# Europos Sąjungos L 67/2006

| | ISSN 1725-5120 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | L 67 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Teisės aktai | 49 tomas2006m. kovo 8d. |

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 67

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas2006m. kovo 8d.

---

| Turinys | | II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma | Puslapis |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Bendrojo Europos Sąjungos biudžeto priedai |
| | * | Europos aviacijos saugos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |
| | * | Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 59 |
| | * | Europos geležinkelių agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 111 |
| | * | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 125 |
| | * | Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 173 |
| | * | Europos rekonstrukcijos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 217 |
| | * | Europos aplinkos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 277 |
| | * | Europos maisto saugos tarnybos 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 331 |
| | * | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 395 |
| | * | Europos vaistų agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 425 |
| | * | Europos jūrų saugos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 479 |
| | * | Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 521 |
| | * | Eurojusto 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 573 |
| | * | Bendrijos augalų veislių tarnybos (CPVO) 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 615 |
| | * | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centro 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 649 |
| | * | Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 685 |
| | * | Europos mokymo fondo 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 729 |

Turinys

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

Bendrojo Europos Sąjungos biudžeto priedai

*

Europos aviacijos saugos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

1

*

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

59

*

Europos geležinkelių agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

111

*

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

125

*

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

173

*

Europos rekonstrukcijos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

217

*

Europos aplinkos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

277

*

Europos maisto saugos tarnybos 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

331

*

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

395

*

Europos vaistų agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

425

*

Europos jūrų saugos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

479

*

Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

521

*

Eurojusto 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

573

*

Bendrijos augalų veislių tarnybos (CPVO) 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

615

*

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centro 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

649

*

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

685

*

Europos mokymo fondo 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

729

| LT | Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.
  Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė. |
| --- | --- |

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

---

II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Bendrojo Europos Sąjungos biudžeto priedai

| 8.3.2006 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 67/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/1

---

Europos aviacijos saugos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/149/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| 7 |
| BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

2

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

4 antraštinė dalis – Iš viso

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

7

BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

BENDRA SUMA

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 | Pajamos iš mokesčių ir rinkliavų

   (1) | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 1 0 1 | Leidinių pardavimai | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 1 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Pajamos iš mokesčių ir rinkliavų

   (1)

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

1 0 1

Leidinių pardavimai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

1 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0 0Pajamos iš mokesčių ir rinkliavų (1)

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Planuojamos nuosavos pajamos iš Agentūros teikiamų paslaugų.

1 0 1Leidinių pardavimai

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Paaiškinimai

Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 48 straipsnis.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Europos bendrijos subsidija | 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 2 0 1 | 2004 finansinių metų rezultatų sąskaitos balansas | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 2 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Europos bendrijos subsidija

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

2 0 1

2004 finansinių metų rezultatų sąskaitos balansas

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

2 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0 SKYRIUS —EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0 0Europos bendrijos subsidija

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

Paaiškinimai

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1592/2002, įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą.

2 0 12004 finansinių metų rezultatų sąskaitos balansas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

Paaiškinimai

2004 finansinių metų rezultatų sąskaitos balansas.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 | Trečiųjų šalių įnašai | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 SKYRIUS — TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Trečiųjų šalių įnašai

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 SKYRIUS — TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0 SKYRIUS —TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0 0Trečiųjų šalių įnašai

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITI ĮNAŠAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 4 0 SKYRIUS |
| 4 0 0 | Vokietijos transporto ministerijos subsidija | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 4 0 1 | Kelno miesto subsidija | 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 0 2 | Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 0 3 | Mokslinių tyrimų programos | p.m. | p.m. | | | | |
| | 4 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 4 0 SKYRIUS — KITI ĮNAŠAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

4 0 SKYRIUS

4 0 0

Vokietijos transporto ministerijos subsidija

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

4 0 1

Kelno miesto subsidija

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 0 2

Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

p.m.

p.m.

4 0 3

Mokslinių tyrimų programos

p.m.

p.m.

4 0 SKYRIUS – IŠ VISO

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

4 antraštinė dalis – Iš viso

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

4 0 SKYRIUS — KITI ĮNAŠAI

4 0 SKYRIUS —KITI ĮNAŠAI

4 0 0Vokietijos transporto ministerijos subsidija

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Paaiškinimai

Subsidija nuomai.

4 0 1Kelno miesto subsidija

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Paaiškinimai

Subsidija mokyklos pašalpoms.

4 0 2Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | | | | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Techninio bendradarbiavimo trečiosiose šalyse įnašas.

4 0 3Mokslinių tyrimų programos

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | | | | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Specialių mokslinių tyrimų programų įnašai.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 5 0 SKYRIUS |
| 5 0 0 | Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Automobilių statymas | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | 5 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| 5 0 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖ VEIKLA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 0 SKYRIUS

5 0 0

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 1

Automobilių statymas

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

5 0 SKYRIUS – IŠ VISO

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

5 0 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0 SKYRIUS —ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0 0Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų.

5 0 1Automobilių statymas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Paaiškinimai

Darbuotojų apmokamos automobilių statymo išlaidos.

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 6 0 SKYRIUS |
| 6 0 0 | Pajamos iš suteiktų mokamų paslaugų | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | 6 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| 6 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

6 0 SKYRIUS

6 0 0

Pajamos iš suteiktų mokamų paslaugų

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

6 0 SKYRIUS – IŠ VISO

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

6 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0 0Pajamos iš suteiktų mokamų paslaugų

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Paaiškinimai

Pajamos iš JAA suteiktų mokamų kokybės ir standartizavimo paslaugų.

7 ANTRAŠTINĖ DALIS

BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 7 0 SKYRIUS |
| 7 0 1 | Praėjusių metų rezultatų sąskaitos balansas | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 7 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |
| 7 0 SKYRIUS — BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

7 0 SKYRIUS

7 0 1

Praėjusių metų rezultatų sąskaitos balansas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

7 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

BENDRA SUMA

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

7 0 SKYRIUS — BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS

7 0 SKYRIUS —BIUDŽETO DISBALANSO KOREGAVIMAS

7 0 1Praėjusių metų rezultatų sąskaitos balansas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | SERTIFIKAVIMO VEIKLA | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 | KS VEIKLA | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 | DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| 3 4 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 5 | VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 6 | TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 7 | KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 8 | TECHNINIS MOKYMAS | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | VD VEIKLA | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| 4 |
| SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
| 4 0 | TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 1 | MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS | p.m. | p.m. | | | | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | | | | |
| | BENDRA SUMA | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

1 antraštinė dalis – Iš viso

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

3 1

KS VEIKLA

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

3 2

DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

3 3

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

3 4

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

3 5

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

3 6

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 7

KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

3 9

VD VEIKLA

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

4

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

4 0

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

p.m.

p.m.

4 1

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |
| 1 1 0 1 | Šeimos išmokos | 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos | 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 20 010 000 | 20 010 000 | 11 212 000 | 11 212 000 | 3 596 524,83 | 3 596 524,83 |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |
| 1 1 1 1 | Vietiniai darbuotojai | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 2 | Laikinoji pagalba (laikinai pareigas einantys darbuotojai) | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 1 1 3 | Pagal sutartis dirbantys darbuotojai | 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 1 458 000 | 1 458 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 796 789,34 | 796 789,34 |
| 1 1 3 |
| Darbdavio socialinio draudimo įmokos |
| 1 1 3 0 | Draudimas nuo ligos | 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |
| 1 1 3 2 | Draudimas nuo nedarbo | 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |
| 1 1 3 3 | Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 989 000 | 989 000 | 506 000 | 506 000 | 165 109,36 | 165 109,36 |
| 1 1 4 |
| Įvairios pašalpos ir išmokos |
| 1 1 4 0 | Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 1 | Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos | 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 4 2 | Gyvenamosios vietos ir transporto išmokos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 3 | Nustatyto dydžio tarnybinės išmokos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4 | Speciali išmoka apskaitininkams ir finansininkams | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5 | Kitos išmokos | p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 150 000 | 150 000 | 155 000 | 155 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 0 | CDT vertimo kaštai | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Vertimo centro administracinės paslaugos | p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Bendrijos institucijų administracinė pagalba | 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 7 3 | Išorės teikiamos paslaugos | 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 160 000 | 160 000 | 249 000 | 249 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 9 |
| Atlyginimo koregavimas |
| 1 1 9 0 | Atlyginimo koregavimas | 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| 1 1 9 1 | Atlyginimų koregavimai | 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 249 000 | 249 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| 1 2 SKYRIUS |
| 1 2 0 |
| Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos |
| 1 2 0 0 | Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos | 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |
| 1 2 0 1 | Kelionės išlaidos | 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |
| 1 2 0 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos | 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |
| 1 2 0 3 | Persikraustymo išlaidos | 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |
| 1 2 0 4 | Laikini dienpinigiai | 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |
| | 1 2 0 straipsnis – Iš viso | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| | 1 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos |
| 1 3 0 0 | Administracinės komandiruočių išlaidos | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Restoranai ir valgyklos |
| 1 4 0 0 | Restoranai ir valgyklos | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Sveikatos priežiūros paslaugos |
| 1 4 1 0 | Sveikatos priežiūros paslaugos | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| 1 4 2 |
| Kalbų mokymasis ir kiti mokymai |
| 1 4 2 0 | Kalbų mokymasis ir kiti mokymai | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| 1 4 3 |
| Darbuotojų socialinis aprūpinimas |
| 1 4 3 0 | Darbuotojų socialinis aprūpinimas | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| | 1 4 3 straipsnis – Iš viso | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| 1 4 4 |
| Speciali pašalpa neįgaliesiems |
| 1 4 4 0 | Speciali pašalpa neįgaliesiems | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | 1 4 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Priėmimai ir renginiai |
| 1 7 0 0 | Priėmimai ir renginiai | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 2 SKYRIUS — ĮDARBINIMO IŠLAIDOS
  1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA
  1 7 SKYRIUS — PRIĖMIMAI IR RENGINIAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

1 1 0 1

Šeimos išmokos

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

1 1 0 straipsnis – Iš viso

20 010 000

20 010 000

11 212 000

11 212 000

3 596 524,83

3 596 524,83

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

1 1 1 1

Vietiniai darbuotojai

—

—

—

—

0,—

0,—

1 1 1 2

Laikinoji pagalba (laikinai pareigas einantys darbuotojai)

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

1 1 1 3

Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

1 1 1 straipsnis – Iš viso

1 458 000

1 458 000

1 500 000

1 500 000

796 789,34

796 789,34

1 1 3

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0

Draudimas nuo ligos

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

1 1 3 2

Draudimas nuo nedarbo

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

1 1 3 3

Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 3 straipsnis – Iš viso

989 000

989 000

506 000

506 000

165 109,36

165 109,36

1 1 4

Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0

Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 1 4 1

Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

1 1 4 2

Gyvenamosios vietos ir transporto išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 3

Nustatyto dydžio tarnybinės išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4

Speciali išmoka apskaitininkams ir finansininkams

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5

Kitos išmokos

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

1 1 4 straipsnis – Iš viso

150 000

150 000

155 000

155 000

10 746,53

10 746,53

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

1 1 5 straipsnis – Iš viso

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 0

CDT vertimo kaštai

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

1 1 7 1

Vertimo centro administracinės paslaugos

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

1 1 7 2

Bendrijos institucijų administracinė pagalba

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

1 1 7 3

Išorės teikiamos paslaugos

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

1 1 7 straipsnis – Iš viso

160 000

160 000

249 000

249 000

24 500,—

24 500,—

1 1 9

Atlyginimo koregavimas

1 1 9 0

Atlyginimo koregavimas

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

1 1 9 1

Atlyginimų koregavimai

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 9 straipsnis – Iš viso

249 000

249 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

1 2 SKYRIUS

1 2 0

Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 2 0 0

Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

1 2 0 1

Kelionės išlaidos

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

1 2 0 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

1 2 0 3

Persikraustymo išlaidos

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

1 2 0 4

Laikini dienpinigiai

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

1 2 0 straipsnis – Iš viso

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos

1 3 0 0

Administracinės komandiruočių išlaidos

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

1 3 0 straipsnis – Iš viso

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0

Restoranai ir valgyklos

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 4 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 4 1

Sveikatos priežiūros paslaugos

1 4 1 0

Sveikatos priežiūros paslaugos

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

1 4 1 straipsnis – Iš viso

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

1 4 2

Kalbų mokymasis ir kiti mokymai

1 4 2 0

Kalbų mokymasis ir kiti mokymai

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

1 4 2 straipsnis – Iš viso

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

1 4 3

Darbuotojų socialinis aprūpinimas

1 4 3 0

Darbuotojų socialinis aprūpinimas

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

1 4 3 straipsnis – Iš viso

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

1 4 4

Speciali pašalpa neįgaliesiems

1 4 4 0

Speciali pašalpa neįgaliesiems

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 4 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Priėmimai ir renginiai

1 7 0 0

Priėmimai ir renginiai

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

1 7 0 straipsnis – Iš viso

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

1 antraštinė dalis – Iš viso

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 2 SKYRIUS — ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 7 SKYRIUS — PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0Baziniai atlyginimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62 ir 66 staipsniai.

1 1 0 1Šeimos išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62, 67 ir 68 staipsniai bei VII priedo 1 dalis.

1 1 0 2Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62 ir 69 straipsniai bei VII priedo 4 straipsnis.

1 1 0 3Sekretorių išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 4a staipsnis.

1 1 1Kiti darbuotojai

1 1 1 0Pagalbiniai darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 3 staipsnis ir III antraštinė dalis.

1 1 1 1Vietiniai darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Padengti vietinių darbuotojų bazinius atlyginimus ir visus priedus.

1 1 1 2Laikinoji pagalba (laikinai pareigas einantys darbuotojai)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

1 1 1 3Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Padengti pagal sutartis dirbančių darbuotojų bazinius atlyginimus ir visus priedus.

1 1 3Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0Draudimas nuo ligos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 72 ir 73 straipsniai.

1 1 3 1Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 73 straipsnis.

1 1 3 2Draudimas nuo nedarbo

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).

1 1 3 3Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 42 straipsnis.

1 1 4Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

1 1 4 1Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

1 1 4 2Gyvenamosios vietos ir transporto išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 14a ir 14b straipsniai.

1966 m. liepos 28 d. Tarybos reglamentas Nr. 6/66/Euratomas, Nr. 121/66/EEB.

1966 m. liepos 28 d. Tarybos reglamentas Nr. 7/66/Euratomas, Nr. 122/66/EEB.

1 1 4 3Nustatyto dydžio tarnybinės išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 14 straipsnis.

1 1 4 4Speciali išmoka apskaitininkams ir finansininkams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5Kitos išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

1 1 5Viršvalandžiai

1 1 5 0Viršvalandžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

1 1 7Papildomos paslaugos

1 1 7 0CDT vertimo kaštai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti specialiems CDT kaštams padengti.

1 1 7 1Vertimo centro administracinės paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti CDT paslaugų išlaidas.

1 1 7 2Bendrijos institucijų administracinė pagalba

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Bendrijos institucijų pagalbos išlaidas.

1 1 7 3Išorės teikiamos paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išorinių paslaugų išlaidas.

1 1 9Atlyginimo koregavimas

1 1 9 0Atlyginimo koregavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

1 1 9 1Atlyginimų koregavimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 65 straipsnis.

1977 m. gruodžio 21 d. Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomas Finansinis reglamentas (OL L 356, 1977 12 31, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 2779/98 (OL L 347, 1998 12 23, p. 3).

1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas), kuriuo iš dalies keičiami Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, pateikiant išsamias atlyginimo tikslinimo taisykles (OL L 361, 1991 12 31, p. 1).

1 2 SKYRIUS —ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 2 0Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 2 0 0Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 27–31 ir 33 straipsniai bei VII priedas.

1 2 0 1Kelionės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 7 straipsnis.

1 2 0 2Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti darbuotojų, priverstų pakeisti gyvenamąją vietą pradėjus dirbti įsikūrimo išmokas.

1 2 0 3Persikraustymo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis.

1 2 0 4Laikini dienpinigiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis, o taip pat Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 25 ir 67 straipsniai.

1 3 SKYRIUS —KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 3 0Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos

1 3 0 0Administracinės komandiruočių išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti administracinių komandiruočių išlaidas.

1 4 SKYRIUS —SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0Restoranai ir valgyklos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti restoranų ir valgyklų išlaidas.

1 4 1Sveikatos priežiūros paslaugos

1 4 1 0Sveikatos priežiūros paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas.

1 4 2Kalbų mokymasis ir kiti mokymai

1 4 2 0Kalbų mokymasis ir kiti mokymai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kalbų mokymosi ir kitų mokymų išlaidas.

1 4 3Darbuotojų socialinis aprūpinimas

1 4 3 0Darbuotojų socialinis aprūpinimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurias Agentūra patiria kurdama savo darbuotojų socialinę gerovę.

1 4 4Speciali pašalpa neįgaliesiems

1 4 4 0Speciali pašalpa neįgaliesiems

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti specialiųjų pašalpų išlaidas.

1 7 SKYRIUS —PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

1 7 0Priėmimai ir renginiai

1 7 0 0Priėmimai ir renginiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti oficialių Agentūros priėmimų ir renginių išlaidoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Nuomos kaštai |
| 2 0 0 0 | Nuomos kaštai | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| 2 0 1 |
| Draudimas |
| 2 0 1 0 | Draudimas | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| 2 0 2 |
| Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 0 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 0 3 0 | Valymas ir priežiūra | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| 2 0 4 |
| Patalpų įrengimas |
| 2 0 4 0 | Patalpų įrengimas | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Pastatų apsauga ir priežiūra |
| 2 0 5 0 | Pastatų apsauga ir priežiūra | 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |
| 2 0 5 1 | Kitos išlaidos pastatams | — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 300 000 | 300 000 | 172 000 | 172 000 | 72 198,97 | 72 198,97 |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| IRT įranga |
| 2 1 0 0 | IRT įranga | 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |
| 2 1 0 1 | Duomenų saugojimas ir IT saugumas | 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |
| 2 1 0 2 | Programinės įrangos kūrimas | 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 1 0 3 | IRT priežiūra | 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 4 | IRT mokymas | 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 5 | Kitos IRT išlaidos | — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techninė įranga ir įrenginiai |
| 2 2 0 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |
| 2 2 0 2 | Techninės įrangos ir įrenginių nuoma ar lizingas | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3 | Techninės įrangos ir įrenginių priežiūra bei remontas | — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |
| 2 2 0 4 | Biuro reikmenys | — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 50 000 | 50 000 | 65 000 | 65 000 | 48 331,79 | 48 331,79 |
| 2 2 1 |
| Baldų pirkimas |
| 2 2 1 0 | Baldų pirkimas | 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 1 1 | Priežiūra ir remontas | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 20 000 | 20 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos |
| 2 2 5 0 | Bibliotekos ištekliai, knygų pirkimas ir apsauga | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 1 | Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |
| 2 2 5 2 | Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5 3 | Naujienų agentūrų prenumerata | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 37 000 | 37 000 | 31 000 | 31 000 | 12 329,86 | 12 329,86 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| 2 3 2 |
| Finansinių paslaugų mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |
| 2 3 2 1 | Valiutos keitimo nuostoliai | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9 | Kiti finansiniai mokesčiai | 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 26 000 | 26 000 | 28 000 | 28 000 | 1 940,36 | 1 940,36 |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 3 1 | Nuostoliai ir palūkanos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 3 2 | Apeliacinė valdyba | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 450 000 | 450 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 5 |
| Kitos veiklos išlaidos |
| 2 3 5 0 | Įvairus draudimas | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 1 | Valdančiosios tarybos ir kiti vidaus susirinkimai | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |
| 2 3 5 2 | Padalinių persikraustymas | 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |
| 2 3 5 3 | Archyvų išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Reprezentacinės išlaidos | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 145 000 | 145 000 | 102 000 | 102 000 | 41 334,75 | 41 334,75 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai |
| 2 4 0 0 | Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonementai ir mokesčiai | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |
| 2 4 1 1 | Telekomunikacijų įranga ir įrenginiai | 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 260 000 | 260 000 | 397 000 | 397 000 | 74 449,28 | 74 449,28 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| 2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuomos kaštai

2 0 0 0

Nuomos kaštai

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

2 0 0 straipsnis – Iš viso

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

2 0 1

Draudimas

2 0 1 0

Draudimas

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

2 0 1 straipsnis – Iš viso

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

2 0 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

2 0 2 straipsnis – Iš viso

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

2 0 3

Valymas ir priežiūra

2 0 3 0

Valymas ir priežiūra

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

2 0 3 straipsnis – Iš viso

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

2 0 4

Patalpų įrengimas

2 0 4 0

Patalpų įrengimas

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

2 0 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

2 0 5

Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0

Pastatų apsauga ir priežiūra

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

2 0 5 1

Kitos išlaidos pastatams

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

2 0 5 straipsnis – Iš viso

300 000

300 000

172 000

172 000

72 198,97

72 198,97

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

2 1 SKYRIUS

2 1 0

IRT įranga

2 1 0 0

IRT įranga

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

2 1 0 1

Duomenų saugojimas ir IT saugumas

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

2 1 0 2

Programinės įrangos kūrimas

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

2 1 0 3

IRT priežiūra

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

2 1 0 4

IRT mokymas

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

2 1 0 5

Kitos IRT išlaidos

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

2 1 0 straipsnis – Iš viso

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0

Techninė įranga ir įrenginiai

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

2 2 0 2

Techninės įrangos ir įrenginių nuoma ar lizingas

—

—

—

—

0,—

0,—

2 2 0 3

Techninės įrangos ir įrenginių priežiūra bei remontas

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

2 2 0 4

Biuro reikmenys

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

2 2 0 straipsnis – Iš viso

50 000

50 000

65 000

65 000

48 331,79

48 331,79

2 2 1

Baldų pirkimas

2 2 1 0

Baldų pirkimas

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 1 1

Priežiūra ir remontas

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 1 straipsnis – Iš viso

20 000

20 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 5

Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0

Bibliotekos ištekliai, knygų pirkimas ir apsauga

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1

Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

2 2 5 2

Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

2 2 5 3

Naujienų agentūrų prenumerata

—

—

—

—

0,—

0,—

2 2 5 straipsnis – Iš viso

37 000

37 000

31 000

31 000

12 329,86

12 329,86

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

2 3 0 straipsnis – Iš viso

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

2 3 2

Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

2 3 2 1

Valiutos keitimo nuostoliai

—

—

—

—

0,—

0,—

2 3 2 9

Kiti finansiniai mokesčiai

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

2 3 2 straipsnis – Iš viso

26 000

26 000

28 000

28 000

1 940,36

1 940,36

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 3 1

Nuostoliai ir palūkanos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2

Apeliacinė valdyba

100 000

100 000

2 3 3 straipsnis – Iš viso

450 000

450 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 5

Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0

Įvairus draudimas

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 3 5 1

Valdančiosios tarybos ir kiti vidaus susirinkimai

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

2 3 5 2

Padalinių persikraustymas

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

2 3 5 3

Archyvų išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4

Reprezentacinės išlaidos

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

2 3 5 straipsnis – Iš viso

145 000

145 000

102 000

102 000

41 334,75

41 334,75

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

2 4 0 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

2 4 0 straipsnis – Iš viso

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonementai ir mokesčiai

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

2 4 1 1

Telekomunikacijų įranga ir įrenginiai

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

2 4 1 straipsnis – Iš viso

260 000

260 000

397 000

397 000

74 449,28

74 449,28

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 0 SKYRIUS —PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0Nuomos kaštai

2 0 0 0Nuomos kaštai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pastatų ar pastatų dalių, kuriuos užima Agentūra, nuomos mokesčių bei automobilio stovėjimo vietų nuomos išlaidas.

2 0 1Draudimas

2 0 1 0Draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pastatų ar pastatų dalių draudimo poliso įmokų išlaidas.

2 0 2Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti komunaliniams mokesčiams.

2 0 3Valymas ir priežiūra

2 0 3 0Valymas ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti patalpų, kuriomis naudojasi Agentūra, valymo ir priežiūros išlaidas.

2 0 4Patalpų įrengimas

2 0 4 0Patalpų įrengimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti patalpų įrengimo ir pastato remonto išlaidas.

2 0 5Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0Pastatų apsauga ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti įvairias su pastatų apsauga ir priežiūra susijusias išlaidas.

2 0 5 1Kitos išlaidos pastatams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas pastatams, nebūtinai numatytas 20 skyriaus straipsniuose.

2 1 SKYRIUS —INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 1 0IRT įranga

2 1 0 0IRT įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti programinės įrangos licencijų, informacinių sistemų ir duomenų apdorojimui būtinų priemonių įdiegimo, kūrimo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 1 0 1Duomenų saugojimas ir IT saugumas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti duomenų saugojimo ir IT saugumo plėtojimo bei techninio įgyvendinimo išlaidas.

2 1 0 2Programinės įrangos kūrimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti konsultacijų dėl IRT ir plėtojimo administravimo programinės įrangos požiūriu išlaidas.

2 1 0 3IRT priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti IRT infrastruktūros priežiūros išlaidoms padengti.

2 1 0 4IRT mokymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti IRT mokymų išlaidoms padengti.

2 1 0 5Kitos IRT išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti bendrosioms IRT išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0Techninė įranga ir įrenginiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūrai reikalingų baldų ir įrangos išlaidas.

2 2 0 2Techninės įrangos ir įrenginių nuoma ar lizingas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti įrangos nuomos išlaidas.

2 2 0 3Techninės įrangos ir įrenginių priežiūra bei remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

Paaiškinimai

Šie asignavimi skirti įrangos ir įrenginių techninio remonto išlaidoms padengti.

2 2 0 4Biuro reikmenys

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti bendrųjų biuro reikmenų išlaidas.

2 2 1Baldų pirkimas

2 2 1 0Baldų pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 1Priežiūra ir remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti baldų priežiūros ir remonto išlaidas.

2 2 5Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0Bibliotekos ištekliai, knygų pirkimas ir apsauga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti rišimo ir kitų būtiniausių knygų bei periodinių leidinių priežiūros įrangos pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 5 2Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros darbui reikalingų leidinių pirkimo ir informacinių paslaugų prenumeratos išlaidas.

2 2 5 3Naujienų agentūrų prenumerata

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

—

0,—

0,—

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 3 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti popieriaus ir raštinės reikmenų pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 2Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0Banko mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti banko mokesčiams padengti.

2 3 2 1Valiutos keitimo nuostoliai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti nuostoliams dėl valiutos keitimo padengti.

2 3 2 9Kiti finansiniai mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitiems finansiniams mokesčiams padengti.

2 3 3Teisinės išlaidos

2 3 3 0Teisinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti teisinėms išlaidoms padengti.

2 3 3 1Nuostoliai ir palūkanos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2Apeliacinė valdyba

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 100 000 | 100 000 | | | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

100 000

100 000

2 3 5Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0Įvairus draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti specialaus Agentūros apskaitininko ir tarpinių sąskaitų tvarkytojo draudimo išlaidas.

2 3 5 1Valdančiosios tarybos ir kiti vidaus susirinkimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti keturių Valdančiosios tarybos susitikimų ir kitų vidaus susitikimų išlaidoms padengti.

2 3 5 2Padalinių persikraustymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti persikraustymo išlaidas.

2 3 5 3Archyvų išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4Reprezentacinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Vykdančiojo direktoriaus reprezentacinėms išlaidoms padengti.

2 4 SKYRIUS —PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

2 4 0 0Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pašto ir pristatymo mokesčių išlaidas.

2 4 1Telekomunikacijos

2 4 1 0Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonementai ir mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti telefono užsakymo ir ryšių išlaidas.

2 4 1 1Telekomunikacijų įranga ir įrenginiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas telekomunikacijų įrangai ir įrenginiams.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Sertifikavimo veikla |
| 3 0 0 0 | Sertifikavimo veikla | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 3 0 0 1 | JAA kontraktas | | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| KS veikla |
| 3 1 0 0 | Kokybės ir standartizavimo veikla | 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 1 | Kokybės ir standartizavimo studijos | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 2 | Biblioteka | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 |
| Teminė duomenų bazė |
| 3 2 0 0 | Taisyklių rengimo programinė įranga ir Avarijų analizės duomenų bazės bei KS programinė įranga | 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 1 | Dokumentų valdymo sistema | 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 2 | Sertifikavimo valdymo priemonė | 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 2 0 straipsnis – Iš viso | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 |
| Informacija ir leidiniai |
| 3 3 0 0 | Informacija ir leidiniai | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | 3 3 0 straipsnis – Iš viso | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 |
| Posėdžių išlaidos |
| 3 4 0 0 | Sertifikavimo ekspertų susitikimų organizavimas | 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 4 0 1 | Kokybės ir standartizavimo ekspertų susitikimų organizavimas | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 2 | Taisyklių rengimo ekspertų susitikimų organizavimas | 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 3 | Vykdomojo direktoriaus susitikimų su ekspertais organizavimas | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 4 0 straipsnis – Iš viso | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 0 |
| Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos |
| 3 5 0 0 | Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas reštu (Sertifikavimas) | — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 5 0 1 | Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Kokybė ir standartizavimas) | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 2 | Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Taisyklių rengimas) | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 3 | Tyrimų, ataskaitų ir darbo dokumentų vertimas – Vykdomasis direktoratas | 150 000 | 150 000 | — | — | | |
| | 3 5 0 straipsnis – Iš viso | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 6 SKYRIUS |
| 3 6 0 |
| Taisyklių rengimo veikla |
| 3 6 0 0 | Taisyklių rengimo veiklos užsakymas iš šalies | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 6 0 1 | Tarptautinis bendradarbiavimas | p.m. | p.m. | | | | |
| | 3 6 0 straipsnis – Iš viso | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| | 3 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 7 SKYRIUS |
| 3 7 0 |
| Komandiruočių, laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos |
| 3 7 0 0 | Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Sertifikavimas) | 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 7 0 1 | Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Kokybė ir standartizavimas) | 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 2 | Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Taisyklių rengimas) | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 3 | Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Vykdomasis direktorius) | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 7 0 straipsnis – Iš viso | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| | 3 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 8 SKYRIUS |
| 3 8 0 |
| Techninis mokymas |
| 3 8 0 0 | Techninis mokymas – Sertifikavimas | 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 1 | Techninis mokymas – Kokybė ir standartizavimas | 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 2 | Techninis mokymas – Taisyklių rengimas | 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 3 | Techninis mokymas – Vykdomasis direktoratas | 10 000 | 10 000 | — | — | | |
| | 3 8 0 straipsnis – Iš viso | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 8 SKYRIUS – IŠ VISO | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 SKYRIUS |
| 3 9 0 |
| VD veikla |
| 3 9 0 0 | Saugumo strategija | 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 1 | Agentūros išorinis įvertinimas | 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 2 | Sutartis su JAA | 350 000 | 350 000 | | | | |
| | 3 9 0 straipsnis – Iš viso | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | 3 9 SKYRIUS – IŠ VISO | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| 3 0 SKYRIUS — SERTIFIKAVIMO VEIKLA
  3 1 SKYRIUS — KS VEIKLA
  3 2 SKYRIUS — DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS
  3 3 SKYRIUS — INFORMACIJA IR LEIDINIAI
  3 4 SKYRIUS — POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS
  3 5 SKYRIUS — VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS
  3 6 SKYRIUS — TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA
  3 7 SKYRIUS — KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
  3 8 SKYRIUS — TECHNINIS MOKYMAS
  3 9 SKYRIUS — VD VEIKLA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Sertifikavimo veikla

3 0 0 0

Sertifikavimo veikla

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

3 0 0 1

JAA kontraktas

500 000

500 000

0,—

0,—

3 0 0 straipsnis – Iš viso

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

3 1 SKYRIUS

3 1 0

KS veikla

3 1 0 0

Kokybės ir standartizavimo veikla

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

3 1 0 1

Kokybės ir standartizavimo studijos

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

3 1 0 2

Biblioteka

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

3 1 0 straipsnis – Iš viso

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Teminė duomenų bazė

3 2 0 0

Taisyklių rengimo programinė įranga ir Avarijų analizės duomenų bazės bei KS programinė įranga

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

3 2 0 1

Dokumentų valdymo sistema

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

3 2 0 2

Sertifikavimo valdymo priemonė

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

3 2 0 straipsnis – Iš viso

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Informacija ir leidiniai

3 3 0 0

Informacija ir leidiniai

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

3 3 0 straipsnis – Iš viso

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Posėdžių išlaidos

3 4 0 0

Sertifikavimo ekspertų susitikimų organizavimas

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

3 4 0 1

Kokybės ir standartizavimo ekspertų susitikimų organizavimas

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

3 4 0 2

Taisyklių rengimo ekspertų susitikimų organizavimas

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 4 0 3

Vykdomojo direktoriaus susitikimų su ekspertais organizavimas

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

3 4 0 straipsnis – Iš viso

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

3 5 SKYRIUS

3 5 0

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

3 5 0 0

Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas reštu (Sertifikavimas)

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

3 5 0 1

Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Kokybė ir standartizavimas)

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

3 5 0 2

Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Taisyklių rengimas)

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

3 5 0 3

Tyrimų, ataskaitų ir darbo dokumentų vertimas – Vykdomasis direktoratas

150 000

150 000

—

—

3 5 0 straipsnis – Iš viso

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

3 6 SKYRIUS

3 6 0

Taisyklių rengimo veikla

3 6 0 0

Taisyklių rengimo veiklos užsakymas iš šalies

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 6 0 1

Tarptautinis bendradarbiavimas

p.m.

p.m.

3 6 0 straipsnis – Iš viso

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 6 SKYRIUS – IŠ VISO

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 7 SKYRIUS

3 7 0

Komandiruočių, laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

3 7 0 0

Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Sertifikavimas)

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

3 7 0 1

Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Kokybė ir standartizavimas)

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

3 7 0 2

Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Taisyklių rengimas)

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 7 0 3

Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Vykdomasis direktorius)

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

3 7 0 straipsnis – Iš viso

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

3 7 SKYRIUS – IŠ VISO

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

3 8 SKYRIUS

3 8 0

Techninis mokymas

3 8 0 0

Techninis mokymas – Sertifikavimas

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

3 8 0 1

Techninis mokymas – Kokybė ir standartizavimas

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

3 8 0 2

Techninis mokymas – Taisyklių rengimas

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

3 8 0 3

Techninis mokymas – Vykdomasis direktoratas

10 000

10 000

—

—

3 8 0 straipsnis – Iš viso

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

3 8 SKYRIUS – IŠ VISO

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

3 9 SKYRIUS

3 9 0

VD veikla

3 9 0 0

Saugumo strategija

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 1

Agentūros išorinis įvertinimas

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 2

Sutartis su JAA

350 000

350 000

3 9 0 straipsnis – Iš viso

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

3 9 SKYRIUS – IŠ VISO

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

3 0 SKYRIUS — SERTIFIKAVIMO VEIKLA

3 1 SKYRIUS — KS VEIKLA

3 2 SKYRIUS — DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS

3 3 SKYRIUS — INFORMACIJA IR LEIDINIAI

3 4 SKYRIUS — POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

3 5 SKYRIUS — VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

3 6 SKYRIUS — TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

3 7 SKYRIUS — KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 8 SKYRIUS — TECHNINIS MOKYMAS

3 9 SKYRIUS — VD VEIKLA

3 0 SKYRIUS —SERTIFIKAVIMO VEIKLA

3 0 0Sertifikavimo veikla

3 0 0 0Sertifikavimo veikla

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EASA prašomų techninio sertifikavimo paslaugų, užsakomų NAA, išlaidas.

3 0 0 1JAA kontraktas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

500 000

500 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EASA pagal sutartį su JAA prašomų paslaugų išlaidas.

3 1 SKYRIUS —KS VEIKLA

3 1 0KS veikla

3 1 0 0Kokybės ir standartizavimo veikla

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti KS veiklos išlaidoms padengti.

3 1 0 1Kokybės ir standartizavimo studijos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti KS studijų išlaidoms padengti.

3 1 0 2Biblioteka

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti EASA specialiosios techninės bibliotekos įsigijimo išlaidoms padengti.

3 2 SKYRIUS —DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS

3 2 0Teminė duomenų bazė

3 2 0 0Taisyklių rengimo programinė įranga ir Avarijų analizės duomenų bazės bei K & S programinė įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti viešojo setifikavimo proceso kontrolės sistemos pirkimo bei įsigijimo išlaidoms padengti.

3 2 0 1Dokumentų valdymo sistema

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti dokumentų valdymo sistemos kūrimo pirmojo etapo išlaidas.

3 2 0 2Sertifikavimo valdymo priemonė

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitos programinės įrangos įsigijimo išlaidoms padengti.

3 3 SKYRIUS —INFORMACIJA IR LEIDINIAI

3 3 0Informacija ir leidiniai

3 3 0 0Informacija ir leidiniai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti informacinių EASA priemonių ir leidinių išlaidoms padengti.

3 4 SKYRIUS —POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

3 4 0Posėdžių išlaidos

3 4 0 0Sertifikavimo ekspertų susitikimų organizavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti sertifikavimo specialistų susitikimų organizavimo išlaidoms padengti.

3 4 0 1Kokybės ir standartizavimo ekspertų susitikimų organizavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti K & S specialistų susitikimų organizavimo išlaidoms padengti.

3 4 0 2Taisyklių rengimo ekspertų susitikimų organizavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti TR specialistų susitikimų organizavimo išlaidoms padengti.

3 4 0 3Vykdomojo direktoriaus susitikimų su ekspertais organizavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ekspertų su Vykdomuoju direktoriumi pagalbinių susitikimų išlaidoms padengti.

3 5 SKYRIUS —VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

3 5 0Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

3 5 0 0Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas reštu (Sertifikavimas)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti studijų, ataskaitų ir Administravimo valdybos bei Biuro Sertifikavimo direktorato darbo dokumentų, taip pat kongresų, seminarų ir t. t. vertimo į įvairias Bendrijos kalbas paslaugas, kurias dažniausiai teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimų centras Liuksemburge, išlaidas.

3 5 0 1Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Kokybė ir standartizavimas)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Tas pats kaip aukščiau – K & S direktoratas.

3 5 0 2Studijų, ataskaitų ir kitų darbo dokumentų vertimas (Taisyklių rengimas)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Tas pats kaip aukščiau – TR direktoratas.

3 5 0 3Tyrimų, ataskaitų ir darbo dokumentų vertimas – Vykdomasis direktoratas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 150 000 | 150 000 | — | — | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

150 000

150 000

—

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti studijų, ataskaitų, metinių sąskaitų, biudžeto, taip pat VD darbo dokumentų vertimo į įvairias Bendrijos kalbas išlaidas.

3 6 SKYRIUS —TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

3 6 0Taisyklių rengimo veikla

3 6 0 0Taisyklių rengimo veiklos užsakymas iš šalies

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti studijų rengimo ir išorės ekspertų, įskaitant mokslinius darbuotojus, samdymo išlaidas.

3 6 0 1Tarptautinis bendradarbiavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | | | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tarptautinio bendradarbiavimo išlaidas.

3 7 SKYRIUS —KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 7 0Komandiruočių, laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

3 7 0 0Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Sertifikavimas)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti transporto išlaidas, kasdienių komandiruočių bei papildomas ar ypatingąsias išlaidas, kurias patiria nuolat dirbantis Sertifikavimo direktorato personalas dėl tarnybos reikalų, pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.

3 7 0 1Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Kokybė ir standartizavimas)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Tas pats kaip aukščiau – K & S direktoratas.

3 7 0 2Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Taisyklių rengimas)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Tas pats kaip aukščiau – TR direktoratas.

3 7 0 3Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos (Vykdomasis direktorius)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Tas pats kaip aukščiau – VD biuras.

3 8 SKYRIUS —TECHNINIS MOKYMAS

3 8 0Techninis mokymas

3 8 0 0Techninis mokymas – Sertifikavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Sertifikavimo direktorato techninio mokymo išlaidas.

3 8 0 1Techninis mokymas – Kokybė ir standartizavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Tas pats kaip aukščiau – K & S direktoratas.

3 8 0 2Techninis mokymas – Taisyklių rengimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Tas pats kaip aukščiau – TR direktoratas.

3 8 0 3Techninis mokymas – Vykdomasis direktoratas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000 | 10 000 | — | — | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000

10 000

—

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Vykdomojo direktorato techninio mokymo išlaidas.

3 9 SKYRIUS —VD VEIKLA

3 9 0VD veikla

3 9 0 0Saugumo strategija

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Saugumo strategijos analizės tyrimo ir rizikos (SSAIR) studijų bei veiklos išlaidas.

3 9 0 1Agentūros išorinis įvertinimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Steigiamojo reglamento (EB) Nr. 1592/2002 51 straipsnyje reikalaujamų studijų išlaidas.

3 9 0 2Sutartis su JAA

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 350 000 | 350 000 | | | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

350 000

350 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EASA pagal sutartį su JAA prašomų paslaugų išlaidas. 2005 m. biudžete ir 2006 m. preliminariame biudžeto projekte šie asignavimai buvo įrašyti į 3001 eilutę.

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 4 0 SKYRIUS |
| 4 0 0 |
| Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis |
| 4 0 0 0 | Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis | p.m. | p.m. | | | | |
| | 4 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | | | | |
| | 4 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 1 SKYRIUS |
| 4 1 0 |
| Mokslinių tyrimų programos |
| 4 1 0 0 | Mokslinių tyrimų programos | p.m. | p.m. | | | | |
| | 4 1 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | | | | |
| | 4 1 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | | | | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | | | | |
| | BENDRA SUMA | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |
| 4 0 SKYRIUS — TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS
  4 1 SKYRIUS — MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

4 0 SKYRIUS

4 0 0

Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

4 0 0 0

Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

p.m.

p.m.

4 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

4 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

4 1 SKYRIUS

4 1 0

Mokslinių tyrimų programos

4 1 0 0

Mokslinių tyrimų programos

p.m.

p.m.

4 1 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

4 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

4 0 SKYRIUS — TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

4 1 SKYRIUS — MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

4 0 SKYRIUS —TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

4 0 0Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

4 0 0 0Techninis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | | | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti techninio bendradarbiavimo su šalimis kandidatėmis ir (arba) trečiosiomis šalimis veiklos išlaidas.

4 1 SKYRIUS —MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

4 1 0Mokslinių tyrimų programos

4 1 0 0Mokslinių tyrimų programos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | | | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti mokslinių tyrimų programų išlaidas.

---

(1)  2005 m. ir 2006 m. Pajamos iš mokesčių ir rinkliavų kairiajame stulpelyje atitinka apmokestintas sumas, o dešiniajame stulpelyje – surinktas sumas.

---

| 8.3.2006 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 67/59 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/59

---

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/150/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| 5 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

2 antraštinė dalis – Iš viso

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 | Europos bendrijos subsidija | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 1 1 0 | PHARE programa (priskirta) | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Europos bendrijos subsidija

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

1 1 0

PHARE programa (priskirta)

142 216

142 216

357 784

357 784

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

Paaiškinimai

Europos bendrijos subsidijos bendra suma.

1 0 SKYRIUS —EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0 0Europos bendrijos subsidija

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

Paaiškinimai

1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo (OL L 216, 1994 8 20, p. 1), iš dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1643/95 (OL L 156, 1995 7 7, p. 1). Remiantis šio reglamento 12 straipsnio 3 dalimi, Agentūrai skiriama subsidija įrašoma į Europos Bendrijų bendrojo biudžeto Komisijos skirsnį.

1 1 0PHARE programa (priskirta)

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

142 216

142 216

357 784

357 784

Paaiškinimai

Šis straipsnis atitinka PHARE įplaukas ir apima PHARE III programos finansavimą, kuris buvo pasirašytas su EK 500 000 EUR sumai 2005–2006 m. periodui. Pagal PHARE III vykdoma veikla yra susijusi su patvirtinta darbo programa, kuriai priskirtos pajamos ir išlaidos. Skaičiai nurodo veiklos lygius 2005 m. ir 2006 m.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS SUBSIDIJOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Baskų regioninės vyriausybės dotacija | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 1 | Biskajos krašto dotacija | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |
| 2 0 2 | Ispanijos vyriausybės dotacija | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 3 | Kitos dotacijos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| 2 0 SKYRIUS — KITOS SUBSIDIJOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Baskų regioninės vyriausybės dotacija

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 1

Biskajos krašto dotacija

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

2 0 2

Ispanijos vyriausybės dotacija

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 3

Kitos dotacijos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

2 antraštinė dalis – Iš viso

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

2 0 SKYRIUS — KITOS SUBSIDIJOS

2 0 SKYRIUS —KITOS SUBSIDIJOS

2 0 0Baskų regioninės vyriausybės dotacija

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Paaiškinimai

Ši dotacija skirta einamosioms išlaidoms finansuoti.

2 0 1Biskajos krašto dotacija

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

Paaiškinimai

Ši dotacija skirta einamosioms išlaidoms finansuoti.

2 0 2Ispanijos vyriausybės dotacija

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Paaiškinimai

Ši dotacija skirta einamosioms išlaidoms finansuoti.

2 0 3Kitos dotacijos

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

Paaiškinimai

Pajamos iš kitų dotacijų.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS ĮPLAUKOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 5 0 SKYRIUS |
| 5 0 0 | Įplaukos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 SKYRIUS |
| 5 2 0 | Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 2 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 SKYRIUS |
| 5 4 0 | Pakartotiniam naudojimui skirtos, bet nepanaudotos pajamos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 4 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 SKYRIUS |
| 5 9 0 | Kitos pajamos iš administracinės veiklos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 SKYRIUS — ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ
  5 2 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ
  5 4 SKYRIUS — PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS
  5 9 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 0 SKYRIUS

5 0 0

Įplaukos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 SKYRIUS

5 2 0

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4 SKYRIUS

5 4 0

Pakartotiniam naudojimui skirtos, bet nepanaudotos pajamos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9 SKYRIUS

5 9 0

Kitos pajamos iš administracinės veiklos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 SKYRIUS — ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

5 2 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

5 4 SKYRIUS — PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS

5 9 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

Paaiškinimai

Kitos numatomos subsidijos.

5 0 SKYRIUS —ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

5 0 0Įplaukos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Įplaukos iš kilnojamo ir nekilnojamo turto pardavimo.

5 2 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

5 2 0Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ar kitų punktų.

5 4 SKYRIUS —PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS

5 4 0Pakartotiniam naudojimui skirtos, bet nepanaudotos pajamos

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Pakartotiniam naudojimui skirtos, bet nepanaudotos pajamos.

5 9 SKYRIUS —KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 9 0Kitos pajamos iš administracinės veiklos

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Kitos pajamos iš administracinės veiklos.

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 6 0 SKYRIUS |
| 6 0 0 | Pajamos iš suteiktų mokamų paslaugų | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Pajamos iš bendrojo finansavimo susitarimų | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 2 | Pajamos iš leidinių pardavimo | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Įplaukos iš nekilnojamojo turto nuomos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 6 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| 6 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

6 0 SKYRIUS

6 0 0

Pajamos iš suteiktų mokamų paslaugų

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Pajamos iš bendrojo finansavimo susitarimų

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 2

Pajamos iš leidinių pardavimo

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Įplaukos iš nekilnojamojo turto nuomos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

6 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0 0Pajamos iš suteiktų mokamų paslaugų

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš suteiktų mokamų paslaugų.

6 0 1Pajamos iš bendrojo finansavimo susitarimų

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš bendrojo finansavimo susitarimų.

6 0 2Pajamos iš leidinių pardavimo

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš leidinių pardavimo.

6 0 3Įplaukos iš nekilnojamojo turto nuomos

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Įplaukos iš nekilnojamojo turto nuomos.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| 2 2 | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | BENDROS VEIKLOS IŠLAIDOS | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| 3 1 | MAŽOS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS (MVĮ) | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| 3 2 | PHARE PROGRAMA | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| 3 3 | PLĖTROS VEIKSMŲ PLANAS | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | BENDRA SUMA | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

778 875

778 875

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

BENDROS VEIKLOS IŠLAIDOS

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

3 1

MAŽOS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS (MVĮ)

15 100

15 100

95 000

95 000

3 2

PHARE PROGRAMA

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

3 3

PLĖTROS VEIKSMŲ PLANAS

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

BENDRA SUMA

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Pareigybių sąraše numatytas pareigas užimantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |
| 1 1 0 1 | Pašalpos šeimoms | 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos | 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių pašalpos | 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |
| 1 1 0 4 | Administracijos generalinis direktoratas – administracinė pagalba | | | | | 23 100 | 23 100 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 2 819 594 | 2 819 594 | 2 389 163 | 2 389 163 | 2 544 969 | 2 544 969 |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |
| 1 1 1 2 | Vietos darbuotojai | 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |
| 1 1 1 3 | Sutartininkai | 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 579 265 | 579 265 | 585 982 | 585 982 | 862 678 | 862 678 |
| 1 1 2 |
| Darbuotojų profesinis rengimas |
| 1 1 2 0 | Darbuotojų profesinis rengimas | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| 1 1 3 |
| Darbdavio socialinio draudimo įmokos |
| 1 1 3 0 | Sveikatos draudimas | 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |
| 1 1 3 2 | Draudimas nedarbo atveju | 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |
| 1 1 3 3 | Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 122 591 | 122 591 | 104 405 | 104 405 | 108 377 | 108 377 |
| 1 1 4 |
| Įvairios pašalpos ir išmokos |
| 1 1 4 0 | Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju | 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |
| 1 1 4 1 | Metinių atostogų kelionės išlaidos | 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |
| 1 1 4 3 | Nustatyto dydžio tarnybinės pašalpos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 70 343 | 70 343 | 60 255 | 60 255 | 60 433 | 60 433 |
| 1 1 5 | Viršvalandžiai | p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 5 | Laikinos paslaugos | 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |
| 1 1 7 6 | Komandiruoti valstybių narių pareigūnai | 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |
| 1 1 7 7 | GD ADMIN administracinė pagalba | 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 129 963 | 129 963 | 113 907 | 113 907 | 51 188 | 51 188 |
| 1 1 8 |
| Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos |
| 1 1 8 0 | Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos | 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos | 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos | 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |
| 1 1 8 3 | Persikraustymo išlaidos | 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |
| 1 1 8 4 | Dienpinigiai laikinam pragyvenimui | 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 695 205 | 695 205 | 455 324 | 455 324 | 617 786 | 617 786 |
| 1 1 9 |
| Atlyginimų koregavimo koeficientai. – Atlyginimo sumos nustatymas |
| 1 1 9 0 | Algos indeksai | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| 1 1 9 1 | Atlyginimų koregavimai | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 1 | Medicinos paslaugos | 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |
| 1 4 2 | Kitos išlaidos socialinei gerovei | 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 2 |
| Mobilumas |
| 1 5 2 0 | Darbuotojų mainai | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Agentūros pareigūnų komandiravimas į nacionalines administracijas, tarptautines organizacijas ar viešojo sektoriaus institucijas ar įmones | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Stažuotojai | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 5 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 SKYRIUS |
| 1 6 0 | Ypatingos pagalbos išmokos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Kitos socialinės išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Vaikų darželis | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Papildoma parama neįgaliems žmonėms | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 SKYRIUS |
| 1 8 0 |
| Patirtų nuostolių sureguliavimas |
| 1 8 0 0 | Patirtų nuostolių sureguliavimas | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | 1 8 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | 1 8 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| 1 9 SKYRIUS |
| 1 9 0 | Pensijos ir išeitinės išmokos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | 1 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA
  1 5 SKYRIUS — MOBILUMAS
  1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖ GEROVĖ
  1 8 SKYRIUS — PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS
  1 9 SKYRIUS — PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Pareigybių sąraše numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

1 1 0 1

Pašalpos šeimoms

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

1 1 0 3

Sekretorių pašalpos

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

1 1 0 4

Administracijos generalinis direktoratas – administracinė pagalba

23 100

23 100

1 1 0 straipsnis – Iš viso

2 819 594

2 819 594

2 389 163

2 389 163

2 544 969

2 544 969

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

1 1 1 2

Vietos darbuotojai

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

1 1 1 3

Sutartininkai

415 202

415 202

261 765

261 765

1 1 1 straipsnis – Iš viso

579 265

579 265

585 982

585 982

862 678

862 678

1 1 2

Darbuotojų profesinis rengimas

1 1 2 0

Darbuotojų profesinis rengimas

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

1 1 2 straipsnis – Iš viso

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

1 1 3

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0

Sveikatos draudimas

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

1 1 3 2

Draudimas nedarbo atveju

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

1 1 3 3

Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 straipsnis – Iš viso

122 591

122 591

104 405

104 405

108 377

108 377

1 1 4

Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0

Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju

406

406

412

412

450

450

1 1 4 1

Metinių atostogų kelionės išlaidos

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

1 1 4 3

Nustatyto dydžio tarnybinės pašalpos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 straipsnis – Iš viso

70 343

70 343

60 255

60 255

60 433

60 433

1 1 5

Viršvalandžiai

p.m.

p.m.

969

969

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 5

Laikinos paslaugos

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

1 1 7 6

Komandiruoti valstybių narių pareigūnai

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

1 1 7 7

GD ADMIN administracinė pagalba

27 500

27 500

24 750

24 750

1 1 7 straipsnis – Iš viso

129 963

129 963

113 907

113 907

51 188

51 188

1 1 8

Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 1 8 0

Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

1 1 8 1

Kelionės išlaidos

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

1 1 8 3

Persikraustymo išlaidos

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

1 1 8 4

Dienpinigiai laikinam pragyvenimui

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

1 1 8 straipsnis – Iš viso

695 205

695 205

455 324

455 324

617 786

617 786

1 1 9

Atlyginimų koregavimo koeficientai. – Atlyginimo sumos nustatymas

1 1 9 0

Algos indeksai

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

1 1 9 1

Atlyginimų koregavimai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 9 straipsnis – Iš viso

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

1 4 SKYRIUS

1 4 1

Medicinos paslaugos

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

1 4 2

Kitos išlaidos socialinei gerovei

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

1 5 SKYRIUS

1 5 2

Mobilumas

1 5 2 0

Darbuotojų mainai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Agentūros pareigūnų komandiravimas į nacionalines administracijas, tarptautines organizacijas ar viešojo sektoriaus institucijas ar įmones

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Stažuotojai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Ypatingos pagalbos išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Kitos socialinės išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Vaikų darželis

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Papildoma parama neįgaliems žmonėms

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 8 SKYRIUS

1 8 0

Patirtų nuostolių sureguliavimas

1 8 0 0

Patirtų nuostolių sureguliavimas

p.m.

p.m.

778 875

778 875

1 8 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

778 875

778 875

1 8 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

778 875

778 875

1 9 SKYRIUS

1 9 0

Pensijos ir išeitinės išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 5 SKYRIUS — MOBILUMAS

1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖ GEROVĖ

1 8 SKYRIUS — PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

1 9 SKYRIUS — PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

Paaiškinimai

Administracinėms išlaidoms padengti skirtų lėšų suma.

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Pareigybių sąraše numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0Baziniai atlyginimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 66 straipsniai, ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (KEBTĮS) 2 straipsnis.

Šie asignavimai skiriami nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų bazinėms algoms padengti.

1 1 0 1Pašalpos šeimoms

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a straipsniai ir VII priedo I skirsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų šeimų, išlaikytinų vaikų ir švietimo pašalpoms padengti.

1 1 0 2Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 69 straipsniai bei jų VII priedo 4 straipsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje pašalpoms padengti.

1 1 0 3Sekretorių pašalpos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač XIII priedo 18 straipsnis.

Šie asignavimai skirti padengti sekretorių išmokas, kurios mokamos pareigūnams ir C kategorijos laikiniesiems darbuotojams, atliekantiems stenografistų-mašininkų arba mašininkų, teletaipo operatorių, teksto rinkėjų, vykdančiųjų sekretorių arba pagrindinių sekretorių darbą.

1 1 0 4Administracijos generalinis direktoratas – administracinė pagalba

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 23 100 | 23 100 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

23 100

23 100

Paaiškinimai

Šis asignavimas 2005 metais perkeliamas į 1 1 7 7 eilutę.

1 1 1Kiti darbuotojai

1 1 1 0Pagalbiniai darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti pagalbinių darbuotojų atlyginimams bei darbdavio įmokoms už pagalbinių darbuotojų socialinį draudimą padengti, išskyrus sumas, kurios mokamos kaip atlyginimus koreguojantys koeficientai (priskirti 1 1 9 0), taip pat įdarbinimo (priskirta 1 1 8 0), kelionės (priskirta 1 1 8 1) ir dienpinigių (priskirta 1 1 8 4) išlaidoms padengti.

1 1 1 2Vietos darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti vietinių darbuotojų atlyginimams (įskaitant viršvalandžius) ir darbdavio mokamoms jų socialinio draudimo įmokoms padengti.

1 1 1 3Sutartininkai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

415 202

415 202

261 765

261 765

Paaiškinimai

KEBTĮS, ypač jų 3 straipsnis ir IV antraštinė dalis. Šie asignavimai skirti padengti atlyginimus, išmokas ir pašalpas bei darbdavio socialinio draudimo įmokas. Sumos, susijusios su koregavimo koeficientu, įdarbinimu, kelionės išlaidomis ir dienpinigiais, priskirtos atitinkamai 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ir 1 1 8 4 punktams.

1 1 2Darbuotojų profesinis rengimas

1 1 2 0Darbuotojų profesinis rengimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnio a dalies trečia pastraipa, ir KEBTĮS 11, 54 ir 81 straipsniai.

1 1 3Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0Sveikatos draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

Paaiškinimai

Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnis ir KEBTĮS 28 ir 95 straipsniai.

Šie asignavimai skirti darbdavio įmokai padengti.

1 1 3 1Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis ir KEBTĮS 28 ir 95 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | darbdavio mokamoms įmokoms draudimo nelaimingo atsitikimo ir profesinės ligos atveju, |
| --- | --- |

—

darbdavio mokamoms įmokoms draudimo nelaimingo atsitikimo ir profesinės ligos atveju,

| — | asignavimas vėliau papildomas suma išlaidoms, kurioms draudimas netaikomas. |
| --- | --- |

—

asignavimas vėliau papildomas suma išlaidoms, kurioms draudimas netaikomas.

1 1 3 2Draudimas nedarbo atveju

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).

Šie asignavimai skirti apdrausti atitinkamus darbuotojus nuo nedarbo (KEBTĮS 28 straipsnio a dalis ir 96 straipsnis).

1 1 3 3Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 ir 112 straipsniai.

Šis punktas skirtas atitinkamų darbuotojų vardu Agentūros vykdomiems mokėjimams padengti, padedant jiems įgyti ar išsaugoti teises pensijai gauti jų kilmės šalyje.

1 1 4Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

406

406

412

412

450

450

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai bei KEBTĮS 20 ir 97 straipsniai.

Šie asignavimai skirti:

| — | vaiko gimimo išmokoms ir |
| --- | --- |

—

vaiko gimimo išmokoms ir

išmokoms pareigūno mirties atveju:

| — | visai mirusiojo algai išmokėti iki trečiojo nuo jo mirties mėnesio pabaigos, |
| --- | --- |

—

visai mirusiojo algai išmokėti iki trečiojo nuo jo mirties mėnesio pabaigos,

| — | pareigūno kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidoms apmokėti. |
| --- | --- |

—

pareigūno kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidoms apmokėti.

1 1 4 1Metinių atostogų kelionės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 8 straipsnis, taip pat KEBTĮS 26 ir 92 straipsniai.

Šie asignavimai skirti atitinkamų darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikytinų vaikų kelionės iš darbo vietos į jų kilmės vietą išlaidoms apmokėti vienodu tarifu.

1 1 4 3Nustatyto dydžio tarnybinės pašalpos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14 straipsnis.

1 1 5Viršvalandžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

969

969

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis bei VI priedas. Šis straipsnis skirtas padengti fiksuoto dydžio išmokas arba valandines išmokas už viršvalandžius, kuriuos dirbo C ir D kategorijų atitinkami darbuotojai ir vietos darbuotojai bei kiti tarnautojai, kai nėra galimybių kompensuoti viršvalandžius suteikiant laisvas dienas pagal įprastines priemones.

1 1 7Papildomos paslaugos

1 1 7 5Laikinos paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios susidaro naudojantis laikinomis paslaugomis, ypač mašininkų paslaugomis. Laikinomis paslaugomis naudojamasi, kai reikia prisitaikyti ir patenkinti ad hoc poreikius.

1 1 7 6Komandiruoti valstybių narių pareigūnai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūrai, kad ji galėtų organizuoti valstybių narių valstybės tarnautojų mainų programą.

1 1 7 7GD ADMIN administracinė pagalba

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

27 500

27 500

24 750

24 750

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti mokesčiui GD ADMIN už algų parengimą.

1 1 8Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 1 8 0Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 27–31 ir 33 straipsniai bei VII priedas.

Šie asignavimai skirti samdymo procedūrų išlaidoms apmokėti.

1 1 8 1Kelionės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis bei KEBTĮS 22, 92 ir 67 straipsniai. Šie asignavimai skirti pradedančių tarnybą arba išeinančių iš tarnybos atitinkamų darbuotojų (įskaitant jų šeimos narius) kelionės išlaidoms padengti.

1 1 8 2Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 5 ir 6 straipsniai, KEBTĮS 23 straipsnis.

Šie asignavimai skirti laikinųjų darbuotojų, kurie, pradėdami eiti tarnybą arba galutinai ją palikdami, turi įsikurti kitoje vietoje, įsikūrimo pašalpoms apmokėti.

1 1 8 3Persikraustymo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis.

Šie asignavimai skirti laikinųjų darbuotojų, kurie, pradėdami eiti tarnybą arba ją galutinai palikdami, arba būdami perkeliami į naują darbo vietą, turi įsikurti kitoje vietoje, kraustymosi išlaidoms apmokėti.

1 1 8 4Dienpinigiai laikinam pragyvenimui

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 10 straipsnis, taip pat KEBTĮS 25, 69 ir 92 straipsniai.

Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie gali pateikti įrodymus, jog jie turėjo pakeisti gyvnemąją vietą, juos priėmus į tarnybą (įskaitant pervedimą į kitą tarnybą), dienpinigiams padengti.

1 1 9Atlyginimų koregavimo koeficientai. – Atlyginimo sumos nustatymas

1 1 9 0Algos indeksai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 64 ir 65 straipsniai bei KEBTĮS 20, 64 ir 92 straipsniai.

Šie asignavimai skirti apmokėti sumas, susidarančias dėl atitinkamų darbuotojų algų indeksų taikymo jų atlyginimams ir dėl išdirbtų viršvalandžių.

1 1 9 1Atlyginimų koregavimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti atlyginimų koregavimo, dėl kurio kiekvienais finansiniais metais nusprendžia Taryba, išlaidoms padengti.

1 4 SKYRIUS —SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 1Medicinos paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti visas išlaidas, susijusias su medicininėmis paslaugomis, prevenciniais veiksmais ir Agentūros patarėjo medicinos klausimais kelionės išlaidas, būtent pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 59 straipsnį.

1 4 2Kitos išlaidos socialinei gerovei

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurias Agentūra patiria kurdama savo darbuotojų socialinę gerovę.

1 5 SKYRIUS —MOBILUMAS

1 5 2Mobilumas

1 5 2 0Darbuotojų mainai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susidarančias dėl darbuotojų mainų.

1 5 2 1Agentūros pareigūnų komandiravimas į nacionalines administracijas, tarptautines organizacijas ar viešojo sektoriaus institucijas ar įmones

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su Agentūros pareigūnų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu dirbti nacionaliniuose ar tarptautiniuose padaliniuose, padengti.

1 5 2 2Stažuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su stažuotojais susijusioms išlaidoms padengti.

1 6 SKYRIUS —SOCIALINĖ GEROVĖ

1 6 0Ypatingos pagalbos išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti paramos grynaisiais pinigais, kuri gali būti suteikta sudėtingoje padėtyje esančiam pareigūnui, buvusiam pareigūnui arba likusiems žuvusio pareigūno artimiesiems, išlaidoms padengti.

1 6 2Kitos socialinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti paramos šeimai, naujai atvykusiems asmenims, teisinės pagalbos, išmokų skautams ir vadovams, išmokų tėvų asociacijos sekretoriato išlaidoms padengti.

1 6 3Vaikų darželis

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros dalį, kurią ji skiria darbuotojų vaikų priežiūrai darželiuose.

1 6 4Papildoma parama neįgaliems žmonėms

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kompensacijoms dirbantiems neįgaliesiems darbuotojams, jų sutuoktiniams ir išlaikomiems vaikams, jei visos galimos teisės į paramą valstybėje, kurioje gyvenama, yra išnaudotos, o išlaidos (išskyrus medicinines išlaidas), kurios kyla dėl negalios, pripažįstamos būtinomis bei yra atitinkamai pagrįstos dokumentais.

1 8 SKYRIUS —PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

1 8 0Patirtų nuostolių sureguliavimas

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti susidariusius nuostolius, kaip tai atsispindi biudžeto rezultatų metinės ataskaitos lentelėje, pagal Agentūros finansinio reglamento 16 straipsnio 2 dalį.

1 8 0 0Patirtų nuostolių sureguliavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

778 875

778 875

1 9 SKYRIUS —PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 9 0Pensijos ir išeitinės išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Nuoma |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| 2 0 1 |
| Draudimas |
| 2 0 1 0 | Draudimas | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| 2 0 2 |
| Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| 2 0 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 0 3 0 | Valymas ir priežiūra | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| 2 0 4 |
| Patalpų įrengimas |
| 2 0 4 0 | Patalpų įrengimas | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| 2 0 5 |
| Pastatų apsauga ir priežiūra |
| 2 0 5 0 | Pastatų apsauga ir priežiūra | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| 2 0 9 |
| Administracinės išlaidos, mokesčiai |
| 2 0 9 0 | Administracinės išlaidos, mokesčiai | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | 2 0 9 straipsnis – Iš viso | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| IT eksploatacinės išlaidos |
| 2 1 0 0 | IT eksploatacinės išlaidos | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| 2 1 2 |
| IT personalo teikiamos paslaugos |
| 2 1 2 0 | IT personalo teikiamos paslaugos | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| | 2 1 2 straipsnis – Iš viso | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| 2 1 3 |
| Techninis įrengimas ir elektroninė biuro įranga |
| 2 1 3 0 | Nauji ir pakeitimui skirti pirkiniai | 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |
| 2 1 3 2 | Nuoma | 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |
| 2 1 3 3 | Priežiūra, naudojimas ir taisymas | 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |
| 2 1 3 4 | Elektroninė biuro įranga | 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |
| | 2 1 3 straipsnis – Iš viso | 90 851 | 90 851 | 87 782 | 87 782 | 112 806 | 112 806 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 1 |
| Naujų ir pakeitimui skirtų baldų pirkimai, baldų priežiūra ir taisymas |
| 2 2 1 0 | Naujų ir pakeitimui skirtų baldų pirkimai, baldų priežiūra ir taisymas | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| 2 2 3 |
| Tarnybinė transporto priemonė |
| 2 2 3 1 | Transporto priemonės pirkimas | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| 2 2 3 2 | Transporto priemonės išlaikymas, degalai ir transportas | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 42 500 | 42 500 |
| 2 2 5 |
| Išlaidos dokumentacijai ir bibliotekai |
| 2 2 5 0 | Leidiniai ir prenumeratos | 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |
| 2 2 5 1 | Speciali bibliotekų, dokumentacijos ir dauginimo įranga, bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra | 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 7 354 | 7 354 | 7 182 | 7 182 | 5 000 | 5 000 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| 2 3 2 |
| Finansinių paslaugų mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |
| 2 3 2 1 | Valiutos keitimo nuostoliai | 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |
| 2 3 2 9 | Kiti finansiniai mokesčiai | 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 13 360 | 13 360 | 14 129 | 14 129 | 21 500 | 21 500 |
| 2 3 3 |
| Specialistų iš šalies paslaugos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 3 1 | Vidaus audito paslaugos | 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 55 390 | 55 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 4 |
| Žalos atlyginimas |
| 2 3 4 0 | Žalos atlyginimas | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Kitos veiklos išlaidos |
| 2 3 5 0 | Įvairus draudimas | p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |
| 2 3 5 2 | Vidaus aprūpinimo maistu išlaidos | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |
| 2 3 5 3 | Padalinių perkraustymas | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |
| 2 3 5 9 | Kitos išlaidos | 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 15 208 | 15 208 | 15 823 | 15 823 | 13 600 | 13 600 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai |
| 2 4 0 0 | Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonementai ir mokesčiai | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| 2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
  2 2 SKYRIUS — SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuoma

2 0 0 0

Nuoma

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

2 0 0 straipsnis – Iš viso

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

2 0 1

Draudimas

2 0 1 0

Draudimas

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

2 0 1 straipsnis – Iš viso

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

2 0 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

2 0 2 straipsnis – Iš viso

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

2 0 3

Valymas ir priežiūra

2 0 3 0

Valymas ir priežiūra

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

2 0 3 straipsnis – Iš viso

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

2 0 4

Patalpų įrengimas

2 0 4 0

Patalpų įrengimas

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

2 0 4 straipsnis – Iš viso

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

2 0 5

Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0

Pastatų apsauga ir priežiūra

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

2 0 5 straipsnis – Iš viso

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

2 0 9

Administracinės išlaidos, mokesčiai

2 0 9 0

Administracinės išlaidos, mokesčiai

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

2 0 9 straipsnis – Iš viso

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

2 1 SKYRIUS

2 1 0

IT eksploatacinės išlaidos

2 1 0 0

IT eksploatacinės išlaidos

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

2 1 0 straipsnis – Iš viso

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

2 1 2

IT personalo teikiamos paslaugos

2 1 2 0

IT personalo teikiamos paslaugos

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

2 1 2 straipsnis – Iš viso

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

2 1 3

Techninis įrengimas ir elektroninė biuro įranga

2 1 3 0

Nauji ir pakeitimui skirti pirkiniai

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

2 1 3 2

Nuoma

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

2 1 3 3

Priežiūra, naudojimas ir taisymas

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

2 1 3 4

Elektroninė biuro įranga

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

2 1 3 straipsnis – Iš viso

90 851

90 851

87 782

87 782

112 806

112 806

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

2 2 SKYRIUS

2 2 1

Naujų ir pakeitimui skirtų baldų pirkimai, baldų priežiūra ir taisymas

2 2 1 0

Naujų ir pakeitimui skirtų baldų pirkimai, baldų priežiūra ir taisymas

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

2 2 1 straipsnis – Iš viso

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

2 2 3

Tarnybinė transporto priemonė

2 2 3 1

Transporto priemonės pirkimas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

2 2 3 2

Transporto priemonės išlaikymas, degalai ir transportas

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

2 2 3 straipsnis – Iš viso

4 104

4 104

4 104

4 104

42 500

42 500

2 2 5

Išlaidos dokumentacijai ir bibliotekai

2 2 5 0

Leidiniai ir prenumeratos

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

2 2 5 1

Speciali bibliotekų, dokumentacijos ir dauginimo įranga, bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

525

525

513

513

500

500

2 2 5 straipsnis – Iš viso

7 354

7 354

7 182

7 182

5 000

5 000

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

2 3 0 straipsnis – Iš viso

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

2 3 2

Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

2 3 2 1

Valiutos keitimo nuostoliai

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

2 3 2 9

Kiti finansiniai mokesčiai

575

575

563

563

600

600

2 3 2 straipsnis – Iš viso

13 360

13 360

14 129

14 129

21 500

21 500

2 3 3

Specialistų iš šalies paslaugos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 3 1

Vidaus audito paslaugos

35 000

35 000

p.m.

p.m.

2 3 3 straipsnis – Iš viso

55 390

55 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 4

Žalos atlyginimas

2 3 4 0

Žalos atlyginimas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0

Įvairus draudimas

p.m.

p.m.

615

615

600

600

2 3 5 2

Vidaus aprūpinimo maistu išlaidos

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

2 3 5 3

Padalinių perkraustymas

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

2 3 5 9

Kitos išlaidos

513

513

513

513

500

500

2 3 5 straipsnis – Iš viso

15 208

15 208

15 823

15 823

13 600

13 600

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

2 4 0 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

2 4 0 straipsnis – Iš viso

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonementai ir mokesčiai

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

2 4 1 straipsnis – Iš viso

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

2 2 SKYRIUS — SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

Paaiškinimai

Administracinėms išlaidoms padengti skirtų lėšų suma.

2 0 SKYRIUS —PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0Nuoma

2 0 0 0Nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros užimamų pastatų ar pastatų dalių nuomos bei mašinų stovėjimo aikštelių nuomos išlaidoms padengti.

2 0 1Draudimas

2 0 1 0Draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros užimamų pastatų ar pastatų dalių bei juose esančių daiktų mokesčiams pagal draudimo polisų įmokas padengti.

2 0 2Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti einamąsias išlaidas.

2 0 3Valymas ir priežiūra

2 0 3 0Valymas ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros užimamų patalpų valymo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 0 4Patalpų įrengimas

2 0 4 0Patalpų įrengimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų įrengimui ir pastato remontui.

2 0 5Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0Pastatų apsauga ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms su pastatų sauga susijusioms išlaidoms padengti, ypač vykdant sutartis, reglamentuojančias pastatų priežiūrą, gesintuvų nuomą ir atnaujinimą, gesinimo įrangos įsigijimą ir priežiūrą, savanoriškai gaisrininkais dirbančių pareigūnų įrangos keitimą bei įstatymais numatytų inspekcijų vykdymo išlaidoms padengti.

2 0 9Administracinės išlaidos, mokesčiai

2 0 9 0Administracinės išlaidos, mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti dėl pastatų susidariusias išlaidas, kurios nebūtinai numatytos 2 0 skyriuje, pvz., su paslaugomis (vandeniu, dujomis, elektra) nesusijusios administracinės išlaidos, su nuomojamais pastatais susijusios išlaidos, su įrangos inventoriaus sudarymu susijusios išlaidos, savivaldybės mokesčiai ir šalutiniai mokesčiai.

2 1 SKYRIUS —INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

2 1 0IT eksploatacinės išlaidos

2 1 0 0IT eksploatacinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti programinės įrangos licencijų, informacinių sistemų ir duomenų apdorojimui būtinų sunaudojamų priemonių įrengimo, plėtros ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 1 2IT personalo teikiamos paslaugos

2 1 2 0IT personalo teikiamos paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išorinių valdymo specialistų (pagalbos teikėjų, operatorių, administratorių, sistemos inžinierių ir kt.) išlaidoms padengti.

2 1 3Techninis įrengimas ir elektroninė biuro įranga

2 1 3 0Nauji ir pakeitimui skirti pirkiniai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti techninės ir duomenų apdorojimo įrangos pirkimui ir įrengimui apmokėti. Pagal šį punktą įrangos ir įrengimų pirkimas pakeitimui yra sąlyginis, kai nustatyta tvarka techniniai įrenginiai ir duomenų apdorojimo įranga pripažįstami netinkami naudoti ir turi būti keičiami.

2 1 3 2Nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairios įrangos ir įvairių techninių bei duomenų apdorojimo įrengimų nuomai apmokėti.

2 1 3 3Priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti techninių įrengimų priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 1 3 4Elektroninė biuro įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su elektronine biuro įranga susijusioms nenumatytoms išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 1Naujų ir pakeitimui skirtų baldų pirkimai, baldų priežiūra ir taisymas

2 2 1 0Naujų ir pakeitimui skirtų baldų pirkimai, baldų priežiūra ir taisymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros poreikių baldų, minkštų baldų, virtuvės įrangos ir įrengimų srityje išlaidoms padengti.

2 2 3Tarnybinė transporto priemonė

2 2 3 1Transporto priemonės pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti transporto priemonės pirkimą.

2 2 3 2Transporto priemonės išlaikymas, degalai ir transportas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti draudimo, priežiūros ir degalų tarnybinei transporto priemonei išlaidas bei išlaidas transportui (taksi, autobusams, nuomotiems automobiliams).

2 2 5Išlaidos dokumentacijai ir bibliotekai

2 2 5 0Leidiniai ir prenumeratos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros darbui reikalingų leidinių pirkimo ir informacijos šaltinių prenumeratos išlaidas. Tai apima knygas ir kitus leidinius, laikraščius, periodinius leidinius, oficialiuosius leidinius, greitosios informacijos šaltinių ir duomenų bazių prenumeratą.

2 2 5 1Speciali bibliotekų, dokumentacijos ir dauginimo įranga, bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

525

525

513

513

500

500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti rišimo ir kitų būtiniausių knygų bei periodinių leidinių priežiūros įrangos pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 3 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti popieriaus ir raštinės reikmenų pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 2Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0Banko mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti banko mokesčių ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo bei banko saugyklų nuomos išlaidoms padengti.

2 3 2 1Valiutos keitimo nuostoliai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti nuostoliams dėl valiutos keitimo kurso, kuriuos patyrė Agentūra, tvarkydama savo biudžetą, jeigu tų nuostolių nepadengia pajamos, gautos dėl valiutos keitimo kurso.

2 3 2 9Kiti finansiniai mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

575

575

563

563

600

600

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kitus finansinius mokesčius.

2 3 3Specialistų iš šalies paslaugos

2 3 3 0Teisinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros teisinėms išlaidoms padengti.

2 3 3 1Vidaus audito paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

35 000

35 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros vidaus audito paslaugų išlaidoms padengti.

2 3 4Žalos atlyginimas

2 3 4 0Žalos atlyginimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti mokėtiniems žalos atlyginimams padengti.

2 3 5Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0Įvairus draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

615

615

600

600

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti specialaus Agentūros apskaitininko ir tarpinių sąskaitų tvarkytojo draudimo išlaidas.

2 3 5 2Vidaus aprūpinimo maistu išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros vidaus aprūpinimo maistu, pavyzdžiui, gaivinamų gėrimų, užkandžių posėdžių metu, vandens ir pardavimų automatų išlaidoms padengti.

2 3 5 3Padalinių perkraustymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas persikraustymo pastato viduje išlaidoms padengti.

2 3 5 9Kitos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

513

513

513

513

500

500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kitas veiklos išlaidas, kurios nebūtinai numatytos.

2 4 SKYRIUS —PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

2 4 0 0Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pašto ir korespondencijos pristatymo, įskaitant ir paštu siunčiamus siuntinius, išlaidoms padengti.

2 4 1Telekomunikacijos

2 4 1 0Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonementai ir mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti telefono abonemento ir komunikacijų išlaidas (tik oficialių komunikacijų, kadangi privatūs skambučiai apmokestinami), fakso, konferencijų skambučių, duomenų perdavimo ir katalogų pirkimo išlaidas. Registratūros ir sujungimo tarnyba.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Informacinių centrų veikla, įskaitant ekspertų grupės veiklą, susitikimus ir vertimo sąnaudas |
| 3 0 0 0 | Informaciniai poreikiai ir kitos išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Ryšių punktų subsidijos | 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |
| 3 0 0 2 | Ryšių punktų posėdžiai | 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |
| 3 0 0 3 | Išorinis Agentūros vertinimas ir ryšių punktų tinklas | 150 000 | 150 000 | | | | |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 1 178 500 | 1 178 500 | 927 708 | 927 708 | 766 557 | 766 557 |
| 3 0 1 |
| Informacijos tinklo internete įkūrimas ir valdymas |
| 3 0 1 0 | Informacijos tinklo internete įkūrimas ir valdymas | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| | 3 0 1 straipsnis – Iš viso | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| 3 0 2 |
| Informacijos projektai ir sistemos/Teminiai centrai (TC) ir išorės rangovai |
| 3 0 2 0 | Rizikos stebėjimo tarnyba | 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |
| 3 0 2 1 | Gera saugos ir sveikatos praktika (TC) | | | | | 598 673 | 598 673 |
| 3 0 2 2 | Tyrimo darbai ir sveikatos tyrimai (TC) | | | | | 320 000 | 320 000 |
| 3 0 2 3 | Gera saugos ir sveikatos praktika (TC) naujosiose valstybėse narėse | | | | | 240 000 | 240 000 |
| 3 0 2 4 | Darbo aplinka | 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |
| | 3 0 2 straipsnis – Iš viso | 1 728 500 | 1 728 500 | 1 233 500 | 1 233 500 | 1 194 471 | 1 194 471 |
| 3 0 3 |
| Konferencijos, seminarai, darbo grupės ir vieši renginiai, reklaminė veikla,
  ad hoc
  susitikimai ir t. t. |
| 3 0 3 0 | Konferencijos, seminarai, darbo grupės, vieši renginiai, reklaminė veikla ir t. t. | 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |
| 3 0 3 2 | Kiti posėdžiai | 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |
| | 3 0 3 straipsnis – Iš viso | 546 690 | 546 690 | 521 690 | 521 690 | 131 414 | 131 414 |
| 3 0 4 |
| Informacijos redagavimas, skelbimas ir platinimas bei kita veikla |
| 3 0 4 0 | Tyrimų rezultatų skelbimas ir platinimas, kita informacinė veikla bei korporaciniai produktai | 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |
| 3 0 4 4 | Redagavimas | 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |
| | 3 0 4 straipsnis – Iš viso | 431 250 | 431 250 | 321 250 | 321 250 | 378 709 | 378 709 |
| 3 0 6 |
| Vertimas raštu ir žodžiu |
| 3 0 6 0 | Tyrimų, ataskaitų ir darbo dokumentų vertimas raštu | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 6 1 | Vertimas žodžiu | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |
| | 3 0 6 straipsnis – Iš viso | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 7 |
| Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės parengiamieji darbai, organizavimas ir valdymas |
| 3 0 7 2 | Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės parengiamieji darbai, organizavimas ir valdymas | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| | 3 0 7 straipsnis – Iš viso | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| 3 0 8 |
| Administracinės valdybos ir biuro posėdžiai |
| 3 0 8 0 | Administracinės valdybos ir biuro posėdžiai | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| | 3 0 8 straipsnis – Iš viso | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| 3 0 9 |
| Išlaidos komandiruotėms, pramogoms ir reprezentacijai |
| 3 0 9 1 | Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |
| 3 0 9 2 | Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |
| | 3 0 9 straipsnis – Iš viso | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 208 500 | 208 500 |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 1 |
| Projektų parama |
| 3 1 1 0 | Projektų parama | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| | 3 1 1 straipsnis – Iš viso | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Agentūros informacinė veikla |
| 3 1 2 0 | Agentūros informacinė veikla | | | | | p.m. | p.m. |
| | 3 1 2 straipsnis – Iš viso | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 |
| SVĮ ivertinimas |
| 3 1 4 0 | SVĮ ivertinimas | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | 3 1 4 straipsnis – Iš viso | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 |
| PHARE programa (priskirta) |
| 3 2 0 0 | Atlyginimai užsienyje dirbantiems/vidaus darbuotojams | 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |
| 3 2 1 0 | Kelionės (tarptautinės) išlaidos | 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |
| 3 2 1 1 | Išlaidos projekto darbuotojų užsienyje komandiruotėms | 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |
| 3 2 1 2 | Seminarų/konferencijų dalyvių komandiruočių išlaidos | 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |
| 3 2 2 0 | Vertėjai raštu/Vertėjai žodžiu | 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 3 0 | Europos savaitės seminaras | — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 4 0 | Svetainės administratoriai | 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |
| 3 2 5 0 | Gera praktika TC | | | — | — | p.m. | p.m. |
| 3 2 6 0 | Administracinės išlaidos | 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |
| 3 2 7 0 | Informacinės medžiagos spausdinimas | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | 3 2 0 straipsnis – Iš viso | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 | Plėtros veiksmų planas | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | BENDRA SUMA | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| 3 0 SKYRIUS — BENDROS VEIKLOS IŠLAIDOS
  3 1 SKYRIUS — MAŽOS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS (MVĮ)
  3 2 SKYRIUS — PHARE PROGRAMA
  3 3 SKYRIUS — PLĖTROS VEIKSMŲ PLANAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Informacinių centrų veikla, įskaitant ekspertų grupės veiklą, susitikimus ir vertimo sąnaudas

3 0 0 0

Informaciniai poreikiai ir kitos išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Ryšių punktų subsidijos

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

3 0 0 2

Ryšių punktų posėdžiai

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

3 0 0 3

Išorinis Agentūros vertinimas ir ryšių punktų tinklas

150 000

150 000

3 0 0 straipsnis – Iš viso

1 178 500

1 178 500

927 708

927 708

766 557

766 557

3 0 1

Informacijos tinklo internete įkūrimas ir valdymas

3 0 1 0

Informacijos tinklo internete įkūrimas ir valdymas

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

3 0 1 straipsnis – Iš viso

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

3 0 2

Informacijos projektai ir sistemos/Teminiai centrai (TC) ir išorės rangovai

3 0 2 0

Rizikos stebėjimo tarnyba

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

3 0 2 1

Gera saugos ir sveikatos praktika (TC)

598 673

598 673

3 0 2 2

Tyrimo darbai ir sveikatos tyrimai (TC)

320 000

320 000

3 0 2 3

Gera saugos ir sveikatos praktika (TC) naujosiose valstybėse narėse

240 000

240 000

3 0 2 4

Darbo aplinka

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

3 0 2 straipsnis – Iš viso

1 728 500

1 728 500

1 233 500

1 233 500

1 194 471

1 194 471

3 0 3

Konferencijos, seminarai, darbo grupės ir vieši renginiai, reklaminė veikla,
  ad hoc
  susitikimai ir t. t.

3 0 3 0

Konferencijos, seminarai, darbo grupės, vieši renginiai, reklaminė veikla ir t. t.

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

3 0 3 2

Kiti posėdžiai

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

3 0 3 straipsnis – Iš viso

546 690

546 690

521 690

521 690

131 414

131 414

3 0 4

Informacijos redagavimas, skelbimas ir platinimas bei kita veikla

3 0 4 0

Tyrimų rezultatų skelbimas ir platinimas, kita informacinė veikla bei korporaciniai produktai

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

3 0 4 4

Redagavimas

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

3 0 4 straipsnis – Iš viso

431 250

431 250

321 250

321 250

378 709

378 709

3 0 6

Vertimas raštu ir žodžiu

3 0 6 0

Tyrimų, ataskaitų ir darbo dokumentų vertimas raštu

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 6 1

Vertimas žodžiu

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

3 0 6 straipsnis – Iš viso

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 7

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės parengiamieji darbai, organizavimas ir valdymas

3 0 7 2

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės parengiamieji darbai, organizavimas ir valdymas

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

3 0 7 straipsnis – Iš viso

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

3 0 8

Administracinės valdybos ir biuro posėdžiai

3 0 8 0

Administracinės valdybos ir biuro posėdžiai

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

3 0 8 straipsnis – Iš viso

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

3 0 9

Išlaidos komandiruotėms, pramogoms ir reprezentacijai

3 0 9 1

Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

3 0 9 2

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

3 0 9 straipsnis – Iš viso

228 047

228 047

228 047

228 047

208 500

208 500

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

3 1 SKYRIUS

3 1 1

Projektų parama

3 1 1 0

Projektų parama

15 100

15 100

p.m.

p.m.

3 1 1 straipsnis – Iš viso

15 100

15 100

p.m.

p.m.

3 1 2

Agentūros informacinė veikla

3 1 2 0

Agentūros informacinė veikla

p.m.

p.m.

3 1 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

3 1 4

SVĮ ivertinimas

3 1 4 0

SVĮ ivertinimas

95 000

95 000

3 1 4 straipsnis – Iš viso

95 000

95 000

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

15 100

15 100

95 000

95 000

3 2 SKYRIUS

3 2 0

PHARE programa (priskirta)

3 2 0 0

Atlyginimai užsienyje dirbantiems/vidaus darbuotojams

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0

Kelionės (tarptautinės) išlaidos

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1

Išlaidos projekto darbuotojų užsienyje komandiruotėms

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2

Seminarų/konferencijų dalyvių komandiruočių išlaidos

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0

Vertėjai raštu/Vertėjai žodžiu

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0

Europos savaitės seminaras

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0

Svetainės administratoriai

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0

Gera praktika TC

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0

Administracinės išlaidos

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0

Informacinės medžiagos spausdinimas

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

3 2 0 straipsnis – Iš viso

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Plėtros veiksmų planas

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

BENDRA SUMA

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

3 0 SKYRIUS — BENDROS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1 SKYRIUS — MAŽOS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS (MVĮ)

3 2 SKYRIUS — PHARE PROGRAMA

3 3 SKYRIUS — PLĖTROS VEIKSMŲ PLANAS

Paaiškinimai

Veiklos išlaidoms padengti skirtos lėšos.

3 0 SKYRIUS —BENDROS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0 0Informacinių centrų veikla, įskaitant ekspertų grupės veiklą, susitikimus ir vertimo sąnaudas

3 0 0 0Informaciniai poreikiai ir kitos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skiri padengti atsakymų į informacijos užklausas (į juos turi atsakyti informaciniai centrai) išlaidas, rezultatais paremtų smulkių ataskaitų rengimo išlaidas ir ryšių punktų valdymo sistemos išlaidas.

3 0 0 1Ryšių punktų subsidijos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti paremti Agentūros tinklo ryšių punktų veiklą, siekiant užtikrinti veiksmingą Agentūros informacijos ir kampanijų pranešimų valstybių narių lygiu sklaidą. Tai įgyvendinama per susitarimus dėl dotacijų tarp Agentūros ir ryšių punktų bendrai finansuoti pasirinktą veiklą, kaip Europos savaitė ar kitus informacijos sklaidos veiksmus.

3 0 0 2Ryšių punktų posėdžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti veiklos ryšių punktų tinklo išlaidas, įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas, vertimo žodžiu, jei būtina, paslaugas, ir viešbučio kambarių nuomą, jei reikia.

3 0 0 3Išorinis Agentūros vertinimas ir ryšių punktų tinklas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 150 000 | 150 000 | | | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

150 000

150 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti su rangovais, kurie atlieka Agentūros ir jos ryšių punktų tinklo vertinimą, susijusias išlaidas.

3 0 1Informacijos tinklo internete įkūrimas ir valdymas

3 0 1 0Informacijos tinklo internete įkūrimas ir valdymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros elektroninių ryšių valdymo ir plėtojimo išlaidas. Tai apima trečiosios kartos tinklo svetaines, įskaitant daugiakalbius tinklalapius iki 20 kalbų, Agentūros ekstranetą ir intranetą.

3 0 2Informacijos projektai ir sistemos/Teminiai centrai (TC) ir išorės rangovai

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Administracinės valdybos nurodytą teminių centrų darbą, kaip Agentūros veiklos programos dalį, ar specifinius projektus bei ataskaitas, kurie bus naudingi įgyvendinant pagrindinę Agentūros darbo programoje numatytą veiklą.

3 0 2 0Rizikos stebėjimo tarnyba

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Rizikos stebėjimo tarnybos įkūrimo ir plėtros išlaidoms padengti. Tai ypač apima esamų statistinių duomenų rinkimą, analizę ir konsolidavimą, naujai kylančios rizikos prognozes, Rizikos stebėjimo tarnybos tinklalapio plėtrą, ES masto kompanijos bandymo etapo paruošimą, prioritetų DSS srityje nustatymą, DSS tyrimų projektų ES lygmeniu skatinimą.

3 0 2 1Gera saugos ir sveikatos praktika (TC)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 598 673 | 598 673 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

598 673

598 673

Paaiškinimai

Šis asignavimas 2005 metais perkeliamas į 3 0 2 0 ir 3 0 2 4 eilutes.

3 0 2 2Tyrimo darbai ir sveikatos tyrimai (TC)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 320 000 | 320 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

320 000

320 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas 2005 metais perkeliamas į 3 0 2 0 ir 3 0 2 4 eilutes.

3 0 2 3Gera saugos ir sveikatos praktika (TC) naujosiose valstybėse narėse

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 240 000 | 240 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

240 000

240 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas 2005 metais perkeliamas į 3 0 2 4 eilutę.

3 0 2 4Darbo aplinka

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti įvairių temų plėtrą derinant egzistuojančių tyrimų peržiūrą ir analizę, politikos sričių ir geros praktikos pavyzdžių rinkimą ir pateikimą. Tai ypač apima įnašą į Europos savaitę, skirtą jauniems darbuotojams, sektorių peržiūrą (viešbučių ir restoranų), 2007 m. Europos savaitės apie RSS ruošimą ir tinklalapio skilčių tolesnį rengimą bei atnaujinimą.

3 0 3Konferencijos, seminarai, darbo grupės ir vieši renginiai, reklaminė veikla, ad hoc susitikimai ir t. t.

3 0 3 0Konferencijos, seminarai, darbo grupės, vieši renginiai, reklaminė veikla ir t. t.

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti reklaminės ir ryšių veiklos, susijusios su Agentūros informacijos produktais ir paslaugomis, kurie padės įgyvendinti Agentūros veiklos programą, išlaidas. Tokia veikla gali apimti rinkodaros organizavimą, rinkos tyrimus, spaudą ir su Agentūros darbu susijusią reklaminę veiklą (apklausas, brošiūras, vaizdo klipus, plakatus, viešus renginius, konferencijas, seminarus, parodas, kampanijas ir t. t.), taip pat trečiųjų šalių įnašus į panašią veiklą, kuri padeda įgyvendinti ir plėtoti Agentūros veiklos programą.

3 0 3 2Kiti posėdžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kitų posėdžių, kaip pvz., ad hoc grupės susirinkimų ar kitų ekspertų susirinkimų veiklos išlaidas (įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas, vertimo žodžiu, jei būtina, paslaugas, ir viešbučio kambarių nuomą, jei reikia).

3 0 4Informacijos redagavimas, skelbimas ir platinimas bei kita veikla

3 0 4 0Tyrimų rezultatų skelbimas ir platinimas, kita informacinė veikla bei korporaciniai produktai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti tyrimų rezultatų skelbimo ir platinimo (įskaitant duomenų bazių ir pašto), kitokios informacinės veiklos ir korporacinių leidinių (metinių ataskaitų, biuletenių, žurnalų, Agentūros biudžeto ir t. t.) leidybos, kuri prisideda prie Agentūros darbo programos įgyvendinimo, išlaidoms padengti.

3 0 4 4Redagavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti redagavimo išlaidoms padengti.

3 0 6Vertimas raštu ir žodžiu

3 0 6 0Tyrimų, ataskaitų ir darbo dokumentų vertimas raštu

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Administracinės valdybos ir biuro, taip pat įvairių kongresų, seminarų ir t. t. užsakomiems tyrimų, ataskaitų bei darbo dokumentų vertimams į įvairias Bendrijos kalbas. Vertimo paslaugas daugiausia atlieka Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras Liuksemburge.

3 0 6 1Vertimas žodžiu

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vertimo žodžiu paslaugų, kurias Agentūrai suteikė institucijos, o ypatingai Komisija, sąskaitoms padengti. Šie asignavimai taip pat skirti padengti mokėjimus vertėjams žodžiu, kuriuos Agentūra samdo vykstant neeilinėms konferencijoms, kai Komisija negali užtikrinti vertimo žodžiu. Neskaitant atlyginimo, šis mokėjimas apima gyvybės, sveikatos draudimo įmokas, draudimų nuo nelaimingų atsitikimų ir mirties įmokas bei kompensacines kelionės išlaidas ir fiksuotas keliavimo išmokas tiems laisvai samdomiems vertėjams raštu, kurių darbas atliekamas ne darbo vietoje.

3 0 7Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės parengiamieji darbai, organizavimas ir valdymas

3 0 7 2Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės parengiamieji darbai, organizavimas ir valdymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kampanijos medžiagos platinimo ir gamybos išlaidas, konferencijų (baigiamojo renginio ir geros praktikos apdovanojimų) organizavimo ir vedimo išlaidas, seminarų, parodų, viešųjų renginių, reklaminės veiklos ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės vertinimo išlaidas.

3 0 8Administracinės valdybos ir biuro posėdžiai

3 0 8 0Administracinės valdybos ir biuro posėdžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Administracinės valdybos ir biuro veiklos išlaidas, įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas, vertimo žodžiu, jei būtina, paslaugas, ir viešbučio kambarių nuomą, jei reikia.

3 0 9Išlaidos komandiruotėms, pramogoms ir reprezentacijai

3 0 9 1Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms ar nepaprastosioms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų atliekama tarnybine veikla, remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais, padengti.

3 0 9 2Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti laisvalaikio ir reprezentacinėms išlaidoms padengti.

3 1 SKYRIUS —MAŽOS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS (MVĮ)

3 1 1Projektų parama

3 1 1 0Projektų parama

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

15 100

15 100

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti finansuoti MVĮ plėtrą ir jų geros praktikos pavyzdžių mainus, kurie padeda mažinti saugos ir sveikatos riziką.

3 1 2Agentūros informacinė veikla

3 1 2 0Agentūros informacinė veikla

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas organizacinės ir informacinės Agentūros veiklos, ypač apdovanotų projektų rezultatų reklamos veiklos išlaidoms padengti.

3 1 4SVĮ ivertinimas

3 1 4 0SVĮ ivertinimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 95 000 | 95 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

95 000

95 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas iš šalies pakviestos firmos atlikto SVĮ finansavimo programų įvertinimo ir ataskaitų paruošimo išlaidoms padengti.

3 2 SKYRIUS —PHARE PROGRAMA

3 2 0PHARE programa (priskirta)

Paaiškinimai

Šis skyrius apima pasiruošimo priemones, skirtas būsimam Rumunijos ir Bulgarijos dalyvavimui Agentūros veikloje. PHARE III programa, kuriai skirta 500 000 EUR, buvo pasirašyta su EK ir veiks iki 2006 m. birželio mėnesio. Su PHARE III susijusi veikla vykdoma pagal patvirtintą programą su paskirtomis įplaukomis ir išlaidomis. Skaičiai nurodo veiklos lygius 2005 m. ir 2006 m. Neįsipareigotas 2005 m. likutis bus perkeltas į 2006 m.

3 2 0 0Atlyginimai užsienyje dirbantiems/vidaus darbuotojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0Kelionės (tarptautinės) išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1Išlaidos projekto darbuotojų užsienyje komandiruotėms

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2Seminarų/konferencijų dalyvių komandiruočių išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0Vertėjai raštu/Vertėjai žodžiu

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0Europos savaitės seminaras

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0Svetainės administratoriai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0Gera praktika TC

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | — | — | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0Administracinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0Informacinės medžiagos spausdinimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

3 3 SKYRIUS —PLĖTROS VEIKSMŲ PLANAS

3 3 0Plėtros veiksmų planas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti su Plėtros veiksmų plano įgyvendinimu susijusias išlaidas, siekiant pagerinti darbuotojų saugos ir sveikatos lygį 10 naujų valstybių narių. Ši veikla ypač apima supratingumo didinimą bei veiklą, susijusią su žinių perdavimu mažoms ir vidutinėms įmonėms.

---

| 8.3.2006 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 67/111 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/111

---

Europos geležinkelio agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/151/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| 2 |
| EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) SUBSIDIJA |
| 2 0 | EEE SUBSIDIJA | — | 288 000 | — |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | — | 288 000 | — |
| | BENDRA SUMA | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1

KOMISIJOS SUBSIDIJA

1 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

14 398 000

12 670 000

2 520 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

14 398 000

12 670 000

2 520 000

2

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) SUBSIDIJA

2 0

EEE SUBSIDIJA

—

288 000

—

2 antraštinė dalis – Iš viso

—

288 000

—

BENDRA SUMA

14 398 000

12 958 000

2 520 000

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

KOMISIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 0 SKYRIUS | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

14 398 000

12 670 000

2 520 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

14 398 000

12 670 000

2 520 000

1 0 SKYRIUS —KOMISIJOS SUBSIDIJA

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

14 398 000

12 670 000

2 520 000

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2 0 SKYRIUS | — | 288 000 | — |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | — | 288 000 | — |
| | BENDRA SUMA | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

—

288 000

—

2 antraštinė dalis – Iš viso

—

288 000

—

BENDRA SUMA

14 398 000

12 958 000

2 520 000

2 0 SKYRIUS —EEE SUBSIDIJA

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| — | 288 000 | — |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

—

288 000

—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 0 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| 1 1 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| 1 2 | ADMINISTRAVIMO MISIJOS | 174 000 | 460 000 | 50 000 |
| 1 3 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | EKSPERTŲ GRUPIŲ SUSIRINKIMAI | 2 459 000 | 800 000 | — |
| 3 1 | MISIJOS | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| 3 2 | DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| 3 3 | STUDIJOS | 85 100 | 1 000 000 | — |
| 3 4 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| 3 5 | VERTIMO RAŠTU IŠLAIDOS | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | BENDRA SUMA | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 0

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

8 540 500

4 700 000

650 000

1 1

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

924 500

950 000

350 000

1 2

ADMINISTRAVIMO MISIJOS

174 000

460 000

50 000

1 3

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 649 000

6 120 000

1 060 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

605 800

450 000

50 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

400 000

550 000

550 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

59 700

200 000

250 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

48 500

350 000

100 000

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

115 000

150 000

50 000

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

120 000

300 000

200 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 349 000

2 000 000

1 200 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

EKSPERTŲ GRUPIŲ SUSIRINKIMAI

2 459 000

800 000

—

3 1

MISIJOS

193 900

280 000

50 000

3 2

DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

330 000

1 758 000

100 000

3 3

STUDIJOS

85 100

1 000 000

—

3 4

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

172 000

400 000

100 000

3 5

VERTIMO RAŠTU IŠLAIDOS

160 000

600 000

10 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 400 000

4 838 000

260 000

BENDRA SUMA

14 398 000

12 958 000

2 520 000

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 0 SKYRIUS | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| | 1 1 SKYRIUS | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| | 1 2 SKYRIUS | 174 000 | 460 000 | 50 000 |
| | 1 3 SKYRIUS | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 0 SKYRIUS

8 540 500

4 700 000

650 000

1 1 SKYRIUS

924 500

950 000

350 000

1 2 SKYRIUS

174 000

460 000

50 000

1 3 SKYRIUS

10 000

10 000

10 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 649 000

6 120 000

1 060 000

1 0 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

8 540 500

4 700 000

650 000

1 1 SKYRIUS —ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 924 500 | 950 000 | 350 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

924 500

950 000

350 000

1 2 SKYRIUS —ADMINISTRAVIMO MISIJOS

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 460 000 | 50 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

174 000

460 000

50 000

1 3 SKYRIUS —REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

10 000

10 000

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2 0 SKYRIUS | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| | 2 1 SKYRIUS | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| | 2 2 SKYRIUS | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| | 2 3 SKYRIUS | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| | 2 4 SKYRIUS | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| | 2 5 SKYRIUS | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

605 800

450 000

50 000

2 1 SKYRIUS

400 000

550 000

550 000

2 2 SKYRIUS

59 700

200 000

250 000

2 3 SKYRIUS

48 500

350 000

100 000

2 4 SKYRIUS

115 000

150 000

50 000

2 5 SKYRIUS

120 000

300 000

200 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 349 000

2 000 000

1 200 000

2 0 SKYRIUS —PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 605 800 | 450 000 | 50 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

605 800

450 000

50 000

2 1 SKYRIUS —DUOMENŲ APDOROJIMAS

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 550 000 | 550 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

400 000

550 000

550 000

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 59 700 | 200 000 | 250 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

59 700

200 000

250 000

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 48 500 | 350 000 | 100 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

48 500

350 000

100 000

2 4 SKYRIUS —PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 150 000 | 50 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

115 000

150 000

50 000

2 5 SKYRIUS —SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 300 000 | 200 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

120 000

300 000

200 000

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 0 SKYRIUS | 2 459 000 | 800 000 | — |
| | 3 1 SKYRIUS | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| | 3 2 SKYRIUS | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| | 3 3 SKYRIUS | 85 100 | 1 000 000 | — |
| | 3 4 SKYRIUS | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| | 3 5 SKYRIUS | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | BENDRA SUMA | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

2 459 000

800 000

—

3 1 SKYRIUS

193 900

280 000

50 000

3 2 SKYRIUS

330 000

1 758 000

100 000

3 3 SKYRIUS

85 100

1 000 000

—

3 4 SKYRIUS

172 000

400 000

100 000

3 5 SKYRIUS

160 000

600 000

10 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 400 000

4 838 000

260 000

BENDRA SUMA

14 398 000

12 958 000

2 520 000

3 0 SKYRIUS —EKSPERTŲ GRUPIŲ SUSIRINKIMAI

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 459 000 | 800 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 459 000

800 000

—

3 1 SKYRIUS —MISIJOS

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 193 900 | 280 000 | 50 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

193 900

280 000

50 000

3 2 SKYRIUS —DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

330 000

1 758 000

100 000

3 3 SKYRIUS —STUDIJOS

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 85 100 | 1 000 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

85 100

1 000 000

—

3 4 SKYRIUS —INFORMACIJA IR LEIDINIAI

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 400 000 | 100 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

172 000

400 000

100 000

3 5 SKYRIUS —VERTIMO RAŠTU IŠLAIDOS

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 600 000 | 10 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

160 000

600 000

10 000

---

| 8.3.2006 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 67/125 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/125

---

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/152/EB)

PAJAMŲ ATASKAITA

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | p.m. | — |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | — |
| 3 |
| TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| 4 |
| KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 5 |
| IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | p.m. | p.m. | — |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | — |
| | BENDRA SUMA | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

24 742 000

25 885 500

22 228 122

1 antraštinė dalis – Iš viso

24 742 000

25 885 500

22 228 122

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

—

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

1 805 000

2 338 500

1 143 281

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 805 000

2 338 500

1 143 281

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

300 000

200 000

386 913

4 antraštinė dalis – Iš viso

300 000

200 000

386 913

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

p.m.

p.m.

—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

—

BENDRA SUMA

26 847 000

28 424 000

23 758 316

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 |
| Mokėjimai iš agentūrų ir įstaigų |
| 1 0 0 0 | Europos aplinkos agentūra | 738 000 | 600 000 | 656 925 |
| 1 0 0 1 | Europos mokymo fondas | 369 000 | 357 000 | 270 298 |
| 1 0 0 2 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras | 800 000 | 805 000 | 642 429 |
| 1 0 0 3 | Europos vaistų agentūra | 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |
| 1 0 0 4 | Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra | 705 000 | 793 000 | 783 729 |
| 1 0 0 5 | Vidaus rinkos derinimo tarnyba | 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |
| 1 0 0 6 | OHIM prekių ženklai ir dizainai | 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |
| 1 0 0 7 | Bendrijos augalų veislių tarnyba | 150 000 | 150 000 | 134 201 |
| 1 0 0 8 | Europolas | 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |
| 1 0 0 9 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas | 500 000 | 610 000 | 443 356 |
| | 1 0 0 straipsnis – Iš viso | 22 188 000 | 23 834 000 | 21 171 043 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 82 000 | 80 500 | 91 818 |
| 1 0 1 2 | Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras | 410 000 | 330 000 | 357 772 |
| 1 0 1 3 | Europos rekonstrukcijos agentūra | p.m. | p.m. | 6 438 |
| 1 0 1 4 | Europos investicijų bankas | p.m. | p.m. | — |
| 1 0 1 5 | Europos maisto saugos tarnyba | 686 000 | 620 000 | 340 944 |
| 1 0 1 6 | Eurojustas | 30 000 | 80 500 | 72 996 |
| 1 0 1 7 | Europos jūrų saugos agentūra | 164 000 | 80 500 | 32 291 |
| 1 0 1 8 | Europos aviacijos saugos agentūra | 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |
| 1 0 1 9 | Europos geležinkelių agentūra | p.m. | p.m. | — |
| | 1 0 1 straipsnis – Iš viso | 2 472 000 | 1 991 500 | 1 057 079 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Europos tinklo ir informacijos saugos agentūra | 82 000 | 60 000 | — |
| 1 0 2 1 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras | p.m. | | |
| 1 0 2 2 | Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių išorės sienų valdymo agentūra | p.m. | | |
| | 1 0 2 straipsnis – Iš viso | 82 000 | 60 000 | — |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| 1 0 SKYRIUS — MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Mokėjimai iš agentūrų ir įstaigų

1 0 0 0

Europos aplinkos agentūra

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1

Europos mokymo fondas

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3

Europos vaistų agentūra

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5

Vidaus rinkos derinimo tarnyba

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6

OHIM prekių ženklai ir dizainai

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7

Bendrijos augalų veislių tarnyba

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8

Europolas

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

500 000

610 000

443 356

1 0 0 straipsnis – Iš viso

22 188 000

23 834 000

21 171 043

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2

Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3

Europos rekonstrukcijos agentūra

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4

Europos investicijų bankas

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5

Europos maisto saugos tarnyba

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6

Eurojustas

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7

Europos jūrų saugos agentūra

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8

Europos aviacijos saugos agentūra

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9

Europos geležinkelių agentūra

p.m.

p.m.

—

1 0 1 straipsnis – Iš viso

2 472 000

1 991 500

1 057 079

1 0 2

1 0 2 0

Europos tinklo ir informacijos saugos agentūra

82 000

60 000

—

1 0 2 1

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

p.m.

1 0 2 2

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių išorės sienų valdymo agentūra

p.m.

1 0 2 straipsnis – Iš viso

82 000

60 000

—

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

24 742 000

25 885 500

22 228 122

1 antraštinė dalis – Iš viso

24 742 000

25 885 500

22 228 122

1 0 SKYRIUS — MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0 SKYRIUS —MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0 0Mokėjimai iš agentūrų ir įstaigų

Paaiškinimai

Tarybos reglamento (EB) Nr. 2965/94 10 straipsnio 2 dalies b punktas, su pakeitimais padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1645/2003.

1 0 0 0Europos aplinkos agentūra

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 600 000 | 656 925 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1Europos mokymo fondas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 369 000 | 357 000 | 270 298 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 805 000 | 642 429 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3Europos vaistų agentūra

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 793 000 | 783 729 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5Vidaus rinkos derinimo tarnyba

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6OHIM prekių ženklai ir dizainai

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7Bendrijos augalų veislių tarnyba

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 134 201 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8Europolas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 610 000 | 443 356 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

500 000

610 000

443 356

1 0 1

1 0 1 0Cedefop

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 80 500 | 91 818 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 330 000 | 357 772 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3Europos rekonstrukcijos agentūra

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 438 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4Europos investicijų bankas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5Europos maisto saugos tarnyba

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 686 000 | 620 000 | 340 944 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6Eurojustas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 500 | 72 996 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7Europos jūrų saugos agentūra

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 80 500 | 32 291 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8Europos aviacijos saugos agentūra

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9Europos geležinkelių agentūra

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

—

1 0 2

1 0 2 0Europos tinklo ir informacijos saugos agentūra

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 60 000 | — |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

82 000

60 000

—

1 0 2 1Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

1 0 2 2Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių išorės sienų valdymo agentūra

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KOMISIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Komisijos subsidija | p.m. | p.m. | — |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | — |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 SKYRIUS — KOMISIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Komisijos subsidija

p.m.

p.m.

—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

—

2 0 SKYRIUS — KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0 SKYRIUS —KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0 0Komisijos subsidija

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Tarybos reglamento (EB) Nr. 2965/94 10 straipsnio 2 dalies c punktas, su pakeitimais padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1645/2003.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Tarpinstitucinis bendradarbiavimas |
| 3 0 0 0 | Komisija – Generaliniai direktoratai | 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |
| 3 0 0 1 | Komisija – DGT-DG TREN | p.m. | 262 500 | 232 058 |
| 3 0 0 2 | Tarpinstitucinių projektų valdymas | 680 000 | 698 000 | — |
| 3 0 0 3 | Europos Parlamentas | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 4 | Europos Sąjungos Taryba | p.m. | p.m. | 19 750 |
| 3 0 0 5 | Europos Audito rūmai | 100 000 | 145 000 | 77 736 |
| 3 0 0 6 | Europos Sąjungos Regionių komitetas | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 7 | Europos Bendrijų Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 8 | Europos Bendrijų Teisingumo Teismas | p.m. | p.m. | 20 224 |
| 3 0 0 9 | Įmokos į Bendrijos programas | p.m. | p.m. | — |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 1 764 000 | 2 297 500 | 1 038 404 |
| 3 0 1 |
| 3 0 1 0 | Europos Centrinis bankas | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| 3 0 1 1 | Europos ombudsmenas | | | |
| | 3 0 1 straipsnis – Iš viso | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| 3 0 SKYRIUS — TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

3 0 0 0

Komisija – Generaliniai direktoratai

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1

Komisija – DGT-DG TREN

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2

Tarpinstitucinių projektų valdymas

680 000

698 000

—

3 0 0 3

Europos Parlamentas

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4

Europos Sąjungos Taryba

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5

Europos Audito rūmai

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6

Europos Sąjungos Regionių komitetas

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7

Europos Bendrijų Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9

Įmokos į Bendrijos programas

p.m.

p.m.

—

3 0 0 straipsnis – Iš viso

1 764 000

2 297 500

1 038 404

3 0 1

3 0 1 0

Europos Centrinis bankas

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1

Europos ombudsmenas

3 0 1 straipsnis – Iš viso

41 000

41 000

104 877

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

1 805 000

2 338 500

1 143 281

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 805 000

2 338 500

1 143 281

3 0 SKYRIUS — TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0 SKYRIUS —TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0 0Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Paaiškinimai

Tarybos reglamento (EB) Nr. 2965/94 10 straipsnio 2 dalies b punktas, su pakeitimais padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1645/2003.

3 0 0 0Komisija – Generaliniai direktoratai

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1Komisija – DGT-DG TREN

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 262 500 | 232 058 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2Tarpinstitucinių projektų valdymas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 680 000 | 698 000 | — |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

680 000

698 000

—

3 0 0 3Europos Parlamentas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4Europos Sąjungos Taryba

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 750 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5Europos Audito rūmai

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 145 000 | 77 736 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6Europos Sąjungos Regionių komitetas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7Europos Bendrijų Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8Europos Bendrijų Teisingumo Teismas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 224 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9Įmokos į Bendrijos programas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Pajamos gaunamos iš Vertimo centro dalyvavimo Bendrijos programose.

3 0 1

3 0 1 0Europos Centrinis bankas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 104 877 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1Europos ombudsmenas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| | | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 SKYRIUS |
| 4 0 0 |
| Banko palūkanos |
| 4 0 0 0 | Banko palūkanos | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | 4 0 0 straipsnis – Iš viso | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 4 0 1 |
| Įvairių lėšų susigrąžinimas |
| 4 0 1 0 | Įvairių lėšų susigrąžinimas | p.m. | p.m. | — |
| | 4 0 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | — |
| | 4 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 4 0 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

4 0 SKYRIUS

4 0 0

Banko palūkanos

4 0 0 0

Banko palūkanos

300 000

200 000

386 913

4 0 0 straipsnis – Iš viso

300 000

200 000

386 913

4 0 1

Įvairių lėšų susigrąžinimas

4 0 1 0

Įvairių lėšų susigrąžinimas

p.m.

p.m.

—

4 0 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

—

4 0 SKYRIUS – IŠ VISO

300 000

200 000

386 913

4 antraštinė dalis – Iš viso

300 000

200 000

386 913

4 0 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS

4 0 SKYRIUS —KITOS PAJAMOS

4 0 0Banko palūkanos

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima palūkanas, kurias Centras gauna į savo banko sąskaitą.

4 0 0 0Banko palūkanos

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | 386 913 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

300 000

200 000

386 913

4 0 1Įvairių lėšų susigrąžinimas

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima įvairių lėšų susigrąžinimą (privatūs telefono skambučiai ir t. t.).

4 0 1 0Įvairių lėšų susigrąžinimas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

—

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0 SKYRIUS |
| 5 0 0 |
| Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius |
| 5 0 0 0 | Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius | p.m. | p.m. | — |
| | 5 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | — |
| | 5 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | — |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | — |
| | BENDRA SUMA | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |
| 5 0 SKYRIUS — IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

5 0 SKYRIUS

5 0 0

Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius

5 0 0 0

Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius

p.m.

p.m.

