0Reiskosten bij indiensttreding of beëindiging van het dienstverband

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

20 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de reiskostenvergoedingen welke aan de personeelsleden verschuldigd zijn bij indiensttreding, beëindiging van het dienstverband of overplaatsing.

Tevens dient hij ter dekking van de reiskosten van de gezinsleden.

1 2 2Vergoeding voor huisvesting, inrichting en overplaatsing

1 2 2 0Vergoeding voor huisvesting, inrichting en overplaatsing

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 220 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

220 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van:

| — | huisvestingsvergoeding, |
| --- | --- |

—

huisvestingsvergoeding,

| — | inrichtingsvergoeding. |
| --- | --- |

—

inrichtingsvergoeding.

1 2 3Verhuiskosten

1 2 3 0Verhuiskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 75 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

75 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de vergoeding voor verhuiskosten die aan functionarissen verschuldigd is.

1 2 4Tijdelijke dagvergoedingen

1 2 4 0Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 40 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

40 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen die aan functionarissen verschuldigd zijn.

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0Kosten van dienstreizen

1 3 0 0Kosten van dienstreizen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 650 000 | 700 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

700 000

650 000

700 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van het personeel van het Agentschap.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

HOOFDSTUK 1 4 —INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0Restaurants en kantines

1 4 0 0Restaurants en kantines

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 150 000 | 140 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

230 000

150 000

140 000

Toelichting

Dit krediet dient ter betaling van de externe firma die de kantine van het Agentschap beheert, alsmede van bepaalde benodigdheden voor de kantine.

1 4 1Medische dienst

1 4 1 0Medische dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 40 000 | 35 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

50 000

40 000

35 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de verplichte jaarlijkse medische keuring van de personeelsleden.

1 4 2Ontwikkeling van vaardigheden, organisatorische ontwikkelingen

1 4 2 0Ontwikkeling van vaardigheden, organisatorische ontwikkelingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 451 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

480 000

480 000

451 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële bijdrage van het Agentschap in de kosten van ontwikkeling van de vaardigheden van de personeelsleden en de ontwikkeling van de organisatie — met inbegrip van activiteiten ten behoeve van teamvorming.

TITEL 2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Huren |
| 2 1 0 0 | Huren | 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |
| 2 1 0 1 | Garanties | 12 000 | 60 000 | 9 900 |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 1 506 500 | 1 890 000 | 1 404 900 |
| 2 1 1 |
| Verzekeringen |
| 2 1 1 0 | Verzekeringen | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| | Totaal van artikel 2 1 1 | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| 2 1 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 1 2 0 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| | Totaal van artikel 2 1 2 | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| 2 1 3 |
| Reiniging en onderhoud |
| 2 1 3 0 | Reiniging en onderhoud | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| | Totaal van artikel 2 1 3 | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| 2 1 4 |
| Inrichting van de dienstruimten |
| 2 1 4 0 | Inrichting van de dienstruimten | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Totaal van artikel 2 1 4 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 1 5 |
| Veiligheid en toezicht op de gebouwen |
| 2 1 5 0 | Veiligheid en toezicht op de gebouwen | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| | Totaal van artikel 2 1 5 | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| 2 1 9 |
| Overige uitgaven |
| 2 1 9 0 | Overige uitgaven | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Totaal van artikel 2 1 9 | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kantoormaterieel |
| 2 2 0 0 | Kantoormaterieel — aankoop | 70 000 | 70 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Huur | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Onderhoud, gebruik en reparatie | — | p.m. | 45 000 |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 70 000 | 70 000 | 65 000 |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Meubilair — aankoop | 125 000 | 50 000 | 35 000 |
| 2 2 1 1 | Huur | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | — | p.m. | 5 000 |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 125 000 | 50 000 | 40 000 |
| 2 2 2 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 2 0 | Technisch materieel — aankoop | 100 000 | 55 000 | 30 000 |
| 2 2 2 2 | Huur | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 2 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | — | p.m. | 25 000 |
| | Totaal van artikel 2 2 2 | 100 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 2 3 |
| Vervoermiddelen |
| 2 2 3 0 | Vervoermiddelen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Huur van vervoermiddelen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Uitrusting, kosten voor materieel en gegevensverwerking |
| 2 2 4 0 | Gegevensverwerkende apparatuur | 65 000 | 65 000 | 8 000 |
| 2 2 4 1 | Ontwikkeling software | — | p.m. | 50 000 |
| 2 2 4 2 | Andere externe diensten | — | p.m. | 10 000 |
| | Totaal van artikel 2 2 4 | 65 000 | 65 000 | 68 000 |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Documentatie en bibliotheek | 65 000 | 65 000 | 13 000 |
| 2 2 5 1 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | p.m. | p.m. | 25 000 |
| 2 2 5 2 | Toegang tot databases en gegevensverwerving | — | p.m. | 6 000 |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 65 000 | 65 000 | 44 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier- en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Kantoorbenodigdheden, aankoop | 80 000 | 80 000 | 55 000 |
| 2 3 0 1 | Kantoorbenodigdheden, huur | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 0 2 | Papier en schrijfbenodigdheden | — | p.m. | 25 000 |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 3 1 |
| Porto en telecommunicatie |
| 2 3 1 0 | Porto en verzendkosten | 75 000 | 90 000 | 90 000 |
| 2 3 1 1 | Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie en fax | 140 000 | 95 000 | 97 300 |
| 2 3 1 2 | Transportkosten | 4 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Totaal van artikel 2 3 1 | 219 000 | 187 000 | 189 300 |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 4 |
| Schadevergoedingen |
| 2 3 4 0 | Schadevergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Vertaling |
| 2 3 5 0 | Overige algemene diensten en vertaal- en typewerkzaamheden — Vertaalbureau in Luxemburg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 9 0 | Diverse verzekeringen | 35 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 9 1 | Overige | 25 000 | 5 000 | 30 000 |
| | Totaal van artikel 2 3 9 | 60 000 | 35 000 | 60 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Ontvangst- en representatiekosten |
| 2 4 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 7 500 | 15 000 | 12 000 |
| 2 4 0 1 | Representatie in verband met marktonderzoek | 7 000 | 15 000 | 12 000 |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Bestuur van het Milieuagentschap |
| 2 5 0 1 | Raad van bestuur en dagelijks bestuur | 180 000 | 210 000 | 210 000 |
| 2 5 0 2 | Wetenschappelijk comité | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| HOOFDSTUK 2 6 |
| 2 6 0 |
| Milieuvriendelijk beheer van het Agentschap |
| 2 6 0 1 | EMAS-certificering/vergroening van het Agentschap. | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| 2 6 0 2 | Vergroening van het Agentschap | — | — | 20 000 |
| | Totaal van artikel 2 6 0 | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6 | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| HOOFDSTUK 2 7 |
| 2 7 0 |
| Publicaties en voorlichting |
| 2 7 0 0 | Publicaties | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Totaal van artikel 2 7 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 7 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Totaal van titel 2 | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| HOOFDSTUK 2 1 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE
  HOOFDSTUK 2 5 — BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP
  HOOFDSTUK 2 6 — MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET AGENTSCHAP
  HOOFDSTUK 2 7 — PUBLICATIES EN VOORLICHTING |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Huren

2 1 0 0

Huren

1 494 500

1 830 000

1 395 000

2 1 0 1

Garanties

12 000

60 000

9 900

Totaal van artikel 2 1 0

1 506 500

1 890 000

1 404 900

2 1 1

Verzekeringen

2 1 1 0

Verzekeringen

14 000

11 000

8 800

Totaal van artikel 2 1 1

14 000

11 000

8 800

2 1 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 1 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

420 000

350 000

300 000

Totaal van artikel 2 1 2

420 000

350 000

300 000

2 1 3

Reiniging en onderhoud

2 1 3 0

Reiniging en onderhoud

210 000

180 000

160 000

Totaal van artikel 2 1 3

210 000

180 000

160 000

2 1 4

Inrichting van de dienstruimten

2 1 4 0

Inrichting van de dienstruimten

50 000

50 000

50 000

Totaal van artikel 2 1 4

50 000

50 000

50 000

2 1 5

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 1 5 0

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

100 000

85 000

75 000

Totaal van artikel 2 1 5

100 000

85 000

75 000

2 1 9

Overige uitgaven

2 1 9 0

Overige uitgaven

10 000

5 000

5 000

Totaal van artikel 2 1 9

10 000

5 000

5 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

2 310 500

2 571 000

2 003 700

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Kantoormaterieel

2 2 0 0

Kantoormaterieel — aankoop

70 000

70 000

20 000

2 2 0 1

Huur

—

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Onderhoud, gebruik en reparatie

—

p.m.

45 000

Totaal van artikel 2 2 0

70 000

70 000

65 000

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Meubilair — aankoop

125 000

50 000

35 000

2 2 1 1

Huur

—

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

—

p.m.

5 000

Totaal van artikel 2 2 1

125 000

50 000

40 000

2 2 2

Technisch materieel en technische installaties

2 2 2 0

Technisch materieel — aankoop

100 000

55 000

30 000

2 2 2 2

Huur

—

p.m.

p.m.

2 2 2 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

—

p.m.

25 000

Totaal van artikel 2 2 2

100 000

55 000

55 000

2 2 3

Vervoermiddelen

2 2 3 0

Vervoermiddelen

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Huur van vervoermiddelen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 3

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Uitrusting, kosten voor materieel en gegevensverwerking

2 2 4 0

Gegevensverwerkende apparatuur

65 000

65 000

8 000

2 2 4 1

Ontwikkeling software

—

p.m.

50 000

2 2 4 2

Andere externe diensten

—

p.m.

10 000

Totaal van artikel 2 2 4

65 000

65 000

68 000

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Documentatie en bibliotheek

65 000

65 000

13 000

2 2 5 1

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2

Toegang tot databases en gegevensverwerving

—

p.m.

6 000

Totaal van artikel 2 2 5

65 000

65 000

44 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

425 000

305 000

272 000

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Kantoorbenodigdheden, aankoop

80 000

80 000

55 000

2 3 0 1

Kantoorbenodigdheden, huur

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2

Papier en schrijfbenodigdheden

—

p.m.

25 000

Totaal van artikel 2 3 0

80 000

80 000

80 000

2 3 1

Porto en telecommunicatie

2 3 1 0

Porto en verzendkosten

75 000

90 000

90 000

2 3 1 1

Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie en fax

140 000

95 000

97 300

2 3 1 2

Transportkosten

4 000

2 000

2 000

Totaal van artikel 2 3 1

219 000

187 000

189 300

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1

Koersverliezen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 2

10 000

8 000

8 000

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

10 000

30 000

30 000

Totaal van artikel 2 3 3

10 000

30 000

30 000

2 3 4

Schadevergoedingen

2 3 4 0

Schadevergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Vertaling

2 3 5 0

Overige algemene diensten en vertaal- en typewerkzaamheden — Vertaalbureau in Luxemburg

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 5

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 9 0

Diverse verzekeringen

35 000

30 000

30 000

2 3 9 1

Overige

25 000

5 000

30 000

Totaal van artikel 2 3 9

60 000

35 000

60 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

379 000

340 000

367 300

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Ontvangst- en representatiekosten

2 4 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

7 500

15 000

12 000

2 4 0 1

Representatie in verband met marktonderzoek

7 000

15 000

12 000

Totaal van artikel 2 4 0

14 500

30 000

24 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

14 500

30 000

24 000

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Bestuur van het Milieuagentschap

2 5 0 1

Raad van bestuur en dagelijks bestuur

180 000

210 000

210 000

2 5 0 2

Wetenschappelijk comité

90 000

90 000

90 000

Totaal van artikel 2 5 0

270 000

300 000

300 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

270 000

300 000

300 000

HOOFDSTUK 2 6

2 6 0

Milieuvriendelijk beheer van het Agentschap

2 6 0 1

EMAS-certificering/vergroening van het Agentschap.

20 000

20 000

40 000

2 6 0 2

Vergroening van het Agentschap

—

—

20 000

Totaal van artikel 2 6 0

20 000

20 000

60 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6

20 000

20 000

60 000

HOOFDSTUK 2 7

2 7 0

Publicaties en voorlichting

2 7 0 0

Publicaties

25 000

25 000

25 000

Totaal van artikel 2 7 0

25 000

25 000

25 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 7

25 000

25 000

25 000

Totaal van titel 2

3 444 000

3 591 000

3 052 000

HOOFDSTUK 2 1 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE

HOOFDSTUK 2 5 — BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

HOOFDSTUK 2 6 — MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET AGENTSCHAP

HOOFDSTUK 2 7 — PUBLICATIES EN VOORLICHTING

HOOFDSTUK 2 1 —HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 1 0Huren

2 1 0 0Huren

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 494 500

1 830 000

1 395 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van het gebouw aan de Kongens Nytorv 6 en 28, DK-1050 Kopenhagen, of delen daarvan, en van archiefruimte elders.

2 1 0 1Garanties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 60 000 | 9 900 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

12 000

60 000

9 900

2 1 1Verzekeringen

2 1 1 0Verzekeringen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 11 000 | 8 800 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

14 000

11 000

8 800

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verschillende verzekeringscontracten voor het gebouw aan de Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kopenhagen.

2 1 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 1 2 0Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 350 000 | 300 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

420 000

350 000

300 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het lopende verbruik.

2 1 3Reiniging en onderhoud

2 1 3 0Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 180 000 | 160 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

210 000

180 000

160 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van schoonmaken en onderhoud van de dienstruimten van het Agentschap (bureaus, verwarmingssysteem, airconditioning, elektriciteit en water).

2 1 4Inrichting van de dienstruimten

2 1 4 0Inrichting van de dienstruimten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

50 000

50 000

50 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en aanpassingswerkzaamheden in het gebouw.

2 1 5Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 1 5 0Veiligheid en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 85 000 | 75 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

100 000

85 000

75 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de beveiliging van het gebouw aan de Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kopenhagen.

2 1 9Overige uitgaven

2 1 9 0Overige uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

5 000

5 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de lopende uitgaven in verband met het gebouw welke niet speciaal zijn vermeld, met name straatbelasting, reiniging, vuilophaaldienst, schoorsteenvegen, enz.

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Kantoormaterieel

2 2 0 0Kantoormaterieel — aankoop

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | 20 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

70 000

70 000

20 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aanschaf, huur, onderhoud, gebruik en reparatie van kantoorapparatuur.

2 2 0 1Huur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de huur van kantoorapparatuur.

2 2 0 2Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 45 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

45 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van kantoorapparatuur.

2 2 1Meubilair

2 2 1 0Meubilair — aankoop

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 50 000 | 35 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

125 000

50 000

35 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aanschaf, huur, onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair.

2 2 1 1Huur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de huur van meubilair.

2 2 1 3Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 5 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

5 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.

2 2 2Technisch materieel en technische installaties

2 2 2 0Technisch materieel — aankoop

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 55 000 | 30 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

100 000

55 000

30 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, huur, onderhoud, gebruik en reparatie en installatie van technisch materieel, zoals computers, audiovisueel materieel, apparaten voor de reproductie, archivering, bibliotheek en de tolkendienst e.d., alsmede diverse werktuigen voor het onderhoud van het gebouw.

2 2 2 2Huur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de huur van materieel.

2 2 2 3Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

25 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met onderhoud en reparatie van het materieel dat is opgenomen onder de posten 2 2 2 0 tot en met 2 2 2 2.

2 2 3Vervoermiddelen

2 2 3 0Vervoermiddelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van een motorvoertuig of andere vervoermiddelen voor het dienstgebruik van het Agentschap.

2 2 3 1Huur van vervoermiddelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de incidentele huur van motorvoertuigen (voor conferenties, enz.).

2 2 4Uitrusting, kosten voor materieel en gegevensverwerking

2 2 4 0Gegevensverwerkende apparatuur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 8 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

65 000

65 000

8 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en/of huur van computers en randapparatuur.

Voorts dekt het de kosten van onderhoud, gebruik, reparatie, datamedia, documentatie, ander materieel, enz.

2 2 4 1Ontwikkeling software

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 50 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

50 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van computeronderhoudsbedrijven en adviesbureaus in het bijzonder voor:

| — | het onderhoud van bestaande toepassingen, |
| --- | --- |

—

het onderhoud van bestaande toepassingen,

| — | de ontwikkeling van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (uitvoerbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, implementatie, enz.), |
| --- | --- |

—

de ontwikkeling van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (uitvoerbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, implementatie, enz.),

| — | de aankoop, huur en het onderhoud van programmapakketten en software, enz. |
| --- | --- |

—

de aankoop, huur en het onderhoud van programmapakketten en software, enz.

2 2 4 2Andere externe diensten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 10 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

10 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van externe medewerkers voor de gegevensverwerking (operators, dataprocessing managers, systeemingenieurs, medewerkers voor de gegevensinvoer, enz.).

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Documentatie en bibliotheek

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 13 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

65 000

65 000

13 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van boekwerken, documenten en andere niet-periodieke publicaties en de bijwerking van reeds aanwezige werken ten behoeve van de afdelingen van het Agentschap.

2 2 5 1Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 25 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2Toegang tot databases en gegevensverwerving

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 6 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

6 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de abonnementskosten voor externe databases

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0Kantoorbenodigdheden, aankoop

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 55 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

80 000

80 000

55 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van fotokopieën, de aankoop van materiaal voor de reproductieapparatuur en kantoorbenodigdheden.

2 3 0 1Kantoorbenodigdheden, huur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2Papier en schrijfbenodigdheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

25 000

2 3 1Porto en telecommunicatie

2 3 1 0Porto en verzendkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

75 000

90 000

90 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankeerkosten, inclusief de kosten van het bestellen van postpakketten.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

2 3 1 1Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie en fax

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 95 000 | 97 300 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

140 000

95 000

97 300

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de vaste abonnementskosten, de kosten van verbindingen, de vergoedingen voor onderhoud en de kosten van reparaties en onderhoud van de installaties, |
| --- | --- |

—

de vaste abonnementskosten, de kosten van verbindingen, de vergoedingen voor onderhoud en de kosten van reparaties en onderhoud van de installaties,

| — | de uitgaven voor telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de bedrading: aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz. |
| --- | --- |

—

de uitgaven voor telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de bedrading: aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derde landen wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

2 3 1 2Transportkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 2 000 | 2 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

4 000

2 000

2 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het transport van grote artikelen.

2 3 2Financiële kosten

2 3 2 0Bankkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 8 000 | 8 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1Koersverliezen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Agentschap in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voorzover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 3Proceskosten

2 3 3 0Proceskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | 30 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

30 000

30 000

2 3 4Schadevergoedingen

2 3 4 0Schadevergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Vertaling

2 3 5 0Overige algemene diensten en vertaal- en typewerkzaamheden — Vertaalbureau in Luxemburg

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de diensten van freelance of tijdelijk aangestelde vertalers en typisten, |
| --- | --- |

—

de diensten van freelance of tijdelijk aangestelde vertalers en typisten,

| — | de diensten en vertaal- en typewerk door het Vertaalbureau te Luxemburg. |
| --- | --- |

—

de diensten en vertaal- en typewerk door het Vertaalbureau te Luxemburg.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en derden wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

2 3 9Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 9 0Diverse verzekeringen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 30 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

35 000

30 000

30 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse verzekeringen (bijvoorbeeld wettelijke aansprakelijkheid, diefstal, enz.).

2 3 9 1Overige

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 30 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

25 000

5 000

30 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet voorziene andere huishoudelijke uitgaven.

HOOFDSTUK 2 4 —ONTVANGST EN REPRESENTATIE

2 4 0Ontvangst- en representatiekosten

2 4 0 0Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 15 000 | 12 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

7 500

15 000

12 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten.

2 4 0 1Representatie in verband met marktonderzoek

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 15 000 | 12 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

7 000

15 000

12 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten.

HOOFDSTUK 2 5—BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

2 5 0Bestuur van het Milieuagentschap

2 5 0 1Raad van bestuur en dagelijks bestuur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 210 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

180 000

210 000

210 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vergaderingen van de raad van bestuur en van het dagelijks bestuur van het Agentschap (bijvoorbeeld reiskosten, dagvergoedingen, huur van materieel, catering, enz.).

2 5 0 2Wetenschappelijk comité

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

90 000

90 000

90 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de vergaderingen van het wetenschappelijk comité van het Agentschap in verband met de in het werkprogramma van het Agentschap genoemde projecten (bijvoorbeeld reiskosten, dagvergoedingen, huur van materieel, catering) en tevens voor de betaling van door de leden van het wetenschappelijk comité verleende diensten.

De mogelijkheid van bijdragen uit andere EU-programma’s en van derden wordt overwogen. Alle eventuele financiële bijdragen worden in hoofdstuk 2 2 van de staat van ontvangsten opgenomen en kunnen tot gevolg hebben dat er aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld.

HOOFDSTUK 2 6 —MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET AGENTSCHAP

2 6 0Milieuvriendelijk beheer van het Agentschap

2 6 0 1EMAS-certificering/vergroening van het Agentschap.

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

20 000

20 000

40 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven verbonden aan het verkrijgen van EMAS-certificaten voor het Agentschap.

2 6 0 2Vergroening van het Agentschap

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

20 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor een „vergroening” van de initiatieven van het Agentschap.

HOOFDSTUK 2 7 —PUBLICATIES EN VOORLICHTING

2 7 0Publicaties en voorlichting

2 7 0 0Publicaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

25 000

25 000

25 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name artikel 2.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 1 |
| Operationele ondersteuning |
| 3 3 1 1 | Arbeidscontractanten | p.m. | 1 028 000 | 147 000 |
| 3 3 1 2 | Vergaderingen | 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |
| | Totaal van artikel 3 3 1 | 880 000 | 1 878 000 | 1 247 000 |
| 3 3 2 |
| IT en communicatie |
| 3 3 2 0 | Publicatie en grafische diensten (ontwerp, opmaak, drukwerk en productie) | 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |
| 3 3 2 1 | Algemene IT-diensten en infrastructuur | 920 000 | — | 1 100 000 |
| 3 3 2 2 | Website en multimediaproducties | 670 000 | p.m. | 1 190 000 |
| 3 3 2 3 | Interne zaken/communicatie | 500 000 | 400 000 | 910 000 |
| 3 3 2 4 | Vertaling | 400 000 | 600 000 | 800 000 |
| | Totaal van artikel 3 3 2 | 2 830 000 | 3 064 000 | 5 100 000 |
| 3 3 3 |
| Europese thematische centra |
| 3 3 3 1 | ETC — Lucht- en klimaatverandering | 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |
| 3 3 3 2 | ETC — Water | 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |
| 3 3 3 3 | ETC — Natuurbehoud en biodiversiteit | 825 000 | 845 000 | 845 000 |
| 3 3 3 4 | ETC — Terrestrische omgeving | 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |
| 3 3 3 5 | ETC — Afval en materiaalstromen | 770 000 | 790 000 | 790 000 |
| | Totaal van artikel 3 3 3 | 5 500 000 | 5 710 000 | 5 410 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 1 |
| SA1 Strategische aanpak informatiesysteem |
| 3 4 1 1 | Beheer en verbetering van het systeem | — | — | 1 095 000 |
| 3 4 1 2 | Concentratie en integratie van het systeem | — | — | 60 000 |
| | Totaal van artikel 3 4 1 | — | — | 1 155 000 |
| 3 4 2 |
| SA 2 Aanpak klimaatverandering |
| 3 4 2 1 | Evaluatie „Afstand tot streefdoelen” | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 2 2 | Impact, aanpassing en scenario's | — | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 4 2 | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 3 |
| SA3 Aanpak verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke verandering |
| 3 4 3 1 | Biodiversiteit | — | — | 270 000 |
| 3 4 3 2 | Landschap en ruimtelijke verandering | — | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 4 3 | — | — | 270 000 |
| 3 4 4 |
| SA4 Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het bestaan |
| 3 4 4 1 | Milieu en gezondheid | — | — | 20 000 |
| 3 4 4 2 | Chemische stoffen | — | — | 150 000 |
| 3 4 4 3 | Waterkwaliteit en de kaderrichtlijn Water | — | — | 190 000 |
| 3 4 4 4 | Luchtkwaliteit | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 4 5 | Stedelijke gebieden en herrie | — | — | 25 000 |
| | Totaal van artikel 3 4 4 | — | — | 385 000 |
| 3 4 5 |
| SA5 Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval |
| 3 4 5 1 | Beoordeling afval- en materiaalstromen | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 5 2 | Informatie over beste praktijken | — | — | 25 000 |
| | Totaal van artikel 3 4 5 | — | — | 25 000 |
| 3 4 6 |
| SA6 Europees Milieuagentschap en mondialisering |
| 3 4 6 1 | Ondersteuning van het EU-beleid ten aanzien van buurlanden | — | — | 20 000 |
| 3 4 6 2 | Ondersteuning van de externe dimensie van duurzame ontwikkeling van de EU | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 6 3 | Ontwikkeling partnerschappen ten behoeve van wereldwijd milieubeheer | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 4 6 | — | — | 20 000 |
| 3 4 7 |
| SA7 Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid |
| 3 4 7 1 | Duurzame ontwikkeling | — | — | 50 000 |
| 3 4 7 2 | De uitdagingen van de uitbreiding | — | — | 120 000 |
| 3 4 7 3 | Regelmatige horizontale beoordelingen | — | — | 470 000 |
| 3 4 7 4 | Sectorale beoordelingen | — | — | 820 000 |
| 3 4 7 5 | Analyse doeltreffendheid van het beleid | — | — | 250 000 |
| 3 4 7 6 | Scenario's en verkennend onderzoek | — | — | 260 000 |
| 3 4 7 7 | Nieuwe problemen, onderzoeksagenda's en horizonscanning | — | — | 130 000 |
| | Totaal van artikel 3 4 7 | — | — | 2 100 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | — | — | 3 955 000 |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 1 |
| SA1 Strategische aanpak informatiesysteem |
| 3 5 1 0 | SA1 Strategische aanpak informatiesysteem | — | 1 666 000 | — |
| | Totaal van artikel 3 5 1 | — | 1 666 000 | — |
| 3 5 2 |
| SA2 Aanpak klimaatverandering |
| 3 5 2 0 | SA2 Aanpak klimaatverandering | — | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 3 5 2 | — | p.m. | — |
| 3 5 3 |
| SA3 Aanpak verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke verandering |
| 3 5 3 0 | SA3 Aanpak verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke verandering | — | 30 000 | — |
| | Totaal van artikel 3 5 3 | — | 30 000 | — |
| 3 5 4 |
| SA4 Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het bestaan |
| 3 5 4 0 | SA4 Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het bestaan | — | 120 000 | — |
| | Totaal van artikel 3 5 4 | — | 120 000 | — |
| 3 5 5 |
| SA5 Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval |
| 3 5 5 0 | SA5 Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval | — | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 3 5 5 | — | p.m. | — |
| 3 5 6 |
| SA6 Europees Milieuagentschap en mondialisering |
| 3 5 6 0 | SA6 Europees Milieuagentschap en mondialisering | — | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 3 5 6 | — | p.m. | — |
| 3 5 7 |
| SA7 Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid |
| 3 5 7 0 | SA7 Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid | — | 750 000 | — |
| | Totaal van artikel 3 5 7 | — | 750 000 | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | — | 2 566 000 | — |
| HOOFDSTUK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Strategische acties 1-9 |
| 3 6 0 1 | Informatiesysteem | 1 510 000 | — | — |
| 3 6 0 2 | Klimaatverandering en energie | 180 000 | — | — |
| 3 6 0 3 | Natuur en biodiversiteit | 150 000 | — | — |
| 3 6 0 4 | Water en landbouw | 106 000 | — | — |
| 3 6 0 5 | Lucht en transport | 550 000 | — | — |
| 3 6 0 6 | Europees Milieuagentschap en mondialisering | p.m. | — | — |
| 3 6 0 7 | Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval | p.m. | — | — |
| 3 6 0 8 | Grondgebruik en landschappen | p.m. | — | — |
| 3 6 0 9 | Scenario's | 150 000 | — | — |
| | Totaal van artikel 3 6 0 | 2 646 000 | — | — |
| 3 6 1 |
| Strategische acties 10 |
| 3 6 1 0 | Geïntegreerde beoordelingen en duurzame ontwikkeling | 95 000 | — | — |
| 3 6 1 1 | Bureau van de directeur | 100 000 | — | — |
| | Totaal van artikel 3 6 1 | 195 000 | — | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 | 2 841 000 | — | — |
| | Totaal van titel 3 | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |
| HOOFDSTUK 3 3 — MIDDELEN
  HOOFDSTUK 3 4 — STRATEGISCHE ACTIES (SA)
  HOOFDSTUK 3 5 — STRATEGISCHE ACTIES (SA)
  HOOFDSTUK 3 6 — STRATEGISCHE ACTIES (SA) |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 3 3

3 3 1

Operationele ondersteuning

3 3 1 1

Arbeidscontractanten

p.m.

1 028 000

147 000

3 3 1 2

Vergaderingen

880 000

850 000

1 100 000

Totaal van artikel 3 3 1

880 000

1 878 000

1 247 000

3 3 2

IT en communicatie

3 3 2 0

Publicatie en grafische diensten (ontwerp, opmaak, drukwerk en productie)

340 000

2 064 000

1 100 000

3 3 2 1

Algemene IT-diensten en infrastructuur

920 000

—

1 100 000

3 3 2 2

Website en multimediaproducties

670 000

p.m.

1 190 000

3 3 2 3

Interne zaken/communicatie

500 000

400 000

910 000

3 3 2 4

Vertaling

400 000

600 000

800 000

Totaal van artikel 3 3 2

2 830 000

3 064 000

5 100 000

3 3 3

Europese thematische centra

3 3 3 1

ETC — Lucht- en klimaatverandering

1 825 000

2 020 000

2 020 000

3 3 3 2

ETC — Water

965 000

1 010 000

1 010 000

3 3 3 3

ETC — Natuurbehoud en biodiversiteit

825 000

845 000

845 000

3 3 3 4

ETC — Terrestrische omgeving

1 115 000

1 045 000

745 000

3 3 3 5

ETC — Afval en materiaalstromen

770 000

790 000

790 000

Totaal van artikel 3 3 3

5 500 000

5 710 000

5 410 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

9 210 000

10 652 000

11 757 000

HOOFDSTUK 3 4

3 4 1

SA1 Strategische aanpak informatiesysteem

3 4 1 1

Beheer en verbetering van het systeem

—

—

1 095 000

3 4 1 2

Concentratie en integratie van het systeem

—

—

60 000

Totaal van artikel 3 4 1

—

—

1 155 000

3 4 2

SA 2 Aanpak klimaatverandering

3 4 2 1

Evaluatie „Afstand tot streefdoelen”

—

p.m.

p.m.

3 4 2 2

Impact, aanpassing en scenario's

—

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 4 2

—

p.m.

p.m.

3 4 3

SA3 Aanpak verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke verandering

3 4 3 1

Biodiversiteit

—

—

270 000

3 4 3 2

Landschap en ruimtelijke verandering

—

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 4 3

—

—

270 000

3 4 4

SA4 Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het bestaan

3 4 4 1

Milieu en gezondheid

—

—

20 000

3 4 4 2

Chemische stoffen

—

—

150 000

3 4 4 3

Waterkwaliteit en de kaderrichtlijn Water

—

—

190 000

3 4 4 4

Luchtkwaliteit

—

p.m.

p.m.

3 4 4 5

Stedelijke gebieden en herrie

—

—

25 000

Totaal van artikel 3 4 4

—

—

385 000

3 4 5

SA5 Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval

3 4 5 1

Beoordeling afval- en materiaalstromen

p.m.

—

p.m.

3 4 5 2

Informatie over beste praktijken

—

—

25 000

Totaal van artikel 3 4 5

—

—

25 000

3 4 6

SA6 Europees Milieuagentschap en mondialisering

3 4 6 1

Ondersteuning van het EU-beleid ten aanzien van buurlanden

—

—

20 000

3 4 6 2

Ondersteuning van de externe dimensie van duurzame ontwikkeling van de EU

p.m.

—

p.m.

3 4 6 3

Ontwikkeling partnerschappen ten behoeve van wereldwijd milieubeheer

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 4 6

—

—

20 000

3 4 7

SA7 Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid

3 4 7 1

Duurzame ontwikkeling

—

—

50 000

3 4 7 2

De uitdagingen van de uitbreiding

—

—

120 000

3 4 7 3

Regelmatige horizontale beoordelingen

—

—

470 000

3 4 7 4

Sectorale beoordelingen

—

—

820 000

3 4 7 5

Analyse doeltreffendheid van het beleid

—

—

250 000

3 4 7 6

Scenario's en verkennend onderzoek

—

—

260 000

3 4 7 7

Nieuwe problemen, onderzoeksagenda's en horizonscanning

—

—

130 000

Totaal van artikel 3 4 7

—

—

2 100 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

—

—

3 955 000

HOOFDSTUK 3 5

3 5 1

SA1 Strategische aanpak informatiesysteem

3 5 1 0

SA1 Strategische aanpak informatiesysteem

—

1 666 000

—

Totaal van artikel 3 5 1

—

1 666 000

—

3 5 2

SA2 Aanpak klimaatverandering

3 5 2 0

SA2 Aanpak klimaatverandering

—

p.m.

—

Totaal van artikel 3 5 2

—

p.m.

—

3 5 3

SA3 Aanpak verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke verandering

3 5 3 0

SA3 Aanpak verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke verandering

—

30 000

—

Totaal van artikel 3 5 3

—

30 000

—

3 5 4

SA4 Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het bestaan

3 5 4 0

SA4 Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het bestaan

—

120 000

—

Totaal van artikel 3 5 4

—

120 000

—

3 5 5

SA5 Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval

3 5 5 0

SA5 Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval

—

p.m.

—

Totaal van artikel 3 5 5

—

p.m.

—

3 5 6

SA6 Europees Milieuagentschap en mondialisering

3 5 6 0

SA6 Europees Milieuagentschap en mondialisering

—

p.m.

—

Totaal van artikel 3 5 6

—

p.m.

—

3 5 7

SA7 Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid

3 5 7 0

SA7 Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid

—

750 000

—

Totaal van artikel 3 5 7

—

750 000

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

—

2 566 000

—

HOOFDSTUK 3 6

3 6 0

Strategische acties 1-9

3 6 0 1

Informatiesysteem

1 510 000

—

—

3 6 0 2

Klimaatverandering en energie

180 000

—

—

3 6 0 3

Natuur en biodiversiteit

150 000

—

—

3 6 0 4

Water en landbouw

106 000

—

—

3 6 0 5

Lucht en transport

550 000

—

—

3 6 0 6

Europees Milieuagentschap en mondialisering

p.m.

—

—

3 6 0 7

Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval

p.m.

—

—

3 6 0 8

Grondgebruik en landschappen

p.m.

—

—

3 6 0 9

Scenario's

150 000

—

—

Totaal van artikel 3 6 0

2 646 000

—

—

3 6 1

Strategische acties 10

3 6 1 0

Geïntegreerde beoordelingen en duurzame ontwikkeling

95 000

—

—

3 6 1 1

Bureau van de directeur

100 000

—

—

Totaal van artikel 3 6 1

195 000

—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6

2 841 000

—

—

Totaal van titel 3

12 051 000

13 218 000

15 712 000

TOTAAL-GENERAAL

32 144 000

31 359 000

32 224 000

HOOFDSTUK 3 3 — MIDDELEN

HOOFDSTUK 3 4 — STRATEGISCHE ACTIES (SA)

HOOFDSTUK 3 5 — STRATEGISCHE ACTIES (SA)

HOOFDSTUK 3 6 — STRATEGISCHE ACTIES (SA)

HOOFDSTUK 3 3 —MIDDELEN

3 3 1Operationele ondersteuning

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (PB L 120 van 11.5.1990, blz. 1), met name de artikelen 16 en 17.

3 3 1 1Arbeidscontractanten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 028 000 | 147 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

1 028 000

147 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de salarissen van de arbeidscontractanten en de bijdragen sociale verzekering van de organisatie.

3 3 1 2Vergaderingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

880 000

850 000

1 100 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vergaderingen van deskundigen die door het Agentschap worden georganiseerd met het oog op de uitvoering van de projecten die in het jaarlijkse werkprogramma van het Agentschap zijn opgenomen. Vóór 1999 viel dit krediet onder post 2 5 0 2.

3 3 2IT en communicatie

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor IT-infrastructuur/kwaliteitsgarantie in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Agentschap zijn opgenomen.

3 3 2 0Publicatie en grafische diensten (ontwerp, opmaak, drukwerk en productie)

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

340 000

2 064 000

1 100 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de publicatiekosten en de uitgaven voor het bijhouden van de producten van het Agentschap.

3 3 2 1Algemene IT-diensten en infrastructuur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | — | 1 100 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

920 000

—

1 100 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor IT-omgeving in verband met de uitvoering van de projecten die in het jaarprogramma zijn opgenomen.

3 3 2 2Website en multimediaproducties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 670 000 | p.m. | 1 190 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

670 000

p.m.

1 190 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de exploitatie van de website en voor multimediaproducties, alsmede ter ondersteuning van de meertalige gebruikersgroep van het Agentschap.

3 3 2 3Interne zaken/communicatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 910 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

500 000

400 000

910 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor interne zaken/communicatie in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Agentschap zijn opgenomen.

3 3 2 4Vertaling

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 600 000 | 800 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

400 000

600 000

800 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de diensten van freelance of tijdelijk aangestelde vertalers en typisten, |
| --- | --- |

—

de diensten van freelance of tijdelijk aangestelde vertalers en typisten,

| — | de diensten en het vertaal- en typewerk door het Vertaalbureau te Luxemburg. |
| --- | --- |

—

de diensten en het vertaal- en typewerk door het Vertaalbureau te Luxemburg.

3 3 3Europese thematische centra

3 3 3 1ETC — Lucht- en klimaatverandering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 825 000

2 020 000

2 020 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het Europese thematische centrum (ETC) voor lucht- en klimaatverandering in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Agentschap zijn opgenomen.

3 3 3 2ETC — Water

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

965 000

1 010 000

1 010 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het ETC — Water, in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Agentschap zijn opgenomen.

3 3 3 3ETC — Natuurbehoud en biodiversiteit

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 825 000 | 845 000 | 845 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

825 000

845 000

845 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het ETC — Natuurbehoud en biodiversiteit, in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Agentschap zijn opgenomen.

3 3 3 4ETC — Terrestrische omgeving

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 115 000

1 045 000

745 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het ETC — Terrestrische omgeving, in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Agentschap zijn opgenomen.

3 3 3 5ETC — Afval en materiaalstromen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 770 000 | 790 000 | 790 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

770 000

790 000

790 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het ETC — Afval en materiaalstromen, in verband met de uitvoering van projecten die in het jaarprogramma van het Agentschap zijn opgenomen.

HOOFDSTUK 3 4 —STRATEGISCHE ACTIES (SA)

3 4 1SA1 Strategische aanpak informatiesysteem

3 4 1 1Beheer en verbetering van het systeem

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 095 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

1 095 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met het beheren en verbeteren van het systeem binnen het eerste strategische gebied (Informatiesystemen en -netwerken) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 4 1 2Concentratie en integratie van het systeem

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 60 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

60 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met een concentratie en integratie van het systeem binnen het eerste strategische gebied (Informatiesystemen en -netwerken) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 4 2SA 2 Aanpak klimaatverandering

3 4 2 1Evaluatie „Afstand tot streefdoelen”

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met de evaluaties van de mate van verwezenlijking van streefdoelen binnen het tweede strategische gebied (Aanpak klimaatverandering) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 4 2 2Impact, aanpassing en scenario's

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met de impact, aanpassing en scenario's binnen het tweede strategische gebied (Aanpak klimaatverandering) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 4 3SA3 Aanpak verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke verandering

3 4 3 1Biodiversiteit

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 270 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

270 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met biodiversiteit binnen het derde strategische gebied (Aanpak verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke verandering) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 4 3 2Landschap en ruimtelijke verandering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met landschap en ruimtelijke verandering binnen het derde strategische gebied (Aanpak verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke verandering) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 4 4SA4 Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het bestaan

3 4 4 1Milieu en gezondheid

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

20 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met milieu en gezondheid binnen het vierde strategische gebied (Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het bestaan) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 4 4 2Chemische stoffen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

150 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met chemische stoffen binnen het vierde strategische gebied (Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het bestaan) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 4 4 3Waterkwaliteit en de kaderrichtlijn Water

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 190 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

190 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met waterkwaliteit en de kaderrichtlijn Water binnen het vierde strategische gebied (Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het bestaan) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 4 4 4Luchtkwaliteit

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met luchtkwaliteit binnen het vierde strategische gebied (Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het bestaan) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 4 4 5Stedelijke gebieden en herrie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

25 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met stedelijke gebieden en herrie binnen het vierde strategische gebied (Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het bestaan) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 4 5SA5 Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval

3 4 5 1Beoordeling afval- en materiaalstromen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

—

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval binnen het vijfde strategische gebied (Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 4 5 2Informatie over beste praktijken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

25 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met informatie over beste praktijken binnen het vijfde strategische gebied (Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 4 6SA6 Europees Milieuagentschap en mondialisering

3 4 6 1Ondersteuning van het EU-beleid ten aanzien van buurlanden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

20 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met ondersteuning van het EU-beleid ten aanzien van buurlanden binnen het zesde strategische gebied (Europees Milieuagentschap en mondialisering) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 4 6 2Ondersteuning van de externe dimensie van duurzame ontwikkeling van de EU

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

—

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met ondersteuning van de externe dimensie van duurzame ontwikkeling van de EU binnen het zesde strategische gebied (Europees Milieuagentschap en mondialisering) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 4 6 3Ontwikkeling partnerschappen ten behoeve van wereldwijd milieubeheer

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met ontwikkeling van partnerschappen ten behoeve van wereldwijd milieubeheer binnen het zesde strategische gebied (Europees Milieuagentschap en mondialisering) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 4 7SA7 Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid

3 4 7 1Duurzame ontwikkeling

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 50 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

50 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met duurzame ontwikkeling binnen het zevende strategische gebied (Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 4 7 2De uitdagingen van de uitbreiding

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

120 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met de uitdagingen van de uitbreiding binnen het zevende strategische gebied (Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 4 7 3Regelmatige horizontale beoordelingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 470 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

470 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met regelmatige horizontale beoordelingen binnen het zevende strategische gebied (Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 4 7 4Sectorale beoordelingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 820 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

820 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met sectorale beoordelingen binnen het zevende strategische gebied (Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 4 7 5Analyse doeltreffendheid van het beleid

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 250 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

250 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met de analyse van doeltreffendheid van het beleid binnen het zevende strategische gebied (Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 4 7 6Scenario's en verkennend onderzoek

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 260 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

260 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met scenario's en verkennend onderzoek binnen het zevende strategische gebied (Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 4 7 7Nieuwe problemen, onderzoeksagenda's en horizonscanning

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 130 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

130 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met nieuwe problemen, onderzoeksagenda's en horizonscanning binnen het zevende strategische gebied (Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

HOOFDSTUK 3 5 —STRATEGISCHE ACTIES (SA)

3 5 1SA1 Strategische aanpak informatiesysteem

3 5 1 0SA1 Strategische aanpak informatiesysteem

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 666 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

1 666 000

—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met het beheren en verbeteren van het systeem binnen het eerste strategische gebied (Informatiesystemen en -netwerken) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 5 2SA2 Aanpak klimaatverandering

3 5 2 0SA2 Aanpak klimaatverandering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met de evaluaties van de mate van verwezenlijking van streefdoelen binnen het tweede strategische gebied (Aanpak klimaatverandering) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 5 3SA3 Aanpak verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke verandering

3 5 3 0SA3 Aanpak verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke verandering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 30 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

30 000

—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met biodiversiteit binnen het derde strategische gebied (Aanpak verlies biodiversiteit en inzicht in ruimtelijke verandering) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 5 4SA4 Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het bestaan

3 5 4 0SA4 Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het bestaan

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 120 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

120 000

—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met milieu en gezondheid binnen het vierde strategische gebied (Bescherming volksgezondheid en kwaliteit van het bestaan) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 5 5SA5 Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval

3 5 5 0SA5 Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval binnen het vijfde strategische gebied (Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 5 6SA6 Europees Milieuagentschap en mondialisering

3 5 6 0SA6 Europees Milieuagentschap en mondialisering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met ondersteuning van het EU-beleid ten aanzien van buurlanden binnen het zesde strategische gebied (Europees Milieuagentschap en mondialisering) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 5 7SA7 Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid

3 5 7 0SA7 Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 750 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

750 000

—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de uitgaven in verband met duurzame ontwikkeling binnen het zevende strategische gebied (Ondersteuning duurzame ontwikkeling en milieubeleid) van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

HOOFDSTUK 3 6 —STRATEGISCHE ACTIES (SA)

3 6 0Strategische acties 1-9

3 6 0 1Informatiesysteem

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 510 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 510 000

—

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de levering van een informatiesysteem binnen het eerste strategische gebied van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 6 0 2Klimaatverandering en energie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

180 000

—

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met klimaatverandering en energie binnen het tweede strategische gebied van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 6 0 3Natuur en biodiversiteit

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

150 000

—

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met natuur en biodiversiteit binnen het derde strategische gebied van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 6 0 4Water en landbouw

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

106 000

—

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met water en landbouw binnen het vierde strategische gebied van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 6 0 5Lucht en transport

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

550 000

—

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met lucht en transport binnen het vijfde strategische gebied van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 6 0 6Europees Milieuagentschap en mondialisering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

—

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met ondersteuning van het Agentschap en mondialisering binnen het zesde strategische gebied van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 6 0 7Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke bronnen en afval

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

—

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met duurzaam verbruik, productie en afval binnen het zevende strategische gebied van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 6 0 8Grondgebruik en landschappen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

—

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met grondgebruik en landschappen binnen het achtste strategische gebied van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 6 0 9Scenario's

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

150 000

—

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met scenario's binnen het negende strategische gebied van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 6 1Strategische acties 10

3 6 1 0Geïntegreerde beoordelingen en duurzame ontwikkeling

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

95 000

—

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met geïntegreerde beoordelingen en duurzame ontwikkeling binnen het tiende strategische gebied van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

3 6 1 1Bureau van de directeur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

100 000

—

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven van het bureau van de directeur binnen het elfde strategische gebied van het Strategisch Plan 2004-2008 van het Agentschap.

---

(1)  500 000 EUR werd in 2004 gepubliceerd als „Terugbetalingen uit andere EU-programma's” (PB L 377 van 23.12.2004) en wederom in 2005 als „X-compliance” (PB L 96 van 14.4.2005). De inkomsten zijn slechts eenmaal als kredieten in het actief van de begroting van het Europees Milieuagentschap geboekt.

---

| 8.3.2006 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 67/331 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/331

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2006

(2006/156/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | Totaal van titel 1 | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 3 0 | INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 4 0 | ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

46 600 000

37 200 000

28 980 000

Totaal van titel 1

46 600 000

37 200 000

28 980 000

2

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN

2 0

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

p.m.

3

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

3 0

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

p.m.

4

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

p.m.

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

46 600 000

37 200 000

28 980 000

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 |
| Subsidie van de Europese Gemeenschap |
| 1 0 0 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap | 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |
| 1 0 0 1 | Phare-project | | 500 000 | |
| 1 0 0 2 | Uitvoering | | | |
| | Totaal van artikel 1 0 0 | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | Totaal van titel 1 | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

1 0 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

46 600 000

36 700 000

28 980 000

1 0 0 1

Phare-project

500 000

1 0 0 2

Uitvoering

Totaal van artikel 1 0 0

46 600 000

37 200 000

28 980 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

46 600 000

37 200 000

28 980 000

Totaal van titel 1

46 600 000

37 200 000

28 980 000

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 —SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0Subsidie van de Europese Gemeenschap

1 0 0 0Subsidie van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

46 600 000

36 700 000

28 980 000

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1). Krachtens artikel 43 van deze verordening is in de algemene begroting van de Europese Unie een bijdrage aan de Autoriteit opgenomen. Het in de begroting opgenomen bedrag onder ontvangsten correspondeert met de voorziene bijdrage (artikel 17 04 08 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting).

1 0 0 1Phare-project

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

500 000

1 0 0 2Uitvoering

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

TITEL 2

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Bijdrage van niet-lidstaten aan werkzaamheden van de Autoriteit |
| 2 0 0 0 | Bijdrage van niet-lidstaten aan werkzaamheden van de Autoriteit | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 2 0 — BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Bijdrage van niet-lidstaten aan werkzaamheden van de Autoriteit

2 0 0 0

Bijdrage van niet-lidstaten aan werkzaamheden van de Autoriteit

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 0 — BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT

HOOFDSTUK 2 0 —BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT

2 0 0Bijdrage van niet-lidstaten aan werkzaamheden van de Autoriteit

2 0 0 0Bijdrage van niet-lidstaten aan werkzaamheden van de Autoriteit

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Bijdrage van derde landen waarmee de Gemeenschap overeenkomsten heeft gesloten, overeenkomstig artikel 49 van Verordening (EG) nr. 178/2002.

TITEL 3

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Inkomsten uit tegen betaling verleende diensten |
| 3 0 0 0 | Ontvangen vergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 3 0 — INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Inkomsten uit tegen betaling verleende diensten

3 0 0 0

Ontvangen vergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 3 0 — INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

HOOFDSTUK 3 0 —INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

3 0 0Inkomsten uit tegen betaling verleende diensten

3 0 0 0Ontvangen vergoedingen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Vergoedingen aan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor tegen betaling verleende diensten (cf. Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 45).

TITEL 4

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 4 0 |
| 4 0 0 |
| Ontvangsten uit administratieve verrichtingen |
| 4 0 0 0 | Bankrente | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Inkomsten uit de verkoop van publicaties | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Ontvangsten uit de organisatie van seminars, conferenties, enz. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 4 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 4 0 — ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Ontvangsten uit administratieve verrichtingen

4 0 0 0

Bankrente

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Inkomsten uit de verkoop van publicaties

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Ontvangsten uit de organisatie van seminars, conferenties, enz.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 4 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 4 0 — ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

HOOFDSTUK 4 0 —ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0 0Ontvangsten uit administratieve verrichtingen

4 0 0 0Bankrente

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Inkomsten uit bankrenten en andere ontvangsten.

4 0 0 1Inkomsten uit de verkoop van publicaties

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Inkomsten uit de verkoop van publicaties van de Autoriteit in allerlei vormen, met inbegrip van auteursrechten (cf. Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 43).

4 0 0 2Ontvangsten uit de organisatie van seminars, conferenties, enz.

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Inkomsten voor de Autoriteit uit seminars, conferenties, scholing en soortgelijke activiteiten die zij organiseert (Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 43).

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 9 0 |
| 9 0 0 |
| Diverse ontvangsten |
| 9 0 0 0 | Diverse ontvangsten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 9 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

9 0 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 9 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

46 600 000

37 200 000

28 980 000

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 —DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0Diverse ontvangsten

9 0 0 0Diverse ontvangsten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

p.m.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| 1 9 | PENSOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN | p.m. | 12 000 | — |
| | Totaal van titel 1 | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Totaal van titel 2 | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
| 3 0 | WETENSCHAPPELIJKE WERKZAAMHEDEN | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| 3 1 | HORIZONTALE DIENSTEN | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| 3 2 | VERGADERINGEN | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| 3 3 | KOSTEN VOOR VERTALING EN VERTOLKING | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| 3 4 | GEGEVENSVERZAMELING EN NETWORKING | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| 3 5 | INFORMATIE EN PUBLICATIE | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| 3 6 | BELEIDSUITGAVEN VOOR SYSTEMEN | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| 3 7 | NIEUWE RISICO'S | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| 3 8 | TECHNISCH ADVIES | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 3 9 | BIJZONDERE PROJECTEN | — | 500 000 | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

23 160 025

16 036 000

7 839 139

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

399 975

340 000

335 000

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

306 000

291 000

168 958

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

598 000

418 000

256 525

1 6

SOCIALE DIENST

99 700

114 000

25 485

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

42 800

65 000

15 928

1 9

PENSOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

p.m.

12 000

—

Totaal van titel 1

24 606 500

17 276 000

8 641 035

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 738 000

2 639 000

2 879 317

2 1

UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

1 419 000

1 198 000

799 108

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 199 500

433 000

641 356

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

260 000

239 000

78 520

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

459 000

725 000

426 797

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

300 000

290 000

269 182

Totaal van titel 2

7 375 500

5 524 000

5 094 281

3

BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

3 0

WETENSCHAPPELIJKE WERKZAAMHEDEN

9 965 000

8 375 000

5 156 199

3 1

HORIZONTALE DIENSTEN

675 000

702 000

162 919

3 2

VERGADERINGEN

1 299 000

1 019 000

543 272

3 3

KOSTEN VOOR VERTALING EN VERTOLKING

465 000

525 000

194 896

3 4

GEGEVENSVERZAMELING EN NETWORKING

330 000

525 000

243 784

3 5

INFORMATIE EN PUBLICATIE

979 000

1 648 000

251 549

3 6

BELEIDSUITGAVEN VOOR SYSTEMEN

705 000

906 000

641 376

3 7

NIEUWE RISICO'S

100 000

200 000

322 935

3 8

TECHNISCH ADVIES

100 000

p.m.

p.m.

3 9

BIJZONDERE PROJECTEN

—

500 000

p.m.

Totaal van titel 3

14 618 000

14 400 000

7 516 929

TOTAAL-GENERAAL

46 600 000

37 200 000

21 252 245

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeel in actieve dienst |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | 33 000 | p.m. | 31 062 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 15 793 000 | 11 228 000 | 5 255 114 |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Arbeidscontractanten | p.m. | — | — |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 468 000 | 299 000 | 150 048 |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 122 000 | 77 000 | 38 405 |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidverzekering voor tijdelijke functionarissen | 171 000 | 54 000 | 50 371 |
| 1 1 3 3 | Opbouw of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 761 000 | 430 000 | 238 825 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 3 600 | 3 000 | 198 |
| 1 1 4 1 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof | 350 000 | 179 000 | 18 146 |
| 1 1 4 2 | Huur- en vervoersvergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Vaste ambtsvergoedingen | — | 16 000 | — |
| 1 1 4 4 | Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Continudienst | 18 500 | — | — |
| 1 1 4 9 | Overige toelagen en vergoedingen | — | 20 000 | — |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 372 100 | 218 000 | 18 344 |
| 1 1 5 |
| Overuren |
| 1 1 5 0 | Overuren | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 0 | Freelance tolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie | 72 000 | 45 000 | — |
| 1 1 7 1 | Vertaalbureau in Luxemburg (administratieve zaken) | 164 050 | 140 000 | 140 000 |
| 1 1 7 2 | Administratieve bijstand van de communautaire instellingen | 125 000 | 85 000 | 45 583 |
| 1 1 7 5 | Uitzendkrachten | 380 000 | 325 000 | 250 000 |
| 1 1 7 6 | Advieswerk | 30 000 | 175 000 | 21 251 |
| 1 1 7 7 | Overige diensten | 30 000 | 58 000 | 25 000 |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 801 050 | 828 000 | 481 834 |
| 1 1 8 |
| Aanwervingskosten en uitgaven in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 320 000 | 433 000 | 63 689 |
| 1 1 8 1 | Reiskosten (incl. van gezinsleden) | 130 000 | 151 000 | 7 385 |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst | 520 625 | 462 000 | 157 707 |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 568 750 | 559 000 | 105 974 |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 437 500 | 381 000 | 87 532 |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 1 976 875 | 1 986 000 | 422 286 |
| 1 1 9 |
| Aanpassingscoëfficiënten |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| 1 1 9 1 | Voorziening | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen en lokaal vervoer |
| 1 3 0 0 | Dienstreizen en lokaal vervoer | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants, maaltijden en kantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants, maaltijden en kantines | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| 1 4 2 |
| Om- en bijscholing van het personeel, talencursussen |
| 1 4 2 0 | Om- en bijscholing van het personeel, talencursussen | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | Totaal van artikel 1 4 2 | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen |
| 1 5 2 0 | Bezoek van deskundigen, detachering van nationale deskundigen | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 5 2 1 | Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de Autoriteit | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 5 2 | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| HOOFDSTUK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Buitengewone bijstand |
| 1 6 0 0 | Buitengewone bijstand | 2 000 | 12 000 | — |
| | Totaal van artikel 1 6 0 | 2 000 | 12 000 | — |
| 1 6 1 |
| Sociale betrekkingen tussen personeelsleden |
| 1 6 1 0 | Sociale betrekkingen tussen personeelsleden | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| | Totaal van artikel 1 6 1 | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| 1 6 2 |
| Overige acties |
| 1 6 2 0 | Overige acties | 4 700 | 24 000 | — |
| | Totaal van artikel 1 6 2 | 4 700 | 24 000 | — |
| 1 6 3 |
| Kinderdagverblijf en andere kinderopvangcentra |
| 1 6 3 0 | Kinderdagverblijf en andere kinderopvangcentra | 65 000 | 12 000 | — |
| | Totaal van artikel 1 6 3 | 65 000 | 12 000 | — |
| 1 6 4 |
| Aanvullende steun voor gehandicapten |
| 1 6 4 0 | Aanvullende steun voor gehandicapten | 12 000 | 12 000 | — |
| | Totaal van artikel 1 6 4 | 12 000 | 12 000 | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst- en representatiekosten |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| HOOFDSTUK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioenen en pensioenbijdragen |
| 1 9 0 0 | Pensioenen en pensioenbijdragen | p.m. | 12 000 | — |
| | Totaal van artikel 1 9 0 | p.m. | 12 000 | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 | p.m. | 12 000 | — |
| | Totaal van titel 1 | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
  HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN
  HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST
  HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN
  HOOFDSTUK 1 9 — PENSOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeel in actieve dienst

1 1 0 0

Basissalarissen

12 732 000

9 318 000

4 408 872

1 1 0 1

Gezinstoelagen

1 256 000

1 203 000

337 649

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

1 772 000

707 000

477 531

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

33 000

p.m.

31 062

Totaal van artikel 1 1 0

15 793 000

11 228 000

5 255 114

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

—

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Arbeidscontractanten

p.m.

—

—

Totaal van artikel 1 1 1

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

468 000

299 000

150 048

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

122 000

77 000

38 405

1 1 3 2

Werkloosheidverzekering voor tijdelijke functionarissen

171 000

54 000

50 371

1 1 3 3

Opbouw of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 3

761 000

430 000

238 825

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

3 600

3 000

198

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

350 000

179 000

18 146

1 1 4 2

Huur- en vervoersvergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

—

16 000

—

1 1 4 4

Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

—

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Continudienst

18 500

—

—

1 1 4 9

Overige toelagen en vergoedingen

—

20 000

—

Totaal van artikel 1 1 4

372 100

218 000

18 344

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

5 000

55 000

6 223

Totaal van artikel 1 1 5

5 000

55 000

6 223

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Freelance tolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie

72 000

45 000

—

1 1 7 1

Vertaalbureau in Luxemburg (administratieve zaken)

164 050

140 000

140 000

1 1 7 2

Administratieve bijstand van de communautaire instellingen

125 000

85 000

45 583

1 1 7 5

Uitzendkrachten

380 000

325 000

250 000

1 1 7 6

Advieswerk

30 000

175 000

21 251

1 1 7 7

Overige diensten

30 000

58 000

25 000

Totaal van artikel 1 1 7

801 050

828 000

481 834

1 1 8

Aanwervingskosten en uitgaven in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

320 000

433 000

63 689

1 1 8 1

Reiskosten (incl. van gezinsleden)

130 000

151 000

7 385

1 1 8 2

Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

520 625

462 000

157 707

1 1 8 3

Verhuiskosten

568 750

559 000

105 974

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

437 500

381 000

87 532

Totaal van artikel 1 1 8

1 976 875

1 986 000

422 286

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

1 731 000

469 000

36 668

1 1 9 1

Voorziening

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 9

1 731 000

469 000

36 668

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

23 160 025

16 036 000

7 839 139

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen en lokaal vervoer

1 3 0 0

Dienstreizen en lokaal vervoer

399 975

340 000

335 000

Totaal van artikel 1 3 0

399 975

340 000

335 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

399 975

340 000

335 000

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants, maaltijden en kantines

1 4 0 0

Restaurants, maaltijden en kantines

70 000

35 000

26 546

Totaal van artikel 1 4 0

70 000

35 000

26 546

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst

40 000

60 000

17 540

Totaal van artikel 1 4 1

40 000

60 000

17 540

1 4 2

Om- en bijscholing van het personeel, talencursussen

1 4 2 0

Om- en bijscholing van het personeel, talencursussen

196 000

196 000

124 872

Totaal van artikel 1 4 2

196 000

196 000

124 872

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

306 000

291 000

168 958

HOOFDSTUK 1 5

1 5 2

Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen

1 5 2 0

Bezoek van deskundigen, detachering van nationale deskundigen

598 000

418 000

256 525

1 5 2 1

Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de Autoriteit

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 5 2

598 000

418 000

256 525

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

598 000

418 000

256 525

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Buitengewone bijstand

1 6 0 0

Buitengewone bijstand

2 000

12 000

—

Totaal van artikel 1 6 0

2 000

12 000

—

1 6 1

Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

1 6 1 0

Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

16 000

54 000

25 485

Totaal van artikel 1 6 1

16 000

54 000

25 485

1 6 2

Overige acties

1 6 2 0

Overige acties

4 700

24 000

—

Totaal van artikel 1 6 2

4 700

24 000

—

1 6 3

Kinderdagverblijf en andere kinderopvangcentra

1 6 3 0

Kinderdagverblijf en andere kinderopvangcentra

65 000

12 000

—

Totaal van artikel 1 6 3

65 000

12 000

—

1 6 4

Aanvullende steun voor gehandicapten

1 6 4 0

Aanvullende steun voor gehandicapten

12 000

12 000

—

Totaal van artikel 1 6 4

12 000

12 000

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

99 700

114 000

25 485

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

42 800

65 000

15 928

Totaal van artikel 1 7 0

42 800

65 000

15 928

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

42 800

65 000

15 928

HOOFDSTUK 1 9

1 9 0

Pensioenen en pensioenbijdragen

1 9 0 0

Pensioenen en pensioenbijdragen

p.m.

12 000

—

Totaal van artikel 1 9 0

p.m.

12 000

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9

p.m.

12 000

—

Totaal van titel 1

24 606 500

17 276 000

8 641 035

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

HOOFDSTUK 1 9 — PENSOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Personeel in actieve dienst

1 1 0 0Basissalarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

12 732 000

9 318 000

4 408 872

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een in het formatieplan opgenomen functie vervullen.

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 256 000

1 203 000

337 649

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 42, 62 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I. Dit krediet dient ter dekking van de gezinstoelagen: kostwinnerstoelage, kindertoelage, toelage voor nog niet leerplichtige kinderen, toelage voor schoolgaande kinderen (inclusief speciale beurzen in het kader van een jaarlijks door de directeur vast te stellen voorziening) en toelage voor ouderschapsverlof voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 772 000

707 000

477 531

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69 en bijlage VII, artikel 4. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen.

1 1 0 3Secretariaatstoelagen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | p.m. | 31 062 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

33 000

p.m.

31 062

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 18, lid 1. Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen in de categorie C*, die een functie uitoefenen van typist, stenotypist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse, die hierop recht hadden in de maand voorafgaand aan 1 mei 2004.

1 1 1Andere personeelsleden

1 1 1 0Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 720 000

822 000

1 379 844

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III. Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen.

1 1 1 2Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel V. Deze post dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van plaatselijk personeel.

1 1 1 5Arbeidscontractanten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

—

—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 bis en titel IV. Dit krediet dient ter dekking van de salarissen van arbeidscontractanten.

1 1 3Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 468 000 | 299 000 | 150 048 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

468 000

299 000

150 048

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72. Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage.

1 1 3 1Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 77 000 | 38 405 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

122 000

77 000

38 405

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73. Dit krediet dient ter dekking van de premies die de Autoriteit betaalt voor de ongevallen- en beroepsziektenverzekering, alsmede de extra uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van de wettelijke bepalingen in dezen.

1 1 3 2Werkloosheidverzekering voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 171 000 | 54 000 | 50 371 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

171 000

54 000

50 371

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 28 bis. Dit krediet dient ter dekking van het werkloosheidsrisico voor tijdelijke functionarissen.

1 1 3 3Opbouw of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42. Dit krediet dient ter dekking van betalingen die de Autoriteit verricht met het oog op de totstandkoming of handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen.

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 3 000 | 198 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

3 600

3 000

198

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75. Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de geboortetoelage, |
| --- | --- |

—

de geboortetoelage,

| — | in geval van het overlijden van een ambtenaar, de totale bezoldiging van de ambtenaar tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

in geval van het overlijden van een ambtenaar, de totale bezoldiging van de ambtenaar tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 179 000 | 18 146 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

350 000

179 000

18 146

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8. Dit krediet dient ter dekking van de eenmalige betaling van reiskosten van daarvoor in aanmerking komende functionarissen, hun echtgenoten en van hen afhankelijke personen van de standplaats naar de plaats van herkomst.

1 1 4 2Huur- en vervoersvergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Vervallen.

1 1 4 3Vaste ambtsvergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 16 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

16 000

—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 14. Deze post dient ter dekking van de ambtsvergoeding voor de ambtenaar of tijdelijke functionaris wiens taak van dien aard is dat hij geregeld uitgaven voor representatiedoeleinden moet doen.

1 1 4 4Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 15. Deze post dient ter dekking van de vaste vergoeding voor vervoerskosten binnen het gebied van hun standplaats.

1 1 4 7Continudienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

18 500

—

—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 56 ter en 56 quater. Dit krediet dient ter dekking van vergoedingen voor continudienst, ploegendienst of verplichte beschikbaarheid van ambtenaren en tijdelijke functionarissen op het werk of thuis.

1 1 4 9Overige toelagen en vergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 20 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

20 000

—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 34. Deze post dient ter dekking van vergoedingen in geval van:

| — | ontslag van een functionaris in diens proeftijd wegens onmiskenbare onbekwaamheid, |
| --- | --- |

—

ontslag van een functionaris in diens proeftijd wegens onmiskenbare onbekwaamheid,

| — | vergoedingen in geval van ontbinding door de Autoriteit van het contract van een tijdelijke functionaris. |
| --- | --- |

—

vergoedingen in geval van ontbinding door de Autoriteit van het contract van een tijdelijke functionaris.

1 1 5Overuren

1 1 5 0Overuren

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 55 000 | 6 223 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 000

55 000

6 223

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede bijlage VI. Dit krediet dient ter dekking van de uitkering van vaste vergoedingen en van vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan de daarvoor in aanmerking komende functionarissen van de categorieën C* en D*, alsook aan plaatselijk personeel dat overwerk verricht dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 7Werk door derden

1 1 7 0Freelance tolken, tolken en conferentietechnici van de Commissie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 45 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

72 000

45 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en reiskosten van freelance tolken en conferentietechnici, met inbegrip van de vergoeding van diensten die door tolken van de Commissie worden geleverd voor alle vergaderingen die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van de Autoriteit.

1 1 7 1Vertaalbureau in Luxemburg (administratieve zaken)

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 164 050 | 140 000 | 140 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

164 050

140 000

140 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten, waaronder de betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle documenten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van de Autoriteit.

1 1 7 2Administratieve bijstand van de communautaire instellingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 85 000 | 45 583 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

125 000

85 000

45 583

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoeding voor de uitgaven van de Europese Commissie voor administratieve bijstand aan de Autoriteit, bijvoorbeeld de geautomatiseerde loonlijst.

1 1 7 5Uitzendkrachten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 325 000 | 250 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

380 000

325 000

250 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van

| — | de tewerkstelling van uitzendkrachten, in het bijzonder telefonisten, administratieve en secretariaatsmedewerkers, |
| --- | --- |

—

de tewerkstelling van uitzendkrachten, in het bijzonder telefonisten, administratieve en secretariaatsmedewerkers,

| — | reproductie- en typewerk dat moet worden uitbesteed omdat de Autoriteit dit niet ter hand kan nemen, |
| --- | --- |

—

reproductie- en typewerk dat moet worden uitbesteed omdat de Autoriteit dit niet ter hand kan nemen,

| — | de kosten van computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor de Autoriteit zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit. |
| --- | --- |

—

de kosten van computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor de Autoriteit zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit.

1 1 7 6Advieswerk

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 175 000 | 21 251 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

30 000

175 000

21 251

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor managementadvies op het gebied van auditing, persoonlijke begeleiding, kwaliteitsbeheer, enz.

1 1 7 7Overige diensten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 58 000 | 25 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

30 000

58 000

25 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven waarvoor geen specifieke voorziening bestaat in de overige posten van dit artikel, bijvoorbeeld CSS (Common Support Services), Centurio, enz.

1 1 8Aanwervingskosten en uitgaven in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

1 1 8 0Diverse uitgaven voor de aanwerving

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 433 000 | 63 689 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

320 000

433 000

63 689

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31, artikel 33 en bijlage III. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures, waaronder:

| — | publicatiekosten, reis- en verblijfkosten en ongevallenverzekering voor kandidaten die worden opgeroepen voor examens en interviews, kosten die rechtstreeks verband houden met de promotie en organisatie van aanwervingsexamens (zaalhuur, huur van meubilair, machines en diverse outillage, vergoedingen voor de voorbereiding en correctie van de examens, enz.), |
| --- | --- |

—

publicatiekosten, reis- en verblijfkosten en ongevallenverzekering voor kandidaten die worden opgeroepen voor examens en interviews, kosten die rechtstreeks verband houden met de promotie en organisatie van aanwervingsexamens (zaalhuur, huur van meubilair, machines en diverse outillage, vergoedingen voor de voorbereiding en correctie van de examens, enz.),

| — | medische keuringen voorafgaand aan indiensttreding. |
| --- | --- |

—

medische keuringen voorafgaand aan indiensttreding.

1 1 8 1Reiskosten (incl. van gezinsleden)

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 151 000 | 7 385 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

130 000

151 000

7 385

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 7. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten die zijn verschuldigd aan daarvoor in aanmerking komende functionarissen (met inbegrip van hun gezinsleden) bij hun indiensttreding of vertrek dan wel overplaatsing naar een andere standplaats.

1 1 8 2Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 520 625 | 462 000 | 157 707 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

520 625

462 000

157 707

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6. Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of definitieve beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 3Verhuiskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 568 750 | 559 000 | 105 974 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

568 750

559 000

105 974

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 9. Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of definitieve beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 4Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 437 500 | 381 000 | 87 532 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

437 500

381 000

87 532

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 10. Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan daarvoor in aanmerking komende functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of overplaatsing van woonplaats moeten veranderen.

1 1 9Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 731 000

469 000

36 668

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65 en bijlage VII, artikel 17, lid 3. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen van daarvoor in aanmerking komende functionarissen. Inbegrepen zijn tevens de aanpassingscoëfficiënten voor dat gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan het land van tewerkstelling wordt overgeboekt.

