# Az Európai Unió L 67/2006

| | ISSN 1725-5090 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | L 67 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Jogszabályok | 49. évfolyam2006. március 8. |

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 67

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam2006. március 8.

---

| Tartalom | | II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező | Oldal |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Az Európai Unió általános költségvetéséhez csatolt dokumentumok |
| | * | Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség mérlegkimutatása a 2006-os pénzügyi évre vonatkozóan | 1 |
| | * | Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség mérlegkimutatása a 2006-os költségvetési évre vonatkozóan | 59 |
| | * | Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan | 111 |
| | * | Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2006-os pénzügyi évre vonatkozóan | 125 |
| | * | Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) mérlegkimutatása a 2006-os pénzügyi évre vonatkozóan | 173 |
| | * | Az Európai Újjáépítési Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan | 217 |
| | * | Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan | 277 |
| | * | Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan | 331 |
| | * | Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2006. évi mérlegkimutatása | 395 |
| | * | Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan | 425 |
| | * | Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség mérlegkimutatása a 2006. költségvetési évre vonatkozóan | 479 |
| | * | A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontjának mérlegkimutatása a 2006-os pénzügyi évre vonatkozóan | 521 |
| | * | Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan | 573 |
| | * | A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) mérlegkimutatása a 2006-os pénzügyi évre vonatkozóan | 615 |
| | * | A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan | 649 |
| | * | Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan | 685 |
| | * | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan | 729 |

Tartalom

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Oldal

Az Európai Unió általános költségvetéséhez csatolt dokumentumok

*

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség mérlegkimutatása a 2006-os pénzügyi évre vonatkozóan

1

*

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség mérlegkimutatása a 2006-os költségvetési évre vonatkozóan

59

*

Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan

111

*

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2006-os pénzügyi évre vonatkozóan

125

*

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) mérlegkimutatása a 2006-os pénzügyi évre vonatkozóan

173

*

Az Európai Újjáépítési Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan

217

*

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan

277

*

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan

331

*

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2006. évi mérlegkimutatása

395

*

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan

425

*

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség mérlegkimutatása a 2006. költségvetési évre vonatkozóan

479

*

A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontjának mérlegkimutatása a 2006-os pénzügyi évre vonatkozóan

521

*

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan

573

*

A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) mérlegkimutatása a 2006-os pénzügyi évre vonatkozóan

615

*

A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan

649

*

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan

685

*

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan

729

| HU | Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
  Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel. |
| --- | --- |

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

---

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Az Európai Unió általános költségvetéséhez csatolt dokumentumok

| 8.3.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 67/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/1

---

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség mérlegkimutatása a 2006-os pénzügyi évre vonatkozóan

(2006/149/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0. | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 2. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 3. |
| HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0. | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4. |
| MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0. | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | 4. cím – Összesen | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 5. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| 7. |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA |
| 7 0. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

1. cím – Összesen

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

2.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

2. cím – Összesen

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

3.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4.

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0.

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

4. cím – Összesen

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

5.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

5. cím – Összesen

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

6. cím – Összesen

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

7.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA

7 0.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

7. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

VÉGÖSSZEG

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

1. CÍM

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. | Bevétel díjakból és illetékekből

   (1) | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 1 0 1. | Kiadványok értékesítése | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 1 0. ALCÍM — BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Bevétel díjakból és illetékekből

   (1)

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

1 0 1.

Kiadványok értékesítése

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

1. cím – Összesen

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

1 0. ALCÍM — BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0. ALCÍM —BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0 0.Bevétel díjakból és illetékekből (1)

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Az Ügynökség által nyújtott szolgáltatásokból származó tervezett saját bevétel.

1 0 1.Kiadványok értékesítése

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Az 1592/2002 rendelet 48. cikke.

2. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Európai közösségi támogatás | 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 2 0 1. | Az eredményszámla mérlege a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 2 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Európai közösségi támogatás

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

2 0 1.

Az eredményszámla mérlege a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

2. cím – Összesen

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

2 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0. ALCÍM —EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0 0.Európai közösségi támogatás

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

Megjegyzések

A Tanács 1592/2002/EK rendelete az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról.

2 0 1.Az eredményszámla mérlege a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

Megjegyzések

Az eredményszámla mérlege a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan.

3. CÍM

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. | Harmadik országok hozzájárulásai | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0. ALCÍM — HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Harmadik országok hozzájárulásai

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0. ALCÍM — HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0. ALCÍM —HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0 0.Harmadik országok hozzájárulásai

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4. CÍM

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 4 0. ALCÍM |
| 4 0 0. | Németország Közlekedési Minisztériumától kapott támogatás | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 4 0 1. | A kölni önkormányzattól kapott támogatás | 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 0 2. | Műszaki együttműködés harmadik országokkal | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 0 3. | Kutatási programok | p.m. | p.m. | | | | |
| | 4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | 4. cím – Összesen | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 4 0. ALCÍM — MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

4 0. ALCÍM

4 0 0.

Németország Közlekedési Minisztériumától kapott támogatás

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

4 0 1.

A kölni önkormányzattól kapott támogatás

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 0 2.

Műszaki együttműködés harmadik országokkal

p.m.

p.m.

4 0 3.

Kutatási programok

p.m.

p.m.

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

4. cím – Összesen

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

4 0. ALCÍM — MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0. ALCÍM —MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0 0.Németország Közlekedési Minisztériumától kapott támogatás

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Megjegyzések

A bérleti díjhoz kapott támogatás.

4 0 1.A kölni önkormányzattól kapott támogatás

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Az iskoláztatási támogatáshoz kapott támogatás.

4 0 2.Műszaki együttműködés harmadik országokkal

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | | | | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Harmadik államok műszaki együttműködésból származó hozzájárulásai.

4 0 3.Kutatási programok

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | | | | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Speciális kutatási programokból származó hozzájárulások.

5. CÍM

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 5 0. ALCÍM |
| 5 0 0. | Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 1. | Parkolás | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | 5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| 5 0. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5 0. ALCÍM

5 0 0.

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 1.

Parkolás

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

5. cím – Összesen

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

5 0. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0. ALCÍM —ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0 0.Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek.

5 0 1.Parkolás

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Megjegyzések

Az alkalmazottak által megtérített parkolási költségek.

6. CÍM

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 6 0. ALCÍM |
| 6 0 0. | Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | 6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| 6 0. ALCÍM — FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

6 0. ALCÍM

6 0 0.

Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

6. cím – Összesen

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

6 0. ALCÍM — FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0. ALCÍM —FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0 0.Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Megjegyzések

A Társult Légügyi Hatóságoknak díj ellenében nyújtott minőségügyi és standardizációs szolgáltatásokból származó bevétel.

7. CÍM

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 7 0. ALCÍM |
| 7 0 1. | Előző év eredménykimutatásának egyenlege | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 7 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |
| 7 0. ALCÍM — KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

7 0. ALCÍM

7 0 1.

Előző év eredménykimutatásának egyenlege

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

7 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

7. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

VÉGÖSSZEG

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

7 0. ALCÍM — KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA

7 0. ALCÍM —KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA

7 0 1.Előző év eredménykimutatásának egyenlege

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | 1. cím – Összesen | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | 2. cím – Összesen | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1. | MINŐSÉGÜGYI ÉS STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2. | ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| 3 4. | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 5. | FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 6. | SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 7. | KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 8. | MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9. | ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| 4. |
| SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK |
| 4 0. | MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 1. | KUTATÁSI PROGRAMOK | p.m. | p.m. | | | | |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | | |
| | VÉGÖSSZEG | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

1 7.

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

1. cím – Összesen

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

2. cím – Összesen

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

3 1.

MINŐSÉGÜGYI ÉS STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

3 2.

ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

3 3.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

3 4.

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

3 5.

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

3 6.

SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 7.

KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

3 8.

MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

3 9.

ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

3. cím – Összesen

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

4.

SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

4 0.

MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

p.m.

p.m.

4 1.

KUTATÁSI PROGRAMOK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |
| | 1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 20 010 000 | 20 010 000 | 11 212 000 | 11 212 000 | 3 596 524,83 | 3 596 524,83 |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak | 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |
| 1 1 1 1. | Helyi alkalmazottak | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 2. | Ideiglenes alkalmazottak (kölcsönzött munkaerő) | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 1 1 3. | Szerződéses tisztviselők | 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |
| | 1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 1 458 000 | 1 458 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 796 789,34 | 796 789,34 |
| 1 1 3. |
| Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás | 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |
| 1 1 3 2. | Munkanélküli-biztosítás | 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |
| 1 1 3 3. | Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 989 000 | 989 000 | 506 000 | 506 000 | 165 109,36 | 165 109,36 |
| 1 1 4. |
| Különféle pótlékok és jutattások |
| 1 1 4 0. | Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 1. | A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége | 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 4 2. | Lakás- és szállítási támogatások | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 3. | Átalány–költségtérítés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4. | Könyvelőknek és pénzügyi tisztviselőknek nyújtott speciális támogatás | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5. | Egyéb juttatások | p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | 1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | 150 000 | 150 000 | 155 000 | 155 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| | 1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | A Fordítóközpont által végzett fordítás költségei | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1. | A Fordítóközpont adminisztratív szolgáltatásai | p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2. | Közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás | 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 7 3. | Külső szolgáltatások | 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| | 1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen | 160 000 | 160 000 | 249 000 | 249 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 9. |
| Illetmények súlyozása |
| 1 1 9 0. | Illetmények súlyozása | 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| 1 1 9 1. | A javadalmazások kiigazítása | 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen | 249 000 | 249 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0. |
| A munkaerő–felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások |
| 1 2 0 0. | A munkaerő–felvétellel kapcsolatos különféle kiadások | 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |
| 1 2 0 1. | Utazási költségek | 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |
| 1 2 0 2. | Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások | 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |
| 1 2 0 3. | Költözési költségek | 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |
| 1 2 0 4. | Ideiglenes napidíjak | 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |
| | 1 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei |
| 1 3 0 0. | Adminisztratív kiküldetések költségei | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | 1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Éttermek és étkezdék |
| 1 4 0 0. | Éttermek és étkezdék | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | 1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 4 1. |
| Orvosi szolgáltatások |
| 1 4 1 0. | Orvosi szolgáltatások | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| | 1 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| 1 4 2. |
| Nyelvi és egyéb képzés |
| 1 4 2 0. | Nyelvi és egyéb képzés | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| | 1 4 2. Jogcímcsoport – Összesen | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| 1 4 3. |
| Az állomány szociális jóléte |
| 1 4 3 0. | Az állomány szociális jóléte | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| | 1 4 3. Jogcímcsoport – Összesen | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| 1 4 4. |
| Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás |
| 1 4 4 0. | Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | 1 4 4. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Fogadások és rendezvények |
| 1 7 0 0. | Fogadások és rendezvények | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | 1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | 1. cím – Összesen | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| 1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 2. ALCÍM — A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
  1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK
  1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA
  1 7. ALCÍM — FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

1 1 0 1.

Családi támogatások

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

20 010 000

20 010 000

11 212 000

11 212 000

3 596 524,83

3 596 524,83

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

1 1 1 1.

Helyi alkalmazottak

—

—

—

—

0,—

0,—

1 1 1 2.

Ideiglenes alkalmazottak (kölcsönzött munkaerő)

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

1 1 1 3.

Szerződéses tisztviselők

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

1 458 000

1 458 000

1 500 000

1 500 000

796 789,34

796 789,34

1 1 3.

Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

1 1 3 2.

Munkanélküli-biztosítás

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

1 1 3 3.

Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

989 000

989 000

506 000

506 000

165 109,36

165 109,36

1 1 4.

Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0.

Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 1 4 1.

A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

1 1 4 2.

Lakás- és szállítási támogatások

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 3.

Átalány–költségtérítés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4.

Könyvelőknek és pénzügyi tisztviselőknek nyújtott speciális támogatás

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5.

Egyéb juttatások

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

150 000

150 000

155 000

155 000

10 746,53

10 746,53

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

A Fordítóközpont által végzett fordítás költségei

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

1 1 7 1.

A Fordítóközpont adminisztratív szolgáltatásai

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

1 1 7 2.

Közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

1 1 7 3.

Külső szolgáltatások

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen

160 000

160 000

249 000

249 000

24 500,—

24 500,—

1 1 9.

Illetmények súlyozása

1 1 9 0.

Illetmények súlyozása

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

1 1 9 1.

A javadalmazások kiigazítása

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen

249 000

249 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

1 2. ALCÍM

1 2 0.

A munkaerő–felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.

A munkaerő–felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

1 2 0 1.

Utazási költségek

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

1 2 0 2.

Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

1 2 0 3.

Költözési költségek

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

1 2 0 4.

Ideiglenes napidíjak

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

1 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei

1 3 0 0.

Adminisztratív kiküldetések költségei

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és étkezdék

1 4 0 0.

Éttermek és étkezdék

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 4 1.

Orvosi szolgáltatások

1 4 1 0.

Orvosi szolgáltatások

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

1 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

1 4 2.

Nyelvi és egyéb képzés

1 4 2 0.

Nyelvi és egyéb képzés

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

1 4 2. Jogcímcsoport – Összesen

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

1 4 3.

Az állomány szociális jóléte

1 4 3 0.

Az állomány szociális jóléte

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

1 4 3. Jogcímcsoport – Összesen

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

1 4 4.

Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás

1 4 4 0.

Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 4 4. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Fogadások és rendezvények

1 7 0 0.

Fogadások és rendezvények

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

1. cím – Összesen

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 2. ALCÍM — A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 7. ALCÍM — FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

1 1. ALCÍM —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapilletmények

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 66. cikke.

1 1 0 1.Családi támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke és VII. mellékletének I. szakasza.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke és VII. mellékletének 4. cikke.

1 1 0 3.Titkársági juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 4a. cikke.

1 1 1.Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.Kisegítő alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3. cikke és III. címe.

1 1 1 1.Helyi alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

0,—

0,—

Megjegyzések

A helyi alkalmazottak alapfizetésének és minden juttatásának fedezésére.

1 1 1 2.Ideiglenes alkalmazottak (kölcsönzött munkaerő)

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 4. cikk és a IV. cím.

1 1 1 3.Szerződéses tisztviselők

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

Megjegyzések

A szerződéses alkalmazottak alapfizetésének és minden juttatásának fedezésére.

1 1 3.Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.Betegségbiztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. és 73. cikke.

1 1 3 1.Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke.

1 1 3 2.Munkanélküli-biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

Megjegyzések

A Tanács 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelete a tisztviselők személyzeti szabályzatának és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó foglalkoztatási feltételek módosításáról (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).

1 1 3 3.Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 42. cikke.

1 1 4.Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0.Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

1 1 4 1.A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 8. cikke.

1 1 4 2.Lakás- és szállítási támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 14a. és 14b. cikke.

A Tanácsok 1966. július 28-i 6/66/Euratom 121/66/EGK rendelete.

A Tanácsok 1966. július 28-i 7/66/Euratom 122/66/EGK rendelete.

1 1 4 3.Átalány-költségtérítés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 14. cikke.

1 1 4 4.Könyvelőknek és pénzügyi tisztviselőknek nyújtott speciális támogatás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5.Egyéb juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

1 1 5.Túlóra

1 1 5 0.Túlóra

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VI. mellékletének 56. cikke.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.A Fordítóközpont által végzett fordítás költségei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Fordítóközpont által számlázott speciális költségek fedezésére szolgál.

1 1 7 1.A Fordítóközpont adminisztratív szolgáltatásai

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Fordítóközponttól igénybe vett szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 7 2.Közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közösségi intézmények általi segítségnyújtás költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 7 3.Külső szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 9.Illetmények súlyozása

1 1 9 0.Illetmények súlyozása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke.

1 1 9 1.A javadalmazások kiigazítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke.

A legutóbb a 2779/98/EK, ESZAK, Euratom rendelettel (HL L 347., 1998.12.23., 3. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó, 1977. december 21-i költségvetési rendelet (HL L 356., 1977.12.31., 1. o.).

A Tanács 1991. december 19-i 3830/91/Euratom, ESZAK, EGK rendelete az Európai Közösségek személyzeti szabályzatának és a Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a javadalmazás korrekciójának részletes szabályai tekintetében történő módosításáról (HL L 361., 1991.12.31. 1. o.).

1 2. ALCÍM —A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 2 0.A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke és VII. melléklete.

1 2 0 1.Utazási költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 7. cikke.

1 2 0 2.Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 5. és 6. cikke.

Ez az előirányzat a kinevezés elfogadását követően lakhelyváltoztatásra kényszerülőknek nyújtott berendezkedési juttatások fedezésére szolgál.

1 2 0 3.Költözési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 9. cikke.

1 2 0 4.Ideiglenes napidíjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 10. cikke, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 25. és 67. cikke.

1 3. ALCÍM —KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

1 3 0.Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei

1 3 0 0.Adminisztratív kiküldetések költségei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adminisztratív kiküldetések költségeinek fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Éttermek és étkezdék

1 4 0 0.Éttermek és étkezdék

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek és munkahelyi étkezdék költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 1.Orvosi szolgáltatások

1 4 1 0.Orvosi szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az orvosi szolgálat költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 2.Nyelvi és egyéb képzés

1 4 2 0.Nyelvi és egyéb képzés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyelvi és egyéb képzési igények költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 3.Az állomány szociális jóléte

1 4 3 0.Az állomány szociális jóléte

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökségnek az alkalmazottak szociális jóléti tevékenységeivel kapcsolatos költségeit.

1 4 4.Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás

1 4 4 0.Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a speciális juttatások költségeinek fedezésére szolgál.

1 7. ALCÍM —FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

1 7 0.Fogadások és rendezvények

1 7 0 0.Fogadások és rendezvények

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség hivatalos fogadásainak és rendezvényeinek költségeinek fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Bérleti költségek |
| 2 0 0 0. | Bérleti költségek | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| | 2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| 2 0 1. |
| Biztosítás |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| | 2 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, elektromos áram és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| | 2 0 2. Jogcímcsoport – Összesen | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| | 2 0 3. Jogcímcsoport – Összesen | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| 2 0 4. |
| A helyiségek berendezése |
| 2 0 4 0. | A helyiségek berendezése | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 0 4. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5. |
| Az épületek biztonsága és őrzése |
| 2 0 5 0. | Az épületek biztonsága és őrzése | 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |
| 2 0 5 1. | Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások | — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |
| | 2 0 5. Jogcímcsoport – Összesen | 300 000 | 300 000 | 172 000 | 172 000 | 72 198,97 | 72 198,97 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| IKT-berendezések |
| 2 1 0 0. | IKT-berendezések | 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |
| 2 1 0 1. | Adattárolás és IT-biztonság | 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |
| 2 1 0 2. | Szoftverfejlesztés | 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 1 0 3. | IKT-karbantartás | 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 4. | IKT-képzés | 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 5. | Egyéb IKT-kiadások | — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki berendezések és felszerelések |
| 2 2 0 0. | Műszaki berendezések és felszerelések | 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |
| 2 2 0 2. | Műszaki berendezések és felszerelések bérlete és lízingje | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3. | Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása és javítása | — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |
| 2 2 0 4. | Irodai eszközök | — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |
| | 2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 50 000 | 50 000 | 65 000 | 65 000 | 48 331,79 | 48 331,79 |
| 2 2 1. |
| Bútorvásárlás |
| 2 2 1 0. | Bútorvásárlás | 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 1 1. | Karbantartás és javítás | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | 2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | 20 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári kiadások |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány, könyvek beszerzése és konzerválása | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 1. | Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |
| 2 2 5 2. | Újságok és folyóiratok előfizetése | 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5 3. | Hírügynökségek előfizetése | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen | 37 000 | 37 000 | 31 000 | 31 000 | 12 329,86 | 12 329,86 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Papíráruk és irodaszerek |
| 2 3 0 0. | Papíráruk és irodaszerek | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| | 2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi díjak |
| 2 3 2 0. | Banki díjak | 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi díjak | 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |
| | 2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen | 26 000 | 26 000 | 28 000 | 28 000 | 1 940,36 | 1 940,36 |
| 2 3 3. |
| Jogi költségek |
| 2 3 3 0. | Jogi költségek | 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 3 1. | Kártérítés és kamatok | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 3 2. | Fellebezési testület | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | 2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen | 450 000 | 450 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 5. |
| További működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Különféle biztosítások | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 1. | Az igazgatási tanács ülése és egyéb belső megbeszélések | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |
| 2 3 5 2. | Osztályok költözése | 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |
| 2 3 5 3. | Irattári költségek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4. | Reprezentációs költségek | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |
| | 2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen | 145 000 | 145 000 | 102 000 | 102 000 | 41 334,75 | 41 334,75 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Postai és kézbesítési költségek |
| 2 4 0 0. | Postai és kézbesítési költségek | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | 2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetés és díj | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |
| 2 4 1 1. | Távközlési berendezések és eszközök | 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |
| | 2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 260 000 | 260 000 | 397 000 | 397 000 | 74 449,28 | 74 449,28 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | 2. cím – Összesen | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| 2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. ALCÍM — INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA
  2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
  2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérleti költségek

2 0 0 0.

Bérleti költségek

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

2 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

2 0 2. Jogcímcsoport – Összesen

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

2 0 3. Jogcímcsoport – Összesen

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

2 0 4.

A helyiségek berendezése

2 0 4 0.

A helyiségek berendezése

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

2 0 4. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

2 0 5.

Az épületek biztonsága és őrzése

2 0 5 0.

Az épületek biztonsága és őrzése

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

2 0 5 1.

Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

2 0 5. Jogcímcsoport – Összesen

300 000

300 000

172 000

172 000

72 198,97

72 198,97

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

2 1. ALCÍM

2 1 0.

IKT-berendezések

2 1 0 0.

IKT-berendezések

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

2 1 0 1.

Adattárolás és IT-biztonság

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

2 1 0 2.

Szoftverfejlesztés

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

2 1 0 3.

IKT-karbantartás

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

2 1 0 4.

IKT-képzés

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

2 1 0 5.

Egyéb IKT-kiadások

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 0 0.

Műszaki berendezések és felszerelések

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

2 2 0 2.

Műszaki berendezések és felszerelések bérlete és lízingje

—

—

—

—

0,—

0,—

2 2 0 3.

Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása és javítása

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

2 2 0 4.

Irodai eszközök

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

50 000

50 000

65 000

65 000

48 331,79

48 331,79

2 2 1.

Bútorvásárlás

2 2 1 0.

Bútorvásárlás

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 1 1.

Karbantartás és javítás

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

20 000

20 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.

Könyvtári állomány, könyvek beszerzése és konzerválása

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1.

Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

2 2 5 2.

Újságok és folyóiratok előfizetése

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

2 2 5 3.

Hírügynökségek előfizetése

—

—

—

—

0,—

0,—

2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen

37 000

37 000

31 000

31 000

12 329,86

12 329,86

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.

Papíráruk és irodaszerek

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

2 3 2.

Pénzügyi díjak

2 3 2 0.

Banki díjak

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

—

—

—

—

0,—

0,—

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi díjak

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen

26 000

26 000

28 000

28 000

1 940,36

1 940,36

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 3 1.

Kártérítés és kamatok

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2.

Fellebezési testület

100 000

100 000

2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen

450 000

450 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 5.

További működési kiadások

2 3 5 0.

Különféle biztosítások

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 3 5 1.

Az igazgatási tanács ülése és egyéb belső megbeszélések

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

2 3 5 2.

Osztályok költözése

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

2 3 5 3.

Irattári költségek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4.

Reprezentációs költségek

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen

145 000

145 000

102 000

102 000

41 334,75

41 334,75

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0.

Postai és kézbesítési költségek

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetés és díj

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

2 4 1 1.

Távközlési berendezések és eszközök

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

260 000

260 000

397 000

397 000

74 449,28

74 449,28

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

2. cím – Összesen

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM — INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Bérleti költségek

2 0 0 0.Bérleti költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által igénybe vett épületek és épületrészek után fizetett bérleti díjak, valamint a parkolóhelyek bérletének fedezésére szolgál.

2 0 1.Biztosítás

2 0 1 0.Biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületekre és épületrészekre vonatkozó biztosítások fedezésére szolgál.

2 0 2.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közüzemi költségek fedezésére szolgál.

2 0 3.Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.Takarítás és karbantartás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által használt létesítmények takarítási és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 4.A helyiségek berendezése

2 0 4 0.A helyiségek berendezése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az épület berendezési és javítási költségeit.

2 0 5.Az épületek biztonsága és őrzése

2 0 5 0.Az épületek biztonsága és őrzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek biztonságával és őrzésével kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál.

2 0 5 1.Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak az épületekkel kapcsolatos kiadásoknak a fedezésére szolgál, melyek a 20. alcím jogcímcsoportjaiban külön nem szerepelnek.

2 1. ALCÍM —INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

2 1 0.IKT-berendezések

2 1 0 0.IKT-berendezések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a szoftverhasználati engedélyekkel, az informatikai rendszerek és adatfeldolgozási eszközök üzembe helyezésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatos kiadásokat.

2 1 0 1.Adattárolás és IT-biztonság

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

Megjegyzések

Ez az előirányzat adattároló rendszer és IT-biztonság fejlesztésére és műszaki megvalósítására szolgál.

2 1 0 2.Szoftverfejlesztés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adminisztrációs szoftverek IKT és egyéb fejlesztési tanácsadási szükségleteinek fedezésére szolgál.

2 1 0 3.IKT-karbantartás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az IKT-infrastruktúra karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 0 4.IKT-képzés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az IKT-képzési igények fedezésére szolgál.

2 1 0 5.Egyéb IKT-kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az általános IKT-kiadások fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 0 0.Műszaki berendezések és felszerelések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség bútorok és berendezések iránti igényeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 2.Műszaki berendezések és felszerelések bérlete és lízingje

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések kölcsönzési díjainak fedezésére szolgál.

2 2 0 3.Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása és javítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és felszerelések műszaki karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 4.Irodai eszközök

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

Megjegyzések

Ez az előirányzat az általános irodai kellékek költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1.Bútorvásárlás

2 2 1 0.Bútorvásárlás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat bútorvásárlási költségek fedezésére szolgál.

2 2 1 1.Karbantartás és javítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.Könyvtári állomány, könyvek beszerzése és konzerválása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1.Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a különleges berendezések beszerzését, illetve a könyvek és folyóiratok karbantartását és kötését.

2 2 5 2.Újságok és folyóiratok előfizetése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség munkájához szükséges kiadványok beszerzésének és hírügynökségi előfizetéseknek a fedezésére szolgál.

2 2 5 3.Hírügynökségek előfizetése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

0,—

0,—

2 3. ALCÍM —FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.Papíráruk és irodaszerek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

Megjegyzések

Ez az előirányzat papír és irodaszerek beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 2.Pénzügyi díjak

2 3 2 0.Banki díjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bankköltségek fedezésére szolgál.

2 3 2 1.Árfolyamveszteségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a devizaárfolyam-veszteségek fedezésére szolgál.

2 3 2 9.Egyéb pénzügyi díjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál.

2 3 3.Jogi költségek

2 3 3 0.Jogi költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a jogi költségek fedezésére szolgál.

2 3 3 1.Kártérítés és kamatok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2.Fellebezési testület

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 100 000 | 100 000 | | | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

100 000

100 000

2 3 5.További működési kiadások

2 3 5 0.Különféle biztosítások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség könyvelőjének és az előlegszámlák kezelőinek külön biztosítását.

2 3 5 1.Az igazgatási tanács ülése és egyéb belső megbeszélések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

Megjegyzések

Ez az előirányzat négy igazgatósági ülés és egyéb belső megbeszélések költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 5 2.Osztályok költözése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

Megjegyzések

Ez a jogcím a költözések költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 5 3.Irattári költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4.Reprezentációs költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvezető igazgató reprezentációs költségeinek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM —POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0.Postai és kézbesítési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postaköltség és a szállítási díjak fedezésére szolgál.

2 4 1.Távközlés

2 4 1 0.Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetés és díj

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a telefon-előfizetési díjak és a kommunikációs költségek fedezésére szolgál.