—

5 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

—

5 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

—

BENDRA SUMA

26 847 000

28 424 000

23 758 316

5 0 SKYRIUS — IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0 SKYRIUS —IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0 0Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius

5 0 0 0Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Iš ankstesnių finansinių metų turimas perteklius (2003 m. gruodžio 22 d. Vertimo centro finansinio reglamento 16 straipsnis).

IŠLAIDŲ ATASKAITA

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | — |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| 3 1 | IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| 10 |
| REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | BENDRA SUMA | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

14 361 000

14 691 200

11 583 943

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

94 000

106 000

121 730

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

178 000

173 500

158 637

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

74 000

101 000

67 300

1 7

REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

7 000

7 000

5 494

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

—

1 antraštinė dalis – Iš viso

14 714 000

15 078 700

11 937 104

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

1 318 000

1 508 000

1 143 178

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

1 600 000

1 700 000

1 224 595

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

170 500

185 000

119 904

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

349 500

376 800

311 634

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

163 000

205 000

132 630

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

75 000

100 000

58 321

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 676 000

4 074 800

2 990 262

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

6 384 000

7 274 500

6 046 521

3 1

IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI

30 000

30 000

27 030

3 antraštinė dalis – Iš viso

6 414 000

7 304 500

6 073 551

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

2 043 000

1 966 000

—

10 antraštinė dalis – Iš viso

2 043 000

1 966 000

—

BENDRA SUMA

26 847 000

28 424 000

21 000 917

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Dirbantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |
| 1 1 0 1 | Pašalpos šeimoms | 730 000 | 750 000 | 565 566 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos | 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | 55 000 | 55 000 | 53 711 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 12 785 000 | 13 105 000 | 9 434 788 |
| 1 1 1 |
| Pagalbiniai ir vietos darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |
| 1 1 1 1 | Pagalbiniai vertėjai žodžiu | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 2 | Vietos darbuotojai | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 3 | Stažuotojai | 25 000 | 30 000 | 12 184 |
| 1 1 1 5 | Sutartininkai | p.m. | | — |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 275 000 | 150 000 | 1 137 854 |
| 1 1 2 |
| Profesinis darbuotojų mokymas |
| 1 1 2 0 | Profesinis darbuotojų mokymas | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| 1 1 3 |
| Darbdavio socialinio draudimo įmokos |
| 1 1 3 0 | Sveikatos draudimas | 356 000 | 360 500 | 264 474 |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 102 000 | 103 000 | 67 626 |
| 1 1 3 2 | Nedarbo draudimas | 170 000 | 79 500 | 77 877 |
| 1 1 3 3 | Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 3 4 | Bendrijos pensijų kaupimo įmokos | p.m. | p.m. | — |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 628 000 | 543 000 | 409 977 |
| 1 1 4 |
| Įvairios išmokos ir pašalpos |
| 1 1 4 0 | Vaiko gimimo ir mirties išmokos ir pašalpos | 2 000 | 2 000 | 198 |
| 1 1 4 1 | Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos | 150 000 | 175 000 | 103 196 |
| 1 1 4 3 | Fiksuotos tarnybos išlaidos | p.m. | 1 200 | 1 190 |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 152 000 | 178 200 | 104 584 |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | p.m. | p.m. | — |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 1 | Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų techniniai darbuotojai | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 5 | Agentūros darbuotojai | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| 1 1 8 |
| Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos |
| 1 1 8 0 | Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos | 40 000 | 70 000 | 45 898 |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos | 6 000 | 15 000 | 1 839 |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos | 100 000 | 140 000 | 70 072 |
| 1 1 8 3 | Persikraustymo išlaidos | 25 000 | 75 000 | 11 025 |
| 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai | 120 000 | 120 000 | 123 099 |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 291 000 | 420 000 | 251 933 |
| 1 1 9 |
| Atlyginimus koreguojantys koeficientai ir darbo užmokesčių tikslinimai |
| 1 1 9 0 | Atlyginimus koreguojantys koeficientai | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruotės ir kelionės |
| 1 3 0 0 | Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra |
| 1 4 0 0 | Restoranai ir valgyklos | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| 1 4 1 |
| Medicinos tarnyba |
| 1 4 1 0 | Medicinos tarnyba | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| 1 4 2 |
| Kitos išlaidos |
| 1 4 2 0 | Kitos išlaidos | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 2 |
| Mobilumas |
| 1 5 2 0 | Pasikeitimas darbuotojais | p.m. | p.m. | — |
| 1 5 2 1 | Centro pareigūnų laikinas komandiravimas į nacionalines administracijas, tarptautines organizacijas ar viešojo sektoriaus institucijas ar įmones | p.m. | p.m. | — |
| | 1 5 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | — |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 SKYRIUS |
| 1 6 0 |
| Socialinės paslaugos |
| 1 6 0 0 | Ypatingos pagalbos išmokos | p.m. | p.m. | — |
| | 1 6 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 2 |
| Kitos socialinės išlaidos |
| 1 6 2 0 | Kitos socialinės išlaidos | p.m. | p.m. | — |
| | 1 6 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 3 |
| Ankstyvosios kūdikystės centras |
| 1 6 3 0 | Ankstyvosios kūdikystės centras | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| | 1 6 3 straipsnis – Iš viso | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 6 4 |
| Papildoma parama neįgaliems žmonėms |
| 1 6 4 0 | Papildoma parama neįgaliems žmonėms | 4 000 | p.m. | — |
| | 1 6 4 straipsnis – Iš viso | 4 000 | p.m. | — |
| | 1 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos |
| 1 7 0 0 | Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| 1 9 SKYRIUS |
| 1 9 0 |
| Pensijos |
| 1 9 0 0 | Pensijos ir išeitinės išmokos | p.m. | p.m. | — |
| | 1 9 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | — |
| | 1 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | — |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA
  1 5 SKYRIUS — MOBILUMAS
  1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖS PASLAUGOS
  1 7 SKYRIUS — REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS
  1 9 SKYRIUS — PENSIJOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Dirbantys darbuotojai

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

10 450 000

10 600 000

7 621 832

1 1 0 1

Pašalpos šeimoms

730 000

750 000

565 566

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

1 550 000

1 700 000

1 193 679

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

55 000

55 000

53 711

1 1 0 straipsnis – Iš viso

12 785 000

13 105 000

9 434 788

1 1 1

Pagalbiniai ir vietos darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

250 000

120 000

1 125 670

1 1 1 1

Pagalbiniai vertėjai žodžiu

p.m.

p.m.

—

1 1 1 2

Vietos darbuotojai

p.m.

p.m.

—

1 1 1 3

Stažuotojai

25 000

30 000

12 184

1 1 1 5

Sutartininkai

p.m.

—

1 1 1 straipsnis – Iš viso

275 000

150 000

1 137 854

1 1 2

Profesinis darbuotojų mokymas

1 1 2 0

Profesinis darbuotojų mokymas

120 000

135 000

108 146

1 1 2 straipsnis – Iš viso

120 000

135 000

108 146

1 1 3

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0

Sveikatos draudimas

356 000

360 500

264 474

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

102 000

103 000

67 626

1 1 3 2

Nedarbo draudimas

170 000

79 500

77 877

1 1 3 3

Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas

p.m.

p.m.

—

1 1 3 4

Bendrijos pensijų kaupimo įmokos

p.m.

p.m.

—

1 1 3 straipsnis – Iš viso

628 000

543 000

409 977

1 1 4

Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0

Vaiko gimimo ir mirties išmokos ir pašalpos

2 000

2 000

198

1 1 4 1

Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

150 000

175 000

103 196

1 1 4 3

Fiksuotos tarnybos išlaidos

p.m.

1 200

1 190

1 1 4 straipsnis – Iš viso

152 000

178 200

104 584

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

p.m.

p.m.

—

1 1 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

—

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 1

Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų techniniai darbuotojai

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5

Agentūros darbuotojai

35 000

40 000

48 016

1 1 7 straipsnis – Iš viso

35 000

40 000

48 016

1 1 8

Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 1 8 0

Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos

40 000

70 000

45 898

1 1 8 1

Kelionės išlaidos

6 000

15 000

1 839

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

100 000

140 000

70 072

1 1 8 3

Persikraustymo išlaidos

25 000

75 000

11 025

1 1 8 4

Laikini dienpinigiai

120 000

120 000

123 099

1 1 8 straipsnis – Iš viso

291 000

420 000

251 933

1 1 9

Atlyginimus koreguojantys koeficientai ir darbo užmokesčių tikslinimai

1 1 9 0

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

75 000

120 000

88 645

1 1 9 straipsnis – Iš viso

75 000

120 000

88 645

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

14 361 000

14 691 200

11 583 943

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruotės ir kelionės

1 3 0 0

Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

94 000

106 000

121 730

1 3 0 straipsnis – Iš viso

94 000

106 000

121 730

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

94 000

106 000

121 730

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra

1 4 0 0

Restoranai ir valgyklos

37 000

37 000

35 262

1 4 0 straipsnis – Iš viso

37 000

37 000

35 262

1 4 1

Medicinos tarnyba

1 4 1 0

Medicinos tarnyba

56 000

52 500

28 375

1 4 1 straipsnis – Iš viso

56 000

52 500

28 375

1 4 2

Kitos išlaidos

1 4 2 0

Kitos išlaidos

85 000

84 000

95 000

1 4 2 straipsnis – Iš viso

85 000

84 000

95 000

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

178 000

173 500

158 637

1 5 SKYRIUS

1 5 2

Mobilumas

1 5 2 0

Pasikeitimas darbuotojais

p.m.

p.m.

—

1 5 2 1

Centro pareigūnų laikinas komandiravimas į nacionalines administracijas, tarptautines organizacijas ar viešojo sektoriaus institucijas ar įmones

p.m.

p.m.

—

1 5 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

—

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

—

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Socialinės paslaugos

1 6 0 0

Ypatingos pagalbos išmokos

p.m.

p.m.

—

1 6 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

—

1 6 2

Kitos socialinės išlaidos

1 6 2 0

Kitos socialinės išlaidos

p.m.

p.m.

—

1 6 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

—

1 6 3

Ankstyvosios kūdikystės centras

1 6 3 0

Ankstyvosios kūdikystės centras

70 000

101 000

67 300

1 6 3 straipsnis – Iš viso

70 000

101 000

67 300

1 6 4

Papildoma parama neįgaliems žmonėms

1 6 4 0

Papildoma parama neįgaliems žmonėms

4 000

p.m.

—

1 6 4 straipsnis – Iš viso

4 000

p.m.

—

1 6 SKYRIUS – IŠ VISO

74 000

101 000

67 300

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos

1 7 0 0

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

7 000

7 000

5 494

1 7 0 straipsnis – Iš viso

7 000

7 000

5 494

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

7 000

7 000

5 494

1 9 SKYRIUS

1 9 0

Pensijos

1 9 0 0

Pensijos ir išeitinės išmokos

p.m.

p.m.

—

1 9 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

—

1 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

—

1 antraštinė dalis – Iš viso

14 714 000

15 078 700

11 937 104

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 5 SKYRIUS — MOBILUMAS

1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖS PASLAUGOS

1 7 SKYRIUS — REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

1 9 SKYRIUS — PENSIJOS

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Dirbantys darbuotojai

1 1 0 0Baziniai atlyginimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 450 000

10 600 000

7 621 832

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Bendrijos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 62 ir 66 straipsniai.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų baziniams atlyginimams padengti.

1 1 0 1Pašalpos šeimoms

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 730 000 | 750 000 | 565 566 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

730 000

750 000

565 566

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai bei jų VII priedo I skiltis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų šeimos ūkio, išlaikomo vaiko ir mokymosi pašalpoms padengti.

1 1 0 2Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 550 000

1 700 000

1 193 679

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62, 69 straipsniai bei jų VII priedo 4 straipsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų gyvenimo užsienyje ir ekspatriacijos išmokoms padengti.

1 1 0 3Sekretorių išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | 53 711 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

55 000

55 000

53 711

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 4 straipsnio a dalis.

Šie asignavimai skirti padengti sekretorių išmokas, kurios mokamos pareigūnams ir C kategorijos laikiniesiems darbuotojams, atliekantiems stenografistų-mašininkų arba mašininkų, teletaipo operatorių, teksto rinkėjų, vykdančiųjų sekretorių arba pagrindinių sekretorių darbą.

1 1 1Pagalbiniai ir vietos darbuotojai

1 1 1 0Pagalbiniai darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

250 000

120 000

1 125 670

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir ypač jų 3 straipsnis bei jų III antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti pagalbinių darbuotojų atlyginimams (taip pat ir viršvalandžiams) bei darbdavio mokamoms socialinio draudimo išmokoms padengti.

1 1 1 1Pagalbiniai vertėjai žodžiu

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir ypač jų 3 straipsnis bei jų III antraštinė dalis.

Šis punktas naudojamas tik tuo atveju, kai Jungtinė konferencijų vertėjų tarnyba (JICS) negali suteikti paslaugų, kurių prašo Vertimo centras, dėl savo valdybos posėdžių.

1 1 1 2Vietos darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 straipsnis ir V antraštinė dalis.

Šis punktas skirtas vietos darbuotojų atlyginimams (taip pat ir viršvalandžiams) bei darbdavio mokamoms socialinio draudimo išmokoms padengti.

1 1 1 3Stažuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 30 000 | 12 184 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

25 000

30 000

12 184

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su stažuotojais susijusioms išlaidoms padengti.

1 1 1 5Sutartininkai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnio a dalis bei jų IV antraštinė dalis.

1 1 2Profesinis darbuotojų mokymas

1 1 2 0Profesinis darbuotojų mokymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 135 000 | 108 146 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

120 000

135 000

108 146

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnio a dalis.

1 1 3Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0Sveikatos draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 356 000 | 360 500 | 264 474 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

356 000

360 500

264 474

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis.

Taisyklės, reglamentuojančios Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimą, ypač jų 23 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbdavio draudimo įmokoms (3,4 % bazinio atlyginimo) padengti; pareigūnų įmoka –1,7 %.

1 1 3 1Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 103 000 | 67 626 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

102 000

103 000

67 626

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis bei jų VIII priedo 15 straipsnis.

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | darbdavio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos įmokas (0,77 % bazinio atlyginimo), |
| --- | --- |

—

darbdavio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos įmokas (0,77 % bazinio atlyginimo),

| — | dar 2 % prie taip apskaičiuotų asignavimų pridedami (dėl to tarifas padidėja iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių neapima draudimas, padengti (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis). |
| --- | --- |

—

dar 2 % prie taip apskaičiuotų asignavimų pridedami (dėl to tarifas padidėja iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių neapima draudimas, padengti (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis).

1 1 3 2Nedarbo draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 79 500 | 77 877 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

170 000

79 500

77 877

Paaiškinimai

Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir ypač jų 28 straipsnio a dalis.

Šie asignavimai skirti apdrausti laikinuosius darbuotojus nuo nedarbo.

Taikomas 0,8 % bazinio atlyginimo tarifas.

1 1 3 3Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų vardu Centro vykdomiems mokėjimams padengti, padedant jiems įgyti ar išsaugoti teises pensijai gauti jų kilmės šalyje.

1 1 3 4Bendrijos pensijų kaupimo įmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro darbdavio Bendrijos pensijų kaupimo įmokoms padengti.

1 1 4Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0Vaiko gimimo ir mirties išmokos ir pašalpos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 198 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 000

2 000

198

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | kūdikio gimimo pašalpas, |
| --- | --- |

—

kūdikio gimimo pašalpas,

| — | pareigūno mirties atveju, jo viso atlyginimo iki trečiojo mėnesio, skaičiuojant nuo to mėnesio, kai pareigūnas mirė, pabaigos mokėjimo išlaidas bei velionio kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidas. |
| --- | --- |

—

pareigūno mirties atveju, jo viso atlyginimo iki trečiojo mėnesio, skaičiuojant nuo to mėnesio, kai pareigūnas mirė, pabaigos mokėjimo išlaidas bei velionio kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidas.

1 1 4 1Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 175 000 | 103 196 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

150 000

175 000

103 196

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

Šie asignavimai skirti fiksuoto dydžio išlaidų sumai už pareigūnų, laikinųjų darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikomų asmenų kelionę iš savo darbo vietos į jų kilmės vietą padengti.

1 1 4 3Fiksuotos tarnybos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 1 190 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

1 200

1 190

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14 straipsnis.

Šei asignavimai skirti pareigūnų arba laikinųjų darbuotojų, kurie atlikdami pareigas nuolat patiria reprezentacinių išlaidų, fiksuotoms tarnybos išlaidoms padengti.

1 1 5Viršvalandžiai

1 1 5 0Viršvalandžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis bei VI priedas.

Šie asignavimai skirti padengti fiksuoto dydžio išmokoms arba valandinėms išmokoms už viršvalandžius, kuriuos dirbo C* ir D* kategorijų pareigūnai, laikinieji ir vietos darbuotojai, kai nėra galimybių kompensuoti viršvalandžius suteikiant laisvas dienas pagal įprastines priemones.

1 1 7Papildomos paslaugos

1 1 7 1Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų techniniai darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Mokėjimas vertėjams žodžiu, kuriuos Centras samdo vykstant neeilinėms konferencijoms, kai Komisija negali užtikrinti vertimo žodžiu.

Neskaitant atlyginimo, šis mokėjimas apima gyvybės, sveikatos draudimo įmokas, draudimų nuo nelaimingų atsitikimų ir mirties įmokas bei kompensacines kelionės išlaidas ir fiksuotas keliavimo išmokas tiems laisvai samdomiems vertėjams raštu, kurių darbas atliekamas ne darbo vietoje.

1 1 7 5Agentūros darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 40 000 | 48 016 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

35 000

40 000

48 016

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su agentūros darbuotojų paslaugomis.

1 1 8Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 1 8 0Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 70 000 | 45 898 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

40 000

70 000

45 898

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 27, 31 ir 33 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, patirtas vykdant darbuotojų atranką.

1 1 8 1Kelionės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 15 000 | 1 839 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

6 000

15 000

1 839

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei jų VII priedo 7 straipsnis.

Šie asignavimai skirti pradedančių tarnybą arba išeinančių iš tarnybos pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų (įskaitant jų šeimos narius) kelionės išlaidoms padengti.

1 1 8 2Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 140 000 | 70 072 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

100 000

140 000

70 072

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kurie įsidarbinę yra priversti pakeisti gyvenamąją vietą arba kai jie galutinai pasitraukia iš pareigų ir persikelia kitur, įsikūrimo pašalpoms padengti.

1 1 8 3Persikraustymo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 75 000 | 11 025 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

25 000

75 000

11 025

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei jų VII priedo 9 straipsnis.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kurie įsidarbinę yra priversti pakeisti gyvenamąją vietą arba kai jie galutinai pasitraukia iš pareigų ir persikelia kitur, persikraustymo išlaidoms padengti.

1 1 8 4Laikini dienpinigiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 120 000 | 123 099 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

120 000

120 000

123 099

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei jų VII priedo 10 straipsnis.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kurie gali pateikti įrodymus, jog jie turėjo pakeisti gyvenamąją vietą, juos priėmus į tarnybą (įskaitant pervedimą į kitą tarnybą), dienpinigiams padengti.

1 1 9Atlyginimus koreguojantys koeficientai ir darbo užmokesčių tikslinimai

1 1 9 0Atlyginimus koreguojantys koeficientai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 120 000 | 88 645 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

75 000

120 000

88 645

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų darbo užmokesčiams, o taip pat ir viršvalandžiams taikomų koreguojančių koeficientų daromam pokyčiui kompensuoti.

1 3 SKYRIUS —KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 3 0Komandiruotės ir kelionės

1 3 0 0Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 94 000 | 106 000 | 121 730 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

94 000

106 000

121 730

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms ar nepaprastosioms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų atliekama tarnybine veikla, remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais, padengti.

1 4 SKYRIUS —SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra

1 4 0 0Restoranai ir valgyklos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 262 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

37 000

37 000

35 262

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti restoranų ir valgyklų eksploatacijos išlaidoms, o ypatingai jų veikimo bei įrenginių priežiūros pagal sutartis bei jos tiekimo išlaidoms padengti.

1 4 1Medicinos tarnyba

1 4 1 0Medicinos tarnyba

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 52 500 | 28 375 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

56 000

52 500

28 375

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis bei jų II priedo 8 straipsnis.

1 4 2Kitos išlaidos

1 4 2 0Kitos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 84 000 | 95 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

85 000

84 000

95 000

Paaiškinimai

Išmokos Socialinės veiklos komitetui ir taip pat metų pabaigos švenčių išlaidos.

1 5 SKYRIUS —MOBILUMAS

1 5 2Mobilumas

1 5 2 0Pasikeitimas darbuotojais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su Centro pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu dirbti nacionaliniuose ar tarptautiniuose padaliniuose, padengti.

1 5 2 1Centro pareigūnų laikinas komandiravimas į nacionalines administracijas, tarptautines organizacijas ar viešojo sektoriaus institucijas ar įmones

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su Centro pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu dirbti nacionaliniuose ar tarptautiniuose padaliniuose, padengti.

1 6 SKYRIUS —SOCIALINĖS PASLAUGOS

1 6 0Socialinės paslaugos

1 6 0 0Ypatingos pagalbos išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti paramos grynaisiais pinigais, kuri gali būti suteikta sudėtingoje padėtyje esančiam pareigūnui, buvusiam pareigūnui arba likusiems žuvusio pareigūno artimiesiems, išlaidoms padengti.

1 6 2Kitos socialinės išlaidos

1 6 2 0Kitos socialinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti paramos šeimai, naujai atvykusiems asmenims, teisinės pagalbos, išmokų skautams ir vadovams, išmokų tėvų asociacijos sekretoriato išlaidoms padengti.

1 6 3Ankstyvosios kūdikystės centras

1 6 3 0Ankstyvosios kūdikystės centras

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 101 000 | 67 300 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

70 000

101 000

67 300

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidų už Centro darbuotojų vaikų priežiūrą vaikų priežiūros institucijose, kurios nepriklauso Komisijai, daliai padengti.

1 6 4Papildoma parama neįgaliems žmonėms

1 6 4 0Papildoma parama neįgaliems žmonėms

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

4 000

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kompensacijas dirbantiems neįgaliesiems darbuotojams, jų sutuoktiniams ir išlaikomiems vaikams, jei visos galimos teisės į paramą valstybėje, kurioje gyvenama, yra išnaudotos, o išlaidos (išskyrus medicinines išlaidas), kurios kyla dėl negalios, pripažįstamos būtinomis bei yra atitinkamai pagrįstos dokumentais, padengti.

1 7 SKYRIUS —REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

1 7 0Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos

1 7 0 0Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 5 494 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

7 000

7 000

5 494

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti reprezentacines išlaidas bei įvairius priėmimus.

1 9 SKYRIUS —PENSIJOS

1 9 0Pensijos

1 9 0 0Pensijos ir išeitinės išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pensijoms ir išeitinėms išmokoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos | 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |
| 2 0 1 | Draudimas | 1 000 | 1 000 | 500 |
| 2 0 2 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | p.m. | 65 000 | 49 244 |
| 2 0 3 | Valymas ir priežiūra | 142 000 | 137 000 | 108 891 |
| 2 0 4 | Patalpų įrengimas | 50 000 | 50 000 | — |
| 2 0 5 | Pastatų saugumas ir priežiūra | 150 000 | 185 000 | 115 145 |
| 2 0 6 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 8 | Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos | 25 000 | 20 000 | 18 792 |
| 2 0 9 | Kitos išlaidos | p.m. | p.m. | — |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Duomenų apdorojimas |
| 2 1 0 0 | Kompiuterių centro veikla | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | Kompiuterius tvarkančių darbuotojų teikiamos paslaugos | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | 2 1 2 straipsnis – Iš viso | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techniniai įrenginiai ir elektroninė biuro įranga |
| 2 2 0 0 | Pirkimai | 5 000 | 5 000 | — |
| 2 2 0 1 | Keitimas | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 0 2 | Nuoma | 50 000 | 45 000 | 40 725 |
| 2 2 0 3 | Priežiūra, naudojimas ir taisymas | 2 000 | 2 000 | 1 533 |
| 2 2 0 4 | Elektroninė biuro įranga | 6 000 | 6 000 | 3 492 |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 63 000 | 58 000 | 45 750 |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Pirkimai | 35 000 | 41 000 | 27 935 |
| 2 2 1 1 | Keitimas | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 1 2 | Priežiūra, naudojimas ir taisymas | 500 | 500 | — |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 35 500 | 41 500 | 27 935 |
| 2 2 3 |
| Transporto priemonės |
| 2 2 3 0 | Transporto priemonių pirkimai | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 3 2 | Transporto priemonių nuoma | 20 000 | 20 000 | 18 312 |
| 2 2 3 3 | Priežiūra, naudojimas ir taisymas | 5 000 | 5 000 | 3 048 |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 25 000 | 21 360 |
| 2 2 5 |
| Dokumentacija ir biblioteka |
| 2 2 5 0 | Bibliotekų fondai, knygų pirkimas | 20 000 | 25 000 | 14 138 |
| 2 2 5 1 | Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga | p.m. | 2 500 | — |
| 2 2 5 2 | Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | 7 000 | 8 000 | 4 809 |
| 2 2 5 3 | Žodynai vertėjams raštu | 20 000 | 25 000 | 5 912 |
| 2 2 5 4 | Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra | p.m. | p.m. | — |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 47 000 | 60 500 | 24 859 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 35 000 | 35 000 | 20 618 |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 2 1 | Valiutos keitimo nuostoliai | p.m. | p.m. | — |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 3 | Teisinės išlaidos | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 4 | Žalos atlyginimas | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5 |
| Kitos veiklos sąnaudos |
| 2 3 5 0 | Įvairus draudimas | 10 000 | 9 000 | 10 000 |
| 2 3 5 2 | Vidaus posėdžių išlaidos | 2 000 | 2 000 | 1 088 |
| 2 3 5 3 | Padalinių perkraustymas | 20 000 | 20 000 | 7 225 |
| 2 3 5 9 | Kitos išlaidos | 45 000 | 45 000 | 43 768 |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 77 000 | 76 000 | 62 081 |
| 2 3 9 |
| Tarpinstitucinės paslaugos |
| 2 3 9 0 | Komisijos suteiktos vertimo raštu paslaugos | 20 000 | 20 000 | 71 000 |
| 2 3 9 1 | Vertimas žodžiu | 65 000 | 80 300 | 50 000 |
| 2 3 9 2 | Komisijos suteiktos administracinės paslaugos | 92 500 | 90 500 | 73 500 |
| 2 3 9 3 | Leidiniai | 40 000 | 50 000 | 27 921 |
| | 2 3 9 straipsnis – Iš viso | 217 500 | 240 800 | 222 421 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Paštas |
| 2 4 0 0 | Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonemento ir telekomunikacijų mokesčiai | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Išlaidos susitikimams |
| 2 5 0 0 | Susitikimai apskritai | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| 2 5 5 |
| Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidos |
| 2 5 5 0 | Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidos | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | 2 5 5 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| 2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS
  2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos

950 000

1 050 000

850 606

2 0 1

Draudimas

1 000

1 000

500

2 0 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

p.m.

65 000

49 244

2 0 3

Valymas ir priežiūra

142 000

137 000

108 891

2 0 4

Patalpų įrengimas

50 000

50 000

—

2 0 5

Pastatų saugumas ir priežiūra

150 000

185 000

115 145

2 0 6

Nekilnojamojo turto įsigijimas

p.m.

p.m.

—

2 0 8

Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos

25 000

20 000

18 792

2 0 9

Kitos išlaidos

p.m.

p.m.

—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

1 318 000

1 508 000

1 143 178

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Duomenų apdorojimas

2 1 0 0

Kompiuterių centro veikla

1 000 000

1 000 000

795 339

2 1 0 straipsnis – Iš viso

1 000 000

1 000 000

795 339

2 1 2

2 1 2 0

Kompiuterius tvarkančių darbuotojų teikiamos paslaugos

600 000

700 000

429 256

2 1 2 straipsnis – Iš viso

600 000

700 000

429 256

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

1 600 000

1 700 000

1 224 595

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techniniai įrenginiai ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0

Pirkimai

5 000

5 000

—

2 2 0 1

Keitimas

p.m.

p.m.

—

2 2 0 2

Nuoma

50 000

45 000

40 725

2 2 0 3

Priežiūra, naudojimas ir taisymas

2 000

2 000

1 533

2 2 0 4

Elektroninė biuro įranga

6 000

6 000

3 492

2 2 0 straipsnis – Iš viso

63 000

58 000

45 750

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Pirkimai

35 000

41 000

27 935

2 2 1 1

Keitimas

p.m.

p.m.

—

2 2 1 2

Priežiūra, naudojimas ir taisymas

500

500

—

2 2 1 straipsnis – Iš viso

35 500

41 500

27 935

2 2 3

Transporto priemonės

2 2 3 0

Transporto priemonių pirkimai

p.m.

p.m.

—

2 2 3 2

Transporto priemonių nuoma

20 000

20 000

18 312

2 2 3 3

Priežiūra, naudojimas ir taisymas

5 000

5 000

3 048

2 2 3 straipsnis – Iš viso

25 000

25 000

21 360

2 2 5

Dokumentacija ir biblioteka

2 2 5 0

Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

20 000

25 000

14 138

2 2 5 1

Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

p.m.

2 500

—

2 2 5 2

Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

7 000

8 000

4 809

2 2 5 3

Žodynai vertėjams raštu

20 000

25 000

5 912

2 2 5 4

Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

p.m.

p.m.

—

2 2 5 straipsnis – Iš viso

47 000

60 500

24 859

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

170 500

185 000

119 904

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

35 000

35 000

20 618

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

20 000

25 000

6 514

2 3 2 1

Valiutos keitimo nuostoliai

p.m.

p.m.

—

2 3 2 straipsnis – Iš viso

20 000

25 000

6 514

2 3 3

Teisinės išlaidos

p.m.

p.m.

—

2 3 4

Žalos atlyginimas

p.m.

p.m.

—

2 3 5

Kitos veiklos sąnaudos

2 3 5 0

Įvairus draudimas

10 000

9 000

10 000

2 3 5 2

Vidaus posėdžių išlaidos

2 000

2 000

1 088

2 3 5 3

Padalinių perkraustymas

20 000

20 000

7 225

2 3 5 9

Kitos išlaidos

45 000

45 000

43 768

2 3 5 straipsnis – Iš viso

77 000

76 000

62 081

2 3 9

Tarpinstitucinės paslaugos

2 3 9 0

Komisijos suteiktos vertimo raštu paslaugos

20 000

20 000

71 000

2 3 9 1

Vertimas žodžiu

65 000

80 300

50 000

2 3 9 2

Komisijos suteiktos administracinės paslaugos

92 500

90 500

73 500

2 3 9 3

Leidiniai

40 000

50 000

27 921

2 3 9 straipsnis – Iš viso

217 500

240 800

222 421

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

349 500

376 800

311 634

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Paštas

2 4 0 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

23 000

22 500

23 657

2 4 0 straipsnis – Iš viso

23 000

22 500

23 657

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonemento ir telekomunikacijų mokesčiai

140 000

182 500

108 973

2 4 1 straipsnis – Iš viso

140 000

182 500

108 973

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

163 000

205 000

132 630

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Išlaidos susitikimams

2 5 0 0

Susitikimai apskritai

45 000

50 000

34 000

2 5 0 straipsnis – Iš viso

45 000

50 000

34 000

2 5 5

Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidos

2 5 5 0

Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidos

30 000

50 000

24 321

2 5 5 straipsnis – Iš viso

30 000

50 000

24 321

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

75 000

100 000

58 321

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 676 000

4 074 800

2 990 262

2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

2 0 SKYRIUS —INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

2 0 0Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

950 000

1 050 000

850 606

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro užimamų pastatų ar pastatų dalių nuomos bei mašinų stovėjimo aikštelių mokėjimams padengti.

2 0 1Draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 500 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 000

1 000

500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro užimamų pastatų ar pastatų dalių mokesčiams pagal draudimo polisų įmokas padengti.

2 0 2Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 49 244 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

65 000

49 244

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti einamosioms išlaidoms padengti.

2 0 3Valymas ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 142 000 | 137 000 | 108 891 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

142 000

137 000

108 891

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti valymo (periodinio valymo, valymo priemonių pirkimo, plovimo, balinimo, sauso valymo ir t. t.) išlaidoms padengti, įrangos ir techninių įrengimų (liftų, šildymo sistemos, oro kondicionavimo ir t. t) priežiūros išlaidoms ir šiukšlių vežimo išlaidoms padengti.

2 0 4Patalpų įrengimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

50 000

50 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų įrengimo ir remonto išlaidoms padengti.

2 0 5Pastatų saugumas ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 185 000 | 115 145 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

150 000

185 000

115 145

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms su pastatų sauga susijusioms išlaidoms padengti, ypač vykdant sutartis, reglamentuojančias pastatų priežiūrą, gesintuvų nuomą ir atnaujinimą, gesinimo įrangos įsigijimą ir priežiūrą, savanoriškai gaisrininkais dirbančių pareigūnų įrangos keitimą bei įstatymais numatytų inspekcijų vykdymo išlaidoms padengti.

2 0 6Nekilnojamojo turto įsigijimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pastato, kurį numatoma skirti Centro būstine, galimo pirkimo išlaidoms padengti.

2 0 8Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 18 792 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

25 000

20 000

18 792

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ekspertų ataskaitų, susijusių su nekilnojamu turtu, išlaidoms padengti.

2 0 9Kitos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitoms, atskirai neišskirtoms, eksploatacinėms išlaidoms, pavyzdžiui, administracinėms išlaidoms, išskyrus išlaidas už paslaugas (vandens, dujų, elektros energijos tiekimą), priežiūros, savivaldybei mokamų mokesčių ir panašioms išlaidoms padengti.

2 1 SKYRIUS —DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0Duomenų apdorojimas

2 1 0 0Kompiuterių centro veikla

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 000 000

1 000 000

795 339

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kompiuterių programinės įrangos tobulinimo ir programinės įrangos/programinės įrangos paketų priežiūros išlaidoms, įvairioms kompiuteriams sunaudojamų priemonių išlaidoms ir t. t. padengti.

2 1 2

2 1 2 0Kompiuterius tvarkančių darbuotojų teikiamos paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 700 000 | 429 256 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

600 000

700 000

429 256

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išorinių valdymo specialistų (operatorių, administratorių, sistemos inžinierių ir kt.) išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Techniniai įrenginiai ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0Pirkimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 000

5 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pirminio apsirūpinimo medžiagomis (tarp jų kopijavimo mašinoms, faksams, spausdintuvams) dokumentacijos saugojimui, archyvavimui ir korespondencijos tvarkymui išlaidoms padengti.

2 2 0 1Keitimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Pagal šiuos asignavimus įrangos ir įrengimų pirkimas yra sąlyginis, kai nustatyta tvarka įrenginiai ir įranga pripažįstami netinkami naudoti ir turi būti keičiami.

2 2 0 2Nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 45 000 | 40 725 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

50 000

45 000

40 725

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti fakso aparatų, kopijavimo aparatų ir įvairių techninių įrenginių nuomos išlaidoms padengti.

2 2 0 3Priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 533 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 000

2 000

1 533

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įrangos priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 0 4Elektroninė biuro įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 3 492 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

6 000

6 000

3 492

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su elektronine biuro įranga susijusioms nenumatytoms išlaidoms padengti.

2 2 1Baldai

2 2 1 0Pirkimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 41 000 | 27 935 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

35 000

41 000

27 935

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų nuomos išlaidoms padengti.

2 2 1 1Keitimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų keitimo išlaidoms padengti.

2 2 1 2Priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

500

500

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 3Transporto priemonės

2 2 3 0Transporto priemonių pirkimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti oficialios transporto priemonės Centrui pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 3 2Transporto priemonių nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 18 312 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

20 000

20 000

18 312

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti dviejų tarnybinių transporto priemonių ilgalaikių nuomos sutarčių bei taip pat transporto priemonių pasitaikančios nuomos, kai yra tam tikri nenumatyti poreikiai, išlaidoms padengti.

2 2 3 3Priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 048 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 000

5 000

3 048

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti transporto priemonių priežiūros ir eksploatacijos išlaidoms bei su viešojo transporto naudojimu susijusioms išlaidoms padengti.

2 2 5Dokumentacija ir biblioteka

2 2 5 0Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 14 138 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

20 000

25 000

14 138

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti knygų, dokumentų ir kitų leidinių pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 5 1Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 500 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

2 500

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti specialios bibliotekų įrangos įsigijimo išlaidoms padengti.

2 2 5 2Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 000 | 4 809 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

7 000

8 000

4 809

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įnašams ir laikraščių bei periodinių leidinių abonementų pirkimams pagal Centro poreikius padengti.

2 2 5 3Žodynai vertėjams raštu

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 5 912 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

20 000

25 000

5 912

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti žodynų pirkimus.

2 2 5 4Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti rišimo ir kitų būtiniausių knygų bei periodinių leidinių priežiūros išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 20 618 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

35 000

35 000

20 618

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti popieriaus ir raštinės reikmenų pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 2Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0Banko mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 6 514 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

20 000

25 000

6 514

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti banko mokesčių ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo išlaidoms padengti.

2 3 2 1Valiutos keitimo nuostoliai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti dėl valiutų keitimo Centro patirtus nuostolius administruojant savo biudžetą, tol, kol tie nuostoliai negali būti kompensuojami pelnu iš valiutų keitimo.

2 3 3Teisinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti preliminarioms teisinėms išlaidoms bei teisininkų ir ekspertų paslaugų išlaidoms padengti.

2 3 4Žalos atlyginimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti žalos atlyginimui ir Centrui iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidoms padengti

2 3 5Kitos veiklos sąnaudos

2 3 5 0Įvairus draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 000 | 10 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

9 000

10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti visapusio draudimo, civilinės atsakomybės, vagysčių, apskaitininkų bei tarpinių sąskaitų tvarkytojų atsakomybės dėl kompensacijų mokėjimo sąnaudoms padengti.

2 3 5 2Vidaus posėdžių išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 088 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 000

2 000

1 088

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su vidaus susirinkimų organizavimu susijusioms išlaidoms padengti.

2 3 5 3Padalinių perkraustymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 7 225 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

20 000

20 000

7 225

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti persikraustymo pastato viduje išlaidoms padengti.

2 3 5 9Kitos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 43 768 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

45 000

45 000

43 768

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitoms, atskirai neišskirtoms, eksploatacinėms išlaidoms, būtent įvertinimo ataskaitoms ir išorinio konsultanto mokesčiams padengti.

2 3 9Tarpinstitucinės paslaugos

2 3 9 0Komisijos suteiktos vertimo raštu paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 71 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

20 000

20 000

71 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vertimo raštu paslaugų tiekimo, įskaitant teksto surinkimo Komisijoje Vertimo centro vardu, išlaidas padengti.

2 3 9 1Vertimas žodžiu

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 80 300 | 50 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

65 000

80 300

50 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vertimo žodžiu paslaugų, kurias suteikė institucijos, o ypatingai Komisija, sąskaitoms padengti.

2 3 9 2Komisijos suteiktos administracinės paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 92 500 | 90 500 | 73 500 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

92 500

90 500

73 500

Paaiškinimai

Tarybos reglamento (EB) Nr. 2965/94, įsteigiančio Vertimo centrą, 12 straipsnis.

Šie asignavimai skirti administracinių paslaugų, kurias Komisija suteikė Centrui, išlaidoms atlyginti.

2 3 9 3Leidiniai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 27 921 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

40 000

50 000

27 921

Paaiškinimai

Šie asignavimai daugiausia skirti Centro biudžeto paskelbimo ir kitų pranešimų išlaidoms padengti.

2 4 SKYRIUS —PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0Paštas

2 4 0 0Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 22 500 | 23 657 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

23 000

22 500

23 657

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pašto ir korespondencijos pristatymo, įskaitant ir paštu siunčiamus siuntinius, išlaidoms padengti.

2 4 1Telekomunikacijos

2 4 1 0Telefono, telegrafo, telekso, radijo, televizijos abonemento ir telekomunikacijų mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 500 | 108 973 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

140 000

182 500

108 973

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti telefono, fakso, telekonferencijų abonemento bei komunikacijų ir duomenų perdavimo susijusio su telekomunikacijų įranga išlaidoms padengti.

2 5 SKYRIUS —IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

2 5 0Išlaidos susitikimams

2 5 0 0Susitikimai apskritai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 50 000 | 34 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

45 000

50 000

34 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kelionės, pragyvenimo ir kitas lankymosi bei formalumų, kuriuos patiria ekspertai, o ypač valdybos ir Institucijų komiteto nariai, išlaidas, kai jie dalyvauja, komitetų, darbo grupių susitikimuose. Šie asignavimai taip pat skirti su susitikimų organizavimu susijusioms išlaidoms padengti, kai jų nedengia esama infrastruktūra.

2 5 5Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidos

2 5 5 0Įvairios konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 24 321 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

30 000

50 000

24 321

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimo bei dalyvavimo juose išlaidoms padengti.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Išorės vertimo raštu paslaugos |
| 3 0 0 0 | Išorės vertimo raštu paslaugos | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| Išlaidos tarpinstituciniam bendradarbiavimui kalbų srityje |
| 3 1 0 0 | Išlaidos tarpinstituciniam bendradarbiavimui kalbų srityje | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| 3 0 SKYRIUS — IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS
  3 1 SKYRIUS — IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Išorės vertimo raštu paslaugos

3 0 0 0

Išorės vertimo raštu paslaugos

6 384 000

7 274 500

6 046 521

3 0 0 straipsnis – Iš viso

6 384 000

7 274 500

6 046 521

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

6 384 000

7 274 500

6 046 521

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Išlaidos tarpinstituciniam bendradarbiavimui kalbų srityje

3 1 0 0

Išlaidos tarpinstituciniam bendradarbiavimui kalbų srityje

30 000

30 000

27 030

3 1 0 straipsnis – Iš viso

30 000

30 000

27 030

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

30 000

30 000

27 030

3 antraštinė dalis – Iš viso

6 414 000

7 304 500

6 073 551

3 0 SKYRIUS — IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

3 1 SKYRIUS — IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI

3 0 SKYRIUS —IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

3 0 0Išorės vertimo raštu paslaugos

3 0 0 0Išorės vertimo raštu paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

6 384 000

7 274 500

6 046 521

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išorės vertėjų raštu paslaugas bei teksto rinkimo ir kitur siunčiamo duomenų įvesties darbo išlaidas.

3 1 SKYRIUS —IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI

3 1 0Išlaidos tarpinstituciniam bendradarbiavimui kalbų srityje

3 1 0 0Išlaidos tarpinstituciniam bendradarbiavimui kalbų srityje

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 27 030 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

30 000

30 000

27 030

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas susijusias su veikla, dėl kurios nusprendžia Vertimo raštu ir žodžiu tarpinstitucinis komitetas (ICTI), kuria siekiama skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą kalbų srityje.

10 ANTRAŠTINĖ DALIS

REZERVAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 0 SKYRIUS |
| 10 0 0 |
| Laikinieji asignavimai |
| 10 0 0 0 | Darbdavio Bendrijos pensijų kaupimo įmokų rezervas | 2 038 000 | 1 961 000 | — |
| 10 0 0 1 | Rezervas nekilnojamo turto įsigijimui | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 2 | Specialusis fondas | 5 000 | 5 000 | — |
| 10 0 0 3 | Rezervas dėl galimų įsipareigojimų susijusių su pastatų nuoma | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 4 | Rezervas nuolatiniam išankstiniam finansavimui | p.m. | p.m. | — |
| | 10 0 0 straipsnis – Iš viso | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | 10 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | BENDRA SUMA | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |
| 10 0 SKYRIUS — LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 0 SKYRIUS

10 0 0

Laikinieji asignavimai

10 0 0 0

Darbdavio Bendrijos pensijų kaupimo įmokų rezervas

2 038 000

1 961 000

—

10 0 0 1

Rezervas nekilnojamo turto įsigijimui

p.m.

p.m.

—

10 0 0 2

Specialusis fondas

5 000

5 000

—

10 0 0 3

Rezervas dėl galimų įsipareigojimų susijusių su pastatų nuoma

p.m.

p.m.

—

10 0 0 4

Rezervas nuolatiniam išankstiniam finansavimui

p.m.

p.m.

—

10 0 0 straipsnis – Iš viso

2 043 000

1 966 000

—

10 0 SKYRIUS – IŠ VISO

2 043 000

1 966 000

—

10 antraštinė dalis – Iš viso

2 043 000

1 966 000

—

BENDRA SUMA

26 847 000

28 424 000

21 000 917

10 0 SKYRIUS — LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

10 0 SKYRIUS —LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

10 0 0Laikinieji asignavimai

10 0 0 0Darbdavio Bendrijos pensijų kaupimo įmokų rezervas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 038 000 | 1 961 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 038 000

1 961 000

—

Paaiškinimai

Rezervas sudarytas kaip laikinas asignavimas darbdavio Bendrijos pensijų kaupimo įmokų mokėjimui.

Šie asignavimai yra laikini ir gali būti nevartojami, kol jie neperkeliami į 1 1 3 4 punktą, remiantis Centro finansiniu reglamentu.

10 0 0 1Rezervas nekilnojamo turto įsigijimui

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Rezervas sudarytas kaip laikinas asignavimas galimam pastato įsigijimui Centro buveinei.

Šie asignavimai yra laikini ir gali būti nevartojami, kol jie neperkeliami į 2 0 6 0 punktą, remiantis Centro finansiniu reglamentu.

10 0 0 2Specialusis fondas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 000

5 000

—

Paaiškinimai

Specialusis fondas

10 0 0 3Rezervas dėl galimų įsipareigojimų susijusių su pastatų nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Sukurtas rezervas, siekiant atsižvelgti į netikrumą dėl įsipareigojimų, kuriuos Centras prisiėmė jo užimamų patalpų atžvilgiu.

10 0 0 4Rezervas nuolatiniam išankstiniam finansavimui

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Sukurtas rezervas sudarytas siekiant numatyti nuolatinį išankstinį finansavimą pagal Centro finansinio reglamento 59 straipsnį.

---

| 8.3.2006 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 67/173 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/173

---

Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/153/EB)

Remiantis 2003 m. kovo 31 d. Cedefop sprendimo dėl finansinių taisyklių, taikomų Europos profesinio mokymo plėtros centrui, 7 straipsniu, pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje nurodytų institucijų finansinį sisteminį reglamentą, pajamų ir išlaidų ataskaita bei etatų planas turi būti skelbiami Europos Sąjungos oficialajame leidinyje.

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| 2 2 | PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| 3 |
| VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
| 3 0 | ISLANDIJOS MOKĖJIMAI | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| 3 1 | NORVEGIJOS MOKĖJIMAI | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| 3 2 | KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | BENDRA SUMA | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

3 000,—

3 000,—

0,—

2 2

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

70 000,—

77 000,—

0,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

67 000,—

60 000,—

42 000,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

140 000,—

140 000,—

42 000,—

3

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 0

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

16 400,—

p.m.

15 700,—

3 1

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

309 960,—

334 880,—

343 440,—

3 2

KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI

250 000,—

276 926,19

3 antraštinė dalis – Iš viso

576 360,—

334 880,—

636 066,19

BENDRA SUMA

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 | Europos bendrijos subsidija | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| 1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Europos bendrijos subsidija

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0 SKYRIUS —EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0 0Europos Bendrijos subsidija

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Paaiškinimai

Remiantis 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo (OL L 39, 1975 2 13, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr.1655/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 41),

11 staipsnio 4 dalies nuostatomis, subsidija Centrui yra numatyta Europos Bendrijų bendrajame biudžete. Gaunamos įplaukos atitinka numatytą subsidiją (bendrojo biudžeto 3 skirsnio (Komisija) išlaidų ataskaitos 15 03 01 03 ir 15 03 01 04 biudžeto eilutės).

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Įplaukos iš kilnojamojo ir nekilnojamoojo turto pardavimo | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 | Įplaukos iš nuomos | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 | Pajamos ir išmokos dėl suteiktų mokamų paslaugų | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 | Įvairių išlaidų kompensavimas | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 | Dovanos ir palikimai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 | Pajamos iš investicijų, banko palūkanos ir kiti punktai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Pelnas iš valiutų keitimo | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| 2 0 SKYRIUS — ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO
  2 1 SKYRIUS — ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS
  2 2 SKYRIUS — PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
  2 3 SKYRIUS — ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS
  2 4 SKYRIUS — DOVANOS IR PALIKIMAI
  2 5 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Įplaukos iš kilnojamojo ir nekilnojamoojo turto pardavimo

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Įplaukos iš nuomos

3 000,—

3 000,—

0,—

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

3 000,—

3 000,—

0,—

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Pajamos ir išmokos dėl suteiktų mokamų paslaugų

70 000,—

77 000,—

0,—

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

70 000,—

77 000,—

0,—

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Įvairių išlaidų kompensavimas

67 000,—

60 000,—

42 000,—

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

67 000,—

60 000,—

42 000,—

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Dovanos ir palikimai

p.m.

p.m.

p.m.

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Pajamos iš investicijų, banko palūkanos ir kiti punktai

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Pelnas iš valiutų keitimo

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

140 000,—

140 000,—

42 000,—

2 0 SKYRIUS — ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

2 1 SKYRIUS — ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

2 2 SKYRIUS — PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

2 3 SKYRIUS — ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

2 4 SKYRIUS — DOVANOS IR PALIKIMAI

2 5 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

2 0 SKYRIUS —ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

2 0 0Įplaukos iš kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 SKYRIUS —ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

2 1 0Įplaukos iš nuomos

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 3 000,— | 3 000,— | 0,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

3 000,—

3 000,—

0,—

2 2 SKYRIUS —PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

2 2 0Pajamos ir išmokos dėl suteiktų mokamų paslaugų

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 70 000,— | 77 000,— | 0,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

70 000,—

77 000,—

0,—

2 3 SKYRIUS —ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

2 3 0Įvairių išlaidų kompensavimas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

67 000,—

60 000,—

42 000,—

Paaiškinimai

Ši suma apima kompensavimus (privačių telefono skambučių ir t. t.).

2 4 SKYRIUS —DOVANOS IR PALIKIMAI

2 4 0Dovanos ir palikimai

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

2 5 0Pajamos iš investicijų, banko palūkanos ir kiti punktai

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Ši suma apima Centrui priaugusias banko palūkanas.

2 5 1Pelnas iš valiutų keitimo

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

2003 m. kovo 31 d. CEDEFOP sprendimas dėl finansinių taisyklių, taikomų Europos profesinio mokymo plėtros centrui, remiantis 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje nurodytų institucijų finansiniu sisteminiu reglamentu.

Nuostoliai ir pelnas dėl valiutų keitimo, vykdant lėšų pervedimo operacijas, gali būti kompensuojami pagal šio sprendimo 61 straipsnio 5 dalį. Vadinasi, tik teigiamo likučio kiekvienų finansinių metų gale atveju būtina deklaruoti pajamas.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 | Islandijos mokėjimai | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 | Norvegijos mokėjimai | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 1 | PHARE susitarimo 2002/047–396 | | | 276 926,19 |
| 3 2 2 | PHARE susitarimo 2005/099–243 | 250 000,— | | |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | BENDRA SUMA | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |
| 3 0 SKYRIUS — ISLANDIJOS MOKĖJIMAI
  3 1 SKYRIUS — NORVEGIJOS MOKĖJIMAI
  3 2 SKYRIUS — KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Islandijos mokėjimai

16 400,—

p.m.

15 700,—

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

16 400,—

p.m.

15 700,—

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Norvegijos mokėjimai

309 960,—

334 880,—

343 440,—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

309 960,—

334 880,—

343 440,—

3 2 SKYRIUS

3 2 1

PHARE susitarimo 2002/047–396

276 926,19

3 2 2

PHARE susitarimo 2005/099–243

250 000,—

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

250 000,—

276 926,19

3 antraštinė dalis – Iš viso

576 360,—

334 880,—

636 066,19

BENDRA SUMA

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

3 0 SKYRIUS — ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

3 1 SKYRIUS — NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

3 2 SKYRIUS — KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI

3 0 SKYRIUS —ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

3 0 0Islandijos mokėjimai

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 16 400,— | p.m. | 15 700,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

16 400,—

p.m.

15 700,—

3 1 SKYRIUS —NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

3 1 0Norvegijos mokėjimai

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

309 960,—

334 880,—

343 440,—

3 2 SKYRIUS —KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI

3 2 1PHARE susitarimo 2002/047–396

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| | | 276 926,19 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

276 926,19

3 2 2PHARE susitarimo 2005/099–243

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 250 000,— | | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

250 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| 1 5 | KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | KITA VEIKLA | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| 3 1 | VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| 3 2 | TYRIMŲ PLĖTRA | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| 3 3 | PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| 3 4 | MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| 3 5 | INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | BENDRA SUMA | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

1 5

KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

KITA VEIKLA

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

3 1

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

3 2

TYRIMŲ PLĖTRA

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

3 3

PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

3 4

MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

3 5

INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

BENDRA SUMA

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Darbuotojai, užimantys etatų plane numatytas pareigas |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |
| 1 1 0 1 | Pašalpos šeimoms | 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos | 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 6 845 000,— | 6 845 000,— | 6 693 000,— | 6 693 000,— | 6 058 534,73 | 6 058 534,73 |
| 1 1 1 |
| Pagalbiniai ir vietos darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |
| 1 1 1 2 | Vietos darbuotojai | 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |
| 1 1 1 3 | Stažuotojai | 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |
| 1 1 1 4 | Ypatingieji patarėjai | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 1 480 000,— | 1 480 000,— | 1 158 000,— | 1 158 000,— | 910 594,32 | 910 594,32 |
| 1 1 3 | Darbdavio įmokos mokamos Komisijai | 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |
| 1 1 4 | Įvairios išmokos ir pašalpos | 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |
| 1 1 7 | Agentūros paslaugos ir kitos išorinės paslaugos | 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |
| 1 1 8 | Išmokos ir išlaidos dėl tarnybos pradžios ir pabaigos ir dėl perkėlimo | 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |
| 1 1 9 | Atlyginimus koreguojantys koeficientai | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 | Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 | Ypatingos pagalbos išmokos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 1 4 2 | Restoranai ir valgyklos | 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |
| 1 4 3 | Medicinos tarnyba | 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |
| 1 4 4 | Kalbų kursai, tobulinimosi ir tolesnio profesinio mokymosi kursai | 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |
| 1 4 9 | Kitos išlaidos | 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 2 | Keitimasis darbuotojais tarp Centro ir kitų institucijų | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 | Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA
  1 5 SKYRIUS — KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS
  1 7 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Darbuotojai, užimantys etatų plane numatytas pareigas

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

1 1 0 1

Pašalpos šeimoms

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

1 1 0 straipsnis – Iš viso

6 845 000,—

6 845 000,—

6 693 000,—

6 693 000,—

6 058 534,73

6 058 534,73

1 1 1

Pagalbiniai ir vietos darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

1 1 1 2

Vietos darbuotojai

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

1 1 1 3

Stažuotojai

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

1 1 1 4

Ypatingieji patarėjai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 1 straipsnis – Iš viso

1 480 000,—

1 480 000,—

1 158 000,—

1 158 000,—

910 594,32

910 594,32

1 1 3

Darbdavio įmokos mokamos Komisijai

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

1 1 4

Įvairios išmokos ir pašalpos

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

1 1 7

Agentūros paslaugos ir kitos išorinės paslaugos

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

1 1 8

Išmokos ir išlaidos dėl tarnybos pradžios ir pabaigos ir dėl perkėlimo

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

1 1 9

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 248 769,29

– 248 769,29

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Ypatingos pagalbos išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restoranai ir valgyklos

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3

Medicinos tarnyba

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

1 4 4

Kalbų kursai, tobulinimosi ir tolesnio profesinio mokymosi kursai

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

1 4 9

Kitos išlaidos

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

1 5 SKYRIUS

1 5 2

Keitimasis darbuotojais tarp Centro ir kitų institucijų

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 5 SKYRIUS — KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS

1 7 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Darbuotojai, užimantys etatų plane numatytas pareigas

1 1 0 0Baziniai atlyginimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (62 ir 66 straipsniai).

Šie asignavimai skirti padengti etatų plane numatytų darbuotojų bazinius atlyginimus, kurie paskaičiuoti remiantis taikomomis nuostatomis ir galimais tikslinimais.

Šie asignavimai taip pat padengia viršvalandžius (VI priedo 56 straipsnis).

1 1 0 1Pašalpos šeimoms

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (62, 67 ir 68 straipsniai).

Šie asignavimai skirti padengti pašalpas šeimoms, t. y.:

| — | namų ūkio pašalpas, |
| --- | --- |

—

namų ūkio pašalpas,

| — | pašalpas už išlaikomą vaiką ar už kitus išlaikomus asmenis, |
| --- | --- |

—

pašalpas už išlaikomą vaiką ar už kitus išlaikomus asmenis,

| — | mokymosi pašalpas. |
| --- | --- |

—

mokymosi pašalpas.

1 1 0 2Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (62 ir 69 straipsniai bei VII priedo 4 straipsnis).

1 1 0 3Sekretorių išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (VII priedo 4 straipsnio a dalis).

1 1 1Pagalbiniai ir vietos darbuotojai

1 1 1 0Pagalbiniai darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti pagalbinių darbuotojų atlyginimams bei darbdavio įmokoms už pagalbinių darbuotojų socialinį draudimą, išskyrus sumas, kurios mokamos kaip atlyginimus koreguojantys koeficientai ir kurios priklauso 1 1 9 0 punktui, padengti.

1 1 1 2Vietos darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos:

| — | pagal sutartis dirbantys darbuotojai: IV antraštinė dalis, ypač 79 straipsnis, |
| --- | --- |

—

pagal sutartis dirbantys darbuotojai: IV antraštinė dalis, ypač 79 straipsnis,

| — | vietiniai darbuotojai: V antraštinė dalis, ypač 120 straipsnis. |
| --- | --- |

—

vietiniai darbuotojai: V antraštinė dalis, ypač 120 straipsnis.

Šie asignavimai skirti visoms socialinio draudimo ir atlyginimų išlaidoms padengti.

1 1 1 3Stažuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, kurios patiriamos dėl jaunų studentų praktinio administravimo mokymo, padengti. Išlaidos apima stažuotojų socialinio draudimo išmokas ir įmokas, kelionės išlaidas stažuotės programos metu ir kelionės stažuotės pradžioje ir pabaigoje išlaidas.

1 1 1 4Ypatingieji patarėjai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir ypač jų 5, 82 ir 83 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti darbo užmokesčius ir ypatingųjų patarėjų komandiruočių išlaidas bei darbdavio įmokas dėl jų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų.

Ypatingųjų patarėjų kategorija ypač apima: medicinos pareigūnus, teisinius patarėjus, techninius konsultantus ir t.t.

1 1 3Darbdavio įmokos mokamos Komisijai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | sveikatos draudimą (72 straipsnis), |
| --- | --- |

—

sveikatos draudimą (72 straipsnis),

| — | draudimą nuo nelaimingų atsitikimų bei nuo profesinių ligų (73 straipsnis), |
| --- | --- |

—

draudimą nuo nelaimingų atsitikimų bei nuo profesinių ligų (73 straipsnis),

| — | draudimą nuo nedarbo, 1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1), |
| --- | --- |

—

draudimą nuo nedarbo, 1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1),

| — | teisių į pensiją įgijimą ar išsaugojimą (42 straipsnis). |
| --- | --- |

—

teisių į pensiją įgijimą ar išsaugojimą (42 straipsnis).

1 1 4Įvairios išmokos ir pašalpos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (70, 74 ir 75 straipsniai bei VII priedo 8 straipsnis).

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | kūdikio gimimo pašalpas, |
| --- | --- |

—

kūdikio gimimo pašalpas,

| — | išmokas pareigūno mirties atveju, |
| --- | --- |

—

išmokas pareigūno mirties atveju,

| — | kasmetinių atostogų kelionės išlaidas. |
| --- | --- |

—

kasmetinių atostogų kelionės išlaidas.

1 1 7Agentūros paslaugos ir kitos išorinės paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti: agentūros personalo ir kitų išorės darbuotojų įdarbinimą.

1 1 8Išmokos ir išlaidos dėl tarnybos pradžios ir pabaigos ir dėl perkėlimo

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas susijusias su:

| — | įdarbinimu (27–31 ir 33 straipsniai bei III priedas), |
| --- | --- |

—

įdarbinimu (27–31 ir 33 straipsniai bei III priedas),

| — | kelionės išlaidomis įsidabinant arba išeinant iš tarnybos, įskaitant ir šeimos narių kelionės išlaidas (20 ir 71 straipsniai beiVII priedo 7 straipsnis), |
| --- | --- |

—

kelionės išlaidomis įsidabinant arba išeinant iš tarnybos, įskaitant ir šeimos narių kelionės išlaidas (20 ir 71 straipsniai beiVII priedo 7 straipsnis),

| — | įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokomis (VII priedo 5 ir 6 straipsniai), |
| --- | --- |

—

įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokomis (VII priedo 5 ir 6 straipsniai),

| — | persikraustymo išlaidomis (20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis), |
| --- | --- |

—

persikraustymo išlaidomis (20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis),

| — | laikinais dienpinigiais (20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis). |
| --- | --- |

—

laikinais dienpinigiais (20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis).

1 1 9Atlyginimus koreguojantys koeficientai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 248 769,29

– 248 769,29

Paaiškinimai

Šis straipsnis skirtas atlyginimus koreguojančių koeficientų mokėjimams padengti, remiantis Tarybos priimtu sprendimu.

1 3 SKYRIUS —KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro darbuotojų komandiruočių, kurias paskiria administracija, išlaidoms padengti.

1 4 SKYRIUS —SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0Ypatingos pagalbos išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2Restoranai ir valgyklos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3Medicinos tarnyba

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis bei II priedo 8 straipsnis.

1 4 4Kalbų kursai, tobulinimosi ir tolesnio profesinio mokymosi kursai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Centro įmokas dėl darbuotojų tolesnio mokymo.

1 4 9Kitos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

1 5 SKYRIUS —KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS

1 5 2Keitimasis darbuotojais tarp Centro ir kitų institucijų

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

Paaiškinimai

Komisijos priimtos taisyklės, reglamentuojančios pareigūnų paskyrimą, darbo užmokestį ir kitas finansines sąlygas, taikomos analogiškai.

Šie asignavimai skirti padengti nacionalinių pareigūnų ar kitų ekspertų komandiravimo į Centrą bei jų laikino darbo jo tarnybose išlaidas.

1 7 SKYRIUS —LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 7 0Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti reprezentacinėms išlaidoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Nuoma | 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |
| 2 0 1 | Draudimas | 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |
| 2 0 2 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |
| 2 0 3 | Valymas ir priežiūra | 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |
| 2 0 4 | Patalpų įrengimas | 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |
| 2 0 5 | Pastatų saugumas ir priežiūra | 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |
| 2 0 7 | Pastatų statyba | 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 | Kitos išlaidos | 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo veikla |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimo įranga | 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |
| 2 1 0 1 | Programinės įrangos tobulinimas | 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |
| 2 1 0 2 | Kitos išorės paslaugos | 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techninė įranga ir įrenginiai |
| 2 2 0 0 | Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas | 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |
| 2 2 0 2 | Techninės įrangos bei įrenginių nuoma, priežiūra ir remontas | 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 51 000,— | 51 000,— | 78 000,— | 78 000,— | 54 888,01 | 54 888,01 |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Baldų pirkimas | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 1 2 | Baldų nuoma, priežiūra ir remontas | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 3 |
| Transporto priemonių įranga |
| 2 2 3 0 | Transporto priemonių įrangos pirkimas | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |
| 2 2 3 2 | Transporto priemonių įrangos nuoma, priežiūra, naudojimas ir remontas | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 42 418,— | 42 418,— |
| 2 2 5 | Dokumentacija ir biblioteka | 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |
| 2 3 2 | Finansiniai mokesčiai | 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |
| 2 3 3 | Teisinės išlaidos | 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |
| 2 3 4 | Žalos atlyginimas | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 | Kitos administracinės išlaidos | 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |
| 2 3 9 | Leidiniai | 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 | Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai | 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Prenumerata ir mokesčiai | 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |
| 2 4 1 1 | Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų pirkimas ir įrengimas | 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 146 000,— | 146 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 115 920,55 | 115 920,55 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 | Formalūs ir neformalūs susitikimai | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| 2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS
  2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuoma

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

2 0 1

Draudimas

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

2 0 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

2 0 3

Valymas ir priežiūra

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

2 0 4

Patalpų įrengimas

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

2 0 5

Pastatų saugumas ir priežiūra

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7

Pastatų statyba

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 0 9

Kitos išlaidos

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo veikla

2 1 0 0

Duomenų apdorojimo įranga

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

2 1 0 1

Programinės įrangos tobulinimas

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

2 1 0 2

Kitos išorės paslaugos

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

2 1 0 straipsnis – Iš viso

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0

Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

2 2 0 2

Techninės įrangos bei įrenginių nuoma, priežiūra ir remontas

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

2 2 0 straipsnis – Iš viso

51 000,—

51 000,—

78 000,—

78 000,—

54 888,01

54 888,01

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Baldų pirkimas

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 1 2

Baldų nuoma, priežiūra ir remontas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 1 straipsnis – Iš viso

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 3

Transporto priemonių įranga

2 2 3 0

Transporto priemonių įrangos pirkimas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

2 2 3 2

Transporto priemonių įrangos nuoma, priežiūra, naudojimas ir remontas

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

2 2 3 straipsnis – Iš viso

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

42 418,—

42 418,—

2 2 5

Dokumentacija ir biblioteka

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

2 3 3

Teisinės išlaidos

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4

Žalos atlyginimas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5

Kitos administracinės išlaidos

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

2 3 9

Leidiniai

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Prenumerata ir mokesčiai

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

2 4 1 1

Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų pirkimas ir įrengimas

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

2 4 1 straipsnis – Iš viso

146 000,—

146 000,—

120 000,—

120 000,—

115 920,55

115 920,55

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Formalūs ir neformalūs susitikimai

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

2 0 SKYRIUS —PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0Nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti mokėjimus, susijusius su užimamų pastatų ar pastatų dalių nuoma.

2 0 1Draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti mokėjimus, susijusius su užimamų pastatų ar pastatų dalių draudimu.

2 0 2Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti einamosioms vartojimo išlaidoms padengti.

2 0 3Valymas ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro užimamų patalpų valymo ir priežiūros (kambarių, liftų, šildymo sistemos, oro kondicionavimo, elektros ir vandens) išlaidoms padengti.

2 0 4Patalpų įrengimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų įrengimo ir pertvarų pertvarkymo pastate išlaidoms padengti.

2 0 5Pastatų saugumas ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7Pastatų statyba

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pastatų statybos išlaidoms padengti.

2 0 9Kitos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti einamas nebūtinai numatytas pastatų išlaidas, ypač kelių mokesčius, sanitarinių sąlygų gerinimą, šiukšlių išvežimą, kaminų valymo išlaidas ir t. t.

2 1 SKYRIUS —DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo veikla

2 1 0 0Duomenų apdorojimo įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kompiuterių ir išorinių įrenginių pirkimo/nuomos išlaidoms padengti. Šie asignavimai taip pat padengia aptarnavimą, veikimą, taisymą, duomenų sklaidą, dokumentavimą, kitą medžiagą ir t. t.

2 1 0 1Programinės įrangos tobulinimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kompiuterių aptarnavimo ir konsultacinių firmų išlaidas, o ypač:

| — | esamų programų priežiūrą, |
| --- | --- |

—

esamų programų priežiūrą,

| — | naujų programų įdiegimą ir esamų programų plėtimą (įgyvendinamumo tyrimus, analizę, programavimą, įdiegimą ir t. t.), |
| --- | --- |

—

naujų programų įdiegimą ir esamų programų plėtimą (įgyvendinamumo tyrimus, analizę, programavimą, įdiegimą ir t. t.),

| — | programų paketų, programinės įrangos ir t. t. pirkimą, nuomą ir priežiūrą. |
| --- | --- |

—

programų paketų, programinės įrangos ir t. t. pirkimą, nuomą ir priežiūrą.

2 1 0 2Kitos išorės paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti IT personalo (operatorių, kompiuterių analitikų, sistemos inžinierių, duomenis apdorojančių darbuotojų ir t. t.) išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas įrangai:

| — | audiovizualinei, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu, būtent ausinėms ir simultatinio vertimo įrangos įjungimo elementams, |
| --- | --- |

—

audiovizualinei, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu, būtent ausinėms ir simultatinio vertimo įrangos įjungimo elementams,

| — | įvairioms pastatų priežiūros priemonėms, |
| --- | --- |

—

įvairioms pastatų priežiūros priemonėms,

| — | mažoms biuro reikmėms, pvz., rašymo mašinėlės ir skaičiuotuvai, teksto rengimo sistemos, mini kompiuteriai ir t. t. |
| --- | --- |

—

mažoms biuro reikmėms, pvz., rašymo mašinėlės ir skaičiuotuvai, teksto rengimo sistemos, mini kompiuteriai ir t. t.

2 2 0 2Techninės įrangos bei įrenginių nuoma, priežiūra ir remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas įrangos ir įrenginių, nurodytų 2 2 0 0 punkte, nuomos, priežiūros ir remonto išlaidoms padengti.

2 2 1Baldai

2 2 1 0Baldų pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 2Baldų nuoma, priežiūra ir remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų nuomos, remonto ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 2 3Transporto priemonių įranga

2 2 3 0Transporto priemonių įrangos pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kilnojamos įrangos pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 3 2Transporto priemonių įrangos nuoma, priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kilnojamos įrangos nuomos, veikimo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 2 5Dokumentacija ir biblioteka

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | knygų pirkimą, dokumentų ir kitų neperiodinių leidinių ir turimos literatūros papildymą, kurio prašo Centro tarnybos, |
| --- | --- |

—

knygų pirkimą, dokumentų ir kitų neperiodinių leidinių ir turimos literatūros papildymą, kurio prašo Centro tarnybos,

| — | specialią bibliotekų įrangą (indeksų kortelės, lentynos, katalogų vienetai ir t. t.), |
| --- | --- |

—

specialią bibliotekų įrangą (indeksų kortelės, lentynos, katalogų vienetai ir t. t.),

| — | rišimo ir kitas pagrindines knygų bei periodinių leidinių priežiūros išlaidas. |
| --- | --- |

—

rišimo ir kitas pagrindines knygų bei periodinių leidinių priežiūros išlaidas.

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kopijavimo, dauginimo įrangos tiekimo, popieriaus ir raštinės reikmenų išlaidoms padengti.

2 3 2Finansiniai mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti banko mokesčius ir valiutų keitimo skirtumus.

2 3 3Teisinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4Žalos atlyginimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5Kitos administracinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms administracinėms išlaidoms padengti, o ypač:

| — | įvairiems draudimams, |
| --- | --- |

—

įvairiems draudimams,

| — | uniformoms ir darbo drabužiams, |
| --- | --- |

—

uniformoms ir darbo drabužiams,

| — | padalinių persikėlimams, |
| --- | --- |

—

padalinių persikėlimams,

| — | smulkioms išlaidoms, kurios nėra numatytos. |
| --- | --- |

—

smulkioms išlaidoms, kurios nėra numatytos.

2 3 9Leidiniai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti skelbimo išlaidas, kurios nepadengiamos 3 skyriuje, o ypač Centro pajamų ir išlaidų ataskaitos skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, remiantis 2003 m. kovo 31 d. sprendimo dėl Centrui taikomų finansinių taisyklių 7 straipsnio 5 dalimi.

2 4 SKYRIUS —PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pašto ir korespondencijos pristatymo, įskaitant ir paštu siunčiamus siuntinius, išlaidoms padengti.

2 4 1Telekomunikacijos

2 4 1 0Prenumerata ir mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti abonento, komunikacijų išlaidas, priežiūros mokesčius, įrangos taisymo ir priežiūros išlaidas.

2 4 1 1Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų pirkimas ir įrengimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti telekomunikacijų įrangos išlaidas, įskaitant instaliaciją: pirkimus, įrengimą, nuomą, priežiūrą, dokumentaciją ir t. t.

2 5 SKYRIUS —IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

2 5 0Formalūs ir neformalūs susitikimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 | Veiklos dokumentacijos kūrimas, duomenų bazių priežiūra | 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |
| 3 0 4 | Vertimo išlaidos | 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |
| 3 0 5 | Valdybos posėdžiai | 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 | Valstybių, kurios nėra narės, dalyvavimas veiklos programoje | 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |
| 3 1 2 |
| Konkreti veikla |
| 3 1 2 1 | PHARE susitarimo 2002/047–396 | | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |
| 3 1 2 2 | PHARE susitarimo 2005/099–243 | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |
| | 3 1 2 straipsnis – Iš viso | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | 276 926,19 | 276 926,19 |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 | Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu | 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |
| 3 2 1 | Leidiniai | 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |
| 3 2 2 | Glaudus bendradarbiavimas su partneriais | 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |
| 3 2 3 | Techninė parama | 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |
| 3 2 4 | Bandomosios studijos ir projektai | 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 | Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu | 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |
| 3 3 1 | Leidiniai | 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |
| 3 3 2 | Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais | 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 3 | Techninė parama | 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 4 | Bandomosios studijos ir projektai | 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 | Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu | 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 4 1 | Leidiniai | 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 2 | Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 3 | Techninė parama | 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |
| 3 4 4 | Bandomosios studijos ir projektai | 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |
| 3 4 5 | Bendrijos studijų lankymo programos | 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 0 | Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu | 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |
| 3 5 1 | Leidiniai, reklaminė veikla ir viešieji ryšiai | 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |
| 3 5 2 | Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais | 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |
| 3 5 3 | Techninė parama | 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |
| 3 5 4 | Bandomosios studijos ir projektai | 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | BENDRA SUMA | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |
| 3 0 SKYRIUS — KITA VEIKLA
  3 1 SKYRIUS — VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE
  3 2 SKYRIUS — TYRIMŲ PLĖTRA
  3 3 SKYRIUS — PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS
  3 4 SKYRIUS — MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS
  3 5 SKYRIUS — INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Veiklos dokumentacijos kūrimas, duomenų bazių priežiūra

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

3 0 4

Vertimo išlaidos

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

3 0 5

Valdybos posėdžiai

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Valstybių, kurios nėra narės, dalyvavimas veiklos programoje

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2

Konkreti veikla

3 1 2 1

PHARE susitarimo 2002/047–396

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2

PHARE susitarimo 2005/099–243

250 000,—

250 000,—

0,—

3 1 2 straipsnis – Iš viso

250 000,—

250 000,—

0,—

276 926,19

276 926,19

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

3 2 1

Leidiniai

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

3 2 2

Glaudus bendradarbiavimas su partneriais

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

3 2 3

Techninė parama

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

3 2 4

Bandomosios studijos ir projektai

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

3 3 1

Leidiniai

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

3 3 2

Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 3

Techninė parama

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 4

Bandomosios studijos ir projektai

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

3 4 1

Leidiniai

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

3 4 2

Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

3 4 3

Techninė parama

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

3 4 4

Bandomosios studijos ir projektai

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

3 4 5

Bendrijos studijų lankymo programos

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

3 5 SKYRIUS

3 5 0

Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

3 5 1

Leidiniai, reklaminė veikla ir viešieji ryšiai

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

3 5 2

Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

3 5 3

Techninė parama

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

3 5 4

Bandomosios studijos ir projektai

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

BENDRA SUMA

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

3 0 SKYRIUS — KITA VEIKLA

3 1 SKYRIUS — VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE

3 2 SKYRIUS — TYRIMŲ PLĖTRA

3 3 SKYRIUS — PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS

3 4 SKYRIUS — MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS

3 5 SKYRIUS — INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS

3 0 SKYRIUS —KITA VEIKLA

3 0 0Veiklos dokumentacijos kūrimas, duomenų bazių priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, atsiradusias dėl informacijos ir dokumentacijos sistemos kūrimo, kaip Centro misijos integralios dalies kūrimo pagal steigimo sutartį (Tarybos reglamento (EEB) Nr. 337/75, įsteigiančio Europos profesinio mokymo plėtros centrą, 2 straipsnio 2 dalis): „Pagrindinės Centro užduotys: kaupti atrinktą dokumentaciją, pirmiausia apie dabartinę padėtį, naujausius pasiekimus ir tyrimus su profesiniu mokymu susijusiose srityse, taip pat apie profesinio mokymo struktūrą“. Todėl šie asignavimai skirti bedradarbiavimo su specialiomis institucijomis, leidinių pirkimo ir laikraščių, žurnalų prenumeratos bei su duomenų bazių naudojimu susijusioms išlaidoms padengti. Šie asignavimai taip pat padengia dokumentacijos programinės įrangos priežiūros išlaidas.

3 0 4Vertimo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti vertimo išlaidas, susijusias su Centro veiklos programos įgyvendinimu, įskaitant laisvai samdomų vertėjų teksto rinkimo išlaidas.

3 0 5Valdybos posėdžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Valdybos ir Biuro (taip pat CEDEFOP darbuotojai) veiklos išlaidas, įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas, salių nuomą posėdžiams bei vertimo žodžiu išlaidas.

3 1 SKYRIUS —VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE

3 1 0Valstybių, kurios nėra narės, dalyvavimas veiklos programoje

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2Konkreti veikla

3 1 2 1PHARE susitarimo 2002/047–396

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2PHARE susitarimo 2005/099–243

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

250 000,—

250 000,—

0,—

3 2 SKYRIUS —TYRIMŲ PLĖTRA

3 2 0Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti posėdžių organizavimo išlaidas, įskaitant spausdinimą, vertimą žodžiu, išorės ir vidaus darbuotojų kelionės ir pragyvenimo išlaidas bei maitinimą.

Šie asignavimai taip pat padengia su telekonferencijomis susijusias išlaidas.

3 2 1Leidiniai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti leidinių paruošimo, spausdinimo (elektroninės ir spausdintos versijos), į šį skyrių įtrauktos platinimo veiklos išlaidas, o ypač Europos profesinio mokymo žurnalo, tyrimų ataskaitų, susijusių su Agora, publikavimą, įskaitant popieriaus išlaidas, teksto rinkimo, spausdinimo ir kitas laisvai samdomų vertėjų paslaugas.

Šie asignavimai taip pat padengia visą reklaminę veiklą (brošiūras, spaudos pranešimus, pristatymus, muges ir t. t.).

3 2 2Glaudus bendradarbiavimas su partneriais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tinklui priklausančių ir profesinio mokymo srityje besispecializuojančių institucijų, tarptautinių įstaigų ir panašias į CEDEFOP pareigas šalyse vykdančių partnerių visa informacijos rinkimo ir platinimo (išskyrus publikavimą) veikla.

3 2 3Techninė parama

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su įvairiomis IT programomis ir/arba priemonėmis, kurios užtikrina skyriaus projektų vykdymą, taip pat paramą KMS ir tobulinimą (patvirtinimą, kokybės kontrolę, IT plėtotę ir t. t.).

3 2 4Bandomosios studijos ir projektai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios atsiranda dėl studijų sutarčių sudarymo ir eksperimentinių priemonių įvertinimo bei bandomųjų projektų, remiantis veiklos programa.

3 3 SKYRIUS —PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS

3 3 0Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti posėdžių organizavimo išlaidas, įskaitant spausdinimą, vertimą žodžiu, išorės ir vidaus darbuotojų kelionės ir pragyvenimo išlaidas bei maitinimą.

Šie asignavimai taip pat padengia su telekonferencijomis susijusias išlaidas.

3 3 1Leidiniai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti leidinių paruošimo, spausdinimo (elektroninės ir spausdintos versijos) bei į skyrių įtrauktos platinimo veiklos išlaidas, o ypač politikos ataskaitas, CEDEFOP Info periodinį leidinį, monografijas, pagrindinius duomenis, įskaitant išlaidas popieriui, teksto rinkimą, platinimą ir kitas laisvai samdomų vertėjų paslaugas.

Šie asignavimai taip pat padengia visą reklaminę veiklą (brošiūros, spaudos pranešimai, pristatymai, mugės ir t. t.).

3 3 2Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tinklui priklausančių ir profesinio mokymo srityje besispecializuojančių institucijų, tarptautinių įstaigų ir panašias į CEDEFOP pareigas šalyse vykdančių partnerių visa informacijos rinkimo ir platinimo (išskyrus publikavimą) veikla.

3 3 3Techninė parama

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su įvairiomis IT programomis ir (arba) priemonėmis, kurios užtikrina skyriaus projektų vykdymą, taip pat paramą KMS ir tobulinimą (patvirtinimą, kokybės kontrolę, IT plėtotę ir t. t.).

3 3 4Bandomosios studijos ir projektai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios atsiranda dėl studijų sutarčių sudarymo ir eksperimentinių priemonių įvertinimo bei bandomųjų projektų, remiantis veiklos programa.

3 4 SKYRIUS —MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS

3 4 0Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti posėdžių organizavimo išlaidas, įskaitant spausdinimą, vertimą žodžiu, išorės ir vidaus darbuotojų kelionės ir pragyvenimo išlaidas bei maitinimą.

Šie asignavimai taip pat padengia su telekonferencijomis susijusias išlaidas.

3 4 1Leidiniai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti leidinių paruošimo, spausdinimo (elektroninės ir spausdintos versijos) bei į skyrių įtrauktos platinimo veiklos išlaidas, įskaitant išlaidas popieriui, teksto rinkimą, platinimą ir kitas laisvai samdomų vertėjų paslaugas.

Šie asignavimai taip pat padengia visą reklaminę veiklą (brošiūros, spaudos pranešimai, pristatymai, mugės ir t. t.).

3 4 2Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tinklui priklausančių ir profesinio mokymo srityje besispecializuojančių institucijų, tarptautinių įstaigų ir panašias į CEDEFOP pareigas šalyse vykdančių partnerių visa informacijos rinkimo ir platinimo (išskyrus publikavimą) veikla.

3 4 3Techninė parama

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su įvairiomis IT programomis ir (arba) priemonėmis, kurios užtikrina skyriaus projektų vykdymą, taip pat paramą KMS ir tobulinimą (patvirtinimą, kokybės kontrolę, IT plėtotę ir t. t.).

3 4 4Bandomosios studijos ir projektai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios atsiranda dėl studijų sutarčių sudarymo ir eksperimentinių priemonių įvertinimo bei bandomųjų projektų, remiantis veiklos programa.

3 4 5Bendrijos studijų lankymo programos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

Paaiškinimai

1994 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas 94/819/EB, sukuriantis veiklos planą dėl Europos bendrijos profesinio mokymo politikos įgyvendinimo (Leonardo da Vinci programa, Strand III.3.b).

1999 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas 1999/382/EB, įsteigiantis antrąjį Bendrijos profesinio mokymo veiklos programos Leonardo da Vinci etapą.

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas (įskaitant posėdžius, vertimą žodžiu, kelionės išlaidas, vertimus raštu), susijusias su programų įgyvendinimu remiantis šiais sprendimais.

3 5 SKYRIUS —INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS

3 5 0Komandiruotės, posėdžiai, vertimas žodžiu

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti posėdžių organizavimo išlaidas, įskaitant spausdinimą, vertimą žodžiu, išorės ir vidaus darbuotojų kelionės ir pragyvenimo išlaidas bei maitinimą.

Šie asignavimai taip pat padengia su telekonferencijomis susijusias išlaidas.

3 5 1Leidiniai, reklaminė veikla ir viešieji ryšiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti leidinių paruošimo, spausdinimo (elektroninės ir spausdintos versijos) bei į skyrių įtrauktos platinimo veiklos išlaidas, o ypač metines ataskaitas, veiklos programas, leidinių katalogus, thezaurus, bibliografiją, įskaitant išlaidas popieriui, teksto rinkimą, platinimą ir kitas laisvai samdomų vertėjų paslaugas.

Šie asignavimai taip pat padengia visą reklaminę veiklą (brošiūros, spaudos pranešimai, pristatymai, mugės ir t. t.).

3 5 2Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tinklui priklausančių ir profesinio mokymo srityje besispecializuojančių institucijų, tarptautinių įstaigų ir panašias į CEDEFOP pareigas šalyse vykdančių partnerių visa informacijos rinkimo ir platinimo (išskyrus publikavimą) veikla.

3 5 3Techninė parama

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su įvairiomis IT programomis ir (arba) priemonėmis, kurios užtikrina skyriaus projektų vykdymą, taip pat paramą KMS ir tobulinimą (patvirtinimą, kokybės kontrolę, IT plėtotę ir t. t.).

3 5 4Bandomosios studijos ir projektai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios atsiranda dėl studijų sutarčių sudarymo ir eksperimentinių priemonių įvertinimo bei bandomųjų projektų, remiantis veiklos programa.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS (SENOJI NOMENKLATŪRA)

VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Veiklos dokumentacijos kūrimas |
| 3 0 0 0 | Dokumentacija | — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |
| 3 0 0 1 | Kompiuterizacija | — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | — | 5 000 | | 30 000 | 728 862,86 | 431 135,96 |
| 3 0 1 | Informacijos platinimas | — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |
| 3 0 2 |
| Tobulinimo projektai ir tyrimų darbo koordinavimas |
| 3 0 2 0 | Tinklas ir išlaidos susitikimams | — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |
| 3 0 2 1 | Vertimo žodžiu išlaidos | — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |
| | 3 0 2 straipsnis – Iš viso | — | — | | 245 000 | 706 691,44 | 467 175,03 |
| 3 0 3 | Bandomosios studijos ir projektai | — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |
| 3 0 4 | Vertimo išlaidos | — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |
| 3 0 5 | Valdybos posėdžiai | — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |
| 3 0 6 | Studijų lankymai – Bendrijos programa atsakingiems už profesinį mokymą | — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 | Valstybių, kurios nėra narės, dalyvavimas veiklos programoje | | | | | | 0,— |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | | | | | | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| | BENDRA SUMA | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| 3 0 SKYRIUS — VEIKLOS SĄNAUDOS
  3 1 SKYRIUS — VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Veiklos dokumentacijos kūrimas

3 0 0 0

Dokumentacija

—

—

—

583 030,07

311 014,24

3 0 0 1

Kompiuterizacija

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

3 0 0 straipsnis – Iš viso

—

5 000

30 000

728 862,86

431 135,96

3 0 1

Informacijos platinimas

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

3 0 2

Tobulinimo projektai ir tyrimų darbo koordinavimas

3 0 2 0

Tinklas ir išlaidos susitikimams

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

3 0 2 1

Vertimo žodžiu išlaidos

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

3 0 2 straipsnis – Iš viso

—

—

245 000

706 691,44

467 175,03

3 0 3

Bandomosios studijos ir projektai

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

3 0 4

Vertimo išlaidos

—

—

—

567 000,—

220 166,63

3 0 5

Valdybos posėdžiai

—

—

—

120 960,—

100 650,17

3 0 6

Studijų lankymai – Bendrijos programa atsakingiems už profesinį mokymą

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Valstybių, kurios nėra narės, dalyvavimas veiklos programoje

0,—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

BENDRA SUMA

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

3 0 SKYRIUS — VEIKLOS SĄNAUDOS

3 1 SKYRIUS — VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE

3 0 SKYRIUS —VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0 0Veiklos dokumentacijos kūrimas

3 0 0 0Dokumentacija

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

583 030,07

311 014,24

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, atsiradusias dėl informacijos ir dokumentacijos sistemos kūrimo, kuri laikoma būtina Centro tinkamui veikimui, išlaidas dėl bendardarbiavimo sutarčių su specializuotomis institucijomis, knygų pirkimo išlaidas, laikraščių ir žurnalų prenumeratos išlaidas ir kitus mokesčius (telefono linijų, naudojimo trukmės), susijusius su prieiga prie duomenų banko.

3 0 0 1Kompiuterizacija

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti visas išlaidas (įskaitant, pavyzdžiui, IT ekspertų konsultacijas, programinės įrangos pirkimą ar įrengimą, telefono linijas, veikimo kaštus), susijusias su duomenų bazių kūrimu, valdymu ir prieiga prie jų.

3 0 1Informacijos platinimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ruošimo, redagavimo, profesinio mokymo biuletenių spausdinimo, metinių ataskaitų ir kitų Centro leidinių išlaidas, įskaitant, pvz., išlaidas popieriui, teksto rinkimui, spausdinimui, platinimui ir kitoms laisvai samdomų vertėjų paslaugoms.

3 0 2Tobulinimo projektai ir tyrimų darbo koordinavimas

3 0 2 0Tinklas ir išlaidos susitikimams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tinklo ir ekspertų, darbo grupių susitkimų bei konferencijų ruošimo, organizavimo ir plėtotės išlaidas, o visa tai padeda:

| — | nustatyti aiškius uždavinius įvairiai Centro vykdomai veiklai, |
| --- | --- |

—

nustatyti aiškius uždavinius įvairiai Centro vykdomai veiklai,

| — | užtikrinti, kad veikla yra tęstina, |
| --- | --- |

—

užtikrinti, kad veikla yra tęstina,

| — | pasimokyti iš klaidų, |
| --- | --- |

—

pasimokyti iš klaidų,

įskaitant laisvai samdomų darbuotojų teksto rinkimo, spausdinimo ir dauginimo paslaugas.

3 0 2 1Vertimo žodžiu išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti laisvai samdomų vertėjų žodžiu ir konferencijų technikų mokesčius, dienpinigius ir kelionės išlaidas, įskaitant atlyginimus Komisijos vertėjams už paslaugas, kurios teikiamos susitikimų dėl Centro veiklos programos įgyvendinimo metu.

3 0 3Bandomosios studijos ir projektai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurios atsiranda dėl studijų sutarčių sudarymo ir eksperimentinių priemonių įvertinimo bei bandomųjų projektų, remiantis veiklos programa, įskaitant laisvai samdomų darbuotojų teksto rinkimo paslaugas.

3 0 4Vertimo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

567 000,—

220 166,63

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti vertimo išlaidas susijusias su Centro veiklos programos įgyvendinimu, įskaitant laisvai samdomų vertėjų teksto rinkimo išlaidas.

3 0 5Valdybos posėdžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

120 960,—

100 650,17

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Valdybos ir Biuro (taip pat Cedefop darbuotojai) veiklos išlaidas, įskaitant kelionės ir pragyvenimo išlaidas, salių nuomą posėdžiams bei vertimo žodžiu išlaidas.

3 0 6Studijų lankymai – Bendrijos programa atsakingiems už profesinį mokymą

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

Paaiškinimai

1983 m. birželio 2 d. Tarybos rezoliucija dėl profesinio mokymo priemonių, susijusių su naujomis informacijos technologijomis (OL C 166, 1983 6 25, p. 1).

1983 m. liepos 11 d. Tarybos rezoliucija dėl profesinio mokymo politikos Europos bendrijoje 1980 metais (OL C 193, 1983 7 20, p. 2).

1994 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas 94/819/EB, sukuriantis veiklos planą dėl Europos bendrijos profesinio mokymo politikos įgyvendinimo (Leonardo da Vinci programa, Strand III.3.b) (OL L 340, 1994 12 29, p. 8).

1999 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas 1999/382/EB, įsteigiantis antrąjį Bendrijos profesinio mokymo veiklos programos Leonardo da Vinci antrąjį etapą (OL L 146, 1999 6 11, p. 33).

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas (įskaitant posėdžius, vertimą žodžiu, kelionės išlaidas, vertimus raštu), susijusias su programų įgyvendinimu remiantis šiais sprendimais.

3 1 SKYRIUS —VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE

3 1 0Valstybių, kurios nėra narės, dalyvavimas veiklos programoje

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

0,—

---

| 8.3.2006 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 67/217 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/217

---

Europos rekonstrukcijos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/154/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| 2 | KITOS SUBSIDIJOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |
| 3 | IŠ ANKSTESNIŲJŲ METŲ LIKUSIOS LĖŠOS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |
| 4 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |
| 5 | PRISKIRTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |
| 6 |
| ERA BANKO SĄSKAITOJE ESANTI SUMA METŲ PRADŽIOJE |
| 6 0 | GAUTA IŠ ES FONDŲ | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| 6 1 | GAUTA IŠ KITŲ LĖŠŲ FONDŲ | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |
| 6 2 | GAUTA IŠ ES FONDŲ IR GAUTA IŠ KITŲ LĖŠŲ FONDŲ (2004) | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | BENDRA SUMA | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

1 antraštinė dalis – Iš viso

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

2

KITOS SUBSIDIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

3

IŠ ANKSTESNIŲJŲ METŲ LIKUSIOS LĖŠOS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS

2 795 000

2 795 000

4

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

5

PRISKIRTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

6

ERA BANKO SĄSKAITOJE ESANTI SUMA METŲ PRADŽIOJE

6 0

GAUTA IŠ ES FONDŲ

p.m.

151 855 000

151 855 000

6 1

GAUTA IŠ KITŲ LĖŠŲ FONDŲ

p.m.

3 960 000

3 960 000

6 2

GAUTA IŠ ES FONDŲ IR GAUTA IŠ KITŲ LĖŠŲ FONDŲ (2004)

211 708 003

211 708 003

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

BENDRA SUMA

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| 2005–2006 |
| 1 1 0 0 | Subsidija Kosovui – Administracinės išlaidos (22.05.03 straipsnis) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 1 1 0 0A | Subsidija Kosovui – Veiklos programos (22.05.03 straipsnis) | 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |
| 1 1 0 1 | Subsidija Serbijai – Administracinės išlaidos (22.05.02 straipsnis) | 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |
| 1 1 0 1A | Subsidija Serbijai – Veiklos programos (22.05.02 straipsnis) | 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |
| 1 1 0 2 | Subsidija Juodkalnijai – Administracinės išlaidos (22.05.02 straipsnis) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| 1 1 0 2A | Subsidija Juodkalnijai – Veiklos programos (22.05.02 straipsnis) | 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |
| 1 1 0 3 | Subsidija Makedonijai – Administracinės išlaidos (22.05.01 straipsnis) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |
| 1 1 0 3A | Subsidija Makedonijai – Veiklos programos (22.05.01 straipsnis) | 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |
| 1 1 0 4 | Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga – Administracinės išlaidos (22.05.02 straipsnis) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 1 1 0 4A | Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga – Veiklos programos (22.05.02 straipsnis) | 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | | |
| 1 1 0A | 2004 | | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| 1 1 SKYRIUS — EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 1 SKYRIUS

1 1 0

2005–2006

1 1 0 0

Subsidija Kosovui – Administracinės išlaidos (22.05.03 straipsnis)

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0A

Subsidija Kosovui – Veiklos programos (22.05.03 straipsnis)

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1

Subsidija Serbijai – Administracinės išlaidos (22.05.02 straipsnis)

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1A

Subsidija Serbijai – Veiklos programos (22.05.02 straipsnis)

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2

Subsidija Juodkalnijai – Administracinės išlaidos (22.05.02 straipsnis)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2A

Subsidija Juodkalnijai – Veiklos programos (22.05.02 straipsnis)

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3

Subsidija Makedonijai – Administracinės išlaidos (22.05.01 straipsnis)

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3A

Subsidija Makedonijai – Veiklos programos (22.05.01 straipsnis)

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4

Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga – Administracinės išlaidos (22.05.02 straipsnis)

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4A

Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga – Veiklos programos (22.05.02 straipsnis)

5 900 000

4 000 000

4 000 000

1 1 0 straipsnis – Iš viso

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

1 1 0A

2004

232 265 524

232 265 524

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

1 antraštinė dalis – Iš viso

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

1 1 SKYRIUS — EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA

1 1 SKYRIUS —EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA

1 1 02005–2006

1 1 0 0Subsidija Kosovui – Administracinės išlaidos (22.05.03 straipsnis)

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0ASubsidija Kosovui – Veiklos programos (22.05.03 straipsnis)

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1Subsidija Serbijai – Administracinės išlaidos (22.05.02 straipsnis)

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1ASubsidija Serbijai – Veiklos programos (22.05.02 straipsnis)

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2Subsidija Juodkalnijai – Administracinės išlaidos (22.05.02 straipsnis)

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2ASubsidija Juodkalnijai – Veiklos programos (22.05.02 straipsnis)

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3Subsidija Makedonijai – Administracinės išlaidos (22.05.01 straipsnis)

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3ASubsidija Makedonijai – Veiklos programos (22.05.01 straipsnis)

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga – Administracinės išlaidos (22.05.02 straipsnis)

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4ASerbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga – Veiklos programos (22.05.02 straipsnis)

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 900 000

4 000 000

4 000 000

1 1 0A2004

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

232 265 524

232 265 524

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS SUBSIDIJOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠ ANKSTESNIŲJŲ METŲ LIKUSIOS LĖŠOS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 795 000

2 795 000

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS ĮPLAUKOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

PRISKIRTOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

ERA BANKO SĄSKAITOJE ESANTI SUMA METŲ PRADŽIOJE

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 6 0 SKYRIUS | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| | 6 1 SKYRIUS | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |
| | 6 2 SKYRIUS | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | BENDRA SUMA | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

6 0 SKYRIUS

p.m.

151 855 000

151 855 000

6 1 SKYRIUS

p.m.

3 960 000

3 960 000

6 2 SKYRIUS

211 708 003

211 708 003

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

BENDRA SUMA

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

6 0 SKYRIUS —GAUTA IŠ ES FONDŲ

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

151 855 000

151 855 000

6 1 SKYRIUS —GAUTA IŠ KITŲ LĖŠŲ FONDŲ

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

3 960 000

3 960 000

6 2 SKYRIUS —GAUTA IŠ ES FONDŲ IR GAUTA IŠ KITŲ LĖŠŲ FONDŲ (2004)

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

211 708 003

211 708 003

IŠLAIDOS

Paaiškinimai

2004–2005: Asignavimai įsipareigojimams ir mokėjimams yra tie patys 1 ir 2 antraštinėse dalyse, kadangi tai yra nediferencijuoti asignavimai

2004: 1 ir 2 antraštinės dalies skaičiai apima 2005 m. 8 skyriaus mokėjimus iki 2005 11 12.

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| 1 4 | SOCIALINĖ–MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| 1 5 | KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| 1 7 | IŠLAIDOS REPREZENTACIJAI IR PRAMOGOMS | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| 1 9 | REZERVAS PAGAL 1 ANTRAŠTINĘ DALĮ | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITIEMS POSĖDŽIAMS | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| 2 9 | REZERVAS PAGAL 2 ANTRAŠTINĘ DALĮ | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| 3 |
| PROJEKTAI |
| 3 1 | PROGRAMOS KOSOVUI | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| 3 2 | PROGRAMOS SERBIJAI | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| 3 3 | PROGRAMOS JUODKALNIJAI | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| 3 4 | PROGRAMOS BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| 3 5 | KITI LĖŠŲ DAVĖJAI | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| 4 |
| PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS |
| 4 0 | PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | BENDRA SUMA | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

1 4

SOCIALINĖ–MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

1 5

KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

1 7

IŠLAIDOS REPREZENTACIJAI IR PRAMOGOMS

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

1 9

REZERVAS PAGAL 1 ANTRAŠTINĘ DALĮ

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

1 antraštinė dalis – Iš viso

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITIEMS POSĖDŽIAMS

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

2 9

REZERVAS PAGAL 2 ANTRAŠTINĘ DALĮ

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

3

PROJEKTAI

3 1

PROGRAMOS KOSOVUI

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

3 2

PROGRAMOS SERBIJAI

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

3 3

PROGRAMOS JUODKALNIJAI

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

3 4

PROGRAMOS BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

3 5

KITI LĖŠŲ DAVĖJAI

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

3 antraštinė dalis – Iš viso

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

4

PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS

4 0

PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

BENDRA SUMA

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Darbuotojai, užimantys pareigas, numatytas etatų plane |
| 1 1 0 0 | Pagrindiniai atlyginimai laikiniesiems darbuotojams | 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |
| 1 1 0 1 | Šeimos pašalpos laikiniesiems darbuotojams | 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir apsigyvenimo užsienyje pašalpos laikiniesiems darbuotojams | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos laikiniems darbuotojams | — | — | — | — | 531 | 531 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 10 398 000 | 10 398 000 | 10 175 538 | 10 175 538 | 10 764 800 | 10 764 800 |
| 1 1 1 |
| Pagalbiniai ir vietiniai darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbinių darbuotojų atlyginimai ir draudimas | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 1 1 | Vietinių darbuotojų atlyginimai, draudimas ir viršvalandžiai | 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 1 3 | Pagal sutartis dirbantys darbuotojai | 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 5 330 000 | 5 330 000 | 5 402 000 | 5 402 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 3 |
| Darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos už laikinuosius darbuotojus |
| 1 1 3 0 | Laikinųjų darbuotojų sveikatos draudimas | 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |
| 1 1 3 1 | Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų | 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |
| 1 1 3 2 | Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 443 000 | 443 000 | 436 000 | 436 000 | 438 780 | 438 780 |
| 1 1 4 |
| Įvairios išmokos ir pašalpos laikiniesiems darbuotojams |
| 1 1 4 0 | Pašalpos gimus vaikui ir mirties atveju | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |
| 1 1 4 2 | Specialios išmokos finansininkams ir atsiskaitomųjų sąskaitų tvarkytojams | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 4 3 | Metinių atostogų kelionės išlaidos | 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |
| 1 1 4 4 | Kitų atostogų kelionės išlaidos | 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 280 000 | 280 000 | 299 000 | 299 000 | 273 737 | 273 737 |
| 1 1 5 |
| Laikinųjų darbuotojų viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | — | — | — | — | — | — |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6 |
| Darbo sutarties nutraukimo išmokos ir kitos pašalpos |
| 1 1 6 0 | Darbo sutarties nutraukimo išmokos | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6 1 | Kitos pašalpos | — | — | — | — | — | — |
| | 1 1 6 straipsnis – Iš viso | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 0 | Vertimo raštu ir vertimo žodžiu paslaugos | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7 1 | Kitos paslaugos iš šalies, įskaitant išlaidas Komisijos administravimui. | — | — | — | — | — | — |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 8 |
| Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo ir perkeliant dirbti į kitą vietą |
| 1 1 8 0 | Išlaidos prieš įdarbinant | 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos, pradedant eiti pareigas ir sutarčiai pasibaigus. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikraustymo ir persikėlimo pašalpos laikiniesiems darbuotojams | 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |
| 1 1 8 3 | Laikinųjų darbuotojų persikėlimo išlaidos | 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |
| 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai laikiniesiems darbuotojams | 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |
| 1 1 8 5 | Laikini dienpinigiai laikinam laikinųjų darbuotojų apgyvendinimui | 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |
| 1 1 8 6 | Kelionės išlaidos pasibaigus sutarčiai | — | — | — | — | — | — |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 085 462 | 1 085 462 | 715 212 | 715 212 |
| 1 1 9 |
| Atlyginimų koeficientai |
| 1 1 9 0 | Atlyginimų koeficientai | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos |
| 1 3 0 0 | Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos papildomos išlaidos | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Restoranai ir valgyklos |
| 1 4 0 0 | Restoranai ir valgyklos | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| 1 4 1 |
| Medicinos paslaugos |
| 1 4 1 0 | Medicinos paslaugos: kasmetiniai medicininiai patikrinimai ir smulkios medicininės intervencijos | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| 1 4 2 |
| Kalbų kursai, perkvalifikavimas ir tolesnis profesinis mokymas |
| 1 4 2 0 | Kalbų kursai ir tolesnis profesinis mokymas | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| 1 4 3 |
| Kitos išlaidos |
| 1 4 3 0 | Kitos išlaidos | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | 1 4 3 straipsnis – Iš viso | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 0 |
| Valdymo išlaidos |
| 1 5 0 0 | Komisijos valdymo išlaidos | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| | 1 5 0 straipsnis – Iš viso | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| 1 5 1 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 5 1 0 | Vertimo žodžiu paslaugos | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |
| 1 5 1 1 | Kitos išorės paslaugos | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |
| | 1 5 1 straipsnis – Iš viso | 46 000 | 46 000 | 45 000 | 45 000 | 26 598 | 26 598 |
| 1 5 2 |
| Darbuotojų mainai tarp Agentūros ir valstybinio/privataus sektoriaus |
| 1 5 2 0 | Nacionaliniai ir tarptautiniai tarnautojai ir privataus sektoriaus darbuotojai, laikinai deleguoti į Agentūrą | — | — | — | — | — | — |
| 1 5 2 1 | Organizacijos tarnautojai, laikinai paskirti dirbti į nacionalines visuomenines tarnybas, tarptautines organizacijas ar valstybines/privačias įstaigas ar įmones. | — | — | — | — | — | — |
| | 1 5 2 straipsnis – Iš viso | — | — | — | — | — | — |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| 1 6 SKYRIUS |
| 1 6 0 |
| Specialios pagalbos pašalpos |
| 1 6 0 0 | Specialios pagalbos pašalpos | — | — | — | — | — | — |
| | 1 6 0 straipsnis – Iš viso | — | — | — | — | — | — |
| 1 6 1 |
| Visuomeniniai renginiai |
| 1 6 1 0 | Visuomeniniai renginiai | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | 1 6 1 straipsnis – Iš viso | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | 1 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms |
| 1 7 0 0 | Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| 1 9 SKYRIUS |
| 1 9 0 |
| Rezervas pagal 1 antraštinę dalį |
| 1 9 0 0 | Rezervas pagal 1 antraštinę dalį | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | 1 9 0 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | 1 9 SKYRIUS – IŠ VISO | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ–MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA
  1 5 SKYRIUS — KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  1 6 SKYRIUS — SOCIALINIS APRŪPINIMAS
  1 7 SKYRIUS — IŠLAIDOS REPREZENTACIJAI IR PRAMOGOMS
  1 9 SKYRIUS — REZERVAS PAGAL 1 ANTRAŠTINĘ DALĮ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Darbuotojai, užimantys pareigas, numatytas etatų plane

1 1 0 0

Pagrindiniai atlyginimai laikiniesiems darbuotojams

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

1 1 0 1

Šeimos pašalpos laikiniesiems darbuotojams

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir apsigyvenimo užsienyje pašalpos laikiniesiems darbuotojams

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

1 1 0 3

Sekretorių išmokos laikiniems darbuotojams

—

—

—

—

531

531

1 1 0 straipsnis – Iš viso

10 398 000

10 398 000

10 175 538

10 175 538

10 764 800

10 764 800

1 1 1

Pagalbiniai ir vietiniai darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbinių darbuotojų atlyginimai ir draudimas

—

—

—

—

—

—

1 1 1 1

Vietinių darbuotojų atlyginimai, draudimas ir viršvalandžiai

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

1 1 1 3

Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

1 1 1 straipsnis – Iš viso

5 330 000

5 330 000

5 402 000

5 402 000

4 594 960

4 594 960

1 1 3

Darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos už laikinuosius darbuotojus

1 1 3 0

Laikinųjų darbuotojų sveikatos draudimas

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

1 1 3 1

Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

1 1 3 2

Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

1 1 3 straipsnis – Iš viso

443 000

443 000

436 000

436 000

438 780

438 780

1 1 4

Įvairios išmokos ir pašalpos laikiniesiems darbuotojams

1 1 4 0

Pašalpos gimus vaikui ir mirties atveju

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

1 1 4 2

Specialios išmokos finansininkams ir atsiskaitomųjų sąskaitų tvarkytojams

—

—

—

—

—

—

1 1 4 3

Metinių atostogų kelionės išlaidos

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

1 1 4 4

Kitų atostogų kelionės išlaidos

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

1 1 4 straipsnis – Iš viso

280 000

280 000

299 000

299 000

273 737

273 737

1 1 5

Laikinųjų darbuotojų viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

—

—

—

—

—

—

1 1 5 straipsnis – Iš viso

—

—

—

—

—

—

1 1 6

Darbo sutarties nutraukimo išmokos ir kitos pašalpos

1 1 6 0

Darbo sutarties nutraukimo išmokos

—

—

—

—

—

—

1 1 6 1

Kitos pašalpos

—

—

—

—

—

—

1 1 6 straipsnis – Iš viso

—

—

—

—

—

—

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 0

Vertimo raštu ir vertimo žodžiu paslaugos

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1

Kitos paslaugos iš šalies, įskaitant išlaidas Komisijos administravimui.

—

—

—

—

—

—

1 1 7 straipsnis – Iš viso

—

—

—

—

—

—

1 1 8

Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo ir perkeliant dirbti į kitą vietą

1 1 8 0

Išlaidos prieš įdarbinant

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

1 1 8 1

Kelionės išlaidos, pradedant eiti pareigas ir sutarčiai pasibaigus.

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikraustymo ir persikėlimo pašalpos laikiniesiems darbuotojams

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

1 1 8 3

Laikinųjų darbuotojų persikėlimo išlaidos

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

1 1 8 4

Laikini dienpinigiai laikiniesiems darbuotojams

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

1 1 8 5

Laikini dienpinigiai laikinam laikinųjų darbuotojų apgyvendinimui

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

1 1 8 6

Kelionės išlaidos pasibaigus sutarčiai

—

—

—

—

—

—

1 1 8 straipsnis – Iš viso

1 030 000

1 030 000

1 085 462

1 085 462

715 212

715 212

1 1 9

Atlyginimų koeficientai

1 1 9 0

Atlyginimų koeficientai

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

1 1 9 straipsnis – Iš viso

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos

1 3 0 0

Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos papildomos išlaidos

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

1 3 0 straipsnis – Iš viso

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0

Restoranai ir valgyklos

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

1 4 0 straipsnis – Iš viso

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

1 4 1

Medicinos paslaugos

1 4 1 0

Medicinos paslaugos: kasmetiniai medicininiai patikrinimai ir smulkios medicininės intervencijos

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

1 4 1 straipsnis – Iš viso

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

1 4 2

Kalbų kursai, perkvalifikavimas ir tolesnis profesinis mokymas

1 4 2 0

Kalbų kursai ir tolesnis profesinis mokymas

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

1 4 2 straipsnis – Iš viso

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

1 4 3

Kitos išlaidos

1 4 3 0

Kitos išlaidos

—

—

1 000

1 000

—

—

1 4 3 straipsnis – Iš viso

—

—

1 000

1 000

—

—

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

1 5 SKYRIUS

1 5 0

Valdymo išlaidos

1 5 0 0

Komisijos valdymo išlaidos

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

1 5 0 straipsnis – Iš viso

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

1 5 1

Papildomos paslaugos

1 5 1 0

Vertimo žodžiu paslaugos

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

1 5 1 1

Kitos išorės paslaugos

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

1 5 1 straipsnis – Iš viso

46 000

46 000

45 000

45 000

26 598

26 598

1 5 2

Darbuotojų mainai tarp Agentūros ir valstybinio/privataus sektoriaus

1 5 2 0

Nacionaliniai ir tarptautiniai tarnautojai ir privataus sektoriaus darbuotojai, laikinai deleguoti į Agentūrą

—

—

—

—

—

—

1 5 2 1

Organizacijos tarnautojai, laikinai paskirti dirbti į nacionalines visuomenines tarnybas, tarptautines organizacijas ar valstybines/privačias įstaigas ar įmones.

—

—

—

—

—

—

1 5 2 straipsnis – Iš viso

—

—

—

—

—

—

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Specialios pagalbos pašalpos

1 6 0 0

Specialios pagalbos pašalpos

—

—

—

—

—

—

1 6 0 straipsnis – Iš viso

—

—

—

—

—

—

1 6 1

Visuomeniniai renginiai

1 6 1 0

Visuomeniniai renginiai

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

1 6 1 straipsnis – Iš viso

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

1 6 SKYRIUS – IŠ VISO

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

1 7 0 0

Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

1 7 0 straipsnis – Iš viso

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

1 9 SKYRIUS

1 9 0

Rezervas pagal 1 antraštinę dalį

1 9 0 0

Rezervas pagal 1 antraštinę dalį

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

1 9 0 straipsnis – Iš viso

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

1 9 SKYRIUS – IŠ VISO

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

1 antraštinė dalis – Iš viso

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ–MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 5 SKYRIUS — KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 6 SKYRIUS — SOCIALINIS APRŪPINIMAS

1 7 SKYRIUS — IŠLAIDOS REPREZENTACIJAI IR PRAMOGOMS

1 9 SKYRIUS — REZERVAS PAGAL 1 ANTRAŠTINĘ DALĮ

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Darbuotojai, užimantys pareigas, numatytas etatų plane

1 1 0 0Pagrindiniai atlyginimai laikiniesiems darbuotojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62 ir 66 straipsniai, taikomi pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2667/00.12.5, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2454/99.11.15, 10 straipsnį.

Šis asignavimas skirtas laikinųjų darbuotojų, užimančių pareigas, numatytas etatų plane, atlyginimų išlaidoms padengti.

1 1 0 1Šeimos pašalpos laikiniesiems darbuotojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai, VII priedo 1 dalis ir X priedas, taikomi Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų šeimos poreikiams skirtoms pašalpoms, t. y.,

| — | namų ūkio pašalpoms, |
| --- | --- |

—

namų ūkio pašalpoms,

| — | išlaikomų vaikų pašalpoms, |
| --- | --- |

—

išlaikomų vaikų pašalpoms,

| — | mokslo pašalpoms. |
| --- | --- |

—

mokslo pašalpoms.

1 1 0 2Ekspatriacijos ir apsigyvenimo užsienyje pašalpos laikiniesiems darbuotojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62 ir 69 straipsniai, VII priedo 4 dalis ir X priedas, taikomi Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų ekspatriacijos ir apsigyvenimo užsienyje pašalpoms.

1 1 0 3Sekretorių išmokos laikiniems darbuotojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | — | 531 | 531 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

—

531

531

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 4 straipsnio a dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti pastovioms išmokoms/sekretorių išmokoms, mokamoms laikiniesiems C kategorijos tarnautojams, dirbantiems stenografistais, mašininkėmis, teletaipo operatoriais, tekstų rinkėjais, vyresniesiems sekretoriams ar atsakingiesiems sekretoriams.

1 1 1Pagalbiniai ir vietiniai darbuotojai

1 1 1 0Pagalbinių darbuotojų atlyginimai ir draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | — | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

—

—

—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas pagalbinių darbuotojų, įdarbintų vietoje laikinųjų darbuotojų, kurie laikinai negali eiti savo pareigų, arba įdarbintų stiprinant personalo sudėtį, ypač bendruose skyriuose, didinant techninio personalo skaičių (spausdinimui, dauginimui, platinimui, pasiuntinių funkcijoms, garso ir vaizdo aparatūrai prižiūrėti), atlyginimams ir socialinio draudimo įmokoms padengti.

Jis taip pat padengia medikų ir paramedikų darbo apmokėjimo išlaidas, mokamas pagal sutartis dėl paslaugų suteikimo.

1 1 1 1Vietinių darbuotojų atlyginimai, draudimas ir viršvalandžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 4 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šis straipsnis skirtas kitų darbuotojų atlyginimų, socialinio draudimo mokesčių ir pašalpų išlaidoms padengti ir viršvalandžių apmokėjimui, kurį turi atlikti darbdavys.

1 1 1 3Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

Paaiškinimai

KTĮS, ypač jų 3 straipsnis ir IV antraštinė dalis. Šis asignavimas skirtas padengti atlyginimų, pašalpų ir kompensacijų bei darbdavio mokamų socialinio draudimo įmokų išlaidoms. Sumos, susijusios su indeksavimu, įdarbinimu, kelionės išlaidomis ir kasdieninėmis pašalpomis, įtraukiamos atitinkamai į 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ir 1 1 8 4 eilutes.

1 1 3Darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos už laikinuosius darbuotojus

1 1 3 0Laikinųjų darbuotojų sveikatos draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 72 straipsnis ir X priedo 24 straipsnis, taikomas Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose. Europos Bendrijų darbuotojų sveikatos draudimo taisyklės, o ypač jų 23 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas organizacijos ligos draudimo įmokoms už laikinuosius darbuotojus padengti.