1 1 9 1Voorziening

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 65 en 65 bis, alsmede bijlage XI. Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (PB L 356 van 31.12.1977, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 762/2001 van de Raad (PB L 111 van 20.4.2001, blz. 1). Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit. Het is van tijdelijke aard en kan alleen worden aangewend na overschrijving naar andere artikelen of posten van dit hoofdstuk in overeenstemming met het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0Dienstreizen en lokaal vervoer

1 3 0 0Dienstreizen en lokaal vervoer

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 399 975 | 340 000 | 335 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

399 975

340 000

335 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 11 tot en met 13. Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, inclusief externe vergaderingen, voor onder het statuut vallende functionarissen en voor nationale en internationale bij de Autoriteit gedetacheerde deskundigen of ambtenaren.

HOOFDSTUK 1 4 —INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0Restaurants, maaltijden en kantines

1 4 0 0Restaurants, maaltijden en kantines

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 35 000 | 26 546 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

70 000

35 000

26 546

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van restaurants, cafetaria’s en kantines, waaronder het onderhoud van faciliteiten. Het dient tevens ter dekking van de gebruikelijke uitgaven voor de vervanging van bestaand en de aanschaf van nieuw materieel dat niet kan worden opgenomen in de lopende uitgaven, alsmede de vergoedingen van organisatiedeskundigen.

1 4 1Medische dienst

1 4 1 0Medische dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 17 540 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

40 000

60 000

17 540

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8. Naast de dekking van de honoraria van artsen dient dit krediet ter dekking van de kosten van preventief onderzoek (speciaal onderzoek, analyses, enz.), verbruiksgoederen (verband, geneesmiddelen, enz.), bijzondere apparatuur en meubilair, alsmede de huishoudelijke uitgaven van de invaliditeitscommissie.

1 4 2Om- en bijscholing van het personeel, talencursussen

1 4 2 0Om- en bijscholing van het personeel, talencursussen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 196 000 | 196 000 | 124 872 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

196 000

196 000

124 872

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24. Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten bij indiensttreding, herscholing, voorlichting over het gebruik van moderne arbeidsmethoden, seminars, informatiesessies over EU-aangelegenheden, enz. Het dekt tevens de aanschaf van materieel en documentatie, alsmede het aantrekken van organisatiedeskundigen.

HOOFDSTUK 1 5 —UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 5 2Uitwisseling van ambtenaren en deskundigen

1 5 2 0Bezoek van deskundigen, detachering van nationale deskundigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 418 000 | 256 525 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

598 000

418 000

256 525

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het bezoek van deskundigen van overheidsinstellingen en andere organen van binnen en buiten de Europese Unie.

1 5 2 1Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de Autoriteit

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 38. Dit krediet dient ter dekking van extra uitgaven in verband met de detachering van medewerkers van de Autoriteit, dat wil zeggen de toelagen en vergoedingen van uitgaven waarop zij als gedetacheerden recht hebben. Tevens dient dit krediet ter dekking van de kosten voor bijzondere opleidingsprogramma’s bij autoriteiten en organen in de lidstaten en in derde landen.

HOOFDSTUK 1 6 —SOCIALE DIENST

1 6 0Buitengewone bijstand

1 6 0 0Buitengewone bijstand

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 12 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 000

12 000

—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 76. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor schenkingen, leningen of voorschotten die kunnen worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of rechtsopvolgers van een overleden ambtenaar die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 1Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

1 6 1 0Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 54 000 | 25 485 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

16 000

54 000

25 485

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een deel van de kosten van het recreatiecentrum, van culturele activiteiten, subsidies voor personeelsverenigingen, het beheer van en extra uitrusting voor sportcentra, alsmede projecten die de sociale contacten tussen medewerkers van verschillende nationaliteiten bevorderen.

1 6 2Overige acties

1 6 2 0Overige acties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 700 | 24 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

4 700

24 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven die niet specifiek zijn voorzien onder de overige rubrieken van dit hoofdstuk.

1 6 3Kinderdagverblijf en andere kinderopvangcentra

1 6 3 0Kinderdagverblijf en andere kinderopvangcentra

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 12 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

65 000

12 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met kinderdagverblijven en kinderopvangcentra.

1 6 4Aanvullende steun voor gehandicapten

1 6 4 0Aanvullende steun voor gehandicapten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

12 000

12 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven, in het kader van het gehandicaptenbeleid, voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

| — | ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst, |
| --- | --- |

—

ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst,

| — | hun echtgenoten/echtgenotes, |
| --- | --- |

—

hun echtgenoten/echtgenotes,

| — | alle hun ten laste komende kinderen overeenkomstig het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. |
| --- | --- |

—

alle hun ten laste komende kinderen overeenkomstig het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

HOOFDSTUK 1 7 —ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 42 800 | 65 000 | 15 928 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

42 800

65 000

15 928

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de verplichtingen van de Autoriteit op het gebied van recepties en representatie. Deze uitgaven kunnen door individuele personeelsleden in de uitoefening van hun functie, alsook in het kader van de werkzaamheden van de Autoriteit worden gedaan.

HOOFDSTUK 1 9 —PENSOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

1 9 0Pensioenen en pensioenbijdragen

1 9 0 0Pensioenen en pensioenbijdragen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

12 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de pensioenen en de uitkeringen bij vertrek.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huren |
| 2 0 0 0 | Huren | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| 2 0 1 |
| Verzekeringen |
| 2 0 1 0 | Verzekeringen | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| | Totaal van artikel 2 0 1 | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| 2 0 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 0 2 0 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| | Totaal van artikel 2 0 2 | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| 2 0 3 |
| Reiniging en onderhoud |
| 2 0 3 0 | Reiniging en onderhoud | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| | Totaal van artikel 2 0 3 | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| 2 0 4 |
| Inrichting van de dienstruimten |
| 2 0 4 0 | Inrichting van de dienstruimten | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| | Totaal van artikel 2 0 4 | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| 2 0 5 |
| Veiligheid en toezicht op de gebouwen |
| 2 0 5 0 | Veiligheid en toezicht op de gebouwen | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| | Totaal van artikel 2 0 5 | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| 2 0 8 |
| Initiële uitgaven in verband met de bouw, verwerving of huur van onroerend goed |
| 2 0 8 0 | Initiële uitgaven in verband met de bouw, verwerving of huur van onroerend goed | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| | Totaal van artikel 2 0 8 | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| 2 0 9 |
| Overige uitgaven in verband met gebouwen |
| 2 0 9 0 | Overige uitgaven in verband met gebouwen | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | Totaal van artikel 2 0 9 | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Aanschaf en onderhoud van IT voor administratieve en niet-operationele verrichtingen |
| 2 1 0 0 | Aanschaf/onderhoud van apparatuur | 405 000 | 350 000 | 397 637 |
| 2 1 0 1 | Aanschaf/onderhoud van software | 380 000 | 300 000 | 290 889 |
| 2 1 0 3 | Softwareontwikkeling | 530 000 | 350 000 | 64 983 |
| 2 1 0 4 | Gebruikersondersteuning | 104 000 | 198 000 | 45 600 |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 0 0 | Technisch materieel en technische installaties | 122 000 | 102 000 | 106 887 |
| 2 2 0 1 | Huur van technisch materieel en technische installaties | 30 000 | 32 000 | — |
| 2 2 0 2 | Onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties | 30 000 | 14 000 | — |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 182 000 | 148 000 | 106 887 |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Aanschaf van meubilair | 280 000 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 1 1 | Huur van meubilair | 12 500 | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Onderhoud en reparatie van meubilair | — | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 292 500 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 3 |
| Vervoermiddelen |
| 2 2 3 0 | Aanschaf van voertuigen | — | 70 000 | — |
| 2 2 3 1 | Huur of leasing van voertuigen | 700 000 | 15 000 | — |
| 2 2 3 2 | Onderhoud en reparatie van voertuigen | — | 5 000 | — |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 700 000 | 90 000 | — |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekfonds, aanschaf en behoud van boeken | 6 000 | 12 000 | 2 564 |
| 2 2 5 1 | Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie | 8 000 | 8 000 | — |
| 2 2 5 5 | Abonnementen en aanschaf van informatiemiddelen | 11 000 | 14 000 | 4 027 |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 25 000 | 34 000 | 6 591 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier- en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier- en kantoorbenodigdheden | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 2 1 | Overige financiële kosten | p.m. | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| 2 3 4 |
| Schadevergoedingen |
| 2 3 4 0 | Schadevergoedingen | 5 000 | 2 000 | — |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | 5 000 | 2 000 | — |
| 2 3 5 |
| Overige beleidsuitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5 3 | Verhuizingen en hiermee verband houdende werkzaamheden | 40 000 | 82 000 | 4 454 |
| 2 3 5 9 | Overige beleidsuitgaven | — | 36 000 | — |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 40 000 | 118 000 | 4 454 |
| 2 3 9 |
| Publicaties |
| 2 3 9 0 | Publicaties | 10 000 | 15 000 | — |
| | Totaal van artikel 2 3 9 | 10 000 | 15 000 | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto en verzendkosten |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie | 159 000 | 391 000 | 267 618 |
| 2 4 1 1 | Aanschaf en installatie van uitrusting | 220 000 | 250 000 | 101 499 |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 379 000 | 641 000 | 369 117 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Vergaderingen raad van bestuur |
| 2 5 0 0 | Vergaderingen raad van bestuur | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Totaal van titel 2 | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 1 — UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING
  HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
  HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huren

2 0 0 0

Huren

1 780 000

1 759 000

1 216 573

Totaal van artikel 2 0 0

1 780 000

1 759 000

1 216 573

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

37 000

40 000

25 813

Totaal van artikel 2 0 1

37 000

40 000

25 813

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

410 000

345 000

128 786

Totaal van artikel 2 0 2

410 000

345 000

128 786

2 0 3

Reiniging en onderhoud

2 0 3 0

Reiniging en onderhoud

300 000

220 000

69 455

Totaal van artikel 2 0 3

300 000

220 000

69 455

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van de dienstruimten

600 000

82 000

1 301 835

Totaal van artikel 2 0 4

600 000

82 000

1 301 835

2 0 5

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

384 000

68 000

62 817

Totaal van artikel 2 0 5

384 000

68 000

62 817

2 0 8

Initiële uitgaven in verband met de bouw, verwerving of huur van onroerend goed

2 0 8 0

Initiële uitgaven in verband met de bouw, verwerving of huur van onroerend goed

175 000

25 000

3 181

Totaal van artikel 2 0 8

175 000

25 000

3 181

2 0 9

Overige uitgaven in verband met gebouwen

2 0 9 0

Overige uitgaven in verband met gebouwen

52 000

100 000

70 857

Totaal van artikel 2 0 9

52 000

100 000

70 857

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

3 738 000

2 639 000

2 879 317

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Aanschaf en onderhoud van IT voor administratieve en niet-operationele verrichtingen

2 1 0 0

Aanschaf/onderhoud van apparatuur

405 000

350 000

397 637

2 1 0 1

Aanschaf/onderhoud van software

380 000

300 000

290 889

2 1 0 3

Softwareontwikkeling

530 000

350 000

64 983

2 1 0 4

Gebruikersondersteuning

104 000

198 000

45 600

Totaal van artikel 2 1 0

1 419 000

1 198 000

799 108

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

1 419 000

1 198 000

799 108

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0

Technisch materieel en technische installaties

122 000

102 000

106 887

2 2 0 1

Huur van technisch materieel en technische installaties

30 000

32 000

—

2 2 0 2

Onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

30 000

14 000

—

Totaal van artikel 2 2 0

182 000

148 000

106 887

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Aanschaf van meubilair

280 000

161 000

527 879

2 2 1 1

Huur van meubilair

12 500

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Onderhoud en reparatie van meubilair

—

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 1

292 500

161 000

527 879

2 2 3

Vervoermiddelen

2 2 3 0

Aanschaf van voertuigen

—

70 000

—

2 2 3 1

Huur of leasing van voertuigen

700 000

15 000

—

2 2 3 2

Onderhoud en reparatie van voertuigen

—

5 000

—

Totaal van artikel 2 2 3

700 000

90 000

—

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds, aanschaf en behoud van boeken

6 000

12 000

2 564

2 2 5 1

Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

8 000

8 000

—

2 2 5 5

Abonnementen en aanschaf van informatiemiddelen

11 000

14 000

4 027

Totaal van artikel 2 2 5

25 000

34 000

6 591

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

1 199 500

433 000

641 356

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

170 000

83 000

59 076

Totaal van artikel 2 3 0

170 000

83 000

59 076

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

10 000

10 000

4 791

2 3 2 1

Overige financiële kosten

p.m.

p.m.

—

Totaal van artikel 2 3 2

10 000

10 000

4 791

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

25 000

11 000

10 200

Totaal van artikel 2 3 3

25 000

11 000

10 200

2 3 4

Schadevergoedingen

2 3 4 0

Schadevergoedingen

5 000

2 000

—

Totaal van artikel 2 3 4

5 000

2 000

—

2 3 5

Overige beleidsuitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

p.m.

p.m.

—

2 3 5 3

Verhuizingen en hiermee verband houdende werkzaamheden

40 000

82 000

4 454

2 3 5 9

Overige beleidsuitgaven

—

36 000

—

Totaal van artikel 2 3 5

40 000

118 000

4 454

2 3 9

Publicaties

2 3 9 0

Publicaties

10 000

15 000

—

Totaal van artikel 2 3 9

10 000

15 000

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

260 000

239 000

78 520

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

80 000

84 000

57 679

Totaal van artikel 2 4 0

80 000

84 000

57 679

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie

159 000

391 000

267 618

2 4 1 1

Aanschaf en installatie van uitrusting

220 000

250 000

101 499

Totaal van artikel 2 4 1

379 000

641 000

369 117

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

459 000

725 000

426 797

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen raad van bestuur

2 5 0 0

Vergaderingen raad van bestuur

300 000

290 000

269 182

Totaal van artikel 2 5 0

300 000

290 000

269 182

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

300 000

290 000

269 182

Totaal van titel 2

7 375 500

5 524 000

5 094 281

HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 — UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 0 —INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0Huren

2 0 0 0Huren

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 780 000

1 759 000

1 216 573

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door de Autoriteit gebruikte gebouwen en gedeelten van gebouwen alsmede de huur van bergruimten, garages, opslagruimten en parkeerruimten.

2 0 1Verzekeringen

2 0 1 0Verzekeringen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 40 000 | 25 813 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

37 000

40 000

25 813

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de premies voor de verzekeringscontracten voor de gebouwen of gedeelten waarin de Autoriteit is gevestigd, alsmede voor de inboedel, wettelijke aansprakelijkheid en beroepsmatige aansprakelijkheid.

2 0 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 345 000 | 128 786 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

410 000

345 000

128 786

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 0 3Reiniging en onderhoud

2 0 3 0Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 220 000 | 69 455 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

300 000

220 000

69 455

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor onderhoud van het kantoorgebouw, liften, centrale verwarming, airconditioning, enz. en uitgaven in verband met periodieke schoonmaakbeurten, aanschaf van producten voor onderhoud, wassen, bleken, stomen, enz., alsmede voor verf- en reparatiewerkzaamheden en diverse benodigdheden. Het dekt tevens de uitgaven in verband met aanschaf, huur en onderhoud van planten.

2 0 4Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0Inrichting van de dienstruimten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

600 000

82 000

1 301 835

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de inrichting van het gebouw, zoals het veranderen van scheidingswanden, het veranderen van technische installaties en andere gespecialiseerde werkzaamheden op het gebied van hang- en sluitwerk, elektrische apparatuur, sanitair, verf, vloerbekleding, enz. Het dekt tevens de kosten van daarvoor noodzakelijk materieel.

2 0 5Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0Veiligheid en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 384 000 | 68 000 | 62 817 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

384 000

68 000

62 817

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verschillende uitgaven voor de veiligheid van personen en gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, voor aanschaf, huur, leasing en onderhoud van het beveiligings- en brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die lid zijn van de vrijwillige brandweerdienst plus wettelijke controles van het materieel, inclusief terugkomende kosten voor bijvoorbeeld badges, toegangspasjes, enz. Het dekt tevens de kosten in verband met technische bijstand.

2 0 8Initiële uitgaven in verband met de bouw, verwerving of huur van onroerend goed

2 0 8 0Initiële uitgaven in verband met de bouw, verwerving of huur van onroerend goed

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 25 000 | 3 181 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

175 000

25 000

3 181

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met vergoedingen voor financieel en technisch advies voorafgaand aan de aankoop en bouw van gebouwen. Het dekt tevens de kosten van technische bijstand in verband met grote inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.

2 0 9Overige uitgaven in verband met gebouwen

2 0 9 0Overige uitgaven in verband met gebouwen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 100 000 | 70 857 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

52 000

100 000

70 857

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor gebouwen die niet speciaal zijn vermeld in de andere artikelen van dit hoofdstuk, met name beheerskosten voor gebouwen met meerdere huurders, kosten voor het opmaken van de boedelbeschrijving, verbruikskosten (gemeentebelastingen, afvalinzameling, enz.).

HOOFDSTUK 2 1 —UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

2 1 0Aanschaf en onderhoud van IT voor administratieve en niet-operationele verrichtingen

2 1 0 0Aanschaf/onderhoud van apparatuur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 350 000 | 397 637 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

405 000

350 000

397 637

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van computers en andere apparatuur voor kantoorautomatisering en hardware (printers, faxtoestellen, scanners, fotokopieerapparaten, enz.), waaronder de basisuitrusting met gestandaardiseerde software van de Autoriteit, installatie, configuratie en onderhoud, alle noodzakelijk voor het dagelijkse functioneren van de Autoriteit.

2 1 0 1Aanschaf/onderhoud van software

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 300 000 | 290 889 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

380 000

300 000

290 889

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf en het onderhoud van voor het dagelijkse functioneren van de Autoriteit noodzakelijke softwarepakketten en software.

2 1 0 3Softwareontwikkeling

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 350 000 | 64 983 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

530 000

350 000

64 983

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met externe medewerkers en diensten voor het analyseren, programmeren en verlenen van technische bijstand voor het dagelijkse functioneren van de Autoriteit.

2 1 0 4Gebruikersondersteuning

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 198 000 | 45 600 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

104 000

198 000

45 600

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met externe medewerkers die bij de Autoriteit de helpdesk en cursussen verzorgen en ondersteuning bieden.

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0Technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 102 000 | 106 887 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

122 000

102 000

106 887

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van technische apparatuur, met name uitgaven voor audiovisuele apparatuur, reproductie- en archiveringsapparatuur, apparatuur voor de bibliotheek en voor tolkwerkzaamheden. Het dekt tevens de uitgaven voor faciliteiten en apparatuur voor gehandicapte functionarissen.

2 2 0 1Huur van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 32 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

30 000

32 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur/leasing van technische apparatuur, met name uitgaven voor audiovisuele apparatuur, reproductie- en archiveringsapparatuur, apparatuur voor de bibliotheek en voor tolkwerkzaamheden. Het dekt tevens de uitgaven voor faciliteiten en apparatuur voor gehandicapte functionarissen.

2 2 0 2Onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 14 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

30 000

14 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met onderhoud en reparatie van het materieel dat is opgenomen onder post 2 2 0 0, alsmede van de uitgaven voor technische bijstand. Het dekt tevens de uitgaven voor onderhoud en reparatie van faciliteiten en apparatuur voor gehandicapten.

2 2 1Meubilair

2 2 1 0Aanschaf van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 161 000 | 527 879 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

280 000

161 000

527 879

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van kantoor- en speciaal meubilair, waaronder ergonomische meubelen, schappen voor het archief, enz.

2 2 1 1Huur van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 500 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

12 500

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van kantoor- en speciaal meubilair, waaronder ergonomische meubelen, schappen voor het archief, enz.

2 2 1 2Onderhoud en reparatie van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van onderhoud van kantoor- en speciaal meubilair, waaronder schappen voor het archief, enz.

2 2 3Vervoermiddelen

2 2 3 0Aanschaf van voertuigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 70 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

70 000

—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de aanschaf van nieuwe voertuigen en de vervanging van voertuigen die in de loop van het jaar een kilometerstand hebben bereikt die vervanging rechtvaardigt.

2 2 3 1Huur of leasing van voertuigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 15 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

700 000

15 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van huur en/of leasing van voertuigen voor korte of lange perioden, alsmede pendeldiensten.

2 2 3 2Onderhoud en reparatie van voertuigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

5 000

—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van onderhoud, reparatie en verzekering van dienstvoertuigen (brandstof, smeermiddelen, banden, binnenbanden, diverse benodigdheden, reserveonderdelen, gereedschappen, enz.).

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Bibliotheekfonds, aanschaf en behoud van boeken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 12 000 | 2 564 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

6 000

12 000

2 564

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van boeken, documenten en andere niet-periodieke publicaties en de bijwerking van reeds aanwezige werken ten behoeve van de afdeling Administratie.

2 2 5 1Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

8 000

8 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor speciale bibliotheekbenodigdheden (kaartsystemen, schappen, cataloguseenheden, enz.).

2 2 5 5Abonnementen en aanschaf van informatiemiddelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 14 000 | 4 027 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

11 000

14 000

4 027

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor abonnementen op dagbladen, gespecialiseerde tijdschriften, staatsbladen, parlementaire documenten, statistieken op het gebied van buitenlandse handel en talrijke bulletins.

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0Papier- en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 83 000 | 59 076 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

170 000

83 000

59 076

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden alsmede benodigdheden voor reproductieapparatuur en voor de externe drukkerij.

2 3 2Financiële kosten

2 3 2 0Bankkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 791 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

10 000

4 791

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten (commissiegelden, debetrenten, diverse uitgaven) en de kosten in verband met het interbancaire telecommunicatienetwerk.

2 3 2 1Overige financiële kosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Deze post dient ter voorziening van een eventueel krediet ter dekking van mogelijke koersverschillen, -verliezen of devaluaties van investeringsfondsen en aandelen.

2 3 3Proceskosten

2 3 3 0Proceskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 11 000 | 10 200 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

25 000

11 000

10 200

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de beslechting van geschillen en de bijstand van advocaten of andere deskundigen die optreden als raadsleden voor de Autoriteit. Het dekt tevens de kosten die aan de Autoriteit worden opgelegd door het Hof van Justitie of andere gerechtshoven.

2 3 4Schadevergoedingen

2 3 4 0Schadevergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 000

2 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor schadevergoedingen en voor uitgaven in verband met de wettelijke aansprakelijkheid van de Autoriteit.

2 3 5Overige beleidsuitgaven

2 3 5 0Diverse verzekeringen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor diverse verzekeringen (voor dienstreizen, aansprakelijkheid jegens derden, diefstal, enz.).

2 3 5 3Verhuizingen en hiermee verband houdende werkzaamheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 82 000 | 4 454 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

40 000

82 000

4 454

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van interne verhuizingen alsmede de kosten voor het hergroeperen en transporteren (in ontvangst nemen, opslaan en plaatsen) van materieel, meubilair en kantoorbenodigdheden.

2 3 5 9Overige beleidsuitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 36 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

36 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van overige, niet onder andere posten voorziene huishoudelijke uitgaven.

2 3 9Publicaties

2 3 9 0Publicaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

15 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met publicaties die niet onder titel 3 vallen, met name uitgaven voor publicatie in het Publicatieblad, zoals bijvoorbeeld de begroting, de staat van ontvangsten en uitgaven, enz. van de Autoriteit.

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Porto en verzendkosten

2 4 0 0Porto en verzendkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 84 000 | 57 679 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

80 000

84 000

57 679

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankering van de gewone post, verslagen en publicaties, de verzendkosten van pakjes en andere pakketten die door de lucht of over land worden bezorgd.

2 4 1Telecommunicatie

2 4 1 0Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 159 000 | 391 000 | 267 618 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

159 000

391 000

267 618

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vaste huurkosten, de vergoedingen voor onderhoud, de reparaties en het onderhoud van de installaties, de abonnementskosten en de kosten van verbindingen (telefoon, telex, telegraaf, internet, televisie, audio- en videoconferenties, incl. gegevensoverdracht). Het dekt tevens de aanschaf van gegevensbestanden.

2 4 1 1Aanschaf en installatie van uitrusting

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 250 000 | 101 499 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

220 000

250 000

101 499

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met het aanleggen van de bedrading in de gebouwen, aanschaf, huur, leasing, installatie en onderhoud van Telecom-apparatuur en apparatuur voor gegevensoverdracht. Het dient tevens ter dekking van de aanschaf van mobiele telefoons en accessoires alsmede voor de kosten van technische ondersteuning.

HOOFDSTUK 2 5 —VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0Vergaderingen raad van bestuur

2 5 0 0Vergaderingen raad van bestuur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 290 000 | 269 182 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

300 000

290 000

269 182

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van leden van de raad van bestuur. Het dient tevens ter dekking van de kosten van de infrastructuur en technische uitgaven in verband met de bijeenkomsten van de raad van bestuur.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Wetenschappelijk comité |
| 3 0 0 0 | Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 50 000 | 377 000 | — |
| 3 0 0 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 0 2 | Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk comité en zijn werkgroepen | 560 000 | 559 000 | 253 650 |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 690 000 | 936 000 | 253 650 |
| 3 0 1 |
| Levensmiddelenadditieven, aroma's, technische hulpstoffen en materialen die met levensmiddelen in aanraking komen (AFC) |
| 3 0 1 0 | Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 300 000 | 239 000 | 179 430 |
| 3 0 1 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 1 2 | Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen | 610 000 | 559 000 | 384 966 |
| | Totaal van artikel 3 0 1 | 990 000 | 898 000 | 564 396 |
| 3 0 2 |
| Toevoegingsmiddelen en producten of stoffen die in diervoeding worden gebruikt (FEDAP) |
| 3 0 2 0 | Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 2 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 2 2 | Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen | 900 000 | 699 000 | 507 269 |
| | Totaal van artikel 3 0 2 | 1 020 000 | 749 000 | 507 269 |
| 3 0 3 |
| Gezondheid van gewassen (PH) |
| 3 0 3 0 | Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 10 000 | — | — |
| 3 0 3 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 40 000 | — | — |
| 3 0 3 2 | Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen | 450 000 | — | — |
| | Totaal van artikel 3 0 3 | 500 000 | — | — |
| 3 0 4 |
| Gewasbeschermingsmiddelen en de residuen daarvan (PPR) |
| 3 0 4 0 | PPR: Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 4 1 | PPR: Subsidies voor studies en evaluaties | 75 000 | 50 000 | — |
| 3 0 4 2 | PPR: Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen | 400 000 | 378 000 | 447 992 |
| 3 0 4 3 | PRAPER (Risicobeoordeling pesticiden): Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | — | 826 000 | 755 000 |
| 3 0 4 4 | PRAPER-subsidies voor studies en evaluaties | 600 000 | — | — |
| 3 0 4 5 | PRAPER-reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van de deskundigengroep en zijn werkgroepen | 500 000 | — | — |
| 3 0 4 6 | Maximumwaarden voor residuen (MRL's): Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | — | — | — |
| 3 0 4 7 | MRL: Subsidies voor studies en evaluaties | 150 000 | — | — |
| 3 0 4 8 | MRL: Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van de deskundigengroep en zijn werkgroepen | 100 000 | — | — |
| | Totaal van artikel 3 0 4 | 1 865 000 | 1 254 000 | 1 202 992 |
| 3 0 5 |
| Genetisch gemodificeerde organismen (GMO's) |
| 3 0 5 0 | Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 40 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 130 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 2 | Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen | 850 000 | 963 000 | 447 086 |
| | Totaal van artikel 3 0 5 | 1 020 000 | 1 345 000 | 447 086 |
| 3 0 6 |
| Dieetproducten, voeding en allergieën (NDA) |
| 3 0 6 0 | Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 6 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 6 2 | Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen | 400 000 | 543 000 | 218 872 |
| | Totaal van artikel 3 0 6 | 530 000 | 643 000 | 218 872 |
| 3 0 7 |
| Biologische gevaren (BIOHAZ) |
| 3 0 7 0 | BIOHAZ: Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 50 000 | 239 000 | 167 363 |
| 3 0 7 1 | BIOHAZ: Subsidies voor studies en evaluaties | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 7 2 | BIOHAZ: Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen. | 980 000 | 774 000 | 793 880 |
| 3 0 7 3 | BSE-risico en BSE/TSE-testen: Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 30 000 | — | — |
| 3 0 7 4 | BSE-risico en BSE/TSE-testen: Subsidies voor studies en evaluaties | 50 000 | — | — |
| 3 0 7 5 | BSE-risico en BSE/TSE-testen: Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van de deskundigengroep en zijn werkgroepen | 150 000 | 305 000 | 190 467 |
| 3 0 7 6 | ZOÖNOSEN: Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 70 000 | — | — |
| 3 0 7 7 | ZOÖNOSEN: Subsidies voor studies en evaluaties | 80 000 | — | — |
| 3 0 7 8 | ZOÖNOSEN: Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van de taskforce en zijn werkgroepen | 200 000 | — | — |
| | Totaal van artikel 3 0 7 | 1 690 000 | 1 368 000 | 1 151 710 |
| 3 0 8 |
| Contaminanten in de voedselketen (CONTAM) |
| 3 0 8 0 | Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 50 000 | 191 000 | 1 000 |
| 3 0 8 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 8 2 | Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen | 600 000 | 553 000 | 321 525 |
| | Totaal van artikel 3 0 8 | 730 000 | 794 000 | 322 525 |
| 3 0 9 |
| Diergezondheid en dierenwelzijn (AHAW) |
| 3 0 9 0 | Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 2 | Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen | 800 000 | 388 000 | 487 700 |
| | Totaal van artikel 3 0 9 | 930 000 | 388 000 | 487 700 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Horizontale diensten |
| 3 1 0 0 | Diensten van wetenschappelijke deskundigen, wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen | 150 000 | — | — |
| 3 1 0 1 | Bijdragen voor studies en evaluaties | 80 000 | — | — |
| 3 1 0 2 | Reis-/verblijfskosten en vergoedingen | 400 000 | 654 000 | 160 403 |
| 3 1 0 3 | Crisisondersteuning | 45 000 | 48 000 | 2 516 |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Vergaderingen |
| 3 2 0 0 | Adviesforum in plenaire zitting | 250 000 | 573 000 | 285 724 |
| 3 2 0 1 | Adviesforum werkgroep Communicatie | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 2 | Adviesforum werkgroep IT | 120 000 | — | — |
| 3 2 0 3 | Adviesforum horizontale werkgroepen | 79 000 | 207 000 | 87 548 |
| 3 2 0 4 | Adviesgroep Communicatie inzake risico's (AGRC) | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 5 | Platform en evenementen voor belanghebbenden | 150 000 | — | — |
| 3 2 0 6 | Dienstreizen van personeel in verband met operationele taken | 500 000 | 239 000 | 170 000 |
| | Totaal van artikel 3 2 0 | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Kosten voor vertaling en vertolking |
| 3 3 0 0 | Vertaling | 450 000 | 477 000 | 188 396 |
| 3 3 0 1 | Vertolking | 15 000 | 48 000 | 6 500 |
| | Totaal van artikel 3 3 0 | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Gegevensverzameling en networking |
| 3 4 0 0 | Gegevensverzameling IT | 100 000 | 153 000 | — |
| 3 4 0 1 | Netwerken van de organisatie | 130 000 | 191 000 | 243 784 |
| 3 4 0 2 | Wetenschappelijke samenwerking | 100 000 | 181 000 | — |
| | Totaal van artikel 3 4 0 | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 0 |
| Informatie en publicatie |
| 3 5 0 0 | Communicatie | 600 000 | 850 000 | 11 025 |
| 3 5 0 1 | Publicaties | 300 000 | 239 000 | 203 062 |
| 3 5 0 2 | Conferenties | 30 000 | 559 000 | 37 462 |
| 3 5 0 3 | Web | 47 000 | p.m. | p.m. |
| 3 5 0 4 | Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor voorlichtingsbijeenkomsten | 2 000 | — | — |
| | Totaal van artikel 3 5 0 | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| HOOFDSTUK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Beleidsuitgaven voor systemen |
| 3 6 0 0 | Specifieke IT-systemen t.b.v. de taakuitvoering | 520 000 | 668 000 | 550 709 |
| 3 6 0 1 | Kwaliteitsbeheer/studies | 50 000 | 143 000 | — |
| 3 6 0 2 | Toegang tot databases/documenten | 135 000 | 95 000 | 90 667 |
| | Totaal van artikel 3 6 0 | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| HOOFDSTUK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Nieuwe risico's |
| 3 7 0 0 | Nieuwe risico's | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | Totaal van artikel 3 7 0 | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7 | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| HOOFDSTUK 3 8 |
| 3 8 0 |
| Technisch advies |
| 3 8 0 0 | Studies, werkbeoordelingen, rapporten | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 8 0 | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 8 | 100 000 | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 3 9 |
| 3 9 0 |
| Projecten |
| 3 9 0 0 | Uitbreiding | — | 500 000 | p.m. |
| 3 9 0 1 | Overige | — | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 9 0 | — | 500 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 9 | — | 500 000 | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |
| HOOFDSTUK 3 0 — WETENSCHAPPELIJKE WERKZAAMHEDEN
  HOOFDSTUK 3 1 — HORIZONTALE DIENSTEN
  HOOFDSTUK 3 2 — VERGADERINGEN
  HOOFDSTUK 3 3 — KOSTEN VOOR VERTALING EN VERTOLKING
  HOOFDSTUK 3 4 — GEGEVENSVERZAMELING EN NETWORKING
  HOOFDSTUK 3 5 — INFORMATIE EN PUBLICATIE
  HOOFDSTUK 3 6 — BELEIDSUITGAVEN VOOR SYSTEMEN
  HOOFDSTUK 3 7 — NIEUWE RISICO's
  HOOFDSTUK 3 8 — TECHNISCH ADVIES
  HOOFDSTUK 3 9 — BIJZONDERE PROJECTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Wetenschappelijk comité

3 0 0 0

Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

50 000

377 000

—

3 0 0 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

80 000

p.m.

—

3 0 0 2

Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk comité en zijn werkgroepen

560 000

559 000

253 650

Totaal van artikel 3 0 0

690 000

936 000

253 650

3 0 1

Levensmiddelenadditieven, aroma's, technische hulpstoffen en materialen die met levensmiddelen in aanraking komen (AFC)

3 0 1 0

Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

300 000

239 000

179 430

3 0 1 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

80 000

100 000

—

3 0 1 2

Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

610 000

559 000

384 966

Totaal van artikel 3 0 1

990 000

898 000

564 396

3 0 2

Toevoegingsmiddelen en producten of stoffen die in diervoeding worden gebruikt (FEDAP)

3 0 2 0

Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

40 000

p.m.

—

3 0 2 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

80 000

50 000

—

3 0 2 2

Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

900 000

699 000

507 269

Totaal van artikel 3 0 2

1 020 000

749 000

507 269

3 0 3

Gezondheid van gewassen (PH)

3 0 3 0

Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

10 000

—

—

3 0 3 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

40 000

—

—

3 0 3 2

Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

450 000

—

—

Totaal van artikel 3 0 3

500 000

—

—

3 0 4

Gewasbeschermingsmiddelen en de residuen daarvan (PPR)

3 0 4 0

PPR: Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

40 000

p.m.

—

3 0 4 1

PPR: Subsidies voor studies en evaluaties

75 000

50 000

—

3 0 4 2

PPR: Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

400 000

378 000

447 992

3 0 4 3

PRAPER (Risicobeoordeling pesticiden): Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

—

826 000

755 000

3 0 4 4

PRAPER-subsidies voor studies en evaluaties

600 000

—

—

3 0 4 5

PRAPER-reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van de deskundigengroep en zijn werkgroepen

500 000

—

—

3 0 4 6

Maximumwaarden voor residuen (MRL's): Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

—

—

—

3 0 4 7

MRL: Subsidies voor studies en evaluaties

150 000

—

—

3 0 4 8

MRL: Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van de deskundigengroep en zijn werkgroepen

100 000

—

—

Totaal van artikel 3 0 4

1 865 000

1 254 000

1 202 992

3 0 5

Genetisch gemodificeerde organismen (GMO's)

3 0 5 0

Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

40 000

191 000

—

3 0 5 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

130 000

191 000

—

3 0 5 2

Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

850 000

963 000

447 086

Totaal van artikel 3 0 5

1 020 000

1 345 000

447 086

3 0 6

Dieetproducten, voeding en allergieën (NDA)

3 0 6 0

Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

50 000

p.m.

—

3 0 6 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

80 000

100 000

—

3 0 6 2

Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

400 000

543 000

218 872

Totaal van artikel 3 0 6

530 000

643 000

218 872

3 0 7

Biologische gevaren (BIOHAZ)

3 0 7 0

BIOHAZ: Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

50 000

239 000

167 363

3 0 7 1

BIOHAZ: Subsidies voor studies en evaluaties

80 000

50 000

—

3 0 7 2

BIOHAZ: Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen.

980 000

774 000

793 880

3 0 7 3

BSE-risico en BSE/TSE-testen: Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

30 000

—

—

3 0 7 4

BSE-risico en BSE/TSE-testen: Subsidies voor studies en evaluaties

50 000

—

—

3 0 7 5

BSE-risico en BSE/TSE-testen: Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van de deskundigengroep en zijn werkgroepen

150 000

305 000

190 467

3 0 7 6

ZOÖNOSEN: Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

70 000

—

—

3 0 7 7

ZOÖNOSEN: Subsidies voor studies en evaluaties

80 000

—

—

3 0 7 8

ZOÖNOSEN: Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van de taskforce en zijn werkgroepen

200 000

—

—

Totaal van artikel 3 0 7

1 690 000

1 368 000

1 151 710

3 0 8

Contaminanten in de voedselketen (CONTAM)

3 0 8 0

Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

50 000

191 000

1 000

3 0 8 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

80 000

50 000

—

3 0 8 2

Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

600 000

553 000

321 525

Totaal van artikel 3 0 8

730 000

794 000

322 525

3 0 9

Diergezondheid en dierenwelzijn (AHAW)

3 0 9 0

Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

50 000

p.m.

—

3 0 9 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

80 000

p.m.

—

3 0 9 2

Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

800 000

388 000

487 700

Totaal van artikel 3 0 9

930 000

388 000

487 700

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

9 965 000

8 375 000

5 156 199

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Horizontale diensten

3 1 0 0

Diensten van wetenschappelijke deskundigen, wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

150 000

—

—

3 1 0 1

Bijdragen voor studies en evaluaties

80 000

—

—

3 1 0 2

Reis-/verblijfskosten en vergoedingen

400 000

654 000

160 403

3 1 0 3

Crisisondersteuning

45 000

48 000

2 516

Totaal van artikel 3 1 0

675 000

702 000

162 919

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

675 000

702 000

162 919

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Vergaderingen

3 2 0 0

Adviesforum in plenaire zitting

250 000

573 000

285 724

3 2 0 1

Adviesforum werkgroep Communicatie

100 000

—

—

3 2 0 2

Adviesforum werkgroep IT

120 000

—

—

3 2 0 3

Adviesforum horizontale werkgroepen

79 000

207 000

87 548

3 2 0 4

Adviesgroep Communicatie inzake risico's (AGRC)

100 000

—

—

3 2 0 5

Platform en evenementen voor belanghebbenden

150 000

—

—

3 2 0 6

Dienstreizen van personeel in verband met operationele taken

500 000

239 000

170 000

Totaal van artikel 3 2 0

1 299 000

1 019 000

543 272

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

1 299 000

1 019 000

543 272

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Kosten voor vertaling en vertolking

3 3 0 0

Vertaling

450 000

477 000

188 396

3 3 0 1

Vertolking

15 000

48 000

6 500

Totaal van artikel 3 3 0

465 000

525 000

194 896

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

465 000

525 000

194 896

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Gegevensverzameling en networking

3 4 0 0

Gegevensverzameling IT

100 000

153 000

—

3 4 0 1

Netwerken van de organisatie

130 000

191 000

243 784

3 4 0 2

Wetenschappelijke samenwerking

100 000

181 000

—

Totaal van artikel 3 4 0

330 000

525 000

243 784

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

330 000

525 000

243 784

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

Informatie en publicatie

3 5 0 0

Communicatie

600 000

850 000

11 025

3 5 0 1

Publicaties

300 000

239 000

203 062

3 5 0 2

Conferenties

30 000

559 000

37 462

3 5 0 3

Web

47 000

p.m.

p.m.

3 5 0 4

Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor voorlichtingsbijeenkomsten

2 000

—

—

Totaal van artikel 3 5 0

979 000

1 648 000

251 549

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

979 000

1 648 000

251 549

HOOFDSTUK 3 6

3 6 0

Beleidsuitgaven voor systemen

3 6 0 0

Specifieke IT-systemen t.b.v. de taakuitvoering

520 000

668 000

550 709

3 6 0 1

Kwaliteitsbeheer/studies

50 000

143 000

—

3 6 0 2

Toegang tot databases/documenten

135 000

95 000

90 667

Totaal van artikel 3 6 0

705 000

906 000

641 376

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6

705 000

906 000

641 376

HOOFDSTUK 3 7

3 7 0

Nieuwe risico's

3 7 0 0

Nieuwe risico's

100 000

200 000

322 935

Totaal van artikel 3 7 0

100 000

200 000

322 935

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7

100 000

200 000

322 935

HOOFDSTUK 3 8

3 8 0

Technisch advies

3 8 0 0

Studies, werkbeoordelingen, rapporten

100 000

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 8 0

100 000

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 8

100 000

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 3 9

3 9 0

Projecten

3 9 0 0

Uitbreiding

—

500 000

p.m.

3 9 0 1

Overige

—

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 9 0

—

500 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 9

—

500 000

p.m.

Totaal van titel 3

14 618 000

14 400 000

7 516 929

TOTAAL-GENERAAL

46 600 000

37 200 000

21 252 245

HOOFDSTUK 3 0 — WETENSCHAPPELIJKE WERKZAAMHEDEN

HOOFDSTUK 3 1 — HORIZONTALE DIENSTEN

HOOFDSTUK 3 2 — VERGADERINGEN

HOOFDSTUK 3 3 — KOSTEN VOOR VERTALING EN VERTOLKING

HOOFDSTUK 3 4 — GEGEVENSVERZAMELING EN NETWORKING

HOOFDSTUK 3 5 — INFORMATIE EN PUBLICATIE

HOOFDSTUK 3 6 — BELEIDSUITGAVEN VOOR SYSTEMEN

HOOFDSTUK 3 7 — NIEUWE RISICO's

HOOFDSTUK 3 8 — TECHNISCH ADVIES

HOOFDSTUK 3 9 — BIJZONDERE PROJECTEN

HOOFDSTUK 3 0 —WETENSCHAPPELIJKE WERKZAAMHEDEN

3 0 0Wetenschappelijk comité

3 0 0 0Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 377 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

50 000

377 000

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name hoofdstuk III, afdeling 3. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 0 0 1Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

80 000

p.m.

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 36. Verordening (EG) nr. 2230/2004. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 0 0 2Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk comité en zijn werkgroepen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | 559 000 | 253 650 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

560 000

559 000

253 650

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk comité en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

3 0 1Levensmiddelenadditieven, aroma's, technische hulpstoffen en materialen die met levensmiddelen in aanraking komen (AFC)

3 0 1 0Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 179 430 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

300 000

239 000

179 430

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name hoofdstuk III, afdeling 3. Verordening (EG) nr. 1565/2000. Richtlijn 2002/46/EG. Verordeningen (EG) nr. 1934/2004 en (EG) nr. 2065/2003. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 0 1 1Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

80 000

100 000

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 36. Verordening (EG) nr. 2230/2004. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 0 1 2Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 559 000 | 384 966 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

610 000

559 000

384 966

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

3 0 2Toevoegingsmiddelen en producten of stoffen die in diervoeding worden gebruikt (FEDAP)

3 0 2 0Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

40 000

p.m.

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name hoofdstuk III, afdeling 3. Verordening (EG) nr. 1831/2003. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 0 2 1Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

80 000

50 000

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 36. Verordening (EG) nr. 2230/2004. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 0 2 2Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen.

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 699 000 | 507 269 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

900 000

699 000

507 269

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

3 0 3Gezondheid van gewassen (PH)

3 0 3 0Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

—

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name hoofdstuk III, afdeling 3. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 0 3 1Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

40 000

—

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 36. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 0 3 2Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

450 000

—

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

3 0 4Gewasbeschermingsmiddelen en de residuen daarvan (PPR)

3 0 4 0PPR: Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

40 000

p.m.

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name hoofdstuk III, afdeling 3. Richtlijn 91/414/EEG, zoals gewijzigd. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 0 4 1PPR: Subsidies voor studies en evaluaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

75 000

50 000

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 36. Verordening (EG) nr. 2230/2004. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 0 4 2PPR: Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 378 000 | 447 992 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

400 000

378 000

447 992

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

3 0 4 3PRAPER (Risicobeoordeling pesticiden): Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 826 000 | 755 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

826 000

755 000

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name hoofdstuk III, afdeling 3. Verordeningen (EG) nr. 451/2000, (EG) nr. 1490/2002 en (EG) nr. 2229/2004. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 0 4 4PRAPER-subsidies voor studies en evaluaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

600 000

—

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 36. Verordeningen (EG) nr. 451/2000, (EG) nr. 1490/2002 en (EG) nr. 2229/2004. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 0 4 5PRAPER-reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van de deskundigengroep en zijn werkgroepen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

500 000

—

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 28. Verordeningen (EG) nr. 451/2000, (EG) nr. 1490/2002 en (EG) nr. 2229/2004. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

3 0 4 6Maximumwaarden voor residuen (MRL's): Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name hoofdstuk III, afdeling 3. Deze post dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 0 4 7MRL: Subsidies voor studies en evaluaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

150 000

—

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 36. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 0 4 8MRL: Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van de deskundigengroep en zijn werkgroepen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

100 000

—

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

3 0 5Genetisch gemodificeerde organismen (GMO's)

3 0 5 0Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 191 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

40 000

191 000

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name hoofdstuk III, afdeling 3. Richtlijn 2001/18/EG, Verordeningen (EG) nr. 1829/2003 en (EG) nr. 258/97. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 0 5 1Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

130 000

191 000

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 36. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 0 5 2Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 963 000 | 447 086 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

850 000

963 000

447 086

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

3 0 6Dieetproducten, voeding en allergieën (NDA)

3 0 6 0Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

50 000

p.m.

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name hoofdstuk III, afdeling 3. Verordening (EG) nr. 258/97 en Richtlijn 2001/13/EG. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 0 6 1Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

80 000

100 000

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 36. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 0 6 2Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 543 000 | 218 872 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

400 000

543 000

218 872

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

3 0 7Biologische gevaren (BIOHAZ)

3 0 7 0BIOHAZ: Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 239 000 | 167 363 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

50 000

239 000

167 363

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name hoofdstuk III, afdeling 3. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 0 7 1BIOHAZ: Subsidies voor studies en evaluaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

80 000

50 000

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 36. Verordening (EG) nr. 2230/2004. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 0 7 2BIOHAZ: Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 980 000 | 774 000 | 793 880 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

980 000

774 000

793 880

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

3 0 7 3BSE-risico en BSE/TSE-testen: Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

30 000

—

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name hoofdstuk III, afdeling 3. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 0 7 4BSE-risico en BSE/TSE-testen: Subsidies voor studies en evaluaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

50 000

—

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 36. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 0 7 5BSE-risico en BSE/TSE-testen: Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van de deskundigengroep en zijn werkgroepen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 305 000 | 190 467 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

150 000

305 000

190 467

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

3 0 7 6ZOÖNOSEN: Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

70 000

—

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name hoofdstuk III, afdeling 3. Richtlijn 2003/99/EG. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 0 7 7ZOÖNOSEN: Subsidies voor studies en evaluaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

80 000

—

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 36. Richtlijn 2003/99/EG en Verordening (EG) nr. 2230/2004. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 0 7 8ZOÖNOSEN: Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van de taskforce en zijn werkgroepen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

200 000

—

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van de taskforce, zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

3 0 8Contaminanten in de voedselketen (CONTAM)

3 0 8 0Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 191 000 | 1 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

50 000

191 000

1 000

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name hoofdstuk III, afdeling 3. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 0 8 1Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

80 000

50 000

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 36. Verordening (EG) nr. 2230/2004. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 0 8 2Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen.

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 553 000 | 321 525 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

600 000

553 000

321 525

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

3 0 9Diergezondheid en dierenwelzijn (AHAW)

3 0 9 0Wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

50 000

p.m.

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name hoofdstuk III, afdeling 3. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met activiteiten inzake wetenschappelijke ondersteuning, zoals rapporten, evaluaties of studies die door externe deskundigen zijn uitgevoerd.

3 0 9 1Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

80 000

p.m.

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 36. Verordening (EG) nr. 2230/2004. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 0 9 2Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 388 000 | 487 700 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

800 000

388 000

487 700

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 28. Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden van het wetenschappelijk panel en zijn werkgroepen alsmede door onafhankelijke deskundigen.

HOOFDSTUK 3 1 —HORIZONTALE DIENSTEN

3 1 0Horizontale diensten

3 1 0 0Diensten van wetenschappelijke deskundigen, wetenschappelijke samenwerking met externe deskundigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

150 000

—

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van horizontale wetenschappelijke activiteiten van derde partijen in verband met het werkprogramma van de Autoriteit, die niet kunnen worden toebedeeld aan een specifiek wetenschappelijk gebied. Verordening (EG) nr. 178/2002, met name hoofdstuk III, afdeling 3.

3 1 0 1Bijdragen voor studies en evaluaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

80 000

—

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 36. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met uitbesteding van evaluaties aan onderzoeksinstanties in de lidstaten.

3 1 0 2Reis-/verblijfskosten en vergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 654 000 | 160 403 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

400 000

654 000

160 403

Toelichting

Verordening (EG) nr. 148/2002. Dit krediet dient ter dekking van de directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door externe deskundigen, leden van het wetenschappelijk colloquium, enz.

3 1 0 3Crisisondersteuning

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 48 000 | 2 516 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

45 000

48 000

2 516

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van kosten van een crisisfonds om het de Autoriteit mogelijk te maken onmiddelijk te reageren en te functioneren: bijvoorbeeld voor het bijeenroepen van deskundigen, het huren van een infrastructuur en materieel, het voorbereiden van wetenschappelijk advies, het verstrekken van gegevens, enz.

HOOFDSTUK 3 2 —VERGADERINGEN

3 2 0Vergaderingen

3 2 0 0Adviesforum in plenaire zitting

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 573 000 | 285 724 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

250 000

573 000

285 724

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 27. Dit krediet dient ter dekking van reiskosten van de leden van het Adviesforum en de werkgroep van het Adviesforum alsook van kosten die verband houden met de infrastructuur en vertolking voor dergelijke vergaderingen.

3 2 0 1Adviesforum werkgroep Communicatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

100 000

—

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van leden van de werkgroep Communicatie van het Adviesforum.

3 2 0 2Adviesforum werkgroep IT

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

120 000

—

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van leden van de werkgroep IT van het Adviesforum.

3 2 0 3Adviesforum horizontale werkgroepen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 207 000 | 87 548 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

79 000

207 000

87 548

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van leden van de ad hoc-werkgroepen van het Adviesforum alsook de verblijfskosten en bijkomende kosten van externe deskundigen of vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties die voor dergelijke vergaderingen worden uitgenodigd. Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het organiseren van dergelijke vergaderingen, voorzover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur.

3 2 0 4Adviesgroep Communicatie inzake risico's (AGRC)

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

100 000

—

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door leden en onafhankelijke deskundigen van de Adviesgroep van deskundigen voor communicatie inzake risico's.

3 2 0 5Platform en evenementen voor belanghebbenden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

150 000

—

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door belanghebbenden.

3 2 0 6Dienstreizen van personeel in verband met operationele taken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 239 000 | 170 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

500 000

239 000

170 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 11 tot en met 13. Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, inclusief externe vergaderingen, voor onder het statuut vallende functionarissen en voor nationale en internationale bij de Autoriteit gedetacheerde deskundigen of ambtenaren, voorzover de rechtvaardiging van een dergelijke dienstreis gekoppeld is aan de uitvoering van operationele taken.

HOOFDSTUK 3 3 —KOSTEN VOOR VERTALING EN VERTOLKING

3 3 0Kosten voor vertaling en vertolking

3 3 0 0Vertaling

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 477 000 | 188 396 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

450 000

477 000

188 396

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 40. Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten, waaronder de betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle documenten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van de Autoriteit.

3 3 0 1Vertolking

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 48 000 | 6 500 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

15 000

48 000

6 500

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 40. Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en reiskosten van freelance tolken en conferentietechnici, met inbegrip van de vergoeding van diensten die door tolken van de Commissie worden geleverd voor alle vergaderingen die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van de Autoriteit.

HOOFDSTUK 3 4 —GEGEVENSVERZAMELING EN NETWORKING

3 4 0Gegevensverzameling en networking

3 4 0 0Gegevensverzameling IT

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 153 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

100 000

153 000

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 33. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het verzamelen, vergelijken, analyseren en samenvatten van relevante wetenschappelijke en technische gegevens op de tot de taakopdracht van de Autoriteit behorende gebieden.

3 4 0 1Netwerken van de organisatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | 243 784 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

130 000

191 000

243 784

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 36. Verordening (EG) nr. 2230/2003. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de netwerken van organisaties die werkzaam zijn op de tot de taakopdracht van de Autoriteit behorende gebieden.

3 4 0 2Wetenschappelijke samenwerking

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 181 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

100 000

181 000

—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 36. Verordening (EG) nr. 2230/2003. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het kader voor wetenschappelijke samenwerking.

HOOFDSTUK 3 5 —INFORMATIE EN PUBLICATIE

3 5 0Informatie en publicatie

3 5 0 0Communicatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 850 000 | 11 025 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

600 000

850 000

11 025

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 40. Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergoedingen voor communicatiedeskundigen, mediamonitoring en -assistentie, enquêtes, verspreiding van informatiemateriaal, voorlichtingscampagnes, enz.

3 5 0 1Publicaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 203 062 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

300 000

239 000

203 062

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 40. Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor opstelling, opmaak en publicatie van (activiteiten)verslagen, adviezen en andere publicaties, in ongeacht welke vorm, waaronder bijvoorbeeld elektronische middelen, de kosten van papier, type-, kopieer-, druk- of printwerkzaamheden, voor weergave van slides, foto’s en posters, voor verspreiding en andere freelance werkzaamheden alsook de kosten voor voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot de Autoriteit en haar werkzaamheden.

3 5 0 2Conferenties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 559 000 | 37 462 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

30 000

559 000

37 462

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 40. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met conferenties, evenementen, te weten infrastrucuur, techniek, verzekeringen, lokaal vervoer, beveiliging.

3 5 0 3Web

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

47 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 40. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met conferenties, evenementen, te weten infrastrucuur, techniek, verzekeringen, lokaal vervoer, beveiliging.

3 5 0 4Reis-/verblijfskosten en vergoedingen voor voorlichtingsbijeenkomsten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 000

—

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de directe kosten die verband houden met het organiseren en bijwonen van vergaderingen door wetenschappelijke deskundigen die een rol spelen bij voorlichting.

HOOFDSTUK 3 6 —BELEIDSUITGAVEN VOOR SYSTEMEN

3 6 0Beleidsuitgaven voor systemen

3 6 0 0Specifieke IT-systemen t.b.v. de taakuitvoering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 520 000 | 668 000 | 550 709 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

520 000

668 000

550 709

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het analyseren van de IT-behoeften en de aanschaf of ontwikkeling, aanpassing of huur en onderhoud van software en toepassingen waarmee de uitvoering van de taken in titel 3 mogelijk gemaakt en vergemakkelijkt wordt. Dit betreft een documentenbeheersysteem, extranet, gegevensverzamelingssystemen, enz.

3 6 0 1Kwaliteitsbeheer/studies

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 143 000 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

50 000

143 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het ontwikkelen, invoeren, onderhouden en vergroten van systemen en procedures waarmee erkende kwaliteitsnormen gewaarborgd worden.

3 6 0 2Toegang tot databases/documenten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 95 000 | 90 667 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

135 000

95 000

90 667

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van boeken, documenten en andere niet-periodieke publicaties en de bijwerking van reeds aanwezige werken ten behoeve van de afdeling Administratie. Het dient tevens ter dekking van de abonnementskosten voor dagbladen, gespecialiseerde tijdschriften, publicatiebladen, vakbladen, statistieken, diverse bulletins, de abonnementskosten voor toegang tot elektronische informatiediensten en externe databases alsmede de aanschaf van elektronische media (cd-roms, enz.) en andere specialistische publicaties en bibliotheekdiensten.

HOOFDSTUK 3 7 —NIEUWE RISICO'S

3 7 0Nieuwe risico's

3 7 0 0Nieuwe risico's

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 322 935 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

100 000

200 000

322 935

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 34. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het zoeken, verzamelen en analyseren van informatie en gegevens om nieuwe risico's op de tot de opdracht van de Autoriteit behorende gebieden op te sporen.

HOOFDSTUK 3 8 —TECHNISCH ADVIES

3 8 0Technisch advies

3 8 0 0Studies, werkbeoordelingen, rapporten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

100 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 31. Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met wetenschappelijke of technische werkzaamheden.

HOOFDSTUK 3 9 —BIJZONDERE PROJECTEN

3 9 0Projecten

3 9 0 0Uitbreiding

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

500 000

p.m.

Toelichting

Verordening (EG) nr. 178/2002, met name artikel 49. Deze post dient ter dekking van de kosten van de activiteiten van de Autoriteit waarvoor speciale subsidies/financieringen ter beschikking zijn gesteld om deelname van deze landen aan het werkprogramma van de Autoriteit te vergemakkelijken.

3 9 0 1Overige

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

p.m.

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van financiële verplichtingen ten opzichte van andere instanties of instellingen of partners en van de financiering van andere activiteiten die in de loop van het jaar opgenomen worden in het werkprogramma.

---

| 8.3.2006 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 67/395 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/395

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2006

(2006/157/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| 5 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | — | — | 0,— |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | — | — | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 |
| ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | Totaal van titel 6 | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

Totaal van titel 1

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

—

—

0,—

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

—

—

0,—

5 4

DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT

p.m.

p.m.

0,—

5 9

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

0,—

6

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

220 000

220 000

85 860,17

Totaal van titel 6

220 000

220 000

85 860,17

TOTAAL-GENERAAL

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap | 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |
| 1 0 1 | Subsidie van de Europese Gemeenschap (Phare) | 540 000 | 260 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

1 0 1

Subsidie van de Europese Gemeenschap (Phare)

540 000

260 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

Totaal van titel 1

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 —SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0Subsidie van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad van 26 mei 1975 betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 139 van 30.5.1975, blz. 1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1947/93 (PB L 181 van 23.7.1993, blz. 13).

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 2, van deze verordening wordt elk jaar een subsidie ten gunste van de Stichting in de algemene begroting van de Europese Unie opgenomen. De vermelde ontvangst komt overeen met het bedrag van de toegekende subsidie (artikel B3-4 2 0 van de staat van ontvangsten en uitgaven van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting).

1 0 1Subsidie van de Europese Gemeenschap (Phare)

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 540 000 | 260 000 | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

540 000

260 000

TITEL 5

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 5 0 |
| 5 0 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen | — | — | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0 | — | — | 0,— |
| HOOFDSTUK 5 2 |
| 5 2 0 | Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten | — | — | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 | — | — | 0,— |
| HOOFDSTUK 5 4 |
| 5 4 0 | Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte ontvangsten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 5 9 |
| 5 9 0 | Overige ontvangsten uit het administratieve beheer | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN
  HOOFDSTUK 5 2 — INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN
  HOOFDSTUK 5 4 — DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT
  HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

—

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

—

—

0,—

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

—

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

—

—

0,—

HOOFDSTUK 5 4

5 4 0

Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte ontvangsten

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 4

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 0 — OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

HOOFDSTUK 5 2 — INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 5 4 — DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT

HOOFDSTUK 5 9 — OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

HOOFDSTUK 5 0 —OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

—

—

0,—

HOOFDSTUK 5 2 —INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

5 2 0Inkomsten uit beleggingen of leningen, bankrenten en andere ontvangsten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

—

—

0,—

HOOFDSTUK 5 4 —DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT

5 4 0Diverse voor hergebruik beschikbare maar ongebruikte ontvangsten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 5 9 —OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

5 9 0Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

0,—

TITEL 6

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 6 0 |
| 6 0 0 | Ontvangsten voor tegen betaling verleende diensten | 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |
| 6 0 2 | Ontvangsten uit de verkoop van publicaties | 5 000 | 1 000 | 217,65 |
| 6 0 3 | Huuropbrengst van onroerende goederen | 5 000 | 4 000 | 4 846,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | Totaal van titel 6 | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |
| HOOFDSTUK 6 0 — ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 6 0

6 0 0

Ontvangsten voor tegen betaling verleende diensten

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2

Ontvangsten uit de verkoop van publicaties

5 000

1 000

217,65

6 0 3

Huuropbrengst van onroerende goederen

5 000

4 000

4 846,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0

220 000

220 000

85 860,17

Totaal van titel 6

220 000

220 000

85 860,17

TOTAAL-GENERAAL

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

HOOFDSTUK 6 0 — ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

HOOFDSTUK 6 0 —ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0 0Ontvangsten voor tegen betaling verleende diensten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2Ontvangsten uit de verkoop van publicaties

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 000 | 217,65 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

5 000

1 000

217,65

6 0 3Huuropbrengst van onroerende goederen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 846,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

5 000

4 000

4 846,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | Totaal van titel 1 | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| 2 1 | HUREN | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | Totaal van titel 2 | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | Totaal van titel 3 | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

454 000

340 000

345 947,76

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

105 000

95 000

82 933,80

Totaal van titel 1

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN

580 000

530 000

719 789,46

2 1

HUREN

7 000

7 000

6 900,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

753 000

599 000

868 918,88

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

51 000

57 000

56 771,11

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

109 000

107 000

104 420,17

Totaal van titel 2

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

Totaal van titel 3

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

TOTAAL-GENERAAL

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ambtenaren die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 736 000 | 686 000 | 592 975,— |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 6 569 000 | 6 225 000 | 5 496 265,48 |
| 1 1 2 |
| Talencursussen, bijscholing en voortgezette beroepsopleiding, voorlichting van het personeel |
| 1 1 2 0 | Talencursussen, bijscholing en voortgezette beroepsopleiding, voorlichting van het personeel | 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 2 1 | Arbeidscontractanten | 177 000 | | |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 337 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidsverzekering | 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 290 000 | 260 000 | 229 767,70 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 1 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 4 5 | Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening | — | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 5 | Overuren | 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 5 | Tijdelijk personeel, type- en vertaalwerk en ander werk door derden | 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |
| 1 1 7 6 | Gedetacheerde ambtenaren van instanties in de lidstaten | 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |
| 1 1 7 7 | Stagiair(e)s | 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 497 000 | 840 000 | 731 582,84 |
| 1 1 8 |
| Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |
| 1 1 8 1 | Reiskosten (incl. die van gezinsleden) | 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 385 000 | 403 000 | 414 562,30 |
| 1 1 9 | Aanpassingscoëfficiënten | 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 | Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende uitgaven | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 | Restaurants en kantines | 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |
| 1 4 1 | Medische dienst | 25 000 | 20 000 | 17 700,— |
| 1 4 2 | Overige sociale diensten | 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |
| 1 4 3 | Ontvangst- en representatiekosten | 10 000 | 10 000 | 6 400,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | Totaal van titel 1 | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Ambtenaren die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

1 1 0 1

Gezinstoelagen

736 000

686 000

592 975,—

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

631 000

588 000

503 442,39

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

60 000

51 000

49 493,94

Totaal van artikel 1 1 0

6 569 000

6 225 000

5 496 265,48

1 1 2

Talencursussen, bijscholing en voortgezette beroepsopleiding, voorlichting van het personeel

1 1 2 0

Talencursussen, bijscholing en voortgezette beroepsopleiding, voorlichting van het personeel

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1

Arbeidscontractanten

177 000

Totaal van artikel 1 1 2

337 000

160 000

114 614,58

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering

42 000

39 000

36 253,58

Totaal van artikel 1 1 3

290 000

260 000

229 767,70

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

163 000

140 000

173 967,70

1 1 4 5

Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

—

—

0,—

Totaal van artikel 1 1 4

163 000

140 000

173 967,70

1 1 5

Overuren

10 000

10 000

6 432,37

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 5

Tijdelijk personeel, type- en vertaalwerk en ander werk door derden

192 000

500 000

499 432,88

1 1 7 6

Gedetacheerde ambtenaren van instanties in de lidstaten

250 000

290 000

218 494,29

1 1 7 7

Stagiair(e)s

55 000

50 000

13 655,67

Totaal van artikel 1 1 7

497 000

840 000

731 582,84

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

200 000

100 000

277 513,07

1 1 8 1

Reiskosten (incl. die van gezinsleden)

5 000

8 000

2 565,52

1 1 8 2

Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

80 000

130 000

94 136,27

1 1 8 3

Verhuiskosten

60 000

100 000

36 092,43

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

40 000

65 000

4 255,01

Totaal van artikel 1 1 8

385 000

403 000

414 562,30

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende uitgaven

454 000

340 000

345 947,76

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

454 000

340 000

345 947,76

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants en kantines

55 000

50 000

50 528,24

1 4 1

Medische dienst

25 000

20 000

17 700,—

1 4 2

Overige sociale diensten

15 000

15 000

8 305,56

1 4 3

Ontvangst- en representatiekosten

10 000

10 000

6 400,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

105 000

95 000

82 933,80

Totaal van titel 1

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Ambtenaren die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0Basissalarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen, die zijn berekend met inachtneming van de lijst van het aantal ambten.

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 736 000 | 686 000 | 592 975,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

736 000

686 000

592 975,—

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1860/76 van de Raad van 29 juni 1976 houdende vaststelling van de regeling welke van toepassing is op het personeel van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 214 van 6.8.1976, blz. 24), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 680/87 (PB L 72 van 14.3.1987, blz. 15), met name bijlage IV, artikelen 6 tot en met 8.

De gezinstoelagen omvatten:

| — | de kostwinnerstoelage, gelijk aan 5 % van het basissalaris, |
| --- | --- |

—

de kostwinnerstoelage, gelijk aan 5 % van het basissalaris,

| — | de kindertoelage, |
| --- | --- |

—

de kindertoelage,

| — | de toelage voor schoolgaande kinderen. |
| --- | --- |

—

de toelage voor schoolgaande kinderen.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

631 000

588 000

503 442,39

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1860/76 van de Raad van 29 juni 1976 houdende vaststelling van de regeling welke van toepassing is op het personeel van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 214 van 6.8.1976, blz. 24), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 680/87 (PB L 72 van 14.3.1987, blz. 15), met name bijlage IV, artikel 10.

De ontheemdingstoelage bedraagt 16 % van de som van het basissalaris, de kostwinnerstoelage en de kindertoelage.

1 1 0 3Secretariaatstoelagen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

60 000

51 000

49 493,94

1 1 2Talencursussen, bijscholing en voortgezette beroepsopleiding, voorlichting van het personeel

1 1 2 0Talencursussen, bijscholing en voortgezette beroepsopleiding, voorlichting van het personeel

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1Arbeidscontractanten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

177 000

1 1 3Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1860/76 van de Raad van 29 juni 1976 houdende vaststelling van de regeling welke van toepassing is op het personeel van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 214 van 6.8.1976, blz. 24), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 680/87 (PB L 72 van 14.3.1987, blz. 15), met name artikel 38, leden 1 en 2.

1 1 3 0Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2Werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

42 000

39 000

36 253,58

Toelichting

De kwestie van de werkloosheidsverzekering is thans bij de Raad in behandeling.

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 1Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

163 000

140 000

173 967,70

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1860/76 van de Raad van 29 juni 1976 houdende vaststelling van de regeling welke van toepassing is op het personeel van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 214 van 6.8.1976, blz. 24), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 680/87 (PB L 72 van 14.3.1987, blz. 15), met name bijlage IV, artikel 15.

1 1 4 5Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van speciale toelagen voor rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening overeenkomstig de financiële bepalingen.

1 1 5Overuren

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

10 000

6 432,37

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1860/76 van de Raad van 29 juni 1976 houdende vaststelling van de regeling welke van toepassing is op het personeel van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 214 van 6.8.1976, blz. 24), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 680/87 (PB L 72 van 14.3.1987, blz. 15), met name bijlage II.

Door personeel van de categorieën C en D verricht overwerk kan worden gecompenseerd, hetzij via vaste vergoedingen, hetzij via vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren.

1 1 7Werk door derden

1 1 7 5Tijdelijk personeel, type- en vertaalwerk en ander werk door derden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

192 000

500 000

499 432,88

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het inschakelen van uitzendkrachten en het uitbesteden van vertaalwerk, reproductiewerk (plannen, tekeningen, grafieken) en typewerk.

1 1 7 6Gedetacheerde ambtenaren van instanties in de lidstaten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

250 000

290 000

218 494,29

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van een uitwisselingsprogramma, op te zetten door de Stichting, voor ambtenaren uit de lidstaten en personen die hiertoe worden aangewezen door de sociale partners, overeenkomstig het besluit van de leiding van de Stichting in overleg met de raad van beheer.

1 1 7 7Stagiair(e)s

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

55 000

50 000

13 655,67

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor praktijkopleiding op bestuurlijk gebied voor afgestudeerde jongeren, alsmede korte opleidingsbezoeken voor ambtenaren uit de lidstaten en personen die hiertoe worden aangewezen door de sociale partners.

1 1 8Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0Diverse uitgaven voor de aanwerving

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

200 000

100 000

277 513,07

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten van in verband met een vacature opgeroepen personen, alsmede de kosten van medisch onderzoek bij indiensttreding.

1 1 8 1Reiskosten (incl. die van gezinsleden)

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 000

8 000

2 565,52

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reiskostenvergoedingen welke aan de personeelsleden verschuldigd zijn bij indiensttreding, beëindiging van het dienstverband of overplaatsing.

Tevens dient het ter dekking van de reiskosten van de gezinsleden.

1 1 8 2Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

80 000

130 000

94 136,27

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de inrichtingsvergoeding (waarop de aanpassingscoëfficiënt van toepassing is), |
| --- | --- |

—

de inrichtingsvergoeding (waarop de aanpassingscoëfficiënt van toepassing is),

| — | de wederinrichtingsvergoeding (waarop de aanpassingscoëfficiënt van toepassing is), |
| --- | --- |

—

de wederinrichtingsvergoeding (waarop de aanpassingscoëfficiënt van toepassing is),

aan functionarissen die na hun indiensttreding of bij hun tewerkstelling in een nieuwe standplaats van woonplaats moeten veranderen, alsmede bij de definitieve beëindiging van het dienstverband gevolgd door vestiging in een andere plaats.