2 4 1 1.Távközlési berendezések és eszközök

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

Megjegyzések

Ez az előirányzat a távközlési berendezések és eszközök költségeinek fedezésére szolgál.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Tanúsítási tevékenységek |
| 3 0 0 0. | Tanúsítási tevékenységek | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 3 0 0 1. | Társult Légügyi Hatóságok – szerződés | | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. |
| Minőségügyi és standardizációs tevékenységek |
| 3 1 0 0. | Minőségügyi és standardizációs tevékenységek | 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 1. | Minőségügyi és standardizációs tanulmányok | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 2. | Könyvtár | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. |
| Tematikus adatbázis |
| 3 2 0 0. | A szabályozó szoftver és balesetelemző adatbázisok és minőségügyi és standardizációs szoftver | 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 1. | Dokumentumkezelő rendszer | 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 2. | Tanúsításkezelő eszköz | 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. |
| Tájékoztatás és kiadványok |
| 3 3 0 0. | Tájékoztatás és kiadványok | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | 3 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| 3 4. ALCÍM |
| 3 4 0. |
| Találkozók költségei |
| 3 4 0 0. | Szakértői találkozók szervezése – Tanúsítás | 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 4 0 1. | Szakértői találkozók szervezése – Minőségügy és standardizálás | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 2. | Szakértői találkozók szervezése – Szabályozás | 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 3. | Szakértői találkozók szervezése az ügyvezető igazgató számára | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| | 3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 5. ALCÍM |
| 3 5 0. |
| Fordítási és tolmácsolási költségek |
| 3 5 0 0. | Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Tanúsítás | — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 5 0 1. | Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Minőségügy és standardizáció | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 2. | Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Szabályozás | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 3. | Tanulmányok, jelentések és dokumentumok fordítása – ügyvezető | 150 000 | 150 000 | — | — | | |
| | 3 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| | 3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 6. ALCÍM |
| 3 6 0. |
| Szabályozási tevékenységek |
| 3 6 0 0. | Szabályozási tevékenységek kihelyezése | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 6 0 1. | Nemzetközi együttműködés | p.m. | p.m. | | | | |
| | 3 6 0. Jogcímcsoport – Összesen | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| | 3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 7. ALCÍM |
| 3 7 0. |
| Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek |
| 3 7 0 0. | Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Tanúsítás | 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 7 0 1. | Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Minőségügy és standardizáció | 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 2. | Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Szabályozás | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 3. | Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Ügyvezető igazgató | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 7 0. Jogcímcsoport – Összesen | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| | 3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 8. ALCÍM |
| 3 8 0. |
| Szakképzés |
| 3 8 0 0. | Szakképzés – Tanúsítás | 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 1. | Szakképzés – Minőségügy és Standardizáció | 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 2. | Szakképzés – Szabályozás | 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 3. | Szakképzés – Ügyvezető | 10 000 | 10 000 | — | — | | |
| | 3 8 0. Jogcímcsoport – Összesen | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 8. ALCÍM – ÖSSZESEN | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9. ALCÍM |
| 3 9 0. |
| Ügyvezetési tevékenységek |
| 3 9 0 0. | Biztonsági stratégia | 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 1. | Az Ügynökség külső értékelése | 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 2. | Társult Légügyi Hatóságok – szerződés | 350 000 | 350 000 | | | | |
| | 3 9 0. Jogcímcsoport – Összesen | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | 3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| 3 0. ALCÍM — TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK
  3 1. ALCÍM — MINŐSÉGÜGYI ÉS STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK
  3 2. ALCÍM — ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE
  3 3. ALCÍM — TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK
  3 4. ALCÍM — TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI
  3 5. ALCÍM — FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK
  3 6. ALCÍM — SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK
  3 7. ALCÍM — KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
  3 8. ALCÍM — MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS
  3 9. ALCÍM — ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Tanúsítási tevékenységek

3 0 0 0.

Tanúsítási tevékenységek

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

3 0 0 1.

Társult Légügyi Hatóságok – szerződés

500 000

500 000

0,—

0,—

3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Minőségügyi és standardizációs tevékenységek

3 1 0 0.

Minőségügyi és standardizációs tevékenységek

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

3 1 0 1.

Minőségügyi és standardizációs tanulmányok

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

3 1 0 2.

Könyvtár

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

3 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Tematikus adatbázis

3 2 0 0.

A szabályozó szoftver és balesetelemző adatbázisok és minőségügyi és standardizációs szoftver

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

3 2 0 1.

Dokumentumkezelő rendszer

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

3 2 0 2.

Tanúsításkezelő eszköz

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

3 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Tájékoztatás és kiadványok

3 3 0 0.

Tájékoztatás és kiadványok

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

3 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

3 4. ALCÍM

3 4 0.

Találkozók költségei

3 4 0 0.

Szakértői találkozók szervezése – Tanúsítás

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

3 4 0 1.

Szakértői találkozók szervezése – Minőségügy és standardizálás

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

3 4 0 2.

Szakértői találkozók szervezése – Szabályozás

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 4 0 3.

Szakértői találkozók szervezése az ügyvezető igazgató számára

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

3 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

3 5. ALCÍM

3 5 0.

Fordítási és tolmácsolási költségek

3 5 0 0.

Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Tanúsítás

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

3 5 0 1.

Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Minőségügy és standardizáció

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

3 5 0 2.

Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Szabályozás

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

3 5 0 3.

Tanulmányok, jelentések és dokumentumok fordítása – ügyvezető

150 000

150 000

—

—

3 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

3 6. ALCÍM

3 6 0.

Szabályozási tevékenységek

3 6 0 0.

Szabályozási tevékenységek kihelyezése

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 6 0 1.

Nemzetközi együttműködés

p.m.

p.m.

3 6 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 7. ALCÍM

3 7 0.

Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek

3 7 0 0.

Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Tanúsítás

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

3 7 0 1.

Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Minőségügy és standardizáció

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

3 7 0 2.

Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Szabályozás

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 7 0 3.

Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Ügyvezető igazgató

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

3 7 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

3 8. ALCÍM

3 8 0.

Szakképzés

3 8 0 0.

Szakképzés – Tanúsítás

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

3 8 0 1.

Szakképzés – Minőségügy és Standardizáció

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

3 8 0 2.

Szakképzés – Szabályozás

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

3 8 0 3.

Szakképzés – Ügyvezető

10 000

10 000

—

—

3 8 0. Jogcímcsoport – Összesen

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

3 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

3 9. ALCÍM

3 9 0.

Ügyvezetési tevékenységek

3 9 0 0.

Biztonsági stratégia

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 1.

Az Ügynökség külső értékelése

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 2.

Társult Légügyi Hatóságok – szerződés

350 000

350 000

3 9 0. Jogcímcsoport – Összesen

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

3. cím – Összesen

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

3 0. ALCÍM — TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

3 1. ALCÍM — MINŐSÉGÜGYI ÉS STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

3 2. ALCÍM — ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE

3 3. ALCÍM — TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

3 4. ALCÍM — TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

3 5. ALCÍM — FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

3 6. ALCÍM — SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

3 7. ALCÍM — KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 8. ALCÍM — MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

3 9. ALCÍM — ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK

3 0. ALCÍM —TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

3 0 0.Tanúsítási tevékenységek

3 0 0 0.Tanúsítási tevékenységek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA által igénybe vett, a nemzeti légügyi hatóságokhoz kihelyezett műszaki tanúsítási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

3 0 0 1.Társult Légügyi Hatóságok – szerződés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

500 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA által a Társult Légügyi Hatósággal kötött szerződés keretében igénybe vett szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

3 1. ALCÍM —MINŐSÉGÜGYI ÉS STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

3 1 0.Minőségügyi és standardizációs tevékenységek

3 1 0 0.Minőségügyi és standardizációs tevékenységek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a minőségügyi és standardizációs tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál.

3 1 0 1.Minőségügyi és standardizációs tanulmányok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a minőségügyi és standardizációs tanulmányok költségeinek fedezésére szolgál.

3 1 0 2.Könyvtár

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA számára beszerzett speciális műszaki szakkönyvtár beszerzési költségei fedezésére szolgál.

3 2. ALCÍM —ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE

3 2 0.Tematikus adatbázis

3 2 0 0.A szabályozó szoftver és balesetelemző adatbázisok és minőségügyi és standardizációs szoftver

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tanúsítási eljárásokra vonatkozó ellenőrzési rendszer beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

3 2 0 1.Dokumentumkezelő rendszer

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a dokumentumkezelő rendszer kifejlesztésének első fázisa során felmerülő költségek fedezésére szolgál.

3 2 0 2.Tanúsításkezelő eszköz

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb szoftverek beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

3 3. ALCÍM —TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

3 3 0.Tájékoztatás és kiadványok

3 3 0 0.Tájékoztatás és kiadványok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA tájékoztató anyagai és kiadványai költségeinek fedezésére szolgál.

3 4. ALCÍM —TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

3 4 0.Találkozók költségei

3 4 0 0.Szakértői találkozók szervezése – Tanúsítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tanúsítási megbeszélések szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

3 4 0 1.Szakértői találkozók szervezése – Minőségügy és standardizálás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a minőségügyi és standardizációs megbeszélések szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

3 4 0 2.Szakértői találkozók szervezése – Szabályozás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabályozási megbeszélések szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

3 4 0 3.Szakértői találkozók szervezése az ügyvezető igazgató számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvezető igazgató munkáját támogató szakértői megbeszélések szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

3 5. ALCÍM —FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

3 5 0.Fordítási és tolmácsolási költségek

3 5 0 0.Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Tanúsítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Tanúsítási Igazgatóság tanulmányainak, jelentéseinek és munkadokumentumainak az igazgatási tanács és az elnökség számára, valamint kongresszusok, szemináriumok stb. céljára történő, a Közösség nyelveire való lefordításának költségei fedezésére szolgál, melyet főként az Európai Unió Szerveinek luxembourgi Fordítóközpontja végez.

3 5 0 1.Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Minőségügy és standardizáció

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de a Minőségügyi és Standardizációs Igazgatóságra vonatkozóan.

3 5 0 2.Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Szabályozás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de a Szabályozási Igazgatóságra vonatkozóan.

3 5 0 3.Tanulmányok, jelentések és dokumentumok fordítása – Ügyvezető

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 150 000 | 150 000 | — | — | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

150 000

150 000

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a különféle tanulmányok, jelentések, éves elszámolások, költségvetés, illetve az ügyvezető igazgató munkaanyagainak a különböző közösségi nyelvekre való lefordítását.

3 6. ALCÍM —SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

3 6 0.Szabályozási tevékenységek

3 6 0 0.Szabályozási tevékenységek kihelyezése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tanulmányoknak és a külső szakértők megbízásának költségei fedezésére szolgál, ideértve a kutatást is.

3 6 0 1.Nemzetközi együttműködés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | | | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nemzetközi együttműködés költségeinek fedezésére szolgál.

3 7. ALCÍM —KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 7 0.Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek

3 7 0 0.Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Tanúsítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Tanúsítási Igazgatóság alkalmazottainak szolgálati célú utazási költségeinek, a számukra fizetendő napidíjaknak és járulékos vagy kivételes költségeiknek a fedezésére szolgál, Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata előírásaival összhangban.

3 7 0 1.Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Minőségügy és standardizáció

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de a Minőségügyi és Standardizációs Igazgatóságra vonatkozóan.

3 7 0 2.Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Szabályozás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de a Szabályozási Igazgatóságra vonatkozóan.

3 7 0 3.Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Ügyvezető igazgató

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de az ügyvezető igazgató hivatalára vonatkozóan.

3 8. ALCÍM —MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

3 8 0.Szakképzés

3 8 0 0.Szakképzés – Tanúsítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Tanúsítási Igazgatóság szakképzési költségeinek fedezésére szolgál.

3 8 0 1.Szakképzés – Minőségügy és Standardizáció

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de a Minőségügyi és Standardizációs Igazgatóságra vonatkozóan.

3 8 0 2.Szakképzés – Szabályozás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de a Szabályozási Igazgatóságra vonatkozóan.

3 8 0 3.Szakképzés – Ügyvezető

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000 | 10 000 | — | — | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000

10 000

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvezető igazgatóság szakképzési költségeinek fedezésére szolgál.

3 9. ALCÍM —ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK

3 9 0.Ügyvezetési tevékenységek

3 9 0 0.Biztonsági stratégia

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Stratégia, Biztonság, Elemzés, Felderítés, Kutatás és Kockázat [Strategy Safety Analysis Investigation Research and Risk] (SSAIR) témakörre vonatkozó tanulmányok és operatív tevékenységek költségeinek a fedezésére szolgál.

3 9 0 1.Az Ügynökség külső értékelése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tanulmányoknak és a külső szakértők megbízásának költségei fedezésére szolgál, ideértve a kutatást is.

3 9 0 2.Társult Légügyi Hatóságok – Szerződés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 350 000 | 350 000 | | | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

350 000

350 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA által a Társult Légügyi Hatósággal kötött szerződés keretében igénybe vett szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. A 2005-ös költségvetésben és a 2006-os költségvetés-tervezetben ezek az előirányzatok a 3 0 0 1-es sorban szerepeltek.

4. CÍM

SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 4 0. ALCÍM |
| 4 0 0. |
| Műszaki együttműködés harmadik országokkal |
| 4 0 0 0. | Műszaki együttműködés harmadik országokkal | p.m. | p.m. | | | | |
| | 4 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | | | | |
| | 4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 1. ALCÍM |
| 4 1 0. |
| Kutatási programok |
| 4 1 0 0. | Kutatási programok | p.m. | p.m. | | | | |
| | 4 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | | | | |
| | 4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | | | | |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | | |
| | VÉGÖSSZEG | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |
| 4 0. ALCÍM — MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL
  4 1. ALCÍM — KUTATÁSI PROGRAMOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

4 0. ALCÍM

4 0 0.

Műszaki együttműködés harmadik országokkal

4 0 0 0.

Műszaki együttműködés harmadik országokkal

p.m.

p.m.

4 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

4 1. ALCÍM

4 1 0.

Kutatási programok

4 1 0 0.

Kutatási programok

p.m.

p.m.

4 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

4 0. ALCÍM — MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

4 1. ALCÍM — KUTATÁSI PROGRAMOK

4 0. ALCÍM —MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

4 0 0.Műszaki együttműködés harmadik országokkal

4 0 0 0.Műszaki együttműködés harmadik országokkal

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | | | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tagjelölt és/vagy harmadik országokkal folytatott műszaki együttműködés költségeinek fedezésére szolgál.

4 1. ALCÍM —KUTATÁSI PROGRAMOK

4 1 0.Kutatási programok

4 1 0 0.Kutatási programok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | | | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a kutatási programok költségeit.

---

(1)  A 2005-ös és a 2006-os pénzügyi évben a díjakból és illetékekből származó bevétel a – bal oldali oszlopban szereplő – kiszabott összegnek, és a – jobb oldali oszlopban szereplő – beszedett összegnek felel meg.

---

| 8.3.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 67/59 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/59

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség mérlegkimutatása a 2006-os költségvetési évre vonatkozóan

(2006/150/EK)

BEVÉTELK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | 1. cím – Összesen | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | 2. cím – Összesen | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| 5. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 5 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2. | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4. | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

1. cím – Összesen

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

2. cím – Összesen

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

5.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

5 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2.

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4.

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. | Az Európai Közösség által nyújtott támogatás | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 1 1 0. | PHARE program (elkülönített) | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | 1. cím – Összesen | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

1 1 0.

PHARE program (elkülönített)

142 216

142 216

357 784

357 784

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

1. cím – Összesen

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

Megjegyzések

Összes európai közösségi támogatás.

1 0. ALCÍM —EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0 0.Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

Megjegyzések

Az 1643/95/EK rendelettel (HL L 156, 1995.7.7., 1. o.) módosított, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendelet (HL L 216, 1994.8.20., 1. o.). E rendelet 12. cikkének (3) bekezdése értelmében az Ügynökségnek nyújtott támogatás az általános költségvetés „Bizottság” című szakaszában szerepel.

1 1 0.PHARE program (elkülönített)

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

142 216

142 216

357 784

357 784

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport egy elkülönített PHARE-bevételre vonatkozik, és egy az Európai Közösséggel aláírt, 500 000 euró összértékű, 2005–2006-ig tartó PHARE III program finanszírozását tartalmazza. A PHARE III keretében végzett tevékenységek a jóváhagyott, elkülönített bevételekkel és kiadásokkal ellátott munkaprogramhoz vannak kötve. Az éves számadatok a 2005-ös és 2006-os tevékenységi szintekre vonatkoznak.

2. CÍM

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Támogatás a baszk regionális önkormányzattól | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 1. | Bizkaia megye által nyújtott támogatás | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |
| 2 0 2. | Támogatás a spanyol kormánytól | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 3. | Egyéb támogatások | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | 2. cím – Összesen | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| 2 0. ALCÍM — EGYÉB TÁMOGATÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Támogatás a baszk regionális önkormányzattól

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 1.

Bizkaia megye által nyújtott támogatás

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

2 0 2.

Támogatás a spanyol kormánytól

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 3.

Egyéb támogatások

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

2. cím – Összesen

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

2 0. ALCÍM — EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0. ALCÍM —EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0 0.Támogatás a baszk regionális önkormányzattól

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Megjegyzések

Folyó kiadások fedezetére szánt támogatás.

2 0 1.Bizkaia megye által nyújtott támogatás

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

Megjegyzések

Folyó kiadások fedezetére szánt támogatás.

2 0 2.Támogatás a spanyol kormánytól

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Megjegyzések

Folyó kiadások fedezetére szánt támogatás.

2 0 3.Egyéb támogatások

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

Megjegyzések

Egyéb támogatásokból származó bevételek.

5. CÍM

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 5 0. ALCÍM |
| 5 0 0. | Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2. ALCÍM |
| 5 2 0. | Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4. ALCÍM |
| 5 4 0. | Újrafelhasználható, de fel nem használt egyéb bevételek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9. ALCÍM |
| 5 9 0. | Adminisztratív tevékenységekből származó egyéb bevételek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
  5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
  5 4. ALCÍM — ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK
  5 9. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5 0. ALCÍM

5 0 0.

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2. ALCÍM

5 2 0.

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4. ALCÍM

5 4 0.

Újrafelhasználható, de fel nem használt egyéb bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9. ALCÍM

5 9 0.

Adminisztratív tevékenységekből származó egyéb bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 4. ALCÍM — ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK

5 9. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

Megjegyzések

Egyéb várt támogatások.

5 0. ALCÍM —INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 0.Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek.

5 2. ALCÍM —BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0.Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek.

5 4. ALCÍM —ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK

5 4 0.Újrafelhasználható, de fel nem használt egyéb bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Újrafelhasználható, de fel nem használt egyéb bevételek.

5 9. ALCÍM —ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 9 0.Adminisztratív tevékenységekből származó egyéb bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Adminisztratív tevékenységekből származó egyéb bevételek.

6. CÍM

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 6 0. ALCÍM |
| 6 0 0. | Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1. | Társfinanszírozási megállapodásokból származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 2. | Kiadványok értékesítéséből származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3. | Ingatlantulajdon bérbeadásából és albérleménybe vételéből származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| 6 0. ALCÍM — FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

6 0. ALCÍM

6 0 0.

Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1.

Társfinanszírozási megállapodásokból származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 2.

Kiadványok értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3.

Ingatlantulajdon bérbeadásából és albérleménybe vételéből származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

6 0. ALCÍM — FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0. ALCÍM —FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0 0.Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek.

6 0 1.Társfinanszírozási megállapodásokból származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Társfinanszírozási megállapodásokból származó bevételek.

6 0 2.Kiadványok értékesítéséből származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Kiadványok értékesítéséből származó bevételek.

6 0 3.Ingatlantulajdon bérbeadásából és albérleménybe vételéből származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ingatlantulajdon bérbeadásából és albérleménybe vételéből származó bevételek.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| 1 5. | MOBILITÁS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6. | SZOCIÁLPOLITIKA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8. | FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | 1. cím – Összesen | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| 3 1. | KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV-K) | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| 3 2. | PHARE PROGRAM | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| 3 3. | BŐVÍTÉSI AKCIÓTERV | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | 3. cím – Összesen | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

1 5.

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6.

SZOCIÁLPOLITIKA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 8.

FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

p.m.

p.m.

778 875

778 875

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

2 2.

INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

2. cím – Összesen

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

3 1.

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV-K)

15 100

15 100

95 000

95 000

3 2.

PHARE PROGRAM

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

3 3.

BŐVÍTÉSI AKCIÓTERV

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

3. cím – Összesen

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

VÉGÖSSZEG

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |
| 1 1 0 4. | Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) – igazgatási segítség | | | | | 23 100 | 23 100 |
| | 1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 2 819 594 | 2 819 594 | 2 389 163 | 2 389 163 | 2 544 969 | 2 544 969 |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak | 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |
| 1 1 1 3. | Szerződéses alkalmazottak | 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |
| | 1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 579 265 | 579 265 | 585 982 | 585 982 | 862 678 | 862 678 |
| 1 1 2. |
| Alkalmazottak szakképzése |
| 1 1 2 0. | Alkalmazottak szakképzése | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| | 1 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| 1 1 3. |
| Munkaadói szociális biztonsági járulékok |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás | 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |
| 1 1 3 2. | Munkanélküliségi biztosítás | 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |
| 1 1 3 3. | Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 122 591 | 122 591 | 104 405 | 104 405 | 108 377 | 108 377 |
| 1 1 4. |
| Egyéb támogatások és juttatások |
| 1 1 4 0. | Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások | 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |
| 1 1 4 1. | Éves szabadság utazási költségei | 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |
| 1 1 4 3. | Átalány-költségtérítés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | 70 343 | 70 343 | 60 255 | 60 255 | 60 433 | 60 433 |
| 1 1 5. | Túlóra | p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 5. | Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások | 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |
| 1 1 7 6. | Tagállamokból kirendelt tisztviselők | 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |
| 1 1 7 7. | Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) – adminisztratív segítség | 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |
| | 1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen | 129 963 | 129 963 | 113 907 | 113 907 | 51 188 | 51 188 |
| 1 1 8. |
| Munkaerő-felvétellel és áthelyezéssel kapcsolatos egyéb kiadások |
| 1 1 8 0. | A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások | 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |
| 1 1 8 1. | Utazási költségek | 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |
| 1 1 8 2. | Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások | 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |
| | 1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen | 695 205 | 695 205 | 455 324 | 455 324 | 617 786 | 617 786 |
| 1 1 9. |
| Az illetmények súlyozása – a javadalmazások kiigazítása |
| 1 1 9 0. | Illetmények súlyozása | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| 1 1 9 1. | A javadalmazások kiigazítása | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 1. | Orvosi szolgáltatások | 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |
| 1 4 2. | Egyéb jóléti kiadások | 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 2. |
| Mobilitás |
| 1 5 2 0. | Alkalmazottak cseréje | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1. | Ügynökségi tisztviselők kirendelése nemzeti közigazgatási szervekhez, nemzetközi szervezetekhez, közintézményekhez vagy vállalkozásokhoz | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2. | Gyakornokok | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 5 2. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6. ALCÍM |
| 1 6 0. | Rendkívüli támogatások | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2. | Egyéb szociális kiadások | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3. | Óvodaközpont | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4. | Fogyatékkal élőknek járó további segélyek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8. ALCÍM |
| 1 8 0. |
| Felhalmozott veszteségek rendezése |
| 1 8 0 0. | Felhalmozott veszteségek rendezése | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | 1 8 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | 1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| 1 9. ALCÍM |
| 1 9 0. | Nyugdíjak és távozási díjak | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | 1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | 1. cím – Összesen | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| 1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA
  1 5. ALCÍM — MOBILITÁS
  1 6. ALCÍM — SZOCIÁLPOLITIKA
  1 8. ALCÍM — FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE
  1 9. ALCÍM — NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

1 1 0 1.

Családi támogatások

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

1 1 0 4.

Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) – igazgatási segítség

23 100

23 100

1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

2 819 594

2 819 594

2 389 163

2 389 163

2 544 969

2 544 969

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

1 1 1 3.

Szerződéses alkalmazottak

415 202

415 202

261 765

261 765

1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

579 265

579 265

585 982

585 982

862 678

862 678

1 1 2.

Alkalmazottak szakképzése

1 1 2 0.

Alkalmazottak szakképzése

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

1 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

1 1 3.

Munkaadói szociális biztonsági járulékok

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

1 1 3 2.

Munkanélküliségi biztosítás

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

1 1 3 3.

Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

122 591

122 591

104 405

104 405

108 377

108 377

1 1 4.

Egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 0.

Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások

406

406

412

412

450

450

1 1 4 1.

Éves szabadság utazási költségei

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

1 1 4 3.

Átalány-költségtérítés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

70 343

70 343

60 255

60 255

60 433

60 433

1 1 5.

Túlóra

p.m.

p.m.

969

969

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 5.

Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

1 1 7 6.

Tagállamokból kirendelt tisztviselők

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

1 1 7 7.

Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) – adminisztratív segítség

27 500

27 500

24 750

24 750

1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen

129 963

129 963

113 907

113 907

51 188

51 188

1 1 8.

Munkaerő-felvétellel és áthelyezéssel kapcsolatos egyéb kiadások

1 1 8 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

1 1 8 1.

Utazási költségek

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

1 1 8 2.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

1 1 8 3.

Költözési költségek

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen

695 205

695 205

455 324

455 324

617 786

617 786

1 1 9.

Az illetmények súlyozása – a javadalmazások kiigazítása

1 1 9 0.

Illetmények súlyozása

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

1 1 9 1.

A javadalmazások kiigazítása

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

1 4. ALCÍM

1 4 1.

Orvosi szolgáltatások

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

1 4 2.

Egyéb jóléti kiadások

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

1 5. ALCÍM

1 5 2.

Mobilitás

1 5 2 0.

Alkalmazottak cseréje

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1.

Ügynökségi tisztviselők kirendelése nemzeti közigazgatási szervekhez, nemzetközi szervezetekhez, közintézményekhez vagy vállalkozásokhoz

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2.

Gyakornokok

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6. ALCÍM

1 6 0.

Rendkívüli támogatások

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2.

Egyéb szociális kiadások

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3.

Óvodaközpont

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4.

Fogyatékkal élőknek járó további segélyek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 8. ALCÍM

1 8 0.

Felhalmozott veszteségek rendezése

1 8 0 0.

Felhalmozott veszteségek rendezése

p.m.

p.m.

778 875

778 875

1 8 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

778 875

778 875

1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

778 875

778 875

1 9. ALCÍM

1 9 0.

Nyugdíjak és távozási díjak

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 5. ALCÍM — MOBILITÁS

1 6. ALCÍM — SZOCIÁLPOLITIKA

1 8. ALCÍM — FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

1 9. ALCÍM — NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

Megjegyzések

Általános adminisztratív költségek fedezete összesen.

1 1. ALCÍM —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapilletmények

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 66. cikke, illetve az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeinek (EAAF) 2. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak alapilletményét.

1 1 0 1.Családi támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 42a., 42b., 62., 67., 68. és 68a. cikke, illetve VII. mellékletének I. szakasza.

Ez az előirányzat fedezi az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak háztartási, eltartott gyermek utáni és iskoláztatási támogatását.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke, illetve VII. mellékletének 4. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzésével és lakásával kapcsolatos támogatásokat.

1 1 0 3.Titkársági juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak XIII. melléklete 18. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a C. besorolási fokozatban gyors- és gépíróként, távíróként, oldalszerkesztőként, ügyvezető titkárként vagy osztályvezető titkárként 2004. május 1. előtt felvett ideiglenes alkalmazottak titkári juttatását.

1 1 0 4.Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) – igazgatási segítség

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 23 100 | 23 100 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

23 100

23 100

Megjegyzések

Ezt az előirányzatot 2005-tel összevonták az 1 1 7 7. jogcímmel.

1 1 1.Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.Kisegítő alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3. cikke, illetve III. címe.

Ez az előirányzat fedezi a kisegítő alkalmazottak javadalmazását és az utánuk fizetendő munkaadói társadalombiztosítási járulékokat, kivéve a súlyozással, a felvétellel, az utazási kiadásokkal és a napidíjjal kapcsolatos (az 1 1 9 0., az 1 1 8 0., az 1 1 8 1. és az 1 1 8 4. jogcímben feltüntetett) összegeket.

1 1 1 2.Helyi alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen az EAAF 4. cikke és V. címe.

Ez az előirányzat fedezi a helyi munkatársak javadalmazását (a túlórát is beleértve) és a társadalombiztosítási járulékaiknak a munkaadók által fizetendő részét.

1 1 1 3.Szerződéses alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

415 202

415 202

261 765

261 765

Megjegyzések

Az EAAF, illetve annak különösen 3. cikke és IV. címe. Ez az előirányzat fedezi a javadalmazást, támogatásokat, kártérítéseket, illetve a munkaadói társadalombiztosítási járulékokat. A súlyozással, a felvétellel, az utazási kiadásokkal és a napidíjjal kapcsolatos összegek az 1 1 9 0., az 1 1 8 0., az 1 1 8 1., illetve az 1 1 8 4. jogcímben szerepelnek.

1 1 2.Alkalmazottak szakképzése

1 1 2 0.Alkalmazottak szakképzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a személyzeti szabályzat 24a. cikkének harmadik bekezdése, illetve az EAAF 11., 54. és 81. cikke.

1 1 3.Munkaadói szociális biztonsági járulékok

1 1 3 0.Betegségbiztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

Megjegyzések

A tisztviselői személyzeti szabályzat 72. cikke, illetve az EAAF 28. és 95. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a munkaadói hozzájárulást.

1 1 3 1.Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke, illetve az EAAF 28. és 95. cikke.

Ez az előirányzat fedezi:

| — | a baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás munkaadói hozzájárulását, |
| --- | --- |

—

a baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás munkaadói hozzájárulását,

| — | külön tartalék egészíti ki az előirányzatot, hogy fedezze a biztosítás által nem fedezett költségeket. |
| --- | --- |

—

külön tartalék egészíti ki az előirányzatot, hogy fedezze a biztosítás által nem fedezett költségeket.

1 1 3 2.Munkanélküliségi biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

Megjegyzések

A Tanács 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelete (1985. szeptember 27.) az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, valamint egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).

Ez az előirányzat fedezi az érintett alkalmazottak munkanélküliségi biztosítását (az EAAF 28a. és 96. cikke).

1 1 3 3.Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 42. és 112. cikke.

Ez a jogcím fedezi azokat a kifizetéseket, amelyeket az Ügynökség eszközöl az érintett alkalmazottak nevében, hogy azok származási országukban nyugdíjjogosultságot alapozzanak meg vagy tartsanak fenn.

1 1 4.Egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 0.Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

406

406

412

412

450

450

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke, illetve az EAAF 20. és 97. cikke.