1 1 3 1Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 73 straipsnis, VIII priedo 15 straipsnis ir X priedo 25 straipsnis, taikomi Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | darbdavio draudimo įmokoms, skirtoms profesiniams susirgimams ir nelaimingiems atsitikimams kompensuoti, |
| --- | --- |

—

darbdavio draudimo įmokoms, skirtoms profesiniams susirgimams ir nelaimingiems atsitikimams kompensuoti,

| — | papildomoms laikinųjų darbuotojų patirtoms išlaidoms. |
| --- | --- |

—

papildomoms laikinųjų darbuotojų patirtoms išlaidoms.

1 1 3 2Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, papildantis Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatus ir kitų Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1), o ypač jo 28 straipsnio a dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros įmokoms į specialų nedarbo draudimo fondą už laikinųjų darbuotojų nedarbo riziką.

1 1 4Įvairios išmokos ir pašalpos laikiniesiems darbuotojams

1 1 4 0Pašalpos gimus vaikui ir mirties atveju

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų:

| — | gimdymo pašalpoms, ir, |
| --- | --- |

—

gimdymo pašalpoms, ir,

| — | tarnautojo mirties atveju:






  — | pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo sekančio mėnesio po mirties, |
| --- | --- | --- |

—

tarnautojo mirties atveju:

—

pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo sekančio mėnesio po mirties,

| — | kūno transportavimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms. |
| --- | --- |

—

kūno transportavimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms.

1 1 4 2Specialios išmokos finansininkams ir atsiskaitomųjų sąskaitų tvarkytojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | — | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

—

—

—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti specialioms pašalpoms, skiriamoms laikiniesiems darbuotojams, turintiems finansininko ar avansinių lėšų administratoriaus kategoriją.

1 1 4 3Metinių atostogų kelionės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti visai sumai išlaidų už laikinųjų darbuotojų bei jų sutuoktinių ir išlaikytinių kelionę nuo darbo vietos iki tėvynės pagal žemiau išvardintas sąlygas:

| — | vieną kartą per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas didesnis negu 50 km, bet mažesnis negu 725 km, |
| --- | --- |

—

vieną kartą per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas didesnis negu 50 km, bet mažesnis negu 725 km,

| — | du kartus per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas ne mažesnis negu 725 km |
| --- | --- |

—

du kartus per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas ne mažesnis negu 725 km

1 1 4 4Kitų atostogų kelionės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų X priedo 8 straipsnis, taikomas Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti visai sumai išlaidų už laikinųjų darbuotojų kelionę nuo darbo vietos iki nurodytos atostogų vietos.

1 1 5Laikinųjų darbuotojų viršvalandžiai

1 1 5 0Viršvalandžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | — | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

—

—

—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

Šis asignavimas skirtas padengti pastovioms išmokoms ir valandiniam atlygiui už C ir D kategorijų laikinųjų darbuotojų dirbtus viršvalandžius, kurių nėra galimybės kompensuoti, suteikiant laisvą laiką.

1 1 6Darbo sutarties nutraukimo išmokos ir kitos pašalpos

1 1 6 0Darbo sutarties nutraukimo išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | — | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

—

—

—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 39 ir 40 straipsniai.

1 1 6 1Kitos pašalpos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | — | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

—

—

—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įvairioms pašalpoms kitam personalui.

1 1 7Papildomos paslaugos

1 1 7 0Vertimo raštu ir vertimo žodžiu paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | — | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1Kitos paslaugos iš šalies, įskaitant išlaidas Komisijos administravimui.

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | — | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

—

—

—

1 1 8Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo ir perkeliant dirbti į kitą vietą

1 1 8 0Išlaidos prieš įdarbinant

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų straipsniai nuo 27 iki 31 ir 33 straipsnis ir III priedas.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų ir kito personalo medicininio tyrimo prieš priimant į darbą išlaidoms, taip pat paieškos pagal skelbimus, įdarbinimo agentūrų (kvalifikuotų specialistų ieškojimo bendrovių), kelionių iki pokalbių vietos išlaidoms.

1 1 8 1Kelionės išlaidos, pradedant eiti pareigas ir sutarčiai pasibaigus.

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų (ir jų šeimų) kelionės išlaidoms, pradedant dirbti arba persi keliant į kitą darbo vietą, arba nuo jų darbo vietos iki tėvynės, pasibaigus sutarčiai.

1 1 8 2Įsikūrimo, persikraustymo ir persikėlimo pašalpos laikiniesiems darbuotojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 24 straipsnis ir Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatų X priedo 4 skyriaus 2 dalis, taikoma Europos rekonstrukcijos agentūros rėmuose.

Šis asignavimas skirtas padengti įsikūrimo ir persikėlimo išlaidoms, kurios kompensuojamos laikiniesiems darbuotojams, priverstiems pakeisti savo gyvenamąją vietą, kai jie pradeda dirbti savo pareigose, persikeliantiems į naują darbo vietą tarnybos metu, taip pat išeinantiems iš darbo organizacijoje ir persikeliantiems gyventi kitur.

1 1 8 3Laikinųjų darbuotojų persikėlimo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsnis, VII priedo 9 straipsnis ir X priedo 4 skyriaus 2 dalis, taikoma Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti persikėlimo išlaidoms, kurios kompensuojamos laikiniesiems darbuotojams, priverstiems pakeisti savo gyvenamąją vietą, kai jie pradeda dirbti savo pareigose, persikeliantiems į naują darbo vietą tarnybos metu, taip pat išeinantiems iš darbo ir persikeliantiems gyventi kitur.

1 1 8 4Laikini dienpinigiai laikiniesiems darbuotojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsnis, VII priedo 9 straipsnis ir X priedo 4 skyriaus 2 dalis, taikoma Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti dienpinigiams, kurie mokami laikiniesiems darbuotojams, pateikusiems įrodymus, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, pradėdami eiti savo pareigas arba persikeldami į naują darbo vietą (įskaitant persikėlimo išlaidas).

1 1 8 5Laikini dienpinigiai laikinam laikinųjų darbuotojų apgyvendinimui

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų X priedo 18 straipsnis, taikomas Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų, pateikusių įrodymus, kad pradėdami dirbti savo pareigose arba pereidami į naują darbo vietą jie priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, laikino apgyvendinimo išlaidoms.

1 1 8 6Kelionės išlaidos pasibaigus sutarčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | — | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

—

—

—

1 1 9Atlyginimų koeficientai

1 1 9 0Atlyginimų koeficientai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 64 ir 65 straipsnis ir VII priedo 17 straipsnio 3 dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms dėl laikinųjų darbuotojų atlyginimų koeficientų.

Jis taip pat padengia išlaidas koeficientams, taikomiems tai daliai atlyginimų, kuri pervedama į kitą šalį, skirtingą nuo tos šalies, kurioje dirba darbuotojas.

1 3 SKYRIUS —KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos pagalbinės išlaidos

1 3 0 0Komandiruočių išlaidos, tarnybinių kelionių išlaidos ir kitos papildomos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 11 ir 13 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti transporto išlaidoms, komandiruočių dienpinigiams ir papildomoms išlaidoms, susijusioms su komandiruotėmis, įskaitant keliones, susijusias su kasmetiniais sveikatos patikrinimais ir Darbuotojų komiteto posėdžiais, Agentūros darbuotojams, dirbantiems pagal darbuotojų nuostatus ir ekspertams bei nacionaliniams ar tarptautiniams pareigūnams, papildomai dirbantiems Agentūroje.

1 4 SKYRIUS —SOCIALINĖ–MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 4 0Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0Restoranai ir valgyklos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti restoranų ir valgyklų eksploatacinėms išlaidoms ir vartojimo reikmenims.

1 4 1Medicinos paslaugos

1 4 1 0Medicinos paslaugos: kasmetiniai medicininiai patikrinimai ir smulkios medicininės intervencijos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 59 straipsnis (medicininiai patikrinimai dėl neatvykimo į darbą dėl ligos ir profilaktiniai medicininiai tyrimai) ir II priedo 8 straipsnis (Invalidumo komisija).

Šis asignavimas skirtas padengti kasmetinių vietoje atliekamų medicininių patikrinimų ir skiepijimų išlaidoms, taip pat išlaidoms smulkiai medicinos įrangai ir vartojimo reikmenims.

1 4 2Kalbų kursai, perkvalifikavimas ir tolesnis profesinis mokymas

1 4 2 0Kalbų kursai ir tolesnis profesinis mokymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas kalbų ir tolesnio profesinio mokymo kursų laikiniesiems darbuotojams ir kitam personalui išlaidoms padengti.

1 4 3Kitos išlaidos

1 4 3 0Kitos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

1 000

1 000

—

—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti socialinėms–medicininėms išlaidoms.

1 5 SKYRIUS —KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 5 0Valdymo išlaidos

1 5 0 0Komisijos valdymo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Komisijos valdymo išlaidoms.

1 5 1Papildomos paslaugos

1 5 1 0Vertimo žodžiu paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti laisvai samdomų vertėjų žodžiu ir konferencijų tarnautojų, įdarbintų tokiam darbui, kurio negali atlikti patys laikinieji darbuotojai, išlaidoms.

1 5 1 1Kitos išorės paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitų išorės paslaugų išlaidoms, įskaitant įvairias draudimo įmokas, susijusias su išlaidomis darbuotojams (darbuotojų komandiruočių draudimą, finansininkų draudimą ir kitą draudimą).

1 5 2Darbuotojų mainai tarp Agentūros ir valstybinio/privataus sektoriaus

1 5 2 0Nacionaliniai ir tarptautiniai tarnautojai ir privataus sektoriaus darbuotojai, laikinai deleguoti į Agentūrą

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | — | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

—

—

—

Paaiškinimai

Šis straipsnis skirtas nacionalinių tarnautojų ar kitų ekspertų, laikinai deleguotų į Agentūrą, gavusių trumpalaikes užduotis ar pakviestų trumpoms konsultacijoms, ypač plečiant bendradarbiavimą su nacionalinėmis administracijomis ir ruošiant techninius protokolus, išlaidoms padengti.

1 5 2 1Organizacijos tarnautojai, laikinai paskirti dirbti į nacionalines visuomenines tarnybas, tarptautines organizacijas ar valstybines/privačias įstaigas ar įmones.

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | — | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

—

—

—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 38 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti papildomoms laikinųjų darbuotojų delegavimo išlaidoms mokant jiems pašalpas ir padengiant išlaidas, į kurias jie turi teisę kaip deleguoti darbuotojai.

1 6 SKYRIUS —SOCIALINIS APRŪPINIMAS

1 6 0Specialios pagalbos pašalpos

1 6 0 0Specialios pagalbos pašalpos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | — | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

—

—

—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų 76 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti išmokoms laikiniesiems darbuotojams ir kitam personalui ypatingai sunkiomis aplinkybėmis.

1 6 1Visuomeniniai renginiai

1 6 1 0Visuomeniniai renginiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti visuomeninių funkcijų, skirtų Agentūros darbuotojams ir jų šeimoms, išlaidoms.

1 7 SKYRIUS —IŠLAIDOS REPREZENTACIJAI IR PRAMOGOMS

1 7 0Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

1 7 0 0Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms personalui, dirbančiam Agentūros direktoriaus rezidencijoje ir išlaidoms, susijusioms su pramogomis ir Agentūros direktoriaus (ir kitų administracijos narių) reprezentacinėmis išlaidomis.

1 9 SKYRIUS —REZERVAS PAGAL 1 ANTRAŠTINĘ DALĮ

1 9 0Rezervas pagal 1 antraštinę dalį

1 9 0 0Rezervas pagal 1 antraštinę dalį

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Paaiškinimai

Rezervas pagal 1 antraštinę dalį.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Nuoma |
| 2 0 0 0 | Nuomojami biurai | 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |
| 2 0 0 1 | Laikinųjų darbuotojų būsto nuoma | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |
| 2 0 0 2 | Rezidencijos nuoma | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 2 271 000 | 2 271 000 | 2 259 000 | 2 259 000 | 2 201 823 | 2 201 823 |
| 2 0 1 |
| Draudimas |
| 2 0 1 0 | Draudimas | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| 2 0 2 |
| Vanduo, dujos, elektra ir šildymas |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektra, šildymas ir dyzelinis kuras generatoriui | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| 2 0 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 0 3 0 | Pastatų, biuro įrengimų ir įrangos valymas ir priežiūra | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| 2 0 4 |
| Patalpų įrengimas |
| 2 0 4 0 | Patalpų įrengimas | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| 2 0 5 |
| Pastatų apsauga ir priežiūra |
| 2 0 5 0 | Pastatų apsauga ir priežiūra: apsaugos įranga | 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |
| 2 0 5 1 | Pastatų apsauga ir priežiūra: apsaugos paslaugos | 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 849 000 | 849 000 | 992 000 | 992 000 | 869 270 | 869 270 |
| 2 0 7 |
| Pastatų statyba |
| 2 0 7 0 | Pastatų statyba | — | — | — | — | — | — |
| | 2 0 7 straipsnis – Iš viso | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 8 |
| Išankstinės išlaidos pastatų statybai ir nuomojamo ar nekilnojamojo turto įsigijimui |
| 2 0 8 0 | Išankstinės išlaidos pastatų statybai ir nuomojamo ar nekilnojamojo turto įsigijimui | — | — | — | — | — | — |
| | 2 0 8 straipsnis – Iš viso | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 9 |
| Kitos išlaidos |
| 2 0 9 0 | Kitos išlaidos | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | 2 0 9 straipsnis – Iš viso | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo operacijoms |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimo įrangos pirkimas | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |
| 2 1 0 1 | Programinė įranga | 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |
| 2 1 0 2 | Kitos išorės paslaugos | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 1 0 3 | Apdorojimo įrangos priežiūra ir remontas | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga |
| 2 2 0 0 | Techninė įranga ir įrengimai | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Biuro, gyvenamųjų patalpų ir rezidencijos baldai | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| 2 2 3 |
| Transporto įranga |
| 2 2 3 0 | Transporto įrangos pirkimas ir ilgalaikė išperkamoji nuoma | — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |
| 2 2 3 1 | Transporto įrangos priežiūros, naudojimo, remonto ir kitos išlaidos | 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |
| 2 2 3 2 | Automobilių draudimas | 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |
| 2 2 3 3 | Išlaidos kurui | 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 205 000 | 205 000 | 299 000 | 299 000 | 250 527 | 250 527 |
| 2 2 5 |
| Išlaidos dokumentacijai ir bibliotekai |
| 2 2 5 0 | Bibliotekos išlaidos, knygų pirkimas, laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Raštinės ir biuro reikmenys |
| 2 3 0 0 | Raštinės ir biuro reikmenys | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| 2 3 1 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 1 0 | Banko mokesčiai | 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |
| 2 3 1 1 | Nuostoliai dėl valiutos keitimo kurso | 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |
| | 2 3 1 straipsnis – Iš viso | 48 000 | 48 000 | 104 000 | 104 000 | 80 951 | 80 951 |
| 2 3 2 |
| Įvairios teisinės išlaidos |
| 2 3 2 0 | Įvairios teisinės išlaidos | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| 2 3 3 |
| Žala |
| 2 3 3 0 | Žala | — | — | — | — | — | — |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | — | — | — | — | — | — |
| 2 3 4 |
| Kitos administracinės išlaidos |
| 2 3 4 0 | Įvairios draudimo, prekių transportavimo, departamentų persikraustymų ir susijusios aptarnavimo išlaidos | 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |
| 2 3 4 1 | Uniformos ir darbiniai drabužiai | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |
| 2 3 4 2 | Vertimo raštu paslaugos | 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |
| 2 3 4 3 | Oficialios publikacijos, skelbimai apie konkursus ir dokumentų dauginimas | 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | 185 000 | 185 000 | 193 000 | 193 000 | 135 740 | 135 740 |
| 2 3 5 |
| Ryšių ir informacinė veikla |
| 2 3 5 0 | Ryšių ir informacinė veikla | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Pašto išlaidos korespondencijai ir pristatymo mokesčiai |
| 2 4 0 0 | Pašto išlaidos korespondencijai ir pristatymo mokesčiai | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Abonentinis mokestis ir mokesčiai už telekomunikacijos paslaugas | 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |
| 2 4 1 1 | Telekomunikacijos įrangos ir medžiagų pirkimas, instaliavimas ir priežiūra | 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |
| 2 4 1 2 | Telekomunikacijos įrangos eksploatavimas ir medžiagos | — | — | — | — | — | — |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 682 000 | 682 000 | 870 000 | 870 000 | 988 111 | 988 111 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Oficialūs ir neoficialūs posėdžiai |
| 2 5 0 0 | Valdančiosios tarybos posėdžiai | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |
| 2 5 0 1 | Kiti posėdžiai | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| 2 9 SKYRIUS |
| 2 9 0 |
| Atidėtas rezervas pagal 2 antraštinę dalį |
| 2 9 0 0 | Rezervas pagal 2 antraštinę dalį | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | 2 9 0 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | 2 9 SKYRIUS – IŠ VISO | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| 2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS
  2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITIEMS POSĖDŽIAMS
  2 9 SKYRIUS — REZERVAS PAGAL 2 ANTRAŠTINĘ DALĮ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuoma

2 0 0 0

Nuomojami biurai

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

2 0 0 1

Laikinųjų darbuotojų būsto nuoma

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

2 0 0 2

Rezidencijos nuoma

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

2 0 0 straipsnis – Iš viso

2 271 000

2 271 000

2 259 000

2 259 000

2 201 823

2 201 823

2 0 1

Draudimas

2 0 1 0

Draudimas

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

2 0 1 straipsnis – Iš viso

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

2 0 2

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektra, šildymas ir dyzelinis kuras generatoriui

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

2 0 2 straipsnis – Iš viso

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

2 0 3

Valymas ir priežiūra

2 0 3 0

Pastatų, biuro įrengimų ir įrangos valymas ir priežiūra

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

2 0 3 straipsnis – Iš viso

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

2 0 4

Patalpų įrengimas

2 0 4 0

Patalpų įrengimas

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

2 0 4 straipsnis – Iš viso

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

2 0 5

Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0

Pastatų apsauga ir priežiūra: apsaugos įranga

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

2 0 5 1

Pastatų apsauga ir priežiūra: apsaugos paslaugos

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

2 0 5 straipsnis – Iš viso

849 000

849 000

992 000

992 000

869 270

869 270

2 0 7

Pastatų statyba

2 0 7 0

Pastatų statyba

—

—

—

—

—

—

2 0 7 straipsnis – Iš viso

—

—

—

—

—

—

2 0 8

Išankstinės išlaidos pastatų statybai ir nuomojamo ar nekilnojamojo turto įsigijimui

2 0 8 0

Išankstinės išlaidos pastatų statybai ir nuomojamo ar nekilnojamojo turto įsigijimui

—

—

—

—

—

—

2 0 8 straipsnis – Iš viso

—

—

—

—

—

—

2 0 9

Kitos išlaidos

2 0 9 0

Kitos išlaidos

13 000

13 000

3 392

3 392

2 0 9 straipsnis – Iš viso

13 000

13 000

3 392

3 392

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo operacijoms

2 1 0 0

Duomenų apdorojimo įrangos pirkimas

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

2 1 0 1

Programinė įranga

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

2 1 0 2

Kitos išorės paslaugos

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

2 1 0 3

Apdorojimo įrangos priežiūra ir remontas

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

2 1 0 straipsnis – Iš viso

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0

Techninė įranga ir įrengimai

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

2 2 0 straipsnis – Iš viso

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Biuro, gyvenamųjų patalpų ir rezidencijos baldai

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

2 2 1 straipsnis – Iš viso

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

2 2 3

Transporto įranga

2 2 3 0

Transporto įrangos pirkimas ir ilgalaikė išperkamoji nuoma

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

2 2 3 1

Transporto įrangos priežiūros, naudojimo, remonto ir kitos išlaidos

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

2 2 3 2

Automobilių draudimas

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

2 2 3 3

Išlaidos kurui

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

2 2 3 straipsnis – Iš viso

205 000

205 000

299 000

299 000

250 527

250 527

2 2 5

Išlaidos dokumentacijai ir bibliotekai

2 2 5 0

Bibliotekos išlaidos, knygų pirkimas, laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

2 2 5 straipsnis – Iš viso

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Raštinės ir biuro reikmenys

2 3 0 0

Raštinės ir biuro reikmenys

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

2 3 0 straipsnis – Iš viso

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

2 3 1

Finansiniai mokesčiai

2 3 1 0

Banko mokesčiai

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

2 3 1 1

Nuostoliai dėl valiutos keitimo kurso

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

2 3 1 straipsnis – Iš viso

48 000

48 000

104 000

104 000

80 951

80 951

2 3 2

Įvairios teisinės išlaidos

2 3 2 0

Įvairios teisinės išlaidos

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

2 3 2 straipsnis – Iš viso

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

2 3 3

Žala

2 3 3 0

Žala

—

—

—

—

—

—

2 3 3 straipsnis – Iš viso

—

—

—

—

—

—

2 3 4

Kitos administracinės išlaidos

2 3 4 0

Įvairios draudimo, prekių transportavimo, departamentų persikraustymų ir susijusios aptarnavimo išlaidos

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

2 3 4 1

Uniformos ir darbiniai drabužiai

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

2 3 4 2

Vertimo raštu paslaugos

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

2 3 4 3

Oficialios publikacijos, skelbimai apie konkursus ir dokumentų dauginimas

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

2 3 4 straipsnis – Iš viso

185 000

185 000

193 000

193 000

135 740

135 740

2 3 5

Ryšių ir informacinė veikla

2 3 5 0

Ryšių ir informacinė veikla

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

2 3 5 straipsnis – Iš viso

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto išlaidos korespondencijai ir pristatymo mokesčiai

2 4 0 0

Pašto išlaidos korespondencijai ir pristatymo mokesčiai

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

2 4 0 straipsnis – Iš viso

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Abonentinis mokestis ir mokesčiai už telekomunikacijos paslaugas

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

2 4 1 1

Telekomunikacijos įrangos ir medžiagų pirkimas, instaliavimas ir priežiūra

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

2 4 1 2

Telekomunikacijos įrangos eksploatavimas ir medžiagos

—

—

—

—

—

—

2 4 1 straipsnis – Iš viso

682 000

682 000

870 000

870 000

988 111

988 111

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Oficialūs ir neoficialūs posėdžiai

2 5 0 0

Valdančiosios tarybos posėdžiai

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

2 5 0 1

Kiti posėdžiai

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

2 5 0 straipsnis – Iš viso

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

2 9 SKYRIUS

2 9 0

Atidėtas rezervas pagal 2 antraštinę dalį

2 9 0 0

Rezervas pagal 2 antraštinę dalį

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

2 9 0 straipsnis – Iš viso

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

2 9 SKYRIUS – IŠ VISO

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITIEMS POSĖDŽIAMS

2 9 SKYRIUS — REZERVAS PAGAL 2 ANTRAŠTINĘ DALĮ

2 0 SKYRIUS —INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0Nuoma

2 0 0 0Nuomojami biurai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nuomos ir žemės mokesčiams už užimamus pastatus, taip pat konferencijos salių, sandėlių, garažų ir parkavimo teritorijų nuomos išlaidoms.

2 0 0 1Laikinųjų darbuotojų būsto nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų X priedo 23 straipsnis, taikomas Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų būsto nuomai ir susijusioms išlaidoms.

2 0 0 2Rezidencijos nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

Paaiškinimai

Europos Bendrijų darbuotojų tarnybos nuostatai, o ypač jų X priedo 23 straipsnis, taikomas Europos rekonstrukcijos agentūros kompetencijos ribose.

Šis asignavimas skirtas padengti direktoriaus rezidencijos nuomai.

2 0 1Draudimas

2 0 1 0Draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, skirtoms draudimo įmokoms už pastatus ar pastatų dalis, kurias užima Agentūra.

2 0 2Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

2 0 2 0Vanduo, dujos, elektra, šildymas ir dyzelinis kuras generatoriui

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti mokesčiams už dujas, vandenį, elektrą ir šildymą ir apmokėjimui už generatorių kurą.

2 0 3Valymas ir priežiūra

2 0 3 0Pastatų, biuro įrengimų ir įrangos valymas ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų, biuro įrengimų ir įrangos valymo ir priežiūros išlaidoms, išlaidoms medžiagoms ir vartojimo reikmenims.

2 0 4Patalpų įrengimas

2 0 4 0Patalpų įrengimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų įrengimo išlaidoms, pvz., sienų perstatymui, techninės įrangos pakeitimams ir kitų specialistų darbų: užraktų, elektros įrangos, santechnikos, dažymo, grindų dangos klojimo ir pan. apmokėjimui.

Jis taip pat apima išlaidas būtinai įrangai.

2 0 5Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0Pastatų apsauga ir priežiūra: apsaugos įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su fizine ir materialine asmenų ir nuosavybės apsauga, ypač apsaugos įrangos eksploatacijos ir atitinkamos įrangos įsigijimo sutartims apmokėti.

2 0 5 1Pastatų apsauga ir priežiūra: apsaugos paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su fizine ir materialine asmenų ir nuosavybės apsauga, konkrečiai sutartims dėl pastatų apsaugos ir apsaugos transporto panaudojimo apmokėti.

2 0 7Pastatų statyba

2 0 7 0Pastatų statyba

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | — | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

—

—

—

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas galimiems asignavimams pastatų statybai numatyti.

2 0 8Išankstinės išlaidos pastatų statybai ir nuomojamo ar nekilnojamojo turto įsigijimui

2 0 8 0Išankstinės išlaidos pastatų statybai ir nuomojamo ar nekilnojamojo turto įsigijimui

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | — | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

—

—

—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už finansines ir technines konsultacijas prieš pastatų įsigijimą, nuomą ar statybą.

2 0 9Kitos išlaidos

2 0 9 0Kitos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

13 000

13 000

3 392

3 392

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms pastatams, ypač daugiabučių namų eksploatacijos mokesčiams, patalpų apžiūros išlaidoms ir mokesčiams už komunalines paslaugas (šiukšlių surinkimą ir pan.).

Jis taip pat padengia techninės pagalbos išlaidas, administracines išlaidas ir teisines išlaidas, susijusias su stambiais patalpų įrengimo darbais ir patalpų nuoma.

2 1 SKYRIUS —DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0Įranga, išlaidos įrangai ir duomenų apdorojimo operacijoms

2 1 0 0Duomenų apdorojimo įrangos pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterių ir periferinės įrangos pirkimo/nuomos išlaidas.

Jis taip pat padengia išlaidas aptarnavimui, eksploatacijai, duomenų laikmenoms, dokumentacijai, kitoms medžiagoms ir t. t.

2 1 0 1Programinė įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas kompiuterių aptarnavimo ir konsultacinėms firmoms už:

| — | naudojamų aplikacijų priežiūrą, |
| --- | --- |

—

naudojamų aplikacijų priežiūrą,

| — | naujų aplikacijų kūrimą ir turimų aplikacijų tobulinimą (galimybių tyrimą, analizę, programavimo ir diegimo darbus ir pan.), |
| --- | --- |

—

naujų aplikacijų kūrimą ir turimų aplikacijų tobulinimą (galimybių tyrimą, analizę, programavimo ir diegimo darbus ir pan.),

| — | programinių paketų ir programinės įrangos pirkimą ir priežiūrą ir pan. |
| --- | --- |

—

programinių paketų ir programinės įrangos pirkimą ir priežiūrą ir pan.

2 1 0 2Kitos išorės paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už operacijas, patikėtas išorės firmoms (biuro paslaugos, duomenų įvedimas ir pan.).

2 1 0 3Apdorojimo įrangos priežiūra ir remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti apdorojimo įrangos priežiūros ir remonto išlaidoms.

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0Techninė įranga ir įrengimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms įrangos, skirtos bet kokios formos (popierinės, elektroninės) dokumentų kopijavimui ir archyvavimui; faksimilės aparatų, garso, vaizdo, bibliotekos ir vertimo įrangos (kabinų, ausinių ir perjungimo prietaisų sinchroninio vertimo įrangai), rašomųjų mašinėlių, kopijavimo aparatų, kalkuliatorių, generatorių pirkimui, atnaujinimui, įdiegimui, priežiūrai, remontui ir išperkamajai nuomai.

2 2 1Baldai

2 2 1 0Biuro, gyvenamųjų patalpų ir rezidencijos baldai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms biuro baldų, įskaitant ergonomiškus baldus ir archyvų stelažus, laikinųjų darbuotojų būstų baldų ir direktoriaus rezidencijos baldų pirkimui, priežiūrai, išperkamajai nuomai ir remontui.

2 2 3Transporto įranga

2 2 3 0Transporto įrangos pirkimas ir ilgalaikė išperkamoji nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto priemonių pirkimo ir ilgalaikės išperkamosios nuomos išlaidoms.

2 2 3 1Transporto įrangos priežiūros, naudojimo, remonto ir kitos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto įrangos priežiūros, naudojimo ir kitoms išlaidoms (atsitiktinės transporto priemonių nuomos, taksi paslaugų išlaidoms ir pan.).

2 2 3 2Automobilių draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto priemonių draudimo išlaidoms.

2 2 3 3Išlaidos kurui

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto priemonių kuro išlaidoms.

2 2 5Išlaidos dokumentacijai ir bibliotekai

2 2 5 0Bibliotekos išlaidos, knygų pirkimas, laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti žodynų, glosarijų ir pan. pirkimo išlaidoms, veikalų, dokumentų, knygų, instrukcijų (popierine ir elektronine forma), susijusių su Agentūros veikla įsigijimo išlaidoms ir laikraščių bei periodinių leidinių prenumeratos išlaidoms.

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0Raštinės ir biuro reikmenys

2 3 0 0Raštinės ir biuro reikmenys

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterinių medžiagų, biuro reikmenų ir vartojimo reikmenų pirkimo išlaidoms.

2 3 1Finansiniai mokesčiai

2 3 1 0Banko mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti administracinio valdymo ir programos operacijų banko mokesčiams.

2 3 1 1Nuostoliai dėl valiutos keitimo kurso

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nuostoliams dėl valiutos keitimo kurso, patirtiems Agentūros, jai tvarkant savo lėšas, jei šie nuostoliai negali būti padengti nauda, gauta iš valiutos keitimo kurso.

2 3 2Įvairios teisinės išlaidos

2 3 2 0Įvairios teisinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti teisinėms išlaidoms ir išlaidoms už juristų, pakviestų teikti Agentūrai konsultacijas, paslaugas, taip pat išlaidoms už jų pagalbą bylinėjimosi reikaluose (bylos proceso metu, ruošiant apeliacijas ir pan.), kurios nepadengiamos iš kitų biudžeto punktų.

2 3 3Žala

2 3 3 0Žala

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | — | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

—

—

—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su žala, palūkanomis ir bet kokiais įsiskolinimais.

2 3 4Kitos administracinės išlaidos

2 3 4 0Įvairios draudimo, prekių transportavimo, departamentų persikraustymų ir susijusios aptarnavimo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įvairių rūšių draudimo išlaidoms, išskyrus pastatų draudimą, taip pat prekių transportavimo tarp skirtingų darbo vietų ir įrangos, baldų ir biuro priemonių pergrupavimo ir tvarkymo (priėmimo, sandėliavimo, patalpinimo) išlaidoms.

2 3 4 1Uniformos ir darbiniai drabužiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti uniformų ir darbinių drabužių pirkimo išlaidoms.

2 3 4 2Vertimo raštu paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti vertimo raštu paslaugų išlaidoms.

2 3 4 3Oficialios publikacijos, skelbimai apie konkursus ir dokumentų dauginimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti oficialių publikacijų, konkursų skelbimų ir dokumentų dauginimo išlaidoms.

2 3 5Ryšių ir informacinė veikla

2 3 5 0Ryšių ir informacinė veikla

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros informacinės veiklos išlaidoms.

2 4 SKYRIUS —PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

2 4 0Pašto išlaidos korespondencijai ir pristatymo mokesčiai

2 4 0 0Pašto išlaidos korespondencijai ir pristatymo mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pašto išlaidoms ir mokesčiams už pašto siuntinių ir paketų pristatymą.

2 4 1Telekomunikacijos

2 4 1 0Abonentinis mokestis ir mokesčiai už telekomunikacijos paslaugas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti abonentiniam mokesčiui, išlaidoms už kabelius ir radijo ryšį bei duomenų perdavimą (telefoną, teleksą, telegrafą, televiziją, telefonines konferencijas ir vaizdo konferencijas), taip pat tinklo paslaugų abonentiniam mokesčiui (už išorinį elektroninį paštą ir pan.) ir išlaidoms už naudojimąsi jomis.

2 4 1 1Telekomunikacijos įrangos ir medžiagų pirkimas, instaliavimas ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už telekomunikacijos įrangą, įskaitant kabelius: pirkimą, nuomą, instaliavimą, priežiūrą, dokumentaciją ir t. t.

2 4 1 2Telekomunikacijos įrangos eksploatavimas ir medžiagos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| — | — | — | — | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

—

—

—

—

2 5 SKYRIUS —IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITIEMS POSĖDŽIAMS

2 5 0Oficialūs ir neoficialūs posėdžiai

2 5 0 0Valdančiosios tarybos posėdžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Valdančiosios tarybos posėdžių organizavimo išlaidoms.

2 5 0 1Kiti posėdžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su kitais posėdžiais.

2 9 SKYRIUS —REZERVAS PAGAL 2 ANTRAŠTINĘ DALĮ

2 9 0Atidėtas rezervas pagal 2 antraštinę dalį

2 9 0 0Rezervas pagal 2 antraštinę dalį

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Paaiškinimai

Rezervas pagal 2 antraštinę dalį.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

PROJEKTAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0A | 2006 m. Kosovui skirta metinė programa | 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |
| 3 1 0B | 2005 m. Kosovui skirta metinė programa | | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |
| 3 1 0C | 2004 m. Kosovui skirta metinė programa | | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |
| 3 1 0D | 2003 m. Kosovui skirta metinė programa | | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |
| 3 1 0E | 2002 m. Kosovui skirta metinė programa | | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |
| 3 1 0F | 2001 m. Kosovui skirta metinė programa | | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |
| 3 1 0G | 2000 m. Kosovui skirta metinė programa | | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |
| 3 1 0H | 1999 m. Kosovui skirta metinė programa | | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0A | 2006 m. Serbijai skirta metinė programa | 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| 3 2 0B | Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2006 m. | 5 900 000 | 500 000 | | | | |
| 3 2 0C | 2005 m. Serbijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2005 m. | | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |
| 3 2 0D | 2004 m. Serbijai skirta metinė programa | | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |
| 3 2 0E | 2003 m. Serbijai skirta metinė programa | | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |
| 3 2 0F | 2002 m. Serbijai skirta metinė programa | | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |
| 3 2 0G | 2001 m. Serbijai skirta metinė programa | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0A | 2006 m. Juodkalnijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2006 m. | 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |
| 3 3 0B | 2005 m. Juodkalnijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2005 m. | | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 3 3 0C | 2004 m. Juodkalnijai skirta metinė programa | | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |
| 3 3 0D | 2003 m. Juodkalnijai skirta metinė programa | | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |
| 3 3 0E | 2002 m. Juodkalnijai skirta metinė programa | | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |
| 3 3 0F | 2001 m. Juodkalnijai skirta metinė programa | | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |
| 3 3 0G | 2000 m. Juodkalnijai skirta metinė programa | | | | | 198 654 | 198 654 |
| 3 3 0H | 1999 m. Juodkalnijai skirta metinė programa | | | | | 299 586 | 299 586 |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0A | 2006 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa | 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |
| 3 4 0B | 2005 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa | | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |
| 3 4 0C | 2004 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa | | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |
| 3 4 0D | 2003 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa | | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |
| 3 4 0E | 2002 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa | | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |
| 3 4 0F | 2001 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa | | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |
| 3 4 0G | 2000 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa | | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |
| 3 4 0H | 1999 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa | | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |
| 3 4 0I | 1998 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa | | | — | — | | |
| 3 4 0J | 1997 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa | | | 196 000 | 196 000 | | |
| 3 4 0K | 1997–2001 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa | | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 0A | Kiti lėšų Kosovui davėjai (2002 m. asignavimai) | | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |
| 3 5 0B | Kiti lėšų Kosovui davėjai (2004 m. asignavimai) | | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |
| 3 5 0C | Kiti lėšų Juodkalnijai davėjai (2002 m. asignavimai) | | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |
| 3 5 0D | Kiti lėšų Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai davėjai (2003 m. asignavimai) | | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| 3 1 SKYRIUS — PROGRAMOS KOSOVUI
  3 2 SKYRIUS — PROGRAMOS SERBIJAI
  3 3 SKYRIUS — PROGRAMOS JUODKALNIJAI
  3 4 SKYRIUS — PROGRAMOS BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI
  3 5 SKYRIUS — KITI LĖŠŲ DAVĖJAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 1 SKYRIUS

3 1 0A

2006 m. Kosovui skirta metinė programa

46 500 000

2 350 000

3 1 0B

2005 m. Kosovui skirta metinė programa

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0C

2004 m. Kosovui skirta metinė programa

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0D

2003 m. Kosovui skirta metinė programa

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0E

2002 m. Kosovui skirta metinė programa

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0F

2001 m. Kosovui skirta metinė programa

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0G

2000 m. Kosovui skirta metinė programa

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0H

1999 m. Kosovui skirta metinė programa

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

3 2 SKYRIUS

3 2 0A

2006 m. Serbijai skirta metinė programa

144 000 000

10 000 000

3 2 0B

Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2006 m.

5 900 000

500 000

3 2 0C

2005 m. Serbijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2005 m.

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0D

2004 m. Serbijai skirta metinė programa

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0E

2003 m. Serbijai skirta metinė programa

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0F

2002 m. Serbijai skirta metinė programa

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0G

2001 m. Serbijai skirta metinė programa

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

3 3 SKYRIUS

3 3 0A

2006 m. Juodkalnijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2006 m.

18 500 000

5 000 000

3 3 0B

2005 m. Juodkalnijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2005 m.

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0C

2004 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0D

2003 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0E

2002 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0F

2001 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

2 015 382

2 015 382

3 3 0G

2000 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

198 654

198 654

3 3 0H

1999 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

299 586

299 586

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

3 4 SKYRIUS

3 4 0A

2006 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

30 500 000

4 500 000

3 4 0B

2005 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0C

2004 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0D

2003 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0E

2002 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0F

2001 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0G

2000 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0H

1999 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0I

1998 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

—

—

3 4 0J

1997 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

196 000

196 000

3 4 0K

1997–2001 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

18 338 352

18 338 352

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

3 5 SKYRIUS

3 5 0A

Kiti lėšų Kosovui davėjai (2002 m. asignavimai)

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0B

Kiti lėšų Kosovui davėjai (2004 m. asignavimai)

p.m.

400 000

400 000

3 5 0C

Kiti lėšų Juodkalnijai davėjai (2002 m. asignavimai)

p.m.

3 000

3 000

3 5 0D

Kiti lėšų Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai davėjai (2003 m. asignavimai)

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

3 antraštinė dalis – Iš viso

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

3 1 SKYRIUS — PROGRAMOS KOSOVUI

3 2 SKYRIUS — PROGRAMOS SERBIJAI

3 3 SKYRIUS — PROGRAMOS JUODKALNIJAI

3 4 SKYRIUS — PROGRAMOS BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI

3 5 SKYRIUS — KITI LĖŠŲ DAVĖJAI

Paaiškinimai

2000 m. gruodžio 5 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2666/2000 dėl pagalbos Albanijai, Bosnijai ir Hercegovinai, Kroatijai, Jugoslavijos Federacinei Respublikai ir Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1628/96 ir iš dalies keičiančio Reglamentus (EEB) Nr. 3906/89 ir (EEB) Nr. 1360/90 ir Sprendimus 97/256/EB ir 1999/311/EB, 4 straipsnis.

2000 m. gruodžio 5 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros 1 straipsnis.

2001 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2415/2001, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2666/2000 dėl pagalbos Albanijai, Bosnijai ir Hercegovinai, Kroatijai, Jugoslavijos Federacinei Respublikai ir Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai ir Reglamentas (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros.

3 1 SKYRIUS —PROGRAMOS KOSOVUI

3 1 0A2006 m. Kosovui skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

46 500 000

2 350 000

3 1 0B2005 m. Kosovui skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0C2004 m. Kosovui skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0D2003 m. Kosovui skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0E2002 m. Kosovui skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0F2001 m. Kosovui skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0G2000 m. Kosovui skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0H1999 m. Kosovui skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

3 2 SKYRIUS —PROGRAMOS SERBIJAI

3 2 0A2006 m. Serbijai skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

144 000 000

10 000 000

3 2 0BSerbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2006 m.

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 5 900 000 | 500 000 | | | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 900 000

500 000

3 2 0C2005 m. Serbijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2005 m.

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0D2004 m. Serbijai skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0E2003 m. Serbijai skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0F2002 m. Serbijai skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0G2001 m. Serbijai skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

3 3 SKYRIUS —PROGRAMOS JUODKALNIJAI

3 3 0A2006 m. Juodkalnijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2006 m.

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

18 500 000

5 000 000

3 3 0B2005 m. Juodkalnijai skirta metinė programa ir Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjunga 2005 m.

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0C2004 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0D2003 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0E2002 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0F2001 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 015 382

2 015 382

3 3 0G2000 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 198 654 | 198 654 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

198 654

198 654

3 3 0H1999 m. Juodkalnijai skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 299 586 | 299 586 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

299 586

299 586

3 4 SKYRIUS —PROGRAMOS BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI

3 4 0A2006 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

30 500 000

4 500 000

3 4 0B2005 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0C2004 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0D2003 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0E2002 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0F2001 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0G2000 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0H1999 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0I1998 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | — | — | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

—

—

3 4 0J1997 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | 196 000 | 196 000 | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

196 000

196 000

3 4 0K1997–2001 m. Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirta metinė programa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

18 338 352

18 338 352

3 5 SKYRIUS —KITI LĖŠŲ DAVĖJAI

3 5 0AKiti lėšų Kosovui davėjai (2002 m. asignavimai)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0BKiti lėšų Kosovui davėjai (2004 m. asignavimai)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

400 000

400 000

3 5 0CKiti lėšų Juodkalnijai davėjai (2002 m. asignavimai)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

3 000

3 000

3 5 0DKiti lėšų Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai davėjai (2003 m. asignavimai)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | 4 0 SKYRIUS | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | BENDRA SUMA | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

4 0 SKYRIUS

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

BENDRA SUMA

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

4 0 SKYRIUS —PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

---

| 8.3.2006 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 67/277 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/277

---

Europos aplinkos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/155/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | BENDRA SUMA | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

32 144 000

31 344 000

31 112 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

32 144 000

31 344 000

31 112 000

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

800 000

2 500 000

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

800 000

2 500 000

BENDRA SUMA

32 144 000

32 144 000

33 612 000

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 | Europos bendrijos subsidija | 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |
| 1 0 1 | ELPA įnašas | 629 000 | 579 000 | 579 000 |
| 1 0 2 | Naujų valstybių narių įnašas | 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| 1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Europos bendrijos subsidija

27 650 000

26 900 000

27 200 000

1 0 1

ELPA įnašas

629 000

579 000

579 000

1 0 2

Naujų valstybių narių įnašas

3 865 000

3 865 000

3 333 000

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

32 144 000

31 344 000

31 112 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

32 144 000

31 344 000

31 112 000

1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

Paaiškinimai

Europos bendrijos subsidija, įskaitant Europos Parlamento reikalaujamą rezervą ir ELPA įnašą pagal EEE susitarimo bendrąsias nuostatas.

1 0 SKYRIUS —EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

1 0 0Europos bendrijos subsidija

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

27 650 000

26 900 000

27 200 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (EUR OL L 120, 1990 5 11, p. 1).

Įskaitant 1 500 000 1996 m., esančius Europos Parlamento reikalaujamame rezerve.

1 0 1ELPA įnašas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 629 000 | 579 000 | 579 000 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

629 000

579 000

579 000

Paaiškinimai

Įnašas iš ELPA įmokų pagal EEE susitarimo bendrąsias nuostatas.

1 0 2Naujų valstybių narių įnašas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

3 865 000

3 865 000

3 333 000

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Įplaukos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 | Įplaukos už baldų ir įrangos nuomą | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 | PHARE (2004 m.) kompensavimas,„X-Compliance/AGRI (R0)“ (2005–2006 m.)

   (1) | p.m. | 500 000 | p.m. |
| 2 2 1 | TACIS (2004 m.) kompensavimas, „Biodiversity („Biologinė įvairovė“)“ (2005–2006 m.) kompensavimas | p.m. | 300 000 | p.m. |
| 2 2 2 | „EuropeAid“ (2004–2005 m.) kompensavimas, TACIS (2006 m.) kompensavimas | p.m. | p.m. | 2 000 000 |
| 2 2 7 | Kompensacijos už kitas ES programas

   (1) | p.m. | p.m. | 500 000 |
| 2 2 8 | Kompensavimas iš trečiųjų šalių | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Pajamos ir išmokos už suteiktas mokamas paslaugas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 | Įvairių išlaidų kompensavimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 | Dovanos ir palikimai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 | Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Pelnas iš valiutų keitimo | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | BENDRA SUMA | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |
| 2 0 SKYRIUS — ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ
  2 1 SKYRIUS — ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ
  2 2 SKYRIUS — ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS
  2 3 SKYRIUS — ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS
  2 4 SKYRIUS — DOVANOS IR PALIKIMAI
  2 5 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Įplaukos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Įplaukos už baldų ir įrangos nuomą

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 SKYRIUS

2 2 0

PHARE (2004 m.) kompensavimas,„X-Compliance/AGRI (R0)“ (2005–2006 m.)

   (1)

p.m.

500 000

p.m.

2 2 1

TACIS (2004 m.) kompensavimas, „Biodiversity („Biologinė įvairovė“)“ (2005–2006 m.) kompensavimas

p.m.

300 000

p.m.

2 2 2

„EuropeAid“ (2004–2005 m.) kompensavimas, TACIS (2006 m.) kompensavimas

p.m.

p.m.

2 000 000

2 2 7

Kompensacijos už kitas ES programas

   (1)

p.m.

p.m.

500 000

2 2 8

Kompensavimas iš trečiųjų šalių

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Pajamos ir išmokos už suteiktas mokamas paslaugas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

800 000

2 500 000

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Įvairių išlaidų kompensavimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Dovanos ir palikimai

p.m.

p.m.

p.m.

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Pelnas iš valiutų keitimo

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

800 000

2 500 000

BENDRA SUMA

32 144 000

32 144 000

33 612 000

2 0 SKYRIUS — ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

2 1 SKYRIUS — ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

2 2 SKYRIUS — ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

2 3 SKYRIUS — ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

2 4 SKYRIUS — DOVANOS IR PALIKIMAI

2 5 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS

2 0 SKYRIUS —ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

2 0 0Įplaukos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 SKYRIUS —ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

2 1 0Įplaukos už baldų ir įrangos nuomą

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 SKYRIUS —ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

2 2 0PHARE (2004 m.) kompensavimas, „X-Compliance/AGRI (R0)“ (2005–2006 m.) (1)

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

500 000

p.m.

Paaiškinimai

Išlaidų už paslaugas, suteiktas pagal „PHARE“ programą, kompensavimas.

2 2 1TACIS (2004 m.) kompensavimas, „Biodiversity („Biologinė įvairovė“)“ (2005–2006 m.) kompensavimas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 300 000 | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

300 000

p.m.

Paaiškinimai

Išlaidų už paslaugas, suteiktas pagal TACIS programą, kompensavimas.

2 2 2„EuropeAid“ (2004–2005 m.) kompensavimas, TACIS (2006 m.) kompensavimas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 000 000 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

2 000 000

Paaiškinimai

Išlaidų už paslaugas, suteiktas pagal „EuropeAid“ programą, kompensavimas.

2 2 7Kompensacijos už kitas ES programas (1)

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

500 000

Paaiškinimai

Išlaidų už paslaugas, suteiktas pagal kitas ES programas, kompensavimas.

2 2 8Kompensavimas iš trečiųjų šalių

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Išlaidų už paslaugas, suteiktas trečiosioms šalims, kompensavimas.

2 2 9Pajamos ir išmokos už suteiktas mokamas paslaugas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 SKYRIUS —ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

2 3 0Įvairių išlaidų kompensavimas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

2 4 SKYRIUS —DOVANOS IR PALIKIMAI

2 4 0Dovanos ir palikimai

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 SKYRIUS —KITOS PAJAMOS

2 5 0Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Ši suma susijusi su Agentūrai skaičiuojamomis banko palūkanomis.

2 5 1Pelnas iš valiutų keitimo

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| 2 |
| ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| 2 4 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| 2 5 | EAA VALDYMAS | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| 2 6 | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| 2 7 | LEIDINIAI IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 3 | IŠTEKLIAI | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| 3 4 | STRATEGINIAI VEIKSMAI | — | — | 3 955 000 |
| 3 5 | STRATEGINIAI VEIKSMAI | — | 2 566 000 | — |
| 3 6 | STRATEGINIAI VEIKSMAI | 2 841 000 | — | — |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | BENDRA SUMA | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

14 989 000

13 010 000

11 579 000

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

200 000

220 000

555 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

700 000

650 000

700 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

760 000

670 000

626 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

16 649 000

14 550 000

13 460 000

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 310 500

2 571 000

2 003 700

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

425 000

305 000

272 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

379 000

340 000

367 300

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

14 500

30 000

24 000

2 5

EAA VALDYMAS

270 000

300 000

300 000

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

20 000

20 000

60 000

2 7

LEIDINIAI IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA

25 000

25 000

25 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 444 000

3 591 000

3 052 000

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI

9 210 000

10 652 000

11 757 000

3 4

STRATEGINIAI VEIKSMAI

—

—

3 955 000

3 5

STRATEGINIAI VEIKSMAI

—

2 566 000

—

3 6

STRATEGINIAI VEIKSMAI

2 841 000

—

—

3 antraštinė dalis – Iš viso

12 051 000

13 218 000

15 712 000

BENDRA SUMA

32 144 000

31 359 000

32 224 000

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |
| 1 1 0 1 | Šeimos išmokos | 660 000 | 705 000 | 622 000 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos išmokos | 890 000 | 868 000 | 775 000 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | 30 000 | 29 000 | 38 000 |
| 1 1 0 4 | Kelionės išmokos | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 8 392 000 | 8 304 000 | 7 517 000 |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 1 | Pagalbiniai darbuotojai | — | 240 000 | 425 000 |
| 1 1 1 2 | Vietiniai darbuotojai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Kiti išoriniai darbuotojai; ekspertizė | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Agentūros darbuotojai | 200 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 1 1 5 | Komandiruoti nacionaliniai ekspertai | 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |
| 1 1 1 6 | Techninė parama | 80 000 | 80 000 | 70 000 |
| 1 1 1 7 | Mokslininkų ir besisvečiuojančių mokslininkų bei stažuotojų vizitai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Pagal sutartį dirbantys darbuotojai | 1 570 000 | 50 000 | p.m. |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 3 150 000 | 1 340 000 | 1 135 000 |
| 1 1 2 |
| Darbdavio socialinio draudimo įmokos |
| 1 1 2 0 | Darbdavio socialinio draudimo įmokos | 300 000 | 287 000 | 260 000 |
| 1 1 2 1 | Įmokos dėl nedarbo | 90 000 | 74 000 | 47 500 |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 390 000 | 361 000 | 307 500 |
| 1 1 4 |
| Įvairios pašalpos ir išmokos |
| 1 1 4 0 | Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1 1 4 1 | Metinių atostogų kelionės išlaidos | 230 000 | 230 000 | 210 000 |
| 1 1 4 5 | Specialiosios išmokos apskaitos pareigūnams ir avansinių sąskaitų tvarkytojams | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 233 000 | 232 000 | 212 000 |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| 1 1 6 |
| Atlyginimo koregavimas |
| 1 1 6 0 | Atlyginimo koregavimas | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| | 1 1 6 straipsnis – Iš viso | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 0 | Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų darbuotojai | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| 1 1 7 2 | Kitos paslaugos ir versti bei surinkti siunčiami darbai; bendrai Vertimų centrui Liuksemburge | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| 1 2 SKYRIUS |
| 1 2 0 |
| Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos |
| 1 2 0 0 | Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| | 1 2 0 straipsnis – Iš viso | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| 1 2 1 |
| Kelionės išlaidos pradedant eiti pareigas arba tarnybos Agentūroje pabaigoje |
| 1 2 1 0 | Kelionės išlaidos pradedant eiti pareigas arba tarnybos Agentūroje pabaigoje | — | — | 20 000 |
| | 1 2 1 straipsnis – Iš viso | — | — | 20 000 |
| 1 2 2 |
| Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos |
| 1 2 2 0 | Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos | — | — | 220 000 |
| | 1 2 2 straipsnis – Iš viso | — | — | 220 000 |
| 1 2 3 |
| Persikraustymo išlaidos |
| 1 2 3 0 | Persikraustymo išlaidos | — | — | 75 000 |
| | 1 2 3 straipsnis – Iš viso | — | — | 75 000 |
| 1 2 4 |
| Laikini dienpinigiai |
| 1 2 4 0 | Laikini dienpinigiai | — | — | 40 000 |
| | 1 2 4 straipsnis – Iš viso | — | — | 40 000 |
| | 1 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruočių išlaidos |
| 1 3 0 0 | Komandiruočių išlaidos | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Restoranai ir valgyklos |
| 1 4 0 0 | Restoranai ir valgyklos | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| 1 4 1 |
| Sveikatos priežiūros paslaugos |
| 1 4 1 0 | Sveikatos priežiūros paslaugos | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| 1 4 2 |
| Kvalifikacijos kėlimas, organizaciniai pokyčiai |
| 1 4 2 0 | Kvalifikacijos kėlimas, organizaciniai pokyčiai | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 2 SKYRIUS — ĮDARBINIMO IŠLAIDOS
  1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

6 810 000

6 700 000

6 080 000

1 1 0 1

Šeimos išmokos

660 000

705 000

622 000

1 1 0 2

Ekspatriacijos išmokos

890 000

868 000

775 000

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

30 000

29 000

38 000

1 1 0 4

Kelionės išmokos

2 000

2 000

2 000

1 1 0 straipsnis – Iš viso

8 392 000

8 304 000

7 517 000

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 1

Pagalbiniai darbuotojai

—

240 000

425 000

1 1 1 2

Vietiniai darbuotojai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Kiti išoriniai darbuotojai; ekspertizė

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Agentūros darbuotojai

200 000

50 000

50 000

1 1 1 5

Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

1 300 000

920 000

590 000

1 1 1 6

Techninė parama

80 000

80 000

70 000

1 1 1 7

Mokslininkų ir besisvečiuojančių mokslininkų bei stažuotojų vizitai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Pagal sutartį dirbantys darbuotojai

1 570 000

50 000

p.m.

1 1 1 straipsnis – Iš viso

3 150 000

1 340 000

1 135 000

1 1 2

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 2 0

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

300 000

287 000

260 000

1 1 2 1

Įmokos dėl nedarbo

90 000

74 000

47 500

1 1 2 straipsnis – Iš viso

390 000

361 000

307 500

1 1 4

Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0

Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju

3 000

2 000

2 000

1 1 4 1

Metinių atostogų kelionės išlaidos

230 000

230 000

210 000

1 1 4 5

Specialiosios išmokos apskaitos pareigūnams ir avansinių sąskaitų tvarkytojams

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 straipsnis – Iš viso

233 000

232 000

212 000

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

11 000

6 000

15 000

1 1 5 straipsnis – Iš viso

11 000

6 000

15 000

1 1 6

Atlyginimo koregavimas

1 1 6 0

Atlyginimo koregavimas

2 791 000

2 747 000

2 377 500

1 1 6 straipsnis – Iš viso

2 791 000

2 747 000

2 377 500

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 0

Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų darbuotojai

22 000

20 000

15 000

1 1 7 2

Kitos paslaugos ir versti bei surinkti siunčiami darbai; bendrai Vertimų centrui Liuksemburge

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 straipsnis – Iš viso

22 000

20 000

15 000

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

14 989 000

13 010 000

11 579 000

1 2 SKYRIUS

1 2 0

Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

1 2 0 0

Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

200 000

220 000

200 000

1 2 0 straipsnis – Iš viso

200 000

220 000

200 000

1 2 1

Kelionės išlaidos pradedant eiti pareigas arba tarnybos Agentūroje pabaigoje

1 2 1 0

Kelionės išlaidos pradedant eiti pareigas arba tarnybos Agentūroje pabaigoje

—

—

20 000

1 2 1 straipsnis – Iš viso

—

—

20 000

1 2 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

1 2 2 0

Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

—

—

220 000

1 2 2 straipsnis – Iš viso

—

—

220 000

1 2 3

Persikraustymo išlaidos

1 2 3 0

Persikraustymo išlaidos

—

—

75 000

1 2 3 straipsnis – Iš viso

—

—

75 000

1 2 4

Laikini dienpinigiai

1 2 4 0

Laikini dienpinigiai

—

—

40 000

1 2 4 straipsnis – Iš viso

—

—

40 000

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

200 000

220 000

555 000

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių išlaidos

1 3 0 0

Komandiruočių išlaidos

700 000

650 000

700 000

1 3 0 straipsnis – Iš viso

700 000

650 000

700 000

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

700 000

650 000

700 000

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0

Restoranai ir valgyklos

230 000

150 000

140 000

1 4 0 straipsnis – Iš viso

230 000

150 000

140 000

1 4 1

Sveikatos priežiūros paslaugos

1 4 1 0

Sveikatos priežiūros paslaugos

50 000

40 000

35 000

1 4 1 straipsnis – Iš viso

50 000

40 000

35 000

1 4 2

Kvalifikacijos kėlimas, organizaciniai pokyčiai

1 4 2 0

Kvalifikacijos kėlimas, organizaciniai pokyčiai

480 000

480 000

451 000

1 4 2 straipsnis – Iš viso

480 000

480 000

451 000

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

760 000

670 000

626 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

16 649 000

14 550 000

13 460 000

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 2 SKYRIUS — ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0Baziniai atlyginimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

6 810 000

6 700 000

6 080 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti darbuotojų bazinius atlyginimus pagal etatų planą, remiantis Europos Bendrijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomais reglamentais bei taisyklėmis ir galimais patikslinimais.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 0 1Šeimos išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 660 000 | 705 000 | 622 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

660 000

705 000

622 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šios šeimos išmokos apima:

| — | šeimos galvos pašalpą, |
| --- | --- |

—

šeimos galvos pašalpą,

| — | pašalpą už kiekvieną išlaikomą vaiką ir kitus išlaikomus asmenis, |
| --- | --- |

—

pašalpą už kiekvieną išlaikomą vaiką ir kitus išlaikomus asmenis,

| — | pašalpą mokymuisi. |
| --- | --- |

—

pašalpą mokymuisi.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 0 2Ekspatriacijos išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 890 000 | 868 000 | 775 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

890 000

868 000

775 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Ekspatriacijos išmoka prilygsta 16 % bazinio atlyginimo, šeimos galvos pašalpos ir pašalpos už kiekvieną išlaikomą vaiką visumos.

Numatyta įnašų igalimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 0 3Sekretorių išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 29 000 | 38 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

30 000

29 000

38 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11 p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

1 1 0 4Kelionės išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 000

2 000

2 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kelionės išmokas, numatytas Pareigūnų tarnybos nuostatuose ir ypač jų VII priedo 15 straipsnyje.

1 1 1Kiti darbuotojai

1 1 1 1Pagalbiniai darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 240 000 | 425 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

240 000

425 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti pagalbinių darbuotojų atlyginimus ir institucijos socialinio draudimo įmokas, išskyrus atlyginimus koreguojančių koeficientų forma mokamas sumas, kurios įtrauktos į 1 1 6 straipsnį.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 1 2Vietiniai darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šis punktas skirtas padengti vietinių darbuotojų atlyginimą ir institucijos socialinio draudimo įmokas už juos.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 1 3Kiti išoriniai darbuotojai; ekspertizė

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šis punktas skirtas kitų laikinųjų darbuotojų atlyginimams padengti.

1 1 1 4Agentūros darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 50 000 | 50 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

200 000

50 000

50 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šis punktas skirtas laikinai pareigas einančių darbuotojų atlyginimams padengti.

1 1 1 5Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 300 000

920 000

590 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti nacionalinių pareigūnų ar kitų komandiruotų arba laikinai į Agentūrą paskirtų, ar trumpam konsultacijoms pakviestų ekspertų išlaidas.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 1 6Techninė parama

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

80 000

80 000

70 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

1 1 1 7Mokslininkų ir besisvečiuojančių mokslininkų bei stažuotojų vizitai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p.1).

1 1 1 8Pagal sutartį dirbantys darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 570 000 | 50 000 | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 570 000

50 000

p.m.

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1).

Šie asignavimai skirti padengti pagal sutartį administracijoje dirbančių darbuotojų atlyginimus (CEOS 3a ir 3b straipsniai).

1 1 2Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 2 0Darbdavio socialinio draudimo įmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 287 000 | 260 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

300 000

287 000

260 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti darbdavio nacionalinio socialinio draudimo įmokas arba darbdavio įmokas:

| — | draudimo nuo profesinių ligų išlaidoms, kurias dengia Agentūra, |
| --- | --- |

—

draudimo nuo profesinių ligų išlaidoms, kurias dengia Agentūra,

| — | draudimo nuo profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų išlaidoms, kurias dengia Agentūra, |
| --- | --- |

—

draudimo nuo profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų išlaidoms, kurias dengia Agentūra,

| — | draudimo nuo nedarbo išlaidoms, kurias dengia Agentūra. |
| --- | --- |

—

draudimo nuo nedarbo išlaidoms, kurias dengia Agentūra.

Numatya įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 2 1Įmokos dėl nedarbo

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 74 000 | 47 500 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

90 000

74 000

47 500

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros įmokas laikinųjų darbuotojų draudimui nuo nedarbo.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 4Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

3 000

2 000

2 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

1 1 4 1Metinių atostogų kelionės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 230 000 | 210 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

230 000

230 000

210 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 4 5Specialiosios išmokos apskaitos pareigūnams ir avansinių sąskaitų tvarkytojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

1 1 4 6Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1).

1 1 5Viršvalandžiai

1 1 5 0Viršvalandžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 6 000 | 15 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

11 000

6 000

15 000

Paaiškinimai

C ir D kategorijų darbuotojų išdirbti viršvalandžiai suteikia jiems teisę į kompensacines atostogas arba į valandinį atlygį.

Tokios pačios taisyklės taikomos vietiniams darbuotojams, kai viršvalandžiai nekompensuojami neatėjimu į darbą.

1 1 6Atlyginimo koregavimas

1 1 6 0Atlyginimo koregavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 791 000

2 747 000

2 377 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pagal Tarybos sprendimus nustatyto atlyginimų koregavimo mokėjimus.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 1 7Papildomos paslaugos

1 1 7 0Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 20 000 | 15 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

22 000

20 000

15 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų techninių darbuotojų kelionės išlaidas ir mokesčius, įskaitant Komisijos vertėjų žodžiu paslaugų kompensavimą.

1 1 7 2Kitos paslaugos ir versti bei surinkti siunčiami darbai; bendrai Vertimų centrui Liuksemburge

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti:

| — | laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas, |
| --- | --- |

—

laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas,

| — | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrui siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas. |
| --- | --- |

—

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrui siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas.

1 2 SKYRIUS —ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 2 0Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

1 2 0 0Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 220 000 | 200 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

200 000

220 000

200 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti įdarbinimo procedūrų išlaidas, įskaitant skelbimo išlaidas, pradedančių eiti pareigas arba iš Agentūros išeinančių kandidatų įsikūrimo, persikėlimo, pervedimo į kitą tarnybą, persikraustymo, laikinųjų dienpinigių, kelionės išlaidas, pakviestų užimti laisvą darbo vietą kandidatų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, bendrų testų organizavimo ir medicininės apžiūros prieš įdarbinimą išlaidas.

1 2 1Kelionės išlaidos pradedant eiti pareigas arba tarnybos Agentūroje pabaigoje

1 2 1 0Kelionės išlaidos pradedant eiti pareigas arba tarnybos Agentūroje pabaigoje

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kelionės išlaidas oficialiai pradedant eiti pareigas, tarnybos Agentūroje pabaigoje arba pervedus dirbti į kitą tarnybą.

Šiais asignavimais taip pat padengiamos šeimos narių patirtos išlaidos.

1 2 2Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

1 2 2 0Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 220 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

220 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | įsikūrimo išmoką, |
| --- | --- |

—

įsikūrimo išmoką,

| — | persikėlimo išmoką. |
| --- | --- |

—

persikėlimo išmoką.

1 2 3Persikraustymo išlaidos

1 2 3 0Persikraustymo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 75 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

75 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pareigūnų persikraustymo išlaidų kompensacijas.

1 2 4Laikini dienpinigiai

1 2 4 0Laikini dienpinigiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 40 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

40 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pareigūnų laikinų dienpinigių išmokas.

1 3 SKYRIUS —KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0Komandiruočių išlaidos

1 3 0 0Komandiruočių išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 650 000 | 700 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

700 000

650 000

700 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros darbuotojų komandiruočių išlaidas.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

1 4 SKYRIUS —SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0Restoranai ir valgyklos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 150 000 | 140 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

230 000

150 000

140 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti su išorės įmone, prižiūrinčia Agentūros valgyklą, susijusias išlaidas ir taip pat kai kurios valgyklai reikalingos įrangos išlaidas.

1 4 1Sveikatos priežiūros paslaugos

1 4 1 0Sveikatos priežiūros paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 40 000 | 35 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

50 000

40 000

35 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

Šie asignavimai skirti padengti privalomo kasmetinio darbuotojų medicininio patikrinimo išlaidas.

1 4 2Kvalifikacijos kėlimas, organizaciniai pokyčiai

1 4 2 0Kvalifikacijos kėlimas, organizaciniai pokyčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 451 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

480 000

480 000

451 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros finansuojamas darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir organizacinių pokyčių išlaidas, įskaitant mokymosi formuoti darbo grupę išlaidas.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Nuoma |
| 2 1 0 0 | Nuoma | 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |
| 2 1 0 1 | Indėliai | 12 000 | 60 000 | 9 900 |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 1 506 500 | 1 890 000 | 1 404 900 |
| 2 1 1 |
| Draudimas |
| 2 1 1 0 | Draudimas | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| | 2 1 1 straipsnis – Iš viso | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| 2 1 2 |
| Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas |
| 2 1 2 0 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| | 2 1 2 straipsnis – Iš viso | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| 2 1 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 1 3 0 | Valymas ir priežiūra | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| | 2 1 3 straipsnis – Iš viso | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| 2 1 4 |
| Patalpų įrengimas |
| 2 1 4 0 | Patalpų įrengimas | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 2 1 4 straipsnis – Iš viso | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 1 5 |
| Pastatų apsauga ir priežiūra |
| 2 1 5 0 | Pastatų apsauga ir priežiūra | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| | 2 1 5 straipsnis – Iš viso | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| 2 1 9 |
| Kitos išlaidos |
| 2 1 9 0 | Kitos išlaidos | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 2 1 9 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Biuro įrenginiai |
| 2 2 0 0 | Biuro įrenginiai. Pirkimas | 70 000 | 70 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Nuoma | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Priežiūra, naudojimas ir remontas | — | p.m. | 45 000 |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 70 000 | 70 000 | 65 000 |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Baldai. Pirkimas | 125 000 | 50 000 | 35 000 |
| 2 2 1 1 | Nuoma | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Priežiūra, naudojimas ir remontas | — | p.m. | 5 000 |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 125 000 | 50 000 | 40 000 |
| 2 2 2 |
| Techninė įranga ir įrenginiai |
| 2 2 2 0 | Techninė įranga. Pirkimas | 100 000 | 55 000 | 30 000 |
| 2 2 2 2 | Nuoma | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 2 3 | Priežiūra, naudojimas ir remontas | — | p.m. | 25 000 |
| | 2 2 2 straipsnis – Iš viso | 100 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 2 3 |
| Transportas |
| 2 2 3 0 | Transportas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Transporto nuoma | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Įranga, įrangos ir duomenų apdorojimo veiklos išlaidos |
| 2 2 4 0 | Duomenų apdorojimo įranga | 65 000 | 65 000 | 8 000 |
| 2 2 4 1 | Programinės įrangos kūrimas | — | p.m. | 50 000 |
| 2 2 4 2 | Kitos išorės paslaugos | — | p.m. | 10 000 |
| | 2 2 4 straipsnis – Iš viso | 65 000 | 65 000 | 68 000 |
| 2 2 5 |
| Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos |
| 2 2 5 0 | Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos | 65 000 | 65 000 | 13 000 |
| 2 2 5 1 | Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | p.m. | p.m. | 25 000 |
| 2 2 5 2 | Prieiga prie duomenų bazių ir duomenų įsigijimas | — | p.m. | 6 000 |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 65 000 | 65 000 | 44 000 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
| 2 3 0 0 | Raštinės reikmenys, pirkimas | 80 000 | 80 000 | 55 000 |
| 2 3 0 1 | Raštinės reikmenys, nuoma | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 0 2 | Popierius ir kanceliarinės prekės | — | p.m. | 25 000 |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 3 1 |
| Pašto ir telekomunikacinės išlaidos |
| 2 3 1 0 | Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai | 75 000 | 90 000 | 90 000 |
| 2 3 1 1 | Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas, televizija ir faksas | 140 000 | 95 000 | 97 300 |
| 2 3 1 2 | Transporto mokesčiai | 4 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 2 3 1 straipsnis – Iš viso | 219 000 | 187 000 | 189 300 |
| 2 3 2 |
| Finansinių paslaugų mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Valiutos keitimo nuostoliai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 4 |
| Žalos atlyginimas |
| 2 3 4 0 | Žalos atlyginimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Vertimas raštu |
| 2 3 5 0 | Kitos paslaugos ir versti bei surinkti siunčiami darbai; bendrai Vertimų centrui Liuksemburge | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Kitos administracinės išlaidos |
| 2 3 9 0 | Įvairus draudimas | 35 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 9 1 | Kita | 25 000 | 5 000 | 30 000 |
| | 2 3 9 straipsnis – Iš viso | 60 000 | 35 000 | 60 000 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos |
| 2 4 0 0 | Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 7 500 | 15 000 | 12 000 |
| 2 4 0 1 | Su rinkodara susijęs reprezentavimas | 7 000 | 15 000 | 12 000 |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| EAA valdymas |
| 2 5 0 1 | Valdyba ir Biuras | 180 000 | 210 000 | 210 000 |
| 2 5 0 2 | Mokslinis komitetas | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| 2 6 SKYRIUS |
| 2 6 0 |
| Agentūros aplinkosaugos vadyba |
| 2 6 0 1 | EMAS sertifikatas/Agentūros iniciatyvos aplinkosaugos srityje | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| 2 6 0 2 | Agentūros iniciatyvos aplinkosaugos srityje | — | — | 20 000 |
| | 2 6 0 straipsnis – Iš viso | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| | 2 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| 2 7 SKYRIUS |
| 2 7 0 |
| Leidiniai ir informacinė medžiaga |
| 2 7 0 0 | Leidiniai | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 2 7 0 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 2 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| 2 1 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
  2 5 SKYRIUS — EAA VALDYMAS
  2 6 SKYRIUS — AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA
  2 7 SKYRIUS — LEIDINIAI IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Nuoma

2 1 0 0

Nuoma

1 494 500

1 830 000

1 395 000

2 1 0 1

Indėliai

12 000

60 000

9 900

2 1 0 straipsnis – Iš viso

1 506 500

1 890 000

1 404 900

2 1 1

Draudimas

2 1 1 0

Draudimas

14 000

11 000

8 800

2 1 1 straipsnis – Iš viso

14 000

11 000

8 800

2 1 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 1 2 0

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

420 000

350 000

300 000

2 1 2 straipsnis – Iš viso

420 000

350 000

300 000

2 1 3

Valymas ir priežiūra

2 1 3 0

Valymas ir priežiūra

210 000

180 000

160 000

2 1 3 straipsnis – Iš viso

210 000

180 000

160 000

2 1 4

Patalpų įrengimas

2 1 4 0

Patalpų įrengimas

50 000

50 000

50 000

2 1 4 straipsnis – Iš viso

50 000

50 000

50 000

2 1 5

Pastatų apsauga ir priežiūra

2 1 5 0

Pastatų apsauga ir priežiūra

100 000

85 000

75 000

2 1 5 straipsnis – Iš viso

100 000

85 000

75 000

2 1 9

Kitos išlaidos

2 1 9 0

Kitos išlaidos

10 000

5 000

5 000

2 1 9 straipsnis – Iš viso

10 000

5 000

5 000

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

2 310 500

2 571 000

2 003 700

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Biuro įrenginiai

2 2 0 0

Biuro įrenginiai. Pirkimas

70 000

70 000

20 000

2 2 0 1

Nuoma

—

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Priežiūra, naudojimas ir remontas

—

p.m.

45 000

2 2 0 straipsnis – Iš viso

70 000

70 000

65 000

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Baldai. Pirkimas

125 000

50 000

35 000

2 2 1 1

Nuoma

—

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Priežiūra, naudojimas ir remontas

—

p.m.

5 000

2 2 1 straipsnis – Iš viso

125 000

50 000

40 000

2 2 2

Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 2 0

Techninė įranga. Pirkimas

100 000

55 000

30 000

2 2 2 2

Nuoma

—

p.m.

p.m.

2 2 2 3

Priežiūra, naudojimas ir remontas

—

p.m.

25 000

2 2 2 straipsnis – Iš viso

100 000

55 000

55 000

2 2 3

Transportas

2 2 3 0

Transportas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Transporto nuoma

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Įranga, įrangos ir duomenų apdorojimo veiklos išlaidos

2 2 4 0

Duomenų apdorojimo įranga

65 000

65 000

8 000

2 2 4 1

Programinės įrangos kūrimas

—

p.m.

50 000

2 2 4 2

Kitos išorės paslaugos

—

p.m.

10 000

2 2 4 straipsnis – Iš viso

65 000

65 000

68 000

2 2 5

Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0

Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

65 000

65 000

13 000

2 2 5 1

Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2

Prieiga prie duomenų bazių ir duomenų įsigijimas

—

p.m.

6 000

2 2 5 straipsnis – Iš viso

65 000

65 000

44 000

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

425 000

305 000

272 000

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0

Raštinės reikmenys, pirkimas

80 000

80 000

55 000

2 3 0 1

Raštinės reikmenys, nuoma

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2

Popierius ir kanceliarinės prekės

—

p.m.

25 000

2 3 0 straipsnis – Iš viso

80 000

80 000

80 000

2 3 1

Pašto ir telekomunikacinės išlaidos

2 3 1 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

75 000

90 000

90 000

2 3 1 1

Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas, televizija ir faksas

140 000

95 000

97 300

2 3 1 2

Transporto mokesčiai

4 000

2 000

2 000

2 3 1 straipsnis – Iš viso

219 000

187 000

189 300

2 3 2

Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1

Valiutos keitimo nuostoliai

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 straipsnis – Iš viso

10 000

8 000

8 000

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

10 000

30 000

30 000

2 3 3 straipsnis – Iš viso

10 000

30 000

30 000

2 3 4

Žalos atlyginimas

2 3 4 0

Žalos atlyginimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Vertimas raštu

2 3 5 0

Kitos paslaugos ir versti bei surinkti siunčiami darbai; bendrai Vertimų centrui Liuksemburge

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Kitos administracinės išlaidos

2 3 9 0

Įvairus draudimas

35 000

30 000

30 000

2 3 9 1

Kita

25 000

5 000

30 000

2 3 9 straipsnis – Iš viso

60 000

35 000

60 000

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

379 000

340 000

367 300

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

2 4 0 0

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

7 500

15 000

12 000

2 4 0 1

Su rinkodara susijęs reprezentavimas

7 000

15 000

12 000

2 4 0 straipsnis – Iš viso

14 500

30 000

24 000

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

14 500

30 000

24 000

2 5 SKYRIUS

2 5 0

EAA valdymas

2 5 0 1

Valdyba ir Biuras

180 000

210 000

210 000

2 5 0 2

Mokslinis komitetas

90 000

90 000

90 000

2 5 0 straipsnis – Iš viso

270 000

300 000

300 000

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

270 000

300 000

300 000

2 6 SKYRIUS

2 6 0

Agentūros aplinkosaugos vadyba

2 6 0 1

EMAS sertifikatas/Agentūros iniciatyvos aplinkosaugos srityje

20 000

20 000

40 000

2 6 0 2

Agentūros iniciatyvos aplinkosaugos srityje

—

—

20 000

2 6 0 straipsnis – Iš viso

20 000

20 000

60 000

2 6 SKYRIUS – IŠ VISO

20 000

20 000

60 000

2 7 SKYRIUS

2 7 0

Leidiniai ir informacinė medžiaga

2 7 0 0

Leidiniai

25 000

25 000

25 000

2 7 0 straipsnis – Iš viso

25 000

25 000

25 000

2 7 SKYRIUS – IŠ VISO

25 000

25 000

25 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 444 000

3 591 000

3 052 000

2 1 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 5 SKYRIUS — EAA VALDYMAS

2 6 SKYRIUS — AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

2 7 SKYRIUS — LEIDINIAI IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA

2 1 SKYRIUS —PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 0Nuoma

2 1 0 0Nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 494 500

1 830 000

1 395 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pastato, kuris yra Kongens Nytorv 6 ir 28, DK-1050 Kopenhagoje, arba jo dalių ir išorės archyvų patalpų nuomos mokėjimams padengti.

2 1 0 1Indėliai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 60 000 | 9 900 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

12 000

60 000

9 900

2 1 1Draudimas

2 1 1 0Draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 11 000 | 8 800 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

14 000

11 000

8 800

Paaiškinimai

ŠIe asignavimai skirti padengti įvairių pastato, esančio Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kopenhagoje, draudimo sutarčių išlaidas.

2 1 2Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 1 2 0Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 350 000 | 300 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

420 000

350 000

300 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti einamąsias išlaidas.

2 1 3Valymas ir priežiūra

2 1 3 0Valymas ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 180 000 | 160 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

210 000

180 000

160 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros užimamų patalpų valymo ir priežiūros (kambarių, šildymo sistemos, oro kondicionavimo, elektros ir vandens) išlaidoms padengti.

2 1 4Patalpų įrengimas

2 1 4 0Patalpų įrengimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

50 000

50 000

50 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų įrengimo ir pertvarų pertvarkymo pastate išlaidoms padengti.

2 1 5Pastatų apsauga ir priežiūra

2 1 5 0Pastatų apsauga ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 85 000 | 75 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

100 000

85 000

75 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pastato, esančio Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kopenhagoje, apsaugos ir priežiūros išlaidas.

2 1 9Kitos išlaidos

2 1 9 0Kitos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

5 000

5 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti einamas nebūtinai numatytas su pastatais susijusias išlaidas, ypač kelių mokesčius, sanitarinių sąlygų gerinimo, šiukšlių išvežimo, kaminų valymo ir t. t. išlaidas.

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Biuro įrenginiai

2 2 0 0Biuro įrenginiai. Pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | 20 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

70 000

70 000

20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti biuro įrenginių pirkimo, nuomos, priežiūros, naudojimo ir remonto išlaidoms padengti.

2 2 0 1Nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti biuro įrenginių nuomos išlaidoms padengti.

2 2 0 2Priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 45 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

45 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti biuro įrenginių priežiūros ir remonto išlaidoms.

2 2 1Baldai

2 2 1 0Baldai. Pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 50 000 | 35 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

125 000

50 000

35 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti baldų pirkimo, nuomos, priežiūros, naudojimo ir remonto išlaidas.

2 2 1 1Nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šio punkto asignavimai skirti padengti baldų nuomos išlaidas.

2 2 1 3Priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 5 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

5 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti baldų priežiūros ir remonto išlaidas.

2 2 2Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 2 0Techninė įranga. Pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 55 000 | 30 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

100 000

55 000

30 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tokios techninės įrangos kaip informatikos priemonės, audiovizualinė, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu bei panaši įranga, taip pat įvairių pastato priežiūros priemonių pirkimo, nuomos, priežiūros, naudojimo ir remonto išlaidas.

2 2 2 2Nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šio punkto asignavimai skirti padengti įrangos nuomos išlaidas.

2 2 2 3Priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

25 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos, nurodytos 2220–2222 punktuose, priežiūra ir remontu.

2 2 3Transportas

2 2 3 0Transportas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šio punkto asignavimai skirti padengti vienos motorinės transporto priemonės įsigijimo ar kito oficialiai Agentūroms reikmėms naudojamo transporto išlaidas.

2 2 3 1Transporto nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šio punkto asignavimai skirti padengti motorinių transporto priemonių, kurios naudojamos prireikus (konferencijoms ir t. t.), nuomai padengti.

2 2 4Įranga, įrangos ir duomenų apdorojimo veiklos išlaidos

2 2 4 0Duomenų apdorojimo įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 8 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

65 000

65 000

8 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kompiuterių ir išorinių įrenginių pirkimo ir (arba) nuomos išlaidas.

Jie taip pat padengia aptarnavimo, veikimo, remonto, duomenų terpės, dokumentacijos, kitokios medžiagos ir t. t. išlaidas.

2 2 4 1Programinės įrangos kūrimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 50 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

50 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kompiuterių aptarnavimo ir konsultacinių firmų išlaidas, o ypač:

| — | esamų programų priežiūros, |
| --- | --- |

—

esamų programų priežiūros,

| — | naujų programų kūrimo ir esamų programų plėtimo (įgyvendinamumo tyrimų, analizės, programavimo, įdiegimo ir t. t.), |
| --- | --- |

—

naujų programų kūrimo ir esamų programų plėtimo (įgyvendinamumo tyrimų, analizės, programavimo, įdiegimo ir t. t.),

| — | programų paketų ir programinės įrangos ir t. t. pirkimo, nuomos ir priežiūros išlaidas. |
| --- | --- |

—

programų paketų ir programinės įrangos ir t. t. pirkimo, nuomos ir priežiūros išlaidas.

2 2 4 2Kitos išorės paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 10 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išorinių duomenų apdorojimo ekspertų (operatorių, duomenų apdorojimo specialistų, sistemos inžinierių, duomenų įvesties specialistų ir t. t.) išlaidas.

2 2 5Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 13 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

65 000

65 000

13 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti knygų, dokumentų ir kitų neperiodinių leidinių pirkimo bei turimų komplektų, reikalingų Agentūros departamentų darbui, atnaujinimo išlaidas.

2 2 5 1Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 25 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2Prieiga prie duomenų bazių ir duomenų įsigijimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 6 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

6 000

Paaiškinimai

Šio punkto asignavimai skirti padengti išorinių duomenų bazių prenumeratos išlaidas.

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 3 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0Raštinės reikmenys, pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 55 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

80 000

80 000

55 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kopijavimo, dauginimo įrangos tiekimo ir raštinės reikmenų išlaidoms padengti.

2 3 0 1Raštinės reikmenys, nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2Popierius ir kanceliarinės prekės

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

25 000

2 3 1Pašto ir telekomunikacinės išlaidos

2 3 1 0Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

75 000

90 000

90 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo išlaidas, įskaitant ir paštu siunčiamų siuntinių išlaidas.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

2 3 1 1Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas, televizija ir faksas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 95 000 | 97 300 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

140 000

95 000

97 300

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | ilgalaikės nuomos mokesčius, ryšių išlaidas, priežiūros mokesčius ir įrangos remonto bei priežiūros mokesčius, |
| --- | --- |

—

ilgalaikės nuomos mokesčius, ryšių išlaidas, priežiūros mokesčius ir įrangos remonto bei priežiūros mokesčius,

| — | telekomunikacijų įrangos, įskaitant laidus, išlaidas: tai apima jų pirkimą, nuomą, įrengimą, priežiūrą, dokumentaciją ir t. t. |
| --- | --- |

—

telekomunikacijų įrangos, įskaitant laidus, išlaidas: tai apima jų pirkimą, nuomą, įrengimą, priežiūrą, dokumentaciją ir t. t.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

2 3 1 2Transporto mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 2 000 | 2 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

4 000

2 000

2 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti didesnės apimties transporto išlaidas.

2 3 2Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0Banko mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 8 000 | 8 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1Valiutos keitimo nuostoliai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šio punkto asignavimai skirti padengti dėl valiutų keitimo Agentūros patirtus nuostolius administruojant savo biudžetą tol, kol tie nuostoliai negali būti kompensuojami pelnu iš valiutų keitimo.

2 3 3Teisinės išlaidos

2 3 3 0Teisinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | 30 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

30 000

30 000

2 3 4Žalos atlyginimas

2 3 4 0Žalos atlyginimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Vertimas raštu

2 3 5 0Kitos paslaugos ir versti bei surinkti siunčiami darbai; bendrai Vertimų centrui Liuksemburge

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šio punkto asignavimai skirti padengti:

| — | laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas, |
| --- | --- |

—

laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas,

| — | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrui siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas. |
| --- | --- |

—

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrui siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

2 3 9Kitos administracinės išlaidos

2 3 9 0Įvairus draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 30 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

35 000

30 000

30 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti įvairių draudimų (pvz., žalos trečiosioms šalims, nuo vagysčių ir t. t.) išlaidas.

2 3 9 1Kita

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 30 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

25 000

5 000

30 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kitas nebūtinai numatytas adminsitracines išlaidas.

2 4 SKYRIUS —LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 4 0Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

2 4 0 0Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 15 000 | 12 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

7 500

15 000

12 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti reprezentacinėms išlaidoms padengti.

2 4 0 1Su rinkodara susijęs reprezentavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 15 000 | 12 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

7 000

15 000

12 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti reprezentacinėms išlaidoms.

2 5 SKYRIUS —EAA VALDYMAS

2 5 0EAA valdymas

2 5 0 1Valdyba ir Biuras

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 210 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

180 000

210 000

210 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros Valdybos ir Biuro posėdžių išlaidas (pvz., kelionės išlaidas, dienpinigius, įrangos nuomos, maitinimosi ir t. t. išlaidas).

2 5 0 2Mokslinis komitetas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

90 000

90 000

90 000

Paaiškinimai

Šio punkto asignavimai skirti padengti Agentūros mokslinio komiteto posėdžių, susijusių su Agentūros metinėje veiklos programoje paminėtų projektų įgyvendinimu, išlaidas (pvz., kelionės, dienpinigių, įrangos nuomos, maitinimosi ir t. t. išlaidas), taip pat Mokslinio komiteto narių suteiktų paslaugų atlyginimą.

Numatyta įnašų galimybė pagal kitas ES programas ir iš trečiųjų šalių. Be kokie finansiniai įnašai bus įrašyti į pajamų ataskaitos 2 2 skyrių ir gali būti panaudoti kaip papildomi asignavimai.

2 6 SKYRIUS —AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

2 6 0Agentūros aplinkosaugos vadyba

2 6 0 1EMAS sertifikatas/Agentūros iniciatyvos aplinkosaugos srityje

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

20 000

20 000

40 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros EMAS sertifikato gavimo išlaidas.

2 6 0 2Agentūros iniciatyvos aplinkosaugos srityje

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros iniciatyvų aplinkosaugos srityje išlaidas.

2 7 SKYRIUS —LEIDINIAI IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA

2 7 0Leidiniai ir informacinė medžiaga

2 7 0 0Leidiniai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

25 000

25 000

25 000

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 2 straipsnis.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 1 |
| Veiklos parama |
| 3 3 1 1 | Pagal sutartį dirbantys darbuotojai | p.m. | 1 028 000 | 147 000 |
| 3 3 1 2 | Posėdžiai | 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |
| | 3 3 1 straipsnis – Iš viso | 880 000 | 1 878 000 | 1 247 000 |
| 3 3 2 |
| Informacinės technologijos ir ryšiai |
| 3 3 2 0 | Leidyba ir grafinės paslaugos (įskaitant dizainą, išplanavimą, spausdinimą ir gamybą) | 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |
| 3 3 2 1 | Bendrosios IT paslaugos ir infrastruktūra | 920 000 | — | 1 100 000 |
| 3 3 2 2 | Tinklalapio veikla ir daugialypės terpės priemonės | 670 000 | p.m. | 1 190 000 |
| 3 3 2 3 | Organizacijos reikalai/ryšiai | 500 000 | 400 000 | 910 000 |
| 3 3 2 4 | Vertimas raštu | 400 000 | 600 000 | 800 000 |
| | 3 3 2 straipsnis – Iš viso | 2 830 000 | 3 064 000 | 5 100 000 |
| 3 3 3 |
| Europos teminiai centrai (ETC) |
| 3 3 3 1 | ETC ACC – Oro ir klimato kaita | 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |
| 3 3 3 2 | ETC WTR – Vanduo | 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |
| 3 3 3 3 | ETC NPB – Gamtos apsauga ir biologinė įvairovė | 825 000 | 845 000 | 845 000 |
| 3 3 3 4 | ETC TE – Žemė | 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |
| 3 3 3 5 | ETC – Atliekų ir medžiagų srautai | 770 000 | 790 000 | 790 000 |
| | 3 3 3 straipsnis – Iš viso | 5 500 000 | 5 710 000 | 5 410 000 |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 1 |
| SA1 Strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai |
| 3 4 1 1 | Sistemos valdymas ir gerinimas | — | — | 1 095 000 |
| 3 4 1 2 | Dėmesio sistemai telkimas ir jos integravimas | — | — | 60 000 |
| | 3 4 1 straipsnis – Iš viso | — | — | 1 155 000 |
| 3 4 2 |
| SA2 Kova su klimato kaita |
| 3 4 2 1 | Nuotolis nuo tikslinių įvertinimų | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 2 2 | Padariniai, prisitaikymas ir įsivaizduojamų įvykių seka | — | p.m. | p.m. |
| | 3 4 2 straipsnis – Iš viso | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 3 |
| SA3 Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas |
| 3 4 3 1 | Biologinė įvairovė | — | — | 270 000 |
| 3 4 3 2 | Gamtovaizdžio ir erdviniai pokyčiai | — | p.m. | p.m. |
| | 3 4 3 straipsnis – Iš viso | — | — | 270 000 |
| 3 4 4 |
| SA4 Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga |
| 3 4 4 1 | Aplinkos apsauga ir sveikata | — | — | 20 000 |
| 3 4 4 2 | Chemikalai | — | — | 150 000 |
| 3 4 4 3 | Vandens kokybė ir Vandens pagrindų direktyva | — | — | 190 000 |
| 3 4 4 4 | Oro kokybė | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 4 5 | Miestų sritys ir triukšmas | — | — | 25 000 |
| | 3 4 4 straipsnis – Iš viso | — | — | 385 000 |
| 3 4 5 |
| SA5 Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas |
| 3 4 5 1 | Vertinimai atliekų ir medžiagų srauto srityje | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 5 2 | Informacija apie geros praktikos pavyzdžius | — | — | 25 000 |
| | 3 4 5 straipsnis – Iš viso | — | — | 25 000 |
| 3 4 6 |
| SA6 EAA platesniame pasaulyje |
| 3 4 6 1 | Parama ES platesnės Europos kaimynystės politikai | — | — | 20 000 |
| 3 4 6 2 | Parama ES subalansuotos plėtros išoriniam aspektui | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 6 3 | Partnerystės plėtojimas, remiant globalų aplinkos valdymą | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 4 6 straipsnis – Iš viso | — | — | 20 000 |
| 3 4 7 |
| SA7 Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai |
| 3 4 7 1 | Subalansuota plėtra | — | — | 50 000 |
| 3 4 7 2 | Plėtros keliami iššūkiai | — | — | 120 000 |
| 3 4 7 3 | Reguliarūs bendrieji įvertinimai | — | — | 470 000 |
| 3 4 7 4 | Sektorių įvertinimai | — | — | 820 000 |
| 3 4 7 5 | Politikos veiksmingumo analizė | — | — | 250 000 |
| 3 4 7 6 | Įsivaizduojamų įvykių seka ir perspektyviniai tyrimai | — | — | 260 000 |
| 3 4 7 7 | Kylantys klausimai, mokslinio tyrimo darbotvarkės ir perpektyvų apžvalga | — | — | 130 000 |
| | 3 4 7 straipsnis – Iš viso | — | — | 2 100 000 |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | — | — | 3 955 000 |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 1 |
| SA1 strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai |
| 3 5 1 0 | SA1 strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai | — | 1 666 000 | — |
| | 3 5 1 straipsnis – Iš viso | — | 1 666 000 | — |
| 3 5 2 |
| SA2 Kova su klimato kaita |
| 3 5 2 0 | SA2 Kova su klimato kaita | — | p.m. | — |
| | 3 5 2 straipsnis – Iš viso | — | p.m. | — |
| 3 5 3 |
| SA3 Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas |
| 3 5 3 0 | SA3 Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas | — | 30 000 | — |
| | 3 5 3 straipsnis – Iš viso | — | 30 000 | — |
| 3 5 4 |
| SA4 Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga |
| 3 5 4 0 | SA4 Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga | — | 120 000 | — |
| | 3 5 4 straipsnis – Iš viso | — | 120 000 | — |
| 3 5 5 |
| SA5 Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas |
| 3 5 5 0 | SA5 Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas | — | p.m. | — |
| | 3 5 5 straipsnis – Iš viso | — | p.m. | — |
| 3 5 6 |
| SA6 EAA pasaulyje |
| 3 5 6 0 | SA6 EAA pasaulyje | — | p.m. | — |
| | 3 5 6 straipsnis – Iš viso | — | p.m. | — |
| 3 5 7 |
| SA7 Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai |
| 3 5 7 0 | SA7 Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai | — | 750 000 | — |
| | 3 5 7 straipsnis – Iš viso | — | 750 000 | — |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | — | 2 566 000 | — |
| 3 6 SKYRIUS |
| 3 6 0 |
| 1–9 strateginiai veiksmai |
| 3 6 0 1 | Informacinė sistema | 1 510 000 | — | — |
| 3 6 0 2 | Klimato kaita ir energija | 180 000 | — | — |
| 3 6 0 3 | Gamta ir biologinė įvairovė | 150 000 | — | — |
| 3 6 0 4 | Vanduo ir žemės ūkis | 106 000 | — | — |
| 3 6 0 5 | Oras ir transportas | 550 000 | — | — |
| 3 6 0 6 | EAA pasaulyje | p.m. | — | — |
| 3 6 0 7 | Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas | p.m. | — | — |
| 3 6 0 8 | Žemės panaudojimas ir gamtovaizdžiai | p.m. | — | — |
| 3 6 0 9 | Įsivaizduojamų įvykių seka | 150 000 | — | — |
| | 3 6 0 straipsnis – Iš viso | 2 646 000 | — | — |
| 3 6 1 |
| 10 strateginiai veiksmai |
| 3 6 1 0 | Integruoti įvertinimai ir parama subalansuotai plėtrai | 95 000 | — | — |
| 3 6 1 1 | Vykdomojo direktoriaus biuras | 100 000 | — | — |
| | 3 6 1 straipsnis – Iš viso | 195 000 | — | — |
| | 3 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 841 000 | — | — |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | BENDRA SUMA | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |
| 3 3 SKYRIUS — IŠTEKLIAI
  3 4 SKYRIUS — STRATEGINIAI VEIKSMAI
  3 5 SKYRIUS — STRATEGINIAI VEIKSMAI
  3 6 SKYRIUS — STRATEGINIAI VEIKSMAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

3 3 SKYRIUS

3 3 1

Veiklos parama

3 3 1 1

Pagal sutartį dirbantys darbuotojai

p.m.

1 028 000

147 000

3 3 1 2

Posėdžiai

880 000

850 000

1 100 000

3 3 1 straipsnis – Iš viso

880 000

1 878 000

1 247 000

3 3 2

Informacinės technologijos ir ryšiai

3 3 2 0

Leidyba ir grafinės paslaugos (įskaitant dizainą, išplanavimą, spausdinimą ir gamybą)

340 000

2 064 000

1 100 000

3 3 2 1

Bendrosios IT paslaugos ir infrastruktūra

920 000

—

1 100 000

3 3 2 2

Tinklalapio veikla ir daugialypės terpės priemonės

670 000

p.m.

1 190 000

3 3 2 3

Organizacijos reikalai/ryšiai

500 000

400 000

910 000

3 3 2 4

Vertimas raštu

400 000

600 000

800 000

3 3 2 straipsnis – Iš viso

2 830 000

3 064 000

5 100 000

3 3 3

Europos teminiai centrai (ETC)

3 3 3 1

ETC ACC – Oro ir klimato kaita

1 825 000

2 020 000

2 020 000

3 3 3 2

ETC WTR – Vanduo

965 000

1 010 000

1 010 000

3 3 3 3

ETC NPB – Gamtos apsauga ir biologinė įvairovė

825 000

845 000

845 000

3 3 3 4

ETC TE – Žemė

1 115 000

1 045 000

745 000

3 3 3 5

ETC – Atliekų ir medžiagų srautai

770 000

790 000

790 000

3 3 3 straipsnis – Iš viso

5 500 000

5 710 000

5 410 000

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

9 210 000

10 652 000

11 757 000

3 4 SKYRIUS

3 4 1

SA1 Strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai

3 4 1 1

Sistemos valdymas ir gerinimas

—

—

1 095 000

3 4 1 2

Dėmesio sistemai telkimas ir jos integravimas

—

—

60 000

3 4 1 straipsnis – Iš viso

—

—

1 155 000

3 4 2

SA2 Kova su klimato kaita

3 4 2 1

Nuotolis nuo tikslinių įvertinimų

—

p.m.

p.m.

3 4 2 2

Padariniai, prisitaikymas ir įsivaizduojamų įvykių seka

—

p.m.

p.m.

3 4 2 straipsnis – Iš viso

—

p.m.

p.m.

3 4 3

SA3 Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas

3 4 3 1

Biologinė įvairovė

—

—

270 000

3 4 3 2

Gamtovaizdžio ir erdviniai pokyčiai

—

p.m.

p.m.

3 4 3 straipsnis – Iš viso

—

—

270 000

3 4 4

SA4 Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga

3 4 4 1

Aplinkos apsauga ir sveikata

—

—

20 000

3 4 4 2

Chemikalai

—

—

150 000

3 4 4 3

Vandens kokybė ir Vandens pagrindų direktyva

—

—

190 000

3 4 4 4

Oro kokybė

—

p.m.

p.m.

3 4 4 5

Miestų sritys ir triukšmas

—

—

25 000

3 4 4 straipsnis – Iš viso

—

—

385 000

3 4 5

SA5 Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas

3 4 5 1

Vertinimai atliekų ir medžiagų srauto srityje

p.m.

—

p.m.

3 4 5 2

Informacija apie geros praktikos pavyzdžius

—

—

25 000

3 4 5 straipsnis – Iš viso

—

—

25 000

3 4 6

SA6 EAA platesniame pasaulyje

3 4 6 1

Parama ES platesnės Europos kaimynystės politikai

—

—

20 000

3 4 6 2

Parama ES subalansuotos plėtros išoriniam aspektui

p.m.

—

p.m.

3 4 6 3

Partnerystės plėtojimas, remiant globalų aplinkos valdymą

p.m.

p.m.

p.m.

3 4 6 straipsnis – Iš viso

—

—

20 000

3 4 7

SA7 Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai

3 4 7 1

Subalansuota plėtra

—

—

50 000

3 4 7 2

Plėtros keliami iššūkiai

—

—

120 000

3 4 7 3

Reguliarūs bendrieji įvertinimai

—

—

470 000

3 4 7 4

Sektorių įvertinimai

—

—

820 000

3 4 7 5

Politikos veiksmingumo analizė

—

—

250 000

3 4 7 6

Įsivaizduojamų įvykių seka ir perspektyviniai tyrimai

—

—

260 000

3 4 7 7

Kylantys klausimai, mokslinio tyrimo darbotvarkės ir perpektyvų apžvalga

—

—

130 000

3 4 7 straipsnis – Iš viso

—

—

2 100 000

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

—

—

3 955 000

3 5 SKYRIUS

3 5 1

SA1 strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai

3 5 1 0

SA1 strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai

—

1 666 000

—

3 5 1 straipsnis – Iš viso

—

1 666 000

—

3 5 2

SA2 Kova su klimato kaita

3 5 2 0

SA2 Kova su klimato kaita

—

p.m.

—

3 5 2 straipsnis – Iš viso

—

p.m.

—

3 5 3

SA3 Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas

3 5 3 0

SA3 Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas

—

30 000

—

3 5 3 straipsnis – Iš viso

—

30 000

—

3 5 4

SA4 Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga

3 5 4 0

SA4 Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga

—

120 000

—

3 5 4 straipsnis – Iš viso

—

120 000

—

3 5 5

SA5 Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas

3 5 5 0

SA5 Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas

—

p.m.

—

3 5 5 straipsnis – Iš viso

—

p.m.

—

3 5 6

SA6 EAA pasaulyje

3 5 6 0

SA6 EAA pasaulyje

—

p.m.

—

3 5 6 straipsnis – Iš viso

—

p.m.

—

3 5 7

SA7 Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai

3 5 7 0

SA7 Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai

—

750 000

—

3 5 7 straipsnis – Iš viso

—

750 000

—

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

—

2 566 000

—

3 6 SKYRIUS

3 6 0

1–9 strateginiai veiksmai

3 6 0 1

Informacinė sistema

1 510 000

—

—

3 6 0 2

Klimato kaita ir energija

180 000

—

—

3 6 0 3

Gamta ir biologinė įvairovė

150 000

—

—

3 6 0 4

Vanduo ir žemės ūkis

106 000

—

—

3 6 0 5

Oras ir transportas

550 000

—

—

3 6 0 6

EAA pasaulyje

p.m.

—

—

3 6 0 7

Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas

p.m.

—

—

3 6 0 8

Žemės panaudojimas ir gamtovaizdžiai

p.m.

—

—

3 6 0 9

Įsivaizduojamų įvykių seka

150 000

—

—

3 6 0 straipsnis – Iš viso

2 646 000

—

—

3 6 1

10 strateginiai veiksmai

3 6 1 0

Integruoti įvertinimai ir parama subalansuotai plėtrai

95 000

—

—

3 6 1 1

Vykdomojo direktoriaus biuras

100 000

—

—

3 6 1 straipsnis – Iš viso

195 000

—

—

3 6 SKYRIUS – IŠ VISO

2 841 000

—

—

3 antraštinė dalis – Iš viso

12 051 000

13 218 000

15 712 000

BENDRA SUMA

32 144 000

31 359 000

32 224 000

3 3 SKYRIUS — IŠTEKLIAI

3 4 SKYRIUS — STRATEGINIAI VEIKSMAI

3 5 SKYRIUS — STRATEGINIAI VEIKSMAI

3 6 SKYRIUS — STRATEGINIAI VEIKSMAI

3 3 SKYRIUS —IŠTEKLIAI

3 3 1Veiklos parama

Paaiškinimai

1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (OL L 120, 1990 5 11, p. 1) ir ypač jo 16 ir 17 straipsniai.

3 3 1 1Pagal sutartį dirbantys darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 028 000 | 147 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

1 028 000

147 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pagal sutartį dirbančių darbuotojų atlyginimus ir institucijos socialinio draudimo įmokas.

3 3 1 2Posėdžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

880 000

850 000

1 100 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA sukviestų ekspertų posėdžių, susijusių su EAA metinėje darbo programoje (MDP) paminėtų projektų vykdymu, išlaidas. Prieš 1999 m., žr. 2 5 0 2 punktą.

3 3 2Informacinės technologijos ir ryšiai

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kompiuterinės infrastruktūros (kokybės užtikrinimo) išlaidas, patirtas vykdant EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 3 2 0Leidyba ir grafinės paslaugos (įskaitant dizainą, išplanavimą, spausdinimą ir gamybą)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

340 000

2 064 000

1 100 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA darbų spausdinimo ir priežiūros išlaidas.

3 3 2 1Bendrosios IT paslaugos ir infrastruktūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | — | 1 100 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

920 000

—

1 100 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti stabilios IT aplinkos palaikymo išlaidas, vykdant EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 3 2 2Tinklalapio veikla ir daugialypės terpės priemonės

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 670 000 | p.m. | 1 190 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

670 000

p.m.

1 190 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tinklalapio veikla ir daugialypės terpės priemonėmis bei EAA daugiakalbe vartotojų bendruomene.

3 3 2 3Organizacijos reikalai/ryšiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 910 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

500 000

400 000

910 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti organizacijos reikalų (ryšių) išlaidas, vykdant EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 3 2 4Vertimas raštu

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 600 000 | 800 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

400 000

600 000

800 000

Paaiškinimai

Šie asingavimai skirti padengti:

| — | laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas, |
| --- | --- |

—

laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas,

| — | Vertimo centrui Liuksemburge siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas. |
| --- | --- |

—

Vertimo centrui Liuksemburge siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas.

3 3 3Europos teminiai centrai (ETC)

3 3 3 1ETC ACC – Oro ir klimato kaita

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 825 000

2 020 000

2 020 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ETC ACC – Oro ir klimato kaita išlaidas, vykdant EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 3 3 2ETC WTR – Vanduo

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

965 000

1 010 000

1 010 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ETC WTR – Vanduo skyriaus išlaidas, vykdant EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 3 3 3ETC NPB – Gamtos apsauga ir biologinė įvairovė

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 825 000 | 845 000 | 845 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

825 000

845 000

845 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ETC ACC – Oro ir klimato kaita skyriaus išlaidas, vykdant EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 3 3 4ETC TE – Žemė

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 115 000

1 045 000

745 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ETC TE – Žemė skyriaus išlaidas, vykdant EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 3 3 5ETC – Atliekų ir medžiagų srautai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 770 000 | 790 000 | 790 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

770 000

790 000

790 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti ETC – Atliekų ir medžiagų srautai skyriaus išlaidas, vykdant EAA metiniame valdymo plane (MVP) paminėtus projektus.

3 4 SKYRIUS —STRATEGINIAI VEIKSMAI

3 4 1SA1 Strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai

3 4 1 1Sistemos valdymas ir gerinimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 095 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

1 095 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. Strategijos pirmosios strateginės srities (Informacinės sistemos ir tinklai) sistemos valdymo ir gerinimo išlaidas.

3 4 1 2Dėmesio sistemai telkimas ir jos integravimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 60 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

60 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti dėmesio sistemai telkimo ir jos integravimo į EAA 2004–2008 m. Strategijos pirmąją strateginę sritį (Informacinės sistemos ir tinklai) išlaidas.

3 4 2SA2 Kova su klimato kaita

3 4 2 1Nuotolis nuo tikslinių įvertinimų

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. Strategijos antrosios strateginės srities (Kova su klimato kaita) nuotolio nuo tikslinių įvertinimų išlaidas.

3 4 2 2Padariniai, prisitaikymas ir įsivaizduojamų įvykių seka

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. Strategijos antrosios strateginės srities (Kova su klimato kaita) išlaidas, susijusias su padariniais, prisitaikymu ir įsivaizduojamų įvykių seka.

3 4 3SA3 Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas

3 4 3 1Biologinė įvairovė

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 270 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

270 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. Strategijos trečiosios strateginės srities (Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių supratimas) biologinės įvairovės išlaidas.

3 4 3 2Gamtovaizdžio ir erdviniai pokyčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. Strategijos trečiosios strateginės srities (Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių supratimas) išlaidas, susijusias su gamtovaizdžio ir erdviniais pokyčiais.

3 4 4SA4 Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga

3 4 4 1Aplinkos apsauga ir sveikata

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos ketvirtosios strateginės srities (Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga) išlaidas, susijusias su aplinkos apsauga ir sveikata.

3 4 4 2Chemikalai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

150 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos ketvirtosios strateginės srities (Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga) išlaidas, susijusias su chemikalais.

3 4 4 3Vandens kokybė ir Vandens pagrindų direktyva

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 190 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

190 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos ketvirtosios strateginės srities (Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga) išlaidas, susijusias su vandens kokybe ir Vandens pagrindų direktyva.

3 4 4 4Oro kokybė

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. Strategijos ketvirtosios strateginės srities (Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga) išlaidas, susijusias su oro kokybe.

3 4 4 5Miestų sritys ir triukšmas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

25 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos ketvirtosios strateginės srities (Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga) išlaidas, susijusias su miestų sritimis ir triukšmu.

3 4 5SA5 Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas

3 4 5 1Vertinimai atliekų ir medžiagų srauto srityje

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

—

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos penktosios strateginės srities (Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas) išlaidas, susijusias su subalansuotu gamtinių išteklių ir atliekų naudojimu bei tvarkymu.

3 4 5 2Informacija apie geros praktikos pavyzdžius

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

25 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos penktosios strateginės srities (Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas) išlaidas, susijusias su informacija apie geros praktikos pavyzdžius.

3 4 6SA6 EAA platesniame pasaulyje

3 4 6 1Parama ES platesnės Europos kaimynystės politikai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–200 m. strategijos šeštosios strateginės srities (EAA pasaulyje) išlaidas, susijusias su parama ES platesnės Europos kaimynystės politikai.

3 4 6 2Parama ES subalansuotos plėtros išoriniam aspektui

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

—

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos šeštosios strateginės srities (EAA pasaulyje) išlaidas, susijusias su parama ES subalansuotos plėtros išoriniam aspektui.

3 4 6 3Partnerystės plėtojimas, remiant globalų aplinkos valdymą

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos šeštosios strateginės srities (EAA pasaulyje) išlaidas, susijusias su partnerystės plėtojimu, remiant globalų aplinkos valdymą.

3 4 7SA7 Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai

3 4 7 1Subalansuota plėtra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 50 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

50 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos septintosios strateginės srities (Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai) išlaidas, susijusias su subalansuota plėtra

3 4 7 2Plėtros keliami iššūkiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

120 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos septintosios strateginės srities (Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai) išlaidas, susijusias su plėtros keliamais iššūkiais.

3 4 7 3Reguliarūs bendrieji įvertinimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 470 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

470 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos septintosios strateginės srities (Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai) išlaidas, susijusias su reguliariais bendraisiais įvertinimais.

3 4 7 4Sektorių įvertinimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 820 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

820 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos septintosios strateginės srities (Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai) išlaidas, susijusias su sektorių įvertinimais.

3 4 7 5Politikos veiksmingumo analizė

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 250 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

250 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos septintosios strateginės srities (Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai) išlaidas, susijusias su politikos veiksmingumo analize.

3 4 7 6Įsivaizduojamų įvykių seka ir perspektyviniai tyrimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 260 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

260 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos septintosios strateginės srities (Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai) išlaidas, susijusias su įsivaizduojamų įvykių seka ir perspektyviniais tyrimais.

3 4 7 7Kylantys klausimai, mokslinio tyrimo darbotvarkės ir perpektyvų apžvalga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 130 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

130 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos septintosios strateginės srities (Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai) išlaidas, susijusias su kylančiais klausimais, mokslinio tyrimo darbotvarkėmis ir perspektyvų apžvalga.

3 5 SKYRIUS —STRATEGINIAI VEIKSMAI

3 5 1SA1 strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai

3 5 1 0SA1 strateginiai informacinės sistemos pateikimo metodai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 1 666 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

1 666 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos pirmosios strateginės srities (Informacinės sistemos ir tinklai) sistemos valdymo ir gerinimo išlaidas.

3 5 2SA2 Kova su klimato kaita

3 5 2 0SA2 Kova su klimato kaita

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos antrosios strateginės srities (Kova su klimato kaita) nuotolio nuo tikslinių įvertinimų išlaidas.

3 5 3SA3 Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas

3 5 3 0SA3 Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 30 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

30 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos trečiosios strateginės srities (Kova su biologinės įvairovės nykimu ir erdvinių pokyčių suvokimas) biologinės įvairovės išlaidas.

3 5 4SA4 Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga

3 5 4 0SA4 Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 120 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

120 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos ketvirtosios strateginės srities (Žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės apsauga) išlaidas, susijusias su aplinka ir sveikata.

3 5 5SA5 Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas

3 5 5 0SA5 Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos penktosios strateginės srities (Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas) išlaidas, susijusias su subalansuotu gamtinių išteklių ir atliekų naudojimu bei tvarkymu.

3 5 6SA6 EAA pasaulyje

3 5 6 0SA6 EAA pasaulyje

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos šeštosios strateginės srities (EAA pasaulyje) išlaidas, susijusias su parama ES platesnės Europos kaimynystės politikai.

3 5 7SA7 Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai

3 5 7 0SA7 Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 750 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

750 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos septintosios strateginės srities (Parama subalansuotai plėtrai ir aplinkos politikai) išlaidas, susijusias su subalansuota plėtra.

3 6 SKYRIUS —STRATEGINIAI VEIKSMAI

3 6 01–9 strateginiai veiksmai

3 6 0 1Informacinė sistema

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 510 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 510 000

—

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos pirmosios strateginės srities išlaidas, susijusias su informacinės sistemos veikla.

3 6 0 2Klimato kaita ir energija

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

180 000

—

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos antrosios strateginės srities išlaidas, susijusias su klimato kaita ir energija.

3 6 0 3Gamta ir biologinė įvairovė

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

150 000

—

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos trečiosios strateginės srities išlaidas, susijusias su gamta ir biologine įvairove.

3 6 0 4Vanduo ir žemės ūkis

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

106 000

—

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos ketvirtosios strateginės srities išlaidas, susijusias su vandeniu ir žemės ūkiu.

3 6 0 5Oras ir transportas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

550 000

—

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos penktosios strateginės srities išlaidas, susijusias su oru ir transportu.

3 6 0 6EAA pasaulyje

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

—

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos šeštosios strateginės srities išlaidas, susijusias su parama EEA pasaulyje.

3 6 0 7Subalansuotas gamtinių išteklių ir atliekų naudojimas bei tvarkymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

—

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos septintosios strateginės srities išlaidas, susijusias su subalansuotu vartojimu, gamyba ir atliekomis.

3 6 0 8Žemės panaudojimas ir gamtovaizdžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

—

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos aštuntosios strateginės srities išlaidas, susijusias su žemės panaudojimu ir gamtovaizdžiais.

3 6 0 9Įsivaizduojamų įvykių seka

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

150 000

—

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos devintosios strateginės srities išlaidas, susijusias su įsivaizduojamų įvykių seka.

3 6 110 strateginiai veiksmai

3 6 1 0Integruoti įvertinimai ir parama subalansuotai plėtrai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

95 000

—

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos dešimtosios strateginės srities išlaidas, susijusias su integruotais įvertinimais ir parama subalansuotai plėtrai.

3 6 1 1Vykdomojo direktoriaus biuras

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

100 000

—

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti EAA 2004–2008 m. strategijos vienuoliktosios strateginės srities išlaidas, susijusias su vykdomojo direktoriaus biuru.

---

(1)  Penki šimtai tūkstančių eurų 2004 m. buvo paskelbti kaip „Kompensacijos už kitas ES programas“ (L 377, 2004 12 23) ir 2005 m. – vėl kaip „X-compliance“ skirtos lėšos (L 96, 2005 4 14). Pajamos buvo tik kartą panaudotos kaip Europos aplinkos agentūros biudžeto asignavimai.