1 1 8 3Verhuiskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

60 000

100 000

36 092,43

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1860/76 van de Raad van 29 juni 1976 houdende vaststelling van de regeling welke van toepassing is op het personeel van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 214 van 6.8.1976, blz. 24), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 680/87 (PB L 72 van 14.3.1987, blz. 15), met name bijlage IV, artikel 16.

Dit krediet dient ter dekking van de aan de functionarissen verschuldigde verhuiskosten.

1 1 8 4Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

40 000

65 000

4 255,01

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1860/76 van de Raad van 29 juni 1976 houdende vaststelling van de regeling welke van toepassing is op het personeel van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 214 van 6.8.1976, blz. 24), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 680/87 (PB L 72 van 14.3.1987, blz. 15), met name bijlage IV, artikel 17.

Dit krediet dient ter dekking van de aan de functionarissen verschuldigde tijdelijke dagvergoedingen.

1 1 9Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitbetaling van aanpassingscoëfficiënten, enz.

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

1 3 0Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

454 000

340 000

345 947,76

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van het personeel van de Stichting.

HOOFDSTUK 1 4 —INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0Restaurants en kantines

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

55 000

50 000

50 528,24

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de completering van materiaal voor het restaurant en ter subsidiëring van kantinemaaltijden.

1 4 1Medische dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 17 700,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

25 000

20 000

17 700,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de jaarlijkse medische onderzoeken.

1 4 2Overige sociale diensten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

15 000

15 000

8 305,56

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van de Stichting in de kosten van de sociale activiteiten ten behoeve van haar functionarissen.

1 4 3Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 400,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

10 000

6 400,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 1 | Verzekeringen | 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |
| 2 0 2 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 70 000 | 61 000 | 58 840,— |
| 2 0 3 | Schoonmaken en onderhoud | 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |
| 2 0 4 | Inrichting van de dienstruimten | 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |
| 2 0 5 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |
| 2 0 9 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 | Huren | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 0 0 | Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties | 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |
| 2 2 0 1 | Vervanging van technisch materieel en technische installaties | — | — | 0,— |
| 2 2 0 2 | Huur van technisch materieel en technische installaties | 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |
| 2 2 0 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties | 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |
| 2 2 0 4 | Materieel voor kantoorautomatisering | 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 662 000 | 487 000 | 776 114,56 |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Eerste aanschaf van meubilair | p.m. | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 1 1 | Vervanging van meubilair | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair | — | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | — | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 3 |
| Vervoermiddelen |
| 2 2 3 1 | Vervanging van vervoermiddelen | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen | 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 1 000 | 26 000 | 1 197,44 |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekfonds, aankoop van boeken | 30 000 | 30 000 | 29 000,— |
| 2 2 5 2 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 30 000 | 25 000 | 24 000,— |
| 2 2 5 5 | Abonnementen op diensten voor snelle informatie via beeldscherm | 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 90 000 | 81 000 | 77 999,37 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 | Papier- en kantoorbenodigdheden | 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| 2 3 5 | Dienst- en werkkleding | 3 000 | 3 000 | 2 262,— |
| 2 3 9 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 9 0 | Publicaties | 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |
| 2 3 9 4 | Kleine uitgaven | 1 000 | 1 000 | 914,80 |
| | Totaal van artikel 2 3 9 | 9 000 | 10 000 | 9 251,13 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 | Porto en verzendkosten | 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |
| 2 4 1 | Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie | 71 000 | 70 000 | 68 220,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | Totaal van titel 2 | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 1 — HUREN
  HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 2 0

2 0 1

Verzekeringen

56 000

62 000

60 023,95

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

70 000

61 000

58 840,—

2 0 3

Schoonmaken en onderhoud

182 000

185 000

147 594,16

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

140 000

89 000

186 363,81

2 0 5

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

58 000

57 000

59 500,24

2 0 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

74 000

76 000

207 467,30

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

580 000

530 000

719 789,46

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Huren

7 000

7 000

6 900,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

7 000

7 000

6 900,—

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0

Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

16 000

16 000

15 328,58

2 2 0 1

Vervanging van technisch materieel en technische installaties

—

—

0,—

2 2 0 2

Huur van technisch materieel en technische installaties

32 000

32 000

32 035,12

2 2 0 3

Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties

44 000

69 000

67 014,01

2 2 0 4

Materieel voor kantoorautomatisering

570 000

370 000

661 736,85

Totaal van artikel 2 2 0

662 000

487 000

776 114,56

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Eerste aanschaf van meubilair

p.m.

5 000

13 607,51

2 2 1 1

Vervanging van meubilair

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair

—

—

0,—

Totaal van artikel 2 2 1

—

5 000

13 607,51

2 2 3

Vervoermiddelen

2 2 3 1

Vervanging van vervoermiddelen

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3

Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

1 000

1 000

1 197,44

Totaal van artikel 2 2 3

1 000

26 000

1 197,44

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

30 000

30 000

29 000,—

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

30 000

25 000

24 000,—

2 2 5 5

Abonnementen op diensten voor snelle informatie via beeldscherm

30 000

26 000

24 999,37

Totaal van artikel 2 2 5

90 000

81 000

77 999,37

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

753 000

599 000

868 918,88

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

37 000

36 000

34 997,30

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

2 000

8 000

10 260,68

Totaal van artikel 2 3 2

2 000

8 000

10 260,68

2 3 5

Dienst- en werkkleding

3 000

3 000

2 262,—

2 3 9

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 9 0

Publicaties

8 000

9 000

8 336,33

2 3 9 4

Kleine uitgaven

1 000

1 000

914,80

Totaal van artikel 2 3 9

9 000

10 000

9 251,13

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

51 000

57 000

56 771,11

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

38 000

37 000

36 200,17

2 4 1

Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie

71 000

70 000

68 220,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

109 000

107 000

104 420,17

Totaal van titel 2

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 1 — HUREN

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 0 —HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN

2 0 1Verzekeringen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

56 000

62 000

60 023,95

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringscontracten voor het gebouw.

2 0 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 61 000 | 58 840,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

70 000

61 000

58 840,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verbruikskosten in de loop van het jaar.

2 0 3Schoonmaken en onderhoud

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

182 000

185 000

147 594,16

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor schoonmaken en onderhoud van de kantoren van de Stichting.

2 0 4Inrichting van de dienstruimten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

140 000

89 000

186 363,81

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de kosten voor inrichtingswerkzaamheden in de kantoren van de Stichting en in het bijzonder de voltooiing van de inrichting van het nieuwe gebouw.

2 0 5Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

58 000

57 000

59 500,24

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de beveiliging en bewaking van de kantoren van de Stichting.

2 0 9Overige uitgaven in verband met de gebouwen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

74 000

76 000

207 467,30

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de lopende uitgaven in verband met het gebouw welke niet speciaal zijn vermeld, met name straatbelasting, reiniging, vuilophaaldienst, enz.

HOOFDSTUK 2 1 —HUREN

2 1 0Huren

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 900,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

7 000

7 000

6 900,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurkosten van een „bureau de passage” ten behoeve van de Stichting te Brussel.

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

16 000

16 000

15 328,58

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop van technisch materieel en installaties.

2 2 0 1Vervanging van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

0,—

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten voor de vervanging van technisch materieel en installaties.

2 2 0 2Huur van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

32 000

32 000

32 035,12

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van technisch materieel en installaties.

2 2 0 3Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

44 000

69 000

67 014,01

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onderhoudskosten van technisch materieel en installaties.

2 2 0 4Materieel voor kantoorautomatisering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

570 000

370 000

661 736,85

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf, de huur en het onderhoud van materieel voor kantoorautomatisering.

2 2 1Meubilair

2 2 1 0Eerste aanschaf van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 13 607,51 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

5 000

13 607,51

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop van meubilair ten behoeve van het personeel en de uitrusting van vergaderzalen.

2 2 1 1Vervanging van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van meubilair.

2 2 3Vervoermiddelen

2 2 3 1Vervanging van vervoermiddelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 000

1 000

1 197,44

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het gebruik van de voertuigen van de Stichting.

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 000,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

30 000

30 000

29 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop van boekwerken, documenten en niet-periodieke andere publicaties die de Stichting voor haar werk nodig heeft.

2 2 5 2Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 000,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

30 000

25 000

24 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor abonnementen op dagbladen, gespecialiseerde tijdschriften, staatsbladen, parlementaire documenten, diverse bulletins en andere speciale publicaties.

2 2 5 5Abonnementen op diensten voor snelle informatie via beeldscherm

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

30 000

26 000

24 999,37

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan het gebruik van on-linegegevensbanken

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Papier- en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

37 000

36 000

34 997,30

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan de aankoop van papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden en benodigdheden voor de reproductieapparatuur.

2 3 2Financiële kosten

2 3 2 0Bankkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 000

8 000

10 260,68

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door de bank in rekening te brengen kosten (commissieberekeningen, discontopercentage).

2 3 5Dienst- en werkkleding

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 262,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

3 000

3 000

2 262,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, het onderhoud en de reiniging van dienst- en werkkleding.

2 3 9Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 9 0Publicaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

8 000

9 000

8 336,33

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 1417/76 van de Raad van 1 juni 1976 houdende financiële bepalingen voor de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (PB L 164 van 24.6.1976, blz. 16), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1949/93 (PB L 181 van 23.7.1993, blz. 26).

Dit krediet dient ter dekking van publicatiekosten, met name die voor de publicatie van de staat van ontvangsten en uitgaven van de Stichting in het Publicatieblad van de Europese Unie overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, tweede alinea, van de financiële bepalingen.

2 3 9 4Kleine uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 914,80 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 000

1 000

914,80

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet voorziene andere huishoudelijke uitgaven.

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Porto en verzendkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

38 000

37 000

36 200,17

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van frankeerkosten, inclusief de kosten van het verzenden van postpakketten en dergelijke.

2 4 1Telefoon, telegraaf, telex, radio, televisie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 70 000 | 68 220,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

71 000

70 000

68 220,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vaste abonnementskosten, de kosten van de verbindingen, de vergoedingen voor onderhoud en de kosten van reparatie en onderhoud van het materieel.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 | Opbouw van een operationele documentatie | 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |
| 3 0 1 |
| Verspreiding van kennis |
| 3 0 1 0 | Publicatie van studieresultaten | 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |
| 3 0 1 1 | Publicatie van het jaarverslag | — | — | 0,— |
| 3 0 1 2 | Marketing- en publiciteitsactiviteiten | 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |
| | Totaal van artikel 3 0 1 | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 040 127,91 |
| 3 0 2 | Deelneming aan bijzondere congressen en manifestaties | — | — | 13 171,15 |
| 3 0 3 | Onderzoeken en proefprogramma's op het gebied van de levens- en arbeidsomstandigheden | 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |
| 3 0 4 |
| Uitgaven voor vergaderingen (raad van beheer, comités van deskundigen, seminars, colloquia, coördinatiebijeenkomsten, enz.) en de daaraan verbonden vertolkingskosten |
| 3 0 4 0 | Algemene kosten van vergaderingen | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |
| 3 0 4 1 | Vertolkingskosten | 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |
| 3 0 4 2 | Vergaderingen van de raad van beheer | 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |
| 3 0 4 3 | Vergaderingen van het comité van deskundigen | — | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 0 4 | 1 400 000 | 1 304 000 | 1 852 454,36 |
| 3 0 5 | Vertaling van studierapporten en werkdocumenten voor seminars, colloquia, coördinatiebijeenkomsten, enz. | 400 000 | 400 000 | 660 010,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | Totaal van titel 3 | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |
| HOOFDSTUK 3 0 — BELEIDSUITGAVEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Opbouw van een operationele documentatie

725 000

470 000

466 155,44

3 0 1

Verspreiding van kennis

3 0 1 0

Publicatie van studieresultaten

1 000 000

1 000 000

711 257,01

3 0 1 1

Publicatie van het jaarverslag

—

—

0,—

3 0 1 2

Marketing- en publiciteitsactiviteiten

500 000

300 000

328 870,90

Totaal van artikel 3 0 1

1 500 000

1 300 000

1 040 127,91

3 0 2

Deelneming aan bijzondere congressen en manifestaties

—

—

13 171,15

3 0 3

Onderzoeken en proefprogramma's op het gebied van de levens- en arbeidsomstandigheden

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

3 0 4

Uitgaven voor vergaderingen (raad van beheer, comités van deskundigen, seminars, colloquia, coördinatiebijeenkomsten, enz.) en de daaraan verbonden vertolkingskosten

3 0 4 0

Algemene kosten van vergaderingen

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

3 0 4 1

Vertolkingskosten

150 000

154 000

281 457,14

3 0 4 2

Vergaderingen van de raad van beheer

150 000

150 000

207 041,01

3 0 4 3

Vergaderingen van het comité van deskundigen

—

—

0,—

Totaal van artikel 3 0 4

1 400 000

1 304 000

1 852 454,36

3 0 5

Vertaling van studierapporten en werkdocumenten voor seminars, colloquia, coördinatiebijeenkomsten, enz.

400 000

400 000

660 010,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

Totaal van titel 3

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

TOTAAL-GENERAAL

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

HOOFDSTUK 3 0 — BELEIDSUITGAVEN

HOOFDSTUK 3 0 —BELEIDSUITGAVEN

3 0 0Opbouw van een operationele documentatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

725 000

470 000

466 155,44

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het aankopen van werken, het tot stand brengen van kaartsystemen of catalogi en het uitvoeren van daarmee verband houdende mechanografische werkzaamheden, een en ander met het doel te komen tot een gerichte documentatie betreffende met name actuele gegevens, recente ontwikkelingen en onderzoeken op de onderhavige gebieden.

3 0 1Verspreiding van kennis

3 0 1 0Publicatie van studieresultaten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 000 000

1 000 000

711 257,01

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de publicatie van studieresultaten.

3 0 1 1Publicatie van het jaarverslag

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

0,—

3 0 1 2Marketing- en publiciteitsactiviteiten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

500 000

300 000

328 870,90

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aan marketing- en publiciteitskosten in verband met de werkzaamheden van de Stichting (enquêtes, brochures, videofilms, affiches, enz.) verbonden kosten.

3 0 2Deelneming aan bijzondere congressen en manifestaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 13 171,15 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

13 171,15

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de kosten voor deelname door de Stichting aan de activiteiten van soortgelijke instituten en stichtingen.

3 0 3Onderzoeken en proefprogramma's op het gebied van de levens- en arbeidsomstandigheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van onderzoekscontracten en specifieke projecten die bijdragen aan de tenuitvoerlegging van het werkprogramma van de Stichting met betrekking tot de levens- en arbeidsomstandigheden.

3 0 4Uitgaven voor vergaderingen (raad van beheer, comités van deskundigen, seminars, colloquia, coördinatiebijeenkomsten, enz.) en de daaraan verbonden vertolkingskosten

3 0 4 0Algemene kosten van vergaderingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het organiseren van seminars, colloquia, coördinatie- en evaluatiebijeenkomsten die zullen bijdragen tot de uitvoering van de werkprogramma's van de Stichting.

3 0 4 1Vertolkingskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

150 000

154 000

281 457,14

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertolkingskosten in verband met de organisatie van vergaderingen van de raad van beheer en van het comité van deskundigen, seminars, colloquia, coördinatie- en evaluatiebijeenkomsten die zullen bijdragen tot de uitvoering van de werkprogramma's van de Stichting.

3 0 4 2Vergaderingen van de raad van beheer

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

150 000

150 000

207 041,01

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de raad van beheer, inclusief reis- en verblijfkosten en eventuele kosten van het huren van zalen.

3 0 4 3Vergaderingen van het comité van deskundigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van het comité van deskundigen, inclusief reis- en verblijfkosten en eventuele kosten van het huren van zalen.

3 0 5Vertaling van studierapporten en werkdocumenten voor seminars, colloquia, coördinatiebijeenkomsten, enz.

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 660 010,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

400 000

400 000

660 010,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vertaling van de studierapporten van de Stichting en de werkdocumenten voor seminars, colloquia, evaluatiebijeenkomsten, enz. in de verschillende talen van de Gemeenschap.

---

| 8.3.2006 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 67/425 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/425

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2006

(2006/158/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ONTVANGSTEN UIT VERLEENDE DIENSTEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | Totaal van titel 1 | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| 2 |
| BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | Totaal van titel 2 | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| 3 |
| DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU |
| 3 0 | DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | Totaal van titel 3 | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 5 |
| ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING |
| 5 2 | ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | Totaal van titel 5 | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| 6 |
| BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 6 0 | BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | Totaal van titel 6 | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 7 |
| CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN |
| 7 0 | CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN | p.m. | — | 0,— |
| | Totaal van titel 7 | p.m. | — | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | Totaal van titel 9 | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

1

ONTVANGSTEN UIT VERLEENDE DIENSTEN

1 0

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Totaal van titel 1

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

2

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

Totaal van titel 2

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

3

DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

3 0

DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

650 000

530 000

536 550,—

Totaal van titel 3

650 000

530 000

536 550,—

5

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 2

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

Totaal van titel 5

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

6

BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0

BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

550 000

250 000

91 102,15

Totaal van titel 6

550 000

250 000

91 102,15

7

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

7 0

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

p.m.

—

0,—

Totaal van titel 7

p.m.

—

0,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

900 000

300 000

540 870,17

Totaal van titel 9

900 000

300 000

540 870,17

TOTAAL-GENERAAL

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

TITEL 1

ONTVANGSTEN UIT VERLEENDE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 | Ontvangen vergoedingen | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | Totaal van titel 1 | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| HOOFDSTUK 1 0 — ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Ontvangen vergoedingen

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Totaal van titel 1

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

HOOFDSTUK 1 0 — ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

HOOFDSTUK 1 0 —ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

1 0 0Ontvangen vergoedingen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 297/95 van de Raad van 10 februari 1995 inzake de vergoedingen die aan het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling dienen te worden betaald (PB L 35 van 15.2.1995, blz. 1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2743/98 (PB L 345 van 19.12.1998, blz. 3).

TITEL 2

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Bijdrage van de Europese Gemeenschap | 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |
| 2 0 1 | Speciale bijdrage voor weesgeneesmiddelen | 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | Totaal van titel 2 | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| HOOFDSTUK 2 0 — BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Bijdrage van de Europese Gemeenschap

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

2 0 1

Speciale bijdrage voor weesgeneesmiddelen

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

Totaal van titel 2

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

HOOFDSTUK 2 0 — BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 2 0 —BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0 0Bijdrage van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

Toelichting

In de algemene begroting van de Europese Unie is een bijdrage ten gunste van het Bureau opgenomen. De vermelde ontvangst komt overeen met het bedrag van de toegekende subsidie (artikel B 5-3 1 2 van de staat van uitgaven van afdeling III „Commissie” van de algemene begroting). Deze subsidie dient tevens ter dekking van de kosten van de aanwijzingsprocedure voor weesgeneesmiddelen.

2 0 1Speciale bijdrage voor weesgeneesmiddelen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

Toelichting

Op grond van artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999 inzake weesgeneesmiddelen (PB L 18 van 22.1.2000, blz. 1) ontvangt het Europees Geneesmiddelenbureau van de Europese Gemeenschap, los van overige subsidies van de Europese Unie, een speciale bijdrage die uitsluitend mag worden gebruikt ter compensatie van de vrijstelling van betaling van alle vergoedingen voor weesgeneesmiddelen.

TITEL 3

DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 | EEA-bijdrage | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 3 0 1 | Bijdragen van de geassocieerde landen van Midden-Europa | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | Totaal van titel 3 | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| HOOFDSTUK 3 0 — DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

EEA-bijdrage

650 000

530 000

536 550,—

3 0 1

Bijdragen van de geassocieerde landen van Midden-Europa

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

650 000

530 000

536 550,—

Totaal van titel 3

650 000

530 000

536 550,—

HOOFDSTUK 3 0 — DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

HOOFDSTUK 3 0 —DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

3 0 0EEA-bijdrage

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 530 000 | 536 550,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

650 000

530 000

536 550,—

Toelichting

Krachtens artikel 82 en de Protocollen nrs. 31 en 32 van de EER-overeenkomst, is dit artikel bestemd voor de boeking van de bijdragen van EVA-landen.

3 0 1Bijdragen van de geassocieerde landen van Midden-Europa

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de boeking van de bijdragen van de geassocieerde landen van Midden-Europa.

TITEL 5

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 5 2 |
| 5 2 0 | Bankrente | 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |
| 5 2 1 | Ontvangsten uit exportcertificaten, parallelle distributie en andere vergelijkbare administratieve heffingen | 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |
| 5 2 2 | Ontvangsten uit verkoop van publicaties | 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |
| 5 2 3 | Ontvangsten in verband met de organisatie van seminars | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Ontvangsten uit de verkoop van softwarelicenties en uit het verlenen van toegang tot door het Geneesmiddelenbureau geëxploiteerde databases met informatie over geneesmiddelen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | Totaal van titel 5 | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| HOOFDSTUK 5 2 — ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

Bankrente

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1

Ontvangsten uit exportcertificaten, parallelle distributie en andere vergelijkbare administratieve heffingen

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

5 2 2

Ontvangsten uit verkoop van publicaties

46 000

44 000

21 677,31

5 2 3

Ontvangsten in verband met de organisatie van seminars

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Ontvangsten uit de verkoop van softwarelicenties en uit het verlenen van toegang tot door het Geneesmiddelenbureau geëxploiteerde databases met informatie over geneesmiddelen

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

Totaal van titel 5

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

HOOFDSTUK 5 2 — ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

HOOFDSTUK 5 2 —ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 2 0Bankrente

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1Ontvangsten uit exportcertificaten, parallelle distributie en andere vergelijkbare administratieve heffingen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor de boeking van de ontvangsten uit exportcertificaten, toestemming voor parallelle distributie en andere vergelijkbare administratieve heffingen.

5 2 2Ontvangsten uit verkoop van publicaties

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

46 000

44 000

21 677,31

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor de boeking van de ontvangsten uit de verkoop van publicaties van het Bureau, ongeacht hun vorm en inclusief copyright.

5 2 3Ontvangsten in verband met de organisatie van seminars

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor de boeking van de ontvangsten van het Bureau voortvloeiend uit de organisatie van seminars.

5 2 4Ontvangsten uit de verkoop van softwarelicenties en uit het verlenen van toegang tot door het Geneesmiddelenbureau geëxploiteerde databases met informatie over geneesmiddelen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor de boeking van ontvangsten uit de verkoop van eigen software van het Geneesmiddelenbureau en van ontvangsten uit het verlenen van toegang tot door het Geneesmiddelenbureau geëxploiteerde databases met informatie over geneesmiddelen.

TITEL 6

BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 6 0 |
| 6 0 0 | Bijdragen aan communautaire programma's en ontvangsten voor tegen betaling verleende diensten | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 6 0 1 | Bijdragen aan gezamenlijke programma’s van andere vergunningverlenende agentschappen en belanghebbenden uit het bedrijfsleven | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | Totaal van titel 6 | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| HOOFDSTUK 6 0 — BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 6 0

6 0 0

Bijdragen aan communautaire programma's en ontvangsten voor tegen betaling verleende diensten

550 000

250 000

91 102,15

6 0 1

Bijdragen aan gezamenlijke programma’s van andere vergunningverlenende agentschappen en belanghebbenden uit het bedrijfsleven

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0

550 000

250 000

91 102,15

Totaal van titel 6

550 000

250 000

91 102,15

HOOFDSTUK 6 0 — BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

HOOFDSTUK 6 0 —BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0 0Bijdragen aan communautaire programma's en ontvangsten voor tegen betaling verleende diensten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

550 000

250 000

91 102,15

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor de boeking van de ontvangsten uit specifieke, door het Bureau ondernomen activiteiten, op verzoek van de Europese Commissie, van andere instellingen van de Europese Unie of van internationale organisaties met toestemming van de raad van beheer van het Bureau.

6 0 1Bijdragen aan gezamenlijke programma’s van andere vergunningverlenende agentschappen en belanghebbenden uit het bedrijfsleven

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor de boeking van ontvangsten uit programma’s die gezamenlijk worden uitgevoerd met andere vergunningverlenende agentschappen (binnen en buiten de EU), farmaceutische bedrijven of andere, door de raad van bestuur van het Bureau erkende organen.

TITEL 7

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 7 0 |
| 7 0 0 | Saldo resultatenrekening van voorgaand jaar | p.m. | — | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 0 | p.m. | — | 0,— |
| | Totaal van titel 7 | p.m. | — | 0,— |
| HOOFDSTUK 7 0 — CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 7 0

7 0 0

Saldo resultatenrekening van voorgaand jaar

p.m.

—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 0

p.m.

—

0,—

Totaal van titel 7

p.m.

—

0,—

HOOFDSTUK 7 0 — CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

HOOFDSTUK 7 0 —CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

7 0 0Saldo resultatenrekening van voorgaand jaar

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

—

0,—

Toelichting

Dit artikel is bestemd voor de boeking van het saldo van de resultatenrekening van voorgaande jaren in overeenstemming met artikel 16 van het financieel reglement van het Geneesmiddelenbureau.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 9 0 |
| 9 0 0 | Diverse ontvangsten | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | Totaal van titel 9 | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |
| HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

900 000

300 000

540 870,17

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

900 000

300 000

540 870,17

Totaal van titel 9

900 000

300 000

540 870,17

TOTAAL-GENERAAL

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 —DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0Diverse ontvangsten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

900 000

300 000

540 870,17

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| 1 4 | SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| 1 8 | ZIEKTEKOSTEN-, ONGEVALLEN- EN BEROEPSZIEKTEVERZEKERING, WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN BEHOUD VAN PENSIOENRECHTEN | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | Totaal van titel 1 | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| 2 5 | UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | Totaal van titel 2 | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | Totaal van titel 3 | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| 9 |
| OVERIGE UITGAVEN |
| 9 0 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

556 000

616 000

452 083,96

1 4

SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

485 000

447 000

281 256,23

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 099 000

1 280 000

750 171,38

1 6

SOCIALE DIENST

5 000

7 000

0,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

23 000

79 000

26 342,39

1 8

ZIEKTEKOSTEN-, ONGEVALLEN- EN BEROEPSZIEKTEVERZEKERING, WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN BEHOUD VAN PENSIOENRECHTEN

1 230 000

1 189 000

866 902,91

Totaal van titel 1

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 020 000

1 602 000

626 638,89

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

759 000

907 000

561 784,12

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

800 000

730 000

423 196,21

2 5

UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

74 000

10 000

5 890,11

Totaal van titel 2

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

Totaal van titel 3

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

9

OVERIGE UITGAVEN

9 0

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |
| 1 1 0 3 | Vaste vergoedingen | 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 25 769 000 | 22 352 000 | 18 973 293,18 |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Bijzondere adviseurs | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Arbeidscontractanten | 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 1 321 000 | 2 141 000 | 2 101 204,35 |
| 1 1 2 |
| Bijscholing, taalcursussen en omscholing voor het personeel |
| 1 1 2 0 | Bijscholing, taalcursussen en omscholing voor het personeel | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelage en uitkeringen bij overlijden | 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |
| 1 1 4 1 | Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst | 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |
| 1 1 4 2 | Huisvestings- en vervoersvergoedingen | p.m. | p.m. | 56 340,16 |
| 1 1 4 3 | Vaste ambtsvergoedingen | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 5 | Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Overige toelagen en vergoedingen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 394 000 | 357 000 | 346 261,13 |
| 1 1 5 | Overuren | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 0 | Freelance tolken en tolken van de Gemeenschappelijke Tolken-conferentiedienst | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 3 | Vertaalbureau te Luxemburg | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 4 | Vergoeding voor administratieve ondersteuning door de communautaire instellingen | 206 000 | 200 000 | 153 500,— |
| 1 1 7 5 | Werk door derden | 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 1 304 000 | 2 005 000 | 1 318 656,24 |
| 1 1 8 |
| Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor aanwerving | 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |
| 1 1 8 1 | Reiskosten (inclusief gezinsleden) | 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 661 000 | 909 000 | 738 197,45 |
| 1 1 9 |
| Aanpassingen van de bezoldigingen |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| 1 1 9 1 | Voorziening | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten |
| 1 3 0 0 | Kosten van dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 | Restaurants en kantines | 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |
| 1 4 1 | Medische dienst | 122 000 | 80 000 | 24 979,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 2 | Mobiliteit van medewerkers tussen communautaire instellingen en de overheids- en particuliere sector, bezoeken van deskundigen | 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |
| 1 5 3 | Uitgaven in verband met stages voor jonge academici bij het Bureau | 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| HOOFDSTUK 1 6 |
| 1 6 0 | Buitengewone bijstand | 2 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 6 3 | Kinderopvangcentra en andere kinderdagverblijven | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Aanvullende steun voor gehandicapten | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst- en representatiekosten |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| HOOFDSTUK 1 8 |
| 1 8 2 |
| Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel |
| 1 8 2 0 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| | Totaal van artikel 1 8 2 | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| 1 8 3 |
| Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering, werkloosheidsverzekering en behoud van pensioenrechten |
| 1 8 3 0 | Ziektekostenverzekering | 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |
| 1 8 3 1 | Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |
| 1 8 3 2 | Werkloosheidsverzekering voor functionarissen | 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |
| 1 8 3 3 | Opbouw of behoud van pensioenrechten voor functionarissen | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 8 3 | 1 206 000 | 1 164 000 | 858 343,71 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8 | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | Totaal van titel 1 | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR
  HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN
  HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST
  HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN
  HOOFDSTUK 1 8 — ZIEKTEKOSTEN-, ONGEVALLEN- EN BEROEPSZIEKTEVERZEKERING, WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN BEHOUD VAN PENSIOENRECHTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

1 1 0 1

Gezinstoelagen

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

1 1 0 3

Vaste vergoedingen

133 000

148 000

132 820,40

Totaal van artikel 1 1 0

25 769 000

22 352 000

18 973 293,18

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

174 000

1 581 000

2 101 198,15

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Bijzondere adviseurs

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Arbeidscontractanten

1 147 000

560 000

6,20

Totaal van artikel 1 1 1

1 321 000

2 141 000

2 101 204,35

1 1 2

Bijscholing, taalcursussen en omscholing voor het personeel

1 1 2 0

Bijscholing, taalcursussen en omscholing voor het personeel

617 000

702 000

543 790,19

Totaal van artikel 1 1 2

617 000

702 000

543 790,19

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelage en uitkeringen bij overlijden

4 000

4 000

2 578,03

1 1 4 1

Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

387 000

350 000

285 260,58

1 1 4 2

Huisvestings- en vervoersvergoedingen

p.m.

p.m.

56 340,16

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

1 000

1 000

892,44

1 1 4 5

Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Overige toelagen en vergoedingen

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 1 4

394 000

357 000

346 261,13

1 1 5

Overuren

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Freelance tolken en tolken van de Gemeenschappelijke Tolken-conferentiedienst

10 000

10 000

0,—

1 1 7 3

Vertaalbureau te Luxemburg

10 000

10 000

0,—

1 1 7 4

Vergoeding voor administratieve ondersteuning door de communautaire instellingen

206 000

200 000

153 500,—

1 1 7 5

Werk door derden

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

Totaal van artikel 1 1 7

1 304 000

2 005 000

1 318 656,24

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor aanwerving

225 000

310 000

241 059,18

1 1 8 1

Reiskosten (inclusief gezinsleden)

20 000

33 000

12 439,34

1 1 8 2

Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

181 000

251 000

240 361,33

1 1 8 3

Verhuiskosten

98 000

110 000

105 267,77

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

137 000

205 000

139 069,83

Totaal van artikel 1 1 8

661 000

909 000

738 197,45

1 1 9

Aanpassingen van de bezoldigingen

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

1 1 9 1

Voorziening

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 1 1 9

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

1 3 0 0

Kosten van dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten

556 000

616 000

452 083,96

Totaal van artikel 1 3 0

556 000

616 000

452 083,96

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

556 000

616 000

452 083,96

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants en kantines

363 000

367 000

256 277,23

1 4 1

Medische dienst

122 000

80 000

24 979,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

485 000

447 000

281 256,23

HOOFDSTUK 1 5

1 5 2

Mobiliteit van medewerkers tussen communautaire instellingen en de overheids- en particuliere sector, bezoeken van deskundigen

872 000

1 080 000

621 000,—

1 5 3

Uitgaven in verband met stages voor jonge academici bij het Bureau

227 000

200 000

129 171,38

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

1 099 000

1 280 000

750 171,38

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Buitengewone bijstand

2 000

7 000

0,—

1 6 3

Kinderopvangcentra en andere kinderdagverblijven

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Aanvullende steun voor gehandicapten

3 000

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

5 000

7 000

0,—

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

23 000

79 000

26 342,39

Totaal van artikel 1 7 0

23 000

79 000

26 342,39

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

23 000

79 000

26 342,39

HOOFDSTUK 1 8

1 8 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

1 8 2 0

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

24 000

25 000

8 559,20

Totaal van artikel 1 8 2

24 000

25 000

8 559,20

1 8 3

Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering, werkloosheidsverzekering en behoud van pensioenrechten

1 8 3 0

Ziektekostenverzekering

729 000

650 000

541 937,78

1 8 3 1

Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering

186 000

186 000

138 340,04

1 8 3 2

Werkloosheidsverzekering voor functionarissen

271 000

308 000

178 065,89

1 8 3 3

Opbouw of behoud van pensioenrechten voor functionarissen

20 000

20 000

0,—

Totaal van artikel 1 8 3

1 206 000

1 164 000

858 343,71

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8

1 230 000

1 189 000

866 902,91

Totaal van titel 1

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

HOOFDSTUK 1 8 — ZIEKTEKOSTEN-, ONGEVALLEN- EN BEROEPSZIEKTEVERZEKERING, WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN BEHOUD VAN PENSIOENRECHTEN

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten opgenomen functie vervullen

1 1 0 0Basissalarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66, van toepassing krachtens Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden dat voorkomt op de lijst van het aantal ambten.

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 42a, 42b, 62, 67 en 68a, alsmede artikel 3, lid 2, van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de gezinstoelagen: kostwinnerstoelage, kindertoelage, toelage voor nog niet leerplichtige kinderen, toelage voor schoolgaande kinderen (inclusief speciale beurzen in het kader van een jaarlijks door de directeur vast te stellen voorziening) en toelage voor ouderschapsverlof voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69 en artikel 4 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen.

1 1 0 3Vaste vergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

133 000

148 000

132 820,40

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4a van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste toelagen voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen.

1 1 1Andere personeelsleden

1 1 1 0Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

174 000

1 581 000

2 101 198,15

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van alle hulpfunctionarissen, met uitzondering van de bedragen die uit hoofde van de aanpassingscoëfficiënt worden uitgekeerd en die ten laste komen van post 1 1 9 0.

1 1 1 2Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 1 3Bijzondere adviseurs

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5, 82 en 83.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging, de kosten van dienstreizen en andere kosten van de bijzondere adviseurs.

1 1 1 4Arbeidscontractanten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 147 000

560 000

6,20

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name artikel 3a en titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van alle arbeidscontractanten.

1 1 2Bijscholing, taalcursussen en omscholing voor het personeel

1 1 2 0Bijscholing, taalcursussen en omscholing voor het personeel

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

617 000

702 000

543 790,19

Toelichting

Statuut van toepassing op de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor introductiecursussen voor nieuw personeel, cursussen voor de bijscholing van het personeel, omscholing, cursussen in verband met het gebruik van moderne technieken, informatiebijeenkomsten over EU-kwesties, enz.

Het dient tevens ter dekking van de uitgaven in verband met de aankoop van materiaal en documentatie alsmede voor het aantrekken van deskundigen voor de organisatie van voornoemde cursussen.

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0Geboortetoelage en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

4 000

4 000

2 578,03

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | geboortetoelagen; |
| --- | --- |

—

geboortetoelagen;

| — | uitkeringen in geval van overlijden van een ambtenaar:






  — | de totale bezoldiging van de overledene tot en met de derde maand na de maand van overlijden, |
| --- | --- | --- |

—

uitkeringen in geval van overlijden van een ambtenaar:

—

de totale bezoldiging van de overledene tot en met de derde maand na de maand van overlijden,

| — | de kosten van het vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

de kosten van het vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

387 000

350 000

285 260,58

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 8 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de eenmalige betaling van reiskosten van daarvoor in aanmerking komende functionarissen, hun echtgenoten/s en van hen afhankelijke personen van de standplaats naar de plaats van herkomst.

1 1 4 2Huisvestings- en vervoersvergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 56 340,16 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

56 340,16

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 14 bis en 14 ter.

1 1 4 3Vaste ambtsvergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 000

2 000

1 189,92

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 14.

1 1 4 4Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 000

1 000

892,44

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 15.

1 1 4 5Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een bijzondere vergoeding die wordt toegekend aan functionarissen in de hoedanigheid van rekenplichtige, ondergeschikt rekenplichtige of beheerder van gelden ter goede rekening.

1 1 4 9Overige toelagen en vergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 34.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de vergoeding bij ontslag van een ambtenaar op proef bij duidelijke ongeschiktheid; |
| --- | --- |

—

de vergoeding bij ontslag van een ambtenaar op proef bij duidelijke ongeschiktheid;

| — | de vergoeding bij opzegging door het Bureau van een overeenkomst met een daarvoor in aanmerking komende functionaris. |
| --- | --- |

—

de vergoeding bij opzegging door het Bureau van een overeenkomst met een daarvoor in aanmerking komende functionaris.

1 1 5Overuren

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan daarvoor in aanmerking komende functionarissen en plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 7Werk door derden

1 1 7 0Freelance tolken en tolken van de Gemeenschappelijke Tolken-conferentiedienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

10 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en de reiskosten van freelance tolken en conferentiepersoneel, alsmede van de vergoeding van diensten die door tolken van de Commissie zijn geleverd voor alle vergaderingen die verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Bureau.

1 1 7 3Vertaalbureau te Luxemburg

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

10 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vertalingen, inclusief betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle teksten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Bureau.

1 1 7 4Vergoeding voor administratieve ondersteuning door de communautaire instellingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 206 000 | 200 000 | 153 500,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

206 000

200 000

153 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven die de Commissie moet maken voor aan het Bureau verleende administratieve assistentie, zoals bijvoorbeeld geautomatiseerde salarisadministratie.

1 1 7 5Werk door derden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van

| — | tijdelijk personeel, met name telefonisten, administratief en secretariaatspersoneel |
| --- | --- |

—

tijdelijk personeel, met name telefonisten, administratief en secretariaatspersoneel

| — | de kosten van tijdelijke medewerkers die de uitvoering van bepaalde incidentele taken mogelijk maken |
| --- | --- |

—

de kosten van tijdelijke medewerkers die de uitvoering van bepaalde incidentele taken mogelijk maken

| — | reproductie- en typewerkzaamheden die door derden worden verricht, omdat het Geneesmiddelenbureau deze niet kan uitvoeren |
| --- | --- |

—

reproductie- en typewerkzaamheden die door derden worden verricht, omdat het Geneesmiddelenbureau deze niet kan uitvoeren

| — | de kosten van het computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor het Geneesmiddelenbureau zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit |
| --- | --- |

—

de kosten van het computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor het Geneesmiddelenbureau zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit

| — | de beurs voor kinderen van personeelsleden in het kader van een werkervaringsprogramma. |
| --- | --- |

—

de beurs voor kinderen van personeelsleden in het kader van een werkervaringsprogramma.

1 1 8Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0Diverse uitgaven voor aanwerving

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

225 000

310 000

241 059,18

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en artikel 33 alsmede bijlage III.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de aanwervingsprocedure, zoals publicatiekosten, reis- en verblijfkosten alsmede de ongevallenverzekering van voor examens en gesprekken opgeroepen kandidaten, kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de organisatie van aanwervingsexamens voor groepen kandidaten (huur van zalen, meubilair, machines en allerlei materiaal, honoraria voor de voorbereiding en de correctie van toetsen, enz.), alsmede kosten van medisch onderzoek vóór indiensttreding.

1 1 8 1Reiskosten (inclusief gezinsleden)

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

20 000

33 000

12 439,34

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, en artikel 7 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten die zijn verschuldigd aan daarvoor in aanmerking komende functionarissen (met inbegrip van hun gezinsleden) bij hun indiensttreding of vertrek dan wel overplaatsing naar een andere standplaats.

1 1 8 2Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

181 000

251 000

240 361,33

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 5 en 6 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of definitieve beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 3Verhuiskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

98 000

110 000

105 267,77

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, en artikel 9 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of definitieve beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 4Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

137 000

205 000

139 069,83

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, en artikel 10 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan daarvoor in aanmerking komende functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of overplaatsing van woonplaats moeten veranderen.

1 1 9Aanpassingen van de bezoldigingen

1 1 9 0Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65, en artikel 17, lid 3, van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen van daarvoor in aanmerking komende functionarissen. Inbegrepen zijn tevens de aanpassingscoëfficiënten voor dat gedeelte van de emolumenten die naar een ander land dan het land van tewerkstelling worden overgeboekt.

1 1 9 1Voorziening

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 65 en 65 bis, alsmede bijlage XI.

Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (PB L 356 van 31.12.1977, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 762/2001 (PB L 111 van 20.4.2001, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de eventuele aanpassing van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

Het heeft het karakter van een voorziening en mag slechts na overschrijving naar de desbetreffende onderdelen van dit hoofdstuk worden gebruikt, overeenkomstig het bepaalde in het Financieel Reglement.

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

1 3 0Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten

1 3 0 0Kosten van dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

556 000

616 000

452 083,96

Toelichting

Statuut van toepassing op de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 11 tot en met 13.

Dit krediet dient ter dekking van vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, met inbegrip van vergaderingen buiten de kantoorruimten van het Bureau, voor het personeel van het Bureau op wie het statuut van toepassing is, alsmede voor nationale of internationale deskundigen of ambtenaren die bij het Bureau zijn gedetacheerd.

HOOFDSTUK 1 4 —SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

1 4 0Restaurants en kantines

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

363 000

367 000

256 277,23

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van de restaurants en kantines, met inbegrip van onderhoud.

Het dient ook ter dekking van de gewone uitgaven voor de vervanging van bestaand materiaal en de aanschaf van nieuw, voorzover deze niet bij de lopende uitgaven kunnen worden opgenomen, evenals uitgaven in verband met advisering.

1 4 1Medische dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 80 000 | 24 979,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

122 000

80 000

24 979,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59 en bijlage II, artikel 8.

Behalve ter dekking van de honoraria van artsen dient dit krediet ter dekking van de kosten van preventief onderzoek (speciaal onderzoek, analyses, enz.), farmaceutische artikelen (verbandmateriaal, geneesmiddelen, enz.), bijzondere apparatuur en meubilair, alsmede de huishoudelijke uitgaven van de invaliditeitscommissie.

HOOFDSTUK 1 5 —UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 5 2Mobiliteit van medewerkers tussen communautaire instellingen en de overheids- en particuliere sector, bezoeken van deskundigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

872 000

1 080 000

621 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van bezoeken door deskundigen, werkzaam bij overheidsinstellingen en andere instanties in en buiten de Europese Unie.

1 5 3Uitgaven in verband met stages voor jonge academici bij het Bureau

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

227 000

200 000

129 171,38

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met stages voor jonge academici. Deze uitgaven kunnen de vergoedingen en sociale bijdragen voor de stagiair(e)s omvatten, de verplaatsingskosten tijdens de stage, de reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de stage, de kosten van ontvangst, maaltijden en documentatie.

HOOFDSTUK 1 6 —SOCIALE DIENST

1 6 0Buitengewone bijstand

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 000

7 000

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor schenkingen, leningen en voorschotten die kunnen worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of rechtsopvolgers van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 3Kinderopvangcentra en andere kinderdagverblijven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met centra voor kinderopvang en kinderdagverblijven.

1 6 4Aanvullende steun voor gehandicapten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

3 000

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet is bestemd voor de volgende categorieën gehandicapten, en maakt deel uit van een gehandicaptenbeleid:

| — | desbetreffend personeel in actieve dienst; |
| --- | --- |

—

desbetreffend personeel in actieve dienst;

| — | echtgenoten/echtgenotes van desbetreffende medewerkers, op voorwaarde dat zij geen inkomen uit huidige beroepsbezigheden dan wel een inkomen of pensioen uit eerdere beroepsbezigheden ontvangen; |
| --- | --- |

—

echtgenoten/echtgenotes van desbetreffende medewerkers, op voorwaarde dat zij geen inkomen uit huidige beroepsbezigheden dan wel een inkomen of pensioen uit eerdere beroepsbezigheden ontvangen;

| — | kinderen die in aanmerking komen voor de kindertoelage overeenkomstig de in artikel 2, leden 2 , 3 en 5, van Bijlage VII van het Statuut neergelegde voorwaarden; |
| --- | --- |

—

kinderen die in aanmerking komen voor de kindertoelage overeenkomstig de in artikel 2, leden 2 , 3 en 5, van Bijlage VII van het Statuut neergelegde voorwaarden;

| — | kinderen boven de 26 jaar die niet langer in aanmerking komen voor de hierboven genoemde kindertoelage, maar in verband met wie aanspraak kan worden gemaakt op belastingaftrek overeenkomstig Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen; |
| --- | --- |

—

kinderen boven de 26 jaar die niet langer in aanmerking komen voor de hierboven genoemde kindertoelage, maar in verband met wie aanspraak kan worden gemaakt op belastingaftrek overeenkomstig Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen;

| — | wezen, die beide ouders hebben verloren en die een wezenpensioen in de zin van artikel 21 van Bijlage VIII van het Statuut ontvangen. |
| --- | --- |

—

wezen, die beide ouders hebben verloren en die een wezenpensioen in de zin van artikel 21 van Bijlage VIII van het Statuut ontvangen.

HOOFDSTUK 1 7 —ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

23 000

79 000

26 342,39

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verplichtingen van het Bureau op het gebied van recepties en representatie.

Deze uitgaven kunnen door individuele personeelsleden in de uitoefening van hun functie, alsook in het kader van de werkzaamheden van het Bureau worden gedaan.

HOOFDSTUK 1 8 —ZIEKTEKOSTEN-, ONGEVALLEN- EN BEROEPSZIEKTEVERZEKERING, WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN BEHOUD VAN PENSIOENRECHTEN

1 8 2Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

1 8 2 0Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

24 000

25 000

8 559,20

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een gedeelte van de kosten van het recreatiecentrum, culturele activiteiten, subsidies aan personeelsverenigingen, het beheer van en nieuwe uitrusting voor sportcentra en initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten.

1 8 3Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering, werkloosheidsverzekering en behoud van pensioenrechten

1 8 3 0Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

729 000

650 000

541 937,78

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering (3,4 % van het basissalaris).

1 8 3 1Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

186 000

186 000

138 340,04

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73, alsmede bijlage VIII, artikel 15.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ongevallen- en beroepsziekteverzekering (0,67 % van het basissalaris), alsmede van de bijkomende uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van de terzake geldende bepalingen van het statuut.

1 8 3 2Werkloosheidsverzekering voor functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

271 000

308 000

178 065,89

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de werkloosheidsverzekering voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen.

1 8 3 3Opbouw of behoud van pensioenrechten voor functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

20 000

20 000

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Dit krediet dient ter dekking van betalingen door de instelling voor de totstandkoming of de handhaving van de pensioenrechten van daarvoor in aanmerking komende functionarissen in hun land van herkomst.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Huur | 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |
| 2 0 1 | Verzekeringen | 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |
| 2 0 2 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |
| 2 0 3 | Schoonmaak en onderhoud | 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |
| 2 0 4 | Inrichting van dienstruimten | 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |
| 2 0 5 | Veiligheid en bewaking van de gebouwen | 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |
| 2 0 8 | Overige uitgaven voorafgaand aan de bouw of inrichting van een gebouw | 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |
| 2 0 9 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 1 |
| Onderhoud van computernetwerken en -materieel |
| 2 1 1 0 | Aanschaf van nieuwe hardware voor het dagelijks functioneren van het Bureau | 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |
| 2 1 1 1 | Aanschaf van nieuwe software voor het dagelijks functioneren van het Bureau | 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |
| 2 1 1 2 | Vervanging van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau | 245 000 | p.m. | 6 604,31 |
| 2 1 1 3 | Huur van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Onderhoud en reparatie van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau | 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |
| 2 1 1 5 | Analyse, programmering en technische ondersteuning voor het dagelijks functioneren van het Bureau | 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |
| | Totaal van artikel 2 1 1 | 4 268 000 | 3 156 000 | 2 567 417,51 |
| 2 1 2 |
| Computernetwerken en uitrusting voor speciale projecten |
| 2 1 2 0 | Aanschaf van nieuwe hardware voor specifieke projecten | 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |
| 2 1 2 1 | Aanschaf van nieuwe software voor specifieke projecten | 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |
| 2 1 2 2 | Vervanging van hardware en software voor specifieke projecten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Huur van hardware en software voor specifieke projecten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Onderhoud en reparatie van hardware en software voor specifieke projecten | 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |
| 2 1 2 5 | Analyse, programmering en technische ondersteuning voor specifieke projecten | 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |
| | Totaal van artikel 2 1 2 | 7 374 000 | 6 266 000 | 11 397 039,48 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 0 0 | Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties | 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |
| 2 2 0 1 | Vervanging van technisch materieel en technische installaties | 22 000 | 516 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Huur van technisch materieel en technische installaties | 1 000 | 1 500 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Leasing, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties | 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 574 000 | 869 500 | 239 952,35 |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Eerste aanschaf van meubilair | 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |
| 2 2 1 1 | Vervanging van meubilair | 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |
| 2 2 1 2 | Huur van meubilair | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 145 000 | 446 000 | 238 893,06 |
| 2 2 3 |
| Vervoermiddelen |
| 2 2 3 0 | Eerste aanschaf van vervoermiddelen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Vervanging van vervoermiddelen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Huur van vervoermiddelen | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 3 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekfonds, aankoop van boeken | 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |
| 2 2 5 1 | Speciaal materieel, documentatie en reproductie | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |
| 2 2 5 4 | Behoud van documenten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 300 000 | 282 000 | 147 378,38 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier en kantoorbenodigdheden | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| 2 3 2 |
| Financiële lasten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Overige financiële lasten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| 2 3 4 |
| Schadevergoedingen |
| 2 3 4 0 | Schadevergoedingen | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |
| 2 3 5 3 | Interne verhuizingen en aanverwant intern transport | 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |
| 2 3 5 4 | Archivering van documenten | 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |
| 2 3 5 8 | Bedrijfscontinuïteit | 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |
| 2 3 5 9 | Overige huishoudelijke uitgaven | 2 000 | 1 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 292 000 | 311 000 | 193 135,37 |
| 2 3 9 |
| Publicaties |
| 2 3 9 0 | Publicaties | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | Totaal van artikel 2 3 9 | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto en verzendkosten |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Telecommunicatie | 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |
| 2 4 1 1 | Telecommunicatieapparatuur | 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 555 000 | 439 000 | 249 474,73 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Vergaderingen in het algemeen |
| 2 5 0 0 | Vergaderingen in het algemeen | 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| 2 5 0 1 | Deelname aan fora | 64 000 | — | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | Totaal van titel 2 | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 1 — UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING
  HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
  HOOFDSTUK 2 5 — UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

2 0 1

Verzekeringen

392 000

364 000

294 003,35

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

519 000

448 000

366 782,25

2 0 3

Schoonmaak en onderhoud

539 000

470 000

368 730,62

2 0 4

Inrichting van dienstruimten

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

2 0 5

Veiligheid en bewaking van de gebouwen

539 000

963 000

102 764,86

2 0 8

Overige uitgaven voorafgaand aan de bouw of inrichting van een gebouw

69 000

542 000

248 819,02

2 0 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

HOOFDSTUK 2 1

2 1 1

Onderhoud van computernetwerken en -materieel

2 1 1 0

Aanschaf van nieuwe hardware voor het dagelijks functioneren van het Bureau

892 000

819 000

857 673,10

2 1 1 1

Aanschaf van nieuwe software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

294 000

130 000

541 995,16

2 1 1 2

Vervanging van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

245 000

p.m.

6 604,31

2 1 1 3

Huur van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Onderhoud en reparatie van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

1 480 000

1 449 000

661 945,30

2 1 1 5

Analyse, programmering en technische ondersteuning voor het dagelijks functioneren van het Bureau

1 357 000

758 000

499 199,64

Totaal van artikel 2 1 1

4 268 000

3 156 000

2 567 417,51

2 1 2

Computernetwerken en uitrusting voor speciale projecten

2 1 2 0

Aanschaf van nieuwe hardware voor specifieke projecten

110 000

321 000

650 881,58

2 1 2 1

Aanschaf van nieuwe software voor specifieke projecten

110 000

431 000

2 422 302,86

2 1 2 2

Vervanging van hardware en software voor specifieke projecten

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 3

Huur van hardware en software voor specifieke projecten

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Onderhoud en reparatie van hardware en software voor specifieke projecten

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

2 1 2 5

Analyse, programmering en technische ondersteuning voor specifieke projecten

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

Totaal van artikel 2 1 2

7 374 000

6 266 000

11 397 039,48

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0

Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

95 000

7 000

15 529,83

2 2 0 1

Vervanging van technisch materieel en technische installaties

22 000

516 000

0,—

2 2 0 2

Huur van technisch materieel en technische installaties

1 000

1 500

0,—

2 2 0 3

Leasing, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

456 000

345 000

224 422,52

Totaal van artikel 2 2 0

574 000

869 500

239 952,35

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Eerste aanschaf van meubilair

49 000

438 000

65 997,54

2 2 1 1

Vervanging van meubilair

96 000

8 000

172 895,52

2 2 1 2

Huur van meubilair

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 2 1

145 000

446 000

238 893,06

2 2 3

Vervoermiddelen

2 2 3 0

Eerste aanschaf van vervoermiddelen

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Vervanging van vervoermiddelen

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Huur van vervoermiddelen

1 000

4 500

415,10

2 2 3 3

Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 2 3

1 000

4 500

415,10

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

71 000

65 000

43 870,56

2 2 5 1

Speciaal materieel, documentatie en reproductie

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

229 000

217 000

103 507,82

2 2 5 4

Behoud van documenten

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 2 5

300 000

282 000

147 378,38

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

1 020 000

1 602 000

626 638,89

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier en kantoorbenodigdheden

260 000

266 000

194 226,52

Totaal van artikel 2 3 0

260 000

266 000

194 226,52

2 3 2

Financiële lasten

2 3 2 0

Bankkosten

64 000

90 000

71 000,—

2 3 2 1

Koersverliezen

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Overige financiële lasten

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van artikel 2 3 2

64 000

90 000

71 000,—

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

98 000

200 000

83 507,67

Totaal van artikel 2 3 3

98 000

200 000

83 507,67

2 3 4

Schadevergoedingen

2 3 4 0

Schadevergoedingen

20 000

20 000

0,—

Totaal van artikel 2 3 4

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

2 000

2 000

1 313,31

2 3 5 3

Interne verhuizingen en aanverwant intern transport

62 000

55 000

32 775,35

2 3 5 4

Archivering van documenten

140 000

151 000

90 444,09

2 3 5 8

Bedrijfscontinuïteit

86 000

102 000

68 602,62

2 3 5 9

Overige huishoudelijke uitgaven

2 000

1 000

0,—

Totaal van artikel 2 3 5

292 000

311 000

193 135,37

2 3 9

Publicaties

2 3 9 0

Publicaties

25 000

20 000

19 914,56

Totaal van artikel 2 3 9

25 000

20 000

19 914,56

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

759 000

907 000

561 784,12

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

245 000

291 000

173 721,48

Totaal van artikel 2 4 0

245 000

291 000

173 721,48

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Telecommunicatie

518 000

402 000

197 396,45

2 4 1 1

Telecommunicatieapparatuur

37 000

37 000

52 078,28

Totaal van artikel 2 4 1

555 000

439 000

249 474,73

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

800 000

730 000

423 196,21

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen in het algemeen

2 5 0 0

Vergaderingen in het algemeen

10 000

10 000

5 890,11

2 5 0 1

Deelname aan fora

64 000

—

0,—

Totaal van artikel 2 5 0

74 000

10 000

5 890,11

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

74 000

10 000

5 890,11

Totaal van titel 2

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 — UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 5 — UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 0 —INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0Huur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Bureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede de huur van vergaderzalen, magazijnen, garages en parkeerruimten.

2 0 1Verzekeringen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

392 000

364 000

294 003,35

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor door het Bureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede voor de inboedel, wettelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.

2 0 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

519 000

448 000

366 782,25

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 0 3Schoonmaak en onderhoud

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

539 000

470 000

368 730,62

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het onderhoud van lokalen, liften, centrale verwarming, installaties voor airconditioning, enz.; het betreft ook de uitgaven voor periodieke schoonmaakbeurten, de aanschaf van onderhouds-, schoonmaak-, was- en chemische reinigingsmiddelen, enz., en uitgaven voor schilder- en reparatiewerkzaamheden plus vervangend materieel.

Het dient tevens ter dekking van de kosten van aankoop, huur en onderhoud van planten.

2 0 4Inrichting van dienstruimten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden zoals het plaatsen van tussenwanden in de gebouwen, het aanbrengen van veranderingen aan technische installaties en andere gespecialiseerde verrichtingen met betrekking tot sloten, elektriciteit, sanitair, schilderwerk, vloerbedekking, enz.

2 0 5Veiligheid en bewaking van de gebouwen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

539 000

963 000

102 764,86

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse uitgaven in verband met de veiligheid van personen en gebouwen, met name de contracten voor beveiligingsdiensten, de aanschaf, huur en het onderhoud van beveiligings- en brandbestrijdingsapparatuur, de vervanging van de uitrusting van brandpiketten en de uitgaven in verband met wettelijke controles, met inbegrip van terugkerende uitgaven voor bijvoorbeeld naamkaarten, toegangspassen, enz.

Het dient tevens ter dekking van de kosten van technische ondersteuning.

2 0 8Overige uitgaven voorafgaand aan de bouw of inrichting van een gebouw

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

69 000

542 000

248 819,02

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor financiële en technische expertises vóór aankoop en constructie van een gebouw.

Het dient tevens ter dekking van de uitgaven voor technische bijstand in verband met belangrijke inrichtingswerkzaamheden.

2 0 9Overige uitgaven in verband met de gebouwen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven in verband met gebouwen die niet speciaal zijn vermeld in de andere artikelen van hoofdstuk 2 0, met name de kosten voor het beheer van gebouwen met meerdere huurders, de kosten in verband met het opmaken van de boedelbeschrijving, alsmede de heffingen voor openbare nutsvoorzieningen (vuilnisophaaldienst, enz.).

HOOFDSTUK 2 1 —UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING

2 1 1Onderhoud van computernetwerken en -materieel

2 1 1 0Aanschaf van nieuwe hardware voor het dagelijks functioneren van het Bureau

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

892 000

819 000

857 673,10

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de aanschaf van computer- en andere, gelijksoortige elektronische kantoorapparatuur alsmede hardware, met inbegrip van de eerste uitrusting met standaardsoftware van het Bureau, noodzakelijk voor het dagelijks functioneren.

2 1 1 1Aanschaf van nieuwe software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

294 000

130 000

541 995,16

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de aanschaf van programmapakketten en software die noodzakelijk zijn voor het dagelijks functioneren van het Bureau.

2 1 1 2Vervanging van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | p.m. | 6 604,31 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

245 000

p.m.

6 604,31

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vervanging van bestaande hardware, programmapakketten en software die noodzakelijk zijn voor het dagelijks functioneren van het Bureau.

2 1 1 3Huur van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de huur en leasing van hardware en software die noodzakelijk zijn voor het dagelijks functioneren van het Bureau, in het geval dat aankoop te duur is of moeilijk te verwezenlijken vanwege budgettaire restricties.

2 1 1 4Onderhoud en reparatie van hardware en software voor het dagelijks functioneren van het Bureau

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 480 000

1 449 000

661 945,30

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van de in de posten 2 1 1 0 tot en met 2 1 1 3 genoemde uitrusting.

2 1 1 5Analyse, programmering en technische ondersteuning voor het dagelijks functioneren van het Bureau

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 357 000

758 000

499 199,64

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met externe medewerkers en dienstverlening, alsmede analyse, programmering en technische ondersteuning die noodzakelijk zijn voor het dagelijks functioneren van het Bureau.

2 1 2Computernetwerken en uitrusting voor speciale projecten

2 1 2 0Aanschaf van nieuwe hardware voor specifieke projecten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

110 000

321 000

650 881,58

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de aanschaf van computer- en andere, gelijksoortige elektronische kantoorapparatuur alsmede hardware, met inbegrip van de eerste uitrusting met standaardsoftware van het Bureau, noodzakelijk voor specifieke projecten.

2 1 2 1Aanschaf van nieuwe software voor specifieke projecten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

110 000

431 000

2 422 302,86

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de aankoop van programmapakketten en software voor specifieke projecten.

2 1 2 2Vervanging van hardware en software voor specifieke projecten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de vervanging van bestaande hardware, programmapakketten en software voor specifieke projecten.

2 1 2 3Huur van hardware en software voor specifieke projecten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de huur of leasing van hardware en software voor specifieke projecten, in het geval dat aanschaf te duur is of moeilijk te verwezenlijken vanwege budgettaire restricties.

2 1 2 4Onderhoud en reparatie van hardware en software voor specifieke projecten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van de in de posten 2 1 2 0 tot en met 2 1 2 3 genoemde uitrusting.

2 1 2 5Analyse, programmering en technische ondersteuning voor specifieke projecten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met externe medewerkers en dienstverlening, alsmede analyse, programmering en technische ondersteuning voor specifieke projecten.

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

95 000

7 000

15 529,83

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor audiovisueel materieel, materieel voor reproductiewerkzaamheden, archivering, bibliotheek en materieel ten behoeve van de tolkendienst.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor installaties en materieel voor gehandicapte ambtenaren.

2 2 0 1Vervanging van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 516 000 | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

22 000

516 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de vervanging van met name audiovisueel materieel, materieel voor reproductiewerkzaamheden, archivering, bibliotheek en materieel ten behoeve van de tolkendienst, zoals cabines voor simultaanvertaling, koptelefoons en installaties en voorzieningen voor simultaanvertaling.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor vervanging van installaties en materieel voor gehandicapten.

2 2 0 2Huur van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 000

1 500

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van materieel waarvan de aankoop economisch niet verantwoord zou zijn of dat wegens budgettaire beperkingen moeilijk kan worden aangeschaft.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor installaties en materieel voor gehandicapte ambtenaren.

2 2 0 3Leasing, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

456 000

345 000

224 422,52

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het in de posten 2 2 0 0 tot en met 2 2 0 2 bedoelde materieel, alsook o.a. voor leasecontracten voor fotokopieerapparaten en ander technisch materieel en de bijbehorende kosten voor technische ondersteuning.

Tevens dient het ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van installaties en materieel voor gehandicapten.

2 2 1Meubilair

2 2 1 0Eerste aanschaf van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

49 000

438 000

65 997,54

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van kantoormeubilair en speciaal meubilair, met name ergonomisch meubilair, rekken voor de archieven, enz.

2 2 1 1Vervanging van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

96 000

8 000

172 895,52

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de vervanging van verouderd en versleten meubilair.

2 2 1 2Huur van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de huur van meubilair.

2 2 1 3Onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor onderhoud en reparatie van meubilair.

2 2 3Vervoermiddelen

2 2 3 0Eerste aanschaf van vervoermiddelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de aanschaf van vervoermiddelen.

2 2 3 1Vervanging van vervoermiddelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervanging van voertuigen die in de loop van het begrotingsjaar zoveel kilometers zullen hebben afgelegd dat vervanging gerechtvaardigd is.

2 2 3 2Huur van vervoermiddelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 4 500 | 415,10 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 000

4 500

415,10

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van auto's op korte of op lange termijn.

2 2 3 3Onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud, reparatie en verzekering van dienstauto's (brandstof, olie, binnen- en buitenbanden, diverse benodigdheden, onderdelen, gereedschap, enz.).

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

71 000

65 000

43 870,56

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van boeken, documenten en ander niet-periodieke publicaties, alsmede de bijwerking van de aanwezige werken ten behoeve van de diensten van het Bureau.

2 2 5 1Speciaal materieel, documentatie en reproductie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor speciale bibliotheekbenodigdheden (systeemkaarten, boekenplanken, catalogi, enz.).

2 2 5 2Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

229 000

217 000

103 507,82

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor abonnementen op dagbladen, vakbladen, staatsbladen, parlementaire documenten, statistieken betreffende de buitenlandse handel, diverse bulletins, on-linedatabases, andere gespecialiseerde publicaties en bibliotheekdiensten.

2 2 5 4Behoud van documenten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van inbinden en dergelijke, noodzakelijk voor het behoud van boeken en andere publicaties.

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Papier en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0Papier en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

260 000

266 000

194 226,52

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden, alsmede benodigdheden voor reproductiewerkzaamheden en voor uitbesteding van werk aan drukkerijen.

2 3 2Financiële lasten

2 3 2 0Bankkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | 90 000 | 71 000,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

64 000

90 000

71 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten (commissies, debetrenten en diverse kosten).

2 3 2 1Koersverliezen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van door het Bureau bij het beheren van zijn begroting geleden koersverliezen, voorzover deze verliezen niet kunnen worden gecompenseerd met koerswinsten.

2 3 2 9Overige financiële lasten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3Proceskosten

2 3 3 0Proceskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

98 000

200 000

83 507,67

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aan procedures voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor bijstand van advocaten of andere deskundigen als adviseur voor het Bureau.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven die door het Hof van Justitie of andere rechterlijke instanties ten laste van het Bureau kunnen worden gebracht.

2 3 4Schadevergoedingen

2 3 4 0Schadevergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

20 000

20 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor schadevergoedingen.

2 3 5Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0Diverse verzekeringen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 000

2 000

1 313,31

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van allerlei verzekeringen (dienstreisverzekeringen, accountantsverzekering, enz.), en van de in artikel 64 van het financieel reglement van het Bureau genoemde verzekeringskosten.

2 3 5 3Interne verhuizingen en aanverwant intern transport

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

62 000

55 000

32 775,35

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verhuizingen van afdelingen en interne transportkosten (ontvangst, opslag, plaatsing) ten aanzien van materieel, meubilair en kantoorbenodigdheden.

2 3 5 4Archivering van documenten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

140 000

151 000

90 444,09

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het verwerken en opvragen van documenten in opslagplaatsen buiten de kantoorruimten van het Bureau alsmede de met de opslag verband houdende kosten.

2 3 5 8Bedrijfscontinuïteit

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

86 000

102 000

68 602,62

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle uitgaven in verband met de bedrijfscontinuïteit van het Bureau, zoals bijvoorbeeld kosten verbonden aan een contract voor gegevensherstel, planning en consultancy betreffende het rampenplan, tests en updating van het rampenplan.

2 3 5 9Overige huishoudelijke uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 000 | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 000

1 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van andere huishoudelijke uitgaven die niet zijn vermeld onder andere posten van dit artikel.

2 3 9Publicaties

2 3 9 0Publicaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

25 000

20 000

19 914,56

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor publicaties die niet in titel 3 gedekt zijn, in het bijzonder uitgaven voor de publicatie van de staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau en gewijzigde staten van ontvangsten en uitgaven in het „Publicatieblad van de Europese Unie” overeenkomstig artikel 26 van het financieel reglement van het Bureau.

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Porto en verzendkosten

2 4 0 0Porto en verzendkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

245 000

291 000

173 721,48

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankering van de gewone correspondentie, verslagen en publicaties, de verzendkosten van postpakketten en andere colli per vliegtuig, per boot of per spoor en van de interne post van het Bureau.

2 4 1Telecommunicatie

2 4 1 0Telecommunicatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

518 000

402 000

197 396,45

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vaste huurlasten, de kosten van gesprekken, berichten, onderhoudskosten, reparatie en onderhoud van apparatuur, abonnementskosten, de kosten van verbindingen (telefoon, telex, telegraaf, televisie, audio- en videoconferenties, met inbegrip van gegevensoverdracht).

Het dient tevens ter dekking van de aanschaf van allerlei adressenbestanden.

2 4 1 1Telecommunicatieapparatuur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

37 000

37 000

52 078,28

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de uitrusting van de gebouwen op het gebied van telecommunicatie, met name de aanschaf, huur, installatie en het onderhoud van de bekabeling.

Het dient tevens ter dekking van de aanschaf van mobiele telefoons en bijkomende apparatuur alsmede de kosten van technische ondersteuning.

HOOFDSTUK 2 5 —UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0Vergaderingen in het algemeen

2 5 0 0Vergaderingen in het algemeen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

10 000

5 890,11

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van externe deskundigen die worden uitgenodigd voor vergaderingen die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Bureau.

Het dient tevens ter dekking van de uitgaven die voortvloeien uit het organiseren van deze bijeenkomsten, voorzover deze niet worden gedekt door de bestaande infrastructuur.

2 5 0 1Deelname aan fora

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | — | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

64 000

—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor deelname aan fora voor uitwisseling van ervaringen.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Vergaderingen |
| 3 0 0 0 | Terugbetaling aan personen die vergaderingen bijwonen | 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |
| 3 0 0 1 | Tolken | 48 000 | 36 000 | 124 442,— |
| 3 0 0 2 | Catering | 115 000 | 115 000 | 93 500,— |
| 3 0 0 3 | Overige uitgaven | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 6 731 000 | 6 133 000 | 5 346 339,10 |
| 3 0 1 |
| Beoordeling van geneesmiddelen |
| 3 0 1 0 | Beoordeling van geneesmiddelen | 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |
| 3 0 1 1 | Beoordeling van aangewezen weesgeneesmiddelen | 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |
| 3 0 1 2 | Bijzondere activiteiten | 425 000 | 775 000 | 352 020,— |
| | Totaal van artikel 3 0 1 | 39 559 000 | 36 992 000 | 32 008 346,— |
| 3 0 2 |
| Kosten van vertaalwerkzaamheden |
| 3 0 2 0 | Vertaalbureau te Luxemburg | 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |
| 3 0 2 1 | Overige vertalingen | 716 000 | 63 000 | 308 680,— |
| | Totaal van artikel 3 0 2 | 2 945 000 | 1 044 000 | 1 109 845,75 |
| 3 0 3 |
| Studies en adviezen |
| 3 0 3 0 | Studies en adviezen | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| | Totaal van artikel 3 0 3 | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| 3 0 4 |
| Publicaties |
| 3 0 4 0 | Voorlichting en publicaties | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| | Totaal van artikel 3 0 4 | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| 3 0 5 |
| Communautaire programma's |
| 3 0 5 0 | Communautaire programma's | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 0 5 | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | Totaal van titel 3 | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| HOOFDSTUK 3 0 — BELEIDSUITGAVEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Vergaderingen

3 0 0 0

Terugbetaling aan personen die vergaderingen bijwonen

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

3 0 0 1

Tolken

48 000

36 000

124 442,—

3 0 0 2

Catering

115 000

115 000

93 500,—

3 0 0 3

Overige uitgaven

5 000

5 000

0,—

Totaal van artikel 3 0 0

6 731 000

6 133 000

5 346 339,10

3 0 1

Beoordeling van geneesmiddelen

3 0 1 0

Beoordeling van geneesmiddelen

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

3 0 1 1

Beoordeling van aangewezen weesgeneesmiddelen

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

3 0 1 2

Bijzondere activiteiten

425 000

775 000

352 020,—

Totaal van artikel 3 0 1

39 559 000

36 992 000

32 008 346,—

3 0 2

Kosten van vertaalwerkzaamheden

3 0 2 0

Vertaalbureau te Luxemburg

2 229 000

981 000

801 165,75

3 0 2 1

Overige vertalingen

716 000

63 000

308 680,—

Totaal van artikel 3 0 2

2 945 000

1 044 000

1 109 845,75

3 0 3

Studies en adviezen

3 0 3 0

Studies en adviezen

170 000

200 000

80 239,02

Totaal van artikel 3 0 3

170 000

200 000

80 239,02

3 0 4

Publicaties

3 0 4 0

Voorlichting en publicaties

194 000

255 000

141 389,21

Totaal van artikel 3 0 4

194 000

255 000

141 389,21

3 0 5

Communautaire programma's

3 0 5 0

Communautaire programma's

550 000

250 000

0,—

Totaal van artikel 3 0 5

550 000

250 000

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

Totaal van titel 3

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

HOOFDSTUK 3 0 — BELEIDSUITGAVEN

HOOFDSTUK 3 0 —BELEIDSUITGAVEN

3 0 0Vergaderingen

3 0 0 0Terugbetaling aan personen die vergaderingen bijwonen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en de bijkomende kosten van de leden van de raad van beheer en de wetenschappelijke comités en hun werkgroepen, alsmede van deskundigen die zijn uitgenodigd als lid van een comité of werkgroep.