Ez a tétel fedezi:

| — | a szülési támogatást, |
| --- | --- |

—

a szülési támogatást,

illetve valamely tisztviselő halálakor nyújtandó támogatást:

| — | az elhunyt teljes illetményének kifizetése azon hónap után következő három hónapon keresztül, amelyben a haláleset bekövetkezett, |
| --- | --- |

—

az elhunyt teljes illetményének kifizetése azon hónap után következő három hónapon keresztül, amelyben a haláleset bekövetkezett,

| — | a holttestnek a tisztviselő származási helyére való szállításának költségét. |
| --- | --- |

—

a holttestnek a tisztviselő származási helyére való szállításának költségét.

1 1 4 1.Éves szabadság utazási költségei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 8. cikke, illetve az EAAF 26. és 92. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az érintett tisztviselők, házastársuk és eltartottjaik munka- és származási helyük közötti utazásának átalányköltségeit.

1 1 4 3.Átalány-költségtérítés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 14. cikke.

1 1 5.Túlóra

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

969

969

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 56. cikke. Ez a jogcímcsoport fedezi a túlórában végzett munkáért az érintett C* és D* besorolási fokozatba tartozó alkalmazottak, illetve a szokásos megállapodások szerinti kompenzációs szabadságban nem részesíthető helyi alkalmazottaknak fizetett átalánydíjas vagy óradíjon alapuló ellentételezést.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 5.Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a kölcsönzött szolgáltatások, főként gépírók igénybevételét.

1 1 7 6.Tagállamokból kirendelt tisztviselők

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

Megjegyzések

Ez az előirányzat teszi lehetővé, hogy az Ügynökség tagállami köztisztviselők cseréjével kapcsolatos programot szervezzen.

1 1 7 7.Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) – adminisztratív segítség

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

27 500

27 500

24 750

24 750

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) által végzett illetményszámítás díját.

1 1 8.Munkaerő-felvétellel és áthelyezéssel kapcsolatos egyéb kiadások

1 1 8 0.A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, illetve VII. melléklete.

Ez az előirányzat fedezi a felvételi eljárások költségeit.

1 1 8 1.Utazási költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, VII. melléklete 7. cikke, illetve az EAAF 22., 92. és 67. cikke.

1 1 8 2.Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 5. és 6. cikke, illetve az EAAF 23. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a szolgálatba lépés, illetve a szolgálati jogviszonyuk befejezése miatt lakhelyváltoztatásra kényszerülő ideiglenes alkalmazottakat megillető berendezkedési juttatást.

1 1 8 3.Költözési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 9. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a szolgálatba lépés, áthelyezés, illetve a szolgálati jogviszonyuk befejezése miatt lakhelyváltoztatásra kényszerülő ideiglenes alkalmazottakat megillető költözési juttatást.

1 1 8 4.Ideiglenes napidíjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve VII. melléklete 10. cikke, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 25., 69. és 92. cikke.

Ez az előirányzat fedezi azon alkalmazottnak járó napidíjat, akik bizonyítani tudják, hogy szolgálatba lépésük (beleértve az áthelyezést is) miatt voltak kénytelenek lakóhelyüket megváltoztatni.

1 1 9.Az illetmények súlyozása – a javadalmazások kiigazítása

1 1 9 0.Illetmények súlyozása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke, illetve az EAAF 20., 64. és 92. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az érintett tisztviselők javadalmazására, illetve a túlórákra alkalmazandó illetménysúlyozás hatásaként felmerülő költségeket.

1 1 9 1.A javadalmazások kiigazítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a Tanács által a költségvetési év folyamán meghatározott illetménykiigazítások hatásaként felmerülő költségeket.

1 4. ALCÍM —SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 1.Orvosi szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség orvosának egészségügyi szolgáltatásával és megelőzési intézkedéseivel kapcsolatosan felmerült összes költségeket, illetve utazási költségeit, tekintettel a személyzeti szabályzat 59. cikkére.

1 4 2.Egyéb jóléti kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökségnek az alkalmazottak szociális jóléti tevékenységeivel kapcsolatos költségeit.

1 5. ALCÍM —MOBILITÁS

1 5 2.Mobilitás

1 5 2 0.Alkalmazottak cseréje

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az alkalmazottak cseréjét.

1 5 2 1.Ügynökségi tisztviselők kirendelése nemzeti közigazgatási szervekhez, nemzetközi szervezetekhez, közintézményekhez vagy vállalkozásokhoz

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az ügynökségi tisztviselők nemzeti vagy nemzetközi osztályokhoz történő kirendelésének vagy ideiglenes kiküldésének költségeit.

1 5 2 2.Gyakornokok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a gyakornokokkal kapcsolatosan felmerülő kiadásokat.

1 6. ALCÍM —SZOCIÁLPOLITIKA

1 6 0.Rendkívüli támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a nehéz helyzetbe jutott tisztviselőnek, korábbi tisztviselőnek vagy elhunyt tisztviselő hozzátartozóinak adható készpénztámogatást.

1 6 2.Egyéb szociális kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a családoknak, az újonnan érkezetteknek, a jogi segélyezésre, illetve a cserkészcsoportoknak és vezetőiknek, illetve a szülői szervezet titkárságának adott támogatást.

1 6 3.Óvodaközpont

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az ügynökségi alkalmazottak gyermekeinek óvodai gondozásával kapcsolatosan felmerülő költségeknek az Ügynökséget terhelő részét.

1 6 4.Fogyatékkal élőknek járó további segélyek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi azokat a visszatérítéseket, amelyeket az aktív foglalkoztatásban lévő, fogyatékkal élő tisztviselőknek, házastársuknak és eltartott gyermekeiknek a fogyatékosságból fakadó, szükségesnek ítélt (nem egészségügyi), írásban igazolt kiadásokra fizetnek, miután a nemzeti jogosultságok már kimerültek.

1 8. ALCÍM —FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

1 8 0.Felhalmozott veszteségek rendezése

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éves beszámolók költségvetési eredményszámla táblázatában megmutatkozó felhalmozott veszteségek rendezésére szolgál, az Ügynökség pénzügyi szabályzata 16.2. cikkének megfelelően.

1 8 0 0.Felhalmozott veszteségek rendezése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

778 875

778 875

1 9. ALCÍM —NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

1 9 0.Nyugdíjak és távozási díjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Bérlet |
| 2 0 0 0. | Bérlet | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| | 2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| 2 0 1. |
| Biztosítás |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| | 2 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, elektromos áram és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| | 2 0 2. Jogcímcsoport – Összesen | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| | 2 0 3. Jogcímcsoport – Összesen | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| 2 0 4. |
| A helyiségek berendezése |
| 2 0 4 0. | A helyiségek berendezése | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| | 2 0 4. Jogcímcsoport – Összesen | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| 2 0 5. |
| Az épületek biztonsága és őrzése |
| 2 0 5 0. | Az épületek biztonsága és őrzése | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| | 2 0 5. Jogcímcsoport – Összesen | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| 2 0 9. |
| Adminisztratív kiadások, adók |
| 2 0 9 0. | Adminisztratív kiadások, adók | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | 2 0 9. Jogcímcsoport – Összesen | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Információtechnológiai (IT) működési kiadások |
| 2 1 0 0. | Információtechnológiai (IT) működési kiadások | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| | 2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| 2 1 2. |
| Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások |
| 2 1 2 0. | Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| | 2 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| 2 1 3. |
| Műszaki és elektronikus irodai berendezések |
| 2 1 3 0. | Új és csereeszközök beszerzése | 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |
| 2 1 3 2. | Bérlet | 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |
| 2 1 3 3. | Karbantartás, használat és javítás | 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |
| 2 1 3 4. | Elektronikus irodai eszközök | 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |
| | 2 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 90 851 | 90 851 | 87 782 | 87 782 | 112 806 | 112 806 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 1. |
| Új és cserebútorok beszerzése, bútorok karbantartása és javítása |
| 2 2 1 0. | Új és cserebútorok beszerzése, bútorok karbantartása és javítása | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| | 2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| 2 2 3. |
| Hivatali jármű |
| 2 2 3 1. | Járműbeszerzés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| 2 2 3 2. | Jármű-karbantartás, üzemanyag és szállítási eszközök bérlete | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |
| | 2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 42 500 | 42 500 |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári kiadások |
| 2 2 5 0. | Kiadványok és előfizetések | 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |
| 2 2 5 1. | Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító berendezések, könyvtári könyvek állagmegóvása és kötése | 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | 2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen | 7 354 | 7 354 | 7 182 | 7 182 | 5 000 | 5 000 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Papíráruk és irodaszerek |
| 2 3 0 0. | Papíráruk és irodaszerek | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| | 2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi díjak |
| 2 3 2 0. | Banki díjak | 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi díjak | 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |
| | 2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen | 13 360 | 13 360 | 14 129 | 14 129 | 21 500 | 21 500 |
| 2 3 3. |
| Kiszervezett szolgáltatások |
| 2 3 3 0. | Ügyvédi kiadások | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 3 1. | Belső ellenőrzési díjak | 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |
| | 2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen | 55 390 | 55 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 4. |
| Kártérítés |
| 2 3 4 0. | Kártérítés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 4. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5. |
| További működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Különféle biztosítások | p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |
| 2 3 5 2. | Belső vendéglátási kiadások | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |
| 2 3 5 3. | Osztályköltöztetés | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |
| 2 3 5 9. | Egyéb kiadások | 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | 2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen | 15 208 | 15 208 | 15 823 | 15 823 | 13 600 | 13 600 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Postai és kézbesítési költségek |
| 2 4 0 0. | Postai és kézbesítési költségek | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| | 2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetés és díj | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | 2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| 2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. ALCÍM — INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA
  2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI
  2 3. ALCÍM — FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK
  2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérlet

2 0 0 0.

Bérlet

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

2 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

2 0 2. Jogcímcsoport – Összesen

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

2 0 3. Jogcímcsoport – Összesen

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

2 0 4.

A helyiségek berendezése

2 0 4 0.

A helyiségek berendezése

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

2 0 4. Jogcímcsoport – Összesen

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

2 0 5.

Az épületek biztonsága és őrzése

2 0 5 0.

Az épületek biztonsága és őrzése

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

2 0 5. Jogcímcsoport – Összesen

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

2 0 9.

Adminisztratív kiadások, adók

2 0 9 0.

Adminisztratív kiadások, adók

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

2 0 9. Jogcímcsoport – Összesen

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Információtechnológiai (IT) működési kiadások

2 1 0 0.

Információtechnológiai (IT) működési kiadások

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

2 1 2.

Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások

2 1 2 0.

Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

2 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

2 1 3.

Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 1 3 0.

Új és csereeszközök beszerzése

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

2 1 3 2.

Bérlet

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

2 1 3 3.

Karbantartás, használat és javítás

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

2 1 3 4.

Elektronikus irodai eszközök

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

2 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

90 851

90 851

87 782

87 782

112 806

112 806

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

2 2. ALCÍM

2 2 1.

Új és cserebútorok beszerzése, bútorok karbantartása és javítása

2 2 1 0.

Új és cserebútorok beszerzése, bútorok karbantartása és javítása

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

2 2 3.

Hivatali jármű

2 2 3 1.

Járműbeszerzés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

2 2 3 2.

Jármű-karbantartás, üzemanyag és szállítási eszközök bérlete

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen

4 104

4 104

4 104

4 104

42 500

42 500

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.

Kiadványok és előfizetések

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

2 2 5 1.

Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító berendezések, könyvtári könyvek állagmegóvása és kötése

525

525

513

513

500

500

2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen

7 354

7 354

7 182

7 182

5 000

5 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.

Papíráruk és irodaszerek

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

2 3 2.

Pénzügyi díjak

2 3 2 0.

Banki díjak

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi díjak

575

575

563

563

600

600

2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen

13 360

13 360

14 129

14 129

21 500

21 500

2 3 3.

Kiszervezett szolgáltatások

2 3 3 0.

Ügyvédi kiadások

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 3 1.

Belső ellenőrzési díjak

35 000

35 000

p.m.

p.m.

2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen

55 390

55 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 4.

Kártérítés

2 3 4 0.

Kártérítés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5.

További működési kiadások

2 3 5 0.

Különféle biztosítások

p.m.

p.m.

615

615

600

600

2 3 5 2.

Belső vendéglátási kiadások

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

2 3 5 3.

Osztályköltöztetés

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

2 3 5 9.

Egyéb kiadások

513

513

513

513

500

500

2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen

15 208

15 208

15 823

15 823

13 600

13 600

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0.

Postai és kézbesítési költségek

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetés és díj

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

2. cím – Összesen

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM — INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

2 3. ALCÍM — FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

Megjegyzések

Általános adminisztratív költségek fedezete összesen.

2 0. ALCÍM —ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Bérlet

2 0 0 0.Bérlet

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség által használt épületek, épületrészek és parkolóhelyek bérleti díját.

2 0 1.Biztosítás

2 0 1 0.Biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség által használt épületek vagy épületrészek és azok tartalmának biztosítási díját.

2 0 2.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó kiadások fedezésére szolgál.

2 0 3.Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.Takarítás és karbantartás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség irodahelyiségeinek takarítását és fenntartását.

2 0 4.A helyiségek berendezése

2 0 4 0.A helyiségek berendezése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az épület berendezési és javítási költségeit.

2 0 5.Az épületek biztonsága és őrzése

2 0 5 0.Az épületek biztonsága és őrzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az épületek biztonságával kapcsolatos különböző költségeket, különös tekintettel az épületőrzéssel kapcsolatos szerződésekre, a tűzoltó készülékek bérletére és utántöltésére, a tűzoltó eszközök beszerzésre és karbantartására, az önkéntes tűzoltói feladatokat teljesítő tisztviselők felszereléseinek cseréjére, a kötelező ellenőrzések végrehajtásának költségeire.

2 0 9.Adminisztratív kiadások, adók

2 0 9 0.Adminisztratív kiadások, adók

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az épületekkel kapcsolatos, a 2 0. alcím jogcímcsoportjaiban nem említett kiadásokat, például a szolgáltatásokkal (víz, gáz, elektromos áram) össze nem függő adminisztratív kiadásokat, a több bérlő által használt épületek tekintetében felmerülő kiadásokat, a berendezési tárgyak leltárba vétele során felmerülő kiadásokat, helyi adókat és a járulékos kiadásokat.

2 1. ALCÍM —INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

2 1 0.Információtechnológiai (IT) működési kiadások

2 1 0 0.Információtechnológiai (IT) működési kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a szoftverhasználati engedélyekkel, az informatikai rendszerek és adatfeldolgozási fogyóeszközök üzembe helyezésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatos kiadásokat.

2 1 2.Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások

2 1 2 0.Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a külső, üzemeltető személyzet (helpdesk, operátorok, adminisztrátorok, rendszergazdák stb.) tekintetében felmerülő kiadásokat.

2 1 3.Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 1 3 0.Új és csereeszközök beszerzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a műszaki és adatfeldolgozó berendezések beszerzését és felszerelését. E jogcím szerint a csereeszközök és -berendezések beszerzése feltételezi a kicserélendő műszaki és adatfeldolgozó eszközök és berendezések megállapított eljárás szerinti kiselejtezését.

2 1 3 2.Bérlet

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a különféle műszaki és adatfeldolgozó berendezések bérletét.

2 1 3 3.Karbantartás, használat és javítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a műszaki berendezések karbantartásának és javításának kiadásait.

2 1 3 4.Elektronikus irodai eszközök

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az elektromos irodagépekkel kapcsolatos, előre nem látható költségek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

2 2 1.Új és cserebútorok beszerzése, bútorok karbantartása és javítása

2 2 1 0.Új és cserebútorok beszerzése, bútorok karbantartása és javítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség bútorokkal, bútorszövetekkel, konyhai eszközökkel és berendezésekkel kapcsolatos igényeit.

2 2 3.Hivatali jármű

2 2 3 1.Járműbeszerzés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a járműbeszerzést.

2 2 3 2.Jármű-karbantartás, üzemanyag és szállítási eszközök bérlete

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a hivatali jármű biztosítását, karbantartását és üzemanyagköltségeit, illetve egyéb szállítási eszközök (taxi, busz, személygépkocsi) bérletének költségeit.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.Kiadványok és előfizetések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség munkájához szükséges kiadványok és információs szolgáltatások beszerzését, illetve előfizetését. Ez magába foglalja a könyveket, egyéb kiadványokat, újságokat, folyóiratokat, közlönyöket, illetve gyors tájékoztató szolgáltatások és adatbázisok előfizetését.

2 2 5 1.Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító berendezések, könyvtári könyvek állagmegóvása és kötése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

525

525

513

513

500

500

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a különleges berendezések beszerzését, illetve a könyvek és folyóiratok állagmegóvását és kötését.

2 3. ALCÍM —FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

2 3 0.Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.Papíráruk és irodaszerek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a papíráruk és irodaszerek beszerzését.

2 3 2.Pénzügyi díjak

2 3 2 0.Banki díjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a banki díjakat, a bankközi telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás és a banki páncélszekrény bérleti díját.

2 3 2 1.Árfolyamveszteségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökségnek a költségvetés kezelése során keletkezett árfolyamveszteségét, amennyiben azt nem lehet valamely árfolyamnyereséggel ellentételezni.

2 3 2 9.Egyéb pénzügyi díjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

575

575

563

563

600

600

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az egyéb pénzügyi díjakat.

2 3 3.Kiszervezett szolgáltatások

2 3 3 0.Ügyvédi kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség ügyvédi kiadásait.

2 3 3 1.Belső ellenőrzési díjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

35 000

35 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség belső ellenőrzési szolgálatával kapcsolatban felmerülő költségeket.

2 3 4.Kártérítés

2 3 4 0.Kártérítés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a fizetendő kártérítéseket.

2 3 5.További működési kiadások

2 3 5 0.Különféle biztosítások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

615

615

600

600

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség könyvelőjének és az előlegszámlák kezelőinek külön biztosítását.

2 3 5 2.Belső vendéglátási kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség belső vendéglátási kiadásait, beleértve az értekezletek közben felszolgált üdítőket, harapnivalókat, illetve az ital- és árusító automatákat.

2 3 5 3.Osztályköltöztetés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az osztályok épületen belüli átköltöztetését.

2 3 5 9.Egyéb kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

513

513

513

513

500

500

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a külön meg nem állapított működési kiadásokat.

2 4. ALCÍM —POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0.Postai és kézbesítési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és kézbesítési díjak fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagküldeményeket.

2 4 1.Távközlés

2 4 1 0.Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetés és díj

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a telefon-előfizetési díjat és a távközlési eszközök használatával kapcsolatos kiadásokat, beleértve a távmásolást, konferenciahívást és adatátvitelt, illetve a telefonkönyvek beszerzését (csak a hivatalos használat engedélyezett, a magánhasználat költségeit meg kell téríteni). Recepciós és telefonközpont-szolgálat.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| A nemzeti fókuszpontokkal összefüggő tevékenységek költségei, beleértve a szakértői csoportok tevékenységeinek, az ülések és a tolmácsolás költségeit is |
| 3 0 0 0. | Tájékoztatáskérés és egyéb költségek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1. | A fókuszpontok támogatása | 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |
| 3 0 0 2. | A fókuszpontok találkozói | 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |
| 3 0 0 3. | Az Ügynökség és a fókuszpontok hálózatának külső értékelése | 150 000 | 150 000 | | | | |
| | 3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 1 178 500 | 1 178 500 | 927 708 | 927 708 | 766 557 | 766 557 |
| 3 0 1. |
| Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása |
| 3 0 1 0. | Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| | 3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| 3 0 2. |
| Tájékoztatási projektek és rendszerek/témaközpontok (TK) és külső szerződéses megbízottak |
| 3 0 2 0. | Kockázatkutató központ | 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |
| 3 0 2 1. | Helyes biztonsági és egészségvédelmi gyakorlat (TK) | | | | | 598 673 | 598 673 |
| 3 0 2 2. | Munkahelyi és egészségvédelmi kutatás (TK) | | | | | 320 000 | 320 000 |
| 3 0 2 3. | Helyes biztonsági és egészségvédelmi gyakorlat (TK) – új tagállamok | | | | | 240 000 | 240 000 |
| 3 0 2 4. | Munkakörnyezet | 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |
| | 3 0 2. Jogcímcsoport – Összesen | 1 728 500 | 1 728 500 | 1 233 500 | 1 233 500 | 1 194 471 | 1 194 471 |
| 3 0 3. |
| Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, illetve nyilvános rendezvények, ismeretterjesztő tevékenységek, alkalmi találkozók stb. |
| 3 0 3 0. | Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, nyilvános rendezvények, promóciós tevékenységek stb. | 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |
| 3 0 3 2. | Egyéb értekezletek | 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |
| | 3 0 3. Jogcímcsoport – Összesen | 546 690 | 546 690 | 521 690 | 521 690 | 131 414 | 131 414 |
| 3 0 4. |
| Információk szerkesztése, közlése és terjesztése, illetve egyéb tevékenységek |
| 3 0 4 0. | Tanulmányi és egyéb információs tevékenységek eredményeinek és a szervezet termékeinek kiadása és terjesztése | 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |
| 3 0 4 4. | Szerkesztés | 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |
| | 3 0 4. Jogcímcsoport – Összesen | 431 250 | 431 250 | 321 250 | 321 250 | 378 709 | 378 709 |
| 3 0 6. |
| Fordítás és tolmácsolás |
| 3 0 6 0. | Tanulmányok, jelentések és munkadokumentumok fordítása | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 6 1. | Tolmácsolás | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |
| | 3 0 6. Jogcímcsoport – Összesen | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 7. |
| A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása |
| 3 0 7 2. | A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| | 3 0 7. Jogcímcsoport – Összesen | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| 3 0 8. |
| Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei |
| 3 0 8 0. | Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| | 3 0 8. Jogcímcsoport – Összesen | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| 3 0 9. |
| Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek |
| 3 0 9 1. | Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb járulékos kiadások | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |
| 3 0 9 2. | Fogadási és reprezentációs költségek | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |
| | 3 0 9. Jogcímcsoport – Összesen | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 208 500 | 208 500 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 1. |
| Projektek támogatása |
| 3 1 1 0. | Projektek támogatása | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| | 3 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2. |
| Az Ügynökség tájékoztató akciói |
| 3 1 2 0. | Az Ügynökség tájékoztató akciói | | | | | p.m. | p.m. |
| | 3 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 1 4. |
| KKV-tevékenységek értékelése |
| 3 1 4 0. | KKV-tevékenységek értékelése | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | 3 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. |
| PHARE program (elkülönített) |
| 3 2 0 0. | Külföldi/nemzetközi alkalmazottak illetménye | 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |
| 3 2 1 0. | Utazási költségek (nemzetközi) | 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |
| 3 2 1 1. | A projektben részt vevő alkalmazottak kiküldetési költségei | 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |
| 3 2 1 2. | Szemináriumok/konferenciák résztvevőinek kiküldetési költségei | 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |
| 3 2 2 0. | Fordítás/Tolmácsok | 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 3 0. | Európai Hét – Műhely | — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 4 0. | Webmesterek | 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |
| 3 2 5 0. | Helyes gyakorlat – TK | | | — | — | p.m. | p.m. |
| 3 2 6 0. | Adminisztratív költségek | 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |
| 3 2 7 0. | Tájékoztató anyagok nyomtatása | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | 3 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. | Bővítési akcióterv | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | 3. cím – Összesen | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| 3 0. ALCÍM — ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
  3 1. ALCÍM — KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV-k)
  3 2. ALCÍM — PHARE PROGRAM
  3 3. ALCÍM — BŐVÍTÉSI AKCIÓTERV |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 0. ALCÍM

3 0 0.

A nemzeti fókuszpontokkal összefüggő tevékenységek költségei, beleértve a szakértői csoportok tevékenységeinek, az ülések és a tolmácsolás költségeit is

3 0 0 0.

Tájékoztatáskérés és egyéb költségek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1.

A fókuszpontok támogatása

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

3 0 0 2.

A fókuszpontok találkozói

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

3 0 0 3.

Az Ügynökség és a fókuszpontok hálózatának külső értékelése

150 000

150 000

3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 178 500

1 178 500

927 708

927 708

766 557

766 557

3 0 1.

Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása

3 0 1 0.

Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

3 0 2.

Tájékoztatási projektek és rendszerek/témaközpontok (TK) és külső szerződéses megbízottak

3 0 2 0.

Kockázatkutató központ

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

3 0 2 1.

Helyes biztonsági és egészségvédelmi gyakorlat (TK)

598 673

598 673

3 0 2 2.

Munkahelyi és egészségvédelmi kutatás (TK)

320 000

320 000

3 0 2 3.

Helyes biztonsági és egészségvédelmi gyakorlat (TK) – új tagállamok

240 000

240 000

3 0 2 4.

Munkakörnyezet

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

3 0 2. Jogcímcsoport – Összesen

1 728 500

1 728 500

1 233 500

1 233 500

1 194 471

1 194 471

3 0 3.

Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, illetve nyilvános rendezvények, ismeretterjesztő tevékenységek, alkalmi találkozók stb.

3 0 3 0.

Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, nyilvános rendezvények, promóciós tevékenységek stb.

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

3 0 3 2.

Egyéb értekezletek

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

3 0 3. Jogcímcsoport – Összesen

546 690

546 690

521 690

521 690

131 414

131 414

3 0 4.

Információk szerkesztése, közlése és terjesztése, illetve egyéb tevékenységek

3 0 4 0.

Tanulmányi és egyéb információs tevékenységek eredményeinek és a szervezet termékeinek kiadása és terjesztése

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

3 0 4 4.

Szerkesztés

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

3 0 4. Jogcímcsoport – Összesen

431 250

431 250

321 250

321 250

378 709

378 709

3 0 6.

Fordítás és tolmácsolás

3 0 6 0.

Tanulmányok, jelentések és munkadokumentumok fordítása

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 6 1.

Tolmácsolás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

3 0 6. Jogcímcsoport – Összesen

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 7.

A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása

3 0 7 2.

A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

3 0 7. Jogcímcsoport – Összesen

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

3 0 8.

Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei

3 0 8 0.

Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

3 0 8. Jogcímcsoport – Összesen

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

3 0 9.

Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek

3 0 9 1.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb járulékos kiadások

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

3 0 9 2.

Fogadási és reprezentációs költségek

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

3 0 9. Jogcímcsoport – Összesen

228 047

228 047

228 047

228 047

208 500

208 500

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

3 1. ALCÍM

3 1 1.

Projektek támogatása

3 1 1 0.

Projektek támogatása

15 100

15 100

p.m.

p.m.

3 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

15 100

15 100

p.m.

p.m.

3 1 2.

Az Ügynökség tájékoztató akciói

3 1 2 0.

Az Ügynökség tájékoztató akciói

p.m.

p.m.

3 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

3 1 4.

KKV-tevékenységek értékelése

3 1 4 0.

KKV-tevékenységek értékelése

95 000

95 000

3 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

95 000

95 000

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

15 100

15 100

95 000

95 000

3 2. ALCÍM

3 2 0.

PHARE program (elkülönített)

3 2 0 0.

Külföldi/nemzetközi alkalmazottak illetménye

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0.

Utazási költségek (nemzetközi)

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1.

A projektben részt vevő alkalmazottak kiküldetési költségei

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2.

Szemináriumok/konferenciák résztvevőinek kiküldetési költségei

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0.

Fordítás/Tolmácsok

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0.

Európai Hét – Műhely

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0.

Webmesterek

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0.

Helyes gyakorlat – TK

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0.

Adminisztratív költségek

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0.

Tájékoztató anyagok nyomtatása

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

3 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Bővítési akcióterv

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

3. cím – Összesen

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

VÉGÖSSZEG

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

3 0. ALCÍM — ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1. ALCÍM — KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV-k)

3 2. ALCÍM — PHARE PROGRAM

3 3. ALCÍM — BŐVÍTÉSI AKCIÓTERV

Megjegyzések

Működési költségek fedezete összesen.

3 0. ALCÍM —ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0 0.A nemzeti fókuszpontokkal összefüggő tevékenységek költségei, beleértve a szakértői csoportok tevékenységeinek, az ülések és a tolmácsolás költségeit is

3 0 0 0.Tájékoztatáskérés és egyéb költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi azokat a költségeket, amelyek a kérelemre (a fókuszpontok által) adott tájékoztatással, az ennek eredményén alapuló rövid jelentések készítésével és a fókuszpontok rendszerének irányításával összefüggésben keletkeznek.

3 0 0 1.A fókuszpontok támogatása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség fókuszpont-hálózatának tevékenységét támogatja azért, hogy biztosítsa az ügynökségi információk és kampányüzenetek tagállami szinten történő elterjedését. Ez az Ügynökség és a fókuszpontok között létrejött támogatási megállapodások útján valósul meg, melyek társfinanszírozást biztosítanak a megfelelő tevékenységekhez, mint amilyen például az Európai Hét nevű programsorozat és más ismeretterjesztő akciók ösztönzése.

3 0 0 2.A fókuszpontok találkozói

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a fókuszpontok hálózatának működési költségeit, beleértve az utazási költségeket, napidíjat, és ha szükséges, a tolmácsolási és terembérleti kiadásokat.

3 0 0 3.Az Ügynökség és a fókuszpontok hálózatának külső értékelése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 150 000 | 150 000 | | | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

150 000

150 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség munkájának és fókuszpontjai hálózatának külső értékelésével kapcsolatos szerződéses költségek fedezésére szolgál.

3 0 1.Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása

3 0 1 0.Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség elektronikus kommunikációs rendszerének fejlesztését és irányítását. Ez magában foglalja a hálózati honlapok harmadik generációját, beleértve a többnyelvű, akár 20 nyelv használatára is alkalmas honlapokat, az Ügynökség intranet- és extranet-rendszerét is.