---

| 8.3.2006 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 67/331 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/331

---

Europos maisto saugos tarnybos 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/156/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

46 600 000

37 200 000

28 980 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

46 600 000

37 200 000

28 980 000

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

46 600 000

37 200 000

28 980 000

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 |
| Europos bendrijos įnašas |
| 1 0 0 0 | Europos bendrijos įnašas | 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |
| 1 0 0 1 | PHARE projektas | | 500 000 | |
| 1 0 0 2 | Rezultatas | | | |
| | 1 0 0 straipsnis – Iš viso | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| 1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Europos bendrijos įnašas

1 0 0 0

Europos bendrijos įnašas

46 600 000

36 700 000

28 980 000

1 0 0 1

PHARE projektas

500 000

1 0 0 2

Rezultatas

1 0 0 straipsnis – Iš viso

46 600 000

37 200 000

28 980 000

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

46 600 000

37 200 000

28 980 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

46 600 000

37 200 000

28 980 000

1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0 SKYRIUS —EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0 0Europos bendrijos įnašas

1 0 0 0Europos bendrijos įnašas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

46 600 000

36 700 000

28 980 000

Paaiškinimai

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą (OL L 31, 2002 2 1, p. 1). Remiantis šio reglamento 43 straipsniu, Tarnybai skirtas įnašas įrašomas į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą. Įrašytos pajamos atitinka sumokėtą įnašą (bendrojo biudžeto III skyriaus „Komisija“ išlaidų ataskaitos 17 04 08 straipsnis).

1 0 0 1PHARE projektas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

500 000

1 0 0 2Rezultatas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| | | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Trečiųjų šalių dalyvavimas EFSA veikloje |
| 2 0 0 0 | Trečiųjų šalių dalyvavimas EFSA veikloje | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 SKYRIUS — TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Trečiųjų šalių dalyvavimas EFSA veikloje

2 0 0 0

Trečiųjų šalių dalyvavimas EFSA veikloje

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 SKYRIUS — TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE

2 0 SKYRIUS —TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE

2 0 0Trečiųjų šalių dalyvavimas EFSA veikloje

2 0 0 0Trečiųjų šalių dalyvavimas EFSA veikloje

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 49 straipsnyje minimų trečiųjų šalių, su kuriomis Bendrija sudarė sutartis, įnašas.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Pajamos iš suteiktų paslaugų |
| 3 0 0 0 | Surinkti mokesčiai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Pajamos iš suteiktų paslaugų

3 0 0 0

Surinkti mokesčiai

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0 0Pajamos iš suteiktų paslaugų

3 0 0 0Surinkti mokesčiai

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos maisto saugos tarnybai už suteiktas paslaugas mokami mokesčiai (Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 45 straipsnis).

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 SKYRIUS |
| 4 0 0 |
| Pajamos iš adminstracinės veiklos |
| 4 0 0 0 | Banko palūkanos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Pajamos iš leidinių pardavimo | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Pajamos iš seminarų, konferencijų organizavimo | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

4 0 SKYRIUS

4 0 0

Pajamos iš adminstracinės veiklos

4 0 0 0

Banko palūkanos

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Pajamos iš leidinių pardavimo

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Pajamos iš seminarų, konferencijų organizavimo

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0 0Pajamos iš adminstracinės veiklos

4 0 0 0Banko palūkanos

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš banko palūkanų ir kitų punktų.

4 0 0 1Pajamos iš leidinių pardavimo

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš bet kokios formos EFSA leidinių pardavimo, įskaitant autorių teises (Reglamento (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 43 straipsnis).

4 0 0 2Pajamos iš seminarų, konferencijų organizavimo

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Pajamos, kurias Tarnyba gauna iš seminarų, konferencijų, mokymų ir kitos panašios veiklos organizavimo (Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 43 straipsnis).

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 SKYRIUS |
| 9 0 0 |
| Kitos pajamos |
| 9 0 0 0 | Kitos pajamos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| 9 0 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

9 0 SKYRIUS

9 0 0

Kitos pajamos

9 0 0 0

Kitos pajamos

p.m.

p.m.

p.m.

9 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

9 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

46 600 000

37 200 000

28 980 000

9 0 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS

9 0 SKYRIUS —KITOS PAJAMOS

9 0 0Kitos pajamos

9 0 0 0Kitos pajamos

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| 1 9 | PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS | p.m. | 12 000 | — |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| 2 1 | IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| 3 |
| SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | MOKSLINĖ VEIKLA | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| 3 1 | HORIZONTALIOSIOS PASLAUGOS | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| 3 2 | SUSITIKIMAI | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| 3 3 | VERTIMO RAŠTU IR VERTIMO ŽODŽIU IŠLAIDOS | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| 3 4 | DUOMENŲ RINKIMAS IR RYŠIŲ PALAIKYMAS | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| 3 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| 3 6 | SISTEMŲ EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| 3 7 | NAUJAI ATSIRANDANTI RIZIKA | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| 3 8 | TECHNINĖS KONSULTACIJOS | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 3 9 | SPECIALŪS PROJEKTAI | — | 500 000 | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | BENDRA SUMA | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

23 160 025

16 036 000

7 839 139

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

399 975

340 000

335 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

306 000

291 000

168 958

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

598 000

418 000

256 525

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

99 700

114 000

25 485

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

42 800

65 000

15 928

1 9

PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

p.m.

12 000

—

1 antraštinė dalis – Iš viso

24 606 500

17 276 000

8 641 035

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 738 000

2 639 000

2 879 317

2 1

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

1 419 000

1 198 000

799 108

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 199 500

433 000

641 356

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

260 000

239 000

78 520

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

459 000

725 000

426 797

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

300 000

290 000

269 182

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 375 500

5 524 000

5 094 281

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

MOKSLINĖ VEIKLA

9 965 000

8 375 000

5 156 199

3 1

HORIZONTALIOSIOS PASLAUGOS

675 000

702 000

162 919

3 2

SUSITIKIMAI

1 299 000

1 019 000

543 272

3 3

VERTIMO RAŠTU IR VERTIMO ŽODŽIU IŠLAIDOS

465 000

525 000

194 896

3 4

DUOMENŲ RINKIMAS IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

330 000

525 000

243 784

3 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

979 000

1 648 000

251 549

3 6

SISTEMŲ EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

705 000

906 000

641 376

3 7

NAUJAI ATSIRANDANTI RIZIKA

100 000

200 000

322 935

3 8

TECHNINĖS KONSULTACIJOS

100 000

p.m.

p.m.

3 9

SPECIALŪS PROJEKTAI

—

500 000

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

14 618 000

14 400 000

7 516 929

BENDRA SUMA

46 600 000

37 200 000

21 252 245

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Dirbantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |
| 1 1 0 1 | Pašalpos šeimoms | 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos | 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | 33 000 | p.m. | 31 062 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 15 793 000 | 11 228 000 | 5 255 114 |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 1 2 | Vietos darbuotojai | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Pagal sutartis dirbantys darbuotojai | p.m. | — | — |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 3 |
| Darbdavio socialinio draudimo įmokos |
| 1 1 3 0 | Sveikatos draudimas | 468 000 | 299 000 | 150 048 |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų | 122 000 | 77 000 | 38 405 |
| 1 1 3 2 | Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo | 171 000 | 54 000 | 50 371 |
| 1 1 3 3 | Teisių į pensiją suteikimas ar išlaikymas laikiniesiems darbuotojams | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 761 000 | 430 000 | 238 825 |
| 1 1 4 |
| Įvairios pašalpos ir išmokos |
| 1 1 4 0 | Vaiko gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju | 3 600 | 3 000 | 198 |
| 1 1 4 1 | Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos | 350 000 | 179 000 | 18 146 |
| 1 1 4 2 | Nuomos ir transporto išmokos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Nustatyto dydžio išmokos reprezentaciniams tikslams | — | 16 000 | — |
| 1 1 4 4 | Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Budėjimas | 18 500 | — | — |
| 1 1 4 9 | Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas | — | 20 000 | — |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 372 100 | 218 000 | 18 344 |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 0 | Jungtinės laisvai samdomų ir vertimo žodžiu bei konferencijų tarnybos vertėjai | 72 000 | 45 000 | — |
| 1 1 7 1 | Vertimo centras Liuksemburge (administraciniai klausimai) | 164 050 | 140 000 | 140 000 |
| 1 1 7 2 | Mokesčiai už Bendrijos institucijų administracinę pagalbą | 125 000 | 85 000 | 45 583 |
| 1 1 7 5 | Tarpinės paslaugos | 380 000 | 325 000 | 250 000 |
| 1 1 7 6 | Konsultavimas | 30 000 | 175 000 | 21 251 |
| 1 1 7 7 | Kitos paslaugos | 30 000 | 58 000 | 25 000 |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 801 050 | 828 000 | 481 834 |
| 1 1 8 |
| Samdymo kaštai ir išlaidos, susijusios su tarnybos pradžia ir pabaiga |
| 1 1 8 0 | Kitos įdarbinimo išlaidos | 320 000 | 433 000 | 63 689 |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius) | 130 000 | 151 000 | 7 385 |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos | 520 625 | 462 000 | 157 707 |
| 1 1 8 3 | Persikraustymo išlaidos | 568 750 | 559 000 | 105 974 |
| 1 1 8 4 | Dienpinigiai laikinam pragyvenimui | 437 500 | 381 000 | 87 532 |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 1 976 875 | 1 986 000 | 422 286 |
| 1 1 9 |
| Algos indeksai |
| 1 1 9 0 | Algos indeksai | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| 1 1 9 1 | Laikinieji asignavimai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruotės ir kelionės išlaidos |
| 1 3 0 0 | Komandiruotės ir kelionės išlaidos | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Restoranai ir valgyklos |
| 1 4 0 0 | Restoranai ir valgyklos | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| 1 4 1 |
| Medicininės paslaugos |
| 1 4 1 0 | Medicininės paslaugos | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| 1 4 2 |
| Kiti mokymai, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas |
| 1 4 2 0 | Kiti mokymai, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 2 |
| Pareigūnų ir ekspertų mainai |
| 1 5 2 0 | Atvykstantys ekspertai, deleguoti nacionaliniai ekspertai | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 5 2 1 | Tarnybos pareigūnai, laikinai paskirti į nacionalines viešas tarnybas, tarptautines organizacijas ar į viešo bei privataus sektorių institucijas ir įmones | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 5 2 straipsnis – Iš viso | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 6 SKYRIUS |
| 1 6 0 |
| Ypatingos pagalbos išmokos |
| 1 6 0 0 | Ypatingos pagalbos išmokos | 2 000 | 12 000 | — |
| | 1 6 0 straipsnis – Iš viso | 2 000 | 12 000 | — |
| 1 6 1 |
| Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai |
| 1 6 1 0 | Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| | 1 6 1 straipsnis – Iš viso | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| 1 6 2 |
| Kitos intervencinės priemonės |
| 1 6 2 0 | Kitos intervencinės priemonės | 4 700 | 24 000 | — |
| | 1 6 2 straipsnis – Iš viso | 4 700 | 24 000 | — |
| 1 6 3 |
| Lopšeliai darželiai ir kiti darželiai |
| 1 6 3 0 | Lopšeliai darželiai ir darželiai | 65 000 | 12 000 | — |
| | 1 6 3 straipsnis – Iš viso | 65 000 | 12 000 | — |
| 1 6 4 |
| Papildoma pagalba neįgaliesiems |
| 1 6 4 0 | Papildoma pagalba neįgaliesiems | 12 000 | 12 000 | — |
| | 1 6 4 straipsnis – Iš viso | 12 000 | 12 000 | — |
| | 1 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Priėmimų ir laisvalaikio išlaidos |
| 1 7 0 0 | Priėmimų ir laisvalaikio išlaidos | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| 1 9 SKYRIUS |
| 1 9 0 |
| Pensijos ir pensijų subsidijos |
| 1 9 0 0 | Pensijos ir pensijų subsidijos | p.m. | 12 000 | — |
| | 1 9 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 12 000 | — |
| | 1 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 12 000 | — |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA
  1 5 SKYRIUS — PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI
  1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖ GEROVĖ
  1 7 SKYRIUS — PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS
  1 9 SKYRIUS — PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Dirbantys darbuotojai

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

12 732 000

9 318 000

4 408 872

1 1 0 1

Pašalpos šeimoms

1 256 000

1 203 000

337 649

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

1 772 000

707 000

477 531

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

33 000

p.m.

31 062

1 1 0 straipsnis – Iš viso

15 793 000

11 228 000

5 255 114

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 1 2

Vietos darbuotojai

—

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

p.m.

—

—

1 1 1 straipsnis – Iš viso

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 3

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0

Sveikatos draudimas

468 000

299 000

150 048

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

122 000

77 000

38 405

1 1 3 2

Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

171 000

54 000

50 371

1 1 3 3

Teisių į pensiją suteikimas ar išlaikymas laikiniesiems darbuotojams

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 straipsnis – Iš viso

761 000

430 000

238 825

1 1 4

Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0

Vaiko gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju

3 600

3 000

198

1 1 4 1

Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

350 000

179 000

18 146

1 1 4 2

Nuomos ir transporto išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Nustatyto dydžio išmokos reprezentaciniams tikslams

—

16 000

—

1 1 4 4

Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms

—

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Budėjimas

18 500

—

—

1 1 4 9

Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas

—

20 000

—

1 1 4 straipsnis – Iš viso

372 100

218 000

18 344

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

5 000

55 000

6 223

1 1 5 straipsnis – Iš viso

5 000

55 000

6 223

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 0

Jungtinės laisvai samdomų ir vertimo žodžiu bei konferencijų tarnybos vertėjai

72 000

45 000

—

1 1 7 1

Vertimo centras Liuksemburge (administraciniai klausimai)

164 050

140 000

140 000

1 1 7 2

Mokesčiai už Bendrijos institucijų administracinę pagalbą

125 000

85 000

45 583

1 1 7 5

Tarpinės paslaugos

380 000

325 000

250 000

1 1 7 6

Konsultavimas

30 000

175 000

21 251

1 1 7 7

Kitos paslaugos

30 000

58 000

25 000

1 1 7 straipsnis – Iš viso

801 050

828 000

481 834

1 1 8

Samdymo kaštai ir išlaidos, susijusios su tarnybos pradžia ir pabaiga

1 1 8 0

Kitos įdarbinimo išlaidos

320 000

433 000

63 689

1 1 8 1

Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)

130 000

151 000

7 385

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

520 625

462 000

157 707

1 1 8 3

Persikraustymo išlaidos

568 750

559 000

105 974

1 1 8 4

Dienpinigiai laikinam pragyvenimui

437 500

381 000

87 532

1 1 8 straipsnis – Iš viso

1 976 875

1 986 000

422 286

1 1 9

Algos indeksai

1 1 9 0

Algos indeksai

1 731 000

469 000

36 668

1 1 9 1

Laikinieji asignavimai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 9 straipsnis – Iš viso

1 731 000

469 000

36 668

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

23 160 025

16 036 000

7 839 139

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruotės ir kelionės išlaidos

1 3 0 0

Komandiruotės ir kelionės išlaidos

399 975

340 000

335 000

1 3 0 straipsnis – Iš viso

399 975

340 000

335 000

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

399 975

340 000

335 000

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0

Restoranai ir valgyklos

70 000

35 000

26 546

1 4 0 straipsnis – Iš viso

70 000

35 000

26 546

1 4 1

Medicininės paslaugos

1 4 1 0

Medicininės paslaugos

40 000

60 000

17 540

1 4 1 straipsnis – Iš viso

40 000

60 000

17 540

1 4 2

Kiti mokymai, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas

1 4 2 0

Kiti mokymai, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas

196 000

196 000

124 872

1 4 2 straipsnis – Iš viso

196 000

196 000

124 872

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

306 000

291 000

168 958

1 5 SKYRIUS

1 5 2

Pareigūnų ir ekspertų mainai

1 5 2 0

Atvykstantys ekspertai, deleguoti nacionaliniai ekspertai

598 000

418 000

256 525

1 5 2 1

Tarnybos pareigūnai, laikinai paskirti į nacionalines viešas tarnybas, tarptautines organizacijas ar į viešo bei privataus sektorių institucijas ir įmones

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 straipsnis – Iš viso

598 000

418 000

256 525

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

598 000

418 000

256 525

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Ypatingos pagalbos išmokos

1 6 0 0

Ypatingos pagalbos išmokos

2 000

12 000

—

1 6 0 straipsnis – Iš viso

2 000

12 000

—

1 6 1

Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

1 6 1 0

Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

16 000

54 000

25 485

1 6 1 straipsnis – Iš viso

16 000

54 000

25 485

1 6 2

Kitos intervencinės priemonės

1 6 2 0

Kitos intervencinės priemonės

4 700

24 000

—

1 6 2 straipsnis – Iš viso

4 700

24 000

—

1 6 3

Lopšeliai darželiai ir kiti darželiai

1 6 3 0

Lopšeliai darželiai ir darželiai

65 000

12 000

—

1 6 3 straipsnis – Iš viso

65 000

12 000

—

1 6 4

Papildoma pagalba neįgaliesiems

1 6 4 0

Papildoma pagalba neįgaliesiems

12 000

12 000

—

1 6 4 straipsnis – Iš viso

12 000

12 000

—

1 6 SKYRIUS – IŠ VISO

99 700

114 000

25 485

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Priėmimų ir laisvalaikio išlaidos

1 7 0 0

Priėmimų ir laisvalaikio išlaidos

42 800

65 000

15 928

1 7 0 straipsnis – Iš viso

42 800

65 000

15 928

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

42 800

65 000

15 928

1 9 SKYRIUS

1 9 0

Pensijos ir pensijų subsidijos

1 9 0 0

Pensijos ir pensijų subsidijos

p.m.

12 000

—

1 9 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

12 000

—

1 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

12 000

—

1 antraštinė dalis – Iš viso

24 606 500

17 276 000

8 641 035

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 5 SKYRIUS — PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖ GEROVĖ

1 7 SKYRIUS — PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

1 9 SKYRIUS — PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Dirbantys darbuotojai

1 1 0 0Baziniai atlyginimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

12 732 000

9 318 000

4 408 872

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 66 straipsniai. Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, užimančių pareigas, įeinančias į pareigybių sąrašus, pagrindiniams atlyginimams padengti.

1 1 0 1Pašalpos šeimoms

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 256 000

1 203 000

337 649

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 42, 62, 67 ir 68 straipsniai bei jų VII priedo I skiltis. Šie asignavimai skirti padengti pašalpas šeimoms: pašalpą namų ūkiui, pašalpą už kiekvieną išlaikomą vaiką, pašalpą už ikimokyklinio amžiaus vaikus, pašalpą mokslui (tarp jų specialios pašalpos, kasmet skiriamos Vykdomojo direktoriaus) ir išmokas darbuotojams už vaiko auginimo atostogas.

1 1 0 2Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 772 000

707 000

477 531

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 69 straipsniai, taip pat VII priedo 4 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti atitinkamų darbuotojų ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje pašalpas.

1 1 0 3Sekretorių išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | p.m. | 31 062 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

33 000

p.m.

31 062

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų XIII priedo 18 straipsnio 1 dalis. Šie asignavimai skirti padengti sekretorių išmokas, kurios mokamos pareigūnams ir C kategorijos laikiniesiems darbuotojams, atliekantiems stenografistų-mašininkų arba mašininkų, telekso operatorių, teksto rinkėjų, vykdoniųjų sekretorių arba pagrindinių sekretorių darbą ir kurie buvo įdarbinti prieš 2004 m. gegužės 1 d.

1 1 1Kiti darbuotojai

1 1 1 0Pagalbiniai darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 720 000

822 000

1 379 844

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis. Šie asignavimai skirti pagalbinių darbuotojų atlyginimams (taip pat ir viršvalandžiams) bei darbdavio mokamoms socialinio draudimo išmokoms padengti.

1 1 1 2Vietos darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 straipsnis ir V antraštinė dalis. Šie asignavimai skirti vietos darbuotojų atlyginimams (taip pat ir viršvalandžiams) bei darbdavio mokamoms socialinio draudimo išmokoms padengti.

1 1 1 5Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

—

—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnio a dalis ir IV antraštinė dalis. Šie asignavimai skirti pagal sutartis dirbančių darbuotojų atlyginimams padengti.

1 1 3Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0Sveikatos draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 468 000 | 299 000 | 150 048 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

468 000

299 000

150 048

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis. Europos Bendrijų sveikatos draudimo taisyklės pareigūnams. Šie asignavimai skirti padengti darbdavio įmokas.

1 1 3 1Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 77 000 | 38 405 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

122 000

77 000

38 405

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti darbdavio įmokas draudimui nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų ir papildomas išlaidas, susijusias su įstatymų nuostatų taikymu šioje srityje.

1 1 3 2Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 171 000 | 54 000 | 50 371 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

171 000

54 000

50 371

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 28 straipsnio a dalis. Šie asignavimai skirti apdrausti laikinuosius darbuotojus nuo nedarbo.

1 1 3 3Teisių į pensiją suteikimas ar išlaikymas laikiniesiems darbuotojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis. Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų vardu Tarnybos vykdomiems mokėjimams padengti, padedant jiems įgyti ar išsaugoti teises pensijai gauti jų kilmės šalyje.

1 1 4Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0Vaiko gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 3 000 | 198 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

3 600

3 000

198

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai. Šie asignavimai skirti padengti:

| — | kūdikio gimimo pašalpas, |
| --- | --- |

—

kūdikio gimimo pašalpas,

| — | pareigūno mirties atveju, jo viso atlyginimo iki trečiojo mėnesio, skaičiuojant nuo to mėnesio, kai pareigūnas mirė, pabaigos mokėjimo išlaidas bei velionio kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidas. |
| --- | --- |

—

pareigūno mirties atveju, jo viso atlyginimo iki trečiojo mėnesio, skaičiuojant nuo to mėnesio, kai pareigūnas mirė, pabaigos mokėjimo išlaidas bei velionio kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidas.

1 1 4 1Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 179 000 | 18 146 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

350 000

179 000

18 146

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 8 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti bendrą išlaidų sumą už darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikytinų vaikų kelionę nuo darbo vietos iki kilmės šalies.

1 1 4 2Nuomos ir transporto išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Panaikinta.

1 1 4 3Nustatyto dydžio išmokos reprezentaciniams tikslams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 16 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

16 000

—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 14 straipsnis. Šie asignavimai skirti pareigūnų arba laikinųjų darbuotojų, kurie atlikdami pareigas nuolat patiria reprezentacinių išlaidų, fiksuotoms tarnybos išlaidoms padengti.

1 1 4 4Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 15 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti fiksuoto dydžio išmokas už keliones miesto ribose.

1 1 4 7Budėjimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

18 500

—

—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnio b dalis ir 56 straipsnio c dalis. Šie asignavimai skirti padengti išmokas, atitinkamai pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams, už darbą pamainomis arba už buvimą atsargoje darbo vietoje ar namuose.

1 1 4 9Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 20 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

20 000

—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 34 straipsnis. Šios lėšos naudojamos tokiais atvejais:

| — | mokant išmokas, kai pareigūnas atleidžiamas po bandomojo laikotarpio dėl akivaizdaus netinkamumo pareigoms, |
| --- | --- |

—

mokant išmokas, kai pareigūnas atleidžiamas po bandomojo laikotarpio dėl akivaizdaus netinkamumo pareigoms,

| — | mokant išmokas, kai Tarnyba nutraukia sutartį su konkrečiu darbuotoju. |
| --- | --- |

—

mokant išmokas, kai Tarnyba nutraukia sutartį su konkrečiu darbuotoju.

1 1 5Viršvalandžiai

1 1 5 0Viršvalandžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 55 000 | 6 223 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 000

55 000

6 223

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis bei VI priedas. Šie asignavimai skirti padengti nustatyto dydžio išmokoms arba valandinėms išmokoms už viršvalandžius, kuriuos dirbo atitinkami C ir D kategorijų darbuotojai bei vietos personalas, kai nėra galimybių jiems kompensuoti viršvalandžius suteikiant laisvas dienas pagal įprastines priemones.

1 1 7Papildomos paslaugos

1 1 7 0Jungtinės laisvai samdomų ir vertimo žodžiu bei konferencijų tarnybos vertėjai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 45 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

72 000

45 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų operatorių honorarams ir kelionės išlaidoms, įskaitant apmokėjimą už paslaugas, suteiktas Komisijos vertėjų visuose susirinkimuose, tiesiogiai nesusijusiuose su Tarnybos darbo programos įgyvendinimu.

1 1 7 1Vertimo centras Liuksemburge (administraciniai klausimai)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 164 050 | 140 000 | 140 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

164 050

140 000

140 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti vertimo išlaidas, įskaitant apmokėjimą Vertimų centrui Liuksemburge už visus tekstus, tiesiogiai nesusijusius su Tarnybos darbo programos įgyvendinimu.

1 1 7 2Mokesčiai už Bendrijos institucijų administracinę pagalbą

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 85 000 | 45 583 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

125 000

85 000

45 583

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidoms, kurias Komisija patiria teikdama Tarnybai administracinę pagalbą, pavyzdžiui, kompiuterizuotos darbo apskaitos paslaugas.

1 1 7 5Tarpinės paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 325 000 | 250 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

380 000

325 000

250 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti:

| — | tarpines paslaugas teikiančio personalo įdarbinimo išlaidas, ypač telefonų operatorių, kanceliarijos darbuotojų ir sekretorių, |
| --- | --- |

—

tarpines paslaugas teikiančio personalo įdarbinimo išlaidas, ypač telefonų operatorių, kanceliarijos darbuotojų ir sekretorių,

| — | dauginimo ir spausdinimo, kurių negalima atlikti Tarnyboje, išlaidas, |
| --- | --- |

—

dauginimo ir spausdinimo, kurių negalima atlikti Tarnyboje, išlaidas,

| — | tarnybos reikmėms ir biudžeto institucijai perduoti ruošiamų paaiškinamųjų ir patvirtinančių dokumentų tekstų rinkimo kompiuteriu išlaidas. |
| --- | --- |

—

tarnybos reikmėms ir biudžeto institucijai perduoti ruošiamų paaiškinamųjų ir patvirtinančių dokumentų tekstų rinkimo kompiuteriu išlaidas.

1 1 7 6Konsultavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 175 000 | 21 251 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

30 000

175 000

21 251

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su vadovybės konsultavimu audito, instruktavimo, kokybės valdymo ir t. t. srityse.

1 1 7 7Kitos paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 58 000 | 25 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

30 000

58 000

25 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurių nepadengia šio 117 straipsnio kiti punktai, pavyzdžiui, bendros paramos paslaugų (BPP), Centurio ir t. t. išlaidas.

1 1 8Samdymo kaštai ir išlaidos, susijusios su tarnybos pradžia ir pabaiga

1 1 8 0Kitos įdarbinimo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 433 000 | 63 689 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

320 000

433 000

63 689

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų straipsniai nuo 27 iki 31 ir 33 straipsnis bei III priedas. Šie asignavimai skirti padengti darbuotojų samdymo procedūrų išlaidas, tarp jų:

| — | skelbimų išlaidas, kelionių išlaidas ir kandidatų, pakviestų egzaminams ir pokalbiams, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išlaidas, taip pat išlaidas, tiesiogiai susijusias su samdomų darbuotojų grupės patikrinimų organizavimu ir informacijos platinimu (kambarių, baldų, mašinų ir įvairios įrangos nuoma, atlyginimas už patikrinimų paruošimą ir organizavimą ir pan.), |
| --- | --- |

—

skelbimų išlaidas, kelionių išlaidas ir kandidatų, pakviestų egzaminams ir pokalbiams, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išlaidas, taip pat išlaidas, tiesiogiai susijusias su samdomų darbuotojų grupės patikrinimų organizavimu ir informacijos platinimu (kambarių, baldų, mašinų ir įvairios įrangos nuoma, atlyginimas už patikrinimų paruošimą ir organizavimą ir pan.),

| — | sveikatos patikrinimo prieš įdarbinimą išlaidas. |
| --- | --- |

—

sveikatos patikrinimo prieš įdarbinimą išlaidas.

1 1 8 1Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 151 000 | 7 385 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

130 000

151 000

7 385

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti konkrečių darbuotojų (įskaitant jų šeimas) kelionės išlaidas, jiems perimant pareigas, paliekant Tarnybą arba persikeliant į kitą darbo vietą.

1 1 8 2Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 520 625 | 462 000 | 157 707 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

520 625

462 000

157 707

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai. Šie asignavimai skirti padengti įsikūrimo ir persikraustymo pašalpas, mokamas tam tikriems darbuotojams, priverstiems pakeisti gyvenamąją vietą, pradedant dirbti naujose pareigose, jiems persikeliant į naują darbo vietą arba galutinai paliekant Tarnybą ir apsigyvenant kitoje vietoje.

1 1 8 3Persikraustymo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 568 750 | 559 000 | 105 974 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

568 750

559 000

105 974

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 9 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti persikraustymo pašalpas, mokamas tam tikriems darbuotojams, priverstiems pakeisti gyvenamąją vietą, pradedant dirbti naujose pareigose, jiems persikeliant į naują darbo vietą arba galutinai paliekant Tarnybą ir apsigyvenant kitoje vietoje.

1 1 8 4Dienpinigiai laikinam pragyvenimui

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 437 500 | 381 000 | 87 532 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

437 500

381 000

87 532

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 10 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti laikinas kasdienines pragyvenimo pašalpas, kurios mokamos darbuotojams, pateikusiems įrodymus, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, pradėdami eiti savo pareigas arba pereidami į naują darbo vietą.

1 1 9Algos indeksai

1 1 9 0Algos indeksai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 731 000

469 000

36 668

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai ir VII priedo 17 straipsnio 3 dalis. Šie asignavimai skirti padengti dėl laikinųjų darbuotojų atlyginimams taikomų koeficientų susidariusias išlaidas. Jie taip pat padengia išlaidas priemokoms, mokamoms prie atlyginimo darbuotojui, perkeliamam dirbti į kitą šalį.

1 1 9 1Laikinieji asignavimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 65 ir 65a straipsniai ir XI priedas. 1977 m. gruodžio 21 d. finansinis reglamentas, taikomas Europos Bendrijų bendrajam biudžetui (OL L 356, 1977 12 31, p. 1), su pakeitimais, padarytais reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 762/2001 (OL L 111, 2001 4 20, p. 1). Šis punktas skirtas padengti išlaidas, susidariusias per metus dėl bet kokių atlyginimų pakeitimų, kuriuos tvirtina Taryba. Šie asignavimai yra negalutiniai ir gali būti naudojami tik perkėlus į kitus šio skyriaus straipsnius ir punktus pagal Finansinį reglamentą.

1 3 SKYRIUS —KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0Komandiruotės ir kelionės išlaidos

1 3 0 0Komandiruotės ir kelionės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 399 975 | 340 000 | 335 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

399 975

340 000

335 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 11 ir 13 straipsniai. Šie asignavimai skirti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms ar nepaprastosioms išlaidoms, susijusioms su komandiruotės veikla, įskaitant ir kitose vietose vykstančius susitikimus, kuriuose dalyvauja Tarnybos darbuotojai, kuriems taikomi pareigūnų tarnybos nuostatai, ir į Tarnybą komandiruoti nacionaliniai ar tarptautiniai ekspertai ar pareigūnai, padengti.

1 4 SKYRIUS —SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0Restoranai ir valgyklos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 35 000 | 26 546 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

70 000

35 000

26 546

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti restoranų, kavinių ir valgyklų eksploatacijos išlaidas, įskaitant priežiūros priemones. Šie asignavimai taip pat padengia einamąsias esamos įrangos pakeitimo ir naujos įrangos pirkimo išlaidas, kurios negali būti įtrauktos į einamąsias išlaidas, taip pat konsultacijų išlaidas.

1 4 1Medicininės paslaugos

1 4 1 0Medicininės paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 17 540 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

40 000

60 000

17 540

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis bei jų II priedo 8 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti sveikatos patikrinimų išlaidas (specialius tyrimus, analizes ir pan.), vartojimo reikmenis (tvarsčius, vaistus ir pan.), specialią įrangą ir jos detales, taip pat invalidumo komisijos išlaidas, išskyrus honorarus gydytojams.

1 4 2Kiti mokymai, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas

1 4 2 0Kiti mokymai, kalbų kursai ir darbuotojų perkvalifikavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 196 000 | 196 000 | 124 872 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

196 000

196 000

124 872

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti naujai priimtų darbuotojų supažindinimo su darbu kursų išlaidas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidas, perkvalifikavimo išlaidas, šiuolaikinės technikos naudojimo kursų išlaidas, seminarų, informacinių kursų ES klausimais ir pan. išlaidas. Jie taip pat padengia įrangos ir dokumentacijos pirkimo bei organizacijos konsultantų samdos išlaidas.

1 5 SKYRIUS —PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

1 5 2Pareigūnų ir ekspertų mainai

1 5 2 0Atvykstantys ekspertai, deleguoti nacionaliniai ekspertai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 418 000 | 256 525 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

598 000

418 000

256 525

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti specialistų, kviečiamų iš valstybinių įstaigų ar kitų organizacijų Europos Sąjungoje ar už jos ribų, išlaidas.

1 5 2 1Tarnybos pareigūnai, laikinai paskirti į nacionalines viešas tarnybas, tarptautines organizacijas ar į viešo bei privataus sektorių institucijas ir įmones

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 38 straipsnis. Šie asignavimai skirtas padengti papildomas Tarnybos darbuotojų delegavimo išlaidas mokant jiems pašalpas ir padengiant išlaidas, į kurias jie turi teisę kaip deleguoti darbuotojai. Jie taip pat skirti padengti išlaidas, susijusias su specialiomis valstybių narių ir ES nepriklausančių valstybių institucijų ir įstaigų mokymo sistemomis.

1 6 SKYRIUS —SOCIALINĖ GEROVĖ

1 6 0Ypatingos pagalbos išmokos

1 6 0 0Ypatingos pagalbos išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 12 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 000

12 000

—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 76 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti dovanų, paskolų ar avansų, skirtų pareigūnui, buvusiam pareigūnui ar pareigūno pareigų perėmėjui, atsidūrusiam sunkiose aplinkybėse, išlaidas.

1 6 1Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

1 6 1 0Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 54 000 | 25 485 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

16 000

54 000

25 485

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti dalį išlaidų poilsio centrams, kultūrinei veiklai, darbuotojų klubų dotacijoms, sporto centrų vadybai bei papildomai įrangai ir projektams, skatinantiems socialinius kontaktus tarp skirtingų tautybių darbuotojų.

1 6 2Kitos intervencinės priemonės

1 6 2 0Kitos intervencinės priemonės

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 700 | 24 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

4 700

24 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurioms nenumatya lėšų kituose šio 1 6 skyriaus straipsniuose.

1 6 3Lopšeliai darželiai ir kiti darželiai

1 6 3 0Lopšeliai darželiai ir darželiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 12 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

65 000

12 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su lopšeliais darželiais ir kitais darželiais.

1 6 4Papildoma pagalba neįgaliesiems

1 6 4 0Papildoma pagalba neįgaliesiems

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

12 000

12 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai, kaip politikos dėl pagalbos neįgaliesiems dalis, skirti išlaidoms, susijusioms su šiomis neįgaliųjų kategorijomis:

| — | dirbantiems pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams, |
| --- | --- |

—

dirbantiems pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams,

| — | dirbančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų sutuoktiniams, |
| --- | --- |

—

dirbančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų sutuoktiniams,

| — | visiems išlaikytiniams vaikams pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus. |
| --- | --- |

—

visiems išlaikytiniams vaikams pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.

1 7 SKYRIUS —PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

1 7 0Priėmimų ir laisvalaikio išlaidos

1 7 0 0Priėmimų ir laisvalaikio išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 42 800 | 65 000 | 15 928 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

42 800

65 000

15 928

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su Tarnybos įsipareigojimais reprezentacijos ir laisvalaikio srityje, padengti. Šios išlaidos gali būti padarytos asmeniškai įgaliojimus turinčių asmenų, jiems vykdant savo pareigas, įeinančias į Tarnybos veiklą.

1 9 SKYRIUS —PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

1 9 0Pensijos ir pensijų subsidijos

1 9 0 0Pensijos ir pensijų subsidijos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

12 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pensijoms ir išeitinėms išmokoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Nuoma |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| 2 0 1 |
| Draudimas |
| 2 0 1 0 | Draudimas | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| 2 0 2 |
| Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| 2 0 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 0 3 0 | Valymas ir priežiūra | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| 2 0 4 |
| Patalpų atnaujinimas/pritaikymas |
| 2 0 4 0 | Patalpų atnaujinimas/pritaikymas | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| 2 0 5 |
| Pastatų apsauga ir priežiūra |
| 2 0 5 0 | Pastatų apsauga ir priežiūra | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| 2 0 8 |
| Preliminarios išlaidos, susijusios su statyba, nekilnojamojo turto įsigijimu ar nuoma |
| 2 0 8 0 | Preliminarios išlaidos, susijusios su statyba, nekilnojamojo turto įsigijimu ar nuoma | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| | 2 0 8 straipsnis – Iš viso | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| 2 0 9 |
| Kitos pastatams skirtos išlaidos |
| 2 0 9 0 | Kitos pastatams skirtos išlaidos | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | 2 0 9 straipsnis – Iš viso | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| IT pirkimas ir priežiūra administraciniu, bet ne eksploataciniu lygiu |
| 2 1 0 0 | Įrangos pirkimas/priežiūra | 405 000 | 350 000 | 397 637 |
| 2 1 0 1 | Programinės įrangos pirkimas/priežiūra | 380 000 | 300 000 | 290 889 |
| 2 1 0 3 | Programinės įrangos plėtra | 530 000 | 350 000 | 64 983 |
| 2 1 0 4 | Pagalba vartotojams | 104 000 | 198 000 | 45 600 |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techninė įranga ir įrenginiai |
| 2 2 0 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 122 000 | 102 000 | 106 887 |
| 2 2 0 1 | Techninės įrangos ir įrenginių nuoma arba išperkamoji nuoma | 30 000 | 32 000 | — |
| 2 2 0 2 | Techninės įrangos bei įrenginių priežiūra, naudojimas ir remontas | 30 000 | 14 000 | — |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 182 000 | 148 000 | 106 887 |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Baldų pirkimas | 280 000 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 1 1 | Baldų nuoma | 12 500 | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Baldų priežiūra ir remontas | — | p.m. | p.m. |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 292 500 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 3 |
| Transportas |
| 2 2 3 0 | Transporto priemonių pirkimas | — | 70 000 | — |
| 2 2 3 1 | Transporto priemonių nuoma arba išperkamoji nuoma | 700 000 | 15 000 | — |
| 2 2 3 2 | Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir remontas | — | 5 000 | — |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 700 000 | 90 000 | — |
| 2 2 5 |
| Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos |
| 2 2 5 0 | Bibliotekų fondai, knygų pirkimas ir saugojimas | 6 000 | 12 000 | 2 564 |
| 2 2 5 1 | Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga | 8 000 | 8 000 | — |
| 2 2 5 5 | Informacinių priemonių prenumerata ir pirkimas | 11 000 | 14 000 | 4 027 |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 34 000 | 6 591 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| 2 3 2 |
| Finansinių paslaugų mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 2 1 | Kiti finansiniai mokesčiai | p.m. | p.m. | — |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| 2 3 4 |
| Žalos atlyginimas |
| 2 3 4 0 | Žalos atlyginimas | 5 000 | 2 000 | — |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 2 000 | — |
| 2 3 5 |
| Kitos veiklos išlaidos |
| 2 3 5 0 | Įvairus draudimas | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5 3 | Persikėlimai ir susiję darbai | 40 000 | 82 000 | 4 454 |
| 2 3 5 9 | Kitos veiklos išlaidos | — | 36 000 | — |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 40 000 | 118 000 | 4 454 |
| 2 3 9 |
| Leidiniai |
| 2 3 9 0 | Leidiniai | 10 000 | 15 000 | — |
| | 2 3 9 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 15 000 | — |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Pašto išlaidos |
| 2 4 0 0 | Pašto išlaidos | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telekomunikacijų prenumerata ir mokesčiai | 159 000 | 391 000 | 267 618 |
| 2 4 1 1 | Įrangos pirkimas ir įrengimas | 220 000 | 250 000 | 101 499 |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 379 000 | 641 000 | 369 117 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Valdančiosios tarybos posėdžiai |
| 2 5 0 0 | Valdančiosios tarybos posėdžiai | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| 2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS
  2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuoma

2 0 0 0

Nuoma

1 780 000

1 759 000

1 216 573

2 0 0 straipsnis – Iš viso

1 780 000

1 759 000

1 216 573

2 0 1

Draudimas

2 0 1 0

Draudimas

37 000

40 000

25 813

2 0 1 straipsnis – Iš viso

37 000

40 000

25 813

2 0 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

410 000

345 000

128 786

2 0 2 straipsnis – Iš viso

410 000

345 000

128 786

2 0 3

Valymas ir priežiūra

2 0 3 0

Valymas ir priežiūra

300 000

220 000

69 455

2 0 3 straipsnis – Iš viso

300 000

220 000

69 455

2 0 4

Patalpų atnaujinimas/pritaikymas

2 0 4 0

Patalpų atnaujinimas/pritaikymas

600 000

82 000

1 301 835

2 0 4 straipsnis – Iš viso

600 000

82 000

1 301 835

2 0 5

Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0

Pastatų apsauga ir priežiūra

384 000

68 000

62 817

2 0 5 straipsnis – Iš viso

384 000

68 000

62 817

2 0 8

Preliminarios išlaidos, susijusios su statyba, nekilnojamojo turto įsigijimu ar nuoma

2 0 8 0

Preliminarios išlaidos, susijusios su statyba, nekilnojamojo turto įsigijimu ar nuoma

175 000

25 000

3 181

2 0 8 straipsnis – Iš viso

175 000

25 000

3 181

2 0 9

Kitos pastatams skirtos išlaidos

2 0 9 0

Kitos pastatams skirtos išlaidos

52 000

100 000

70 857

2 0 9 straipsnis – Iš viso

52 000

100 000

70 857

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

3 738 000

2 639 000

2 879 317

2 1 SKYRIUS

2 1 0

IT pirkimas ir priežiūra administraciniu, bet ne eksploataciniu lygiu

2 1 0 0

Įrangos pirkimas/priežiūra

405 000

350 000

397 637

2 1 0 1

Programinės įrangos pirkimas/priežiūra

380 000

300 000

290 889

2 1 0 3

Programinės įrangos plėtra

530 000

350 000

64 983

2 1 0 4

Pagalba vartotojams

104 000

198 000

45 600

2 1 0 straipsnis – Iš viso

1 419 000

1 198 000

799 108

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

1 419 000

1 198 000

799 108

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0

Techninė įranga ir įrenginiai

122 000

102 000

106 887

2 2 0 1

Techninės įrangos ir įrenginių nuoma arba išperkamoji nuoma

30 000

32 000

—

2 2 0 2

Techninės įrangos bei įrenginių priežiūra, naudojimas ir remontas

30 000

14 000

—

2 2 0 straipsnis – Iš viso

182 000

148 000

106 887

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Baldų pirkimas

280 000

161 000

527 879

2 2 1 1

Baldų nuoma

12 500

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Baldų priežiūra ir remontas

—

p.m.

p.m.

2 2 1 straipsnis – Iš viso

292 500

161 000

527 879

2 2 3

Transportas

2 2 3 0

Transporto priemonių pirkimas

—

70 000

—

2 2 3 1

Transporto priemonių nuoma arba išperkamoji nuoma

700 000

15 000

—

2 2 3 2

Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir remontas

—

5 000

—

2 2 3 straipsnis – Iš viso

700 000

90 000

—

2 2 5

Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0

Bibliotekų fondai, knygų pirkimas ir saugojimas

6 000

12 000

2 564

2 2 5 1

Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

8 000

8 000

—

2 2 5 5

Informacinių priemonių prenumerata ir pirkimas

11 000

14 000

4 027

2 2 5 straipsnis – Iš viso

25 000

34 000

6 591

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

1 199 500

433 000

641 356

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

170 000

83 000

59 076

2 3 0 straipsnis – Iš viso

170 000

83 000

59 076

2 3 2

Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

10 000

10 000

4 791

2 3 2 1

Kiti finansiniai mokesčiai

p.m.

p.m.

—

2 3 2 straipsnis – Iš viso

10 000

10 000

4 791

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

25 000

11 000

10 200

2 3 3 straipsnis – Iš viso

25 000

11 000

10 200

2 3 4

Žalos atlyginimas

2 3 4 0

Žalos atlyginimas

5 000

2 000

—

2 3 4 straipsnis – Iš viso

5 000

2 000

—

2 3 5

Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0

Įvairus draudimas

p.m.

p.m.

—

2 3 5 3

Persikėlimai ir susiję darbai

40 000

82 000

4 454

2 3 5 9

Kitos veiklos išlaidos

—

36 000

—

2 3 5 straipsnis – Iš viso

40 000

118 000

4 454

2 3 9

Leidiniai

2 3 9 0

Leidiniai

10 000

15 000

—

2 3 9 straipsnis – Iš viso

10 000

15 000

—

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

260 000

239 000

78 520

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto išlaidos

2 4 0 0

Pašto išlaidos

80 000

84 000

57 679

2 4 0 straipsnis – Iš viso

80 000

84 000

57 679

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telekomunikacijų prenumerata ir mokesčiai

159 000

391 000

267 618

2 4 1 1

Įrangos pirkimas ir įrengimas

220 000

250 000

101 499

2 4 1 straipsnis – Iš viso

379 000

641 000

369 117

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

459 000

725 000

426 797

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Valdančiosios tarybos posėdžiai

2 5 0 0

Valdančiosios tarybos posėdžiai

300 000

290 000

269 182

2 5 0 straipsnis – Iš viso

300 000

290 000

269 182

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

300 000

290 000

269 182

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 375 500

5 524 000

5 094 281

2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

2 0 SKYRIUS —INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0Nuoma

2 0 0 0Nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 780 000

1 759 000

1 216 573

Paaiškinimai

Šie asignavimai yra skirti pastatų ar jų dalių nuomos mokesčiams padengti, taip pat sandėlių, garažų, kitose vietose esančių stovėjimo aikštelių nuomos išlaidoms padengti.

2 0 1Draudimas

2 0 1 0Draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 40 000 | 25 813 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

37 000

40 000

25 813

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Tarnybos užimamų pastatų ar pastatų dalių mokesčiams pagal draudimo polisų įmokas padengti, taip pat vidaus, civilinės atsakomybės, profesinės atsakomybės draudimo įmokoms padengti.

2 0 2Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 345 000 | 128 786 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

410 000

345 000

128 786

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vandens, dujų, elektros energijos ir šildymo išlaidoms padengti.

2 0 3Valymas ir priežiūra

2 0 3 0Valymas ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 220 000 | 69 455 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

300 000

220 000

69 455

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti patalpų, liftų, centrinio šildymo, oro kondicionavimo įrangos ir pan. eksploatacijos išlaidas; reguliarias valymo išlaidas, priežiūros, plovimo, skalbimo ir sauso valymo prekių ir pan. pirkimo išlaidas, ir dažymo, remonto bei tiekimo išlaidas. Jie taip pat padengia augalų pirkimo, nuomos ir priežiūros išlaidas.

2 0 4Patalpų atnaujinimas/pritaikymas

2 0 4 0Patalpų atnaujinimas/pritaikymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

600 000

82 000

1 301 835

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pastatų įrengimo, pvz., sienų perstatymo, techninės įrangos pakeitimo išlaidas, taip pat išlaidas už specialistų, tvarkančių užraktus, elektros įrangą, santechniką, atliekančių dažymo ir grindų dangos uždengimo darbus, paslaugas. Jie taip pat padengia išlaidas būtinai įrangai.

2 0 5Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0Pastatų apsauga ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 384 000 | 68 000 | 62 817 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

384 000

68 000

62 817

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti įvairias išlaidas, susijusias su asmenų ir pastatų apsauga, konkrečiai – su pastatų apsaugos sutartimis, su saugos ir priešgaisrinės apsaugos įrangos pirkimu, nuoma ir eksploatacija, apsaugos nuo gaisro įrangos pakeitimo išlaidas, ir įstatymais numatytų patikrinimų išlaidas, įskaitant einamąsias išlaidas, pavyzdžiui, išlaidas asmens, įėjimo kortelėms ir pan. Jie taip pat padengia techninės pagalbos išlaidas.

2 0 8Preliminarios išlaidos, susijusios su statyba, nekilnojamojo turto įsigijimu ar nuoma

2 0 8 0Preliminarios išlaidos, susijusios su statyba, nekilnojamojo turto įsigijimu ar nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 25 000 | 3 181 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

175 000

25 000

3 181

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas už finansines ir technines konsultacijas prieš pastatų įsigijimą, nuomą ar statybą. Jie taip pat padengia su technine pagalba susijusius mokesčius, kurie dažniausiai susidaro dėl patalpų atnaujinimo darbų.

2 0 9Kitos pastatams skirtos išlaidos

2 0 9 0Kitos pastatams skirtos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 100 000 | 70 857 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

52 000

100 000

70 857

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas pastatams, kurios neįtraukiamos į kitus šio skyriaus straipsnius, konkrečiai daugiabučių namų eksploatavimo išlaidas, patalpų priežiūros išlaidas ir mokesčius už komunalines paslaugas (savivaldybės mokesčius, šiukšlių surinkimą ir pan.).

2 1 SKYRIUS —IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

2 1 0IT pirkimas ir priežiūra administraciniu, bet ne eksploataciniu lygiu

2 1 0 0Įrangos pirkimas/priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 350 000 | 397 637 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

405 000

350 000

397 637

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kompiuterinės įrangos ir kitos panašios elektroninės biuro įrangos bei techninės įrangos įsigijimo išlaidas (spausdintuvų, skaitytuvų, kopijavimo aparatų), įskaitant pradinę įrangą su standartine EFSA programine įranga, jos įrengimą, konfigūraciją ir priežiūrą, kurios reikia normaliam Tarnybos darbui.

2 1 0 1Programinės įrangos pirkimas/priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 300 000 | 290 889 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

380 000

300 000

290 889

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti programų paketų ir normaliam Tarnybos darbui reikalingos programinės įrangos pirkimo ir priežiūros išlaidas.

2 1 0 3Programinės įrangos plėtra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 350 000 | 64 983 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

530 000

350 000

64 983

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas iš šalies samdomiems darbuotojams, teikiantiems analizės, programavimo ir techninės pagalbos paslaugas, reikalingas Tarnybos darbui.

2 1 0 4Pagalba vartotojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 198 000 | 45 600 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

104 000

198 000

45 600

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti su išorės darbuotojais ir jų teikiamomis paslaugomis susijusias išlaidas, pvz., pagalba, mokymai ir parama vartotojams Tarnyboje.

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0Techninė įranga ir įrenginiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 102 000 | 106 887 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

122 000

102 000

106 887

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti techninės įrangos pirkimą, o ypač audiovizualinės, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu įrangos pirkimo išlaidas. Jie taip pat padengia išlaidas įrengimams ir įrangai, kurie skirti neįgaliems pareigūnams.

2 2 0 1Techninės įrangos ir įrenginių nuoma arba išperkamoji nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 32 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

30 000

32 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti techninės įrangos nuomą/išperkamąją nuomą, o ypač audiovizualinės, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu įrangos išlaidas. Jie taip pat padengia išlaidas įrengimams ir įrangai, kurie skirti neįgaliems pareigūnams.

2 2 0 2Techninės įrangos bei įrenginių priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 14 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

30 000

14 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su įrangos, nurodytos 2 2 0 0 punkte, priežiūra ir remontu, taip pat techninės pagalbos išlaidas. Jie taip pat padengia įrengimų bei įrangos, skirtos neįgaliems asmenims, eksploatacijos ir remonto išlaidas.

2 2 1Baldai

2 2 1 0Baldų pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 161 000 | 527 879 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

280 000

161 000

527 879

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti biuro baldų ir specializuotų baldų, taip pat ir ergonominių baldų, archyvų lentynų ir kt. pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 1Baldų nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 500 | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

12 500

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti biuro baldų ir specializuotų baldų, taip pat ir ergonominių baldų, archyvų lentynų ir kt. nuomos išlaidoms padengti.

2 2 1 2Baldų priežiūra ir remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti biuro baldų ir specializuotų baldų, taip pat archyvų lentynų bei kt. priežiūros išlaidoms padengti.

2 2 3Transportas

2 2 3 0Transporto priemonių pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 70 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

70 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti naujų transporto priemonių pirkimo ir senų transporto priemonių, kurios šiais metais pasiekia bendro kilometražo ribą, pakeitimo išlaidas.

2 2 3 1Transporto priemonių nuoma arba išperkamoji nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 15 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

700 000

15 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti trumpalaikės ar ilgalaikės automobilių nuomos išlaidoms bei transportavimo paslaugoms padengti.

2 2 3 2Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

5 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tarnybinių transporto priemonių eksploatacijos, remonto ir draudimo (kuro, tepalų, padangų, vamzdelių, įvairių detalių, atsarginių dalių, įrankių ir pan. įsigijimo) išlaidas.

2 2 5Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0Bibliotekų fondai, knygų pirkimas ir saugojimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 12 000 | 2 564 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

6 000

12 000

2 564

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti knygų, dokumentų ir kitų neperiodinių leidinių pirkimo bei turimų komplektų atnaujinimo, reikalingų administraciniams departamentams, išlaidas.

2 2 5 1Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

8 000

8 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas specialiai bibliotekos įrangai (kortelių rodyklėms, stelažams, katalogams).

2 2 5 5Informacinių priemonių prenumerata ir pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 14 000 | 4 027 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

11 000

14 000

4 027

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti laikraščių, specializuotų periodinių leidinių, oficialiųjų leidinių, parlamentinių dokumentų, specializuotos statistikos, įvairių biuletenių prenumeratos išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 3 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 83 000 | 59 076 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

170 000

83 000

59 076

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti popieriaus, vokų, raštinės reikmenų ir reprografijos bei spaustuvės prekių įsigijimo išlaidas.

2 3 2Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0Banko mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 791 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

10 000

4 791

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti banko mokesčių (komisinių, ažio, kitų įvairių mokesčių) ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo išlaidoms padengti.

2 3 2 1Kiti finansiniai mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas suteikti, jei reikia, asignavimus valiutos skirtumui, kritimui ar fondų ir akcijų nuvertėjimui padengti.

2 3 3Teisinės išlaidos

2 3 3 0Teisinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 11 000 | 10 200 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

25 000

11 000

10 200

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti preliminarioms teisinėms išlaidoms bei teisininkų ir ekspertų, pakviestų pakonsultuoti Tarnybą, paslaugų išlaidoms padengti. Jie taip pat padengia Teisingumo Teismo ar kitų teismų Tarnybai priskirtus mokesčius.

2 3 4Žalos atlyginimas

2 3 4 0Žalos atlyginimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 000

2 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti žalos atlyginimo ir Tarnybai iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidoms padengti.

2 3 5Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0Įvairus draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti įvairaus tipo draudimą (komandiruočių, trečiųjų šalių patikimumo, draudimą nuo vagysčių ir t. t.).

2 3 5 3Persikėlimai ir susiję darbai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 82 000 | 4 454 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

40 000

82 000

4 454

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti skyrių įrangos, baldų ir raštinės reikmenų perkraustymo ir pakeitimo bei tvarkymo (priėmimo, laikymo, išdėstymo) išlaidoms padengti.

2 3 5 9Kitos veiklos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 36 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

36 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kitas administracines išlaidas, kurios atskirai nenurodytos kituose punktuose.

2 3 9Leidiniai

2 3 9 0Leidiniai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

15 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti leidybos išlaidas, kurių nepadengia 3 antraštinė dalis, ypač Tarnybos biudžeto, pajamų ir išlaidų ataskaitos skelbimo Oficialiajame leidinyje išlaidas.

2 4 SKYRIUS —PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0Pašto išlaidos

2 4 0 0Pašto išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 84 000 | 57 679 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

80 000

84 000

57 679

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti pašto išlaidas, paprastos korespondencijos, ataskaitų ir publikacijų pristatymo išlaidas, siuntinių ir kitų paketų bei paketų, siunčiamų oro paštu, jūra ar geležinkeliu, išlaidas.

2 4 1Telekomunikacijos

2 4 1 0Telekomunikacijų prenumerata ir mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 159 000 | 391 000 | 267 618 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

159 000

391 000

267 618

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti fiksuoto dyžio nuomos išlaidas, eksploatacijos mokesčius, įrangos remonto ir priežiūros išlaidas, prenumeratos išlaidas, ryšių išlaidas (telefonui, teleksui, telegrafui, televizijai, audio ir video konferencijoms, įskaitant duomenų perdavimą). Jie taip pat padengia katalogų pirkimo išlaidas.

2 4 1 1Įrangos pirkimas ir įrengimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 250 000 | 101 499 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

220 000

250 000

101 499

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti duomenų perdavimo įrangos ir kabelių tiesimo pastatuose, telekomo įrangos pirkimo, nuomos, instaliavimo bei priežiūros išlaidoms padengti. Jie taip pat padengia mobiliųjų telefonų ir papildomos įrangos pirkimo išlaidas ir techninės pagalbos išlaidas.

2 5 SKYRIUS —IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

2 5 0Valdančiosios tarybos posėdžiai

2 5 0 0Valdančiosios tarybos posėdžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 290 000 | 269 182 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

300 000

290 000

269 182

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kelionės, pragyvenimo ir nenumatytas Valdančiosios tarybos narių išlaidas. Jie taip pat skirti padengti infrastruktūros ir technines išlaidas, susijusias su Valdančiosios tarybos renginiais.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Mokslo komitetas (MK) |
| 3 0 0 0 | Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 50 000 | 377 000 | — |
| 3 0 0 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 0 2 | Mokslinio komiteto ir jo darbo grupių patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 560 000 | 559 000 | 253 650 |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 690 000 | 936 000 | 253 650 |
| 3 0 1 |
| Maisto priedai, aromatizatoriai ir su maisto apdorojimu susiję pagalbiniai procesai ir medžiagos |
| 3 0 1 0 | Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 300 000 | 239 000 | 179 430 |
| 3 0 1 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 1 2 | Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 610 000 | 559 000 | 384 966 |
| | 3 0 1 straipsnis – Iš viso | 990 000 | 898 000 | 564 396 |
| 3 0 2 |
| Gyvūnų pašaruose naudojami maisto priedai ir produktai ar medžiagos |
| 3 0 2 0 | Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 2 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 2 2 | Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 900 000 | 699 000 | 507 269 |
| | 3 0 2 straipsnis – Iš viso | 1 020 000 | 749 000 | 507 269 |
| 3 0 3 |
| Augalų sveikata (AS) |
| 3 0 3 0 | Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 10 000 | — | — |
| 3 0 3 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 40 000 | — | — |
| 3 0 3 2 | Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 450 000 | — | — |
| | 3 0 3 straipsnis – Iš viso | 500 000 | — | — |
| 3 0 4 |
| Augalų apsaugos produktai ir jų likučiai (PPR) |
| 3 0 4 0 | PPR: Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 4 1 | PPR: subvencijos tyrimams ir vertinimams | 75 000 | 50 000 | — |
| 3 0 4 2 | PPR: mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 400 000 | 378 000 | 447 992 |
| 3 0 4 3 | Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais PRAPER (pesticidų rizikos vertinimo išsamios apžvalgos) srityje | — | 826 000 | 755 000 |
| 3 0 4 4 | Subvencijos PRAPER tyrimams ir vertinimams | 600 000 | — | — |
| 3 0 4 5 | PRAPER ekspertų grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 500 000 | — | — |
| 3 0 4 6 | DLK (Didžiausi leistini likučių kiekiai): mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | — | — | — |
| 3 0 4 7 | DLK: subvencijos tyrimams ir vertinimams | 150 000 | — | — |
| 3 0 4 8 | DLK: ekspertų grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 100 000 | — | — |
| | 3 0 4 straipsnis – Iš viso | 1 865 000 | 1 254 000 | 1 202 992 |
| 3 0 5 |
| Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO) |
| 3 0 5 0 | Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 40 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 130 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 2 | Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 850 000 | 963 000 | 447 086 |
| | 3 0 5 straipsnis – Iš viso | 1 020 000 | 1 345 000 | 447 086 |
| 3 0 6 |
| Dietiniai produktai, mityba ir alergijos |
| 3 0 6 0 | Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 6 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 6 2 | Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 400 000 | 543 000 | 218 872 |
| | 3 0 6 straipsnis – Iš viso | 530 000 | 643 000 | 218 872 |
| 3 0 7 |
| Biologiniai pavojai (BIOHAZ) |
| 3 0 7 0 | BIOHAZ: mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 50 000 | 239 000 | 167 363 |
| 3 0 7 1 | BIOHAZ: subvencijos tyrimams ir vertinimams | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 7 2 | BIOHAZ: mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 980 000 | 774 000 | 793 880 |
| 3 0 7 3 | Galvijų spongiforminės encefalopatijos (BSE) rizika ir BSE TSE testavimas: mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 30 000 | — | — |
| 3 0 7 4 | Galvijų spongiforminės encefalopatijos (BSE) rizika ir BSE TSE testavimas: subvencijos tyrimams ir vertinimams | 50 000 | — | — |
| 3 0 7 5 | Galvijų spongiforminės encefalopatijos (BSE) rizika ir BSE TSE testavimas: ekspertų grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 150 000 | 305 000 | 190 467 |
| 3 0 7 6 | ZOONOSES: mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 70 000 | — | — |
| 3 0 7 7 | ZOONOSES: subvencijos tyrimams ir vertinimams | 80 000 | — | — |
| 3 0 7 8 | ZOONOSES: specialios paskirties grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 200 000 | — | — |
| | 3 0 7 straipsnis – Iš viso | 1 690 000 | 1 368 000 | 1 151 710 |
| 3 0 8 |
| Teršalai mitybos grandinėje (CONTAM) |
| 3 0 8 0 | Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 50 000 | 191 000 | 1 000 |
| 3 0 8 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 8 2 | Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 600 000 | 553 000 | 321 525 |
| | 3 0 8 straipsnis – Iš viso | 730 000 | 794 000 | 322 525 |
| 3 0 9 |
| Gyvūnų sveikata ir gerovė (AHAW) |
| 3 0 9 0 | Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 2 | Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 800 000 | 388 000 | 487 700 |
| | 3 0 9 straipsnis – Iš viso | 930 000 | 388 000 | 487 700 |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| Horizontaliosios paslaugos |
| 3 1 0 0 | Mokslo ekspertų paslaugos, mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais | 150 000 | — | — |
| 3 1 0 1 | Subvencijos tyrimams ir vertinimams | 80 000 | — | — |
| 3 1 0 2 | Kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 400 000 | 654 000 | 160 403 |
| 3 1 0 3 | Pagalba krizių atvejais | 45 000 | 48 000 | 2 516 |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 |
| Posėdžiai |
| 3 2 0 0 | Patariamojo susirinkimo plenariniai posėdžiai | 250 000 | 573 000 | 285 724 |
| 3 2 0 1 | Patariamasis susirinkimas WG COM | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 2 | Patariamasis susirinkimas WG IT | 120 000 | — | — |
| 3 2 0 3 | Patariomojo susirinkimo horizontalioji darbo grupė | 79 000 | 207 000 | 87 548 |
| 3 2 0 4 | Rizikos komunikacijos patariamoji grupė (RKPG) | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 5 | Interesų grupių programa ir renginiai | 150 000 | — | — |
| 3 2 0 6 | Darbo užduotis atliekančių darbuotojų komandiruotės | 500 000 | 239 000 | 170 000 |
| | 3 2 0 straipsnis – Iš viso | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 |
| Vertimo raštu ir vertimo žodžiu išlaidos |
| 3 3 0 0 | Vertimas raštu | 450 000 | 477 000 | 188 396 |
| 3 3 0 1 | Vertimas žodžiu | 15 000 | 48 000 | 6 500 |
| | 3 3 0 straipsnis – Iš viso | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 |
| Duomenų rinkimas ir ryšių palaikymas |
| 3 4 0 0 | Duomenų rinkimo informacinės technologijos | 100 000 | 153 000 | — |
| 3 4 0 1 | Organizacijos ryšiai | 130 000 | 191 000 | 243 784 |
| 3 4 0 2 | Mokslinis bendradarbiavimas | 100 000 | 181 000 | — |
| | 3 4 0 straipsnis – Iš viso | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 0 |
| Informacija ir leidiniai |
| 3 5 0 0 | Informavimas | 600 000 | 850 000 | 11 025 |
| 3 5 0 1 | Leidiniai | 300 000 | 239 000 | 203 062 |
| 3 5 0 2 | Konferencijos | 30 000 | 559 000 | 37 462 |
| 3 5 0 3 | Žiniatinklis | 47 000 | p.m. | p.m. |
| 3 5 0 4 | Informavimo grupės kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas | 2 000 | — | — |
| | 3 5 0 straipsnis – Iš viso | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| 3 6 SKYRIUS |
| 3 6 0 |
| Sistemų eksploatacinės išlaidos |
| 3 6 0 0 | Tikslinės IT sistemos, padedančios vykdyti veiklą | 520 000 | 668 000 | 550 709 |
| 3 6 0 1 | Kokybės kontrolė/tyrimai | 50 000 | 143 000 | — |
| 3 6 0 2 | Priėjimas prie duomenų bazių/dokumentų | 135 000 | 95 000 | 90 667 |
| | 3 6 0 straipsnis – Iš viso | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| | 3 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| 3 7 SKYRIUS |
| 3 7 0 |
| Naujai atsirandanti rizika |
| 3 7 0 0 | Naujai atsirandanti rizika | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | 3 7 0 straipsnis – Iš viso | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | 3 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| 3 8 SKYRIUS |
| 3 8 0 |
| Techninės konsultacijos |
| 3 8 0 0 | Tyrimai, darbo įvertinimai, ataskaitos | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | 3 8 0 straipsnis – Iš viso | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | 3 8 SKYRIUS – IŠ VISO | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 3 9 SKYRIUS |
| 3 9 0 |
| Projektai |
| 3 9 0 0 | Plėtra | — | 500 000 | p.m. |
| 3 9 0 1 | Kita | — | p.m. | p.m. |
| | 3 9 0 straipsnis – Iš viso | — | 500 000 | p.m. |
| | 3 9 SKYRIUS – IŠ VISO | — | 500 000 | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | BENDRA SUMA | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |
| 3 0 SKYRIUS — MOKSLINĖ VEIKLA
  3 1 SKYRIUS — HORIZONTALIOSIOS PASLAUGOS
  3 2 SKYRIUS — SUSITIKIMAI
  3 3 SKYRIUS — VERTIMO RAŠTU IR VERTIMO ŽODŽIU IŠLAIDOS
  3 4 SKYRIUS — DUOMENŲ RINKIMAS IR RYŠIŲ PALAIKYMAS
  3 5 SKYRIUS — INFORMACIJA IR LEIDINIAI
  3 6 SKYRIUS — SISTEMŲ EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS
  3 7 SKYRIUS — NAUJAI ATSIRANDANTI RIZIKA
  3 8 SKYRIUS — TECHNINĖS KONSULTACIJOS
  3 9 SKYRIUS — SPECIALŪS PROJEKTAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Mokslo komitetas (MK)

3 0 0 0

Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

50 000

377 000

—

3 0 0 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

80 000

p.m.

—

3 0 0 2

Mokslinio komiteto ir jo darbo grupių patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

560 000

559 000

253 650

3 0 0 straipsnis – Iš viso

690 000

936 000

253 650

3 0 1

Maisto priedai, aromatizatoriai ir su maisto apdorojimu susiję pagalbiniai procesai ir medžiagos

3 0 1 0

Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

300 000

239 000

179 430

3 0 1 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

80 000

100 000

—

3 0 1 2

Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

610 000

559 000

384 966

3 0 1 straipsnis – Iš viso

990 000

898 000

564 396

3 0 2

Gyvūnų pašaruose naudojami maisto priedai ir produktai ar medžiagos

3 0 2 0

Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

40 000

p.m.

—

3 0 2 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

80 000

50 000

—

3 0 2 2

Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

900 000

699 000

507 269

3 0 2 straipsnis – Iš viso

1 020 000

749 000

507 269

3 0 3

Augalų sveikata (AS)

3 0 3 0

Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

10 000

—

—

3 0 3 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

40 000

—

—

3 0 3 2

Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

450 000

—

—

3 0 3 straipsnis – Iš viso

500 000

—

—

3 0 4

Augalų apsaugos produktai ir jų likučiai (PPR)

3 0 4 0

PPR: Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

40 000

p.m.

—

3 0 4 1

PPR: subvencijos tyrimams ir vertinimams

75 000

50 000

—

3 0 4 2

PPR: mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

400 000

378 000

447 992

3 0 4 3

Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais PRAPER (pesticidų rizikos vertinimo išsamios apžvalgos) srityje

—

826 000

755 000

3 0 4 4

Subvencijos PRAPER tyrimams ir vertinimams

600 000

—

—

3 0 4 5

PRAPER ekspertų grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

500 000

—

—

3 0 4 6

DLK (Didžiausi leistini likučių kiekiai): mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

—

—

—

3 0 4 7

DLK: subvencijos tyrimams ir vertinimams

150 000

—

—

3 0 4 8

DLK: ekspertų grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

100 000

—

—

3 0 4 straipsnis – Iš viso

1 865 000

1 254 000

1 202 992

3 0 5

Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO)

3 0 5 0

Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

40 000

191 000

—

3 0 5 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

130 000

191 000

—

3 0 5 2

Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

850 000

963 000

447 086

3 0 5 straipsnis – Iš viso

1 020 000

1 345 000

447 086

3 0 6

Dietiniai produktai, mityba ir alergijos

3 0 6 0

Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

50 000

p.m.

—

3 0 6 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

80 000

100 000

—

3 0 6 2

Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

400 000

543 000

218 872

3 0 6 straipsnis – Iš viso

530 000

643 000

218 872

3 0 7

Biologiniai pavojai (BIOHAZ)

3 0 7 0

BIOHAZ: mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

50 000

239 000

167 363

3 0 7 1

BIOHAZ: subvencijos tyrimams ir vertinimams

80 000

50 000

—

3 0 7 2

BIOHAZ: mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

980 000

774 000

793 880

3 0 7 3

Galvijų spongiforminės encefalopatijos (BSE) rizika ir BSE TSE testavimas: mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

30 000

—

—

3 0 7 4

Galvijų spongiforminės encefalopatijos (BSE) rizika ir BSE TSE testavimas: subvencijos tyrimams ir vertinimams

50 000

—

—

3 0 7 5

Galvijų spongiforminės encefalopatijos (BSE) rizika ir BSE TSE testavimas: ekspertų grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

150 000

305 000

190 467

3 0 7 6

ZOONOSES: mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

70 000

—

—

3 0 7 7

ZOONOSES: subvencijos tyrimams ir vertinimams

80 000

—

—

3 0 7 8

ZOONOSES: specialios paskirties grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

200 000

—

—

3 0 7 straipsnis – Iš viso

1 690 000

1 368 000

1 151 710

3 0 8

Teršalai mitybos grandinėje (CONTAM)

3 0 8 0

Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

50 000

191 000

1 000

3 0 8 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

80 000

50 000

—

3 0 8 2

Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

600 000

553 000

321 525

3 0 8 straipsnis – Iš viso

730 000

794 000

322 525

3 0 9

Gyvūnų sveikata ir gerovė (AHAW)

3 0 9 0

Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

50 000

p.m.

—

3 0 9 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

80 000

p.m.

—

3 0 9 2

Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

800 000

388 000

487 700

3 0 9 straipsnis – Iš viso

930 000

388 000

487 700

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

9 965 000

8 375 000

5 156 199

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Horizontaliosios paslaugos

3 1 0 0

Mokslo ekspertų paslaugos, mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

150 000

—

—

3 1 0 1

Subvencijos tyrimams ir vertinimams

80 000

—

—

3 1 0 2

Kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

400 000

654 000

160 403

3 1 0 3

Pagalba krizių atvejais

45 000

48 000

2 516

3 1 0 straipsnis – Iš viso

675 000

702 000

162 919

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

675 000

702 000

162 919

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Posėdžiai

3 2 0 0

Patariamojo susirinkimo plenariniai posėdžiai

250 000

573 000

285 724

3 2 0 1

Patariamasis susirinkimas WG COM

100 000

—

—

3 2 0 2

Patariamasis susirinkimas WG IT

120 000

—

—

3 2 0 3

Patariomojo susirinkimo horizontalioji darbo grupė

79 000

207 000

87 548

3 2 0 4

Rizikos komunikacijos patariamoji grupė (RKPG)

100 000

—

—

3 2 0 5

Interesų grupių programa ir renginiai

150 000

—

—

3 2 0 6

Darbo užduotis atliekančių darbuotojų komandiruotės

500 000

239 000

170 000

3 2 0 straipsnis – Iš viso

1 299 000

1 019 000

543 272

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

1 299 000

1 019 000

543 272

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Vertimo raštu ir vertimo žodžiu išlaidos

3 3 0 0

Vertimas raštu

450 000

477 000

188 396

3 3 0 1

Vertimas žodžiu

15 000

48 000

6 500

3 3 0 straipsnis – Iš viso

465 000

525 000

194 896

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

465 000

525 000

194 896

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Duomenų rinkimas ir ryšių palaikymas

3 4 0 0

Duomenų rinkimo informacinės technologijos

100 000

153 000

—

3 4 0 1

Organizacijos ryšiai

130 000

191 000

243 784

3 4 0 2

Mokslinis bendradarbiavimas

100 000

181 000

—

3 4 0 straipsnis – Iš viso

330 000

525 000

243 784

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

330 000

525 000

243 784

3 5 SKYRIUS

3 5 0

Informacija ir leidiniai

3 5 0 0

Informavimas

600 000

850 000

11 025

3 5 0 1

Leidiniai

300 000

239 000

203 062

3 5 0 2

Konferencijos

30 000

559 000

37 462

3 5 0 3

Žiniatinklis

47 000

p.m.

p.m.

3 5 0 4

Informavimo grupės kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

2 000

—

—

3 5 0 straipsnis – Iš viso

979 000

1 648 000

251 549

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

979 000

1 648 000

251 549

3 6 SKYRIUS

3 6 0

Sistemų eksploatacinės išlaidos

3 6 0 0

Tikslinės IT sistemos, padedančios vykdyti veiklą

520 000

668 000

550 709

3 6 0 1

Kokybės kontrolė/tyrimai

50 000

143 000

—

3 6 0 2

Priėjimas prie duomenų bazių/dokumentų

135 000

95 000

90 667

3 6 0 straipsnis – Iš viso

705 000

906 000

641 376

3 6 SKYRIUS – IŠ VISO

705 000

906 000

641 376

3 7 SKYRIUS

3 7 0

Naujai atsirandanti rizika

3 7 0 0

Naujai atsirandanti rizika

100 000

200 000

322 935

3 7 0 straipsnis – Iš viso

100 000

200 000

322 935

3 7 SKYRIUS – IŠ VISO

100 000

200 000

322 935

3 8 SKYRIUS

3 8 0

Techninės konsultacijos

3 8 0 0

Tyrimai, darbo įvertinimai, ataskaitos

100 000

p.m.

p.m.

3 8 0 straipsnis – Iš viso

100 000

p.m.

p.m.

3 8 SKYRIUS – IŠ VISO

100 000

p.m.

p.m.

3 9 SKYRIUS

3 9 0

Projektai

3 9 0 0

Plėtra

—

500 000

p.m.

3 9 0 1

Kita

—

p.m.

p.m.

3 9 0 straipsnis – Iš viso

—

500 000

p.m.

3 9 SKYRIUS – IŠ VISO

—

500 000

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

14 618 000

14 400 000

7 516 929

BENDRA SUMA

46 600 000

37 200 000

21 252 245

3 0 SKYRIUS — MOKSLINĖ VEIKLA

3 1 SKYRIUS — HORIZONTALIOSIOS PASLAUGOS

3 2 SKYRIUS — SUSITIKIMAI

3 3 SKYRIUS — VERTIMO RAŠTU IR VERTIMO ŽODŽIU IŠLAIDOS

3 4 SKYRIUS — DUOMENŲ RINKIMAS IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

3 5 SKYRIUS — INFORMACIJA IR LEIDINIAI

3 6 SKYRIUS — SISTEMŲ EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

3 7 SKYRIUS — NAUJAI ATSIRANDANTI RIZIKA

3 8 SKYRIUS — TECHNINĖS KONSULTACIJOS

3 9 SKYRIUS — SPECIALŪS PROJEKTAI

3 0 SKYRIUS —MOKSLINĖ VEIKLA

3 0 0Mokslo komitetas (MK)

3 0 0 0Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 377 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

50 000

377 000

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 0 1Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

80 000

p.m.

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2004. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 0 2Mokslinio komiteto ir jo darbo grupių patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | 559 000 | 253 650 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

560 000

559 000

253 650

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurias tiesiogiai patyrė Mokslo komiteto ir jo darbo grupių nariai bei nepriklausomi ekspertai, organizuodami posėdžius bei juose dalyvaudami.

3 0 1Maisto priedai, aromatizatoriai ir su maisto apdorojimu susiję pagalbiniai procesai ir medžiagos

3 0 1 0Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 179 430 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

300 000

239 000

179 430

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Reglamentas (EB) Nr. 1565/2000, Direktyva 2002/46/EEB, Reglamentas (EB) Nr. 1934/2004 ir Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos veiklos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 1 1Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

80 000

100 000

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2004. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 1 2Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 559 000 | 384 966 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

610 000

559 000

384 966

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti su Mokslo komitetų posėdžių organizavimu ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo juose susijusias tiesiogines išlaidas.

3 0 2Gyvūnų pašaruose naudojami maisto priedai ir produktai ar medžiagos

3 0 2 0Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

40 000

p.m.

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 2 1Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

80 000

50 000

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2004. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 2 2Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 699 000 | 507 269 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

900 000

699 000

507 269

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti tiesiogines išlaidas, patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 3Augalų sveikata (AS)

3 0 3 0Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

—

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 3 1Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

40 000

—

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 3 2Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

450 000

—

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti tiesiogines išlaidas, patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 4Augalų apsaugos produktai ir jų likučiai (PPR)

3 0 4 0PPR: Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

40 000

p.m.

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Iš dalies pakeista Direktyva 91/414/EEB. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 4 1PPR: subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

75 000

50 000

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2004. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 4 2PPR: mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 378 000 | 447 992 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

400 000

378 000

447 992

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti tiesiogines išlaidas, patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 4 3Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais PRAPER (pesticidų rizikos vertinimo išsamios apžvalgos) srityje

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 826 000 | 755 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

826 000

755 000

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Komisijos reglamentai (EB) Nr. 451/2000, (EB) Nr. 1490/2002, (EB) Nr. 2229/2004. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 4 4Subvencijos PRAPER tyrimams ir vertinimams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

600 000

—

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Komisijos reglamentai (EB) Nr. 451/2004, (EB) Nr. 1490/2002 ir (EB) Nr. 2229/2004. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 4 5PRAPER ekspertų grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

500 000

—

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 28 straipsnis. Komisijos reglamentai (EB) Nr. 451/2000, (EB) Nr. 1490/2002 ir (EB) Nr. 2229/2004. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 4 6DLK (didžiausi leistini likučių kiekiai): mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos tiesiogines išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 4 7DLK: subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

150 000

—

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 4 8DLK: ekspertų grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

100 000

—

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 5Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO)

3 0 5 0Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 191 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

40 000

191 000

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Direktyva 2001/18/EEB. Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 ir Reglamentas (EB) Nr. 258/97. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 5 1Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

130 000

191 000

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 5 2Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 963 000 | 447 086 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

850 000

963 000

447 086

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti tiesiogines išlaidas, patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 6Dietiniai produktai, mityba ir alergijos

3 0 6 0Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

50 000

p.m.

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Reglamentas (EB) Nr. 258/97 ir iš dalies pakeista Direktyva 258/97/EEB. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 6 1Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

80 000

100 000

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 6 2Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 543 000 | 218 872 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

400 000

543 000

218 872

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, tiesiogiai patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 7Biologiniai pavojai (BIOHAZ)

3 0 7 0BIOHAZ: mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 239 000 | 167 363 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

50 000

239 000

167 363

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 7 1BIOHAZ: subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

80 000

50 000

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2004. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 7 2BIOHAZ: mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 980 000 | 774 000 | 793 880 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

980 000

774 000

793 880

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) 178/2002 ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, tiesiogiai patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 7 3Galvijų spongiforminės encefalopatijos (BSE) rizika ir BSE TSE testavimas: mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

30 000

—

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 7 4Galvijų spongiforminės encefalopatijos (BSE) rizika ir BSE TSE testavimas: subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

50 000

—

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 7 5Galvijų spongiforminės encefalopatijos (BSE) rizika ir BSE TSE testavimas: ekspertų grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 305 000 | 190 467 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

150 000

305 000

190 467

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, tiesiogiai patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 7 6ZOONOSES: mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

70 000

—

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Direktyva 2003/99/EEB. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 7 7ZOONOSES: subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

80 000

—

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Direktyva 2003/99/EEB ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2004. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 7 8ZOONOSES: specialios paskirties grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

200 000

—

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, patirtas dėl specialiosios paskirties grupės posėdžių organizavimo ir jos darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 8Teršalai mitybos grandinėje (CONTAM)

3 0 8 0Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 191 000 | 1 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

50 000

191 000

1 000

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 8 1Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

80 000

50 000

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2004. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 8 2Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 553 000 | 321 525 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

600 000

553 000

321 525

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 0 9Gyvūnų sveikata ir gerovė (AHAW)

3 0 9 0Mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

50 000

p.m.

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis. Šie asignavimai skirti padengti mokslinės paramos išlaidas, t. y. ataskaitų, įvertinimų ar tyrimų, kuriuos atliko išorės ekspertai, išlaidas.

3 0 9 1Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

80 000

p.m.

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2004. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 0 9 2Mokslinės grupės ir jos specialistų patirtos kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 388 000 | 487 700 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

800 000

388 000

487 700

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 28 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, patirtas dėl Mokslo komiteto posėdžių organizavimo ir jo darbo grupių bei nepriklausomų ekspertų dalyvavimo.

3 1 SKYRIUS —HORIZONTALIOSIOS PASLAUGOS

3 1 0Horizontaliosios paslaugos

3 1 0 0Mokslo ekspertų paslaugos, mokslinis bendradarbiavimas su išorės ekspertais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

150 000

—

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti trečiųjų šalių atliekamus horizontalius mokslinius veiksmus, kurie susiję su Tarnybos darbo programa, bet netaikomi tik vienai numatytai mokslinei sričiai. Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo III skyriaus 3 dalis.

3 1 0 1Subvencijos tyrimams ir vertinimams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

80 000

—

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas susijusias su tyrimais ir vertinimais, kuriuos iš šalies atlieka tyrimų organizacijos valstybėse narėse.

3 1 0 2Kelionės/pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 654 000 | 160 403 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

400 000

654 000

160 403

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002. Šie asignavimai skirti padengti tiesiogines posėdžių organizavimo ir išorės ekspertų dalyvavimo juose išlaidas, mokslinio kolokviumo išlaidas.

3 1 0 3Pagalba krizių atvejais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 48 000 | 2 516 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

45 000

48 000

2 516

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti lėšas krizės atvejais, siekiant užtikrinti Tarnybos krizės padalinio veikimą: e. g. pavyzdžiui, ekspertų sušaukimo, infrastruktūros ir įrangos nuomos, mokslinių patarimų paruošimo ir duomenų teikimo išlaidas.

3 2 SKYRIUS —SUSITIKIMAI

3 2 0Posėdžiai

3 2 0 0Patariamojo susirinkimo plenariniai posėdžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 573 000 | 285 724 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

250 000

573 000

285 724

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 27 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti Patariamojo susirinkimo ir jo darbo grupių narių kelionės išlaidas, taip pat infrastruktūrų ir vertimo žodžiu per šiuos susirinkimus išlaidas.

3 2 0 1Patariamasis susirinkimas WG COM

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

100 000

—

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Patariamojo susirinkimo darbo grupės „Komunikacijos“ kelionės išlaidas.

3 2 0 2Patariamasis susirinkimas WG IT

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

120 000

—

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Patariamojo susirinkimo darbo grupės „IT“ kelionės išlaidas.

3 2 0 3Patariomojo susirinkimo horizontalioji darbo grupė

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 207 000 | 87 548 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

79 000

207 000

87 548

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kelionės ir pragyvenimo išlaidas Patariamojo susirinkimo ad hoc darbo grupių nariams, nenumatytas išlaidas išorės ekspertams ar interesų grupių organizacijų atstovams, kurie pakviesti į tokio pobūdžio susitikimus. Jis taip pat padengia atitinkamas tokių susitikimų organizavimo išlaidas, jei jų nepadengia infrastruktūra.

3 2 0 4Rizikos komunikacijos patariamoji grupė (RKPG)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

100 000

—

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tiesiogines išlaidas, susijusias su posėdžių organizavimu ir nepriklausomų ekspertų iš Rizikos komunikacijos patariamosios grupės dalyvavimu juose.

3 2 0 5Interesų grupių programa ir renginiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

150 000

—

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tiesiogines išlaidas, susijusias su interesų grupių posėdžių organizavimu ir dalyvavimu juose.

3 2 0 6Darbo užduotis atliekančių darbuotojų komandiruotės

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 239 000 | 170 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

500 000

239 000

170 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 11 ir 13 straipsniai. Šie asignavimai skirti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms ar nepaprastosioms išlaidoms, susijusioms su komandiruotės veikla, įskaitant ir kitose vietose vykstančius susitikimus, kuriuose dalyvauja Tarnybos darbuotojai, kuriems taikomi pareigūnų tarnybos nuostatai, ir į Tarnybą komandiruoti nacionaliniai ar tarptautiniai ekspertai ar pareigūnai, padengti.

3 3 SKYRIUS —VERTIMO RAŠTU IR VERTIMO ŽODŽIU IŠLAIDOS

3 3 0Vertimo raštu ir vertimo žodžiu išlaidos

3 3 0 0Vertimas raštu

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 477 000 | 188 396 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

450 000

477 000

188 396

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 40 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti vertimo išlaidas, įskaitant apmokėjimą Vertimų centrui Liuksemburge už visus tekstus, tiesiogiai nesusijusius su Tarnybos darbo programos įgyvendinimu.

3 3 0 1Vertimas žodžiu

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 48 000 | 6 500 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

15 000

48 000

6 500

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 40 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų operatorių honorarams ir kelionės išlaidoms, įskaitant apmokėjimą už paslaugas, suteiktas Komisijos vertėjų visuose susirinkimuose, tiesiogiai nesusijusiuose su Tarnybos darbo programos įgyvendinimu.

3 4 SKYRIUS —DUOMENŲ RINKIMAS IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

3 4 0Duomenų rinkimas ir ryšių palaikymas

3 4 0 0Duomenų rinkimo informacinės technologijos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 153 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

100 000

153 000

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 33 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti atitinkamų mokslinių ir techninių duomenų Agentūros darbo srityje rinkimo, analizavimo ir apibendrinimo išlaidas.

3 4 0 1Organizacijos ryšiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | 243 784 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

130 000

191 000

243 784

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2003. Šie asignavimai skirti padengti organizacijos ryšių, kurie reikalingi atliekant Tarnybai skirtus uždavinius, išlaidas.

3 4 0 2Mokslinis bendradarbiavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 181 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

100 000

181 000

—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 36 straipsnis. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2230/2003. Šie asignavimai skirti padengti mokslinio bedradarbiavimo pagrindu atsirandančias išlaidas.

3 5 SKYRIUS —INFORMACIJA IR LEIDINIAI

3 5 0Informacija ir leidiniai

3 5 0 0Informavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 850 000 | 11 025 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

600 000

850 000

11 025

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 40 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti konsultavimo visuomenės informavimo srityje, medijos stebėjimo ir palaikymo, tyrimų, informacinės medžiagos platinimo, kampanijų išlaidas.

3 5 0 1Leidiniai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 203 062 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

300 000

239 000

203 062

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač 40 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti veiklos ataskaitos ir kitų Agentūros leidinių paruošimo, redagavimo ir publikavimo bet kokia forma išlaidas, įskaitant išlaidas popieriui, teksto rinkimui, dauginimui ar spausdinimui, skaidrių, nuotraukų, plakatų gamybai, platinimui ir kitiems laisvai samdomų darbuotojų darbams, taip pat išlaidas veiklai, didinančiai informuotumą apie Tarnybą ir jos veiklą.

3 5 0 2Konferencijos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 559 000 | 37 462 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

30 000

559 000

37 462

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 40 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti konferencijų, renginių, infrastruktūros, technikos, draudimo, vietinio transporto, apsaugos išlaidas.

3 5 0 3Žiniatinklis

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

47 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 40 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti konferencijų, renginių, infrastruktūros, technikos, draudimo, vietinio transporto, apsaugos išlaidas.

3 5 0 4Informavimo grupės kelionės ir pragyvenimo išlaidos ir jų kompensavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 000

—

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti tiesiogines mokslo ekspertų dalyvavimo posėdžiuose išlaidas.

3 6 SKYRIUS —SISTEMŲ EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

3 6 0Sistemų eksploatacinės išlaidos

3 6 0 0Tikslinės IT sistemos, padedančios vykdyti veiklą

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 520 000 | 668 000 | 550 709 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

520 000

668 000

550 709

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti IT analizavimo poreikius ir programų bei programinės įrangos, kuri leidžia ir palengvina užduočių III antraštinėje dalyje vykdymą, pirkimą, tobulinimą, pritaikymą klientų poreikiams, nuomą bei priežiūrą, dokumentų valdymo sistemos, ekstraneto, duomenų rinkimo sistemų išlaidas.

3 6 0 1Kokybės kontrolė/tyrimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 143 000 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

50 000

143 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti sistemų ir procedūrų, kurios užtikrina pripažintus kokybės standartus, plėtrą, įdiegimą, priežiūrą ir didėjimą.

3 6 0 2Priėjimas prie duomenų bazių/dokumentų

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 95 000 | 90 667 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

135 000

95 000

90 667

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirtas padengti knygų, dokumentų ir kitų neperiodinių leidinių pirkimo bei turimų komplektų atnaujinimo, reikalingų Tarnybos departamentams, išlaidas. Laikraščių prenumeravimas, specialių periodinių leidinių, žurnalų, statistikos, įvairių biuletenių, informacijos paslaugų ir išorės duomenų bazių prenumeravimo ir prieigos išlaidos bei elektroninės medijos (CD-ROM ir t. t.) įsigijimas, kitų specializuotų leidinių ir bibliotekų paslaugos.

3 7 SKYRIUS —NAUJAI ATSIRANDANTI RIZIKA

3 7 0Naujai atsirandanti rizika

3 7 0 0Naujai atsirandanti rizika

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 322 935 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

100 000

200 000

322 935

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 34 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su informacijos ir duomenų paieška, rinkimu ir analize, siekiant numatyti kylančią riziką.

3 8 SKYRIUS —TECHNINĖS KONSULTACIJOS

3 8 0Techninės konsultacijos

3 8 0 0Tyrimai, darbo įvertinimai, ataskaitos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

100 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 31 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti su moksliniu ar techniniu darbu susijusias išlaidas.

3 9 SKYRIUS —SPECIALŪS PROJEKTAI

3 9 0Projektai

3 9 0 0Plėtra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

500 000

p.m.

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir ypač jo 49 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti Tarnybos veiklos, kuriai paskirtos specialios subsidijos, siekiant palengvinti šių šalių dalyvavimą įgyvendinant Tarnybos darbo programą, išlaidas.

3 9 0 1Kita

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti finansinių įsipareigojimų kitoms įstaigoms ar institucijoms, partneriams išlaidas ir kitos veiklos, kuri per metus tampa darbo programos dalimi, finansavimo išlaidas.

---

| 8.3.2006 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 67/395 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/395

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/157/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| 5 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | — | — | 0,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | — | — | 0,— |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | BENDRA SUMA | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

—

—

0,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

—

—

0,—

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

p.m.

p.m.

0,—

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

220 000

220 000

85 860,17

6 antraštinė dalis – Iš viso

220 000

220 000

85 860,17

BENDRA SUMA

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 | Europos bendrijos asignavimas | 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |
| 1 0 1 | Europos bendrijos asignavimas (PHARE) | 540 000 | 260 000 | |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| 1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Europos bendrijos asignavimas

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

1 0 1

Europos bendrijos asignavimas (PHARE)

540 000

260 000

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

1 0 SKYRIUS —EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

1 0 0Europos bendrijos asignavimas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

Paaiškinimai

1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo (OL L 139, 1975 5 30, p. 1) su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1947/93 (OL L 181, 1993 7 23, p. 13).

Pagal šio reglamento 15 straipsnio 2 dalį šio Fondo asignavimas įrašomas į bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą. Įrašytos pajamos reiškia suteiktą asignavimą (Pajamų ir išlaidų sąmatos B3-4 2 0 straipsnis bendrojo biudžeto III skirsnyje „Komisija“).

1 0 1Europos bendrijos asignavimas (PHARE)

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 540 000 | 260 000 | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

540 000

260 000

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVAIRIOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0 SKYRIUS |
| 5 0 0 | Pajamos už kilnojamo ir nekilnojamo turto pardavimą | — | — | 0,— |
| | 5 0 SKYRIUS – IŠ VISO | — | — | 0,— |
| 5 2 SKYRIUS |
| 5 2 0 | Pajamos iš investicijų arba paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų | — | — | 0,— |
| | 5 2 SKYRIUS – IŠ VISO | — | — | 0,— |
| 5 4 SKYRIUS |
| 5 4 0 | Įvairios turimos pakartotiniam naudojimui pajamos, bet nepanaudotos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 4 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 SKYRIUS |
| 5 9 0 | Kitos pajamos iš administracinių operacijų | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 0 SKYRIUS — PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ
  5 2 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ
  5 4 SKYRIUS — ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS
  5 9 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

5 0 SKYRIUS

5 0 0

Pajamos už kilnojamo ir nekilnojamo turto pardavimą

—

—

0,—

5 0 SKYRIUS – IŠ VISO

—

—

0,—

5 2 SKYRIUS

5 2 0

Pajamos iš investicijų arba paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų

—

—

0,—

5 2 SKYRIUS – IŠ VISO

—

—

0,—

5 4 SKYRIUS

5 4 0

Įvairios turimos pakartotiniam naudojimui pajamos, bet nepanaudotos

p.m.

p.m.

0,—

5 4 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

5 9 SKYRIUS

5 9 0

Kitos pajamos iš administracinių operacijų

p.m.

p.m.

0,—

5 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

5 0 SKYRIUS — PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

5 2 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

5 4 SKYRIUS — ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

5 9 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

5 0 SKYRIUS —PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

5 0 0Pajamos už kilnojamo ir nekilnojamo turto pardavimą

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

—

—

0,—

5 2 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

5 2 0Pajamos iš investicijų arba paskolų, banko palūkanų ir kitų punktų

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

—

—

0,—

5 4 SKYRIUS —ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

5 4 0Įvairios turimos pakartotiniam naudojimui pajamos, bet nepanaudotos

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

5 9 SKYRIUS —KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

5 9 0Kitos pajamos iš administracinių operacijų

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0 SKYRIUS |
| 6 0 0 | Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas | 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |
| 6 0 2 | Pajamos už parduotus leidinius | 5 000 | 1 000 | 217,65 |
| 6 0 3 | Pajamos iš nekilnojamo turto išnuomojimo ir nuomos | 5 000 | 4 000 | 4 846,— |
| | 6 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | BENDRA SUMA | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |
| 6 0 SKYRIUS — PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

6 0 SKYRIUS

6 0 0

Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2

Pajamos už parduotus leidinius

5 000

1 000

217,65

6 0 3

Pajamos iš nekilnojamo turto išnuomojimo ir nuomos

5 000

4 000

4 846,—

6 0 SKYRIUS – IŠ VISO

220 000

220 000

85 860,17

6 antraštinė dalis – Iš viso

220 000

220 000

85 860,17

BENDRA SUMA

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

6 0 SKYRIUS — PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0 SKYRIUS —PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0 0Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2Pajamos už parduotus leidinius

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 000 | 217,65 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

5 000

1 000

217,65

6 0 3Pajamos iš nekilnojamo turto išnuomojimo ir nuomos

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 846,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

5 000

4 000

4 846,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| 2 1 | NUOMA | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | BENDRA SUMA | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

454 000

340 000

345 947,76

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

105 000

95 000

82 933,80

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

580 000

530 000

719 789,46

2 1

NUOMA

7 000

7 000

6 900,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

753 000

599 000

868 918,88

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

51 000

57 000

56 771,11

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

109 000

107 000

104 420,17

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

3 antraštinė dalis – Iš viso

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

BENDRA SUMA

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Darbuotojai, užimantys numatytas pareigybių sąrašuose pareigas |
| 1 1 0 0 | Bazinės algos | 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |
| 1 1 0 1 | Pašalpos šeimai | 736 000 | 686 000 | 592 975,— |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos išmokos | 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 6 569 000 | 6 225 000 | 5 496 265,48 |
| 1 1 2 |
| Tolesnis darbuotojų mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir informavimas |
| 1 1 2 0 | Tolesnis darbuotojų mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir informavimas | 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 2 1 | Pagal sutartis dirbantys darbuotojai | 177 000 | | |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 337 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 3 |
| Darbdavio socialinės apsaugos įmokos |
| 1 1 3 0 | Draudimas nuo ligos | 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |
| 1 1 3 2 | Draudimas nuo nedarbo | 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 290 000 | 260 000 | 229 767,70 |
| 1 1 4 |
| Įvairios išmokos ir pašalpos |
| 1 1 4 1 | Kelionės išlaidos kasmetinėms atostogoms | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 4 5 | Speciali pašalpa apskaitos pareigūnams ir avansinių lėšų administratoriams | — | — | 0,— |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 5 | Viršvalandžiai | 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 5 | Laikini darbuotojai ir kitos paslaugos bei kitur siunčiamas vertimo ir spausdinimo darbas | 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |
| 1 1 7 6 | Pareigūnai komandiruoti iš valstybių narių institucijų | 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |
| 1 1 7 7 | Pareigūnai stažuotojai (stagiaires) | 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 497 000 | 840 000 | 731 582,84 |
| 1 1 8 |
| Išmokos ir išlaidos pradedant ir baigiant tarnybą ir perkeliant į kitas pareigas |
| 1 1 8 0 | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius) | 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitas pareigas pašalpos | 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |
| 1 1 8 3 | Persikraustymo išlaidos | 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |
| 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai | 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 385 000 | 403 000 | 414 562,30 |
| 1 1 9 | Atlyginimus koreguojantys koeficientai | 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 | Komandiruočių išlaidos, kelionių išlaidos ir kitos smulkios nenumatytos išlaidos | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 | Restoranai ir valgyklos | 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |
| 1 4 1 | Medicinos tarnyba | 25 000 | 20 000 | 17 700,— |
| 1 4 2 | Kitos gerovės išlaidos | 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |
| 1 4 3 | Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 10 000 | 10 000 | 6 400,— |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Darbuotojai, užimantys numatytas pareigybių sąrašuose pareigas

1 1 0 0

Bazinės algos

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

1 1 0 1

Pašalpos šeimai

736 000

686 000

592 975,—

1 1 0 2

Ekspatriacijos išmokos

631 000

588 000

503 442,39

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

60 000

51 000

49 493,94

1 1 0 straipsnis – Iš viso

6 569 000

6 225 000

5 496 265,48

1 1 2

Tolesnis darbuotojų mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir informavimas

1 1 2 0

Tolesnis darbuotojų mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir informavimas

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1

Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

177 000

1 1 2 straipsnis – Iš viso

337 000

160 000

114 614,58

1 1 3

Darbdavio socialinės apsaugos įmokos

1 1 3 0

Draudimas nuo ligos

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2

Draudimas nuo nedarbo

42 000

39 000

36 253,58

1 1 3 straipsnis – Iš viso

290 000

260 000

229 767,70

1 1 4

Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 1

Kelionės išlaidos kasmetinėms atostogoms

163 000

140 000

173 967,70

1 1 4 5

Speciali pašalpa apskaitos pareigūnams ir avansinių lėšų administratoriams

—

—

0,—

1 1 4 straipsnis – Iš viso

163 000

140 000

173 967,70

1 1 5

Viršvalandžiai

10 000

10 000

6 432,37

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 5

Laikini darbuotojai ir kitos paslaugos bei kitur siunčiamas vertimo ir spausdinimo darbas

192 000

500 000

499 432,88

1 1 7 6

Pareigūnai komandiruoti iš valstybių narių institucijų

250 000

290 000

218 494,29

1 1 7 7

Pareigūnai stažuotojai (stagiaires)

55 000

50 000

13 655,67

1 1 7 straipsnis – Iš viso

497 000

840 000

731 582,84

1 1 8

Išmokos ir išlaidos pradedant ir baigiant tarnybą ir perkeliant į kitas pareigas

1 1 8 0

Įvairios įdarbinimo išlaidos

200 000

100 000

277 513,07

1 1 8 1

Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)

5 000

8 000

2 565,52

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitas pareigas pašalpos

80 000

130 000

94 136,27

1 1 8 3

Persikraustymo išlaidos

60 000

100 000

36 092,43

1 1 8 4

Laikini dienpinigiai

40 000

65 000

4 255,01

1 1 8 straipsnis – Iš viso

385 000

403 000

414 562,30

1 1 9

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių išlaidos, kelionių išlaidos ir kitos smulkios nenumatytos išlaidos

454 000

340 000

345 947,76

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

454 000

340 000

345 947,76

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

55 000

50 000

50 528,24

1 4 1

Medicinos tarnyba

25 000

20 000

17 700,—

1 4 2

Kitos gerovės išlaidos

15 000

15 000

8 305,56

1 4 3

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

10 000

10 000

6 400,—

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

105 000

95 000

82 933,80

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Darbuotojai, užimantys numatytas pareigybių sąrašuose pareigas

1 1 0 0Bazinės algos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išmokas bazinėms algoms, apskaičiuotoms pagal pareigybių sąrašus, kurie yra pridedami.

1 1 0 1Pašalpos šeimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 736 000 | 686 000 | 592 975,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

736 000

686 000

592 975,—

Paaiškinimai

1976 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1860/76, nustatantis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo personalo įdarbinimo sąlygas (OL L 214, 1976 8 6, p. 24), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 680/87 (OL L 72, 1987 3 14, p. 15) ir ypač susijusiais IV priedo 6–8 straipsniais.

Šios šeimos pašalpos sudaro:

| — | šeimos galvos pašalpą: 5 % bazinės algos, |
| --- | --- |

—

šeimos galvos pašalpą: 5 % bazinės algos,

| — | išlaikomo vaiko pašalpą, |
| --- | --- |

—

išlaikomo vaiko pašalpą,

| — | pašalpą mokymuisi. |
| --- | --- |

—

pašalpą mokymuisi.

1 1 0 2Ekspatriacijos išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

631 000

588 000

503 442,39

Paaiškinimai

1976 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1860/76, nustatantis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo personalo įdarbinimo sąlygas (OL L 214, 1976 8 6, p. 24), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 680/87 (OL L 72, 1987 3 14, p. 15) ir ypač jo IV priedo 10 straipsniu.

Ekspatriacijos išmoką sudaro 16 % bazinės algos, šeimos galvos pašalpa ir išlaikomo vaiko pašalpa.

1 1 0 3Sekretorių išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

60 000

51 000

49 493,94

1 1 2Tolesnis darbuotojų mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir informavimas

1 1 2 0Tolesnis darbuotojų mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir informavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

177 000

1 1 3Darbdavio socialinės apsaugos įmokos

Paaiškinimai

1976 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1860/76, nustatantis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo personalo įdarbinimo sąlygas (OL L 214, 1976 8 6, p. 24), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 680/87 (OL L 72, 1987 3 14, p. 15) ir ypač jo 38 straipsnio 1 ir 2 dalimis.

1 1 3 0Draudimas nuo ligos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2Draudimas nuo nedarbo

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

42 000

39 000

36 253,58

Paaiškinimai

Fondo darbuotojų draudimo nuo nedarbo klausimą nagrinėja Taryba.

1 1 4Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 1Kelionės išlaidos kasmetinėms atostogoms

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

163 000

140 000

173 967,70

Paaiškinimai

1976 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1860/76, nustatantis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo personalo įdarbinimo sąlygas (OL L 214, 1976 8 6, p. 24), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 680/87 (OL L 72, 1987 3 14, p. 15) ir ypač susijusiu IV priedo 15 straipsniu.

1 1 4 5Speciali pašalpa apskaitos pareigūnams ir avansinių lėšų administratoriams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti specialias pašalpas apskaitininkams ir avansinių lėšų administratoriams pagal Fondui taikomus finansinius reglamentus.

1 1 5Viršvalandžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

10 000

6 432,37

Paaiškinimai

1976 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1860/76, nustatantis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo personalo įdarbinimo sąlygas (OL L 214, 1976 8 6, p. 24), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 680/87 (OL L 72, 1987 3 14, p. 15) ir ypač susijusiu II priedu.

C ir D kategorijų darbuotojai gali gauti kompensaciją už dirbtus viršvalandžius – vienodo dydžio pašalpą arba apmokėjimą pagal atitinkamą valandinį tarifą.

1 1 7Papildomos paslaugos

1 1 7 5Laikini darbuotojai ir kitos paslaugos bei kitur siunčiamas vertimo ir spausdinimo darbas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

192 000

500 000

499 432,88

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas laikiniems darbuotojams įdarbinti ir vertimo raštu, kopijavimo (planai, brėžiniai, grafikai) ir spausdinimo darbų išlaidas.

1 1 7 6Pareigūnai komandiruoti iš valstybių narių institucijų

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

250 000

290 000

218 494,29

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas leisti Fondui organizuoti mainų programą valstybės tarnautojams iš valstybių narių ir įvardintiems socialinių partnerių asmenims, kaip nusprendžia Fondo vadovybė, tardamasi su Administracine valdyba.

1 1 7 7Pareigūnai stažuotojai (stagiaires)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

55 000

50 000

13 655,67

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas, patirtas jaunųjų diplomuotų specialistų praktiniuose administraciniuose mokymuose, taip pat trumpalaikiuose mokymo vizituose, skirtuose valstybių narių valstybės tarnautojams ir įvardintiems socialinių partnerių asmenims.

1 1 8Išmokos ir išlaidos pradedant ir baigiant tarnybą ir perkeliant į kitas pareigas

1 1 8 0Įvairios įdarbinimo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

200 000

100 000

277 513,07

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kelionės išlaidas ir dienpinigius pakviestiems kandidatams užimti laisvas pareigybes bei išlaidas, susijusias su medicinine apžiūra arba įdarbinimu.

1 1 8 1Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 000

8 000

2 565,52

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kelionės išlaidas atliekantiems savo pareigas darbuotojams, paliekantiems instituciją arba perkeliamiems į kitas pareigas.

Jis taip pat padengia kelionės išlaidas jų šeimos nariams.

1 1 8 2Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitas pareigas pašalpos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

80 000

130 000

94 136,27

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas:

| — | įsikūrimo pašalpa (keičiama pataisos koeficientu), |
| --- | --- |

—

įsikūrimo pašalpa (keičiama pataisos koeficientu),

| — | persikėlimo pašalpa (keičiama pataisos koeficientu), |
| --- | --- |

—

persikėlimo pašalpa (keičiama pataisos koeficientu),

dėl personalo, kuris privalo pakeisti savo gyvenamąją vietą po paskyrimo į darbą arba yra perkeltas į naują vietą ar, kai jis galutinai baigia savo tarnybą ir persikrausto kurs nors kitur.

1 1 8 3Persikraustymo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

60 000

100 000

36 092,43

Paaiškinimai

1976 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1860/76, nustatantis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo personalo įdarbinimo sąlygas (OL L 214, 1976 8 6, p. 24), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 680/87 (OL L 72, 1987 3 14, p. 15) ir ypač susijusiu IV priedo 16 straipsniu.

Šis asignavimas skirtas padengti persikraustymo išlaidas, privalomas sumokėti atstovams.

1 1 8 4Laikini dienpinigiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

40 000

65 000

4 255,01

Paaiškinimai

1976 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1860/76, nustatantis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo personalo įdarbinimo sąlygas (OL L 214, 1976 8 6, p. 24), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 680/87 (OL L 72, 1987 3 14, p. 15) ir ypač susijusiu IV priedo 17straipsniu.

Šis asignavimas skirtas padengti laikinas dienpinigių, privalomų sumokėti atstovams, išlaidas.

1 1 9Atlyginimus koreguojantys koeficientai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

Paaiškinimai

Šiuo straipsniu padengiamos atlyginimus koreguojančių koeficientų išmokos ir pan.

1 3 SKYRIUS —KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0Komandiruočių išlaidos, kelionių išlaidos ir kitos smulkios nenumatytos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

454 000

340 000

345 947,76

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti komandiruočių ir tarnybinių kelionių išlaidas Fondo darbuotojams.

1 4 SKYRIUS —SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 4 0Restoranai ir valgyklos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

55 000

50 000

50 528,24

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas sukomplektuotai restoranų įrangai įsigyti ir dotuoti maitinimą.

1 4 1Medicinos tarnyba

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 17 700,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

25 000

20 000

17 700,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas kasmetinei medicininei apžiūrai.

1 4 2Kitos gerovės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

15 000

15 000

8 305,56

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Fondo išlaidas socialinės gerovės veiklai savo darbuotojams.

1 4 3Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 400,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

10 000

6 400,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti reprezentacines išlaidas.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 1 | Draudimas | 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |
| 2 0 2 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 70 000 | 61 000 | 58 840,— |
| 2 0 3 | Valymas ir priežiūra | 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |
| 2 0 4 | Patalpų įrengimas | 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |
| 2 0 5 | Pastatų apsauga ir priežiūra | 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |
| 2 0 9 | Kitos pastatų išlaidos | 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 | Nuoma | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga |
| 2 2 0 0 | Naujas techninės įrangos ir įrengimų pirkimas | 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |
| 2 2 0 1 | Techinės įrangos ir įrengimų keitimas | — | — | 0,— |
| 2 2 0 2 | Techninės įrangos ir įrengimų nuoma | 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |
| 2 2 0 3 | Techninės įrangos ir įrengimų priežiūra, eksploatacija ir taisymas | 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |
| 2 2 0 4 | Elektroninė biuro įranga | 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 662 000 | 487 000 | 776 114,56 |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Naujas baldų pirkimas | p.m. | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 1 1 | Baldų keitimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Baldų priežiūra, naudojimas ir remontas | — | — | 0,— |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | — | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 3 |
| Transporto priemonės |
| 2 2 3 1 | Transporto priemonių keitimas | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir taisymas | 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 1 000 | 26 000 | 1 197,44 |
| 2 2 5 |
| Dokumentacija ir bibliotekos išlaidos |
| 2 2 5 0 | Bibliotekos lėšos, knygų pirkimas | 30 000 | 30 000 | 29 000,— |
| 2 2 5 2 | Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | 30 000 | 25 000 | 24 000,— |
| 2 2 5 5 | Duomenų peržiūrėjimo paslaugų užsisakymas | 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 90 000 | 81 000 | 77 999,37 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 | Raštinės ir biuro reikmenys | 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiaI |
| 2 3 2 0 | Mokesčiai už banko paslaugas | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| 2 3 5 | Uniformos ir darbiniai drabužiai | 3 000 | 3 000 | 2 262,— |
| 2 3 9 |
| Kitos administracinės išlaidos |
| 2 3 9 0 | Leidiniai | 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |
| 2 3 9 4 | Smulkios išlaidos | 1 000 | 1 000 | 914,80 |
| | 2 3 9 straipsnis – Iš viso | 9 000 | 10 000 | 9 251,13 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 | Pašto ir pristatymo išlaidos | 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |
| 2 4 1 | Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas, televizija | 71 000 | 70 000 | 68 220,— |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| 2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — NUOMA
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 1

Draudimas

56 000

62 000

60 023,95

2 0 2

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

70 000

61 000

58 840,—

2 0 3

Valymas ir priežiūra

182 000

185 000

147 594,16

2 0 4

Patalpų įrengimas

140 000

89 000

186 363,81

2 0 5

Pastatų apsauga ir priežiūra

58 000

57 000

59 500,24

2 0 9

Kitos pastatų išlaidos

74 000

76 000

207 467,30

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

580 000

530 000

719 789,46

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Nuoma

7 000

7 000

6 900,—

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

7 000

7 000

6 900,—

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0

Naujas techninės įrangos ir įrengimų pirkimas

16 000

16 000

15 328,58

2 2 0 1

Techinės įrangos ir įrengimų keitimas

—

—

0,—

2 2 0 2

Techninės įrangos ir įrengimų nuoma

32 000

32 000

32 035,12

2 2 0 3

Techninės įrangos ir įrengimų priežiūra, eksploatacija ir taisymas

44 000

69 000

67 014,01

2 2 0 4

Elektroninė biuro įranga

570 000

370 000

661 736,85

2 2 0 straipsnis – Iš viso

662 000

487 000

776 114,56

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Naujas baldų pirkimas

p.m.

5 000

13 607,51

2 2 1 1

Baldų keitimas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Baldų priežiūra, naudojimas ir remontas

—

—

0,—

2 2 1 straipsnis – Iš viso

—

5 000

13 607,51

2 2 3

Transporto priemonės

2 2 3 1

Transporto priemonių keitimas

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3

Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir taisymas

1 000

1 000

1 197,44

2 2 3 straipsnis – Iš viso

1 000

26 000

1 197,44

2 2 5

Dokumentacija ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0

Bibliotekos lėšos, knygų pirkimas

30 000

30 000

29 000,—

2 2 5 2

Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

30 000

25 000

24 000,—

2 2 5 5

Duomenų peržiūrėjimo paslaugų užsisakymas

30 000

26 000

24 999,37

2 2 5 straipsnis – Iš viso

90 000

81 000

77 999,37

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

753 000

599 000

868 918,88

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Raštinės ir biuro reikmenys

37 000

36 000

34 997,30

2 3 2

Finansiniai mokesčiaI

2 3 2 0

Mokesčiai už banko paslaugas

2 000

8 000

10 260,68

2 3 2 straipsnis – Iš viso

2 000

8 000

10 260,68

2 3 5

Uniformos ir darbiniai drabužiai

3 000

3 000

2 262,—

2 3 9

Kitos administracinės išlaidos

2 3 9 0

Leidiniai

8 000

9 000

8 336,33

2 3 9 4

Smulkios išlaidos

1 000

1 000

914,80

2 3 9 straipsnis – Iš viso

9 000

10 000

9 251,13

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

51 000

57 000

56 771,11

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto ir pristatymo išlaidos

38 000

37 000

36 200,17

2 4 1

Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas, televizija

71 000

70 000

68 220,—

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

109 000

107 000

104 420,17

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — NUOMA

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

2 0 SKYRIUS —PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 1Draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

56 000

62 000

60 023,95

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų draudimo sutarčių išlaidas.

2 0 2Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 61 000 | 58 840,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

70 000

61 000

58 840,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti naudojimosi šiais punktais per finansinius metus išlaidas.

2 0 3Valymas ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

182 000

185 000

147 594,16

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Fondo biurų priežiūros išlaidas.

2 0 4Patalpų įrengimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

140 000

89 000

186 363,81

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Fondo biurų įrengimo išlaidas ir ypač naujojo pastato įrengimo užbaigimo išlaidas.

2 0 5Pastatų apsauga ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

58 000

57 000

59 500,24

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Fondo biurų apsaugos ir priežiūros išlaidas.

2 0 9Kitos pastatų išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

74 000

76 000

207 467,30

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitas pastatų periodines išlaidas, kurios nėra konkrečiai numatytos, ir ypač mokesčių ir tarifų, sanitarinių sąlygų gerinimo, šiukšlių išvežimo ir pan.

2 1 SKYRIUS —NUOMA

2 1 0Nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 900,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

7 000

7 000

6 900,—

Paaiškinimai

Šiuo straipsniu padengiama Fondo „bureau de passage“ Briuselyje nuomos išlaidos.

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Techniniai įrengimai ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0Naujas techninės įrangos ir įrengimų pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

16 000

16 000

15 328,58

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas techninės įrangos ir įrengimų įsigijimo išlaidoms padengti.

2 2 0 1Techinės įrangos ir įrengimų keitimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Šiuo straipsniu padengiamos techninės įrangos ir įrengimų keitimo išlaidos.