Het dient tevens ter dekking van de uitgaven die voortvloeien uit het organiseren van deze bijeenkomsten, voorzover deze niet worden gedekt door de bestaande infrastructuur.

3 0 0 1Tolken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 36 000 | 124 442,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

48 000

36 000

124 442,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en de reiskosten van freelance tolken en conferentiepersoneel, alsmede van de vergoeding van diensten die door tolken van de Commissie zijn geleverd voor alle vergaderingen die verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Bureau.

3 0 0 2Catering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 115 000 | 93 500,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

115 000

115 000

93 500,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de cateringkosten bij vergaderingen en bijeenkomsten.

3 0 0 3Overige uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 000

5 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige uitgaven in verband met vergaderingen.

3 0 1Beoordeling van geneesmiddelen

3 0 1 0Beoordeling van geneesmiddelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor studies en adviezen van hooggekwalificeerde deskundigen (personen of bedrijven) die optreden als rapporteur of corapporteur, indien het Bureau zelf niet over het geschikte personeel beschikt om dergelijke studies te laten uitvoeren, zoals bepaald in artikel 62, lid 3, van Verordering (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1).

Het dient tevens ter dekking van de aankoop van reeds uitgevoerde studies of abonnementen bij gespecialiseerde onderzoekscentra alsmede vergoedingen voor het uitvoeren van tests en het nemen van monsters door officiële laboratoria voor geneesmiddelencontrole onder auspiciën van de Europese dienst voor de kwaliteit van geneesmiddelen (EDQM) van de Europese Farmacopee.

3 0 1 1Beoordeling van aangewezen weesgeneesmiddelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de beoordeling van aangewezen weesgeneesmiddelen door middel van gespecialiseerde studies en onderzoeken die worden uitbesteed aan hooggekwalificeerde deskundigen (personen of bedrijven) indien het Bureau niet beschikt over de geschikte mensen om dergelijke studies uit te voeren, zoals voorzien in artikel 62, lid 3, van Verordering (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1).

Met betrekking tot weesgeneesmiddelen dient het tevens ter dekking van de aankoop van reeds uitgevoerde studies of abonnementen bij gespecialiseerde onderzoekscentra alsmede vergoedingen voor het uitvoeren van tests en het nemen van monsters door officiële laboratoria voor geneesmiddelencontrole onder auspiciën van de Europese dienst voor de kwaliteit van geneesmiddelen (EDQM) van de Europese Farmacopee.

3 0 1 2Bijzondere activiteiten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 425 000 | 775 000 | 352 020,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

425 000

775 000

352 020,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met bijzondere activiteiten in overeenstemming met het van toepassing zijnde besluit van de raad van beheer.

3 0 2Kosten van vertaalwerkzaamheden

3 0 2 0Vertaalbureau te Luxemburg

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 229 000

981 000

801 165,75

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vertalingen, inclusief betalingen aan het Vertaalbureau in Luxemburg, voor alle teksten die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Bureau.

3 0 2 1Overige vertalingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 716 000 | 63 000 | 308 680,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

716 000

63 000

308 680,—

3 0 3Studies en adviezen

3 0 3 0Studies en adviezen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

170 000

200 000

80 239,02

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan het sluiten van contracten voor beroepsmatige dienstverlening en evaluaties met betrekking tot de werkzaamheden van het Bureau.

3 0 4Publicaties

3 0 4 0Voorlichting en publicaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

194 000

255 000

141 389,21

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor opstelling, opmaak en publicatie van het activiteitenverslag en andere publicaties van het Bureau, in ongeacht welke vorm, waaronder bijvoorbeeld de kosten van papier, type-, kopieer-, druk of printwerkzaamheden, voor weergave van slides, foto’s en posters, voor verspreiding en andere freelancewerkzaamheden, de kosten voor voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot het Bureau en zijn werkzaamheden, alsook de kosten van publicaties in verband met aanbestedingsprocedures.

3 0 5Communautaire programma's

3 0 5 0Communautaire programma's

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

550 000

250 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vereiste uitgaven voor de uitvoering van communautaire programma's zoals het Pan-Europees Regelgevingsforum over geneesmiddelen of andere programma's van het Bureau op verzoek van de Europese Commissie of van andere instellingen van de Europese Unie, waarvoor de raad van bestuur van het Bureau toestemming heeft verleend. Het krediet dekt onder meer de reis- en verblijfkosten van leden van de raad van bestuur, het wetenschappelijk comité en hun werkgroepen, alsmede van delegaties en deskundigen uit Midden- en Oost-Europa.

Tevens dekt het de kosten van de organisatie van bijeenkomsten, honoraria en reiskosten van tolken of conferentiemedewerkers, in voorkomend geval vertaalkosten, de kosten van de medewerkers van het Bureau die deze bijeenkomsten bijwonen, uitzendkrachten en andere functionarissen die meewerken aan de tenuitvoerlegging van het programma, alsmede uitgaven voor informatietechnologie en overige kosten in verband met dergelijke activiteiten.

TITEL 9

OVERIGE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 9 0 |
| 9 0 0 | Overige uitgaven | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |
| HOOFDSTUK 9 0 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Overige uitgaven

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

HOOFDSTUK 9 0 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 9 0 —RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

9 0 0Overige uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

---

| 8.3.2006 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 67/479 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/479

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2006

(2006/159/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Totaal van titel 2

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

TOTAAL-GENERAAL

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

TITEL 2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Subsidie van de Commissie | 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| 2 0 2 | Phare-subsidie — DG Uitbreiding | 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Subsidie van de Commissie

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

2 0 2

Phare-subsidie — DG Uitbreiding

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Totaal van titel 2

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

TOTAAL-GENERAAL

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

HOOFDSTUK 2 0 — SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

HOOFDSTUK 2 0 —SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0 0Subsidie van de Commissie

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 1406/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid (PB L 208 van 5.8.2002).

2 0 2Phare-subsidie — DG Uitbreiding

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

Toelichting

Phare-meerlandenprogramma voor deelname van Roemenië en Bulgarije aan door het Agentschap georganiseerde vergaderingen.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Totaal van titel 1 | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| 2 1 | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | Totaal van titel 2 | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | ONTWIKKELING DATABASES | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| 3 2 | INFORMATIE EN PUBLICATIE | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| 3 3 | VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 4 | VERTAALKOSTEN | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | ONDERZOEKEN | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| 3 6 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| 3 7 | OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Totaal van titel 3 | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Totaal van titel 1

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

Totaal van titel 2

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

ONTWIKKELING DATABASES

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

3 2

INFORMATIE EN PUBLICATIE

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

3 3

VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

3 4

VERTAALKOSTEN

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 5

ONDERZOEKEN

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

3 6

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

3 7

OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 8

MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Totaal van titel 3

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

TOTAAL-GENERAAL

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeel in actieve dienst |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 10 010 000 | 10 010 000 | 6 180 165 | 6 180 165 | 2 283 806,91 | 2 283 806,91 |
| 1 1 1 |
| Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 3 | Arbeidscontractanten | 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 4 | Personeel van het agentschap | 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |
| 1 1 1 5 | Gedetacheerde nationale deskundigen | 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 814 089,02 | 814 089,02 |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidsverzekering | 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |
| 1 1 3 3 | Vorming of behoud van pensioenrechten | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Bijdrage aan de communautaire pensioenregeling | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 295 000 | 295 000 | 223 000 | 223 000 | 100 908,04 | 100 908,04 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |
| 1 1 4 1 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof | 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |
| 1 1 4 3 | Vaste ambtsvergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4 | Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5 | Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 9 | Overige vergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 77 000 | 77 000 | 54 500 | 54 500 | 21 799,48 | 21 799,48 |
| 1 1 5 |
| Overuren |
| 1 1 5 0 | Overuren | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 0 | Freelance-tolken en technisch personeel voor conferenties | 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |
| 1 1 7 8 | Externe diensten | 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 190 000 | 190 000 | 255 000 | 255 000 | 80 000,— | 34 966,— |
| 1 1 9 |
| Aanpassingscoëfficiënten |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| 1 1 9 1 | Aanpassing van de bezoldigingen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| HOOFDSTUK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Diverse uitgaven in verband met indiensttreding en overplaatsing van personeel |
| 1 2 0 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| | Totaal van artikel 1 2 0 | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| 1 2 1 |
| Reiskosten |
| 1 2 1 0 | Reiskosten | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| | Totaal van artikel 1 2 1 | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| 1 2 2 |
| Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, verhuizing en overplaatsing |
| 1 2 2 0 | Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, verhuizing en overplaatsing | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| | Totaal van artikel 1 2 2 | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| 1 2 3 |
| Verhuiskosten |
| 1 2 3 0 | Verhuiskosten | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| | Totaal van artikel 1 2 3 | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| 1 2 4 |
| Tijdelijke dagvergoedingen |
| 1 2 4 0 | Tijdelijke dagvergoedingen | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | Totaal van artikel 1 2 4 | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen en vervoer |
| 1 3 0 0 | Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastructuur van medisch-sociale aard |
| 1 4 0 0 | Restaurants en kantines | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| 1 4 2 |
| Talencursussen, bijscholing en opleiding |
| 1 4 2 0 | Talencursussen, bijscholing en opleiding | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | Totaal van artikel 1 4 2 | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst en representatie |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Totaal van titel 1 | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 2 — DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
  HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeel in actieve dienst

1 1 0 0

Basissalarissen

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

1 1 0 1

Gezinstoelagen

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

Totaal van artikel 1 1 0

10 010 000

10 010 000

6 180 165

6 180 165

2 283 806,91

2 283 806,91

1 1 1

Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 1 3

Arbeidscontractanten

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4

Personeel van het agentschap

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

1 1 1 5

Gedetacheerde nationale deskundigen

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

Totaal van artikel 1 1 1

1 254 000

1 254 000

1 340 000

1 340 000

814 089,02

814 089,02

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

1 1 3 3

Vorming of behoud van pensioenrechten

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 1 3 4

Bijdrage aan de communautaire pensioenregeling

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 1 3

295 000

295 000

223 000

223 000

100 908,04

100 908,04

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

1 1 4 1

Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4

Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5

Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 9

Overige vergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 1 4

77 000

77 000

54 500

54 500

21 799,48

21 799,48

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 1 5

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Freelance-tolken en technisch personeel voor conferenties

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

1 1 7 2

Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

1 1 7 8

Externe diensten

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

Totaal van artikel 1 1 7

190 000

190 000

255 000

255 000

80 000,—

34 966,—

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

1 1 9 1

Aanpassing van de bezoldigingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 1 9

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Diverse uitgaven in verband met indiensttreding en overplaatsing van personeel

1 2 0 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

Totaal van artikel 1 2 0

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

1 2 1

Reiskosten

1 2 1 0

Reiskosten

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

Totaal van artikel 1 2 1

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

1 2 2

Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, verhuizing en overplaatsing

1 2 2 0

Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, verhuizing en overplaatsing

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

Totaal van artikel 1 2 2

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

1 2 3

Verhuiskosten

1 2 3 0

Verhuiskosten

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

Totaal van artikel 1 2 3

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

1 2 4

Tijdelijke dagvergoedingen

1 2 4 0

Tijdelijke dagvergoedingen

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

Totaal van artikel 1 2 4

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen en vervoer

1 3 0 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

Totaal van artikel 1 3 0

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Infrastructuur van medisch-sociale aard

1 4 0 0

Restaurants en kantines

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 1 4 0

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

Totaal van artikel 1 4 1

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

1 4 2

Talencursussen, bijscholing en opleiding

1 4 2 0

Talencursussen, bijscholing en opleiding

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

Totaal van artikel 1 4 2

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst en representatie

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Totaal van artikel 1 7 0

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Totaal van titel 1

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 2 — DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Personeel in actieve dienst

1 1 0 0Basissalarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69 en artikel 4 van bijlage VII.

1 1 0 3Secretariaatstoelagen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4, sub a, van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor tijdelijke functionarissen in de categorie C die de functie uitoefenen van stenotypist of typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse.

1 1 1Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen

1 1 1 0Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) van hulpfunctionarissen en van de werkgeversbijdrage voor hun sociale verzekering.

1 1 1 2Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel V.

1 1 1 3Arbeidscontractanten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4Personeel van het agentschap

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het personeel van het Agentschap.

1 1 1 5Gedetacheerde nationale deskundigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

Toelichting

Dit krediet is bestemd ter dekking van de kosten van nationale ambtenaren of andere deskundigen die bij het Agentschap zijn gedetacheerd of tijdelijk tewerkgesteld of op wie korte tijd een beroep wordt gedaan voor overleg.

1 1 3Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage (3,4 % van het basissalaris); de bijdrage van de ambtenaar is 1,7 % van het basissalaris.

1 1 3 1Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage aan de ongevallen- en beroepsziekteverzekering (0,77 % van het basissalaris).

Voorts wordt nog 2 % toegevoegd aan de aldus berekende kredieten (zodat het percentage op 0,7854 komt) ter dekking van niet door de verzekering gedekte uitgaven (artikel 73 van het ambtenarenstatuut).

1 1 3 2Werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Gemeenschappen (PB nr. L 265 van 8. 10. 1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen.

Toegepast percentage: 0,8 % van de basissalarissen.

1 1 3 3Vorming of behoud van pensioenrechten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

1 1 3 4Bijdrage aan de communautaire pensioenregeling

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage van het Agentschap aan de communautaire pensioenregeling.

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de geboortetoelage- en, |
| --- | --- |

—

de geboortetoelage- en,

| — | in geval van het overlijden van een ambtenaar, de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

in geval van het overlijden van een ambtenaar, de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 8 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst, zulks volgens onderstaande regels:

| — | eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 en minder dan 725 km bedraagt, |
| --- | --- |

—

eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 en minder dan 725 km bedraagt,

| — | tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt. |
| --- | --- |

—

tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt.

1 1 4 3Vaste ambtsvergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 14.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste ambtsvergoeding voor de functionarissen wier taak van dien aard is dat zij geregeld uitgaven voor representatiedoeleinden moeten doen.

1 1 4 4Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskostenvergoeding, die niet meer mag bedragen dan 3 000 BEF per maand, van de tijdelijke functionarissen wier taak van dien aard is dat zij zich voortdurend moeten verplaatsen. Deze vergoeding wordt toegekend voor de vervoerskosten binnen het gebied van hun standplaats.

1 1 4 5Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Toelichting

Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (PB nr. L 356 van 31.12.1977 blz.1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom, EGKS, EG) 762/2001 (PB nr. L 111 van 20.4.2001, blz.1) en met name artikel 75, lid 4.

Dit krediet dient ter dekking van de bijzondere vergoeding welke wordt toegekend aan ambtenaren die de hoedanigheid van rekenplichtige, ondergeschikt rekenplichtige of beheerder van gelden ter goede rekening bezitten.

1 1 4 9Overige vergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 5Overuren

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56 en bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan ambtenaren en hulpfunctionarissen van de categorieën C* en D*, alsmede aan plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 5 0Overuren

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7Werk door derden

1 1 7 0Freelance-tolken en technisch personeel voor conferenties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en de reiskosten van freelance tolken en conferentietechnici, met inbegrip van de vergoeding van door tolken van de Commissie geleverde diensten.

1 1 7 2Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de diensten van freelance- of tijdelijke vertalers en voor de typ- of andere diensten en werkzaamheden van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie in Luxemburg.

1 1 7 8Externe diensten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoeding voor de uitgaven van de Europese Commissie voor administratieve bijstand van het Agentschap, bijvoorbeeld, de geautomatiseerde loonlijst.

1 1 9Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen, alsmede op de overuren.

1 1 9 1Aanpassing van de bezoldigingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 65.

Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB nr. L 356 van 31.12.1977, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 762/2001 (PB nr. L 111 van 20.4.2001, blz. 1).

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3830/91 van de Raad van 19 december 1991 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen wat de vaststelling van de wijze van aanpassing van de bezoldigingen betreft (PB nr. L 361 van 31.12.1991, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van door de Raad tijdens het begrotingsjaar goedgekeurde aanpassingen van bezoldigingen.

HOOFDSTUK 1 2 —Diverse uitgaven in verband met indiensttreding en overplaatsing van personeel

1 2 0Diverse uitgaven in verband met indiensttreding en overplaatsing van personeel

1 2 0 0Diverse uitgaven voor de aanwerving van personeel

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27-31 en 33.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures.

1 2 1Reiskosten

1 2 1 0Reiskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 alsmede artikel 7 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 2 2Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, verhuizing en overplaatsing

1 2 2 0Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, verhuizing en overplaatsing

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5 en 6 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

1 2 3Verhuiskosten

1 2 3 0Verhuiskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en artikel 9 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

1 2 4Tijdelijke dagvergoedingen

1 2 4 0Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20, 71 en artikel 10 van bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0Dienstreizen en vervoer

1 3 0 0Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient tevens ter dekking van de kosten van dienstreizen van nationale of internationale deskundigen die bij het Agentschap zijn gedetacheerd.

HOOFDSTUK 1 4 —INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0Infrastructuur van medisch-sociale aard

1 4 0 0Restaurants en kantines

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter betaling van de externe firma die de kantine van het Agentschap beheert, alsmede van bepaalde benodigdheden voor de kantine.

1 4 1Medische dienst

1 4 1 0Medische dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59 en artikel 8 van bijlage II.

1 4 2Talencursussen, bijscholing en opleiding

1 4 2 0Talencursussen, bijscholing en opleiding

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.

HOOFDSTUK 1 7 —ONTVANGST EN REPRESENTATIE

1 7 0Ontvangst en representatie

1 7 0 0Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huur van gebouwen en bijkomende kosten |
| 2 0 0 0 | Huren | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| 2 0 1 |
| Verzekeringen |
| 2 0 1 0 | Verzekeringen | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| | Totaal van artikel 2 0 1 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| 2 0 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 0 2 0 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 0 2 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Reiniging en onderhoud |
| 2 0 3 0 | Reiniging en onderhoud | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 0 3 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Inrichting van de dienstruimten |
| 2 0 4 0 | Inrichting van de dienstruimten | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 0 4 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Veiligheid en toezicht op de gebouwen |
| 2 0 5 0 | Veiligheid en toezicht op de gebouwen | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 0 5 | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van een gebouw |
| 2 0 8 0 | Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van een gebouw | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 0 8 | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Gegevensverwerking |
| 2 1 0 0 | Computeruitrusting | 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |
| 2 1 0 1 | Ontwikkeling software | 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |
| 2 1 0 2 | Overige externe diensten op het gebied van gegevensverwerking | 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering |
| 2 2 0 0 | Eerste aanschaf van technisch materieel | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Vervanging | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 2 | Huur | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 4 | Materieel voor kantoorautomatisering | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Eerste aanschaf | 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 1 | Vervanging | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 2 | Huur van meubilair | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 103 000 | 103 000 | 37 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 3 |
| Huur van voertuigen |
| 2 2 3 0 | Huur van voertuigen | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekfonds, aankoop van boeken | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |
| 2 2 5 1 | Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |
| 2 2 5 3 | Abonnementen op persagentschappen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 4 | Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier- en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier- en kantoorbenodigdheden | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9 | Overige financiële kosten | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 14 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Schadevergoedingen |
| 2 3 4 0 | Schadevergoedingen | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |
| 2 3 5 2 | Interne vergaderingen | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |
| 2 3 5 3 | Interne verhuisdienst | 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Archivering | p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Dienstkleding | 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 203 000 | 203 000 | 207 000 | 207 000 | 3 677,62 | 3 477,61 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Telecommunicatiekosten | 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 4 1 1 | Telecommunicatiemateriaal | 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 132 000 | 132 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Vergaderingen en convocaties |
| 2 5 0 0 | Vergaderingen en convocaties in het algemeen | 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| 2 5 0 1 | Deelname van vertegenwoordigers uit Roemenië en Bulgarije aan algemene vergaderingen | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | Totaal van titel 2 | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 1 — AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE
  HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
  HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 0 0 0

Huren

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

Totaal van artikel 2 0 0

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

Totaal van artikel 2 0 1

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 0 2

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 0 3

Reiniging en onderhoud

2 0 3 0

Reiniging en onderhoud

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 0 3

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van de dienstruimten

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 0 4

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 5

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0

Veiligheid en toezicht op de gebouwen

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 0 5

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

2 0 8

Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van een gebouw

2 0 8 0

Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van een gebouw

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

Totaal van artikel 2 0 8

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Gegevensverwerking

2 1 0 0

Computeruitrusting

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

2 1 0 1

Ontwikkeling software

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

2 1 0 2

Overige externe diensten op het gebied van gegevensverwerking

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

Totaal van artikel 2 1 0

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering

2 2 0 0

Eerste aanschaf van technisch materieel

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Vervanging

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 2

Huur

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 4

Materieel voor kantoorautomatisering

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 2 0

25 000

25 000

25 000

25 000

0,—

0,—

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Eerste aanschaf

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

2 2 1 1

Vervanging

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 1 2

Huur van meubilair

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 2 1

103 000

103 000

37 000

37 000

0,—

0,—

2 2 3

Huur van voertuigen

2 2 3 0

Huur van voertuigen

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 2 3

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

2 2 5 1

Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

2 2 5 3

Abonnementen op persagentschappen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4

Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 2 5

22 000

22 000

22 000

22 000

5 569,67

4 613,67

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

Totaal van artikel 2 3 0

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

2 3 2 1

Koersverliezen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 2 9

Overige financiële kosten

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 3 2

10 000

10 000

14 000

14 000

2 000,—

1 937,83

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 3 3

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 3 4

Schadevergoedingen

2 3 4 0

Schadevergoedingen

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 3 4

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

2 3 5 2

Interne vergaderingen

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

2 3 5 3

Interne verhuisdienst

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

2 3 5 4

Archivering

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

2 3 5 5

Dienstkleding

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 3 5

203 000

203 000

207 000

207 000

3 677,62

3 477,61

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 4 0

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Telecommunicatiekosten

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

2 4 1 1

Telecommunicatiemateriaal

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 4 1

132 000

132 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen en convocaties

2 5 0 0

Vergaderingen en convocaties in het algemeen

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

2 5 0 1

Deelname van vertegenwoordigers uit Roemenië en Bulgarije aan algemene vergaderingen

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 2 5 0

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

Totaal van titel 2

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 — AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 0 —HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0Huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 0 0 0Huren

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen en gedeelten van gebouwen, alsmede de huur van parkeerruimten.

2 0 1Verzekeringen

2 0 1 0Verzekeringen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

2 0 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het lopende verbruik.

2 0 3Reiniging en onderhoud

2 0 3 0Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0Inrichting van de dienstruimten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.

2 0 5Veiligheid en toezicht op de gebouwen

2 0 5 0Veiligheid en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van de gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de huur en het bijvullen van de brandblussers, de aanschaf en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de functionarissen die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, de kosten van wettelijke controles.

2 0 8Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van een gebouw

2 0 8 0Uitgaven voorafgaand aan de aankoop of de constructie van een gebouw

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor deskundigenonderzoek ten behoeve van onroerende goederen, en rapportage.

HOOFDSTUK 2 1 —AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

2 1 0Gegevensverwerking

2 1 0 0Computeruitrusting

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van kosten van aanschaf of huur van materieel voor gegevensverwerking, voor softwareontwikkeling en onderhoud van software/softwarepakketten en diverse producten voor gegevensverwerking, enz.

2 1 0 1Ontwikkeling software

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe deskundigen voor de exploitatie van de gegevens en de systemen.

2 1 0 2Overige externe diensten op het gebied van gegevensverwerking

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, beheerders, systeemingenieurs, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Technisch materieel en materieel voor kantoorautomatisering

2 2 0 0Eerste aanschaf van technisch materieel

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de uitrusting voor opslag van documenten, archieven en verwerking van post.

2 2 0 1Vervanging

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Toelichting

De aanschaf van materieel en installaties ten laste van deze post is afhankelijk van de afschrijving overeenkomstig de normale procedures van te vervangen materieel en installaties.

2 2 0 2Huur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van faxapparaten, fotokopieermachines en van diverse technische installaties.

2 2 0 3Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van materieel en uitrusting.

2 2 0 4Materieel voor kantoorautomatisering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onvoorziene uitgaven in verband met de kantoorautomatisering.

2 2 1Meubilair

2 2 1 0Eerste aanschaf

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aankoop van meubilair.

2 2 1 1Vervanging

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de vervanging van meubilair.

2 2 1 2Huur van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur van meubilair.

2 2 1 3Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.

2 2 3Huur van voertuigen

2 2 3 0Huur van voertuigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van een dienstwagen voor een lange periode, alsmede ter dekking van incidentele huuruitgaven teneinde te beantwoorden aan bepaalde onvoorziene behoeften.

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van boeken, documenten en andere publicaties.

2 2 5 1Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor speciale bibliotheekbenodigdheden.

2 2 5 2Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor abonnementen op dagbladen en tijdschriften volgens de behoeften van het Agentschap.

2 2 5 3Abonnementen op persagentschappen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0Papier- en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier en kantoorbenodigdheden.

2 3 2Financiële kosten

2 3 2 0Bankkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en kosten voor aansluiting op het telecommunicatienet tussen de banken.

2 3 2 1Koersverliezen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Agentschap in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voorzover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 2 9Overige financiële kosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële kosten die niet onder post 2 3 2 1 vallen.

2 3 3Proceskosten

2 3 3 0Proceskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de aan procedures voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor bijstand van advocaten of andere deskundigen.

2 3 4Schadevergoedingen

2 3 4 0Schadevergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven voor schadevergoedingen alsmede voor uitgaven in verband met de wettelijke aansprakelijkheid van het Agentschap.

2 3 5Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0Diverse verzekeringen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de algemene verzekeringen, wettelijke aansprakelijkheid, diefstal en financiële aansprakelijkheid van de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening.

2 3 5 2Interne vergaderingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de organisatie van interne bijeenkomsten.

2 3 5 3Interne verhuisdienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verhuiskosten van het Agentschap.

2 3 5 4Archivering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het behandelen en ophalen van documenten uit opslagruimten buiten de kantoren van het Agentschap, alsmede de opslagkosten.

2 3 5 5Dienstkleding

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van dienstkleding voor inspecties.

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Porto

2 4 0 0Porto en verzendkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van frankering en verzending, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1Telecommunicatie

2 4 1 0Telecommunicatiekosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnements- en gebruikskosten van telefoon, fax, videoconferentie en gegevensoverdracht.

2 4 1 1Telecommunicatiemateriaal

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van telecommunicatiemateriaal.

HOOFDSTUK 2 5 —VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0Vergaderingen en convocaties

2 5 0 0Vergaderingen en convocaties in het algemeen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de reistijdvergoedingen en dergelijke van de deskundigen, met name de leden van de raad van bestuur. Het dient eveneens ter dekking van de nevenkosten voor het houden van deze vergaderingen, voorzover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur.

2 5 0 1Deelname van vertegenwoordigers uit Roemenië en Bulgarije aan algemene vergaderingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de reistijdvergoedingen en dergelijke van deskundigen uit Roemenië en Bulgarije, met name de leden van de raad van bestuur (overeenkomst van DG Uitbreiding met het Agentschap).

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Databases naar thema en verslaggeving |
| 3 1 0 0 | Onderhoud van bestaande databases | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |
| 3 1 0 1 | Ontwikkeling van databases | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Informatie en publicatie |
| 3 2 0 0 | Informatie en publicatie | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | Totaal van artikel 3 2 0 | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Vergaderingen van deskundigen |
| 3 3 0 0 | Organisatie van vergaderingen van deskundigen inzake maritieme veiligheid | 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 3 0 1 | Deelname van deskundigen uit Roemenië en Bulgarije aan vergaderingen van deskundigen op het gebied van maritieme veiligheid | 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 3 0 | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Vertaalkosten |
| 3 4 0 0 | Vertaalkosten | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 4 0 | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 0 |
| Onderzoeken |
| 3 5 0 0 | Onderzoeken | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | Totaal van artikel 3 5 0 | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| HOOFDSTUK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Kosten van dienstreizen in verband met maritieme veiligheid |
| 3 6 0 0 | Kosten van dienstreizen in verband met maritieme veiligheid | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | Totaal van artikel 3 6 0 | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| HOOFDSTUK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Opleiding op het gebied van maritieme veiligheid |
| 3 7 0 0 | Opleiding op het gebied van maritieme veiligheid | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van artikel 3 7 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| HOOFDSTUK 3 8 |
| 3 8 0 |
| Maatregelen tegen verontreiniging |
| 3 8 0 0 | Maatregelen tegen verontreiniging | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Totaal van artikel 3 8 0 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 8 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Totaal van titel 3 | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |
| HOOFDSTUK 3 1 — ONTWIKKELING DATABASES
  HOOFDSTUK 3 2 — INFORMATIE EN PUBLICATIE
  HOOFDSTUK 3 3 — VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN
  HOOFDSTUK 3 4 — VERTAALKOSTEN
  HOOFDSTUK 3 5 — ONDERZOEKEN
  HOOFDSTUK 3 6 — KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID
  HOOFDSTUK 3 7 — OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID
  HOOFDSTUK 3 8 — MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Databases naar thema en verslaggeving

3 1 0 0

Onderhoud van bestaande databases

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

3 1 0 1

Ontwikkeling van databases

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

Totaal van artikel 3 1 0

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Informatie en publicatie

3 2 0 0

Informatie en publicatie

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

Totaal van artikel 3 2 0

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Vergaderingen van deskundigen

3 3 0 0

Organisatie van vergaderingen van deskundigen inzake maritieme veiligheid

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

3 3 0 1

Deelname van deskundigen uit Roemenië en Bulgarije aan vergaderingen van deskundigen op het gebied van maritieme veiligheid

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 3 3 0

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Vertaalkosten

3 4 0 0

Vertaalkosten

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 3 4 0

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

Onderzoeken

3 5 0 0

Onderzoeken

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

Totaal van artikel 3 5 0

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

HOOFDSTUK 3 6

3 6 0

Kosten van dienstreizen in verband met maritieme veiligheid

3 6 0 0

Kosten van dienstreizen in verband met maritieme veiligheid

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

Totaal van artikel 3 6 0

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

HOOFDSTUK 3 7

3 7 0

Opleiding op het gebied van maritieme veiligheid

3 7 0 0

Opleiding op het gebied van maritieme veiligheid

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Totaal van artikel 3 7 0

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

HOOFDSTUK 3 8

3 8 0

Maatregelen tegen verontreiniging

3 8 0 0

Maatregelen tegen verontreiniging

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Totaal van artikel 3 8 0

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 8

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Totaal van titel 3

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

TOTAAL-GENERAAL

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

HOOFDSTUK 3 1 — ONTWIKKELING DATABASES

HOOFDSTUK 3 2 — INFORMATIE EN PUBLICATIE

HOOFDSTUK 3 3 — VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

HOOFDSTUK 3 4 — VERTAALKOSTEN

HOOFDSTUK 3 5 — ONDERZOEKEN

HOOFDSTUK 3 6 — KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

HOOFDSTUK 3 7 — OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID

HOOFDSTUK 3 8 — MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

HOOFDSTUK 3 1 —ONTWIKKELING DATABASES

3 1 0Databases naar thema en verslaggeving

3 1 0 0Onderhoud van bestaande databases

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het opzetten en onderhouden van Safe Seas Net (netwerk voor uitwisseling van informatie tussen zeevaartautoriteiten).

3 1 0 1Ontwikkeling van databases

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het opzetten van databases betreffende scheepsbewegingen en veiligheid van de zeevaart, het tot stand brengen van computerinfrastructuur en de ontwikkeling van toepassingen.

HOOFDSTUK 3 2 —Informatie en publicatie

3 2 0Informatie en publicatie

3 2 0 0Informatie en publicatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de publicatiekosten van algemene rapporten, informatiemateriaal en technische dossiers in gedrukte en elektronische vorm (internet).

HOOFDSTUK 3 3 —VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

3 3 0Vergaderingen van deskundigen

3 3 0 0Organisatie van vergaderingen van deskundigen inzake maritieme veiligheid

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de organisatiekosten voor workshops met deskundigen uit de lidstaten op het gebied van maritieme veiligheid teneinde regels en voorschriften op dit terrein alsmede opleidingen te ontwikkelen.

3 3 0 1Deelname van deskundigen uit Roemenië en Bulgarije aan vergaderingen van deskundigen op het gebied van maritieme veiligheid

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de organisatiekosten voor workshops met deskundigen uit Roemenië en Bulgarije op het gebied van maritieme veiligheid teneinde regels en voorschriften op dit terrein alsmede opleidingen te ontwikkelen (overeenkomst tussen DG Uitbreiding en het Agentschap)

HOOFDSTUK 3 4 —VERTAALKOSTEN

3 4 0Vertaalkosten

3 4 0 0Vertaalkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Toelichting

Vertaalkosten van algemene rapporten en technische dossiers.

HOOFDSTUK 3 5 —ONDERZOEKEN

3 5 0Onderzoeken

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de studies die noodzakelijk zijn voor het volgen en evalueren van maritieme veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van technische bijstand aan de lidstaten.

3 5 0 0Onderzoeken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

HOOFDSTUK 3 6 —KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

3 6 0Kosten van dienstreizen in verband met maritieme veiligheid

3 6 0 0Kosten van dienstreizen in verband met maritieme veiligheid

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van controlebezoeken aan de lidstaten, de inspectie van classificatiebureaus, derde landen, norminstituten voor zeevaardersopleidingen, ongevallen op zee, bijstand van lidstaten bij de implementatie van de richtlijn betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart, noodhavens.

HOOFDSTUK 3 7 —OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID

3 7 0Opleiding op het gebied van maritieme veiligheid

3 7 0 0Opleiding op het gebied van maritieme veiligheid

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van opleidingen op maritiem gebied voor de nieuwe lidstaten.

HOOFDSTUK 3 8 —MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

3 8 0Maatregelen tegen verontreiniging

3 8 0 0Maatregelen tegen verontreiniging

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Toelichting

Kosten voor het charteren van schepen (met hun outillage) voor de bestrijding van grote verontreinigingen door olie, voor technische bijstand en voor studies en onderzoeksprojecten met het oog op de verbetering van de uitrusting en de methoden ter bestrijding van verontreiniging (tenuitvoerlegging van actieplan).

---

| 8.3.2006 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 67/521 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/521

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat voor het begrotingsjaar 2006

(2006/160/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Totaal van titel 2 | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| 5 |
| ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 2 | ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Totaal van titel 2

8 910 000

8 279 000

5 852 124

5

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 2

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

p.m.

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

8 910 000

8 279 000

5 852 124

TITEL 2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Bijdrage van de Europese Gemeenschap | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Totaal van titel 2 | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| HOOFDSTUK 2 0 — BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Bijdrage van de Europese Gemeenschap

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Totaal van artikel 2 0 0

8 910 000

8 279 000

5 852 124

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Totaal van titel 2

8 910 000

8 279 000

5 852 124

HOOFDSTUK 2 0 — BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 2 0 —BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0 0

2 0 0 0Bijdrage van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Toelichting

Onder deze post valt de financiering van Phare-projecten van het Waarnemingscentrum.

TITEL 5

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 5 2 |
| 5 2 0 |
| 5 2 0 0 | Bankrente | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 5 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Ontvangsten op de rekeningen van het Waarnemingscentrum |
| 5 2 2 0 | Ontvangsten uit de verkoop van publicaties | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 5 2 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 5 2 — ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 5 2

5 2 0

5 2 0 0

Bankrente

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 5 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Ontvangsten op de rekeningen van het Waarnemingscentrum

5 2 2 0

Ontvangsten uit de verkoop van publicaties

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 5 2 2

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 5 2 — ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

HOOFDSTUK 5 2 —ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 2 0

5 2 0 0Bankrente

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2Ontvangsten op de rekeningen van het Waarnemingscentrum

5 2 2 0Ontvangsten uit de verkoop van publicaties

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Deze post dekt de ontvangsten uit de verkoop van publicaties van het Waarnemingscentrum, ongeacht hun vorm en inclusief auteursrechten.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 9 0 |
| 9 0 0 |
| Diverse ontvangsten |
| 9 0 0 0 | Diverse ontvangsten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 9 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

9 0 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 9 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

8 910 000

8 279 000

5 852 124

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 —DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0Diverse ontvangsten

9 0 0 0Diverse ontvangsten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Deze post dekt diverse ontvangsten die opnieuw konden worden aangewend maar niet zijn gebruikt.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| 1 5 | MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| 1 9 | RESERVE VOOR TITEL 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 5 000 | 5 000 | 185 |
| 2 6 | STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 9 | RESERVE VOOR TITEL 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | NETWERKEN | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| 3 2 | ONDERZOEK EN STUDIES | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| 3 3 | VOORLICHTING EN COMMUNICATIE | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| 3 4 | COMMUNAUTAIRE BETREKKINGEN | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| 3 9 | RESERVE VOOR TITEL 3 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| | Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (PHARE) | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

3 230 000

3 171 000

2 478 340

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

130 000

110 000

91 592

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

10 000

10 000

6 553

1 5

MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

300 000

100 000

61 555

1 6

SOCIALE DIENST

10 000

10 000

1 702

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

6 000

6 000

5 177

1 9

RESERVE VOOR TITEL 1

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

3 686 000

3 407 000

2 644 919

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

377 000

341 000

243 575

2 1

INFORMATIEVERWERKING

181 000

181 000

85 812

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

81 000

81 000

30 788

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

50 000

50 000

41 196

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

110 000

85 000

45 476

2 5

VERGADERINGEN

5 000

5 000

185

2 6

STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

10 000

10 000

p.m.

2 9

RESERVE VOOR TITEL 2

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 2

814 000

753 000

447 032

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

NETWERKEN

2 570 000

2 257 000

1 615 213

3 2

ONDERZOEK EN STUDIES

70 000

270 000

69 486

3 3

VOORLICHTING EN COMMUNICATIE

580 000

679 000

218 643

3 4

COMMUNAUTAIRE BETREKKINGEN

700 000

823 000

448 831

3 9

RESERVE VOOR TITEL 3

380 000

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

4 300 000

4 029 000

2 352 173

Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (PHARE)

110 000

90 000

408 000

TOTAAL-GENERAAL

8 910 000

8 279 000

5 852 124

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeel vervullende een functie opgenomen in de lijst van het aantal ambten |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 225 000 | 227 000 | 151 808 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 265 000 | 237 000 | 194 082 |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | 12 000 | 12 000 | 15 854 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 2 449 000 | 2 433 000 | 1 961 426 |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Stagiair(e)s | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Bijzondere adviseurs | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Arbeidscontractanten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Bij- en nascholing van het personeel |
| 1 1 2 0 | Bij- en nascholing van het personeel | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| 1 1 3 |
| Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 70 000 | 67 000 | 54 200 |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 20 000 | 20 000 | 13 870 |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidsverzekering | 28 000 | 25 000 | 17 505 |
| 1 1 3 3 | Opbouw of behoud van pensioenrechten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 118 000 | 112 000 | 85 575 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 9 000 | 10 000 | 397 |
| 1 1 4 1 | Reiskosten voor jaarlijks verlof | 40 000 | 63 000 | 37 042 |
| 1 1 4 5 | Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Overige toelagen en vergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 49 000 | 73 000 | 37 439 |
| 1 1 5 |
| Overuren |
| 1 1 5 0 | Overuren | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 1 | Freelance tolken | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Uitzendkrachten | 65 000 | 65 000 | 65 024 |
| 1 1 7 8 | Freelance werkzaamheden | 20 000 | 20 000 | 14 374 |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 85 000 | 85 000 | 79 398 |
| 1 1 8 |
| Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor aanwerving | 60 000 | 60 000 | 22 518 |
| 1 1 8 1 | Reiskosten | 10 000 | 10 000 | 1 860 |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 56 000 | 56 000 | 31 151 |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 60 000 | 60 000 | 50 495 |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 41 000 | 41 000 | 22 108 |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 227 000 | 227 000 | 128 132 |
| 1 1 9 |
| Aanpassingen van de bezoldigingen |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| 1 1 9 1 | Voorziening | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende uitgaven |
| 1 3 0 0 | Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende uitgaven | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants en kantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants en kantines | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobiliteit, uitwisseling van ambtenaren en deskundigen |
| 1 5 2 0 | Mobiliteit van personeel | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 5 2 1 | Tijdelijk gedetacheerde ambtenaren van het Waarnemingscentrum | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 5 2 | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| HOOFDSTUK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Buitengewone bijstand |
| 1 6 0 0 | Buitengewone bijstand | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 6 0 | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel |
| 1 6 1 0 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| | Totaal van artikel 1 6 1 | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| 1 6 2 |
| Overige sociale voorzieningen |
| 1 6 2 0 | Overige sociale voorzieningen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 6 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Kinderopvangcentra — kinderdagverblijven |
| 1 6 3 0 | Kinderopvangcentra — kinderdagverblijven | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 6 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Aanvullende steun voor gehandicapten |
| 1 6 4 0 | Aanvullende steun voor gehandicapten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 6 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst- en representatiekosten |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| HOOFDSTUK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Reserve voor titel 1 |
| 1 9 0 0 | Reserve voor titel 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 3— DIENSTREIZEN EN VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
  HOOFDSTUK 1 5 — MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN
  HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST
  HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE
  HOOFDSTUK 1 9 — RESERVE VOOR TITEL 1 |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeel vervullende een functie opgenomen in de lijst van het aantal ambten

1 1 0 0

Basissalarissen

1 947 000

1 957 000

1 599 682

1 1 0 1

Gezinstoelagen

225 000

227 000

151 808

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

265 000

237 000

194 082

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

12 000

12 000

15 854

Totaal van artikel 1 1 0

2 449 000

2 433 000

1 961 426

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Stagiair(e)s

10 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Bijzondere adviseurs

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Arbeidscontractanten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 1

10 000

p.m.

p.m.

1 1 2

Bij- en nascholing van het personeel

1 1 2 0

Bij- en nascholing van het personeel

72 000

90 000

45 407

Totaal van artikel 1 1 2

72 000

90 000

45 407

1 1 3

Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

70 000

67 000

54 200

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

20 000

20 000

13 870

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering

28 000

25 000

17 505

1 1 3 3

Opbouw of behoud van pensioenrechten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 3

118 000

112 000

85 575

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

9 000

10 000

397

1 1 4 1

Reiskosten voor jaarlijks verlof

40 000

63 000

37 042

1 1 4 5

Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Overige toelagen en vergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 4

49 000

73 000

37 439

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 1

Freelance tolken

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Uitzendkrachten

65 000

65 000

65 024

1 1 7 8

Freelance werkzaamheden

20 000

20 000

14 374

Totaal van artikel 1 1 7

85 000

85 000

79 398

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor aanwerving

60 000

60 000

22 518

1 1 8 1

Reiskosten

10 000

10 000

1 860

1 1 8 2

Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

56 000

56 000

31 151

1 1 8 3

Verhuiskosten

60 000

60 000

50 495

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

41 000

41 000

22 108

Totaal van artikel 1 1 8

227 000

227 000

128 132

1 1 9

Aanpassingen van de bezoldigingen

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

220 000

151 000

140 963

1 1 9 1

Voorziening

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 9

220 000

151 000

140 963

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

3 230 000

3 171 000

2 478 340

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende uitgaven

1 3 0 0

Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende uitgaven

130 000

110 000

91 592

Totaal van artikel 1 3 0

130 000

110 000

91 592

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

130 000

110 000

91 592

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants en kantines

1 4 0 0

Restaurants en kantines

5 000

5 000

6 500

Totaal van artikel 1 4 0

5 000

5 000

6 500

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst

5 000

5 000

53

Totaal van artikel 1 4 1

5 000

5 000

53

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

10 000

10 000

6 553

HOOFDSTUK 1 5

1 5 2

Mobiliteit, uitwisseling van ambtenaren en deskundigen

1 5 2 0

Mobiliteit van personeel

300 000

100 000

61 555

1 5 2 1

Tijdelijk gedetacheerde ambtenaren van het Waarnemingscentrum

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 5 2

300 000

100 000

61 555

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

300 000

100 000

61 555

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Buitengewone bijstand

1 6 0 0

Buitengewone bijstand

4 000

4 000

p.m.

Totaal van artikel 1 6 0

4 000

4 000

p.m.

1 6 1

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

1 6 1 0

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

6 000

6 000

1 702

Totaal van artikel 1 6 1

6 000

6 000

1 702

1 6 2

Overige sociale voorzieningen

1 6 2 0

Overige sociale voorzieningen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 6 2

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Kinderopvangcentra — kinderdagverblijven

1 6 3 0

Kinderopvangcentra — kinderdagverblijven

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 6 3

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Aanvullende steun voor gehandicapten

1 6 4 0

Aanvullende steun voor gehandicapten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 6 4

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

10 000

10 000

1 702

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

6 000

6 000

5 177

Totaal van artikel 1 7 0

6 000

6 000

5 177

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

6 000

6 000

5 177

HOOFDSTUK 1 9

1 9 0

Reserve voor titel 1

1 9 0 0

Reserve voor titel 1

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

3 686 000

3 407 000

2 644 919

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 3— DIENSTREIZEN EN VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 5 — MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE DIENST

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE

HOOFDSTUK 1 9 — RESERVE VOOR TITEL 1

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Personeel vervullende een functie opgenomen in de lijst van het aantal ambten

1 1 0 0Basissalarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 947 000

1 957 000

1 599 682

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van de tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 227 000 | 151 808 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

225 000

227 000

151 808

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinnerstoelage, de kindertoelage en de toelage voor schoolgaande kinderen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 265 000 | 237 000 | 194 082 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

265 000

237 000

194 082

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 3Secretariaatstoelagen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 15 854 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

12 000

12 000

15 854

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste toelage voor tijdelijke C*-functionarissen die de functie uitoefenen van stenotypist of typist(e), telexist(e), machineschrijver/machineschrijfster, directiesecretaris/directiesecretaresse of hoofdsecretaris/hoofdsecretaresse.

1 1 1Andere personeelsleden

1 1 1 0Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van hulpfunctionarissen.

1 1 1 2Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4 en titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 1 3Stagiair(e)s

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met praktijkcursussen op het gebied van bestuur voor jonge studenten.

Onder deze uitgaven vallen toelagen en socialezekerheidsbijdragen voor stagiair(e)s, reiskosten aan het begin, tijdens en aan het einde van de cursus.

1 1 1 4Bijzondere adviseurs

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5, 82 en 83.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging, de kosten van dienstreizen en de werkgeversbijdrage aan de ongevallenverzekering van bijzondere adviseurs. Tot de categorie bijzondere adviseurs worden gerekend: medisch functionaris, juridisch adviseur, technisch adviseur enz.

1 1 1 5Arbeidscontractanten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3a en titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van het basissalaris van arbeidscontractanten.

1 1 2Bij- en nascholing van het personeel

1 1 2 0Bij- en nascholing van het personeel

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 90 000 | 45 407 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

72 000

90 000

45 407

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.

Dit krediet dient ter dekking van introductiecursussen voor nieuw personeel, cursussen voor de bijscholing van het personeel, omscholing, cursussen voor het gebruik van moderne technieken, seminars, voorlichtingssessies inzake EU-aangelegenheden, enz.

Tevens dient het ter dekking van de aankoop van materiaal en documentatie en het aantrekken van deskundigen voor de organisatie van de cursussen.

1 1 3Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

1 1 3 0Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 67 000 | 54 200 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

70 000

67 000

54 200

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering (3,4 % van het basissalaris); de bijdrage van de functionarissen beloopt 1,7 % van het basissalaris.

1 1 3 1Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 13 870 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

20 000

20 000

13 870

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ongevallen- en beroepsziekteverzekering (0,77 % van het basissalaris).

Een toeslag van 2 % wordt toegepast op de aldus berekende kredieten (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut).

1 1 3 2Werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 25 000 | 17 505 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

28 000

25 000

17 505

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de werkloosheidsrisico's voor tijdelijke functionarissen.

Toegepast percentage: 0,8 % van de basissalarissen.

1 1 3 3Opbouw of behoud van pensioenrechten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Dit krediet dient ter dekking van de door het Waarnemingscentrum ten behoeve van de tijdelijke functionarissen te verrichten betalingen om hun pensioenrechten in hun land van herkomst op te bouwen of te behouden.

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 397 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

9 000

10 000

397

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | geboortetoelagen, |
| --- | --- |

—

geboortetoelagen,

| — | in geval van overlijden van een ambtenaar, volledige doorbetaling van de bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden en de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

in geval van overlijden van een ambtenaar, volledige doorbetaling van de bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden en de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1Reiskosten voor jaarlijks verlof

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 63 000 | 37 042 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

40 000

63 000

37 042

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst, zulks volgens onderstaande regels:

| — | eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 en minder dan 725 km bedraagt, |
| --- | --- |

—

eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 en minder dan 725 km bedraagt,

| — | tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt. |
| --- | --- |

—

tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt.

1 1 4 5Bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (PB L 356 van 31.12.1977, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 762/2001 (PB L 111 van 20.4.2001, blz. 1), met name artikel 75, lid 4.

Dit krediet dient ter dekking van de bijzondere vergoeding welke wordt toegekend aan ambtenaren die de hoedanigheid van rekenplichtige, ondergeschikt rekenplichtige of beheerder van gelden ter goede rekening bezitten.

1 1 4 9Overige toelagen en vergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 34.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de vergoeding bij ontslag van een ambtenaar op proef bij duidelijke ongeschiktheid, |
| --- | --- |

—

de vergoeding bij ontslag van een ambtenaar op proef bij duidelijke ongeschiktheid,

| — | de vergoeding bij opzegging door het Waarnemingscentrum van een overeenkomst met een tijdelijke functionaris. |
| --- | --- |

—

de vergoeding bij opzegging door het Waarnemingscentrum van een overeenkomst met een tijdelijke functionaris.

1 1 5Overuren

1 1 5 0Overuren

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan ambtenaren en hulpfunctionarissen van de categorieën C* en D*, alsmede aan plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 7Werk door derden

1 1 7 1Freelance tolken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het honorarium van de opgeroepen freelance tolken om het Vertaalbureau in staat te stellen voor de vertolking van conferenties te zorgen, ingeval de Commissie geen tolken ter beschikking kan stellen.

Dit honorarium omvat naast de bezoldiging de bijdragen aan een overlijdensverzekeringsstelsel en een ziektekosten-, ongevallen- en overlijdensverzekering, de vergoeding, voor de freelance tolken met een andere woonplaats dan de standplaats, van de verblijfskosten alsmede de betaling van vaste reiskosten.

1 1 7 5Uitzendkrachten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 024 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

65 000

65 000

65 024

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor:

| — | tijdelijk personeel, met name telefonisten, administratief en secretariaatspersoneel; |
| --- | --- |

—

tijdelijk personeel, met name telefonisten, administratief en secretariaatspersoneel;

| — | reproductie- en typewerkzaamheden die door derden worden verricht, omdat het Waarnemingscentrum ze niet kan uitvoeren; |
| --- | --- |

—

reproductie- en typewerkzaamheden die door derden worden verricht, omdat het Waarnemingscentrum ze niet kan uitvoeren;

| — | de kosten van het computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor het Waarnemingscentrum zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit; |
| --- | --- |

—

de kosten van het computerzetwerk van verklarende en ondersteunende documenten voor het Waarnemingscentrum zelf en voor indiening bij de begrotingsautoriteit;

| — | de beurs voor kinderen van personeelsleden in het kader van een programma om werkervaring op te doen; |
| --- | --- |

—

de beurs voor kinderen van personeelsleden in het kader van een programma om werkervaring op te doen;

| — | de terugbetaling van de uitgaven van de Commissie voor de administratieve ondersteuning die zij het Waarnemingscentrum heeft verleend. |
| --- | --- |

—

de terugbetaling van de uitgaven van de Commissie voor de administratieve ondersteuning die zij het Waarnemingscentrum heeft verleend.

1 1 7 8Freelance werkzaamheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 14 374 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

20 000

20 000

14 374

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ondersteunende administratieve diensten van de Commissie aan het Waarnemingscentrum, bijvoorbeeld geautomatiseerde loonberekening.

1 1 8Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0Diverse uitgaven voor aanwerving

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 22 518 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

60 000

60 000

22 518

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en artikel 33, alsmede bijlage III.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de aanwervingsprocedures, zoals:

| — | publicatiekosten, reis- en verblijfskosten alsmede de ongevallenverzekering van voor examens en gesprekken opgeroepen kandidaten, kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de organisatie van aanwervingsexamens voor groepen kandidaten (huur van zalen, meubilair, machines en allerlei materiaal, honoraria voor de voorbereiding en de correctie van toetsen, enz.); |
| --- | --- |

—

publicatiekosten, reis- en verblijfskosten alsmede de ongevallenverzekering van voor examens en gesprekken opgeroepen kandidaten, kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de organisatie van aanwervingsexamens voor groepen kandidaten (huur van zalen, meubilair, machines en allerlei materiaal, honoraria voor de voorbereiding en de correctie van toetsen, enz.);

| — | kosten van medisch onderzoek vóór indiensttreding. |
| --- | --- |

—

kosten van medisch onderzoek vóór indiensttreding.

1 1 8 1Reiskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 1 860 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

10 000

1 860

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7.

Deze post dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 1 8 2Inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 56 000 | 31 151 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

56 000

56 000

31 151

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 3Verhuiskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 50 495 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

60 000

60 000

50 495

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen.

1 1 8 4Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 22 108 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

41 000

41 000

22 108

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 10.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 9Aanpassingen van de bezoldigingen

1 1 9 0Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 151 000 | 140 963 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

220 000

151 000

140 963

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen, alsmede op de overuren.

1 1 9 1Voorziening

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 65.

Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen (PB L 356 van 31.12.1977, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 762/2001 (PB L 111 van 20.4.2001, blz. 1).

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3830/91 van de Raad van 19 december 1991 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen wat de vaststelling van de wijze van aanpassing van de bezoldigingen betreft (PB L 361 van 31.12.1991, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende uitgaven

1 3 0 0Dienstreizen, vervoer en andere bijkomende uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 110 000 | 91 592 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

130 000

110 000

91 592

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 11 tot en met 13.

Dit krediet dient ter dekking van vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, inclusief externe vergaderingen, voor het onder het statuut vallende personeel van het Waarnemingscentrum en voor de nationale of internationale deskundigen of ambtenaren die bij de diensten van het Waarnemingscentrum zijn gedetacheerd.

HOOFDSTUK 1 4 —INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0Restaurants en kantines

1 4 0 0Restaurants en kantines

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 500 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 000

5 000

6 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van de restaurants en kantines, met inbegrip van onderhoud.

Dit krediet dient ook ter dekking van de gewone uitgaven voor de vervanging van bestaand materiaal en de aanschaf van nieuw materiaal, voorzover deze niet bij de lopende uitgaven kunnen worden opgenomen, evenals uitgaven in verband met advisering.

1 4 1Medische dienst

1 4 1 0Medische dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 53 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 000

5 000

53

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59 en bijlage II, artikel 8.

Behalve ter dekking van de honoraria van artsen dient dit krediet ter dekking van de kosten van preventief onderzoek (speciaal onderzoek, analyses, enz.), farmaceutische artikelen (verbandmateriaal, geneesmiddelen, enz.), bijzondere apparatuur en meubilair, alsmede de huishoudelijke uitgaven van de invaliditeitscommissie.

HOOFDSTUK 1 5 —MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

1 5 2Mobiliteit, uitwisseling van ambtenaren en deskundigen

1 5 2 0Mobiliteit van personeel

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 100 000 | 61 555 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

300 000

100 000

61 555

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of de tijdelijke aanstelling voor korte duur van ambtenaren of andere functionarissen van het Waarnemingscentrum bij nationale overheidsinstanties, ter intensivering van informatie-uitwisseling.

1 5 2 1Tijdelijk gedetacheerde ambtenaren van het Waarnemingscentrum

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de detachering of tijdelijke aanstelling van ambtenaren van het Waarnemingscentrum bij nationale of internationale diensten.

HOOFDSTUK 1 6 —SOCIALE DIENST

1 6 0Buitengewone bijstand

1 6 0 0Buitengewone bijstand

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

4 000

4 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële bijstand die kan worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of aan de rechthebbenden van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 1Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

1 6 1 0Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 1 702 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

6 000

6 000

1 702

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van een gedeelte van de kosten van het recreatiecentrum, culturele activiteiten, subsidies aan personeelsverenigingen, het beheer van en nieuwe uitrusting voor sportcentra en initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationalisten.

1 6 2Overige sociale voorzieningen

1 6 2 0Overige sociale voorzieningen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van gezinshulp, opvangkosten, rechtsbijstand, subsidies aan de scouts en subsidie aan het secretariaat van de oudervereniging.

1 6 3Kinderopvangcentra — kinderdagverblijven

1 6 3 0Kinderopvangcentra — kinderdagverblijven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële deelneming van het Waarnemingscentrum in de kosten voor de opvang van de kinderen van het personeel van het Waarnemingscentrum die in niet door de Commissie beheerde crèches zijn geplaatst.

1 6 4Aanvullende steun voor gehandicapten

1 6 4 0Aanvullende steun voor gehandicapten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Uit deze post worden, na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend, de als noodzakelijk erkende en naar behoren aangetoonde niet-medische kosten vergoed die door ambtenaren in actieve dienst voor zichzelf, hun echtgeno(o)t(e) of hun kinderen ten laste wegens een handicap zijn gemaakt.

HOOFDSTUK 1 7 —ONTVANGST EN REPRESENTATIE

1 7 0Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 5 177 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

6 000

6 000

5 177

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verplichtingen van het Waarnemingscentrum op het gebied van recepties en representaties.

Deze uitgaven kunnen door individuele personeelsleden in de uitoefening van hun functie, alsook in het kader van de werkzaamheden van het Waarnemingscentrum worden gedaan.

HOOFDSTUK 1 9 —RESERVE VOOR TITEL 1

1 9 0Reserve voor titel 1

1 9 0 0Reserve voor titel 1

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Reserve voor titel 1.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huur van gebouwen en bijkomende kosten |
| 2 0 0 0 | Huur | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| 2 0 1 |
| 2 0 1 0 | Verzekeringen | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 0 1 | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 0 2 |
| 2 0 2 0 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| | Totaal van artikel 2 0 2 | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| 2 0 3 |
| 2 0 3 0 | Schoonmaken en onderhoud | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| | Totaal van artikel 2 0 3 | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| 2 0 4 |
| 2 0 4 0 | Inrichting van dienstruimten | p.m. | p.m. | 690 |
| | Totaal van artikel 2 0 4 | p.m. | p.m. | 690 |
| 2 0 5 |
| 2 0 5 0 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| | Totaal van artikel 2 0 5 | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| 2 0 6 |
| 2 0 6 0 | Verwerving van onroerende goederen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 0 6 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| 2 0 9 0 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 0 9 | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatieverwerking |
| 2 1 0 0 | Gegevensverwerkende apparatuur | 100 000 | 100 000 | 82 046 |
| 2 1 0 1 | Softwareontwikkeling | 81 000 | 81 000 | 3 766 |
| 2 1 0 2 | Overige freelance werkzaamheden voor informatieverwerking | — | — | — |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 0 0 | Eerste aanschaf van materieel en installaties | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Vervanging van materieel en installaties | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Huur van materieel en installaties | 40 000 | 40 000 | 24 927 |
| 2 2 0 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | 4 000 | 4 000 | 322 |
| 2 2 0 4 | Materieel voor kantoorautomatisering | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 69 000 | 69 000 | 25 249 |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Eerste aanschaf van meubilair | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 1 1 | Vervanging van meubilair | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Huur van meubilair | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 3 |
| Vervoermiddelen |
| 2 2 3 0 | Huur van vervoermiddelen | 2 000 | 2 000 | 953 |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 2 000 | 2 000 | 953 |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibiotheekfonds, aankoop van boeken | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Materieel voor bibliotheek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier en kantoorbenodigdheden | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| 2 3 2 |
| Financiële lasten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Overige financiële lasten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Schadevergoedingen |
| 2 3 4 0 | Schadevergoedingen | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Diverse kosten voor interne vergaderingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Interne verhuizingen en aanverwant intern transport | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Documentenarchivering | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto en telecommunicatie |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Uitgaven voor telecommunicatie | 60 000 | 50 000 | 25 891 |
| 2 4 1 1 | Uitrusting voor telecommunicatie | 20 000 | 5 000 | 1 881 |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 80 000 | 55 000 | 27 772 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Vergaderingen |
| 2 5 0 0 | Vergaderingen en convocaties | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Acties met kandidaat-lidstaten |
| 2 5 1 0 | Acties met kandidaat-lidstaten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 5 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Overige uitgaven voor vergaderingen |
| 2 5 5 0 | Overige uitgaven voor vergaderingen | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | Totaal van artikel 2 5 5 | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 5 000 | 5 000 | 185 |
| HOOFDSTUK 2 6 |
| 2 6 0 |
| Studies, enquêtes, adviezen |
| 2 6 0 0 | Studies, enquêtes, adviezen | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 6 0 | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6 | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| HOOFDSTUK 2 9 |
| 2 9 0 |
| Reserve voor titel 2 |
| 2 9 0 0 | Reserve voor title 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 2 | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING
  HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
  HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN
  HOOFDSTUK 2 6 — STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN
  HOOFDSTUK 2 9 — RESERVE VOOR TITEL 2 |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 0 0 0

Huur

210 000

220 000

123 779

Totaal van artikel 2 0 0

210 000

220 000

123 779

2 0 1

2 0 1 0

Verzekeringen

5 000

5 000

p.m.

Totaal van artikel 2 0 1

5 000

5 000

p.m.

2 0 2

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

17 000

6 000

4 315

Totaal van artikel 2 0 2

17 000

6 000

4 315

2 0 3

2 0 3 0

Schoonmaken en onderhoud

45 000

40 000

28 949

Totaal van artikel 2 0 3

45 000

40 000

28 949

2 0 4

2 0 4 0

Inrichting van dienstruimten

p.m.

p.m.

690

Totaal van artikel 2 0 4

p.m.

p.m.

690

2 0 5

2 0 5 0

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

100 000

60 000

85 842

Totaal van artikel 2 0 5

100 000

60 000

85 842

2 0 6

2 0 6 0

Verwerving van onroerende goederen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 0 6

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

2 0 9 0

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

p.m.

10 000

p.m.

Totaal van artikel 2 0 9

p.m.

10 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

377 000

341 000

243 575

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Informatieverwerking

2 1 0 0

Gegevensverwerkende apparatuur

100 000

100 000

82 046

2 1 0 1

Softwareontwikkeling

81 000

81 000

3 766

2 1 0 2

Overige freelance werkzaamheden voor informatieverwerking

—

—

—

Totaal van artikel 2 1 0

181 000

181 000

85 812

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

181 000

181 000

85 812

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0

Eerste aanschaf van materieel en installaties

5 000

5 000

p.m.

2 2 0 1

Vervanging van materieel en installaties

20 000

20 000

p.m.

2 2 0 2

Huur van materieel en installaties

40 000

40 000

24 927

2 2 0 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

4 000

4 000

322

2 2 0 4

Materieel voor kantoorautomatisering

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 0

69 000

69 000

25 249

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Eerste aanschaf van meubilair

10 000

10 000

4 586

2 2 1 1

Vervanging van meubilair

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Huur van meubilair

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 1

10 000

10 000

4 586

2 2 3

Vervoermiddelen

2 2 3 0

Huur van vervoermiddelen

2 000

2 000

953

Totaal van artikel 2 2 3

2 000

2 000

953

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibiotheekfonds, aankoop van boeken

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Materieel voor bibliotheek

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

81 000

81 000

30 788

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier en kantoorbenodigdheden

25 000

25 000

22 980

Totaal van artikel 2 3 0

25 000

25 000

22 980

2 3 2

Financiële lasten

2 3 2 0

Bankkosten

15 000

15 000

18 216

2 3 2 1

Koersverliezen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Overige financiële lasten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 2

15 000

15 000

18 216

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

7 000

7 000

p.m.

Totaal van artikel 2 3 3

7 000

7 000

p.m.

2 3 4

Schadevergoedingen

2 3 4 0

Schadevergoedingen

1 000

1 000

p.m.

Totaal van artikel 2 3 4

1 000

1 000

p.m.

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 2

Diverse kosten voor interne vergaderingen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Interne verhuizingen en aanverwant intern transport

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Documentenarchivering

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 5

2 000

2 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

50 000

50 000

41 196

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en telecommunicatie

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

30 000

30 000

17 704

Totaal van artikel 2 4 0

30 000

30 000

17 704

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Uitgaven voor telecommunicatie

60 000

50 000

25 891

2 4 1 1

Uitrusting voor telecommunicatie

20 000

5 000

1 881

Totaal van artikel 2 4 1

80 000

55 000

27 772

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

110 000

85 000

45 476

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen

2 5 0 0

Vergaderingen en convocaties

4 000

4 000

p.m.

Totaal van artikel 2 5 0

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Acties met kandidaat-lidstaten

2 5 1 0

Acties met kandidaat-lidstaten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 5 1

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Overige uitgaven voor vergaderingen

2 5 5 0

Overige uitgaven voor vergaderingen

1 000

1 000

185

Totaal van artikel 2 5 5

1 000

1 000

185

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

5 000

5 000

185

HOOFDSTUK 2 6

2 6 0

Studies, enquêtes, adviezen

2 6 0 0

Studies, enquêtes, adviezen

10 000

10 000

p.m.

Totaal van artikel 2 6 0

10 000

10 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6

10 000

10 000

p.m.

HOOFDSTUK 2 9

2 9 0

Reserve voor titel 2

2 9 0 0

Reserve voor title 2

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 9

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 2

814 000

753 000

447 032

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN

HOOFDSTUK 2 6 — STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

HOOFDSTUK 2 9 — RESERVE VOOR TITEL 2

HOOFDSTUK 2 0 —HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0Huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 0 0 0Huur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 220 000 | 123 779 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

210 000

220 000

123 779

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Waarnemingscentrum gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede de huur van vergaderzalen, magazijnen, garages en parkeerruimten.

2 0 1

2 0 1 0Verzekeringen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 000

5 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor door het Waarnemingscentrum gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede voor de inboedel, wettelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.

2 0 2

2 0 2 0Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 6 000 | 4 315 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

17 000

6 000

4 315

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 0 3

2 0 3 0Schoonmaken en onderhoud

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 28 949 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

45 000

40 000

28 949

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het onderhoud van lokalen, liften, centrale verwarming, installaties voor airconditioning, enz. Het betreft hier periodieke schoonmaakbeurten, de aankoop van producten voor het onderhoud of voor het wassen, stomen, enz. Tevens betreft het uitgaven in verband met schilderwerk, reparaties en materialen.

Het dient tevens ter dekking van de aankoop, de huur en het onderhoud van installaties.

2 0 4

2 0 4 0Inrichting van dienstruimten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 690 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

690

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor inrichtingswerkzaamheden zoals het plaatsen van tussenwanden in de gebouwen, het aanbrengen van veranderingen aan technische installaties en andere gespecialiseerde verrichtingen met betrekking tot sloten, elektriciteit, sanitair, schilderwerk, vloerbedekking, enz.

Het dekt ook de noodzakelijke benodigdheden voor deze werkzaamheden.

2 0 5

2 0 5 0Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 60 000 | 85 842 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

100 000

60 000

85 842

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van de gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de huur en het opnieuw vullen van de brandblussers, de aankoop en het onderhoud van het brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren en van andere functionarissen die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, en de kosten van wettelijke controles.

2 0 6

2 0 6 0Verwerving van onroerende goederen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eventuele aankoop van een gebouw voor de zetel van het Waarnemingscentrum.

2 0 9

2 0 9 0Overige uitgaven in verband met de gebouwen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

10 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met gebouwen waarin niet speciaal is voorzien, zoals de beheerskosten anders dan voor water, gas en elektriciteit, en onderhoud, gemeentebelastingen en de bijkomende kosten.

HOOFDSTUK 2 1 —INFORMATIEVERWERKING

2 1 0Informatieverwerking

2 1 0 0Gegevensverwerkende apparatuur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 82 046 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

100 000

100 000

82 046

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop of de huur van informatica-uitrusting, de ontwikkeling van programmatuur, de kosten voor het onderhoud van apparatuur en programmatuur, divers klein materiaal voor de informatieverwerking, enz.

2 1 0 1Softwareontwikkeling

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 81 000 | 3 766 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

81 000

81 000

3 766

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe deskundigheid op het gebied van operationele gegevens en systemen.

2 1 0 2Overige freelance werkzaamheden voor informatieverwerking

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

—

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, werkvoorbereiders, systeemingenieurs, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0Eerste aanschaf van materieel en installaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 000

5 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eerste aanschaf van materieel voor de opslag van documentatie en archieven, en voor de postverwerking.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor installaties en materieel voor gehandicapte ambtenaren.

2 2 0 1Vervanging van materieel en installaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

20 000

20 000

p.m.

Toelichting

De aanschaf van materieel en installaties ten laste van deze post is afhankelijk van de afdanking, volgens vastgestelde procedures, van het materieel en de installaties die worden vervangen.

2 2 0 2Huur van materieel en installaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 24 927 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

40 000

40 000

24 927

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de huur van faxapparaten, fotokopieermachines en diverse technische installaties.