3 0 2.Tájékoztatási projektek és rendszerek/témaközpontok (TK) és külső szerződéses megbízottak

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a témaközpontok munkáját, amelyet az igazgatási tanács az ügynökségi munkaprogram részeként vagy az ügynökségi munkaprogram valamely alapvető tevékenységi területének végrehajtását elősegítő külön projektként és jelentésként határoz meg.

3 0 2 0.Kockázatkutató központ

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a Kockázatkutató Központ létrehozását és fejlesztését. Ez különösen a meglévő statisztikai adatok összegyűjtését, elemzését és megerősítését, az új és újonnan megjelenő kockázatok előrejelzését, a Kockázatkutató Központ weboldalának kialakítását, egy, az EU összes országát felölelő vállalati felmérés előkészítését és tesztelését, a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos kutatási prioritások megállapítását és ilyen kutatási projektek EU-szintű ösztönzését tartalmazza.

3 0 2 1.Helyes biztonsági és egészségvédelmi gyakorlat (TK)

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 598 673 | 598 673 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

598 673

598 673

Megjegyzések

Ez az előirányzat 2005-től átkerül a 3 0 2 0. és a 3 0 2 4. jogcím.

3 0 2 2.Munkahelyi és egészségvédelmi kutatás (TK)

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 320 000 | 320 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

320 000

320 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat 2005-től átkerül a 3 0 2 0. és a 3 0 2 4. jogcím.

3 0 2 3.Helyes biztonsági és egészségvédelmi gyakorlat (TK) – új tagállamok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 240 000 | 240 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

240 000

240 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat 2005-től átkerül a 3 0 2 4. jogcím.

3 0 2 4.Munkakörnyezet

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat számos, a meglévő kutatások áttekintését és elemzését összekapcsoló témakör fejlesztését, továbbá a szakpolitikák és helyes gyakorlatok összegyűjtését és biztosítását fedezi. Magába foglalja különösen a fiatal munkavállalókkal kapcsolatos Európai Héthez való hozzájárulást, egy szektori áttekintést (hotelek és éttermek), a váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel foglalkozó 2007-es Európai Hétre való felkészülést, és a webes funkciók folyamatos fejlesztését.

3 0 3.Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, illetve nyilvános rendezvények, ismeretterjesztő tevékenységek, alkalmi találkozók stb.

3 0 3 0.Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, nyilvános rendezvények, promóciós tevékenységek stb.

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség tájékoztató termékeinek és szolgáltatásainak a terjesztésével és kommunikálásával kapcsolatos tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a munkaprogram végrehajtásához. Az ilyen tevékenységek kiterjedhetnek a marketingre, piackutatásra, az Ügynökség munkájára vonatkozó sajtó- és hírterjesztő munkára (felmérések, brosúrák, videók, plakátok, nyilvános rendezvények, konferenciák, szemináriumok, kiállítások, kampányok stb.), illetve harmadik felek által szervezett hasonló, a munkaprogram végrehajtását elősegítő tevékenységek támogatására.

3 0 3 2.Egyéb értekezletek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az egyéb értekezletek, úgymint alkalmi találkozók és más szakértői értekezletek költségeit (beleértve az utazási költségeket és napidíjat, illetve ha szükséges, a tolmácsolási és terembérleti díjakat).

3 0 4.Információk szerkesztése, közlése és terjesztése, illetve egyéb tevékenységek

3 0 4 0.Tanulmányi és egyéb információs tevékenységek eredményeinek és a szervezet termékeinek kiadása és terjesztése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a tanulmányi és egyéb információs tevékenységek eredményei, a szervezeti publikációk (éves jelentés, hírlevél, folyóirat, az Ügynökség költségvetése stb.) kiadásának és terjesztésének költségeit (beleértve az adatbázisok és a postázás költségeit), ami hozzájárul a munkaterv teljesítéséhez.

3 0 4 4.Szerkesztés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a szerkesztési költségeket.

3 0 6.Fordítás és tolmácsolás

3 0 6 0.Tanulmányok, jelentések és munkadokumentumok fordítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

Megjegyzések

A fordítási munkát főleg az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (Luxembourg) végzi. Ez az előirányzat fedezi a különböző tanulmányok és jelentések, illetve az igazgatási tanács és elnöksége, a kongresszusok és szemináriumok stb. munkaanyagainak a különböző közösségi nyelvekre való fordítását.

3 0 6 1.Tolmácsolás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a tolmácsolási szolgáltatásokat, amelyeket a különböző intézmények, különösen a Bizottság az Ügynökségnek számláz. Ugyancsak fedezi a szabadfoglalkozású tolmácsok szolgáltatásait, amelyeket az Ügynökség nem rendszerszerűen megrendezett konferenciákon vesz igénybe, és amelyeket a Bizottság nem tud biztosítani. A díjazáson túlmenően ez az előirányzat magában foglalja azon szabadfoglalkozású fordítók élet- és betegségbiztosítási rendszeréhez való hozzájárulását is, akiknek munkahelyi címe nem azonos alkalmazásuk helyével, továbbá az utazási költségeket és az utazási átalányjuttatás kifizetését.

3 0 7.A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása

3 0 7 2.A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program keretében előállított és terjesztett kampányanyagok, szervezett és lebonyolított konferenciák (záró események és a helyes gyakorlat díjazásának rendszere), szemináriumok, kiállítások, nyilvános rendezvények, hírterjesztő tevékenységek és értékelések költségeit.

3 0 8.Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei

3 0 8 0.Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az igazgatási tanács és elnöksége működési költségeit, beleértve az utazási költségeket és napidíjakat, tolmácsolási díjakat, illetve szükség esetén a terembérleti díjakat.

3 0 9.Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek

3 0 9 1.Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb járulékos kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a kinevezett alkalmazottak tekintetében – szolgálati érdekből, az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti szabályzat rendelkezéseivel összhangban – felmerülő szállítási költségeket, napi kiküldetési díjat, illetve egyéb járulékos vagy rendkívüli kiadásokat.

3 0 9 2.Fogadási és reprezentációs költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a fogadási és reprezentációs költségeket.

3 1. ALCÍM —KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV-K)

3 1 1.Projektek támogatása

3 1 1 0.Projektek támogatása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

15 100

15 100

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a KKV-k érdekében hozott azon intézkedések finanszírozását, amelyek elősegítik a biztonsági és egészségügyi kockázatokat hatékonyan csökkentő helyes gyakorlat példáinak kimunkálását és cseréjét.

3 1 2.Az Ügynökség tájékoztató akciói

3 1 2 0.Az Ügynökség tájékoztató akciói

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség tájékoztató akcióinak szervezését, különösen a projektdíjazás kimenetelét.

3 1 4.KKV-tevékenységek értékelése

3 1 4 0.KKV-tevékenységek értékelése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 95 000 | 95 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

95 000

95 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a KKV-k finanszírozási rendszeréről szóló értékelést és jelentést, amelyet külső szerződéses megbízott készít.

3 2. ALCÍM —PHARE PROGRAM

3 2 0.PHARE program (elkülönített)

Megjegyzések

Ez az alcím a Romániának és Bulgáriának az Ügynökségben való jövőbeli részvételét előkészítő intézkedéseket tartalmazza. Sor került egy 500 000 euro összértékű PHARE III program aláírására az Európai Közösséggel. A program 2006. június végéig tart. A PHARE III keretében végzett tevékenységek a jóváhagyott, elkülönített bevételekkel és kiadásokkal ellátott munkaprogramhoz vannak kötve. A számadatok a 2005-ös és 2006-os tevékenységi szintekre vonatkoznak. A 2005-ben nem lekötött összegek átkerülnek a 2006-os évre.

3 2 0 0.Külföldi/nemzetközi alkalmazottak illetménye

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0.Utazási költségek (nemzetközi)

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1.A projektben részt vevő alkalmazottak kiküldetési költségei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2.Szemináriumok/konferenciák résztvevőinek kiküldetési költségei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0.Fordítás/Tolmácsok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0.Európai Hét – Műhely

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0.Webmesterek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0.Helyes gyakorlat – TK

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | — | — | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0.Adminisztratív költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0.Tájékoztató anyagok nyomtatása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

3 3. ALCÍM —BŐVÍTÉSI AKCIÓTERV

3 3 0.Bővítési akcióterv

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a 10 új tagállam biztonsági és egészségvédelmi színvonalának emelését elősegítő bővítési akcióterv (BAT) végrehajtását. Ez egyebek közt magában foglal külön tudatosító és a KKV-kra irányuló ismeretátadási tevékenységeket.

---

| 8.3.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 67/111 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/111

---

Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan

(2006/151/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Címsor | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | 1. cím – Összesen | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| 2. |
| AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 2 0. | AZ EEA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | — | 288 000 | — |
| | 2. cím – Összesen | — | 288 000 | — |
| | VÉGÖSSZEG | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Cím

Alcím

Címsor

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

14 398 000

12 670 000

2 520 000

1. cím – Összesen

14 398 000

12 670 000

2 520 000

2.

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

2 0.

AZ EEA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

—

288 000

—

2. cím – Összesen

—

288 000

—

VÉGÖSSZEG

14 398 000

12 958 000

2 520 000

1. CÍM

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Címsor | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 0. ALCÍM | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | 1. cím – Összesen | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1 0. ALCÍM

14 398 000

12 670 000

2 520 000

1. cím – Összesen

14 398 000

12 670 000

2 520 000

1 0. ALCÍM. —A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

14 398 000

12 670 000

2 520 000

2. CÍM

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Címsor | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2 0. ALCÍM | — | 288 000 | — |
| | 2. cím – Összesen | — | 288 000 | — |
| | VÉGÖSSZEG | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2 0. ALCÍM

—

288 000

—

2. cím – Összesen

—

288 000

—

VÉGÖSSZEG

14 398 000

12 958 000

2 520 000

2 0. ALCÍM. —AZ EEA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| — | 288 000 | — |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

—

288 000

—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Címsor | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 0. | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| 1 1. | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| 1 2. | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 174 000 | 460 000 | 50 000 |
| 1 3. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 1. cím – Összesen | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | SZAKÉRTŐI CSOPORTOK ÉRTEKEZLETEI | 2 459 000 | 800 000 | — |
| 3 1. | KIKÜLDETÉSEK | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| 3 2. | ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| 3 3. | TANULMÁNYOK | 85 100 | 1 000 000 | — |
| 3 4. | INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| 3 5. | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | 3. cím – Összesen | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Cím

Alcím

Címsor

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 0.

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

8 540 500

4 700 000

650 000

1 1.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

924 500

950 000

350 000

1 2.

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

174 000

460 000

50 000

1 3.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

10 000

1. cím – Összesen

9 649 000

6 120 000

1 060 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

605 800

450 000

50 000

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

400 000

550 000

550 000

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

59 700

200 000

250 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

48 500

350 000

100 000

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

115 000

150 000

50 000

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

120 000

300 000

200 000

2. cím – Összesen

1 349 000

2 000 000

1 200 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

SZAKÉRTŐI CSOPORTOK ÉRTEKEZLETEI

2 459 000

800 000

—

3 1.

KIKÜLDETÉSEK

193 900

280 000

50 000

3 2.

ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE

330 000

1 758 000

100 000

3 3.

TANULMÁNYOK

85 100

1 000 000

—

3 4.

INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ

172 000

400 000

100 000

3 5.

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

160 000

600 000

10 000

3. cím – Összesen

3 400 000

4 838 000

260 000

VÉGÖSSZEG

14 398 000

12 958 000

2 520 000

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Címsor | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 0. ALCÍM | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| | 1 1. ALCÍM | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| | 1 2. ALCÍM | 174 000 | 460 000 | 50 000 |
| | 1 3. ALCÍM | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 1. cím – Összesen | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 0. ALCÍM

8 540 500

4 700 000

650 000

1 1. ALCÍM

924 500

950 000

350 000

1 2. ALCÍM

174 000

460 000

50 000

1 3. ALCÍM

10 000

10 000

10 000

1. cím – Összesen

9 649 000

6 120 000

1 060 000

1 0. ALCÍM. —AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

8 540 500

4 700 000

650 000

1 1. ALCÍM. —MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 924 500 | 950 000 | 350 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

924 500

950 000

350 000

1 2. ALCÍM. —ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 460 000 | 50 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

174 000

460 000

50 000

1 3. ALCÍM. —REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

10 000

10 000

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Címsor | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2 0. ALCÍM | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| | 2 1. ALCÍM | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| | 2 2. ALCÍM | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| | 2 3. ALCÍM | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| | 2 4. ALCÍM | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| | 2 5. ALCÍM | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

605 800

450 000

50 000

2 1. ALCÍM

400 000

550 000

550 000

2 2. ALCÍM

59 700

200 000

250 000

2 3. ALCÍM

48 500

350 000

100 000

2 4. ALCÍM

115 000

150 000

50 000

2 5. ALCÍM

120 000

300 000

200 000

2. cím – Összesen

1 349 000

2 000 000

1 200 000

2 0. ALCÍM. —ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 605 800 | 450 000 | 50 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

605 800

450 000

50 000

2 1. ALCÍM. —ADATFELDOLGOZÁS

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 550 000 | 550 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

400 000

550 000

550 000

2 2. ALCÍM. —INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 59 700 | 200 000 | 250 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

59 700

200 000

250 000

2 3. ALCÍM. —FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 48 500 | 350 000 | 100 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

48 500

350 000

100 000

2 4. ALCÍM. —POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 150 000 | 50 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

115 000

150 000

50 000

2 5. ALCÍM. —ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 300 000 | 200 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

120 000

300 000

200 000

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Címsor | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 0. ALCÍM | 2 459 000 | 800 000 | — |
| | 3 1. ALCÍM | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| | 3 2. ALCÍM | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| | 3 3. ALCÍM | 85 100 | 1 000 000 | — |
| | 3 4. ALCÍM | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| | 3 5. ALCÍM | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | 3. cím – Összesen | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 0. ALCÍM

2 459 000

800 000

—

3 1. ALCÍM

193 900

280 000

50 000

3 2. ALCÍM

330 000

1 758 000

100 000

3 3. ALCÍM

85 100

1 000 000

—

3 4. ALCÍM

172 000

400 000

100 000

3 5. ALCÍM

160 000

600 000

10 000

3. cím – Összesen

3 400 000

4 838 000

260 000

VÉGÖSSZEG

14 398 000

12 958 000

2 520 000

3 0. ALCÍM. —SZAKÉRTŐI CSOPORTOK ÉRTEKEZLETEI

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 459 000 | 800 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 459 000

800 000

—

3 1. ALCÍM. —KIKÜLDETÉSEK

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 193 900 | 280 000 | 50 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

193 900

280 000

50 000

3 2. ALCÍM. —ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

330 000

1 758 000

100 000

3 3. ALCÍM. —TANULMÁNYOK

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 85 100 | 1 000 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

85 100

1 000 000

—

3 4. ALCÍM. —INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 400 000 | 100 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

172 000

400 000

100 000

3 5. ALCÍM. —FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 600 000 | 10 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

160 000

600 000

10 000

---

| 8.3.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 67/125 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/125

---

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2006-os pénzügyi évre vonatkozóan

(2006/152/EK)

A BEVÉTELEK KIMUTATÁSA

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0. | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | 1. cím – Összesen | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | — |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | — |
| 3. |
| INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
| 3 0. | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | 3. cím – Összesen | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| 4. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | 4. cím – Összesen | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 5. |
| AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |
| 5 0. | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET | p.m. | p.m. | — |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | — |
| | VÉGÖSSZEG | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

24 742 000

25 885 500

22 228 122

1. cím – Összesen

24 742 000

25 885 500

22 228 122

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

—

3.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

1 805 000

2 338 500

1 143 281

3. cím – Összesen

1 805 000

2 338 500

1 143 281

4.

EGYÉB BEVÉTELEK

4 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

300 000

200 000

386 913

4. cím – Összesen

300 000

200 000

386 913

5.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

p.m.

p.m.

—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

—

VÉGÖSSZEG

26 847 000

28 424 000

23 758 316

1. CÍM

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. |
| Az ügynökségektől és szervektől származó bevételek |
| 1 0 0 0. | Európai Környezetvédelmi Ügynökség | 738 000 | 600 000 | 656 925 |
| 1 0 0 1. | Európai Képzési Alapítvány | 369 000 | 357 000 | 270 298 |
| 1 0 0 2. | A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja | 800 000 | 805 000 | 642 429 |
| 1 0 0 3. | Európai Gyógyszerügynökség | 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |
| 1 0 0 4. | Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség | 705 000 | 793 000 | 783 729 |
| 1 0 0 5. | Belső Piaci Harmonizációs Hivatal | 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |
| 1 0 0 6. | OHIM Védjegyek és Formatervezési Minták | 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |
| 1 0 0 7. | Közösségi Növényfajta-hivatal | 150 000 | 150 000 | 134 201 |
| 1 0 0 8. | Europol | 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |
| 1 0 0 9. | Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért | 500 000 | 610 000 | 443 356 |
| | 1 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 22 188 000 | 23 834 000 | 21 171 043 |
| 1 0 1. |
| 1 0 1 0. | Cedefop (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ) | 82 000 | 80 500 | 91 818 |
| 1 0 1 2. | A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja | 410 000 | 330 000 | 357 772 |
| 1 0 1 3. | Európai Újjáépítési Ügynökség | p.m. | p.m. | 6 438 |
| 1 0 1 4. | Európai Beruházási Bank | p.m. | p.m. | — |
| 1 0 1 5. | Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság | 686 000 | 620 000 | 340 944 |
| 1 0 1 6. | Eurojust | 30 000 | 80 500 | 72 996 |
| 1 0 1 7. | Európai Tengerbiztonsági Ügynökség | 164 000 | 80 500 | 32 291 |
| 1 0 1 8. | Európai Repülésbiztonsági Ügynökség | 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |
| 1 0 1 9. | Európai Vasútbiztonsági Ügynökség | p.m. | p.m. | — |
| | 1 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 2 472 000 | 1 991 500 | 1 057 079 |
| 1 0 2. |
| 1 0 2 0. | Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség | 82 000 | 60 000 | — |
| 1 0 2 1. | Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ | p.m. | | |
| 1 0 2 2. | Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség | p.m. | | |
| | 1 0 2. Jogcímcsoport – Összesen | 82 000 | 60 000 | — |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | 1. cím – Összesen | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| 1 0. ALCÍM — AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Az ügynökségektől és szervektől származó bevételek

1 0 0 0.

Európai Környezetvédelmi Ügynökség

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1.

Európai Képzési Alapítvány

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2.

A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3.

Európai Gyógyszerügynökség

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4.

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5.

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6.

OHIM Védjegyek és Formatervezési Minták

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7.

Közösségi Növényfajta-hivatal

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8.

Europol

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9.

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

500 000

610 000

443 356

1 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

22 188 000

23 834 000

21 171 043

1 0 1.

1 0 1 0.

Cedefop (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ)

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2.

A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3.

Európai Újjáépítési Ügynökség

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4.

Európai Beruházási Bank

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5.

Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6.

Eurojust

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7.

Európai Tengerbiztonsági Ügynökség

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8.

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9.

Európai Vasútbiztonsági Ügynökség

p.m.

p.m.

—

1 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

2 472 000

1 991 500

1 057 079

1 0 2.

1 0 2 0.

Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség

82 000

60 000

—

1 0 2 1.

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

p.m.

1 0 2 2.

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség

p.m.

1 0 2. Jogcímcsoport – Összesen

82 000

60 000

—

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

24 742 000

25 885 500

22 228 122

1. cím – Összesen

24 742 000

25 885 500

22 228 122

1 0. ALCÍM — AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0. ALCÍM —AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0 0.Az ügynökségektől és szervektől származó bevételek

Megjegyzések

A 94/2965/EK tanácsi rendelet 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja, a 2003/1645/EK tanácsi rendelettel módosítva.

1 0 0 0.Európai Környezetvédelmi Ügynökség

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 600 000 | 656 925 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1.Európai Képzési Alapítvány

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 369 000 | 357 000 | 270 298 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2.A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 805 000 | 642 429 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3.Európai Gyógyszerügynökség

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4.Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 793 000 | 783 729 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5.Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6.OHIM Védjegyek és Formatervezési Minták

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7.Közösségi Növényfajta-hivatal

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 134 201 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8.Europol

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9.Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 610 000 | 443 356 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

500 000

610 000

443 356

1 0 1.

1 0 1 0.Cedefop (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ)

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 80 500 | 91 818 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2.A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 330 000 | 357 772 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3.Európai Újjáépítési Ügynökség

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 438 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4.Európai Beruházási Bank

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5.Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 686 000 | 620 000 | 340 944 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6.Eurojust

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 500 | 72 996 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7.Európai Tengerbiztonsági Ügynökség

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 80 500 | 32 291 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8.Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9.Európai Vasútbiztonsági Ügynökség

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

—

1 0 2.

1 0 2 0.Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 60 000 | — |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

82 000

60 000

—

1 0 2 1.Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

1 0 2 2.Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

2. CÍM

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | A Bizottságtól származó támogatás | p.m. | p.m. | — |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | — |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | — |
| 2 0. ALCÍM — A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

A Bizottságtól származó támogatás

p.m.

p.m.

—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

—

2 0. ALCÍM — A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0. ALCÍM —A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0 0.A Bizottságtól származó támogatás

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

A 94/2965/EK tanácsi rendelet 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja, a 2003/1645/EK tanácsi rendelettel módosítva.

3. CÍM

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Intézményközi együttműködés |
| 3 0 0 0. | Bizottság – Főigazgatóságok | 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |
| 3 0 0 1. | Bizottság – Fordítási Főigazgatóság | p.m. | 262 500 | 232 058 |
| 3 0 0 2. | Intézményközi projektmenedzsment | 680 000 | 698 000 | — |
| 3 0 0 3. | Európai Parlament | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 4. | Az Európai Unió Tanácsa | p.m. | p.m. | 19 750 |
| 3 0 0 5. | Európai Számvevőszék | 100 000 | 145 000 | 77 736 |
| 3 0 0 6. | Az Európai Unió Régióinak Bizottsága | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 7. | Az Európai Közösségek Gazdasági és Szociális Bizottsága | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 8. | Az Európai Közösségek Bírósága | p.m. | p.m. | 20 224 |
| 3 0 0 9. | Közösségi programokhoz történő hozzájárulások | p.m. | p.m. | — |
| | 3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 1 764 000 | 2 297 500 | 1 038 404 |
| 3 0 1. |
| 3 0 1 0. | Európai Központi Bank | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| 3 0 1 1. | Európai ombudsman | | | |
| | 3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | 3. cím – Összesen | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| 3 0. ALCÍM — INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Intézményközi együttműködés

3 0 0 0.

Bizottság – Főigazgatóságok

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1.

Bizottság – Fordítási Főigazgatóság

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2.

Intézményközi projektmenedzsment

680 000

698 000

—

3 0 0 3.

Európai Parlament

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4.

Az Európai Unió Tanácsa

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5.

Európai Számvevőszék

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6.

Az Európai Unió Régióinak Bizottsága

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7.

Az Európai Közösségek Gazdasági és Szociális Bizottsága

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8.

Az Európai Közösségek Bírósága

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9.

Közösségi programokhoz történő hozzájárulások

p.m.

p.m.

—

3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 764 000

2 297 500

1 038 404

3 0 1.

3 0 1 0.

Európai Központi Bank

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1.

Európai ombudsman

3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

41 000

41 000

104 877

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 805 000

2 338 500

1 143 281

3. cím – Összesen

1 805 000

2 338 500

1 143 281

3 0. ALCÍM — INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0. ALCÍM —INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0 0.Intézményközi együttműködés

Megjegyzések

A 94/2965/EK tanácsi rendelet 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja, a 2003/1645/EK tanácsi rendelettel módosítva.

3 0 0 0.Bizottság – Főigazgatóságok

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1.Bizottság – Fordítási Főigazgatóság

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 262 500 | 232 058 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2.Intézményközi projektmenedzsment

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 680 000 | 698 000 | — |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

680 000

698 000

—

3 0 0 3.Európai Parlament

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4.Az Európai Unió Tanácsa

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 750 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5.Európai Számvevőszék

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 145 000 | 77 736 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6.Az Európai Unió Régióinak Bizottsága

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7.Az Európai Közösségek Gazdasági és Szociális Bizottsága

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8.Az Európai Közösségek Bírósága

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 224 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9.Közösségi programokhoz történő hozzájárulások

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

A Fordítóközpont Közösségi programokban történő részvételéből származó bevétel

3 0 1.

3 0 1 0.Európai Központi Bank

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 104 877 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1.Európai ombudsman

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| | | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

4. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0. ALCÍM |
| 4 0 0. |
| Banki kamat |
| 4 0 0 0. | Banki kamat | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | 4 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 4 0 1. |
| Különféle visszafizetések |
| 4 0 1 0. | Különféle visszafizetések | p.m. | p.m. | — |
| | 4 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | — |
| | 4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | 4. cím – Összesen | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 4 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

4 0. ALCÍM

4 0 0.

Banki kamat

4 0 0 0.

Banki kamat

300 000

200 000

386 913

4 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

300 000

200 000

386 913

4 0 1.

Különféle visszafizetések

4 0 1 0.

Különféle visszafizetések

p.m.

p.m.

—

4 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

—

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

300 000

200 000

386 913

4. cím – Összesen

300 000

200 000

386 913

4 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

4 0. ALCÍM —EGYÉB BEVÉTELEK

4 0 0.Banki kamat

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a Központ bankszámlájának kamatjára vonatkozik.

4 0 0 0.Banki kamat

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | 386 913 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

300 000

200 000

386 913

4 0 1.Különféle visszafizetések

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport különféle visszafizetésekre (telefonon történő magánhívások stb.) vonatkozik.

4 0 1 0.Különféle visszafizetések

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

—

5. CÍM

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0. ALCÍM |
| 5 0 0. |
| Az előző pénzügyi évből származó többlet |
| 5 0 0 0. | Az előző pénzügyi évből származó többlet | p.m. | p.m. | — |
| | 5 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | — |
| | 5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | — |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | — |
| | VÉGÖSSZEG | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |
| 5 0. ALCÍM — AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

5 0. ALCÍM

5 0 0.

Az előző pénzügyi évből származó többlet

5 0 0 0.

Az előző pénzügyi évből származó többlet

p.m.

p.m.

—

5 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

—

5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

—

VÉGÖSSZEG

26 847 000

28 424 000

23 758 316

5 0. ALCÍM — AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0. ALCÍM —AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0 0.Az előző pénzügyi évből származó többlet

5 0 0 0.Az előző pénzügyi évből származó többlet

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Az előző pénzügyi évből áthozott többlet (a Fordítóközpont 2003. december 22-i pénzügyi rendeletének 16. cikke).

A KIADÁSOK KIMUTATÁSA

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| 1 5. | MOBILITÁS | p.m. | p.m. | — |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| 1 9. | NYUGDÍJAK | p.m. | p.m. | — |
| | 1. cím – Összesen | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | 2. cím – Összesen | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| 3 1. | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | 3. cím – Összesen | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| 10. |
| TARTALÉKOK |
| 10 0. | IDEIGLENES ÉLÖIRÁNIZATOK | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | 10. cím – Összesen | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | VÉGÖSSZEG | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

14 361 000

14 691 200

11 583 943

1 3.

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

94 000

106 000

121 730

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

178 000

173 500

158 637

1 5.

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

74 000

101 000

67 300

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

7 000

7 000

5 494

1 9.

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

—

1. cím – Összesen

14 714 000

15 078 700

11 937 104

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 318 000

1 508 000

1 143 178

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

1 600 000

1 700 000

1 224 595

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

170 500

185 000

119 904

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

349 500

376 800

311 634

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

163 000

205 000

132 630

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

75 000

100 000

58 321

2. cím – Összesen

3 676 000

4 074 800

2 990 262

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 384 000

7 274 500

6 046 521

3 1.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

30 000

30 000

27 030

3. cím – Összesen

6 414 000

7 304 500

6 073 551

10.

TARTALÉKOK

10 0.