2 2 0 2Techninės įrangos ir įrengimų nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

32 000

32 000

32 035,12

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti techninės įrangos ir įrengimų nuomos išlaidas.

2 2 0 3Techninės įrangos ir įrengimų priežiūra, eksploatacija ir taisymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

44 000

69 000

67 014,01

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti techninės įrangos ir įrengimų priežiūros išlaidas.

2 2 0 4Elektroninė biuro įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

570 000

370 000

661 736,85

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti elektroninės biuro įrangos įsigijimo, nuomos ir priežiūros išlaidas.

2 2 1Baldai

2 2 1 0Naujas baldų pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 13 607,51 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

5 000

13 607,51

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti darbuotojų baldų ir konferencijų salės įrangos įsigijimo išlaidas.

2 2 1 1Baldų keitimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3Baldų priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti baldų priežiūros ir remonto išlaidas.

2 2 3Transporto priemonės

2 2 3 1Transporto priemonių keitimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3Transporto priemonių priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 000

1 000

1 197,44

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Fondo transporto priemonių eksploatacines išlaidas.

2 2 5Dokumentacija ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0Bibliotekos lėšos, knygų pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 000,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

30 000

30 000

29 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas knygų, dokumentų ir kitų ne periodinių Fondui būtinų leidinių įsigijimui apmokėti.

2 2 5 2Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 000,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

30 000

25 000

24 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti laikraščių, specializuotų periodinių leidinių, oficialių leidinių, parlamento dokumentų, įvairių biuletenių ir kitų specializuotų leidinių išlaidas.

2 2 5 5Duomenų peržiūrėjimo paslaugų užsisakymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

30 000

26 000

24 999,37

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Fondui naudotis tiesioginėmis duomenų bazėmis.

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0Raštinės ir biuro reikmenys

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

37 000

36 000

34 997,30

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti popieriaus, vokų, raštinės reikmenų ir dauginimo įrangos vartojimo reikmenų įsigijimo išlaidoms.

2 3 2Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0Mokesčiai už banko paslaugas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 000

8 000

10 260,68

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti banko mokesčiams (komisinis atlyginimas, nuolaidų mokesčiai).

2 3 5Uniformos ir darbiniai drabužiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 262,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

3 000

3 000

2 262,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti uniformų ir darbinių drabužių įsigijimo, priežiūros ir valymo išlaidoms.

2 3 9Kitos administracinės išlaidos

2 3 9 0Leidiniai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

8 000

9 000

8 336,33

Paaiškinimai

1976 m. birželio 1 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1417/76 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo finansinių nuostatų (OL L 164, 1976 6 24, p. 16) su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1949/93 (OL L 181, 1993 7 23, p. 26).

Šis asignavimas skirtas padengti leidybos išlaidas, ypač tas, kurios susiję su Europos Bendrijų oficialiojo leidinio Fondo pajamų ir išlaidų ataskaita pagal finansinių nuostatų 14 straipsnio antrąją pastraipą.

2 3 9 4Smulkios išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 914,80 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 000

1 000

914,80

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitoms administracinėms išlaidoms, kurios konkrečiai nenumatytos.

2 4 SKYRIUS —PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

2 4 0Pašto ir pristatymo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

38 000

37 000

36 200,17

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pašto ir pristatymo išlaidas, įskaitant siunčiamus paštu ar pan. siuntinius.

2 4 1Telefonas, telegrafas, teleksas, radijas, televizija

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 70 000 | 68 220,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

71 000

70 000

68 220,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti fiksuotas nuomos išlaidas, skambučių ir pranešimų išlaidas, priežiūros mokesčius, įrangos taisymo ir priežiūros mokesčius.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 | Veiklos dokumentacijos sukūrimas | 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |
| 3 0 1 |
| Informacijos sklaida |
| 3 0 1 0 | Tyrimų rezultatų skelbimas | 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |
| 3 0 1 1 | Metinės ataskaitos skelbimas | — | — | 0,— |
| 3 0 1 2 | Rinkodara ir reklaminė veikla | 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |
| | 3 0 1 straipsnis – Iš viso | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 040 127,91 |
| 3 0 2 | Dalyvavimas kongresuose ir visuomeniniuose renginiuose | — | — | 13 171,15 |
| 3 0 3 | Gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimai ir bandomosios programos | 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |
| 3 0 4 |
| Posėdžių išlaidos (Administracinės valdybos, Ekspertų komitetų seminarai, koliokviumai, koordinaciniai susirinkimai ir pan.) bei susijusios vertimo žodžiu išlaidos |
| 3 0 4 0 | Bendrosios posėdžių išlaidos | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |
| 3 0 4 1 | Vertimo žodžiu išlaidos | 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |
| 3 0 4 2 | Administracinės valdybos posėdžiai | 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |
| 3 0 4 3 | Ekspertų komiteto posėdžiai | — | — | 0,— |
| | 3 0 4 straipsnis – Iš viso | 1 400 000 | 1 304 000 | 1 852 454,36 |
| 3 0 5 | Tyrimo ataskaitų ir darbinių dokumentų vertimas seminarams, koordinaciniams susirinkimams, koliokviumams ir pan. | 400 000 | 400 000 | 660 010,— |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | BENDRA SUMA | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |
| 3 0 SKYRIUS — VEIKLOS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Veiklos dokumentacijos sukūrimas

725 000

470 000

466 155,44

3 0 1

Informacijos sklaida

3 0 1 0

Tyrimų rezultatų skelbimas

1 000 000

1 000 000

711 257,01

3 0 1 1

Metinės ataskaitos skelbimas

—

—

0,—

3 0 1 2

Rinkodara ir reklaminė veikla

500 000

300 000

328 870,90

3 0 1 straipsnis – Iš viso

1 500 000

1 300 000

1 040 127,91

3 0 2

Dalyvavimas kongresuose ir visuomeniniuose renginiuose

—

—

13 171,15

3 0 3

Gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimai ir bandomosios programos

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

3 0 4

Posėdžių išlaidos (Administracinės valdybos, Ekspertų komitetų seminarai, koliokviumai, koordinaciniai susirinkimai ir pan.) bei susijusios vertimo žodžiu išlaidos

3 0 4 0

Bendrosios posėdžių išlaidos

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

3 0 4 1

Vertimo žodžiu išlaidos

150 000

154 000

281 457,14

3 0 4 2

Administracinės valdybos posėdžiai

150 000

150 000

207 041,01

3 0 4 3

Ekspertų komiteto posėdžiai

—

—

0,—

3 0 4 straipsnis – Iš viso

1 400 000

1 304 000

1 852 454,36

3 0 5

Tyrimo ataskaitų ir darbinių dokumentų vertimas seminarams, koordinaciniams susirinkimams, koliokviumams ir pan.

400 000

400 000

660 010,—

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

3 antraštinė dalis – Iš viso

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

BENDRA SUMA

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

3 0 SKYRIUS — VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0 SKYRIUS —VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0 0Veiklos dokumentacijos sukūrimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

725 000

470 000

466 155,44

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti leidinių įsigijimo, kartotekų ir katalogų sudarymo ir būtino darbo su kompiuteriu, leidžiančio sukurti selektyvinę dokumentacijos sistemą, visų pirma, naujausius duomenis ir informaciją apie paskutinius pasiekimus ir mokslinius tyrimus Fondo darbo programų nagrinėjamose srityse, išlaidas.

3 0 1Informacijos sklaida

3 0 1 0Tyrimų rezultatų skelbimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 000 000

1 000 000

711 257,01

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti tyrimų rezultatų paskelbimo, prisidėsiančio prie Fondo darbo programų įgyvendinimo, išlaidas.

3 0 1 1Metinės ataskaitos skelbimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

0,—

3 0 1 2Rinkodara ir reklaminė veikla

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

500 000

300 000

328 870,90

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti rinkodaros ir reklamos išlaidas, susijusias su Fondo darbu (apžvalgos, brošiūros, vaizdajuostės, plakatai ir pan.).

3 0 2Dalyvavimas kongresuose ir visuomeniniuose renginiuose

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 13 171,15 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

13 171,15

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti gauto iš Fondo finansavimo išlaidas panašių institucijų ir fondų darbui.

3 0 3Gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimai ir bandomosios programos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti finansavimo tyrimo kontraktų ir konkrečių projektų, prisidėsiančių prie Fondo darbo programos apie gyvenimo ir darbo sąlygas, išlaidas.

3 0 4Posėdžių išlaidos (Administracinės valdybos, Ekspertų komitetų seminarai, koliokviumai, koordinaciniai susirinkimai ir pan.) bei susijusios vertimo žodžiu išlaidos

3 0 4 0Bendrosios posėdžių išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti seminarų, koliokviumų, koordinavimo ir įvertinimo posėdžių, prisidėsiančių prie Fondo darbo programų įgyvendinimo, organizacines išlaidas.

3 0 4 1Vertimo žodžiu išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

150 000

154 000

281 457,14

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti organizavimo vertimo žodžiu išlaidas, susijusias su valdybos posėdžių, Ekspertų komiteto posėdžių, seminarų, koliokviumų, koordinacinių ir įvertinimo susirinkimų, prisidėsiančių prie Fondo darbo programų įgyvendinimo.

3 0 4 2Administracinės valdybos posėdžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

150 000

150 000

207 041,01

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Administracinės valdybos veiklos išlaidas, įskaitant kelionės išlaidas ir dienpinigius bei kambarių nuomą, jei būtina.

3 0 4 3Ekspertų komiteto posėdžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Ekspertų komiteto veiklos išlaidas, įskaitant kelionės išlaidas ir dienpinigius bei kambarių nuomą, jei būtina.

3 0 5Tyrimo ataskaitų ir darbinių dokumentų vertimas seminarams, koordinaciniams susirinkimams, koliokviumams ir pan.

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 660 010,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

400 000

400 000

660 010,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Fondo tyrimo ataskaitų vertimo raštu ir dokumentų ruošimo skirtingomis Bendrijos kalbomis seminarams, koliokviumams ir įvertinimo susirinkimams ir pan. išlaidas.

---

| 8.3.2006 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 67/425 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/425

---

Europos vaistų agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/158/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 5 |
| PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| 6 |
| ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS |
| 6 0 | ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 7 |
| BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS | p.m. | — | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | — | 0,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | BENDRA SUMA | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

2

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

2 0

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

2 antraštinė dalis – Iš viso

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

650 000

530 000

536 550,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

650 000

530 000

536 550,—

5

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

5 antraštinė dalis – Iš viso

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

6

ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

6 0

ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

550 000

250 000

91 102,15

6 antraštinė dalis – Iš viso

550 000

250 000

91 102,15

7

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

p.m.

—

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

—

0,—

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

900 000

300 000

540 870,17

9 antraštinė dalis – Iš viso

900 000

300 000

540 870,17

BENDRA SUMA

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 | Surinkti mokesčiai | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| 1 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Surinkti mokesčiai

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

1 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0 0Surinkti mokesčiai

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Paaiškinimai

1995 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 297/95 dėl mokesčių, mokamų Europos vaistų agentūrai (OL L 35, 1995 2 15, p. 1), su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2743/98 (OL L 345, 1998 12 19, p. 3).

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Europos bendrijos asignavimas | 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |
| 2 0 1 | Specialus asignavimas retiesiems vaistams | 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| 2 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Europos bendrijos asignavimas

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

2 0 1

Specialus asignavimas retiesiems vaistams

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

2 antraštinė dalis – Iš viso

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

2 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

2 0 SKYRIUS —EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

2 0 0Europos bendrijos asignavimas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

Paaiškinimai

Asignavimas, skirtas Agentūrai, įtrauktas į bendrą Europos Sąjungos biudžetą. Įrašomos pajamos atitinka asignavimą (bendro biudžeto III skyriaus „Komisija“ išlaidų ataskaitos straipsnis B5-3 1 2). Išlaidos susijusios su vaistų priskyrimo retiesiems vaistams procesu taip pat dengiamos iš šių asignavimų.

2 0 1Specialus asignavimas retiesiems vaistams

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

Paaiškinimai

1999 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 141/2000 7 straipsnio 2 dalyje numatyta speciali Bendrijos įmoka Europos vaistų agentūrai, kuri skiriama atskirai nuo visų kitų Europos Sąjungos asignavimų ir naudojama išimtinai kompensuoti Agentūrai už retiems vaistams teikiamas mokesčio lengvatas.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 | EEE įmoka | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 3 0 1 | Asocijuotų Vidurio Europos šalių įmokos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 3 0 SKYRIUS — TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

3 0 0

EEE įmoka

650 000

530 000

536 550,—

3 0 1

Asocijuotų Vidurio Europos šalių įmokos

p.m.

p.m.

0,—

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

650 000

530 000

536 550,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

650 000

530 000

536 550,—

3 0 SKYRIUS — TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

3 0 SKYRIUS —TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

3 0 0EEE įmoka

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 530 000 | 536 550,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

650 000

530 000

536 550,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima EFTA valstybių įmokas pagal Europos ekonominės erdvės sutartį, laikantis Sutarties 82 straipsnio ir 31 ir 32 protokolų reikalavimų

3 0 1Asocijuotų Vidurio Europos šalių įmokos

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima asocijuotų Vidurio Europos šalių įmokas.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 2 SKYRIUS |
| 5 2 0 | Pajamos iš banko palūkanų | 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |
| 5 2 1 | Pajamos iš eksporto pažymėjimų, lygiagrečių platinimų ir kitų panašių administracinių mokesčių | 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |
| 5 2 2 | Pajamos iš leidinių pardavimo | 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |
| 5 2 3 | Pajamos iš seminarų organizavimo | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Pajamos iš licencijų programinei įrangai pardavimo ir prieigos prie EMEA palaikomų vaistų duomenų bazių suteikimo | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| 5 2 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

5 2 SKYRIUS

5 2 0

Pajamos iš banko palūkanų

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1

Pajamos iš eksporto pažymėjimų, lygiagrečių platinimų ir kitų panašių administracinių mokesčių

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

5 2 2

Pajamos iš leidinių pardavimo

46 000

44 000

21 677,31

5 2 3

Pajamos iš seminarų organizavimo

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Pajamos iš licencijų programinei įrangai pardavimo ir prieigos prie EMEA palaikomų vaistų duomenų bazių suteikimo

p.m.

p.m.

0,—

5 2 SKYRIUS – IŠ VISO

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

5 antraštinė dalis – Iš viso

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

5 2 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2 0Pajamos iš banko palūkanų

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1Pajamos iš eksporto pažymėjimų, lygiagrečių platinimų ir kitų panašių administracinių mokesčių

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas iš pažymėjimų išdavimo, lygiagretaus platinimo leidimų ir kitų panašių administracinių mokesčių.

5 2 2Pajamos iš leidinių pardavimo

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

46 000

44 000

21 677,31

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas iš bet kokio pobūdžio EMEA leidinių pardavimo, įskaitant ir autorines teises.

5 2 3Pajamos iš seminarų organizavimo

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas, EMEA sukauptas iš seminarų organizavimo.

5 2 4Pajamos iš licencijų programinei įrangai pardavimo ir prieigos prie EMEA palaikomų vaistų duomenų bazių suteikimo

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas iš Agentūrai priklausančios programinės įrangos pardavimo ir prieigos prie EMEA palaikomų vaistų duomenų bazių suteikimo.

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0 SKYRIUS |
| 6 0 0 | Įmokos, skirtos Bendrijos programoms, ir pajamos už paslaugas | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 6 0 1 | Įmokos iš kitų reguliavimo agentūrų ir pramonės, skirtos bendroms programoms | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 6 0 SKYRIUS — ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

6 0 SKYRIUS

6 0 0

Įmokos, skirtos Bendrijos programoms, ir pajamos už paslaugas

550 000

250 000

91 102,15

6 0 1

Įmokos iš kitų reguliavimo agentūrų ir pramonės, skirtos bendroms programoms

p.m.

p.m.

0,—

6 0 SKYRIUS – IŠ VISO

550 000

250 000

91 102,15

6 antraštinė dalis – Iš viso

550 000

250 000

91 102,15

6 0 SKYRIUS — ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

6 0 SKYRIUS —ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

6 0 0Įmokos, skirtos Bendrijos programoms, ir pajamos už paslaugas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

550 000

250 000

91 102,15

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas iš specialios veiklos, kurią vykdo EMEA, pageidaujant Europos Komisijai, kitoms Europos Sąjungos organizacijoms arba tarptautinėms organizacijoms, ir kurią patvirtina Agentūros valdančioji taryba.

6 0 1Įmokos iš kitų reguliavimo agentūrų ir pramonės, skirtos bendroms programoms

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima pajamas iš programų, vykdomų bendrai su kitoms reguliavimo agentūromis (Europos Sąjungoje ar už jos ribų), farmacijos bendrovėmis ar kitomis organizacijomis, gavus EMEA valdančiosios tarybos įgaliojimus.

7 ANTRAŠTINĖ DALIS

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 0 SKYRIUS |
| 7 0 0 | Praėjusių metų produkcijos sąskaitos balansas | p.m. | — | 0,— |
| | 7 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | — | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | — | 0,— |
| 7 0 SKYRIUS — BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

7 0 SKYRIUS

7 0 0

Praėjusių metų produkcijos sąskaitos balansas

p.m.

—

0,—

7 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

—

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

—

0,—

7 0 SKYRIUS — BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0 SKYRIUS —BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0 0Praėjusių metų produkcijos sąskaitos balansas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

—

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis apima ankstesniųjų metų produkcijos sąskaitos likutį pagal Agentūros Finansinio reglamento 16 straipsnį.

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVAIRIOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 SKYRIUS |
| 9 0 0 | Įvairios pajamos | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | 9 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | BENDRA SUMA | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |
| 9 0 SKYRIUS — ĮVAIRIOS PAJAMOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

9 0 SKYRIUS

9 0 0

Įvairios pajamos

900 000

300 000

540 870,17

9 0 SKYRIUS – IŠ VISO

900 000

300 000

540 870,17

9 antraštinė dalis – Iš viso

900 000

300 000

540 870,17

BENDRA SUMA

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

9 0 SKYRIUS — ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0 SKYRIUS —ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0 0Įvairios pajamos

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

900 000

300 000

540 870,17

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| 1 5 | VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| 1 8 | SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| 9 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 9 0 | LAIKINI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

556 000

616 000

452 083,96

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

485 000

447 000

281 256,23

1 5

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI

1 099 000

1 280 000

750 171,38

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

5 000

7 000

0,—

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

23 000

79 000

26 342,39

1 8

SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

1 230 000

1 189 000

866 902,91

1 antraštinė dalis – Iš viso

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 020 000

1 602 000

626 638,89

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

759 000

907 000

561 784,12

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS

800 000

730 000

423 196,21

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS

74 000

10 000

5 890,11

2 antraštinė dalis – Iš viso

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

3 antraštinė dalis – Iš viso

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

9

KITOS IŠLAIDOS

9 0

LAIKINI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Darbuotojai, užimantys pareigas, numatytas etatų plane |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |
| 1 1 0 1 | Šeimos pašalpos | 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos | 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |
| 1 1 0 3 | Fiksuotos išmokos | 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 25 769 000 | 22 352 000 | 18 973 293,18 |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |
| 1 1 1 2 | Vietos darbuotojai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Specialūs konsultantai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Sutartininkai | 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 1 321 000 | 2 141 000 | 2 101 204,35 |
| 1 1 2 |
| Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, kalbų kursai ir perkvalifikavimas |
| 1 1 2 0 | Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, užsienio kalbų kursai ir perkvalifikavimas | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| 1 1 4 |
| Įvairios išmokos ir pašalpos |
| 1 1 4 0 | Pašalpos gimimo ir mirties atveju | 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |
| 1 1 4 1 | Kelionės išlaidos nuo darbo vietos iki kilmės vietos | 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |
| 1 1 4 2 | Priemokos nuomai ir transportui | p.m. | p.m. | 56 340,16 |
| 1 1 4 3 | Fiksuotos išmokos reprezentacijai | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Fiksuotos išmokos už vietines keliones | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 5 | Specialios išmokos finansų apskaitos pareigūnams ir einamosios sąskaitos administratoriams | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Kitos išmokos ir atlyginimai | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 394 000 | 357 000 | 346 261,13 |
| 1 1 5 | Viršvalandžiai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 0 | Laisvai samdomi ir jungtinės vertimo žodžiu bei konferencijų tarnybos vertėjai | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 3 | Vertimo centras, Liuksemburgas | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 4 | Mokėjimai Bendrijos institucijoms už administracinę pagalbą | 206 000 | 200 000 | 153 500,— |
| 1 1 7 5 | Laikinos paslaugos | 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 1 304 000 | 2 005 000 | 1 318 656,24 |
| 1 1 8 |
| Išmokos ir išlaidos, pradedant ar išeinant iš tarnybos arba pervedant į kitą vietą |
| 1 1 8 0 | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius) | 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir persikraustymo pašalpos | 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |
| 1 1 8 3 | Persikėlimo išlaidos | 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |
| 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai | 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 661 000 | 909 000 | 738 197,45 |
| 1 1 9 |
| Atlyginimus koreguojantys koeficientai |
| 1 1 9 0 | Koeficientai | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| 1 1 9 1 | Laikinasis asignavimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos |
| 1 3 0 0 | Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 | Restoranai ir valgyklos | 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |
| 1 4 1 | Medicininis aptarnavimas | 122 000 | 80 000 | 24 979,— |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 2 | Darbuotojų mainai tarp Bendrijos organizacijų ir valstybinio bei privataus sektoriaus, atvykstantys ekspertai | 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |
| 1 5 3 | Diplomantų stažuočių agentūroje organizavimo išlaidos | 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| 1 6 SKYRIUS |
| 1 6 0 | Specialios pagalbos pašalpos | 2 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 6 3 | Mažamečių vaikų ugdymo centrai ir kiti vaikų darželiai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Papildoma parama neįgaliesiems | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | 1 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai |
| 1 7 0 0 | Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| 1 8 SKYRIUS |
| 1 8 2 |
| Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų |
| 1 8 2 0 | Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| | 1 8 2 straipsnis – Iš viso | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| 1 8 3 |
| Sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų, nedarbo ir teisių į pensiją išsaugojimas |
| 1 8 3 0 | Sveikatos draudimas | 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |
| 1 8 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |
| 1 8 3 2 | Darbuotojų draudimas nuo nedarbo | 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |
| 1 8 3 3 | Pensijos teisių išsaugojimas ar palaikymas | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | 1 8 3 straipsnis – Iš viso | 1 206 000 | 1 164 000 | 858 343,71 |
| | 1 8 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA
  1 5 SKYRIUS — VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI
  1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖ GEROVĖ
  1 7 SKYRIUS — IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI
  1 8 SKYRIUS — SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Darbuotojai, užimantys pareigas, numatytas etatų plane

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

1 1 0 1

Šeimos pašalpos

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

1 1 0 3

Fiksuotos išmokos

133 000

148 000

132 820,40

1 1 0 straipsnis – Iš viso

25 769 000

22 352 000

18 973 293,18

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

174 000

1 581 000

2 101 198,15

1 1 1 2

Vietos darbuotojai

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Specialūs konsultantai

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Sutartininkai

1 147 000

560 000

6,20

1 1 1 straipsnis – Iš viso

1 321 000

2 141 000

2 101 204,35

1 1 2

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, kalbų kursai ir perkvalifikavimas

1 1 2 0

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, užsienio kalbų kursai ir perkvalifikavimas

617 000

702 000

543 790,19

1 1 2 straipsnis – Iš viso

617 000

702 000

543 790,19

1 1 4

Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0

Pašalpos gimimo ir mirties atveju

4 000

4 000

2 578,03

1 1 4 1

Kelionės išlaidos nuo darbo vietos iki kilmės vietos

387 000

350 000

285 260,58

1 1 4 2

Priemokos nuomai ir transportui

p.m.

p.m.

56 340,16

1 1 4 3

Fiksuotos išmokos reprezentacijai

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Fiksuotos išmokos už vietines keliones

1 000

1 000

892,44

1 1 4 5

Specialios išmokos finansų apskaitos pareigūnams ir einamosios sąskaitos administratoriams

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Kitos išmokos ir atlyginimai

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 straipsnis – Iš viso

394 000

357 000

346 261,13

1 1 5

Viršvalandžiai

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 0

Laisvai samdomi ir jungtinės vertimo žodžiu bei konferencijų tarnybos vertėjai

10 000

10 000

0,—

1 1 7 3

Vertimo centras, Liuksemburgas

10 000

10 000

0,—

1 1 7 4

Mokėjimai Bendrijos institucijoms už administracinę pagalbą

206 000

200 000

153 500,—

1 1 7 5

Laikinos paslaugos

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

1 1 7 straipsnis – Iš viso

1 304 000

2 005 000

1 318 656,24

1 1 8

Išmokos ir išlaidos, pradedant ar išeinant iš tarnybos arba pervedant į kitą vietą

1 1 8 0

Įvairios įdarbinimo išlaidos

225 000

310 000

241 059,18

1 1 8 1

Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)

20 000

33 000

12 439,34

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir persikraustymo pašalpos

181 000

251 000

240 361,33

1 1 8 3

Persikėlimo išlaidos

98 000

110 000

105 267,77

1 1 8 4

Laikini dienpinigiai

137 000

205 000

139 069,83

1 1 8 straipsnis – Iš viso

661 000

909 000

738 197,45

1 1 9

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

1 1 9 0

Koeficientai

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

1 1 9 1

Laikinasis asignavimas

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9 straipsnis – Iš viso

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos

1 3 0 0

Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos

556 000

616 000

452 083,96

1 3 0 straipsnis – Iš viso

556 000

616 000

452 083,96

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

556 000

616 000

452 083,96

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

363 000

367 000

256 277,23

1 4 1

Medicininis aptarnavimas

122 000

80 000

24 979,—

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

485 000

447 000

281 256,23

1 5 SKYRIUS

1 5 2

Darbuotojų mainai tarp Bendrijos organizacijų ir valstybinio bei privataus sektoriaus, atvykstantys ekspertai

872 000

1 080 000

621 000,—

1 5 3

Diplomantų stažuočių agentūroje organizavimo išlaidos

227 000

200 000

129 171,38

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

1 099 000

1 280 000

750 171,38

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Specialios pagalbos pašalpos

2 000

7 000

0,—

1 6 3

Mažamečių vaikų ugdymo centrai ir kiti vaikų darželiai

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Papildoma parama neįgaliesiems

3 000

p.m.

0,—

1 6 SKYRIUS – IŠ VISO

5 000

7 000

0,—

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai

1 7 0 0

Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai

23 000

79 000

26 342,39

1 7 0 straipsnis – Iš viso

23 000

79 000

26 342,39

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

23 000

79 000

26 342,39

1 8 SKYRIUS

1 8 2

Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų

1 8 2 0

Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų

24 000

25 000

8 559,20

1 8 2 straipsnis – Iš viso

24 000

25 000

8 559,20

1 8 3

Sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų, nedarbo ir teisių į pensiją išsaugojimas

1 8 3 0

Sveikatos draudimas

729 000

650 000

541 937,78

1 8 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

186 000

186 000

138 340,04

1 8 3 2

Darbuotojų draudimas nuo nedarbo

271 000

308 000

178 065,89

1 8 3 3

Pensijos teisių išsaugojimas ar palaikymas

20 000

20 000

0,—

1 8 3 straipsnis – Iš viso

1 206 000

1 164 000

858 343,71

1 8 SKYRIUS – IŠ VISO

1 230 000

1 189 000

866 902,91

1 antraštinė dalis – Iš viso

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 5 SKYRIUS — VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI

1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖ GEROVĖ

1 7 SKYRIUS — IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

1 8 SKYRIUS — SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Darbuotojai, užimantys pareigas, numatytas etatų plane

1 1 0 0Baziniai atlyginimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 66 straipsniai, taikomi pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, nustatantį Bendrijos žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų registracijos ir priežiūros procedūras ir įsteigiantį Europos Vaistų Agentūrą (OL L 136, 2004 4 30, p. 1).

Šis asignavimas skirtas pagrindiniams pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, užimančių pareigas, įeinančias į etatų planus, atlyginimams.

1 1 0 1Šeimos pašalpos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jo 42a, 42b, 62, 67 ir 68a straipsniai, taip pat VII Priedo 3 straipsnio 2 dalis.

Šis asignavimas padengia šeimos pašalpas: pašalpą namų ūkiui, pašalpą už vaikus išlaikytinius, pašalpą už ikimokyklinio amžiaus vaikus, pašalpą mokslui (tame tarpe specialias pašalpas, kasmet skiriamas Generalinio direktoriaus) ir išmokas darbuotojams už vaiko auginimo atostogas.

1 1 0 2Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, ypač jų 62 ir 69 straipsniai, taip pat VII Priedo 4 straipsnis.

Šis asignavimas padengia atinkamų darbuotojų ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokas.

1 1 0 3Fiksuotos išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

133 000

148 000

132 820,40

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII Priedo 4a straipsnis.

Šis asignavimas padengia pastovias išmokas, mokamas kai kuriems darbuotojams.

1 1 1Kiti darbuotojai

1 1 1 0Pagalbiniai darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

174 000

1 581 000

2 101 198,15

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti viso pagalbinio personalo atlyginimams ir Agentūros socialinės apsaugos įmokoms, išskyrus priemokas, priskiriamas prie 1 1 9 0 straipsnio.

1 1 1 2Vietos darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti vietos darbuotojų atlyginimams (įskaitant viršvalandžių apmokėjimą) ir Agentūros socialinės apsaugos įmokoms už šiuos darbuotojus.

1 1 1 3Specialūs konsultantai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 5, 82 ir 83 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti specialių konsultantų atlyginimams, jų komandiruočių išlaidoms ir kitoms išlaidoms.

1 1 1 4Sutartininkai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 147 000

560 000

6,20

Paaiškinimai

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3a straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šis asignavimas padengia rangovų, dirbančių pagal sutartį, pagrindinį atlyginimą.

1 1 2Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, kalbų kursai ir perkvalifikavimas

1 1 2 0Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, užsienio kalbų kursai ir perkvalifikavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

617 000

702 000

543 790,19

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 24 straipsnio 3 dalis.

Šis asignavimas skirtas padengti naujai priimtų darbuotojų supažindinančių su darbu kursų išlaidoms, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidoms, perkvalifikavimo išlaidoms, šiuolaikinės technikos naudojimo kursų išlaidoms, seminarų, informacinių kursų ES klausimais ir pan. išlaidoms.

Jis taip pat padengia įrangos ir dokumentacijos pirkimo bei organizacinių konsultantų samdos išlaidas.

1 1 4Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0Pašalpos gimimo ir mirties atveju

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

4 000

4 000

2 578,03

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | pašalpoms gimimo atveju, |
| --- | --- |

—

pašalpoms gimimo atveju,

| — | tarnautojo mirties atveju:






  — | pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo sekančio menesio po mirties, |
| --- | --- | --- |

—

tarnautojo mirties atveju:

—

pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo sekančio menesio po mirties,

| — | kūno gabenimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms. |
| --- | --- |

—

kūno gabenimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms.

1 1 4 1Kelionės išlaidos nuo darbo vietos iki kilmės vietos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

387 000

350 000

285 260,58

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas padengia bendrą išlaidų sumą už darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikytinių kelionę nuo darbo vietos iki tėvynės.

1 1 4 2Priemokos nuomai ir transportui

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 56 340,16 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

56 340,16

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14a ir 14b straipsniai.

1 1 4 3Fiksuotos išmokos reprezentacijai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 000

2 000

1 189,92

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII Priedo 14 straipsnis.

1 1 4 4Fiksuotos išmokos už vietines keliones

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 000

1 000

892,44

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII Priedo 15 straipsnis.

1 1 4 5Specialios išmokos finansų apskaitos pareigūnams ir einamosios sąskaitos administratoriams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti specialioms išmokoms, mokamoms finansų apskaitos pareigūnams, finansų apskaitos pareigūnams-padėjėjams ar einamųjų sąskaitų administratoriams.

1 1 4 9Kitos išmokos ir atlyginimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 34 straipsnis.

Šis asignavimas padengia:

| — | išmokas, mokamas atleidžiant tarnautoją po bandomojo laikotarpio dėl akivaizdaus netinkamumo pareigoms, |
| --- | --- |

—

išmokas, mokamas atleidžiant tarnautoją po bandomojo laikotarpio dėl akivaizdaus netinkamumo pareigoms,

| — | išmokas, mokamas Agentūros sutarties su konkrečiu darbuotoju nutraukimo atveju. |
| --- | --- |

—

išmokas, mokamas Agentūros sutarties su konkrečiu darbuotoju nutraukimo atveju.

1 1 5Viršvalandžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

Šis straipsnis padengia pastovias išmokas ir valandinį atlygį už viršvalandžius, išdirbtus atitinkamų darbuotojų, kuriems pagal nustatytas procedūras kaip kompensacijos negalima suteikti atostogų.

1 1 7Papildomos paslaugos

1 1 7 0Laisvai samdomi ir jungtinės vertimo žodžiu bei konferencijų tarnybos vertėjai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

10 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų operatorių honorarams ir kelionės išlaidoms, įskaitant apmokėjimą už paslaugas, suteiktas Komisijos vertėjų visuose susirinkimuose, tiesiogiai nesusijusiuose su Agentūros darbo programos įgyvendinimu.

1 1 7 3Vertimo centras, Liuksemburgas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

10 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti vertimo išlaidoms, įskaitant apmokėjimą Vertimų centrui Liuksemburge už visus tekstus, tiesiogiai nesusijusius su Agentūros darbo programos įgyvendinimu.

1 1 7 4Mokėjimai Bendrijos institucijoms už administracinę pagalbą

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 206 000 | 200 000 | 153 500,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

206 000

200 000

153 500,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už Komisijos administracinę pagalbą, suteiktą Agentūrai, pvz., kompiuterizuotą atlyginimų žiniaraščių paruošimą.

1 1 7 5Laikinos paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

Paaiškinimai

Šis asignavimas padengia:

| — | išlaidas laikinai įdarbinamiems darbuotojams, konkrečiai telefono operatoriams, raštinės ir sekretoriato personalui, |
| --- | --- |

—

išlaidas laikinai įdarbinamiems darbuotojams, konkrečiai telefono operatoriams, raštinės ir sekretoriato personalui,

| — | išlaidas laikiniems darbuotojams, reikalingiems atlikti trumplalaikes užduotis, |
| --- | --- |

—

išlaidas laikiniems darbuotojams, reikalingiems atlikti trumplalaikes užduotis,

| — | išlaidas dauginimui ir spausdinimui, kurio Agentūra negali atlikti savo jėgomis, |
| --- | --- |

—

išlaidas dauginimui ir spausdinimui, kurio Agentūra negali atlikti savo jėgomis,

| — | išlaidas aiškinamųjų ir lydinčiųjų dokumentų tekstų, skirtų Agentūros poreikiams, rinkimui kompiuteriu ir pateikimui biudžeto įstaigoms, |
| --- | --- |

—

išlaidas aiškinamųjų ir lydinčiųjų dokumentų tekstų, skirtų Agentūros poreikiams, rinkimui kompiuteriu ir pateikimui biudžeto įstaigoms,

| — | išmokas, mokamoms už darbo stažą, mokant darbuotojų vaikus. |
| --- | --- |

—

išmokas, mokamoms už darbo stažą, mokant darbuotojų vaikus.

1 1 8Išmokos ir išlaidos, pradedant ar išeinant iš tarnybos arba pervedant į kitą vietą

1 1 8 0Įvairios įdarbinimo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

225 000

310 000

241 059,18

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų straipsniai nuo 27 iki 31 ir 33 bei III priedas.

Šis asignavimas skirtas padengti darbuotojų paieškos ir įdarbinimo procedūrų išlaidoms, tarp jų: publikacijų išlaidoms, kandidatų, pakviestų egzaminams ir pokalbiams, kelionių ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išlaidoms, taip pat išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su komplektuojamų darbuotojų grupės patikrinimų organizavimu ir informacijos platinimu (kambarių, baldų, įvairios įrangos nuoma, atlyginimas už patikrinimų paruošimą ir organizavimą ir pan.), sveikatos patikrinimo prieš įdarbinimą išlaidoms.

1 1 8 1Kelionės išlaidos (įskaitant šeimos narius)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

20 000

33 000

12 439,34

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis.

Šis asignavimas padengia konkrečių darbuotojų (įskaitant jų šeimas) kelionės išlaidas, jiems pradedant eiti pareigas arba persikeliant į kitą darbo vietą.

1 1 8 2Įsikūrimo, persikėlimo ir persikraustymo pašalpos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

181 000

251 000

240 361,33

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 5 ir 6 straipsniai ir VII priedas.

Šis asignavimas padengia įsikūrimo ir persikraustymo pašalpas, mokamas tam tikriems darbuotojams, priverstiems pakeisti gyvenamąją vietą, pradedant dirbti naujose pareigose, jiems persikeliant į naują darbo vietą arba galutinai išeinant iš organizacijos ir apsigyvenant kitoje vietoje.

1 1 8 3Persikėlimo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

98 000

110 000

105 267,77

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis.

Šis asignavimas padengia persikėlimo išlaidas darbuotojams, priverstiems pakeisti gyvenamąją vietą, pradedant dirbti naujose pareigose, jiems persikeliant į naują darbo vietą arba galutinai išeinant iš organizacijos ir apsigyvenant kitoje vietoje.

1 1 8 4Laikini dienpinigiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

137 000

205 000

139 069,83

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 10 straipsnis.

Šis asignavimas padengia laikinus dienpinigius, mokamus darbuotojams, pateikusiems įrodymus, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, pradėdami eiti savo pareigas arba pereidami į naują darbo vietą.

1 1 9Atlyginimus koreguojantys koeficientai

1 1 9 0Koeficientai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai bei VII priedo 17 straipsnio 3 dalis.

Šis asignavimas padengia išlaidas priemokoms prie konkrečių darbuotojų atlyginimų. Jis taip pat padengia išlaidas priemokoms, mokamoms atlyginimo daliai, kuri pervedama į kitą šalį negu šalis, kurioje darbuotojas dirba.

1 1 9 1Laikinasis asignavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 65 ir 65a straipsniai ir XI priedas. 1977 m. gruodžio 21 d.

Finansinis reglamentas, taikomas Europos Bendrijų bendram biudžetui (OL L 356, 1977 12 31, p. 1), su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 2548/98 (OL L 320, 28.11.1998, p. 1).

Šis asignavimas skirtas padengti bet kokių atlyginimų pakeitimų, patvirtintų Tarybos per finansinius metus, išlaidoms.

Jis yra negalutinis ir gali būti naudojamas tik perkėlus į kitus šio skyriaus straipsnius ir punktus pagal Finansinį reglamentą.

1 3 SKYRIUS —KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos

1 3 0 0Komandiruočių, kelionės išlaidos ir nenumatytos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

556 000

616 000

452 083,96

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo straipsniai nuo 11 iki 13.

Šis asignavimas skirtas padengti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms arba nenumatytoms išlaidoms, kurias patyrė Agentūros darbuotojai, nurodyti Pareigūnų tarnybos nuostatuose, ir nacionaliniai ar tarptautiniai ekspertai ar pareigūnai, laikinai perkelti dirbti į Agentūrą, komandiruočių, tarp jų ne Agentūros pastete vykstančių posėdžių, metu.

1 4 SKYRIUS —SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

1 4 0Restoranai ir valgyklos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

363 000

367 000

256 277,23

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti restoranų, kavinių ir valgyklų eksploatacijos išlaidoms, įskaitant priežiūros paslaugas.

Šis asignavimas taip pat padengia einamąsias esamos įrangos pakeitimo ir naujos įrangos pirkimo išlaidas, neįtraukiamas į einamąsias išlaidas, taip pat apmokėjimo už konsultacijas išlaidas.

1 4 1Medicininis aptarnavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 80 000 | 24 979,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

122 000

80 000

24 979,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis.

Išskyrus gydytojų atlyginimus, asignavimai pagal šį straipsnį skirti padengti sveikatos patikrinimų išlaidoms (specialiems tyrimams, analizėms ir pan.), vartojimo reikmenims (tvarsčiams, vaistams ir pan.), specialiai įrangai ir jos detalėms, taip pat invalidumo komisijos išlaidoms.

1 5 SKYRIUS —VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI

1 5 2Darbuotojų mainai tarp Bendrijos organizacijų ir valstybinio bei privataus sektoriaus, atvykstantys ekspertai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

872 000

1 080 000

621 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti ekspertų, kviečiamų iš valstybinių įstaigų ar kitų organizacijų Europos Sąjungoje ar už jos ribų, išlaidoms.

1 5 3Diplomantų stažuočių agentūroje organizavimo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

227 000

200 000

129 171,38

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti jaunų diplomantų administracinio apmokymo išlaidoms. Į šias išlaidas gali įeiti jaunų diplomantų praktinio administracinio apmokymo išlaidos. Šios išlaidos gali apimti stažuotojo socialinio draudimo išmokas ir įmokas, kelionės atvykstant į stažuotę ir stažuotės pabaigoje išlaidas, kelionių išlaidas, susijusias su mokymo programa, ir svečių priėmimo bei dokumentacijos paruošimo išlaidos.

1 6 SKYRIUS —SOCIALINĖ GEROVĖ

1 6 0Specialios pagalbos pašalpos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 000

7 000

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 76 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti dovanų, paskolų ar avansų, skirtų pareigūnui, buvusiam pareigūnui ar pareigūno turto perėmėjui, atsidūrusiam ypač sunkiose aplinkybėse, išlaidoms.

1 6 3Mažamečių vaikų ugdymo centrai ir kiti vaikų darželiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su mažamečių vaikų ugdymo centrais ir vaikų darželiais.

1 6 4Papildoma parama neįgaliesiems

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

3 000

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šiais asignavimais padengiamos pagalbos toliau nurodytoms kategorijoms priskirtų neįgaliųjų išlaidos, kurios yra pagalbos neįgaliesiems politikos dalis:

| — | dirbantys darbuotojai, |
| --- | --- |

—

dirbantys darbuotojai,

| — | dirbančių darbuotojų sutuoktiniai su sąlyga, kad jie nedirba apmokamo darbo arba negauna pajamų ar pensijos, susijusios su ankstesniu darbu, |
| --- | --- |

—

dirbančių darbuotojų sutuoktiniai su sąlyga, kad jie nedirba apmokamo darbo arba negauna pajamų ar pensijos, susijusios su ankstesniu darbu,

| — | vaikai, dėl kurių yra mokama išlaikomo vaiko išmoka Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse nustatytomis sąlygomis, |
| --- | --- |

—

vaikai, dėl kurių yra mokama išlaikomo vaiko išmoka Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse nustatytomis sąlygomis,

| — | vyresni kaip 26 metų vaikai, dėl kurių daugiau nemokama anksčiau nurodyta išlaikomo vaiko išmoka, tačiau dėl kurių remiantis Reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68, nustatančiu apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas ir tvarką, yra neapmokestinama, |
| --- | --- |

—

vyresni kaip 26 metų vaikai, dėl kurių daugiau nemokama anksčiau nurodyta išlaikomo vaiko išmoka, tačiau dėl kurių remiantis Reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68, nustatančiu apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas ir tvarką, yra neapmokestinama,

| — | abu tėvus praradę našlaičiai, gaunantys našlaičių pensiją, kaip apibrėžta Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 21 straipsnyje. |
| --- | --- |

—

abu tėvus praradę našlaičiai, gaunantys našlaičių pensiją, kaip apibrėžta Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 21 straipsnyje.

1 7 SKYRIUS —IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

1 7 0Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai

1 7 0 0Išlaidos priėmimams ir reprezentacijai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

23 000

79 000

26 342,39

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros įsipareigojimams skirti lėšas svečių priėmimams ir reprezentacijai.

Šios išlaidos gali būti padarytos įgaliotų asmenų asmeniškai, jiems vykdant savo pareigas, įeinančias į Agentūros veiklą.

1 8 SKYRIUS —SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

1 8 2Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų

1 8 2 0Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

24 000

25 000

8 559,20

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti daliai išlaidų poilsio centrams, kultūrinei veiklai, darbuotojų klubų dotacijoms, sporto centrų vadybai bei papildomai įrangai, ir projektams, skatinantiems socialinius kontaktus tarp skirtingų tautybių darbuotojų.

1 8 3Sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų, nedarbo ir teisių į pensiją išsaugojimas

1 8 3 0Sveikatos draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

729 000

650 000

541 937,78

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis.

Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimo taisyklės, ypač jų 23 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros įmokoms už sveikatos draudimą (3,4 % pagrindinio atlyginimo).

1 8 3 1Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

186 000

186 000

138 340,04

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis ir VII priedo 15 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų įmokoms ir papildomoms išlaidoms, susijusioms su įstatymų nuostatų taikymu šioje srityje.

1 8 3 2Darbuotojų draudimas nuo nedarbo

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

271 000

308 000

178 065,89

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85 pakeičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL no L 265, 1985 10 8, p. 1).

Šis asignavimas padengia darbuotojų nedarbo draudimą.

1 8 3 3Pensijos teisių išsaugojimas ar palaikymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

20 000

20 000

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis.

Šis asignavimas padengia Agentūros išmokas atitinkamų darbuotojų pensijų teisių palaikymui jų tėvynėje.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Nuoma | 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |
| 2 0 1 | Draudimas | 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |
| 2 0 2 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |
| 2 0 3 | Priežiūra ir valymas | 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |
| 2 0 4 | Patalpų įrengimas | 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |
| 2 0 5 | Pastatų apsauga ir priežiūra | 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |
| 2 0 8 | Kitos išlaidos prieš pastato statybą ar įrengimą | 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |
| 2 0 9 | Kitos išlaidos pastatams | 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 1 |
| Kompiuterių tinklų ir įrangos eksploatavimo išlaidos |
| 2 1 1 0 | Naujos techninės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pirkimas | 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |
| 2 1 1 1 | Naujos programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pirkimas | 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |
| 2 1 1 2 | Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pakeitimas | 245 000 | p.m. | 6 604,31 |
| 2 1 1 3 | Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, nuoma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, priežiūra ir remontas | 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |
| 2 1 1 5 | Agentūros darbui reikalinga analizė, programavimas ir techninė pagalba | 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |
| | 2 1 1 straipsnis – Iš viso | 4 268 000 | 3 156 000 | 2 567 417,51 |
| 2 1 2 |
| Kompiuterių tinklai ir įranga specializuotiems projektams |
| 2 1 2 0 | Naujos techninės įrangos specializuotiems projektams pirkimas | 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |
| 2 1 2 1 | Naujos programinės įrangos specializuotiems projektams pirkimas | 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |
| 2 1 2 2 | Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams pakeitimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams nuoma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams priežiūra ir remontas | 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |
| 2 1 2 5 | Specializuotiems projektams skirta analizė, programavimas ir techninė pagalba | 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |
| | 2 1 2 straipsnis – Iš viso | 7 374 000 | 6 266 000 | 11 397 039,48 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techninė įranga ir įrengimai |
| 2 2 0 0 | Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas | 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |
| 2 2 0 1 | Techninės įrangos ir įrengimų pakeitimas | 22 000 | 516 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Tehninės įrangos ir įrengimų nuoma | 1 000 | 1 500 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Techninės įrangos ir įrengimų išperkamoji nuoma, priežiūra ir remontas | 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 574 000 | 869 500 | 239 952,35 |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Naujų baldų pirkimas | 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |
| 2 2 1 1 | Baldų pakeitimas | 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |
| 2 2 1 2 | Baldų nuoma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Baldų eksploatacija, naudojimas ir remontas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 145 000 | 446 000 | 238 893,06 |
| 2 2 3 |
| Transporto priemonės |
| 2 2 3 0 | Naujų transporto priemonių pirkimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Transporto priemonių pakeitimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Transporto priemonių nuoma | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 3 3 | Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas ir remontas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 5 |
| Išlaidos bibliotekai ir dokumentacijai |
| 2 2 5 0 | Bibliotekos fondai, knygų pirkimas | 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |
| 2 2 5 1 | Specializuota biblioteka, dokumentacijos ir dauginimo įranga | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Laikraščių ir periodikos prenumerata | 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |
| 2 2 5 4 | Dokumentų saugojimas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 300 000 | 282 000 | 147 378,38 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Raštinės ir biuro reikmenys |
| 2 3 0 0 | Raštinės ir biuro reikmenys | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 2 1 | Nuostoliai dėl valiutos keitimo | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Kiti finansiniai mokesčiai | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| 2 3 4 |
| Žalos atlyginimas |
| 2 3 4 0 | Žalos atlyginimas | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Kitos eksploatacijos išlaidos |
| 2 3 5 0 | Įvairių rūšių draudimas | 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |
| 2 3 5 3 | Persikraustymai departamento ribose ir su tuo susijęs tvarkymas | 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |
| 2 3 5 4 | Dokumentų archyvavimas | 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |
| 2 3 5 8 | Verslo tęstinumas | 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |
| 2 3 5 9 | Kitos eksploatacijos išlaidos | 2 000 | 1 000 | 0,— |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 292 000 | 311 000 | 193 135,37 |
| 2 3 9 |
| Publikacijos |
| 2 3 9 0 | Publikacijos | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | 2 3 9 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Pašto ir pristatymo išlaidos |
| 2 4 0 0 | Pašto ir pristatymo išlaidos | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telekomunikacijos paslaugų išlaidos | 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |
| 2 4 1 1 | Telekomunikacijos įranga | 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 555 000 | 439 000 | 249 474,73 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Visi susirinkimai |
| 2 5 0 0 | Visi susirinkimai | 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| 2 5 0 1 | Dalyvavimas forumuose | 64 000 | — | 0,— |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| 2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS
  2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuoma

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

2 0 1

Draudimas

392 000

364 000

294 003,35

2 0 2

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

519 000

448 000

366 782,25

2 0 3

Priežiūra ir valymas

539 000

470 000

368 730,62

2 0 4

Patalpų įrengimas

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

2 0 5

Pastatų apsauga ir priežiūra

539 000

963 000

102 764,86

2 0 8

Kitos išlaidos prieš pastato statybą ar įrengimą

69 000

542 000

248 819,02

2 0 9

Kitos išlaidos pastatams

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

2 1 SKYRIUS

2 1 1

Kompiuterių tinklų ir įrangos eksploatavimo išlaidos

2 1 1 0

Naujos techninės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pirkimas

892 000

819 000

857 673,10

2 1 1 1

Naujos programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pirkimas

294 000

130 000

541 995,16

2 1 1 2

Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pakeitimas

245 000

p.m.

6 604,31

2 1 1 3

Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, nuoma

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, priežiūra ir remontas

1 480 000

1 449 000

661 945,30

2 1 1 5

Agentūros darbui reikalinga analizė, programavimas ir techninė pagalba

1 357 000

758 000

499 199,64

2 1 1 straipsnis – Iš viso

4 268 000

3 156 000

2 567 417,51

2 1 2

Kompiuterių tinklai ir įranga specializuotiems projektams

2 1 2 0

Naujos techninės įrangos specializuotiems projektams pirkimas

110 000

321 000

650 881,58

2 1 2 1

Naujos programinės įrangos specializuotiems projektams pirkimas

110 000

431 000

2 422 302,86

2 1 2 2

Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams pakeitimas

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 3

Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams nuoma

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams priežiūra ir remontas

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

2 1 2 5

Specializuotiems projektams skirta analizė, programavimas ir techninė pagalba

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

2 1 2 straipsnis – Iš viso

7 374 000

6 266 000

11 397 039,48

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techninė įranga ir įrengimai

2 2 0 0

Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas

95 000

7 000

15 529,83

2 2 0 1

Techninės įrangos ir įrengimų pakeitimas

22 000

516 000

0,—

2 2 0 2

Tehninės įrangos ir įrengimų nuoma

1 000

1 500

0,—

2 2 0 3

Techninės įrangos ir įrengimų išperkamoji nuoma, priežiūra ir remontas

456 000

345 000

224 422,52

2 2 0 straipsnis – Iš viso

574 000

869 500

239 952,35

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Naujų baldų pirkimas

49 000

438 000

65 997,54

2 2 1 1

Baldų pakeitimas

96 000

8 000

172 895,52

2 2 1 2

Baldų nuoma

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Baldų eksploatacija, naudojimas ir remontas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 straipsnis – Iš viso

145 000

446 000

238 893,06

2 2 3

Transporto priemonės

2 2 3 0

Naujų transporto priemonių pirkimas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Transporto priemonių pakeitimas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Transporto priemonių nuoma

1 000

4 500

415,10

2 2 3 3

Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas ir remontas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 straipsnis – Iš viso

1 000

4 500

415,10

2 2 5

Išlaidos bibliotekai ir dokumentacijai

2 2 5 0

Bibliotekos fondai, knygų pirkimas

71 000

65 000

43 870,56

2 2 5 1

Specializuota biblioteka, dokumentacijos ir dauginimo įranga

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Laikraščių ir periodikos prenumerata

229 000

217 000

103 507,82

2 2 5 4

Dokumentų saugojimas

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 straipsnis – Iš viso

300 000

282 000

147 378,38

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

1 020 000

1 602 000

626 638,89

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Raštinės ir biuro reikmenys

2 3 0 0

Raštinės ir biuro reikmenys

260 000

266 000

194 226,52

2 3 0 straipsnis – Iš viso

260 000

266 000

194 226,52

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

64 000

90 000

71 000,—

2 3 2 1

Nuostoliai dėl valiutos keitimo

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Kiti finansiniai mokesčiai

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 straipsnis – Iš viso

64 000

90 000

71 000,—

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

98 000

200 000

83 507,67

2 3 3 straipsnis – Iš viso

98 000

200 000

83 507,67

2 3 4

Žalos atlyginimas

2 3 4 0

Žalos atlyginimas

20 000

20 000

0,—

2 3 4 straipsnis – Iš viso

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Kitos eksploatacijos išlaidos

2 3 5 0

Įvairių rūšių draudimas

2 000

2 000

1 313,31

2 3 5 3

Persikraustymai departamento ribose ir su tuo susijęs tvarkymas

62 000

55 000

32 775,35

2 3 5 4

Dokumentų archyvavimas

140 000

151 000

90 444,09

2 3 5 8

Verslo tęstinumas

86 000

102 000

68 602,62

2 3 5 9

Kitos eksploatacijos išlaidos

2 000

1 000

0,—

2 3 5 straipsnis – Iš viso

292 000

311 000

193 135,37

2 3 9

Publikacijos

2 3 9 0

Publikacijos

25 000

20 000

19 914,56

2 3 9 straipsnis – Iš viso

25 000

20 000

19 914,56

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

759 000

907 000

561 784,12

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto ir pristatymo išlaidos

2 4 0 0

Pašto ir pristatymo išlaidos

245 000

291 000

173 721,48

2 4 0 straipsnis – Iš viso

245 000

291 000

173 721,48

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telekomunikacijos paslaugų išlaidos

518 000

402 000

197 396,45

2 4 1 1

Telekomunikacijos įranga

37 000

37 000

52 078,28

2 4 1 straipsnis – Iš viso

555 000

439 000

249 474,73

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

800 000

730 000

423 196,21

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Visi susirinkimai

2 5 0 0

Visi susirinkimai

10 000

10 000

5 890,11

2 5 0 1

Dalyvavimas forumuose

64 000

—

0,—

2 5 0 straipsnis – Iš viso

74 000

10 000

5 890,11

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

74 000

10 000

5 890,11

2 antraštinė dalis – Iš viso

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS

2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS

2 0 SKYRIUS —INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0Nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti užimamų pastatų ar jų dalių nuomos išlaidoms, taip pat sandėliavimo patalpų, garažų ir parkavimo aikštelių nuomos išlaidoms.

2 0 1Draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

392 000

364 000

294 003,35

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Agentūros užimamų pastatų ar jų dalių draudimo, viduje esančio turto draudimo, civilinės atsakomybės draudimo ir profesinės atsakomybės draudimo įmokoms.

2 0 2Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

519 000

448 000

366 782,25

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti mokesčiams už vandenį, dujas, elektrą ir šildymą.

2 0 3Priežiūra ir valymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

539 000

470 000

368 730,62

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti patalpų, liftų, centrinio šildymo, oro kondicionavimo įrangos ir pan. eksploatacijos išlaidoms; reguliarioms valymo išlaidoms, priežiūros, plovimo, skalbimo ir sauso valymo prekių ir pan. pirkimo išlaidoms, ir dažymo, remonto ir tiekimo išlaidoms.

Jis taip pat padengia augalų įsigyjimo, nuomos ir priežiūros išlaidas.

2 0 4Patalpų įrengimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų įrengimo, pvz., sienų perstatymo, techninės instaliacijos pakeitimo išlaidoms, taip pat išlaidoms už specialistų, tvarkančių užraktus, elektros įrangą, santechniką, atliekančių dažymo ir grindų dangos tiesimo darbus, paslaugas. Jis taip pat padengia išlaidas reikalingai įrangai.

2 0 5Pastatų apsauga ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

539 000

963 000

102 764,86

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įvairioms išlaidoms, susijusioms su asmenų ir pastatų apsauga, konkrečiai su pastatų apsaugos sutartimis, apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos įrangos pirkimu, nuoma ir eksploatacija, priešgaisrinės apsaugos įrangos pakeitimo ir įstatymo numatytų patikrinimų išlaidoms, įskaitant einamąsias išlaidas, pavyzdžiui, išlaidas atpažinimo ir įėjimo kortelėms ir pan.

Jis taip pat padengia techninės pagalbos išlaidas.

2 0 8Kitos išlaidos prieš pastato statybą ar įrengimą

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

69 000

542 000

248 819,02

Paaiškinimai

Šis straipsnis skirtas padengti finansinių ir techninių konsultacijų išlaidoms prieš įsigyjant ar statant pastatus.

Jis taip pat padengia išlaidas techninei pagalbai, susijusiai su svarbiausiais patalpų įrengimo darbais.

2 0 9Kitos išlaidos pastatams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms pastatams, kurios neįtraukiamos į kitus šio skyriaus straipsnius, konkrečiai pastatų, turinčių kelis nuomininkus, eksploatavimo išlaidoms, patalpų priežiūros išlaidoms ir mokesčiams už komunalines paslaugas (šiukšlių surinkimą ir pan.). Jis taip pat padengia techninės pagalbos išlaidas.

2 1 SKYRIUS —DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS

2 1 1Kompiuterių tinklų ir įrangos eksploatavimo išlaidos

2 1 1 0Naujos techninės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

892 000

819 000

857 673,10

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterinės įrangos ir kitos panašios elektroninės biuro įrangos bei techninės įrangos įsigijimo išlaidoms, tarp jų standartinės EMEA programinės įrangos, reikalingos normaliam Agentūros funkcionavimui, įdiegimo išlaidoms.

2 1 1 1Naujos programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

294 000

130 000

541 995,16

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti programų paketų ir programinės įrangos, reikalingos normaliam Agentūros darbui, įsigijimo išlaidoms.

2 1 1 2Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, pakeitimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | p.m. | 6 604,31 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

245 000

p.m.

6 604,31

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti turimos techninės įrangos, programų paketų ir programinės įrangos, reikalingos normaliam Agentūros darbui, pakeitimo išlaidoms.

2 1 1 3Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti techninės įrangos ir programinės įrangos, reikalingos normaliam Agentūros darbui, nuomos ar išperkamosios nuomos išlaidoms tuo atveju, kai pirkimas nėra ekonomiškai pagrįstas arba negalimas dėl biudžeto apribojimų.

2 1 1 4Techninės ir programinės įrangos, reikalingos Agentūros darbui, priežiūra ir remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 480 000

1 449 000

661 945,30

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įrangos, išvardintos punktuose nuo 2 1 1 0 iki 2 1 1 3, eksploatacijos ir remonto išlaidoms.

2 1 1 5Agentūros darbui reikalinga analizė, programavimas ir techninė pagalba

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 357 000

758 000

499 199,64

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms iš šalies samdomiems darbuotojams, teikiantiems analizės, programavimo ir techninės pagalbos paslaugas, reikalingas Agentūros darbui.

2 1 2Kompiuterių tinklai ir įranga specializuotiems projektams

2 1 2 0Naujos techninės įrangos specializuotiems projektams pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

110 000

321 000

650 881,58

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterinės įrangos ir kitos panašios elektroninės biuro įrangos bei techninės įrangos įsigijimo išlaidoms, tame tarpe standartinės EMEA programinės įrangos, reikalingos specializuotiems projektams, įdiegimo išlaidoms.

2 1 2 1Naujos programinės įrangos specializuotiems projektams pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

110 000

431 000

2 422 302,86

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti programų paketų ir programinės įrangos, reikalingos specializuotiems projektams, įsigijimo išlaidoms.

2 1 2 2Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams pakeitimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti turimos techninės įrangos, programų paketų ir programinės įrangos, reikalingos specializuotiems projektams, pakeitimo išlaidoms.

2 1 2 3Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti techninės įrangos ir programinės įrangos, reikalingos specializuotiems projektams, nuomos ar išperkamosios nuomos išlaidoms tuo atveju, kai pirkimas nėra ekonomiškai pagrįstas arba negalimas dėl biudžeto apribojimų.

2 1 2 4Techninės ir programinės įrangos specializuotiems projektams priežiūra ir remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įrangos, išvardintos punktuose nuo 2 1 2 0 iki 2 1 2 3, eksploatacijos ir remonto išlaidoms.

2 1 2 5Specializuotiems projektams skirta analizė, programavimas ir techninė pagalba

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms iš šalies samdomiems darbuotojams, teikiantiems analizės, programavimo ir techninės pagalbos paslaugas, reikalingas specializuotiems projektams.

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Techninė įranga ir įrengimai

2 2 0 0Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

95 000

7 000

15 529,83

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas garso ir vaizdo aparatūrai, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo įrangai.

Jis taip pat padengia išlaidas įrengimams ir įrangai, skirtai neįgaliems tarnautojams.

2 2 0 1Techninės įrangos ir įrengimų pakeitimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 516 000 | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

22 000

516 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti garso ir vaizdo aparatūros, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo įrangos, konkrečiai kabinų, rankinių prietaisų ir perjungimo prietaisų, skirtų sinchroninio vertimo įrangai, pakeitimo išlaidoms.

Jis taip pat padengia įrengimų ir įrangos, skirtos neįgaliems asmenims, pakeitimo išlaidas.

2 2 0 2Tehninės įrangos ir įrengimų nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 000

1 500

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įrangos, kuriosi pirkimas nėra ekonomiškai pagrįstas arba negalimas dėl biudžeto apribojimų, nuomos išlaidoms.

Jis taip pat padengia įrengimų ir įrangos, skirtos neįgaliems asmenims, nuomos išlaidas.

2 2 0 3Techninės įrangos ir įrengimų išperkamoji nuoma, priežiūra ir remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

456 000

345 000

224 422,52

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos, išvardintos punktuose nuo 2 2 0 0 iki 2 2 0 1, priežiūra ir remontu, taip pat, pavyzdžiui, su fotokopijavimo ar kitos techninės įrangos išperkamosios nuomos sutartimis bei technine pagalba.

Jis taip pat padengia įrengimų bei įrangos, skirtos neįgaliems asmenims, eksploatacijos ir remonto išlaidas.

2 2 1Baldai

2 2 1 0Naujų baldų pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

49 000

438 000

65 997,54

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti biuro baldų ir specializuotų baldų, įskaitant ergonominius baldus, archyvų stelažus ir pan. pirkimo išlaidoms.

2 2 1 1Baldų pakeitimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

96 000

8 000

172 895,52

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nusidėvėjusių ir pasenusių baldų pakeitimo išlaidoms.

2 2 1 2Baldų nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti baldų nuomos išlaidoms.

2 2 1 3Baldų eksploatacija, naudojimas ir remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti baldų eksploatacijos ir remonto išlaidoms.

2 2 3Transporto priemonės

2 2 3 0Naujų transporto priemonių pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti naujų transporto priemonių pirkimo išlaidoms.

2 2 3 1Transporto priemonių pakeitimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto priemonių, kurios šiais metais pasiekia bendro kilometražo ribą, pakeitimo išlaidoms.

2 2 3 2Transporto priemonių nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 4 500 | 415,10 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 000

4 500

415,10

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti automobilių nuomos trumpiems ar ilgiems laikotarpiams išlaidoms.

2 2 3 3Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas ir remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti tarnybinių transporto priemonių eksploatacijos, remonto ir draudimo (kuro, tepalų, padangų, vamzdelių, įvairių detalių, atsarginių dalių, įrankių ir pan. įsigijimo) išlaidoms.

2 2 5Išlaidos bibliotekai ir dokumentacijai

2 2 5 0Bibliotekos fondai, knygų pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

71 000

65 000

43 870,56

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti knygų, dokumentų ir kitų neperiodinių leidinių pirkimo bei turimų komplektų atnaujinimo, reikalingų Agentūros departamentams, išlaidoms.

2 2 5 1Specializuota biblioteka, dokumentacijos ir dauginimo įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms specialiai bibliotekos įrangai (kortelių rodyklėms, stelažams, katalogams).

2 2 5 2Laikraščių ir periodikos prenumerata

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

229 000

217 000

103 507,82

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti laikraščių, specialistams skirtos periodikos, oficialių biuletenių, parlamento dokumentų, užsienio prekybos statistinių duomenų, įvairių biuletenių, tiesioginės prieigos duomenų bazių, kitų specialių leidinių ir bibliotekos paslaugų prenumeratos ir užsakymo išlaidoms.

2 2 5 4Dokumentų saugojimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įrišimo išlaidoms ir kitoms išlaidoms, kurios reikalingos knygų ir leidinių išsaugojimui.

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0Raštinės ir biuro reikmenys

2 3 0 0Raštinės ir biuro reikmenys

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

260 000

266 000

194 226,52

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti popieriaus, vokų, raštinės reikmenų ir reprografijos bei spaustuvės prekių įsigijimo išlaidoms.

2 3 2Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0Banko mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | 90 000 | 71 000,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

64 000

90 000

71 000,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti banko mokesčiams (komisiniams, ažio, įvairioms kitoms išlaidoms).

2 3 2 1Nuostoliai dėl valiutos keitimo

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nuostoliams dėl valiutos keitimo kurso, kuriuos patyrė Agentūra, tvarkydama savo biudžetą, jeigu tų nuostolių nepadengia pajamos, gautos dėl valiutos keitimo kurso.

2 3 2 9Kiti finansiniai mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3Teisinės išlaidos

2 3 3 0Teisinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

98 000

200 000

83 507,67

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išankstinėms teismo išlaidoms ir juristų bei kitų ekspertų, Agentūros pakviestų suteikti konsultacijas, paslaugoms apmokėti.

Jis taip pat padengia sumas, priteistas iš Agentūros Teisingumo Teismo ar kitų teismų.

2 3 4Žalos atlyginimas

2 3 4 0Žalos atlyginimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

20 000

20 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti žalos atlyginimo išlaidoms.

2 3 5Kitos eksploatacijos išlaidos

2 3 5 0Įvairių rūšių draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 000

2 000

1 313,31

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įvairių rūšių draudimo išlaidoms (komandiruočių draudimui, buhalterio draudimui ir pan.), ir draudimo išlaidoms, nurodytoms Agentūros Finansinio reglamento 64 straipsnyje.

2 3 5 3Persikraustymai departamento ribose ir su tuo susijęs tvarkymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

62 000

55 000

32 775,35

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti persikraustymo departamento patalpose išlaidoms ir įrangos, baldų ir biuro reikmenų pergrupavimo bei tvarkymo (priėmimo, saugojimo, patalpinimo) išlaidoms.

2 3 5 4Dokumentų archyvavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

140 000

151 000

90 444,09

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti dokumentų tvarkymo ir paėmimo iš saugojimo patalpų, esančių kitoje vietoje, išlaidas bei jų saugojimo išlaidas.

2 3 5 8Verslo tęstinumas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

86 000

102 000

68 602,62

Paaiškinimai

Šis asignavimas padengia išlaidas, susijusias su verslo nenutrūkstamumu, tokias kaip sutarčių su verslo tęstinumo centrais išlaidos, verslo tęstinumo planavimas ir konsultacijos, verslo tęstinumo plano tikrinimas ir atnaujinimas.

2 3 5 9Kitos eksploatacijos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 000 | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 000

1 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitoms administracinėms išlaidoms, atskirai nenurodytoms kituose punktuose.

2 3 9Publikacijos

2 3 9 0Publikacijos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

25 000

20 000

19 914,56

Paaiškinimai

Šis asignavimas padengia leidybos išlaidas, neįtrauktas į 3 antraštinę dalį, konkrečiai Agentūros biudžeto publikavimo išlaidas ir biudžetų, pateiktų Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pataisymo pagal Agentūros Finansinio reglamento 26 straipsnį, išlaidas.

2 4 SKYRIUS —PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS

2 4 0Pašto ir pristatymo išlaidos

2 4 0 0Pašto ir pristatymo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

245 000

291 000

173 721,48

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pašto išlaidoms, paprastos korespondencijos, ataskaitų ir publikacijų pristatymo išlaidoms, siuntinių ir kitų paketų bei paketų, siunčiamų oro paštu, jūra ar geležinkeliu, išlaidoms, taip pat Agentūros vidinės pašto sistemos išlaidoms.

2 4 1Telekomunikacijos

2 4 1 0Telekomunikacijos paslaugų išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

518 000

402 000

197 396,45

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nuolatinėms nuomos išlaidoms, skambučių ir pranešimų išlaidoms, eksploatacijos mokesčiams, įrangos remonto ir priežiūros išlaidoms, abonento išlaidoms, ryšių išlaidoms (telefonui, teleksui, telegrafui, televizijai, audio ir video konferencijoms, įskaitant duomenų perdavimą).

Jis taip pat padengia katalogų pirkimo išlaidas.

2 4 1 1Telekomunikacijos įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

37 000

37 000

52 078,28

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti telekomunikacijos priemonių įrengimo pastatuose išlaidoms, įskaitant kabelių sistemos pirkimą, nuomą, įrengimą ir priežiūrą.

Jis taip pat padengia mobiliųjų telefonų ir papildomos įrangos pirkimo išlaidas ir techninės pagalbos išlaidas.

2 5 SKYRIUS —IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS

2 5 0Visi susirinkimai

2 5 0 0Visi susirinkimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

10 000

5 890,11

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitų organizacijų specialistų, pakviestų dalyvauti susitikimuose, tiesiogiai nesusijusiuose su Agentūros darbo programos įgyvendinimu, kelionės, pragyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms.

Jis taip pat padengia atitinkamas tokių susitikimų organizavimo išlaidas, jei jų nepadengia infrastruktūra.

2 5 0 1Dalyvavimas forumuose

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | — | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

64 000

—

0,—

Paaiškinimai

Šiais asignavimais padengiamos dalyvavimo forumuose, kuriuose keičiamasi patirtimi, išlaidos.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Susirinkimai |
| 3 0 0 0 | Kompensacijos asmenims, dalyvaujantiems susirinkimuose | 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |
| 3 0 0 1 | Vertimas žodžiu | 48 000 | 36 000 | 124 442,— |
| 3 0 0 2 | Aprūpinimas maistu ir gėrimais | 115 000 | 115 000 | 93 500,— |
| 3 0 0 3 | Kitos išlaidos | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 6 731 000 | 6 133 000 | 5 346 339,10 |
| 3 0 1 |
| Vaistų įvertinimas |
| 3 0 1 0 | Vaistų įvertinimas | 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |
| 3 0 1 1 | Priskirtųjų retųjų vaistų įvertinimas | 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |
| 3 0 1 2 | Speciali veikla | 425 000 | 775 000 | 352 020,— |
| | 3 0 1 straipsnis – Iš viso | 39 559 000 | 36 992 000 | 32 008 346,— |
| 3 0 2 |
| Išlaidos vertimui raštu |
| 3 0 2 0 | Vertimo centras, Liuksemburgas | 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |
| 3 0 2 1 | Kiti vertimai raštu | 716 000 | 63 000 | 308 680,— |
| | 3 0 2 straipsnis – Iš viso | 2 945 000 | 1 044 000 | 1 109 845,75 |
| 3 0 3 |
| Tyrimai ir konsultantai |
| 3 0 3 0 | Tyrimai ir konsultantai | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| | 3 0 3 straipsnis – Iš viso | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| 3 0 4 |
| Informacija ir publikacijos |
| 3 0 4 0 | Informacija ir publikacijos | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| | 3 0 4 straipsnis – Iš viso | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| 3 0 5 |
| Bendrijos programos |
| 3 0 5 0 | Bendrijos programos | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | 3 0 5 straipsnis – Iš viso | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| 3 0 SKYRIUS — VEIKLOS SĄNAUDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Susirinkimai

3 0 0 0

Kompensacijos asmenims, dalyvaujantiems susirinkimuose

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

3 0 0 1

Vertimas žodžiu

48 000

36 000

124 442,—

3 0 0 2

Aprūpinimas maistu ir gėrimais

115 000

115 000

93 500,—

3 0 0 3

Kitos išlaidos

5 000

5 000

0,—

3 0 0 straipsnis – Iš viso

6 731 000

6 133 000

5 346 339,10

3 0 1

Vaistų įvertinimas

3 0 1 0

Vaistų įvertinimas

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

3 0 1 1

Priskirtųjų retųjų vaistų įvertinimas

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

3 0 1 2

Speciali veikla

425 000

775 000

352 020,—

3 0 1 straipsnis – Iš viso

39 559 000

36 992 000

32 008 346,—

3 0 2

Išlaidos vertimui raštu

3 0 2 0

Vertimo centras, Liuksemburgas

2 229 000

981 000

801 165,75

3 0 2 1

Kiti vertimai raštu

716 000

63 000

308 680,—

3 0 2 straipsnis – Iš viso

2 945 000

1 044 000

1 109 845,75

3 0 3

Tyrimai ir konsultantai

3 0 3 0

Tyrimai ir konsultantai

170 000

200 000

80 239,02

3 0 3 straipsnis – Iš viso

170 000

200 000

80 239,02

3 0 4

Informacija ir publikacijos

3 0 4 0

Informacija ir publikacijos

194 000

255 000

141 389,21

3 0 4 straipsnis – Iš viso

194 000

255 000

141 389,21

3 0 5

Bendrijos programos

3 0 5 0

Bendrijos programos

550 000

250 000

0,—

3 0 5 straipsnis – Iš viso

550 000

250 000

0,—

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

3 antraštinė dalis – Iš viso

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

3 0 SKYRIUS — VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0 SKYRIUS —VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0 0Susirinkimai

3 0 0 0Kompensacijos asmenims, dalyvaujantiems susirinkimuose

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti valdančiosios tarybos ir mokslinių komitetų narių, jų darbo grupių ir specialistų, pakviestų į šias darbo grupes ir komitetus, kelionės, pragyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms.

Jis taip pat padengia ir atitinkamas išlaidas, susijusias su šių susitikimų organizavimu, jei jų nepadengia esama infrastruktūra.

3 0 0 1Vertimas žodžiu

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 36 000 | 124 442,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

48 000

36 000

124 442,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų operatorių honorarams ir kelionės išlaidoms, įskaitant atlyginimą už paslaugas suteiktas Komisijos vertėjų, visuose susirinkimuose, susijusiuose su darbo programos įgyvendinimu.

3 0 0 2Aprūpinimas maistu ir gėrimais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 115 000 | 93 500,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

115 000

115 000

93 500,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti susitikimų svečių priėmimo išlaidoms.

3 0 0 3Kitos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 000

5 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kitoms su susitikimais susijusioms išlaidoms.

3 0 1Vaistų įvertinimas

3 0 1 0Vaistų įvertinimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pranešėjų ir antrinių pranešėjų išlaidoms, susijusioms su specializuotomis ekspertizėmis ir konsultacijomis, vykdomomis pagal sutartis aukštos kvalifikacijos ekspertų (asmenų ar firmų), jei Agentūra neturi tinkamų darbuotojų, galinčių atlikti tokius tyrimus, kaip tai numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 62 straipsnio 3 dalyje.

Jis taip pat padengia jau atliktų tyrimų pirkimo išlaidas ar užsakymų mokslinio tyrimo institutams išlaidas ir apmokėjimą už tyrimus ir pavyzdžių ėmimą, atliekamą oficialios vaistų kontrolės laboratorijos prie Europos farmakopėjos Europos vaistų kokybės departamento.

3 0 1 1Priskirtųjų retųjų vaistų įvertinimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti priskirtųjų retųjų vaistų įvertinimo išlaidas, atliekant specializuotus tyrimus ir konsultacijas, vykdomas pagal sutartis aukštos kvalifikacijos ekspertų (asmenų ar firmų), jei Agentūra neturi tinkamų darbuotojų, galinčių atlikti tokius tyrimus, kaip tai numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 62 straipsnio 3 dalyje.

Retųjų vaistų atveju jis taip pat padengia jau atliktų tyrimų pirkimo išlaidas ar užsakymų mokslinio tyrimo institutams išlaidas ir apmokėjimą už tyrimus ir pavyzdžių ėmimą, atliekamą oficialios vaistų kontrolės laboratorijos prie Europos farmakopėjos Europos vaistų kokybės departamento.

3 0 1 2Speciali veikla

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 425 000 | 775 000 | 352 020,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

425 000

775 000

352 020,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti konkrečios veiklos, taikant valdančiosios tarybos nutarimus, išlaidoms.

3 0 2Išlaidos vertimui raštu

3 0 2 0Vertimo centras, Liuksemburgas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 229 000

981 000

801 165,75

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms už vertimus, siunčiamus į Vertimo centrą Liuksemburge, už visus tekstus, tiesiogiai susijusius su Agentūros darbo programa.

3 0 2 1Kiti vertimai raštu

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 716 000 | 63 000 | 308 680,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

716 000

63 000

308 680,—

3 0 3Tyrimai ir konsultantai

3 0 3 0Tyrimai ir konsultantai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

170 000

200 000

80 239,02

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, sudarant profesinių paslaugų sutartis ir įvertinimo tyrimų, susijusių su Agentūros veikla, išlaidoms.

3 0 4Informacija ir publikacijos

3 0 4 0Informacija ir publikacijos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

194 000

255 000

141 389,21

Paaiškinimai

Šiais asignavimais padengiamos veiklos ataskaitos ir kitų Agentūros leidinių rengimo, redagavimo ir leidybos bet kokia forma išlaidos, įskaitant popieriaus, skaidrių, nuotraukų, plakatų teksto rinkimo, dauginimo ar spausdinimo, platinimo ir kitų laisvai samdomų darbuotojų darbo išlaidas, taip pat supratimo apie Agentūrą ir jos veiklą ugdymo išlaidas bei leidinių, susijusių su viešųjų pirkimų procedūromis, išlaidas.

3 0 5Bendrijos programos

3 0 5 0Bendrijos programos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

550 000

250 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, reikalingoms Bendrijos programų vykdymui, tokių kaip Pan European Regulatory Forum ar kitų programų, kurias EMEA vykdo Europos Komisijos ar kitų Europos Sąjungos organizacijų pageidavimu, ir kurias patvirtino Agentūros valdančioji taryba. Šis asignavimas padengia valdančiosios tarybos, Mokslinio komiteto narių ir jų darbo grupių bei Vidurio ir Rytų Europos šalių delegatų ir ekspertų kelionės ir pragyvenimo išlaidas.

Šis asignavimas taip pat padengia susirinkimų organizavimo išlaidas, vertėjų ir konferencijų operatorių honorarus ir kelionės išlaidas, jei reikia, vertimo išlaidas, EMEA darbuotojų, dalyvaujančių tokiuose susitikimuose išlaidas ir laikinųjų bei kitų darbuotojų, padedančių vykdyti programą, išlaidas, taip pat išlaidas, susijusias su informacinėmis technologijomis ir kitas su šia veikla susijusias išlaidas.

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 SKYRIUS |
| 9 0 0 | Laikini asignavimai | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |
| 9 0 SKYRIUS — LAIKINI ASIGNAVIMAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

9 0 SKYRIUS

9 0 0

Laikini asignavimai

p.m.

p.m.

0,—

9 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

9 0 SKYRIUS — LAIKINI ASIGNAVIMAI

9 0 SKYRIUS —LAIKINI ASIGNAVIMAI

9 0 0Laikini asignavimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

---

| 8.3.2006 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 67/479 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/479

---

Europos jūrų saugos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/159/EB)

PAJAMŲ ATASKAITA

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | BENDRA SUMA | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

BENDRA SUMA

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KOMISIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Komisijos subsidija | 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| 2 0 2 | PHARE subsidija – Plėtros GD | 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | BENDRA SUMA | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| 2 0 SKYRIUS — KOMISIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Komisijos subsidija

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

2 0 2

PHARE subsidija – Plėtros GD

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

BENDRA SUMA

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

2 0 SKYRIUS — KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0 SKYRIUS —KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0 0Komisijos subsidija

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Paaiškinimai

2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1406/2003, įsteigiantis Europos jūrų saugos agentūrą (OL L 208, 2002 8 5).

2 0 2PHARE subsidija – Plėtros GD

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

PHARE daugiašalė programa, skirta Rumunijos ir Bulgarijos dalyvavimui Europos jūrų saugos agentūros organizuotuose susitikimuose.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| 3 2 | INFORMAVIMAS IR LEIDYBA | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| 3 3 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 4 | VERTIMO IŠLAIDOS | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | TYRIMAI | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| 3 7 | MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | BENDRA SUMA | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

1 7

REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

3 2

INFORMAVIMAS IR LEIDYBA

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

3 3

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

3 4

VERTIMO IŠLAIDOS

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 5

TYRIMAI

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

3 7

MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 8

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

3 antraštinė dalis – Iš viso

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

BENDRA SUMA

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Dirbantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |
| 1 1 0 1 | Pašalpos šeimoms | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos | 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 10 010 000 | 10 010 000 | 6 180 165 | 6 180 165 | 2 283 806,91 | 2 283 806,91 |
| 1 1 1 |
| Pagalbiniai ir vietos darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |
| 1 1 1 2 | Vietos darbuotojai | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 3 | Pagal sutartis dirbantys darbuotojai | 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 4 | Agentūros darbuotojai | 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |
| 1 1 1 5 | Laikinai deleguoti nacionaliniai ekspertai | 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 814 089,02 | 814 089,02 |
| 1 1 3 |
| Darbdavio socialinio draudimo įmokos |
| 1 1 3 0 | Sveikatos draudimas | 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |
| 1 1 3 2 | Nedarbo rizikos draudimas | 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |
| 1 1 3 3 | Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Bendrijos pensijų kaupimo įmokos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 295 000 | 295 000 | 223 000 | 223 000 | 100 908,04 | 100 908,04 |
| 1 1 4 |
| Įvairios pašalpos ir išmokos |
| 1 1 4 0 | Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |
| 1 1 4 1 | Metinių atostogų kelionės išlaidos | 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |
| 1 1 4 3 | Nustatyto dydžio tarnybinės pašalpos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4 | Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5 | Specialiosios išmokos apskaitininkams ir tarpinių sąskaitų tvarkytojams | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 9 | Kitos išmokos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 77 000 | 77 000 | 54 500 | 54 500 | 21 799,48 | 21 799,48 |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 0 | Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų techniniai darbuotojai | 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Vertimo centro Liuksemburge paslaugos | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |
| 1 1 7 8 | Išorės teikiamos paslaugos | 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 190 000 | 190 000 | 255 000 | 255 000 | 80 000,— | 34 966,— |
| 1 1 9 |
| Algos indeksai |
| 1 1 9 0 | Algos indeksai | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| 1 1 9 1 | Atlyginimų tikslinimas | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| 1 2 SKYRIUS |
| 1 2 0 |
| Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos |
| 1 2 0 0 | Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| | 1 2 0 straipsnis – Iš viso | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| 1 2 1 |
| Kelionės išlaidos |
| 1 2 1 0 | Kelionės išlaidos | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| | 1 2 1 straipsnis – Iš viso | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| 1 2 2 |
| Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos |
| 1 2 2 0 | Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| | 1 2 2 straipsnis – Iš viso | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| 1 2 3 |
| Persikraustymo išlaidos |
| 1 2 3 0 | Persikraustymo išlaidos | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| | 1 2 3 straipsnis – Iš viso | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| 1 2 4 |
| Dienpinigiai laikinam pragyvenimui |
| 1 2 4 0 | Dienpinigiai laikinam pragyvenimui | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | 1 2 4 straipsnis – Iš viso | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | 1 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruotės ir tarnybinės kelionės |
| 1 3 0 0 | Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Socialinė medicininė struktūra |
| 1 4 0 0 | Restoranai ir valgyklos | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Medicinos paslaugos |
| 1 4 1 0 | Medicinos paslaugos | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| 1 4 2 |
| Kalbos kursai, mokymai |
| 1 4 2 0 | Kalbos kursai, mokymai | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos |
| 1 7 0 0 | Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 2 SKYRIUS — ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS
  1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA
  1 7 SKYRIUS — REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Dirbantys darbuotojai

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

1 1 0 1

Pašalpos šeimoms

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

1 1 0 straipsnis – Iš viso

10 010 000

10 010 000

6 180 165

6 180 165

2 283 806,91

2 283 806,91

1 1 1

Pagalbiniai ir vietos darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

1 1 1 2

Vietos darbuotojai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 1 3

Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4

Agentūros darbuotojai

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

1 1 1 5

Laikinai deleguoti nacionaliniai ekspertai

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

1 1 1 straipsnis – Iš viso

1 254 000

1 254 000

1 340 000

1 340 000

814 089,02

814 089,02

1 1 3

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0

Sveikatos draudimas

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

1 1 3 2

Nedarbo rizikos draudimas

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

1 1 3 3

Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 1 3 4

Bendrijos pensijų kaupimo įmokos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 3 straipsnis – Iš viso

295 000

295 000

223 000

223 000

100 908,04

100 908,04

1 1 4

Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0

Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

1 1 4 1

Metinių atostogų kelionės išlaidos

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

1 1 4 3

Nustatyto dydžio tarnybinės pašalpos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4

Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5

Specialiosios išmokos apskaitininkams ir tarpinių sąskaitų tvarkytojams

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 9

Kitos išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 straipsnis – Iš viso

77 000

77 000

54 500

54 500

21 799,48

21 799,48

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 0

Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų techniniai darbuotojai

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

1 1 7 2

Vertimo centro Liuksemburge paslaugos

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

1 1 7 8

Išorės teikiamos paslaugos

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

1 1 7 straipsnis – Iš viso

190 000

190 000

255 000

255 000

80 000,—

34 966,—

1 1 9

Algos indeksai

1 1 9 0

Algos indeksai

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

1 1 9 1

Atlyginimų tikslinimas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 9 straipsnis – Iš viso

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

1 2 SKYRIUS

1 2 0

Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 2 0 0

Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

1 2 0 straipsnis – Iš viso

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

1 2 1

Kelionės išlaidos

1 2 1 0

Kelionės išlaidos

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

1 2 1 straipsnis – Iš viso

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

1 2 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

1 2 2 0

Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

1 2 2 straipsnis – Iš viso

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

1 2 3

Persikraustymo išlaidos

1 2 3 0

Persikraustymo išlaidos

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

1 2 3 straipsnis – Iš viso

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

1 2 4

Dienpinigiai laikinam pragyvenimui

1 2 4 0

Dienpinigiai laikinam pragyvenimui

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

1 2 4 straipsnis – Iš viso

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruotės ir tarnybinės kelionės

1 3 0 0

Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

1 3 0 straipsnis – Iš viso

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Socialinė medicininė struktūra

1 4 0 0

Restoranai ir valgyklos

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 4 0 straipsnis – Iš viso

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 4 1

Medicinos paslaugos

1 4 1 0

Medicinos paslaugos

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

1 4 1 straipsnis – Iš viso

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

1 4 2

Kalbos kursai, mokymai

1 4 2 0

Kalbos kursai, mokymai

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

1 4 2 straipsnis – Iš viso

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos

1 7 0 0

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

1 7 0 straipsnis – Iš viso

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 2 SKYRIUS — ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

1 7 SKYRIUS — REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Dirbantys darbuotojai

1 1 0 0Baziniai atlyginimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 62 ir 66 straipsniai.

Šie asignavimai skirti baziniams laikinųjų darbuotojų atlyginimams padengti.

1 1 0 1Pašalpos šeimoms

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai ir VII priedo I skirsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų šeimų, išlaikytinių vaikų ir švietimo pašalpoms padengti.

1 1 0 2Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 69 straipsniai bei jų VII priedo 4 straipsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje pašalpoms padengti.

1 1 0 3Sekretorių išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 4 straipsnio a dalis.

Šie asignavimai skirti padengti sekretorių išmokas, kurios mokamos C kategorijos laikiniesiems darbuotojams, samdomiems kaip stenografistai, mašininkai, teleprinto operatoriai, raidžių surinkėjai, vykdomųjų pareigūnų sekretorės arba pagrindinės sekretorės.

1 1 1Pagalbiniai ir vietos darbuotojai

1 1 1 0Pagalbiniai darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šie asignavimai skirti papildomo personalo atlyginimams (įskaitant viršvalandžius) ir darbdavio mokamoms socialinio draudimo įmokoms padengti.

1 1 1 2Vietos darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

1 1 1 3Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4Agentūros darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su Agentūros darbuotojais susijusioms išlaidoms padengti.

1 1 1 5Laikinai deleguoti nacionaliniai ekspertai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su nacionaliniais pareigūnais ar kitais deleguotais ekspertais, ar laikinai į Agentūrą paskirtais bei taip vadinamoms trumpoms konsultacijoms iškviestais ekspertais.

1 1 3Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0Sveikatos draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis.

Taisyklės, reglamentuojančios Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimą, ypač jų 23 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbdavio draudimo įmokoms (3,4 proc. bazinio atlyginimo) padengti; pareigūnų įmoka – 1,7 % bazinio atlyginimo.

1 1 3 1Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbdavio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos įmokai (0,77 % bazinio atlyginimo) padengti.

Dar 2 % prie taip apskaičiuotų asignavimų pridedami (dėl to tarifas padidėja iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių neapima draudimas, padengti (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis).

1 1 3 2Nedarbo rizikos draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).

Šie asignavimai skirti apdrausti laikinuosius darbuotojus nuo nedarbo rizikos.

Taikomas mokestis: 0,8 % bazinio atlyginimo.

1 1 3 3Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis.

1 1 3 4Bendrijos pensijų kaupimo įmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti darbdavės Agentūros Bendrijos pensijų kaupimo įmokoms padengti.

1 1 4Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šie asignavimai skirti:

| — | vaiko gimimo išmokoms, |
| --- | --- |

—

vaiko gimimo išmokoms,

| — | pareigūno mirties atveju visai mirusiojo algai išmokėti iki trečiojo nuo jo mirties mėnesio pabaigos ir pareigūno kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidoms apmokėti. |
| --- | --- |

—

pareigūno mirties atveju visai mirusiojo algai išmokėti iki trečiojo nuo jo mirties mėnesio pabaigos ir pareigūno kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidoms apmokėti.

1 1 4 1Metinių atostogų kelionės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 8 straipsnis.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikytinių kelionės iš darbo vietos į jų kilmės vietą išlaidoms apmokėti vienodu tarifu, laikantis šių sąlygų:

| — | kartą per metus, jei atstumas geležinkeliu yra ilgesnis kaip 50 kilometrų, bet trumpesnis kaip 725 kilometrai, |
| --- | --- |

—

kartą per metus, jei atstumas geležinkeliu yra ilgesnis kaip 50 kilometrų, bet trumpesnis kaip 725 kilometrai,

| — | du kartus per kalendorinius metus, jei atstumas geležinkeliu yra ne trumpesnis kaip 725 kilometrai. |
| --- | --- |

—

du kartus per kalendorinius metus, jei atstumas geležinkeliu yra ne trumpesnis kaip 725 kilometrai.

1 1 4 3Nustatyto dydžio tarnybinės pašalpos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 14 straipsnis.

Šie asignavimai skirti nustatyto dydžio tarnybinėms pašalpoms ir pareigūno dažnoms reprezentacinėms išlaidoms dėl jo atliekamo darbo pobūdžio padengti.

1 1 4 4Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Paaiškinimai

Asignavimai skirti kelionės išlaidoms padengti ir negali viršyti 3000 Belgijos frankų per mėnesį, skiriamų laikiniesiems darbuotojams, kuriems dėl savo darbo tenka dažnai keliauti. Šia išmoka yra atlyginamos transporto išlaidos mieste, kuriame jie dirba.

1 1 4 5Specialiosios išmokos apskaitininkams ir tarpinių sąskaitų tvarkytojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Paaiškinimai

1977 m. gruodžio 21 d. Finansinis reglamentas, taikomas Europos Bendrijų bendrajam biudžetui (OL L 356, 1977 12 31, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 762/2001 (OL L 111, 2001 4 20, p. 1), ypač jo 75 straipsnio 4 dalis.

Šie asignavimai skirti specialiai išmokai, mokamai apskaitininkams, apskaitininkų padėjėjams ir avansinių lėšų tvarkytojams, padengti.

1 1 4 9Kitos išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 5Viršvalandžiai

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

Šie asignavimai skirti padengti nustatyto dydžio išmokoms arba valandinėms išmokoms už viršvalandžius, kuriuos dirbo C ir D kategorijų pareigūnai ir pagalbinis personalas, kai nėra galimybių jiems kompensuoti viršvalandžius suteikiant laisvas dienas pagal įprastines priemones.

1 1 5 0Viršvalandžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7Papildomos paslaugos

1 1 7 0Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų techniniai darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti laisvai samdomų vertėjų ir konferencijų technikų kelionės išlaidas ir mokesčius, įskaitant Komisijos vertėjų žodžiu paslaugų kompensavimą.

1 1 7 2Vertimo centro Liuksemburge paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti laisvai samdomų arba laikinų vertėjų raštu paslaugas ir teksto rinkimo paslaugas, Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrui siunčiamo vertimo raštu ir tekstų rinkimo paslaugas.

1 1 7 8Išorės teikiamos paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti administracinio pobūdžio paslaugų, kurias Komisija teikia Agentūrai, pavyzdžiui, kompiuterinis atlyginimų registras, išlaidas.

1 1 9Algos indeksai

1 1 9 0Algos indeksai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų darbo užmokesčiui, o taip pat ir viršvalandžiams taikomų koreguojančių koeficientų daromam pokyčiui kompensuoti.

1 1 9 1Atlyginimų tikslinimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 65 straipsnis.

1977 m. gruodžio 21 d. Finansinis reglamentas, taikomas Europos Bendrijų bendrajam biudžetui (OL L 356, 1977 12 31, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 762/2001 (OL L 111, 2001 4 20, p. 1).

1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 3830/91, kuriuo iš dalies keičiami Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, pateikiant išsamias atlyginimo tikslinimo taisykles (OL L 361, 1991 12 31, p. 1).

Šie asignavimai skirti galimų darbo užmokesčių tikslinimų, kuriuos finansiniais metais patvirtina Taryba, išlaidoms padengti.

1 2 SKYRIUS —ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 2 0Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 2 0 0Įvairios darbuotojų samdymo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 27–31 ir 33 straipsniai.

Šie asignavimai skirti samdymo procedūrų išlaidoms apmokėti.

1 2 1Kelionės išlaidos

1 2 1 0Kelionės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 7 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbuotojų (įskaitant jų šeimos narius) kelionei pradedant tarnybą arba ją paliekant apmokėti.

1 2 2Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

1 2 2 0Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 5 ir 6 straipsniai.

Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie, pradėdami eiti tarnybą arba galutinai ją palikdami, turi įsikurti kitoje vietoje, įsikūrimo pašalpoms apmokėti.

1 2 3Persikraustymo išlaidos

1 2 3 0Persikraustymo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie, pradėdami eiti tarnybą arba galutinai ją palikdami, turi įsikurti kitoje vietoje, įsikūrimo pašalpoms apmokėti.

1 2 4Dienpinigiai laikinam pragyvenimui

1 2 4 0Dienpinigiai laikinam pragyvenimui

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis.

Šie asignavimai skirti tarnautojų, galinčių patvirtinti, jog turėjo pakeisti gyvenamą vietą, juos priėmus į tarnybą (ir pervedus į kitą tarnybą), dienpinigiams padengti.

1 3 SKYRIUS —KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0Komandiruotės ir tarnybinės kelionės

1 3 0 0Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms ar nepaprastosioms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų atliekama tarnybine veikla, remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais, padengti.

Šie asignavimai taip pat skirti į Agentūrą atsiųstų nacionalinių bei tarptautinių ekspertų komandiruočių išlaidoms padengti.

1 4 SKYRIUS —SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

1 4 0Socialinė medicininė struktūra

1 4 0 0Restoranai ir valgyklos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti su išorės įmone, prižiūrinčia Agentūros valgyklą, susijusias išlaidas ir taip pat kai kurios valgyklai reikalingos įrangos išlaidas.

1 4 1Medicinos paslaugos

1 4 1 0Medicinos paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis bei II priedo 8 straipsnis.

1 4 2Kalbos kursai, mokymai

1 4 2 0Kalbos kursai, mokymai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnio trečia dalis.

1 7 SKYRIUS —REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

1 7 0Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos

1 7 0 0Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti reprezentacinėms išlaidoms ir įvairioms priėmimų išlaidoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| 2 0 1 |
| Draudimas |
| 2 0 1 0 | Draudimas | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| 2 0 2 |
| Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 0 3 0 | Valymas ir priežiūra | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Patalpų įrengimas |
| 2 0 4 0 | Patalpų įrengimas | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Pastatų apsauga ir priežiūra |
| 2 0 5 0 | Pastatų apsauga ir priežiūra | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos |
| 2 0 8 0 | Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | 2 0 8 straipsnis – Iš viso | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Duomenų apdorojimas |
| 2 1 0 0 | Kompiuterinė įranga | 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |
| 2 1 0 1 | Programinės įrangos tobulinimas | 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |
| 2 1 0 2 | Kitos duomenų apdorojimui skirtos išorinės paslaugos | 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techninis įrengimas ir elektroninė biuro įranga |
| 2 2 0 0 | Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Keitimas | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 2 | Nuoma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3 | Priežiūra, naudojimas ir taisymas | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 4 | Elektroninė biuro įranga | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Naujų baldų pirkimas | 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 1 | Keitimas | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 2 | Baldų nuoma | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Priežiūra, naudojimas ir taisymas | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 103 000 | 103 000 | 37 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 3 |
| Transporto priemonių nuoma |
| 2 2 3 0 | Transporto priemonių nuoma | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos |
| 2 2 5 0 | Bibliotekų fondai, knygų pirkimas | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |
| 2 2 5 1 | Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |
| 2 2 5 3 | Abonementai spaudos agentūrose | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 4 | Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| 2 3 2 |
| Finansinių paslaugų mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 2 1 | Valiutos keitimo nuostoliai | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9 | Kiti finansiniai mokesčiai | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 14 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Žalos atlyginimas |
| 2 3 4 0 | Žalos atlyginimas | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Kitos veiklos sąnaudos |
| 2 3 5 0 | Įvairus draudimas | 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |
| 2 3 5 2 | Įvairios išlaidos, susijusios su vidaus posėdžiais | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |
| 2 3 5 3 | Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai | 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Dokumentų archyvavimas | p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Uniformos | 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 203 000 | 203 000 | 207 000 | 207 000 | 3 677,62 | 3 477,61 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Paštas |
| 2 4 0 0 | Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telekomunikacijos paslaugų išlaidos | 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 4 1 1 | Telekomunikacijų įranga | 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 132 000 | 132 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Formalių ir kitų susitikimų išlaidos |
| 2 5 0 0 | Susitikimai | 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| 2 5 0 1 | Rumunijos ir Bulgarijos dalyvavimas bendruose susitikimuose | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| 2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS
  2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos

2 0 0 0

Nuoma

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

2 0 0 straipsnis – Iš viso

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

2 0 1

Draudimas

2 0 1 0

Draudimas

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

2 0 1 straipsnis – Iš viso

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

2 0 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 0 2 straipsnis – Iš viso

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 0 3

Valymas ir priežiūra

2 0 3 0

Valymas ir priežiūra

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 3 straipsnis – Iš viso

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Patalpų įrengimas

2 0 4 0

Patalpų įrengimas

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 4 straipsnis – Iš viso

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 5

Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0

Pastatų apsauga ir priežiūra

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

2 0 5 straipsnis – Iš viso

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

2 0 8

Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos

2 0 8 0

Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

2 0 8 straipsnis – Iš viso

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Duomenų apdorojimas

2 1 0 0

Kompiuterinė įranga

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

2 1 0 1

Programinės įrangos tobulinimas

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

2 1 0 2

Kitos duomenų apdorojimui skirtos išorinės paslaugos

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

2 1 0 straipsnis – Iš viso

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techninis įrengimas ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0

Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Keitimas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 2

Nuoma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 3

Priežiūra, naudojimas ir taisymas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 4

Elektroninė biuro įranga

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 0 straipsnis – Iš viso

25 000

25 000

25 000

25 000

0,—

0,—

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Naujų baldų pirkimas

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

2 2 1 1

Keitimas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 1 2

Baldų nuoma

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Priežiūra, naudojimas ir taisymas

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

2 2 1 straipsnis – Iš viso

103 000

103 000

37 000

37 000

0,—

0,—

2 2 3

Transporto priemonių nuoma

2 2 3 0

Transporto priemonių nuoma

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 3 straipsnis – Iš viso

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0

Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

2 2 5 1

Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

2 2 5 3

Abonementai spaudos agentūrose

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4

Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 straipsnis – Iš viso

22 000

22 000

22 000

22 000

5 569,67

4 613,67

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

2 3 0 straipsnis – Iš viso

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

2 3 2

Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

2 3 2 1

Valiutos keitimo nuostoliai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 2 9

Kiti finansiniai mokesčiai

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

2 3 2 straipsnis – Iš viso

10 000

10 000

14 000

14 000

2 000,—

1 937,83

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 3 3 straipsnis – Iš viso

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 3 4

Žalos atlyginimas

2 3 4 0

Žalos atlyginimas

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 4 straipsnis – Iš viso

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Kitos veiklos sąnaudos

2 3 5 0

Įvairus draudimas

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

2 3 5 2

Įvairios išlaidos, susijusios su vidaus posėdžiais

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

2 3 5 3

Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

2 3 5 4

Dokumentų archyvavimas

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

2 3 5 5

Uniformos

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

2 3 5 straipsnis – Iš viso

203 000

203 000

207 000

207 000

3 677,62

3 477,61

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Paštas

2 4 0 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 4 0 straipsnis – Iš viso

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telekomunikacijos paslaugų išlaidos

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

2 4 1 1

Telekomunikacijų įranga

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

2 4 1 straipsnis – Iš viso

132 000

132 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Formalių ir kitų susitikimų išlaidos

2 5 0 0

Susitikimai

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

2 5 0 1

Rumunijos ir Bulgarijos dalyvavimas bendruose susitikimuose

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

2 5 0 straipsnis – Iš viso

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 5 SKYRIUS — IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

2 0 SKYRIUS —PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos

2 0 0 0Nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros užimamų pastatų ar pastatų dalių nuomos bei mašinų stovėjimo aikštelių nuomos išlaidoms padengti.

2 0 1Draudimas

2 0 1 0Draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros užimamų pastatų ar pastatų dalių mokesčiams pagal draudimo polisų įmokas padengti.

2 0 2Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti einamosioms išlaidoms padengti.

2 0 3Valymas ir priežiūra

2 0 3 0Valymas ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4Patalpų įrengimas

2 0 4 0Patalpų įrengimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų įrengimui ir pastato remontui.

2 0 5Pastatų apsauga ir priežiūra

2 0 5 0Pastatų apsauga ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms su pastatų sauga susijusioms išlaidoms padengti, ypač vykdant sutartis, reglamentuojančias pastatų priežiūrą, gesintuvų nuomą ir atnaujinimą, gesinimo įrangos įsigijimą ir priežiūrą, savanoriškai gaisrininkais dirbančių pareigūnų įrangos keitimą bei įstatymais numatytų inspekcijų vykdymo išlaidoms padengti.

2 0 8Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos

2 0 8 0Preliminarios pastatų įsigijimo ar statymo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ataskaitų apie pastatus ir jų tyrimų išlaidoms padengti.

2 1 SKYRIUS —INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

2 1 0Duomenų apdorojimas

2 1 0 0Kompiuterinė įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti duomenų apdorojimo įrangos pirkimo ar nuomos išlaidoms, programinės įrangos tobulinimo ir programinės įrangos/programinės įrangos paketų priežiūros išlaidoms, duomenų apdorojimui sunaudojamų priemonių ir kt. išlaidoms padengti.

2 1 0 1Programinės įrangos tobulinimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išorės darbuotojų, kurie eksploatuoja duomenis ir sistemas, išlaidoms padengti.

2 1 0 2Kitos duomenų apdorojimui skirtos išorinės paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išorinių valdymo specialistų (operatorių, administratorių, sistemos inžinierių ir kt.) išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Techninis įrengimas ir elektroninė biuro įranga

2 2 0 0Naujos techninės įrangos ir įrengimų pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pirminio dokumentų laikymo, archyvavimo ir pašto tvarkymo įrangos tiekimo išlaidoms padengti.

2 2 0 1Keitimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Paaiškinimai

Laikantis nustatytos tvarkos, įrangos ir įdiegiamų sistemų pirkimą pagal šį punktą lemia senos įrangos ir įrengimų nurašymas.

2 2 0 2Nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti fakso aparatų, kopijavimo aparatų ir įvairių techninių įrenginių nuomos išlaidoms padengti.

2 2 0 3Priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įrangos priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 0 4Elektroninė biuro įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su elektronine biuro įranga susijusioms nenumatytoms išlaidoms padengti.

2 2 1Baldai

2 2 1 0Naujų baldų pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 1Keitimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų keitimo išlaidoms padengti.

2 2 1 2Baldų nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų nuomos išlaidoms padengti.

2 2 1 3Priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 3Transporto priemonių nuoma

2 2 3 0Transporto priemonių nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ilgalaikės tarnybinio automobilio nuomos ir trumpalaikės automobilio nuomos, nenumatytų reikmių atveju, išlaidoms padengti.

2 2 5Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos

2 2 5 0Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti knygų, dokumentų ir kitų leidinių pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 5 1Speciali bibliotekos, dokumentacijos ar kopijavimo įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti specialios bibliotekų įrangos įsigijimo išlaidoms padengti.

2 2 5 2Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros vidinius poreikius atitinkančių laikraščių ir periodinių leidinių prenumeratos išlaidoms padengti.

2 2 5 3Abonementai spaudos agentūrose

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignaivmai skirti rišimo ir kitų būtiniausių knygų bei periodinių leidinių priežiūros išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 3 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti popieriaus ir raštinės reikmenų pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 2Finansinių paslaugų mokesčiai

2 3 2 0Banko mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti banko mokesčių ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo išlaidoms padengti.

2 3 2 1Valiutos keitimo nuostoliai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti nuostoliams dėl valiutos keitimo kurso, kuriuos patyrė Agentūra, tvarkydama savo biudžetą, jeigu tų nuostolių nepadengia pajamos, gautos dėl valiutos keitimo kurso.

2 3 2 9Kiti finansiniai mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai padengia 2 3 2 1 punktu nepadengtus finansinius mokesčius.

2 3 3Teisinės išlaidos

2 3 3 0Teisinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti preliminarioms teisinėms išlaidoms bei teisininkų ir ekspertų paslaugų išlaidoms padengti.

2 3 4Žalos atlyginimas

2 3 4 0Žalos atlyginimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti žalos atlyginimui ir Agentūrai iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidoms padengti.

2 3 5Kitos veiklos sąnaudos

2 3 5 0Įvairus draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti visapusio draudimo išlaidas, t. y. civilinės atsakomybės draudimo, draudimo nuo vagystės, draudimo, padengiančio finansų apskaitos pareigūnų ir apskaitos administratorių atsakomybę.

2 3 5 2Įvairios išlaidos, susijusios su vidaus posėdžiais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su vidaus susirinkimų organizavimu susijusioms išlaidoms padengti.

2 3 5 3Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti Agentūros tarnybų persikraustymo išlaidas.

2 3 5 4Dokumentų archyvavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su dokumentų tvarkymu ir pervežimu iš kitur esančių jų saugojimo vietų, ir saugojimo išlaidoms.

2 3 5 5Uniformos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti inspektorių uniformų pirkimui padengti.

2 4 SKYRIUS —PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0Paštas

2 4 0 0Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pašto ir korespondencijos pristatymo, įskaitant ir paštu siunčiamus siuntinius, išlaidoms padengti.

2 4 1Telekomunikacijos

2 4 1 0Telekomunikacijos paslaugų išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti telefono linijos nuomos, skambučių, faksų, vaizdo konferencijų ir duomenų perdavimo išlaidoms padengti.

2 4 1 1Telekomunikacijų įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti telekomunikacijų įrangos pirkimo išlaidoms padengti.

2 5 SKYRIUS —IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

2 5 0Formalių ir kitų susitikimų išlaidos

2 5 0 0Susitikimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kelionės, pragyvenimo išlaidoms ir kitoms su kelione bei formalumais susijusioms ekspertų ir administracinės valdybos narių išlaidoms padengti. Šie asignavimai taip pat skirti su susitikimų organizavimu susijusioms išlaidoms padengti, kai jos nenumatytos esamoje infrastruktūroje.

2 5 0 1Rumunijos ir Bulgarijos dalyvavimas bendruose susitikimuose

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti kelionės, pragyvenimo išlaidas ir kitas su kelione bei formalumais susijusias išlaidas, kurias patyrė Rumunijos ir Bulgarijos ekspertai, visų pirma administracinės valdybos nariai (Plėtros GD ir Agentūros pasirašytas susitarimas).

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| Teminių duomenų bazių ir ataskaitų rengimas |
| 3 1 0 0 | Esamų duomenų bazių priežiūra | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |
| 3 1 0 1 | Duomenų bazių plėtra | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 |
| Informavimas ir leidyba |
| 3 2 0 0 | Informavimas ir leidyba | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | 3 2 0 straipsnis – Iš viso | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 |
| Ekspertų susirinkimai |
| 3 3 0 0 | Ekspertų susitikimų jūrų saugos klausimais organizavimas | 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 3 0 1 | Rumunijos ir Bulgarijos dalyvavimas ekspertų susitikimuose jūrų saugos klausimais | 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 3 0 straipsnis – Iš viso | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 |
| Vertimo išlaidos |
| 3 4 0 0 | Vertimo išlaidos | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 4 0 straipsnis – Iš viso | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 0 |
| Tyrimai |
| 3 5 0 0 | Tyrimai | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | 3 5 0 straipsnis – Iš viso | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| 3 6 SKYRIUS |
| 3 6 0 |
| Komandiruočių, susijusių su jūriniais klausimais, išlaidos |
| 3 6 0 0 | Komandiruočių, susijusių su jūriniais klausimais, išlaidos | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | 3 6 0 straipsnis – Iš viso | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | 3 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| 3 7 SKYRIUS |
| 3 7 0 |
| Mokymo veikla jūrininkystės srityje |
| 3 7 0 0 | Mokymo veikla jūrininkystės srityje | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 7 0 straipsnis – Iš viso | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 SKYRIUS |
| 3 8 0 |
| Kovos su tarša priemonės |
| 3 8 0 0 | Kovos su tarša priemonės | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | 3 8 0 straipsnis – Iš viso | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | 3 8 SKYRIUS – IŠ VISO | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | BENDRA SUMA | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |
| 3 1 SKYRIUS — DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS
  3 2 SKYRIUS — INFORMAVIMAS IR LEIDYBA
  3 3 SKYRIUS — SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI
  3 4 SKYRIUS — VERTIMO IŠLAIDOS
  3 5 SKYRIUS — TYRIMAI
  3 6 SKYRIUS — KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS
  3 7 SKYRIUS — MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE
  3 8 SKYRIUS — KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Teminių duomenų bazių ir ataskaitų rengimas

3 1 0 0

Esamų duomenų bazių priežiūra

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

3 1 0 1

Duomenų bazių plėtra

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

3 1 0 straipsnis – Iš viso

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Informavimas ir leidyba

3 2 0 0

Informavimas ir leidyba

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

3 2 0 straipsnis – Iš viso

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Ekspertų susirinkimai

3 3 0 0

Ekspertų susitikimų jūrų saugos klausimais organizavimas

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

3 3 0 1

Rumunijos ir Bulgarijos dalyvavimas ekspertų susitikimuose jūrų saugos klausimais

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

3 3 0 straipsnis – Iš viso

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Vertimo išlaidos

3 4 0 0

Vertimo išlaidos

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 4 0 straipsnis – Iš viso

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 5 SKYRIUS

3 5 0

Tyrimai

3 5 0 0

Tyrimai

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

3 5 0 straipsnis – Iš viso

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

3 6 SKYRIUS

3 6 0

Komandiruočių, susijusių su jūriniais klausimais, išlaidos

3 6 0 0

Komandiruočių, susijusių su jūriniais klausimais, išlaidos

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

3 6 0 straipsnis – Iš viso

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

3 6 SKYRIUS – IŠ VISO

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

3 7 SKYRIUS

3 7 0

Mokymo veikla jūrininkystės srityje

3 7 0 0

Mokymo veikla jūrininkystės srityje

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 7 0 straipsnis – Iš viso

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 7 SKYRIUS – IŠ VISO

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 8 SKYRIUS

3 8 0

Kovos su tarša priemonės

3 8 0 0

Kovos su tarša priemonės

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

3 8 0 straipsnis – Iš viso

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

3 8 SKYRIUS – IŠ VISO

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

3 antraštinė dalis – Iš viso

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

BENDRA SUMA

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

3 1 SKYRIUS — DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

3 2 SKYRIUS — INFORMAVIMAS IR LEIDYBA

3 3 SKYRIUS — SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI

3 4 SKYRIUS — VERTIMO IŠLAIDOS

3 5 SKYRIUS — TYRIMAI

3 6 SKYRIUS — KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

3 7 SKYRIUS — MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE

3 8 SKYRIUS — KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

3 1 SKYRIUS —DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

3 1 0Teminių duomenų bazių ir ataskaitų rengimas

3 1 0 0Esamų duomenų bazių priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

Paaiškinimai

Tinklo Safe Seas Net priežiūros išlaidos (Safe Seas Net: tarpjūrinių administracijų informacijos keitimosi tinklas).

3 1 0 1Duomenų bazių plėtra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

Paaiškinimai

Duomenų bazių, skirtų informacijos apie laivų judėjimą, jūrų saugumą rinkimui kūrimas, kompiuterinės infrastruktūros kūrimas ir programų plėtra.

3 2 SKYRIUS —INFORMAVIMAS IR LEIDYBA

3 2 0Informavimas ir leidyba

3 2 0 0Informavimas ir leidyba

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

Paaiškinimai

Bendro pobūdžio ataskaitų, informacijos ir techninės dokumentacijos leidyba popieriuje ir internete.

3 3 SKYRIUS —SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI

3 3 0Ekspertų susirinkimai

3 3 0 0Ekspertų susitikimų jūrų saugos klausimais organizavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

Paaiškinimai

Valstybių narių ekspertų darbo susitikimų jūrų saugos reglamentavimo klausimais organizavimas, darbo susirinkimų mokymo tikslais rengimas.

3 3 0 1Rumunijos ir Bulgarijos dalyvavimas ekspertų susitikimuose jūrų saugos klausimais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Darbo susitikimų jūrų saugos reglamentavimo klausimais organizavimas kartu su Rumunijos ir Bulgarijos ekspertais, darbo susirinkimų mokymo tikslais rengimas (Plėtros GD ir Agentūros pasirašytas susitarimas).

3 4 SKYRIUS —VERTIMO IŠLAIDOS

3 4 0Vertimo išlaidos

3 4 0 0Vertimo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Bendro pobūdžio ataskaitų ir techninės dokumentacijos vertimų išlaidos.