2 2 0 3Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 322 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

4 000

4 000

322

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van installaties en materieel.

2 2 0 4Materieel voor kantoorautomatisering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van onvoorziene uitgaven in verband met materieel voor kantoorautomatisering.

2 2 1Meubilair

2 2 1 0Eerste aanschaf van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 586 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

10 000

4 586

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van kantoormeubilair en speciaal meubilair, met name ergonomisch meubilair, rekken voor de archieven, enz.

2 2 1 1Vervanging van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de vervanging van meubilair.

2 2 1 2Huur van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van meubilair.

2 2 1 3Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.

2 2 3Vervoermiddelen

2 2 3 0Huur van vervoermiddelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 953 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 000

2 000

953

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van auto's op korte of lange termijn.

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Bibiotheekfonds, aankoop van boeken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van boeken, documenten en andere uitgaven.

2 2 5 1Materieel voor bibliotheek

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van speciale uitrusting en speciaal materieel voor bibliotheken.

2 2 5 2Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor abonnementen op dagbladen en tijdschriften volgens de behoeften van het Waarnemingscentrum.

2 2 5 4Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Papier en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0Papier en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 22 980 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

25 000

25 000

22 980

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden en benodigdheden voor de reproductiewerkplaatsen, alsmede voor de uitbesteding van drukwerk.

2 3 2Financiële lasten

2 3 2 0Bankkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 18 216 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

15 000

15 000

18 216

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en de kosten in verband met het interbancaire telecommunicatienetwerk.

2 3 2 1Koersverliezen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Waarnemingscentrum in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voorzover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 2 9Overige financiële lasten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiële uitgaven waarin niet specifiek is voorzien in post 2 3 2 1.

2 3 3Proceskosten

2 3 3 0Proceskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

7 000

7 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aan procedures voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor de bijstand van advocaten of andere deskundigen.

2 3 4Schadevergoedingen

2 3 4 0Schadevergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 000

1 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor schadevergoedingen alsmede voor uitgaven in verband met de wettelijke aansprakelijkheid van het Waarnemingscentrum.

2 3 5Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0Diverse verzekeringen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 000

1 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de algemene verzekeringen, wettelijke aansprakelijkheid, diefstal, computers en financiële aansprakelijkheid van de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening.

2 3 5 2Diverse kosten voor interne vergaderingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van interne vergaderingen.

2 3 5 3Interne verhuizingen en aanverwant intern transport

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 000

1 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verhuizingen van afdelingen en interne transportkosten (ontvangst, opslag, plaatsing) ten aanzien van materieel, meubilair en kantoorbenodigdheden.

2 3 5 4Documentenarchivering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de behandeling en opzoeking van documenten in magazijnen en tevens van de uitgaven voor opslag.

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Porto en telecommunicatie

2 4 0 0Porto en verzendkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 17 704 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

30 000

30 000

17 704

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van porto en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1Telecommunicatie

2 4 1 0Uitgaven voor telecommunicatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 25 891 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

60 000

50 000

25 891

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vaste huurlasten, de kosten van gesprekken, onderhoudskosten, reparatie en onderhoud van de apparatuur, abonnementskosten, de kosten van gesprekken (telefoon, telex, telegraaf, televisie, audio- en videoconferenties, inclusief datatransmissie).

Het dient tevens ter dekking van de aankoop van allerlei adressenbestanden.

2 4 1 1Uitrusting voor telecommunicatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 1 881 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

20 000

5 000

1 881

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de uitrusting van gebouwen op het gebied van telecommunicatie, met name aankoop, huur, installatie en onderhoud van kabels.

Het dient tevens ter dekking van de aankoop van mobiele telefoontoestellen en accessoires en tevens van de uitgaven voor technische ondersteuning.

HOOFDSTUK 2 5 —VERGADERINGEN

2 5 0Vergaderingen

2 5 0 0Vergaderingen en convocaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

4 000

4 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de bijkomende kosten van externe deskundigen die worden uitgenodigd voor vergaderingen die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het werkprogramma van het Waarnemingscentrum.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven die voortvloeien uit het organiseren van deze bijeenkomsten, voorzover deze niet worden gedekt door de bestaande infrastructuur.

2 5 1Acties met kandidaat-lidstaten

2 5 1 0Acties met kandidaat-lidstaten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vergaderingen en activiteiten met de kandidaat-lidstaten.

2 5 5Overige uitgaven voor vergaderingen

2 5 5 0Overige uitgaven voor vergaderingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 185 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 000

1 000

185

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor conferenties en seminars voorzover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur van het Waarnemingscentrum.

HOOFDSTUK 2 6 —STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

2 6 0Studies, enquêtes, adviezen

2 6 0 0Studies, enquêtes, adviezen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

10 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor gespecialiseerde studies die bij contract worden toevertrouwd aan deskundigen of adviseurs voorzover het personeel van het Waarnemingscentrum niet beschikt over de relevante deskundigheid.

HOOFDSTUK 2 9 —RESERVE VOOR TITEL 2

2 9 0Reserve voor titel 2

2 9 0 0Reserve voor title 2

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Reserve voor titel 2.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Netwerken |
| 3 1 0 1 | Verzameling en vergelijkbaarheid van gegevens | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Raxen — Nationale focal points | 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |
| 3 1 0 3 | Internationale netwerken | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Studies | 280 000 | 200 000 | 189 240 |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | 2 507 000 | 2 227 000 | 1 604 402 |
| 3 1 1 |
| Technische details van Raxen |
| 3 1 1 0 | Technische details van Raxen | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | Totaal van artikel 3 1 1 | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Onderzoek en studies |
| 3 2 0 1 | Handvest van politieke partijen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | Informatie over artikel 13 van het EU-Verdrag | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Bijzondere EU-verzoeken | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Project voor minderheden | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 0 5 | Interculturele bevoegdheden | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Workshop raciaal geweld | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Bijzondere projecten | p.m. | 200 000 | 69 486 |
| | Totaal van artikel 3 2 0 | 15 000 | 215 000 | 69 486 |
| 3 2 1 |
| Werkgroepen |
| 3 2 1 1 | Werkgroep voor belangrijke onderwerpen | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 2 1 | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 1 |
| Documentatie |
| 3 3 1 1 | Aanvoer van documentatie | p.m. | 30 000 | 31 570 |
| 3 3 1 2 | Uitrusting voor documentatie | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Boeken en abonnementen | 16 000 | 10 000 | 7 870 |
| 3 3 1 4 | Dagbladen en tijdschriften | 19 000 | 15 000 | 11 608 |
| | Totaal van artikel 3 3 1 | 35 000 | 55 000 | 51 048 |
| 3 3 3 |
| Jaarverslag |
| 3 3 3 0 | Jaarverslag | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| | Totaal van artikel 3 3 3 | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| 3 3 4 |
| Rondetafelbijeenkomsten |
| 3 3 4 1 | Europese rondetafelbijeenkomsten | 100 000 | 109 000 | 40 000 |
| 3 3 4 2 | Steun voor rondetafelbijeenkomsten | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Workshops voor rondetafelbijeenkomsten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 3 4 | 110 000 | 119 000 | 40 000 |
| 3 3 5 |
| Publicaties en informatie |
| 3 3 5 1 | Publicaties | 230 000 | 250 000 | 93 541 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices: materiaal voor mediagebruik | 70 000 | 70 000 | p.m. |
| 3 3 5 3 | Overige media-activiteiten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 3 5 | 300 000 | 320 000 | 93 541 |
| 3 3 6 |
| Technische details voor communicatie |
| 3 3 6 0 | Technische details voor communicatie | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | Totaal van artikel 3 3 6 | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Betrekkingen met de raad van bestuur en de lidstaten |
| 3 4 0 1 | Bijeenkomsten van de raad van bestuur | 180 000 | 283 000 | 120 527 |
| 3 4 0 2 | Bijeenkomsten van het dagelijks bestuur | 40 000 | 40 000 | 12 399 |
| 3 4 0 3 | Overige bijeenkomsten met de lidstaten | 110 000 | 110 000 | 67 649 |
| | Totaal van artikel 3 4 0 | 330 000 | 433 000 | 200 575 |
| 3 4 1 |
| Ondersteuning |
| 3 4 1 1 | Vertaalwerkzaamheden | 330 000 | 330 000 | 227 608 |
| 3 4 1 2 | Vertolking | 40 000 | 60 000 | 20 648 |
| | Totaal van artikel 3 4 1 | 370 000 | 390 000 | 248 256 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| HOOFDSTUK 3 9 |
| 3 9 0 |
| Reserve voor titel 3 |
| 3 9 0 0 | Reserve voor titel 3 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 9 0 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 9 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 3 | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| HOOFDSTUK 3 1 — NETWERKEN
  HOOFDSTUK 3 2 — ONDERZOEK EN STUDIES
  HOOFDSTUK 3 3 — VOORLICHTING EN COMMUNICATIE
  HOOFDSTUK 3 4 — COMMUNAUTAIRE BETREKKINGEN
  HOOFDSTUK 3 9 — RESERVE VOOR TITEL 3 |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Netwerken

3 1 0 1

Verzameling en vergelijkbaarheid van gegevens

35 000

35 000

p.m.

3 1 0 2

Raxen — Nationale focal points

2 192 000

1 992 000

1 415 162

3 1 0 3

Internationale netwerken

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Studies

280 000

200 000

189 240

Totaal van artikel 3 1 0

2 507 000

2 227 000

1 604 402

3 1 1

Technische details van Raxen

3 1 1 0

Technische details van Raxen

63 000

30 000

10 811

Totaal van artikel 3 1 1

63 000

30 000

10 811

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

2 570 000

2 257 000

1 615 213

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Onderzoek en studies

3 2 0 1

Handvest van politieke partijen

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Informatie over artikel 13 van het EU-Verdrag

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Bijzondere EU-verzoeken

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Project voor minderheden

15 000

15 000

p.m.

3 2 0 5

Interculturele bevoegdheden

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Workshop raciaal geweld

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Bijzondere projecten

p.m.

200 000

69 486

Totaal van artikel 3 2 0

15 000

215 000

69 486

3 2 1

Werkgroepen

3 2 1 1

Werkgroep voor belangrijke onderwerpen

55 000

55 000

p.m.

Totaal van artikel 3 2 1

55 000

55 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

70 000

270 000

69 486

HOOFDSTUK 3 3

3 3 1

Documentatie

3 3 1 1

Aanvoer van documentatie

p.m.

30 000

31 570

3 3 1 2

Uitrusting voor documentatie

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Boeken en abonnementen

16 000

10 000

7 870

3 3 1 4

Dagbladen en tijdschriften

19 000

15 000

11 608

Totaal van artikel 3 3 1

35 000

55 000

51 048

3 3 3

Jaarverslag

3 3 3 0

Jaarverslag

100 000

150 000

24 832

Totaal van artikel 3 3 3

100 000

150 000

24 832

3 3 4

Rondetafelbijeenkomsten

3 3 4 1

Europese rondetafelbijeenkomsten

100 000

109 000

40 000

3 3 4 2

Steun voor rondetafelbijeenkomsten

10 000

10 000

p.m.

3 3 4 3

Workshops voor rondetafelbijeenkomsten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 3 4

110 000

119 000

40 000

3 3 5

Publicaties en informatie

3 3 5 1

Publicaties

230 000

250 000

93 541

3 3 5 2

Equal Voices: materiaal voor mediagebruik

70 000

70 000

p.m.

3 3 5 3

Overige media-activiteiten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 3 5

300 000

320 000

93 541

3 3 6

Technische details voor communicatie

3 3 6 0

Technische details voor communicatie

35 000

35 000

9 222

Totaal van artikel 3 3 6

35 000

35 000

9 222

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

580 000

679 000

218 643

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Betrekkingen met de raad van bestuur en de lidstaten

3 4 0 1

Bijeenkomsten van de raad van bestuur

180 000

283 000

120 527

3 4 0 2

Bijeenkomsten van het dagelijks bestuur

40 000

40 000

12 399

3 4 0 3

Overige bijeenkomsten met de lidstaten

110 000

110 000

67 649

Totaal van artikel 3 4 0

330 000

433 000

200 575

3 4 1

Ondersteuning

3 4 1 1

Vertaalwerkzaamheden

330 000

330 000

227 608

3 4 1 2

Vertolking

40 000

60 000

20 648

Totaal van artikel 3 4 1

370 000

390 000

248 256

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

700 000

823 000

448 831

HOOFDSTUK 3 9

3 9 0

Reserve voor titel 3

3 9 0 0

Reserve voor titel 3

380 000

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 9 0

380 000

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 9

380 000

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

4 300 000

4 029 000

2 352 173

HOOFDSTUK 3 1 — NETWERKEN

HOOFDSTUK 3 2 — ONDERZOEK EN STUDIES

HOOFDSTUK 3 3 — VOORLICHTING EN COMMUNICATIE

HOOFDSTUK 3 4 — COMMUNAUTAIRE BETREKKINGEN

HOOFDSTUK 3 9 — RESERVE VOOR TITEL 3

HOOFDSTUK 3 1 —NETWERKEN

3 1 0Netwerken

3 1 0 1Verzameling en vergelijkbaarheid van gegevens

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

35 000

35 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de activiteiten in verband met de vergelijkbaarheid van door het Waarnemingscentrum verzamelde gegevens, i.e. de ontwikkeling van indicatoren, definities en criteria.

3 1 0 2Raxen — Nationale focal points

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 192 000

1 992 000

1 415 162

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor informatieverzameling bij de 25 nationale focal points van het Raxen-netwerk en de daarop betrekking hebbende analyse.

Het omvat eveneens de „Rapid Response”-taken van de nationale focal points, de voorbereiding en de opvolging van de vergaderingen en de beoordeling van de resultaten.

3 1 0 3Internationale netwerken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de coördinatiewerkzaamheden van het Waarnemingscentrum met de thematische netwerken van deskundigen en wetenschappers op internationaal niveau.

3 1 0 4Studies

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 189 240 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

280 000

200 000

189 240

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor gespecialiseerde studies met betrekking tot de ontwikkeling van het Raxen-netwerk, voorzover het personeel van het Waarnemingscentrum niet beschikt over de relevante deskundigheid.

3 1 1Technische details van Raxen

3 1 1 0Technische details van Raxen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 30 000 | 10 811 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

63 000

30 000

10 811

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor technische installaties (hardware en software) die noodzakelijk zijn voor de toegangsverlening tot de resultaten van het Raxen-netwerk.

HOOFDSTUK 3 2 —ONDERZOEK EN STUDIES

3 2 0Onderzoek en studies

3 2 0 1Handvest van politieke partijen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de naleving van en het toezicht op het Handvest van Europese politieke partijen voor een niet-racistische samenleving.

3 2 0 2Informatie over artikel 13 van het EU-Verdrag

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van initiatieven ter ondersteuning van de beste praktijken bij de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving krachtens artikel 13 van het EU-Verdrag, in samenwerking met de Europese Commissie.

3 2 0 3Bijzondere EU-verzoeken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door het Waarnemingscentrum ondernomen activiteiten op uitdrukkelijk verzoek van de EU-instellingen.

3 2 0 4Project voor minderheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

15 000

15 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor projecten van het Waarnemingscentrum ten voordele van minderheden, in samenwerking met de Europese instellingen of internationale organisaties.

3 2 0 5Interculturele bevoegdheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot initiatieven ter bevordering van interculturele ontwikkelingen.

3 2 0 6Workshop raciaal geweld

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven van werkgroepbijeenkomsten voor de verzameling en de analyse van feiten en oorzaken met betrekking tot raciaal geweld.

3 2 0 7Bijzondere projecten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 69 486 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

200 000

69 486

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor bij contract toevertrouwde studies voor de analyse van racisme in prioritaire gebieden, vastgesteld in de jaarlijkse en meerjarige werkprogramma's van het Waarnemingscentrum.

Het dient tevens ter dekking van workshops voor voorbereidende acties en de follow-up van vorige initiatieven.

3 2 1Werkgroepen

3 2 1 1Werkgroep voor belangrijke onderwerpen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

55 000

55 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de werkzaamheden van de door het Waarnemingscentrum opgerichte bijzondere groep ter vaststelling van prioritaire gebieden waaraan de Europese instellingen bijzondere aandacht moeten besteden, in samenwerking met de andere EU-instellingen en -agentschappen.

HOOFDSTUK 3 3 —VOORLICHTING EN COMMUNICATIE

3 3 1Documentatie

3 3 1 1Aanvoer van documentatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 31 570 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

30 000

31 570

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het voor het publiek toegankelijke documentatiecentrum, krachtens het concept van op het internet en gespecialiseerde netwerken beschikbaar virtueel materiaal.

3 3 1 2Uitrusting voor documentatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de technische installaties voor de opslag, het inbinden en beheer van documentatiemateriaal.

3 3 1 3Boeken en abonnementen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 10 000 | 7 870 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

16 000

10 000

7 870

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van voor het Waarnemingscentrum en voor de documentatieafdeling noodzakelijke boeken en andere niet-periodieke publicaties en de bijwerking van bestaande werken.

3 3 1 4Dagbladen en tijdschriften

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 15 000 | 11 608 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

19 000

15 000

11 608

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor abonnementen op dagbladen, gespecialiseerde tijdschriften, publicatiebladen, parlementaire documenten, gespecialiseerde statistieken, talrijke bulletins en onlinedatabases.

3 3 3Jaarverslag

3 3 3 0Jaarverslag

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 150 000 | 24 832 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

100 000

150 000

24 832

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het opstellen, het afdrukken en het verspreiden van de verscheidene versies van het jaarverslag van het Waarnemingscentrum, inclusief een samenvatting.

3 3 4Rondetafelbijeenkomsten

3 3 4 1Europese rondetafelbijeenkomsten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 109 000 | 40 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

100 000

109 000

40 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van de Europese rondetafelbijeenkomsten met de afgevaardigden van de lidstaten, waaronder de reis- en verblijfskosten van de deelnemers.

3 3 4 2Steun voor rondetafelbijeenkomsten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

10 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de uitwisseling en de verspreiding van informatie bij de nationale rondetafelbijeenkomsten, waaronder de periodieke nieuwsbrief en de elektronische informatie.

3 3 4 3Workshops voor rondetafelbijeenkomsten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot de bijzondere workshops met de afgevaardigden van de nationale „rondetafels” betreffende de aanbevelingen van het Waarnemingscentrum.

3 3 5Publicaties en informatie

3 3 5 1Publicaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 250 000 | 93 541 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

230 000

250 000

93 541

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het opstellen en het uitgeven in om het even welke vorm van verslagen van de werkzaamheden en andere publicaties van het Waarnemingscentrum, uitgezonderd het jaarverslag en Equal Voices overeenkomstig de besluiten van de raad van bestuur. Het omvat bijvoorbeeld de uitgaven voor papier, typewerkzaamheden indien nodig, kopies en afdrukken, het maken van slides, foto's, posters, verspreidings- en verzendingskosten en andere externe activiteiten en uitgaven voor de sensibilisering van het Waarnemingscentrum en zijn werkzaamheden. Het omvat tevens ontwerpactiviteiten voor het Waarnemingscentrum en zijn website.

3 3 5 2Equal Voices: materiaal voor mediagebruik

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

70 000

70 000

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het opstellen, afdrukken en verspreiden van de verscheidene versies van het driemaandelijks bulletin van het Waarnemingscentrum.

Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor al het materiaal in om het even welke vorm dat het Waarnemingscentrum op verzoek van de media moet bezorgen, overeenkomstig de richtlijnen van de raad van bestuur.

3 3 5 3Overige media-activiteiten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onverwacht en niet-gepland communicatiemateriaal, in het kader van openbare debatten over specifieke onderwerpen.

3 3 6Technische details voor communicatie

3 3 6 0Technische details voor communicatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 9 222 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

35 000

35 000

9 222

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven met betrekking tot het gebruik van elektronische internetverbindingen.

HOOFDSTUK 3 4 —COMMUNAUTAIRE BETREKKINGEN

3 4 0Betrekkingen met de raad van bestuur en de lidstaten

3 4 0 1Bijeenkomsten van de raad van bestuur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 283 000 | 120 527 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

180 000

283 000

120 527

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de bijkomende kosten van leden van de raad van bestuur en van de werkgroepen.

Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het houden van deze vergaderingen, voorzover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur.

3 4 0 2Bijeenkomsten van het dagelijks bestuur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 12 399 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

40 000

40 000

12 399

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de bijkomende kosten van leden van het dagelijks bestuur en van de werkgroepen.

Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het houden van deze vergaderingen, voorzover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur.

3 4 0 3Overige bijeenkomsten met de lidstaten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 110 000 | 67 649 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

110 000

110 000

67 649

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de bijkomende kosten van nationale verbindingsofficieren en van de werkgroepen.

Het dient tevens ter dekking van de nevenkosten voor het houden van deze vergaderingen, voorzover die niet zijn gedekt door de bestaande infrastructuur.

3 4 1Ondersteuning

3 4 1 1Vertaalwerkzaamheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 330 000 | 227 608 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

330 000

330 000

227 608

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie uitgevoerde vertalingen van alle teksten die rechtstreeks verband houden met de tenuitvoerlegging van de verplichtingen en de werkprogramma's van het Waarnemingscentrum.

3 4 1 2Vertolking

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 20 648 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

40 000

60 000

20 648

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de voor de freelancetolken en conferentietechnici, waaronder de vergoeding van de tolken van de Commissie voor alle vergaderingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de werkprogramma's.

HOOFDSTUK 3 9 —RESERVE VOOR TITEL 3

3 9 0Reserve voor titel 3

3 9 0 0Reserve voor titel 3

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

380 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Reserve voor titel 3.

Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (PHARE)

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Totaal | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Totaal

110 000

90 000

408 000

TOTAAL-GENERAAL

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het uitvoeren van het Phare-project van het Waarnemingscentrum dat RAXEN-netwerken tracht op te bouwen in kandidaat-lidstaten.

---

| 8.3.2006 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 67/573 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/573

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2006

(2006/161/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTEN |
| 9 0 | JAARLIJKSE INKOMSTEN | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | Totaal van titel 9 | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

9

INKOMSTEN

9 0

JAARLIJKSE INKOMSTEN

14 699 892

13 000 000

9 300 000

Totaal van titel 9

14 699 892

13 000 000

9 300 000

TOTAAL-GENERAAL

14 699 892

13 000 000

9 300 000

TITEL 9

INKOMSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 9 0 |
| 9 0 1 | Bijdrage uit de algemene EU-begroting | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| 9 0 2 | Overige | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | Totaal van titel 9 | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| HOOFDSTUK 9 0 — JAARLIJKSE INKOMSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 9 0

9 0 1

Bijdrage uit de algemene EU-begroting

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2

Overige

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

14 699 892

13 000 000

9 300 000

Totaal van titel 9

14 699 892

13 000 000

9 300 000

TOTAAL-GENERAAL

14 699 892

13 000 000

9 300 000

HOOFDSTUK 9 0 — JAARLIJKSE INKOMSTEN

HOOFDSTUK 9 0 —JAARLIJKSE INKOMSTEN

9 0 1Bijdrage uit de algemene EU-begroting

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2Overige

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

p.m.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTELLING |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 9 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| 2 |
| INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| 2 0 | HUUR EN GRONDPACHT | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| 2 4 | PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | Totaal van titel 2 | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| 3 1 | OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| 3 3 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| 3 4 | VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| 3 5 | KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| 3 6 | GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| 3 7 | RESERVE VOOR NOODGEVALLEN | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Totaal van titel 3 | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTELLING

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

7 788 340

6 156 523

4 036 353

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

60 000

48 000

37 338

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

74 700

74 596

46 896

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

16 650

7 000

7 919

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

5 000

5 000

3 580

1 9

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

7 944 690

6 291 119

4 132 086

2

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0

HUUR EN GRONDPACHT

2 102 480

1 734 547

2 041 355

2 1

INFORMATIEVERWERKING

126 900

200 650

337 342

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

318 800

154 000

472 238

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

62 400

79 052

71 160

2 4

PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR

453 500

340 632

624 476

Totaal van titel 2

3 064 080

2 508 881

3 546 571

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 134 553

970 000

445 514

3 1

OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN

542 162

490 400

247 137

3 2

PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE

405 000

455 835

304 410

3 3

UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE

1 088 500

1 297 765

161 559

3 4

VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN

60 000

380 000

18 640

3 5

KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN

409 500

415 000

260 428

3 6

GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN

51 515

71 000

25 412

3 7

RESERVE VOOR NOODGEVALLEN

p.m.

120 000

2 000

Totaal van titel 3

3 691 230

4 200 000

1 465 099

TOTAAL-GENERAAL

14 700 000

13 000 000

9 143 756

TITEL 1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTELLING

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen (TBA) | 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 582 795 | 578 946 | 174 947 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland (IDE) | 642 887 | 488 798 | 241 396 |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelage (ISE) | 22 426 | 26 428 | 26 197 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 5 239 638 | 4 105 881 | 2 094 347 |
| 1 1 1 |
| Overig personeel |
| 1 1 1 0 | Hulpfunctionarissen en uitzendkrachten | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Bijzondere adviseurs/landendeskundigen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Bij- en nascholing en voorlichting van het personeel |
| 1 1 2 0 | Scholing en voorlichting van het personeel | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| 1 1 3 |
| Ziektekosten-, ongevallen- en werkloosheidsverzekering |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 135 178 | 102 678 | 56 104 |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 34 792 | 26 426 | 14 356 |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen | 54 912 | 34 730 | 17 200 |
| 1 1 3 3 | Opbouw van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 224 881 | 163 834 | 87 660 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 45 995 | 45 995 | 397 |
| 1 1 4 1 | Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst | 205 918 | 138 194 | 46 432 |
| 1 1 4 2 | Huisvestings- en vervoersvergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Wachtdiensten | 24 480 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 276 393 | 184 189 | 46 829 |
| 1 1 5 |
| Overuren |
| 1 1 5 0 | Overuren | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 2 | Organisatiekosten stages | | | |
| 1 1 7 4 | Aanvullende secretariaatsdiensten en uitzendkrachten | 376 731 | 276 597 | 796 281 |
| 1 1 7 5 | Aanvullende diensten — vertalingen | p.m. | p.m. | 53 095 |
| 1 1 7 7 | Overige dienstverleners | 58 500 | 105 510 | 448 648 |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 435 231 | 382 107 | 1 298 024 |
| 1 1 8 |
| Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 81 700 | 118 481 | 39 858 |
| 1 1 8 1 | Reiskosten met het oog op indiensttreding | 28 200 | 30 600 | 2 583 |
| 1 1 8 2 | Vergoeding voor inrichting, herinrichting en overplaatsing | 239 970 | 175 196 | 76 208 |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 141 000 | 156 000 | 17 882 |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 258 700 | 191 131 | 86 993 |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 749 570 | 671 408 | 223 524 |
| 1 1 9 |
| Aanpassing van de bezoldigingen van tijdelijke functionarissen |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| 1 1 9 1 | Voorziening | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen, vervoer en bijkomende kosten |
| 1 3 0 0 | Dienstreizen van Eurojust-personeel | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants en kantines |
| 1 4 0 0 | Exploitatie van kleine keukens en kantines | 28 500 | 25 572 | 22 134 |
| 1 4 0 1 | Gebruikelijke aanpassing en vervanging van technische middelen | 15 000 | 9 188 | p.m. |
| 1 4 0 2 | Uitrusting van kleine keukens en kantines | p.m. | p.m. | 8 255 |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 43 500 | 34 760 | 30 389 |
| 1 4 1 |
| Medische dienst |
| 1 4 1 0 | Medische dienst | 29 200 | 37 836 | 16 507 |
| 1 4 1 1 | Aanschaf van medische uitrusting | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | 31 200 | 39 836 | 16 507 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| HOOFDSTUK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sociale voorzieningen |
| 1 6 0 0 | Buitengewone bijstand | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 6 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Sociale contacten op het werk |
| 1 6 1 0 | Sociale contacten op het werk | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| | Totaal van artikel 1 6 1 | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| 1 6 2 |
| Overige sociale diensten |
| 1 6 2 0 | Overige sociale diensten | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| | Totaal van artikel 1 6 2 | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| 1 6 3 |
| Personeelscomité |
| 1 6 3 0 | Personeelscomité | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 6 3 | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst- en representatiekosten |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten voor tijdelijke functionarissen | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 7 0 1 | Kosten voor organisatie van bijeenkomsten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| HOOFDSTUK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioenen en pensioenbijdragen |
| 1 9 0 0 | Pensioenen en pensioenbijdragen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD
  HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE VOORZIENINGEN
  HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE
  HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden

1 1 0 0

Basissalarissen (TBA)

3 991 530

3 011 709

1 651 807

1 1 0 1

Gezinstoelagen

582 795

578 946

174 947

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland (IDE)

642 887

488 798

241 396

1 1 0 3

Secretariaatstoelage (ISE)

22 426

26 428

26 197

Totaal van artikel 1 1 0

5 239 638

4 105 881

2 094 347

1 1 1

Overig personeel

1 1 1 0

Hulpfunctionarissen en uitzendkrachten

144 638

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Bijzondere adviseurs/landendeskundigen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 1

144 638

p.m.

p.m.

1 1 2

Bij- en nascholing en voorlichting van het personeel

1 1 2 0

Scholing en voorlichting van het personeel

200 000

77 000

16 828

Totaal van artikel 1 1 2

200 000

77 000

16 828

1 1 3

Ziektekosten-, ongevallen- en werkloosheidsverzekering

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

135 178

102 678

56 104

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

34 792

26 426

14 356

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

54 912

34 730

17 200

1 1 3 3

Opbouw van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 3

224 881

163 834

87 660

1 1 4

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

45 995

45 995

397

1 1 4 1

Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

205 918

138 194

46 432

1 1 4 2

Huisvestings- en vervoersvergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Wachtdiensten

24 480

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 4

276 393

184 189

46 829

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

19 104

9 000

4 500

Totaal van artikel 1 1 5

19 104

9 000

4 500

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 2

Organisatiekosten stages

1 1 7 4

Aanvullende secretariaatsdiensten en uitzendkrachten

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5

Aanvullende diensten — vertalingen

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7

Overige dienstverleners

58 500

105 510

448 648

Totaal van artikel 1 1 7

435 231

382 107

1 298 024

1 1 8

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

81 700

118 481

39 858

1 1 8 1

Reiskosten met het oog op indiensttreding

28 200

30 600

2 583

1 1 8 2

Vergoeding voor inrichting, herinrichting en overplaatsing

239 970

175 196

76 208

1 1 8 3

Verhuiskosten

141 000

156 000

17 882

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

258 700

191 131

86 993

Totaal van artikel 1 1 8

749 570

671 408

223 524

1 1 9

Aanpassing van de bezoldigingen van tijdelijke functionarissen

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

498 884

563 104

264 641

1 1 9 1

Voorziening

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 9

498 884

563 104

264 641

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

7 788 340

6 156 523

4 036 353

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen, vervoer en bijkomende kosten

1 3 0 0

Dienstreizen van Eurojust-personeel

60 000

48 000

37 338

Totaal van artikel 1 3 0

60 000

48 000

37 338

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

60 000

48 000

37 338

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Restaurants en kantines

1 4 0 0

Exploitatie van kleine keukens en kantines

28 500

25 572

22 134

1 4 0 1

Gebruikelijke aanpassing en vervanging van technische middelen

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2

Uitrusting van kleine keukens en kantines

p.m.

p.m.

8 255

Totaal van artikel 1 4 0

43 500

34 760

30 389

1 4 1

Medische dienst

1 4 1 0

Medische dienst

29 200

37 836

16 507

1 4 1 1

Aanschaf van medische uitrusting

2 000

2 000

p.m.

Totaal van artikel 1 4 1

31 200

39 836

16 507

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

74 700

74 596

46 896

HOOFDSTUK 1 6

1 6 0

Sociale voorzieningen

1 6 0 0

Buitengewone bijstand

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 6 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Sociale contacten op het werk

1 6 1 0

Sociale contacten op het werk

5 000

5 000

5 789

Totaal van artikel 1 6 1

5 000

5 000

5 789

1 6 2

Overige sociale diensten

1 6 2 0

Overige sociale diensten

5 000

2 000

2 130

Totaal van artikel 1 6 2

5 000

2 000

2 130

1 6 3

Personeelscomité

1 6 3 0

Personeelscomité

6 650

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 6 3

6 650

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6

16 650

7 000

7 919

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten voor tijdelijke functionarissen

5 000

5 000

3 580

1 7 0 1

Kosten voor organisatie van bijeenkomsten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 7 0

5 000

5 000

3 580

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

5 000

5 000

3 580

HOOFDSTUK 1 9

1 9 0

Pensioenen en pensioenbijdragen

1 9 0 0

Pensioenen en pensioenbijdragen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

7 944 690

6 291 119

4 132 086

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

HOOFDSTUK 1 6 — SOCIALE VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST EN REPRESENTATIE

HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Tijdelijke functionarissen die een op de lijst van het aantal ambten voorkomend ambt bekleden

1 1 0 0Basissalarissen (TBA)

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

3 991 530

3 011 709

1 651 807

Toelichting

Statuut van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 582 795 | 578 946 | 174 947 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

582 795

578 946

174 947

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede van bijlage VII, afdeling I.

Dit krediet dient ter dekking van toelagen voor het gezin, ten laste komende kinderen en schoolgaande kinderen van tijdelijke functionarissen.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland (IDE)

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 642 887 | 488 798 | 241 396 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

642 887

488 798

241 396

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland voor tijdelijke functionarissen.

1 1 0 3Secretariaatstoelage (ISE)

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 426 | 26 428 | 26 197 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

22 426

26 428

26 197

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor tijdelijke functionarissen in categorie C die een functie uitoefenen van stenotypist, typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse met een dienstverband voor 1 mei 2004.

1 1 1Overig personeel

1 1 1 0Hulpfunctionarissen en uitzendkrachten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 144 638 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

144 638

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 3 en 3 bis, alsmede titel III.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de hulpfunctionarissen en uitzendkrachten.

1 1 1 2Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4, alsmede titel IV.

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 1 3Bijzondere adviseurs/landendeskundigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2Bij- en nascholing en voorlichting van het personeel

1 1 2 0Scholing en voorlichting van het personeel

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 77 000 | 16 828 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

200 000

77 000

16 828

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.

1 1 3Ziektekosten-, ongevallen- en werkloosheidsverzekering

1 1 3 0Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 178 | 102 678 | 56 104 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

135 178

102 678

56 104

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage (3,4 % van het basissalaris); de bijdrage van de functionarissen beloopt 1,7 % van het basissalaris.

1 1 3 1Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 34 792 | 26 426 | 14 356 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

34 792

26 426

14 356

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering (0,875 % van het basissalaris).

Op de aldus berekende kredieten wordt een toeslag van 2 % toegepast (waardoor de bijdrage op 0,8925 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut).

1 1 3 2Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 54 912 | 34 730 | 17 200 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

54 912

34 730

17 200

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van het werkloosheidsrisico van tijdelijke functionarissen.

Toegepast percentage: 1,15 % van de basissalarissen.

1 1 3 3Opbouw van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Dit krediet dient ter dekking van de door Eurojust ten behoeve van de tijdelijke functionarissen te verrichten betalingen om hun pensioenrechten in hun land van herkomst op te bouwen of te behouden.

1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 4 0Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 397 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

45 995

45 995

397

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de geboortetoelage; |
| --- | --- |

—

de geboortetoelage;

| — | in geval van overlijden van een ambtenaar, de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

in geval van overlijden van een ambtenaar, de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 4 1Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 205 918 | 138 194 | 46 432 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

205 918

138 194

46 432

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de jaarlijkse forfaitaire betaling van de reiskosten van de functionarissen en, indien ze recht hebben op een gezinstoelage, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst.

1 1 4 2Huisvestings- en vervoersvergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 14 bis en 14 ter.

Verordening nr. 6/66/Euratom, 121/66/EEG van de Raden van 28 juli 1966 tot vaststelling van de lijst van de plaatsen waar een huisvestingsvergoeding kan worden toegekend alsmede van het maximumbedrag van deze vergoeding en de wijze van toekenning (PB 150 van 12.8.1966, blz. 2749/66).

1 1 4 4Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7Wachtdiensten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 24 480 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

24 480

p.m.

p.m.

1 1 5Overuren

1 1 5 0Overuren

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 104 | 9 000 | 4 500 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

19 104

9 000

4 500

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede bijlage VI.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan tijdelijke functionarissen van de categorieën C en D, alsmede aan plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 7Werk door derden

1 1 7 2Organisatiekosten stages

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 1 7 4Aanvullende secretariaatsdiensten en uitzendkrachten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 376 731 | 276 597 | 796 281 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5Aanvullende diensten — vertalingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 53 095 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7Overige dienstverleners

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 500 | 105 510 | 448 648 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

58 500

105 510

448 648

Toelichting

Eurojust moet wellicht andere kantoorruimten betrekken. Er is dan een projectteam nodig dat advies geeft en de verhuizing voorbereidt en regelt. Verwacht wordt dat met het oog hierop in de loop van 2006 voor enige tijd een ingenieur/architect ingeschakeld zal moeten worden. Verder heeft dit team ook administratieve ondersteuning nodig.

1 1 8Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

1 1 8 0Diverse uitgaven voor de aanwerving

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 81 700 | 118 481 | 39 858 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

81 700

118 481

39 858

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures.

1 1 8 1Reiskosten met het oog op indiensttreding

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 200 | 30 600 | 2 583 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

28 200

30 600

2 583

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 2 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van personeelsleden (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

1 1 8 2Vergoeding voor inrichting, herinrichting en overplaatsing

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 239 970 | 175 196 | 76 208 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

239 970

175 196

76 208

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 3Verhuiskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 141 000 | 156 000 | 17 882 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

141 000

156 000

17 882

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 4Tijdelijke dagvergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 258 700 | 191 131 | 86 993 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

258 700

191 131

86 993

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan functionarissen die kunnen aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen (inclusief vervoer).

1 1 9Aanpassing van de bezoldigingen van tijdelijke functionarissen

1 1 9 0Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 498 884 | 563 104 | 264 641 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

498 884

563 104

264 641

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten die worden toegepast op de bezoldiging van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen alsook op de overuren.

1 1 9 1Voorziening

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0Dienstreizen, vervoer en bijkomende kosten

1 3 0 0Dienstreizen van Eurojust-personeel

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 48 000 | 37 338 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

60 000

48 000

37 338

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

HOOFDSTUK 1 4 —INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 0Restaurants en kantines

1 4 0 0Exploitatie van kleine keukens en kantines

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 500 | 25 572 | 22 134 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

28 500

25 572

22 134

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van de restaurants en kantines, met name de contracten voor het onderhoud van installaties en de levering van technische middelen en producten.

1 4 0 1Gebruikelijke aanpassing en vervanging van technische middelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 9 188 | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2Uitrusting van kleine keukens en kantines

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 255 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

8 255

1 4 1Medische dienst

1 4 1 0Medische dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 29 200 | 37 836 | 16 507 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

29 200

37 836

16 507

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

1 4 1 1Aanschaf van medische uitrusting

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 000

2 000

p.m.

HOOFDSTUK 1 6 —SOCIALE VOORZIENINGEN

1 6 0Sociale voorzieningen

1 6 0 0Buitengewone bijstand

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor bijstand (in de vorm van uitbetaling in contanten) die kan worden toegekend aan ambtenaren, gewezen ambtenaren of rechtsopvolgers van een overleden ambtenaar die in zeer benarde omstandigheden verkeren.

1 6 1Sociale contacten op het werk

1 6 1 0Sociale contacten op het werk

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 789 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 000

5 000

5 789

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van sociale contacten van personeelsleden onderling, alsmede van de kosten van organisatie van eindejaarsfestiviteiten, enz.

1 6 2Overige sociale diensten

1 6 2 0Overige sociale diensten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | 2 130 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 000

2 000

2 130

1 6 3Personeelscomité

1 6 3 0Personeelscomité

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 650 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

6 650

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 1 7 —ONTVANGST EN REPRESENTATIE

1 7 0Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0Ontvangst- en representatiekosten voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 580 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 000

5 000

3 580

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van representatiekosten, alsmede van diverse soorten ontvangsten.

1 7 0 1Kosten voor organisatie van bijeenkomsten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 1 9 —PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

1 9 0Pensioenen en pensioenbijdragen

1 9 0 0Pensioenen en pensioenbijdragen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de pensioenen en de uitkeringen bij vertrek.

TITEL 2

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huur en grondpacht |
| 2 0 0 0 | Huur en grondpacht | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 0 1 | Borgstelling | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2 | Bijdragen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 1 |
| Verzekeringen |
| 2 0 1 0 | Verzekeringen | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| | Totaal van artikel 2 0 1 | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| 2 0 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 0 2 0 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| | Totaal van artikel 2 0 2 | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| 2 0 3 |
| Schoonmaak en onderhoud |
| 2 0 3 0 | Schoonmaak en onderhoud | 176 300 | 137 974 | 58 429 |
| 2 0 3 1 | Afvalverwerking | 7 800 | 5 715 | — |
| | Totaal van artikel 2 0 3 | 184 100 | 143 689 | 58 429 |
| 2 0 4 |
| Inrichting van dienstruimten |
| 2 0 4 0 | Inrichting van dienstruimten | p.m. | p.m. | 82 604 |
| | Totaal van artikel 2 0 4 | p.m. | p.m. | 82 604 |
| 2 0 5 |
| Veiligheid van gebouwen en personen |
| 2 0 5 0 | Beveiliging van en toezicht op de gebouwen | 51 480 | 39 215 | 245 287 |
| 2 0 5 1 | Gezondheid en veiligheid op het werk | 11 700 | 7 084 | 5 522 |
| | Totaal van artikel 2 0 5 | 63 180 | 46 299 | 250 809 |
| 2 0 9 |
| Overige uitgaven in verband met de gebouwen |
| 2 0 9 0 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | Totaal van artikel 2 0 9 | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Technische middelen, informatieverwerkingsapparatuur en exploitatiekosten |
| 2 1 0 0 | Verbruiksartikelen | 17 100 | 4 194 | 178 995 |
| 2 1 0 1 | Software | 57 900 | 185 696 | 148 721 |
| 2 1 0 2 | Abonnementen | 51 900 | 10 760 | 9 626 |
| 2 1 0 3 | Consultancy en studies | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisch materieel en technische installaties |
| 2 2 0 0 | Aankoop | p.m. | p.m. | 26 317 |
| 2 2 0 2 | Huur | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | p.m. | 1 212 | 5 175 |
| 2 2 0 4 | Kantoorapparatuur | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | p.m. | 1 212 | 31 492 |
| 2 2 1 |
| Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van meubilair |
| 2 2 1 0 | Aanschaf van meubilair | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 1 2 | Huur van meubilair | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Onderhoud en reparatie van meubilair | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 3 |
| Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen |
| 2 2 3 0 | Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen | 19 000 | 7 000 | 46 998 |
| 2 2 3 1 | Verzekering en registratie van voertuigen | 9 400 | 6 380 | 4 226 |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 28 400 | 13 380 | 51 224 |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekfonds, aankoop van boeken | 29 000 | 14 000 | 14 684 |
| 2 2 5 1 | Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie | p.m. | p.m. | 141 |
| 2 2 5 2 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften, monografieën, week- en maandbladen en naslagwerken | 20 000 | 30 000 | 10 573 |
| 2 2 5 4 | Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 5 | Abonnementen en aanschaf van informatiemiddelen en elektronische abonnementen | 59 400 | 65 000 | 9 257 |
| 2 2 5 8 | Documentaire databases | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 108 400 | 109 000 | 34 656 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier en kantoorbenodigdheden | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 2 000 | 2 000 | 471 |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Overige financiële kosten | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 5 000 | 5 000 | 471 |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| 2 3 4 |
| Schadevergoedingen |
| 2 3 4 0 | Schadevergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 1 | Compenserende vergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Interne verhuisdienst | p.m. | p.m. | 75 |
| 2 3 5 5 | Kleine huishoudelijke uitgaven | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 9 | Overige huishoudelijke uitgaven | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | p.m. | p.m. | 75 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto en verzendkosten |
| 2 4 0 0 | Porto en verzendkosten | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie | 94 200 | 218 798 | 209 909 |
| 2 4 1 1 | Aanschaf en installatie van technische middelen | p.m. | 1 200 | 40 694 |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 94 200 | 219 998 | 250 603 |
| 2 4 2 |
| Computerinfrastructuur |
| 2 4 2 0 | Projecten | 129 200 | 69 757 | 249 188 |
| 2 4 2 1 | Hardware | 83 800 | 35 177 | 112 228 |
| 2 4 2 2 | Onderhoud | 116 300 | p.m. | 121 |
| | Totaal van artikel 2 4 2 | 329 300 | 104 934 | 361 537 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | Totaal van titel 2 | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| HOOFDSTUK 2 0 — HUUR EN GRONDPACHT
  HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING
  HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur en grondpacht

2 0 0 0

Huur en grondpacht

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 0 1

Borgstelling

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Bijdragen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 0 0

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

12 200

3 487

3 735

Totaal van artikel 2 0 1

12 200

3 487

3 735

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

162 000

86 900

30 000

Totaal van artikel 2 0 2

162 000

86 900

30 000

2 0 3

Schoonmaak en onderhoud

2 0 3 0

Schoonmaak en onderhoud

176 300

137 974

58 429

2 0 3 1

Afvalverwerking

7 800

5 715

—

Totaal van artikel 2 0 3

184 100

143 689

58 429

2 0 4

Inrichting van dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van dienstruimten

p.m.

p.m.

82 604

Totaal van artikel 2 0 4

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5

Veiligheid van gebouwen en personen

2 0 5 0

Beveiliging van en toezicht op de gebouwen

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1

Gezondheid en veiligheid op het werk

11 700

7 084

5 522

Totaal van artikel 2 0 5

63 180

46 299

250 809

2 0 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 9 0

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

312 000

52 964

43 287

Totaal van artikel 2 0 9

312 000

52 964

43 287

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

2 102 480

1 734 547

2 041 355

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Technische middelen, informatieverwerkingsapparatuur en exploitatiekosten

2 1 0 0

Verbruiksartikelen

17 100

4 194

178 995

2 1 0 1

Software

57 900

185 696

148 721

2 1 0 2

Abonnementen

51 900

10 760

9 626

2 1 0 3

Consultancy en studies

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 1 0

126 900

200 650

337 342

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

126 900

200 650

337 342

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0

Aankoop

p.m.

p.m.

26 317

2 2 0 2

Huur

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

p.m.

1 212

5 175

2 2 0 4

Kantoorapparatuur

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 0

p.m.

1 212

31 492

2 2 1

Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van meubilair

2 2 1 0

Aanschaf van meubilair

182 000

30 408

354 866

2 2 1 2

Huur van meubilair

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Onderhoud en reparatie van meubilair

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 1

182 000

30 408

354 866

2 2 3

Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen

2 2 3 0

Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen

19 000

7 000

46 998

2 2 3 1

Verzekering en registratie van voertuigen

9 400

6 380

4 226

Totaal van artikel 2 2 3

28 400

13 380

51 224

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

29 000

14 000

14 684

2 2 5 1

Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

p.m.

p.m.

141

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften, monografieën, week- en maandbladen en naslagwerken

20 000

30 000

10 573

2 2 5 4

Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 5

Abonnementen en aanschaf van informatiemiddelen en elektronische abonnementen

59 400

65 000

9 257

2 2 5 8

Documentaire databases

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 5

108 400

109 000

34 656

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

318 800

154 000

472 238

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier en kantoorbenodigdheden

52 400

44 052

47 614

Totaal van artikel 2 3 0

52 400

44 052

47 614

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

2 000

2 000

471

2 3 2 1

Koersverliezen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Overige financiële kosten

3 000

3 000

p.m.

Totaal van artikel 2 3 2

5 000

5 000

471

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

5 000

30 000

23 000

Totaal van artikel 2 3 3

5 000

30 000

23 000

2 3 4

Schadevergoedingen

2 3 4 0

Schadevergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1

Compenserende vergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Interne verhuisdienst

p.m.

p.m.

75

2 3 5 5

Kleine huishoudelijke uitgaven

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Overige huishoudelijke uitgaven

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 5

p.m.

p.m.

75

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

62 400

79 052

71 160

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en verzendkosten

2 4 0 0

Porto en verzendkosten

30 000

15 700

12 337

Totaal van artikel 2 4 0

30 000

15 700

12 337

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie

94 200

218 798

209 909

2 4 1 1

Aanschaf en installatie van technische middelen

p.m.

1 200

40 694

Totaal van artikel 2 4 1

94 200

219 998

250 603

2 4 2

Computerinfrastructuur

2 4 2 0

Projecten

129 200

69 757

249 188

2 4 2 1

Hardware

83 800

35 177

112 228

2 4 2 2

Onderhoud

116 300

p.m.

121

Totaal van artikel 2 4 2

329 300

104 934

361 537

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

453 500

340 632

624 476

Totaal van titel 2

3 064 080

2 508 881

3 546 571

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR EN GRONDPACHT

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATIEVERWERKING

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR

HOOFDSTUK 2 0 —HUUR EN GRONDPACHT

2 0 0Huur en grondpacht

2 0 0 0Huur en grondpacht

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 369 000

1 401 208

1 572 490

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurkosten van het gebouw en de bijkomende servicekosten.

2 0 0 1Borgstelling

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2Bijdragen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1Verzekeringen

2 0 1 0Verzekeringen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 200 | 3 487 | 3 735 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

12 200

3 487

3 735

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor het door Eurojust gebruikte gebouw.

2 0 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 162 000 | 86 900 | 30 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

162 000

86 900

30 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het lopende verbruik.

2 0 3Schoonmaak en onderhoud

2 0 3 0Schoonmaak en onderhoud

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 176 300 | 137 974 | 58 429 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

176 300

137 974

58 429

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken en onderhouden van de kantoorruimten van Eurojust.

2 0 3 1Afvalverwerking

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 800 | 5 715 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

7 800

5 715

—

2 0 4Inrichting van dienstruimten

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.

2 0 4 0Inrichting van dienstruimten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 82 604 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5Veiligheid van gebouwen en personen

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de veiligheid van de gebouwen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de huur en het bijvullen van de brandblussers, de aanschaf en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, en de kosten van wettelijke controles.

2 0 5 0Beveiliging van en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 51 480 | 39 215 | 245 287 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1Gezondheid en veiligheid op het werk

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 700 | 7 084 | 5 522 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

11 700

7 084

5 522

2 0 9Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 9 0Overige uitgaven in verband met de gebouwen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 312 000 | 52 964 | 43 287 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

312 000

52 964

43 287

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van onverwachte uitgaven in verband met de gebouwen in de loop van het jaar. Voor 2006 staat tevens de installatie van een UPS-systeem (Uninterrupted Power Supply) op de planning om de continuïteit van de werkzaamheden bij Eurojust te kunnen waarborgen. Voor het werk waarmee Eurojust zich bezighoudt is een dergelijk systeem onmisbaar.

HOOFDSTUK 2 1 —INFORMATIEVERWERKING

2 1 0Technische middelen, informatieverwerkingsapparatuur en exploitatiekosten

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van kosten van aanschaf of huur van materieel voor informatieverwerking, voor softwareontwikkeling en onderhoud van software/softwarepakketten en producten voor informatieverwerking, enz.

2 1 0 0Verbruiksartikelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 100 | 4 194 | 178 995 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

17 100

4 194

178 995

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van producten voor informatieverwerking.

2 1 0 1Software

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 57 900 | 185 696 | 148 721 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

57 900

185 696

148 721

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van software(licenties).

2 1 0 2Abonnementen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 51 900 | 10 760 | 9 626 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

51 900

10 760

9 626

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten van verschillende ondersteunende diensten en gedeelde applicaties als Sincom II.

2 1 0 3Consultancy en studies

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe IT-adviseurs (operators, beheerders, systeemingenieurs, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0Aankoop

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 26 317 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

26 317

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eerste voorzieningen voor apparatuur voor het opslaan van documentatie, archivering en postverwerking.

2 2 0 2Huur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur van faxapparaten, fotokopieermachines en van diverse technische installaties.

2 2 0 3Onderhoud, gebruik en reparatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 212 | 5 175 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

1 212

5 175

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van de technische installaties.

2 2 0 4Kantoorapparatuur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onvoorziene uitgaven in verband met de kantoorautomatisering.

2 2 1Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van meubilair

2 2 1 0Aanschaf van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 30 408 | 354 866 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

182 000

30 408

354 866

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aankoop van meubilair.

2 2 1 2Huur van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor huur van meubilair.

2 2 1 3Onderhoud en reparatie van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.

2 2 3Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen

2 2 3 0Aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van voertuigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 7 000 | 46 998 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

19 000

7 000

46 998

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aankoop van dienstauto’s ten behoeve van Eurojust en voor huur van auto’s of vervoermiddelen in onvoorziene gevallen, alsmede ter dekking van de kosten van exploitatie en onderhoud van vervoermiddelen.

2 2 3 1Verzekering en registratie van voertuigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 400 | 6 380 | 4 226 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

9 400

6 380

4 226

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringen en registraties van voertuigen van Eurojust.

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 14 000 | 14 684 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

29 000

14 000

14 684

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van boeken, documenten en andere publicaties.

2 2 5 1Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 141 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

141

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor speciale bibliotheekbenodigdheden.

2 2 5 2Abonnementen op dagbladen en tijdschriften, monografieën, week- en maandbladen en naslagwerken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 10 573 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

20 000

30 000

10 573

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor abonnementen op dagbladen en tijdschriften al naar gelang van de specifieke behoeften van Eurojust.

2 2 5 4Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

2 2 5 5Abonnementen en aanschaf van informatiemiddelen en elektronische abonnementen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 59 400 | 65 000 | 9 257 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

59 400

65 000

9 257

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van een geautomatiseerd bibliotheeksysteem voor Eurojust.

2 2 5 8Documentaire databases

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Papier en kantoorbenodigdheden

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier en kantoorbenodigdheden.

2 3 0 0Papier en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 52 400 | 44 052 | 47 614 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

52 400

44 052

47 614

2 3 2Financiële kosten

2 3 2 0Bankkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 471 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 000

2 000

471

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bankkosten.

2 3 2 1Koersverliezen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de door Eurojust in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voorzover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.

2 3 2 9Overige financiële kosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

3 000

3 000

p.m.

2 3 3Proceskosten

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aan procedures voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor bijstand van advocaten of andere deskundigen.

2 3 3 0Proceskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 30 000 | 23 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 000

30 000

23 000

2 3 4Schadevergoedingen

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van door Eurojust te betalen schadevergoedingen, alsmede uitgaven welke Eurojust uit hoofde van zijn wettelijke aansprakelijkheid moet verrichten.

2 3 4 0Schadevergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1Compenserende vergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0Diverse verzekeringen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van allerlei verzekeringen (multirisk, wettelijke aansprakelijkheid, diefstal, computers of geldelijke aansprakelijkheid van rekenplichtigen of beheerders van gelden ter goede rekening).

2 3 5 4Interne verhuisdienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 75 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

75

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van verhuizing binnen het gebouw.

2 3 5 5Kleine huishoudelijke uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verschillende soorten kleine huishoudelijke uitgaven ten laste van Eurojust bij de dagelijkse werkzaamheden.

2 3 5 9Overige huishoudelijke uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van andere niet specifiek vermelde huishoudelijke uitgaven.

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR

2 4 0Porto en verzendkosten

2 4 0 0Porto en verzendkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 700 | 12 337 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

30 000

15 700

12 337

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van frankering en verzending, inclusief de verzending van postpakketten.

2 4 1Telecommunicatie

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van abonnementskosten en verbindingen (telefoon, fax, teleconferenties) en van uitgaven in verband met telecommunicatieapparatuur.

2 4 1 0Abonnementskosten en vergoedingen voor telecommunicatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 200 | 218 798 | 209 909 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

94 200

218 798

209 909

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle exploitatiekosten van telecommunicatieapparatuur, zoals vaste verbindingen, mobiele telefoons en internetverbindingen.

2 4 1 1Aanschaf en installatie van technische middelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 40 694 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

1 200

40 694

2 4 2Computerinfrastructuur

2 4 2 0Projecten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 129 200 | 69 757 | 249 188 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

129 200

69 757

249 188

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met het documentbeheersysteem en andere systeemgerelateerde kosten voor de administratie.

2 4 2 1Hardware

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 83 800 | 35 177 | 112 228 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

83 800

35 177

112 228

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van hardware voor nieuwe functionarissen en de vervanging van hardware na vier jaar.

2 4 2 2Onderhoud

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 116 300 | p.m. | 121 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

116 300

p.m.

121

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoudscontracten voor hardware en software. Hieronder vallen ook de kosten van ad-hoc-onderhoud van zaken die niet onder een onderhoudscontract vallen.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Bijeenkomsten |
| 3 0 0 0 | (Strategische) coördinatiebijeenkomsten | 623 445 | 440 000 | 298 487 |
| 3 0 0 1 | Bijeenkomsten van het college | 10 000 | 50 000 | 26 864 |
| 3 0 0 2 | Bijeenkomsten met andere organen en instellingen, bijv. Europol, enz. | 50 000 | 80 000 | 12 240 |
| 3 0 0 3 | Bijeenkomsten in het kader van uitbreidingen | p.m. | 10 000 | 13 966 |
| 3 0 0 4 | Andere bijeenkomsten | 90 000 | 80 000 | 16 768 |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 773 445 | 660 000 | 368 326 |
| 3 0 1 |
| Seminars |
| 3 0 1 0 | Seminars | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| | Totaal van artikel 3 0 1 | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| 3 0 2 |
| Vermaak en representatiekosten |
| 3 0 2 0 | Vermaak | p.m. | 13 000 | 231 |
| 3 0 2 1 | Representatiekosten | 27 708 | 40 000 | 33 643 |
| 3 0 2 2 | Andere kosten met betrekking tot representatie | 8 400 | 7 000 | 28 |
| | Totaal van artikel 3 0 2 | 36 108 | 60 000 | 33 902 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Operationele dienstreizen en binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid |
| 3 1 0 0 | Operationele dienstreizen en binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| 3 1 1 |
| Dienstreizen met het oog op uitbreidingen |
| 3 1 1 0 | Dienstreizen met het oog op uitbreidingen | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| | Totaal van artikel 3 1 1 | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| 3 1 2 |
| Gemeenschappelijke dienstreizen |
| 3 1 2 0 | Gemeenschappelijke dienstreizen | 120 000 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 2 1 | Gedetacheerde nationale deskundigen | 181 350 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 1 2 | 301 350 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 3 |
| Overige dienstreizen |
| 3 1 3 0 | Overige dienstreizen | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 1 3 | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Public relations en website |
| 3 2 0 0 | Public relations | 45 000 | 75 000 | 76 655 |
| 3 2 0 1 | Onderhoud van de website | p.m. | 23 000 | 1 703 |
| 3 2 0 2 | Publicaties, informatiemateriaal | 73 000 | 70 835 | 15 821 |
| 3 2 0 3 | Jaarverslag | 287 000 | 287 000 | 209 546 |
| 3 2 0 4 | Andere uitgaven in verband met publicaties | p.m. | p.m. | 684 |
| | Totaal van artikel 3 2 0 | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Aanschaf van boeken |
| 3 3 0 0 | Aanschaf van boeken | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| | Totaal van artikel 3 3 0 | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| 3 3 1 |
| Bedrijfsgegevensverwerking |
| 3 3 1 0 | Projecten | 550 000 | 574 625 | 76 992 |
| 3 3 1 1 | Technisch materieel en technische voorzieningen | p.m. | 420 000 | 12 000 |
| | Totaal van artikel 3 3 1 | 550 000 | 994 625 | 88 992 |
| 3 3 2 |
| Operationele kosten informatiebeheer |
| 3 3 2 0 | Abonnementen op ICT-systemen voor nationale bureaus | 121 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 1 | Telecommunicatie | 219 700 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 2 | Verbruiksartikelen voor nationale bureaus | 7 300 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 3 | Hardware voor nationale bureaus | 34 900 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 4 | Software voor nationale bureaus | 25 800 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 5 | Onderhoudsdiensten voor nationale bureaus | 49 800 | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 3 2 | 458 500 | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Vertaling van documenten |
| 3 4 0 0 | Vertaling bij het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie | 10 000 | 80 000 | 17 889 |
| 3 4 0 1 | Vertaling door een ander bureau | 50 000 | 300 000 | 751 |
| | Totaal van artikel 3 4 0 | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 0 |
| EJN-projecten |
| 3 5 0 0 | EJN-projecten | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| | Totaal van artikel 3 5 0 | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| 3 5 1 |
| EJN-bijeenkomsten |
| 3 5 1 0 | EJN-bijeenkomsten | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| | Totaal van artikel 3 5 1 | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| 3 5 2 |
| EJN-representatiekosten |
| 3 5 2 0 | EJN-representatiekosten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Andere kosten in verband met het EJN |
| 3 5 3 0 | Andere kosten in verband met het EJN | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | Totaal van artikel 3 5 3 | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| HOOFDSTUK 3 6 |
| 3 6 0 |
| GCO-bijeenkomsten |
| 3 6 0 0 | GCO-bijeenkomsten | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| | Totaal van artikel 3 6 0 | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| 3 6 1 |
| GCO-representatiekosten |
| 3 6 1 0 | GCO-representatiekosten | p.m. | 3 000 | 795 |
| | Totaal van artikel 3 6 1 | p.m. | 3 000 | 795 |
| 3 6 2 |
| Andere kosten in verband met het GCO |
| 3 6 2 0 | Andere kosten in verband met het GCO | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 6 2 | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| HOOFDSTUK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Reserve voor noodgevallen |
| 3 7 0 0 | Reserve voor noodgevallen | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Totaal van artikel 3 7 0 | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7 | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Totaal van titel 3 | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |
| HOOFDSTUK 3 0 — BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN
  HOOFDSTUK 3 1 — OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN
  HOOFDSTUK 3 2 — PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE
  HOOFDSTUK 3 3 — UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE
  HOOFDSTUK 3 4 — VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN
  HOOFDSTUK 3 5 — KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN
  HOOFDSTUK 3 6 — GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN
  HOOFDSTUK 3 7 — RESERVE VOOR NOODGEVALLEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Bijeenkomsten

3 0 0 0

(Strategische) coördinatiebijeenkomsten

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1

Bijeenkomsten van het college

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2

Bijeenkomsten met andere organen en instellingen, bijv. Europol, enz.

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3

Bijeenkomsten in het kader van uitbreidingen

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4

Andere bijeenkomsten

90 000

80 000

16 768

Totaal van artikel 3 0 0

773 445

660 000

368 326

3 0 1

Seminars

3 0 1 0

Seminars

325 000

250 000

43 287

Totaal van artikel 3 0 1

325 000

250 000

43 287

3 0 2

Vermaak en representatiekosten

3 0 2 0

Vermaak

p.m.

13 000

231

3 0 2 1

Representatiekosten

27 708

40 000

33 643

3 0 2 2

Andere kosten met betrekking tot representatie

8 400

7 000

28

Totaal van artikel 3 0 2

36 108

60 000

33 902

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

1 134 553

970 000

445 514

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Operationele dienstreizen en binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid

3 1 0 0

Operationele dienstreizen en binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid

223 400

223 400

120 441

Totaal van artikel 3 1 0

223 400

223 400

120 441

3 1 1

Dienstreizen met het oog op uitbreidingen

3 1 1 0

Dienstreizen met het oog op uitbreidingen

p.m.

7 000

11 304

Totaal van artikel 3 1 1

p.m.

7 000

11 304

3 1 2

Gemeenschappelijke dienstreizen

3 1 2 0

Gemeenschappelijke dienstreizen

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1

Gedetacheerde nationale deskundigen

181 350

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 1 2

301 350

210 000

115 391

3 1 3

Overige dienstreizen

3 1 3 0

Overige dienstreizen

17 412

50 000

p.m.

Totaal van artikel 3 1 3

17 412

50 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

542 162

490 400

247 137

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Public relations en website

3 2 0 0

Public relations

45 000

75 000

76 655

3 2 0 1

Onderhoud van de website

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2

Publicaties, informatiemateriaal

73 000

70 835

15 821

3 2 0 3

Jaarverslag

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4

Andere uitgaven in verband met publicaties

p.m.

p.m.

684

Totaal van artikel 3 2 0

405 000

455 835

304 410

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

405 000

455 835

304 410

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Aanschaf van boeken

3 3 0 0

Aanschaf van boeken

80 000

303 140

72 567

Totaal van artikel 3 3 0

80 000

303 140

72 567

3 3 1

Bedrijfsgegevensverwerking

3 3 1 0

Projecten

550 000

574 625

76 992

3 3 1 1

Technisch materieel en technische voorzieningen

p.m.

420 000

12 000

Totaal van artikel 3 3 1

550 000

994 625

88 992

3 3 2

Operationele kosten informatiebeheer

3 3 2 0

Abonnementen op ICT-systemen voor nationale bureaus

121 000

p.m.

p.m.

3 3 2 1

Telecommunicatie

219 700

p.m.

p.m.

3 3 2 2

Verbruiksartikelen voor nationale bureaus

7 300

p.m.

p.m.

3 3 2 3

Hardware voor nationale bureaus

34 900

p.m.

p.m.

3 3 2 4

Software voor nationale bureaus

25 800

p.m.

p.m.

3 3 2 5

Onderhoudsdiensten voor nationale bureaus

49 800

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 3 2

458 500

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

1 088 500

1 297 765

161 559

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Vertaling van documenten

3 4 0 0

Vertaling bij het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1

Vertaling door een ander bureau

50 000

300 000

751

Totaal van artikel 3 4 0

60 000

380 000

18 640

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

60 000

380 000

18 640

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

EJN-projecten

3 5 0 0

EJN-projecten

234 500

240 000

91 929

Totaal van artikel 3 5 0

234 500

240 000

91 929

3 5 1

EJN-bijeenkomsten

3 5 1 0

EJN-bijeenkomsten

163 000

165 000

153 002

Totaal van artikel 3 5 1

163 000

165 000

153 002

3 5 2

EJN-representatiekosten

3 5 2 0

EJN-representatiekosten

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Andere kosten in verband met het EJN

3 5 3 0

Andere kosten in verband met het EJN

12 000

10 000

15 497

Totaal van artikel 3 5 3

12 000

10 000

15 497

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

409 500

415 000

260 428

HOOFDSTUK 3 6

3 6 0

GCO-bijeenkomsten

3 6 0 0

GCO-bijeenkomsten

40 000

46 000

24 618

Totaal van artikel 3 6 0

40 000

46 000

24 618

3 6 1

GCO-representatiekosten

3 6 1 0

GCO-representatiekosten

p.m.

3 000

795

Totaal van artikel 3 6 1

p.m.

3 000

795

3 6 2

Andere kosten in verband met het GCO

3 6 2 0

Andere kosten in verband met het GCO

11 515

22 000

p.m.

Totaal van artikel 3 6 2

11 515

22 000

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6

51 515

71 000

25 412

HOOFDSTUK 3 7

3 7 0

Reserve voor noodgevallen

3 7 0 0

Reserve voor noodgevallen

p.m.

120 000

2 000

Totaal van artikel 3 7 0

p.m.

120 000

2 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7

p.m.

120 000

2 000

Totaal van titel 3

3 691 230

4 200 000

1 465 099

TOTAAL-GENERAAL

14 700 000

13 000 000

9 143 756

HOOFDSTUK 3 0 — BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN

HOOFDSTUK 3 1 — OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN

HOOFDSTUK 3 2 — PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE

HOOFDSTUK 3 3 — UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE

HOOFDSTUK 3 4 — VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN

HOOFDSTUK 3 5 — KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN

HOOFDSTUK 3 6 — GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN

HOOFDSTUK 3 7 — RESERVE VOOR NOODGEVALLEN

HOOFDSTUK 3 0 —BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van voor uitvoering van de kerntaken van Eurojust noodzakelijke bijeenkomsten en seminars ter coördinatie van specifieke onderzoeksprojecten en casusgerelateerde kwesties in de diverse lidstaten.

3 0 0Bijeenkomsten

3 0 0 0(Strategische) coördinatiebijeenkomsten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 623 445 | 440 000 | 298 487 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1Bijeenkomsten van het college

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 26 864 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2Bijeenkomsten met andere organen en instellingen, bijv. Europol, enz.

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 12 240 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3Bijeenkomsten in het kader van uitbreidingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 13 966 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4Andere bijeenkomsten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 000 | 16 768 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

90 000

80 000

16 768

3 0 1Seminars

3 0 1 0Seminars

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 250 000 | 43 287 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

325 000

250 000

43 287

3 0 2Vermaak en representatiekosten

3 0 2 0Vermaak

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 13 000 | 231 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

13 000

231

3 0 2 1Representatiekosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 27 708 | 40 000 | 33 643 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

27 708

40 000

33 643

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van kosten van representatie van Eurojust.

3 0 2 2Andere kosten met betrekking tot representatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 400 | 7 000 | 28 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

8 400

7 000

28

HOOFDSTUK 3 1 —OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN

Toelichting

Dit hoofdstuk dient ter dekking van de kosten voor verschillende soorten dienstreizen van nationale leden en assistenten van Eurojust in het kader van samenwerking en coördinatie ter vergroting van de doeltreffendheid van de bevoegde instanties van de lidstaten bij het onderzoek naar en de bestrijding van ernstige grensoverschrijdende en georganiseerde misdaad.

3 1 0Operationele dienstreizen en binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid

3 1 0 0Operationele dienstreizen en binnenlandse werkzaamheden van het nationale lid

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 223 400 | 223 400 | 120 441 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

223 400

223 400

120 441

3 1 1Dienstreizen met het oog op uitbreidingen

3 1 1 0Dienstreizen met het oog op uitbreidingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 7 000 | 11 304 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

7 000

11 304

3 1 2Gemeenschappelijke dienstreizen

3 1 2 0Gemeenschappelijke dienstreizen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 210 000 | 115 391 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1Gedetacheerde nationale deskundigen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 181 350 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

181 350

p.m.

p.m.

3 1 3Overige dienstreizen

3 1 3 0Overige dienstreizen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 412 | 50 000 | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

17 412

50 000

p.m.

HOOFDSTUK 3 2 —PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE

3 2 0Public relations en website

3 2 0 0Public relations

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 75 000 | 76 655 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

45 000

75 000

76 655

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van omgang van Eurojust met externe bronnen van internationale communicatie (public relations).

3 2 0 1Onderhoud van de website

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 23 000 | 1 703 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2Publicaties, informatiemateriaal

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 73 000 | 70 835 | 15 821 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

73 000

70 835

15 821

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van brochures om het publiek op de hoogte te stellen van de activiteiten van Eurojust.