IDEIGLENES ÉLÖIRÁNIZATOK

2 043 000

1 966 000

—

10. cím – Összesen

2 043 000

1 966 000

—

VÉGÖSSZEG

26 847 000

28 424 000

21 000 917

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| Aktív állományban lévő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapfizetések | 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |
| 1 1 0 1. | Családi pótlékok | 730 000 | 750 000 | 565 566 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 55 000 | 55 000 | 53 711 |
| | 1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 12 785 000 | 13 105 000 | 9 434 788 |
| 1 1 1. |
| Kisegítő és helyben lakó munkatársak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő személyzet | 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |
| 1 1 1 1. | Kisegítő tolmácsok | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 3. | Gyakornokok | 25 000 | 30 000 | 12 184 |
| 1 1 1 5. | Szerződéses alkalmazottak | p.m. | | — |
| | 1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 275 000 | 150 000 | 1 137 854 |
| 1 1 2. |
| Az alkalmazottak szakmai képzése |
| 1 1 2 0. | Az alkalmazottak szakmai képzése | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| | 1 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| 1 1 3. |
| Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások |
| 1 1 3 0. | Betegbiztosítás | 356 000 | 360 500 | 264 474 |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás | 102 000 | 103 000 | 67 626 |
| 1 1 3 2. | Munkanélküli-biztosítás | 170 000 | 79 500 | 77 877 |
| 1 1 3 3. | Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 3 4. | Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez | p.m. | p.m. | — |
| | 1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 628 000 | 543 000 | 409 977 |
| 1 1 4. |
| Különféle pótlékok és jutattások |
| 1 1 4 0. | Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások | 2 000 | 2 000 | 198 |
| 1 1 4 1. | A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége | 150 000 | 175 000 | 103 196 |
| 1 1 4 3. | Meghatározott összegű juttatások | p.m. | 1 200 | 1 190 |
| | 1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | 152 000 | 178 200 | 104 584 |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | p.m. | p.m. | — |
| | 1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 1. | Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 5. | Ügynökségi alkalmazottak | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| | 1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| 1 1 8. |
| A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások |
| 1 1 8 0. | A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások | 40 000 | 70 000 | 45 898 |
| 1 1 8 1. | Útiköltségek | 6 000 | 15 000 | 1 839 |
| 1 1 8 2. | Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások | 100 000 | 140 000 | 70 072 |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 25 000 | 75 000 | 11 025 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 120 000 | 120 000 | 123 099 |
| | 1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen | 291 000 | 420 000 | 251 933 |
| 1 1 9. |
| Bérkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai |
| 1 1 9 0. | Bérkorrekciós együtthatók | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | 1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetések és útiköltségek |
| 1 3 0 0. | Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | 1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Szociális és orvosi infrastruktúra |
| 1 4 0 0. | Éttermek és büfék | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| | 1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| 1 4 1. |
| Orvosi szolgálat |
| 1 4 1 0. | Orvosi szolgálat | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| | 1 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| 1 4 2. |
| Egyéb kiadások |
| 1 4 2 0. | Egyéb kiadások | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | 1 4 2. Jogcímcsoport – Összesen | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 2. |
| Mobilitás |
| 1 5 2 0. | Közalkalmazotti csereprogram | p.m. | p.m. | — |
| 1 5 2 1. | A Központ tisztviselőit ideiglenesen nemzeti hivatalokba, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami szektor intézményeihez vagy vállalataihoz rendelik ki | p.m. | p.m. | — |
| | 1 5 2. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | — |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | — |
| 1 6. ALCÍM |
| 1 6 0. |
| Szociális juttatások |
| 1 6 0 0. | Rendkívüli támogatások | p.m. | p.m. | — |
| | 1 6 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 2. |
| Egyéb szociális kiadások |
| 1 6 2 0. | Egyéb szociális kiadások | p.m. | p.m. | — |
| | 1 6 2. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 3. |
| Bölcsöde |
| 1 6 3 0. | Bölcsöde | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| | 1 6 3. Jogcímcsoport – Összesen | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 6 4. |
| Fogyatékkal élőknek járó további segélyek |
| 1 6 4 0. | Fogyatékkal élőknek járó további segélyek | 4 000 | p.m. | — |
| | 1 6 4. Jogcímcsoport – Összesen | 4 000 | p.m. | — |
| | 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Fogadási és reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Fogadási és reprezentációs költségek | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | 1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| 1 9. ALCÍM |
| 1 9 0. |
| Nyugdíjak |
| 1 9 0 0. | Nyugdíjak és kilépéskor folyósított támogatások | p.m. | p.m. | — |
| | 1 9 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | — |
| | 1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | — |
| | 1. cím – Összesen | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| 1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK
  1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA
  1 5. ALCÍM — MOBILITÁS
  1 6. ALCÍM — SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
  1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
  1 9. ALCÍM — NYUGDÍJAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapfizetések

10 450 000

10 600 000

7 621 832

1 1 0 1.

Családi pótlékok

730 000

750 000

565 566

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

1 550 000

1 700 000

1 193 679

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

55 000

55 000

53 711

1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

12 785 000

13 105 000

9 434 788

1 1 1.

Kisegítő és helyben lakó munkatársak

1 1 1 0.

Kisegítő személyzet

250 000

120 000

1 125 670

1 1 1 1.

Kisegítő tolmácsok

p.m.

p.m.

—

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

p.m.

p.m.

—

1 1 1 3.

Gyakornokok

25 000

30 000

12 184

1 1 1 5.

Szerződéses alkalmazottak

p.m.

—

1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

275 000

150 000

1 137 854

1 1 2.

Az alkalmazottak szakmai képzése

1 1 2 0.

Az alkalmazottak szakmai képzése

120 000

135 000

108 146

1 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

120 000

135 000

108 146

1 1 3.

Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások

1 1 3 0.

Betegbiztosítás

356 000

360 500

264 474

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

102 000

103 000

67 626

1 1 3 2.

Munkanélküli-biztosítás

170 000

79 500

77 877

1 1 3 3.

Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

p.m.

p.m.

—

1 1 3 4.

Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez

p.m.

p.m.

—

1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

628 000

543 000

409 977

1 1 4.

Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0.

Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások

2 000

2 000

198

1 1 4 1.

A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

150 000

175 000

103 196

1 1 4 3.

Meghatározott összegű juttatások

p.m.

1 200

1 190

1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

152 000

178 200

104 584

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

p.m.

p.m.

—

1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

—

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 1.

Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5.

Ügynökségi alkalmazottak

35 000

40 000

48 016

1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen

35 000

40 000

48 016

1 1 8.

A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 1 8 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

40 000

70 000

45 898

1 1 8 1.

Útiköltségek

6 000

15 000

1 839

1 1 8 2.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

100 000

140 000

70 072

1 1 8 3.

Költözési költségek

25 000

75 000

11 025

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

120 000

120 000

123 099

1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen

291 000

420 000

251 933

1 1 9.

Bérkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai

1 1 9 0.

Bérkorrekciós együtthatók

75 000

120 000

88 645

1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen

75 000

120 000

88 645

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

14 361 000

14 691 200

11 583 943

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetések és útiköltségek

1 3 0 0.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

94 000

106 000

121 730

1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

94 000

106 000

121 730

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

94 000

106 000

121 730

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Szociális és orvosi infrastruktúra

1 4 0 0.

Éttermek és büfék

37 000

37 000

35 262

1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

37 000

37 000

35 262

1 4 1.

Orvosi szolgálat

1 4 1 0.

Orvosi szolgálat

56 000

52 500

28 375

1 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

56 000

52 500

28 375

1 4 2.

Egyéb kiadások

1 4 2 0.

Egyéb kiadások

85 000

84 000

95 000

1 4 2. Jogcímcsoport – Összesen

85 000

84 000

95 000

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

178 000

173 500

158 637

1 5. ALCÍM

1 5 2.

Mobilitás

1 5 2 0.

Közalkalmazotti csereprogram

p.m.

p.m.

—

1 5 2 1.

A Központ tisztviselőit ideiglenesen nemzeti hivatalokba, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami szektor intézményeihez vagy vállalataihoz rendelik ki

p.m.

p.m.

—

1 5 2. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

—

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

—

1 6. ALCÍM

1 6 0.

Szociális juttatások

1 6 0 0.

Rendkívüli támogatások

p.m.

p.m.

—

1 6 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

—

1 6 2.

Egyéb szociális kiadások

1 6 2 0.

Egyéb szociális kiadások

p.m.

p.m.

—

1 6 2. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

—

1 6 3.

Bölcsöde

1 6 3 0.

Bölcsöde

70 000

101 000

67 300

1 6 3. Jogcímcsoport – Összesen

70 000

101 000

67 300

1 6 4.

Fogyatékkal élőknek járó további segélyek

1 6 4 0.

Fogyatékkal élőknek járó további segélyek

4 000

p.m.

—

1 6 4. Jogcímcsoport – Összesen

4 000

p.m.

—

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

74 000

101 000

67 300

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

7 000

7 000

5 494

1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen

7 000

7 000

5 494

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

7 000

7 000

5 494

1 9. ALCÍM

1 9 0.

Nyugdíjak

1 9 0 0.

Nyugdíjak és kilépéskor folyósított támogatások

p.m.

p.m.

—

1 9 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

—

1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

—

1. cím – Összesen

14 714 000

15 078 700

11 937 104

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 5. ALCÍM — MOBILITÁS

1 6. ALCÍM — SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 9. ALCÍM — NYUGDÍJAK

1 1. ALCÍM —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapfizetések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 450 000

10 600 000

7 621 832

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 62. és 66. cikk.

Ez az elöirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapbérének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.Családi pótlékok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 730 000 | 750 000 | 565 566 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

730 000

750 000

565 566

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint a VII. melléklete 1. szakasza.

Ez az elöirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak háztartási, eltartott gyermekek után járó és taníttatási juttatásainak fedezésére szolgál.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 550 000

1 700 000

1 193 679

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62. és 69. cikke, valamint a VII. melléklete 4. cikke.

Ez az elöirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásainak fedezésére szolgál.

1 1 0 3.Titkársági juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | 53 711 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

55 000

55 000

53 711

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a XIII. melléklete 18. cikke (1) bekezdése.

Ez az elöirányzat a 2004. május 1. előtti hónapban kinevezett, gyors- és gépíróként vagy gépíróként, szedőként, titkárságvezetőként vagy vezető titkárként a C* kategóriában foglalkoztatott tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak fizetett titkársági juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1.Kisegítő és helyben lakó munkatársak

1 1 1 0.Kisegítő személyzet

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

250 000

120 000

1 125 670

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3. cikk és a III. cím.

Ez az elöirányzat a kisegítő munkatársak javadalmazásának (beleértve a túlórát) és a munkáltató velük kapcsolatos társadalombiztosítási juttatásaihoz történő hozzájárulásainak fedezésére szolgál.

1 1 1 1.Kisegítő tolmácsok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3. cikk és a III. cím.

Ez a jogcím csak akkor használható fel, ha a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat nem képes a Fordítóközpont által kért erőforrások biztosítására, különösen az Igazgatótanács üléseihez.

1 1 1 2.Helyi alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 4. cikk és az V. cím.

Ez az elöirányzat a helyi munkatársak javadalmazásának (beleértve a túlórát) és a munkáltató velük kapcsolatos társadalombiztosítási juttatásaihoz történő hozzájárulásának fedezésére szolgál.

1 1 1 3.Gyakornokok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 30 000 | 12 184 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

25 000

30 000

12 184

Megjegyzések

Ez az elöirányzat a gyakornokokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 1 1 5.Szerződéses alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3a. cikk és a IV. cím.

1 1 2.Az alkalmazottak szakmai képzése

1 1 2 0.Az alkalmazottak szakmai képzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 135 000 | 108 146 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

120 000

135 000

108 146

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen a 24a. cikk.

1 1 3.Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások

1 1 3 0.Betegbiztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 356 000 | 360 500 | 264 474 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

356 000

360 500

264 474

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 72. cikke.

Betegbiztosítási szabályok az Európai Közösségek tisztviselői számára.

Ez az elöirányzat a munkáltató hozzájárulásának (az alapbér 3,4 %-a) fedezésére szolgál; a tisztviselő hozzájárulása az alapbér 1,7 %-a.

1 1 3 1.Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 103 000 | 67 626 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

102 000

103 000

67 626

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 73. cikke és VIII. függelékének 15. cikke.

Ez az elöirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a munkáltató balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása (az alapbér 0,77 %-a); |
| --- | --- |

—

a munkáltató balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása (az alapbér 0,77 %-a);

| — | az így kiszámított elöirányzatokhoz további 2 %-ot adnak hozzá (a mértéket 0,7854 %-re növelve), azon kiadások fedezésére, melyekre a biztosítás nem terjed ki (a személyzeti szabályzat 73. cikke). |
| --- | --- |

—

az így kiszámított elöirányzatokhoz további 2 %-ot adnak hozzá (a mértéket 0,7854 %-re növelve), azon kiadások fedezésére, melyekre a biztosítás nem terjed ki (a személyzeti szabályzat 73. cikke).

1 1 3 2.Munkanélküli-biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 79 500 | 77 877 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

170 000

79 500

77 877

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 28a. cikk.

Ez az elöirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküli-biztosításának fedezésére szolgál.

Az alkalmazott mérték: az alapbérek 0,8 %-a.

1 1 3 3.Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 42. cikk.

Ez az elöirányzat a Központ azon kifizetéseinek fedezésére szolgál, amelyeket a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak érdekében eszközöl, abból a célból, hogy származási országukban létrehozza vagy megőrizze nyugdíjjogosultságukat.

1 1 3 4.Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez a jogcím a Központnak a Közösségi nyugdíjrendszerhez történő munkáltatói hozzájárulásának fedezésére szolgál.

1 1 4.Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0.Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 198 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 000

2 000

198

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az elöirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | szülési juttatás, |
| --- | --- |

—

szülési juttatás,

| — | tisztviselő elhalálozása esetén az elhalálozott teljes díjazásának folyósítása a haláleset bekövetkeztének hónapját követő harmadik hónap végéig, valamint a holttestnek a tisztviselő származási országába történő szállításának költsége. |
| --- | --- |

—

tisztviselő elhalálozása esetén az elhalálozott teljes díjazásának folyósítása a haláleset bekövetkeztének hónapját követő harmadik hónap végéig, valamint a holttestnek a tisztviselő származási országába történő szállításának költsége.

1 1 4 1.A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 175 000 | 103 196 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

150 000

175 000

103 196

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a VII. mellékletének 8. cikke.

Ez az elöirányzat a tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak, továbbá házastársaik és eltartottjaik alkalmazási helyükről származási helyükre történő utazásának átalányösszegű költségei megtérítésére szolgál.

1 1 4 3.Meghatározott összegű juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 1 190 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

1 200

1 190

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a VII. mellékletének 14. cikke.

Ez az elöirányzat azon tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak meghatározott összegű juttatásainak fedezésére szolgál, akiknek munkavégzésük során rendszeresen reprezentációs költségeik merülnek fel.

1 1 5.Túlóra

1 1 5 0.Túlóra

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Ez az elöirányzat túlórák honorálására történő átalánydíjas vagy órabéres kifizetések fedezésére szolgál tisztviselők, valamint C és D kategórájú kisegítő alkalmazottak és helyi alkalmazottak részére, akiket a szokásos eljárás keretében szabadidővel nem lehetett kompenzálni.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 1.Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

A Központ által olyon soron kívüli konferenciákra felvett szabadúszó tolmácsoknak történő kifizetések, amelyekhez a Bizottság nem tud gondoskodni a tolmácsolásról.

A díjazáson kívül ez magában foglal egy életbiztosítási rendszerhez történő hozzájárulást, valamint biztosítást betegség, baleset és elhalálozás esetére, továbbá azon szabadúszó tolmácsok számára, akiknek üzleti címe nem a foglalkoztatás helyén található, az utazási költségek megtérítését és meghatározott összegű napidíj fizetését.

1 1 7 5.Ügynökségi alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 40 000 | 48 016 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

35 000

40 000

48 016

Megjegyzések

Ez az elöirányzat az ügynökségi alkalmazottak alkalmazásának fedezésére szolgál.

1 1 8.A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 1 8 0.A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 70 000 | 45 898 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

40 000

70 000

45 898

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 27–31., valamint 33. cikke.

Ez az elöirányzat a munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

1 1 8 1.Útiköltségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 15 000 | 1 839 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

6 000

15 000

1 839

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. mellékletének 7. cikke.

Ez az elöirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak (beleértve a családtagokat is) számára a szolgálat kezdetén vagy annak befejezésekor felmerülő útiköltség fedezésére szolgál.

1 1 8 2.Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 140 000 | 70 072 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

100 000

140 000

70 072

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a VII. mellékletének 5. és 6. cikke.

Ez az elöirányzat azon tisztviselők és alkalmazottak beilleszkedési támogatásának fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után, vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból, és máshol telepednek le.

1 1 8 3.Költözési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 75 000 | 11 025 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

25 000

75 000

11 025

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. mellékletének 9. cikke.

Ez az elöirányzat azon tisztviselők és alkalmazottak költözési költségeinek fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után, vagy új munkahelyre történő áthelyezésükkör vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból, és máshol telepednek le.

1 1 8 4.Ideiglenes napidíjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 120 000 | 123 099 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

120 000

120 000

123 099

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. mellékletének 10. cikke.

Ez az elöirányzat azon tisztviselőknek és alkalmazottaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálatba lépésük után (idetartozik az áthelyezés is) megváltoztatták lakóhelyüket.

1 1 9.Bérkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai

1 1 9 0.Bérkorrekciós együtthatók

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 120 000 | 88 645 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

75 000

120 000

88 645

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 64. és 65. cikke.

Ez az elöirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak díjazására, valamint a túlórákra folyósított összegekre alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál.

1 3. ALCÍM —KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

1 3 0.Kiküldetések és útiköltségek

1 3 0 0.Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 94 000 | 106 000 | 121 730 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

94 000

106 000

121 730

Megjegyzések

Ez az elöirányzat az alkalmazottak közlekedési költségeinek, a napi kiküldetési díjak kifizetésének és járulékos vagy kivételes költségeknek a fedezésére szolgál, amennyiben ezekre az utakra a szolgálat érdekében kerül sor, összhangban az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatával.

1 4. ALCÍM —SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Szociális és orvosi infrastruktúra

1 4 0 0.Éttermek és büfék

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 262 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

37 000

37 000

35 262

Megjegyzések

Ez az elöirányzat az éttermek és büfék működési költségeinek, különösen az üzemköltségeknek, a létesítmények karbantartására vonatkozó szerződéseknek, a berendezések beszerzésének stb. fedezésére szolgál.

1 4 1.Orvosi szolgálat

1 4 1 0.Orvosi szolgálat

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 52 500 | 28 375 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

56 000

52 500

28 375

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 59. cikke és a II. mellékletének 8. cikke.

1 4 2.Egyéb kiadások

1 4 2 0.Egyéb kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 84 000 | 95 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

85 000

84 000

95 000

Megjegyzések

Hozzájárulások a Társasági Események Bizottságának működéséhez, valamint az év végi partik költségei.

1 5. ALCÍM —MOBILITÁS

1 5 2.Mobilitás

1 5 2 0.Közalkalmazotti csereprogram

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez az elöirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a Központ tisztviselőit és ideiglenes alkalmazottait helyettesítésre vagy ideiglenes megbízásra nemzeti vagy nemzetközi minisztériumi részlegekhez irányítják.

1 5 2 1.A Központ tisztviselőit ideiglenesen nemzeti hivatalokba, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami szektor intézményeihez vagy vállalataihoz rendelik ki

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez az elöirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a Központ tisztviselőit és ideiglenes alkalmazottait helyettesítésre vagy ideiglenes megbízásra nemzeti vagy nemzetközi minisztériumi részlegekhez irányítják.

1 6. ALCÍM —SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 6 0.Szociális juttatások

1 6 0 0.Rendkívüli támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők, volt tisztviselők, illetve elhunyt tisztviselők hozzátartozói pénzbeli kisegítésének fedezésére szolgál.

1 6 2.Egyéb szociális kiadások

1 6 2 0.Egyéb szociális kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a családoknak, az újonnan érkezetteknek nyújtott támogatások, a jogsegély, a cserkészegyesületeknek nyújtott adományok, a szülői közösségek titkárságainak nyújtott adományok fedezésére szolgál.

1 6 3.Bölcsöde

1 6 3 0.Bölcsöde

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 101 000 | 67 300 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

70 000

101 000

67 300

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a költségeknek a fedezésére szolgál, amelyekkel a Központ hozzájárul a gyermekgondozáshoz a Központ munkatársai esetében az olyan bölcsödékben történő elhelyezéshez, amelyeket nem a Bizottság tart fenn.

1 6 4.Fogyatékkal élőknek járó további segélyek

1 6 4 0.Fogyatékkal élőknek járó további segélyek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

4 000

p.m.

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fogyatékkal élő, aktív állományban levő tisztviselők, házastársaik és eltartott gyermekeik azon (nem orvosi) költségeinek megtérítésére szolgál – miután a nemzeti szintű jogosultságok kimerültek, – melyek szükségesnek nyilváníttatnak, a fogyatékosság következményeként merülnek fel, és kellően alá vannak támasztva.

1 7. ALCÍM —FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.Fogadási és reprezentációs költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 5 494 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

7 000

7 000

5 494

Megjegyzések

Ez az elöirányzat a reprezentációs költségek, valamint különféle fogadások költségeinek fedezésére szolgál.

1 9. ALCÍM —NYUGDÍJAK

1 9 0.Nyugdíjak

1 9 0 0.Nyugdíjak és kilépéskor folyósított támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyugdíjak és a kilépéskor folyósított támogatások fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Épületek bérlése és a járulékos költségek | 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |
| 2 0 1. | Biztosítás | 1 000 | 1 000 | 500 |
| 2 0 2. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | p.m. | 65 000 | 49 244 |
| 2 0 3. | Takarítás és karbantartás | 142 000 | 137 000 | 108 891 |
| 2 0 4. | Helyiségek berendezése | 50 000 | 50 000 | — |
| 2 0 5. | Épületek biztonsága és felügyelete | 150 000 | 185 000 | 115 145 |
| 2 0 6. | Ingatlanvásárlás | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 8. | Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek | 25 000 | 20 000 | 18 792 |
| 2 0 9. | Egyéb kiadások | p.m. | p.m. | — |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Adatfeldolgozás |
| 2 1 0 0. | Az adatfeldolgozó központ működése | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| | 2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| 2 1 2. |
| 2 1 2 0. | Adatfeldolgozó alkalmazottak szolgáltatásai | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | 2 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki és elektronikus irodai berendezések |
| 2 2 0 0. | Új vásárlások | 5 000 | 5 000 | — |
| 2 2 0 1. | Csere | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 0 2. | Bérlet | 50 000 | 45 000 | 40 725 |
| 2 2 0 3. | Karbantartás, felhasználás és javítás | 2 000 | 2 000 | 1 533 |
| 2 2 0 4. | Elektronizált irodai berendezések | 6 000 | 6 000 | 3 492 |
| | 2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 63 000 | 58 000 | 45 750 |
| 2 2 1. |
| Bútorzat |
| 2 2 1 0. | Új vásárlások | 35 000 | 41 000 | 27 935 |
| 2 2 1 1. | Csere | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 1 2. | Karbantartás, felhasználás és javítás | 500 | 500 | — |
| | 2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | 35 500 | 41 500 | 27 935 |
| 2 2 3. |
| Járművek |
| 2 2 3 0. | Új járművek vásárlásai | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 3 2. | Járműbérlés | 20 000 | 20 000 | 18 312 |
| 2 2 3 3. | Járművek karbantartása, felhasználása és javítása | 5 000 | 5 000 | 3 048 |
| | 2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | 25 000 | 21 360 |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári költségek |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány, könyvek vásárlása | 20 000 | 25 000 | 14 138 |
| 2 2 5 1. | Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések | p.m. | 2 500 | — |
| 2 2 5 2. | Újságok és folyóiratok előfizetése | 7 000 | 8 000 | 4 809 |
| 2 2 5 3. | Szótárak, fordítók részére | 20 000 | 25 000 | 5 912 |
| 2 2 5 4. | A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása | p.m. | p.m. | — |
| | 2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen | 47 000 | 60 500 | 24 859 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. | Irodaszerek és irodai eszközök | 35 000 | 35 000 | 20 618 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi költségek |
| 2 3 2 0. | Banki költségek | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | p.m. | p.m. | — |
| | 2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 3. | Jogi költségek | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 4. | Káresemények | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Egyéb biztosítások | 10 000 | 9 000 | 10 000 |
| 2 3 5 2. | A belső értekezletek költségei | 2 000 | 2 000 | 1 088 |
| 2 3 5 3. | Osztályok költözése | 20 000 | 20 000 | 7 225 |
| 2 3 5 9. | Egyéb kiadások | 45 000 | 45 000 | 43 768 |
| | 2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen | 77 000 | 76 000 | 62 081 |
| 2 3 9. |
| Intézményközi szolgáltatások |
| 2 3 9 0. | A Bizottság által nyújtott fordítási szolgáltatások | 20 000 | 20 000 | 71 000 |
| 2 3 9 1. | Tolmácsolás | 65 000 | 80 300 | 50 000 |
| 2 3 9 2. | A Bizottság által nyújtott adminisztratív szolgáltatások | 92 500 | 90 500 | 73 500 |
| 2 3 9 3. | Publikációk | 40 000 | 50 000 | 27 921 |
| | 2 3 9. Jogcímcsoport – Összesen | 217 500 | 240 800 | 222 421 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Postai költségek |
| 2 4 0 0. | Postai és távközlési költségek | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| | 2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Telefon, távírat, telex, rádió, televízió, valamint előfizetési és távközlési díjak | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | 2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| Értekezletek költségei |
| 2 5 0 0. | Értekezletek általában | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| | 2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| 2 5 5. |
| Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és a rajtuk való részvétellel kapcsolatban |
| 2 5 5 0. | Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és a rajtuk való részvétellel kapcsolatban | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | 2 5 5. Jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | 2. cím – Összesen | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| 2 0. ALCÍM — INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS
  2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
  2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK
  2 5. ALCÍM — ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Épületek bérlése és a járulékos költségek

950 000

1 050 000

850 606

2 0 1.

Biztosítás

1 000

1 000

500

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

p.m.

65 000

49 244

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

142 000

137 000

108 891

2 0 4.

Helyiségek berendezése

50 000

50 000

—

2 0 5.

Épületek biztonsága és felügyelete

150 000

185 000

115 145

2 0 6.

Ingatlanvásárlás

p.m.

p.m.

—

2 0 8.

Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek

25 000

20 000

18 792

2 0 9.

Egyéb kiadások

p.m.

p.m.

—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 318 000

1 508 000

1 143 178

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Adatfeldolgozás

2 1 0 0.

Az adatfeldolgozó központ működése

1 000 000

1 000 000

795 339

2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 000 000

1 000 000

795 339

2 1 2.

2 1 2 0.

Adatfeldolgozó alkalmazottak szolgáltatásai

600 000

700 000

429 256

2 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

600 000

700 000

429 256

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 600 000

1 700 000

1 224 595

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.

Új vásárlások

5 000

5 000

—

2 2 0 1.

Csere

p.m.

p.m.

—

2 2 0 2.

Bérlet

50 000

45 000

40 725

2 2 0 3.

Karbantartás, felhasználás és javítás

2 000

2 000

1 533

2 2 0 4.

Elektronizált irodai berendezések

6 000

6 000

3 492

2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

63 000

58 000

45 750

2 2 1.

Bútorzat

2 2 1 0.

Új vásárlások

35 000

41 000

27 935

2 2 1 1.

Csere

p.m.

p.m.

—

2 2 1 2.

Karbantartás, felhasználás és javítás

500

500

—

2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

35 500

41 500

27 935

2 2 3.

Járművek

2 2 3 0.

Új járművek vásárlásai

p.m.

p.m.

—

2 2 3 2.

Járműbérlés

20 000

20 000

18 312

2 2 3 3.

Járművek karbantartása, felhasználása és javítása

5 000

5 000

3 048

2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen

25 000

25 000

21 360

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.

Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

20 000

25 000

14 138

2 2 5 1.

Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések

p.m.

2 500

—

2 2 5 2.

Újságok és folyóiratok előfizetése

7 000

8 000

4 809

2 2 5 3.

Szótárak, fordítók részére

20 000

25 000

5 912

2 2 5 4.

A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása

p.m.

p.m.

—

2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen

47 000

60 500

24 859

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

170 500

185 000

119 904

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

35 000

35 000

20 618

2 3 2.

Pénzügyi költségek

2 3 2 0.

Banki költségek

20 000

25 000

6 514

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

p.m.

—

2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen

20 000

25 000

6 514

2 3 3.

Jogi költségek

p.m.

p.m.

—

2 3 4.

Káresemények

p.m.

p.m.

—

2 3 5.

Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.

Egyéb biztosítások

10 000

9 000

10 000

2 3 5 2.

A belső értekezletek költségei

2 000

2 000

1 088

2 3 5 3.

Osztályok költözése

20 000

20 000

7 225

2 3 5 9.

Egyéb kiadások

45 000

45 000

43 768

2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen

77 000

76 000

62 081

2 3 9.

Intézményközi szolgáltatások

2 3 9 0.

A Bizottság által nyújtott fordítási szolgáltatások

20 000

20 000

71 000

2 3 9 1.

Tolmácsolás

65 000

80 300

50 000

2 3 9 2.

A Bizottság által nyújtott adminisztratív szolgáltatások

92 500

90 500

73 500

2 3 9 3.

Publikációk

40 000

50 000

27 921

2 3 9. Jogcímcsoport – Összesen

217 500

240 800

222 421

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

349 500

376 800

311 634

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai költségek

2 4 0 0.

Postai és távközlési költségek

23 000

22 500

23 657

2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

23 000

22 500

23 657

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Telefon, távírat, telex, rádió, televízió, valamint előfizetési és távközlési díjak

140 000

182 500

108 973

2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

140 000

182 500

108 973

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

163 000

205 000

132 630

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Értekezletek költségei

2 5 0 0.

Értekezletek általában

45 000

50 000

34 000

2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

45 000

50 000

34 000

2 5 5.

Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és a rajtuk való részvétellel kapcsolatban

2 5 5 0.

Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és a rajtuk való részvétellel kapcsolatban

30 000

50 000

24 321

2 5 5. Jogcímcsoport – Összesen

30 000

50 000

24 321

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

75 000

100 000

58 321

2. cím – Összesen

3 676 000

4 074 800

2 990 262

2 0. ALCÍM — INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS

2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 5. ALCÍM — ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Épületek bérlése és a járulékos költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

950 000

1 050 000

850 606

Megjegyzések

Ez az elöirányzat a Fordítóközpont által elfoglalt épületek vagy épületrészek és parkolók bérletének fedezésére szolgál.

2 0 1.Biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 500 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 000

1 000

500

Megjegyzések

Ez az elöirányzat a Központ által elfoglalt épületek vagy épületrészek biztosítási részleteinek fedezésére szolgál.