3 5 SKYRIUS —TYRIMAI

3 5 0Tyrimai

Paaiškinimai

Jūrų saugos priemonių įgyvendinimo įvertinimui būtini tyrimai, techninė pagalba valstybėms narėms.

3 5 0 0Tyrimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

3 6 SKYRIUS —KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

3 6 0Komandiruočių, susijusių su jūriniais klausimais, išlaidos

3 6 0 0Komandiruočių, susijusių su jūriniais klausimais, išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

Paaiškinimai

Komandiruotės kontrolės tikslais valstybėse narėse, klasifikavimo įmonių kontrolė, trečiųjų valstybių kontrolė, jūreivių rengimo ir švietimo standartai, nelaimingi atsitikimai jūroje, pagalba valstybėms narėms vykdant Direktyvos įgyvendinimo priežiūrą, prieglobsčio vietos.

3 7 SKYRIUS —MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE

3 7 0Mokymo veikla jūrininkystės srityje

3 7 0 0Mokymo veikla jūrininkystės srityje

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti mokymo veiklai jūrininkystės srityje naujosiose valstybėse narėse vykdyti.

3 8 SKYRIUS —KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

3 8 0Kovos su tarša priemonės

3 8 0 0Kovos su tarša priemonės

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Paaiškinimai

Sumos, skirtos laivų (ir jų įrangos) užsakymo išlaidoms, siekiant užkirsti kelią stambiems naftos išsiliejimams, techninės pagalbos išlaidoms, tyrimų ir mokslinių projektų išlaidoms, tobulinant kovos su tarša priemones ir būdus (veiksmų plano įgyvendinimas), padengti.

---

| 8.3.2006 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 67/521 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/521

---

Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/160/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| 5 |
| PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

8 910 000

8 279 000

5 852 124

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 910 000

8 279 000

5 852 124

5

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

8 910 000

8 279 000

5 852 124

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Europos bendrijos subsidija | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| 2 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

2 0 0 0

Europos bendrijos subsidija

8 910 000

8 279 000

5 852 124

2 0 0 straipsnis – Iš viso

8 910 000

8 279 000

5 852 124

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

8 910 000

8 279 000

5 852 124

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 910 000

8 279 000

5 852 124

2 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0 SKYRIUS —EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0 0

2 0 0 0Europos bendrijos subsidija

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Paaiškinimai

Tai taip pat apima Centro PHARE projekto lėšas.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 2 SKYRIUS |
| 5 2 0 |
| 5 2 0 0 | Pajamos iš banko palūkanų | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 2 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Į Centro sąskaitas gautos pajamos |
| 5 2 2 0 | Pajamos iš leidinių pardavimo | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 2 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 2 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

5 2 SKYRIUS

5 2 0

5 2 0 0

Pajamos iš banko palūkanų

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Į Centro sąskaitas gautos pajamos

5 2 2 0

Pajamos iš leidinių pardavimo

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

5 2 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

5 2 0

5 2 0 0Pajamos iš banko palūkanų

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2Į Centro sąskaitas gautos pajamos

5 2 2 0Pajamos iš leidinių pardavimo

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Į šį punktą įtrauktos pajamos už parduotus bet kokios formos Centro leidinius, taip pat ir autorines teises.

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 SKYRIUS |
| 9 0 0 |
| Kitos pajamos |
| 9 0 0 0 | Kitos pajamos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| 9 0 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

9 0 SKYRIUS

9 0 0

Kitos pajamos

9 0 0 0

Kitos pajamos

p.m.

p.m.

p.m.

9 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

9 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

8 910 000

8 279 000

5 852 124

9 0 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS

9 0 SKYRIUS —KITOS PAJAMOS

9 0 0Kitos pajamos

9 0 0 0Kitos pajamos

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Į šį punktą įtrauktos kitos pajamos, tokios kaip pajamos, kurias galima pakartotinai panaudoti, bet kurios nebuvo panaudotos.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| 1 5 | STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 6 | SOCIALINĖ APSAUGA | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| 1 9 | 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 185 |
| 2 6 | STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 9 | 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| 3 |
| EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 3 1 | TINKLAI | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| 3 2 | MOKSLINIAI TYRIMAI IR STUDIJOS | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| 3 3 | INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJOS | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| 3 4 | RYŠIAI SU EUROPOS BENDRIJOMIS | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| | EUROPOS RASIZMO IR KSENOFOBIJOS KONTROLĖS CENTRAS (PHARE) | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | BENDRA SUMA | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 230 000

3 171 000

2 478 340

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

130 000

110 000

91 592

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

10 000

10 000

6 553

1 5

STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

300 000

100 000

61 555

1 6

SOCIALINĖ APSAUGA

10 000

10 000

1 702

1 7

REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

6 000

6 000

5 177

1 9

1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 686 000

3 407 000

2 644 919

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

377 000

341 000

243 575

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

181 000

181 000

85 812

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

81 000

81 000

30 788

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

50 000

50 000

41 196

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

110 000

85 000

45 476

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

5 000

5 000

185

2 6

STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

10 000

10 000

p.m.

2 9

2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

814 000

753 000

447 032

3

EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

3 1

TINKLAI

2 570 000

2 257 000

1 615 213

3 2

MOKSLINIAI TYRIMAI IR STUDIJOS

70 000

270 000

69 486

3 3

INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJOS

580 000

679 000

218 643

3 4

RYŠIAI SU EUROPOS BENDRIJOMIS

700 000

823 000

448 831

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

380 000

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 300 000

4 029 000

2 352 173

EUROPOS RASIZMO IR KSENOFOBIJOS KONTROLĖS CENTRAS (PHARE)

110 000

90 000

408 000

BENDRA SUMA

8 910 000

8 279 000

5 852 124

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |
| 1 1 0 1 | Pašalpos šeimoms | 225 000 | 227 000 | 151 808 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos | 265 000 | 237 000 | 194 082 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | 12 000 | 12 000 | 15 854 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 2 449 000 | 2 433 000 | 1 961 426 |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Vietiniai darbuotojai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Stažuotojai | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Specialieji patarėjai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Pagal sutartis dirbantys pareigūnai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Profesinis darbuotojų mokymas |
| 1 1 2 0 | Profesinis darbuotojų mokymas | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| 1 1 3 |
| Darbdavio socialinio draudimo įmokos |
| 1 1 3 0 | Sveikatos draudimas | 70 000 | 67 000 | 54 200 |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 20 000 | 20 000 | 13 870 |
| 1 1 3 2 | Nedarbo draudimas | 28 000 | 25 000 | 17 505 |
| 1 1 3 3 | Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 118 000 | 112 000 | 85 575 |
| 1 1 4 |
| Įvairios išmokos ir pašalpos |
| 1 1 4 0 | Vaiko gimimo ir mirties išmokos | 9 000 | 10 000 | 397 |
| 1 1 4 1 | Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos | 40 000 | 63 000 | 37 042 |
| 1 1 4 5 | Specialiosios išmokos apskaitininkams ir tarpinių sąskaitų tvarkytojams | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 49 000 | 73 000 | 37 439 |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 1 | Laisvai samdomi vertėjai žodžiu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Tarpinės paslaugos | 65 000 | 65 000 | 65 024 |
| 1 1 7 8 | Išorinės paslaugos | 20 000 | 20 000 | 14 374 |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 85 000 | 85 000 | 79 398 |
| 1 1 8 |
| Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos |
| 1 1 8 0 | Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos | 60 000 | 60 000 | 22 518 |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos | 10 000 | 10 000 | 1 860 |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos | 56 000 | 56 000 | 31 151 |
| 1 1 8 3 | Persikraustymo išlaidos | 60 000 | 60 000 | 50 495 |
| 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai | 41 000 | 41 000 | 22 108 |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 227 000 | 227 000 | 128 132 |
| 1 1 9 |
| Atlyginimus koreguojantys koeficientai |
| 1 1 9 0 | Atlyginimus koreguojantys koeficientai | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| 1 1 9 1 | Laikinieji asignavimai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos |
| 1 3 0 0 | Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Restoranai ir valgyklos |
| 1 4 0 0 | Restoranai ir valgyklos | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| 1 4 1 |
| Medicinos tarnyba |
| 1 4 1 0 | Medicinos tarnyba | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 2 |
| Stažuotės, pasikeitimas valstybės tarnautojais ir ekspertais |
| 1 5 2 0 | Pasikeitimas darbuotojais | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 5 2 1 | Į kitas institucijas komandiruoti Centro pareigūnai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 5 2 straipsnis – Iš viso | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 6 SKYRIUS |
| 1 6 0 |
| Ypatingos pagalbos išmokos |
| 1 6 0 0 | Ypatingos pagalbos išmokos | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | 1 6 0 straipsnis – Iš viso | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai |
| 1 6 1 0 | Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| | 1 6 1 straipsnis – Iš viso | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| 1 6 2 |
| Kitos socialinės apsaugos išlaidos |
| 1 6 2 0 | Kitos socialinės apsaugos išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Ankstyvosios kūdikystės centrai bei vaikų dienos centrai |
| 1 6 3 0 | Ankstyvosios kūdikystės bei vaikų dienos centrai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 3 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Papildoma pagalba neįgaliems žmonėms |
| 1 6 4 0 | Papildoma parama neįgaliems žmonėms | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos |
| 1 7 0 0 | Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| 1 9 SKYRIUS |
| 1 9 0 |
| 1 antraštinės dalies rezervas |
| 1 9 0 0 | 1 antraštinės dalies rezervas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA
  1 5 SKYRIUS — STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS
  1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖ APSAUGA
  1 7 SKYRIUS — REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS
  1 9 SKYRIUS — 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

1 947 000

1 957 000

1 599 682

1 1 0 1

Pašalpos šeimoms

225 000

227 000

151 808

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

265 000

237 000

194 082

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

12 000

12 000

15 854

1 1 0 straipsnis – Iš viso

2 449 000

2 433 000

1 961 426

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Vietiniai darbuotojai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Stažuotojai

10 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Specialieji patarėjai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Pagal sutartis dirbantys pareigūnai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 straipsnis – Iš viso

10 000

p.m.

p.m.

1 1 2

Profesinis darbuotojų mokymas

1 1 2 0

Profesinis darbuotojų mokymas

72 000

90 000

45 407

1 1 2 straipsnis – Iš viso

72 000

90 000

45 407

1 1 3

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0

Sveikatos draudimas

70 000

67 000

54 200

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

20 000

20 000

13 870

1 1 3 2

Nedarbo draudimas

28 000

25 000

17 505

1 1 3 3

Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 straipsnis – Iš viso

118 000

112 000

85 575

1 1 4

Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0

Vaiko gimimo ir mirties išmokos

9 000

10 000

397

1 1 4 1

Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

40 000

63 000

37 042

1 1 4 5

Specialiosios išmokos apskaitininkams ir tarpinių sąskaitų tvarkytojams

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 straipsnis – Iš viso

49 000

73 000

37 439

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 1

Laisvai samdomi vertėjai žodžiu

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Tarpinės paslaugos

65 000

65 000

65 024

1 1 7 8

Išorinės paslaugos

20 000

20 000

14 374

1 1 7 straipsnis – Iš viso

85 000

85 000

79 398

1 1 8

Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 1 8 0

Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos

60 000

60 000

22 518

1 1 8 1

Kelionės išlaidos

10 000

10 000

1 860

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

56 000

56 000

31 151

1 1 8 3

Persikraustymo išlaidos

60 000

60 000

50 495

1 1 8 4

Laikini dienpinigiai

41 000

41 000

22 108

1 1 8 straipsnis – Iš viso

227 000

227 000

128 132

1 1 9

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

1 1 9 0

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

220 000

151 000

140 963

1 1 9 1

Laikinieji asignavimai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 9 straipsnis – Iš viso

220 000

151 000

140 963

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

3 230 000

3 171 000

2 478 340

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

1 3 0 0

Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

130 000

110 000

91 592

1 3 0 straipsnis – Iš viso

130 000

110 000

91 592

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

130 000

110 000

91 592

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0

Restoranai ir valgyklos

5 000

5 000

6 500

1 4 0 straipsnis – Iš viso

5 000

5 000

6 500

1 4 1

Medicinos tarnyba

1 4 1 0

Medicinos tarnyba

5 000

5 000

53

1 4 1 straipsnis – Iš viso

5 000

5 000

53

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

10 000

10 000

6 553

1 5 SKYRIUS

1 5 2

Stažuotės, pasikeitimas valstybės tarnautojais ir ekspertais

1 5 2 0

Pasikeitimas darbuotojais

300 000

100 000

61 555

1 5 2 1

Į kitas institucijas komandiruoti Centro pareigūnai

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 straipsnis – Iš viso

300 000

100 000

61 555

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

300 000

100 000

61 555

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Ypatingos pagalbos išmokos

1 6 0 0

Ypatingos pagalbos išmokos

4 000

4 000

p.m.

1 6 0 straipsnis – Iš viso

4 000

4 000

p.m.

1 6 1

Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

1 6 1 0

Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

6 000

6 000

1 702

1 6 1 straipsnis – Iš viso

6 000

6 000

1 702

1 6 2

Kitos socialinės apsaugos išlaidos

1 6 2 0

Kitos socialinės apsaugos išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Ankstyvosios kūdikystės centrai bei vaikų dienos centrai

1 6 3 0

Ankstyvosios kūdikystės bei vaikų dienos centrai

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Papildoma pagalba neįgaliems žmonėms

1 6 4 0

Papildoma parama neįgaliems žmonėms

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 SKYRIUS – IŠ VISO

10 000

10 000

1 702

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos

1 7 0 0

Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos

6 000

6 000

5 177

1 7 0 straipsnis – Iš viso

6 000

6 000

5 177

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

6 000

6 000

5 177

1 9 SKYRIUS

1 9 0

1 antraštinės dalies rezervas

1 9 0 0

1 antraštinės dalies rezervas

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 686 000

3 407 000

2 644 919

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 5 SKYRIUS — STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

1 6 SKYRIUS — SOCIALINĖ APSAUGA

1 7 SKYRIUS — REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

1 9 SKYRIUS — 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0Baziniai atlyginimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 947 000

1 957 000

1 599 682

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 62 ir 66 straipsniai. Šie asignavimai skirti baziniams laikinųjų darbuotojų atlyginimams padengti.

1 1 0 1Pašalpos šeimoms

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 227 000 | 151 808 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

225 000

227 000

151 808

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai bei jų VII priedo I skiltis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų šeimos ūkio, išlaikomo vaiko ir mokymosi pašalpoms padengti.

1 1 0 2Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 265 000 | 237 000 | 194 082 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

265 000

237 000

194 082

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 62 ir 69 straipsniai, taip pat VII priedo 4 straipsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų gyvenimo užsienyje ir ekspatriacijos išmokoms padengti.

1 1 0 3Sekretorių išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 15 854 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

12 000

12 000

15 854

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 4a straipsnis.

Šie asignavimai skirti padengti sekretorių išmokas, kurios mokamos C kategorijos laikiniesiems darbuotojams, atliekantiems stenografistų-mašininkų arba mašininkų, teletaipo operatorių, teksto rinkėjų, vykdomųjų sekretorių arba pagrindinių sekretorių darbą.

1 1 1Kiti darbuotojai

1 1 1 0Pagalbiniai darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

Šis punktas skirtas pagalbinių darbuotojų atlyginimams (taip pat ir viršvalandžiams) bei darbdavio mokamoms socialinio draudimo įmokoms padengti.

1 1 1 2Vietiniai darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 4 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šis punktas skirtas vietinių darbuotojų atlyginimams (taip pat ir viršvalandžiams) bei darbdavio mokamų socialinio draudimo įmokų daliai padengti.

1 1 1 3Stažuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas jaunų studentų praktinio administracinio mokymo išlaidoms padengti.

Į išlaidas įeina stažuotojo socialinio draudimo išmokos ir įmokos, kelionės išlaidos pradedant ar baigiant stažuotę, taip pat kelionės išlaidos su mokymo programa susijusioms kelionėms.

1 1 1 4Specialieji patarėjai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 5, 82 ir 83 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti specialiųjų patarėjų atlyginimų, komandiruočių išlaidas ir darbdavio mokamas draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įmokas. Specialiųjų patarėjų kategorijai visų pirma priskiriami medicinos darbuotojai, teisės patarėjai, techniniai patarėjai ir t. t.

1 1 1 5Pagal sutartis dirbantys pareigūnai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3a straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas pagrindinėms pagal sutartis dirbančių pareigūnų atlyginimo išlaidoms padengti.

1 1 2Profesinis darbuotojų mokymas

1 1 2 0Profesinis darbuotojų mokymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 90 000 | 45 407 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

72 000

90 000

45 407

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnio 3 dalis.

Šie asignavimai skirti naujai priimtų darbuotojų įvadinių kursų, darbuotojų tobulinimo kursų, perkvalifikavimo, modernių technologijų naudojimo kursų, seminarų ir informacinių sesijų ES klausimais išlaidoms padengti.

Į šį punktą taip pat įeina įrangos pirkimas ir dokumentacija bei vadovaujančių konsultantų samdymo išlaidos.

1 1 3Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 3 0Sveikatos draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 67 000 | 54 200 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

70 000

67 000

54 200

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis.

Taisyklės, reglamentuojančios Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimą, ypač jų 23 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbdavio draudimo įmokoms (3,4 proc. bazinio atlyginimo) padengti;

pareigūnų įmoka –1,7 % bazinio atlyginimo.

1 1 3 1Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 13 870 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

20 000

20 000

13 870

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbdavio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos įmokai (0,77 % bazinio atlyginimo) padengti.

Dar 2 % prie taip apskaičiuotų asignavimų pridedami (dėl to tarifas padidėja iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių neapima draudimas, padengti (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis).

1 1 3 2Nedarbo draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 25 000 | 17 505 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

28 000

25 000

17 505

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).

Šie asignavimai skirti apdrausti laikinuosius darbuotojus nuo nedarbo;

taikomas 0,8 % bazinio atlyginimo tarifas.

1 1 3 3Teisių į pensiją įgijimas arba išsaugojimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis.

Šis punktas skirtas laikinųjų darbuotojų vardu Centro vykdomiems mokėjimams padengti, padedant jiems įgyti ar išsaugoti teises pensijai gauti jų kilmės šalyje.

1 1 4Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0Vaiko gimimo ir mirties išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 397 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

9 000

10 000

397

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šie asignavimai skirti kūdikio gimimo pašalpoms,

| — | pareigūno mirties atveju, |
| --- | --- |

—

pareigūno mirties atveju,

| — | jo viso atlyginimo iki trečiojo mėnesio, skaičiuojant nuo to mėnesio, kai pareigūnas mirė, pabaigos mokėjimo išlaidoms bei velionio kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidoms padengti. |
| --- | --- |

—

jo viso atlyginimo iki trečiojo mėnesio, skaičiuojant nuo to mėnesio, kai pareigūnas mirė, pabaigos mokėjimo išlaidoms bei velionio kūno pervežimo į jo kilmės vietą išlaidoms padengti.

1 1 4 1Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 63 000 | 37 042 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

40 000

63 000

37 042

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

Šie asignavimai skirti fiksuoto dydžio išlaidų sumai už pareigūnų, laikinųjų darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikomų asmenų kelionę iš savo darbo vietos į jų kilmės vietą padengti, kai laikomasi šių sąlygų:

| — | vieną kartą per kalendorinius metus, jei atstumas keliaujant geležinkeliu yra didesnis negu 50 kilometrų, bet mažesnis kaip 725 kilometrai, du kartus per kalendorinius metus, |
| --- | --- |

—

vieną kartą per kalendorinius metus, jei atstumas keliaujant geležinkeliu yra didesnis negu 50 kilometrų, bet mažesnis kaip 725 kilometrai, du kartus per kalendorinius metus,

| — | jei atstumas keliaujant geležinkeliu yra ne mažesnis kaip 725 kilometrai. |
| --- | --- |

—

jei atstumas keliaujant geležinkeliu yra ne mažesnis kaip 725 kilometrai.

1 1 4 5Specialiosios išmokos apskaitininkams ir tarpinių sąskaitų tvarkytojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

1977 m. gruodžio 21 d. Finansinis reglamentas, taikomas bendrajam Europos Bendrijų biudžetui (OL L 356, 1977 12 31, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 762/2001. (OL L 111, 2001 4 20, p. 1), ypač jo 75 straipsnio 4 dalis.

Šie asignavimai skirti specialiai išmokai, mokamai apskaitininkams, apskaitininkų padėjėjams ir avansinių lėšų tvarkytojams, padengti.

1 1 4 9Kitos pašalpos ir išleistų lėšų susigrąžinimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 34 straipsnis.

Šis punktas skirtas padengti:

| — | išeitinės pašalpos, atleidžiant iš darbo bandomajam laikotarpiui priimtą pareigūną, kadangi jo darbas akivaizdžiai neatitinka reikalavimų, išlaidas, |
| --- | --- |

—

išeitinės pašalpos, atleidžiant iš darbo bandomajam laikotarpiui priimtą pareigūną, kadangi jo darbas akivaizdžiai neatitinka reikalavimų, išlaidas,

| — | pašalpos Centrui nutraukiant darbo sutartį su laikinuoju tarnautoju, išlaidas. |
| --- | --- |

—

pašalpos Centrui nutraukiant darbo sutartį su laikinuoju tarnautoju, išlaidas.

1 1 5Viršvalandžiai

1 1 5 0Viršvalandžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

Šis punktas skirtas padengti fiksuoto dydžio išmokoms arba valandinėms išmokoms už viršvalandžius, kuriuos dirbo C ir D kategorijų pareigūnai ir pagalbinis personalas, kai nėra galimybių jiems kompensuoti viršvalandžius suteikiant laisvas dienas pagal įprastines priemones.

1 1 7Papildomos paslaugos

1 1 7 1Laisvai samdomi vertėjai žodžiu

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas sumoms, sumokamoms vertėjams žodžiu, kuriuos Centras samdo vykstant neeilinėms konferencijoms, kai Komisija negali užtikrinti vertimo žodžiu, padengti.

Neskaitant atlyginimo, šie mokėjimai apima ir gyvybės, sveikatos draudimo įmokas, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir mirties įmokas, bei kompensacines kelionės išlaidas bei fiksuotas keliavimo išmokas tiems laisvai samdomiems vertėjams raštu, kurių darbas atliekamas ne darbo vietoje.

1 1 7 5Tarpinės paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 024 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

65 000

65 000

65 024

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti:

| — | tarpinės veiklos darbuotojų, visų pirma telefono operatorių, klerkų ir sekretorių, įdarbinimo išlaidoms padengti, |
| --- | --- |

—

tarpinės veiklos darbuotojų, visų pirma telefono operatorių, klerkų ir sekretorių, įdarbinimo išlaidoms padengti,

| — | perduodamų dauginimo ir teksto rinkimo darbų, kurių negali atlikti Agentūra, išlaidoms padengti, |
| --- | --- |

—

perduodamų dauginimo ir teksto rinkimo darbų, kurių negali atlikti Agentūra, išlaidoms padengti,

| — | Centro reikmėms ir biudžeto institucijai perduoti ruošiamų paaiškinamųjų ir patvirtinančių dokumentų tekstų rinkimo kompiuteriu išlaidoms padengti, |
| --- | --- |

—

Centro reikmėms ir biudžeto institucijai perduoti ruošiamų paaiškinamųjų ir patvirtinančių dokumentų tekstų rinkimo kompiuteriu išlaidoms padengti,

| — | išmokų, suteikiamų darbuotojų vaikams perduodant darbo patirtį, išlaidoms padengti, |
| --- | --- |

—

išmokų, suteikiamų darbuotojų vaikams perduodant darbo patirtį, išlaidoms padengti,

| — | kompensacijoms už Komisijos patirtas išlaidas teikiant Centrui administracinę pagalbą. |
| --- | --- |

—

kompensacijoms už Komisijos patirtas išlaidas teikiant Centrui administracinę pagalbą.

1 1 7 8Išorinės paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 14 374 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

20 000

20 000

14 374

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidoms, kurias Komisija patiria teikdama Centrui administracinę pagalbą, pavyzdžiui, kompiuterizuotos darbo apskaitos paslaugas.

1 1 8Įvairios darbuotojų įdarbinimo ir perkėlimo išlaidos

1 1 8 0Įvairios darbuotojų įdarbinimo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 22 518 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

60 000

60 000

22 518

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 27–31 bei 33 straipsniai bei III priedas.

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, patirtas vykdant darbuotojų atranką:

| — | skelbimų išlaidas, kelionės išlaidas, kandidatų, pakviestų dalyvauti peržiūrose ir pokalbiuose, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išlaidas, su informavimu apie kolektyvinius atrankos testus ir jų organizavimu tiesiogiai susijusias išlaidas (už patalpų, baldų, įrenginių ir kitos įrangos nuomą, testų parengimo ir taisymo išlaidas ir t. t.) |
| --- | --- |

—

skelbimų išlaidas, kelionės išlaidas, kandidatų, pakviestų dalyvauti peržiūrose ir pokalbiuose, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išlaidas, su informavimu apie kolektyvinius atrankos testus ir jų organizavimu tiesiogiai susijusias išlaidas (už patalpų, baldų, įrenginių ir kitos įrangos nuomą, testų parengimo ir taisymo išlaidas ir t. t.)

| — | medicininės apžiūros išlaidas prieš priimant į tarnybą. |
| --- | --- |

—

medicininės apžiūros išlaidas prieš priimant į tarnybą.

1 1 8 1Kelionės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 1 860 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

10 000

1 860

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 2 ir 71 straipsniai bei VII priedo 7 straipsnis.

Šis punktas skirtas pradedančių tarnybą arba išeinančių iš tarnybos tarnautojų (įskaitant jų šeimos narius), kelionės išlaidoms padengti.

1 1 8 2Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 56 000 | 31 151 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

56 000

56 000

31 151

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai.

Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie įsidarbinę yra priversti pakeisti gyvenamąją vietą arba kai jie galutinai pasitraukia iš pareigų ir persikelia kitur, įsikūrimo pašalpoms padengti.

1 1 8 3Persikraustymo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 50 495 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

60 000

60 000

50 495

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis.

Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie įsidarbinę yra priversti pakeisti gyvenamąją vietą arba kai jie galutinai pasitraukia iš pareigų ir persikelia kitur, persikraustymo išlaidoms padengti.

1 1 8 4Laikini dienpinigiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 22 108 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

41 000

41 000

22 108

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis.

Šie asignavimai skirti tarnautojų, galinčių patvirtinti, jog turėjo pakeisti gyvenamą vietą, juos priėmus į tarnybą (ir pervedus į kitą tarnybą), dienpinigiams padengti.

1 1 9Atlyginimus koreguojantys koeficientai

1 1 9 0Atlyginimus koreguojantys koeficientai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 151 000 | 140 963 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

220 000

151 000

140 963

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų darbo užmokesčiams, taip pat ir viršvalandžiams taikomų koreguojančių koeficientų daromam pokyčiui kompensuoti.

1 1 9 1Laikinieji asignavimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 65 straipsnis.

1977 m. gruodžio 21 d. Finansinis reglamentas, taikomas bendrajam Europos bendrijos biudžetui (OL L 356, 1977 12 31, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 762/2001 (OL L 111, 2001 4 20, p. 1); 1991 m. gruodžio 19 d.

Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 3830/91, kuriuo iš dalies keičiami Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, pateikiant išsamias atlyginimo tikslinimo taisykles (OL L 361, 1991 12 31, p. 1).

Šis punktas skirtas galimų darbo užmokesčių tikslinimų, kuriuos finansiniais metais patvirtina Taryba, išlaidoms padengti.

1 3 SKYRIUS —KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

1 3 0 0Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 110 000 | 91 592 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

130 000

110 000

91 592

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 11–13 straipsniai.

Šie asignavimai skirti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms ar nepaprastosioms išlaidoms, susijusioms su komandiruotės veikla, įskaitant ir kitose vietose vykstančius susitikimus, kuriuose dalyvauja Centro darbuotojai, kuriems taikomi pareigūnų tarnybos nuostatai, ir Centro remiami nacionaliniai ar tarptautiniai ekspertai ar pareigūnai, padengti.

1 4 SKYRIUS —SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0Restoranai ir valgyklos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 500 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 000

5 000

6 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti restoranų, kavinių, valgyklų, taip pat ir jų priežiūros įrenginių laikymo išlaidoms padengti.

Jie taip pat skirti įprastinėms išlaidoms už keičiamą dabartinę ir perkamą naują įrangą padengti, kai šios išlaidos negali būti įtrauktos į einamąsias išlaidas, ir išlaidoms už konsultacines paslaugas padengti.

1 4 1Medicinos tarnyba

1 4 1 0Medicinos tarnyba

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 53 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 000

5 000

53

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis bei II priedo 8 straipsnis.

Šie asignavimai skirti, neskaitant išlaidų gydytojų atlyginimams, tikrinimų (specialių apžiūrų, tyrimų ir t. t.) išlaidoms, suvartojamų priemonių (bintų, vaistų ir t. t.) išlaidoms, specialios įrangos ir prietaisų išlaidoms bei Neįgaliųjų komiteto administracinėms išlaidoms padengti.

1 5 SKYRIUS —STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

1 5 2Stažuotės, pasikeitimas valstybės tarnautojais ir ekspertais

1 5 2 0Pasikeitimas darbuotojais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 100 000 | 61 555 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

300 000

100 000

61 555

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su nacionalinių administracinių institucijų pareigūnų ar kitų ekspertų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu ribotą laiką dirbti Centre siekiant intensyviau keistis profesinėmis žiniomis, padengti.

1 5 2 1Į kitas institucijas komandiruoti Centro pareigūnai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su Centro pareigūnų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu dirbti nacionaliniuose ar tarptautiniuose padaliniuose, padengti.

1 6 SKYRIUS —SOCIALINĖ APSAUGA

1 6 0Ypatingos pagalbos išmokos

1 6 0 0Ypatingos pagalbos išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

4 000

4 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti paramos grynaisiais pinigais, kuri gali būti suteikta sudėtingoje padėtyje esančiam pareigūnui, buvusiam pareigūnui arba likusiems žuvusio pareigūno artimiesiems, išlaidoms padengti.

1 6 1Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

1 6 1 0Darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 1 702 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

6 000

6 000

1 702

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti laisvalaikio centrų, kultūrinės veiklos, paramos darbuotojų klubams, sporto centrų valdymo ir jų papildomos įrangos įsigijimo, taip pat projektų, skatinančių socialinius ryšius tarp įvairių tautybių asmenų, daliai išlaidų padengti.

1 6 2Kitos socialinės apsaugos išlaidos

1 6 2 0Kitos socialinės apsaugos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas paramos šeimai, naujai atvykusiems asmenims, teisinės pagalbos, išmokų vaikų asociacijoms, išmokų tėvų asociacijos sekretoriato išlaidoms padengti.

1 6 3Ankstyvosios kūdikystės centrai bei vaikų dienos centrai

1 6 3 0Ankstyvosios kūdikystės bei vaikų dienos centrai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas išlaidų už Centro darbuotojų vaikų priežiūrą vaikų priežiūros institucijose, kurios nepriklauso Komisijai, daliai padengti.

1 6 4Papildoma pagalba neįgaliems žmonėms

1 6 4 0Papildoma parama neįgaliems žmonėms

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas kompensacijoms dirbantiems neįgaliesiems darbuotojams, jų sutuoktiniams ir išlaikomiems vaikams, jei visos galimos teisės į paramą valstybėje, kurioje gyvenama, yra išnaudotos, o išlaidos (išskyrus medicinines išlaidas), kurios kyla dėl negalios, pripažįstamos būtinomis bei yra atitinkamai pagrįstos dokumentais.

1 7 SKYRIUS —REPREZENTACINĖS IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

1 7 0Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos

1 7 0 0Reprezentacinės ir laisvalaikio išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 5 177 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

6 000

6 000

5 177

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su Centro įsipareigojimais reprezentacijos ir laisvalaikio srityje, padengti.

Šias išlaidas gali patirti atskiri įgaliotieji darbuotojai vykdydami su Centro veikla susijusias savo pareigas.

1 9 SKYRIUS —1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

1 9 01 antraštinės dalies rezervas

1 9 0 01 antraštinės dalies rezervas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

1 antraštinės dalies rezervas.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| 2 0 1 |
| 2 0 1 0 | Draudimas | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 0 2 |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| 2 0 3 |
| 2 0 3 0 | Valymas ir priežiūra | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| 2 0 4 |
| 2 0 4 0 | Patalpų įrengimas | p.m. | p.m. | 690 |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 690 |
| 2 0 5 |
| 2 0 5 0 | Pastatų saugumas ir priežiūra | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| 2 0 6 |
| 2 0 6 0 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 6 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| 2 0 9 0 | Kitos pastatams skirtos išlaidos | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | 2 0 9 straipsnis – Iš viso | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Duomenų apdorojimas |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimo įranga | 100 000 | 100 000 | 82 046 |
| 2 1 0 1 | Programinės įrangos tobulinimas | 81 000 | 81 000 | 3 766 |
| 2 1 0 2 | Kitos duomenų apdorojimui skirtos išorinės paslaugos | — | — | — |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techninė įranga ir įrenginiai |
| 2 2 0 0 | Naujas įrangos ir įrenginių pirkimas | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Įrangos ir įrenginių pakeitimas | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Įrangos ir įrenginių nuoma | 40 000 | 40 000 | 24 927 |
| 2 2 0 3 | Priežiūra, naudojimas ir taisymas | 4 000 | 4 000 | 322 |
| 2 2 0 4 | Automatinė ir elektroninė biuro įranga | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 69 000 | 69 000 | 25 249 |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Naujas baldų pirkimas | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 1 1 | Baldų keitimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Baldų nuoma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Priežiūra, naudojimas ir taisymas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 3 |
| Transporto priemonių nuoma |
| 2 2 3 0 | Transporto priemonių nuoma | 2 000 | 2 000 | 953 |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 2 000 | 2 000 | 953 |
| 2 2 5 |
| Dokumentacija ir biblioteka |
| 2 2 5 0 | Bibliotekų fondai, knygų pirkimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Bibliotekų įranga | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 2 1 | Valiutos keitimo nuostoliai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Kiti finansiniai mokesčiai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Žalos atlyginimas |
| 2 3 4 0 | Žalos atlyginimas | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Kitos veiklos sąnaudos |
| 2 3 5 0 | Įvairus draudimas | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Kitos vidaus susirinkimų išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Dokumentų archyvavimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Paštas ir telekomunikacijos |
| 2 4 0 0 | Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telekomunikacijų mokesčiai | 60 000 | 50 000 | 25 891 |
| 2 4 1 1 | Telekomunikacijų įranga | 20 000 | 5 000 | 1 881 |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 80 000 | 55 000 | 27 772 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Susirinkimų išlaidos |
| 2 5 0 0 | Susirinkimai ir skelbimai | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Veiksmai su būsimomis Europos bendrijos valstybėmis narėmis |
| 2 5 1 0 | Veiksmai su būsimomis Europos bendrijos valstybėmis narėmis | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 5 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Kitos susirinkimų išlaidos |
| 2 5 5 0 | Kitos susirinkimų išlaidos | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | 2 5 5 straipsnis – Iš viso | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 5 000 | 5 000 | 185 |
| 2 6 SKYRIUS |
| 2 6 0 |
| Studijos, apžvalgos ir konsultacijos |
| 2 6 0 0 | Studijos, apžvalgos ir konsultacijos | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | 2 6 0 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | 2 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 9 SKYRIUS |
| 2 9 0 |
| 2 antraštinės dalies rezervas |
| 2 9 0 0 | 2 antraštinės dalies rezervas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 9 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| 2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS
  2 5 SKYRIUS — SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS
  2 6 SKYRIUS — STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS
  2 9 SKYRIUS — 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos

2 0 0 0

Nuoma

210 000

220 000

123 779

2 0 0 straipsnis – Iš viso

210 000

220 000

123 779

2 0 1

2 0 1 0

Draudimas

5 000

5 000

p.m.

2 0 1 straipsnis – Iš viso

5 000

5 000

p.m.

2 0 2

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

17 000

6 000

4 315

2 0 2 straipsnis – Iš viso

17 000

6 000

4 315

2 0 3

2 0 3 0

Valymas ir priežiūra

45 000

40 000

28 949

2 0 3 straipsnis – Iš viso

45 000

40 000

28 949

2 0 4

2 0 4 0

Patalpų įrengimas

p.m.

p.m.

690

2 0 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

690

2 0 5

2 0 5 0

Pastatų saugumas ir priežiūra

100 000

60 000

85 842

2 0 5 straipsnis – Iš viso

100 000

60 000

85 842

2 0 6

2 0 6 0

Nekilnojamojo turto įsigijimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 6 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

2 0 9 0

Kitos pastatams skirtos išlaidos

p.m.

10 000

p.m.

2 0 9 straipsnis – Iš viso

p.m.

10 000

p.m.

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

377 000

341 000

243 575

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Duomenų apdorojimas

2 1 0 0

Duomenų apdorojimo įranga

100 000

100 000

82 046

2 1 0 1

Programinės įrangos tobulinimas

81 000

81 000

3 766

2 1 0 2

Kitos duomenų apdorojimui skirtos išorinės paslaugos

—

—

—

2 1 0 straipsnis – Iš viso

181 000

181 000

85 812

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

181 000

181 000

85 812

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0

Naujas įrangos ir įrenginių pirkimas

5 000

5 000

p.m.

2 2 0 1

Įrangos ir įrenginių pakeitimas

20 000

20 000

p.m.

2 2 0 2

Įrangos ir įrenginių nuoma

40 000

40 000

24 927

2 2 0 3

Priežiūra, naudojimas ir taisymas

4 000

4 000

322

2 2 0 4

Automatinė ir elektroninė biuro įranga

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 straipsnis – Iš viso

69 000

69 000

25 249

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Naujas baldų pirkimas

10 000

10 000

4 586

2 2 1 1

Baldų keitimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Baldų nuoma

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Priežiūra, naudojimas ir taisymas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 straipsnis – Iš viso

10 000

10 000

4 586

2 2 3

Transporto priemonių nuoma

2 2 3 0

Transporto priemonių nuoma

2 000

2 000

953

2 2 3 straipsnis – Iš viso

2 000

2 000

953

2 2 5

Dokumentacija ir biblioteka

2 2 5 0

Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Bibliotekų įranga

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

81 000

81 000

30 788

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

25 000

25 000

22 980

2 3 0 straipsnis – Iš viso

25 000

25 000

22 980

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

15 000

15 000

18 216

2 3 2 1

Valiutos keitimo nuostoliai

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Kiti finansiniai mokesčiai

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 straipsnis – Iš viso

15 000

15 000

18 216

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

7 000

7 000

p.m.

2 3 3 straipsnis – Iš viso

7 000

7 000

p.m.

2 3 4

Žalos atlyginimas

2 3 4 0

Žalos atlyginimas

1 000

1 000

p.m.

2 3 4 straipsnis – Iš viso

1 000

1 000

p.m.

2 3 5

Kitos veiklos sąnaudos

2 3 5 0

Įvairus draudimas

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 2

Kitos vidaus susirinkimų išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Dokumentų archyvavimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 straipsnis – Iš viso

2 000

2 000

p.m.

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

50 000

50 000

41 196

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Paštas ir telekomunikacijos

2 4 0 0

Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

30 000

30 000

17 704

2 4 0 straipsnis – Iš viso

30 000

30 000

17 704

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telekomunikacijų mokesčiai

60 000

50 000

25 891

2 4 1 1

Telekomunikacijų įranga

20 000

5 000

1 881

2 4 1 straipsnis – Iš viso

80 000

55 000

27 772

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

110 000

85 000

45 476

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Susirinkimų išlaidos

2 5 0 0

Susirinkimai ir skelbimai

4 000

4 000

p.m.

2 5 0 straipsnis – Iš viso

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Veiksmai su būsimomis Europos bendrijos valstybėmis narėmis

2 5 1 0

Veiksmai su būsimomis Europos bendrijos valstybėmis narėmis

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Kitos susirinkimų išlaidos

2 5 5 0

Kitos susirinkimų išlaidos

1 000

1 000

185

2 5 5 straipsnis – Iš viso

1 000

1 000

185

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

5 000

5 000

185

2 6 SKYRIUS

2 6 0

Studijos, apžvalgos ir konsultacijos

2 6 0 0

Studijos, apžvalgos ir konsultacijos

10 000

10 000

p.m.

2 6 0 straipsnis – Iš viso

10 000

10 000

p.m.

2 6 SKYRIUS – IŠ VISO

10 000

10 000

p.m.

2 9 SKYRIUS

2 9 0

2 antraštinės dalies rezervas

2 9 0 0

2 antraštinės dalies rezervas

p.m.

p.m.

p.m.

2 9 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

814 000

753 000

447 032

2 0 SKYRIUS — PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 5 SKYRIUS — SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

2 6 SKYRIUS — STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

2 9 SKYRIUS — 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

2 0 SKYRIUS —PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0Pastatų nuoma ir kitos susijusios išlaidos

2 0 0 0Nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 220 000 | 123 779 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

210 000

220 000

123 779

Paaiškinimai

Šie asignavimai yra skirti pastatų ar jų dalių nuomos mokesčiams padengti, taip pat sandėlių, garažų, kitose vietose esančių laikymo ir parkavimo įrenginių nuomos išlaidoms padengti.

2 0 1

2 0 1 0Draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 000

5 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro užimamų pastatų ar pastatų dalių mokesčiams pagal draudimo polisų įmokas padengti, taip pat vidaus, civilinės atsakomybės, profesinės atsakomybės draudimo įmokoms padengti.

2 0 2

2 0 2 0Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 6 000 | 4 315 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

17 000

6 000

4 315

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vandens, dujų, elektros energijos ir šildymo išlaidoms padengti.

2 0 3

2 0 3 0Valymas ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 28 949 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

45 000

40 000

28 949

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų, liftų, šildymo, oro kondicionavimo sistemų, ir kt. priežiūros išlaidoms, nuolatinių valymo darbų išlaidoms, priežiūros, plovimo, skalbimo ir sausojo valymo priemonių pirkimo išlaidoms, remonto ir dažymo darbų išlaidoms padengti.

Jie taip pat skirti įrenginių pirkimo, nuomos ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 0 4

2 0 4 0Patalpų įrengimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 690 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

690

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas pastatų įrengimo darbų išlaidoms padengti, pavyzdžiui, pertvarkant pertvaras, techninius įrengimus, atliekant kitus specialius spynų, elektros įrangos tvarkymo, santechnikos, dažymo grindų klojimo ir kt. darbus.

Į jį taip pat įtraukta ir reikalinga įranga.

2 0 5

2 0 5 0Pastatų saugumas ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 60 000 | 85 842 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

100 000

60 000

85 842

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms su pastatų sauga susijusioms išlaidoms padengti, ypač vykdant sutartis, reglamentuojančias pastatų priežiūrą, gesintuvų nuomą ir atnaujinimą, gesinimo įrangos įsigijimą ir priežiūrą, savanoriškai gaisrininkais dirbančių pareigūnų ir ekspertų įrangos keitimą. Šie asignavimai taip pat skirti ir įstatymais numatytų inspekcijų vykdymo išlaidoms padengti.

2 0 6

2 0 6 0Nekilnojamojo turto įsigijimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas pastato, kurį numatoma skirti Centro būstine, pirkimo išlaidoms padengti.

2 0 9

2 0 9 0Kitos pastatams skirtos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

10 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitoms, atskirai neišskirtoms, eksploatacinėms išlaidoms, pavyzdžiui, administracinėms išlaidoms, išskyrus išlaidas už paslaugas (vandens, dujų, elektros energijos tiekimą), priežiūros, savivaldybei mokamų mokesčių ir panašioms išlaidoms padengti.

2 1 SKYRIUS —DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0Duomenų apdorojimas

2 1 0 0Duomenų apdorojimo įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 82 046 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

100 000

100 000

82 046

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti duomenų apdorojimo įrangos pirkimo ar nuomos išlaidoms, programinės įrangos tobulinimo ir programinės įrangos/programinės įrangos paketų priežiūros išlaidoms, duomenų apdorojimui būtinų sunaudojamų priemonių ir kt. išlaidoms padengti.

2 1 0 1Programinės įrangos tobulinimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 81 000 | 3 766 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

81 000

81 000

3 766

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms už gautas išorines profesines žinias apie duomenų ir sistemų valdymą padengti.

2 1 0 2Kitos duomenų apdorojimui skirtos išorinės paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

—

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išorinių valdymo specialistų (operatorių, administratorių, sistemos inžinierių ir kt.) išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Techninė įranga ir įrenginiai

2 2 0 0Naujas įrangos ir įrenginių pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 000

5 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pirminio dokumentų laikymo, archyvavimo ir pašto tvarkymo įrangos tiekimo išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima vertimo žodžiu įrangą ir įrengimus neįgaliems asmenims.

2 2 0 1Įrangos ir įrenginių pakeitimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

20 000

20 000

p.m.

Paaiškinimai

Pagal šį punktą įrangos ir įrengimų pirkimas yra sąlyginis, kai nustatyta tvarka įrenginiai ir įranga pripažįstami netinkami naudoti ir turi būti keičiami.

2 2 0 2Įrangos ir įrenginių nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 24 927 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

40 000

40 000

24 927

Paaiškinimai

Šis punktas yra skirtas fakso aparatų, kopijavimo aparatų ir įvairių techninių įrenginių nuomos išlaidoms padengti.

2 2 0 3Priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 322 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

4 000

4 000

322

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įrangos priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 0 4Automatinė ir elektroninė biuro įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas su elektronine biuro įranga susijusioms nenumatytoms išlaidoms padengti.

2 2 1Baldai

2 2 1 0Naujas baldų pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 586 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

10 000

4 586

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti biuro baldų ir specializuotų baldų, taip pat ir ergonominių baldų, archyvų lentynų ir kt. pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 1Baldų keitimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas baldų keitimo išlaidoms padengti.

2 2 1 2Baldų nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas baldų nuomos išlaidoms padengti.

2 2 1 3Priežiūra, naudojimas ir taisymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas baldų priežiūros ir taisymo išlaidoms padengti.

2 2 3Transporto priemonių nuoma

2 2 3 0Transporto priemonių nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 953 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 000

2 000

953

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti trumpalaikės ar ilgalaikės automobilių nuomos išlaidoms padengti.

2 2 5Dokumentacija ir biblioteka

2 2 5 0Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas knygų, dokumentų ir kitų leidinių pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 5 1Bibliotekų įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas specialios bibliotekų įrangos įsigijimo išlaidoms padengti.

2 2 5 2Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas Centro vidinius poreikius atitinkančių laikraščių ir periodinių leidinių prenumeratos išlaidoms padengti.

2 2 5 4Bibliotekos knygų įrišimas ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas rišimo ir kitų būtiniausių knygų bei periodinių laidinių priežiūros išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 22 980 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

25 000

25 000

22 980

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti popieriaus, vokų, raštinės reikmenų, taip pat reprografijos bei išorės spausdinimo priemonių pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 2Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0Banko mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 18 216 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

15 000

15 000

18 216

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti banko mokesčių ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo išlaidoms padengti.

2 3 2 1Valiutos keitimo nuostoliai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas padengti dėl valiutų keitimo Centro patirtus nuostolius administruojant savo biudžetą tol, kol tie nuostoliai negali būti kompensuojami pelnu iš valiutų keitimo.

2 3 2 9Kiti finansiniai mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas finansiniams mokesčiams, kurie neįeina į 2 3 2 1 punktą, padengti.

2 3 3Teisinės išlaidos

2 3 3 0Teisinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

7 000

7 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti preliminarioms teisinėms išlaidoms bei teisininkų ir ekspertų paslaugų išlaidoms padengti.

2 3 4Žalos atlyginimas

2 3 4 0Žalos atlyginimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 000

1 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti žalos atlyginimui ir Centrui iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidoms padengti.

2 3 5Kitos veiklos sąnaudos

2 3 5 0Įvairus draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 000

1 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairių draudimo rūšių (daugialypės rizikos, civilinės atsakomybės, vagysčių, kompiuterių draudimo, apskaitininkų bei tarpinių sąskaitų tvarkytojų atsakomybės dėl kompensacijų mokėjimo) sąnaudoms padengti.

2 3 5 2Kitos vidaus susirinkimų išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su vidaus susirinkimų organizavimu susijusioms išlaidoms padengti.

2 3 5 3Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 000

1 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti skyrių įrangos, baldų ir raštinės reikmenų perkraustymo ir perkeitimo bei tvarkymo (priėmimo, laikymo, išdėstymo) išlaidoms padengti.

2 3 5 4Dokumentų archyvavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas mokesčiams, susijusiems su kitose vietose laikomų dokumentų gavimo ir tvarkymo išlaidomis, bei laikymo išlaidoms padengti.

2 4 SKYRIUS —PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0Paštas ir telekomunikacijos

2 4 0 0Pašto rinkliavos ir korespondencijos pristatymo mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 17 704 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

30 000

30 000

17 704

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pašto ir korespondencijos pristatymo, įskaitant ir paštu siunčiamus siuntinius, išlaidoms padengti.

2 4 1Telekomunikacijos

2 4 1 0Telekomunikacijų mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 25 891 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

60 000

50 000

25 891

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti fiksuotiems nuomos mokesčiams, skambučių ir žinučių mokesčiams, priežiūros mokesčiams, įrangos tikrinimo ir priežiūros, prenumeratos mokesčiams, komunikacijų (telefono, telekso, telegrafo, televizijos, garso ir vaizdo konferencijų organizavimo, taip pat duomenų perdavimo) mokesčiams padengti.

Jie taip pat apima ir telefono abonentų knygų pirkimo išlaidas.

2 4 1 1Telekomunikacijų įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 1 881 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

20 000

5 000

1 881

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti telekomunikacijų įrengimo pastatuose, visų pirma pirkimo, nuomos, instaliavimo bei kabelių tiesimo išlaidoms padengti.

Jis taip pat apima mobiliųjų telefonų ir gretutinės įrangos, bei techninės pagalbos išlaidas.

2 5 SKYRIUS —SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

2 5 0Susirinkimų išlaidos

2 5 0 0Susirinkimai ir skelbimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

4 000

4 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti į susitikimus pakviestų išorės ekspertų, kurie tiesiogiai nesusiję su Centro darbų programa, kelionių, pragyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima atitinkamas šių susitikimų organizavimo išlaidas, kai jos nenumatytos infrastruktūroje.

2 5 1Veiksmai su būsimomis Europos bendrijos valstybėmis narėmis

2 5 1 0Veiksmai su būsimomis Europos bendrijos valstybėmis narėmis

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas su šalimis kandidatėmis rengiamų susitikimų ir veiklos išlaidoms padengti.

2 5 5Kitos susirinkimų išlaidos

2 5 5 0Kitos susirinkimų išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 185 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 000

1 000

185

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti konferencijų ir seminarų, kurie nesusiję su esama Centro infrastruktūra, išlaidoms padengti.

2 6 SKYRIUS —STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

2 6 0Studijos, apžvalgos ir konsultacijos

2 6 0 0Studijos, apžvalgos ir konsultacijos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

10 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti specialiųjų studijų, kurias pagal sutartis atlieka ekspertai ar konsultantai, jei Centro darbuotojai neturi tokių profesinių žinių, išlaidoms padengti.

2 9 SKYRIUS —2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

2 9 02 antraštinės dalies rezervas

2 9 0 02 antraštinės dalies rezervas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

2 antraštinės dalies rezervas.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| Tinklai |
| 3 1 0 1 | Duomenų rinkimas ir jų palyginimas | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | RAXEN nacionaliniai pagrindiniai centrai | 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |
| 3 1 0 3 | Tarptautiniai tinklai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Studijos | 280 000 | 200 000 | 189 240 |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | 2 507 000 | 2 227 000 | 1 604 402 |
| 3 1 1 |
| RAXEN techniniai ypatumai |
| 3 1 1 0 | Raxen techniniai ypatumai | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | 3 1 1 straipsnis – Iš viso | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 |
| Moksliniai tyrimai ir studijos |
| 3 2 0 1 | Politinių partijų chartija | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | Informacija apie Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnį | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Specialieji ES prašymai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Mažumoms skirti projektai | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 0 5 | Tarpkultūrinė veikla | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Rasiniam smurtui skirtas seminaras | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Specialieji projektai | p.m. | 200 000 | 69 486 |
| | 3 2 0 straipsnis – Iš viso | 15 000 | 215 000 | 69 486 |
| 3 2 1 |
| Darbo grupės |
| 3 2 1 1 | Svarbiausieji darbo grupių klausimai | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | 3 2 1 straipsnis – Iš viso | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 1 |
| Dokumentacija |
| 3 3 1 1 | Dokumentacijos tvarkymas | p.m. | 30 000 | 31 570 |
| 3 3 1 2 | Dokumentacijos tvarkymo įranga | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Knygos ir prenumeratos | 16 000 | 10 000 | 7 870 |
| 3 3 1 4 | Laikraščiai ir periodiniai leidiniai | 19 000 | 15 000 | 11 608 |
| | 3 3 1 straipsnis – Iš viso | 35 000 | 55 000 | 51 048 |
| 3 3 3 |
| Metinė ataskaita |
| 3 3 3 0 | Metinė ataskaita | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| | 3 3 3 straipsnis – Iš viso | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| 3 3 4 |
| Apvaliojo stalo susitikimai |
| 3 3 4 1 | Europos apvaliojo stalo susitikimai | 100 000 | 109 000 | 40 000 |
| 3 3 4 2 | Pagalbinės apvaliojo stalo susitikimų priemonės | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Apvaliojo stalo susitikimų praktiniai seminarai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 3 4 straipsnis – Iš viso | 110 000 | 119 000 | 40 000 |
| 3 3 5 |
| Leidiniai ir informacija |
| 3 3 5 1 | Leidiniai | 230 000 | 250 000 | 93 541 |
| 3 3 5 2 | „Equal Voices“: medžiaga žiniasklaidai | 70 000 | 70 000 | p.m. |
| 3 3 5 3 | Kita žiniasklaidai skirta veikla | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 3 5 straipsnis – Iš viso | 300 000 | 320 000 | 93 541 |
| 3 3 6 |
| Techniniai komunikacijų ypatumai |
| 3 3 6 0 | Techniniai komunikacijų ypatumai | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | 3 3 6 straipsnis – Iš viso | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 |
| Ryšiai su valdyba ir valstybėmis narėmis |
| 3 4 0 1 | Valdančiosios tarybos susitikimai | 180 000 | 283 000 | 120 527 |
| 3 4 0 2 | Vykdomosios valdybos susitikimai | 40 000 | 40 000 | 12 399 |
| 3 4 0 3 | Kiti susitikimai su valstybėmis narėmis | 110 000 | 110 000 | 67 649 |
| | 3 4 0 straipsnis – Iš viso | 330 000 | 433 000 | 200 575 |
| 3 4 1 |
| Pagalbinės priemonės |
| 3 4 1 1 | Vertimas raštu | 330 000 | 330 000 | 227 608 |
| 3 4 1 2 | Vertimas žodžiu | 40 000 | 60 000 | 20 648 |
| | 3 4 1 straipsnis – Iš viso | 370 000 | 390 000 | 248 256 |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| 3 9 SKYRIUS |
| 3 9 0 |
| 3 antraštinės dalies rezervas |
| 3 9 0 0 | 3 antraštinės dalies rezervas | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | 3 9 0 straipsnis – Iš viso | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | 3 9 SKYRIUS – IŠ VISO | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| 3 1 SKYRIUS — TINKLAI
  3 2 SKYRIUS — MOKSLINIAI TYRIMAI IR STUDIJOS
  3 3 SKYRIUS — INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJOS
  3 4 SKYRIUS — RYŠIAI SU EUROPOS BENDRIJOMIS
  3 9 SKYRIUS — 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Tinklai

3 1 0 1

Duomenų rinkimas ir jų palyginimas

35 000

35 000

p.m.

3 1 0 2

RAXEN nacionaliniai pagrindiniai centrai

2 192 000

1 992 000

1 415 162

3 1 0 3

Tarptautiniai tinklai

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Studijos

280 000

200 000

189 240

3 1 0 straipsnis – Iš viso

2 507 000

2 227 000

1 604 402

3 1 1

RAXEN techniniai ypatumai

3 1 1 0

Raxen techniniai ypatumai

63 000

30 000

10 811

3 1 1 straipsnis – Iš viso

63 000

30 000

10 811

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

2 570 000

2 257 000

1 615 213

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Moksliniai tyrimai ir studijos

3 2 0 1

Politinių partijų chartija

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Informacija apie Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnį

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Specialieji ES prašymai

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Mažumoms skirti projektai

15 000

15 000

p.m.

3 2 0 5

Tarpkultūrinė veikla

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Rasiniam smurtui skirtas seminaras

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Specialieji projektai

p.m.

200 000

69 486

3 2 0 straipsnis – Iš viso

15 000

215 000

69 486

3 2 1

Darbo grupės

3 2 1 1

Svarbiausieji darbo grupių klausimai

55 000

55 000

p.m.

3 2 1 straipsnis – Iš viso

55 000

55 000

p.m.

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

70 000

270 000

69 486

3 3 SKYRIUS

3 3 1

Dokumentacija

3 3 1 1

Dokumentacijos tvarkymas

p.m.

30 000

31 570

3 3 1 2

Dokumentacijos tvarkymo įranga

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Knygos ir prenumeratos

16 000

10 000

7 870

3 3 1 4

Laikraščiai ir periodiniai leidiniai

19 000

15 000

11 608

3 3 1 straipsnis – Iš viso

35 000

55 000

51 048

3 3 3

Metinė ataskaita

3 3 3 0

Metinė ataskaita

100 000

150 000

24 832

3 3 3 straipsnis – Iš viso

100 000

150 000

24 832

3 3 4

Apvaliojo stalo susitikimai

3 3 4 1

Europos apvaliojo stalo susitikimai

100 000

109 000

40 000

3 3 4 2

Pagalbinės apvaliojo stalo susitikimų priemonės

10 000

10 000

p.m.

3 3 4 3

Apvaliojo stalo susitikimų praktiniai seminarai

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 4 straipsnis – Iš viso

110 000

119 000

40 000

3 3 5

Leidiniai ir informacija

3 3 5 1

Leidiniai

230 000

250 000

93 541

3 3 5 2

„Equal Voices“: medžiaga žiniasklaidai

70 000

70 000

p.m.

3 3 5 3

Kita žiniasklaidai skirta veikla

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 5 straipsnis – Iš viso

300 000

320 000

93 541

3 3 6

Techniniai komunikacijų ypatumai

3 3 6 0

Techniniai komunikacijų ypatumai

35 000

35 000

9 222

3 3 6 straipsnis – Iš viso

35 000

35 000

9 222

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

580 000

679 000

218 643

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Ryšiai su valdyba ir valstybėmis narėmis

3 4 0 1

Valdančiosios tarybos susitikimai

180 000

283 000

120 527

3 4 0 2

Vykdomosios valdybos susitikimai

40 000

40 000

12 399

3 4 0 3

Kiti susitikimai su valstybėmis narėmis

110 000

110 000

67 649

3 4 0 straipsnis – Iš viso

330 000

433 000

200 575

3 4 1

Pagalbinės priemonės

3 4 1 1

Vertimas raštu

330 000

330 000

227 608

3 4 1 2

Vertimas žodžiu

40 000

60 000

20 648

3 4 1 straipsnis – Iš viso

370 000

390 000

248 256

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

700 000

823 000

448 831

3 9 SKYRIUS

3 9 0

3 antraštinės dalies rezervas

3 9 0 0

3 antraštinės dalies rezervas

380 000

p.m.

p.m.

3 9 0 straipsnis – Iš viso

380 000

p.m.

p.m.

3 9 SKYRIUS – IŠ VISO

380 000

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 300 000

4 029 000

2 352 173

3 1 SKYRIUS — TINKLAI

3 2 SKYRIUS — MOKSLINIAI TYRIMAI IR STUDIJOS

3 3 SKYRIUS — INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJOS

3 4 SKYRIUS — RYŠIAI SU EUROPOS BENDRIJOMIS

3 9 SKYRIUS — 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

3 1 SKYRIUS —TINKLAI

3 1 0Tinklai

3 1 0 1Duomenų rinkimas ir jų palyginimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

35 000

35 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro surinktų duomenų lyginimo darbų, t. y. rodiklių, apibrėžimų ir kriterijų kūrimo, išlaidoms padengti.

3 1 0 2RAXEN nacionaliniai pagrindiniai centrai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 192 000

1 992 000

1 415 162

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti duomenų rinkimo 25 nacionalinių RAXEN tinklo pagrindinių centrų bei vietovėje atliekamos analizės išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima neatidėliotinas nacionalinių pagrindinių centrų atsakomąsias užduotis, jų susitikimų rengimą ir tolesnę veiklą, taip pat rezultatų įvertinimą.

3 1 0 3Tarptautiniai tinklai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti tarptautinio lygmens Centro veiklos koordinavimo su mokslininkų ir ekspertų tematiniais tinklais išlaidoms padengti.

3 1 0 4Studijos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 189 240 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

280 000

200 000

189 240

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas specializuotų studijų tobulinant RAXEN tinklo veiklą išlaidoms padengti, kai Centras negali pasinaudoti savo darbuotojų profesinėmis žiniomis.

3 1 1RAXEN techniniai ypatumai

3 1 1 0RAXEN techniniai ypatumai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 30 000 | 10 811 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

63 000

30 000

10 811

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti techninės įrangos (programinės ir techninės įrangos), kuri būtina siekiant pasinaudoti RAXEN tinklo veiklos rezultatais, išlaidoms padengti.

3 2 SKYRIUS —MOKSLINIAI TYRIMAI IR STUDIJOS

3 2 0Moksliniai tyrimai ir studijos

3 2 0 1Politinių partijų chartija

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Europos politinių partijų chartijos dėl nerasistinių pažiūrų visuomenės tęstinės veiklos ir stebėjimo išlaidoms padengti

3 2 0 2Informacija apie Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnį

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas iniciatyvų, kuriomis siekiama paremti pasiteisinusią praktinę veiklą įgyvendinant ES teisės aktus pagal Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnį bendradarbiaujant su Europos Komisija, išlaidoms padengti.

3 2 0 3Specialieji ES prašymai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas ES institucijų prašymu Centro vykdomos veiklos išlaidoms padengti.

3 2 0 4Mažumoms skirti projektai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

15 000

15 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kartu su ES ar tarptautinėmis organizacijomis Centro vykdomų mažumoms skirtų projektų išlaidoms padengti.

3 2 0 5Tarpkultūrinė veikla

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas tarpkultūrinius procesus skatinančių iniciatyvų išlaidoms padengti

3 2 0 6Rasiniam smurtui skirtas seminaras

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas darbinių sesijų, visų pirma skirtų rasinio smurto faktų ir priežasčių kaupimui ir analizavimui, išlaidoms padengti.

3 2 0 7Specialieji projektai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 69 486 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

200 000

69 486

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti užsakomųjų studijų, skirtų metinėse ir daugiametėse Centro darbų programose įvardytų prioritetinių sričių rasizmo reiškiniams nagrinėti, išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima parengiamųjų veiksmų praktinių seminarų ir ankstesniųjų iniciatyvų tolesnės veiklos išlaidas.

3 2 1Darbo grupės

3 2 1 1Svarbiausieji darbo grupių klausimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

55 000

55 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro įsteigtos specialiosios darbo grupės, kurios tikslas – bendradarbiaujant su kitomis ES institucijomis įvardinti prioritetines sritis, kurioms reikalingas išskirtinis Europos Bendrijų dėmesys, veiklos išlaidoms padengti.

3 3 SKYRIUS —INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJOS

3 3 1Dokumentacija

3 3 1 1Dokumentacijos tvarkymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 31 570 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

30 000

31 570

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti visuomenei atviro dokumentacijos centro įkūrimo ir atnaujinimo, vadovaujantis virtualios internetu ir specializuotais tinklais teikiamos medžiagos koncepcija, išlaidoms padengti.

3 3 1 2Dokumentacijos tvarkymo įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti dokumentacinės medžiagos saugojimui, ir tvarkymui bei ryšių palaikymui reikalingos techninės įrangos išlaidoms padengti.

3 3 1 3Knygos ir prenumeratos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 10 000 | 7 870 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

16 000

10 000

7 870

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centrui ir jo dokumentacijos skyriui reikalingų knygų ir kitų neperiodinių leidinių pirkimo bei turimos literatūros papildymo išlaidoms padengti.

3 3 1 4Laikraščiai ir periodiniai leidiniai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 15 000 | 11 608 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

19 000

15 000

11 608

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti laikraščių, specializuotų periodinių leidinių, oficialiųjų leidinių, parlamentinių dokumentų, specializuotos statistikos, įvairių biuletenių ir internetinių duomenų bazių prenumeratos išlaidoms padengti.

3 3 3Metinė ataskaita

3 3 3 0Metinė ataskaita

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 150 000 | 24 832 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

100 000

150 000

24 832

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairių metinės ataskaitos versijų, taip pat ir suvestinių, kuriomis Centras turi sudaryti galimybę pasinaudoti, rengimo, spausdinimo ir platinimo išlaidoms padengti.

3 3 4Apvaliojo stalo susitikimai

3 3 4 1Europos apvaliojo stalo susitikimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 109 000 | 40 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

100 000

109 000

40 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ES apvaliojo stalo susitikimų dalyvaujant valstybių narių atstovams organizavimo išlaidoms padengti, taip pat ir dalyvių kelionės bei pragyvenimo išlaidoms padengti.

3 3 4 2Pagalbinės apvaliojo stalo susitikimų priemonės

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

10 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti apsikeitimo informacija, nuolatiniais biuleteniais ir elektronine informacija vykstant nacionaliniams apvaliojo stalo susitikimams ir jų platinimo išlaidoms padengti.

3 3 4 3Apvaliojo stalo susitikimų praktiniai seminarai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas specialių darbinių seminarų, dalyvaujant nacionalinių apvaliojo stalo susitikimų atstovams pagal Centro parengtas rekomendacijas, išlaidoms padengti.

3 3 5Leidiniai ir informacija

3 3 5 1Leidiniai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 250 000 | 93 541 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

230 000

250 000

93 541

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti remiantis valdybos sprendimu nustatytų bet kokios formos Centro veiklos ataskaitų ir kitų leidinių, išskyrus metinės ataskaitos ir biuletenio „Equal Voices“, rengimo, redagavimo ir spausdinimo išlaidoms padengti. Pavyzdžiui, jie apima popieriaus, kai reikia, teksto surinkimo, spausdinimo arba kopijavimo, skaidrių, nuotraukų, plakatų dauginimo išlaidas, platinimo ir pašto išlaidas bei kitos išorinės veiklos išlaidas, patirtas plečiant žinias apie Centrą ir jo veiklą. Jie taip pat apima Centro ir jo interneto tinklalapio apipavidalinimo veiklą.

3 3 5 2„Equal Voices“: medžiaga žiniasklaidai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

70 000

70 000

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Centro ketvirtinio biuletenio įvairių versijų rengimo, spausdinimo ir platinimo išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima visą bet kokios formos medžiagą, kurią gavęs prašymą Centras turi pateikti žiniasklaidai, pagal Valdybos patvirtintas instrukcijas.

3 3 5 3Kita žiniasklaidai skirta veikla

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas skirtas neplanuotos ir nenumatytos komunikacinės medžiagos, kuria Centras siekia prisidėti prie visuomeninių diskusijų konkrečiais klausimais, išlaidoms padengti.

3 3 6Techniniai komunikacijų ypatumai

3 3 6 0Techniniai komunikacijų ypatumai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 9 222 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

35 000

35 000

9 222

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su internetinių priemonių elektroninių linijų naudojimu susijusioms išlaidoms padengti.

3 4 SKYRIUS —RYŠIAI SU EUROPOS BENDRIJOMIS

3 4 0Ryšiai su valdyba ir valstybėmis narėmis

3 4 0 1Valdančiosios tarybos susitikimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 283 000 | 120 527 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

180 000

283 000

120 527

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti valdančiosios tarybos susirinkimų ir darbo grupių narių kelionės, gyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima atitinkamas šių susitikimų organizavimo išlaidas, kai jos nėra numatytos esamoje infrastruktūroje.

3 4 0 2Vykdomosios valdybos susitikimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 12 399 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

40 000

40 000

12 399

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti valdybos susirinkimų ir darbo grupių narių kelionės, gyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima atitinkamas šių susitikimų organizavimo išlaidas, kai jos nėra numatytos esamoje infrastruktūroje.

3 4 0 3Kiti susitikimai su valstybėmis narėmis

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 110 000 | 67 649 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

110 000

110 000

67 649

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti nacionalinių ryšių palaikymo pareigūnų susirinkimų ir darbo grupių narių kelionės, gyvenimo ir nenumatytoms išlaidoms padengti.

Jie taip pat apima atitinkamas šių susitikimų organizavimo išlaidas, kai jos nėra numatytos esamoje infrastruktūroje.

3 4 1Pagalbinės priemonės

3 4 1 1Vertimas raštu

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 330 000 | 227 608 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

330 000

330 000

227 608

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti visų tekstų, tiesiogiai susijusių su Centro įsipareigojimų vykdymu ir veiklos programomis, siuntimo į Europos Sąjungos įstaigų Vertimo centrą, vertimo išlaidoms padengti.

3 4 1 2Vertimas žodžiu

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 20 648 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

40 000

60 000

20 648

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti laisvai samdomų vertėjų žodžiu ir konferencijų operatorių paslaugų apmokėjimo, taip pat ir atlyginimų už Komisijos vertėjų žodžiu paslaugas visuose susitikimuose, kurie susiję su darbų programos įgyvendinimu, išlaidoms padengti.

3 9 SKYRIUS —3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

3 9 03 antraštinės dalies rezervas

3 9 0 03 antraštinės dalies rezervas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

380 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

3 antraštinės dalies rezervas.

EUROPOS RASIZMO IR KSENOFOBIJOS KONTROLĖS CENTRAS (PHARE)

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Iš viso | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | BENDRA SUMA | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Iš viso

110 000

90 000

408 000

BENDRA SUMA

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Centro PHARE projekto, kuriuo siekiama įkurti RAXEN tinklą šalyse kandidatėse, išlaidas.

---

| 8.3.2006 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 67/573 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/573

---

Eurojusto 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/161/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PAJAMOS |
| 9 0 | METINĖS PAJAMOS | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | 9 0 antraštinė dalis – Iš viso | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | BENDRA SUMA | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 antraštinė dalis – Iš viso

14 699 892

13 000 000

9 300 000

BENDRA SUMA

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 SKYRIUS |
| 9 0 1 | Subsidija iš bendrojo ES biudžeto | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| 9 0 2 | Kiti | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | 9 0 antraštinė dalis – Iš viso | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | BENDRA SUMA | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| 9 0 SKYRIUS — METINĖS PAJAMOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

9 0 SKYRIUS

9 0 1

Subsidija iš bendrojo ES biudžeto

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2

Kiti

p.m.

p.m.

p.m.

9 0 SKYRIUS – IŠ VISO

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 antraštinė dalis – Iš viso

14 699 892

13 000 000

9 300 000

BENDRA SUMA

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 SKYRIUS — METINĖS PAJAMOS

9 0 SKYRIUS —METINĖS PAJAMOS

9 0 1Subsidija iš bendrojo ES biudžeto

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2Kiti

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| 2 |
| INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | NUOMA IR ŽEMĖS NUOMA | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| 2 1 | DUOMENŲ TVARKYMAS | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| 3 |
| EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| 3 1 | EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| 3 2 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| 3 3 | DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| 3 4 | VERTIMO DARBAI | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| 3 5 | EJN PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| 3 6 | JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| 3 7 | NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | BENDRA SUMA | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

7 788 340

6 156 523

4 036 353

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS

60 000

48 000

37 338

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

74 700

74 596

46 896

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

16 650

7 000

7 919

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

5 000

3 580

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

7 944 690

6 291 119

4 132 086

2

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

NUOMA IR ŽEMĖS NUOMA

2 102 480

1 734 547

2 041 355

2 1

DUOMENŲ TVARKYMAS

126 900

200 650

337 342

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

318 800

154 000

472 238

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

62 400

79 052

71 160

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA

453 500

340 632

624 476

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 064 080

2 508 881

3 546 571

3

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

3 0

SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 134 553

970 000

445 514

3 1

EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

542 162

490 400

247 137

3 2

VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS

405 000

455 835

304 410

3 3

DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS

1 088 500

1 297 765

161 559

3 4

VERTIMO DARBAI

60 000

380 000

18 640

3 5

EJN PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

409 500

415 000

260 428

3 6

JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

51 515

71 000

25 412

3 7

NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS

p.m.

120 000

2 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 691 230

4 200 000

1 465 099

BENDRA SUMA

14 700 000

13 000 000

9 143 756

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Laikinieji darbuotojai, užimantys etatų lentelėse numatytas pareigas |
| 1 1 0 0 | Bazinis atlyginimas (TBA) | 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |
| 1 1 0 1 | Šeimos pašalpos | 582 795 | 578 946 | 174 947 |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos (IDE) | 642 887 | 488 798 | 241 396 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos (ISE) | 22 426 | 26 428 | 26 197 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 5 239 638 | 4 105 881 | 2 094 347 |
| 1 1 1 |
| Kitas personlalas |
| 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai/pagal sutartį dirbantis personalas | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Vietiniai darbuotojai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Specialieji patarėjai/nacionaliniai ekspertai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Darbuotojų tolesnis mokymas, perkvalifikavimas ir informavimas |
| 1 1 2 0 | Mokymas ir informacija darbuotojams | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| 1 1 3 |
| Draudimas ligos atvejui, nuo nelaimingų atsitikimų ir nuo nedarbo |
| 1 1 3 0 | Draudimas ligos atveju | 135 178 | 102 678 | 56 104 |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 34 792 | 26 426 | 14 356 |
| 1 1 3 2 | Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo | 54 912 | 34 730 | 17 200 |
| 1 1 3 3 | Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją įgijimas ir išsaugojimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 224 881 | 163 834 | 87 660 |
| 1 1 4 |
| Įvairios pašalpos ir išmokos |
| 1 1 4 0 | Kūdikio gimimo pašalpa ir išmoka mirties atveju | 45 995 | 45 995 | 397 |
| 1 1 4 1 | Kasmetinės kelionės iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos | 205 918 | 138 194 | 46 432 |
| 1 1 4 2 | Būsto nuomos ir transporto pašalpa | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Išmokos vietinėms kelionėms | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Budėjimai | 24 480 | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 276 393 | 184 189 | 46 829 |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 2 | Etapų organizavimo sąnaudos | | | |
| 1 1 7 4 | Papildomos kanceliarinės ir tarpinės paslaugos | 376 731 | 276 597 | 796 281 |
| 1 1 7 5 | Papildomos vertimo paslaugos | p.m. | p.m. | 53 095 |
| 1 1 7 7 | Kiti paslaugų teikėjai | 58 500 | 105 510 | 448 648 |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 435 231 | 382 107 | 1 298 024 |
| 1 1 8 |
| Išlaidos priimant į tarnybą bei atleidžiant iš tarnybos ir susijusios su perkėlimu |
| 1 1 8 0 | Susijusios su darbuotojų priėmimu į tarnybą | 81 700 | 118 481 | 39 858 |
| 1 1 8 1 | Kelionių į darbą išlaidos | 28 200 | 30 600 | 2 583 |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitą tarnybą išmokos | 239 970 | 175 196 | 76 208 |
| 1 1 8 3 | Kraustymosi išlaidos | 141 000 | 156 000 | 17 882 |
| 1 1 8 4 | Laikinai mokami dienpinigiai | 258 700 | 191 131 | 86 993 |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 749 570 | 671 408 | 223 524 |
| 1 1 9 |
| Pareigūnų ir kitų darbuotojų atlyginimo koregavimui skirti asignavimai |
| 1 1 9 0 | Atlyginimus koreguojantys koeficientai | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| 1 1 9 1 | Laikinas asignavimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruočių, kelionių ir nenumatytos išlaidos |
| 1 3 0 0 | Eurojusto darbuotojų misijos išlaidos | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Restoranai ir valgyklos |
| 1 4 0 0 | Virtuvėlių ir valgyklų eksploatavimo išlaidos | 28 500 | 25 572 | 22 134 |
| 1 4 0 1 | Eilinis įrangos perdarymas ir pakeitimas | 15 000 | 9 188 | p.m. |
| 1 4 0 2 | Virtuvėlių ir valgyklų įranga | p.m. | p.m. | 8 255 |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 43 500 | 34 760 | 30 389 |
| 1 4 1 |
| Medicinos tarnyba |
| 1 4 1 0 | Medicinos tarnyba | 29 200 | 37 836 | 16 507 |
| 1 4 1 1 | Medicinos įrangos pirkimas | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | 31 200 | 39 836 | 16 507 |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| 1 6 SKYRIUS |
| 1 6 0 |
| Socialinis aprūpinimas |
| 1 6 0 0 | Ypatingosios pagalbos išmokos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Darbuotojų socialinis bendravimas |
| 1 6 1 0 | Darbuotojų socialinis bendravimas | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| | 1 6 1 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| 1 6 2 |
| Kitos rūpybos išlaidos |
| 1 6 2 0 | Kitos rūpybos išlaidos | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| | 1 6 2 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| 1 6 3 |
| Darbuotojų komitetas |
| 1 6 3 0 | Darbuotojų komitetas | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | 1 6 3 straipsnis – Iš viso | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | 1 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos |
| 1 7 0 0 | Laikinųjų darbuotojų laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 7 0 1 | Susirinkimų organizavimo išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 9 SKYRIUS |
| 1 9 0 |
| Pensijos ir išeitinės išmokos |
| 1 9 0 0 | Pensijos ir išeitinės išmokos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA
  1 6 SKYRIUS — SOCIALINIS APRŪPINIMAS
  1 7 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
  1 9 SKYRIUS — PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Laikinieji darbuotojai, užimantys etatų lentelėse numatytas pareigas

1 1 0 0

Bazinis atlyginimas (TBA)

3 991 530

3 011 709

1 651 807

1 1 0 1

Šeimos pašalpos

582 795

578 946

174 947

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos (IDE)

642 887

488 798

241 396

1 1 0 3

Sekretorių išmokos (ISE)

22 426

26 428

26 197

1 1 0 straipsnis – Iš viso

5 239 638

4 105 881

2 094 347

1 1 1

Kitas personlalas

1 1 1 0

Pagalbiniai darbuotojai/pagal sutartį dirbantis personalas

144 638

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Vietiniai darbuotojai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Specialieji patarėjai/nacionaliniai ekspertai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 straipsnis – Iš viso

144 638

p.m.

p.m.

1 1 2

Darbuotojų tolesnis mokymas, perkvalifikavimas ir informavimas

1 1 2 0

Mokymas ir informacija darbuotojams

200 000

77 000

16 828

1 1 2 straipsnis – Iš viso

200 000

77 000

16 828

1 1 3

Draudimas ligos atvejui, nuo nelaimingų atsitikimų ir nuo nedarbo

1 1 3 0

Draudimas ligos atveju

135 178

102 678

56 104

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

34 792

26 426

14 356

1 1 3 2

Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

54 912

34 730

17 200

1 1 3 3

Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją įgijimas ir išsaugojimas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 straipsnis – Iš viso

224 881

163 834

87 660

1 1 4

Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0

Kūdikio gimimo pašalpa ir išmoka mirties atveju

45 995

45 995

397

1 1 4 1

Kasmetinės kelionės iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos

205 918

138 194

46 432

1 1 4 2

Būsto nuomos ir transporto pašalpa

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Išmokos vietinėms kelionėms

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Budėjimai

24 480

p.m.

p.m.

1 1 4 straipsnis – Iš viso

276 393

184 189

46 829

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

19 104

9 000

4 500

1 1 5 straipsnis – Iš viso

19 104

9 000

4 500

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 2

Etapų organizavimo sąnaudos

1 1 7 4

Papildomos kanceliarinės ir tarpinės paslaugos

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5

Papildomos vertimo paslaugos

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7

Kiti paslaugų teikėjai

58 500

105 510

448 648

1 1 7 straipsnis – Iš viso

435 231

382 107

1 298 024

1 1 8

Išlaidos priimant į tarnybą bei atleidžiant iš tarnybos ir susijusios su perkėlimu

1 1 8 0

Susijusios su darbuotojų priėmimu į tarnybą

81 700

118 481

39 858

1 1 8 1

Kelionių į darbą išlaidos

28 200

30 600

2 583

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitą tarnybą išmokos

239 970

175 196

76 208

1 1 8 3

Kraustymosi išlaidos

141 000

156 000

17 882

1 1 8 4

Laikinai mokami dienpinigiai

258 700

191 131

86 993

1 1 8 straipsnis – Iš viso

749 570

671 408

223 524

1 1 9

Pareigūnų ir kitų darbuotojų atlyginimo koregavimui skirti asignavimai

1 1 9 0

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

498 884

563 104

264 641

1 1 9 1

Laikinas asignavimas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 9 straipsnis – Iš viso

498 884

563 104

264 641

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

7 788 340

6 156 523

4 036 353

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių, kelionių ir nenumatytos išlaidos

1 3 0 0

Eurojusto darbuotojų misijos išlaidos

60 000

48 000

37 338

1 3 0 straipsnis – Iš viso

60 000

48 000

37 338

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

60 000

48 000

37 338

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0

Virtuvėlių ir valgyklų eksploatavimo išlaidos

28 500

25 572

22 134

1 4 0 1

Eilinis įrangos perdarymas ir pakeitimas

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2

Virtuvėlių ir valgyklų įranga

p.m.

p.m.

8 255

1 4 0 straipsnis – Iš viso

43 500

34 760

30 389

1 4 1

Medicinos tarnyba

1 4 1 0

Medicinos tarnyba

29 200

37 836

16 507

1 4 1 1

Medicinos įrangos pirkimas

2 000

2 000

p.m.

1 4 1 straipsnis – Iš viso

31 200

39 836

16 507

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

74 700

74 596

46 896

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Socialinis aprūpinimas

1 6 0 0

Ypatingosios pagalbos išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Darbuotojų socialinis bendravimas

1 6 1 0

Darbuotojų socialinis bendravimas

5 000

5 000

5 789

1 6 1 straipsnis – Iš viso

5 000

5 000

5 789

1 6 2

Kitos rūpybos išlaidos

1 6 2 0

Kitos rūpybos išlaidos

5 000

2 000

2 130

1 6 2 straipsnis – Iš viso

5 000

2 000

2 130

1 6 3

Darbuotojų komitetas

1 6 3 0

Darbuotojų komitetas

6 650

p.m.

p.m.

1 6 3 straipsnis – Iš viso

6 650

p.m.

p.m.

1 6 SKYRIUS – IŠ VISO

16 650

7 000

7 919

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

1 7 0 0

Laikinųjų darbuotojų laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

5 000

5 000

3 580

1 7 0 1

Susirinkimų organizavimo išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

1 7 0 straipsnis – Iš viso

5 000

5 000

3 580

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

5 000

5 000

3 580

1 9 SKYRIUS

1 9 0

Pensijos ir išeitinės išmokos

1 9 0 0

Pensijos ir išeitinės išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

7 944 690

6 291 119

4 132 086

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 6 SKYRIUS — SOCIALINIS APRŪPINIMAS

1 7 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 9 SKYRIUS — PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Laikinieji darbuotojai, užimantys etatų lentelėse numatytas pareigas

1 1 0 0Bazinis atlyginimas (TBA)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

3 991 530

3 011 709

1 651 807

Paaiškinimai

Europos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 62 ir 66 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas laikinųjų darbuotojų baziniam darbo užmokesčiui padengti.

1 1 0 1Šeimos pašalpos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 582 795 | 578 946 | 174 947 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

582 795

578 946

174 947

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ir ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai, ir jų VII priedo I skyrius.

Šis asignavimas yra skirtas laikinųjų darbuotojų namų ūkio, išlaikomo vaiko ir mokymosi išmokoms padengti.

1 1 0 2Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos (IDE)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 642 887 | 488 798 | 241 396 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

642 887

488 798

241 396

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 62 ir 69 straipsniai ir VII priedo 4 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas laikinųjų darbuotojų ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokoms padengti.

1 1 0 3Sekretorių išmokos (ISE)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 22 426 | 26 428 | 26 197 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

22 426

26 428

26 197

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 4 straipsnio a punktas.

Šis asignavimas skirtas C kategorijos darbuotojų, pasamdytų mašininke, stenografistu, telekso operatoriumi, spausdintoju, vykdančiuoju sekretoriumi arba vyriausiuoju sekretoriumi iki 2004 m. gegužės 1 d., išmokoms padengti.

1 1 1Kitas personlalas

1 1 1 0Pagalbiniai darbuotojai/pagal sutartį dirbantis personalas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 144 638 | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

144 638

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 3 ir 3 a straipsniai ir jų III antraštinė dalis.

Šis asignavimas skirtas pagalbinių darbuotojų ir pagal sutartį dirbančių agentų atlyginimui ir darbdavio mokamoms socialinio draudimo įmokoms padengti.

1 1 1 2Vietiniai darbuotojai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 4 straipsnis ir IV antraštinė dalis.

Ši eilutė skirta vietinių darbuotojų atlyginimui ir darbdavio mokomoms socialinio draudimo įmokoms padengti.

1 1 1 3Specialieji patarėjai/nacionaliniai ekspertai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2Darbuotojų tolesnis mokymas, perkvalifikavimas ir informavimas

1 1 2 0Mokymas ir informacija darbuotojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 77 000 | 16 828 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

200 000

77 000

16 828

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24 straipsnio trečia pastraipa.

1 1 3Draudimas ligos atveju, nuo nelaimingų atsitikimų ir nuo nedarbo

1 1 3 0Draudimas ligos atveju

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 135 178 | 102 678 | 56 104 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

135 178

102 678

56 104

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis.

Europos Bendrijų pareigūnų ligos draudimo taisyklės, ypač jų 23 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas darbdavio mokamai įmokai (3,4 % bazinės algos) padengti; pareigūno įmoka yra 1,7 % bazinės algos.

1 1 3 1Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 34 792 | 26 426 | 14 356 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

34 792

26 426

14 356

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas draudimo nuo ligos ir nelaimingų atsitikimų darbdavio įmokai padengti (0,875 % bazinės algos).

Prie taip apskaičiuotų asignavimų pridedami 2 % (padidinant normą iki 0,8925 %) draudimu nepadengtoms išlaidoms padengti (Tarnybos nuostatų 73 straipsnis).

1 1 3 2Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 54 912 | 34 730 | 17 200 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

54 912

34 730

17 200

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (ECSC, EEC, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas.

Šis asignavimas skirtas laikinųjų darbuotojų draudimui nuo nedarbo padengti.

Taikoma norma –1,15 % nuo bazinės algos.

1 1 3 3Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją įgijimas ir išsaugojimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač jų 42 straipsnis.

Ši eilutė skirta įmokoms, kurias moka Eurojusot už laikinuosius darbuotojus, būtinoms jų teisėms į pensiją sukurti arba išlaikyti jų kilmės šalyje.

1 1 4Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 4 0Kūdikio gimimo pašalpa ir išmoka mirties atveju

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 397 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

45 995

45 995

397

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | vaiko gimimo išmokai, |
| --- | --- |

—

vaiko gimimo išmokai,

| — | pareigūnui mirus visam mirusiojo atlyginimui, mokamam iki trečio mėnesio nuo mirties mėnesio pabaigos, ir pareigūno kūno pervežimo į kilmės vietą išlaidoms. |
| --- | --- |

—

pareigūnui mirus visam mirusiojo atlyginimui, mokamam iki trečio mėnesio nuo mirties mėnesio pabaigos, ir pareigūno kūno pervežimo į kilmės vietą išlaidoms.

1 1 4 1Kasmetinės kelionės iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 205 918 | 138 194 | 46 432 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

205 918

138 194

46 432

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas sumoms, kiekvienais kalendoriais metais mokamoms pareigūnams, atitinkančioms paties pareigūno kelionės iš darbo vietos iki kilmės vietos, padengti, jeigu jie turi teisę gauti šeimos pašalpą sutuoktiniui ir išlaikytiniams asmenims.

1 1 4 2Būsto nuomos ir transporto pašalpa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 14a ir 14b straipsniai.

Reglamentas Nr. 6/66/Euratomas, 1966 m. liepos 28 d. Tarybos reglamentas Nr. 121/66/EEB, nustatantis sąrašą vietų, kuriose dirbant gali būti skirta būsto nuomos pašalpa, maksimalią šios pašalpos sumą ir jos skyrimo taisykles (OL 150, 1966 8 12 – Specialusis OL leidinys anglų kalba (1965–1966), 1972 m. lapkritis, p. 212).

1 1 4 4Išmokos vietinėms kelionėms

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7Budėjimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 24 480 | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

24 480

p.m.

p.m.

1 1 5Viršvalandžiai

1 1 5 0Viršvalandžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 19 104 | 9 000 | 4 500 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

19 104

9 000

4 500

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VI priedo 56 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti vienkartinėms arba valandinio įkainio įmokoms už C ir D kategorijų laikinųjų agentų dirbtus viršvalandžius, kuriems kompensuoti viršvalandžių laisvu laiku pagal įprastą tvarką nebuvo įmanoma.

1 1 7Papildomos paslaugos

1 1 7 2Etapų organizavimo sąnaudos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 1 7 4Papildomos kanceliarinės ir tarpinės paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 376 731 | 276 597 | 796 281 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5Papildomos vertimo paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 53 095 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7Kiti paslaugų teikėjai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 58 500 | 105 510 | 448 648 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

58 500

105 510

448 648

Paaiškinimai

Eurojustui gali prireikti persikelti į kitas patalpas, ir projekto grupė turės konsultuoti, parengti ir organizuoti persikėlimą. Numatoma, kad tam tikru metu 2006 m. šiam tikslui bus reikalinga inžinieriaus (architekto) eksperto konsultacija. Šiai grupei taip pat bus reikalinga administracinė parama.

1 1 8Išlaidos priimant į tarnybą bei atleidžiant iš tarnybos ir susijusios su perkėlimu

1 1 8 0Susijusios su darbuotojų priėmimu į tarnybą

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 81 700 | 118 481 | 39 858 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

81 700

118 481

39 858

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 27–31 ir 33 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su darbuotojų atranka, padengti.

1 1 8 1Kelionių į darbą išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 28 200 | 30 600 | 2 583 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

28 200

30 600

2 583

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 2 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas darbuotojų kelionių išlaidoms (įskaitant jų šeimos narius) perimant pareigas ir išeinant iš tarnybos padengti.

1 1 8 2Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo į kitą tarnybą išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 239 970 | 175 196 | 76 208 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

239 970

175 196

76 208

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas darbuotojų, kurie, pradėję dirbti pagal savo pareigas, privalo pakeisti savo gyvenamąją vietą arba visam laikui nutraukia darbą ir įsikuria kitoje vietoje, būsto įsigijimo išlaidoms padengti.

1 1 8 3Kraustymosi išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 141 000 | 156 000 | 17 882 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

141 000

156 000

17 882

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 9 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas darbuotojų, kurie dėl naujo paskyrimo priversti keisti savo gyvenamąją vietą arba perkeliami į naują darbo vietą, arba kurie visam laikui nutraukia tarnybą ir įsikuria kitoje vietoje, išsikraustymo išlaidoms padengti.

1 1 8 4Laikinai mokami dienpinigiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 258 700 | 191 131 | 86 993 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

258 700

191 131

86 993

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ir ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 10 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas dienpinigiams, mokamiems darbuotojams, kurie gali įrodyti, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą po to, kai pradėjo eiti savo pareigas (įskaitant perkėlimą) padengti.

1 1 9Pareigūnų ir kitų darbuotojų atlyginimo koregavimui skirti asignavimai

1 1 9 0Atlyginimus koreguojantys koeficientai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 498 884 | 563 104 | 264 641 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

498 884

563 104

264 641

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas išlaidoms prie pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų atlyginimo mokamam koeficientui ir išmokoms už viršvalandžius padengti.

1 1 9 1Laikinas asignavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

1 3 SKYRIUS —KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS

1 3 0Komandiruočių, kelionių ir nenumatytos išlaidos

1 3 0 0Eurojusto darbuotojų misijos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 48 000 | 37 338 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

60 000

48 000

37 338

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas transporto, išmokų už kasdienį darbą ir papildomoms arba ypatingoms išlaidoms, patirtoms dėl tarnybos intereso, padengti pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.

1 4 SKYRIUS —SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0Restoranai ir valgyklos

1 4 0 0Virtuvėlių ir valgyklų eksploatavimo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 28 500 | 25 572 | 22 134 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

28 500

25 572

22 134

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti restoranų ir valgyklų veiklos išlaidoms, kaip antai: sąnaudoms pagal įrengimų techninės priežiūros sutartis, įrengimų ir produktų tiekimo sutartis.

1 4 0 1Eilinis įrangos perdarymas ir pakeitimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 9 188 | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2Virtuvėlių ir valgyklų įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 255 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

8 255

1 4 1Medicinos tarnyba

1 4 1 0Medicinos tarnyba

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 29 200 | 37 836 | 16 507 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

29 200

37 836

16 507

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis.

1 4 1 1Medicinos įrangos pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 000

2 000

p.m.

1 6 SKYRIUS —SOCIALINIS APRŪPINIMAS

1 6 0Socialinis aprūpinimas

1 6 0 0Ypatingosios pagalbos išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Ši eilutė skirta padengti pagalbos grynais pinigais, skiriamos pareigūnui, buvusiam pareigūnui arba mirusio pareigūno palikuonims, patekusiems į sunkią padėtį, išlaidoms.

1 6 1Darbuotojų socialinis bendravimas

1 6 1 0Darbuotojų socialinis bendravimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 789 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 000

5 000

5 789

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su darbuotojų tarpusavio socialiniu bendravimu, padengti, taip pat metų pabaigos vakarėlio sąnaudoms padengti, ir kt.

1 6 2Kitos rūpybos išlaidos

1 6 2 0Kitos rūpybos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | 2 130 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 000

2 000

2 130

1 6 3Darbuotojų komitetas

1 6 3 0Darbuotojų komitetas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 650 | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

6 650

p.m.

p.m.

1 7 SKYRIUS —LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 7 0Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

1 7 0 0Laikinųjų darbuotojų laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 580 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 000

5 000

3 580

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas reprezentacinėms išlaidoms, taip pat įvairių priėmimų išlaidoms padengti.

1 7 0 1Susirinkimų organizavimo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 SKYRIUS —PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 9 0Pensijos ir išeitinės išmokos

1 9 0 0Pensijos ir išeitinės išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Ši eilutė skirta pensijų ir išeitinių pašalpų išmokoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Nuoma ir žemės nuoma |
| 2 0 0 0 | Nuoma ir žemės nuoma | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 0 1 | Garantijos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2 | Įnašai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 1 |
| Draudimas |
| 2 0 1 0 | Draudimas | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| 2 0 2 |
| Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| 2 0 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 0 3 0 | Valymas ir prižiūra | 176 300 | 137 974 | 58 429 |
| 2 0 3 1 | Atliekų tvarkymas | 7 800 | 5 715 | — |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 184 100 | 143 689 | 58 429 |
| 2 0 4 |
| Patalpų įrengimas |
| 2 0 4 0 | Patalpų įrengimas | p.m. | p.m. | 82 604 |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 82 604 |
| 2 0 5 |
| Pastatų ir asmenų saugumas |
| 2 0 5 0 | Pastatų sauga ir priežiūra | 51 480 | 39 215 | 245 287 |
| 2 0 5 1 | Darbuotojų saugumas ir sveikata | 11 700 | 7 084 | 5 522 |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 63 180 | 46 299 | 250 809 |
| 2 0 9 |
| Kitos su pastatais susijusios išlaidos |
| 2 0 9 0 | Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | 2 0 9 straipsnis – Iš viso | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Įranga, duomenų tvarkymo įranga ir eksploatacinės išlaidos |
| 2 1 0 0 | Vartojimo prekės | 17 100 | 4 194 | 178 995 |
| 2 1 0 1 | Programinė įranga | 57 900 | 185 696 | 148 721 |
| 2 1 0 2 | Prenumerata | 51 900 | 10 760 | 9 626 |
| 2 1 0 3 | Konsultavimasis ir mokymasis | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techninė įranga ir biuro technika |
| 2 2 0 0 | Pirkimai | p.m. | p.m. | 26 317 |
| 2 2 0 2 | Nuoma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Techninės įrangos ir instaliacijos priežiūra, eksploatacija ir remontas | p.m. | 1 212 | 5 175 |
| 2 2 0 4 | Biuro technika | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 1 212 | 31 492 |
| 2 2 1 |
| Baldų pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas |
| 2 2 1 0 | Baldų pirkimas | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 1 2 | Baldų nuoma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Baldų priežiūra ir remontas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 3 |
| Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas |
| 2 2 3 0 | Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas | 19 000 | 7 000 | 46 998 |
| 2 2 3 1 | Transporto priemonių registravimas ir draudimas | 9 400 | 6 380 | 4 226 |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 28 400 | 13 380 | 51 224 |
| 2 2 5 |
| Dokumentų įsigijimo ir bibliotekų Išlaidos |
| 2 2 5 0 | Bibliotekos fondai, knygų pirkimas | 29 000 | 14 000 | 14 684 |
| 2 2 5 1 | Speciali bibliotekos, dokumentavimo ir kopijavimo įranga | p.m. | p.m. | 141 |
| 2 2 5 2 | Laikraščių, žurnalų, monografijų, periodinių leidinių ir pagrindinės literatūros prenumerata | 20 000 | 30 000 | 10 573 |
| 2 2 5 4 | Bibliotekos knygų įrišimas ir konservavimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 5 | Informacinių laikmenų prenumerata ir pirkimas ir elektroninė prenumerata | 59 400 | 65 000 | 9 257 |
| 2 2 5 8 | Dokumentų duomenų bazė | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 108 400 | 109 000 | 34 656 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 2 000 | 2 000 | 471 |
| 2 3 2 1 | Valiutos keitimo nuostoliai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Kiti finansiniai mokesčiai | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 5 000 | 471 |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| 2 3 4 |
| Žalos atlyginimas |
| 2 3 4 0 | Žalos atlyginimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 1 | Kompensacija | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Kitos einamosios išlaidos |
| 2 3 5 0 | Įvairus draudimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Institucijų padalinių perkraustymo ir gabenimo išlaidos | p.m. | p.m. | 75 |
| 2 3 5 5 | Smulkios išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 9 | Kitos einamosios išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 75 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Pašto išlaidos |
| 2 4 0 0 | Pašto išlaidos | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Telekomunikacijų abonentinis mokestis ir mokesčiai | 94 200 | 218 798 | 209 909 |
| 2 4 1 1 | Įrangos pirkimas ir įrengimas | p.m. | 1 200 | 40 694 |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 94 200 | 219 998 | 250 603 |
| 2 4 2 |
| Kompiuterių infrastruktūra |
| 2 4 2 0 | Projektai | 129 200 | 69 757 | 249 188 |
| 2 4 2 1 | Kompiuterinė technika | 83 800 | 35 177 | 112 228 |
| 2 4 2 2 | Priežiūra | 116 300 | p.m. | 121 |
| | 2 4 2 straipsnis – Iš viso | 329 300 | 104 934 | 361 537 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| 2 0 SKYRIUS — NUOMA IR ŽEMĖS NUOMA
  2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ TVARKYMAS
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuoma ir žemės nuoma

2 0 0 0

Nuoma ir žemės nuoma

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 0 1

Garantijos

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Įnašai

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 straipsnis – Iš viso

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 1

Draudimas

2 0 1 0

Draudimas

12 200

3 487

3 735

2 0 1 straipsnis – Iš viso

12 200

3 487

3 735

2 0 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

162 000

86 900

30 000

2 0 2 straipsnis – Iš viso

162 000

86 900

30 000

2 0 3

Valymas ir priežiūra

2 0 3 0

Valymas ir prižiūra

176 300

137 974

58 429

2 0 3 1

Atliekų tvarkymas

7 800

5 715

—

2 0 3 straipsnis – Iš viso

184 100

143 689

58 429

2 0 4

Patalpų įrengimas

2 0 4 0

Patalpų įrengimas

p.m.

p.m.

82 604

2 0 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5

Pastatų ir asmenų saugumas

2 0 5 0

Pastatų sauga ir priežiūra

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1

Darbuotojų saugumas ir sveikata

11 700

7 084

5 522

2 0 5 straipsnis – Iš viso

63 180

46 299

250 809

2 0 9

Kitos su pastatais susijusios išlaidos

2 0 9 0

Kitos su pastatais susijusios išlaidos

312 000

52 964

43 287

2 0 9 straipsnis – Iš viso

312 000

52 964

43 287

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

2 102 480

1 734 547

2 041 355

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Įranga, duomenų tvarkymo įranga ir eksploatacinės išlaidos

2 1 0 0

Vartojimo prekės

17 100

4 194

178 995

2 1 0 1

Programinė įranga

57 900

185 696

148 721

2 1 0 2

Prenumerata

51 900

10 760

9 626

2 1 0 3

Konsultavimasis ir mokymasis

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 0 straipsnis – Iš viso

126 900

200 650

337 342

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

126 900

200 650

337 342

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techninė įranga ir biuro technika

2 2 0 0

Pirkimai

p.m.

p.m.

26 317

2 2 0 2

Nuoma

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Techninės įrangos ir instaliacijos priežiūra, eksploatacija ir remontas

p.m.

1 212

5 175

2 2 0 4

Biuro technika

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

1 212

31 492

2 2 1

Baldų pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas

2 2 1 0

Baldų pirkimas

182 000

30 408

354 866

2 2 1 2

Baldų nuoma

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Baldų priežiūra ir remontas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 straipsnis – Iš viso

182 000

30 408

354 866

2 2 3

Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas

2 2 3 0

Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas

19 000

7 000

46 998

2 2 3 1

Transporto priemonių registravimas ir draudimas

9 400

6 380

4 226

2 2 3 straipsnis – Iš viso

28 400

13 380

51 224

2 2 5

Dokumentų įsigijimo ir bibliotekų Išlaidos

2 2 5 0

Bibliotekos fondai, knygų pirkimas

29 000

14 000

14 684

2 2 5 1

Speciali bibliotekos, dokumentavimo ir kopijavimo įranga

p.m.

p.m.

141

2 2 5 2

Laikraščių, žurnalų, monografijų, periodinių leidinių ir pagrindinės literatūros prenumerata

20 000

30 000

10 573

2 2 5 4

Bibliotekos knygų įrišimas ir konservavimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 5

Informacinių laikmenų prenumerata ir pirkimas ir elektroninė prenumerata

59 400

65 000

9 257

2 2 5 8

Dokumentų duomenų bazė

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 straipsnis – Iš viso

108 400

109 000

34 656

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

318 800

154 000

472 238

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

52 400

44 052

47 614

2 3 0 straipsnis – Iš viso

52 400

44 052

47 614

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

2 000

2 000

471

2 3 2 1

Valiutos keitimo nuostoliai

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Kiti finansiniai mokesčiai

3 000

3 000

p.m.

2 3 2 straipsnis – Iš viso

5 000

5 000

471

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

5 000

30 000

23 000

2 3 3 straipsnis – Iš viso

5 000

30 000

23 000

2 3 4

Žalos atlyginimas

2 3 4 0

Žalos atlyginimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1

Kompensacija

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Kitos einamosios išlaidos

2 3 5 0

Įvairus draudimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Institucijų padalinių perkraustymo ir gabenimo išlaidos

p.m.

p.m.

75

2 3 5 5

Smulkios išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Kitos einamosios išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

75

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

62 400

79 052

71 160

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto išlaidos

2 4 0 0

Pašto išlaidos

30 000

15 700

12 337

2 4 0 straipsnis – Iš viso

30 000

15 700

12 337

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Telekomunikacijų abonentinis mokestis ir mokesčiai

94 200

218 798

209 909

2 4 1 1

Įrangos pirkimas ir įrengimas

p.m.

1 200

40 694

2 4 1 straipsnis – Iš viso

94 200

219 998

250 603

2 4 2

Kompiuterių infrastruktūra

2 4 2 0

Projektai

129 200

69 757

249 188

2 4 2 1

Kompiuterinė technika

83 800

35 177

112 228

2 4 2 2

Priežiūra

116 300

p.m.

121

2 4 2 straipsnis – Iš viso

329 300

104 934

361 537

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

453 500

340 632

624 476

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 064 080

2 508 881

3 546 571

2 0 SKYRIUS — NUOMA IR ŽEMĖS NUOMA

2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ TVARKYMAS

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA

2 0 SKYRIUS —NUOMA IR ŽEMĖS NUOMA

2 0 0Nuoma ir žemės nuoma

2 0 0 0Nuoma ir žemės nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 369 000

1 401 208

1 572 490

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pastatų nuomos mokesčiui ir susijusioms aptarnavimo išlaidoms padengti.

2 0 0 1Garantijos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2Įnašai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1Draudimas

2 0 1 0Draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 200 | 3 487 | 3 735 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

12 200

3 487

3 735

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Eurojusto užimamo pastato draudimo įmokoms padengti.

2 0 2Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 162 000 | 86 900 | 30 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

162 000

86 900

30 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas einamosioms išlaidoms padengti.

2 0 3Valymas ir priežiūra

2 0 3 0Valymas ir prižiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 176 300 | 137 974 | 58 429 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

176 300

137 974

58 429

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Eurojusto užimamų patalpų valymo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 0 3 1Atliekų tvarkymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 800 | 5 715 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

7 800

5 715

—

2 0 4Patalpų įrengimas

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pastato įrengimo ir remonto išlaidoms padengti.

2 0 4 0Patalpų įrengimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 82 604 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5Pastatų ir asmenų saugumas

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įvairioms su pastatu susijusioms išlaidoms, kaip antai: susijusioms su sauga ir apsauga, ypač sutartimis dėl pastato apsaugos, gesintuvų nuoma ir papildymu, priešgaisrinės įrangos pirkimu ir priežiūra, pareigūnų, dirbančių savanoriais gaisrininkais, įrangos pakeitimu, taip pat įstatymu nustatytų patikrų vykdymo sąnaudoms.

2 0 5 0Pastatų sauga ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 51 480 | 39 215 | 245 287 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1Darbuotojų saugumas ir sveikata

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 11 700 | 7 084 | 5 522 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

11 700

7 084

5 522

2 0 9Kitos su pastatais susijusios išlaidos

2 0 9 0Kitos su pastatais susijusios išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 312 000 | 52 964 | 43 287 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

312 000

52 964

43 287

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pastatų išlaidoms, atsiradusioms per metus, padengti. 2006 m. planuojama pastate įrengti UPS (nepertraukiamo maitinimo šaltinį), kuris užtikrins Eurojusto darbo nepertraukiamumą. Tai būtina darbui, kurį vykdo Eurojustas.

2 1 SKYRIUS —DUOMENŲ TVARKYMAS

2 1 0Įranga, duomenų tvarkymo įranga ir eksploatacinės išlaidos

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas duomenų tvarkymo įrangos nuomos arba pirkimo, programinės įrangos kūrimo, programinės įrangos paketų pritaikymo, duomenų apdorojimo įrangos keičiamųjų elementų eksploatavimo išlaidoms padengti.

2 1 0 0Vartojimo prekės

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 17 100 | 4 194 | 178 995 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

17 100

4 194

178 995

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas duomenų apdorojimo įrangos keičiamųjų elementų eksploatavimo išlaidoms padengti.

2 1 0 1Programinė įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 57 900 | 185 696 | 148 721 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

57 900

185 696

148 721

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas programinės įrangos pirkimo/licencijavimo išlaidoms padengti.

2 1 0 2Prenumerata

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 51 900 | 10 760 | 9 626 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

51 900

10 760

9 626

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su įvairių pagalbinių paslaugų užsakymu ir bendrai naudojamomis taikomosiomis paslaugomis, pavyzdžiui, „Sincom II“, padengti.

2 1 0 3Konsultavimasis ir mokymasis

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas nepriklausomųjų konsultantų (operatoriai, sistemų administratoriai, sistemų inžinieriai ir kt.) paslaugų išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Techninė įranga ir biuro technika

2 2 0 0Pirkimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 26 317 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

26 317

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su dokumentų laikymo, archyvavimo ir korespondencijos tvarkymo įrangos įsigijimu, padengti.

2 2 0 2Nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidas fakso aparato, kopijavimo aparato ir kitokios techninės įrangos nuomai.

2 2 0 3Techninės įrangos ir instaliacijos priežiūra, eksploatacija ir remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 212 | 5 175 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

1 212

5 175

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas įrangos techninės priežiūros ir remonto išlaidoms padengti.

2 2 0 4Biuro technika

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas nenumatytoms išlaidoms, susijusioms su elektronine biuro įranga, padengti.

2 2 1Baldų pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas

2 2 1 0Baldų pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 30 408 | 354 866 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

182 000

30 408

354 866

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas baldų pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1 2Baldų nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas baldų nuomos išlaidoms padengti.

2 2 1 3Baldų priežiūra ir remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas baldų priežiūros ir remonto išlaidoms padengti.

2 2 3Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas

2 2 3 0Transporto priemonių pirkimas, nuoma, priežiūra ir remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 7 000 | 46 998 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

19 000

7 000

46 998

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas transporto priemonių pirkimo „Eurojust“ išlaidoms padengti, taip pat automobilių ir transporto priemonių nuomos nenumatytais atvejais bei transporto priemonių eksploatavimo ir remonto išlaidoms padengti.

2 2 3 1Transporto priemonių registravimas ir draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 9 400 | 6 380 | 4 226 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

9 400

6 380

4 226

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas „Eurojust“ transporto priemonių registravimo ir draudimo išlaidoms padengti.

2 2 5Dokumentų įsigijimo ir bibliotekų Išlaidos

2 2 5 0Bibliotekos fondai, knygų pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 14 000 | 14 684 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

29 000

14 000

14 684

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas knygų, dokumentų ir kitų leidinių pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 5 1Speciali bibliotekos, dokumentavimo ir kopijavimo įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 141 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

141

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas specialiosios bibliotekų įrangos pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 5 2Laikraščių, žurnalų, monografijų, periodinių leidinių ir pagrindinės literatūros prenumerata

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 10 573 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

20 000

30 000

10 573

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas laikraščių ir periodinių leidinių nuomos pagal Eurojusto poreikius išlaidoms padengti.

2 2 5 4Bibliotekos knygų įrišimas ir konservavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas knygų įrišimo ir kitų būtinų knygų ir periodinių leidinių konservavimo sąnaudų išlaidoms padengti.

2 2 5 5Informacinių laikmenų prenumerata ir pirkimas ir elektroninė prenumerata

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 59 400 | 65 000 | 9 257 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

59 400

65 000

9 257

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas automatizuotos bibliotekos sistemos Eurojustui pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 5 8Dokumentų duomenų bazė

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas popieriaus ir kitų kanceliarinių prekių pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 0 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 52 400 | 44 052 | 47 614 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

52 400

44 052

47 614

2 3 2Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0Banko mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 471 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 000

2 000

471

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas banko mokesčių išlaidoms padengti.

2 3 2 1Valiutos keitimo nuostoliai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Eurojusto patirtiems valiutos keitimo nuostoliams tvarkant savo biudžetą, jeigu tokių nuostolių negalima kompensuoti pajamomis iš keitimo kurso.

2 3 2 9Kiti finansiniai mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

3 000

3 000

p.m.

2 3 3Teisinės išlaidos

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išankstinėms teisinėms išlaidoms ir mokesčiams už teisininkų ir kitų ekspertų paslaugas padengti.

2 3 3 0Teisinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 30 000 | 23 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 000

30 000

23 000

2 3 4Žalos atlyginimas

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas nuostoliams ir išlaidoms, patirtoms dėl ieškinių Eurojustui atlyginant žalą (civilinė atsakomybė), padengti.

2 3 4 0Žalos atlyginimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1Kompensacija

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Kitos einamosios išlaidos

2 3 5 0Įvairus draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas įvairių rūšių draudimo išlaidoms (daugelis rizikų, civilinės atsakomybės, vagystės, kompiuterių gedimo ir apskaitos pareigūnų ir finansinės atskaitomybės administratorių mokėjimų įsipareigojimai) padengti.

2 3 5 4Institucijų padalinių perkraustymo ir gabenimo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 75 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

75

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išsikraustymo iš pastato išlaidoms padengti.

2 3 5 5Smulkios išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas įvairioms smulkioms kasdienio Eurojusto darbo išlaidoms padengti.

2 3 5 9Kitos einamosios išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas įvairioms nenumatytoms einamosioms išlaidoms padengti.

2 4 SKYRIUS —PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA

2 4 0Pašto išlaidos

2 4 0 0Pašto išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 700 | 12 337 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

30 000

15 700

12 337

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pašto ir pristatymo, įskaitant siuntinių siuntimą paštu, mokesčių išlaidoms padengti.

2 4 1Telekomunikacijos

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas telefono, fakso arba telekonferencijų abonento mokesčiams, mokesčiams už ryšių paslaugas ir išlaidas, susijusias su telekomunkacijų įranga, padengti.

2 4 1 0Telekomunikacijų abonentinis mokestis ir mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 94 200 | 218 798 | 209 909 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

94 200

218 798

209 909

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su telekomo teikiamomis paslaugomis, įskaitant mokesčius už fiksuoto ryšio, mobiliojo ryšio paslaugas ir interneto prieigą, padengti.

2 4 1 1Įrangos pirkimas ir įrengimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 40 694 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

1 200

40 694

2 4 2Kompiuterių infrastruktūra

2 4 2 0Projektai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 129 200 | 69 757 | 249 188 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

129 200

69 757

249 188

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas daliai išlaidų, susijusių su dokumentų valdymo sistema, ir kitoms administracijos išlaidoms, susijusioms su sistemomis, padengti.

2 4 2 1Kompiuterinė technika

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 83 800 | 35 177 | 112 228 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

83 800

35 177

112 228

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su techninės įrangos naujai į darbą priimtiems pareigūnams pirkimu ir tokios įrangos keitimu pagal 4 metų ciklą, padengti.

2 4 2 2Priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 116 300 | p.m. | 121 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

116 300

p.m.