3 2 0 3Jaarverslag

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | 287 000 | 209 546 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4Andere uitgaven in verband met publicaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 684 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

684

HOOFDSTUK 3 3 —UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE

3 3 0Aanschaf van boeken

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven voor documentair materiaal noodzakelijk voor de ondersteuning van specifieke onderzoeksprojecten van Eurojust.

3 3 0 0Aanschaf van boeken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 303 140 | 72 567 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

80 000

303 140

72 567

Toelichting

Dit krediet zal de kosten van de oprichting en installatie van de archieven van Eurojust hoofdzakelijk dekken.

3 3 1Bedrijfsgegevensverwerking

3 3 1 0Projecten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 574 625 | 76 992 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

550 000

574 625

76 992

Toelichting

Dit krediet dient der dekking van de uitgaven die betrekking hebben op het ontwikkelen van een case management system, een beveiligd netwerk en een beveiligde communicatielijn met de lidstaten en andere samenwerkingspartners, waaronder het Schengen-informatiesysteem.

3 3 1 1Technisch materieel en technische voorzieningen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 420 000 | 12 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

420 000

12 000

3 3 2Operationele kosten informatiebeheer

3 3 2 0Abonnementen op ICT-systemen voor nationale bureaus

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 121 000 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

121 000

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten van verschillende ondersteunende diensten en gedeelde applicaties.

3 3 2 1Telecommunicatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 219 700 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

219 700

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van alle exploitatiekosten van telecommunicatieapparatuur, zoals vaste verbindingen, mobiele telefoons en internetverbindingen.

3 3 2 2Verbruiksartikelen voor nationale bureaus

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 300 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

7 300

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van producten voor informatieverwerking voor uitvoerende bureaus.

3 3 2 3Hardware voor nationale bureaus

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 34 900 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

34 900

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van hardware voor nieuwe functionarissen en de vervanging van hardware na vier jaar voor uitvoerende bureaus.

3 3 2 4Software voor nationale bureaus

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 800 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

25 800

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van software(licenties) voor uitvoerende bureaus.

3 3 2 5Onderhoudsdiensten voor nationale bureaus

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 49 800 | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

49 800

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoudscontracten voor hardware en software. Hieronder vallen ook de kosten voor uitvoerende bureaus van ad-hoc-onderhoud van zaken die niet onder een onderhoudscontract vallen.

HOOFDSTUK 3 4 —VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN

3 4 0Vertaling van documenten

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vertaling van casusgerelateerd of ander voor operationele werkzaamheden van Eurojust noodzakelijk materiaal.

3 4 0 0Vertaling bij het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 80 000 | 17 889 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1Vertaling door een ander bureau

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 300 000 | 751 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

50 000

300 000

751

HOOFDSTUK 3 5 —KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN

Toelichting

Overeenkomstig artikel 26, lid 2, onder b), van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad CPB L 63 van 63.2002, blz. 1) het besluit betreffende de oprichting van Eurojust zal het EJN beschikken over de middelen van Eurojust.

3 5 0EJN-projecten

3 5 0 0EJN-projecten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 234 500 | 240 000 | 91 929 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

234 500

240 000

91 929

3 5 1EJN-bijeenkomsten

3 5 1 0EJN-bijeenkomsten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 165 000 | 153 002 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

163 000

165 000

153 002

3 5 2EJN-representatiekosten

3 5 2 0EJN-representatiekosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3Andere kosten in verband met het EJN

3 5 3 0Andere kosten in verband met het EJN

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 10 000 | 15 497 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

12 000

10 000

15 497

HOOFDSTUK 3 6 —GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN

Toelichting

Overeenkomstig artikel 23, lid 10, van Besluit 2002/187/JBZ betreffende de oprichting van Eurojust worden de secretariaatskosten van het gemeenschappelijk controleorgaan opgenomen in de begroting van Eurojust.

3 6 0GCO-bijeenkomsten

3 6 0 0GCO-bijeenkomsten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 46 000 | 24 618 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

40 000

46 000

24 618

3 6 1GCO-representatiekosten

3 6 1 0GCO-representatiekosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 795 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

3 000

795

3 6 2Andere kosten in verband met het GCO

3 6 2 0Andere kosten in verband met het GCO

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 515 | 22 000 | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

11 515

22 000

p.m.

HOOFDSTUK 3 7 —RESERVE VOOR NOODGEVALLEN

3 7 0Reserve voor noodgevallen

3 7 0 0Reserve voor noodgevallen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 120 000 | 2 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

120 000

2 000

---

| 8.3.2006 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 67/615 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/615

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP) voor het begrotingsjaar 2006

(2006/162/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ONTVANGSTEN |
| 1 0 | PRODUCTEN AFKOMSTIG VAN VERRICHTE DIENSTEN | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | Totaal van titel 1 | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| 2 |
| SUBSIDIES |
| 2 0 | PRODUCTEN AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVE |
| 3 0 | RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | Totaal van titel 3 | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| 5 |
| ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER VAN HET BUREAU |
| 5 0 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER VAN HET BUREAU | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | Totaal van titel 5 | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| 6 |
| BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S, VERGOEDING VAN UITGAVEN, ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | MEDEDELINGENBLAD | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | Totaal van titel 6 | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 1 | RENTE OVER REKENING | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| 9 2 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

1

ONTVANGSTEN

1 0

PRODUCTEN AFKOMSTIG VAN VERRICHTE DIENSTEN

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Totaal van titel 1

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

2

SUBSIDIES

2 0

PRODUCTEN AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVE

3 0

RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Totaal van titel 3

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

5

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER VAN HET BUREAU

5 0

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER VAN HET BUREAU

12 000

p.m.

10 246,99

Totaal van titel 5

12 000

p.m.

10 246,99

6

BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S, VERGOEDING VAN UITGAVEN, ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

MEDEDELINGENBLAD

15 000

15 000

19 942,92

Totaal van titel 6

15 000

15 000

19 942,92

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 1

RENTE OVER REKENING

298 000

333 000

370 479,77

9 2

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

298 000

333 000

370 479,77

TOTAAL-GENERAAL

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

TITEL 1

ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 | Ontvangen heffingen | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | Totaal van titel 1 | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| HOOFDSTUK 1 0 — PRODUCTEN AFKOMSTIG VAN VERRICHTE DIENSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Ontvangen heffingen

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Totaal van titel 1

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

HOOFDSTUK 1 0 — PRODUCTEN AFKOMSTIG VAN VERRICHTE DIENSTEN

HOOFDSTUK 1 0 —PRODUCTEN AFKOMSTIG VAN VERRICHTE DIENSTEN

1 0 0Ontvangen heffingen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Toelichting

Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PB L 227 van 1.9.1994, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2506/95 (PB L 258 van 28.10.1995, blz. 3).

Verordening (EG) nr. 1238/95 van de Commissie van 31 mei 1995 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad met betrekking tot de aan het Communautair Bureau voor plantenrassen te betalen rechten (PB L 121 van 1.6.1995, blz. 31), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 329/2000 (PB L 37 van 12.2.2000, blz. 19).

Deze inkomsten van het Bureau zijn samengesteld uit door de aanvragers van een communautair kwekersrecht betaalde heffingen, evenals uit door andere partijen die aan een procedure deelnemen, te betalen rechten.

TITEL 2

SUBSIDIES

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Subsidie afkomstig van post B2-5 1 0 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| HOOFDSTUK 2 0 — PRODUCTEN AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Subsidie afkomstig van post B2-5 1 0 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 2 0 — PRODUCTEN AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE

HOOFDSTUK 2 0 —PRODUCTEN AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE

2 0 0Subsidie afkomstig van post B2-5 1 0 2

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Verordening (EG) nr. 2100/94, met name artikel 108, lid 3.

Subsidie onder de omschrijving „Fytosanitaire interventies”.

TITEL 3

RESERVE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 3 0 | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | Totaal van titel 3 | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 3 0

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Totaal van titel 3

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

HOOFDSTUK 3 0 —RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Toelichting

Met deze begrotingspost wordt een evenwicht beoogd tussen ontvangsten en uitgaven.

TITEL 5

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER VAN HET BUREAU

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 5 0 | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | Totaal van titel 5 | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 5 0

12 000

p.m.

10 246,99

Totaal van titel 5

12 000

p.m.

10 246,99

HOOFDSTUK 5 0 —ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER VAN HET BUREAU

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

12 000

p.m.

10 246,99

TITEL 6

BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S, VERGOEDING VAN UITGAVEN, ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 6 0 | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | Totaal van titel 6 | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 6 0

15 000

15 000

19 942,92

Totaal van titel 6

15 000

15 000

19 942,92

HOOFDSTUK 6 0 —MEDEDELINGENBLAD

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

15 000

15 000

19 942,92

Toelichting

Opbrengsten van het mededelingenblad van het Bureau.

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 9 1 | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | HOOFDSTUK 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 9 1

298 000

333 000

370 479,77

HOOFDSTUK 9 2

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

298 000

333 000

370 479,77

TOTAAL-GENERAAL

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

HOOFDSTUK 9 1 —RENTE OVER REKENING

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

298 000

333 000

370 479,77

Toelichting

Rente over rekening.

HOOFDSTUK 9 2 —GIFTEN EN LEGATEN

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Kredieten ontvangen van de Franse lagere overheden (regio Pays de la Loire, departement Maine-et-Loire en stad Angers), ter gelegenheid van de vestiging van het Communautair Bureau voor plantenrassen te Angers.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| 1 2 | BIJ- EN NASCHOLING | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| 1 4 | WERK DOOR DERDEN | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| 1 5 | SOCIALE DIENST | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | Totaal van titel 1 | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| 2 1 | INFORMATICA | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| 2 2 | MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| 2 6 | INTERNE AUDITS EN EVALUATIES | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | Totaal van titel 2 | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| 3 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 3 0 | VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIVITEITEN VAN DE ONDERZOEKSBUREAUS | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| 3 1 | ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| 3 2 | VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| 3 3 | ONDERZOEK VAN BENAMINGEN | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| 3 4 | PUBLICATIES EN VERTALINGEN | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| 3 5 | ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| 3 6 | BIJZONDERE ADVISEURS | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | Totaal van titel 3 | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| 10 |
| OVERIGE UITGAVEN |
| 10 0 | VOORZIENINGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2 | BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 3 | TERUGBETALING EG-SUBSIDIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

1 2

BIJ- EN NASCHOLING

80 000

80 000

70 547,73

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

210 000

198 000

148 131,75

1 4

WERK DOOR DERDEN

100 000

36 300

14 289,58

1 5

SOCIALE DIENST

9 000

9 000

4 142,24

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

17 000

17 000

7 074,65

Totaal van titel 1

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 074 000

2 284 000

262 544,64

2 1

INFORMATICA

465 000

465 000

592 997,28

2 2

MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

220 000

198 000

155 212,26

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

192 000

192 000

125 194,32

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

100 000

95 000

79 710,34

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

300 000

349 000

241 709,93

2 6

INTERNE AUDITS EN EVALUATIES

95 000

95 000

108 208,—

Totaal van titel 2

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

3

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

3 0

VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIVITEITEN VAN DE ONDERZOEKSBUREAUS

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

3 1

ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL

p.m.

p.m.

3 626,67

3 2

VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN

204 000

198 000

182 288,35

3 3

ONDERZOEK VAN BENAMINGEN

p.m.

72 900

56 300,—

3 4

PUBLICATIES EN VERTALINGEN

300 000

294 000

215 691,17

3 5

ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN

500 000

500 000

248 000,—

3 6

BIJZONDERE ADVISEURS

80 000

80 000

30 950,65

Totaal van titel 3

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

10

OVERIGE UITGAVEN

10 0

VOORZIENINGEN

p.m.

p.m.

0,—

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0,—

10 2

BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU

p.m.

p.m.

0,—

10 3

TERUGBETALING EG-SUBSIDIE

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 | Uitgaven voor personeel in actieve dienst | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| HOOFDSTUK 1 2 |
| 1 2 0 | Bij- en nascholing van het personeel, talencursussen, omscholing en personeelsvoorlichting | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 | Dienstreizen, dienstvervoer en andere bijkomende kosten | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 | Uitzendkrachten, technische en administratieve bijstand | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 0 | Buitengewone bijstand, sociale betrekkingen tussen leden van het personeel, overige aanvullende voorzieningen | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | Totaal van titel 1 | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 2 — BIJ- EN NASCHOLING
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — WERK DOOR DERDEN
  HOOFDSTUK 1 5 — SOCIALE DIENST
  HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Uitgaven voor personeel in actieve dienst

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Bij- en nascholing van het personeel, talencursussen, omscholing en personeelsvoorlichting

80 000

80 000

70 547,73

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

80 000

80 000

70 547,73

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen, dienstvervoer en andere bijkomende kosten

210 000

198 000

148 131,75

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

210 000

198 000

148 131,75

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Uitzendkrachten, technische en administratieve bijstand

100 000

36 300

14 289,58

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

100 000

36 300

14 289,58

HOOFDSTUK 1 5

1 5 0

Buitengewone bijstand, sociale betrekkingen tussen leden van het personeel, overige aanvullende voorzieningen

9 000

9 000

4 142,24

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

9 000

9 000

4 142,24

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

17 000

17 000

7 074,65

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

17 000

17 000

7 074,65

Totaal van titel 1

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 2 — BIJ- EN NASCHOLING

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — WERK DOOR DERDEN

HOOFDSTUK 1 5 — SOCIALE DIENST

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Uitgaven voor personeel in actieve dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

Toelichting

In navolging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en overeenkomstig de lijst van het aantal ambten, dient dit krediet ter dekking van met name:

| — | de basissalarissen; |
| --- | --- |

—

de basissalarissen;

| — | de gezinstoelagen (kostwinners-, kinder- en schooltoelage); |
| --- | --- |

—

de gezinstoelagen (kostwinners-, kinder- en schooltoelage);

| — | ontheemdingstoelagen; |
| --- | --- |

—

ontheemdingstoelagen;

| — | vaste vergoedingen voor ambtenaren en tijdelijk functionarissen van categorie C*; |
| --- | --- |

—

vaste vergoedingen voor ambtenaren en tijdelijk functionarissen van categorie C*;

| — | werkgeversbijdragen aan het systeem voor sociale zekerheid; |
| --- | --- |

—

werkgeversbijdragen aan het systeem voor sociale zekerheid;

| — | exploitatiekosten van restaurants, cafetaria's en kantines; |
| --- | --- |

—

exploitatiekosten van restaurants, cafetaria's en kantines;

| — | honoraria van controlerend geneesheren, kosten van preventieve artsenbezoeken, medisch materieel, de aankoop van materiaal en bijzonder meubilair; |
| --- | --- |

—

honoraria van controlerend geneesheren, kosten van preventieve artsenbezoeken, medisch materieel, de aankoop van materiaal en bijzonder meubilair;

| — | werkgeversaandeel van de ziektekostenverzekering; |
| --- | --- |

—

werkgeversaandeel van de ziektekostenverzekering;

| — | werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering en aanvullende kosten die voortkomen uit de statutaire bepalingen in dezen ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed; |
| --- | --- |

—

werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering en aanvullende kosten die voortkomen uit de statutaire bepalingen in dezen ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed;

| — | het werkloosheidsrisico van tijdelijke functionarissen; |
| --- | --- |

—

het werkloosheidsrisico van tijdelijke functionarissen;

| — | te verrichten betalingen om de pensioenrechten in het land van herkomst te behouden; |
| --- | --- |

—

te verrichten betalingen om de pensioenrechten in het land van herkomst te behouden;

| — | geboortetoelagen; |
| --- | --- |

—

geboortetoelagen;

| — | uitkering bij overlijden; |
| --- | --- |

—

uitkering bij overlijden;

| — | reiskosten; |
| --- | --- |

—

reiskosten;

| — | huisvestingsvergoeding en/of vervoersvergoeding; |
| --- | --- |

—

huisvestingsvergoeding en/of vervoersvergoeding;

| — | ambtsvergoeding; |
| --- | --- |

—

ambtsvergoeding;

| — | forfaitaire vergoeding van vervoerskosten binnen de omtrek van de standplaats; |
| --- | --- |

—

forfaitaire vergoeding van vervoerskosten binnen de omtrek van de standplaats;

| — | vergoeding bij ontslag en vergoeding bij opzegging van een overeenkomst; |
| --- | --- |

—

vergoeding bij ontslag en vergoeding bij opzegging van een overeenkomst;

| — | vergoedingen van gemaakte overuren (categorieën C* en D* alsmede aan plaatselijke functionarissen); |
| --- | --- |

—

vergoedingen van gemaakte overuren (categorieën C* en D* alsmede aan plaatselijke functionarissen);

| — | financiële deelneming van het Bureau in de kosten voor de opvang van de kinderen (crèches, enz.); |
| --- | --- |

—

financiële deelneming van het Bureau in de kosten voor de opvang van de kinderen (crèches, enz.);

| — | uitgaven voor aanwervingsprocedures; |
| --- | --- |

—

uitgaven voor aanwervingsprocedures;

| — | inrichtingsvergoedingen bij aanstelling en overplaatsing; |
| --- | --- |

—

inrichtingsvergoedingen bij aanstelling en overplaatsing;

| — | verhuiskosten; |
| --- | --- |

—

verhuiskosten;

| — | tijdelijke dagvergoedingen bij beëindiging van de dienst; |
| --- | --- |

—

tijdelijke dagvergoedingen bij beëindiging van de dienst;

| — | aanpassingscoëfficiënten; |
| --- | --- |

—

aanpassingscoëfficiënten;

| — | eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit; |
| --- | --- |

—

eventuele aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit;

| — | uitgaven met betrekking tot de detachering of tijdelijke aanstelling bij het Bureau van ambtenaren uit de lidstaten en andere deskundigen of met betrekking tot kortdurende overlegprocedures die met name bedoeld zijn om de samenwerking met nationale bureaus uit te breiden en technische procedures te ontwikkelen; |
| --- | --- |

—

uitgaven met betrekking tot de detachering of tijdelijke aanstelling bij het Bureau van ambtenaren uit de lidstaten en andere deskundigen of met betrekking tot kortdurende overlegprocedures die met name bedoeld zijn om de samenwerking met nationale bureaus uit te breiden en technische procedures te ontwikkelen;

| — | extra uitgaven van het Bureau met betrekking tot detachering of tijdelijke aanstelling van onder het statuut vallend personeel van het Bureau bij nationale of internationale diensten in het kader van uitwisselingsprogramma's; |
| --- | --- |

—

extra uitgaven van het Bureau met betrekking tot detachering of tijdelijke aanstelling van onder het statuut vallend personeel van het Bureau bij nationale of internationale diensten in het kader van uitwisselingsprogramma's;

| — | uitgaven in verband met administratieve stages voor jonge afgestudeerden. Deze uitgaven omvatten de vergoedingen en sociale bijdragen voor de stagiairs, de bijdragen en reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de stage, de kosten in verband met het opleidingsprogramma en de kosten van ontvangst, maaltijden en documentatie. |
| --- | --- |

—

uitgaven in verband met administratieve stages voor jonge afgestudeerden. Deze uitgaven omvatten de vergoedingen en sociale bijdragen voor de stagiairs, de bijdragen en reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de stage, de kosten in verband met het opleidingsprogramma en de kosten van ontvangst, maaltijden en documentatie.

HOOFDSTUK 1 2 —BIJ- EN NASCHOLING

1 2 0Bij- en nascholing van het personeel, talencursussen, omscholing en personeelsvoorlichting

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

80 000

80 000

70 547,73

Toelichting

Overeenkomstig het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen dient dit krediet ter dekking van met name de organisatie van talencursussen, van informatiebijeenkomsten bij de indiensttreding, van cursussen voor het uitdiepen van de beroepskennis, om- en bijscholing, cursussen inzake het gebruik van moderne methoden, seminars, enz.

Het dient tevens ter dekking van kosten in verband met de aankoop van materieel en noodzakelijke documentatie alsmede kosten in verband met het inzetten van deskundigen op het gebied van organisatiemethoden.

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0Dienstreizen, dienstvervoer en andere bijkomende kosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

210 000

198 000

148 131,75

Toelichting

Overeenkomstig het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen dient dit krediet ter dekking van met name de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, alsmede voor deskundigen of bij het Bureau gedetacheerde nationale of internationale ambtenaren.

HOOFDSTUK 1 4 —WERK DOOR DERDEN

1 4 0Uitzendkrachten, technische en administratieve bijstand

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

100 000

36 300

14 289,58

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van met name de uitgaven met betrekking tot:

| — | uitzendkrachten, met name typisten en telefonisten, enz.; |
| --- | --- |

—

uitzendkrachten, met name typisten en telefonisten, enz.;

| — | technisch en administratief personeel dat werkzaamheden verricht onder contract van toeleveringsbedrijven. |
| --- | --- |

—

technisch en administratief personeel dat werkzaamheden verricht onder contract van toeleveringsbedrijven.

HOOFDSTUK 1 5 —SOCIALE DIENST

1 5 0Buitengewone bijstand, sociale betrekkingen tussen leden van het personeel, overige aanvullende voorzieningen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

9 000

9 000

4 142,24

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 76.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | financiële bijstand die kan worden toegekend aan een ambtenaar, een gewezen ambtenaar of aan de rechthebbenden van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren (wanneer het onmogelijk is een lening of een voorschot op het salaris toe te kennen gezien hun financiële situatie); |
| --- | --- |

—

financiële bijstand die kan worden toegekend aan een ambtenaar, een gewezen ambtenaar of aan de rechthebbenden van een overleden ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden verkeren (wanneer het onmogelijk is een lening of een voorschot op het salaris toe te kennen gezien hun financiële situatie);

| — | sociaal-culturele activiteiten (gewijd aan culturele, artistieke en sociale aspecten); |
| --- | --- |

—

sociaal-culturele activiteiten (gewijd aan culturele, artistieke en sociale aspecten);

| — | subsidies aan sport- en culturele verenigingen; |
| --- | --- |

—

subsidies aan sport- en culturele verenigingen;

| — | subsidies aan sociale verenigingen (hulp bij de integratie van de gezinsleden van nieuwe ambtenaren of tijdelijke functionarissen, zoals bijvoorbeeld talencursussen, enz.); |
| --- | --- |

—

subsidies aan sociale verenigingen (hulp bij de integratie van de gezinsleden van nieuwe ambtenaren of tijdelijke functionarissen, zoals bijvoorbeeld talencursussen, enz.);

| — | diverse subsidies; |
| --- | --- |

—

diverse subsidies;

| — | hulp aan invalide personeelsleden; |
| --- | --- |

—

hulp aan invalide personeelsleden;

| — | de gezinshulp; |
| --- | --- |

—

de gezinshulp;

| — | de kosten van opvang van nieuw aangekomen personeel, enz.; |
| --- | --- |

—

de kosten van opvang van nieuw aangekomen personeel, enz.;

| — | juridische bijstand. |
| --- | --- |

—

juridische bijstand.

HOOFDSTUK 1 7 —ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

17 000

17 000

7 074,65

Toelichting

Dit krediet dient dekking van de door functionarissen gemaakte kosten om te voldoen aan de verplichtingen op het gebied van ontvangst en representatie namens het Communautair Bureau voor plantenrassen, in het belang van de dienst.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Uitgaven voor de gebouwen | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 | Uitrusting, programmatuur en externe dienstverlening | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 | Meubilair, technisch materieel, vervoermiddelen en materieel voor bibliotheekwerkzaanheden | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 | Porto en telecommunicatie | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 | Vergaderingen en convocaties | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| HOOFDSTUK 2 6 |
| 2 6 0 | Interne audits en evaluaties | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6 | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | Totaal van titel 2 | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA
  HOOFDSTUK 2 2 — MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
  HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES
  HOOFDSTUK 2 6 — INTERNE AUDITS EN EVALUATIES |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Uitgaven voor de gebouwen

1 074 000

2 284 000

262 544,64

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

1 074 000

2 284 000

262 544,64

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Uitrusting, programmatuur en externe dienstverlening

465 000

465 000

592 997,28

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

465 000

465 000

592 997,28

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Meubilair, technisch materieel, vervoermiddelen en materieel voor bibliotheekwerkzaanheden

220 000

198 000

155 212,26

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

220 000

198 000

155 212,26

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Lopende huishoudelijke uitgaven

192 000

192 000

125 194,32

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

192 000

192 000

125 194,32

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Porto en telecommunicatie

100 000

95 000

79 710,34

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

100 000

95 000

79 710,34

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen en convocaties

300 000

349 000

241 709,93

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

300 000

349 000

241 709,93

HOOFDSTUK 2 6

2 6 0

Interne audits en evaluaties

95 000

95 000

108 208,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6

95 000

95 000

108 208,—

Totaal van titel 2

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA

HOOFDSTUK 2 2 — MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

HOOFDSTUK 2 6 — INTERNE AUDITS EN EVALUATIES

HOOFDSTUK 2 0 —INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0Uitgaven voor de gebouwen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 074 000

2 284 000

262 544,64

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de huur en de gemeenschappelijke lasten voor de door het Bureau gebruikte gebouwen en gedeelten van gebouwen alsmede van de huur van vergaderruimten, opslagplaatsen, archiefruimten, sanitaire ruimten, keukens, garages en parkeerplaatsen; |
| --- | --- |

—

de huur en de gemeenschappelijke lasten voor de door het Bureau gebruikte gebouwen en gedeelten van gebouwen alsmede van de huur van vergaderruimten, opslagplaatsen, archiefruimten, sanitaire ruimten, keukens, garages en parkeerplaatsen;

| — | de verzekeringspremies voor de door het Bureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen; |
| --- | --- |

—

de verzekeringspremies voor de door het Bureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen;

| — | uitgaven voor water, gas, elektriciteit en verwarming; |
| --- | --- |

—

uitgaven voor water, gas, elektriciteit en verwarming;

| — | kosten van onderhoud, berekend op grond van de huidige contracten (kantoorruimten, liften, centrale verwarming, airconditioning, enz.), schoonmaken (periodieke schoonmaakbeurten, aankoop schoonmaak-, reinigings- en wasmiddelen, stomerijproducten, enz.) alsmede schilderswerkzaamheden, reparaties en noodzakelijke benodigdheden voor schoonmaakploegen; |
| --- | --- |

—

kosten van onderhoud, berekend op grond van de huidige contracten (kantoorruimten, liften, centrale verwarming, airconditioning, enz.), schoonmaken (periodieke schoonmaakbeurten, aankoop schoonmaak-, reinigings- en wasmiddelen, stomerijproducten, enz.) alsmede schilderswerkzaamheden, reparaties en noodzakelijke benodigdheden voor schoonmaakploegen;

| — | uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden zoals aanpassingen in de vorm van scheidingswanden in de gebouwen, aanpassingen betreffende technische installaties en andere specifieke ingrepen op het gebied van hang- en sluitwerk, elektriciteit, sanitair, schilderwerk, decoratie van de ruimten, vloerbekledingen, timmerwerk, metselwerk, enz.; |
| --- | --- |

—

uitgaven voor inrichtings- en herstelwerkzaamheden zoals aanpassingen in de vorm van scheidingswanden in de gebouwen, aanpassingen betreffende technische installaties en andere specifieke ingrepen op het gebied van hang- en sluitwerk, elektriciteit, sanitair, schilderwerk, decoratie van de ruimten, vloerbekledingen, timmerwerk, metselwerk, enz.;

| — | diverse uitgaven inzake de veiligheid van personen, gebouwen en goederen, de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de aankoop, de huur en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren en functionarissen die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, de kosten van wettelijke controles; |
| --- | --- |

—

diverse uitgaven inzake de veiligheid van personen, gebouwen en goederen, de contracten voor het toezicht op de gebouwen, de aankoop, de huur en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren en functionarissen die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, de kosten van wettelijke controles;

| — | kosten verbonden aan de verwerving of huur van nieuwbouw en tevens de uitgaven in verband met technische bijstand bij grootschalige werkzaamheden; |
| --- | --- |

—

kosten verbonden aan de verwerving of huur van nieuwbouw en tevens de uitgaven in verband met technische bijstand bij grootschalige werkzaamheden;

| — | de kosten van financiële en technische expertises die worden opgesteld vóór de verwerving van gebouwen of nieuwbouw, evenals advies met betrekking tot inrichtingswerkzaamheden; |
| --- | --- |

—

de kosten van financiële en technische expertises die worden opgesteld vóór de verwerving van gebouwen of nieuwbouw, evenals advies met betrekking tot inrichtingswerkzaamheden;

| — | de lopende uitgaven in verband met gebouwen zoals de beheerskosten voor gebouwen met meerdere huurders, de kosten verbonden aan de opmaak van de inventaris, de belastingen voor algemene diensten van openbaar nut (gemeentereiniging, vuilnisophaaldienst, enz.) en bijkomende kosten. |
| --- | --- |

—

de lopende uitgaven in verband met gebouwen zoals de beheerskosten voor gebouwen met meerdere huurders, de kosten verbonden aan de opmaak van de inventaris, de belastingen voor algemene diensten van openbaar nut (gemeentereiniging, vuilnisophaaldienst, enz.) en bijkomende kosten.

HOOFDSTUK 2 1 —INFORMATICA

2 1 0Uitrusting, programmatuur en externe dienstverlening

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

465 000

465 000

592 997,28

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor:

| — | aankoop, huur, borgsom, onderhoud van programmapakketten, diverse informatica-artikelen en overig materieel voor informatieverwerking. Tevens dient het ter dekking van de kosten in verband met onderhoud, gebruik, reparaties; |
| --- | --- |

—

aankoop, huur, borgsom, onderhoud van programmapakketten, diverse informatica-artikelen en overig materieel voor informatieverwerking. Tevens dient het ter dekking van de kosten in verband met onderhoud, gebruik, reparaties;

| — | de kosten in verband met de inschakeling van service- en adviesbureaus, zoals:






  — | onderhoud van bestaande uitrusting; |
| --- | --- | --- |

—

de kosten in verband met de inschakeling van service- en adviesbureaus, zoals:

—

onderhoud van bestaande uitrusting;

| — | de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.); |
| --- | --- |

—

de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.);

| — | aankoop, huur en onderhoud van totale programmapakketten en software, enz.; |
| --- | --- |

—

aankoop, huur en onderhoud van totale programmapakketten en software, enz.;

| — | de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, informatici, systeemingenieurs, personeel voor de gegevensinvoer, enz.). |
| --- | --- |

—

de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, informatici, systeemingenieurs, personeel voor de gegevensinvoer, enz.).

HOOFDSTUK 2 2 —MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Meubilair, technisch materieel, vervoermiddelen en materieel voor bibliotheekwerkzaanheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

220 000

198 000

155 212,26

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de kosten van aanschaf, vernieuwing, vervanging, huur of reparatie en onderhoud van apparatuur/uitrusting, met name audiovisueel, reproductie- en archiefmaterieel, materieel voor bibliotheek- en tolkwerkzaamheden, zoals tolkcabines, koptelefoons ten behoeve van installaties voor simultane vertolkingen, alsmede diverse outillage voor de onderhoudsdienst van de gebouwen; |
| --- | --- |

—

de kosten van aanschaf, vernieuwing, vervanging, huur of reparatie en onderhoud van apparatuur/uitrusting, met name audiovisueel, reproductie- en archiefmaterieel, materieel voor bibliotheek- en tolkwerkzaamheden, zoals tolkcabines, koptelefoons ten behoeve van installaties voor simultane vertolkingen, alsmede diverse outillage voor de onderhoudsdienst van de gebouwen;

| — | de kosten van aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van technisch(e) materieel, apparatuur en installaties zoals faxen, fotokopieermachines, enz. |
| --- | --- |

—

de kosten van aanschaf, huur, onderhoud en reparatie van technisch(e) materieel, apparatuur en installaties zoals faxen, fotokopieermachines, enz.

| — | de kosten van aankoop, huur, installatie en onderhoud van kantoorapparatuur, zoals schrijf- en rekenmachines, tekstverwerkers, enz., alsmede van de uitgaven in verband met documentatie, kantoorbenodigdheden, enz.; |
| --- | --- |

—

de kosten van aankoop, huur, installatie en onderhoud van kantoorapparatuur, zoals schrijf- en rekenmachines, tekstverwerkers, enz., alsmede van de uitgaven in verband met documentatie, kantoorbenodigdheden, enz.;

| — | de uitgaven in verband met meubilair, aankoop hiervan maar ook vernieuwing, vervanging, huur of reparatie en onderhoud ervan; |
| --- | --- |

—

de uitgaven in verband met meubilair, aankoop hiervan maar ook vernieuwing, vervanging, huur of reparatie en onderhoud ervan;

| — | de aankoop, vervanging, huur en onderhoud van vervoermiddelen ten behoeve van het Bureau alsmede de huishoudelijke uitgaven: verzekeringen, brandstof, onderdelen en rekeningen voor reparaties; |
| --- | --- |

—

de aankoop, vervanging, huur en onderhoud van vervoermiddelen ten behoeve van het Bureau alsmede de huishoudelijke uitgaven: verzekeringen, brandstof, onderdelen en rekeningen voor reparaties;

| — | taxikosten of kosten van huurauto's voor dienstreizen die dermate dringend of bijzonder zijn dat gebruikmaking van een ander vervoermiddel niet mogelijk is; |
| --- | --- |

—

taxikosten of kosten van huurauto's voor dienstreizen die dermate dringend of bijzonder zijn dat gebruikmaking van een ander vervoermiddel niet mogelijk is;

| — | de aankoop van specialistische werken, jaarboeken, repertoria, woordenboeken, documenten en andere specialistische niet periodiek verschijnende publicaties in gedrukte of elektronische vorm (cd-rom). Het dient tevens ter dekking van de bijwerking van bestaande exemplaren; |
| --- | --- |

—

de aankoop van specialistische werken, jaarboeken, repertoria, woordenboeken, documenten en andere specialistische niet periodiek verschijnende publicaties in gedrukte of elektronische vorm (cd-rom). Het dient tevens ter dekking van de bijwerking van bestaande exemplaren;

| — | de aankoop van apparatuur en speciaal materieel voor de bibliotheek (kaartsystemen, rekken, presentatiestandaards, catalogusmeubels, microfiche-leesapparatuur, cd-romspelers, enz.) voor het Bureau; |
| --- | --- |

—

de aankoop van apparatuur en speciaal materieel voor de bibliotheek (kaartsystemen, rekken, presentatiestandaards, catalogusmeubels, microfiche-leesapparatuur, cd-romspelers, enz.) voor het Bureau;

| — | de kosten van abonnementen op kranten, gespecialiseerde tijdschriften, dagbladen van de lidstaten, publicatiebladen, parlementaire nieuwsbrieven, commerciële buitenlandse statistieken, diverse bulletins en andere gespecialiseerde uitgaven; |
| --- | --- |

—

de kosten van abonnementen op kranten, gespecialiseerde tijdschriften, dagbladen van de lidstaten, publicatiebladen, parlementaire nieuwsbrieven, commerciële buitenlandse statistieken, diverse bulletins en andere gespecialiseerde uitgaven;

| — | de kosten van inbinden en overige kosten, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften. |
| --- | --- |

—

de kosten van inbinden en overige kosten, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften.

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0Lopende huishoudelijke uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

192 000

192 000

125 194,32

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de aanschaf van papier, enveloppen en kantoorbenodigdheden, de kosten van uitbestede drukwerkzaamheden, fotokopieerkosten en de aanschaf van producten voor reproductieapparatuur; |
| --- | --- |

—

de aanschaf van papier, enveloppen en kantoorbenodigdheden, de kosten van uitbestede drukwerkzaamheden, fotokopieerkosten en de aanschaf van producten voor reproductieapparatuur;

| — | bankkosten en de kosten van aansluiting op het interbancaire telecommunicatienetwerk; |
| --- | --- |

—

bankkosten en de kosten van aansluiting op het interbancaire telecommunicatienetwerk;

| — | door het Bureau in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voorzover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd; |
| --- | --- |

—

door het Bureau in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voorzover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd;

| — | de kosten van bankgaranties bij derden om te voldoen aan contractuele verplichtingen; |
| --- | --- |

—

de kosten van bankgaranties bij derden om te voldoen aan contractuele verplichtingen;

| — | de eventuele uitgaven voor bijstand van advocaten of van andere deskundigen als adviseur van het Bureau. Het dekt eveneens de uitgaven die door het Hof van Justitie en andere rechtbanken worden gemaakt; |
| --- | --- |

—

de eventuele uitgaven voor bijstand van advocaten of van andere deskundigen als adviseur van het Bureau. Het dekt eveneens de uitgaven die door het Hof van Justitie en andere rechtbanken worden gemaakt;

| — | de door het Bureau verschuldigde schadevergoedingen evenals schadeloosstellingen als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid; |
| --- | --- |

—

de door het Bureau verschuldigde schadevergoedingen evenals schadeloosstellingen als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid;

| — | diverse verzekeringen (met name wettelijke aansprakelijkheid, inbraak, financiële verantwoordelijkheid van de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening, coöperatieve winkelvereniging, restaurant, enz.); |
| --- | --- |

—

diverse verzekeringen (met name wettelijke aansprakelijkheid, inbraak, financiële verantwoordelijkheid van de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening, coöperatieve winkelvereniging, restaurant, enz.);

| — | kosten voor verfrissingen en versnaperingen bij interne vergaderingen; |
| --- | --- |

—

kosten voor verfrissingen en versnaperingen bij interne vergaderingen;

| — | uitgaven voor interne verhuiskosten en algemeen onderhoud van het materieel, het meubilair en de kantoorbenodigdheden van het Bureau; |
| --- | --- |

—

uitgaven voor interne verhuiskosten en algemeen onderhoud van het materieel, het meubilair en de kantoorbenodigdheden van het Bureau;

| — | de betalingen voor aan het Bureau verleende diensten door de communautaire instellingen en instanties, met name voor tolkwerkzaamheden tijdens de vergaderingen van de raad van bestuur. |
| --- | --- |

—

de betalingen voor aan het Bureau verleende diensten door de communautaire instellingen en instanties, met name voor tolkwerkzaamheden tijdens de vergaderingen van de raad van bestuur.

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Porto en telecommunicatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

100 000

95 000

79 710,34

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de porto en verzendkosten, de uitgaven voor gewone correspondentie, van verslagen en publicaties, verzending van postpakketten en andere pakketverzendingen per luchtpost, schip of via land evenals de interne post van het Bureau; |
| --- | --- |

—

de porto en verzendkosten, de uitgaven voor gewone correspondentie, van verslagen en publicaties, verzending van postpakketten en andere pakketverzendingen per luchtpost, schip of via land evenals de interne post van het Bureau;

| — | de telefoonabonnementen en de kosten van (dienst)gesprekken (persoonlijke gesprekken worden in rekening gebracht), faxen, teleconferenties, gegevensoverdracht en de aanschaf van telefoongidsen en adressenbestanden; |
| --- | --- |

—

de telefoonabonnementen en de kosten van (dienst)gesprekken (persoonlijke gesprekken worden in rekening gebracht), faxen, teleconferenties, gegevensoverdracht en de aanschaf van telefoongidsen en adressenbestanden;

| — | de uitgaven met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de kabels: aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz. |
| --- | --- |

—

de uitgaven met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van de kabels: aankoop, huur, installatie, onderhoud, documentatie, enz.

HOOFDSTUK 2 5 —VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0Vergaderingen en convocaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

300 000

349 000

241 709,93

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de reis- en verblijfkosten en de reistijdvergoedingen van de deskundigen en met name de leden van de raad van bestuur die op de vergaderingen van de commissies en studie- en werkgroepen worden uitgenodigd. Het dekt tevens de bijkomende kosten van vergaderingen, inclusief recepties, voorzover deze niet door de bestaande infrastructuur worden gedekt; |
| --- | --- |

—

de reis- en verblijfkosten en de reistijdvergoedingen van de deskundigen en met name de leden van de raad van bestuur die op de vergaderingen van de commissies en studie- en werkgroepen worden uitgenodigd. Het dekt tevens de bijkomende kosten van vergaderingen, inclusief recepties, voorzover deze niet door de bestaande infrastructuur worden gedekt;

| — | de acties in samenwerking met de landen waarop de uitbreiding van de Europese Unie betrekking heeft; |
| --- | --- |

—

de acties in samenwerking met de landen waarop de uitbreiding van de Europese Unie betrekking heeft;

| — | de aan de organisatie van conferenties, congressen, seminars, beurzen en vergaderingen verbonden onkosten, met uitzondering van de aan de bestaande infrastructuur gerelateerde uitgaven en de bezoldiging van tolken; |
| --- | --- |

—

de aan de organisatie van conferenties, congressen, seminars, beurzen en vergaderingen verbonden onkosten, met uitzondering van de aan de bestaande infrastructuur gerelateerde uitgaven en de bezoldiging van tolken;

| — | de kosten van diensten van freelance vertalers of uitzendkrachten, voor typewerk en andere werkzaamheden die worden uitbesteed, met name aan het Vertaalbureau in Luxemburg. |
| --- | --- |

—

de kosten van diensten van freelance vertalers of uitzendkrachten, voor typewerk en andere werkzaamheden die worden uitbesteed, met name aan het Vertaalbureau in Luxemburg.

HOOFDSTUK 2 6 —INTERNE AUDITS EN EVALUATIES

2 6 0Interne audits en evaluaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 95 000 | 108 208,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

95 000

95 000

108 208,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven verbonden aan interne audits en evaluaties.

TITEL 3

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 | Aan bevoegde instanties in de lidstaten die optreden als onderzoeksbureau over te maken vergoedingen | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 | Uitgaven in verband met het onderhoud van verzamelingen van referentiemateriaal van plantenrassen bij de onderzoeksbureaus | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 | Uitgaven voor de verwerving van andere onderzoeksverslagen die op basis van een akkoord tussen het Bureau en een bevoegde instantie in de lidstaat ter beschikking gesteld worden | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 | Uitgaven in verband met onderzoek van benamingen | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 | Officiële publicaties, publicaties van algemene aard, populair-wetenschappelijk publicaties en vertaalwerkzaamheden | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 0 | Technische studies | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| HOOFDSTUK 3 6 |
| 3 6 0 | Bijzondere adviseurs | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | Totaal van titel 3 | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| HOOFDSTUK 3 0 — VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIVITEITEN VAN DE ONDERZOEKSBUREAUS
  HOOFDSTUK 3 1 — ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL
  HOOFDSTUK 3 2 — VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN
  HOOFDSTUK 3 3 — ONDERZOEK VAN BENAMINGEN
  HOOFDSTUK 3 4 — PUBLICATIES EN VERTALINGEN
  HOOFDSTUK 3 5 — ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN
  HOOFDSTUK 3 6 — BIJZONDERE ADVISEURS |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Aan bevoegde instanties in de lidstaten die optreden als onderzoeksbureau over te maken vergoedingen

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Uitgaven in verband met het onderhoud van verzamelingen van referentiemateriaal van plantenrassen bij de onderzoeksbureaus

p.m.

p.m.

3 626,67

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

p.m.

p.m.

3 626,67

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Uitgaven voor de verwerving van andere onderzoeksverslagen die op basis van een akkoord tussen het Bureau en een bevoegde instantie in de lidstaat ter beschikking gesteld worden

204 000

198 000

182 288,35

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

204 000

198 000

182 288,35

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Uitgaven in verband met onderzoek van benamingen

p.m.

72 900

56 300,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

p.m.

72 900

56 300,—

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Officiële publicaties, publicaties van algemene aard, populair-wetenschappelijk publicaties en vertaalwerkzaamheden

300 000

294 000

215 691,17

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

300 000

294 000

215 691,17

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

Technische studies

500 000

500 000

248 000,—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

500 000

500 000

248 000,—

HOOFDSTUK 3 6

3 6 0

Bijzondere adviseurs

80 000

80 000

30 950,65

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6

80 000

80 000

30 950,65

Totaal van titel 3

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

HOOFDSTUK 3 0 — VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIVITEITEN VAN DE ONDERZOEKSBUREAUS

HOOFDSTUK 3 1 — ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL

HOOFDSTUK 3 2 — VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN

HOOFDSTUK 3 3 — ONDERZOEK VAN BENAMINGEN

HOOFDSTUK 3 4 — PUBLICATIES EN VERTALINGEN

HOOFDSTUK 3 5 — ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN

HOOFDSTUK 3 6 — BIJZONDERE ADVISEURS

HOOFDSTUK 3 0 —VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIVITEITEN VAN DE ONDERZOEKSBUREAUS

3 0 0Aan bevoegde instanties in de lidstaten die optreden als onderzoeksbureau over te maken vergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de door het Bureau te betalen vergoedingen aan de bureaus die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het technische onderzoek van plantenrassen; |
| --- | --- |

—

de door het Bureau te betalen vergoedingen aan de bureaus die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het technische onderzoek van plantenrassen;

| — | de te betalen vergoedingen aan de instanties die belast zijn met de technische echtheidscontrole na toekenning van de communautaire bescherming voor kweekproducten door het Bureau. |
| --- | --- |

—

de te betalen vergoedingen aan de instanties die belast zijn met de technische echtheidscontrole na toekenning van de communautaire bescherming voor kweekproducten door het Bureau.

HOOFDSTUK 3 1 —ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL

3 1 0Uitgaven in verband met het onderhoud van verzamelingen van referentiemateriaal van plantenrassen bij de onderzoeksbureaus

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 626,67 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

3 626,67

Toelichting

Dit krediet dient, in het kader van de bevoegde instanties, ter dekking van de kosten die verbonden zijn aan het onderhouden van verzamelingen van referentiemateriaal van plantenrassen als basis voor het door het Bureau gevraagde technische onderzoek.

HOOFDSTUK 3 2 —VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN

3 2 0Uitgaven voor de verwerving van andere onderzoeksverslagen die op basis van een akkoord tussen het Bureau en een bevoegde instantie in de lidstaat ter beschikking gesteld worden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

204 000

198 000

182 288,35

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, overeenkomstig de toepassingsverordening, van aan het Bureau ter beschikking gestelde verslagen van technische onderzoeken die reeds zijn uitgevoerd of die in een aantal gevallen in de uitvoeringsfase verkeren.

HOOFDSTUK 3 3 —ONDERZOEK VAN BENAMINGEN

3 3 0Uitgaven in verband met onderzoek van benamingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 72 900 | 56 300,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

72 900

56 300,—

Toelichting

Onderzoek van de voorgestelde rasbenaming (artikel 54, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2100/94, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2506/95).

HOOFDSTUK 3 4 —PUBLICATIES EN VERTALINGEN

3 4 0Officiële publicaties, publicaties van algemene aard, populair-wetenschappelijk publicaties en vertaalwerkzaamheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

300 000

294 000

215 691,17

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de kosten in verband met de uitgave van het mededelingenblad van het Bureau en officiële publicaties; |
| --- | --- |

—

de kosten in verband met de uitgave van het mededelingenblad van het Bureau en officiële publicaties;

| — | de kosten verbonden aan de uitgave van andere publicaties van het Bureau (brochures en publicaties betreffende de verbreiding van technische en economische kennis met betrekking tot de activiteiten van het Bureau. Dit krediet kan ook publicaties betreffen in verband met seminars, symposia, enz.); |
| --- | --- |

—

de kosten verbonden aan de uitgave van andere publicaties van het Bureau (brochures en publicaties betreffende de verbreiding van technische en economische kennis met betrekking tot de activiteiten van het Bureau. Dit krediet kan ook publicaties betreffen in verband met seminars, symposia, enz.);

| — | de kosten van populair-wetenschappelijke en publicitaire publicaties om aan de activiteiten bekendheid te geven bij het bedrijfsleven en de desbetreffende overheidsdiensten; |
| --- | --- |

—

de kosten van populair-wetenschappelijke en publicitaire publicaties om aan de activiteiten bekendheid te geven bij het bedrijfsleven en de desbetreffende overheidsdiensten;

| — | de kosten van diensten van freelance vertalers of uitzendkrachten, voor typewerk en andere werkzaamheden die worden uitbesteed, met name aan het Vertaalbureau in Luxemburg. |
| --- | --- |

—

de kosten van diensten van freelance vertalers of uitzendkrachten, voor typewerk en andere werkzaamheden die worden uitbesteed, met name aan het Vertaalbureau in Luxemburg.

HOOFDSTUK 3 5 —ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN

3 5 0Technische studies

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 500 000 | 248 000,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

500 000

500 000

248 000,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het uitvoeren van specialistische technische studies (technische studies, technisch-financiële analyses, enz.).

HOOFDSTUK 3 6 —BIJZONDERE ADVISEURS

3 6 0Bijzondere adviseurs

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

80 000

80 000

30 950,65

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van, met name, de honorering, reiskosten en dagvergoeding van de leden van de kamer van beroep.

TITEL 10

OVERIGE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 10 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | HOOFDSTUK 10 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | HOOFDSTUK 10 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | HOOFDSTUK 10 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 10 0

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 1

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 2

p.m.

p.m.

0,—

HOOFDSTUK 10 3

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

HOOFDSTUK 10 0 —VOORZIENINGEN

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

De kredieten van dit hoofdstuk hebben een louter voorlopig karakter.

HOOFDSTUK 10 1 —RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Als gevolg van de nieuwe weergave van de begroting kan dit hoofdstuk geschrapt worden; het derde deel van de begroting geeft immers de rubriek „Reserve” van het Bureau weer.

HOOFDSTUK 10 2 —BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Eventuele startbijdrage voor het Vertaalbureau in Luxemburg (zie post 1 1 7 6).

HOOFDSTUK 10 3 —TERUGBETALING EG-SUBSIDIE

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Terugbetaling van de EG-subsidie: Verordening (EG) nr. 2100/94, met name artikel 108.

---

| 8.3.2006 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 67/649 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/649

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2006

(2006/163/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | Totaal van titel 1 | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| 2 |
| OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 0 | DEELNAME NOORWEGEN | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| 2 1 | PRETOETREDINGSSTRATEGIE | | 300 000 | — |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN | — | — | — |
| | Totaal van titel 2 | 521 125 | 815 625 | 514 030 |
| 3 |
| ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 3 0 | ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | — | — | — |
| | Totaal van titel 3 | — | — | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Totaal van titel 1

12 100 000

12 000 000

11 730 000

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 0

DEELNAME NOORWEGEN

521 125

515 625

514 030

2 1

PRETOETREDINGSSTRATEGIE

300 000

—

2 2

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

—

—

—

Totaal van titel 2

521 125

815 625

514 030

3

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

3 0

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

—

—

—

Totaal van titel 3

—

—

—

TOTAAL-GENERAAL

12 621 125

12 815 625

12 244 030

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 1 0 | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | Totaal van titel 1 | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 1 0

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Totaal van titel 1

12 100 000

12 000 000

11 730 000

HOOFDSTUK 1 0 —SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Toelichting

Verordening (EEG) nr. 302/93 van de Raad van 8 februari 1993 tot oprichting van een Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (PB L 36 van 12.2.1993, blz. 1).

De ontvangsten en de uitgaven dienen op de begroting in evenwicht te zijn.

De ontvangsten van het Waarnemingscentrum bestaan, afgezien van andere bronnen van inkomsten, uit een op de specifieke lijn van de algemene begroting van de Europese Unie (afdeling Commissie) opgevoerde subsidie van de Gemeenschap.

TITEL 2

OVERIGE SUBSIDIES

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 2 0 | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| | HOOFDSTUK 2 1 | | 300 000 | — |
| | HOOFDSTUK 2 2 | — | — | — |
| | Totaal van titel 2 | 521 125 | 815 625 | 514 030 |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 2 0

521 125

515 625

514 030

HOOFDSTUK 2 1

300 000

—

HOOFDSTUK 2 2

—

—

—

Totaal van titel 2

521 125

815 625

514 030

HOOFDSTUK 2 0 —DEELNAME NOORWEGEN

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 521 125 | 515 625 | 514 030 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

521 125

515 625

514 030

Toelichting

Overige subsidies.

HOOFDSTUK 2 1 —PRETOETREDINGSSTRATEGIE

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| | 300 000 | — |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

300 000

—

HOOFDSTUK 2 2 —UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

—

—

—

TITEL 3

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | HOOFDSTUK 3 0 | — | — | — |
| | Totaal van titel 3 | — | — | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 3 0

—

—

—

Totaal van titel 3

—

—

—

TOTAAL-GENERAAL

12 621 125

12 815 625

12 244 030

HOOFDSTUK 3 0 —ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

—

—

—

Toelichting

Ontvangsten uit onder bezwarende titel verrichte diensten.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 1 2 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 2 |
| UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN |
| 2 1 | ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | Totaal van titel 2 | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| 3 |
| UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN |
| 3 1 | VERSPREIDING EN COMMUNICATIE | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | Totaal van titel 3 | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| 4 |
| UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 1 | PROJECTEN | | | p.m. |
| | Totaal van titel 4 | | | p.m. |
| 5 | RESERVE | | | — |
| | UITGAVEN PHARE | — | — | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1

LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

6 600 260

6 590 000

5 998 239

1 2

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

6 600 260

6 590 000

5 998 239

2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

2 1

ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

1 490 240

1 395 000

1 443 822

Totaal van titel 2

1 490 240

1 395 000

1 443 822

3

UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

3 1

VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

4 530 625

4 530 625

4 508 602

Totaal van titel 3

4 530 625

4 530 625

4 508 602

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 1

PROJECTEN

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

5

RESERVE

—

UITGAVEN PHARE

—

—

TOTAAL-GENERAAL

12 621 125

12 515 625

11 950 663

TITEL 1

LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 1 |
| Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen |
| 1 1 1 1 | Basissalarissen | 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |
| 1 1 1 2 | Gezinstoelagen | 530 000 | 471 000 | 363 795 |
| 1 1 1 3 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 645 000 | 630 000 | 531 132 |
| 1 1 1 4 | Vaste toelagen | 18 500 | 18 500 | 15 667 |
| 1 1 1 5 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 660 | 1 000 | 524 |
| 1 1 1 6 | Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst | 160 000 | 165 000 | 120 059 |
| 1 1 1 7 | Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen) | 170 000 | 175 000 | 93 333 |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 6 035 260 | 5 905 000 | 5 061 175 |
| 1 1 2 |
| Salarissen en toelagen voor hulpfunctionarissen |
| 1 1 2 1 | Hulpfunctionarissen | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| 1 1 3 |
| Salarissen en toelagen voor plaatselijke functionarissen |
| 1 1 3 1 | Plaatselijke functionarissen | p.m. | p.m. | 132 302 |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | p.m. | p.m. | 132 302 |
| 1 1 4 |
| Salarissen en toelagen voor contractanten |
| 1 1 4 1 | Contractanten | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| 1 1 5 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 5 1 | Tijdelijk bij het Waarnemingscentrum gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de instelling | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Uitzendkrachten | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 5 4 | Stagiair(e)s | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 6 |
| Stelsel voor sociale zekerheid |
| 1 1 6 1 | Ziektekostenverzekering | 150 000 | 155 000 | 132 608 |
| 1 1 6 2 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 45 000 | 40 000 | 33 714 |
| 1 1 6 3 | Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen | 50 000 | 50 000 | 35 945 |
| 1 1 6 4 | Vorming of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 6 | 245 000 | 245 000 | 202 267 |
| 1 1 7 |
| Kredieten voor de aanpassing van de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden. |
| 1 1 7 1 | Aanpassingscoëfficiënten | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 7 2 | Voorziening | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 8 |
| Diverse uitgaven voor de aanwerving |
| 1 1 8 1 | Aanwerving | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| 1 1 9 |
| Beroepsopleiding, bijscholing en voorlichting van het personeel |
| 1 1 9 1 | Beroepsopleiding | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| HOOFDSTUK 1 2 |
| 1 2 1 |
| Pensioenen en uitkeringen bij vertrek |
| 1 2 1 1 | Pensioenen en uitkeringen bij vertrek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 2 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 1 1

1 1 1

Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen

1 1 1 1

Basissalarissen

4 511 100

4 444 500

3 936 665

1 1 1 2

Gezinstoelagen

530 000

471 000

363 795

1 1 1 3

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

645 000

630 000

531 132

1 1 1 4

Vaste toelagen

18 500

18 500

15 667

1 1 1 5

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

660

1 000

524

1 1 1 6

Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

160 000

165 000

120 059

1 1 1 7

Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen)

170 000

175 000

93 333

Totaal van artikel 1 1 1

6 035 260

5 905 000

5 061 175

1 1 2

Salarissen en toelagen voor hulpfunctionarissen

1 1 2 1

Hulpfunctionarissen

p.m.

85 000

460 165

Totaal van artikel 1 1 2

p.m.

85 000

460 165

1 1 3

Salarissen en toelagen voor plaatselijke functionarissen

1 1 3 1

Plaatselijke functionarissen

p.m.

p.m.

132 302

Totaal van artikel 1 1 3

p.m.

p.m.

132 302

1 1 4

Salarissen en toelagen voor contractanten

1 1 4 1

Contractanten

575 000

545 000

189 776

Totaal van artikel 1 1 4

575 000

545 000

189 776

1 1 5

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 5 1

Tijdelijk bij het Waarnemingscentrum gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de instelling

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Uitzendkrachten

p.m.

p.m.

136 212

1 1 5 4

Stagiair(e)s

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 5

p.m.

p.m.

136 212

1 1 6

Stelsel voor sociale zekerheid

1 1 6 1

Ziektekostenverzekering

150 000

155 000

132 608

1 1 6 2

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

45 000

40 000

33 714

1 1 6 3

Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

50 000

50 000

35 945

1 1 6 4

Vorming of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 6

245 000

245 000

202 267

1 1 7

Kredieten voor de aanpassing van de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden.

1 1 7 1

Aanpassingscoëfficiënten

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 7 2

Voorziening

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 7

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 8

Diverse uitgaven voor de aanwerving

1 1 8 1

Aanwerving

25 000

40 000

21 523

Totaal van artikel 1 1 8

25 000

40 000

21 523

1 1 9

Beroepsopleiding, bijscholing en voorlichting van het personeel

1 1 9 1

Beroepsopleiding

50 000

60 000

64 819

Totaal van artikel 1 1 9

50 000

60 000

64 819

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

6 600 260

6 590 000

5 998 239

HOOFDSTUK 1 2

1 2 1

Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

1 2 1 1

Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

6 600 260

6 590 000

5 998 239

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 2 — PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 1Salarissen en toelagen voor tijdelijke en vaste functionarissen

1 1 1 1Basissalarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

4 511 100

4 444 500

3 936 665

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I.

1 1 1 2Gezinstoelagen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 471 000 | 363 795 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

530 000

471 000

363 795

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 1 3Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 645 000 | 630 000 | 531 132 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

645 000

630 000

531 132

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.

1 1 1 4Vaste toelagen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 18 500 | 15 667 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

18 500

18 500

15 667

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.

Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoeding voor ambtenaren, tijdelijke functionarissen en hulpfunctionarissen van de categorie C die een functie uitoefenen van stenotypist of typist, telexist, machineschrijver, directiesecretaresse of hoofdsecretaresse.

1 1 1 5Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 660 | 1 000 | 524 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

660

1 000

524

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | een geboortetoelage; |
| --- | --- |

—

een geboortetoelage;

en in geval van het overlijden van een ambtenaar:

| — | de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden; |
| --- | --- |

—

de totale bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden;

| — | de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. |
| --- | --- |

—

de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene.

1 1 1 6Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 165 000 | 120 059 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

160 000

165 000

120 059

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de betaling van een bedrag ineens van de jaarlijkse reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst, zulks volgens onderstaande regels:

| — | eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 km en minder dan 725 km bedraagt; |
| --- | --- |

—

eenmaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor meer dan 50 km en minder dan 725 km bedraagt;

| — | tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt. |
| --- | --- |

—

tweemaal per kalenderjaar, indien de afstand per spoor 725 km of meer bedraagt.

1 1 1 7Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing (reiskosten, inrichtingsvergoedingen bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst, verhuiskosten en tijdelijke dagvergoedingen)

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 93 333 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

170 000

175 000

93 333

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 7.

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6.

Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, alsmede bij beëindiging van de dienst, gevolgd door vestiging in een andere plaats.

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 en bijlage VII, artikel 9.

Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van de functionarissen die van woonplaats moeten veranderen bij indiensttreding, verandering van standplaats alsmede beëindiging van de dienst, gevolgd door vestiging in een andere plaats.

Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.

1 1 2Salarissen en toelagen voor hulpfunctionarissen

1 1 2 1Hulpfunctionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 85 000 | 460 165 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

85 000

460 165

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III.

1 1 3Salarissen en toelagen voor plaatselijke functionarissen

1 1 3 1Plaatselijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 132 302 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

132 302

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging (inclusief overuren) en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de plaatselijke functionarissen.

1 1 4Salarissen en toelagen voor contractanten

1 1 4 1Contractanten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 575 000 | 545 000 | 189 776 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

575 000

545 000

189 776

Toelichting

Nieuw statuut voorzien na mei 2004.

1 1 5Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 5 1Tijdelijk bij het Waarnemingscentrum gedetacheerde nationale en internationale ambtenaren en werknemers uit de particuliere sector

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of tijdelijke aanstelling in de diensten van het Waarnemingscentrum, dan wel met betrekking tot overleg van korte duur, van ambtenaren uit de lidstaten of andere deskundigen, met name ter intensivering van de samenwerking met de nationale bureaus.

1 1 5 2Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren van de instelling

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of de tijdelijke aanstelling van ambtenaren van het Waarnemingscentrum bij nationale of internationale diensten.

1 1 5 3Uitzendkrachten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 136 212 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

136 212

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten, met name typisten en telefonisten.

Het inschakelen van uitzendkrachten is gerechtvaardigd voorzover bepaalde diensten behoefte hebben aan flexibiliteit bij het inspelen op veranderende behoeften.

1 1 5 4Stagiair(e)s

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor stagiair(e)s.

1 1 6Stelsel voor sociale zekerheid

1 1 6 1Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 155 000 | 132 608 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

150 000

155 000

132 608

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72.

Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23.

Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage (3,5 % van het basissalaris); de bijdrage van het personeel beloopt 1,7 % van het basissalaris.

1 1 6 2Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 33 714 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

45 000

40 000

33 714

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73.

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekten- en ongevallenverzekering (0,77 % van het basissalaris); |
| --- | --- |

—

de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekten- en ongevallenverzekering (0,77 % van het basissalaris);

| — | een toeslag van 2 % toegepast op de aldus berekende kredieten (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut). |
| --- | --- |

—

een toeslag van 2 % toegepast op de aldus berekende kredieten (waardoor de bijdrage op 0,7854 % wordt gebracht) ter dekking van de kosten die niet door de verzekering worden vergoed (artikel 73 van het statuut).

1 1 6 3Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 35 945 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

50 000

50 000

35 945

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1).

Dit krediet dient ter dekking van de werkloosheidsrisico's van de tijdelijke functionarissen.

1 1 6 4Vorming of behoud van pensioenrechten voor tijdelijke functionarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 42.

Dit krediet dient ter dekking van betalingen die het Waarnemingscentrum verricht met het oog op de totstandkoming of handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen.

1 1 7Kredieten voor de aanpassing van de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden.

1 1 7 1Aanpassingscoëfficiënten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

– 330 000

– 290 000

– 270 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de hulpfunctionarissen, alsmede op de overuren.

1 1 7 2Voorziening

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 65.

Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de eventuele aanpassingen van de bezoldiging waartoe de Raad in de loop van het begrotingsjaar besluit.

1 1 8Diverse uitgaven voor de aanwerving

1 1 8 1Aanwerving

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 40 000 | 21 523 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

25 000

40 000

21 523

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage VII.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanwervingsprocedures en met name de kosten voor de organisatie van vergelijkende onderzoeken.

1 1 9Beroepsopleiding, bijscholing en voorlichting van het personeel

1 1 9 1Beroepsopleiding

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | 64 819 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

50 000

60 000

64 819

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24, derde alinea.

Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van taalcursussen, voorlichtingsbijeenkomsten bij indiensttreding, opleiding van personeel, herscholing, voorlichting inzake het gebruik van moderne arbeidsmethoden, seminars, enz.

Het dekt eveneens de aankoop van het benodigde materieel en de benodigde documentatie, alsmede het aantrekken van organisatiedeskundigen.

HOOFDSTUK 1 2 —PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

1 2 1Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

1 2 1 1Pensioenen en uitkeringen bij vertrek

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit hoofdstuk dient ter dekking van de pensioenen en de uitkeringen bij vertrek (artikel 1 9 0), de ziekteverzekering (artikel 1 9 3), de sociale steun voor gepensioneerde Europese ambtenaren (artikel 1 9 6) en de aanpassingen van de pensioenen en de verschillende vergoedingen (artikel 1 9 9).

TITEL 2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 1 |
| Onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten |
| 2 1 1 1 | Huur | 391 103 | 364 248 | 247 937 |
| 2 1 1 2 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 44 520 | 42 000 | 42 700 |
| 2 1 1 3 | Schoonmaken en onderhoud | 94 605 | 89 250 | 89 471 |
| 2 1 1 4 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 97 944 | 92 400 | 80 282 |
| 2 1 1 5 | Verwerving van onroerende goederen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Oprichting van gebouwen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Overige uitgaven in verband met gebouwen | 26 800 | 30 000 | 29 189 |
| | Totaal van artikel 2 1 1 | 654 972 | 617 898 | 489 579 |
| 2 1 2 |
| Informatieverwerking |
| 2 1 2 1 | Centrum voor informatieverwerking | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| | Totaal van artikel 2 1 2 | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| 2 1 3 |
| Roerende goederen en bijkomende kosten |
| 2 1 3 1 | Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van technisch materieel en technische installaties | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Eerste aanschaf of vervanging van meubilair | 5 565 | 5 250 | 4 921 |
| 2 1 3 4 | Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van meubilair | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Eerste aanschaf of vervanging van vervoermiddelen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen | 11 130 | 10 500 | 9 698 |
| 2 1 3 7 | Bibliotheekfonds, aankoop van boeken | 21 200 | 20 000 | 9 410 |
| 2 1 3 8 | Abonnementen op dagbladen, tijdschriften en persagentschappen | 22 366 | 21 100 | 32 012 |
| 2 1 3 9 | Papier en kantoorbenodigdheden | 58 300 | 55 000 | 44 079 |
| | Totaal van artikel 2 1 3 | 118 561 | 111 850 | 100 120 |
| 2 1 4 |
| Lopende huishoudelijke uitgaven |
| 2 1 4 1 | Bankkosten en overige financiële kosten | 31 800 | 30 000 | 16 400 |
| 2 1 4 2 | Schadevergoedingen en proceskosten | p.m. | p.m. | 1 604 |
| 2 1 4 3 | Diverse verzekeringen | 16 695 | 15 750 | 11 591 |
| 2 1 4 4 | Dienst- en werkkleding | 2 616 | 2 468 | 1 994 |
| 2 1 4 5 | Interne vergaderingen | 8 345 | 7 873 | 5 700 |
| 2 1 4 6 | Interne verhuisdienst | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Porto en verzendkosten | 39 247 | 37 025 | 26 562 |
| 2 1 4 8 | Telefoon, telegraaf, telex, televisie | 105 735 | 99 750 | 98 468 |
| 2 1 4 9 | Overige lopende huishoudelijke uitgaven | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 1 4 | 204 438 | 192 866 | 162 319 |
| 2 1 5 |
| Infrastructuur van medisch-sociale aard en sociale dienst |
| 2 1 5 1 | Restaurants en kantines | 14 575 | 13 750 | 16 517 |
| 2 1 5 2 | Sociale betrekkingen tussen personeelsleden | 18 550 | 17 500 | 12 778 |
| 2 1 5 3 | Kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen | 5 444 | 5 136 | — |
| 2 1 5 4 | Medische dienst | 20 000 | 21 000 | 10 282 |
| | Totaal van artikel 2 1 5 | 58 569 | 57 386 | 39 577 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | Totaal van titel 2 | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| HOOFDSTUK 2 1 — ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 2 1

2 1 1

Onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 1 1 1

Huur

391 103

364 248

247 937

2 1 1 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

44 520

42 000

42 700

2 1 1 3

Schoonmaken en onderhoud

94 605

89 250

89 471

2 1 1 4

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

97 944

92 400

80 282

2 1 1 5

Verwerving van onroerende goederen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Oprichting van gebouwen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Overige uitgaven in verband met gebouwen

26 800

30 000

29 189

Totaal van artikel 2 1 1

654 972

617 898

489 579

2 1 2

Informatieverwerking

2 1 2 1

Centrum voor informatieverwerking

453 700

415 000

652 227

Totaal van artikel 2 1 2

453 700

415 000

652 227

2 1 3

Roerende goederen en bijkomende kosten

2 1 3 1

Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van technisch materieel en technische installaties

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Eerste aanschaf of vervanging van meubilair

5 565

5 250

4 921

2 1 3 4

Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van meubilair

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Eerste aanschaf of vervanging van vervoermiddelen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

11 130

10 500

9 698

2 1 3 7

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

21 200

20 000

9 410

2 1 3 8

Abonnementen op dagbladen, tijdschriften en persagentschappen

22 366

21 100

32 012

2 1 3 9

Papier en kantoorbenodigdheden

58 300

55 000

44 079

Totaal van artikel 2 1 3

118 561

111 850

100 120

2 1 4

Lopende huishoudelijke uitgaven

2 1 4 1

Bankkosten en overige financiële kosten

31 800

30 000

16 400

2 1 4 2

Schadevergoedingen en proceskosten

p.m.

p.m.

1 604

2 1 4 3

Diverse verzekeringen

16 695

15 750

11 591

2 1 4 4

Dienst- en werkkleding

2 616

2 468

1 994

2 1 4 5

Interne vergaderingen

8 345

7 873

5 700

2 1 4 6

Interne verhuisdienst

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Porto en verzendkosten

39 247

37 025

26 562

2 1 4 8

Telefoon, telegraaf, telex, televisie

105 735

99 750

98 468

2 1 4 9

Overige lopende huishoudelijke uitgaven

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 1 4

204 438

192 866

162 319

2 1 5

Infrastructuur van medisch-sociale aard en sociale dienst

2 1 5 1

Restaurants en kantines

14 575

13 750

16 517

2 1 5 2

Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

18 550

17 500

12 778

2 1 5 3

Kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

5 444

5 136

—

2 1 5 4

Medische dienst

20 000

21 000

10 282

Totaal van artikel 2 1 5

58 569

57 386

39 577

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

1 490 240

1 395 000

1 443 822

Totaal van titel 2

1 490 240

1 395 000

1 443 822

HOOFDSTUK 2 1 — ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

HOOFDSTUK 2 1 —ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

2 1 1Onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten

2 1 1 1Huur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 391 103 | 364 248 | 247 937 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

391 103

364 248

247 937

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huren van de gebouwen of gedeelten van gebouwen waarin het Waarnemingscentrum is gevestigd.