2 0 2.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 49 244 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

65 000

49 244

Megjegyzések

Ez az elöirányzat rutinköltségek fedezésére szolgál.

2 0 3.Takarítás és karbantartás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 142 000 | 137 000 | 108 891 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

142 000

137 000

108 891

Megjegyzések

Ez a jogcím a takarítás (időszakos takarítás, tisztítótermékek vásárlása, mosás, ruhamosás, száraz vegytisztítás, stb.) költségeinek, a műszaki felszerelések és eszközök (liftek, fűtési rendszerek, légkondicionálók, stb.) karbantartási költségeinek, valamint a hulladék elszállítási költségének a fedezésére szolgál.

2 0 4.Helyiségek berendezése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

50 000

50 000

—

Megjegyzések

Ez az elöirányzat a helyiségek berendezési és az épület javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 5.Épületek biztonsága és felügyelete

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 185 000 | 115 145 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

150 000

185 000

115 145

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletére vonatkozó, a tűzvédelmi berendezések bérlésével és feltöltésével, a tűzoltó berendezések vásárlásával és karbantartásával, az önkéntes tűzoltóként tevékenykedő tisztviselők és megbízottak számára szükséges berendezések cseréjével kapcsolatos szerződésekre, valamint a szabályzatok szerinti ellenőrzés végrehajtásával kapcsolatos költségekre.

2 0 6.Ingatlanvásárlás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez az elöirányzat egy olyan épület lehetséges megvásárlásának fedezésére szolgál, amely a Központ székhelye lehet.

2 0 8.Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 18 792 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

25 000

20 000

18 792

Megjegyzések

Ez az elöirányzat egy ingatlanszakértő beszámolója költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 9.Egyéb kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb szokásos, külön nem részletezett kiadások fedezésére szolgál, amilyenek például a szolgáltatásokon kívüli üzemeltetési költségek (víz, gáz, elektromos áram), a karbantartás, a helyi adók és a járulékos ráfordítások.

2 1. ALCÍM —ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.Adatfeldolgozás

2 1 0 0.Az adatfeldolgozó központ működése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 000 000

1 000 000

795 339

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatfeldolgozási, szoftverfejlesztési és a szoftver-/szoftvercsomag-karbantartási költségek és az adatfeldolgozás folyó költségeinek stb. fedezésére szolgál.

2 1 2.

2 1 2 0.Adatfeldolgozó alkalmazottak szolgáltatásai

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 700 000 | 429 256 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

600 000

700 000

429 256

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzet (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.Új vásárlások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 000

5 000

—

Megjegyzések

Ez a jogcím a dokumentumok tárolását, archiválását, valamint postai kezelését szolgáló berendezések (t.k. fénymásolók, faxok és skennerek) vásárlásának a fedezésére szolgál.

2 2 0 1.Csere

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

A berendezések és felszerelések vásárlása ezen előirányzat alapján a pótolandó berendezések és felszerelések leselejtezésétől függ, amit a megállapított eljárási rend szerint kell elvégezni.

2 2 0 2.Bérlet

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 45 000 | 40 725 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

50 000

45 000

40 725

Megjegyzések

Ez a jogcím a faxgépek, fénymásológépek és különféle műszaki berendezések bérletének fedezésére szolgál.

2 2 0 3.Karbantartás, felhasználás és javítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 533 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 000

2 000

1 533

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 4.Elektronizált irodai berendezések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 3 492 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

6 000

6 000

3 492

Megjegyzések

Ez a jogcím az irodagépekkel kapcsolatos, előre nem látható költségeknek a fedezésére szolgál.

2 2 1.Bútorzat

2 2 1 0.Új vásárlások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 41 000 | 27 935 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

35 000

41 000

27 935

Megjegyzések

Ez a jogcím bútorvásárlási költségek fedezésére szolgál.

2 2 1 1.Csere

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez a jogcím a bútorzat cseréjének fedezésére szolgál.

2 2 1 2.Karbantartás, felhasználás és javítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

500

500

—

Megjegyzések

Ez a jogcím a bútorzat karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3.Járművek

2 2 3 0.Új járművek vásárlásai

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy hivatalos jármű vásárlására szolgál a Központ részére.

2 2 3 2.Járműbérlés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 18 312 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

20 000

20 000

18 312

Megjegyzések

Ez a jogcím arra szolgál, hogy hosszú távú szerződések formájában fedezze egy szolgálati jármű bérletét, valamint bizonyos előre nem látható szükségletek esetén járművek alkalmi bérletének költségeit.

2 2 3 3.Járművek karbantartása, felhasználása és javítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 048 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 000

5 000

3 048

Megjegyzések

Ez a jogcím a közlekedési eszközök működtetési és karbantartási költségeinek, valamint a tömegközlekedési eszközök használatából eredő költségek fedezésére szolgál.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 14 138 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

20 000

25 000

14 138

Megjegyzések

Ez a jogcím a könyvek, dokumentumok és egyéb kiadványok vásárlásának fedezésére szolgál.

2 2 5 1.Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 500 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

2 500

—

Megjegyzések

Ez a jogcím a könyvtárak specális berendezéseinek beszerzésére szolgál.

2 2 5 2.Újságok és folyóiratok előfizetése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 000 | 4 809 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

7 000

8 000

4 809

Megjegyzések

Ez a jogcím az újságok és folyóiratok előfizetési és vásárlási költségeinek a fedezésére szolgál a Központ szükségletei mértékében.

2 2 5 3.Szótárak, fordítók részére

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 5 912 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

20 000

25 000

5 912

Megjegyzések

Ez a jogcím szótárvásárlásra szolgál.

2 2 5 4.A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez a jogcím a könyvek és folyóiratok állagának megőrzéséhez szükséges könyvkötési és egyéb költségek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.Irodaszerek és irodai eszközök

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 20 618 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

35 000

35 000

20 618

Megjegyzések

Ez a jogcím papír és irodaszerek beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 2.Pénzügyi költségek

2 3 2 0.Banki költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 6 514 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

20 000

25 000

6 514

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki költségek, illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

2 3 2 1.Árfolyamveszteségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ által költségvetésének végrehajtása során elszenvedett árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, amennyiben ezek az árfolyamveszteségek nem számíthatók be árfolyamnyereségekkel szemben.

2 3 3.Jogi költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve a jogászok és más szakértők honoráriumának fedezetére szolgál.

2 3 4.Káresemények

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központtal szemben támasztott kárigények és azok rendezési költségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség).

2 3 5.Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.Egyéb biztosítások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 000 | 10 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

9 000

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle típusú biztosítások fedezésére szolgál (összkockázati, polgárjogi felelősségi, lopáskár, számítógépek és az előlegelszámolásos tisztviselőknek és a előlegszámlák ügyintézőinek térítési kötelezettsége).

2 3 5 2.A belső értekezletek költségei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 088 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 000

2 000

1 088

Megjegyzések

Ez az előirányzat a belső értekezletek megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 5 3.Osztályok költözése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 7 225 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

20 000

20 000

7 225

Megjegyzések

Ez a jogcím az épületen belüli költözések költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 5 9.Egyéb kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 43 768 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

45 000

45 000

43 768

Megjegyzések

Ez a jogcím egyéb, máshol nem szereplő működési költségek fedezésére szolgál, amilyenek az értékelő jelentések és a külső konzultáns honoráriumai.

2 3 9.Intézményközi szolgáltatások

2 3 9 0.A Bizottság által nyújtott fordítási szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 71 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

20 000

20 000

71 000

Megjegyzések

Ez a jogcím azon fordítási szolgáltatások (beleértve a gépelést is) fedezésére szolgál, amelyeket a Bizottság nyújt a Fordítóközpont részére.

2 3 9 1.Tolmácsolás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 80 300 | 50 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

65 000

80 300

50 000

Megjegyzések

Ez a jogcím azon tolmácsolási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyekért az Intézmények, különösen a Bizottság küld ki számlát ki a Központnak.

2 3 9 2.A Bizottság által nyújtott adminisztratív szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 92 500 | 90 500 | 73 500 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

92 500

90 500

73 500

Megjegyzések

A Fordítóközpontot létrehozó 2965/94/EK tanácsi rendelet 12. cikke.

Ez a jogcím a Bizottság által a Fordítóközpontnak nyújtott adminisztratív segítség költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 9 3.Publikációk

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 27 921 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

40 000

50 000

27 921

Megjegyzések

Ez a jogcím főleg a Fordítóközpont költségvetése és más közleményei közzétételi költségeinek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM —POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.Postai költségek

2 4 0 0.Postai és távközlési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 22 500 | 23 657 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

23 000

22 500

23 657

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és szállítási díjak fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagküldeményeket.

2 4 1.Távközlés

2 4 1 0.Telefon, távírat, telex, rádió, televízió, valamint előfizetési és távközlési díjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 500 | 108 973 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

140 000

182 500

108 973

Megjegyzések

Ez a jogcím a telefon, fax és hálózati konferenciák előfizetési költségeinek, valamint a távközlési berendezések költségeinek fedezésére szolgál.

2 5. ALCÍM —ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 5 0.Értekezletek költségei

2 5 0 0.Értekezletek általában

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 50 000 | 34 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

45 000

50 000

34 000

Megjegyzések

Ez a jogcím a szakértők – különösen az Igazgatási tanács és az Intézményközi Bizottság tagjai – útiköltségének, napidíjának és egyéb kiadásainak fedezésére szolgál, amikor felkérik őket bizottságokban és munkacsoportokban, teamekben való részvételre. Ez a jogcím hivatott fedezni az értekezletek szervezési költségeit is, amennyiben a meglévő infrastruktúra nem fedezi ezeket.

2 5 5.Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és a rajtuk való részvétellel kapcsolatban

2 5 5 0.Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és a rajtuk való részvétellel kapcsolatban

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 24 321 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

30 000

50 000

24 321

Megjegyzések

Ez a jogcím konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésének és az azokon való részvételnek a költségeit hivatott fedezni.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások |
| 3 0 0 0. | Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | 3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. |
| A nyelvi területtel kapcsolatos Intézményközi együttműködés költségei |
| 3 1 0 0. | A nyelvi területtel kapcsolatos Intézményközi együttműködés költségei | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | 3 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | 3. cím – Összesen | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| 3 0. ALCÍM — SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
  3 1. ALCÍM — INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

3 0 0 0.

Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

6 384 000

7 274 500

6 046 521

3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

6 384 000

7 274 500

6 046 521

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 384 000

7 274 500

6 046 521

3 1. ALCÍM

3 1 0.

A nyelvi területtel kapcsolatos Intézményközi együttműködés költségei

3 1 0 0.

A nyelvi területtel kapcsolatos Intézményközi együttműködés költségei

30 000

30 000

27 030

3 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

30 000

30 000

27 030

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

30 000

30 000

27 030

3. cím – Összesen

6 414 000

7 304 500

6 073 551

3 0. ALCÍM — SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1. ALCÍM — INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 0. ALCÍM —SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 0 0.Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

3 0 0 0.Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

6 384 000

7 274 500

6 046 521

Megjegyzések

Ezek az előirányzatok a szabadúszó fordítók, valamint a külső gépírás és adatbeviteli munka költségeinek fedezésére szolgálnak.

3 1. ALCÍM —INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1 0.A nyelvi területtel kapcsolatos Intézményközi együttműködés költségei

3 1 0 0.A nyelvi területtel kapcsolatos Intézményközi együttműködés költségei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 27 030 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

30 000

30 000

27 030

Megjegyzések

Ez az előirányzat azon tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál, melyekről a Fordítási és Tolmácsolási Bizottság (ICTI) határozott, a nyelvi területen történő intézményközi együttműködés elősegítése érdekében.

10. CÍM

TARTALÉKOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 0. ALCÍM |
| 10 0 0. |
| Előzetes előirányzat |
| 10 0 0 0. | Tartalékalap a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához | 2 038 000 | 1 961 000 | — |
| 10 0 0 1. | Tartalék ingatlan beszerzéséhez | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 2. | Biztonsági tartalék | 5 000 | 5 000 | — |
| 10 0 0 3. | Tartalék épületek bérletével kapcsolatos esetleges kötelezettségek esetére | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 4. | Tartalékkeret az állandó előfinanszírozó alap részére | p.m. | p.m. | — |
| | 10 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | 10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | 10. cím – Összesen | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | VÉGÖSSZEG | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |
| 10 0. ALCÍM — IDEIGLENES ÉLÖIRÁNYZATOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 0. ALCÍM

10 0 0.

Előzetes előirányzat

10 0 0 0.

Tartalékalap a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához

2 038 000

1 961 000

—

10 0 0 1.

Tartalék ingatlan beszerzéséhez

p.m.

p.m.

—

10 0 0 2.

Biztonsági tartalék

5 000

5 000

—

10 0 0 3.

Tartalék épületek bérletével kapcsolatos esetleges kötelezettségek esetére

p.m.

p.m.

—

10 0 0 4.

Tartalékkeret az állandó előfinanszírozó alap részére

p.m.

p.m.

—

10 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

2 043 000

1 966 000

—

10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 043 000

1 966 000

—

10. cím – Összesen

2 043 000

1 966 000

—

VÉGÖSSZEG

26 847 000

28 424 000

21 000 917

10 0. ALCÍM — IDEIGLENES ÉLÖIRÁNYZATOK

10 0. ALCÍM —IDEIGLENES ÉLÖIRÁNYZATOK

10 0 0.Előzetes előirányzat

10 0 0 0.Tartalékalap a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 038 000 | 1 961 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 038 000

1 961 000

—

Megjegyzések

E tartalék előzetes előirányzat a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához.

Ez az előirányzat ideiglenes, és csak akkor használható fel, ha áthelyezték az 1 1 3 4-es jogcímhez, összhangban a Központ pénzügyi szabályzatával.

10 0 0 1.Tartalék ingatlan beszerzéséhez

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

E tartalék előzetes előirányzat egy épület esetleges megvásárlásához.

Ez az előirányzat ideiglenes, és csak akkor használható fel, ha áthelyezték az 2 0 6 0-es jogcímhez, összhangban a Központ pénzügyi szabályzatával.

10 0 0 2.Biztonsági tartalék

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 000

5 000

—

Megjegyzések

Biztonsági tartalék.

10 0 0 3.Tartalék épületek bérletével kapcsolatos esetleges kötelezettségek esetére

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

E tartalékkeret létrehozásakor figyelembe vették a Központ számára rendelkezésre bocsátott helyiségekkel kapcsolatos kötelezettségekből eredő bizonytalanságot.

10 0 0 4.Tartalékkeret az állandó előfinanszírozó alap részére

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Tartalékkeret, melyet a Központ pénzügyi szabályzatának 59. cikkében szereplő állandó előfinanszírozó alap biztosításra érdekében hoztak létre.

---

| 8.3.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 67/173 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/173

---

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) mérlegkimutatása a 2006-os pénzügyi évre vonatkozóan

(2006/153/EK)

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ pénzügyi szabályzata 2003. március 31-i Cedefop-határozatának 7. cikke értelmében, összhangban a 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervek pénzügyi keretszabályzatával (az Európai Közösségek általános költségvetéséről szóló költségvetési rendelet), a bevételek és kiadások kimutatása, valamint az állások listája közzétételre kerül az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Címsor | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| 2. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1. | BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| 2 2. | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5. | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| 3. |
| HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0. | IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| 3 1. | NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| 3 2. | EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | 3. cím – Összesen | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | VÉGÖSSZEG | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |

Cím

Alcím

Címsor

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

1. cím – Összesen

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

2.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

2 1.

BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 000,—

3 000,—

0,—

2 2.

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

70 000,—

77 000,—

0,—

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

67 000,—

60 000,—

42 000,—

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

p.m.

2 5.

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

140 000,—

140 000,—

42 000,—

3.

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0.

IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

16 400,—

p.m.

15 700,—

3 1.

NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

309 960,—

334 880,—

343 440,—

3 2.

EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

250 000,—

276 926,19

3. cím – Összesen

576 360,—

334 880,—

636 066,19

VÉGÖSSZEG

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

1. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Címsor | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. | Az Európai Közösség által nyújtott támogatás | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| 1 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

1. cím – Összesen

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

1 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM —AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0 0.Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Megjegyzések

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központot létrehozó 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendelet (HL L 39., 1975.2.13., 1. o.), legutóbb módosítva az 1655/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 41. o.).

A fenti rendelet 11. cikke (4) bekezdésének rendelkezései értelmében a Központnak nyújtandó támogatás bekerül az Európai Unió általános költségvetésébe. A bejegyzett bevétel megfelel a nyújtott támogatás összegének (az általános költségvetés III. szakasza (Bizottság) kiadási kimutatásának 15 03 01 03. és 15 03 01 04. költségvetési címsora).

2. CÍM

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Címsor | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Ingó és ingatlan javak eladásából származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. | Bérbeadásból és lízingből származó bevételek | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. | Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. | Különféle kiadások megtérítése | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. | Adományok és hagyatékok | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. | Befektetésekből, banki kamatokból és egyéb bevételekből származó bevétel | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1. | Árfolyamnyereségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| 2 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
  2 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
  2 2. ALCÍM — FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK
  2 3. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE
  2 4. ALCÍM — ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK
  2 5. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Ingó és ingatlan javak eladásából származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Bérbeadásból és lízingből származó bevételek

3 000,—

3 000,—

0,—

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 000,—

3 000,—

0,—

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások

70 000,—

77 000,—

0,—

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

70 000,—

77 000,—

0,—

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Különféle kiadások megtérítése

67 000,—

60 000,—

42 000,—

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

67 000,—

60 000,—

42 000,—

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Adományok és hagyatékok

p.m.

p.m.

p.m.

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Befektetésekből, banki kamatokból és egyéb bevételekből származó bevétel

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1.

Árfolyamnyereségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

140 000,—

140 000,—

42 000,—

2 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 2. ALCÍM — FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

2 3. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 4. ALCÍM — ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

2 5. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

2 0. ALCÍM —INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 0 0.Ingó és ingatlan javak eladásából származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

2 1. ALCÍM —BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 1 0.Bérbeadásból és lízingből származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 3 000,— | 3 000,— | 0,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

3 000,—

3 000,—

0,—

2 2. ALCÍM —FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

2 2 0.Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 70 000,— | 77 000,— | 0,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

70 000,—

77 000,—

0,—

2 3. ALCÍM —KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 3 0.Különféle kiadások megtérítése

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

67 000,—

60 000,—

42 000,—

Megjegyzések

Ez az összeg csekélyebb kiadások (magán-telefonhívások stb.) megtérítésére vonatkozik.

2 4. ALCÍM —ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

2 4 0.Adományok és hagyatékok

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

2 5. ALCÍM —BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

2 5 0.Befektetésekből, banki kamatokból és egyéb bevételekből származó bevétel

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg a Központ számára járó banki kamatra vonatkozik.

2 5 1.Árfolyamnyereségek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

1976. június 1-jei 1416/76/EGK tanácsi rendelet az Európai Szakképzés-fejlesztési Központra vonatkozó pénzügyi rendelkezésekről (HL L 164., 1976.6.24., 1. o.), legutóbb módosítva az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ pénzügyi szabályaira vonatkozó 2003. március 31-i Cedefop-határozattal, összhangban a 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervek pénzügyi keretszabályzatával (az Európai Közösségek általános költségvetéséről szóló költségvetési rendelet).

Az anyagi eszközök átutalása során érvényben levő árfolyamok miatti veszteségek és nyereségek az ezen döntés 61. cikkének (5) bekezdésében foglaltak szerint kompenzálhatók. Bevételi sorrend felállítása így csupán az egyes pénzügyi évek végén kialakuló pozitív mérleg esetében válik szükségessé.

3. CÍM

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Címsor | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. | Izlandtól származó bevételek | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. | Norvégiától származó bevételek | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 1. | PHARE-megállapodás 2002/047–396 | | | 276 926,19 |
| 3 2 2. | PHARE-megállapodás 2005/099–243 | 250 000,— | | |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | 3. cím – Összesen | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | VÉGÖSSZEG | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |
| 3 0. ALCÍM — IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
  3 1. ALCÍM — NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
  3 2. ALCÍM — EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Izlandtól származó bevételek

16 400,—

p.m.

15 700,—

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

16 400,—

p.m.

15 700,—

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Norvégiától származó bevételek

309 960,—

334 880,—

343 440,—

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

309 960,—

334 880,—

343 440,—

3 2. ALCÍM

3 2 1.

PHARE-megállapodás 2002/047–396

276 926,19

3 2 2.

PHARE-megállapodás 2005/099–243

250 000,—

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

250 000,—

276 926,19

3. cím – Összesen

576 360,—

334 880,—

636 066,19

VÉGÖSSZEG

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

3 0. ALCÍM — IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 1. ALCÍM — NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 2. ALCÍM — EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

3 0. ALCÍM —IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0 0.Izlandtól származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 16 400,— | p.m. | 15 700,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

16 400,—

p.m.

15 700,—

3 1. ALCÍM —NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 1 0.Norvégiától származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

309 960,—

334 880,—

343 440,—

3 2. ALCÍM —EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

3 2 1.PHARE-megállapodás 2002/047–396

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| | | 276 926,19 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

276 926,19

3 2 2.PHARE-megállapodás 2005/099–243

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 250 000,— | | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

250 000,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Címsor | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | 1. cím – Összesen | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| 3 1. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| 3 2. | A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| 3 3. | JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| 3 4. | SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| 3 5. | TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | 3. cím – Összesen | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | VÉGÖSSZEG | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |

Cím

Alcím

Címsor

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

1. cím – Összesen

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

2. cím – Összesen

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

3 1.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

3 2.

A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

3 3.

JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

3 4.

SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

3 5.

TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

3. cím – Összesen

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

VÉGÖSSZEG

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Címsor | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapfizetések | 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |
| 1 1 0 1. | Családi pótlékok | 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |
| | 1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 6 845 000,— | 6 845 000,— | 6 693 000,— | 6 693 000,— | 6 058 534,73 | 6 058 534,73 |
| 1 1 1. |
| Kisegítő és helyi személyzet |
| 1 1 1 0. | Kisegítő személyzet | 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |
| 1 1 1 3. | Gyakornokok | 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |
| 1 1 1 4. | Különleges tanácsadók | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 1 480 000,— | 1 480 000,— | 1 158 000,— | 1 158 000,— | 910 594,32 | 910 594,32 |
| 1 1 3. | A munkáltatók által a Bizottságnak fizetendő hozzájárulások | 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |
| 1 1 4. | Különféle pótlékok és jutattások | 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |
| 1 1 7. | Kiegészítő szolgáltatások | 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |
| 1 1 8. | Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek | 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |
| 1 1 9. | Bérkorrekciós együtthatók | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. | Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. | Rendkívüli támogatások | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 1 4 2. | Éttermek és büfék | 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |
| 1 4 3. | Orvosi szolgálat | 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |
| 1 4 4. | Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés | 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |
| 1 4 9. | Egyéb kiadások | 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 2. | Alkalmazottak cseréje a Központ és más szervek között | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. | Fogadási és reprezentációs költségek | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | 1. cím – Összesen | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| 1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK
  1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA
  1 5. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE
  1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapfizetések

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

1 1 0 1.

Családi pótlékok

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

6 845 000,—

6 845 000,—

6 693 000,—

6 693 000,—

6 058 534,73

6 058 534,73

1 1 1.

Kisegítő és helyi személyzet

1 1 1 0.

Kisegítő személyzet

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

1 1 1 3.

Gyakornokok

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

1 1 1 4.

Különleges tanácsadók

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

1 480 000,—

1 480 000,—

1 158 000,—

1 158 000,—

910 594,32

910 594,32

1 1 3.

A munkáltatók által a Bizottságnak fizetendő hozzájárulások

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

1 1 4.

Különféle pótlékok és jutattások

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

1 1 8.

Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

1 1 9.

Bérkorrekciós együtthatók

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 248 769,29

– 248 769,29

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Rendkívüli támogatások

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2.

Éttermek és büfék

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3.

Orvosi szolgálat

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

1 4 4.

Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

1 4 9.

Egyéb kiadások

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

1 5. ALCÍM

1 5 2.

Alkalmazottak cseréje a Központ és más szervek között

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

1. cím – Összesen

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 5. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 1. ALCÍM —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapfizetések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62. és 66. cikk).

Ez a az előrányzat a létszámtervnek megfelelő számú alkalmazott alapbérének fedezésére szolgál. Kiszámítása a megfelelő rendelkezések alapján történik, esetleges módosítások figyelembevételével.

Ez a az előrányzat a túlóra fedezésére is szolgál (56. cikk és VI. melléklet).

1 1 0 1.Családi pótlékok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62., 67. és 68. cikk).

Ez a az előrányzat a családi pótlékok fedezésére szolgál, melyekhez az alábbiak tartoznak:

| — | családfői pótlék, |
| --- | --- |

—

családfői pótlék,

| — | eltartott gyermek vagy más eltartott után járó pótlék, |
| --- | --- |

—

eltartott gyermek vagy más eltartott után járó pótlék,

| — | oktatási támogatás. |
| --- | --- |

—

oktatási támogatás.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62. és 69. cikk, valamint a VII. melléklet 4. cikke).

1 1 0 3.Titkársági juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata (VII. melléklet 4a. cikke).

1 1 1.Kisegítő és helyi személyzet

1 1 1 0.Kisegítő személyzet

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3. cikk és a III. cím.

Ez az előirányzat a kisegítő személyzet díjazásának és a munkáltató által a kisegítő személyzet társadalombiztosítási rendszeréhez való hozzájárulásnak a fedezésére szolgál, nem számítva ide a bérkorrekció formájában folyósított összegeket, amelyek az 1 1 9 0. jogcímhez tartoznak.

1 1 1 2.Helyi alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek:

| — | szerződéses alkalmazottak: IV. cím, különösen a 79. cikk, |
| --- | --- |

—

szerződéses alkalmazottak: IV. cím, különösen a 79. cikk,

| — | helyi alkalmazottak: V. cím, különösen a 120. cikk. |
| --- | --- |

—

helyi alkalmazottak: V. cím, különösen a 120. cikk.

Ez az előirányzat a társadalombiztosítási járulékok és bérköltségek fedezésére szolgál.

1 1 1 3.Gyakornokok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

Megjegyzések

Ez az előirányzat fiatal diákok gyakorlati adminisztratív képzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. A kiadások magukban foglalják a gyakornokok részére fizetett társadalombiztosítási juttatásokat és hozzájárulásokat, a gyakorlat során felmerülő útiköltségeket, valamint a tanfolyam vagy a látogatás kezdetén és végén esedékes útiköltségeket.

1 1 1 4.Különleges tanácsadók

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen az 5., 82. és 83. cikk.

Ez az előirányzat a különleges tanácsadók díjazásának és kiküldetési költségeinek, valamint a munkáltató balesetbiztosításukhoz való hozzájárulásának fedezésére szolgál.

A különleges tanácsadó mindenekelőtt az alábbiakat jelenti: orvos, jogi tanácsadó, műszaki konzultáns stb.

1 1 3.A munkáltatók által a Bizottságnak fizetendő hozzájárulások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | betegbiztosítás (72. cikk), |
| --- | --- |

—

betegbiztosítás (72. cikk),

| — | balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás (73. cikk), |
| --- | --- |

—

balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás (73. cikk),

| — | munkanélküli-biztosítás, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételeit módosító, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.), |
| --- | --- |

—

munkanélküli-biztosítás, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételeit módosító, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.),

| — | nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése (42. cikk). |
| --- | --- |

—

nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése (42. cikk).

1 1 4.Különféle pótlékok és jutattások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (70., 74. és 75. cikk, valamint a VII. melléklet 8. cikke).

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | születési juttatás, |
| --- | --- |

—

születési juttatás,

| — | egy tisztviselő elhalálozása esetén fizetendő juttatás, |
| --- | --- |

—

egy tisztviselő elhalálozása esetén fizetendő juttatás,

| — | útiköltség az évi szabadságra. |
| --- | --- |

—

útiköltség az évi szabadságra.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökségi és más külső alkalmazottak foglalkoztatásának fedezésére szolgál.

1 1 8.Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások (27–31. cikk, a 33. cikk és a III. melléklet), |
| --- | --- |

—

munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások (27–31. cikk, a 33. cikk és a III. melléklet),

| — | szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek, a családtagokét is beleértve (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 7. cikke), |
| --- | --- |

—

szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek, a családtagokét is beleértve (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 7. cikke),

| — | beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások (a VII. melléklet 5. és 6. cikke), |
| --- | --- |

—

beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások (a VII. melléklet 5. és 6. cikke),

| — | költözködési költségek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 9. cikke), |
| --- | --- |

—

költözködési költségek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 9. cikke),

| — | ideiglenes napidíjak (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 10. cikke). |
| --- | --- |

—

ideiglenes napidíjak (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 10. cikke).

1 1 9.Bérkorrekciós együtthatók

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 248 769,29

– 248 769,29

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a Tanács határozatainak értelmében érvényesített bérkorrekciók fedezésére szolgál.

1 3. ALCÍM —KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ vezető munkatársai kiküldetési költségeinek fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Rendkívüli támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2.Éttermek és büfék

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3.Orvosi szolgálat

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.

1 4 4.Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ által az alkalmazottak továbbképzéséhez történő pénzügyi hozzájárulás fedezésére szolgál.

1 4 9.Egyéb kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

1 5. ALCÍM —TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

1 5 2.Alkalmazottak cseréje a Központ és más szervek között

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

Megjegyzések

A Bizottság által elfogadott szabályok analógiás alapon a Cedefop szabályai számára is alapul szolgálnak.