121

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su techninės ir programinės įrangos palaikymo sutartimis, padengti. Taip pat tokios įrangos eksploatavimo išlaidoms, nenumatytoms techninės priežiūros sutartyse.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Susirinkimai |
| 3 0 0 0 | Koordinavimo susitikimai ir strateginiai koordinavimo susitikimai | 623 445 | 440 000 | 298 487 |
| 3 0 0 1 | Bendradarbių susitikimai | 10 000 | 50 000 | 26 864 |
| 3 0 0 2 | Susitikimai su kitomis institucijomis, pvz., Europolu ir pan. | 50 000 | 80 000 | 12 240 |
| 3 0 0 3 | Susitikimai plėtros klausimais | p.m. | 10 000 | 13 966 |
| 3 0 0 4 | Kiti susirinkimai | 90 000 | 80 000 | 16 768 |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 773 445 | 660 000 | 368 326 |
| 3 0 1 |
| Seminarai |
| 3 0 1 0 | Seminarai | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| | 3 0 1 straipsnis – Iš viso | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| 3 0 2 |
| Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos |
| 3 0 2 0 | Priėmimai | p.m. | 13 000 | 231 |
| 3 0 2 1 | Reprezentacinės išlaidos | 27 708 | 40 000 | 33 643 |
| 3 0 2 2 | Kitos išlaidos, susijusios su atstovavimu | 8 400 | 7 000 | 28 |
| | 3 0 2 straipsnis – Iš viso | 36 108 | 60 000 | 33 902 |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| Veiklos misijos, nacionalinių narių namų darbas |
| 3 1 0 0 | Veiklos misijos, nacionalinių narių namų darbas | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| 3 1 1 |
| Misijos plėtros klausimais |
| 3 1 1 0 | Misijos plėtros klausimais | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| | 3 1 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| 3 1 2 |
| Bendros misijos |
| 3 1 2 0 | Bendros misijos | 120 000 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 2 1 | Samdyti nacionaliniai ekspertai | 181 350 | p.m. | p.m. |
| | 3 1 2 straipsnis – Iš viso | 301 350 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 3 |
| Kitos misijos |
| 3 1 3 0 | Kitos misijos | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | 3 1 3 straipsnis – Iš viso | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 |
| Viešieji ryšiai ir tinklalapis |
| 3 2 0 0 | Viešieji ryšiai | 45 000 | 75 000 | 76 655 |
| 3 2 0 1 | Tinklalapio palaikymas | p.m. | 23 000 | 1 703 |
| 3 2 0 2 | Leidiniai, informacinė medžiaga | 73 000 | 70 835 | 15 821 |
| 3 2 0 3 | Metinės ataskaitos rengimas | 287 000 | 287 000 | 209 546 |
| 3 2 0 4 | Kitos su leidiniais susijusios išlaidos | p.m. | p.m. | 684 |
| | 3 2 0 straipsnis – Iš viso | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 |
| Knygų pirkimas |
| 3 3 0 0 | Knygų pirkimas | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| | 3 3 0 straipsnis – Iš viso | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| 3 3 1 |
| Veiklos duomenų apdorojimas |
| 3 3 1 0 | Projektai | 550 000 | 574 625 | 76 992 |
| 3 3 1 1 | Techninė įranga ir įrengimai | p.m. | 420 000 | 12 000 |
| | 3 3 1 straipsnis – Iš viso | 550 000 | 994 625 | 88 992 |
| 3 3 2 |
| Veiklos informacijos valdymo išlaidos |
| 3 3 2 0 | ICT sistemų užsakymas nacionaliniams atstovams | 121 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 1 | Telekomunikacijos | 219 700 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 2 | Vartojimo prekės nacionaliniams atstovams | 7 300 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 3 | Techninė įranga nacionaliniams atstovams | 34 900 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 4 | Programinė įranga nacionaliniams atstovams | 25 800 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 5 | Palaikymo paslaugos nacionaliniams atstovams | 49 800 | p.m. | p.m. |
| | 3 3 2 straipsnis – Iš viso | 458 500 | p.m. | p.m. |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 |
| Dokumentų vertimas |
| 3 4 0 0 | Vertimas CDT | 10 000 | 80 000 | 17 889 |
| 3 4 0 1 | Samdomos vertimo paslaugos | 50 000 | 300 000 | 751 |
| | 3 4 0 straipsnis – Iš viso | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 0 |
| EJN projektai |
| 3 5 0 0 | EJN projektai | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| | 3 5 0 straipsnis – Iš viso | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| 3 5 1 |
| EJN susitikimai |
| 3 5 1 0 | EJN susitikimai | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| | 3 5 1 straipsnis – Iš viso | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| 3 5 2 |
| EJN reprezentacinės išlaidos |
| 3 5 2 0 | EJN reprezentacinės išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 5 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Kitos su EJN susijusios išlaidos |
| 3 5 3 0 | Kitos su EJN susijusios išlaidos | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | 3 5 3 straipsnis – Iš viso | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| 3 6 SKYRIUS |
| 3 6 0 |
| JSB susitikimai |
| 3 6 0 0 | JSB susitikimai | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| | 3 6 0 straipsnis – Iš viso | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| 3 6 1 |
| JSB reprezentacinės išlaidos |
| 3 6 1 0 | JSB reprezentacinės išlaidos | p.m. | 3 000 | 795 |
| | 3 6 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | 3 000 | 795 |
| 3 6 2 |
| Kitos JSB išlaidos |
| 3 6 2 0 | Kitos JSB išlaidos | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | 3 6 2 straipsnis – Iš viso | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | 3 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| 3 7 SKYRIUS |
| 3 7 0 |
| Nenumatytų išlaidų rezervas |
| 3 7 0 0 | Nenumatytų išlaidų rezervas | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | 3 7 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | 3 7 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | BENDRA SUMA | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |
| 3 0 SKYRIUS — SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
  3 1 SKYRIUS — EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS
  3 2 SKYRIUS — VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS
  3 3 SKYRIUS — DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS
  3 4 SKYRIUS — VERTIMO DARBAI
  3 5 SKYRIUS — EJN PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
  3 6 SKYRIUS — JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
  3 7 SKYRIUS — NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Susirinkimai

3 0 0 0

Koordinavimo susitikimai ir strateginiai koordinavimo susitikimai

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1

Bendradarbių susitikimai

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2

Susitikimai su kitomis institucijomis, pvz., Europolu ir pan.

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3

Susitikimai plėtros klausimais

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4

Kiti susirinkimai

90 000

80 000

16 768

3 0 0 straipsnis – Iš viso

773 445

660 000

368 326

3 0 1

Seminarai

3 0 1 0

Seminarai

325 000

250 000

43 287

3 0 1 straipsnis – Iš viso

325 000

250 000

43 287

3 0 2

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

3 0 2 0

Priėmimai

p.m.

13 000

231

3 0 2 1

Reprezentacinės išlaidos

27 708

40 000

33 643

3 0 2 2

Kitos išlaidos, susijusios su atstovavimu

8 400

7 000

28

3 0 2 straipsnis – Iš viso

36 108

60 000

33 902

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

1 134 553

970 000

445 514

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Veiklos misijos, nacionalinių narių namų darbas

3 1 0 0

Veiklos misijos, nacionalinių narių namų darbas

223 400

223 400

120 441

3 1 0 straipsnis – Iš viso

223 400

223 400

120 441

3 1 1

Misijos plėtros klausimais

3 1 1 0

Misijos plėtros klausimais

p.m.

7 000

11 304

3 1 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

7 000

11 304

3 1 2

Bendros misijos

3 1 2 0

Bendros misijos

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1

Samdyti nacionaliniai ekspertai

181 350

p.m.

p.m.

3 1 2 straipsnis – Iš viso

301 350

210 000

115 391

3 1 3

Kitos misijos

3 1 3 0

Kitos misijos

17 412

50 000

p.m.

3 1 3 straipsnis – Iš viso

17 412

50 000

p.m.

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

542 162

490 400

247 137

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Viešieji ryšiai ir tinklalapis

3 2 0 0

Viešieji ryšiai

45 000

75 000

76 655

3 2 0 1

Tinklalapio palaikymas

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2

Leidiniai, informacinė medžiaga

73 000

70 835

15 821

3 2 0 3

Metinės ataskaitos rengimas

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4

Kitos su leidiniais susijusios išlaidos

p.m.

p.m.

684

3 2 0 straipsnis – Iš viso

405 000

455 835

304 410

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

405 000

455 835

304 410

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Knygų pirkimas

3 3 0 0

Knygų pirkimas

80 000

303 140

72 567

3 3 0 straipsnis – Iš viso

80 000

303 140

72 567

3 3 1

Veiklos duomenų apdorojimas

3 3 1 0

Projektai

550 000

574 625

76 992

3 3 1 1

Techninė įranga ir įrengimai

p.m.

420 000

12 000

3 3 1 straipsnis – Iš viso

550 000

994 625

88 992

3 3 2

Veiklos informacijos valdymo išlaidos

3 3 2 0

ICT sistemų užsakymas nacionaliniams atstovams

121 000

p.m.

p.m.

3 3 2 1

Telekomunikacijos

219 700

p.m.

p.m.

3 3 2 2

Vartojimo prekės nacionaliniams atstovams

7 300

p.m.

p.m.

3 3 2 3

Techninė įranga nacionaliniams atstovams

34 900

p.m.

p.m.

3 3 2 4

Programinė įranga nacionaliniams atstovams

25 800

p.m.

p.m.

3 3 2 5

Palaikymo paslaugos nacionaliniams atstovams

49 800

p.m.

p.m.

3 3 2 straipsnis – Iš viso

458 500

p.m.

p.m.

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

1 088 500

1 297 765

161 559

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Dokumentų vertimas

3 4 0 0

Vertimas CDT

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1

Samdomos vertimo paslaugos

50 000

300 000

751

3 4 0 straipsnis – Iš viso

60 000

380 000

18 640

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

60 000

380 000

18 640

3 5 SKYRIUS

3 5 0

EJN projektai

3 5 0 0

EJN projektai

234 500

240 000

91 929

3 5 0 straipsnis – Iš viso

234 500

240 000

91 929

3 5 1

EJN susitikimai

3 5 1 0

EJN susitikimai

163 000

165 000

153 002

3 5 1 straipsnis – Iš viso

163 000

165 000

153 002

3 5 2

EJN reprezentacinės išlaidos

3 5 2 0

EJN reprezentacinės išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Kitos su EJN susijusios išlaidos

3 5 3 0

Kitos su EJN susijusios išlaidos

12 000

10 000

15 497

3 5 3 straipsnis – Iš viso

12 000

10 000

15 497

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

409 500

415 000

260 428

3 6 SKYRIUS

3 6 0

JSB susitikimai

3 6 0 0

JSB susitikimai

40 000

46 000

24 618

3 6 0 straipsnis – Iš viso

40 000

46 000

24 618

3 6 1

JSB reprezentacinės išlaidos

3 6 1 0

JSB reprezentacinės išlaidos

p.m.

3 000

795

3 6 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

3 000

795

3 6 2

Kitos JSB išlaidos

3 6 2 0

Kitos JSB išlaidos

11 515

22 000

p.m.

3 6 2 straipsnis – Iš viso

11 515

22 000

p.m.

3 6 SKYRIUS – IŠ VISO

51 515

71 000

25 412

3 7 SKYRIUS

3 7 0

Nenumatytų išlaidų rezervas

3 7 0 0

Nenumatytų išlaidų rezervas

p.m.

120 000

2 000

3 7 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

120 000

2 000

3 7 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

120 000

2 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 691 230

4 200 000

1 465 099

BENDRA SUMA

14 700 000

13 000 000

9 143 756

3 0 SKYRIUS — SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 1 SKYRIUS — EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

3 2 SKYRIUS — VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS

3 3 SKYRIUS — DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS

3 4 SKYRIUS — VERTIMO DARBAI

3 5 SKYRIUS — EJN PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 6 SKYRIUS — JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 7 SKYRIUS — NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS

3 0 SKYRIUS —SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su pagrindine Eurojusto funkcija organizuoti darbo, susijusio su bylomis, susitikimus ir seminarus, bei kitos koordinacinės veiklos visose valstybėse narėse išlaidoms padengti.

3 0 0Susirinkimai

3 0 0 0Koordinavimo susitikimai ir strateginiai koordinavimo susitikimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 623 445 | 440 000 | 298 487 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1Bendradarbių susitikimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 26 864 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2Susitikimai su kitomis institucijomis, pvz., Europolu ir pan.

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 12 240 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3Susitikimai plėtros klausimais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 13 966 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4Kiti susirinkimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 000 | 16 768 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

90 000

80 000

16 768

3 0 1Seminarai

3 0 1 0Seminarai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 250 000 | 43 287 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

325 000

250 000

43 287

3 0 2Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

3 0 2 0Priėmimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 13 000 | 231 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

13 000

231

3 0 2 1Reprezentacinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 27 708 | 40 000 | 33 643 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

27 708

40 000

33 643

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su Eurojusto atstovavimu, padengti.

3 0 2 2Kitos išlaidos, susijusios su atstovavimu

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 400 | 7 000 | 28 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

8 400

7 000

28

3 1 SKYRIUS —EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengi išlaidoms, susijusioms su nacionalinių narių ir Eurojusto pagalbininkų, vykdančių koordinavimo veiklą ir bendradarbiaujančių veikloje, skatinančioje kompetentingų valstybių narių institucijų, atliekančių tarpvalstybinės ir organizuotos nusikalstamos veiklos tyrimo ir teisminio persekiojimo veiklą, misijomis.

3 1 0Veiklos misijos, nacionalinių narių namų darbas

3 1 0 0Veiklos misijos, nacionalinių narių namų darbas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 223 400 | 223 400 | 120 441 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

223 400

223 400

120 441

3 1 1Misijos plėtros klausimais

3 1 1 0Misijos plėtros klausimais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 7 000 | 11 304 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

7 000

11 304

3 1 2Bendros misijos

3 1 2 0Bendros misijos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 210 000 | 115 391 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1Samdyti nacionaliniai ekspertai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 181 350 | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

181 350

p.m.

p.m.

3 1 3Kitos misijos

3 1 3 0Kitos misijos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 17 412 | 50 000 | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

17 412

50 000

p.m.

3 2 SKYRIUS —VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS

3 2 0Viešieji ryšiai ir tinklalapis

3 2 0 0Viešieji ryšiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 75 000 | 76 655 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

45 000

75 000

76 655

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Eurojusto viešųjų ryšių veiklos išlaidoms padengti, kai Eurojustas dirba su kviestiniais tarptautinio bendravimo šaltiniais.

3 2 0 1Tinklalapio palaikymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 23 000 | 1 703 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2Leidiniai, informacinė medžiaga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 73 000 | 70 835 | 15 821 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

73 000

70 835

15 821

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su visuomenei skirtomis brošiūromis, informuojančiomis apie Eurojusto veiklą, padengti.

3 2 0 3Metinės ataskaitos rengimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | 287 000 | 209 546 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4Kitos su leidiniais susijusios išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 684 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

684

3 3 SKYRIUS —DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS

3 3 0Knygų pirkimas

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su Eurojusto veikla, susijusia su socialinei rūpybai reikalingų dokumentų rengimu, padengti.

3 3 0 0Knygų pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 303 140 | 72 567 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

80 000

303 140

72 567

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su Eurojusto pagrindinės dalies archyvo kūrimu ir įrengimu, padengti.

3 3 1Veiklos duomenų apdorojimas

3 3 1 0Projektai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 574 625 | 76 992 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

550 000

574 625

76 992

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su dokumentų tvarkymo sistemos kūrimu, kuriant saugų tinklą ir saugias ryšio su valstybėmis narėmis ir kitomis bendradarbiavimo partnerėmis linijas, įskaitant Šengeno informacinę sistemą.

3 3 1 1Techninė įranga ir įrengimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 420 000 | 12 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

420 000

12 000

3 3 2Veiklos informacijos valdymo išlaidos

3 3 2 0ICT sistemų užsakymas nacionaliniams atstovams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 121 000 | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

121 000

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas įvairių pagalbinių paslaugų ir bendrai naudojamų taikomųjų programų užsisakymo išlaidoms padengti.

3 3 2 1Telekomunikacijos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 219 700 | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

219 700

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su telekomo teikiamomis paslaugomis, įskaitant mokesčius už fiksuoto ryšio, mobiliojo ryšio paslaugas ir interneto prieigą.

3 3 2 2Vartojimo prekės nacionaliniams atstovams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 300 | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

7 300

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su duomenų apdorojimo sistemos darbo vietose keičiamų elementų keitimu, padengti.

3 3 2 3Techninė įranga nacionaliniams atstovams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 34 900 | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

34 900

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su techninės įrangos pirkimu naujai į darbą priimtiems pareigūnams ir tokios įrangos keitimu pagal 4 metų ciklą, padengti.

3 3 2 4Programinė įranga nacionaliniams atstovams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 800 | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

25 800

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas programinės įrangos darbo vietoms pirkimo/licencijavimo išlaidoms padengti.

3 3 2 5Palaikymo paslaugos nacionaliniams atstovams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 49 800 | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

49 800

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su techninės ir programinės įrangos palaikymo sutartimis, padengti. Taip pat išlaidoms, nenumatytoms tokios įrangos eksploatacijos darbo vietose techninės priežiūros sutartyse.

3 4 SKYRIUS —VERTIMO DARBAI

3 4 0Dokumentų vertimas

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas su byla susijusios medžiagos vertimo išlaidoms ir kitoms Eurojusto poreikių išlaidoms padengti.

3 4 0 0Vertimas CDT

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 80 000 | 17 889 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1Samdomos vertimo paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 300 000 | 751 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

50 000

300 000

751

3 5 SKYRIUS —EJN PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

Paaiškinimai

Pagal Eurojusto sprendimo 26 straipsnio 2b dalį EJN naudojasi Eurojusto ištekliais

3 5 0EJN projektai

3 5 0 0EJN projektai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 234 500 | 240 000 | 91 929 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

234 500

240 000

91 929

3 5 1EJN susitikimai

3 5 1 0EJN susitikimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 165 000 | 153 002 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

163 000

165 000

153 002

3 5 2EJN reprezentacinės išlaidos

3 5 2 0EJN reprezentacinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3Kitos su EJN susijusios išlaidos

3 5 3 0Kitos su EJN susijusios išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 10 000 | 15 497 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

12 000

10 000

15 497

3 6 SKYRIUS —JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

Paaiškinimai

Pagal Eurojusto sprendimo 23 straipsnio 10 dalį Jungtinės stebėtojų tarybos sekretoriato išlaidos dengiamos iš Eurojusto biudžeto.

3 6 0JSB susitikimai

3 6 0 0JSB susitikimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 46 000 | 24 618 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

40 000

46 000

24 618

3 6 1JSB reprezentacinės išlaidos

3 6 1 0JSB reprezentacinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 795 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

3 000

795

3 6 2Kitos JSB išlaidos

3 6 2 0Kitos JSB išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 11 515 | 22 000 | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

11 515

22 000

p.m.

3 7 SKYRIUS —NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS

3 7 0Nenumatytų išlaidų rezervas

3 7 0 0Nenumatytų išlaidų rezervas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 120 000 | 2 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

120 000

2 000

---

| 8.3.2006 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 67/615 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/615

---

Bendrijos augalų veislių tarnybos (CPVO) 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/162/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| 2 |
| SUBSIDIJOS |
| 2 0 | PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVAS |
| 3 0 | REZERVAS DEFICITUI | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| 5 |
| PAJAMOS, GAUTOS IŠ TARNYBOS VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ TARNYBOS VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| 6 |
| ĮMOKOS Į BENDRIJOS PROGRAMAS, IŠLEISTŲ LĖŠŲ SUSIGRĄŽINIMAS, PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | OFICIALUSIS ŽURNALAS | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 1 | BANKO PALŪKANOS | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| 9 2 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | BENDRA SUMA | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1

PAJAMOS

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

1 antraštinė dalis – Iš viso

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

2

SUBSIDIJOS

2 0

PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVAS

3 0

REZERVAS DEFICITUI

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

5

PAJAMOS, GAUTOS IŠ TARNYBOS VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ TARNYBOS VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

12 000

p.m.

10 246,99

5 antraštinė dalis – Iš viso

12 000

p.m.

10 246,99

6

ĮMOKOS Į BENDRIJOS PROGRAMAS, IŠLEISTŲ LĖŠŲ SUSIGRĄŽINIMAS, PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

OFICIALUSIS ŽURNALAS

15 000

15 000

19 942,92

6 antraštinė dalis – Iš viso

15 000

15 000

19 942,92

9

KITOS PAJAMOS

9 1

BANKO PALŪKANOS

298 000

333 000

370 479,77

9 2

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

298 000

333 000

370 479,77

BENDRA SUMA

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 | Gauti mokesčiai | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| 1 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Gauti mokesčiai

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

1 antraštinė dalis – Iš viso

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

1 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0 0Gauti mokesčiai

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Paaiškinimai

1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje (OL L 227, 1994 9 1, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2506/95, (OL L 258,1995 10 28, p. 3).

1995 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1238/95, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl mokesčių Bendrijos augalų veislių tarnybai taikymo įgyvendinimo taisykles (OL L 121, 1995 6 1, p. 31), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 329/2000 (OL L 37, 2000 2 12, p. 19).

Šios Tarnybos pajamos apima mokesčius, kuriuos moka pareiškėjai dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje ir kitos su procesiniais veiksmais susijusios šalys.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

SUBSIDIJOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Subsidija iš B2-5 1 0 2 punkto | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Subsidija iš B2-5 1 0 2 punkto

p.m.

p.m.

0,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

2 0 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS

2 0 SKYRIUS —PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS

2 0 0Subsidija iš B2-5 1 0 2 punkto

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) No 2100/94 ir ypač jo 108 straipsnio 3 dalis.

Subsidija pagal eilutę „Fitosanitarinės priemonės“.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

REZERVAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 0 SKYRIUS | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

3 0 SKYRIUS —REZERVAS DEFICITUI

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Paaiškinimai

Šio asignavimo tikslas – palaikyti pajamų ir išlaidų balansą.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS, GAUTOS IŠ TARNYBOS VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5 0 SKYRIUS | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

5 0 SKYRIUS

12 000

p.m.

10 246,99

5 antraštinė dalis – Iš viso

12 000

p.m.

10 246,99

5 0 SKYRIUS —PAJAMOS, GAUTOS IŠ TARNYBOS VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

12 000

p.m.

10 246,99

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮMOKOS Į BENDRIJOS PROGRAMAS, IŠLEISTŲ LĖŠŲ SUSIGRĄŽINIMAS, PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 6 0 SKYRIUS | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

6 0 SKYRIUS

15 000

15 000

19 942,92

6 antraštinė dalis – Iš viso

15 000

15 000

19 942,92

6 0 SKYRIUS —OFICIALUSIS ŽURNALAS

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

15 000

15 000

19 942,92

Paaiškinimai

Pajamos iš Tarnybos oficialiojo žurnalo pardavimų.

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 9 1 SKYRIUS | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | 9 2 SKYRIUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | BENDRA SUMA | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

9 1 SKYRIUS

298 000

333 000

370 479,77

9 2 SKYRIUS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

298 000

333 000

370 479,77

BENDRA SUMA

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

9 1 SKYRIUS —BANKO PALŪKANOS

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

298 000

333 000

370 479,77

Paaiškinimai

Banko palūkanos.

9 2 SKYRIUS —DOVANOS IR PALIKIMAI

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Asignavimai, gauti iš Prancūzijos vietinės valdžios institucijų (Pays de la Loire regiono, Maine-et-Loire departamento bei Angers savivaldybės) dėl CPVO įsteigimo Angers.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| 1 2 | TOLESNIS MOKYMAS | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| 1 4 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| 1 5 | SOCIALINĖ APSAUGA | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| 2 3 | EINAMOJI ADMINISTRACIJA | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| 2 5 | SUSITIKIMAI | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| 2 6 | VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | EKSPERTIZĖS TARNYBŲ VEIKLOS MOKESČIAI | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| 3 1 | KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| 3 2 | KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| 3 3 | VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| 3 4 | LEIDINIAI IR VERTIMAI | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| 3 5 | TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| 3 6 | SPECIALŪS KONSULTANTAI | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| 10 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1 | SPECIALUSIS FONDAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2 | ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 3 | BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

1 2

TOLESNIS MOKYMAS

80 000

80 000

70 547,73

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

210 000

198 000

148 131,75

1 4

PAPILDOMOS PASLAUGOS

100 000

36 300

14 289,58

1 5

SOCIALINĖ APSAUGA

9 000

9 000

4 142,24

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

17 000

17 000

7 074,65

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 074 000

2 284 000

262 544,64

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

465 000

465 000

592 997,28

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

220 000

198 000

155 212,26

2 3

EINAMOJI ADMINISTRACIJA

192 000

192 000

125 194,32

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

100 000

95 000

79 710,34

2 5

SUSITIKIMAI

300 000

349 000

241 709,93

2 6

VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

95 000

95 000

108 208,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

EKSPERTIZĖS TARNYBŲ VEIKLOS MOKESČIAI

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

3 1

KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

p.m.

p.m.

3 626,67

3 2

KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

204 000

198 000

182 288,35

3 3

VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

p.m.

72 900

56 300,—

3 4

LEIDINIAI IR VERTIMAI

300 000

294 000

215 691,17

3 5

TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

500 000

500 000

248 000,—

3 6

SPECIALŪS KONSULTANTAI

80 000

80 000

30 950,65

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

10

KITOS IŠLAIDOS

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

0,—

10 1

SPECIALUSIS FONDAS

p.m.

p.m.

0,—

10 2

ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

p.m.

p.m.

0,—

10 3

BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

p.m.

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 | Išlaidos dirbantiems darbuotojams | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| 1 2 SKYRIUS |
| 1 2 0 | Tolesnis mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir darbuotojų informavimas | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| | 1 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 | Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos nenumatytos išlaidos | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 | Įdarbinimo agentūros darbuotojai, techninė ir administracinė pagalba | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 0 | Ypatingos pagalbos išmokos, darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai, kitos socialinės ir socialinės apsaugos išlaidos | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 | Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 2 SKYRIUS — TOLESNIS MOKYMAS
  1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — PAPILDOMOS PASLAUGOS
  1 5 SKYRIUS — SOCIALINĖ APSAUGA
  1 7 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Išlaidos dirbantiems darbuotojams

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

1 2 SKYRIUS

1 2 0

Tolesnis mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir darbuotojų informavimas

80 000

80 000

70 547,73

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

80 000

80 000

70 547,73

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos nenumatytos išlaidos

210 000

198 000

148 131,75

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

210 000

198 000

148 131,75

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Įdarbinimo agentūros darbuotojai, techninė ir administracinė pagalba

100 000

36 300

14 289,58

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

100 000

36 300

14 289,58

1 5 SKYRIUS

1 5 0

Ypatingos pagalbos išmokos, darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai, kitos socialinės ir socialinės apsaugos išlaidos

9 000

9 000

4 142,24

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

9 000

9 000

4 142,24

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

17 000

17 000

7 074,65

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

17 000

17 000

7 074,65

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 2 SKYRIUS — TOLESNIS MOKYMAS

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — PAPILDOMOS PASLAUGOS

1 5 SKYRIUS — SOCIALINĖ APSAUGA

1 7 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Išlaidos dirbantiems darbuotojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

Paaiškinimai

Remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais ir etatų lentele, šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | bazinius atlyginimus, |
| --- | --- |

—

bazinius atlyginimus,

| — | pašalpas šeimoms (namų ūkio, išlaikomo vaiko ar mokymosi pašalpos), |
| --- | --- |

—

pašalpas šeimoms (namų ūkio, išlaikomo vaiko ar mokymosi pašalpos),

| — | ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokas, |
| --- | --- |

—

ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokas,

| — | fiksuotas išmokas C laipsnio pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams, |
| --- | --- |

—

fiksuotas išmokas C laipsnio pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams,

| — | darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas, |
| --- | --- |

—

darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas,

| — | restoranų, kavinių ir valgyklų veiklos išlaidas, |
| --- | --- |

—

restoranų, kavinių ir valgyklų veiklos išlaidas,

| — | mokesčius medicinos pareigūnams, prevencinės sveikatos priežiūros, naudojamų priemonių, įrangos ir specialių baldų pirkimo išlaidas, |
| --- | --- |

—

mokesčius medicinos pareigūnams, prevencinės sveikatos priežiūros, naudojamų priemonių, įrangos ir specialių baldų pirkimo išlaidas,

| — | darbdavio įmokas sveikatos draudimui, |
| --- | --- |

—

darbdavio įmokas sveikatos draudimui,

| — | darbdavio įmokas draudimui nuo nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų ir kitas papildomas išlaidas, atsirandančias dėl atitinkamų Pareigūnų tarnybos nuostatų taikymo, siekiant padengti išlaidas, kurių nedengia draudimas, |
| --- | --- |

—

darbdavio įmokas draudimui nuo nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų ir kitas papildomas išlaidas, atsirandančias dėl atitinkamų Pareigūnų tarnybos nuostatų taikymo, siekiant padengti išlaidas, kurių nedengia draudimas,

| — | laikinųjų darbuotojų apdraudimo nuo nedarbo išlaidas, |
| --- | --- |

—

laikinųjų darbuotojų apdraudimo nuo nedarbo išlaidas,

| — | mokėjimus, siekiant išsaugoti teises pensijai gauti kilmės šalyje, |
| --- | --- |

—

mokėjimus, siekiant išsaugoti teises pensijai gauti kilmės šalyje,

| — | kūdikio gimimo pašalpas, |
| --- | --- |

—

kūdikio gimimo pašalpas,

| — | mirties išmokas, |
| --- | --- |

—

mirties išmokas,

| — | kelionės išlaidas, |
| --- | --- |

—

kelionės išlaidas,

| — | pragyvenimo ir (ar) transporto išlaidas, |
| --- | --- |

—

pragyvenimo ir (ar) transporto išlaidas,

| — | tarnybines išmokas, |
| --- | --- |

—

tarnybines išmokas,

| — | kelionės po miestą, kuriame darbuotojai dirba, išmokų susigrąžinimas, |
| --- | --- |

—

kelionės po miestą, kuriame darbuotojai dirba, išmokų susigrąžinimas,

| — | atleidimo iš darbo kompensacijas ir pašalpas pasibaigus sutarčiai, |
| --- | --- |

—

atleidimo iš darbo kompensacijas ir pašalpas pasibaigus sutarčiai,

| — | viršvalandžius (C ir D laipsnio bei vietos pareigūnams), |
| --- | --- |

—

viršvalandžius (C ir D laipsnio bei vietos pareigūnams),

| — | Tarnybos įmokas vaikų priežiūrai (lopšeliai darželiai, dienos priežiūros centrai ir t. t.), |
| --- | --- |

—

Tarnybos įmokas vaikų priežiūrai (lopšeliai darželiai, dienos priežiūros centrai ir t. t.),

| — | išlaidas, patirtas vykdant darbuotojų atranką, |
| --- | --- |

—

išlaidas, patirtas vykdant darbuotojų atranką,

| — | įsikūrimo, persikėlimo išmokas, |
| --- | --- |

—

įsikūrimo, persikėlimo išmokas,

| — | persikraustymo išlaidas, |
| --- | --- |

—

persikraustymo išlaidas,

| — | laikinus dienpinigius, |
| --- | --- |

—

laikinus dienpinigius,

| — | atlyginimus koreguojančius koeficientus, |
| --- | --- |

—

atlyginimus koreguojančius koeficientus,

| — | Tarybos padarytus darbo užmokesčio patikslinimus, |
| --- | --- |

—

Tarybos padarytus darbo užmokesčio patikslinimus,

| — | su nacionalinių pareigūnų ar kitų ekspertų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu į Tarnybą arba jų iškvietimu konsultacijoms, ypatingai skatinant bedradarbiavimą su nacionalinėmis tarnybomis ir plėtojant techninius protokolus, susijusias išlaidas. |
| --- | --- |

—

su nacionalinių pareigūnų ar kitų ekspertų komandiravimu ar trumpalaikiu paskyrimu į Tarnybą arba jų iškvietimu konsultacijoms, ypatingai skatinant bedradarbiavimą su nacionalinėmis tarnybomis ir plėtojant techninius protokolus, susijusias išlaidas.

| — | papildomas išlaidas Tarnybai, susijusias su Tarnybos darbuotojų komandiravimu ar laikinu paskyrimu į nacionalines arba tarptautines tarnybas, remiantis apsikeitimo susitarimais pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus, |
| --- | --- |

—

papildomas išlaidas Tarnybai, susijusias su Tarnybos darbuotojų komandiravimu ar laikinu paskyrimu į nacionalines arba tarptautines tarnybas, remiantis apsikeitimo susitarimais pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus,

| — | išlaidas, susidarančias dėl jaunų ką tik diplomuotų darbuotojų mokymų. Šios išlaidos gali apimti įmokas socialiniam draudimui dėl darbuotojų tęstinio mokymo, taip pat mokėjimus ir transporto išlaidas mokymų pradžioje ir pabaigoje, išlaidas, susijusias su mokymo programa, priėmimu, maistu ir dokumentacija. |
| --- | --- |

—

išlaidas, susidarančias dėl jaunų ką tik diplomuotų darbuotojų mokymų. Šios išlaidos gali apimti įmokas socialiniam draudimui dėl darbuotojų tęstinio mokymo, taip pat mokėjimus ir transporto išlaidas mokymų pradžioje ir pabaigoje, išlaidas, susijusias su mokymo programa, priėmimu, maistu ir dokumentacija.

1 2 SKYRIUS —TOLESNIS MOKYMAS

1 2 0Tolesnis mokymas, kalbų kursai, perkvalifikavimas ir darbuotojų informavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

80 000

80 000

70 547,73

Paaiškinimai

Remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais, šie asignavimai ypatingai skirti naujai priimtų darbuotojų įvadinių kursų, darbuotojų tobulinimo kursų, perkvalifikavimo, modernių technologijų naudojimo kursų, seminarų ir t. t. išlaidoms padengti.

Į šį punktą taip pat įeina įrangos pirkimas ir dokumentacija bei vadovaujančių konsultantų samdymo išlaidos.

1 3 SKYRIUS —KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 3 0Komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos nenumatytos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

210 000

198 000

148 131,75

Paaiškinimai

Remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais, šie asignavimai ypatingai skirti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigiams ir papildomoms arba specialioms su komandiruotėmis, kuriose dalyvauja Tarnybos darbuotojai, įdarbinti pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus, ir Tarnybos remiami ekspertai arba nacionaliniai bei tarptautiniai pareigūnai, susijusioms išlaidoms padengti.

1 4 SKYRIUS —PAPILDOMOS PASLAUGOS

1 4 0Įdarbinimo agentūros darbuotojai, techninė ir administracinė pagalba

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

100 000

36 300

14 289,58

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti išlaidoms susijusioms su:

| — | įdarbinimo agentūros darbuotojais, ypač su mašininkais ir telefonistais ir t. t., |
| --- | --- |

—

įdarbinimo agentūros darbuotojais, ypač su mašininkais ir telefonistais ir t. t.,

| — | su darbuotojais, turinčiais techninių ar administracinių subrangovų sutartis. |
| --- | --- |

—

su darbuotojais, turinčiais techninių ar administracinių subrangovų sutartis.

1 5 SKYRIUS —SOCIALINĖ APSAUGA

1 5 0Ypatingos pagalbos išmokos, darbuotojų tarpusavio socialiniai ryšiai, kitos socialinės ir socialinės apsaugos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

9 000

9 000

4 142,24

Paaiškinimai

Bendrijos Pareigūnų tarnybos nuostatai ir ypač jų 76 straipsnis.

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | pagalbos išmokas, kurios gali būti skirtos sudėtingoje padėtyje esančiam pareigūnui, buvusiam pareigūnui ar žuvusio pareigūno artimiesiems (kai jiems negali būti suteikta paskola ar avansas dėl jų sudėtingos finansinės padėties), |
| --- | --- |

—

pagalbos išmokas, kurios gali būti skirtos sudėtingoje padėtyje esančiam pareigūnui, buvusiam pareigūnui ar žuvusio pareigūno artimiesiems (kai jiems negali būti suteikta paskola ar avansas dėl jų sudėtingos finansinės padėties),

| — | socialinius, kultūrinius ir meninius renginius, |
| --- | --- |

—

socialinius, kultūrinius ir meninius renginius,

| — | subsidijas sporto klubams ir kultūros asociacijoms, |
| --- | --- |

—

subsidijas sporto klubams ir kultūros asociacijoms,

| — | subsidijas šeimos asociacijoms (pagalba, siekiant integruoti naujų pareigūnų ir kitų tarnautojų šeimas, pvz., kalbų kursai), |
| --- | --- |

—

subsidijas šeimos asociacijoms (pagalba, siekiant integruoti naujų pareigūnų ir kitų tarnautojų šeimas, pvz., kalbų kursai),

| — | įvairias subsidijas, |
| --- | --- |

—

įvairias subsidijas,

| — | pagalbą neįgaliems darbuotojams, |
| --- | --- |

—

pagalbą neįgaliems darbuotojams,

| — | pagalbą šeimoms, |
| --- | --- |

—

pagalbą šeimoms,

| — | naujų darbuotojų priėmimo išlaidas, ir |
| --- | --- |

—

naujų darbuotojų priėmimo išlaidas, ir

| — | teisinę pagalbą. |
| --- | --- |

—

teisinę pagalbą.

1 7 SKYRIUS —LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 7 0Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

17 000

17 000

7 074,65

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, kurias patiria įgaliotieji darbuotojai, vykdydami Tarnybos įsipareigojimus laisvalaikio ir reprezentacijos srityse, atsižvelgdami į tarnybos interesus.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Pastatams skirtos išlaidos | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 | Įranga, programinė įranga ir kitos išorinės paslaugos | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 | Baldai, techninė, transporto ir bibliotekų įranga | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 | Einamosios administracinės išlaidos | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 | Pašto ir telekomunikacinės išlaidos | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 | Formalių ir kitų susitikimų išlaidos | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| 2 6 SKYRIUS |
| 2 6 0 | Vidaus auditas ir įvertinimai | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | 2 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| 2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOJI ADMINISTRACIJA
  2 4 SKYRIUS — PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS
  2 5 SKYRIUS — SUSITIKIMAI
  2 6 SKYRIUS — VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Pastatams skirtos išlaidos

1 074 000

2 284 000

262 544,64

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

1 074 000

2 284 000

262 544,64

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Įranga, programinė įranga ir kitos išorinės paslaugos

465 000

465 000

592 997,28

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

465 000

465 000

592 997,28

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Baldai, techninė, transporto ir bibliotekų įranga

220 000

198 000

155 212,26

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

220 000

198 000

155 212,26

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Einamosios administracinės išlaidos

192 000

192 000

125 194,32

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

192 000

192 000

125 194,32

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Pašto ir telekomunikacinės išlaidos

100 000

95 000

79 710,34

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

100 000

95 000

79 710,34

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Formalių ir kitų susitikimų išlaidos

300 000

349 000

241 709,93

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

300 000

349 000

241 709,93

2 6 SKYRIUS

2 6 0

Vidaus auditas ir įvertinimai

95 000

95 000

108 208,—

2 6 SKYRIUS – IŠ VISO

95 000

95 000

108 208,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOJI ADMINISTRACIJA

2 4 SKYRIUS — PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 5 SKYRIUS — SUSITIKIMAI

2 6 SKYRIUS — VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

2 0 SKYRIUS —INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0Pastatams skirtos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 074 000

2 284 000

262 544,64

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | patalpų, kurias užima Tarnyba, nuomą ir konferencijų salių, laikymo, archyvų patalpų nuomą, sanitarinių patogumų, virtuvių, garažų ir mašinų stovėjimo aikštelių išlaidas, |
| --- | --- |

—

patalpų, kurias užima Tarnyba, nuomą ir konferencijų salių, laikymo, archyvų patalpų nuomą, sanitarinių patogumų, virtuvių, garažų ir mašinų stovėjimo aikštelių išlaidas,

| — | Tarnybos užimamų patalpų mokesčius pagal draudimų polisų įmokas, |
| --- | --- |

—

Tarnybos užimamų patalpų mokesčius pagal draudimų polisų įmokas,

| — | vandens, dujų, elektros ir kuro šildymui mokesčius, |
| --- | --- |

—

vandens, dujų, elektros ir kuro šildymui mokesčius,

| — | priežiūros išlaidas, remiantis einamosiomis sutartimis (dėl biurų, liftų, centrinio šildymo, oro kondicionavimo įrangos ir t. t.), valymo išlaidas (nuolatinių valymo darbų, priežūros, plovimo, skalbimo, sauso valymo priemonių ir t. t. pirkimo), remonto ir dažymo darbų, kuriuos atlieka priežiūros įmonės, išlaidas, |
| --- | --- |

—

priežiūros išlaidas, remiantis einamosiomis sutartimis (dėl biurų, liftų, centrinio šildymo, oro kondicionavimo įrangos ir t. t.), valymo išlaidas (nuolatinių valymo darbų, priežūros, plovimo, skalbimo, sauso valymo priemonių ir t. t. pirkimo), remonto ir dažymo darbų, kuriuos atlieka priežiūros įmonės, išlaidas,

| — | įrangos ir įrengimų bei pastatų remonto darbų, pvz., pertvarų pertvarkymo, techninių įrengimų pritaikymo ir kitų specializuotų darbų, susijusių su metalu, elektra, sanitariniais patogumais, dažymo darbais, biurų atnaujinimu, grindų danga, staliaus, mūrijimo darbais ir t. t., išlaidas, |
| --- | --- |

—

įrangos ir įrengimų bei pastatų remonto darbų, pvz., pertvarų pertvarkymo, techninių įrengimų pritaikymo ir kitų specializuotų darbų, susijusių su metalu, elektra, sanitariniais patogumais, dažymo darbais, biurų atnaujinimu, grindų danga, staliaus, mūrijimo darbais ir t. t., išlaidas,

| — | įvairias išlaidas, susijusias su asmenų, pastatų ir daiktų sauga, o ypač vykdant sutartis reglamentuojančias pastatų saugą, ugnies gesinimo įrangos pirkimo, nuomos ir priežiūros išlaidas, pareigūnų ir kitų darbuotojų atsakingų už pirmąją pagalbą įrangos pakeitimo išlaidas, įstatymiškai privalomų patikrinimų išlaidas, |
| --- | --- |

—

įvairias išlaidas, susijusias su asmenų, pastatų ir daiktų sauga, o ypač vykdant sutartis reglamentuojančias pastatų saugą, ugnies gesinimo įrangos pirkimo, nuomos ir priežiūros išlaidas, pareigūnų ir kitų darbuotojų atsakingų už pirmąją pagalbą įrangos pakeitimo išlaidas, įstatymiškai privalomų patikrinimų išlaidas,

| — | pastatų pirkimo arba nuomos bei techninės pagalbos, susijusios su pagrindiniais įrengimo darbais, išlaidas, |
| --- | --- |

—

pastatų pirkimo arba nuomos bei techninės pagalbos, susijusios su pagrindiniais įrengimo darbais, išlaidas,

| — | techninių ir finansinių ekspertų, kurie konsultuoja dėl įsigijimo ar nekilnojamojo turto statymo, bei įrengimo darbų konsultantų mokesčius, |
| --- | --- |

—

techninių ir finansinių ekspertų, kurie konsultuoja dėl įsigijimo ar nekilnojamojo turto statymo, bei įrengimo darbų konsultantų mokesčius,

| — | išlaidas pastatams, kaip pvz., valdymo mokesčius dėl sudėtinio pastatų užėmimo, patalpų tyrimų išlaidas, mokesčius už bendro naudojimo patogumus (kelių mokesčius, šiukšlių išvežimą ir t. t.) ir kitas panašias išlaidas. |
| --- | --- |

—

išlaidas pastatams, kaip pvz., valdymo mokesčius dėl sudėtinio pastatų užėmimo, patalpų tyrimų išlaidas, mokesčius už bendro naudojimo patogumus (kelių mokesčius, šiukšlių išvežimą ir t. t.) ir kitas panašias išlaidas.

2 1 SKYRIUS —DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0Įranga, programinė įranga ir kitos išorinės paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

465 000

465 000

592 997,28

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | pirkimo, programinės įrangos nuomos ir priežiūros išlaidas, įvairias kompiuteriams skirtas priemones ir kitą duomenų apdorojimo įrangą. Jie taip pat skirti padengti priežiūros, veikimo ir remonto išlaidas, |
| --- | --- |

—

pirkimo, programinės įrangos nuomos ir priežiūros išlaidas, įvairias kompiuteriams skirtas priemones ir kitą duomenų apdorojimo įrangą. Jie taip pat skirti padengti priežiūros, veikimo ir remonto išlaidas,

| — | duomenų apdorojimo bendrovių ir duomenų apdorojimo konsultantų šių paslaugų atžvilgiu:






  — | esamos įrangos priežiūra, |
| --- | --- | --- |

—

duomenų apdorojimo bendrovių ir duomenų apdorojimo konsultantų šių paslaugų atžvilgiu:

—

esamos įrangos priežiūra,

| — | naujos įrangos instaliacija bei esamos įrangos tobulinimas (įgyvendinamumo tyrimai, programavimas, pajungimas prie srovės ir t. t.) išlaidas, |
| --- | --- |

—

naujos įrangos instaliacija bei esamos įrangos tobulinimas (įgyvendinamumo tyrimai, programavimas, pajungimas prie srovės ir t. t.) išlaidas,

| — | visų programų ir programinės įrangos ir t. t. pirkimus, nuomą ir priežiūrą, |
| --- | --- |

—

visų programų ir programinės įrangos ir t. t. pirkimus, nuomą ir priežiūrą,

| — | išorinių duomenų apdorojimo ekspertų (operatorių, kompiuterių specialistų, sistemos inžinierių, duomenų įvesties darbuotojų ir t. t.) išlaidoms padengti. |
| --- | --- |

—

išorinių duomenų apdorojimo ekspertų (operatorių, kompiuterių specialistų, sistemos inžinierių, duomenų įvesties darbuotojų ir t. t.) išlaidoms padengti.

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Baldai, techninė, transporto ir bibliotekų įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

220 000

198 000

155 212,26

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | įrangos pirkimo, atnaujinimo, pakeitimo išlaidas, įrangos, kai jos reikia, nuomos, remonto ir priežiūros išlaidas, ypač audiovizualinės, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu įrangos, pvz., kabinų, ausinių simultaniniam vertimui ir įvairių pastatų priežiūros priemonių išlaidas, |
| --- | --- |

—

įrangos pirkimo, atnaujinimo, pakeitimo išlaidas, įrangos, kai jos reikia, nuomos, remonto ir priežiūros išlaidas, ypač audiovizualinės, dauginimo, archyvavimo, bibliotekos ir vertimo žodžiu įrangos, pvz., kabinų, ausinių simultaniniam vertimui ir įvairių pastatų priežiūros priemonių išlaidas,

| — | techninės įrangos ir įrenginių, pvz., fakso, dauginimo ir t. t aparatų pirkimo, nuomos, priežiūros, remonto išlaidas, |
| --- | --- |

—

techninės įrangos ir įrenginių, pvz., fakso, dauginimo ir t. t aparatų pirkimo, nuomos, priežiūros, remonto išlaidas,

| — | biuro elektroninės įrangos, pvz., rašymo mašinėlių, skaičiuotuvų, tekstų rengimo sistemos ir t. t. pirkimų, įrengimo ir priežiūros išlaidas bei dokumentacijos, rašymo reikmenų ir t. t. išlaidas, |
| --- | --- |

—

biuro elektroninės įrangos, pvz., rašymo mašinėlių, skaičiuotuvų, tekstų rengimo sistemos ir t. t. pirkimų, įrengimo ir priežiūros išlaidas bei dokumentacijos, rašymo reikmenų ir t. t. išlaidas,

| — | poreikių baldų ažtvilgiu ar atnaujinimo, pakeitimo, nuomos, kai reikia, ar tokių baldų remonto bei priežiūros išlaidas, |
| --- | --- |

—

poreikių baldų ažtvilgiu ar atnaujinimo, pakeitimo, nuomos, kai reikia, ar tokių baldų remonto bei priežiūros išlaidas,

| — | Tarnybos transporto priemonių pirkimo, atnaujinimo, nuomos ir priežiūros išlaidas bei eksploatacijos išlaidas: draudimo, kuro, bei atsarginių dalių ir taisymo sąskaitų, |
| --- | --- |

—

Tarnybos transporto priemonių pirkimo, atnaujinimo, nuomos ir priežiūros išlaidas bei eksploatacijos išlaidas: draudimo, kuro, bei atsarginių dalių ir taisymo sąskaitų,

| — | taksi ar automobilių nuomos išlaidas, kai reikia skubiai ir (ar) tam tikram tikslui, kad kitos transporto rūšys netinka, |
| --- | --- |

—

taksi ar automobilių nuomos išlaidas, kai reikia skubiai ir (ar) tam tikram tikslui, kad kitos transporto rūšys netinka,

| — | specialistų knygų, kasmetinių leidinių, telefono abonentų knygų, žodynų, dokumentų ar kitų specializuotų leidinių (ne periodinių) spausdinta ar elektronine versija (CD-ROM) pirkimų išlaidas. Šie asignavimai taip par skirti turimos literatūros papildymo išlaidoms padengti, |
| --- | --- |

—

specialistų knygų, kasmetinių leidinių, telefono abonentų knygų, žodynų, dokumentų ar kitų specializuotų leidinių (ne periodinių) spausdinta ar elektronine versija (CD-ROM) pirkimų išlaidas. Šie asignavimai taip par skirti turimos literatūros papildymo išlaidoms padengti,

| — | specialios Tarnybos bibliotekos įrangos pirkimo (katalogų, lentynų, katalogų laikymo vienetų, mikrokortų, CD-ROM skaitytuvų ir t. t.) išlaidas, |
| --- | --- |

—

specialios Tarnybos bibliotekos įrangos pirkimo (katalogų, lentynų, katalogų laikymo vienetų, mikrokortų, CD-ROM skaitytuvų ir t. t.) išlaidas,

| — | laikraščių, specializuotų periodinių leidinių, valstybių narių dienraščių, oficialių leidinių, parlamentinių dokumentų, užsienio prekybos statistinių leidinių, įvairių biuletenių ir kitų specialių leidinių prenumeratos išlaidas, |
| --- | --- |

—

laikraščių, specializuotų periodinių leidinių, valstybių narių dienraščių, oficialių leidinių, parlamentinių dokumentų, užsienio prekybos statistinių leidinių, įvairių biuletenių ir kitų specialių leidinių prenumeratos išlaidas,

| — | rišimo ir kitas pagrindines knygų bei periodinių leidinių priežiūros išlaidas. |
| --- | --- |

—

rišimo ir kitas pagrindines knygų bei periodinių leidinių priežiūros išlaidas.

2 3 SKYRIUS —EINAMOJI ADMINISTRACIJA

2 3 0Einamosios administracinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

192 000

192 000

125 194,32

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | popieriaus, vokų, rašymo priemonių išlaidas, išskyrus spausdinimo išlaidas, kopijų bei kopijavimo įrangos produktų pirkimo išlaidas, |
| --- | --- |

—

popieriaus, vokų, rašymo priemonių išlaidas, išskyrus spausdinimo išlaidas, kopijų bei kopijavimo įrangos produktų pirkimo išlaidas,

| — | banko mokesčių ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo išlaidas, |
| --- | --- |

—

banko mokesčių ir prisijungimo prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo išlaidas,

| — | dėl valiutos keitimo Tarnybos patirtus nuostolius administruojant savo biudžetą tol, kol tie nuostoliai nekompensuojami pelnu iš valiutų keitimo, |
| --- | --- |

—

dėl valiutos keitimo Tarnybos patirtus nuostolius administruojant savo biudžetą tol, kol tie nuostoliai nekompensuojami pelnu iš valiutų keitimo,

| — | banko garantijų trečiosioms šalims išlaidas, siekiant vykdyti sutarties sąlygas, |
| --- | --- |

—

banko garantijų trečiosioms šalims išlaidas, siekiant vykdyti sutarties sąlygas,

| — | preliminarias teisines išlaidas bei teisininkų ir kitų ekspertų, kuriuos kviečiasi Tarnyba konsultacijoms, išlaidas. Šie asignavimai taip pat padengia išlaidas, susijusias su Teisingumo Teismu ir kitais teismais, |
| --- | --- |

—

preliminarias teisines išlaidas bei teisininkų ir kitų ekspertų, kuriuos kviečiasi Tarnyba konsultacijoms, išlaidas. Šie asignavimai taip pat padengia išlaidas, susijusias su Teisingumo Teismu ir kitais teismais,

| — | žalos atlyginimui ir Tarnybai iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidas, |
| --- | --- |

—

žalos atlyginimui ir Tarnybai iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidas,

| — | įvairių rūšių draudimo (ypatingai civilinės atsakomybės, vagysčių, apskaitininkų bei tarpinių sąskaitų tvarkytojų atsakomybės, parduotuvių darbuotojams ir restoranų ir t. t.) išlaidas, |
| --- | --- |

—

įvairių rūšių draudimo (ypatingai civilinės atsakomybės, vagysčių, apskaitininkų bei tarpinių sąskaitų tvarkytojų atsakomybės, parduotuvių darbuotojams ir restoranų ir t. t.) išlaidas,

| — | gaiviųjų gėrimų bei maisto, patiekiamo per vidaus posėdžius, išlaidas, |
| --- | --- |

—

gaiviųjų gėrimų bei maisto, patiekiamo per vidaus posėdžius, išlaidas,

| — | Tarnybos perkraustymo ir pastato įrangos, baldų, raštinės reikmenų bendrų tvarkymo darbų išlaidas, |
| --- | --- |

—

Tarnybos perkraustymo ir pastato įrangos, baldų, raštinės reikmenų bendrų tvarkymo darbų išlaidas,

| — | paslaugų, kurias Tarnybai suteikė Bendrijos institucijos, agentūros ir tarnybos, o ypatingai vertimo žodžiu paslaugų per Administracinės tarybos posėdžius, išlaidas. |
| --- | --- |

—

paslaugų, kurias Tarnybai suteikė Bendrijos institucijos, agentūros ir tarnybos, o ypatingai vertimo žodžiu paslaugų per Administracinės tarybos posėdžius, išlaidas.

2 4 SKYRIUS —PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0Pašto ir telekomunikacinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

100 000

95 000

79 710,34

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | pašto ir korespondencijos, pranešimų bei leidinių pristatymo išlaidoms, pašto ir kitų siuntinių, siunčiamų oro ar žemės paštu, bei Tarnybos vidaus korespondencijos pristatymo išlaidoms, |
| --- | --- |

—

pašto ir korespondencijos, pranešimų bei leidinių pristatymo išlaidoms, pašto ir kitų siuntinių, siunčiamų oro ar žemės paštu, bei Tarnybos vidaus korespondencijos pristatymo išlaidoms,

| — | telefonų nuomos bei skambučių (tik oficialių skambučių, nes už privačius pokalbius mokama), fakso, videokonferencijų, duomenų perdavimo ir telefonų abonentų knygų pirkimo išlaidoms, |
| --- | --- |

—

telefonų nuomos bei skambučių (tik oficialių skambučių, nes už privačius pokalbius mokama), fakso, videokonferencijų, duomenų perdavimo ir telefonų abonentų knygų pirkimo išlaidoms,

| — | telekomunikacinės įrangos, įskaitant kabelį: pirkimo, nuomos, įrengimo, priežiūros, dokumentacijos ir t. t. išlaidoms. |
| --- | --- |

—

telekomunikacinės įrangos, įskaitant kabelį: pirkimo, nuomos, įrengimo, priežiūros, dokumentacijos ir t. t. išlaidoms.

2 5 SKYRIUS —SUSITIKIMAI

2 5 0Formalių ir kitų susitikimų išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

300 000

349 000

241 709,93

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | ekspertų ir kitų, o ypatingai Administracinės tarybos narių, kurie kviečiami dalyvauti susitikimuose, tyrimų bei darbo grupių kelionės, gyvenimo ir nenumatytoms išlaidas. Šie asignavimai taip pat padengia susitikimų organizavimo išlaidas, įskaitant laisvalaikio išlaidas tol, kol jų nepadengia esama infrastruktūra, |
| --- | --- |

—

ekspertų ir kitų, o ypatingai Administracinės tarybos narių, kurie kviečiami dalyvauti susitikimuose, tyrimų bei darbo grupių kelionės, gyvenimo ir nenumatytoms išlaidas. Šie asignavimai taip pat padengia susitikimų organizavimo išlaidas, įskaitant laisvalaikio išlaidas tol, kol jų nepadengia esama infrastruktūra,

| — | veiksmų su būsimomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis išlaidas, |
| --- | --- |

—

veiksmų su būsimomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis išlaidas,

| — | išlaidas, susijusias su konferencijų, seminarų, mugių ir kitokių susitikimų organizavimu, išskyrus išlaidas, susijusias su jau esama infrastruktūra ir konferencijų vertėjų atlyginimus, |
| --- | --- |

—

išlaidas, susijusias su konferencijų, seminarų, mugių ir kitokių susitikimų organizavimu, išskyrus išlaidas, susijusias su jau esama infrastruktūra ir konferencijų vertėjų atlyginimus,

| — | laisvai samdomų vertėjų ar agentūros vertėjų žodžiu ir (ar) vertėjų raštu bei spausdinimo ir kitokio, kitur siunčiamo darbo, o ypatingai Vertimo centrui Liuksemburge, išlaidas. |
| --- | --- |

—

laisvai samdomų vertėjų ar agentūros vertėjų žodžiu ir (ar) vertėjų raštu bei spausdinimo ir kitokio, kitur siunčiamo darbo, o ypatingai Vertimo centrui Liuksemburge, išlaidas.

2 6 SKYRIUS —VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

2 6 0Vidaus auditas ir įvertinimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 95 000 | 108 208,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

95 000

95 000

108 208,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti vidaus audito ir įvertinimų išlaidoms.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 | Mokesčiai, mokami valstybių narių kompetetingoms agentūroms ir tarnyboms, veikiančioms kaip ekspertizės tarnybos | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 | Veislių kontrolinių rinkinių išlaikymo ekspertizės tarnybose išlaidos | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 | Kitų ekspertizės išvadų, padarytų remiantis Tarnybos ir kompetetingos įstaigos valstybėje narėje susitarimu, įsigijimo išlaidos | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 | Veislių pavadinimų ekspertizės išlaidos | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 | Oficialūs, bendro pobūdžio ir viešieji leidiniai bei vertimo raštu paslaugos | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 0 | Techninės studijos | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| 3 6 SKYRIUS |
| 3 6 0 | Specialūs konsultantai | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | 3 6 SKYRIUS – IŠ VISO | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| 3 0 SKYRIUS — EKSPERTIZĖS TARNYBŲ VEIKLOS MOKESČIAI
  3 1 SKYRIUS — KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS
  3 2 SKYRIUS — KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS
  3 3 SKYRIUS — VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ
  3 4 SKYRIUS — LEIDINIAI IR VERTIMAI
  3 5 SKYRIUS — TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS
  3 6 SKYRIUS — SPECIALŪS KONSULTANTAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Mokesčiai, mokami valstybių narių kompetetingoms agentūroms ir tarnyboms, veikiančioms kaip ekspertizės tarnybos

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Veislių kontrolinių rinkinių išlaikymo ekspertizės tarnybose išlaidos

p.m.

p.m.

3 626,67

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

3 626,67

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Kitų ekspertizės išvadų, padarytų remiantis Tarnybos ir kompetetingos įstaigos valstybėje narėje susitarimu, įsigijimo išlaidos

204 000

198 000

182 288,35

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

204 000

198 000

182 288,35

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Veislių pavadinimų ekspertizės išlaidos

p.m.

72 900

56 300,—

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

72 900

56 300,—

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Oficialūs, bendro pobūdžio ir viešieji leidiniai bei vertimo raštu paslaugos

300 000

294 000

215 691,17

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

300 000

294 000

215 691,17

3 5 SKYRIUS

3 5 0

Techninės studijos

500 000

500 000

248 000,—

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

500 000

500 000

248 000,—

3 6 SKYRIUS

3 6 0

Specialūs konsultantai

80 000

80 000

30 950,65

3 6 SKYRIUS – IŠ VISO

80 000

80 000

30 950,65

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

3 0 SKYRIUS — EKSPERTIZĖS TARNYBŲ VEIKLOS MOKESČIAI

3 1 SKYRIUS — KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

3 2 SKYRIUS — KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

3 3 SKYRIUS — VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

3 4 SKYRIUS — LEIDINIAI IR VERTIMAI

3 5 SKYRIUS — TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

3 6 SKYRIUS — SPECIALŪS KONSULTANTAI

3 0 SKYRIUS —EKSPERTIZĖS TARNYBŲ VEIKLOS MOKESČIAI

3 0 0Mokesčiai, mokami valstybių narių kompetetingoms agentūroms ir tarnyboms, veikiančioms kaip ekspertizės tarnybos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | mokesčius, mokamus tarnyboms, kurioms Tarnyba patikėjo atsakomybę dėl augalų veislių techninės ekspertizės, |
| --- | --- |

—

mokesčius, mokamus tarnyboms, kurioms Tarnyba patikėjo atsakomybę dėl augalų veislių techninės ekspertizės,

| — | mokesčius, mokamus tarnyboms, kurioms patikėta atsakomybė už techninį patikrinimą po augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje suteikimo. |
| --- | --- |

—

mokesčius, mokamus tarnyboms, kurioms patikėta atsakomybė už techninį patikrinimą po augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje suteikimo.

3 1 SKYRIUS —KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

3 1 0Veislių kontrolinių rinkinių išlaikymo ekspertizės tarnybose išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 626,67 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

3 626,67

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti išlaidoms, patirtoms dėl augalų veislių kontrolinių rinkinių, reikalingų techninėms ekspertizėms, kurių reikalauja Tarnyba, kompetetingose agentūrose bei tarnybose, išlaikymo padengti.

3 2 SKYRIUS —KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

3 2 0Kitų ekspertizės išvadų, padarytų remiantis Tarnybos ir kompetetingos įstaigos valstybėje narėje susitarimu, įsigijimo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

204 000

198 000

182 288,35

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ekspertizės išvadų, kurios tampa prieinamos Tarnybai dėl jau atliktų ar atliekamų techninių ekspertizių, pirkimo, remiantis įgyvendinimo taisyklėmis, išlaidoms padengti.

3 3 SKYRIUS —VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

3 3 0Veislių pavadinimų ekspertizės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 72 900 | 56 300,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

72 900

56 300,—

Paaiškinimai

Pasiūlytų veislių pavadinimų ekpertizė (Reglamento (EB) Nr. 2100/94 54 straipsnio 1 dalis) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2506/95.

3 4 SKYRIUS —LEIDINIAI IR VERTIMAI

3 4 0Oficialūs, bendro pobūdžio ir viešieji leidiniai bei vertimo raštu paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

300 000

294 000

215 691,17

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti padengti:

| — | Oficialiojo Tarnybos žurnalo bei oficialių leidinių publikavimo išlaidas, |
| --- | --- |

—

Oficialiojo Tarnybos žurnalo bei oficialių leidinių publikavimo išlaidas,

| — | kitų Tarnybos leidinių publikavimo išlaidas (brošiūrų ir su Tarnybos veikla susijusių techninių ir ekonominių žinių platinimo leidinių. Šie asignavimai taip pat gali padengti seminarų, simpoziumų ir t. t. medžiagos publikavimą), |
| --- | --- |

—

kitų Tarnybos leidinių publikavimo išlaidas (brošiūrų ir su Tarnybos veikla susijusių techninių ir ekonominių žinių platinimo leidinių. Šie asignavimai taip pat gali padengti seminarų, simpoziumų ir t. t. medžiagos publikavimą),

| — | Tarnybos viešų ir reklaminių leidinių, skirtų pateikti informaciją apie jos veiklą susijusiems ekonominiams sektoriams bei valžios institucijoms, leidimą, |
| --- | --- |

—

Tarnybos viešų ir reklaminių leidinių, skirtų pateikti informaciją apie jos veiklą susijusiems ekonominiams sektoriams bei valžios institucijoms, leidimą,

| — | laisvai samdomų vertėjų ar agentūros vertėjų paslaugų, spausdinimo ar kitų darbų siunčiamų kitur, o ypatingai Vertimo centrui Liuksemburge, išlaidas. |
| --- | --- |

—

laisvai samdomų vertėjų ar agentūros vertėjų paslaugų, spausdinimo ar kitų darbų siunčiamų kitur, o ypatingai Vertimo centrui Liuksemburge, išlaidas.

3 5 SKYRIUS —TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

3 5 0Techninės studijos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 500 000 | 248 000,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

500 000

500 000

248 000,—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti specializuotų techninių studijų (techninių studijų, tyrinėjimų ir tobulinimo ir t. t.) išlaidoms padengti.

3 6 SKYRIUS —SPECIALŪS KONSULTANTAI

3 6 0Specialūs konsultantai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

80 000

80 000

30 950,65

Paaiškinimai

Šie asignavimai ypatingai skirti Apeliacinės tarybos narių atlyginimo, kelionės, gyvenimo išlaidoms padengti.

10 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 10 0 SKYRIUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 1 SKYRIUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 2 SKYRIUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 3 SKYRIUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 0 SKYRIUS

p.m.

p.m.

0,—

10 1 SKYRIUS

p.m.

p.m.

0,—

10 2 SKYRIUS

p.m.

p.m.

0,—

10 3 SKYRIUS

p.m.

p.m.

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

10 0 SKYRIUS —LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Į ši skyrių įtraukti asignavimai yra tik laikini.

10 1 SKYRIUS —SPECIALUSIS FONDAS

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Po naujo biudžeto pristatymo būdo įvedimo šį skyrių galima ištrinti, kadangi dabar trečioji biudžeto dalis apima ir Tarnybos rezervą.

10 2 SKYRIUS —ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Galimos įmokos dėl Europs Sąjungos įstaigų Vertimo centro Liuksemburge veikimo (žr. 1 1 7 6 punktą).

10 3 SKYRIUS —BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Subsidijos susigrąžinimas: Reglamentas (EB) Nr. 2100/94 ir ypač jo 108 straipsnis.

---

| 8.3.2006 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 67/649 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/649

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/163/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| 2 1 | PASIRUOŠIMO STOJIMUI STRATEGIJA | | 300 000 | — |
| 2 2 | SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMO IŠLAIDOS | — | — | — |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 521 125 | 815 625 | 514 030 |
| 3 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 3 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | — | — | — |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | — |
| | BENDRA SUMA | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

12 100 000

12 000 000

11 730 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

12 100 000

12 000 000

11 730 000

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

521 125

515 625

514 030

2 1

PASIRUOŠIMO STOJIMUI STRATEGIJA

300 000

—

2 2

SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMO IŠLAIDOS

—

—

—

2 antraštinė dalis – Iš viso

521 125

815 625

514 030

3

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

3 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

—

—

—

3 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

—

BENDRA SUMA

12 621 125

12 815 625

12 244 030

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 0 SKYRIUS | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

12 100 000

12 000 000

11 730 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

12 100 000

12 000 000

11 730 000

1 0 SKYRIUS —EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Paaiškinimai

1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 302/93 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro įsteigimo (OL L 36, 1993 2 12, p. 1).

Pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.

Neskaitant kitų resursų, Centro pajamas sudaro Bendrijos subsidija, įtraukiama į specialų Europos Bendrijų bendrojo biudžeto straipsnį („Komisijos“ skyrių).

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS SUBSIDIJOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2 0 SKYRIUS | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| | 2 1 SKYRIUS | | 300 000 | — |
| | 2 2 SKYRIUS | — | — | — |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 521 125 | 815 625 | 514 030 |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

521 125

515 625

514 030

2 1 SKYRIUS

300 000

—

2 2 SKYRIUS

—

—

—

2 antraštinė dalis – Iš viso

521 125

815 625

514 030

2 0 SKYRIUS —NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 521 125 | 515 625 | 514 030 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

521 125

515 625

514 030

Paaiškinimai

Kitos subsidijos.

2 1 SKYRIUS —PASIRUOŠIMO STOJIMUI STRATEGIJA

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| | 300 000 | — |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

300 000

—

2 2 SKYRIUS —SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMO IŠLAIDOS

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

—

—

—

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 0 SKYRIUS | — | — | — |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | — |
| | BENDRA SUMA | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

—

—

—

3 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

—

BENDRA SUMA

12 621 125

12 815 625

12 244 030

3 0 SKYRIUS —PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

—

—

—

Paaiškinimai

Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRUI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 2 |
| IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| 3 |
| IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| 4 |
| IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI | | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | | | p.m. |
| 5 | REZERVAS | | | — |
| | IŠLAIDOS PHARE | — | — | |
| | BENDRA SUMA | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRUI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

6 600 260

6 590 000

5 998 239

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 600 260

6 590 000

5 998 239

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

1 490 240

1 395 000

1 443 822

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 490 240

1 395 000

1 443 822

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

4 530 625

4 530 625

4 508 602

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 530 625

4 530 625

4 508 602

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

5

REZERVAS

—

IŠLAIDOS PHARE

—

—

BENDRA SUMA

12 621 125

12 515 625

11 950 663

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRUI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 1 |
| Atlyginimai ir išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams |
| 1 1 1 1 | Atlyginimai laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |
| 1 1 1 2 | Šeimos pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 530 000 | 471 000 | 363 795 |
| 1 1 1 3 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 645 000 | 630 000 | 531 132 |
| 1 1 1 4 | Fiksuotos išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 18 500 | 18 500 | 15 667 |
| 1 1 1 5 | Gimimo ir mirties pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 660 | 1 000 | 524 |
| 1 1 1 6 | Metinės išlaidos kelionei nuo darbo vietos iki tėvynės laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 160 000 | 165 000 | 120 059 |
| 1 1 1 7 | Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo, perkeliant dirbti į kitą vietą (kelionė, įsikūrimas, persikėlimas ir persikraustymas, daiktų pervežimas, laikina pragyvenimo pašalpa) laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams | 170 000 | 175 000 | 93 333 |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 6 035 260 | 5 905 000 | 5 061 175 |
| 1 1 2 |
| Atlyginimai ir išmokos pagalbiniam personalui |
| 1 1 2 1 | Pagalbinisam personalui | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| 1 1 3 |
| Atlyginimai ir išmokos vietos darbuotojams |
| 1 1 3 1 | Vietos darbuotojams | p.m. | p.m. | 132 302 |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 132 302 |
| 1 1 4 |
| Atlyginimai ir išmokos kitiems darbuotojams |
| 1 1 4 1 | Sutartininkams | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| 1 1 5 |
| Išlaidos kitiems asmenims, dirbantiems pagal sutartį |
| 1 1 5 1 | Nacionalinio ir tarptautinio lygio pareigūnams ir darbuotojams iš privataus sektoriaus, laikinai priskirtiems Centrui | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Centro darbuotojams, laikinai paskirtiems dirbti į valstybines civilines tarnybas, tarptautines organizacijas, viešąsias ar privačias įstaigas ar įmones | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Agentūros darbuotojams | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 5 4 | Stažuotojams | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 6 |
| Socialinės apsaugos sistema |
| 1 1 6 1 | Draudimas ligos atveju | 150 000 | 155 000 | 132 608 |
| 1 1 6 2 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų | 45 000 | 40 000 | 33 714 |
| 1 1 6 3 | Laikinųjų darbuotojų nedarbo draudimas | 50 000 | 50 000 | 35 945 |
| 1 1 6 4 | Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją nustatymas ir išlaikymas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 6 straipsnis – Iš viso | 245 000 | 245 000 | 202 267 |
| 1 1 7 |
| Asignavimai tarnautojų ir kito personalo atlyginimų koregavimui |
| 1 1 7 1 | Atlyginimus koreguojantys koeficientai | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 7 2 | Laikini asignavimai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 8 |
| Išlaidos, susijusios su darbuotojų įdarbinimu |
| 1 1 8 1 | Darbuotojų įdarbinimas | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| 1 1 9 |
| Darbuotojų mokymai, kvalifikacijos kėlimas ir informavimas |
| 1 1 9 1 | Mokymai | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 1 2 SKYRIUS |
| 1 2 1 |
| Pensijos ir išeitinės išmokos |
| 1 2 1 1 | Pensijos ir išeitinės išmokos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 2 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 2 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 2 SKYRIUS — PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 1

Atlyginimai ir išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

1 1 1 1

Atlyginimai laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

4 511 100

4 444 500

3 936 665

1 1 1 2

Šeimos pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

530 000

471 000

363 795

1 1 1 3

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

645 000

630 000

531 132

1 1 1 4

Fiksuotos išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

18 500

18 500

15 667

1 1 1 5

Gimimo ir mirties pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

660

1 000

524

1 1 1 6

Metinės išlaidos kelionei nuo darbo vietos iki tėvynės laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

160 000

165 000

120 059

1 1 1 7

Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo, perkeliant dirbti į kitą vietą (kelionė, įsikūrimas, persikėlimas ir persikraustymas, daiktų pervežimas, laikina pragyvenimo pašalpa) laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

170 000

175 000

93 333

1 1 1 straipsnis – Iš viso

6 035 260

5 905 000

5 061 175

1 1 2

Atlyginimai ir išmokos pagalbiniam personalui

1 1 2 1

Pagalbinisam personalui

p.m.

85 000

460 165

1 1 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

85 000

460 165

1 1 3

Atlyginimai ir išmokos vietos darbuotojams

1 1 3 1

Vietos darbuotojams

p.m.

p.m.

132 302

1 1 3 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

132 302

1 1 4

Atlyginimai ir išmokos kitiems darbuotojams

1 1 4 1

Sutartininkams

575 000

545 000

189 776

1 1 4 straipsnis – Iš viso

575 000

545 000

189 776

1 1 5

Išlaidos kitiems asmenims, dirbantiems pagal sutartį

1 1 5 1

Nacionalinio ir tarptautinio lygio pareigūnams ir darbuotojams iš privataus sektoriaus, laikinai priskirtiems Centrui

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Centro darbuotojams, laikinai paskirtiems dirbti į valstybines civilines tarnybas, tarptautines organizacijas, viešąsias ar privačias įstaigas ar įmones

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Agentūros darbuotojams

p.m.

p.m.

136 212

1 1 5 4

Stažuotojams

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

136 212

1 1 6

Socialinės apsaugos sistema

1 1 6 1

Draudimas ligos atveju

150 000

155 000

132 608

1 1 6 2

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

45 000

40 000

33 714

1 1 6 3

Laikinųjų darbuotojų nedarbo draudimas

50 000

50 000

35 945

1 1 6 4

Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją nustatymas ir išlaikymas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 6 straipsnis – Iš viso

245 000

245 000

202 267

1 1 7

Asignavimai tarnautojų ir kito personalo atlyginimų koregavimui

1 1 7 1

Atlyginimus koreguojantys koeficientai

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 7 2

Laikini asignavimai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 straipsnis – Iš viso

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 8

Išlaidos, susijusios su darbuotojų įdarbinimu

1 1 8 1

Darbuotojų įdarbinimas

25 000

40 000

21 523

1 1 8 straipsnis – Iš viso

25 000

40 000

21 523

1 1 9

Darbuotojų mokymai, kvalifikacijos kėlimas ir informavimas

1 1 9 1

Mokymai

50 000

60 000

64 819

1 1 9 straipsnis – Iš viso

50 000

60 000

64 819

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

6 600 260

6 590 000

5 998 239

1 2 SKYRIUS

1 2 1

Pensijos ir išeitinės išmokos

1 2 1 1

Pensijos ir išeitinės išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

1 2 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 600 260

6 590 000

5 998 239

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 2 SKYRIUS — PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 1Atlyginimai ir išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

1 1 1 1Atlyginimai laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

4 511 100

4 444 500

3 936 665

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 62, 67 ir 68 straipsniai ir VII priedo I skyrius.

1 1 1 2Šeimos pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 471 000 | 363 795 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

530 000

471 000

363 795

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nuolatinių tarnautojų ir laikinojo personalo namų ūkio, išlaikomų vaikų ir mokslo pašalpoms.

1 1 1 3Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 645 000 | 630 000 | 531 132 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

645 000

630 000

531 132

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 62 ir 69 straipsniai ir VII priedo 4 straipsnis.

Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų gyvenimo užsienyje ir ekspatriacijos išmokoms padengti.

1 1 1 4Fiksuotos išmokos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 18 500 | 15 667 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

18 500

18 500

15 667

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo VII priedo 4(a) straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti sekretorių išmokoms, mokamoms C kategorijos tarnautojams, laikinajam personalui ir pagalbiniam personalui, t. y. stenografuotojoms, mašininkėms, teletaipo operatoriams, tekstų rinkėjams, vyresniesiems sekretoriams ar atsakingiesiems sekretoriams.

1 1 1 5Gimimo ir mirties pašalpos laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 660 | 1 000 | 524 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

660

1 000

524

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 70, 74 ir 75 straipsniai.

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | bendrai gimdymo pašalpų sumai |
| --- | --- |

—

bendrai gimdymo pašalpų sumai

ir, tarnautojo mirties atveju:

| — | pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo kito mėnesio po mirties, |
| --- | --- |

—

pilnam mirusiojo atlyginimui už tris mėnesius po mirties, skaičiuojant nuo kito mėnesio po mirties,

| — | kūno transportavimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms. |
| --- | --- |

—

kūno transportavimo į mirusiojo tėvynę išlaidoms.

1 1 1 6Metinės išlaidos kelionei nuo darbo vietos iki tėvynės laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 165 000 | 120 059 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

160 000

165 000

120 059

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo VII priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti visai sumai išlaidų už tarnautojų ir laikinųjų darbuotojų bei jų sutuoktinių ir išlaikytinių keliones nuo darbo vietos iki tėvynės pagal žemiau išvardintas sąlygas:

| — | vieną kartą per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas didesnis negu 50 km, bet mažesnis negu 725 km, |
| --- | --- |

—

vieną kartą per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas didesnis negu 50 km, bet mažesnis negu 725 km,

| — | du kartus per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas nemažesnis negu 725 km. |
| --- | --- |

—

du kartus per kalendorinius metus, jei kelionės geležinkeliu atstumas nemažesnis negu 725 km.

1 1 1 7Išmokos ir išlaidos pradedant dirbti, išeinant iš darbo, perkeliant dirbti į kitą vietą (kelionė, įsikūrimas, persikėlimas ir persikraustymas, daiktų pervežimas, laikina pragyvenimo pašalpa) laikiniesiems ir nuolatiniams darbuotojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 93 333 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

170 000

175 000

93 333

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti kelionės išlaidoms tuo atveju, kai darbuotojai (įskaitant jų šeimas) atvyksta pradėti darbą arba išeina iš darbo.

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 5 ir 6 straipsniai ir VII priedas.

Šis asignavimas skirtas padengti įsikūrimo pašalpoms, kai darbuotojai keičia gyvenamąją vietą, pradėdami dirbti EMCDDA arba išeidami iš darbo, ir turi įsikurti kitoje vietoje.

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 9 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti persikėlimo išlaidoms, kurios kompensuojamos darbuotojams, priverstiems pakeisti savo gyvenamąją vietą, kai jie pradeda savo pareigose, persikeliantiems į naują darbo vietą tarnybos metu, taip pat išeinantiems iš darbo ir persikeliantiems gyventi kitur.

Šis asignavimas skirtas padengti kasdieninėms pragyvenimo pašalpoms, kurios mokamos darbuotojams, įrodžiusiems, kad jie buvo priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, pradėdami eiti savo pareigas (įskaitant persikėlimo išlaidas).

1 1 2Atlyginimai ir išmokos pagalbiniam personalui

1 1 2 1Pagalbiniam personalui

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 85 000 | 460 165 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

85 000

460 165

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis.

1 1 3Atlyginimai ir išmokos vietos darbuotojams

1 1 3 1Vietos darbuotojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 132 302 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

132 302

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti atlyginimams (įskaitant viršvalandžius) ir darbdavio socialinėms įmokoms už vietos darbuotojus.

1 1 4Atlyginimai ir išmokos kitiems darbuotojams

1 1 4 1Sutartininkams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 575 000 | 545 000 | 189 776 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

575 000

545 000

189 776

Paaiškinimai

Naujus Pareigūnų tarnybos nuostatus numatyta priimti po 2005 m. gegužės mėn.

1 1 5Išlaidos kitiems asmenims, dirbantiems pagal sutartį

1 1 5 1Nacionalinio ir tarptautinio lygio pareigūnams ir darbuotojams iš privataus sektoriaus, laikinai priskirtiems Centrui

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti atlyginimams valstybės tarnautojų ar kitų ekspertų, dirbančių antraeilėse pareigose ar pagal laikiną paskyrimą Centre arba iškviestų trumpoms konsultacijoms, ypač siekiant plėsti bendradarbiavimą su nacionalinėmis tarnybomis.

1 1 5 2Centro darbuotojams, laikinai paskirtiems dirbti į valstybines civilines tarnybas, tarptautines organizacijas, viešąsias ar privačias įstaigas ar įmones

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su Centro tarnautojų antraeilėmis pareigomis ar laikinais paskyrimais valstybinėse ar tarptautinėse tarnybose.

1 1 5 3Agentūros darbuotojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 136 212 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

136 212

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įprastinėms įstaigos personalo išlaidoms, konkrečiai teksto rinkėjų ir telefonistų.

Įstaigos personalo samda naudinga tais atvejais, kai tam tikriems departamentams reikalingas lankstumas, reaguojant į ad hoc poreikius.

1 1 5 4Stažuotojams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su stažuotojų įdarbinimu.

1 1 6Socialinės apsaugos sistema

1 1 6 1Draudimas ligos atveju

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 155 000 | 132 608 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

150 000

155 000

132 608

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 72 straipsnis.

Europos Bendrijų tarnautojų draudimo ligos atveju taisyklės, o ypač jų 23 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti darbdavio įmokai (3,5 % nuo pagrindinio atlyginimo); darbuotojų įmokos siekia 1,7 % nuo pagrindinio atlyginimo.

1 1 6 2Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 33 714 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

45 000

40 000

33 714

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 73 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | darbdavio draudimo įmokoms, skirtoms profesiniams susirgimams ir nelaimingiems atsitikimams kompensuoti (0,77 % nuo pagrindinio atlyginimo), |
| --- | --- |

—

darbdavio draudimo įmokoms, skirtoms profesiniams susirgimams ir nelaimingiems atsitikimams kompensuoti (0,77 % nuo pagrindinio atlyginimo),

| — | dar 2 % pridedami prie tokiu būdu apskaičiuotų asignavimų (padidinant procentą iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių nepadengia draudimas (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis). |
| --- | --- |

—

dar 2 % pridedami prie tokiu būdu apskaičiuotų asignavimų (padidinant procentą iki 0,7854 %) išlaidoms, kurių nepadengia draudimas (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis).

1 1 6 3Laikinųjų darbuotojų nedarbo draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 35 945 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

50 000

50 000

35 945

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (ECSC, EEB, Euratom) Nr. 2799/85, papildantis pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1).

Šis asignavimas skirtas padengti laikinųjų darbuotojų nedarbo rizikai.

1 1 6 4Laikinųjų darbuotojų teisių į pensiją nustatymas ir išlaikymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 42 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti Centro išmokoms laikinųjų darbuotojų pensijų teisėms nustatyti ar išlaikyti jų tėvynėje.

1 1 7Asignavimai tarnautojų ir kito personalo atlyginimų koregavimui

1 1 7 1Atlyginimus koreguojantys koeficientai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

– 330 000

– 290 000

– 270 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 64 ir 65 straipsniai.

Šis straipsnis skirtas padengti tarnautojų ir pagalbinio personalo atlyginimų priedams ir kitoms lengvatoms, taip pat apmokėjimui už viršvalandžius.

1 1 7 2Laikini asignavimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos reglamentas, o ypač jo 65 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti atlyginimų pakeitimams, patvirtintiems Tarybos per finansinius metus.

1 1 8Išlaidos, susijusios su darbuotojų įdarbinimu

1 1 8 1Darbuotojų įdarbinimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 40 000 | 21 523 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

25 000

40 000

21 523

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 27, 31 ir 33 straipsniai ir VII priedas.

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įdarbinimo procedūromis, konkrečiai su konkursų organizavimu.

1 1 9Darbuotojų mokymai, kvalifikacijos kėlimas ir informavimas

1 1 9 1Mokymai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | 64 819 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

50 000

60 000

64 819

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 24 straipsnio trečioji įtrauka.

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su užsienio kalbų kursų, įvadinių kursų naujiems darbuotojams, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų, perkvalifikavimo kursų, šiuolaikinės technikos naudojimo kursų, seminarų ir pan. organizavimu.

Jis taip pat padengia reikalingos įrangos bei dokumentacijos pirkimo išlaidas ir organizacinių konsultantų samdos išlaidas.

1 2 SKYRIUS —PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 2 1Pensijos ir išeitinės išmokos

1 2 1 1Pensijos ir išeitinės išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pensijoms ir išeitinėms išmokoms (1 9 0 straipsnis), draudimui nuo ligų (1 9 3 straipsnis), socialinei pagalbai, skirtai gaunantiems Bendrijos pensiją (1 9 6 straipsnis) ir pensijų pakeitimo bei įvairių pašalpų išlaidoms (1 9 9 straipsnis).

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 1 |
| Investicijos į nekilnojamąjį turtą, pastatų nuomą ir susijusios išlaidos |
| 2 1 1 1 | Nuoma | 391 103 | 364 248 | 247 937 |
| 2 1 1 2 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 44 520 | 42 000 | 42 700 |
| 2 1 1 3 | Valymas ir aptarnavimas | 94 605 | 89 250 | 89 471 |
| 2 1 1 4 | Pastatų apsauga ir priežiūra | 97 944 | 92 400 | 80 282 |
| 2 1 1 5 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Pastatų statyba | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Kitos išlaidos pastatams | 26 800 | 30 000 | 29 189 |
| | 2 1 1 straipsnis – Iš viso | 654 972 | 617 898 | 489 579 |
| 2 1 2 |
| Duomenų apdorojimas |
| 2 1 2 1 | Kompiuterių centro darbas | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| | 2 1 2 straipsnis – Iš viso | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| 2 1 3 |
| Kilnojamasis turtas ir susijusios išlaidos |
| 2 1 3 1 | Naujos techninės įrangos ir įrenginių įsigijimas ar senos įrangos pakeitimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Techninės įrangos ir įrengimų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Naujų baldų įsigijimas ar senų pakeitimas | 5 565 | 5 250 | 4 921 |
| 2 1 3 4 | Baldų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Naujų transporto priemonių įsigijimas ar senų pakeitimas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma | 11 130 | 10 500 | 9 698 |
| 2 1 3 7 | Bibliotekos fondai, knygų įsigijimas | 21 200 | 20 000 | 9 410 |
| 2 1 3 8 | Laikraščių, periodikos ir naujienų agentūrų informacijos prenumerata | 22 366 | 21 100 | 32 012 |
| 2 1 3 9 | Raštinės ir biuro reikmenys | 58 300 | 55 000 | 44 079 |
| | 2 1 3 straipsnis – Iš viso | 118 561 | 111 850 | 100 120 |
| 2 1 4 |
| Einamosios administracinės išlaidos |
| 2 1 4 1 | Banko ir kiti finansiniai mokesčiai | 31 800 | 30 000 | 16 400 |
| 2 1 4 2 | Atlyginimas už žalą/Teismo išlaidos | p.m. | p.m. | 1 604 |
| 2 1 4 3 | Įvairių rūšių draudimas | 16 695 | 15 750 | 11 591 |
| 2 1 4 4 | Uniformos ir darbiniai drabužiai | 2 616 | 2 468 | 1 994 |
| 2 1 4 5 | Įvairios išlaidos vietoje rengiamiems susitikimams | 8 345 | 7 873 | 5 700 |
| 2 1 4 6 | Vidiniai persikraustymai ir su tuo susijusios tvarkymo išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Pašto ir pristatymo mokesčiai | 39 247 | 37 025 | 26 562 |
| 2 1 4 8 | Telefonas, telegrafas, telefaksas, televizija | 105 735 | 99 750 | 98 468 |
| 2 1 4 9 | Kitos einamosios administracinės išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 1 4 straipsnis – Iš viso | 204 438 | 192 866 | 162 319 |
| 2 1 5 |
| Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra bei socialinė gerovė |
| 2 1 5 1 | Restoranai ir valgyklos | 14 575 | 13 750 | 16 517 |
| 2 1 5 2 | Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų | 18 550 | 17 500 | 12 778 |
| 2 1 5 3 | Ankstyvosios vaikystės bei vaikų dienos centrai | 5 444 | 5 136 | — |
| 2 1 5 4 | Medicinos tarnyba | 20 000 | 21 000 | 10 282 |
| | 2 1 5 straipsnis – Iš viso | 58 569 | 57 386 | 39 577 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| 2 1 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 1 SKYRIUS

2 1 1

Investicijos į nekilnojamąjį turtą, pastatų nuomą ir susijusios išlaidos

2 1 1 1

Nuoma

391 103

364 248

247 937

2 1 1 2

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

44 520

42 000

42 700

2 1 1 3

Valymas ir aptarnavimas

94 605

89 250

89 471

2 1 1 4

Pastatų apsauga ir priežiūra

97 944

92 400

80 282

2 1 1 5

Nekilnojamojo turto įsigijimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Pastatų statyba

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Kitos išlaidos pastatams

26 800

30 000

29 189

2 1 1 straipsnis – Iš viso

654 972

617 898

489 579

2 1 2

Duomenų apdorojimas

2 1 2 1

Kompiuterių centro darbas

453 700

415 000

652 227

2 1 2 straipsnis – Iš viso

453 700

415 000

652 227

2 1 3

Kilnojamasis turtas ir susijusios išlaidos

2 1 3 1

Naujos techninės įrangos ir įrenginių įsigijimas ar senos įrangos pakeitimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Techninės įrangos ir įrengimų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Naujų baldų įsigijimas ar senų pakeitimas

5 565

5 250

4 921

2 1 3 4

Baldų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Naujų transporto priemonių įsigijimas ar senų pakeitimas

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma

11 130

10 500

9 698

2 1 3 7

Bibliotekos fondai, knygų įsigijimas

21 200

20 000

9 410

2 1 3 8

Laikraščių, periodikos ir naujienų agentūrų informacijos prenumerata

22 366

21 100

32 012

2 1 3 9

Raštinės ir biuro reikmenys

58 300

55 000

44 079

2 1 3 straipsnis – Iš viso

118 561

111 850

100 120

2 1 4

Einamosios administracinės išlaidos

2 1 4 1

Banko ir kiti finansiniai mokesčiai

31 800

30 000

16 400

2 1 4 2

Atlyginimas už žalą/Teismo išlaidos

p.m.

p.m.

1 604

2 1 4 3

Įvairių rūšių draudimas

16 695

15 750

11 591

2 1 4 4

Uniformos ir darbiniai drabužiai

2 616

2 468

1 994

2 1 4 5

Įvairios išlaidos vietoje rengiamiems susitikimams

8 345

7 873

5 700

2 1 4 6

Vidiniai persikraustymai ir su tuo susijusios tvarkymo išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Pašto ir pristatymo mokesčiai

39 247

37 025

26 562

2 1 4 8

Telefonas, telegrafas, telefaksas, televizija

105 735

99 750

98 468

2 1 4 9

Kitos einamosios administracinės išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 straipsnis – Iš viso

204 438

192 866

162 319

2 1 5

Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra bei socialinė gerovė

2 1 5 1

Restoranai ir valgyklos

14 575

13 750

16 517

2 1 5 2

Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų

18 550

17 500

12 778

2 1 5 3

Ankstyvosios vaikystės bei vaikų dienos centrai

5 444

5 136

—

2 1 5 4

Medicinos tarnyba

20 000

21 000

10 282

2 1 5 straipsnis – Iš viso

58 569

57 386

39 577

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

1 490 240

1 395 000

1 443 822

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 490 240

1 395 000

1 443 822

2 1 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

2 1 SKYRIUS —ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

2 1 1Investicijos į nekilnojamąjį turtą, pastatų nuomą ir susijusios išlaidos

2 1 1 1Nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 391 103 | 364 248 | 247 937 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

391 103

364 248

247 937

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų, kuriais naudojasi EMCDDA, arba pastatų dalies nuomos išlaidoms.

2 1 1 2Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 44 520 | 42 000 | 42 700 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

44 520

42 000

42 700

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti mokesčiams už vandenį, dujas, elektrą ir šildymą.

2 1 1 3Valymas ir aptarnavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 94 605 | 89 250 | 89 471 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

94 605

89 250

89 471

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti valymo, ir patalpų valymo, išlaidoms (reguliaraus valymo, priežiūros produktų pirkimo, plovimo, skalbimo, sauso valymo ir t. t.).

Į jį taip pat įeina eksploatacinė įranga ir techniniai įrengimai (liftai, centrinis šildymas, oro kondicionavimo įranga ir pan.).

2 1 1 4Pastatų apsauga ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 97 944 | 92 400 | 80 282 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

97 944

92 400

80 282

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su asmenų, pastatų ir prekių sauga, konkrečiai su pastatų apsaugos sutartimis, priešgaisrinės apsaugos įrangos pirkimu, nuoma ir eksploatacija, įrangos, reikalingos tarnautojų ir kito personalo, atsakingo už priešgaisrinę apsaugą ir pirmąją pagalbą, įrangos pakeitimo išlaidoms, ir įstatymo numatytų patikrinimų išlaidoms.

2 1 1 5Nekilnojamojo turto įsigijimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidoms.

2 1 1 6Pastatų statyba

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pastatų statybos išlaidoms.

2 1 1 7Kitos išlaidos pastatams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 26 800 | 30 000 | 29 189 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

26 800

30 000

29 189

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti įrangos pirkimo ir montavimo išlaidoms, taip pat išlaidoms pastatų remontui, tokiam kaip vidinių sienų perstatymas, energijos taupymo priemonės, sanitarinių sąlygų gerinimas, užraktų ir apdailos renovacija (kilimai, dažymas ir pan.), staliaus darbai, mūrijimo darbai ir t. t.

2 1 2Duomenų apdorojimas

2 1 2 1Kompiuterių centro darbas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 453 700 | 415 000 | 652 227 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

453 700

415 000

652 227

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kompiuterinės įrangos pirkimo, nuomos, išperkamosios nuomos ir eksploatacijos išlaidoms, programinės įrangos paketų ir kitų kompiuterių priedų išlaidoms.

2 1 3Kilnojamasis turtas ir susijusios išlaidos

2 1 3 1Naujos techninės įrangos ir įrenginių įsigijimas ar senos įrangos pakeitimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti fakso aparatų, kopijavimo aparatų ir įvairios techninės įrangos nuomos išlaidoms.

2 1 3 2Techninės įrangos ir įrengimų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Įrangos ir įrengimų pirkimas pagal šį straipsnį priklauso nuo to, ar įranga ir įrengimai, kuriuos jie turi pakeisti, nurašomi pagal įprastą procedūrą.

2 1 3 3Naujų baldų įsigijimas ar senų pakeitimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 565 | 5 250 | 4 921 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 565

5 250

4 921

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti baldų pirkimo išlaidoms.

2 1 3 4Baldų eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti baldų eksploatacijos ir remonto išlaidoms.

2 1 3 5Naujų transporto priemonių įsigijimas ar senų pakeitimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas transporto priemonės pirkimui be PVM Centro poreikiams.

2 1 3 6Transporto priemonių eksploatacija, naudojimas, remontas ir nuoma

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 11 130 | 10 500 | 9 698 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

11 130

10 500

9 698

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto priemonių pakeitimo išlaidoms, pasitaikančioms tranporto priemonių nuomos išlaidoms, taksi išlaidoms ir visoms išlaidoms, susijusioms su transporto priemonių panaudojimu transportui: draudimu, kuro sunaudojimu, atsarginių dalių pirkimu ir remonto sąskaitomis.

2 1 3 7Bibliotekos fondai, knygų įsigijimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 21 200 | 20 000 | 9 410 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

21 200

20 000

9 410

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas specialios paskirties publikacijoms, kasmetiniams leidiniams, katalogams, žodynams ir pan. apmokėti.

2 1 3 8Laikraščių, periodikos ir naujienų agentūrų informacijos prenumerata

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 22 366 | 21 100 | 32 012 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

22 366

21 100

32 012

Paaiškinimai

Tai yra santykinis įvertinimas, paremtas einamaisiais įstaigų rodikliais, kuris nurodo specifinius Centro poreikius.

2 1 3 9Raštinės ir biuro reikmenys

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 58 300 | 55 000 | 44 079 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

58 300

55 000

44 079

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti popieriaus, vokų, raštinės reikmenų ir spaustuvės prekių įsigijimo išlaidoms.

2 1 4Einamosios administracinės išlaidos

2 1 4 1Banko ir kiti finansiniai mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 31 800 | 30 000 | 16 400 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

31 800

30 000

16 400

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti banko mokesčiams ir prisijungimą prie tarpbankinių telekomunikacijų tinklo.

2 1 4 2Atlyginimas už žalą/Teismo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 604 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

1 604

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išankstinėms teismo išlaidoms ir juristų bei kitų ekspertų, kurių konsultacijomis naudojasi Centras, paslaugoms apmokėti. Šis straipsnis skirtas padengti žalos atlyginimui ir ieškinių prieš Centrą apmokėjimui, konkrečiai tų, pagal kuriuos jam taikoma civilinė atsakomybė.

2 1 4 3Įvairių rūšių draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 16 695 | 15 750 | 11 591 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

16 695

15 750

11 591

Paaiškinimai

Šis asignavimas konkrečiu atveju skirtas padengti visapusio draudimo išlaidoms, t. y. draudimo nuo vagystės, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, civilinės atsakomybės draudimo, draudimo, padengiančio finansų apskaitos pareigūnų ir apskaitos administratorių atsakomybę, pervežamų vertybių draudimo ir parduotuvių bei restoranų personalo draudimo.

2 1 4 4Uniformos ir darbiniai drabužiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 616 | 2 468 | 1 994 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 616

2 468

1 994

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti vairuotojų ir pasiuntinių uniformų išlaidoms.

2 1 4 5Įvairios išlaidos vietoje rengiamiems susitikimams

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 8 345 | 7 873 | 5 700 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

8 345

7 873

5 700

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas gėrimų ir užkandžių, patiekiamų vidinių susirinkimų metu, išlaidoms padengti.

2 1 4 6Vidiniai persikraustymai ir su tuo susijusios tvarkymo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti persikraustymo išlaidoms ir bendroms įrangos, baldų ir raštinės reikmenų tvarkymo išlaidoms.

2 1 4 7Pašto ir pristatymo mokesčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 39 247 | 37 025 | 26 562 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

39 247

37 025

26 562

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti pašto, paprastos korespondencijos, ataskaitų ir publikacijų ir pristatymo išlaidoms, siuntinių ir kitų paketų bei paketų, siunčiamų oro paštu ar sausumos paštu išlaidoms, taip pat Centro vidinės pašto sistemos išlaidoms.

2 1 4 8Telefonas, telegrafas, telefaksas, televizija

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 105 735 | 99 750 | 98 468 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

105 735

99 750

98 468

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti telefono linijos nuomos išlaidoms ir mokesčiams už skambučius (tik už tarnybinius skambučius, kadangi privatūs skambučiai yra apmokami), faksų, videokonferencijų, duomenų perdavimo ir katalogų pirkimo išlaidoms.

2 1 4 9Kitos einamosios administracinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis punktas apima administracines išlaidas, neįeinančias į kitus šio straipsnio punktus.

2 1 5Socialinė ir sveikatos apsaugos infrastruktūra bei socialinė gerovė

2 1 5 1Restoranai ir valgyklos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 14 575 | 13 750 | 16 517 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

14 575

13 750

16 517

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti veikiančių restoranų, kavinių ir valgyklų išlaidoms, konkrečiai sutartims dėl patalpų eksploatacijos.

2 1 5 2Socialiniai ryšiai tarp darbuotojų

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 18 550 | 17 500 | 12 778 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

18 550

17 500

12 778

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

| — | socialiniams-kultūriniams renginiams, |
| --- | --- |

—

socialiniams-kultūriniams renginiams,

| — | medaliams už 20 tarnybos metų, |
| --- | --- |

—

medaliams už 20 tarnybos metų,

| — | asignavimams sporto klubams ir kultūros sąjungoms, |
| --- | --- |

—

asignavimams sporto klubams ir kultūros sąjungoms,

| — | asignavimams šeimų asociacijoms (naujų tarnautojų šeimų integracijai skatinti). |
| --- | --- |

—

asignavimams šeimų asociacijoms (naujų tarnautojų šeimų integracijai skatinti).

2 1 5 3Ankstyvosios vaikystės bei vaikų dienos centrai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 444 | 5 136 | — |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 444

5 136

—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Centro įmokoms darbuotojų vaikų priežiūrai.

2 1 5 4Medicinos tarnyba

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 21 000 | 10 282 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

20 000

21 000

10 282

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis.

Šis asignavimas skirtas padengti kasmetinėms personalo medicininio patikrinimo išlaidoms.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 1 |
| Leidyba |
| 3 1 1 1 | Leidyba | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| | 3 1 1 straipsnis – Iš viso | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| 3 1 2 |
| Vertimai raštu |
| 3 1 2 1 | Vertimai raštu | 500 000 | — | 666 009 |
| | 3 1 2 straipsnis – Iš viso | 500 000 | — | 666 009 |
| 3 1 4 |
| Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų |
| 3 1 4 1 | Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| | 3 1 4 straipsnis – Iš viso | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| 3 1 5 |
| Su projektu susijusi
  Reitox
  veikla |
| 3 1 5 1 | Reitox nacionalinių įgaliotųjų centrų veikla | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| | 3 1 5 straipsnis – Iš viso | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| 3 1 6 |
| Komandiruotės |
| 3 1 6 1 | Komandiruotės | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| | 3 1 6 straipsnis – Iš viso | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| 3 1 7 |
| Įstatymo numatyti susirinkimai |
| 3 1 7 1 | Įstatymo numatyti susirinkimai | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| | 3 1 7 straipsnis – Iš viso | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| 3 1 8 |
| Techniniai susirinkimai |
| 3 1 8 1 | Techniniai susirinkimai | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| | 3 1 8 straipsnis – Iš viso | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| 3 1 9 |
| Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms |
| 3 1 9 1 | Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | 3 1 9 straipsnis – Iš viso | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| 3 1 SKYRIUS — INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

3 1 SKYRIUS

3 1 1

Leidyba

3 1 1 1

Leidyba

350 000

850 000

406 909

3 1 1 straipsnis – Iš viso

350 000

850 000

406 909

3 1 2

Vertimai raštu

3 1 2 1

Vertimai raštu

500 000

—

666 009

3 1 2 straipsnis – Iš viso

500 000

—

666 009

3 1 4

Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų

3 1 4 1

Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų

86 745

86 745

172 086

3 1 4 straipsnis – Iš viso

86 745

86 745

172 086

3 1 5

Su projektu susijusi
  Reitox
  veikla

3 1 5 1

Reitox nacionalinių įgaliotųjų centrų veikla

2 625 000

2 625 000

2 363 697

3 1 5 straipsnis – Iš viso

2 625 000

2 625 000

2 363 697

3 1 6

Komandiruotės

3 1 6 1

Komandiruotės

215 952

215 952

274 032

3 1 6 straipsnis – Iš viso

215 952

215 952

274 032

3 1 7

Įstatymo numatyti susirinkimai

3 1 7 1

Įstatymo numatyti susirinkimai

400 000

400 000

309 040

3 1 7 straipsnis – Iš viso

400 000

400 000

309 040

3 1 8

Techniniai susirinkimai

3 1 8 1

Techniniai susirinkimai

347 898

347 898

312 725

3 1 8 straipsnis – Iš viso

347 898

347 898

312 725

3 1 9

Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

3 1 9 1

Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

5 030

5 030

4 104

3 1 9 straipsnis – Iš viso

5 030

5 030

4 104

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

4 530 625

4 530 625

4 508 602

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 530 625

4 530 625

4 508 602

3 1 SKYRIUS — INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

3 1 SKYRIUS —INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

3 1 1Leidyba

3 1 1 1Leidyba

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 850 000 | 406 909 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

350 000

850 000

406 909

Paaiškinimai

Šis asignavimas šiuo atveju skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su:

| — | publikacijomis, kurios būtinos pagal sutartis ir Tarybos reglamentus, |
| --- | --- |

—

publikacijomis, kurios būtinos pagal sutartis ir Tarybos reglamentus,

| — | periodiniais leidiniais, organizacijos publikacijomis ir pranešimais, |
| --- | --- |

—

periodiniais leidiniais, organizacijos publikacijomis ir pranešimais,

| — | lankstinukais ir publikacijomis, kuriose pateiktos techninės ir mokslinės žinios, |
| --- | --- |

—

lankstinukais ir publikacijomis, kuriose pateiktos techninės ir mokslinės žinios,

| — | Centro leidinių vertimu, |
| --- | --- |

—

Centro leidinių vertimu,

| — | Centro veiklos skatinimu siekiant supažindinti mokslo bendruomenę ir atitinkamas valstybinės valdžios institucijas su jo veikla. |
| --- | --- |

—

Centro veiklos skatinimu siekiant supažindinti mokslo bendruomenę ir atitinkamas valstybinės valdžios institucijas su jo veikla.

3 1 2Vertimai raštu

3 1 2 1Vertimai raštu

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 666 009 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

500 000

—

666 009

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti Centro publikacijų vertimo išlaidoms.

3 1 4Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų

3 1 4 1Su projektu susijusi veikla, atliekama už Centro ribų

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 86 745 | 86 745 | 172 086 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

86 745

86 745

172 086

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti specializuotų tyrimų išlaidoms, atliekant apmokėjimą ekspertams ar konsultantams, dirbantiems pagal sutartis tokį darbą, kurio negali atlikti pats Centras dėl atitinkamų darbuotojų trūkumo.

3 1 5Su projektu susijusi
  Reitox
  veikla

3 1 5 1
  Reitox nacionalinių įgaliotųjų centrų veikla

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 625 000

2 625 000

2 363 697

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti tiesioginės paramos Reitox tinklo nacionaliniams įgaliotiesiems centrams išlaidoms.

3 1 6Komandiruotės

3 1 6 1Komandiruotės

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 274 032 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

215 952

215 952

274 032

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto išlaidoms, komandiruočių dienpinigių apmokėjimui ir papildomų ar išskirtinių nuolatinių darbuotojų išlaidų, padarytų tarnybos tikslais, apmokėjimui pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.

3 1 7Įstatymo numatyti susirinkimai

3 1 7 1Įstatymo numatyti susirinkimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 309 040 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

400 000

400 000

309 040

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti kelionės, pragyvenimo išlaidoms ir nenumatytoms išlaidoms ekspertams ir kitiems asmenims, konkrečiai Valdybos, Mokslinio komiteto ir Reitox tinklo nariams, kviečiamiems dalyvauti komitetuose, tyrimų grupėse ir darbo grupėse.

Jis taip pat apima ir papildomas išlaidas, susijusias su susirinkimų organizavimu, kurių nepadengia esama infrastruktūra.

3 1 8Techniniai susirinkimai

3 1 8 1Techniniai susirinkimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 312 725 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

347 898

347 898

312 725

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su susirinkimų organizavimu ne organizacijos mastu ir dalyvavimu juose.

3 1 9Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

3 1 9 1Išlaidos reprezentacijai ir pramogoms

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 4 104 |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 030

5 030

4 104

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti apmokėjimui išlaidų, kurias patyrė įgalioti tarnautojai, atstovaujantys Centro interesus jų veiklos srityje.

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 1 SKYRIUS |
| 4 1 1 | Projektai, susiję su veikla, atliekama už Centro ribų | | | p.m. |
| 4 1 2 | Su projektu susijusi
  Reitox
  veikla | | | p.m. |
| 4 1 3 | Su projektu susiję susirinkimai | | | p.m. |
| 4 1 4 | Su projektu susijusios komandiruotės | | | p.m. |
| | 4 1 SKYRIUS – IŠ VISO | | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | | | p.m. |
| 4 1 SKYRIUS — PROJEKTAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

4 1 SKYRIUS

4 1 1

Projektai, susiję su veikla, atliekama už Centro ribų

p.m.

4 1 2

Su projektu susijusi
  Reitox
  veikla

p.m.

4 1 3

Su projektu susiję susirinkimai

p.m.

4 1 4

Su projektu susijusios komandiruotės

p.m.

4 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

4 1 SKYRIUS — PROJEKTAI

4 1 SKYRIUS —PROJEKTAI

4 1 1Projektai, susiję su veikla, atliekama už Centro ribų

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti specializuotų tyrimų išlaidoms, atliekant apmokėjimą ekspertams ar konsultantams, dirbantiems pagal sutartis tokį darbą, kurio negali atlikti pats Centras dėl atitinkamų darbuotojų trūkumo.

4 1 2Su projektu susijusi
  Reitox
  veikla

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti tiesioginės paramos Reitox tinklo nacionaliniams įgaliotiesiems centrams išlaidoms.

4 1 3Su projektu susiję susirinkimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su susirinkimų organizavimu ne organizacijos mastu ir dalyvavimu juose.

4 1 4Su projektu susijusios komandiruotės

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti transporto išlaidoms, komandiruočių dienpinigių apmokėjimui ir papildomų ar išskirtinių nuolatinių darbuotojų išlaidų, padarytų tarnybos tikslais, apmokėjimui pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

REZERVAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | | | — |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 antraštinė dalis – Iš viso

—

IŠLAIDOS PHARE

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Iš viso | — | — | |
| | BENDRA SUMA | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

Iš viso

—

—

BENDRA SUMA

12 621 125

12 515 625

11 950 663

---

| 8.3.2006 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 67/685 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/685

---

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/164/EB)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| 3 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| 4 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| | BENDRA SUMA | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA

6 800 000

6 800 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 800 000

6 800 000

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

6 800 000

6 800 000

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 | Europos Bendrijų subsidija | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| 1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

Europos Bendrijų subsidija

6 800 000

6 800 000

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

6 800 000

6 800 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 800 000

6 800 000

1 0 SKYRIUS — EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA

1 0 SKYRIUS —EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA

1 0 0Europos Bendrijų subsidija

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 6 800 000 | 6 800 000 | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

6 800 000

6 800 000

Paaiškinimai

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 460/2004, įsteigiantis Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą. Remiantis šio reglamento 53 straipsnio 4 dalimi, Agentūrai skiriama subsidija įrašoma į Europos Bendrijų bendrojo biudžeto Komisijos skirsnį.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 | Trečiųjų šalių įnašai | p.m. | p.m. | |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| 2 0 SKYRIUS — TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Trečiųjų šalių įnašai

p.m.

p.m.

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

2 0 SKYRIUS — TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0 SKYRIUS —TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0 0Trečiųjų šalių įnašai

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Asocijuotos narystės šalių įnašai.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITI ĮNAŠAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 | Graikijos transporto ministerijos subsidija | p.m. | p.m. | |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| 3 0 SKYRIUS — KITI ĮNAŠAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Graikijos transporto ministerijos subsidija

p.m.

p.m.

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

3 0 SKYRIUS — KITI ĮNAŠAI

3 0 SKYRIUS —KITI ĮNAŠAI

3 0 0Graikijos transporto ministerijos subsidija

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Graikijos Vyriausybės subsidija.

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0 SKYRIUS |
| 4 0 0 | Administracinė veikla | p.m. | p.m. | |
| | 4 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| | BENDRA SUMA | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| 4 0 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖ VEIKLA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

4 0 SKYRIUS

4 0 0

Administracinė veikla

p.m.

p.m.

4 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

6 800 000

6 800 000

4 0 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0 SKYRIUS —ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0 0Administracinė veikla

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Pajamos iš administracinės veiklos.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 490 000 | 564 804 | |
| 1 3 | SOCIALINĖS–MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 123 000 | 63 000 | |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 158 000 | 363 889 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| 2 |
| AGENTŪROS VEIKIMAS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 497 000 | 804 430 | |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 99 000 | 340 000 | |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 211 000 | 189 436 | |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 220 000 | 600 000 | |
| 2 4 | | — | 438 134 | |
| 2 5 | | — | 58 000 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | GRUPINĖ VEIKLA | 545 000 | 571 561 | |
| 3 1 | | — | 688 439 | |
| 3 2 | KITA VEIKLA | 195 000 | — | |
| 3 3 | BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA | 270 000 | — | |
| 3 4 | VIDAUS AUDITO GRUPĖ | 25 000 | 50 000 | |
| 3 5 | TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA | 275 000 | — | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | BENDRA SUMA | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 692 000

2 068 307

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

490 000

564 804

1 3

SOCIALINĖS–MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

123 000

63 000

1 4

LAIKINA PAGALBA

158 000

363 889

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 463 000

3 060 000

2

AGENTŪROS VEIKIMAS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

497 000

804 430

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

99 000

340 000

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

211 000

189 436

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

220 000

600 000

2 4

—

438 134

2 5

—

58 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 027 000

2 430 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

GRUPINĖ VEIKLA

545 000

571 561

3 1

—

688 439

3 2

KITA VEIKLA

195 000

—

3 3

BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA

270 000

—

3 4

VIDAUS AUDITO GRUPĖ

25 000

50 000

3 5

TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA

275 000

—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 310 000

1 310 000

BENDRA SUMA

6 800 000

6 800 000

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 2 500 000 | 1 122 622 | |
| 1 1 0 1 | Pašalpos šeimoms | 240 000 | 81 315 | |
| 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos | 360 000 | 232 100 | |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 3 100 000 | 1 436 037 | |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Sutartininkai | 180 000 | 45 659 | |
| 1 1 1 3 | Deleguoti nacionaliniai ekspertai (DNE) | 193 000 | 287 821 | |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 373 000 | 333 480 | |
| 1 1 2 |
| Darbdavio socialinio draudimo įmokos |
| 1 1 2 0 | Sveikatos draudimas | 85 000 | 24 661 | |
| 1 1 2 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 25 000 | 9 451 | |
| 1 1 2 2 | Draudimas nedarbo atveju | 35 000 | 11 605 | |
| 1 1 2 3 | Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas | p.m. | p.m. | |
| | 1 1 2 straipsnis – Iš viso | 145 000 | 45 717 | |
| 1 1 3 |
| Įvairios pašalpos ir išmokos |
| 1 1 3 0 | Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju | 2 000 | 2 974 | |
| 1 1 3 1 | Kasmetinės kelionės iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos | 70 000 | 60 000 | |
| 1 1 3 2 | Nuomos ir transporto išmokos | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 3 | Kitos išmokos ir grąžintinos sumos | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 4 | Namų ūkio pašalpa | p.m. | 46 939 | |
| 1 1 3 5 | Mokymosi pašalpa | p.m. | 53 160 | |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 74 000 | 173 073 | |
| 1 1 9 |
| Atlyginimo koregavimas |
| 1 1 9 0 | Atlyginimo koregavimas | p.m. | 80 000 | |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | p.m. | 80 000 | |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| 1 2 SKYRIUS |
| 1 2 0 |
| Kelionės išlaidos rengiant pokalbius su kandidatais |
| 1 2 0 0 | Kelionės išlaidos rengiant pokalbius su kandidatais | 60 000 | 236 184 | |
| | 1 2 0 straipsnis – Iš viso | 60 000 | 236 184 | |
| 1 2 1 |
| Išlaidos, susijusios su darbo pradžia/pabaiga ir perkėlimu į naują darbo vietą |
| 1 2 1 0 | Išlaidos pradedant eiti pareigas ir pasibaigus darbo sutarčiai | 25 000 | 60 000 | |
| 1 2 1 1 | Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos | 70 000 | 178 680 | |
| 1 2 1 2 | Persikraustymo išlaidos | 165 000 | 44 000 | |
| 1 2 1 3 | Dienpinigiai | 170 000 | 45 940 | |
| | 1 2 1 straipsnis – Iš viso | 430 000 | 328 620 | |
| | 1 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 490 000 | 564 804 | |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 1 |
| Medicininės paslaugos |
| 1 3 1 0 | Medicininės paslaugos | 20 000 | 28 000 | |
| | 1 3 1 straipsnis – Iš viso | 20 000 | 28 000 | |
| 1 3 2 |
| Mokymas |
| 1 3 2 0 | Kalbų kursai ir kiti mokymai | 103 000 | 35 000 | |
| | 1 3 2 straipsnis – Iš viso | 103 000 | 35 000 | |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 123 000 | 63 000 | |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Europos Komisijos valdymo išlaidos |
| 1 4 0 0 | EK valdymo išlaidos | 23 000 | 12 767 | |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | 23 000 | 12 767 | |
| 1 4 1 |
| Socialinis aprūpinimas |
| 1 4 1 0 | Ypatingos pagalbos išmokos | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 1 1 | Kitos socialinio aprūpinimo išlaidos | p.m. | p.m. | |
| | 1 4 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 2 |
| Laikinoji pagalba |
| 1 4 2 0 | Tarpinės paslaugos | 135 000 | 300 442 | |
| 1 4 2 1 | Konsultantai | p.m. | 47 680 | |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | 135 000 | 348 122 | |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 158 000 | 363 889 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 2 SKYRIUS — ĮDARBINIMO IŠLAIDOS
  1 3 SKYRIUS — SOCIALINĖS—MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS
  1 4 SKYRIUS — LAIKINA PAGALBA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

2 500 000

1 122 622

1 1 0 1

Pašalpos šeimoms

240 000

81 315

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

360 000

232 100

1 1 0 straipsnis – Iš viso

3 100 000

1 436 037

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 0

Sutartininkai

180 000

45 659

1 1 1 3

Deleguoti nacionaliniai ekspertai (DNE)

193 000

287 821

1 1 1 straipsnis – Iš viso

373 000

333 480

1 1 2

Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 2 0

Sveikatos draudimas

85 000

24 661

1 1 2 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

25 000

9 451

1 1 2 2

Draudimas nedarbo atveju

35 000

11 605

1 1 2 3

Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

p.m.

p.m.