2 1 1 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 44 520 | 42 000 | 42 700 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

44 520

42 000

42 700

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 1 1 3Schoonmaken en onderhoud

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 605 | 89 250 | 89 471 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

94 605

89 250

89 471

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het schoonmaken onder andere van lokalen (periodieke schoonmaakbeurten, aankoop van onderhoudsproducten, wassen, bleken, stomen, enz.).

Tevens dient het ter dekking van de kosten voor het onderhoud van materieel en technische installaties (liften, verwarming, air-conditioning, enz.).

2 1 1 4Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 97 944 | 92 400 | 80 282 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

97 944

92 400

80 282

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de veiligheid van personen, gebouwen en goederen, met name de contracten voor het toezicht op de gebouwen, voor de aankoop, huur en onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de brandbestrijdingsploegen, eerstehulpdiensten en de kosten van wettelijke controles.

2 1 1 5Verwerving van onroerende goederen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de koop van onroerende goederen.

2 1 1 6Oprichting van gebouwen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de oprichting van gebouwen.

2 1 1 7Overige uitgaven in verband met gebouwen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 26 800 | 30 000 | 29 189 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

26 800

30 000

29 189

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met gebouwen welke niet speciaal zijn vermeld in de andere artikelen, zoals bijvoorbeeld andere beheerskosten dan verbruik (water, gas, elektriciteit), onderhoud en verzekeringen, met name voor gebouwen met meerdere huurders, kosten voor het opmaken van de boedelbeschrijving, gemeentebelastingen en bijkomende kosten.

2 1 2Informatieverwerking

2 1 2 1Centrum voor informatieverwerking

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 453 700 | 415 000 | 652 227 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

453 700

415 000

652 227

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aankoop, huur, leasing en onderhoud van computerhardware, software/softwarepakketten en andere computerproducten.

2 1 3Roerende goederen en bijkomende kosten

2 1 3 1Eerste aanschaf van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de eerste aanschaf van materiel voor het opslaan van documentatie, voor de archieven en voor de postbehandeling.

2 1 3 2Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van technisch materieel en technische installaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

De aanschaf van materieel en installaties ten laste van deze post is afhankelijk van de afschrijving, overeenkomstig de normale procedures voor te vervangen materieel en installaties.

2 1 3 3Eerste aanschaf of vervanging van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 565 | 5 250 | 4 921 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 565

5 250

4 921

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het benodigde meubilair.

2 1 3 4Onderhoud, gebruik, reparatie en huur van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor onderhoud en reparatie van het meubilair.

2 1 3 5Eerste aanschaf of vervanging van vervoermiddelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, zonder BTW, van een voertuig in het belang van het Waarnemingscentrum.

2 1 3 6Huur, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 130 | 10 500 | 9 698 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

11 130

10 500

9 698

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervanging van vervoermiddelen, occasioneel huren van voertuigen, terugbetaling van taxikosten en de kosten voor het gebruik van vervoermiddelen voor vervoersdoeleinden: verzekeringen, brandstof, onderdelen en reparatiefacturen.

2 1 3 7Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 21 200 | 20 000 | 9 410 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

21 200

20 000

9 410

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van gespecialiseerde monografieën, jaarboeken, repertoria, woordenboeken, enz.

2 1 3 8Abonnementen op dagbladen, tijdschriften en persagentschappen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 366 | 21 100 | 32 012 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

22 366

21 100

32 012

Toelichting

Dit is een proportionele schatting op basis van de huidige cijfers van de instellingen, die de speciale behoeften van het Waarnemingscentrum weergeeft.

2 1 3 9Papier en kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 300 | 55 000 | 44 079 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

58 300

55 000

44 079

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van papier, enveloppen, kantoorbenodigdheden en producten voor de drukkerij.

2 1 4Lopende huishoudelijke uitgaven

2 1 4 1Bankkosten en overige financiële kosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 31 800 | 30 000 | 16 400 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

31 800

30 000

16 400

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en de kosten in verband met het interbancair telecommunicatienetwerk.

2 1 4 2Schadevergoedingen en proceskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 604 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

1 604

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de beslechting van geschillen en de bijstand van advocaten of andere deskundigen die optreden als raadsleden voor het Waarnemingscentrum, met de door het Waarnemingscentrum te betalen schadevergoeding en interesten, alsmede met uitgaven welke het Waarnemingscentrum uit hoofde van zijn wettelijke aansprakelijkheid moet verrichten.

2 1 4 3Diverse verzekeringen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 695 | 15 750 | 11 591 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

16 695

15 750

11 591

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van all-riskverzekeringen, diefstal, ongevallen, wettelijke aansprakelijkheid, geldelijke aansprakelijkheid van boekhouders en beheerders van gelden ter goede rekening, geldvervoer, personeel van winkels en restaurants.

2 1 4 4Dienst- en werkkleding

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 616 | 2 468 | 1 994 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 616

2 468

1 994

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van uniformen voor chauffeurs en bodes.

2 1 4 5Interne vergaderingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 345 | 7 873 | 5 700 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

8 345

7 873

5 700

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van verfrissingen en maaltijden welke tijdens interne vergaderingen worden verstrekt.

2 1 4 6Interne verhuisdienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verhuiskosten en algemene behandelingskosten van materieel, meubilair en kantoorbenodigdheden.

2 1 4 7Porto en verzendkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 39 247 | 37 025 | 26 562 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

39 247

37 025

26 562

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankering van de gewone correspondentie, verslagen en publicaties, de verzendkosten van pakjes en andere pakketten die door de lucht of over land worden bezorgd, en de kosten van de interne post van het Waarnemingscentrum.

2 1 4 8Telefoon, telegraaf, telex, televisie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 105 735 | 99 750 | 98 468 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

105 735

99 750

98 468

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de telefoonabonnementen en gesprekken (alleen dienstgesprekken, persoonlijke gesprekken worden in rekening gebracht), faxen, videoconferenties, gegevensoverdracht, alsmede de aankoop van gidsen.

2 1 4 9Overige lopende huishoudelijke uitgaven

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Onder deze post vallen de huishoudelijke uitgaven waarin niet specifiek is voorzien in de andere posten van dit artikel.

2 1 5Infrastructuur van medisch-sociale aard en sociale dienst

2 1 5 1Restaurants en kantines

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 575 | 13 750 | 16 517 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

14 575

13 750

16 517

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van restaurants en kantines, met name contracten voor het onderhoud van de installaties.

2 1 5 2Sociale betrekkingen tussen personeelsleden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 550 | 17 500 | 12 778 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

18 550

17 500

12 778

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

| — | sociaal-culturele activiteiten; |
| --- | --- |

—

sociaal-culturele activiteiten;

| — | medailles voor 20 jaar dienst; |
| --- | --- |

—

medailles voor 20 jaar dienst;

| — | subsidies voor sportverenigingen en culturele verenigingen; |
| --- | --- |

—

subsidies voor sportverenigingen en culturele verenigingen;

| — | subsidies voor gezinsverenigingen (steun voor de integratie van de gezinnen van nieuwe ambtenaren). |
| --- | --- |

—

subsidies voor gezinsverenigingen (steun voor de integratie van de gezinnen van nieuwe ambtenaren).

2 1 5 3Kinderopvangcentrum en andere kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 444 | 5 136 | — |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 444

5 136

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Waarnemingscentrum in de kosten van de opvang van kinderen van zijn personeelsleden.

2 1 5 4Medische dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 21 000 | 10 282 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

20 000

21 000

10 282

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het jaarlijkse medische onderzoek.

TITEL 3

UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 1 |
| Publicaties |
| 3 1 1 1 | Publicaties | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| | Totaal van artikel 3 1 1 | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| 3 1 2 |
| Vertaling |
| 3 1 2 1 | Vertaling | 500 000 | — | 666 009 |
| | Totaal van artikel 3 1 2 | 500 000 | — | 666 009 |
| 3 1 4 |
| Bijzondere projectgebonden activiteiten |
| 3 1 4 1 | Bijzondere projectgebonden activiteiten | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| | Totaal van artikel 3 1 4 | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| 3 1 5 |
| Projectgebonden Reitox-activiteiten |
| 3 1 5 1 | Reitox-kernprojecten | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| | Totaal van artikel 3 1 5 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| 3 1 6 |
| Dienstreizen |
| 3 1 6 1 | Dienstreizen | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| | Totaal van artikel 3 1 6 | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| 3 1 7 |
| Statutaire vergaderingen |
| 3 1 7 1 | Statutaire vergaderingen | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| | Totaal van artikel 3 1 7 | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| 3 1 8 |
| Technische vergaderingen |
| 3 1 8 1 | Technische vergaderingen | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| | Totaal van artikel 3 1 8 | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| 3 1 9 |
| Representatie en ontvangst |
| 3 1 9 1 | Representatie en ontvangst | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | Totaal van artikel 3 1 9 | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | Totaal van titel 3 | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| HOOFDSTUK 3 1 — VERSPREIDING EN COMMUNICATIE |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 3 1

3 1 1

Publicaties

3 1 1 1

Publicaties

350 000

850 000

406 909

Totaal van artikel 3 1 1

350 000

850 000

406 909

3 1 2

Vertaling

3 1 2 1

Vertaling

500 000

—

666 009

Totaal van artikel 3 1 2

500 000

—

666 009

3 1 4

Bijzondere projectgebonden activiteiten

3 1 4 1

Bijzondere projectgebonden activiteiten

86 745

86 745

172 086

Totaal van artikel 3 1 4

86 745

86 745

172 086

3 1 5

Projectgebonden Reitox-activiteiten

3 1 5 1

Reitox-kernprojecten

2 625 000

2 625 000

2 363 697

Totaal van artikel 3 1 5

2 625 000

2 625 000

2 363 697

3 1 6

Dienstreizen

3 1 6 1

Dienstreizen

215 952

215 952

274 032

Totaal van artikel 3 1 6

215 952

215 952

274 032

3 1 7

Statutaire vergaderingen

3 1 7 1

Statutaire vergaderingen

400 000

400 000

309 040

Totaal van artikel 3 1 7

400 000

400 000

309 040

3 1 8

Technische vergaderingen

3 1 8 1

Technische vergaderingen

347 898

347 898

312 725

Totaal van artikel 3 1 8

347 898

347 898

312 725

3 1 9

Representatie en ontvangst

3 1 9 1

Representatie en ontvangst

5 030

5 030

4 104

Totaal van artikel 3 1 9

5 030

5 030

4 104

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

4 530 625

4 530 625

4 508 602

Totaal van titel 3

4 530 625

4 530 625

4 508 602

HOOFDSTUK 3 1 — VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

HOOFDSTUK 3 1 —VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

3 1 1Publicaties

3 1 1 1Publicaties

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 850 000 | 406 909 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

350 000

850 000

406 909

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van:

| — | in de Verdragen of verordeningen van de Raad voorgeschreven publicaties; |
| --- | --- |

—

in de Verdragen of verordeningen van de Raad voorgeschreven publicaties;

| — | tijdschriften, institutionele publicaties en aankondigingen; |
| --- | --- |

—

tijdschriften, institutionele publicaties en aankondigingen;

| — | brochures en publicaties voor de overdracht van technische en wetenschappelijke kennis. |
| --- | --- |

—

brochures en publicaties voor de overdracht van technische en wetenschappelijke kennis.

| — | vertaling van de publicaties van het Waarnemingscentrum; |
| --- | --- |

—

vertaling van de publicaties van het Waarnemingscentrum;

| — | promotie van het Waarnemingscentrum, om de wetenschappelijke wereld en relevante overheden bekend te maken met zijn werkzaamheden. |
| --- | --- |

—

promotie van het Waarnemingscentrum, om de wetenschappelijke wereld en relevante overheden bekend te maken met zijn werkzaamheden.

3 1 2Vertaling

3 1 2 1Vertaling

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 666 009 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

500 000

—

666 009

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het vertalen van de publicaties van het Waarnemingscentrum.

3 1 4Bijzondere projectgebonden activiteiten

3 1 4 1Bijzondere projectgebonden activiteiten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 86 745 | 86 745 | 172 086 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

86 745

86 745

172 086

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor gespecialiseerde studies, die bij contract worden toevertrouwd aan deskundigen of adviseurs indien het personeel van het Waarnemingscentrum deze niet zelf kan uitvoeren.

3 1 5Projectgebonden Reitox-activiteiten

3 1 5 1Reitox-kernprojecten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 625 000

2 625 000

2 363 697

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de directe ondersteuning van de nationale knooppunten van het Reitox-netwerk.

3 1 6Dienstreizen

3 1 6 1Dienstreizen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 274 032 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

215 952

215 952

274 032

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

3 1 7Statutaire vergaderingen

3 1 7 1Statutaire vergaderingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 309 040 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

400 000

400 000

309 040

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfskosten en de bijkomende kosten van deskundigen en anderen, met name de leden van de raad van bestuur, het wetenschappelijk comité en het Reitox-netwerk, die worden uitgenodigd deel te nemen aan commissies en studie- en werkgroepen.

Het dient tevens ter dekking van de uitgaven die voortvloeien uit het organiseren van bijeenkomsten, voorzover deze niet worden gedekt door de bestaande infrastructuur.

3 1 8Technische vergaderingen

3 1 8 1Technische vergaderingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 312 725 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

347 898

347 898

312 725

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het organiseren van en deelneming aan niet-institutionele vergaderingen.

3 1 9Representatie en ontvangst

3 1 9 1Representatie en ontvangst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 4 104 |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 030

5 030

4 104

Toelichting

Dit krediet dient ter terugbetaling van de uitgaven die de gemachtigde ambtenaren hebben moeten doen, teneinde zich te kwijten van hun representatieve verplichtingen namens het Waarnemingscentrum en in het belang van de dienst.

TITEL 4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 4 1 |
| 4 1 1 | Bijzondere projecten | | | p.m. |
| 4 1 2 | Projectgebonden Reitox-activiteiten | | | p.m. |
| 4 1 3 | Projectgebonden dienstreizen | | | p.m. |
| 4 1 4 | Projectgebonden activiteiten | | | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1 | | | p.m. |
| | Totaal van titel 4 | | | p.m. |
| HOOFDSTUK 4 1 — PROJECTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 4 1

4 1 1

Bijzondere projecten

p.m.

4 1 2

Projectgebonden Reitox-activiteiten

p.m.

4 1 3

Projectgebonden dienstreizen

p.m.

4 1 4

Projectgebonden activiteiten

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

HOOFDSTUK 4 1 — PROJECTEN

HOOFDSTUK 4 1 —PROJECTEN

4 1 1Bijzondere projecten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven voor gespecialiseerde studies, die bij contract worden toevertrouwd aan deskundigen of adviseurs indien het personeel van het Waarnemingscentrum deze niet zelf kan uitvoeren.

4 1 2Projectgebonden Reitox-activiteiten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de uitgaven ter ondersteuning van de nationale knooppunten van het Reitox-netwerk.

4 1 3Projectgebonden dienstreizen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de kosten van het organiseren van en deelneming aan niet-institutionele vergaderingen.

4 1 4Projectgebonden activiteiten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

Toelichting

Dit artikel dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het onder het statuut vallende personeel in het belang van de dienst gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

TITEL 5

RESERVE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Totaal van titel 5 | | | — |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Totaal van titel 5

—

UITGAVEN PHARE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Totaal | — | — | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

Totaal

—

—

TOTAAL-GENERAAL

12 621 125

12 515 625

11 950 663

---

| 8.3.2006 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 67/685 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/685

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2006

(2006/164/EG)

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | Totaal van titel 1 | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | |
| 3 |
| OVERIGE BIJDRAGEN |
| 3 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | |
| 4 |
| ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 4 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

6 800 000

6 800 000

Totaal van titel 1

6 800 000

6 800 000

2

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

2 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

3

OVERIGE BIJDRAGEN

3 0

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

4

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

6 800 000

6 800 000

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 | Subsidie van de Europese Gemeenschap | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | Totaal van titel 1 | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Subsidie van de Europese Gemeenschap

6 800 000

6 800 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

6 800 000

6 800 000

Totaal van titel 1

6 800 000

6 800 000

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 —SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0Subsidie van de Europese Gemeenschap

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 800 000 | 6 800 000 | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

6 800 000

6 800 000

Toelichting

Verordening (EG) nr. 460/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (PB L 77 van 13.3.2004, blz. 1). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 53, lid 4, van deze verordening wordt een subsidie ten gunste van het Agentschap in de algemene begroting opgenomen onder de afdeling van de Commissie.

TITEL 2

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 | Bijdragen van derde landen | p.m. | p.m. | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | |
| HOOFDSTUK 2 0 — BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Bijdragen van derde landen

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

p.m.

p.m.

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 0 — BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

HOOFDSTUK 2 0 —BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

2 0 0Bijdragen van derde landen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

Toelichting

Bijdragen van partnerlanden.

TITEL 3

OVERIGE BIJDRAGEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 | Subsidie van het Griekse ministerie van Vervoer | p.m. | p.m. | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | |
| HOOFDSTUK 3 0 — OVERIGE BIJDRAGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Subsidie van het Griekse ministerie van Vervoer

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

p.m.

p.m.

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 3 0 — OVERIGE BIJDRAGEN

HOOFDSTUK 3 0 —OVERIGE BIJDRAGEN

3 0 0Subsidie van het Griekse ministerie van Vervoer

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

Toelichting

Subsidie van de Griekse regering.

TITEL 4

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 4 0 |
| 4 0 0 | Administratieve verrichtingen | p.m. | p.m. | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0 | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| HOOFDSTUK 4 0 — ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 4 0

4 0 0

Administratieve verrichtingen

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 0

p.m.

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

6 800 000

6 800 000

HOOFDSTUK 4 0 — ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

HOOFDSTUK 4 0 —ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0 0Administratieve verrichtingen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

Toelichting

Ontvangsten uit administratieve verrichtingen.

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| 1 2 | AANWERVINGSKOSTEN | 490 000 | 564 804 | |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING | 123 000 | 63 000 | |
| 1 4 | TIJDELIJKE BIJSTAND | 158 000 | 363 889 | |
| | Totaal van titel 1 | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| 2 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN HET AGENTSCHAP |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 497 000 | 804 430 | |
| 2 1 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 99 000 | 340 000 | |
| 2 2 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 211 000 | 189 436 | |
| 2 3 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 220 000 | 600 000 | |
| 2 4 | | — | 438 134 | |
| 2 5 | | — | 58 000 | |
| | Totaal van titel 2 | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | GROEPSACTIVITEITEN | 545 000 | 571 561 | |
| 3 1 | | — | 688 439 | |
| 3 2 | OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 195 000 | — | |
| 3 3 | VERRICHTINGEN VAN DE AFDELING SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING | 270 000 | — | |
| 3 4 | INTERNE AUDIT | 25 000 | 50 000 | |
| 3 5 | VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING | 275 000 | — | |
| | Totaal van titel 3 | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

3 692 000

2 068 307

1 2

AANWERVINGSKOSTEN

490 000

564 804

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING

123 000

63 000

1 4

TIJDELIJKE BIJSTAND

158 000

363 889

Totaal van titel 1

4 463 000

3 060 000

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN HET AGENTSCHAP

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

497 000

804 430

2 1

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

99 000

340 000

2 2

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

211 000

189 436

2 3

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

220 000

600 000

2 4

—

438 134

2 5

—

58 000

Totaal van titel 2

1 027 000

2 430 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

GROEPSACTIVITEITEN

545 000

571 561

3 1

—

688 439

3 2

OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

195 000

—

3 3

VERRICHTINGEN VAN DE AFDELING SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING

270 000

—

3 4

INTERNE AUDIT

25 000

50 000

3 5

VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING

275 000

—

Totaal van titel 3

1 310 000

1 310 000

TOTAAL-GENERAAL

6 800 000

6 800 000

TITEL 1

PERSONEEL

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 2 500 000 | 1 122 622 | |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 240 000 | 81 315 | |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 360 000 | 232 100 | |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 3 100 000 | 1 436 037 | |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 0 | Arbeidscontractanten | 180 000 | 45 659 | |
| 1 1 1 3 | Gedetacheerde nationale deskundigen (GND's) | 193 000 | 287 821 | |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 373 000 | 333 480 | |
| 1 1 2 |
| Werkgeversbijdragen sociale verzekeringen |
| 1 1 2 0 | Ziektekostenverzekering | 85 000 | 24 661 | |
| 1 1 2 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 25 000 | 9 451 | |
| 1 1 2 2 | Werkloosheidsverzekering | 35 000 | 11 605 | |
| 1 1 2 3 | Vorming of handhaving van pensioenrechten | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van artikel 1 1 2 | 145 000 | 45 717 | |
| 1 1 3 |
| Diverse toelagen en vergoedingen |
| 1 1 3 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 2 000 | 2 974 | |
| 1 1 3 1 | Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst ter gelegenheid van het jaarlijks verlof | 70 000 | 60 000 | |
| 1 1 3 2 | Huur- en vervoersvergoedingen | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 3 | Overige toelagen en vergoedingen | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 4 | Kostwinnerstoelage | p.m. | 46 939 | |
| 1 1 3 5 | Schooltoelage | p.m. | 53 160 | |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 74 000 | 173 073 | |
| 1 1 9 |
| Aanpassingen van de bezoldigingen |
| 1 1 9 0 | Aanpassingen van de bezoldigingen | p.m. | 80 000 | |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | p.m. | 80 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| HOOFDSTUK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken |
| 1 2 0 0 | Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken | 60 000 | 236 184 | |
| | Totaal van artikel 1 2 0 | 60 000 | 236 184 | |
| 1 2 1 |
| Uitgaven bij indiensttreding/vertrek en overplaatsing |
| 1 2 1 0 | Uitgaven bij indiensttreding en beëindiging van het arbeidscontract | 25 000 | 60 000 | |
| 1 2 1 1 | Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst | 70 000 | 178 680 | |
| 1 2 1 2 | Verhuiskosten | 165 000 | 44 000 | |
| 1 2 1 3 | Dagvergoeding | 170 000 | 45 940 | |
| | Totaal van artikel 1 2 1 | 430 000 | 328 620 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 | 490 000 | 564 804 | |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 1 |
| Medische dienst |
| 1 3 1 0 | Medische dienst | 20 000 | 28 000 | |
| | Totaal van artikel 1 3 1 | 20 000 | 28 000 | |
| 1 3 2 |
| Training |
| 1 3 2 0 | Taalcursussen en overige opleidingen | 103 000 | 35 000 | |
| | Totaal van artikel 1 3 2 | 103 000 | 35 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 123 000 | 63 000 | |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Beheerskosten Europese Commissie |
| 1 4 0 0 | Beheerskosten Europese Commissie | 23 000 | 12 767 | |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | 23 000 | 12 767 | |
| 1 4 1 |
| Sociale dienst |
| 1 4 1 0 | Buitengewone bijstand | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 1 1 | Overige sociale voorzieningen | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van artikel 1 4 1 | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 2 |
| Tijdelijke bijstand |
| 1 4 2 0 | Uitzendkrachten | 135 000 | 300 442 | |
| 1 4 2 1 | Adviseurs | p.m. | 47 680 | |
| | Totaal van artikel 1 4 2 | 135 000 | 348 122 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 158 000 | 363 889 | |
| | Totaal van titel 1 | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 2 — AANWERVINGSKOSTEN
  HOOFDSTUK 1 3 — SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING
  HOOFDSTUK 1 4 — TIJDELIJKE BIJSTAND |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0

Basissalarissen

2 500 000

1 122 622

1 1 0 1

Gezinstoelagen

240 000

81 315

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

360 000

232 100

Totaal van artikel 1 1 0

3 100 000

1 436 037

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Arbeidscontractanten

180 000

45 659

1 1 1 3

Gedetacheerde nationale deskundigen (GND's)

193 000

287 821

Totaal van artikel 1 1 1

373 000

333 480

1 1 2

Werkgeversbijdragen sociale verzekeringen

1 1 2 0

Ziektekostenverzekering

85 000

24 661

1 1 2 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

25 000

9 451

1 1 2 2

Werkloosheidsverzekering

35 000

11 605

1 1 2 3

Vorming of handhaving van pensioenrechten

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 2

145 000

45 717

1 1 3

Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 3 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

2 000

2 974

1 1 3 1

Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

70 000

60 000

1 1 3 2

Huur- en vervoersvergoedingen

1 000

5 000

1 1 3 3

Overige toelagen en vergoedingen

1 000

5 000

1 1 3 4

Kostwinnerstoelage

p.m.

46 939

1 1 3 5

Schooltoelage

p.m.

53 160

Totaal van artikel 1 1 3

74 000

173 073

1 1 9

Aanpassingen van de bezoldigingen

1 1 9 0

Aanpassingen van de bezoldigingen

p.m.

80 000

Totaal van artikel 1 1 9

p.m.

80 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

3 692 000

2 068 307

HOOFDSTUK 1 2

1 2 0

Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken

1 2 0 0

Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken

60 000

236 184

Totaal van artikel 1 2 0

60 000

236 184

1 2 1

Uitgaven bij indiensttreding/vertrek en overplaatsing

1 2 1 0

Uitgaven bij indiensttreding en beëindiging van het arbeidscontract

25 000

60 000

1 2 1 1

Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

70 000

178 680

1 2 1 2

Verhuiskosten

165 000

44 000

1 2 1 3

Dagvergoeding

170 000

45 940

Totaal van artikel 1 2 1

430 000

328 620

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2

490 000

564 804

HOOFDSTUK 1 3

1 3 1

Medische dienst

1 3 1 0

Medische dienst

20 000

28 000

Totaal van artikel 1 3 1

20 000

28 000

1 3 2

Training

1 3 2 0

Taalcursussen en overige opleidingen

103 000

35 000

Totaal van artikel 1 3 2

103 000

35 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

123 000

63 000

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Beheerskosten Europese Commissie

1 4 0 0

Beheerskosten Europese Commissie

23 000

12 767

Totaal van artikel 1 4 0

23 000

12 767

1 4 1

Sociale dienst

1 4 1 0

Buitengewone bijstand

p.m.

3 000

1 4 1 1

Overige sociale voorzieningen

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 4 1

p.m.

3 000

1 4 2

Tijdelijke bijstand

1 4 2 0

Uitzendkrachten

135 000

300 442

1 4 2 1

Adviseurs

p.m.

47 680

Totaal van artikel 1 4 2

135 000

348 122

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

158 000

363 889

Totaal van titel 1

4 463 000

3 060 000

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 2 — AANWERVINGSKOSTEN

HOOFDSTUK 1 3 — SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING

HOOFDSTUK 1 4 — TIJDELIJKE BIJSTAND

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen

1 1 0 0Basissalarissen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 122 622 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 500 000

1 122 622

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van vaste en tijdelijke functionarissen.

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 81 315 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

240 000

81 315

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede bijlage VII, afdeling I. Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelagen.

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 232 100 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

360 000

232 100

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland.

1 1 1Andere personeelsleden

1 1 1 0Arbeidscontractanten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 45 659 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

180 000

45 659

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 3 en titel III. Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging en de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekering van de arbeidscontractanten.

1 1 1 3Gedetacheerde nationale deskundigen (GND's)

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 193 000 | 287 821 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

193 000

287 821

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen en alle toelagen van GND's.

1 1 2Werkgeversbijdragen sociale verzekeringen

1 1 2 0Ziektekostenverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 24 661 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

85 000

24 661

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 72. Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 23. Dit krediet dient ter dekking van de ziektekostenverzekering.

1 1 2 1Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 9 451 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

25 000

9 451

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73. Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage aan de ongevallen- en beroepsziekteverzekering.

1 1 2 2Werkloosheidsverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 11 605 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

35 000

11 605

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1). Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de werkloosheidsverzekering.

1 1 2 3Vorming of handhaving van pensioenrechten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

Toelichting

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2799/85 van de Raad van 27 september 1985 tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 265 van 8.10.1985, blz. 1). Dit krediet dient ter dekking van de kosten van pensioenrechten.

1 1 3Diverse toelagen en vergoedingen

1 1 3 0Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 974 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 000

2 974

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75. Dit krediet dient ter dekking van de geboortetoelagen en, in geval van overlijden van een functionaris, van doorbetaling van de volledige bezoldiging van de overledene.

1 1 3 1Reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst ter gelegenheid van het jaarlijks verlof

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 60 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

70 000

60 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8. Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de functionarissen of tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste.

1 1 3 2Huur- en vervoersvergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 000

5 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 14 bis en 14 ter. Verordening nr. 6/66/Euratom , 121/66/EEG van de Raden van 28 juli 1966 tot vaststelling van de lijst van de plaatsen waar een huisvestingsvergoeding kan worden toegekend alsmede van het maximumbedrag van deze vergoeding en de wijze van toekenning (PB 150 van 12.8.1966, blz. 2749/66).

1 1 3 3Overige toelagen en vergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 000

5 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 14.

1 1 3 4Kostwinnerstoelage

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 46 939 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

46 939

Toelichting

Kostwinnerstoelage voor medewerkers van het Agentschap.

1 1 3 5Schooltoelage

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 53 160 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

53 160

Toelichting

Overige toelagen voor medewerkers van het Agentschap.

1 1 9Aanpassingen van de bezoldigingen

1 1 9 0Aanpassingen van de bezoldigingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 80 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

80 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65. Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen.

HOOFDSTUK 1 2 —AANWERVINGSKOSTEN

1 2 0Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken

1 2 0 0Reiskosten ten behoeve van sollicitatiegesprekken

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 236 184 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

60 000

236 184

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten die worden gemaakt voor sollicitatiegesprekken.

1 2 1Uitgaven bij indiensttreding/vertrek en overplaatsing

1 2 1 0Uitgaven bij indiensttreding en beëindiging van het arbeidscontract

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 60 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

25 000

60 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van functionarissen (inclusief gezinsleden).

1 2 1 1Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 178 680 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

70 000

178 680

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 5 en 6 van bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen voor medewerkers die bij indiensttreding van woonplaats moeten veranderen.

1 2 1 2Verhuiskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 44 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

165 000

44 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9. Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van medewerkers die bij indiensttreding van woonplaats moeten veranderen.

1 2 1 3Dagvergoeding

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 45 940 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

170 000

45 940

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, artikel 10 van bijlage VII, en de artikelen 25 en 67 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de dagvergoedingen.

HOOFDSTUK 1 3 —SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING

1 3 1Medische dienst

1 3 1 0Medische dienst

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 28 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

20 000

28 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het jaarlijkse medische onderzoek en van de beoordeling van de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden op het werk.

1 3 2Training

1 3 2 0Taalcursussen en overige opleidingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 35 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

103 000

35 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten op het gebied van taalcursussen en overige opleidingsbehoeften.

HOOFDSTUK 1 4 —TIJDELIJKE BIJSTAND

1 4 0Beheerskosten Europese Commissie

1 4 0 0Beheerskosten Europese Commissie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 12 767 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

23 000

12 767

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de beheerskosten van de Europese Commissie.

1 4 1Sociale dienst

1 4 1 0Buitengewone bijstand

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

3 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van buitengewone bijstand.

1 4 1 1Overige sociale voorzieningen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van buitengewone bijstand.

1 4 2Tijdelijke bijstand

1 4 2 0Uitzendkrachten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 300 442 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

135 000

300 442

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor tijdelijke bijstand.

1 4 2 1Adviseurs

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 47 680 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

47 680

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor adviseurs onder contract.

TITEL 2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN HET AGENTSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huur |
| 2 0 0 0 | Huur- en utiliteitskosten | 375 000 | 442 000 | |
| 2 0 0 2 | Verzekeringen | 10 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 3 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 12 000 | 52 430 | |
| 2 0 0 4 | Reiniging en onderhoud | 30 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 5 | Vaste inrichting en uitrusting | 10 000 | 40 000 | |
| 2 0 0 6 | Beveiligingsuitrusting | p.m. | 180 000 | |
| 2 0 0 7 | Beveiligingsdiensten | 60 000 | 50 000 | |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 497 000 | 804 430 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 497 000 | 804 430 | |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Uitrusting |
| 2 1 0 0 | Technische uitrusting | 30 000 | 80 000 | |
| 2 1 0 1 | Technische diensten | 10 000 | 10 000 | |
| 2 1 0 2 | Onderhoud en reparatie | 5 000 | 10 000 | |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 45 000 | 100 000 | |
| 2 1 1 |
| Meubilair |
| 2 1 1 0 | Aanschaf van meubilair | 25 000 | 162 000 | |
| 2 1 1 2 | Onderhoud en reparatie | 5 000 | 15 000 | |
| | Totaal van artikel 2 1 1 | 30 000 | 177 000 | |
| 2 1 2 |
| Vervoermiddelen |
| 2 1 2 0 | Vervoermiddelen | p.m. | 35 000 | |
| 2 1 2 1 | Onderhoud en reparatie | 2 000 | p.m. | |
| 2 1 2 2 | Autoverzekering | 2 000 | 5 000 | |
| 2 1 2 3 | Brandstof | 5 000 | 3 000 | |
| | Totaal van artikel 2 1 2 | 9 000 | 43 000 | |
| 2 1 3 |
| Bibliotheek en media |
| 2 1 3 0 | Boeken, nieuwsbladen en tijdschriften | 15 000 | 20 000 | |
| | Totaal van artikel 2 1 3 | 15 000 | 20 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 99 000 | 340 000 | |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kantoorbenodigdheden, post en telecommunicatie |
| 2 2 0 0 | Kantoorbenodigdheden | 50 000 | 60 000 | |
| 2 2 0 1 | Post | 20 000 | 25 000 | |
| 2 2 0 2 | Telecommunicatie | 130 000 | 70 000 | |
| 2 2 0 3 | Overige kantoorbenodigdheden | 5 000 | 20 000 | |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 205 000 | 175 000 | |
| 2 2 1 |
| Financiële kosten |
| 2 2 1 0 | Bank- en rentekosten | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 1 1 | Koersverliezen | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 3 |
| Schadevergoedingen |
| 2 2 3 0 | Schadevergoedingen | p.m. | 2 936 | |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | p.m. | 2 936 | |
| 2 2 5 |
| Verhuiskosten |
| 2 2 5 0 | Verhuizingen van afdelingen en bijkomende inpak- en transportkosten | 5 000 | 10 000 | |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 5 000 | 10 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 211 000 | 189 436 | |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Informatie- en communicatietechnologie (ICT) |
| 2 3 0 0 | ICT-hardware | 70 000 | 270 000 | |
| 2 3 0 1 | ICT-software | 50 000 | 130 000 | |
| 2 3 0 2 | ICT-onderhoud en -advisering | 100 000 | 100 000 | |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 220 000 | 500 000 | |
| 2 3 1 |
| 2 3 1 0 | Webontwikkeling | — | 100 000 | |
| | Totaal van artikel 2 3 1 | — | 100 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 220 000 | 600 000 | |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| 2 4 0 0 | Raad van bestuur | — | 243 134 | |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | — | 243 134 | |
| 2 4 1 |
| 2 4 1 0 | Vergaderingen van het secretariaat van het Agentschap | — | 15 000 | |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | — | 15 000 | |
| 2 4 2 |
| 2 4 2 0 | Dienstreizen en andere uitgaven van het secretariaat | — | 155 000 | |
| 2 4 2 1 | Ontvangst- en representatiekosten | — | 25 000 | |
| | Totaal van artikel 2 4 2 | — | 180 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | — | 438 134 | |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| 2 5 0 1 | Externe vertalingen/vertolking | — | p.m. | |
| 2 5 0 2 | Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg | — | 58 000 | |
| 2 5 0 3 | Overige diensten | — | p.m. | |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | — | 58 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | — | 58 000 | |
| | Totaal van titel 2 | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 1 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 2 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 3 — INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)
  HOOFDSTUK 2 4 —
  HOOFDSTUK 2 5 — |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur

2 0 0 0

Huur- en utiliteitskosten

375 000

442 000

2 0 0 2

Verzekeringen

10 000

20 000

2 0 0 3

Water, gas, elektriciteit en verwarming

12 000

52 430

2 0 0 4

Reiniging en onderhoud

30 000

20 000

2 0 0 5

Vaste inrichting en uitrusting

10 000

40 000

2 0 0 6

Beveiligingsuitrusting

p.m.

180 000

2 0 0 7

Beveiligingsdiensten

60 000

50 000

Totaal van artikel 2 0 0

497 000

804 430

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

497 000

804 430

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Uitrusting

2 1 0 0

Technische uitrusting

30 000

80 000

2 1 0 1

Technische diensten

10 000

10 000

2 1 0 2

Onderhoud en reparatie

5 000

10 000

Totaal van artikel 2 1 0

45 000

100 000

2 1 1

Meubilair

2 1 1 0

Aanschaf van meubilair

25 000

162 000

2 1 1 2

Onderhoud en reparatie

5 000

15 000

Totaal van artikel 2 1 1

30 000

177 000

2 1 2

Vervoermiddelen

2 1 2 0

Vervoermiddelen

p.m.

35 000

2 1 2 1

Onderhoud en reparatie

2 000

p.m.

2 1 2 2

Autoverzekering

2 000

5 000

2 1 2 3

Brandstof

5 000

3 000

Totaal van artikel 2 1 2

9 000

43 000

2 1 3

Bibliotheek en media

2 1 3 0

Boeken, nieuwsbladen en tijdschriften

15 000

20 000

Totaal van artikel 2 1 3

15 000

20 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

99 000

340 000

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Kantoorbenodigdheden, post en telecommunicatie

2 2 0 0

Kantoorbenodigdheden

50 000

60 000

2 2 0 1

Post

20 000

25 000

2 2 0 2

Telecommunicatie

130 000

70 000

2 2 0 3

Overige kantoorbenodigdheden

5 000

20 000

Totaal van artikel 2 2 0

205 000

175 000

2 2 1

Financiële kosten

2 2 1 0

Bank- en rentekosten

1 000

1 500

2 2 1 1

Koersverliezen

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 1

1 000

1 500

2 2 3

Schadevergoedingen

2 2 3 0

Schadevergoedingen

p.m.

2 936

Totaal van artikel 2 2 3

p.m.

2 936

2 2 5

Verhuiskosten

2 2 5 0

Verhuizingen van afdelingen en bijkomende inpak- en transportkosten

5 000

10 000

Totaal van artikel 2 2 5

5 000

10 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

211 000

189 436

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

2 3 0 0

ICT-hardware

70 000

270 000

2 3 0 1

ICT-software

50 000

130 000

2 3 0 2

ICT-onderhoud en -advisering

100 000

100 000

Totaal van artikel 2 3 0

220 000

500 000

2 3 1

2 3 1 0

Webontwikkeling

—

100 000

Totaal van artikel 2 3 1

—

100 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

220 000

600 000

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

2 4 0 0

Raad van bestuur

—

243 134

Totaal van artikel 2 4 0

—

243 134

2 4 1

2 4 1 0

Vergaderingen van het secretariaat van het Agentschap

—

15 000

Totaal van artikel 2 4 1

—

15 000

2 4 2

2 4 2 0

Dienstreizen en andere uitgaven van het secretariaat

—

155 000

2 4 2 1

Ontvangst- en representatiekosten

—

25 000

Totaal van artikel 2 4 2

—

180 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

—

438 134

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

2 5 0 1

Externe vertalingen/vertolking

—

p.m.

2 5 0 2

Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg

—

58 000

2 5 0 3

Overige diensten

—

p.m.

Totaal van artikel 2 5 0

—

58 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

—

58 000

Totaal van titel 2

1 027 000

2 430 000

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 2 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 3 — INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

HOOFDSTUK 2 4 —

HOOFDSTUK 2 5 —

HOOFDSTUK 2 0 —GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0Huur

2 0 0 0Huur- en utiliteitskosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | 442 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

375 000

442 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven aan de huur van gebouwen of gedeelten van gebouwen waarvan het Agentschap gebruikmaakt en aan de huur van parkeerruimte.

2 0 0 2Verzekeringen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

20 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringskosten voor het gebouw van het Agentschap.

2 0 0 3Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 52 430 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

12 000

52 430

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de utiliteitskosten voor het gebouw van het Agentschap.

2 0 0 4Reiniging en onderhoud

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 20 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

30 000

20 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de reiniging en het onderhoud van de ruimten waarvan het Agentschap gebruikmaakt.

2 0 0 5Vaste inrichting en uitrusting

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

40 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de inrichting van het gebouw en van reparaties in het gebouw.

2 0 0 6Beveiligingsuitrusting

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

180 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van diverse uitgaven in verband met beveiliging en veiligheid van het gebouw, in het bijzonder van contracten voor bewaking van het gebouw.

2 0 0 7Beveiligingsdiensten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

60 000

50 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven ten behoeve van gebouwen waarvoor geen specifieke posten opgenomen zijn onder de artikelen van dit hoofdstuk, bijvoorbeeld administratieve uitgaven, anders dan voor diensten (water, gas en elektriciteit) en uitgaven voor beveiligingsdiensten.

HOOFDSTUK 2 1 —ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 1 0Uitrusting

2 1 0 0Technische uitrusting

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

30 000

80 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van technisch materieel.

2 1 0 1Technische diensten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten op het gebied van technische diensten.

2 1 0 2Onderhoud en reparatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 000

10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van materieel.

2 1 1Meubilair

2 1 1 0Aanschaf van meubilair

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 162 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

25 000

162 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanschaf van meubilair.

2 1 1 2Onderhoud en reparatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 000

15 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor onderhoud en reparatie van het meubilair van het Agentschap.

2 1 2Vervoermiddelen

2 1 2 0Vervoermiddelen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

35 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf en leasing van vervoermiddelen.

2 1 2 1Onderhoud en reparatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 000

p.m.

2 1 2 2Autoverzekering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

2 000

5 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringskosten voor vervoermiddelen.

2 1 2 3Brandstof

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 000

3 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de brandstofkosten.

2 1 3Bibliotheek en media

2 1 3 0Boeken, nieuwsbladen en tijdschriften

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

15 000

20 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van publicaties en abonnementen op informatiediensten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het Agentschap. Het omvat boeken en andere publicaties, nieuwsbladen, tijdschriften, staatsbladen en abonnementen.

HOOFDSTUK 2 2 —LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 2 0Kantoorbenodigdheden, post en telecommunicatie

2 2 0 0Kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

50 000

60 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor kantoorbenodigdheden.

2 2 0 1Post

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

20 000

25 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van postkantoor- en bijzondere koeriersdiensten.

2 2 0 2Telecommunicatie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 70 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

130 000

70 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van telecommunicatie, met inbegrip van de kosten van internettoegang en mobiele communicatie.

2 2 0 3Overige kantoorbenodigdheden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 20 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 000

20 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van schrijf- en kantoorbenodigdheden.

2 2 1Financiële kosten

2 2 1 0Bank- en rentekosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

1 000

1 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten, betaalde rente en andere financiële en bancaire kosten.

2 2 1 1Koersverliezen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten, betaalde rente en andere financiële en bancaire kosten.

2 2 3Schadevergoedingen

2 2 3 0Schadevergoedingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 936 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

2 936

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de schadekosten voor het Agentschap.

2 2 5Verhuiskosten

2 2 5 0Verhuizingen van afdelingen en bijkomende inpak- en transportkosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

5 000

10 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van verhuizingen van en binnen afdelingen en bijbehorende inpak- en transportkosten.

HOOFDSTUK 2 3 —INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

2 3 0Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

2 3 0 0ICT-hardware

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 270 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

70 000

270 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van ICT-hardware.

2 3 0 1ICT-software

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 130 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

50 000

130 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van aanschaf van ICT-software.

2 3 0 2ICT-onderhoud en -advisering

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

100 000

100 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud van ICT-hardware en -software, alsmede van advieswerkzaamheden.

2 3 1

2 3 1 0Webontwikkeling

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 100 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

100 000

Toelichting

Deze begrotingspost is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

HOOFDSTUK 2 4 —

2 4 0

2 4 0 0Raad van bestuur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 243 134 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

243 134

Toelichting

Deze begrotingspost is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

2 4 1

2 4 1 0Vergaderingen van het secretariaat van het Agentschap

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

15 000

Toelichting

Deze begrotingspost is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

2 4 2

2 4 2 0Dienstreizen en andere uitgaven van het secretariaat

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 155 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

155 000

Toelichting

Deze begrotingspost is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

2 4 2 1Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 25 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

25 000

Toelichting

Deze begrotingspost is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

HOOFDSTUK 2 5 —

2 5 0

2 5 0 1Externe vertalingen/vertolking

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

Toelichting

Deze begrotingspost is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

2 5 0 2Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 58 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

58 000

Toelichting

Deze begrotingspost is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

2 5 0 3Overige diensten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

Toelichting

Deze begrotingspost is in 2006 onder titel 3 opgenomen.

TITEL 3

BELEIDSUITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Vergaderingen |
| 3 0 0 0 | Permanente groep van belanghebbenden | 80 000 | 135 000 | |
| 3 0 0 1 | Werkgroepen | 80 000 | 121 500 | |
| 3 0 0 2 | Overige operationele vergaderingen | 15 000 | 26 561 | |
| 3 0 0 3 | Raad van bestuur | 100 000 | — | |
| 3 0 0 5 | Vergaderingen uitvoerend directeur | 15 000 | — | |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 290 000 | 283 061 | |
| 3 0 1 |
| Kosten van dienstreizen en representatie |
| 3 0 1 0 | Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven van het Agentschap | — | 169 000 | |
| 3 0 1 1 | Ontvangst- en representatiekosten | 10 000 | 40 000 | |
| 3 0 1 2 | Dienstreizen afdeling Samenwerking | 100 000 | 24 500 | |
| 3 0 1 3 | Dienstreizen Technische afdeling | 75 000 | 25 000 | |
| 3 0 1 4 | Dienstreizen afdeling Administratie | 30 000 | 15 000 | |
| 3 0 1 5 | Dienstreizen uitvoerend directeur | 40 000 | 15 000 | |
| | Totaal van artikel 3 0 1 | 255 000 | 288 500 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 545 000 | 571 561 | |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| 3 1 0 0 | Conferenties en gezamenlijke evenementen | — | 150 000 | |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | — | 150 000 | |
| 3 1 1 |
| 3 1 1 0 | Workshops | — | p.m. | |
| | Totaal van artikel 3 1 1 | — | p.m. | |
| 3 1 2 |
| 3 1 2 0 | Communicatieplan | — | p.m. | |
| 3 1 2 3 | Publicaties en voorlichting | — | 60 000 | |
| | Totaal van artikel 3 1 2 | — | 60 000 | |
| 3 1 3 |
| 3 1 3 0 | Risicobeheer | — | 115 000 | |
| | Totaal van artikel 3 1 3 | — | 115 000 | |
| 3 1 4 |
| 3 1 4 0 | Technisch en procedureel veiligheidsbeleid | — | 75 000 | |
| | Totaal van artikel 3 1 4 | — | 75 000 | |
| 3 1 5 |
| 3 1 5 0 | Netwerk- en informatiebeveiligingstechnologieën | — | 15 000 | |
| | Totaal van artikel 3 1 5 | — | 15 000 | |
| 3 1 6 |
| 3 1 6 0 | Beheer van computerincidenten | — | 65 000 | |
| | Totaal van artikel 3 1 6 | — | 65 000 | |
| 3 1 7 |
| 3 1 7 0 | Bewustmaking | — | 94 000 | |
| | Totaal van artikel 3 1 7 | — | 94 000 | |
| 3 1 8 |
| 3 1 8 0 | Betrekkingen met EU-organen en de lidstaten | — | 103 000 | |
| | Totaal van artikel 3 1 8 | — | 103 000 | |
| 3 1 9 |
| 3 1 9 0 | Betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen | — | 11 439 | |
| | Totaal van artikel 3 1 9 | — | 11 439 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | — | 688 439 | |
| HOOFDSTUK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Conferenties en gezamenlijke evenementen |
| 3 2 0 0 | Conferenties en gezamenlijke evenementen | 75 000 | — | |
| | Totaal van artikel 3 2 0 | 75 000 | — | |
| 3 2 1 |
| Publicaties en voorlichtingsmateriaal |
| 3 2 1 0 | Communicatieplan | 15 000 | — | |
| 3 2 1 1 | Publicaties en voorlichtingsmateriaal | 45 000 | — | |
| | Totaal van artikel 3 2 1 | 60 000 | — | |
| 3 2 2 |
| Ontwikkeling website |
| 3 2 2 0 | Ontwikkeling website | 30 000 | — | |
| | Totaal van artikel 3 2 2 | 30 000 | — | |
| 3 2 3 |
| Vertaling en vertolking |
| 3 2 3 0 | Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg | 30 000 | — | |
| 3 2 3 1 | Tolkendiensten | p.m. | — | |
| | Totaal van artikel 3 2 3 | 30 000 | — | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 | 195 000 | — | |
| HOOFDSTUK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Beheer van computerincidenten |
| 3 3 0 0 | Beheer van computerincidenten | 80 000 | — | |
| | Totaal van artikel 3 3 0 | 80 000 | — | |
| 3 3 1 |
| Bewustmaking |
| 3 3 1 0 | Bewustmaking | 80 000 | — | |
| | Totaal van artikel 3 3 1 | 80 000 | — | |
| 3 3 2 |
| Betrekkingen met EU-organen en de lidstaten |
| 3 3 2 0 | Betrekkingen met EU-organen en de lidstaten | 80 000 | — | |
| | Totaal van artikel 3 3 2 | 80 000 | — | |
| 3 3 3 |
| Betrekkingen met het bedrijfsleven en internationale instellingen |
| 3 3 3 0 | Betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen | 30 000 | — | |
| | Totaal van artikel 3 3 3 | 30 000 | — | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 | 270 000 | — | |
| HOOFDSTUK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Interne audit |
| 3 4 0 0 | Interne audit | 25 000 | 50 000 | |
| | Totaal van artikel 3 4 0 | 25 000 | 50 000 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 | 25 000 | 50 000 | |
| HOOFDSTUK 3 5 |
| 3 5 0 |
| Risicobeheer |
| 3 5 0 0 | Risicobeheer | 103 000 | — | |
| | Totaal van artikel 3 5 0 | 103 000 | — | |
| 3 5 1 |
| Veiligheidsbeleid |
| 3 5 1 0 | Veiligheidsbeleid | 72 000 | — | |
| | Totaal van artikel 3 5 1 | 72 000 | — | |
| 3 5 2 |
| Beveiligingstechnologieën |
| 3 5 2 0 | Beveiligingstechnologieën | 100 000 | — | |
| | Totaal van artikel 3 5 2 | 100 000 | — | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 | 275 000 | — | |
| | Totaal van titel 3 | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| HOOFDSTUK 3 0 — GROEPSACTIVITEITEN
  HOOFDSTUK 3 1 —
  HOOFDSTUK 3 2 — OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN
  HOOFDSTUK 3 3 — VERRICHTINGEN VAN DE AFDELING SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING
  HOOFDSTUK 3 4 — INTERNE AUDIT
  HOOFDSTUK 3 5 — VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING |

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Vergaderingen

3 0 0 0

Permanente groep van belanghebbenden

80 000

135 000

3 0 0 1

Werkgroepen

80 000

121 500

3 0 0 2

Overige operationele vergaderingen

15 000

26 561

3 0 0 3

Raad van bestuur

100 000

—

3 0 0 5

Vergaderingen uitvoerend directeur

15 000

—

Totaal van artikel 3 0 0

290 000

283 061

3 0 1

Kosten van dienstreizen en representatie

3 0 1 0

Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven van het Agentschap

—

169 000

3 0 1 1

Ontvangst- en representatiekosten

10 000

40 000

3 0 1 2

Dienstreizen afdeling Samenwerking

100 000

24 500

3 0 1 3

Dienstreizen Technische afdeling

75 000

25 000

3 0 1 4

Dienstreizen afdeling Administratie

30 000

15 000

3 0 1 5

Dienstreizen uitvoerend directeur

40 000

15 000

Totaal van artikel 3 0 1

255 000

288 500

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

545 000

571 561

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

3 1 0 0

Conferenties en gezamenlijke evenementen

—

150 000

Totaal van artikel 3 1 0

—

150 000

3 1 1

3 1 1 0

Workshops

—

p.m.

Totaal van artikel 3 1 1

—

p.m.

3 1 2

3 1 2 0

Communicatieplan

—

p.m.

3 1 2 3

Publicaties en voorlichting

—

60 000

Totaal van artikel 3 1 2

—

60 000

3 1 3

3 1 3 0

Risicobeheer

—

115 000

Totaal van artikel 3 1 3

—

115 000

3 1 4

3 1 4 0

Technisch en procedureel veiligheidsbeleid

—

75 000

Totaal van artikel 3 1 4

—

75 000

3 1 5

3 1 5 0

Netwerk- en informatiebeveiligingstechnologieën

—

15 000

Totaal van artikel 3 1 5

—

15 000

3 1 6

3 1 6 0

Beheer van computerincidenten

—

65 000

Totaal van artikel 3 1 6

—

65 000

3 1 7

3 1 7 0

Bewustmaking

—

94 000

Totaal van artikel 3 1 7

—

94 000

3 1 8

3 1 8 0

Betrekkingen met EU-organen en de lidstaten

—

103 000

Totaal van artikel 3 1 8

—

103 000

3 1 9

3 1 9 0

Betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen

—

11 439

Totaal van artikel 3 1 9

—

11 439

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

—

688 439

HOOFDSTUK 3 2

3 2 0

Conferenties en gezamenlijke evenementen

3 2 0 0

Conferenties en gezamenlijke evenementen

75 000

—

Totaal van artikel 3 2 0

75 000

—

3 2 1

Publicaties en voorlichtingsmateriaal

3 2 1 0

Communicatieplan

15 000

—

3 2 1 1

Publicaties en voorlichtingsmateriaal

45 000

—

Totaal van artikel 3 2 1

60 000

—

3 2 2

Ontwikkeling website

3 2 2 0

Ontwikkeling website

30 000

—

Totaal van artikel 3 2 2

30 000

—

3 2 3

Vertaling en vertolking

3 2 3 0

Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg

30 000

—

3 2 3 1

Tolkendiensten

p.m.

—

Totaal van artikel 3 2 3

30 000

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2

195 000

—

HOOFDSTUK 3 3

3 3 0

Beheer van computerincidenten

3 3 0 0

Beheer van computerincidenten

80 000

—

Totaal van artikel 3 3 0

80 000

—

3 3 1

Bewustmaking

3 3 1 0

Bewustmaking

80 000

—

Totaal van artikel 3 3 1

80 000

—

3 3 2

Betrekkingen met EU-organen en de lidstaten

3 3 2 0

Betrekkingen met EU-organen en de lidstaten

80 000

—

Totaal van artikel 3 3 2

80 000

—

3 3 3

Betrekkingen met het bedrijfsleven en internationale instellingen

3 3 3 0

Betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen

30 000

—

Totaal van artikel 3 3 3

30 000

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3

270 000

—

HOOFDSTUK 3 4

3 4 0

Interne audit

3 4 0 0

Interne audit

25 000

50 000

Totaal van artikel 3 4 0

25 000

50 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4

25 000

50 000

HOOFDSTUK 3 5

3 5 0

Risicobeheer

3 5 0 0

Risicobeheer

103 000

—

Totaal van artikel 3 5 0

103 000

—

3 5 1

Veiligheidsbeleid

3 5 1 0

Veiligheidsbeleid

72 000

—

Totaal van artikel 3 5 1

72 000

—

3 5 2

Beveiligingstechnologieën

3 5 2 0

Beveiligingstechnologieën

100 000

—

Totaal van artikel 3 5 2

100 000

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5

275 000

—

Totaal van titel 3

1 310 000

1 310 000

TOTAAL-GENERAAL

6 800 000

6 800 000

HOOFDSTUK 3 0 — GROEPSACTIVITEITEN

HOOFDSTUK 3 1 —

HOOFDSTUK 3 2 — OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

HOOFDSTUK 3 3 — VERRICHTINGEN VAN DE AFDELING SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING

HOOFDSTUK 3 4 — INTERNE AUDIT

HOOFDSTUK 3 5 — VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING

HOOFDSTUK 3 0 —GROEPSACTIVITEITEN

3 0 0Vergaderingen

3 0 0 0Permanente groep van belanghebbenden

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 135 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

80 000

135 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergaderkosten van de afdeling Samenwerking en ondersteuning (bijvoorbeeld permanente groep van belanghebbenden en werkgroepen), met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.

3 0 0 1Werkgroepen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 121 500 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

80 000

121 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van technische vergaderingen (bijvoorbeeld werkgroepen), met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.

3 0 0 2Overige operationele vergaderingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 26 561 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

15 000

26 561

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van andere operationele vergaderingen, met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.

3 0 0 3Raad van bestuur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

100 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van twee vergaderingen van de raad van bestuur.

3 0 0 5Vergaderingen uitvoerend directeur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

15 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen van het kabinet van de uitvoerend directeur, met inbegrip van de reiskosten van deskundigen die hieraan deelnemen.

3 0 1Kosten van dienstreizen en representatie

3 0 1 0Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven van het Agentschap

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 169 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

169 000

Toelichting

Deze post dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen.

3 0 1 1Ontvangst- en representatiekosten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

10 000

40 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ontvangst- en representatiekosten.

3 0 1 2Dienstreizen afdeling Samenwerking

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 24 500 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

100 000

24 500

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen van de afdeling Samenwerking.

3 0 1 3Dienstreizen Technische afdeling

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 25 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

75 000

25 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen van de Technische afdeling.

3 0 1 4Dienstreizen afdeling Administratie

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

30 000

15 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen van de afdeling Administratie.

3 0 1 5Dienstreizen uitvoerend directeur

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

40 000

15 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen van functionarissen van het kabinet van de uitvoerend directeur.

HOOFDSTUK 3 1 —

3 1 0

3 1 0 0Conferenties en gezamenlijke evenementen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 150 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

150 000

Toelichting

Deze begrotingslijn is opgenomen en/of vervangen door een andere begrotingslijn onder titel 3 in de begroting van 2006.

3 1 1

3 1 1 0Workshops

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

Toelichting

Deze begrotingslijn is opgenomen en/of vervangen door een andere begrotingslijn onder titel 3 in de begroting van 2006.

3 1 2

3 1 2 0Communicatieplan

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

p.m.

Toelichting

Deze begrotingslijn is opgenomen en/of vervangen door een andere begrotingslijn onder titel 3 in de begroting van 2006.

3 1 2 3Publicaties en voorlichting

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 60 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

60 000

Toelichting

Deze begrotingslijn is opgenomen en/of vervangen door een andere begrotingslijn onder titel 3 in de begroting van 2006.

3 1 3

3 1 3 0Risicobeheer

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 115 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

115 000

Toelichting

Deze begrotingslijn is opgenomen en/of vervangen door een andere begrotingslijn onder titel 3 in de begroting van 2006.

3 1 4

3 1 4 0Technisch en procedureel veiligheidsbeleid

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 75 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

75 000

Toelichting

Deze begrotingslijn is opgenomen en/of vervangen door een andere begrotingslijn onder titel 3 in de begroting van 2006.

3 1 5

3 1 5 0Netwerk- en informatiebeveiligingstechnologieën

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

15 000

Toelichting

Deze begrotingslijn is opgenomen en/of vervangen door een andere begrotingslijn onder titel 3 in de begroting van 2006.

3 1 6

3 1 6 0Beheer van computerincidenten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 65 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

65 000

Toelichting

Deze begrotingslijn is opgenomen en/of vervangen door een andere begrotingslijn onder titel 3 in de begroting van 2006.

3 1 7

3 1 7 0Bewustmaking

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 94 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

94 000

Toelichting

Deze begrotingslijn is opgenomen en/of vervangen door een andere begrotingslijn onder titel 3 in de begroting van 2006.

3 1 8

3 1 8 0Betrekkingen met EU-organen en de lidstaten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 103 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

103 000

Toelichting

Deze begrotingslijn is opgenomen en/of vervangen door een andere begrotingslijn onder titel 3 in de begroting van 2006.

3 1 9

3 1 9 0Betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 11 439 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

—

11 439

Toelichting

Deze begrotingslijn is opgenomen en/of vervangen door een andere begrotingslijn onder titel 3 in de begroting van 2006.

HOOFDSTUK 3 2 —OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3 2 0Conferenties en gezamenlijke evenementen

3 2 0 0Conferenties en gezamenlijke evenementen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | — | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

75 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van conferenties en gezamenlijke evenementen voor alle afdelingen van het Agentschap.

3 2 1Publicaties en voorlichtingsmateriaal

3 2 1 0Communicatieplan

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

15 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het communicatieplan van het Agentschap.

3 2 1 1Publicaties en voorlichtingsmateriaal

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

45 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicaties en voorlichtingsmateriaal voor alle afdelingen van het Agentschap.

3 2 2Ontwikkeling website

3 2 2 0Ontwikkeling website

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

30 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van een verdere ontwikkeling en het onderhoud van de belangrijkste webpagina's van het Agentschap.

3 2 3Vertaling en vertolking

3 2 3 0Diensten van het Vertaalbureau in Luxemburg

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

30 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten van documenten voor het Agentschap.

3 2 3 1Tolkendiensten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

p.m.

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van tolkendiensten.

HOOFDSTUK 3 3 —VERRICHTINGEN VAN DE AFDELING SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING

3 3 0Beheer van computerincidenten

3 3 0 0Beheer van computerincidenten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

80 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter ondersteuning van de kosten van het beheer van computerincidenten.

3 3 1Bewustmaking

3 3 1 0Bewustmaking

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

80 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van bewustmakingsactiviteiten.

3 3 2Betrekkingen met EU-organen en de lidstaten

3 3 2 0Betrekkingen met EU-organen en de lidstaten

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

80 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het aangaan en onderhouden van betrekkingen met de EU-organen en de lidstaten.

3 3 3Betrekkingen met het bedrijfsleven en internationale instellingen

3 3 3 0Betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

30 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het aangaan en onderhouden van betrekkingen met het bedrijfsleven en met internationale instellingen.

HOOFDSTUK 3 4 —INTERNE AUDIT

3 4 0Interne audit

3 4 0 0Interne audit

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 50 000 | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

25 000

50 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de ontwikkeling van een dienst Interne audit.

HOOFDSTUK 3 5 —VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING

3 5 0Risicobeheer

3 5 0 0Risicobeheer

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | — | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

103 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de geplande producten en diensten en van informatie aan de belanghebbenden op het gebied van risicobeheer.

3 5 1Veiligheidsbeleid

3 5 1 0Veiligheidsbeleid

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | — | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

72 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vier hoofdproducten, te weten een database „beste praktijken”, onderzoek, beoordelingen en strategieontwikkeling.

3 5 2Beveiligingstechnologieën

3 5 2 0Beveiligingstechnologieën

| Kredieten 2006 | Kredieten 2005 | Uitvoering 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

Kredieten 2006

Kredieten 2005

Uitvoering 2004

100 000

—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van activiteiten op het gebied van beveiligingstechnologieën.

---

| 8.3.2006 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 67/729 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/729

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2006

(2006/165/EG)

Overeenkomstig artikel 26, lid 2, van het financieel reglement van de Europese Stichting voor opleiding, dat de raad van bestuur op 17 juni 2003 heeft vastgesteld, worden de begroting en de gewijzigde begrotingen in hun definitief vastgestelde vorm binnen twee maanden na hun goedkeuring bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het Europees Parlement heeft op 15 december 2005 de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2006 vastgesteld. De zijn opgenomen onder de volgende rubrieken:

| Externe actie, onderwijs en cultuur |
| --- |
| 15 03 03 01 — Europese Stichting voor opleiding — Subsidiëring titels 1 en 2 | 12 090 000 EUR |
| 15 03 03 02 — Europese Stichting voor opleiding — Subsidiëring titel 3 | 4 410 000 EUR |
| Pretoetredingsstrategie, onderwijs en cultuur |
| 15 03 02 01 — Phare-bijdrage aan de Europese Stichting voor opleiding — Subsidiëring titels 1 en 2 | 2 385 000 EUR |
| 15 03 02 02 — Phare-bijdrage aan de Europese Stichting voor opleiding — Subsidiëring titel 3 | 565 000 EUR |
| Totaal | 19 450 000 EUR |

Externe actie, onderwijs en cultuur

15 03 03 01 — Europese Stichting voor opleiding — Subsidiëring titels 1 en 2

12 090 000 EUR

15 03 03 02 — Europese Stichting voor opleiding — Subsidiëring titel 3

4 410 000 EUR

Pretoetredingsstrategie, onderwijs en cultuur

15 03 02 01 — Phare-bijdrage aan de Europese Stichting voor opleiding — Subsidiëring titels 1 en 2

2 385 000 EUR

15 03 02 02 — Phare-bijdrage aan de Europese Stichting voor opleiding — Subsidiëring titel 3

565 000 EUR

Totaal

19 450 000 EUR

Overeenkomstig artikel 27, lid 6, van het financieel reglement van de Europese Stichting voor opleiding en na goedkeuring van de algemene begroting 2006 door het Europees Parlement op 15 december 2005 wordt de begroting van de Europese Stichting voor opleiding definitief, met inbegrip van het personeelsformatieplan, zoals vastgesteld op 29 november 2005 door haar raad van bestuur (ETF-GB-05-029).

De begroting van de Europese Stichting voor opleiding, met inbegrip van het personeelsformatieplan, is ook te vinden op haar website: http://www.etf.eu.int (Documentation centre — Budget and institutional reports).

STAAT VAN ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | PRETOETREDINGSSTRATEGIE (15 03 02 (EX B7-0 3 3)) | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 1 | EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | Totaal van titel 1 | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 79 825 |
| 10 |
| RESULTATEN VORIGE JAREN |
| 10 0 | RESULTATEN VORIGE JAREN | p.m. | 758 923 | |
| | Totaal van titel 10 | p.m. | 758 923 | |
| | TOTAAL EIGEN ONTVANGSTEN STICHTING | 19 450 000 | 19 258 923 | 17 679 825 |
| 4 |
| ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN |
| 4 3 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 4 9 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | 5 000 000 | — |
| 6 |
| TEMPUS — TECHNISCHE BIJSTAND |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 473 000 | — |
| 6 9 | TEMPUS — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN | p.m. | 850 000 | — |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | 1 323 000 | — |
| | ONTVANGSTEN: TOTAAL BESTEMMINGSONTVANGSTEN/VOOR PROJECTEN | p.m. | 6 802 232 | 800 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

PRETOETREDINGSSTRATEGIE (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

2 950 000

2 500 000

2 500 000

1 1

EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

16 500 000

16 000 000

15 100 000

Totaal van titel 1

19 450 000

18 500 000

17 600 000

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

79 825

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

79 825

10

RESULTATEN VORIGE JAREN

10 0

RESULTATEN VORIGE JAREN

p.m.

758 923

Totaal van titel 10

p.m.

758 923

TOTAAL EIGEN ONTVANGSTEN STICHTING

19 450 000

19 258 923

17 679 825

4

ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN

4 3

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN

p.m.

479 232

800 000

4 9

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

479 232

800 000

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

p.m.

5 000 000

—

Totaal van titel 5

p.m.

5 000 000

—

6

TEMPUS — TECHNISCHE BIJSTAND

6 0

TEMPUS

p.m.

473 000

—

6 9

TEMPUS — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

p.m.

850 000

—

Totaal van titel 6

p.m.

1 323 000

—

ONTVANGSTEN: TOTAAL BESTEMMINGSONTVANGSTEN/VOOR PROJECTEN

p.m.

6 802 232

800 000

TOTAAL-GENERAAL

19 450 000

26 061 155

18 479 825

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Bijdrage Phare (Bulgarije, Roemenië) aan subsidie onder titels 1 en 2 | 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |
| 1 0 0 2 | Bijdrage Phare (Bulgarije, Roemenië) aan subsidie onder titel 3 | 285 000 | 565 000 | 505 000 |
| 1 0 0 3 | Bijdrage Phare (Kroatië) aan subsidie onder titels 1 en 2 | 364 500 | — | — |
| 1 0 0 4 | Bijdrage Phare (Kroatië) aan subsidie onder titel 3 | 85 500 | — | — |
| | Totaal van artikel 1 0 0 | 1 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 0 1 |
| Pretoetreding |
| 1 0 1 1 | Pretoetredingsbijdrage (Turkije) aan subsidie onder titels 1 en 2 | 810 000 | — | — |
| 1 0 1 2 | Pretoetredingsbijdrage (Turkije) aan subsidie onder titel 3 | 190 000 | — | — |
| | Totaal van artikel 1 0 1 | 1 000 000 | — | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Steun van Commissie en van „Wider Europe”-initiatieven |
| 1 1 0 1 | Externe maatregelen (Tacis, CARDS) — subsidie onder titels 1 en 2 | 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |
| 1 1 0 2 | Externe maatregelen (Tacis, CARDS) — subsidie onder titel 3 | 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | Totaal van titel 1 | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| HOOFDSTUK 1 0 — PRETOETREDINGSSTRATEGIE (15 03 02 (EX B7-0 3 3))
  HOOFDSTUK 1 1 — EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Bijdrage Phare (Bulgarije, Roemenië) aan subsidie onder titels 1 en 2

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2

Bijdrage Phare (Bulgarije, Roemenië) aan subsidie onder titel 3

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3

Bijdrage Phare (Kroatië) aan subsidie onder titels 1 en 2

364 500

—

—

1 0 0 4

Bijdrage Phare (Kroatië) aan subsidie onder titel 3

85 500

—

—

Totaal van artikel 1 0 0

1 950 000

2 500 000

2 500 000

1 0 1

Pretoetreding

1 0 1 1

Pretoetredingsbijdrage (Turkije) aan subsidie onder titels 1 en 2

810 000

—

—

1 0 1 2

Pretoetredingsbijdrage (Turkije) aan subsidie onder titel 3

190 000

—

—

Totaal van artikel 1 0 1

1 000 000

—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0

2 950 000

2 500 000

2 500 000

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Steun van Commissie en van „Wider Europe”-initiatieven

1 1 0 1

Externe maatregelen (Tacis, CARDS) — subsidie onder titels 1 en 2

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2

Externe maatregelen (Tacis, CARDS) — subsidie onder titel 3

4 415 000

4 435 000

4 061 000

Totaal van artikel 1 1 0

16 500 000

16 000 000

15 100 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

16 500 000

16 000 000

15 100 000

Totaal van titel 1

19 450 000

18 500 000

17 600 000

HOOFDSTUK 1 0 — PRETOETREDINGSSTRATEGIE (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

HOOFDSTUK 1 1 — EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

HOOFDSTUK 1 0 —PRETOETREDINGSSTRATEGIE (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

1 0 0Phare

1 0 0 1Bijdrage Phare (Bulgarije, Roemenië) aan subsidie onder titels 1 en 2

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2Bijdrage Phare (Bulgarije, Roemenië) aan subsidie onder titel 3

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 285 000 | 565 000 | 505 000 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3Bijdrage Phare (Kroatië) aan subsidie onder titels 1 en 2

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 364 500 | — | — |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

364 500

—

—

1 0 0 4Bijdrage Phare (Kroatië) aan subsidie onder titel 3

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 500 | — | — |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

85 500

—

—

1 0 1Pretoetreding

1 0 1 1Pretoetredingsbijdrage (Turkije) aan subsidie onder titels 1 en 2

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | — | — |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

810 000

—

—

1 0 1 2Pretoetredingsbijdrage (Turkije) aan subsidie onder titel 3

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | — | — |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

190 000

—

—

HOOFDSTUK 1 1 —EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

1 1 0Steun van Commissie en van „Wider Europe”-initiatieven

1 1 0 1Externe maatregelen (Tacis, CARDS) — subsidie onder titels 1 en 2

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2Externe maatregelen (Tacis, CARDS) — subsidie onder titel 3

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

4 415 000

4 435 000

4 061 000

TITEL 9

DIVERSE ONTVANGSTEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 9 0 |
| 9 0 0 |
| Diverse ontvangsten |
| 9 0 0 0 | Diverse ontvangsten | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Totaal van artikel 9 0 0 | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 79 825 |
| HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 9 0

9 0 0

Diverse ontvangsten

9 0 0 0

Diverse ontvangsten

p.m.

p.m.