Ez az előirányzat nemzeti tisztviselők és más szakértők Központnál történő ideiglenes munkavégzése költségeinek fedezésére szolgál.

1 7. ALCÍM —FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.Fogadási és reprezentációs költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat reprezentációs költségek fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Címsor | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Bérleti díj | 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |
| 2 0 1. | Biztosítás | 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |
| 2 0 2. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |
| 2 0 3. | Takarítás és karbantartás | 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |
| 2 0 4. | Helyiségek berendezése | 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |
| 2 0 5. | Épületek biztonsága és felügyelete | 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |
| 2 0 7. | Építkezés | 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 0 9. | Egyéb kiadások | 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Berendezések; a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei |
| 2 1 0 0. | Adatfeldolgozó berendezések | 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |
| 2 1 0 1. | Szoftverfejlesztés | 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |
| 2 1 0 2. | Egyéb külső szolgáltatások | 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |
| | 2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki és elektronikus irodai berendezések |
| 2 2 0 0. | Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása | 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |
| 2 2 0 2. | Műszaki felszerelések és berendezések bérlete, karbantartása és javítása | 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |
| | 2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 51 000,— | 51 000,— | 78 000,— | 78 000,— | 54 888,01 | 54 888,01 |
| 2 2 1. |
| Bútorzat |
| 2 2 1 0. | Bútorvásárlás | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 1 2. | Bútorok bérlete, karbantartása és javítása | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 3. |
| Közlekedési eszközök |
| 2 2 3 0. | Közlekedési eszközök vásárlása | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |
| 2 2 3 2. | Közlekedési eszközök bérlete, karbantartása, használata és javítása | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |
| | 2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 42 418,— | 42 418,— |
| 2 2 5. | Dokumentációs és könyvtári költségek | 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. | Irodaszerek és irodai eszközök | 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |
| 2 3 2. | Pénzügyi költségek | 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |
| 2 3 3. | Jogi költségek | 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |
| 2 3 4. | Káresemények | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5. | Egyéb adminisztratív kiadások | 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |
| 2 3 9. | Publikációk | 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. | Levelek bérmentesítése és szállítási költségek | 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési előfizetések és díjak | 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |
| 2 4 1 1. | Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése | 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |
| | 2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 146 000,— | 146 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 115 920,55 | 115 920,55 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. | Hivatalos és informális összejövetek | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| 2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS
  2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
  2 4. ALCÍM — POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS
  2 5. ALCÍM — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI |

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérleti díj

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

2 0 1.

Biztosítás

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

2 0 4.

Helyiségek berendezése

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

2 0 5.

Épületek biztonsága és felügyelete

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7.

Építkezés

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 0 9.

Egyéb kiadások

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Berendezések; a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

2 1 0 0.

Adatfeldolgozó berendezések

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

2 1 0 2.

Egyéb külső szolgáltatások

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.

Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

2 2 0 2.

Műszaki felszerelések és berendezések bérlete, karbantartása és javítása

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

51 000,—

51 000,—

78 000,—

78 000,—

54 888,01

54 888,01

2 2 1.

Bútorzat

2 2 1 0.

Bútorvásárlás

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 1 2.

Bútorok bérlete, karbantartása és javítása

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 3.

Közlekedési eszközök

2 2 3 0.

Közlekedési eszközök vásárlása

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

2 2 3 2.

Közlekedési eszközök bérlete, karbantartása, használata és javítása

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

42 418,—

42 418,—

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

2 3 2.

Pénzügyi költségek

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

2 3 3.

Jogi költségek

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4.

Káresemények

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5.

Egyéb adminisztratív kiadások

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

2 3 9.

Publikációk

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Levelek bérmentesítése és szállítási költségek

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési előfizetések és díjak

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

2 4 1 1.

Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

146 000,—

146 000,—

120 000,—

120 000,—

115 920,55

115 920,55

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Hivatalos és informális összejövetek

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

2. cím – Összesen

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS

2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. ALCÍM — POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

2 5. ALCÍM — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 0. ALCÍM —ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Bérleti díj

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igénybe vett épületek vagy épületrészek bérletének kifizetésére szolgál.

2 0 1.Biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igénybe vett épületek vagy épületrészek bérletének kifizetésére szolgál.

2 0 2.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó fogyasztás fedezésére szolgál.

2 0 3.Takarítás és karbantartás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ által használt helyiségek takarítási és karbantartási költségeinek (szobák, lift, fűtési rendszer, légkondicionálás, villanyáram és víz) fedezésére szolgál.

2 0 4.Helyiségek berendezése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek berendezési és az épület válaszfalainak áthelyezési költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 5.Épületek biztonsága és felügyelete

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7.Építkezés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat építkezési költségek fedezésére szolgál.

2 0 9.Egyéb kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületekkel kapcsolatos olyan egyéb folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről konkrétan nem intézkedtek. Elsősorban az adók és útdíjak, valamint a köztisztasági szolgáltatások, szemétszállítás és kéményseprés stb. költségei tartoznak ide.

2 1. ALCÍM —ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.Berendezések; a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

2 1 0 0.Adatfeldolgozó berendezések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépek és perifériák beszerzésének/bérletének fedezésére szolgál. A szervizelés, működtetés, javítás, adatmédia, dokumentáció, egyéb anyagok stb. költségeit is fedezi.

2 1 0 1.Szoftverfejlesztés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépes szolgáltató és tanácsadó cégek költségeinek fedezésére szolgál, különösen az alábbiakra:

| — | meglévő alkalmazások karbantartása, |
| --- | --- |

—

meglévő alkalmazások karbantartása,

| — | új alkalmazások bevezetése és meglévő alkalmazások kibővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, megvalósítás stb.), |
| --- | --- |

—

új alkalmazások bevezetése és meglévő alkalmazások kibővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, megvalósítás stb.),

| — | programcsomagok és szoftverek stb. vásárlása, bérlete és karbantartása. |
| --- | --- |

—

programcsomagok és szoftverek stb. vásárlása, bérlete és karbantartása.

2 1 0 2.Egyéb külső szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső adatfeldolgozó alkalmazottak (számítógép-kezelők, adatfeldolgozó menedzserek, rendszermérnökök, adatbevitellel foglalkozó munkatársak stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

Megjegyzések

Ez az előirányzat berendezések, különösen az alábbiak költségeinek fedezésére szolgál:

| — | audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezések, nevezetesen fülkék, fülhallgatók és átkapcsolóegységek a szinkrontolmács-berendezésekhez, |
| --- | --- |

—

audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezések, nevezetesen fülkék, fülhallgatók és átkapcsolóegységek a szinkrontolmács-berendezésekhez,

| — | különféle eszközök építési és karbantartási workshopokhoz, |
| --- | --- |

—

különféle eszközök építési és karbantartási workshopokhoz,

| — | elektronikus irodai berendezések kisebb tételei, például írógépek, számológépek, szövegszerkesztők, miniszámítógépek stb. |
| --- | --- |

—

elektronikus irodai berendezések kisebb tételei, például írógépek, számológépek, szövegszerkesztők, miniszámítógépek stb.

2 2 0 2.Műszaki felszerelések és berendezések bérlete, karbantartása és javítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

Megjegyzések

Ez a jogcím a 2 2 0 0. jogcímben említett felszerelések és berendezések bérleti, karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1.Bútorzat

2 2 1 0.Bútorvásárlás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

Megjegyzések

Ez az előirányzat bútorvásárlási költségek fedezésére szolgál.

2 2 1 2.Bútorok bérlete, karbantartása és javítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorzat bérleti, karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3.Közlekedési eszközök

2 2 3 0.Közlekedési eszközök vásárlása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat közlekedési eszközök vásárlásának fedezésére szolgál.

2 2 3 2.Közlekedési eszközök bérlete, karbantartása, használata és javítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közlekedési eszközök bérleti, működtetési és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | könyvek, dokumentumok és egyéb nem időszaki kiadványok vásárlása, valamint a meglevő kötetek naprakész állapotba hozása, a Központhoz tartozó osztályok igényeinek megfelelően, |
| --- | --- |

—

könyvek, dokumentumok és egyéb nem időszaki kiadványok vásárlása, valamint a meglevő kötetek naprakész állapotba hozása, a Központhoz tartozó osztályok igényeinek megfelelően,

| — | különleges könyvtári berendezések (cédulakatalógusok, polcok, katalógusegységek stb.), |
| --- | --- |

—

különleges könyvtári berendezések (cédulakatalógusok, polcok, katalógusegységek stb.),

| — | a könyvek és folyóiratok megóvásához szükséges kötési és egyéb kiadások. |
| --- | --- |

—

a könyvek és folyóiratok megóvásához szükséges kötési és egyéb kiadások.

2 3. ALCÍM —FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.Irodaszerek és irodai eszközök

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fénymásolás, a sokszorosító berendezésekhez szükséges készletek, valamint a papír és irodai készletek költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 2.Pénzügyi költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

Megjegyzések

Ez az előirányzat egyaránt szolgál a bankköltségek és az árfolyamkülönbségek fedezésére.

2 3 3.Jogi költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4.Káresemények

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5.Egyéb adminisztratív kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

Megjegyzések

Ez az előirányzat különféle adminisztratív kiadások, különösen az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | különböző biztosítások, |
| --- | --- |

—

különböző biztosítások,

| — | egyenruhák és munkaruhák, |
| --- | --- |

—

egyenruhák és munkaruhák,

| — | osztályok költözése a munkahelyen belül, |
| --- | --- |

—

osztályok költözése a munkahelyen belül,

| — | konkrétan meg nem határozott kisebb kiadások. |
| --- | --- |

—

konkrétan meg nem határozott kisebb kiadások.

2 3 9.Publikációk

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 3. alcímben nem szereplő kiadási költségek fedezésére szolgál, különösen a Központ bevételi és kiadási kimutatásának az Európai unió Hivatalos Lapjában történő közlésének költségére, a Központ pénzügyi szabályzatára vonatkozó 2003. március 31-i határozat 7. cikke (5) bekezdésének megfelelően.

2 4. ALCÍM —POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 0.Levelek bérmentesítése és szállítási költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és szállítási díjak fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagküldeményeket.

2 4 1.Távközlés

2 4 1 0.Távközlési előfizetések és díjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

Megjegyzések

Ez az előirányzat meghatározott összegű bérleti díjak, távközlési költségek, karbantartási díjak, valamint a berendezések javítási és karbantartási költségei fedezésére szolgál.

2 4 1 1.Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

Megjegyzések

Ez az előirányzat távközlési berendezések, beleértve a villanyvezetékeket, költségeinek fedezésére szolgál: idetartoznak a vásárlások, a bérlet, az üzembe helyezés, karbantartás, dokumentáció stb.

2 5. ALCÍM —HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 5 0.Hivatalos és informális összejövetek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Címsor | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. | Üzemeltetési dokumentáció kialakítása, adatbázisok karbantartása | 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |
| 3 0 4. | Fordítási költségek | 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |
| 3 0 5. | Az igazgatási tanács ülései | 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. | Harmadik országok részvétele a munkaprogramban | 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |
| 3 1 2. |
| Meghatározott tevékenységek |
| 3 1 2 1. | PHARE-megállapodás 2002/047–396 | | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |
| 3 1 2 2. | PHARE-megállapodás 2005/099–243 | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |
| | 3 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | 276 926,19 | 276 926,19 |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. | Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás | 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |
| 3 2 1. | Publikációk | 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |
| 3 2 2. | Partnerekekkel történő megerősített együttműködés | 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |
| 3 2 3. | Műszaki támogatás | 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |
| 3 2 4. | Próbafelvételek és projektek | 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. | Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás | 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |
| 3 3 1. | Publikációk | 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |
| 3 3 2. | Szorosabb együttműködés a partnerekkel | 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 3. | Műszaki támogatás | 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 4. | Próbafelvételek és projektek | 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| 3 4. ALCÍM |
| 3 4 0. | Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás | 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 4 1. | Publikációk | 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 2. | Szorosabb együttműködés a partnerekkel | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 3. | Műszaki támogatás | 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |
| 3 4 4. | Próbafelvételek és projektek | 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |
| 3 4 5. | A Közösség tanulmányi látogatásokra vonatkozó programja | 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |
| | 3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| 3 5. ALCÍM |
| 3 5 0. | Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás | 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |
| 3 5 1. | Kiadványok, reklámtevékenységek és public relations | 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |
| 3 5 2. | Szorosabb együttműködés a partnerekkel | 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |
| 3 5 3. | Műszaki támogatás | 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |
| 3 5 4. | Próbafelvételek és projektek | 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |
| | 3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | 3. cím – Összesen | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | VÉGÖSSZEG | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |
| 3 0. ALCÍM — KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK
  3 1. ALCÍM — HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN
  3 2. ALCÍM — A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE
  3 3. ALCÍM — JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA
  3 4. ALCÍM — SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT
  3 5. ALCÍM — TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Üzemeltetési dokumentáció kialakítása, adatbázisok karbantartása

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

3 0 4.

Fordítási költségek

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

3 0 5.

Az igazgatási tanács ülései

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Harmadik országok részvétele a munkaprogramban

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2.

Meghatározott tevékenységek

3 1 2 1.

PHARE-megállapodás 2002/047–396

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2.

PHARE-megállapodás 2005/099–243

250 000,—

250 000,—

0,—

3 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

250 000,—

250 000,—

0,—

276 926,19

276 926,19

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

3 2 1.

Publikációk

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

3 2 2.

Partnerekekkel történő megerősített együttműködés

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

3 2 3.

Műszaki támogatás

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

3 2 4.

Próbafelvételek és projektek

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

3 3 1.

Publikációk

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

3 3 2.

Szorosabb együttműködés a partnerekkel

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 3.

Műszaki támogatás

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 4.

Próbafelvételek és projektek

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

3 4. ALCÍM

3 4 0.

Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

3 4 1.

Publikációk

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

3 4 2.

Szorosabb együttműködés a partnerekkel

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

3 4 3.

Műszaki támogatás

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

3 4 4.

Próbafelvételek és projektek

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

3 4 5.

A Közösség tanulmányi látogatásokra vonatkozó programja

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

3 5. ALCÍM

3 5 0.

Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

3 5 1.

Kiadványok, reklámtevékenységek és public relations

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

3 5 2.

Szorosabb együttműködés a partnerekkel

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

3 5 3.

Műszaki támogatás

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

3 5 4.

Próbafelvételek és projektek

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

3. cím – Összesen

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

VÉGÖSSZEG

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

3 0. ALCÍM — KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

3 1. ALCÍM — HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

3 2. ALCÍM — A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE

3 3. ALCÍM — JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA

3 4. ALCÍM — SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT

3 5. ALCÍM — TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

3 0. ALCÍM —KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

3 0 0.Üzemeltetési dokumentáció kialakítása, adatbázisok karbantartása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az információs és dokumentációs rendszer kiépítési költségeinek fedezésére szolgál, amely az Európai Szakképzés-fejlesztési Központot létrehozó 337/75/EGK tanácsi rendelet („az alaprendelet”) 2. cikke (2) bekezdésének értelmében a Központ feladatainak szerves részét képezi: „A Központ fő feladata az lesz, hogy (...) válogatott dokumentációt állít össze, különösen a témáihoz tartozó szakterületek jelenlegi helyzetére, a legfrissebb fejleményekre és a kutatásokra, valamint a szakképzési struktúra témáira vonatkozóan, együttműködési szerződéseket köt szakintézményekkel, kiadványokat vásárol, újságokra és folyóiratokra fizet elő, és fedezi az adatbázisok használatának költségeit.” Ez az előirányzat a dokumentációs szoftverek karbantartási költségeit is fedezi.

3 0 4.Fordítási költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ munkaprogramjának megvalósításával kapcsolatos fordítások költségeinek, beleértve a szabadúszók által végzett gépelés költségeit, fedezésére szolgál.

3 0 5.Az igazgatási tanács ülései

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatási tanács és az Iroda (szintén a Cedefop alkalmazottjai) működési költségeinek – beleértve az útiköltségeket és napidíjakat, az üléstermek bérletét és a tolmácsolási költségeket – fedezésére szolgál.

3 1. ALCÍM —HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

3 1 0.Harmadik országok részvétele a munkaprogramban

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2.Meghatározott tevékenységek

3 1 2 1.PHARE-megállapodás 2002/047–396

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2.PHARE-megállapodás 2005/099–243

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000,—

250 000,—

0,—

3 2. ALCÍM —A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE

3 2 0.Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

Megjegyzések

Értekezletek szervezési költségeire, beleértve a nyomtatást és a tolmácsolást, valamint a külső és belső alkalmazottak útiköltségeire, napidíjaira és ellátására rendelkezésre álló előirányzatok.

A hálózati konferenciák költségeit szintén ez az előirányzat fedezi.

3 2 1.Publikációk

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ebben az alcimben szereplő tevékenységekkel foglalkozó kiadványok – különösen a European Journal Vocational Training (Európai Szakképzési Lap), a Kutatási Jelentés, az Agorákra vonatkozó publikációk – előkészítési, kiadási (nyomtatott és elektronikus formában egyaránt) és terjesztési költségeinek fedezésére szolgál, beleértve a papír, a gépelés, a nyomtatás, a terjesztés és egyéb szabadúszó szolgáltatások költségeit.

Ez az előirányzat az összes reklámanyag (brosúrák, sajtóközlemények, előadások, kereskedelmi vásárok stb.) költségeit is fedezi.

3 2 2.Partnerekekkel történő megerősített együttműködés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat valamennyi információgyűjtési és -terjesztési tevékenységre vonatkozik (kivéve a kiadványokat), melyeket az európai szakoktatásra és szakképzésre szakosodott intézmények hálózatai nemzetközi intézményekkel és olyan partnerekkel együttműködésben végeznek, amelyeknek saját országukban hasonlóak a feladatai, mint a Cedefopnak.

3 2 3.Műszaki támogatás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat virtuális közösségek és különféle IT-alkalmazások és/vagy a fejezetben szereplő projektek sikeres működésének biztosításához szükséges eszközök felhasználási költségeinek, valamint a „tudáskezelési rendszer” (jóváhagyás, minőség-ellenőrzés, IT-fejlesztések stb.) támogatási és fejlesztési tevékenységeire vonatkozó költségeknek a fedezésére szolgál.

3 2 4.Próbafelvételek és projektek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat tanulmányokra vonatkozó szerződések kötésének, valamint kísérleti intézkedések és próbafelvételek értékelése költségeinek fedezésére szolgál, a munkatervnek megfelelően.

3 3. ALCÍM —JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA

3 3 0.Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

Megjegyzések

Értekezletek szervezési költségeire, beleértve a nyomtatást és a tolmácsolást, valamint a külső és belső alkalmazottak útiköltségeire, napidíjaira és ellátására rendelkezésre álló előirányzatok.

A hálózati konferenciák költségeit szintén ez az előirányzat fedezi.

3 3 1.Publikációk

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fejezetben szereplő tevékenységekkel foglalkozó kiadványok – különösen a Policy Report (Irányelvekre vonatkozó beszámoló), a Cedefop Info nevű periodika, a monográfiák, Key Data (kulcsfontosságú adatok) – előkészítési, kiadási (nyomtatott és elektronikus formában egyaránt) és terjesztési költségeinek fedezésére szolgál, beleértve a papír, a gépelés, a nyomtatás, a terjesztés és szabadúszók által végzett egyéb szolgáltatások költségeit.

Ez az előirányzat az összes reklámanyag (brosúrák, sajtóközlemények, előadások, kereskedelmi vásárok stb.) költségeit is fedezi.

3 3 2.Szorosabb együttműködés a partnerekkel

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat valamennyi információgyűjtési és -terjesztési tevékenységre vonatkozik (kivéve a kiadványokat), melyeket az európai szakoktatásra és szakképzésre szakosodott intézmények hálózatai nemzetközi intézményekkel és olyan partnerekkel együttműködésben végeznek, amelyeknek saját országukban hasonlóak a feladatai, mint a Cedefopnak.

3 3 3.Műszaki támogatás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat virtuális közösségek és különféle IT-alkalmazások és/vagy a fejezetben szereplő projektek sikeres működésének biztosításához szükséges eszközök felhasználási költségeinek, valamint a „tudáskezelési rendszer” (jóváhagyás, minőség-ellenőrzés, IT-fejlesztések stb.) támogatási és fejlesztési tevékenységeire vonatkozó költségeknek a fedezésére szolgál.

3 3 4.Próbafelvételek és projektek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat tanulmányokra vonatkozó szerződések kötésének, valamint kísérleti intézkedések és próbafelvételek értékelése költségeinek fedezésére szolgál, a munkatervnek megfelelően.

3 4. ALCÍM —SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT

3 4 0.Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

Megjegyzések

Értekezletek szervezési költségeire, beleértve a nyomtatást és a tolmácsolást, valamint a külső és belső alkalmazottak útiköltségeire, napidíjaira és ellátására rendelkezésre álló tételek.

A hálózati konferenciák költségeit szintén ez az előirányzat fedezi.

3 4 1.Publikációk

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alcímben szereplő tevékenységekkel foglalkozó kiadványok előkészítési, kiadási (nyomtatott és elektronikus formában egyaránt) és terjesztési költségeinek fedezésére szolgál, beleértve a papír, a gépelés, a nyomtatás, a terjesztés és szabadúszók által végzett egyéb szolgáltatások költségeit.

Ez az előirányzat az összes reklámanyag (brosúrák, sajtóközlemények, előadások, kereskedelmi vásárok stb.) költségeit is fedezi.

3 4 2.Szorosabb együttműködés a partnerekkel

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat valamennyi információgyűjtési és -terjesztési tevékenységre vonatkozik (kivéve a kiadványokat), melyeket az európai szakoktatásra és szakképzésre szakosodott intézmények hálózatai nemzetközi intézményekkel és olyan partnerekkel együttműködésben végeznek, amelyeknek saját országukban hasonlóak a feladatai, mint a Cedefopnak.

3 4 3.Műszaki támogatás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat virtuális közösségek és különféle IT-alkalmazások és/vagy az alcímben szereplő projektek sikeres működésének biztosításához szükséges eszközök felhasználási költségeinek, valamint a „tudáskezelési rendszer” (jóváhagyás, minőség-ellenőrzés, IT-fejlesztések stb.) támogatási és fejlesztési tevékenységeire vonatkozó költségeknek a fedezésére szolgál.

3 4 4.Próbafelvételek és projektek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat tanulmányokra vonatkozó szerződések kötésének, valamint kísérleti intézkedések és próbafelvételek értékelése költségeinek fedezésére szolgál, a munkatervnek megfelelően.

3 4 5.A Közösség tanulmányi látogatásokra vonatkozó programja

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

Megjegyzések

Egy európai közösségi szakképzési politika megvalósítását célzó cselekvési programot (Leonardo da Vinci program, III.3.b témakör) létrehozó 1994. december 6-i tanácsi határozat.

A „Leonardo da Vinci” nevű közösségi szakképzési cselekvési program második szakaszát elhatározó 1999. április 26-i tanácsi határozat.

Ez az előirányzat a fenti határozatok értelmében kidolgozott programok megvalósítási költségeinek (beleértve az értekezleteket, tolmácsolást, útiköltségeket, fordításokat) fedezésére szolgál.

3 5. ALCÍM —TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

3 5 0.Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

Megjegyzések

Értekezletek szervezési költségeire, beleértve a nyomtatást és a tolmácsolást, valamint a külső és belső alkalmazottak útiköltségeire, napidíjaira és ellátására rendelkezésre álló előirányzatok.

A hálózati konferenciák költségeit szintén ez az előirányzat fedezi.

3 5 1.Kiadványok, reklámtevékenységek és public relations

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fejezetben szereplő tevékenységekkel foglalkozó kiadványok – különösen az Éves jelentés, a Munkaprogram, a kiadványkatalógus, a Thesaurus (lexikális gyűjtemény), a bibliográfiák – előkészítési, kiadási (nyomtatott és elektronikus formában egyaránt) és terjesztési költségeinek fedezésére szolgál, beleértve a papír, a gépelés, a nyomtatás, a terjesztés és szabadúszók által végzett egyéb szolgáltatások költségeit.

Ez az előirányzat az összes reklámanyag (brosúrák, sajtóközlemények, előadások, kereskedelmi vásárok stb.) költségeit is fedezi.

3 5 2.Szorosabb együttműködés a partnerekkel

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat valamennyi információgyűjtési és -terjesztési tevékenységre vonatkozik (kivéve a kiadványokat), melyeket az európai szakoktatásra és szakképzésre szakosodott intézmények hálózatai nemzetközi intézményekkel és olyan partnerekkel együttműködésben végeznek, amelyeknek saját országukban hasonlóak a feladatai, mint a Cedefopnak.

3 5 3.Műszaki támogatás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat virtuális közösségek és különféle IT-alkalmazások és/vagy a fejezetben szereplő projektek sikeres működésének biztosításához szükséges eszközök felhasználási költségeinek, valamint a „tudásmenedzsment-rendszer” [KMS] (jóváhagyás, minőség-ellenőrzés, IT-fejlesztések stb.) támogatási és fejlesztési tevékenységeire vonatkozó költségeknek a fedezésére szolgál.

3 5 4.Próbafelvételek és projektek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat tanulmányokra vonatkozó szerződések kötésének, valamint kísérleti intézkedések és próbafelvételek értékelése költségeinek fedezésére szolgál, a munkatervnek megfelelően.

3. CÍM (RÉGI NÓMENKLATÚRA)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Címsor | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| A működéshez szükséges dokumentáció kialakítása |
| 3 0 0 0. | Dokumentáció | — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |
| 3 0 0 1. | Számítógép-költségek | — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |
| | 3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | — | 5 000 | | 30 000 | 728 862,86 | 431 135,96 |
| 3 0 1. | Információterjesztés | — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |
| 3 0 2. |
| A kutatómunka fejlesztésére és összehangolására vonatkozó projektek |
| 3 0 2 0. | Hálózatok és értekezletek költségei | — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |
| 3 0 2 1. | Tolmácsolási költségek | — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |
| | 3 0 2. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | | 245 000 | 706 691,44 | 467 175,03 |
| 3 0 3. | Próbafelvételek és projektek | — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |
| 3 0 4. | Fordítási költségek | — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |
| 3 0 5. | Az igazgatási tanács ülései | — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |
| 3 0 6. | Tanulmányi látogatások – Közösségi program szakképzéssel foglalkozó szakemberek számára | — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. | Harmadik országok részvétele a munkaprogramban | | | | | | 0,— |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | | | | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| | VÉGÖSSZEG | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| 3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
  3 1. ALCÍM — HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN |

Jogcímcsoport

Jogcím

Címsor

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 0. ALCÍM

3 0 0.

A működéshez szükséges dokumentáció kialakítása

3 0 0 0.

Dokumentáció

—

—

—

583 030,07

311 014,24

3 0 0 1.

Számítógép-költségek

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

—

5 000

30 000

728 862,86

431 135,96

3 0 1.

Információterjesztés

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

3 0 2.

A kutatómunka fejlesztésére és összehangolására vonatkozó projektek

3 0 2 0.

Hálózatok és értekezletek költségei

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

3 0 2 1.

Tolmácsolási költségek

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

3 0 2. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

245 000

706 691,44

467 175,03

3 0 3.

Próbafelvételek és projektek

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

3 0 4.

Fordítási költségek

—

—

—

567 000,—

220 166,63

3 0 5.

Az igazgatási tanács ülései

—

—

—

120 960,—

100 650,17

3 0 6.

Tanulmányi látogatások – Közösségi program szakképzéssel foglalkozó szakemberek számára

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Harmadik országok részvétele a munkaprogramban

0,—

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

0,—

3. cím – Összesen

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

VÉGÖSSZEG

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1. ALCÍM — HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

3 0. ALCÍM —MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0 0.A működéshez szükséges dokumentáció kialakítása

3 0 0 0.Dokumentáció

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

583 030,07

311 014,24

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezni hivatott a Központ kielégítő működéséhez nélkülözhetetlennek ítélt tájékoztatási és dokumentációs rendszer létrehozási költségeit, beleértve a szakosított intézményekkel történő együttműködésre vonatkozó szerződéseket, valamint a könyvbeszerzés, az újságokra és folyóiratokra való előfizetés, a távközlési díjak, továbbá az adatbankhoz történő hozzáférés és az adatfelhasználás költségeit.

3 0 0 1.Számítógép-költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

Megjegyzések

Ez az előirányzat az összes költség fedezésére szolgál: számítógépes szoftverek és adatbázisok telepítése, karbantartása és felhasználása (megvalósíthatósági tanulmányok, elemzések, módosítások, standard alkalmazások vásárlása, személyre szabott alkalmazások, programozás és működtetés stb.), valamint fenntartási költségek (távközlés, felhasználói költségek stb.)

3 0 1.Információterjesztés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Közösség egy szakképzési közlönyének, a Központ éves beszámolójának és egyéb kiadványainak előkészítési, szerkesztési és kiadási költségeinek fedezésére szolgál, beleértve például a papír, a gépelés, a nyomtatás, a terjesztés és szabadúszók által végzett egyéb szolgáltatások költségeit.