1 1 2 straipsnis – Iš viso

145 000

45 717

1 1 3

Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 3 0

Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju

2 000

2 974

1 1 3 1

Kasmetinės kelionės iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos

70 000

60 000

1 1 3 2

Nuomos ir transporto išmokos

1 000

5 000

1 1 3 3

Kitos išmokos ir grąžintinos sumos

1 000

5 000

1 1 3 4

Namų ūkio pašalpa

p.m.

46 939

1 1 3 5

Mokymosi pašalpa

p.m.

53 160

1 1 3 straipsnis – Iš viso

74 000

173 073

1 1 9

Atlyginimo koregavimas

1 1 9 0

Atlyginimo koregavimas

p.m.

80 000

1 1 9 straipsnis – Iš viso

p.m.

80 000

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

3 692 000

2 068 307

1 2 SKYRIUS

1 2 0

Kelionės išlaidos rengiant pokalbius su kandidatais

1 2 0 0

Kelionės išlaidos rengiant pokalbius su kandidatais

60 000

236 184

1 2 0 straipsnis – Iš viso

60 000

236 184

1 2 1

Išlaidos, susijusios su darbo pradžia/pabaiga ir perkėlimu į naują darbo vietą

1 2 1 0

Išlaidos pradedant eiti pareigas ir pasibaigus darbo sutarčiai

25 000

60 000

1 2 1 1

Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

70 000

178 680

1 2 1 2

Persikraustymo išlaidos

165 000

44 000

1 2 1 3

Dienpinigiai

170 000

45 940

1 2 1 straipsnis – Iš viso

430 000

328 620

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

490 000

564 804

1 3 SKYRIUS

1 3 1

Medicininės paslaugos

1 3 1 0

Medicininės paslaugos

20 000

28 000

1 3 1 straipsnis – Iš viso

20 000

28 000

1 3 2

Mokymas

1 3 2 0

Kalbų kursai ir kiti mokymai

103 000

35 000

1 3 2 straipsnis – Iš viso

103 000

35 000

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

123 000

63 000

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Europos Komisijos valdymo išlaidos

1 4 0 0

EK valdymo išlaidos

23 000

12 767

1 4 0 straipsnis – Iš viso

23 000

12 767

1 4 1

Socialinis aprūpinimas

1 4 1 0

Ypatingos pagalbos išmokos

p.m.

3 000

1 4 1 1

Kitos socialinio aprūpinimo išlaidos

p.m.

p.m.

1 4 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

3 000

1 4 2

Laikinoji pagalba

1 4 2 0

Tarpinės paslaugos

135 000

300 442

1 4 2 1

Konsultantai

p.m.

47 680

1 4 2 straipsnis – Iš viso

135 000

348 122

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

158 000

363 889

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 463 000

3 060 000

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 2 SKYRIUS — ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 3 SKYRIUS — SOCIALINĖS—MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

1 4 SKYRIUS — LAIKINA PAGALBA

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Etatų lentelėje numatytas pareigas užimantys darbuotojai

1 1 0 0Baziniai atlyginimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 122 622 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 500 000

1 122 622

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62 ir 66 straipsniai. Šie asignavimai skirti nuolatinių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų baziniams atlyginimams padengti.

1 1 0 1Pašalpos šeimoms

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 81 315 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

240 000

81 315

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62, 67 ir 68 straipsniai bei VII priedo 1 dalis. Šie asignavimai skirti namų ūkio, išlaikomų vaikų ir mokymosi pašalpų išlaidoms padengti.

1 1 0 2Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 232 100 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

360 000

232 100

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 62 ir 69 straipsniai bei VII priedo 4 straipsnis. Šie asignavimai skirti ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje pašalpų išlaidoms padengti.

1 1 1Kiti darbuotojai

1 1 1 0Sutartininkai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 45 659 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

180 000

45 659

Paaiškinimai

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, o ypač jų 3 straipsnis ir III antraštinė dalis. Šie asignavimai skirti sutartininkų atlyginimams bei darbdavio mokamoms socialinio draudimo įmokoms padengti.

1 1 1 3Deleguoti nacionaliniai ekspertai (DNE)

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 193 000 | 287 821 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

193 000

287 821

Paaiškinimai

Padengti deleguotų nacionalinių ekspertų bazinius atlyginimus ir visus priedus.

1 1 2Darbdavio socialinio draudimo įmokos

1 1 2 0Sveikatos draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 24 661 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

85 000

24 661

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 72 straipsnis. Taisyklės, reglamentuojančios Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimą, ypač jų 23 straipsnis. Šie asignavimai skirti sveikatos draudimo išlaidoms padengti.

1 1 2 1Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2006m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 9 451 | |

2006m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

25 000

9 451

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 73 straipsnis. Šie asignavimai skirti darbdavio mokamoms draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų įmokoms padengti

1 1 2 2Draudimas nedarbo atveju

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 11 605 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

35 000

11 605

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1). Šie asignavimai skirti draudimo nedarbo atveju įmokoms padengti.

1 1 2 3Teisių į pensiją nustatymas arba išlaikymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

1985 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 2799/85, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 265, 1985 10 8, p. 1). Šie asignavimai skirti pensijų teisių tvarkymo išlaidoms padengti.

1 1 3Įvairios pašalpos ir išmokos

1 1 3 0Pašalpos ir išmokos mirties ir vaiko gimimo atveju

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 974 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 000

2 974

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 70, 74 ir 75 straipsniai. Šis punktas skirtas vaiko gimimo pašalpos išlaidoms padengti, o pareigūno mirties atveju – velionio visam atlyginimui sumokėti.

1 1 3 1Kasmetinės kelionės iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 60 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

70 000

60 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 8 straipsnis. Šie asignavimai skirti pareigūnų, laikinųjų darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikomų asmenų nustatyto dydžio kelionės išlaidoms padengti.

1 1 3 2Nuomos ir transporto išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 000

5 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 14a ir 14b straipsniai. 1966 m. liepos 28 d. Tarybos reglamentai Nr. 6/66/Euratomas, Nr. 121/66/EEB, nustatantys sąrašą vietų, kuriose dirbant gali būti skirta būsto nuomos pašalpa.

1 1 3 3Kitos išmokos ir grąžintinos sumos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 000

5 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 14 straipsnis.

1 1 3 4Namų ūkio pašalpa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 46 939 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

46 939

Paaiškinimai

Darbuotojams mokama namų ūkio pašalpa.

1 1 3 5mokymosi pašalpa

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 53 160 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

53 160

Paaiškinimai

Kitos darbuotojams mokamos pašalpos.

1 1 9Atlyginimo koregavimas

1 1 9 0Atlyginimo koregavimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 80 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

80 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 64 ir 65 straipsniai. Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų atlyginimų koregavimo išlaidoms padengti.

1 2 SKYRIUS —ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 2 0Kelionės išlaidos rengiant pokalbius su kandidatais

1 2 0 0Kelionės išlaidos rengiant pokalbius su kandidatais

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 236 184 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

60 000

236 184

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kelionės išlaidoms, patirtoms rengiant pokalbius su kandidatais, padengti.

1 2 1Išlaidos, susijusios su darbo pradžia/pabaiga ir perkėlimu į naują darbo vietą

1 2 1 0Išlaidos pradedant eiti pareigas ir pasibaigus darbo sutarčiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 60 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

25 000

60 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 7 straipsnis. Šie asignavimai skirti darbuotojų (įskaitant jų šeimos narius) kelionės išlaidoms padengti.

1 2 1 1Įsikūrimo, persikėlimo ir perkėlimo pašalpos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 178 680 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

70 000

178 680

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų VII priedo 5 ir 6 straipsniai. Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie pradėję dirbti yra priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, įsikūrimo pašalpų išlaidoms padengti.

1 2 1 2Persikraustymo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 44 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

165 000

44 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis. Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie pradėję dirbti yra priversti pakeisti savo gyvenamąją vietą, persikraustymo išlaidoms padengti.

1 2 1 3Dienpinigiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 45 940 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

170 000

45 940

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, o ypač jų 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis, o taip pat Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 25 ir 67 straipsniai. Šie asignavimai skirti dienpinigių išlaidoms padengti.

1 3 SKYRIUS —SOCIALINĖS–MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

1 3 1Medicininės paslaugos

1 3 1 0Medicininės paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 28 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

20 000

28 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kasmetinių medicininių patikrinimų bei saugos ir sveikatos sąlygų darbo vietoje įvertinimo išlaidoms padengti.

1 3 2Mokymas

1 3 2 0Kalbų kursai ir kiti mokymai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 35 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

103 000

35 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kalbų mokymosi ir kitų mokymų išlaidoms padengti.

1 4 SKYRIUS —LAIKINA PAGALBA

1 4 0Europos Komisijos valdymo išlaidos

1 4 0 0EK valdymo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 12 767 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

23 000

12 767

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti EK valdymo išlaidoms padengti.

1 4 1Socialinis aprūpinimas

1 4 1 0Ypatingos pagalbos išmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

3 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ypatingos pagalbos išmokų išlaidoms padengti.

1 4 1 1Kitos socialinio aprūpinimo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ypatingos pagalbos išmokų išlaidoms padengti.

1 4 2Laikinoji pagalba

1 4 2 0Tarpinės paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 300 442 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

135 000

300 442

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti laikinosios pagalbos išlaidoms padengti.

1 4 2 1Konsultantai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 47 680 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

47 680

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti konsultantų samdymo išlaidoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

AGENTŪROS VEIKIMAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Nuomos išlaidos |
| 2 0 0 0 | Nuomos ir komunalinių paslaugų išlaidos | 375 000 | 442 000 | |
| 2 0 0 2 | Draudimai | 10 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 3 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 12 000 | 52 430 | |
| 2 0 0 4 | Valymas ir priežiūra | 30 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 5 | Paruošimas ir įrengimas | 10 000 | 40 000 | |
| 2 0 0 6 | Apsaugos įranga | p.m. | 180 000 | |
| 2 0 0 7 | Apsaugos paslaugos | 60 000 | 50 000 | |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 497 000 | 804 430 | |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 497 000 | 804 430 | |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Įranga |
| 2 1 0 0 | Techninė įranga | 30 000 | 80 000 | |
| 2 1 0 1 | Techninės paslaugos | 10 000 | 10 000 | |
| 2 1 0 2 | Priežiūra ir remontas | 5 000 | 10 000 | |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 45 000 | 100 000 | |
| 2 1 1 |
| Baldai |
| 2 1 1 0 | Baldų pirkimas | 25 000 | 162 000 | |
| 2 1 1 2 | Priežiūra ir remontas | 5 000 | 15 000 | |
| | 2 1 1 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 177 000 | |
| 2 1 2 |
| Transporto įranga |
| 2 1 2 0 | Transporto priemonės | p.m. | 35 000 | |
| 2 1 2 1 | Priežiūra ir remontas | 2 000 | p.m. | |
| 2 1 2 2 | Automobilių draudimas | 2 000 | 5 000 | |
| 2 1 2 3 | Kuras | 5 000 | 3 000 | |
| | 2 1 2 straipsnis – Iš viso | 9 000 | 43 000 | |
| 2 1 3 |
| Biblioteka ir spauda |
| 2 1 3 0 | Knygos, laikraščiai ir periodiniai leidiniai | 15 000 | 20 000 | |
| | 2 1 3 straipsnis – Iš viso | 15 000 | 20 000 | |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 99 000 | 340 000 | |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Kanceliariniai, pašto reikmenys bei telekomunikacijos |
| 2 2 0 0 | Kanceliariniai reikmenys | 50 000 | 60 000 | |
| 2 2 0 1 | Pašto reikmenys | 20 000 | 25 000 | |
| 2 2 0 2 | Telekomunikacijos | 130 000 | 70 000 | |
| 2 2 0 3 | Kiti biuro reikmenys | 5 000 | 20 000 | |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 205 000 | 175 000 | |
| 2 2 1 |
| Finansinių paslaugų mokesčiai |
| 2 2 1 0 | Bankų mokesčiai ir palūkanų įmokos | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 1 1 | Valiutos keitimo nuostoliai | p.m. | p.m. | |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 3 |
| Nuostoliai |
| 2 2 3 0 | Nuostoliai | p.m. | 2 936 | |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | p.m. | 2 936 | |
| 2 2 5 |
| Persikėlimai ir tvarkymo išlaidos |
| 2 2 5 0 | Departamentų persikėlimai ir susijusios tvarkymo išlaidos | 5 000 | 10 000 | |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 10 000 | |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 211 000 | 189 436 | |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Informacijos ir ryšių technologijos |
| 2 3 0 0 | IRT techninė įranga | 70 000 | 270 000 | |
| 2 3 0 1 | IRT programinė įranga | 50 000 | 130 000 | |
| 2 3 0 2 | IRT priežiūros ir konsultacinės paslaugos | 100 000 | 100 000 | |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 220 000 | 500 000 | |
| 2 3 1 |
| 2 3 1 0 | Tinklalapio kūrimas | — | 100 000 | |
| | 2 3 1 straipsnis – Iš viso | — | 100 000 | |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 220 000 | 600 000 | |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| 2 4 0 0 | Valdančioji taryba | — | 243 134 | |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | — | 243 134 | |
| 2 4 1 |
| 2 4 1 0 | ENISA sekretoriato posėdžiai | — | 15 000 | |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | — | 15 000 | |
| 2 4 2 |
| 2 4 2 0 | ENISA sekretoriato komandiruočių ir kitos išlaidos | — | 155 000 | |
| 2 4 2 1 | Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | — | 25 000 | |
| | 2 4 2 straipsnis – Iš viso | — | 180 000 | |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | — | 438 134 | |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| 2 5 0 1 | Išorės vertimai žodžiu ir raštu | — | p.m. | |
| 2 5 0 2 | Liuksemburgo Vertimo centro paslaugos | — | 58 000 | |
| 2 5 0 3 | Kitos paslaugos | — | p.m. | |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | — | 58 000 | |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | — | 58 000 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| 2 0 SKYRIUS — PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 2 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS
  2 4 SKYRIUS —
  2 5 SKYRIUS — |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuomos išlaidos

2 0 0 0

Nuomos ir komunalinių paslaugų išlaidos

375 000

442 000

2 0 0 2

Draudimai

10 000

20 000

2 0 0 3

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

12 000

52 430

2 0 0 4

Valymas ir priežiūra

30 000

20 000

2 0 0 5

Paruošimas ir įrengimas

10 000

40 000

2 0 0 6

Apsaugos įranga

p.m.

180 000

2 0 0 7

Apsaugos paslaugos

60 000

50 000

2 0 0 straipsnis – Iš viso

497 000

804 430

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

497 000

804 430

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Įranga

2 1 0 0

Techninė įranga

30 000

80 000

2 1 0 1

Techninės paslaugos

10 000

10 000

2 1 0 2

Priežiūra ir remontas

5 000

10 000

2 1 0 straipsnis – Iš viso

45 000

100 000

2 1 1

Baldai

2 1 1 0

Baldų pirkimas

25 000

162 000

2 1 1 2

Priežiūra ir remontas

5 000

15 000

2 1 1 straipsnis – Iš viso

30 000

177 000

2 1 2

Transporto įranga

2 1 2 0

Transporto priemonės

p.m.

35 000

2 1 2 1

Priežiūra ir remontas

2 000

p.m.

2 1 2 2

Automobilių draudimas

2 000

5 000

2 1 2 3

Kuras

5 000

3 000

2 1 2 straipsnis – Iš viso

9 000

43 000

2 1 3

Biblioteka ir spauda

2 1 3 0

Knygos, laikraščiai ir periodiniai leidiniai

15 000

20 000

2 1 3 straipsnis – Iš viso

15 000

20 000

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

99 000

340 000

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Kanceliariniai, pašto reikmenys bei telekomunikacijos

2 2 0 0

Kanceliariniai reikmenys

50 000

60 000

2 2 0 1

Pašto reikmenys

20 000

25 000

2 2 0 2

Telekomunikacijos

130 000

70 000

2 2 0 3

Kiti biuro reikmenys

5 000

20 000

2 2 0 straipsnis – Iš viso

205 000

175 000

2 2 1

Finansinių paslaugų mokesčiai

2 2 1 0

Bankų mokesčiai ir palūkanų įmokos

1 000

1 500

2 2 1 1

Valiutos keitimo nuostoliai

p.m.

p.m.

2 2 1 straipsnis – Iš viso

1 000

1 500

2 2 3

Nuostoliai

2 2 3 0

Nuostoliai

p.m.

2 936

2 2 3 straipsnis – Iš viso

p.m.

2 936

2 2 5

Persikėlimai ir tvarkymo išlaidos

2 2 5 0

Departamentų persikėlimai ir susijusios tvarkymo išlaidos

5 000

10 000

2 2 5 straipsnis – Iš viso

5 000

10 000

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

211 000

189 436

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Informacijos ir ryšių technologijos

2 3 0 0

IRT techninė įranga

70 000

270 000

2 3 0 1

IRT programinė įranga

50 000

130 000

2 3 0 2

IRT priežiūros ir konsultacinės paslaugos

100 000

100 000

2 3 0 straipsnis – Iš viso

220 000

500 000

2 3 1

2 3 1 0

Tinklalapio kūrimas

—

100 000

2 3 1 straipsnis – Iš viso

—

100 000

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

220 000

600 000

2 4 SKYRIUS

2 4 0

2 4 0 0

Valdančioji taryba

—

243 134

2 4 0 straipsnis – Iš viso

—

243 134

2 4 1

2 4 1 0

ENISA sekretoriato posėdžiai

—

15 000

2 4 1 straipsnis – Iš viso

—

15 000

2 4 2

2 4 2 0

ENISA sekretoriato komandiruočių ir kitos išlaidos

—

155 000

2 4 2 1

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

—

25 000

2 4 2 straipsnis – Iš viso

—

180 000

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

—

438 134

2 5 SKYRIUS

2 5 0

2 5 0 1

Išorės vertimai žodžiu ir raštu

—

p.m.

2 5 0 2

Liuksemburgo Vertimo centro paslaugos

—

58 000

2 5 0 3

Kitos paslaugos

—

p.m.

2 5 0 straipsnis – Iš viso

—

58 000

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

—

58 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 027 000

2 430 000

2 0 SKYRIUS — PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 4 SKYRIUS —

2 5 SKYRIUS —

2 0 SKYRIUS —PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0Nuomos išlaidos

2 0 0 0Nuomos ir komunalinių paslaugų išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | 442 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

375 000

442 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pastatų ar pastatų dalių, kuriuos užima Agentūra, nuomos mokesčių bei automobilio stovėjimo vietų nuomos išlaidoms padengti.

2 0 0 2Draudimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros patalpų draudimo išlaidoms padengti.

2 0 0 3Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 52 430 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

12 000

52 430

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros patalpoms teikiamų komunalinių paslaugų išlaidoms padengti.

2 0 0 4Valymas ir priežiūra

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 20 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

30 000

20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų, kuriomis naudojasi Agentūra, valymo ir priežiūros išlaidoms padengti.

2 0 0 5Paruošimas ir įrengimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

40 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų įrengimo ir pastato remonto išlaidoms padengti.

2 0 0 6Apsaugos įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

180 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms su pastatų apsauga ir priežiūra susijusioms išlaidoms padengti, ypač sutarčių, reglamentuojančių pastato piežiūrą, išlaidoms.

2 0 0 7Apsaugos paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

60 000

50 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su pastatais susijusioms išlaidoms, kurios atskirai nebuvo numatytos 20 skyriaus straipsniuose, padengti, pvz., administracinėms išlaidoms, išskyrus išlaidas už teikiamas paslaugas (vandenį, dujas, elektrą) ir apsaugos paslaugų išlaidas.

2 1 SKYRIUS —KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 0Įranga

2 1 0 0Techninė įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

30 000

80 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti techninės įrangos įsigijimo išlaidoms padengti.

2 1 0 1Techninės Paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti techninių paslaugų išlaidoms padengti.

2 1 0 2Priežiūra ir remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 000

10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įrangos priežiūros ir remonto išlaidoms padengti.

2 1 1Baldai

2 1 1 0Baldų pirkimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 162 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

25 000

162 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti baldų pirkimo išlaidoms padengti.

2 1 1 2Priežiūra ir remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 000

15 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros baldų priežiūros ir remonto išlaidoms padengti.

2 1 2Transporto įranga

2 1 2 0Transporto priemonės

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

35 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti transporto priemonių pirkimo ir nuomos išlaidoms padengti.

2 1 2 1Priežiūra ir remontas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 000

p.m.

2 1 2 2Automobilių draudimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

2 000

5 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas transporto priemonių draudimo išlaidoms padengti.

2 1 2 3Kuras

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 000

3 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kuro išlaidoms padengti.

2 1 3Biblioteka ir spauda

2 1 3 0Knygos, laikraščiai ir periodiniai leidiniai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

15 000

20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros darbui reikalingų leidinių pirkimo ir informacijos šaltinių prenumeratos išlaidoms padengti. Tai – knygos ir kiti leidiniai, laikraščiai, periodiniai leidiniai, oficialieji žurnalai ir prenumeratos.

2 2 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 2 0Kanceliariniai, pašto reikmenys bei telekomunikacijos

2 2 0 0Kanceliariniai reikmenys

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

50 000

60 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kanceliarinių biuro reikmenų išlaidoms padengti.

2 2 0 1Pašto reikmenys

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

20 000

25 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pašto ir specialiosioms kurjerių išlaidoms padengti.

2 2 0 2Telekomunikacijos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 70 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

130 000

70 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti telekomunikacijų išlaidoms, įskaitant ISP ir mobilaus ryšio išlaidas, padengti.

2 2 0 3Kiti biuro reikmenys

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 20 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 000

20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti popieriaus ir raštinės reikmenų pirkimo išlaidoms padengti.

2 2 1Finansinių paslaugų mokesčiai

2 2 1 0Bankų mokesčiai ir palūkanų įmokos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

1 000

1 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti bankų mokesčių, sumokėtų palūkanų ir kitoms finansinėms bei banko išlaidoms padengti.

2 2 1 1Valiutos keitimo nuostoliai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti bankų mokesčių, sumokėtų palūkanų ir kitoms finansinėms bei banko išlaidoms padengti.

2 2 3Nuostoliai

2 2 3 0Nuostoliai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 936 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

2 936

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros patirtų nuostolių išlaidoms padengti.

2 2 5Persikėlimai ir tvarkymo išlaidos

2 2 5 0Departamentų persikėlimai ir susijusios tvarkymo išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

5 000

10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti departamentų persikėlimų ir kitoms susijusioms tvarkymo išlaidoms padengti.

2 3 SKYRIUS —INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 3 0Informacijos ir ryšių technologijos

2 3 0 0IRT techninė įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 270 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

70 000

270 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti IRT techninės įrangos pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 0 1IRT programinė įranga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 130 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

50 000

130 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti IRT programinės įrangos pirkimo išlaidoms padengti.

2 3 0 2IRT priežiūros ir konsultacinės paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

100 000

100 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti IRT techninės ir programinės įrangos priežiūros ir konsultacinių paslaugų išlaidoms padengti.

2 3 1

2 3 1 0Tinklalapio kūrimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 100 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

100 000

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

2 4 SKYRIUS —

2 4 0

2 4 0 0Valdančioji taryba

| 2 006 m. asignavimai | 2 005 m. asignavimai | 2 004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 243 134 | |

2 006 m. asignavimai

2 005 m. asignavimai

2 004 m. vykdymas

—

243 134

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

2 4 1

2 4 1 0ENISA sekretoriato posėdžiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

15 000

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

2 4 2

2 4 2 0ENISA sekretoriato komandiruočių ir kitos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 155 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

155 000

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

2 4 2 1Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 25 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

25 000

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

2 5 SKYRIUS —

2 5 0

2 5 0 1Išorės vertimai žodžiu ir raštu

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

2 5 0 2Liuksemburgo Vertimo centro paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 58 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

58 000

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

2 5 0 3Kitos paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas buvo įtrauktas į 3 antraštinę dalį 2006 metais.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Posėdžiai |
| 3 0 0 0 | Nuolatinė veiklos dalyvių grupė | 80 000 | 135 000 | |
| 3 0 0 1 | Darbo grupės | 80 000 | 121 500 | |
| 3 0 0 2 | Kiti darbo susitikimai | 15 000 | 26 561 | |
| 3 0 0 3 | Valdančioji taryba | 100 000 | — | |
| 3 0 0 5 | Vykdomojo direktoriaus tarnybiniai susitikimai | 15 000 | — | |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 290 000 | 283 061 | |
| 3 0 1 |
| Komandiruočių ir reprezentacinės išlaidos |
| 3 0 1 0 | ENISA darbuotojų komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos | — | 169 000 | |
| 3 0 1 1 | Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 10 000 | 40 000 | |
| 3 0 1 2 | Bendradarbiavimo klausimų departamento komandiruotės | 100 000 | 24 500 | |
| 3 0 1 3 | Techninių reikalų departamento komandiruotės | 75 000 | 25 000 | |
| 3 0 1 4 | Administracinių reikalų departamento komandiruotės | 30 000 | 15 000 | |
| 3 0 1 5 | Vykdomojo direktoriaus tarnybinės komandiruotės | 40 000 | 15 000 | |
| | 3 0 1 straipsnis – Iš viso | 255 000 | 288 500 | |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 545 000 | 571 561 | |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| 3 1 0 0 | Konferencijos ir bendri renginiai | — | 150 000 | |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | — | 150 000 | |
| 3 1 1 |
| 3 1 1 0 | Darbiniai seminarai | — | p.m. | |
| | 3 1 1 straipsnis – Iš viso | — | p.m. | |
| 3 1 2 |
| 3 1 2 0 | Informacijos pateikimo planas | — | p.m. | |
| 3 1 2 3 | Leidiniai ir informacinė medžiaga | — | 60 000 | |
| | 3 1 2 straipsnis – Iš viso | — | 60 000 | |
| 3 1 3 |
| 3 1 3 0 | Rizikos valdymas | — | 115 000 | |
| | 3 1 3 straipsnis – Iš viso | — | 115 000 | |
| 3 1 4 |
| 3 1 4 0 | Techninių klausimų ir saugumo procedūrų strategija | — | 75 000 | |
| | 3 1 4 straipsnis – Iš viso | — | 75 000 | |
| 3 1 5 |
| 3 1 5 0 | Tinklo ir informacijos apsaugos technologijos | — | 15 000 | |
| | 3 1 5 straipsnis – Iš viso | — | 15 000 | |
| 3 1 6 |
| 3 1 6 0 | Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė | — | 65 000 | |
| | 3 1 6 straipsnis – Iš viso | — | 65 000 | |
| 3 1 7 |
| 3 1 7 0 | Informuotumo stiprinimas | — | 94 000 | |
| | 3 1 7 straipsnis – Iš viso | — | 94 000 | |
| 3 1 8 |
| 3 1 8 0 | Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis | — | 103 000 | |
| | 3 1 8 straipsnis – Iš viso | — | 103 000 | |
| 3 1 9 |
| 3 1 9 0 | Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis | — | 11 439 | |
| | 3 1 9 straipsnis – Iš viso | — | 11 439 | |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | — | 688 439 | |
| 3 2 SKYRIUS |
| 3 2 0 |
| Konferencijos ir bendri renginiai |
| 3 2 0 0 | Konferencijos ir bendri renginiai | 75 000 | — | |
| | 3 2 0 straipsnis – Iš viso | 75 000 | — | |
| 3 2 1 |
| Leidiniai ir informacinė medžiaga |
| 3 2 1 0 | Informacijos pateikimo planas | 15 000 | — | |
| 3 2 1 1 | Leidiniai ir informacinė medžiaga | 45 000 | — | |
| | 3 2 1 straipsnis – Iš viso | 60 000 | — | |
| 3 2 2 |
| Tinklalapio kūrimas |
| 3 2 2 0 | Tinklalapio kūrimas | 30 000 | — | |
| | 3 2 2 straipsnis – Iš viso | 30 000 | — | |
| 3 2 3 |
| Vertimas raštu ir žodžiu |
| 3 2 3 0 | Liuksemburgo Vertimo centro paslaugos | 30 000 | — | |
| 3 2 3 1 | Vertimo žodžiu paslaugos | p.m. | — | |
| | 3 2 3 straipsnis – Iš viso | 30 000 | — | |
| | 3 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 195 000 | — | |
| 3 3 SKYRIUS |
| 3 3 0 |
| Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė |
| 3 3 0 0 | Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė | 80 000 | — | |
| | 3 3 0 straipsnis – Iš viso | 80 000 | — | |
| 3 3 1 |
| Informuotumo stiprinimas |
| 3 3 1 0 | Informuotumo stiprinimas | 80 000 | — | |
| | 3 3 1 straipsnis – Iš viso | 80 000 | — | |
| 3 3 2 |
| Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis |
| 3 3 2 0 | Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis | 80 000 | — | |
| | 3 3 2 straipsnis – Iš viso | 80 000 | — | |
| 3 3 3 |
| Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis |
| 3 3 3 0 | Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis | 30 000 | — | |
| | 3 3 3 straipsnis – Iš viso | 30 000 | — | |
| | 3 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 270 000 | — | |
| 3 4 SKYRIUS |
| 3 4 0 |
| Vidaus audito grupė |
| 3 4 0 0 | Vidaus audito grupė | 25 000 | 50 000 | |
| | 3 4 0 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 50 000 | |
| | 3 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 25 000 | 50 000 | |
| 3 5 SKYRIUS |
| 3 5 0 |
| Rizikos valdymas |
| 3 5 0 0 | Rizikos valdymas | 103 000 | — | |
| | 3 5 0 straipsnis – Iš viso | 103 000 | — | |
| 3 5 1 |
| Saugumo politika |
| 3 5 1 0 | Saugumo politika | 72 000 | — | |
| | 3 5 1 straipsnis – Iš viso | 72 000 | — | |
| 3 5 2 |
| Saugumo technologijos |
| 3 5 2 0 | Saugumo technologijos | 100 000 | — | |
| | 3 5 2 straipsnis – Iš viso | 100 000 | — | |
| | 3 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 275 000 | — | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | BENDRA SUMA | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| 3 0 SKYRIUS — GRUPINĖ VEIKLA
  3 1 SKYRIUS —
  3 2 SKYRIUS — KITA VEIKLA
  3 3 SKYRIUS — BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA
  3 4 SKYRIUS — VIDAUS AUDITO GRUPĖ
  3 5 SKYRIUS — TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Posėdžiai

3 0 0 0

Nuolatinė veiklos dalyvių grupė

80 000

135 000

3 0 0 1

Darbo grupės

80 000

121 500

3 0 0 2

Kiti darbo susitikimai

15 000

26 561

3 0 0 3

Valdančioji taryba

100 000

—

3 0 0 5

Vykdomojo direktoriaus tarnybiniai susitikimai

15 000

—

3 0 0 straipsnis – Iš viso

290 000

283 061

3 0 1

Komandiruočių ir reprezentacinės išlaidos

3 0 1 0

ENISA darbuotojų komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

—

169 000

3 0 1 1

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

10 000

40 000

3 0 1 2

Bendradarbiavimo klausimų departamento komandiruotės

100 000

24 500

3 0 1 3

Techninių reikalų departamento komandiruotės

75 000

25 000

3 0 1 4

Administracinių reikalų departamento komandiruotės

30 000

15 000

3 0 1 5

Vykdomojo direktoriaus tarnybinės komandiruotės

40 000

15 000

3 0 1 straipsnis – Iš viso

255 000

288 500

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

545 000

571 561

3 1 SKYRIUS

3 1 0

3 1 0 0

Konferencijos ir bendri renginiai

—

150 000

3 1 0 straipsnis – Iš viso

—

150 000

3 1 1

3 1 1 0

Darbiniai seminarai

—

p.m.

3 1 1 straipsnis – Iš viso

—

p.m.

3 1 2

3 1 2 0

Informacijos pateikimo planas

—

p.m.

3 1 2 3

Leidiniai ir informacinė medžiaga

—

60 000

3 1 2 straipsnis – Iš viso

—

60 000

3 1 3

3 1 3 0

Rizikos valdymas

—

115 000

3 1 3 straipsnis – Iš viso

—

115 000

3 1 4

3 1 4 0

Techninių klausimų ir saugumo procedūrų strategija

—

75 000

3 1 4 straipsnis – Iš viso

—

75 000

3 1 5

3 1 5 0

Tinklo ir informacijos apsaugos technologijos

—

15 000

3 1 5 straipsnis – Iš viso

—

15 000

3 1 6

3 1 6 0

Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė

—

65 000

3 1 6 straipsnis – Iš viso

—

65 000

3 1 7

3 1 7 0

Informuotumo stiprinimas

—

94 000

3 1 7 straipsnis – Iš viso

—

94 000

3 1 8

3 1 8 0

Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis

—

103 000

3 1 8 straipsnis – Iš viso

—

103 000

3 1 9

3 1 9 0

Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis

—

11 439

3 1 9 straipsnis – Iš viso

—

11 439

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

—

688 439

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Konferencijos ir bendri renginiai

3 2 0 0

Konferencijos ir bendri renginiai

75 000

—

3 2 0 straipsnis – Iš viso

75 000

—

3 2 1

Leidiniai ir informacinė medžiaga

3 2 1 0

Informacijos pateikimo planas

15 000

—

3 2 1 1

Leidiniai ir informacinė medžiaga

45 000

—

3 2 1 straipsnis – Iš viso

60 000

—

3 2 2

Tinklalapio kūrimas

3 2 2 0

Tinklalapio kūrimas

30 000

—

3 2 2 straipsnis – Iš viso

30 000

—

3 2 3

Vertimas raštu ir žodžiu

3 2 3 0

Liuksemburgo Vertimo centro paslaugos

30 000

—

3 2 3 1

Vertimo žodžiu paslaugos

p.m.

—

3 2 3 straipsnis – Iš viso

30 000

—

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

195 000

—

3 3 SKYRIUS

3 3 0

Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė

3 3 0 0

Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė

80 000

—

3 3 0 straipsnis – Iš viso

80 000

—

3 3 1

Informuotumo stiprinimas

3 3 1 0

Informuotumo stiprinimas

80 000

—

3 3 1 straipsnis – Iš viso

80 000

—

3 3 2

Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis

3 3 2 0

Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis

80 000

—

3 3 2 straipsnis – Iš viso

80 000

—

3 3 3

Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis

3 3 3 0

Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis

30 000

—

3 3 3 straipsnis – Iš viso

30 000

—

3 3 SKYRIUS – IŠ VISO

270 000

—

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Vidaus audito grupė

3 4 0 0

Vidaus audito grupė

25 000

50 000

3 4 0 straipsnis – Iš viso

25 000

50 000

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

25 000

50 000

3 5 SKYRIUS

3 5 0

Rizikos valdymas

3 5 0 0

Rizikos valdymas

103 000

—

3 5 0 straipsnis – Iš viso

103 000

—

3 5 1

Saugumo politika

3 5 1 0

Saugumo politika

72 000

—

3 5 1 straipsnis – Iš viso

72 000

—

3 5 2

Saugumo technologijos

3 5 2 0

Saugumo technologijos

100 000

—

3 5 2 straipsnis – Iš viso

100 000

—

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

275 000

—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 310 000

1 310 000

BENDRA SUMA

6 800 000

6 800 000

3 0 SKYRIUS — GRUPINĖ VEIKLA

3 1 SKYRIUS —

3 2 SKYRIUS — KITA VEIKLA

3 3 SKYRIUS — BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA

3 4 SKYRIUS — VIDAUS AUDITO GRUPĖ

3 5 SKYRIUS — TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA

3 0 SKYRIUS —GRUPINĖ VEIKLA

3 0 0Posėdžiai

3 0 0 0Nuolatinė veiklos dalyvių grupė

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 135 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

80 000

135 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Bendradarbiavimo ir paramos departamento posėdžių išlaidoms padengti (pvz., nuolatinės veiklos dalyvių grupės ir darbo grupių), įskaitant grupės posėdžiuose dalyvaujančių ekspertų kelionės išlaidas.

3 0 0 1Darbo grupės

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 121 500 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

80 000

121 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti techninių susitikimų (pvz., darbo grupių) išlaidoms padengti, įskaitant grupių susitikimuose dalyvaujančių ekspertų kelionės išlaidas.

3 0 0 2Kiti darbo susitikimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 26 561 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

15 000

26 561

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitų darbo susitikimų išlaidoms padengti, įskaitant grupių susitikimuose dalyvaujančių ekspertų kelionės išlaidas.

3 0 0 3Valdančioji taryba

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

100 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti dviejų Valdančiosios tarybos posėdžių išlaidoms padengti.

3 0 0 5Vykdomojo direktoriaus tarnybiniai susitikimai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

15 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vykdomojo direktoriaus tarnybinių susitikimų išlaidoms padengti, įskaitant grupių susitikimuose dalyvaujančių ekspertų kelionės išlaidas.

3 0 1Komandiruočių ir reprezentacinės išlaidos

3 0 1 0ENISA darbuotojų komandiruočių, tarnybinių kelionių ir kitos papildomos išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 169 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

169 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti darbuotojų oficialių komandiruočių išlaidoms padengti.

3 0 1 1Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

10 000

40 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti laisvalaikio ir reprezentacinėms išlaidoms padengti.

3 0 1 2Bendradarbiavimo klausimų departamento komandiruotės

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 24 500 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

100 000

24 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Bendradarbiavimo klausimų departamento darbuotojų komandiruočių išlaidoms padengti.

3 0 1 3Techninių reikalų departamento komandiruotės

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 25 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

75 000

25 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Techninių reikalų departamento darbuotojų komandiruočių išlaidoms padengti.

3 0 1 4Administracinių reikalų departamento komandiruotės

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

30 000

15 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Administracinių reikalų departamento darbuotojų komandiruočių išlaidoms padengti.

3 0 1 5Vykdomojo direktoriaus tarnybinės komandiruotės

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

40 000

15 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vykdomojo direktoriaus kanceliarijos darbuotojų komandiruočių išlaidoms padengti.

3 1 SKYRIUS —

3 1 0

3 1 0 0Konferencijos ir bendri renginiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 150 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

150 000

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 1

3 1 1 0Darbiniai seminarai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 2

3 1 2 0Informacijos pateikimo planas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

p.m.

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 2 3Leidiniai ir informacinė medžiaga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 60 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

60 000

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 3

3 1 3 0Rizikos valdymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 115 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

115 000

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 4

3 1 4 0Techninių klausimų ir saugumo procedūrų strategija

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 75 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

75 000

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 5

3 1 5 0Tinklo ir informacijos apsaugos technologijos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

15 000

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 6

3 1 6 0Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 65 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

65 000

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 7

3 1 7 0Informuotumo stiprinimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 94 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

94 000

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 8

3 1 8 0Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2 004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 103 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2 004 m. vykdymas

—

103 000

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 1 9

3 1 9 0Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| — | 11 439 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

—

11 439

Paaiškinimai

Ši biudžeto eilutė buvo įtraukta ir (arba) pakeista kita biudžeto eilute 2006 m. biudžeto 3 antraštinėje dalyje.

3 2 SKYRIUS —KITA VEIKLA

3 2 0Konferencijos ir bendri renginiai

3 2 0 0Konferencijos ir bendri renginiai

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | — | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

75 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti visų Agentūros departamentų konferencijų ir bendrų renginių išlaidoms padengti.

3 2 1Leidiniai ir informacinė medžiaga

3 2 1 0Informacijos pateikimo planas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

15 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros informacijos pateikimo plano išlaidoms padengti.

3 2 1 1Leidiniai ir informacinė medžiaga

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

45 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti visų Agentūros departamentų leidinių ir informacinės medžiagos išlaidoms padengti.

3 2 2Tinklalapio kūrimas

3 2 2 0Tinklalapio kūrimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

30 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pagrindinių Agentūros tinklalapio puslapių tolesnio kūrimo ir palaikymo išlaidoms padengti.

3 2 3Vertimas raštu ir žodžiu

3 2 3 0Liuksemburgo Vertimo centro paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

30 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Agentūros dokumentų vertimo išlaidoms padengti.

3 2 3 1Vertimo žodžiu paslaugos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

p.m.

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti vertimo žodžiu paslaugų išlaidoms padengti.

3 3 SKYRIUS —BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA

3 3 0Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė

3 3 0 0Kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo kontrolė

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

80 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kompiuterių sutrikimų ir jų šalinimo išlaidoms padengti.

3 3 1Informuotumo stiprinimas

3 3 1 0Informuotumo stiprinimas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

80 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti informuotumo stirpinimo veiklos išlaidoms padengti.

3 3 2Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis

3 3 2 0Ryšiai su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

80 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ryšių su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis palaikymo išlaidoms padengti.

3 3 3Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis

3 3 3 0Ryšiai su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

30 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti ryšių su pramonės sektoriumi ir tarptautinėmis organizacijomis palaikymo išlaidoms padengti.

3 4 SKYRIUS —VIDAUS AUDITO GRUPĖ

3 4 0Vidaus audito grupė

3 4 0 0Vidaus audito grupė

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 50 000 | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

25 000

50 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti su vidaus audito grupės kūrimu susijusių darbų išlaidoms padengti.

3 5 SKYRIUS —TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA

3 5 0Rizikos valdymas

3 5 0 0Rizikos valdymas

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | — | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

103 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti numatytų rezultatų pateikimo ir veiklos dalyvių informavimo rizikos valdymo klausimais išlaidoms padengti.

3 5 1Saugumo politika

3 5 1 0Saugumo politika

| 2 006 m. asignavimai | 2 005 m. asignavimai | 2 004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | — | |

2 006 m. asignavimai

2 005 m. asignavimai

2 004 m. vykdymas

72 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti keturių pagrindinių veiklos rezultatų, būtent, geriausios praktikos informacinės duomenų bazės, tyrimų, vertinimų bei strategijų kūrimo išlaidoms padengti.

3 5 2Saugumo technologijos

3 5 2 0Saugumo technologijos

| 2006 m. asignavimai | 2005 m. asignavimai | 2004 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

2006 m. asignavimai

2005 m. asignavimai

2004 m. vykdymas

100 000

—

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti saugumo technologijų srities darbų išlaidoms padengti.

---

| 8.3.2006 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 67/729 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/729

---

Europos mokymo fondo 2006 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2006/165/EB)

Remiantis Europos mokymo fondo (EMF) finansinio reglamento 26 straipsnio 2 dalimi, kurį valdyba patvirtino 2003 m. birželio 17 d., galutinai patvirtintas biudžetas ir pataisyti biudžetai paskelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje per du mėnesius nuo jų priėmimo.

2005 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamentas priėmė 2006 metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, kuriame subsidijos Europos mokymo fondui nurodomos tokiose eilutėse:

| Išorės veiksmai, švietimas ir kultūra |
| --- |
| 15 03 03 01 – Europos mokymo fondas. Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis | 12 090 000 EUR |
| 15 03 03 02 – Europos mokymo fondas. Subsidija pagal 3 antraštinę dalį | 4 410 000 EUR |
| Pasirengimo narystei strategija, švietimas ir kultūra |
| 15 03 02 01 – PHARE išmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis | 2 385 000 EUR |
| 15 03 02 02 – PHARE išmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 3 antraštinę dalį | 565 000 EUR |
| Iš viso: | 19 450 000 EUR |

Išorės veiksmai, švietimas ir kultūra

15 03 03 01 – Europos mokymo fondas. Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

12 090 000 EUR

15 03 03 02 – Europos mokymo fondas. Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

4 410 000 EUR

Pasirengimo narystei strategija, švietimas ir kultūra

15 03 02 01 – PHARE išmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

2 385 000 EUR

15 03 02 02 – PHARE išmokos Europos mokymo fondui. Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

565 000 EUR

Iš viso:

19 450 000 EUR

Remiantis Europos mokymo fondo finansinio reglamento 27 straipsnio 6 dalimi ir 2005 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento priimtu 2006 m. Bendruoju biudžetu, Europos mokymo fondo 2006 metų biudžetas, įskaitant etatų planą, kurį valdyba patvirtino 2005 m. lapkričio 29 d. (ETF-GB-05-029), tampa galutiniu.

Informacijos apie Europos mokymo fondo biudžetą, įskaitant etatų planą, taip pat galima rasti Europos mokymo fondo tinklalapyje adresu: http://www.etf.eu.int (Dokumentacijos centras. Biudžeto ir institucijų ataskaitos).

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 (EX B7-0 3 3)) | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 1 | IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 79 825 |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 0 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | 758 923 | |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 758 923 | |
| | IŠ VISO NUOSAVŲJŲ EMF PAJAMŲ | 19 450 000 | 19 258 923 | 17 679 825 |
| 4 |
| IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | p.m. | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | 5 000 000 | — |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 5 000 000 | — |
| 6 |
| TEMPUS. TECHNINĖ PAGALBA |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 473 000 | — |
| 6 9 | TEMPUS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | 850 000 | — |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 1 323 000 | — |
| | PAJAMOS: IŠ VISO PROJEKTUI PASKIRTŲ PAJAMŲ | p.m. | 6 802 232 | 800 000 |
| | BENDRA SUMA | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

2 950 000

2 500 000

2 500 000

1 1

IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

16 500 000

16 000 000

15 100 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

19 450 000

18 500 000

17 600 000

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

79 825

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

79 825

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 0

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

758 923

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

758 923

IŠ VISO NUOSAVŲJŲ EMF PAJAMŲ

19 450 000

19 258 923

17 679 825

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

479 232

800 000

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

479 232

800 000

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

5 000 000

—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

5 000 000

—

6

TEMPUS. TECHNINĖ PAGALBA

6 0

TEMPUS

p.m.

473 000

—

6 9

TEMPUS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

850 000

—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

1 323 000

—

PAJAMOS: IŠ VISO PROJEKTUI PASKIRTŲ PAJAMŲ

p.m.

6 802 232

800 000

BENDRA SUMA

19 450 000

26 061 155

18 479 825

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 SKYRIUS |
| 1 0 0 |
| PHARE |
| 1 0 0 1 | PHARE (Bulgarija, Rumunija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis | 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |
| 1 0 0 2 | PHARE (Bulgarija, Rumunija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 3 antraštinę dalį | 285 000 | 565 000 | 505 000 |
| 1 0 0 3 | PHARE (Kroatija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis | 364 500 | — | — |
| 1 0 0 4 | PHARE (Kroatija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 3 antraštinę dalį | 85 500 | — | — |
| | 1 0 0 straipsnis – Iš viso | 1 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 0 1 |
| Pasirengimas narystei |
| 1 0 1 1 | Pasirengimo narystei (Turkija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis | 810 000 | — | — |
| 1 0 1 2 | Pasirengimo narystei (Turkija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 3 antraštinę dalį | 190 000 | — | — |
| | 1 0 1 straipsnis – Iš viso | 1 000 000 | — | — |
| | 1 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Komisijos parama ir platesnės Europos iniciatyvos |
| 1 1 0 1 | Išorės veiksmai (TACIS, CARDS) – Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis | 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |
| 1 1 0 2 | Išorės veiksmai (TACIS, CARDS) – Subsidija pagal 3 antraštinę dalį | 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| 1 0 SKYRIUS — PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 (EX B7-0 3 3))
  1 1 SKYRIUS — IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1 0 SKYRIUS

1 0 0

PHARE

1 0 0 1

PHARE (Bulgarija, Rumunija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2

PHARE (Bulgarija, Rumunija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3

PHARE (Kroatija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

364 500

—

—

1 0 0 4

PHARE (Kroatija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

85 500

—

—

1 0 0 straipsnis – Iš viso

1 950 000

2 500 000

2 500 000

1 0 1

Pasirengimas narystei

1 0 1 1

Pasirengimo narystei (Turkija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

810 000

—

—

1 0 1 2

Pasirengimo narystei (Turkija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

190 000

—

—

1 0 1 straipsnis – Iš viso

1 000 000

—

—

1 0 SKYRIUS – IŠ VISO

2 950 000

2 500 000

2 500 000

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Komisijos parama ir platesnės Europos iniciatyvos

1 1 0 1

Išorės veiksmai (TACIS, CARDS) – Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2

Išorės veiksmai (TACIS, CARDS) – Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

4 415 000

4 435 000

4 061 000

1 1 0 straipsnis – Iš viso

16 500 000

16 000 000

15 100 000

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

16 500 000

16 000 000

15 100 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

19 450 000

18 500 000

17 600 000

1 0 SKYRIUS — PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

1 1 SKYRIUS — IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

1 0 SKYRIUS —PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

1 0 0PHARE

1 0 0 1PHARE (Bulgarija, Rumunija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2PHARE (Bulgarija, Rumunija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 285 000 | 565 000 | 505 000 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3PHARE (Kroatija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 364 500 | — | — |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

364 500

—

—

1 0 0 4PHARE (Kroatija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 85 500 | — | — |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

85 500

—

—

1 0 1Pasirengimas narystei

1 0 1 1Pasirengimo narystei (Turkija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | — | — |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

810 000

—

—

1 0 1 2Pasirengimo narystei (Turkija) įmokos Europos mokymo fondui – Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | — | — |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

190 000

—

—

1 1 SKYRIUS —IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 (EX B7–6 6 4))

1 1 0Komisijos parama ir platesnės Europos iniciatyvos

1 1 0 1Išorės veiksmai (TACIS, CARDS) – Subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2Išorės veiksmai (TACIS, CARDS) – Subsidija pagal 3 antraštinę dalį

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

4 415 000

4 435 000

4 061 000

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 SKYRIUS |
| 9 0 0 |
| Kitos pajamos |
| 9 0 0 0 | Kitos pajamos | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | 9 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | 9 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 79 825 |
| 9 0 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

9 0 SKYRIUS

9 0 0

Kitos pajamos

9 0 0 0

Kitos pajamos

p.m.

p.m.

79 825

9 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

79 825

9 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

79 825

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

79 825

9 0 SKYRIUS — KITOS PAJAMOS

9 0 SKYRIUS —KITOS PAJAMOS

9 0 0Kitos pajamos

9 0 0 0Kitos pajamos

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 79 825 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

79 825

10 ANTRAŠTINĖ DALIS

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 0 SKYRIUS |
| 10 0 0 |
| Ankstesnių metų rezultatai |
| 10 0 0 0 | Ankstesnių metų rezultatai | p.m. | 758 923 | |
| | 10 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 758 923 | |
| | 10 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 758 923 | |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 758 923 | |
| 10 0 SKYRIUS — ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

10 0 SKYRIUS

10 0 0

Ankstesnių metų rezultatai

10 0 0 0

Ankstesnių metų rezultatai

p.m.

758 923

10 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

758 923

10 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

758 923

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

758 923

10 0 SKYRIUS — ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 0 SKYRIUS —ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 0 0Ankstesnių metų rezultatai

10 0 0 0Ankstesnių metų rezultatai

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 758 923 | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

758 923

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 3 SKYRIUS |
| 4 3 0 |
| Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis |
| 4 3 0 0 | Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | 4 3 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | 4 3 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 4 9 SKYRIUS |
| 4 9 0 |
| Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis. Ankstesnių metų finansavimas |
| 4 9 0 0 | Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis. Ankstesnių metų finansavimas | p.m. | p.m. | |
| | 4 9 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| | 4 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 4 3 SKYRIUS — BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS
  4 9 SKYRIUS — BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

4 3 SKYRIUS

4 3 0

Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis

4 3 0 0

Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis

p.m.

479 232

800 000

4 3 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

479 232

800 000

4 3 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

479 232

800 000

4 9 SKYRIUS

4 9 0

Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis. Ankstesnių metų finansavimas

4 9 0 0

Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis. Ankstesnių metų finansavimas

p.m.

p.m.

4 9 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

4 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

479 232

800 000

4 3 SKYRIUS — BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

4 9 SKYRIUS — BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

4 3 SKYRIUS —BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

4 3 0Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis

4 3 0 0Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | 800 000 |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

479 232

800 000

4 9 SKYRIUS —BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

4 9 0Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis. Ankstesnių metų finansavimas

4 9 0 0Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis. Ankstesnių metų finansavimas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

MEDA-ETE

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0 SKYRIUS |
| 5 0 0 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| | 5 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| | 5 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | |
| 5 9 SKYRIUS |
| 5 9 0 |
| MEDA-ETE. Ankstesnių metų finansavimas |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE. Ankstesnių metų finansavimas | p.m. | 5 000 000 | — |
| | 5 9 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 5 000 000 | — |
| | 5 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 5 000 000 | — |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 5 000 000 | — |
| 5 0 SKYRIUS — MEDA-ETE
  5 9 SKYRIUS — MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

5 0 SKYRIUS

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

5 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

5 9 SKYRIUS

5 9 0

MEDA-ETE. Ankstesnių metų finansavimas

5 9 0 0

MEDA-ETE. Ankstesnių metų finansavimas

p.m.

5 000 000

—

5 9 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

5 000 000

—

5 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

5 000 000

—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

5 000 000

—

5 0 SKYRIUS — MEDA-ETE

5 9 SKYRIUS — MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

5 0 SKYRIUS —MEDA-ETE

5 0 0MEDA-ETE

5 0 0 0MEDA-ETE

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

p.m.

5 9 SKYRIUS —MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

5 9 0MEDA-ETE. Ankstesnių metų finansavimas

5 9 0 0MEDA-ETE. Ankstesnių metų finansavimas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 000 | — |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

5 000 000

—

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

TEMPUS. TECHNINĖ PAGALBA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0 SKYRIUS |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | p.m. | 473 000 | — |
| | 6 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 473 000 | — |
| | 6 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 473 000 | — |
| 6 9 SKYRIUS |
| 6 9 0 |
| TEMPUS. Ankstesnių metų finansavimas |
| 6 9 0 0 | TEMPUS. Ankstesnių metų finansavimas | p.m. | 850 000 | — |
| | 6 9 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 850 000 | — |
| | 6 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 850 000 | — |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 1 323 000 | — |
| | BENDRA SUMA | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |
| 6 0 SKYRIUS — TEMPUS
  6 9 SKYRIUS — TEMPUS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

6 0 SKYRIUS

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

p.m.

473 000

—

6 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

473 000

—

6 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

473 000

—

6 9 SKYRIUS

6 9 0

TEMPUS. Ankstesnių metų finansavimas

6 9 0 0

TEMPUS. Ankstesnių metų finansavimas

p.m.

850 000

—

6 9 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

850 000

—

6 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

850 000

—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

1 323 000

—

BENDRA SUMA

19 450 000

26 061 155

18 479 825

6 0 SKYRIUS — TEMPUS

6 9 SKYRIUS — TEMPUS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

6 0 SKYRIUS —TEMPUS

6 0 0TEMPUS

6 0 0 0TEMPUS

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 473 000 | — |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

473 000

—

6 9 SKYRIUS —TEMPUS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

6 9 0TEMPUS. Ankstesnių metų finansavimas

6 9 0 0TEMPUS. Ankstesnių metų finansavimas

| 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai | 2004 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 850 000 | — |

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2004 finansiniai metai

p.m.

850 000

—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| 1 9 | PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| 9 |
| SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | — | — | — | — |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | — | — |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | — | 758 923 | — | — |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | — | 758 923 | — | — |
| | BENDRA SUMA | 19 450 000 | 19 258 923 | 18 500 000 | 17 321 618 |
| 4 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 4 4 | ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 5 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS – DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE), MED PROJEKTAS 2004/083-494 |
| 5 1 | ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| 5 2 | KELIONĖS IR DIENPINIGIAI | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| 5 3 | KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS) | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| 5 4 | VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| 5 5 | VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| 5 6 | FINANSINIS AUDITAS | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| 5 7 | LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| 6 |
| TEMPUS TECHNINĖS PAGALBOS KONVENCIJA |
| 6 1 | ATRANKA | | 541 450 | | |
| 6 2 | SUTARČIŲ VALDYMAS | | 163 830 | | |
| 6 3 | LEIDYBA IR INFORMACIJA | | 223 210 | | |
| 6 4 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | | 371 214 | | |
| 6 5 | REZERVAS | | 23 296 | | |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | | 1 323 000 | | |
| | IŠ VISO EUROPOS MOKYMO FONDUI PASKIRTŲ IŠLAIDŲ | p.m. | 6 802 232 | p.m. | 800 000 |
| | BENDRA SUMA | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

800 000

774 500

760 000

688 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

140 000

123 000

140 000

115 820

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

290 000

265 000

290 000

272 600

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

15 000

15 000

15 000

15 393

1 9

PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

660 300

629 790

544 815

647 650

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

500 000

486 717

466 087

270 915

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

76 100

49 045

61 020

62 635

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

95 800

97 988

87 798

116 816

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

165 800

167 110

165 780

200 366

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

190 000

132 500

127 500

161 544

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

—

—

—

—

9 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

—

—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

—

758 923

—

—

10 antraštinė dalis – Iš viso

—

758 923

—

—

BENDRA SUMA

19 450 000

19 258 923

18 500 000

17 321 618

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

p.m.

479 232

p.m.

800 000

4 4

ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

479 232

p.m.

800 000

5

PASKIRTOS IŠLAIDOS – DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE), MED PROJEKTAS 2004/083-494

5 1

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

p.m.

866 597

p.m.

—

5 2

KELIONĖS IR DIENPINIGIAI

p.m.

1 069 130

p.m.

—

5 3

KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS)

p.m.

705 620

p.m.

—

5 4

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES

p.m.

1 250 000

p.m.

—

5 5

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES

p.m.

1 000 000

p.m.

—

5 6

FINANSINIS AUDITAS

p.m.

20 850

p.m.

—

5 7

LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS

p.m.

87 803

p.m.

—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

5 000 000

p.m.

—

6

TEMPUS TECHNINĖS PAGALBOS KONVENCIJA

6 1

ATRANKA

541 450

6 2

SUTARČIŲ VALDYMAS

163 830

6 3

LEIDYBA IR INFORMACIJA

223 210

6 4

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

371 214

6 5

REZERVAS

23 296

6 antraštinė dalis – Iš viso

1 323 000

IŠ VISO EUROPOS MOKYMO FONDUI PASKIRTŲ IŠLAIDŲ

p.m.

6 802 232

p.m.

800 000

BENDRA SUMA

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Darbo jėgą sudarantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |
| 1 1 0 1 | Šeimos išmokos | 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |
| 1 1 0 2 | Persikėlimo ir ekspatriacijos išmokos | 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | — | — | — | 16 705 |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 8 465 800 | 7 534 900 | 8 424 000 | 7 418 849 |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Pagal sutartis dirbantys darbuotojai | 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |
| 1 1 1 2 | Vietos darbuotojai | 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 1 154 700 | 883 000 | 600 000 | 925 676 |
| 1 1 3 |
| Sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų, draudimas nuo nedarbo ir teisių į pensiją išsaugojimas |
| 1 1 3 0 | Sveikatos draudimas | 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |
| 1 1 3 2 | Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo | 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |
| 1 1 3 3 | Pensijos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 380 000 | 355 000 | 370 000 | 334 403 |
| 1 1 4 |
| Įvairios išmokos |
| 1 1 4 0 | Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju | 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |
| 1 1 4 1 | Kasmetinės kelionės nuo darbo vietos į kilmės vietą išlaidos | 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |
| 1 1 4 2 | Būsto ir transporto išmokos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Nustatyto dydžio laisvalaikio išmokos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Išmokos pamaininiam darbui arba budėjimui pareigūno darbo vietoje ir (arba) namuose | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 152 100 | 153 800 | 148 000 | 136 578 |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 0 | Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų darbuotojai | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 2 | Fondo stažuočių organizavimo išlaidos | 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |
| 1 1 7 5 | Kitos vertimo raštu ir teksto rinkimo paslaugos bei atliktinas rangovų darbas | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Kitos suteiktos paslaugos ir institucijų audito paslaugos | 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 236 000 | 700 000 | 215 000 | 256 478 |
| 1 1 8 |
| Įdarbinimo ir transformavimo išlaidos |
| 1 1 8 0 | Kitos įdarbinimo išlaidos | 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos | 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo išmoka | 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |
| 1 1 8 3 | Persikraustymo išlaidos | 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |
| 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai | 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 358 200 | 292 800 | 345 000 | 422 549 |
| 1 1 9 |
| Koregavimas (Koreguojantys koeficientai) |
| 1 1 9 0 | Koregavimas (Koreguojantys koeficientai) | 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |
| 1 1 9 1 | Atlyginimo pataisos | 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 765 000 | 845 000 | 740 000 | 658 390 |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruotės ir kelionės išlaidos |
| 1 3 0 0 | Komandiruotės ir kelionės išlaidos | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos |
| 1 4 0 0 | Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Restoranai, maitinimas ir valgyklos |
| 1 4 2 0 | Restoranai, maitinimas ir valgyklos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Sveikatos priežiūros paslaugos |
| 1 4 3 0 | Sveikatos priežiūros paslaugos | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| | 1 4 3 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| 1 4 4 |
| Vidaus mokymai |
| 1 4 4 0 | Vidaus mokymai | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| | 1 4 4 straipsnis – Iš viso | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| 1 4 9 |
| Kitos intervencinės priemonės |
| 1 4 9 0 | Kitos intervencinės priemonės | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | 1 4 9 straipsnis – Iš viso | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 2 |
| Keitimasis darbuotojais tarp Fondo ir viešojo sektoriaus |
| 1 5 2 0 | Komandiruoti nacionaliniai ekspertai | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | 1 5 2 straipsnis – Iš viso | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos |
| 1 7 0 0 | Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| 1 9 SKYRIUS |
| 1 9 0 |
| Pensijos ir pensijų subsidijos |
| 1 9 0 0 | Pensijos ir pensijų subsidijos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| 1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI
  1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS
  1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA
  1 5 SKYRIUS — KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS
  1 7 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS
  1 9 SKYRIUS — PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Darbo jėgą sudarantys darbuotojai

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

1 1 0 1

Šeimos išmokos

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2

Persikėlimo ir ekspatriacijos išmokos

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

—

—

—

16 705

1 1 0 straipsnis – Iš viso

8 465 800

7 534 900

8 424 000

7 418 849

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 0

Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

904 700

631 000

500 000

522 781

1 1 1 2

Vietos darbuotojai

250 000

252 000

100 000

402 895

1 1 1 straipsnis – Iš viso

1 154 700

883 000

600 000

925 676

1 1 3

Sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų, draudimas nuo nedarbo ir teisių į pensiją išsaugojimas

1 1 3 0

Sveikatos draudimas

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2

Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3

Pensijos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 straipsnis – Iš viso

380 000

355 000

370 000

334 403

1 1 4

Įvairios išmokos

1 1 4 0

Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1

Kasmetinės kelionės nuo darbo vietos į kilmės vietą išlaidos

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2

Būsto ir transporto išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Nustatyto dydžio laisvalaikio išmokos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Išmokos pamaininiam darbui arba budėjimui pareigūno darbo vietoje ir (arba) namuose

20 000

19 000

19 000

15 723

1 1 4 straipsnis – Iš viso

152 100

153 800

148 000

136 578

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 0

Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų darbuotojai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2

Fondo stažuočių organizavimo išlaidos

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5

Kitos vertimo raštu ir teksto rinkimo paslaugos bei atliktinas rangovų darbas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Kitos suteiktos paslaugos ir institucijų audito paslaugos

205 000

669 000

185 000

201 448

1 1 7 straipsnis – Iš viso

236 000

700 000

215 000

256 478

1 1 8

Įdarbinimo ir transformavimo išlaidos

1 1 8 0

Kitos įdarbinimo išlaidos

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1

Kelionės išlaidos

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2

Įsikūrimo išmoka

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3

Persikraustymo išlaidos

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4

Laikini dienpinigiai

51 900

52 500

50 000

39 307

1 1 8 straipsnis – Iš viso

358 200

292 800

345 000

422 549

1 1 9

Koregavimas (Koreguojantys koeficientai)

1 1 9 0

Koregavimas (Koreguojantys koeficientai)

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1

Atlyginimo pataisos

175 000

155 000

170 000

147 401

1 1 9 straipsnis – Iš viso

765 000

845 000

740 000

658 390

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruotės ir kelionės išlaidos

1 3 0 0

Komandiruotės ir kelionės išlaidos

800 000

774 500

760 000

688 000

1 3 0 straipsnis – Iš viso

800 000

774 500

760 000

688 000

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

800 000

774 500

760 000

688 000

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos

1 4 0 0

Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Restoranai, maitinimas ir valgyklos

1 4 2 0

Restoranai, maitinimas ir valgyklos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Sveikatos priežiūros paslaugos

1 4 3 0

Sveikatos priežiūros paslaugos

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 3 straipsnis – Iš viso

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4

Vidaus mokymai

1 4 4 0

Vidaus mokymai

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 4 straipsnis – Iš viso

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9

Kitos intervencinės priemonės

1 4 9 0

Kitos intervencinės priemonės

p.m.

11 000

p.m.

896

1 4 9 straipsnis – Iš viso

p.m.

11 000

p.m.

896

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

140 000

123 000

140 000

115 820

1 5 SKYRIUS

1 5 2

Keitimasis darbuotojais tarp Fondo ir viešojo sektoriaus

1 5 2 0

Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

290 000

265 000

290 000

272 600

1 5 2 straipsnis – Iš viso

290 000

265 000

290 000

272 600

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

290 000

265 000

290 000

272 600

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

1 7 0 0

Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

15 000

15 000

15 000

15 393

1 7 0 straipsnis – Iš viso

15 000

15 000

15 000

15 393

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

15 000

15 000

15 000

15 393

1 9 SKYRIUS

1 9 0

Pensijos ir pensijų subsidijos

1 9 0 0

Pensijos ir pensijų subsidijos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

1 1 SKYRIUS — DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 3 SKYRIUS — KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 4 SKYRIUS — SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

1 5 SKYRIUS — KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

1 7 SKYRIUS — LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 9 SKYRIUS — PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

1 1 SKYRIUS —DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0Darbo jėgą sudarantys darbuotojai

1 1 0 0Baziniai atlyginimai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

Paaiškinimai

Palyginus su 2005 m. biudžetu, 2006 m. baziniams atlyginimams numatytas beveik stabilus biudžeto lygmuo, nors ir reikėtų vieno papildomo laikinojo darbuotojo (vidaus audito grupė). Tai užtikrinama remiantis prielaida, kad bus sutaupytos tos lėšos, kurios paprastai susikaupia, kuriam nors darbuotojui atsistatydinus ir (arba) pasibaigus jo sutarties galiojimui, esant laisvai darbo vietai, iki tol, kol bus įdarbintas kitas darbuotojas.

1 1 0 1Šeimos išmokos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2Persikėlimo ir ekspatriacijos išmokos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3Sekretorių išmokos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | 16 705 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

—

—

—

16 705

1 1 1Kiti darbuotojai

1 1 1 0Pagal sutartis dirbantys darbuotojai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

904 700

631 000

500 000

522 781

Paaiškinimai

Europos Komisija suteikė 450 000 eurų sumą papildomai darbo jėgai, turinčiai teikti papildomą techninę pagalbą pagal TEMPUS schemą.

1 1 1 2Vietos darbuotojai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

250 000

252 000

100 000

402 895

Paaiškinimai

Tai, kad Teismo sprendimu buvo pareikalauta atgal priimti vieną vietos darbuotoją, ir 2 kitiems darbuotojams nesutikus su darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, sąlygomis, reikalingi didesni negu 2005 m. pradiniame biudžete numatyti asignavimai.

1 1 3Sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų, draudimas nuo nedarbo ir teisių į pensiją išsaugojimas

1 1 3 0Sveikatos draudimas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2Laikinųjų darbuotojų draudimas nuo nedarbo

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3Pensijos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4Įvairios išmokos

1 1 4 0Gimimo pašalpos ir išmokos mirties atveju

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1Kasmetinės kelionės nuo darbo vietos į kilmės vietą išlaidos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2Būsto ir transporto išmokos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3Nustatyto dydžio laisvalaikio išmokos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4Nustatyto dydžio išmokos vietos kelionėms

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7Išmokos pamaininiam darbui arba budėjimui pareigūno darbo vietoje ir (arba) namuose

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

20 000

19 000

19 000

15 723

1 1 5Viršvalandžiai

1 1 5 0Viršvalandžiai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7Papildomos paslaugos

1 1 7 0Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų darbuotojai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2Fondo stažuočių organizavimo išlaidos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5Kitos vertimo raštu ir teksto rinkimo paslaugos bei atliktinas rangovų darbas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7Kitos suteiktos paslaugos ir institucijų audito paslaugos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

205 000

669 000

185 000

201 448

Paaiškinimai

Vis labiau laikantis 2004 m. patvirtintų Vidaus kontrolės standartų ir bendrai atnaujinus EMF valdymo metodus, gali prireikti paramos. Be to, šios eilutės lėšos naudojamos padengti laikinai pareigas einančių darbuotojų, pasamdytų dažniausiai pakeisti trumpą laiką nedarbingus nuolatinius darbuotojus (ypač nedarbingumo dėl motinystės atostogų, dalinio nedarbingumo atveju), išlaidas.

1 1 8Įdarbinimo ir transformavimo išlaidos

1 1 8 0Kitos įdarbinimo išlaidos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1Kelionės išlaidos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2Įsikūrimo išmoka

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3Persikraustymo išlaidos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4Laikini dienpinigiai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

51 900

52 500

50 000

39 307

1 1 9Koregavimas (Koreguojantys koeficientai)

1 1 9 0Koregavimas (Koreguojantys koeficientai)

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1Atlyginimo pataisos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

175 000

155 000

170 000

147 401

1 3 SKYRIUS —KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 3 0Komandiruotės ir kelionės išlaidos

1 3 0 0Komandiruotės ir kelionės išlaidos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

800 000

774 500

760 000

688 000

Paaiškinimai

Daugiau lėšų reikia padengti pastebėtoms didesnėms vidutinėms kelionės išlaidoms ir papildomų komandiruočių, reikalingų vykdant TEMPUS stebėsenos politiką, išlaidoms.

1 4 SKYRIUS —SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

1 4 0Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos

1 4 0 0Restoranų ir valgyklų eksploatavimo išlaidos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2Restoranai, maitinimas ir valgyklos

1 4 2 0Restoranai, maitinimas ir valgyklos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3Sveikatos priežiūros paslaugos

1 4 3 0Sveikatos priežiūros paslaugos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4Vidaus mokymai

1 4 4 0Vidaus mokymai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9Kitos intervencinės priemonės

1 4 9 0Kitos intervencinės priemonės

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

11 000

p.m.

896

1 5 SKYRIUS —KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

1 5 2Keitimasis darbuotojais tarp Fondo ir viešojo sektoriaus

1 5 2 0Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

290 000

265 000

290 000

272 600

1 7 SKYRIUS —LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 7 0Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

1 7 0 0Laisvalaikio ir reprezentacinės išlaidos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

15 000

15 000

15 000

15 393

1 9 SKYRIUS —PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

1 9 0Pensijos ir pensijų subsidijos

1 9 0 0Pensijos ir pensijų subsidijos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Nuoma |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 0 1 | Garantijos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2 | Įmokos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 1 |
| Draudimas |
| 2 0 1 0 | Draudimas | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| 2 0 2 |
| Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| 2 0 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 0 3 0 | Valymas ir priežiūra | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| 2 0 4 |
| Patalpų baldai |
| 2 0 4 0 | Patalpų baldai | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| 2 0 5 |
| Saugumas ir priežiūra |
| 2 0 5 0 | Saugumas ir priežiūra | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| 2 0 9 |
| Kitos pastatams skirtos išlaidos |
| 2 0 9 0 | Kitos pastatams skirtos išlaidos | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | 2 0 9 straipsnis – Iš viso | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Įranga, duomenų apdorojimo įranga ir veiklos sąnaudos |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimo įranga | 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |
| 2 1 0 1 | Programinės įrangos kūrimas ir pirkimas | 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |
| 2 1 0 2 | Kitos išlaidos | 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techniniai įrenginiai ir biuro įranga |
| 2 2 0 0 | Pirkimas | 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |
| 2 2 0 2 | Nuoma | 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |
| 2 2 0 3 | Priežiūra, naudojimas ir remontas | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |
| 2 2 0 4 | Biuro įranga | — | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 43 500 | 41 420 | 43 420 | 45 575 |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Pirkimas | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 1 2 | Nuoma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Priežiūra, naudojimas ir remontas | — | — | — | — |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 3 |
| Transportas |
| 2 2 3 0 | Pirkimas | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2 | Nuoma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 3 | Priežiūra, naudojimas ir remontas | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| 2 2 5 |
| Dokumentacija ir biblioteka |
| 2 2 5 0 | Bibliotekų fondai, knygų pirkimas | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Speciali bibliotekos medžiaga | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Laikraščių ir žurnalų prenumerata | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| 2 2 5 4 | Įrišimo išlaidos ir darbų saugojimas | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 2 1 | Valiutos keitimo nuostoliai | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Kiti finansiniai mokesčiai | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| 2 3 4 |
| Žalos atlyginimas ir palūkanos |
| 2 3 4 0 | Žalos atlyginimas ir palūkanos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Kitos veiklos išlaidos |
| 2 3 5 0 | Įvairus draudimas | 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |
| 2 3 5 1 | Darbiniai drabužiai ir uniformos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 2 | Įvairios išlaidos, susijusios su vidaus posėdžiais | 1 000 | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Smulkios išlaidos | 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 35 000 | 30 690 | 38 500 | 39 880 |
| 2 3 6 |
| Leidiniai |
| 2 3 6 0 | Leidiniai | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | 2 3 6 straipsnis – Iš viso | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Susirašinėjimo ir kurjerių išlaidos |
| 2 4 0 0 | Susirašinėjimo ir kurjerių išlaidos | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Prenumeratos ir mokesčiai | 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |
| 2 4 1 1 | Įranga | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 115 000 | 109 330 | 115 000 | 88 866 |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Posėdžiai ir susijusios išlaidos |
| 2 5 0 0 | Bendrosios posėdžių išlaidos | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| 2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS
  2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
  2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
  2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS
  2 5 SKYRIUS — POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Nuoma

2 0 0 0

Nuoma

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1

Garantijos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Įmokos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 straipsnis – Iš viso

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 1

Draudimas

2 0 1 0

Draudimas

4 200

p.m.

p.m.

6 436

2 0 1 straipsnis – Iš viso

4 200

p.m.

p.m.

6 436

2 0 2

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

118 000

105 000

105 000

70 214

2 0 2 straipsnis – Iš viso

118 000

105 000

105 000

70 214

2 0 3

Valymas ir priežiūra

2 0 3 0

Valymas ir priežiūra

255 000

285 250

200 000

328 783

2 0 3 straipsnis – Iš viso

255 000

285 250

200 000

328 783

2 0 4

Patalpų baldai

2 0 4 0

Patalpų baldai

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 4 straipsnis – Iš viso

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5

Saugumas ir priežiūra

2 0 5 0

Saugumas ir priežiūra

150 000

120 000

120 000

116 010

2 0 5 straipsnis – Iš viso

150 000

120 000

120 000

116 010

2 0 9

Kitos pastatams skirtos išlaidos

2 0 9 0

Kitos pastatams skirtos išlaidos

79 000

70 000

70 000

73 986

2 0 9 straipsnis – Iš viso

79 000

70 000

70 000

73 986

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

660 300

629 790

544 815

647 650

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Įranga, duomenų apdorojimo įranga ir veiklos sąnaudos

2 1 0 0

Duomenų apdorojimo įranga

222 000

223 334

100 000

24 975

2 1 0 1

Programinės įrangos kūrimas ir pirkimas

149 300

152 033

246 087

108 659

2 1 0 2

Kitos išlaidos

128 700

111 350

120 000

137 281

2 1 0 straipsnis – Iš viso

500 000

486 717

466 087

270 915

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

500 000

486 717

466 087

270 915

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techniniai įrenginiai ir biuro įranga

2 2 0 0

Pirkimas

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2

Nuoma

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3

Priežiūra, naudojimas ir remontas

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4

Biuro įranga

—

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 straipsnis – Iš viso

43 500

41 420

43 420

45 575

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Pirkimas

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 1 2

Nuoma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Priežiūra, naudojimas ir remontas

—

—

—

—

2 2 1 straipsnis – Iš viso

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 3

Transportas

2 2 3 0

Pirkimas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Nuoma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3

Priežiūra, naudojimas ir remontas

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 3 straipsnis – Iš viso

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5

Dokumentacija ir biblioteka

2 2 5 0

Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Speciali bibliotekos medžiaga

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Laikraščių ir žurnalų prenumerata

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4

Įrišimo išlaidos ir darbų saugojimas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 straipsnis – Iš viso

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

76 100

49 045

61 020

62 635

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

34 000

51 116

33 116

57 231

2 3 0 straipsnis – Iš viso

34 000

51 116

33 116

57 231

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1

Valiutos keitimo nuostoliai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Kiti finansiniai mokesčiai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 straipsnis – Iš viso

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

20 000

10 000

10 000

8 316

2 3 3 straipsnis – Iš viso

20 000

10 000

10 000

8 316

2 3 4

Žalos atlyginimas ir palūkanos

2 3 4 0

Žalos atlyginimas ir palūkanos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0

Įvairus draudimas

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1

Darbiniai drabužiai ir uniformos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Įvairios išlaidos, susijusios su vidaus posėdžiais

1 000

—

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Smulkios išlaidos

4 000

5 690

8 500

2 956

2 3 5 straipsnis – Iš viso

35 000

30 690

38 500

39 880

2 3 6

Leidiniai

2 3 6 0

Leidiniai

5 000

4 000

4 000

9 301

2 3 6 straipsnis – Iš viso

5 000

4 000

4 000

9 301

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

95 800

97 988

87 798

116 816

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Susirašinėjimo ir kurjerių išlaidos

2 4 0 0

Susirašinėjimo ir kurjerių išlaidos

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 0 straipsnis – Iš viso

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Prenumeratos ir mokesčiai

90 000

89 330

95 000

69 000

2 4 1 1

Įranga

25 000

20 000

20 000

19 866

2 4 1 straipsnis – Iš viso

115 000

109 330

115 000

88 866

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

165 800

167 110

165 780

200 366

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Posėdžiai ir susijusios išlaidos

2 5 0 0

Bendrosios posėdžių išlaidos

190 000

132 500

127 500

161 544

2 5 0 straipsnis – Iš viso

190 000

132 500

127 500

161 544

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

190 000

132 500

127 500

161 544

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

2 0 SKYRIUS — INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 2 SKYRIUS — KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 4 SKYRIUS — PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 5 SKYRIUS — POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 SKYRIUS —INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0Nuoma

2 0 0 0Nuoma

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1Garantijos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2Įmokos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1Draudimas

2 0 1 0Draudimas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

4 200

p.m.

p.m.

6 436

Paaiškinimai

Buvo nepadengta 2005 m., atitinka EMF pastato draudimo išlaidas, kurios buvo apmokėtos per patalpų savininką.

2 0 2Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

2 0 2 0Vanduo, dujos, elektros energija ir šildymas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

118 000

105 000

105 000

70 214

Paaiškinimai

Palyginus su PBP, lėšas siūloma padidinti 3 000 eurų; tai tiesiogiai susiję su oro kondicionavimo bokštų pakeitimu. Patalpų savininkas pradiniuose išlaidų paskaičiavimuose padarė klaidą, kuri taisoma trejus metus. Šie metai yra paskutiniai.

2 0 3Valymas ir priežiūra

2 0 3 0Valymas ir priežiūra

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

255 000

285 250

200 000

328 783

Paaiškinimai

Išlaidos PBP požiūriu padidėjo dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, pagal naują valymo paslaugų sutartį, kuri buvo sudaryta su atvirą konkursą laimėjusiu kandidatu, paslaugos kainuos maždaug 30 000 eurų brangiau negu pagal senąją sutartį. Likusi 25 000 eurų suma yra susijusi su oro kondicionavimo sistemos priežiūra.

2 0 4Patalpų baldai

2 0 4 0Patalpų baldai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5Saugumas ir priežiūra

2 0 5 0Saugumas ir priežiūra

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

150 000

120 000

120 000

116 010

Paaiškinimai

Kartą per 3 ar 4 metus EMF rengia savo Patariamojo forumo plenarinį posėdį. Rengiant PBP, buvo neatsižvelgta į posėdžio saugumo klausimus. Bus reikalinga papildoma 25 000 eurų suma.

2 0 9Kitos pastatams skirtos išlaidos

2 0 9 0Kitos pastatams skirtos išlaidos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

79 000

70 000

70 000

73 986

Paaiškinimai

Reikalinga 4 000 eurų didesnė suma, palyginus su 2005 m. PBP, kadangi dėl 2005 m. vasarą besikartojančių gedimų buvo pakeistas oro kondicionavimo duomenų centras.

2 1 SKYRIUS —DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0Įranga, duomenų apdorojimo įranga ir veiklos sąnaudos

2 1 0 0Duomenų apdorojimo įranga

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

222 000

223 334

100 000

24 975

Paaiškinimai

2006 m. bus vykdomas antrasis uždelsto EMF tinklo infrastruktūros keitimo etapas. Apskaičiuota, kad papildomos projekto išlaidos sudaro 115 000 eurų.

2 1 0 1Programinės įrangos kūrimas ir pirkimas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

149 300

152 033

246 087

108 659

Paaiškinimai

Anksčiau žinių ir (arba) dokumentų valdymo sistemai paskirtas biudžetas bus naudojamas 2 1 0 0 eilutėje galimoms infrastruktūros tinklo atnaujinimo išlaidoms. Dokumentų valdymas preliminariame vidaus audito ataskaitos projekte nebuvo įvertintas kaip kritinė sritis, kurioje būtini greiti veiksmai, ir veiksmų būtinybė ateityje bus dar kartą peržiūrima.

2 1 0 2Kitos išlaidos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

128 700

111 350

120 000

137 281

2 2 SKYRIUS —KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0Techniniai įrenginiai ir biuro įranga

2 2 0 0Pirkimas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2Nuoma

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3Priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4Biuro įranga

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

—

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1Baldai

2 2 1 0Pirkimas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

25 000

1 325

10 000

10 830

Paaiškinimai

Gali prireikti atnaujinti posėdžių sales ir priėmimų patalpą. Šio biudžeto tikslas – sudaryti galimybę įsigyti pritaikytus baldus.

2 2 1 2Nuoma

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3Priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

—

—

—

—

2 2 3Transportas

2 2 3 0Pirkimas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2Nuoma

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3Priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5Dokumentacija ir biblioteka

2 2 5 0Bibliotekų fondai, knygų pirkimas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1Speciali bibliotekos medžiaga

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2Laikraščių ir žurnalų prenumerata

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4Įrišimo išlaidos ir darbų saugojimas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 SKYRIUS —EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 3 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

2 3 0 0Kanceliarinės prekės ir raštinės reikmenys

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

34 000

51 116

33 116

57 231

Paaiškinimai

Šis biudžeto punktas suskirstytas į dvi dalis. Dėl daugiau suvartojamų reikmenų pradinės reikalingos lėšos turi būti padidintos nuo 18 000 iki 24 000 eurų; dėl ko bendra šio punkto suma padidėjo iki 34 000 eurų bendrosioms kanceliarinėms prekėms ir raštinės reikmenims bei EMF pritaikytoms kanceliarinėms prekėms bei raštinės reikmenims.

2 3 2Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0Banko mokesčiai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1Valiutos keitimo nuostoliai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2Kiti finansiniai mokesčiai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3Teisinės išlaidos

2 3 3 0Teisinės išlaidos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

20 000

10 000

10 000

8 316

Paaiškinimai

Didesnis teisės ekspertų, kurių pats fondas neturi, paslaugų poreikis numatytas, siekiant kovoti su teisinių problemų keliama rizika.

2 3 4Žalos atlyginimas ir palūkanos

2 3 4 0Žalos atlyginimas ir palūkanos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0Įvairus draudimas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1Darbiniai drabužiai ir uniformos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2Įvairios išlaidos, susijusios su vidaus posėdžiais

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | — | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

1 000

—

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Aprūpinti vidaus mokymuose, pokalbiuose ir t. t. dalyvaujančius asmenis vandeniu, kava, arbata.

2 3 5 4Skyrių perkraustymas ir su tuo susiję tvarkymo darbai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5Smulkios išlaidos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

4 000

5 690

8 500

2 956

2 3 6Leidiniai

2 3 6 0Leidiniai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

5 000

4 000

4 000

9 301

2 4 SKYRIUS —PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0Susirašinėjimo ir kurjerių išlaidos

2 4 0 0Susirašinėjimo ir kurjerių išlaidos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1Telekomunikacijos

2 4 1 0Prenumeratos ir mokesčiai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

90 000

89 330

95 000

69 000

Paaiškinimai

Naujuose duomenyse atsispindi nauja dažnesnio EMF mobiliųjų telefonų naudojimo (brangiau kainuojančio) tendencija.

2 4 1 1Įranga

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

25 000

20 000

20 000

19 866

Paaiškinimai

Didesnėmis lėšomis bus dengiamos PBX (telefono komutatoriaus) keitimo, kai kurių ausinių ir vaizdo konferencijų įrangos keitimo išlaidos.

2 5 SKYRIUS —POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 5 0Posėdžiai ir susijusios išlaidos

2 5 0 0Bendrosios posėdžių išlaidos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

190 000

132 500

127 500

161 544

Paaiškinimai

Biudžete numatytos galimų trijų 2006 m. Valdybos posėdžių išlaidos.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Veiklos dokumentacija |
| 3 0 0 0 | Dokumentacija | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| 3 0 1 |
| Informacijos paskelbimas |
| 3 0 1 0 | Bendieji leidiniai | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| | 3 0 1 straipsnis – Iš viso | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| 3 0 3 |
| Profesinė narystė ir mokesčiai |
| 3 0 3 0 | Profesinė narystė ir mokesčiai | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| | 3 0 3 straipsnis – Iš viso | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| 3 0 4 |
| Vertimo raštu išlaidos |
| 3 0 4 0 | Vertimo raštu išlaidos | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| | 3 0 4 straipsnis – Iš viso | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| 3 0 5 |
| Patariamojo forumo susitikimai |
| 3 0 5 0 | Patariamojo forumo susitikimai | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 5 1 | Su Patariamojo forumo susitikimais susijusios draudimo išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 5 2 | Su Patariamojo forumo susitikimais susijusios reprezentacinės išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0 5 straipsnis – Iš viso | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 6 |
| Konsultantai |
| 3 0 6 0 | Konsultantai | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0 6 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 7 |
| Seminarai ir mokomieji susitikimai |
| 3 0 7 0 | Seminarai ir mokomieji susitikimai | — | 25 000 | — | — |
| | 3 0 7 straipsnis – Iš viso | — | 25 000 | — | — |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| Prioritetiniai veiksmai: Veiklos programos darbai |
| 3 1 0 0 | Parama Komisijai: įnašas į PHARE, CARDS, TACIS, MEDA projektų ciklą | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| 3 1 1 |
| Informacijos teikimas ir analizė per nacionalinių informacinių tarnybų tinklą |
| 3 1 1 0 | Informacijos teikimas ir analizė per nacionalinį informacinių tarnybų tinklą | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| | 3 1 1 straipsnis – Iš viso | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| 3 1 2 |
| Plėtros veikla. Teminės sritys |
| 3 1 2 0 | Plėtros veikla. Teminės sritys | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| | 3 1 2 straipsnis – Iš viso | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| 3 1 3 |
| Įvairios su Veiklos programos darbais susijusios išlaidos |
| 3 1 3 0 | Įvairios su Veiklos programos darbais susijusios draudimo išlaidos | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |
| 3 1 3 1 | Su Veiklos programos darbais susijusios reprezentacinės išlaidos | p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |
| | 3 1 3 straipsnis – Iš viso | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 25 340 |
| 3 1 4 |
| Poveikio vertinimas ir veiklos programos darbų auditas |
| 3 1 4 0 | Poveikio vertinimas ir veiklos programos darbų auditas | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | 3 1 4 straipsnis – Iš viso | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| 3 0 SKYRIUS — VEIKLOS IŠLAIDOS
  3 1 SKYRIUS — PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Veiklos dokumentacija

3 0 0 0

Dokumentacija

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 0 straipsnis – Iš viso

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1

Informacijos paskelbimas

3 0 1 0

Bendieji leidiniai

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 1 straipsnis – Iš viso

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3

Profesinė narystė ir mokesčiai

3 0 3 0

Profesinė narystė ir mokesčiai

5 600

5 500

5 500

3 0 3 straipsnis – Iš viso

5 600

5 500

5 500

3 0 4

Vertimo raštu išlaidos

3 0 4 0

Vertimo raštu išlaidos

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 4 straipsnis – Iš viso

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5

Patariamojo forumo susitikimai

3 0 5 0

Patariamojo forumo susitikimai

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1

Su Patariamojo forumo susitikimais susijusios draudimo išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2

Su Patariamojo forumo susitikimais susijusios reprezentacinės išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 straipsnis – Iš viso

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 6

Konsultantai

3 0 6 0

Konsultantai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 6 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7

Seminarai ir mokomieji susitikimai

3 0 7 0

Seminarai ir mokomieji susitikimai

—

25 000

—

—

3 0 7 straipsnis – Iš viso

—

25 000

—

—

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Prioritetiniai veiksmai: Veiklos programos darbai

3 1 0 0

Parama Komisijai: įnašas į PHARE, CARDS, TACIS, MEDA projektų ciklą

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 0 straipsnis – Iš viso

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1

Informacijos teikimas ir analizė per nacionalinių informacinių tarnybų tinklą

3 1 1 0

Informacijos teikimas ir analizė per nacionalinį informacinių tarnybų tinklą

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 1 straipsnis – Iš viso

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2

Plėtros veikla. Teminės sritys

3 1 2 0

Plėtros veikla. Teminės sritys

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 2 straipsnis – Iš viso

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3

Įvairios su Veiklos programos darbais susijusios išlaidos

3 1 3 0

Įvairios su Veiklos programos darbais susijusios draudimo išlaidos

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1

Su Veiklos programos darbais susijusios reprezentacinės išlaidos

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

3 1 3 straipsnis – Iš viso

24 200

24 000

24 000

25 340

3 1 4

Poveikio vertinimas ir veiklos programos darbų auditas

3 1 4 0

Poveikio vertinimas ir veiklos programos darbų auditas

375 600

35 000

—

—

3 1 4 straipsnis – Iš viso

375 600

35 000

—

—

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

3 0 SKYRIUS — VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1 SKYRIUS — PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 0 SKYRIUS —VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0 0Veiklos dokumentacija

3 0 0 0Dokumentacija

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1Informacijos paskelbimas

3 0 1 0Bendieji leidiniai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3Profesinė narystė ir mokesčiai

3 0 3 0Profesinė narystė ir mokesčiai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 600 | 5 500 | 5 500 | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

5 600

5 500

5 500

3 0 4Vertimo raštu išlaidos

3 0 4 0Vertimo raštu išlaidos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5Patariamojo forumo susitikimai

3 0 5 0Patariamojo forumo susitikimai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1Su Patariamojo forumo susitikimais susijusios draudimo išlaidos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2Su Patariamojo forumo susitikimais susijusios reprezentacinės išlaidos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 6Konsultantai

3 0 6 0Konsultantai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7Seminarai ir mokomieji susitikimai

3 0 7 0Seminarai ir mokomieji susitikimai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 25 000 | — | — |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

—

25 000

—

—

3 1 SKYRIUS —PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 1 0Prioritetiniai veiksmai: Veiklos programos darbai

3 1 0 0Parama Komisijai: įnašas į PHARE, CARDS, TACIS, MEDA projektų ciklą

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1Informacijos teikimas ir analizė per nacionalinių informacinių tarnybų tinklą

3 1 1 0Informacijos teikimas ir analizė per nacionalinį informacinių tarnybų tinklą

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2Plėtros veikla. Teminės sritys

3 1 2 0Plėtros veikla. Teminės sritys

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3Įvairios su Veiklos programos darbais susijusios išlaidos

3 1 3 0Įvairios su Veiklos programos darbais susijusios draudimo išlaidos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1Su Veiklos programos darbais susijusios reprezentacinės išlaidos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

3 1 4Poveikio vertinimas ir veiklos programos darbų auditas

3 1 4 0Poveikio vertinimas ir veiklos programos darbų auditas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 375 600 | 35 000 | — | — |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

375 600

35 000

—

—

Paaiškinimai

Šiame į 2006 m. preliminarų biudžeto projektą įtrauktame biudžeto straipsnyje surinktos ir pateiktos EMF veiklos įvertinimo bei auditavimo išlaidos. Iki 2005 m. didelė šių išlaidų dalis buvo finansuojama kaip kiekvieno atskiro projekto išlaidų dalis.

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 9 SKYRIUS |
| 9 9 0 |
| Rezervas |
| 9 9 0 0 | Rezervas | — | — | — | — |
| | 9 9 0 straipsnis – Iš viso | — | — | — | — |
| | 9 9 SKYRIUS – IŠ VISO | — | — | — | — |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | — | — |
| 9 9 SKYRIUS — SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

9 9 SKYRIUS

9 9 0

Rezervas

9 9 0 0

Rezervas

—

—

—

—

9 9 0 straipsnis – Iš viso

—

—

—

—

9 9 SKYRIUS – IŠ VISO

—

—

—

—

9 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

—

—

9 9 SKYRIUS — SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9 SKYRIUS —SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9 0Rezervas

9 9 0 0Rezervas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

—

—

—

—

10 ANTRAŠTINĖ DALIS

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 1 SKYRIUS |
| 10 1 0 |
| Ankstesnių metų rezultatai |
| 10 1 0 0 | Ankstesnių metų rezultatai | — | 758 923 | — | — |
| | 10 1 0 straipsnis – Iš viso | — | 758 923 | — | — |
| | 10 1 SKYRIUS – IŠ VISO | — | 758 923 | — | — |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | — | 758 923 | — | — |
| 10 1 SKYRIUS — ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

10 1 SKYRIUS

10 1 0

Ankstesnių metų rezultatai

10 1 0 0

Ankstesnių metų rezultatai

—

758 923

—

—

10 1 0 straipsnis – Iš viso

—

758 923

—

—

10 1 SKYRIUS – IŠ VISO

—

758 923

—

—

10 antraštinė dalis – Iš viso

—

758 923

—

—

10 1 SKYRIUS — ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1 SKYRIUS —ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1 0Ankstesnių metų rezultatai

10 1 0 0Ankstesnių metų rezultatai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 758 923 | — | — |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

—

758 923

—

—

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASKIRTOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 1 SKYRIUS |
| 4 1 0 |
| Bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis institucijomis |
| 4 1 0 0 | Pasaulio bankas | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 1 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis institucijomis |
| 4 1 1 0 | Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūra | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 1 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 1 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 SKYRIUS |
| 4 2 0 |
| SI2 pagalbinė tarnyba |
| 4 2 0 0 | Lėšos, susijusios su kitų Europos agentūrų dalyvavimu | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 2 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 2 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 SKYRIUS |
| 4 3 0 |
| Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis |
| 4 3 0 0 | Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | 4 3 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | 4 3 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 4 4 SKYRIUS |
| 4 4 0 |
| Projektai, susiję su dvišaliais susitarimais tarp ES valstybių narių ir kitų šalių |
| 4 4 0 0 | Techninė pagalba | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | Albanijai skirta Italijos mažųjų ir vidutinių įmonių programa (ISMEPA) | — | — | — | — |
| | 4 4 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 4 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 4 1 SKYRIUS — BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS
  4 2 SKYRIUS — BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS
  4 3 SKYRIUS — BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS
  4 4 SKYRIUS — ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

4 1 SKYRIUS

4 1 0

Bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis institucijomis

4 1 0 0

Pasaulio bankas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis institucijomis

4 1 1 0

Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūra

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2 SKYRIUS

4 2 0

SI2 pagalbinė tarnyba

4 2 0 0

Lėšos, susijusios su kitų Europos agentūrų dalyvavimu

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3 SKYRIUS

4 3 0

Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis

4 3 0 0

Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis

p.m.

479 232

p.m.

800 000

4 3 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

479 232

p.m.

800 000

4 3 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

479 232

p.m.

800 000

4 4 SKYRIUS

4 4 0

Projektai, susiję su dvišaliais susitarimais tarp ES valstybių narių ir kitų šalių

4 4 0 0

Techninė pagalba

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

Albanijai skirta Italijos mažųjų ir vidutinių įmonių programa (ISMEPA)

—

—

—

—

4 4 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

479 232

p.m.

800 000

4 1 SKYRIUS — BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS

4 2 SKYRIUS — BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS

4 3 SKYRIUS — BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

4 4 SKYRIUS — ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

4 1 SKYRIUS —BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS

4 1 0Bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis institucijomis

4 1 0 0Pasaulio bankas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1Bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis institucijomis

4 1 1 0Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūra

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2 SKYRIUS —BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS

4 2 0SI2 pagalbinė tarnyba

4 2 0 0Lėšos, susijusios su kitų Europos agentūrų dalyvavimu

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3 SKYRIUS —BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

4 3 0Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis

4 3 0 0Bendradarbiavimas su Italijos institucijomis

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

479 232

p.m.

800 000

Paaiškinimai

2004 m. 800 000 eurų suma buvo įrašyta kaip Italijos patikos fondo pajamos.

4 4 SKYRIUS —ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

4 4 0Projektai, susiję su dvišaliais susitarimais tarp ES valstybių narių ir kitų šalių

4 4 0 0Techninė pagalba

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1Albanijai skirta Italijos mažųjų ir vidutinių įmonių programa (ISMEPA)

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

—

—

—

—

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASKIRTOS IŠLAIDOS – DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE), MED PROJEKTAS 2004/083-494

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 1 SKYRIUS |
| 5 1 1 |
| ES ekspertų mokesčiai |
| 5 1 1 0 | ES ekspertų mokesčiai | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| | 5 1 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| 5 1 2 |
| MEDA ekspertų mokesčiai |
| 5 1 2 0 | MEDA ekspertų mokesčiai | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| | 5 1 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| 5 1 3 |
| Administravimo pagalba |
| 5 1 3 0 | Administravimo pagalba | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| | 5 1 3 straipsnis – Iš viso | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| 5 1 4 |
| Ad hoc pagalba |
| 5 1 4 0 | Ad hoc pagalba | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | 5 1 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | 5 1 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| 5 2 SKYRIUS |
| 5 2 1 |
| Dienpinigiai |
| 5 2 1 1 | Ekspertų dienpinigiai | p.m. | 305 730 | p.m. | — |
| 5 2 1 3 | Projektų grupės dienpinigiai | p.m. | 72 000 | p.m. | — |
| | 5 2 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | 377 730 | p.m. | — |
| 5 2 2 |
| Kelionės išlaidos |
| 5 2 2 1 | ES ekspertų kelionės | p.m. | 89 400 | p.m. | — |
| 5 2 2 2 | MEDA ekspertų kelionės | p.m. | 530 000 | p.m. | |
| 5 2 2 3 | Projektų grupės kelionės | p.m. | 72 000 | p.m. | |
| | 5 2 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | 691 400 | p.m. | — |
| | 5 2 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| 5 3 SKYRIUS |
| 5 3 1 |
| Numatymas |
| 5 3 1 0 | Numatymas | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| | 5 3 1 straipsnis – Iš viso | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| 5 3 2 |
| Konferencijos, seminarai |
| 5 3 2 0 | Konferencijos, seminarai | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | 5 3 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | 5 3 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| 5 4 SKYRIUS |
| 5 4 0 |
| Viešųjų pirkimų veikla dėl 3 dalies |
| 5 4 0 0 | Viešųjų pirkimų veikla dėl 3 dalies | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | 5 4 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | 5 4 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| 5 5 SKYRIUS |
| 5 5 0 |
| Viešųjų pirkimų veikla dėl 4 dalies |
| 5 5 0 0 | Viešųjų pirkimų veikla dėl 4 dalies | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | 5 5 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | 5 5 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| 5 6 SKYRIUS |
| 5 6 0 |
| Finansinis auditas |
| 5 6 0 0 | Techninė pagalba | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | 5 6 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | 5 6 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| 5 7 SKYRIUS |
| 5 7 0 |
| Lėšos nenumatytiems atvejams |
| 5 7 0 0 | Lėšos nenumatytiems atvejams | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | 5 7 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | 5 7 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| 5 1 SKYRIUS — ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
  5 2 SKYRIUS — KELIONĖS IR DIENPINIGIAI
  5 3 SKYRIUS — KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS)
  5 4 SKYRIUS — VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES
  5 5 SKYRIUS — VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES
  5 6 SKYRIUS — FINANSINIS AUDITAS
  5 7 SKYRIUS — LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

5 1 SKYRIUS

5 1 1

ES ekspertų mokesčiai

5 1 1 0

ES ekspertų mokesčiai

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2

MEDA ekspertų mokesčiai

5 1 2 0

MEDA ekspertų mokesčiai

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3

Administravimo pagalba

5 1 3 0

Administravimo pagalba

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 3 straipsnis – Iš viso

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4

Ad hoc pagalba

5 1 4 0

Ad hoc pagalba

p.m.

60 662

p.m.

—

5 1 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

60 662

p.m.

—

5 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

866 597

p.m.

—

5 2 SKYRIUS

5 2 1

Dienpinigiai

5 2 1 1

Ekspertų dienpinigiai

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3

Projektų grupės dienpinigiai

p.m.

72 000

p.m.

—

5 2 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

377 730

p.m.

—

5 2 2

Kelionės išlaidos

5 2 2 1

ES ekspertų kelionės

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2

MEDA ekspertų kelionės

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3

Projektų grupės kelionės

p.m.

72 000

p.m.

5 2 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

691 400

p.m.

—

5 2 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

1 069 130

p.m.

—

5 3 SKYRIUS

5 3 1

Numatymas

5 3 1 0

Numatymas

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2

Konferencijos, seminarai

5 3 2 0

Konferencijos, seminarai

p.m.

470 210

p.m.

—

5 3 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

470 210

p.m.

—

5 3 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

705 620

p.m.

—

5 4 SKYRIUS

5 4 0

Viešųjų pirkimų veikla dėl 3 dalies

5 4 0 0

Viešųjų pirkimų veikla dėl 3 dalies

p.m.

1 250 000

p.m.

—

5 4 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

1 250 000

p.m.

—

5 4 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

1 250 000

p.m.

—

5 5 SKYRIUS

5 5 0

Viešųjų pirkimų veikla dėl 4 dalies

5 5 0 0

Viešųjų pirkimų veikla dėl 4 dalies

p.m.

1 000 000

p.m.

—

5 5 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

1 000 000

p.m.

—

5 5 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

1 000 000

p.m.

—

5 6 SKYRIUS

5 6 0

Finansinis auditas

5 6 0 0

Techninė pagalba

p.m.

20 850

p.m.

—

5 6 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

20 850

p.m.

—

5 6 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

20 850

p.m.

—

5 7 SKYRIUS

5 7 0

Lėšos nenumatytiems atvejams

5 7 0 0

Lėšos nenumatytiems atvejams

p.m.

87 803

p.m.

—

5 7 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

87 803

p.m.

—

5 7 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

87 803

p.m.

—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

5 000 000

p.m.

—

5 1 SKYRIUS — ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

5 2 SKYRIUS — KELIONĖS IR DIENPINIGIAI

5 3 SKYRIUS — KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS)

5 4 SKYRIUS — VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES

5 5 SKYRIUS — VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES

5 6 SKYRIUS — FINANSINIS AUDITAS

5 7 SKYRIUS — LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS

Paaiškinimai

EMF pagal 2004 m. lapkričio 16 d. pasirašytą 5 000 000 eurų vertės sutartį Europos Komisijos vardu įgyvendina regioninį MEDA projektą „Darbuotojų švietimas ir mokymas“ (ETE).

5 1 SKYRIUS —ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

5 1 1ES ekspertų mokesčiai

5 1 1 0ES ekspertų mokesčiai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 273 135 | p.m. | — |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2MEDA ekspertų mokesčiai

5 1 2 0MEDA ekspertų mokesčiai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | p.m. | — |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3Administravimo pagalba

5 1 3 0Administravimo pagalba

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 432 000 | p.m. | — |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4Ad hoc pagalba

5 1 4 0
  Ad hoc pagalba

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | p.m. | — |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

60 662

p.m.

—

5 2 SKYRIUS —KELIONĖS IR DIENPINIGIAI

5 2 1Dienpinigiai

5 2 1 1Ekspertų dienpinigiai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 305 730 | p.m. | — |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3Projektų grupės dienpinigiai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | — |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

72 000

p.m.

—

5 2 2Kelionės išlaidos

5 2 2 1ES ekspertų kelionės

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 89 400 | p.m. | — |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2MEDA ekspertų kelionės

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 530 000 | p.m. | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3Projektų grupės kelionės

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

72 000

p.m.

5 3 SKYRIUS —KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS)

5 3 1Numatymas

5 3 1 0Numatymas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 235 410 | p.m. | — |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2Konferencijos, seminarai

5 3 2 0Konferencijos, seminarai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 470 210 | p.m. | — |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

470 210

p.m.

—

5 4 SKYRIUS —VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES

5 4 0Viešųjų pirkimų veikla dėl 3 dalies

5 4 0 0Viešųjų pirkimų veikla dėl 3 dalies

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

1 250 000

p.m.

—

5 5 SKYRIUS —VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES

5 5 0Viešųjų pirkimų veikla dėl 4 dalies

5 5 0 0Viešųjų pirkimų veikla dėl 4 dalies

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

1 000 000

p.m.

—

5 6 SKYRIUS —FINANSINIS AUDITAS

5 6 0Finansinis auditas

5 6 0 0Techninė pagalba

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | p.m. | — |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

20 850

p.m.

—

5 7 SKYRIUS —LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS

5 7 0Lėšos nenumatytiems atvejams

5 7 0 0Lėšos nenumatytiems atvejams

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | p.m. | — |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

87 803

p.m.

—

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

TEMPUS TECHNINĖS PAGALBOS KONVENCIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 1 SKYRIUS |
| 6 1 0 |
| Atranka |
| 6 1 0 1 | Vertinimo posėdžiai | | 292 650 | | |
| 6 1 0 2 | Vadovaujančių ekspertų informacinės sesijos | | p.m. | | |
| 6 1 0 3 | JEP (jungtinių Europos projektų) techninis įvertinimas | | 78 645 | | |
| 6 1 0 4 | IMG (individualių mobilumo stipendijų) techninis įvertinimas | | 126 000 | | |
| 6 1 0 5 | SCM (struktūrinių ir papildomų priemonių) akademinis įvertinimas | | 30 100 | | |
| 6 1 0 6 | SCM (struktūrinių ir papildomų priemonių) techninis įvertinimas | | 14 055 | | |
| | 6 1 0 straipsnis – Iš viso | | 541 450 | | |
| | 6 1 SKYRIUS – IŠ VISO | | 541 450 | | |
| 6 2 SKYRIUS |
| 6 2 0 |
| Sutarčių įvertinimas |
| 6 2 0 1 | Ataskaitos. Turinio įvertinimas | | p.m. | | |
| 6 2 0 2 | Ataskaitos. Finansinis įvertinimas | | 110 930 | | |
| 6 2 0 3 | Finansinis auditas | | 52 900 | | |
| 6 2 0 4 | Projekto administravimo programinė įranga | | p.m. | | |
| | 6 2 0 straipsnis – Iš viso | | 163 830 | | |
| | 6 2 SKYRIUS – IŠ VISO | | 163 830 | | |
| 6 3 SKYRIUS |
| 6 3 0 |
| Leidyba ir informacija |
| 6 3 0 1 | TEMPUS gairės pareiškėjams | | 75 000 | | |
| 6 3 0 2 | TEMPUS šalies byla | | p.m. | | |
| 6 3 0 3 | TEMPUS subsidijos | | 46 500 | | |
| 6 3 0 4 | TEMPUS informacija ir reklaminė medžiaga | | 60 000 | | |
| 6 3 0 5 | Tinklalapio kūrimas | | 41 710 | | |
| 6 3 0 6 | TEMPUS projekto dokumentacija | | p.m. | | |
| 6 3 0 7 | TEMPUS metinė ataskaita | | p.m. | | |
| 6 3 0 8 | Kita | | p.m. | | |
| 6 3 0 9 | Regioninės konferencijos | | p.m. | | |
| | 6 3 0 straipsnis – Iš viso | | 223 210 | | |
| | 6 3 SKYRIUS – IŠ VISO | | 223 210 | | |
| 6 4 SKYRIUS |
| 6 4 0 |
| Administracinės išlaidos |
| 6 4 0 1 | Pašto išlaidos | | 160 230 | | |
| 6 4 0 2 | Vertimo raštu išlaidos | | 57 100 | | |
| 6 4 0 3 | Pildymas, registravimas, duomenų įvestis | | 153 884 | | |
| | 6 4 0 straipsnis – Iš viso | | 371 214 | | |
| | 6 4 SKYRIUS – IŠ VISO | | 371 214 | | |
| 6 5 SKYRIUS |
| 6 5 0 |
| Rezervas |
| 6 5 0 0 | Rezervas | | 23 296 | | |
| | 6 5 0 straipsnis – Iš viso | | 23 296 | | |
| | 6 5 SKYRIUS – IŠ VISO | | 23 296 | | |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | | 1 323 000 | | |
| | BENDRA SUMA | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |
| 6 1 SKYRIUS — ATRANKA
  6 2 SKYRIUS — SUTARČIŲ VALDYMAS
  6 3 SKYRIUS — LEIDYBA IR INFORMACIJA
  6 4 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
  6 5 SKYRIUS — REZERVAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

6 1 SKYRIUS

6 1 0

Atranka

6 1 0 1

Vertinimo posėdžiai

292 650

6 1 0 2

Vadovaujančių ekspertų informacinės sesijos

p.m.

6 1 0 3

JEP (jungtinių Europos projektų) techninis įvertinimas

78 645

6 1 0 4

IMG (individualių mobilumo stipendijų) techninis įvertinimas

126 000

6 1 0 5

SCM (struktūrinių ir papildomų priemonių) akademinis įvertinimas

30 100

6 1 0 6

SCM (struktūrinių ir papildomų priemonių) techninis įvertinimas

14 055

6 1 0 straipsnis – Iš viso

541 450

6 1 SKYRIUS – IŠ VISO

541 450

6 2 SKYRIUS

6 2 0

Sutarčių įvertinimas

6 2 0 1

Ataskaitos. Turinio įvertinimas

p.m.

6 2 0 2

Ataskaitos. Finansinis įvertinimas

110 930

6 2 0 3

Finansinis auditas

52 900

6 2 0 4

Projekto administravimo programinė įranga

p.m.

6 2 0 straipsnis – Iš viso

163 830

6 2 SKYRIUS – IŠ VISO

163 830

6 3 SKYRIUS

6 3 0

Leidyba ir informacija

6 3 0 1

TEMPUS gairės pareiškėjams

75 000

6 3 0 2

TEMPUS šalies byla

p.m.

6 3 0 3

TEMPUS subsidijos

46 500

6 3 0 4

TEMPUS informacija ir reklaminė medžiaga

60 000

6 3 0 5

Tinklalapio kūrimas

41 710

6 3 0 6

TEMPUS projekto dokumentacija

p.m.

6 3 0 7

TEMPUS metinė ataskaita

p.m.

6 3 0 8

Kita

p.m.

6 3 0 9

Regioninės konferencijos

p.m.

6 3 0 straipsnis – Iš viso

223 210

6 3 SKYRIUS – IŠ VISO

223 210

6 4 SKYRIUS

6 4 0

Administracinės išlaidos

6 4 0 1

Pašto išlaidos

160 230

6 4 0 2

Vertimo raštu išlaidos

57 100

6 4 0 3

Pildymas, registravimas, duomenų įvestis

153 884

6 4 0 straipsnis – Iš viso

371 214

6 4 SKYRIUS – IŠ VISO

371 214

6 5 SKYRIUS

6 5 0

Rezervas

6 5 0 0

Rezervas

23 296

6 5 0 straipsnis – Iš viso

23 296

6 5 SKYRIUS – IŠ VISO

23 296

6 antraštinė dalis – Iš viso

1 323 000

BENDRA SUMA

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

6 1 SKYRIUS — ATRANKA

6 2 SKYRIUS — SUTARČIŲ VALDYMAS

6 3 SKYRIUS — LEIDYBA IR INFORMACIJA

6 4 SKYRIUS — ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

6 5 SKYRIUS — REZERVAS

6 1 SKYRIUS —ATRANKA

6 1 0Atranka

6 1 0 1Vertinimo posėdžiai

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| | 292 650 | | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

292 650

6 1 0 2Vadovaujančių ekspertų informacinės sesijos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| | p.m. | | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

6 1 0 3JEP (jungtinių Europos projektų) techninis įvertinimas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| | 78 645 | | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

78 645

6 1 0 4IMG (individualių mobilumo stipendijų) techninis įvertinimas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| | 126 000 | | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

126 000

6 1 0 5SCM (struktūrinių ir papildomų priemonių) akademinis įvertinimas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| | 30 100 | | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

30 100

6 1 0 6SCM (struktūrinių ir papildomų priemonių) techninis įvertinimas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| | 14 055 | | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

14 055

6 2 SKYRIUS —SUTARČIŲ VALDYMAS

6 2 0Sutarčių įvertinimas

6 2 0 1Ataskaitos. Turinio įvertinimas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| | p.m. | | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

6 2 0 2Ataskaitos. Finansinis įvertinimas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| | 110 930 | | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

110 930

6 2 0 3Finansinis auditas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| | 52 900 | | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

52 900

6 2 0 4Projekto administravimo programinė įranga

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| | p.m. | | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

6 3 SKYRIUS —LEIDYBA IR INFORMACIJA

6 3 0Leidyba ir informacija

6 3 0 1TEMPUS gairės pareiškėjams

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| | 75 000 | | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

75 000

6 3 0 2TEMPUS šalies byla

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| | p.m. | | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

6 3 0 3TEMPUS subsidijos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| | 46 500 | | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

46 500

6 3 0 4TEMPUS informacija ir reklaminė medžiaga

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| | 60 000 | | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

60 000

6 3 0 5Tinklalapio kūrimas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| | 41 710 | | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

41 710

6 3 0 6TEMPUS projekto dokumentacija

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| | p.m. | | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

6 3 0 7TEMPUS metinė ataskaita

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| | p.m. | | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

6 3 0 8Kita

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| | p.m. | | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

6 3 0 9Regioninės konferencijos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| | p.m. | | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

p.m.

6 4 SKYRIUS —ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

6 4 0Administracinės išlaidos

6 4 0 1Pašto išlaidos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| | 160 230 | | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

160 230

6 4 0 2Vertimo raštu išlaidos

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| | 57 100 | | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

57 100

6 4 0 3Pildymas, registravimas, duomenų įvestis

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| | 153 884 | | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

153 884

6 5 SKYRIUS —REZERVAS

6 5 0Rezervas

6 5 0 0Rezervas

| 2006 m. biudžetas | 2005 m. pataisytas biudžetas | 2005 m. pradinis biudžetas | 2004 m. galutinis rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| | 23 296 | | |

2006 m. biudžetas

2005 m. pataisytas biudžetas

2005 m. pradinis biudžetas

2004 m. galutinis rezultatas

23 296

---