79 825

Totaal van artikel 9 0 0

p.m.

p.m.

79 825

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0

p.m.

p.m.

79 825

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

79 825

HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN

HOOFDSTUK 9 0 —DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0Diverse ontvangsten

9 0 0 0Diverse ontvangsten

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 79 825 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

79 825

TITEL 10

RESULTATEN VORIGE JAREN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 10 0 |
| 10 0 0 |
| Resultaten vorige jaren |
| 10 0 0 0 | Resultaten vorige jaren | p.m. | 758 923 | |
| | Totaal van artikel 10 0 0 | p.m. | 758 923 | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0 | p.m. | 758 923 | |
| | Totaal van titel 10 | p.m. | 758 923 | |
| HOOFDSTUK 10 0 — RESULTATEN VORIGE JAREN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 10 0

10 0 0

Resultaten vorige jaren

10 0 0 0

Resultaten vorige jaren

p.m.

758 923

Totaal van artikel 10 0 0

p.m.

758 923

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 0

p.m.

758 923

Totaal van titel 10

p.m.

758 923

HOOFDSTUK 10 0 — RESULTATEN VORIGE JAREN

HOOFDSTUK 10 0 —RESULTATEN VORIGE JAREN

10 0 0Resultaten vorige jaren

10 0 0 0Resultaten vorige jaren

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 758 923 | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

758 923

TITEL 4

ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 4 3 |
| 4 3 0 |
| Samenwerking met Italiaanse instellingen |
| 4 3 0 0 | Samenwerking met Italiaanse instellingen | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | Totaal van artikel 4 3 0 | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 3 | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| HOOFDSTUK 4 9 |
| 4 9 0 |
| Samenwerking met Italiaanse instellingen — Financiering uit vorige jaren |
| 4 9 0 0 | Samenwerking met Italiaanse instellingen — Financiering uit vorige jaren | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van artikel 4 9 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 9 | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| HOOFDSTUK 4 3 — SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN
  HOOFDSTUK 4 9 — SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 4 3

4 3 0

Samenwerking met Italiaanse instellingen

4 3 0 0

Samenwerking met Italiaanse instellingen

p.m.

479 232

800 000

Totaal van artikel 4 3 0

p.m.

479 232

800 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 3

p.m.

479 232

800 000

HOOFDSTUK 4 9

4 9 0

Samenwerking met Italiaanse instellingen — Financiering uit vorige jaren

4 9 0 0

Samenwerking met Italiaanse instellingen — Financiering uit vorige jaren

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 4 9 0

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 9

p.m.

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

479 232

800 000

HOOFDSTUK 4 3 — SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN

HOOFDSTUK 4 9 — SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

HOOFDSTUK 4 3 —SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN

4 3 0Samenwerking met Italiaanse instellingen

4 3 0 0Samenwerking met Italiaanse instellingen

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | 800 000 |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

479 232

800 000

HOOFDSTUK 4 9 —SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

4 9 0Samenwerking met Italiaanse instellingen — Financiering uit vorige jaren

4 9 0 0Samenwerking met Italiaanse instellingen — Financiering uit vorige jaren

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

TITEL 5

MEDA-ETE

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van artikel 5 0 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0 | p.m. | p.m. | |
| HOOFDSTUK 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA-ETE — Financiering uit vorige jaren |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE — Financiering uit vorige jaren | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Totaal van artikel 5 9 0 | p.m. | 5 000 000 | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9 | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | 5 000 000 | — |
| HOOFDSTUK 5 0 — MEDA-ETE
  HOOFDSTUK 5 9 — MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 5 0

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 5 0 0

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 0

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 5 9

5 9 0

MEDA-ETE — Financiering uit vorige jaren

5 9 0 0

MEDA-ETE — Financiering uit vorige jaren

p.m.

5 000 000

—

Totaal van artikel 5 9 0

p.m.

5 000 000

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 9

p.m.

5 000 000

—

Totaal van titel 5

p.m.

5 000 000

—

HOOFDSTUK 5 0 — MEDA-ETE

HOOFDSTUK 5 9 — MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

HOOFDSTUK 5 0 —MEDA-ETE

5 0 0MEDA-ETE

5 0 0 0MEDA-ETE

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 5 9 —MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

5 9 0MEDA-ETE — Financiering uit vorige jaren

5 9 0 0MEDA-ETE — Financiering uit vorige jaren

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 000 | — |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

5 000 000

—

TITEL 6

TEMPUS — TECHNISCHE BIJSTAND

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 6 0 |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | p.m. | 473 000 | — |
| | Totaal van artikel 6 0 0 | p.m. | 473 000 | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 | p.m. | 473 000 | — |
| HOOFDSTUK 6 9 |
| 6 9 0 |
| TEMPUS — Financiering uit vorige jaren |
| 6 9 0 0 | TEMPUS — Financiering uit vorige jaren | p.m. | 850 000 | — |
| | Totaal van artikel 6 9 0 | p.m. | 850 000 | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 9 | p.m. | 850 000 | — |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | 1 323 000 | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |
| HOOFDSTUK 6 0 — TEMPUS
  HOOFDSTUK 6 9 — TEMPUS — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

HOOFDSTUK 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

p.m.

473 000

—

Totaal van artikel 6 0 0

p.m.

473 000

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0

p.m.

473 000

—

HOOFDSTUK 6 9

6 9 0

TEMPUS — Financiering uit vorige jaren

6 9 0 0

TEMPUS — Financiering uit vorige jaren

p.m.

850 000

—

Totaal van artikel 6 9 0

p.m.

850 000

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 9

p.m.

850 000

—

Totaal van titel 6

p.m.

1 323 000

—

TOTAAL-GENERAAL

19 450 000

26 061 155

18 479 825

HOOFDSTUK 6 0 — TEMPUS

HOOFDSTUK 6 9 — TEMPUS — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

HOOFDSTUK 6 0 —TEMPUS

6 0 0TEMPUS

6 0 0 0TEMPUS

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 473 000 | — |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

473 000

—

HOOFDSTUK 6 9 —TEMPUS — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

6 9 0TEMPUS — Financiering uit vorige jaren

6 9 0 0TEMPUS — Financiering uit vorige jaren

| Begrotingsjaar 2006 | Begrotingsjaar 2005 | Begrotingsjaar 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 850 000 | — |

Begrotingsjaar 2006

Begrotingsjaar 2005

Begrotingsjaar 2004

p.m.

850 000

—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begroting 2006 | Herziene begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| 1 4 | SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| 1 9 | PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| 2 3 | LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Totaal van titel 2 | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| 3 |
| UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN |
| 3 0 | OPERATIONELE UITGAVEN | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| 3 1 | PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT WERKPROGRAMMA | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | Totaal van titel 3 | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| 9 |
| ONVOORZIENE UITGAVEN |
| 9 9 | ONVOORZIENE UITGAVEN | — | — | — | — |
| | Totaal van titel 9 | — | — | — | — |
| 10 |
| RESULTATEN VOORGAANDE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VOORGAANDE JAREN | — | 758 923 | — | — |
| | Totaal van titel 10 | — | 758 923 | — | — |
| | TOTAAL-GENERAAL | 19 450 000 | 19 258 923 | 18 500 000 | 17 321 618 |
| 4 |
| VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN |
| 4 1 | SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 4 4 | TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 5 |
| VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN — „EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)”, MED-PROJECT 2004/083-494 |
| 5 1 | PERSONEELSBELEID | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| 5 2 | REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| 5 3 | OVERIGE KOSTEN/DIENSTEN | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| 5 4 | PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| 5 5 | PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| 5 6 | FINANCIËLE CONTROLE | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| 5 7 | ONVOORZIENE UITGAVEN | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| 6 |
| TEMPUS — OVEREENKOMST TECHNISCHE BIJSTAND |
| 6 1 | SELECTIE | | 541 450 | | |
| 6 2 | CONTRACTBEHEER | | 163 830 | | |
| 6 3 | PUBLICATIE EN INFORMATIE | | 223 210 | | |
| 6 4 | ADMINISTRATIEVE UITGAVEN | | 371 214 | | |
| 6 5 | RESERVE | | 23 296 | | |
| | Totaal van titel 6 | | 1 323 000 | | |
| | TOTAAL BESTEMMINGSUITGAVEN | p.m. | 6 802 232 | p.m. | 800 000 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begroting 2006

Herziene begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

800 000

774 500

760 000

688 000

1 4

SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

140 000

123 000

140 000

115 820

1 5

UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR

290 000

265 000

290 000

272 600

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

15 000

15 000

15 000

15 393

1 9

PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

660 300

629 790

544 815

647 650

2 1

GEGEVENSVERWERKING

500 000

486 717

466 087

270 915

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

76 100

49 045

61 020

62 635

2 3

LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

95 800

97 988

87 798

116 816

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

165 800

167 110

165 780

200 366

2 5

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

190 000

132 500

127 500

161 544

Totaal van titel 2

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

3

UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN

3 0

OPERATIONELE UITGAVEN

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

3 1

PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT WERKPROGRAMMA

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

Totaal van titel 3

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

9

ONVOORZIENE UITGAVEN

9 9

ONVOORZIENE UITGAVEN

—

—

—

—

Totaal van titel 9

—

—

—

—

10

RESULTATEN VOORGAANDE JAREN

10 1

RESULTATEN VOORGAANDE JAREN

—

758 923

—

—

Totaal van titel 10

—

758 923

—

—

TOTAAL-GENERAAL

19 450 000

19 258 923

18 500 000

17 321 618

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 1

SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN

p.m.

479 232

p.m.

800 000

4 4

TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

479 232

p.m.

800 000

5

VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN — „EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)”, MED-PROJECT 2004/083-494

5 1

PERSONEELSBELEID

p.m.

866 597

p.m.

—

5 2

REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN

p.m.

1 069 130

p.m.

—

5 3

OVERIGE KOSTEN/DIENSTEN

p.m.

705 620

p.m.

—

5 4

PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3

p.m.

1 250 000

p.m.

—

5 5

PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4

p.m.

1 000 000

p.m.

—

5 6

FINANCIËLE CONTROLE

p.m.

20 850

p.m.

—

5 7

ONVOORZIENE UITGAVEN

p.m.

87 803

p.m.

—

Totaal van titel 5

p.m.

5 000 000

p.m.

—

6

TEMPUS — OVEREENKOMST TECHNISCHE BIJSTAND

6 1

SELECTIE

541 450

6 2

CONTRACTBEHEER

163 830

6 3

PUBLICATIE EN INFORMATIE

223 210

6 4

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

371 214

6 5

RESERVE

23 296

Totaal van titel 6

1 323 000

TOTAAL BESTEMMINGSUITGAVEN

p.m.

6 802 232

p.m.

800 000

TOTAAL-GENERAAL

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

TITEL 1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Functionarissen |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |
| 1 1 0 1 | Gezinstoelagen | 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |
| 1 1 0 2 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |
| 1 1 0 3 | Secretariaatstoelagen | — | — | — | 16 705 |
| | Totaal van artikel 1 1 0 | 8 465 800 | 7 534 900 | 8 424 000 | 7 418 849 |
| 1 1 1 |
| Andere personeelsleden |
| 1 1 1 0 | Arbeidscontractanten | 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |
| 1 1 1 2 | Plaatselijke functionarissen | 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |
| | Totaal van artikel 1 1 1 | 1 154 700 | 883 000 | 600 000 | 925 676 |
| 1 1 3 |
| Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering, werkloosheidsverzekering en behoud van pensioenrechten |
| 1 1 3 0 | Ziektekostenverzekering | 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |
| 1 1 3 1 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |
| 1 1 3 2 | Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen | 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |
| 1 1 3 3 | Pensioen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 3 | 380 000 | 355 000 | 370 000 | 334 403 |
| 1 1 4 |
| Diverse toelagen |
| 1 1 4 0 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |
| 1 1 4 1 | Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst | 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |
| 1 1 4 2 | Huur- en vervoersvergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Vaste ambtsvergoedingen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Vergoedingen voor continudienst, ploegendienst of verplichte beschikbaarheid op het werk en/of thuis | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |
| | Totaal van artikel 1 1 4 | 152 100 | 153 800 | 148 000 | 136 578 |
| 1 1 5 |
| Overuren |
| 1 1 5 0 | Overuren | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Werk door derden |
| 1 1 7 0 | Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 2 | Kosten voor het organiseren van stages bij de Stichting | 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |
| 1 1 7 5 | Overige vertaal- en typewerkzaamheden en uit te besteden werk | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Overige diensten en institutionele auditdiensten | 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |
| | Totaal van artikel 1 1 7 | 236 000 | 700 000 | 215 000 | 256 478 |
| 1 1 8 |
| Kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing |
| 1 1 8 0 | Diverse uitgaven voor de aanwerving | 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |
| 1 1 8 1 | Reiskosten | 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |
| 1 1 8 2 | Inrichtingsvergoeding | 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |
| 1 1 8 3 | Verhuiskosten | 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |
| 1 1 8 4 | Tijdelijke dagvergoedingen | 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |
| | Totaal van artikel 1 1 8 | 358 200 | 292 800 | 345 000 | 422 549 |
| 1 1 9 |
| Aanpassingscoëfficiënten |
| 1 1 9 0 | Aanpassingscoëfficiënten | 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |
| 1 1 9 1 | Aanpassing van bezoldiging | 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |
| | Totaal van artikel 1 1 9 | 765 000 | 845 000 | 740 000 | 658 390 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| HOOFDSTUK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreizen en lokaal vervoer |
| 1 3 0 0 | Dienstreizen en lokaal vervoer | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | Totaal van artikel 1 3 0 | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| HOOFDSTUK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Exploitatie van restaurants en kantines |
| 1 4 0 0 | Exploitatie van restaurants en kantines | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Restaurants, maaltijden en kantines |
| 1 4 2 0 | Restaurants, maaltijden en kantines | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 4 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Medische dienst |
| 1 4 3 0 | Medische dienst | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| | Totaal van artikel 1 4 3 | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| 1 4 4 |
| Interne opleidingen |
| 1 4 4 0 | Interne opleidingen | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| | Totaal van artikel 1 4 4 | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| 1 4 9 |
| Overige acties |
| 1 4 9 0 | Overige acties | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | Totaal van artikel 1 4 9 | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| HOOFDSTUK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Uitwisseling van functionarissen tussen de Stichting en de publieke sector |
| 1 5 2 0 | Gedetacheerde nationale deskundigen | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | Totaal van artikel 1 5 2 | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| HOOFDSTUK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ontvangst- en representatiekosten |
| 1 7 0 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | Totaal van artikel 1 7 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| HOOFDSTUK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioenen en pensioenbijdragen |
| 1 9 0 0 | Pensioenen en pensioenbijdragen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 1 | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
  HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER
  HOOFDSTUK 1 4 — SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR
  HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR
  HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN
  HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

HOOFDSTUK 1 1

1 1 0

Functionarissen

1 1 0 0

Basissalarissen

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

1 1 0 1

Gezinstoelagen

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2

Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3

Secretariaatstoelagen

—

—

—

16 705

Totaal van artikel 1 1 0

8 465 800

7 534 900

8 424 000

7 418 849

1 1 1

Andere personeelsleden

1 1 1 0

Arbeidscontractanten

904 700

631 000

500 000

522 781

1 1 1 2

Plaatselijke functionarissen

250 000

252 000

100 000

402 895

Totaal van artikel 1 1 1

1 154 700

883 000

600 000

925 676

1 1 3

Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering, werkloosheidsverzekering en behoud van pensioenrechten

1 1 3 0

Ziektekostenverzekering

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1

Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2

Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3

Pensioen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 3

380 000

355 000

370 000

334 403

1 1 4

Diverse toelagen

1 1 4 0

Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1

Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2

Huur- en vervoersvergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Vaste ambtsvergoedingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Vergoedingen voor continudienst, ploegendienst of verplichte beschikbaarheid op het werk en/of thuis

20 000

19 000

19 000

15 723

Totaal van artikel 1 1 4

152 100

153 800

148 000

136 578

1 1 5

Overuren

1 1 5 0

Overuren

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Werk door derden

1 1 7 0

Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2

Kosten voor het organiseren van stages bij de Stichting

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5

Overige vertaal- en typewerkzaamheden en uit te besteden werk

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Overige diensten en institutionele auditdiensten

205 000

669 000

185 000

201 448

Totaal van artikel 1 1 7

236 000

700 000

215 000

256 478

1 1 8

Kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0

Diverse uitgaven voor de aanwerving

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1

Reiskosten

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2

Inrichtingsvergoeding

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3

Verhuiskosten

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4

Tijdelijke dagvergoedingen

51 900

52 500

50 000

39 307

Totaal van artikel 1 1 8

358 200

292 800

345 000

422 549

1 1 9

Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0

Aanpassingscoëfficiënten

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1

Aanpassing van bezoldiging

175 000

155 000

170 000

147 401

Totaal van artikel 1 1 9

765 000

845 000

740 000

658 390

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

HOOFDSTUK 1 3

1 3 0

Dienstreizen en lokaal vervoer

1 3 0 0

Dienstreizen en lokaal vervoer

800 000

774 500

760 000

688 000

Totaal van artikel 1 3 0

800 000

774 500

760 000

688 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3

800 000

774 500

760 000

688 000

HOOFDSTUK 1 4

1 4 0

Exploitatie van restaurants en kantines

1 4 0 0

Exploitatie van restaurants en kantines

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Restaurants, maaltijden en kantines

1 4 2 0

Restaurants, maaltijden en kantines

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 4 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Medische dienst

1 4 3 0

Medische dienst

30 000

27 000

30 000

26 521

Totaal van artikel 1 4 3

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4

Interne opleidingen

1 4 4 0

Interne opleidingen

110 000

85 000

110 000

88 403

Totaal van artikel 1 4 4

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9

Overige acties

1 4 9 0

Overige acties

p.m.

11 000

p.m.

896

Totaal van artikel 1 4 9

p.m.

11 000

p.m.

896

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4

140 000

123 000

140 000

115 820

HOOFDSTUK 1 5

1 5 2

Uitwisseling van functionarissen tussen de Stichting en de publieke sector

1 5 2 0

Gedetacheerde nationale deskundigen

290 000

265 000

290 000

272 600

Totaal van artikel 1 5 2

290 000

265 000

290 000

272 600

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5

290 000

265 000

290 000

272 600

HOOFDSTUK 1 7

1 7 0

Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0

Ontvangst- en representatiekosten

15 000

15 000

15 000

15 393

Totaal van artikel 1 7 0

15 000

15 000

15 000

15 393

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7

15 000

15 000

15 000

15 393

HOOFDSTUK 1 9

1 9 0

Pensioenen en pensioenbijdragen

1 9 0 0

Pensioenen en pensioenbijdragen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 1

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER

HOOFDSTUK 1 4 — SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

HOOFDSTUK 1 5 — UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR

HOOFDSTUK 1 7 — ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

HOOFDSTUK 1 9 — PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

HOOFDSTUK 1 1 —PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0Functionarissen

1 1 0 0Basissalarissen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

Toelichting

De begroting voor de basissalarissen in 2006 is vrijwel gelijk aan de begroting 2005, ook al is er een extra tijdelijke functionaris nodig (voor interne audit). Uitgegaan wordt van besparingen die doorgaans voortvloeien uit tijdelijke vacante posten na beëindiging van dienstverband of na afloop van een arbeidscontract.

1 1 0 1Gezinstoelagen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3Secretariaatstoelagen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | 16 705 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

—

—

—

16 705

1 1 1Andere personeelsleden

1 1 1 0Arbeidscontractanten

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

904 700

631 000

500 000

522 781

Toelichting

De Europese Commissie heeft 450 000 EUR toegekend voor extra arbeidskrachten die aanvullende technische bijstand onder het programma Tempus zullen verlenen.

1 1 1 2Plaatselijke functionarissen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

250 000

252 000

100 000

402 895

Toelichting

Door de herintegratie van een plaatselijke functionaris ingevolge een besluit van het Hof en het feit dat twee functionarissen de voorwaarden van arbeidscontractanten niet aanvaarden, zijn meer kredieten vereist dan in de oorspronkelijke begroting voor 2005 is voorzien.

1 1 3Ziektekosten-, ongevallen- en beroepsziekteverzekering, werkloosheidsverzekering en behoud van pensioenrechten

1 1 3 0Ziektekostenverzekering

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1Ongevallen- en beroepsziekteverzekering

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2Werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3Pensioen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4Diverse toelagen

1 1 4 0Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1Jaarlijkse reiskosten van de standplaats naar de plaats van herkomst

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2Huur- en vervoersvergoedingen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3Vaste ambtsvergoedingen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4Vaste vergoedingen voor lokaal vervoer

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7Vergoedingen voor continudienst, ploegendienst of verplichte beschikbaarheid op het werk en/of thuis

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

20 000

19 000

19 000

15 723

1 1 5Overuren

1 1 5 0Overuren

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7Werk door derden

1 1 7 0Freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2Kosten voor het organiseren van stages bij de Stichting

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5Overige vertaal- en typewerkzaamheden en uit te besteden werk

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7Overige diensten en institutionele auditdiensten

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

205 000

669 000

185 000

201 448

Toelichting

Er is waarschijnlijk extra ondersteuning nodig om de inachtneming van de in 2004 vastgestelde internecontrolenormen en het beheer van de Stichting te verbeteren. Voorts wordt deze kredietlijn gebruikt voor het aantrekken van uitzendkrachten die vaste medewerkers in hun afwezigheid — meestal van korte duur — vervangen (met name in geval van zwangerschaps-moederschapsverlof, parttime werk).

1 1 8Kosten in verband met indiensttreding en overplaatsing

1 1 8 0Diverse uitgaven voor de aanwerving

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1Reiskosten

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2Inrichtingsvergoeding

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3Verhuiskosten

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4Tijdelijke dagvergoedingen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

51 900

52 500

50 000

39 307

1 1 9Aanpassingscoëfficiënten

1 1 9 0Aanpassingscoëfficiënten

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1Aanpassing van bezoldiging

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

175 000

155 000

170 000

147 401

HOOFDSTUK 1 3 —DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0Dienstreizen en lokaal vervoer

1 3 0 0Dienstreizen en lokaal vervoer

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

800 000

774 500

760 000

688 000

Toelichting

De verhoging is noodzakelijk om de hogere gemiddelde reiskosten en extra dienstreizen die voor het Tempus-controlebeleid nodig zijn, te kunnen dekken.

HOOFDSTUK 1 4 —SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

1 4 0Exploitatie van restaurants en kantines

1 4 0 0Exploitatie van restaurants en kantines

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2Restaurants, maaltijden en kantines

1 4 2 0Restaurants, maaltijden en kantines

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3Medische dienst

1 4 3 0Medische dienst

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4Interne opleidingen

1 4 4 0Interne opleidingen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9Overige acties

1 4 9 0Overige acties

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

11 000

p.m.

896

HOOFDSTUK 1 5 —UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR

1 5 2Uitwisseling van functionarissen tussen de Stichting en de publieke sector

1 5 2 0Gedetacheerde nationale deskundigen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

290 000

265 000

290 000

272 600

HOOFDSTUK 1 7 —ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 7 0Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0Ontvangst- en representatiekosten

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

15 000

15 000

15 000

15 393

HOOFDSTUK 1 9 —PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

1 9 0Pensioenen en pensioenbijdragen

1 9 0 0Pensioenen en pensioenbijdragen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begroting 2006 | Herziene begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Huur |
| 2 0 0 0 | Huur | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 0 1 | Borgstelling | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2 | Bijdragen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 0 0 | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 1 |
| Verzekeringen |
| 2 0 1 0 | Verzekeringen | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| | Totaal van artikel 2 0 1 | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| 2 0 2 |
| Water, gas, elektriciteit en verwarming |
| 2 0 2 0 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| | Totaal van artikel 2 0 2 | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| 2 0 3 |
| Reiniging en onderhoud |
| 2 0 3 0 | Reiniging en onderhoud | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| | Totaal van artikel 2 0 3 | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| 2 0 4 |
| Inrichting van de dienstruimten |
| 2 0 4 0 | Inrichting van de dienstruimten | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| | Totaal van artikel 2 0 4 | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| 2 0 5 |
| Beveiliging en toezicht |
| 2 0 5 0 | Beveiliging en toezicht | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| | Totaal van artikel 2 0 5 | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| 2 0 9 |
| Overige uitgaven in verband met de gebouwen |
| 2 0 9 0 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | Totaal van artikel 2 0 9 | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| HOOFDSTUK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Technische middelen, informatieverwerkingsapparatuur en exploitatiekosten |
| 2 1 0 0 | Gegevensverwerkende apparatuur | 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |
| 2 1 0 1 | Ontwikkeling en aanschaf van software | 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |
| 2 1 0 2 | Overige kosten | 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |
| | Totaal van artikel 2 1 0 | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| HOOFDSTUK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technische installaties en kantoorautomatisering |
| 2 2 0 0 | Aankoop | 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |
| 2 2 0 2 | Huur | 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |
| 2 2 0 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |
| 2 2 0 4 | Uitrusting voor kantoorautomatisering | — | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 0 | 43 500 | 41 420 | 43 420 | 45 575 |
| 2 2 1 |
| Meubilair |
| 2 2 1 0 | Aankoop | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 1 2 | Huur | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | — | — | — | — |
| | Totaal van artikel 2 2 1 | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 3 |
| Vervoer |
| 2 2 3 0 | Aankoop | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2 | Huur | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 3 | Onderhoud, gebruik en reparatie | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| | Totaal van artikel 2 2 3 | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| 2 2 5 |
| Documentatie en bibliotheek |
| 2 2 5 0 | Bibliotheekfonds, aankoop van boeken | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Speciaal materiaal voor bibliotheek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnementen op dagbladen en tijdschriften | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| 2 2 5 4 | Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 2 5 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| HOOFDSTUK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier- en kantoorbenodigdheden |
| 2 3 0 0 | Papier- en kantoorbenodigdheden | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| | Totaal van artikel 2 3 0 | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| 2 3 2 |
| Financiële kosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 2 1 | Koersverliezen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Overige financiële kosten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 2 | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 3 |
| Proceskosten |
| 2 3 3 0 | Proceskosten | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| | Totaal van artikel 2 3 3 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| 2 3 4 |
| Schadevergoedingen en interesten |
| 2 3 4 0 | Schadevergoedingen en interesten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Overige huishoudelijke uitgaven |
| 2 3 5 0 | Diverse verzekeringen | 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |
| 2 3 5 1 | Dienstkleding | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 2 | Diverse uitgaven voor interne vergaderingen | 1 000 | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Interne verhuizingen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Diverse uitgaven | 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |
| | Totaal van artikel 2 3 5 | 35 000 | 30 690 | 38 500 | 39 880 |
| 2 3 6 |
| Publicaties |
| 2 3 6 0 | Publicaties | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | Totaal van artikel 2 3 6 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| HOOFDSTUK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Post en koeriersdiensten |
| 2 4 0 0 | Post en koeriersdiensten | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| | Totaal van artikel 2 4 0 | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| 2 4 1 |
| Telecommunicatie |
| 2 4 1 0 | Abonnementen en vergoedingen | 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |
| 2 4 1 1 | Uitrusting | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |
| | Totaal van artikel 2 4 1 | 115 000 | 109 330 | 115 000 | 88 866 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| HOOFDSTUK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Vergaderingen en bijkomende kosten |
| 2 5 0 0 | Algemene uitgaven voor vergaderingen | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Totaal van artikel 2 5 0 | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Totaal van titel 2 | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING
  HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
  HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
  HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begroting 2006

Herziene begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

HOOFDSTUK 2 0

2 0 0

Huur

2 0 0 0

Huur

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1

Borgstelling

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Bijdragen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 0 0

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 1

Verzekeringen

2 0 1 0

Verzekeringen

4 200

p.m.

p.m.

6 436

Totaal van artikel 2 0 1

4 200

p.m.

p.m.

6 436

2 0 2

Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0

Water, gas, elektriciteit en verwarming

118 000

105 000

105 000

70 214

Totaal van artikel 2 0 2

118 000

105 000

105 000

70 214

2 0 3

Reiniging en onderhoud

2 0 3 0

Reiniging en onderhoud

255 000

285 250

200 000

328 783

Totaal van artikel 2 0 3

255 000

285 250

200 000

328 783

2 0 4

Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0

Inrichting van de dienstruimten

17 500

15 000

15 000

18 331

Totaal van artikel 2 0 4

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5

Beveiliging en toezicht

2 0 5 0

Beveiliging en toezicht

150 000

120 000

120 000

116 010

Totaal van artikel 2 0 5

150 000

120 000

120 000

116 010

2 0 9

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 9 0

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

79 000

70 000

70 000

73 986

Totaal van artikel 2 0 9

79 000

70 000

70 000

73 986

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0

660 300

629 790

544 815

647 650

HOOFDSTUK 2 1

2 1 0

Technische middelen, informatieverwerkingsapparatuur en exploitatiekosten

2 1 0 0

Gegevensverwerkende apparatuur

222 000

223 334

100 000

24 975

2 1 0 1

Ontwikkeling en aanschaf van software

149 300

152 033

246 087

108 659

2 1 0 2

Overige kosten

128 700

111 350

120 000

137 281

Totaal van artikel 2 1 0

500 000

486 717

466 087

270 915

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1

500 000

486 717

466 087

270 915

HOOFDSTUK 2 2

2 2 0

Technische installaties en kantoorautomatisering

2 2 0 0

Aankoop

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2

Huur

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4

Uitrusting voor kantoorautomatisering

—

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 0

43 500

41 420

43 420

45 575

2 2 1

Meubilair

2 2 1 0

Aankoop

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 1 2

Huur

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

—

—

—

—

Totaal van artikel 2 2 1

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 3

Vervoer

2 2 3 0

Aankoop

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Huur

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3

Onderhoud, gebruik en reparatie

2 500

1 200

2 500

1 338

Totaal van artikel 2 2 3

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5

Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0

Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Speciaal materiaal voor bibliotheek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4

Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 2 5

5 100

5 100

5 100

4 892

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2

76 100

49 045

61 020

62 635

HOOFDSTUK 2 3

2 3 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0

Papier- en kantoorbenodigdheden

34 000

51 116

33 116

57 231

Totaal van artikel 2 3 0

34 000

51 116

33 116

57 231

2 3 2

Financiële kosten

2 3 2 0

Bankkosten

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1

Koersverliezen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Overige financiële kosten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 2

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 3

Proceskosten

2 3 3 0

Proceskosten

20 000

10 000

10 000

8 316

Totaal van artikel 2 3 3

20 000

10 000

10 000

8 316

2 3 4

Schadevergoedingen en interesten

2 3 4 0

Schadevergoedingen en interesten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0

Diverse verzekeringen

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1

Dienstkleding

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Diverse uitgaven voor interne vergaderingen

1 000

—

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Interne verhuizingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Diverse uitgaven

4 000

5 690

8 500

2 956

Totaal van artikel 2 3 5

35 000

30 690

38 500

39 880

2 3 6

Publicaties

2 3 6 0

Publicaties

5 000

4 000

4 000

9 301

Totaal van artikel 2 3 6

5 000

4 000

4 000

9 301

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3

95 800

97 988

87 798

116 816

HOOFDSTUK 2 4

2 4 0

Post en koeriersdiensten

2 4 0 0

Post en koeriersdiensten

50 800

57 780

50 780

111 500

Totaal van artikel 2 4 0

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1

Telecommunicatie

2 4 1 0

Abonnementen en vergoedingen

90 000

89 330

95 000

69 000

2 4 1 1

Uitrusting

25 000

20 000

20 000

19 866

Totaal van artikel 2 4 1

115 000

109 330

115 000

88 866

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4

165 800

167 110

165 780

200 366

HOOFDSTUK 2 5

2 5 0

Vergaderingen en bijkomende kosten

2 5 0 0

Algemene uitgaven voor vergaderingen

190 000

132 500

127 500

161 544

Totaal van artikel 2 5 0

190 000

132 500

127 500

161 544

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5

190 000

132 500

127 500

161 544

Totaal van titel 2

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

HOOFDSTUK 2 0 — INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

HOOFDSTUK 2 5 — VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 0 —INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0Huur

2 0 0 0Huur

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1Borgstelling

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2Bijdragen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1Verzekeringen

2 0 1 0Verzekeringen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

4 200

p.m.

p.m.

6 436

Toelichting

Was in 2005 niet gedekt; komt overeen met de verzekeringskosten voor het gebouw van de Stichting dat via de eigenaar van het gebouw wordt betaald.

2 0 2Water, gas, elektriciteit en verwarming

2 0 2 0Water, gas, elektriciteit en verwarming

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

118 000

105 000

105 000

70 214

Toelichting

Vergeleken bij het voorontwerp van begroting wordt een stijging van 3 000 EUR voorgesteld; dit houdt rechtstreeks verband met de vervanging van de airconditioning units. De eigenaar van het gebouw heeft in de oorspronkelijke kostenberekening een fout gemaakt, die over een periode van drie jaar wordt gecorrigeerd. Dit is het laatste jaar.

2 0 3Reiniging en onderhoud

2 0 3 0Reiniging en onderhoud

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

255 000

285 250

200 000

328 783

Toelichting

De verhoging ten opzichte van het voorontwerp van begroting is toe te schrijven aan twee elementen. Ten eerste zal het nieuwe contract als gevolg van een open aanbesteding voor reinigingswerkzaamheden ongeveer 30 000 EUR duurder zijn dan het vorige contract. Voorts houdt 25 000 EUR verband met het onderhoud van het airconditioningsysteem.

2 0 4Inrichting van de dienstruimten

2 0 4 0Inrichting van de dienstruimten

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5Beveiliging en toezicht

2 0 5 0Beveiliging en toezicht

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

150 000

120 000

120 000

116 010

Toelichting

Eenmaal in de drie à vier jaar belegt de Stichting een plenaire vergadering van haar adviesforum. Bij de opstelling van het voorontwerp van begroting werd de beveiliging in verband met deze vergadering over het hoofd gezien. Een aanvullend bedrag van 25 000 EUR zal noodzakelijk zijn.

2 0 9Overige uitgaven in verband met de gebouwen

2 0 9 0Overige uitgaven in verband met de gebouwen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

79 000

70 000

70 000

73 986

Toelichting

Het voorontwerp van begroting 2005 moet met 4 000 EUR worden verhoogd wegens de vervanging van de airconditioning van het datacentrum nadat deze in de zomer van 2005 herhaalde malen was uitgevallen.

HOOFDSTUK 2 1 —GEGEVENSVERWERKING

2 1 0Technische middelen, informatieverwerkingsapparatuur en exploitatiekosten

2 1 0 0Gegevensverwerkende apparatuur

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

222 000

223 334

100 000

24 975

Toelichting

In 2006 zal de tweede fase van de — al lang noodzakelijke — vervanging van de netwerkinfrastructuur van de Stichting plaatsvinden. De aanvullende kosten van dit project worden geraamd op 115 000 EUR.

2 1 0 1Ontwikkeling en aanschaf van software

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

149 300

152 033

246 087

108 659

Toelichting

Het bedrag dat voordien is gereserveerd voor een kennis-/documentenbeheersysteem zal worden gebruikt in post 2 100 ten behoeve van de vernieuwing van de netwerkinfrastructuur. Documentenbeheer werd in het voorlopige verslag van de Interne audit niet beschouwd als een kritisch item waarvoor snelle actie noodzakelijk is. De noodzaak voor actie zal in de toekomst opnieuw worden beoordeeld.

2 1 0 2Overige kosten

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

128 700

111 350

120 000

137 281

HOOFDSTUK 2 2 —ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0Technische installaties en kantoorautomatisering

2 2 0 0Aankoop

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2Huur

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3Onderhoud, gebruik en reparatie

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4Uitrusting voor kantoorautomatisering

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

—

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1Meubilair

2 2 1 0Aankoop

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

25 000

1 325

10 000

10 830

Toelichting

De vergaderruimten en de receptie zouden moeten worden gerenoveerd. Met dit bedrag wordt beoogd passend meubilair aan te schaffen.

2 2 1 2Huur

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3Onderhoud, gebruik en reparatie

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

—

—

—

—

2 2 3Vervoer

2 2 3 0Aankoop

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2Huur

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3Onderhoud, gebruik en reparatie

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5Documentatie en bibliotheek

2 2 5 0Bibliotheekfonds, aankoop van boeken

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1Speciaal materiaal voor bibliotheek

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4Inbinden en onderhouden van het bibliotheekbezit

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 2 3 —LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

2 3 0Papier- en kantoorbenodigdheden

2 3 0 0Papier- en kantoorbenodigdheden

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

34 000

51 116

33 116

57 231

Toelichting

Deze begrotingspost omvat twee lijnen: algemene kantoorbenodigdheden en schrijfwaren en voor de Stichting specifieke kantoorbenodigdheden en -schrijfwaren. Door een groter gebruik van de algemene kantoorbenodigdheden en schrijfwaren moet het bedrag daarvoor verhoogd worden van 18 000 tot 24 000 EUR; dit brengt het totaal op 34 000 EUR.

2 3 2Financiële kosten

2 3 2 0Bankkosten

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1Koersverliezen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2Overige financiële kosten

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3Proceskosten

2 3 3 0Proceskosten

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

20 000

10 000

10 000

8 316

Toelichting

De Stichting mist de diepgaande juridische kennis die zij nodig denkt te hebben om de risico's van juridische problemen het hoofd te bieden.

2 3 4Schadevergoedingen en interesten

2 3 4 0Schadevergoedingen en interesten

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Overige huishoudelijke uitgaven

2 3 5 0Diverse verzekeringen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1Dienstkleding

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2Diverse uitgaven voor interne vergaderingen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | — | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

1 000

—

p.m.

p.m.

Toelichting

Water, koffie en thee voor deelnemers aan interne cursussen, interviews, enz.

2 3 5 4Interne verhuizingen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5Diverse uitgaven

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

4 000

5 690

8 500

2 956

2 3 6Publicaties

2 3 6 0Publicaties

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

5 000

4 000

4 000

9 301

HOOFDSTUK 2 4 —PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0Post en koeriersdiensten

2 4 0 0Post en koeriersdiensten

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1Telecommunicatie

2 4 1 0Abonnementen en vergoedingen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

90 000

89 330

95 000

69 000

Toelichting

In het nieuwe bedrag komt de tendens van een frequenter gebruik van mobiele telefoons (met hogere kosten) van de Stichting tot uiting.

2 4 1 1Uitrusting

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

25 000

20 000

20 000

19 866

Toelichting

De verhoging dient ter dekking van de vervanging van de telefooncentrale, van enkele telefoons en van faciliteiten voor videoconferentie.

HOOFDSTUK 2 5 —VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 5 0Vergaderingen en bijkomende kosten

2 5 0 0Algemene uitgaven voor vergaderingen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

190 000

132 500

127 500

161 544

Toelichting

De begroting maakt drie bestuursvergaderingen in 2006 mogelijk.

TITEL 3

UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begroting 2006 | Herziene begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Documentatie |
| 3 0 0 0 | Documentatie | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| | Totaal van artikel 3 0 0 | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| 3 0 1 |
| Publicatie van informatie |
| 3 0 1 0 | Algemene publicaties | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| | Totaal van artikel 3 0 1 | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| 3 0 3 |
| Lidmaatschap van vakorganisaties en deelnamekosten |
| 3 0 3 0 | Lidmaatschap van vakorganisaties en deelnamekosten | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| | Totaal van artikel 3 0 3 | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| 3 0 4 |
| Vertaalkosten |
| 3 0 4 0 | Vertaalkosten | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| | Totaal van artikel 3 0 4 | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| 3 0 5 |
| Vergaderingen van het adviesforum |
| 3 0 5 0 | Vergaderingen van het adviesforum | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 5 1 | Verzekeringskosten met betrekking tot vergaderingen van het adviesforum | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 5 2 | Representatiekosten met betrekking tot vergaderingen van het adviesforum | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 0 5 | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 6 |
| Adviseurs |
| 3 0 6 0 | Adviseurs | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 3 0 6 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 7 |
| Seminars en studiebijeenkomsten |
| 3 0 7 0 | Seminars en studiebijeenkomsten | — | 25 000 | — | — |
| | Totaal van artikel 3 0 7 | — | 25 000 | — | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| HOOFDSTUK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Prioritaire acties: Activiteiten uit werkprogramma |
| 3 1 0 0 | Steun aan de Commissie: Input voor de projecten van Phare, Cards, Tacis, Meda | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| | Totaal van artikel 3 1 0 | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| 3 1 1 |
| Verstrekking en analyse van informatie via het netwerk van nationale waarnemingscentra |
| 3 1 1 0 | Verstrekking en analyse van informatie via het netwerk van nationale waarnemingscentra | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| | Totaal van artikel 3 1 1 | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| 3 1 2 |
| Ontwikkelingsactiviteiten — thematische gebieden |
| 3 1 2 0 | Ontwikkelingsactiviteiten — thematische gebieden | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| | Totaal van artikel 3 1 2 | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| 3 1 3 |
| Diverse kosten in verband met activiteiten uit werkprogramma |
| 3 1 3 0 | Verzekeringskosten in verband met activiteiten uit werkprogramma | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |
| 3 1 3 1 | Representatiekosten in verband met activiteiten uit werkprogramma | p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |
| | Totaal van artikel 3 1 3 | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 25 340 |
| 3 1 4 |
| Impactevaluatie en audit van activiteiten uit werkprogramma |
| 3 1 4 0 | Impactevaluatie en audit van activiteiten uit werkprogramma | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | Totaal van artikel 3 1 4 | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | Totaal van titel 3 | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| HOOFDSTUK 3 0 — OPERATIONELE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 3 1 — PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT WERKPROGRAMMA |

Artikel

Post

Omschrijving

Begroting 2006

Herziene begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

HOOFDSTUK 3 0

3 0 0

Documentatie

3 0 0 0

Documentatie

62 000

56 300

61 200

39 969

Totaal van artikel 3 0 0

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1

Publicatie van informatie

3 0 1 0

Algemene publicaties

388 200

471 700

409 700

603 836

Totaal van artikel 3 0 1

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3

Lidmaatschap van vakorganisaties en deelnamekosten

3 0 3 0

Lidmaatschap van vakorganisaties en deelnamekosten

5 600

5 500

5 500

Totaal van artikel 3 0 3

5 600

5 500

5 500

3 0 4

Vertaalkosten

3 0 4 0

Vertaalkosten

299 200

397 750

357 000

237 047

Totaal van artikel 3 0 4

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5

Vergaderingen van het adviesforum

3 0 5 0

Vergaderingen van het adviesforum

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1

Verzekeringskosten met betrekking tot vergaderingen van het adviesforum

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2

Representatiekosten met betrekking tot vergaderingen van het adviesforum

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 0 5

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 6

Adviseurs

3 0 6 0

Adviseurs

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 3 0 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7

Seminars en studiebijeenkomsten

3 0 7 0

Seminars en studiebijeenkomsten

—

25 000

—

—

Totaal van artikel 3 0 7

—

25 000

—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

HOOFDSTUK 3 1

3 1 0

Prioritaire acties: Activiteiten uit werkprogramma

3 1 0 0

Steun aan de Commissie: Input voor de projecten van Phare, Cards, Tacis, Meda

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

Totaal van artikel 3 1 0

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1

Verstrekking en analyse van informatie via het netwerk van nationale waarnemingscentra

3 1 1 0

Verstrekking en analyse van informatie via het netwerk van nationale waarnemingscentra

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

Totaal van artikel 3 1 1

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2

Ontwikkelingsactiviteiten — thematische gebieden

3 1 2 0

Ontwikkelingsactiviteiten — thematische gebieden

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

Totaal van artikel 3 1 2

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3

Diverse kosten in verband met activiteiten uit werkprogramma

3 1 3 0

Verzekeringskosten in verband met activiteiten uit werkprogramma

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1

Representatiekosten in verband met activiteiten uit werkprogramma

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

Totaal van artikel 3 1 3

24 200

24 000

24 000

25 340

3 1 4

Impactevaluatie en audit van activiteiten uit werkprogramma

3 1 4 0

Impactevaluatie en audit van activiteiten uit werkprogramma

375 600

35 000

—

—

Totaal van artikel 3 1 4

375 600

35 000

—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

Totaal van titel 3

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

HOOFDSTUK 3 0 — OPERATIONELE UITGAVEN

HOOFDSTUK 3 1 — PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT WERKPROGRAMMA

HOOFDSTUK 3 0 —OPERATIONELE UITGAVEN

3 0 0Documentatie

3 0 0 0Documentatie

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1Publicatie van informatie

3 0 1 0Algemene publicaties

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3Lidmaatschap van vakorganisaties en deelnamekosten

3 0 3 0Lidmaatschap van vakorganisaties en deelnamekosten

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 600 | 5 500 | 5 500 | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

5 600

5 500

5 500

3 0 4Vertaalkosten

3 0 4 0Vertaalkosten

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5Vergaderingen van het adviesforum

3 0 5 0Vergaderingen van het adviesforum

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1Verzekeringskosten met betrekking tot vergaderingen van het adviesforum

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2Representatiekosten met betrekking tot vergaderingen van het adviesforum

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 6Adviseurs

3 0 6 0Adviseurs

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7Seminars en studiebijeenkomsten

3 0 7 0Seminars en studiebijeenkomsten

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 25 000 | — | — |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

—

25 000

—

—

HOOFDSTUK 3 1 —PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT WERKPROGRAMMA

3 1 0Prioritaire acties: Activiteiten uit werkprogramma

3 1 0 0Steun aan de Commissie: Input voor de projecten van Phare, Cards, Tacis, Meda

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1Verstrekking en analyse van informatie via het netwerk van nationale waarnemingscentra

3 1 1 0Verstrekking en analyse van informatie via het netwerk van nationale waarnemingscentra

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2Ontwikkelingsactiviteiten — thematische gebieden

3 1 2 0Ontwikkelingsactiviteiten — thematische gebieden

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3Diverse kosten in verband met activiteiten uit werkprogramma

3 1 3 0Verzekeringskosten in verband met activiteiten uit werkprogramma

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1Representatiekosten in verband met activiteiten uit werkprogramma

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

3 1 4Impactevaluatie en audit van activiteiten uit werkprogramma

3 1 4 0Impactevaluatie en audit van activiteiten uit werkprogramma

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 375 600 | 35 000 | — | — |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

375 600

35 000

—

—

Toelichting

Deze begrotingspost is toegevoegd in het voorontwerp van begroting 2006 en dient ter dekking en het zichtbaar maken van de uitgaven voor evaluatie en audit van activiteiten van de Stichting. Tot 2005 maakten de meeste uitgaven op dit terrein deel uit van de kosten voor elk project afzonderlijk.

TITEL 9

ONVOORZIENE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begroting 2006 | Herziene begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 9 9 |
| 9 9 0 |
| Reserve |
| 9 9 0 0 | Reserve | — | — | — | — |
| | Totaal van artikel 9 9 0 | — | — | — | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 9 | — | — | — | — |
| | Totaal van titel 9 | — | — | — | — |
| HOOFDSTUK 9 9 — ONVOORZIENE UITGAVEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begroting 2006

Herziene begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

HOOFDSTUK 9 9

9 9 0

Reserve

9 9 0 0

Reserve

—

—

—

—

Totaal van artikel 9 9 0

—

—

—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 9

—

—

—

—

Totaal van titel 9

—

—

—

—

HOOFDSTUK 9 9 — ONVOORZIENE UITGAVEN

HOOFDSTUK 9 9 —ONVOORZIENE UITGAVEN

9 9 0Reserve

9 9 0 0Reserve

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

—

—

—

—

TITEL 10

RESULTATEN VOORGAANDE JAREN

| Artikel
  Post | Omschrijving | 2006 Begroting | 2005 herz. Begroting | 2005 Begroting oorspr. | 2004 Resultaat def. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 10 1 |
| 10 1 0 |
| Resultaten voorgaande jaren |
| 10 1 0 0 | Resultaten voorgaande jaren | — | 758 923 | — | — |
| | Totaal van artikel 10 1 0 | — | 758 923 | — | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1 | — | 758 923 | — | — |
| | Totaal van titel 10 | — | 758 923 | — | — |
| HOOFDSTUK 10 1 — RESULTATEN VOORGAANDE JAREN |

Artikel

Post

Omschrijving

2006 Begroting

2005 herz. Begroting

2005 Begroting oorspr.

2004 Resultaat def.

HOOFDSTUK 10 1

10 1 0

Resultaten voorgaande jaren

10 1 0 0

Resultaten voorgaande jaren

—

758 923

—

—

Totaal van artikel 10 1 0

—

758 923

—

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 10 1

—

758 923

—

—

Totaal van titel 10

—

758 923

—

—

HOOFDSTUK 10 1 — RESULTATEN VOORGAANDE JAREN

HOOFDSTUK 10 1 —RESULTATEN VOORGAANDE JAREN

10 1 0Resultaten voorgaande jaren

10 1 0 0Resultaten voorgaande jaren

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 758 923 | — | — |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

—

758 923

—

—

TITEL 4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begroting 2006 | Herziene begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 4 1 |
| 4 1 0 |
| Samenwerking met andere internationale instellingen |
| 4 1 0 0 | Wereldbank | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 4 1 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Samenwerking met andere internationale instellingen |
| 4 1 1 0 | Swiss Agency for Development and Cooperation | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 4 1 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 4 2 |
| 4 2 0 |
| SI2 support service |
| 4 2 0 0 | Middelen in verband met de deelname van andere Europese agentschappen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van artikel 4 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| HOOFDSTUK 4 3 |
| 4 3 0 |
| Samenwerking met Italiaanse instellingen |
| 4 3 0 0 | Samenwerking met Italiaanse instellingen | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | Totaal van artikel 4 3 0 | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 3 | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| HOOFDSTUK 4 4 |
| 4 4 0 |
| Projecten in verband met bilaterale overeenkomsten tussen EU-lidstaten en derde landen |
| 4 4 0 0 | Technische bijstand | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | Italiaans MKB/KMO-programma voor Albanië (ISMEPA — „Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania”) | — | — | — | — |
| | Totaal van artikel 4 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| HOOFDSTUK 4 1 — SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN
  HOOFDSTUK 4 2 — SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN
  HOOFDSTUK 4 3 — SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN
  HOOFDSTUK 4 4 — TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begroting 2006

Herziene begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

HOOFDSTUK 4 1

4 1 0

Samenwerking met andere internationale instellingen

4 1 0 0

Wereldbank

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 4 1 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Samenwerking met andere internationale instellingen

4 1 1 0

Swiss Agency for Development and Cooperation

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 4 1 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 4 2

4 2 0

SI2 support service

4 2 0 0

Middelen in verband met de deelname van andere Europese agentschappen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van artikel 4 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 4 3

4 3 0

Samenwerking met Italiaanse instellingen

4 3 0 0

Samenwerking met Italiaanse instellingen

p.m.

479 232

p.m.

800 000

Totaal van artikel 4 3 0

p.m.

479 232

p.m.

800 000

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 3

p.m.

479 232

p.m.

800 000

HOOFDSTUK 4 4

4 4 0

Projecten in verband met bilaterale overeenkomsten tussen EU-lidstaten en derde landen

4 4 0 0

Technische bijstand

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

Italiaans MKB/KMO-programma voor Albanië (ISMEPA — „Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania”)

—

—

—

—

Totaal van artikel 4 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 4 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

479 232

p.m.

800 000

HOOFDSTUK 4 1 — SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN

HOOFDSTUK 4 2 — SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN

HOOFDSTUK 4 3 — SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN

HOOFDSTUK 4 4 — TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN

HOOFDSTUK 4 1 —SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN

4 1 0Samenwerking met andere internationale instellingen

4 1 0 0Wereldbank

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1Samenwerking met andere internationale instellingen

4 1 1 0Swiss Agency for Development and Cooperation

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 4 2 —SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN

4 2 0SI2 support service

4 2 0 0Middelen in verband met de deelname van andere Europese agentschappen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

HOOFDSTUK 4 3 —SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN

4 3 0Samenwerking met Italiaanse instellingen

4 3 0 0Samenwerking met Italiaanse instellingen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

479 232

p.m.

800 000

Toelichting

In 2004 is een bedrag van 800 000 EUR geboekt als ontvangsten uit hoofde van het „Italian Trust fund”.

HOOFDSTUK 4 4 —TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN

4 4 0Projecten in verband met bilaterale overeenkomsten tussen EU-lidstaten en derde landen

4 4 0 0Technische bijstand

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1Italiaans MKB/KMO-programma voor Albanië (ISMEPA — „Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania”)

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

—

—

—

—

TITEL 5

VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN — „EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)”, MED-PROJECT 2004/083-494

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begroting 2006 | Herziene begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 5 1 |
| 5 1 1 |
| Vergoedingen EU-deskundige |
| 5 1 1 0 | Vergoedingen EU-deskundige | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 5 1 1 | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| 5 1 2 |
| Vergoedingen Meda-deskundige |
| 5 1 2 0 | Vergoedingen Meda-deskundige | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 5 1 2 | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| 5 1 3 |
| Administratieve ondersteuning |
| 5 1 3 0 | Administratieve ondersteuning | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 5 1 3 | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| 5 1 4 |
| Ad-hocondersteuning |
| 5 1 4 0 | Ad-hocondersteuning | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 5 1 4 | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1 | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| HOOFDSTUK 5 2 |
| 5 2 1 |
| Dagvergoedingen |
| 5 2 1 1 | Dagvergoedingen van deskundigen | p.m. | 305 730 | p.m. | — |
| 5 2 1 3 | Dagvergoedingen van projectteam | p.m. | 72 000 | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 5 2 1 | p.m. | 377 730 | p.m. | — |
| 5 2 2 |
| Reiskosten |
| 5 2 2 1 | Reiskosten EU-deskundige | p.m. | 89 400 | p.m. | — |
| 5 2 2 2 | Reiskosten Meda-deskundige | p.m. | 530 000 | p.m. | |
| 5 2 2 3 | Reiskosten projectteam | p.m. | 72 000 | p.m. | |
| | Totaal van artikel 5 2 2 | p.m. | 691 400 | p.m. | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| HOOFDSTUK 5 3 |
| 5 3 1 |
| Zichtbaarheid |
| 5 3 1 0 | Zichtbaarheid | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 5 3 1 | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| 5 3 2 |
| Conferenties/seminars |
| 5 3 2 0 | Conferenties/seminars | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 5 3 2 | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 3 | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| HOOFDSTUK 5 4 |
| 5 4 0 |
| Plaatsen van opdrachten voor deel 3 |
| 5 4 0 0 | Plaatsen van opdrachten voor deel 3 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 5 4 0 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 4 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| HOOFDSTUK 5 5 |
| 5 5 0 |
| Plaatsen van opdrachten voor deel 4 |
| 5 5 0 0 | Plaatsen van opdrachten voor deel 4 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 5 5 0 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| HOOFDSTUK 5 6 |
| 5 6 0 |
| Financiële controle |
| 5 6 0 0 | Technische bijstand | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 5 6 0 | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 6 | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| HOOFDSTUK 5 7 |
| 5 7 0 |
| Onvoorziene uitgaven |
| 5 7 0 0 | Onvoorziene uitgaven | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Totaal van artikel 5 7 0 | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7 | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| HOOFDSTUK 5 1 — PERSONEELSBELEID
  HOOFDSTUK 5 2 — REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN
  HOOFDSTUK 5 3 — OVERIGE KOSTEN/DIENSTEN
  HOOFDSTUK 5 4 — PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3
  HOOFDSTUK 5 5 — PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4
  HOOFDSTUK 5 6 — FINANCIËLE CONTROLE
  HOOFDSTUK 5 7 — ONVOORZIENE UITGAVEN |

Artikel

Post

Omschrijving

Begroting 2006

Herziene begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

HOOFDSTUK 5 1

5 1 1

Vergoedingen EU-deskundige

5 1 1 0

Vergoedingen EU-deskundige

p.m.

273 135

p.m.

—

Totaal van artikel 5 1 1

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2

Vergoedingen Meda-deskundige

5 1 2 0

Vergoedingen Meda-deskundige

p.m.

100 800

p.m.

—

Totaal van artikel 5 1 2

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3

Administratieve ondersteuning

5 1 3 0

Administratieve ondersteuning

p.m.

432 000

p.m.

—

Totaal van artikel 5 1 3

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4

Ad-hocondersteuning

5 1 4 0

Ad-hocondersteuning

p.m.

60 662

p.m.

—

Totaal van artikel 5 1 4

p.m.

60 662

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 1

p.m.

866 597

p.m.

—

HOOFDSTUK 5 2

5 2 1

Dagvergoedingen

5 2 1 1

Dagvergoedingen van deskundigen

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3

Dagvergoedingen van projectteam

p.m.

72 000

p.m.

—

Totaal van artikel 5 2 1

p.m.

377 730

p.m.

—

5 2 2

Reiskosten

5 2 2 1

Reiskosten EU-deskundige

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2

Reiskosten Meda-deskundige

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3

Reiskosten projectteam

p.m.

72 000

p.m.

Totaal van artikel 5 2 2

p.m.

691 400

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2

p.m.

1 069 130

p.m.

—

HOOFDSTUK 5 3

5 3 1

Zichtbaarheid

5 3 1 0

Zichtbaarheid

p.m.

235 410

p.m.

—

Totaal van artikel 5 3 1

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2

Conferenties/seminars

5 3 2 0

Conferenties/seminars

p.m.

470 210

p.m.

—

Totaal van artikel 5 3 2

p.m.

470 210

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 3

p.m.

705 620

p.m.

—

HOOFDSTUK 5 4

5 4 0

Plaatsen van opdrachten voor deel 3

5 4 0 0

Plaatsen van opdrachten voor deel 3

p.m.

1 250 000

p.m.

—

Totaal van artikel 5 4 0

p.m.

1 250 000

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 4

p.m.

1 250 000

p.m.

—

HOOFDSTUK 5 5

5 5 0

Plaatsen van opdrachten voor deel 4

5 5 0 0

Plaatsen van opdrachten voor deel 4

p.m.

1 000 000

p.m.

—

Totaal van artikel 5 5 0

p.m.

1 000 000

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 5

p.m.

1 000 000

p.m.

—

HOOFDSTUK 5 6

5 6 0

Financiële controle

5 6 0 0

Technische bijstand

p.m.

20 850

p.m.

—

Totaal van artikel 5 6 0

p.m.

20 850

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 6

p.m.

20 850

p.m.

—

HOOFDSTUK 5 7

5 7 0

Onvoorziene uitgaven

5 7 0 0

Onvoorziene uitgaven

p.m.

87 803

p.m.

—

Totaal van artikel 5 7 0

p.m.

87 803

p.m.

—

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 7

p.m.

87 803

p.m.

—

Totaal van titel 5

p.m.

5 000 000

p.m.

—

HOOFDSTUK 5 1 — PERSONEELSBELEID

HOOFDSTUK 5 2 — REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN

HOOFDSTUK 5 3 — OVERIGE KOSTEN/DIENSTEN

HOOFDSTUK 5 4 — PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3

HOOFDSTUK 5 5 — PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4

HOOFDSTUK 5 6 — FINANCIËLE CONTROLE

HOOFDSTUK 5 7 — ONVOORZIENE UITGAVEN

Toelichting

De Stichting voert namens de Europese Commissie het regionale Meda-project „Education and Training for Employment (ETE)” uit voor een bedrag van 5 000 000 EUR, waarvoor het contract op 16 november 2004 is getekend.

HOOFDSTUK 5 1 —Personeelsbeleid

5 1 1Vergoedingen EU-deskundige

5 1 1 0Vergoedingen EU-deskundige

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 273 135 | p.m. | — |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2Vergoedingen Meda-deskundige

5 1 2 0Vergoedingen Meda-deskundige

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | p.m. | — |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3Administratieve ondersteuning

5 1 3 0Administratieve ondersteuning

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 432 000 | p.m. | — |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4Ad-hocondersteuning

5 1 4 0Ad-hocondersteuning

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | p.m. | — |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

60 662

p.m.

—

HOOFDSTUK 5 2 —REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN

5 2 1Dagvergoedingen

5 2 1 1Dagvergoedingen van deskundigen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 305 730 | p.m. | — |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3Dagvergoedingen van projectteam

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | — |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

72 000

p.m.

—

5 2 2Reiskosten

5 2 2 1Reiskosten EU-deskundige

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 89 400 | p.m. | — |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2Reiskosten Meda-deskundige

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 530 000 | p.m. | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3Reiskosten projectteam

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

72 000

p.m.

HOOFDSTUK 5 3 —OVERIGE KOSTEN/DIENSTEN

5 3 1Zichtbaarheid

5 3 1 0Zichtbaarheid

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 235 410 | p.m. | — |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2Conferenties/seminars

5 3 2 0Conferenties/seminars

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 470 210 | p.m. | — |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

470 210

p.m.

—

HOOFDSTUK 5 4 —PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3

5 4 0Plaatsen van opdrachten voor deel 3

5 4 0 0Plaatsen van opdrachten voor deel 3

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

1 250 000

p.m.

—

HOOFDSTUK 5 5 —PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4

5 5 0Plaatsen van opdrachten voor deel 4

5 5 0 0Plaatsen van opdrachten voor deel 4

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

1 000 000

p.m.

—

HOOFDSTUK 5 6 —FINANCIËLE CONTROLE

5 6 0Financiële controle

5 6 0 0Technische bijstand

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | p.m. | — |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

20 850

p.m.

—

HOOFDSTUK 5 7 —ONVOORZIENE UITGAVEN

5 7 0Onvoorziene uitgaven

5 7 0 0Onvoorziene uitgaven

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | p.m. | — |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

87 803

p.m.

—

TITEL 6

TEMPUS — OVEREENKOMST TECHNISCHE BIJSTAND

| Artikel
  Post | Omschrijving | Begroting 2006 | Herziene begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOOFDSTUK 6 1 |
| 6 1 0 |
| Selectie |
| 6 1 0 1 | Evaluatievergaderingen | | 292 650 | | |
| 6 1 0 2 | Informatiebijeenkomsten hoofddeskundigen | | p.m. | | |
| 6 1 0 3 | Technische beoordeling GEP | | 78 645 | | |
| 6 1 0 4 | Technische beoordeling IMG | | 126 000 | | |
| 6 1 0 5 | SCM-beoordeling | | 30 100 | | |
| 6 1 0 6 | SCM-technische beoordeling | | 14 055 | | |
| | Totaal van artikel 6 1 0 | | 541 450 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 1 | | 541 450 | | |
| HOOFDSTUK 6 2 |
| 6 2 0 |
| Contractbeoordeling |
| 6 2 0 1 | Verslagen — beoordeling inhoud | | p.m. | | |
| 6 2 0 2 | Verslagen — financiële beoordeling | | 110 930 | | |
| 6 2 0 3 | Financiële controles | | 52 900 | | |
| 6 2 0 4 | Software projectbeheer | | p.m. | | |
| | Totaal van artikel 6 2 0 | | 163 830 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 2 | | 163 830 | | |
| HOOFDSTUK 6 3 |
| 6 3 0 |
| Publicatie en informatie |
| 6 3 0 1 | Tempus — handleiding voor aanvragers | | 75 000 | | |
| 6 3 0 2 | Tempus — landkaart | | p.m. | | |
| 6 3 0 3 | Tempus — studies | | 46 500 | | |
| 6 3 0 4 | Tempus — informatie- en publiciteitsmateriaal | | 60 000 | | |
| 6 3 0 5 | Ontwikkeling website | | 41 710 | | |
| 6 3 0 6 | Tempus — projectdocumentatie | | p.m. | | |
| 6 3 0 7 | Tempus — jaarverslag | | p.m. | | |
| 6 3 0 8 | Diversen | | p.m. | | |
| 6 3 0 9 | Regionale conferenties | | p.m. | | |
| | Totaal van artikel 6 3 0 | | 223 210 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 3 | | 223 210 | | |
| HOOFDSTUK 6 4 |
| 6 4 0 |
| Administratieve uitgaven |
| 6 4 0 1 | Verzendkosten | | 160 230 | | |
| 6 4 0 2 | Vertaalkosten | | 57 100 | | |
| 6 4 0 3 | Archivering, registratie, gegevensinvoer | | 153 884 | | |
| | Totaal van artikel 6 4 0 | | 371 214 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 4 | | 371 214 | | |
| HOOFDSTUK 6 5 |
| 6 5 0 |
| Reserve |
| 6 5 0 0 | Reserve | | 23 296 | | |
| | Totaal van artikel 6 5 0 | | 23 296 | | |
| | TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 5 | | 23 296 | | |
| | Totaal van titel 6 | | 1 323 000 | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |
| HOOFDSTUK 6 1 — SELECTIE
  HOOFDSTUK 6 2 — CONTRACTBEHEER
  HOOFDSTUK 6 3 — PUBLICATIE EN INFORMATIE
  HOOFDSTUK 6 4 — ADMINISTRATIEVE UITGAVEN
  HOOFDSTUK 6 5 — RESERVE |

Artikel

Post

Omschrijving

Begroting 2006

Herziene begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

HOOFDSTUK 6 1

6 1 0

Selectie

6 1 0 1

Evaluatievergaderingen

292 650

6 1 0 2

Informatiebijeenkomsten hoofddeskundigen

p.m.

6 1 0 3

Technische beoordeling GEP

78 645

6 1 0 4

Technische beoordeling IMG

126 000

6 1 0 5

SCM-beoordeling

30 100

6 1 0 6

SCM-technische beoordeling

14 055

Totaal van artikel 6 1 0

541 450

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 1

541 450

HOOFDSTUK 6 2

6 2 0

Contractbeoordeling

6 2 0 1

Verslagen — beoordeling inhoud

p.m.

6 2 0 2

Verslagen — financiële beoordeling

110 930

6 2 0 3

Financiële controles

52 900

6 2 0 4

Software projectbeheer

p.m.

Totaal van artikel 6 2 0

163 830

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 2

163 830

HOOFDSTUK 6 3

6 3 0

Publicatie en informatie

6 3 0 1

Tempus — handleiding voor aanvragers

75 000

6 3 0 2

Tempus — landkaart

p.m.

6 3 0 3

Tempus — studies

46 500

6 3 0 4

Tempus — informatie- en publiciteitsmateriaal

60 000

6 3 0 5

Ontwikkeling website

41 710

6 3 0 6

Tempus — projectdocumentatie

p.m.

6 3 0 7

Tempus — jaarverslag

p.m.

6 3 0 8

Diversen

p.m.

6 3 0 9

Regionale conferenties

p.m.

Totaal van artikel 6 3 0

223 210

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 3

223 210

HOOFDSTUK 6 4

6 4 0

Administratieve uitgaven

6 4 0 1

Verzendkosten

160 230

6 4 0 2

Vertaalkosten

57 100

6 4 0 3

Archivering, registratie, gegevensinvoer

153 884

Totaal van artikel 6 4 0

371 214

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 4

371 214

HOOFDSTUK 6 5

6 5 0

Reserve

6 5 0 0

Reserve

23 296

Totaal van artikel 6 5 0

23 296

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 5

23 296

Totaal van titel 6

1 323 000

TOTAAL-GENERAAL

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

HOOFDSTUK 6 1 — SELECTIE

HOOFDSTUK 6 2 — CONTRACTBEHEER

HOOFDSTUK 6 3 — PUBLICATIE EN INFORMATIE

HOOFDSTUK 6 4 — ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

HOOFDSTUK 6 5 — RESERVE

HOOFDSTUK 6 1 —SELECTIE

6 1 0Selectie

6 1 0 1Evaluatievergaderingen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 292 650 | | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

292 650

6 1 0 2Informatiebijeenkomsten hoofddeskundigen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| | p.m. | | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

6 1 0 3Technische beoordeling GEP

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 78 645 | | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

78 645

6 1 0 4Technische beoordeling IMG

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 126 000 | | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

126 000

6 1 0 5SCM-beoordeling

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 30 100 | | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

30 100

6 1 0 6SCM-technische beoordeling

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 14 055 | | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

14 055

HOOFDSTUK 6 2 —CONTRACTBEHEER

6 2 0Contractbeoordeling

6 2 0 1Verslagen — beoordeling inhoud

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| | p.m. | | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

6 2 0 2Verslagen — financiële beoordeling

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 110 930 | | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

110 930

6 2 0 3Financiële controles

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 52 900 | | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

52 900

6 2 0 4Software projectbeheer

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| | p.m. | | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

HOOFDSTUK 6 3 —PUBLICATIE EN INFORMATIE

6 3 0Publicatie en informatie

6 3 0 1Tempus — handleiding voor aanvragers

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 75 000 | | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

75 000

6 3 0 2Tempus — landkaart

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| | p.m. | | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

6 3 0 3Tempus — studies

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 46 500 | | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

46 500

6 3 0 4Tempus — informatie- en publiciteitsmateriaal

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 60 000 | | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

60 000

6 3 0 5Ontwikkeling website

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 41 710 | | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

41 710

6 3 0 6Tempus — projectdocumentatie

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| | p.m. | | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

6 3 0 7Tempus — jaarverslag

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| | p.m. | | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

6 3 0 8Diversen

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| | p.m. | | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

6 3 0 9Regionale conferenties

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| | p.m. | | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

p.m.

HOOFDSTUK 6 4 —ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

6 4 0Administratieve uitgaven

6 4 0 1Verzendkosten

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 160 230 | | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

160 230

6 4 0 2Vertaalkosten

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 57 100 | | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

57 100

6 4 0 3Archivering, registratie, gegevensinvoer

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 153 884 | | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

153 884

HOOFDSTUK 6 5 —RESERVE

6 5 0Reserve

6 5 0 0Reserve

| Begroting 2006 | Herzienne begroting 2005 | Oorspronkelijke begroting 2005 | Definitief resultaat 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 23 296 | | |

Begroting 2006

Herzienne begroting 2005

Oorspronkelijke begroting 2005

Definitief resultaat 2004

23 296

---