3 0 2.A kutatómunka fejlesztésére és összehangolására vonatkozó projektek

3 0 2 0.Hálózatok és értekezletek költségei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

Megjegyzések

Ez az előirányzat olyan hálózati és szakértői értekezletek, munkacsoportok és konferenciák előkészítési, szervezési és fejlesztési költségeinek fedezésére szolgál, melyek rendeltetése:

| — | világos célok kitűzése a Központ különféle tevékenységei számára, |
| --- | --- |

—

világos célok kitűzése a Központ különféle tevékenységei számára,

| — | annak biztosítása, hogy ezen tevékenységek ne maradjanak abba, |
| --- | --- |

—

annak biztosítása, hogy ezen tevékenységek ne maradjanak abba,

| — | a tanulságok értékelése, |
| --- | --- |

—

a tanulságok értékelése,

beleértve a szabadúszok által végzett gépírás, a nyomtatás és a sokszorosítás költségeit.

3 0 2 1.Tolmácsolási költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők díjazásának, útiköltségének és napidíjának fedezésére szolgál, beleértve a Bizottság tolmácsai által a Központ munkaprogramjának végrehajtásával kapcsolatos valamennyi ülésén nyújtott szolgáltatások megtérítését.

3 0 3.Próbafelvételek és projektek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

Megjegyzések

Ez az előirányzat tanulmányokra vonatkozó szerződések kötésének, valamint kísérleti intézkedések és próbafelvételek értékelési költségeinek fedezésére szolgál, a munkatervnek megfelelően, beleértve a szabadúszók által végzett gépírás költségeit.

3 0 4.Fordítási költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

567 000,—

220 166,63

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ munkaprogramjának megvalósításával kapcsolatos fordítások költségeinek – beleértve a szabadúszók által végzett gépelés költségeit – fedezésére szolgál.

3 0 5.Az igazgatási tanács ülései

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

120 960,—

100 650,17

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatási tanács és a vizsgálóbizottság, valamint a Központ igazgatásával kapcsolatos egyéb informális értekezletek működési költségeinek – beleértve az útiköltségeket és napidíjakat, az üléstermek bérletét és a tolmácsolási költségeket – fedezésére szolgál.

3 0 6.Tanulmányi látogatások – Közösségi program szakképzéssel foglalkozó szakemberek számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

Megjegyzések

A Tanács 1983. június 2-i állásfoglalása az új információtechnológiával kapcsolatos szakképzésre vonatkozó intézkedésekről (HL C 166., 1983.6.25., 1. o.).

A Tanács 1983. július 11-i állásfoglalása az Európai Közösségben az 1980-as évekre alkalmazott szakképzési politikákról (HL C 193., 1983.7.20., 2. o.).

Egy európai közösségi szakképzési politika megvalósítását célzó cselekvési programot (Leonardo da Vinci program, III.3.b témakör) létrehozó, 1994. december 6-i 94/819/EK tanácsi határozat (HL L 340., 1994.12.29., 8. o.).

A „Leonardo da Vinci” nevű közösségi szakképzési cselekvési program második szakaszáról döntő, 1999. április 26-i 1999/382/EK tanácsi határozat (HL L 146., 1999.6.11., 33. o.).

Ez az előirányzat a fenti határozatok értelmében kidolgozott programok megvalósítási költségeinek (beleértve az értekezleteket, tolmácsolást, útiköltségeket, fordításokat) fedezésére szolgál.

3 1. ALCÍM —HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

3 1 0.Harmadik országok részvétele a munkaprogramban

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

---

| 8.3.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 67/217 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/217

---

Az Európai Újjáépítési Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan

(2006/154/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 1. | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | 1. cím – Összesen | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |
| 3 | AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK FEDEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ JUTTATÁSOKBÓL MEGMARADT ÖSSZEGEK | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |
| 4 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |
| 5 | MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |
| 6. |
| AZ EAR BANKSZÁMLÁJÁN LÉVŐ TŐKEKÉSZLETEK AZ ÉV ELEJÉN |
| 6 0. | AZ EU-ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| 6 1. | EGYÉB FINANSZÍROZÓ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |
| 6 2. | AZ EU-ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK ÉS EGYÉB FINANSZÍROZÓ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK (2004) | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | 6. cím – Összesen | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | VÉGÖSSZEG | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 1.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

1. cím – Összesen

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

3

AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK FEDEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ JUTTATÁSOKBÓL MEGMARADT ÖSSZEGEK

2 795 000

2 795 000

4

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

5

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

6.

AZ EAR BANKSZÁMLÁJÁN LÉVŐ TŐKEKÉSZLETEK AZ ÉV ELEJÉN

6 0.

AZ EU-ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK

p.m.

151 855 000

151 855 000

6 1.

EGYÉB FINANSZÍROZÓ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK

p.m.

3 960 000

3 960 000

6 2.

AZ EU-ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK ÉS EGYÉB FINANSZÍROZÓ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK (2004)

211 708 003

211 708 003

6. cím – Összesen

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

VÉGÖSSZEG

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

1. CÍM

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| 2005–2006 |
| 1 1 0 0. | Támogatás Koszovó számára – Adminisztratív kiadások (22 05 03. jogcímcsoport) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 1 1 0 0A. | Támogatás Koszovó számára – Operatív programok (22 05 03. jogcímcsoport) | 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |
| 1 1 0 1. | Támogatás Szerbia számára – Adminisztratív kiadások (22 05 02. jogcímcsoport) | 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |
| 1 1 0 1A. | Támogatás Szerbia számára – Operatív programok (22 05 02. jogcímcsoport) | 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |
| 1 1 0 2. | Támogatás Montenegró számára – Adminisztratív kiadások (22 05 02. jogcímcsoport) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| 1 1 0 2A. | Támogatás Montenegró számára – Operatív programok (22 05 02. jogcímcsoport) | 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |
| 1 1 0 3. | Támogatás Macedón Köztársaság [FYROM] számára – Adminisztratív kiadások (22 05 01. jogcímcsoport) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |
| 1 1 0 3A. | Támogatás Macedón Köztársaság [FYROM] számára – Operatív programok (22 05 01. jogcímcsoport) | 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |
| 1 1 0 4. | Támogatás Szerbia és Montenegró számára – Adminisztratív kiadások (22 05 02. jogcímcsoport) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 1 1 0 4A. | Támogatás Szerbia és Montenegró számára – Operatív programok (22 05 02. jogcímcsoport) | 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| | 1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | | |
| 1 1 0A. | 2004 | | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | 1. cím – Összesen | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| 1 1. ALCÍM — AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 1. ALCÍM

1 1 0.

2005–2006

1 1 0 0.

Támogatás Koszovó számára – Adminisztratív kiadások (22 05 03. jogcímcsoport)

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0A.

Támogatás Koszovó számára – Operatív programok (22 05 03. jogcímcsoport)

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1.

Támogatás Szerbia számára – Adminisztratív kiadások (22 05 02. jogcímcsoport)

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1A.

Támogatás Szerbia számára – Operatív programok (22 05 02. jogcímcsoport)

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2.

Támogatás Montenegró számára – Adminisztratív kiadások (22 05 02. jogcímcsoport)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2A.

Támogatás Montenegró számára – Operatív programok (22 05 02. jogcímcsoport)

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3.

Támogatás Macedón Köztársaság [FYROM] számára – Adminisztratív kiadások (22 05 01. jogcímcsoport)

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3A.

Támogatás Macedón Köztársaság [FYROM] számára – Operatív programok (22 05 01. jogcímcsoport)

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4.

Támogatás Szerbia és Montenegró számára – Adminisztratív kiadások (22 05 02. jogcímcsoport)

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4A.

Támogatás Szerbia és Montenegró számára – Operatív programok (22 05 02. jogcímcsoport)

5 900 000

4 000 000

4 000 000

1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

1 1 0A.

2004

232 265 524

232 265 524

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

1. cím – Összesen

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

1 1. ALCÍM — AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 1. ALCÍM. —AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 1 0.2005–2006

1 1 0 0.Támogatás Koszovó számára – Adminisztratív kiadások (22 05 03. jogcímcsoport)

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0A.Támogatás Koszovó számára – Operatív programok (22 05 03. jogcímcsoport)

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1.Támogatás Szerbia számára – Adminisztratív kiadások (22 05 02. jogcímcsoport)

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1A.Támogatás Szerbia számára – Operatív programok (22 05 02. jogcímcsoport)

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2.Támogatás Montenegró számára – Adminisztratív kiadások (22 05 02. jogcímcsoport)

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2A.Támogatás Montenegró számára – Operatív programok (22 05 02. jogcímcsoport)

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3.Támogatás Macedón Köztársaság [FYROM] számára – Adminisztratív kiadások (22 05 01. jogcímcsoport)

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3A.Támogatás Macedón Köztársaság [FYROM] számára – Operatív programok (22 05 01. jogcímcsoport)

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4.Támogatás Szerbia és Montenegró számára – Adminisztratív kiadások (22 05 02. jogcímcsoport)

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4A.Támogatás Szerbia és Montenegró számára – Operatív programok (22 05 02. jogcímcsoport)

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5 900 000

4 000 000

4 000 000

1 1 0A.2004

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

232 265 524

232 265 524

2. CÍM

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

3. CÍM

AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK FEDEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ JUTTATÁSOKBÓL MEGMARADT ÖSSZEGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 3. cím – Összesen | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3. cím – Összesen

2 795 000

2 795 000

4. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

5. CÍM

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

6. CÍM

AZ EAR BANKSZÁMLÁJÁN LÉVŐ TŐKEKÉSZLETEK AZ ÉV ELEJÉN

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 6 0. ALCÍM | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| | 6 1. ALCÍM | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |
| | 6 2. ALCÍM | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | 6. cím – Összesen | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | VÉGÖSSZEG | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

6 0. ALCÍM

p.m.

151 855 000

151 855 000

6 1. ALCÍM

p.m.

3 960 000

3 960 000

6 2. ALCÍM

211 708 003

211 708 003

6. cím – Összesen

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

VÉGÖSSZEG

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

6 0. ALCÍM. —AZ EU-ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

151 855 000

151 855 000

6 1. ALCÍM. —EGYÉB FINANSZÍROZÓ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

3 960 000

3 960 000

6 2. ALCÍM. —AZ EU-ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK ÉS EGYÉB FINANSZÍROZÓ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK (2004)

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

211 708 003

211 708 003

KIADÁSOK

Megjegyzések

2004–2005: A kötelezettségvállalások és a fizetési előirányzatok megegyeznek az 1. és 2. címnél feltüntetettekkel, mivel ezek nem differenciált előirányzatok.

2004: Az 1. és 2. címnél feltüntetett adatok tartalmazzák a 2005 C8 előirányzatokra szánt összegeket 2005. november 5-ig.

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS MUNKAVÉGZÉSI CÉLÚ UTAZÁS | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| 1 5. | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| 1 9. | TARTALÉK AZ 1. CÍMRE | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | 1. cím – Összesen | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| 2 3. | FOLYÓ ÜGYVITELI KIADÁSOK | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| 2 9. | TARTALÉK A 2. CÍMRE | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | 2. cím – Összesen | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| 3. |
| PROJEKTEK |
| 3 1. | PROGRAMOK KOSZOVÓ SZÁMÁRA | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| 3 2. | PROGRAMOK SZERBIA SZÁMÁRA | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| 3 3. | PROGRAMOK MONTENEGRÓ SZÁMÁRA | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| 3 4. | PROGRAMOK MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG [FYROM] SZÁMÁRA | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| 3 5. | EGYÉB FINANSZÍROZÓK | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | 3. cím – Összesen | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| 4. |
| AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ FELHASZNÁLANDÓ TÖBBLET |
| 4 0. | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ FELHASZNÁLANDÓ TÖBBLET | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | 4. cím – Összesen | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | VÉGÖSSZEG | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS MUNKAVÉGZÉSI CÉLÚ UTAZÁS

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

1 4.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

1 5.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

1 7.

FOGADÁSOK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

1 9.

TARTALÉK AZ 1. CÍMRE

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

1. cím – Összesen

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

2 3.

FOLYÓ ÜGYVITELI KIADÁSOK

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

2 9.

TARTALÉK A 2. CÍMRE

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

2. cím – Összesen

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

3.

PROJEKTEK

3 1.

PROGRAMOK KOSZOVÓ SZÁMÁRA

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

3 2.

PROGRAMOK SZERBIA SZÁMÁRA

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

3 3.

PROGRAMOK MONTENEGRÓ SZÁMÁRA

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

3 4.

PROGRAMOK MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG [FYROM] SZÁMÁRA

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

3 5.

EGYÉB FINANSZÍROZÓK

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

3. cím – Összesen

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

4.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ FELHASZNÁLANDÓ TÖBBLET

4 0.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ FELHASZNÁLANDÓ TÖBBLET

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

4. cím – Összesen

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

VÉGÖSSZEG

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előírt beosztásban lévő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Ideiglenes alkalmazottak alapfizetése | 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |
| 1 1 0 1. | Ideiglenes alkalmazottak családi pótlékjai | 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |
| 1 1 0 2. | Ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásai | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |
| 1 1 0 3. | Ideiglenes alkalmazottak titkársági juttatásai | — | — | — | — | 531 | 531 |
| | 1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 10 398 000 | 10 398 000 | 10 175 538 | 10 175 538 | 10 764 800 | 10 764 800 |
| 1 1 1. |
| Kisegítő és helyi alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak fizetése és biztosítása | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 1 1. | Helyi alkalmazottak fizetése, biztosítása és túlóradíjai | 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 1 3. | Szerződéses alkalmazottak | 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |
| | 1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 5 330 000 | 5 330 000 | 5 402 000 | 5 402 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 3. |
| Az ideiglenes alkalmazottak után fizetendő munkáltatói társadalombiztosítási járulékok |
| 1 1 3 0. | Az ideiglenes alkalmazottakra a munkáltató által kötendő betegségbiztosítás | 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |
| 1 1 3 1. | Ideiglenes alkalmazottak baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítása | 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |
| 1 1 3 2. | Ideiglenes alkalmazottak munkanélküli biztosítása | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |
| | 1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 443 000 | 443 000 | 436 000 | 436 000 | 438 780 | 438 780 |
| 1 1 4. |
| Ideiglenes alkalmazottak egyéb pótlékai és juttatásai |
| 1 1 4 0. | Szülési és haláleseti juttatások | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |
| 1 1 4 2. | Számvitelért felelős tisztviselőket és előlegelszámoló tisztviselőket megillető különleges juttatás | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 4 3. | Az éves szabadsággal kapcsolatosan felmerülő utazási költségek | 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |
| 1 1 4 4. | Szabadsággal kapcsolatban felmerülő utazási költségek | 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |
| | 1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | 280 000 | 280 000 | 299 000 | 299 000 | 273 737 | 273 737 |
| 1 1 5. |
| Ideiglenes alkalmazottak túlóradíja |
| 1 1 5 0. | Túlóradíj | — | — | — | — | — | — |
| | 1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6. |
| Végkielégítések és egyéb juttatások |
| 1 1 6 0. | Végkielégítések | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6 1. | Egyéb juttatások | — | — | — | — | — | — |
| | 1 1 6. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | Fordítási és tolmácsolási szolgáltatások | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7 1. | Egyéb külső szolgáltatások, ideértve a konferenciaszervezési költségeket is | — | — | — | — | — | — |
| | 1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 8. |
| Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és kiadások |
| 1 1 8 0. | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások | 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |
| 1 1 8 1. | A szolgálati jogviszony megkezdésével és a munkaszerződés lejártával kapcsolatban felmerülő utazási költségek | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |
| 1 1 8 2. | Ideiglenes alkalmazottak berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatásai | 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |
| 1 1 8 3. | Ideiglenes alkalmazottak költözési kiadásai | 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes alkalmazottak ideiglenes napidíja | 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |
| 1 1 8 5. | Ideiglenes napidíjak: ideiglenes alkalmazottak ideiglenes szállása | 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |
| 1 1 8 6. | A munkaszerződés lejártakor felmerülő utazási költségek | — | — | — | — | — | — |
| | 1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 085 462 | 1 085 462 | 715 212 | 715 212 |
| 1 1 9. |
| Bérkorrekciós együtthatók |
| 1 1 9 0. | Bérkorrekciós együtthatók | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | 1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetéssel, munkavégzési célú utazással kapcsolatos, valamint egyéb járulékos költségek |
| 1 3 0 0. | Kiküldetéssel, munkavégzési célú utazással kapcsolatos, valamint egyéb járulékos költségek | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | 1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Éttermek és étkezdék |
| 1 4 0 0. | Éttermek és étkezdék | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| | 1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| 1 4 1. |
| Egészségügyi ellátás |
| 1 4 1 0. | Egészségügyi ellátás: éves orvosi felülvizsgálatok és kisebb orvosi beavatkozások | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| | 1 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| 1 4 2. |
| Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakmai továbbképzés |
| 1 4 2 0. | Nyelvtanfolyamok és szakmai továbbképzés | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| | 1 4 2. Jogcímcsoport – Összesen | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| 1 4 3. |
| Egyéb kiadások |
| 1 4 3 0. | Egyéb kiadások | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | 1 4 3. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 0. |
| Szervezési költségek |
| 1 5 0 0. | Konferenciaszervezési költségek | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| | 1 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| 1 5 1. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 5 1 0. | Tolmácsolási szolgáltatások | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |
| 1 5 1 1. | Egyéb külső szolgáltatások | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |
| | 1 5 1. Jogcímcsoport – Összesen | 46 000 | 46 000 | 45 000 | 45 000 | 26 598 | 26 598 |
| 1 5 2. |
| Alkalmazotti csereprogram az Ügynökség és az állami/magánszféra közt |
| 1 5 2 0. | Az Ügynökséghez ideiglenesen kirendelt belföldi és külföldi tisztviselők, és a magánszektor által foglalkoztatott alkalmazottak | — | — | — | — | — | — |
| 1 5 2 1. | Nemzeti közszolgálati szervekhez, nemzetközi szervezetekhez vagy állami/magán intézményekhez vagy vállalatokhoz ideiglenesen kirendelt intézményi tisztviselők | — | — | — | — | — | — |
| | 1 5 2. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | — | — | — | — |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| 1 6. ALCÍM |
| 1 6 0. |
| Rendkívüli támogatások |
| 1 6 0 0. | Rendkívüli támogatások | — | — | — | — | — | — |
| | 1 6 0. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | — | — | — | — |
| 1 6 1. |
| Rendezvények |
| 1 6 1 0. | Rendezvények | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | 1 6 1. Jogcímcsoport – Összesen | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Fogadások és reprezentációs kiadások |
| 1 7 0 0. | Fogadások és reprezentációs kiadások | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | 1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| 1 9. ALCÍM |
| 1 9 0. |
| Tartalék az 1. címre |
| 1 9 0 0. | Tartalék az 1. címre | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | 1 9 0. Jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | 1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | 1. cím – Összesen | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| 1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS MUNKAVÉGZÉSI CÉLÚ UTAZÁS
  1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA
  1 5. ALCÍM — ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK
  1 6. ALCÍM — SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
  1 7. ALCÍM — FOGADÁSOK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK
  1 9. ALCÍM — TARTALÉK AZ 1. CÍMRE |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előírt beosztásban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.

Ideiglenes alkalmazottak alapfizetése

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

1 1 0 1.

Ideiglenes alkalmazottak családi pótlékjai

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

1 1 0 2.

Ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásai

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

1 1 0 3.

Ideiglenes alkalmazottak titkársági juttatásai

—

—

—

—

531

531

1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

10 398 000

10 398 000

10 175 538

10 175 538

10 764 800

10 764 800

1 1 1.

Kisegítő és helyi alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak fizetése és biztosítása

—

—

—

—

—

—

1 1 1 1.

Helyi alkalmazottak fizetése, biztosítása és túlóradíjai

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

1 1 1 3.

Szerződéses alkalmazottak

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

5 330 000

5 330 000

5 402 000

5 402 000

4 594 960

4 594 960

1 1 3.

Az ideiglenes alkalmazottak után fizetendő munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.

Az ideiglenes alkalmazottakra a munkáltató által kötendő betegségbiztosítás

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

1 1 3 1.

Ideiglenes alkalmazottak baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítása

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

1 1 3 2.

Ideiglenes alkalmazottak munkanélküli biztosítása

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

443 000

443 000

436 000

436 000

438 780

438 780

1 1 4.

Ideiglenes alkalmazottak egyéb pótlékai és juttatásai

1 1 4 0.

Szülési és haláleseti juttatások

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

1 1 4 2.

Számvitelért felelős tisztviselőket és előlegelszámoló tisztviselőket megillető különleges juttatás

—

—

—

—

—

—

1 1 4 3.

Az éves szabadsággal kapcsolatosan felmerülő utazási költségek

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

1 1 4 4.

Szabadsággal kapcsolatban felmerülő utazási költségek

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

280 000

280 000

299 000

299 000

273 737

273 737

1 1 5.

Ideiglenes alkalmazottak túlóradíja

1 1 5 0.

Túlóradíj

—

—

—

—

—

—

1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

—

—

—

—

1 1 6.

Végkielégítések és egyéb juttatások

1 1 6 0.

Végkielégítések

—

—

—

—

—

—

1 1 6 1.

Egyéb juttatások

—

—

—

—

—

—

1 1 6. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

—

—

—

—

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Fordítási és tolmácsolási szolgáltatások

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1.

Egyéb külső szolgáltatások, ideértve a konferenciaszervezési költségeket is

—

—

—

—

—

—

1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

—

—

—

—

1 1 8.

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és kiadások

1 1 8 0.

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

1 1 8 1.

A szolgálati jogviszony megkezdésével és a munkaszerződés lejártával kapcsolatban felmerülő utazási költségek

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

1 1 8 2.

Ideiglenes alkalmazottak berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatásai

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

1 1 8 3.

Ideiglenes alkalmazottak költözési kiadásai

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

1 1 8 4.

Ideiglenes alkalmazottak ideiglenes napidíja

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

1 1 8 5.

Ideiglenes napidíjak: ideiglenes alkalmazottak ideiglenes szállása

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

1 1 8 6.

A munkaszerződés lejártakor felmerülő utazási költségek

—

—

—

—

—

—

1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen

1 030 000

1 030 000

1 085 462

1 085 462

715 212

715 212

1 1 9.

Bérkorrekciós együtthatók

1 1 9 0.

Bérkorrekciós együtthatók

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetéssel, munkavégzési célú utazással kapcsolatos, valamint egyéb járulékos költségek

1 3 0 0.

Kiküldetéssel, munkavégzési célú utazással kapcsolatos, valamint egyéb járulékos költségek

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és étkezdék

1 4 0 0.

Éttermek és étkezdék

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

1 4 1.

Egészségügyi ellátás

1 4 1 0.

Egészségügyi ellátás: éves orvosi felülvizsgálatok és kisebb orvosi beavatkozások

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

1 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

1 4 2.

Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakmai továbbképzés

1 4 2 0.

Nyelvtanfolyamok és szakmai továbbképzés

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

1 4 2. Jogcímcsoport – Összesen

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

1 4 3.

Egyéb kiadások

1 4 3 0.

Egyéb kiadások

—

—

1 000

1 000

—

—

1 4 3. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

1 000

1 000

—

—

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

1 5. ALCÍM

1 5 0.

Szervezési költségek

1 5 0 0.

Konferenciaszervezési költségek

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

1 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

1 5 1.

Kiegészítő szolgáltatások

1 5 1 0.

Tolmácsolási szolgáltatások

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

1 5 1 1.

Egyéb külső szolgáltatások

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

1 5 1. Jogcímcsoport – Összesen

46 000

46 000

45 000

45 000

26 598

26 598

1 5 2.

Alkalmazotti csereprogram az Ügynökség és az állami/magánszféra közt

1 5 2 0.

Az Ügynökséghez ideiglenesen kirendelt belföldi és külföldi tisztviselők, és a magánszektor által foglalkoztatott alkalmazottak

—

—

—

—

—

—

1 5 2 1.

Nemzeti közszolgálati szervekhez, nemzetközi szervezetekhez vagy állami/magán intézményekhez vagy vállalatokhoz ideiglenesen kirendelt intézményi tisztviselők

—

—

—

—

—

—

1 5 2. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

—

—

—

—

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

1 6. ALCÍM

1 6 0.

Rendkívüli támogatások

1 6 0 0.

Rendkívüli támogatások

—

—

—

—

—

—

1 6 0. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

—

—

—

—

1 6 1.

Rendezvények

1 6 1 0.

Rendezvények

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

1 6 1. Jogcímcsoport – Összesen

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Fogadások és reprezentációs kiadások

1 7 0 0.

Fogadások és reprezentációs kiadások

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

1 9. ALCÍM

1 9 0.

Tartalék az 1. címre

1 9 0 0.

Tartalék az 1. címre

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

1 9 0. Jogcímcsoport – Összesen

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

1. cím – Összesen

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS MUNKAVÉGZÉSI CÉLÚ UTAZÁS

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 5. ALCÍM — ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 6. ALCÍM — SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 7. ALCÍM — FOGADÁSOK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

1 9. ALCÍM — TARTALÉK AZ 1. CÍMRE

1 1. ALCÍM —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.A létszámtervben előírt beosztásban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.Ideiglenes alkalmazottak alapfizetése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

Megjegyzések

Az 1999. december 15-i 2454/99/EK tanácsi rendeletet módosítór 2000. december 5-i 2667/2000/EK tanácsi rendelet 10. cikke alapján alkalmazandó Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 66. cikke. Ez az előirányzat a létszámtervben előírt beosztásban foglalkoztatott ideiglenes alkalmazottak alapbérének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.Ideiglenes alkalmazottak családi pótlékjai

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67., és 68. cikke, valamint VII. mellékletének I. szakasza, és X. melléklete.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottaknak fizetendő családi pótlékok, azaz:

| — | háztartási támogatások, |
| --- | --- |

—

háztartási támogatások,

| — | eltartott gyermekek után járó támogatások, |
| --- | --- |

—

eltartott gyermekek után járó támogatások,

| — | iskoláztatási támogatások fedezésére szolgál. |
| --- | --- |

—

iskoláztatási támogatások fedezésére szolgál.

1 1 0 2.Ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásai

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke és X. melléklete.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottaknak fizetendő külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások fedezésére szolgál.

1 1 0 3.Ideiglenes alkalmazottak titkársági juttatásai

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | — | 531 | 531 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

531

531

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen VII. Mellékletének 4a. cikke.

Ez az előirányzat a C besorolási kategóriába tartozó, gyors- és gépíróként, szedőként, telexkezelőként, gépíróként, titkárságvezetőként vagy vezető titkárként foglalkoztatott ideiglenes alkalmazottaknak átalányösszegű juttatásként/titkársági juttatásként fizetendő juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1.Kisegítő és helyi alkalmazottak

1 1 1 0.Kisegítő alkalmazottak fizetése és biztosítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | — | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

—

—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 3. cikke és III. címe.

Ez az előirányzat a feladataikat átmenetileg ellátni nem képes ideiglenes alkalmazottak helyettesítése céljából, illetve a meglévő alkalmazottak munkaterheinek csökkentése céljából elsősorban részmunkaidőben foglalkoztatott, valamint különösen a szakszemélyzeti (nyomtatás, sokszorosítás, elosztás/terítés, kézbesítés terén dolgozó, audiovizuális feladatokat ellátó állomány növelésének költségeinek fedezésere szolgál).

Létszám növelése céljából felvett kisegítő alkalmazottak javadalmazásának, és az ezzel kapcsolatos munkáltatói társadalombiztosítási járulékoknak a fedezésére szolgál. Ugyanakkor megbízási szerződés alapján szolgáltatásokat nyújtó orvosok és egészségügyi szakdolgozók díjazásának fedezésére is ez az előirányzat szolgál.

1 1 1 1.Helyi alkalmazottak fizetése, biztosítása és túlóradíjai

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 4. cikke és IV. címe.

Ez az előirányzat az egyéb alkalmazottak javadalmazásának, és a munkáltató által fizetendő társadalombiztosítási járulékoknak és juttatásoknak, valamint a túlóradíjaknak a fedezésére szolgál.

1 1 1 3.Szerződéses alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

Megjegyzések

Az EAAF, illetve annak különösen 3. cikke és IV. címe. Ez az előirányzat fedezi a javadalmazást, támogatásokat, kártérítéseket, illetve a munkaadói szociális biztonsági járulékokat. A súlyozással, a felvétellel, az utazási kiadásokkal és a napidíjjal kapcsolatos összegek az 1 1 9 0., az 1 1 8 0., az 1 1 8 1., illetve az 1 1 8 4. jogcímben szerepelnek.

1 1 3.Az ideiglenes alkalmazottak után fizetendő munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.Az ideiglenes alkalmazottakra a munkáltató által kötendő betegségbiztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke, X. Mellékletének 24. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegségbiztosítási szabályzat és különösen annak 23. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak után fizetendő munkaadói betegségbiztosítási járulék fedezésére szolgál.

1 1 3 1.Ideiglenes alkalmazottak baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke, VIII. Mellékletének 15. cikke, valamint X. Mellékletének 25. cikke.

Ez az előirányzat:

| — | az ideiglenes alkalmazottakra kötendő baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás munkaadói járulékának, |
| --- | --- |

—

az ideiglenes alkalmazottakra kötendő baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás munkaadói járulékának,

| — | az ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatban felmerülő pótlólagos költségeknek a fedezésére szolgál. |
| --- | --- |

—

az ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatban felmerülő pótlólagos költségeknek a fedezésére szolgál.

1 1 3 2.Ideiglenes alkalmazottak munkanélküli biztosítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát, valamint egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeit módosító, 1985. szeptember 25-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265, 1985.10.8., 1. o.) és különösen annak 28a. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak különleges munkanélküli biztosítási alapjaiba az Ügynökség által fizetendő hozzájárulás fedezésére szolgál.

1 1 4.Ideiglenes alkalmazottak egyéb pótlékai és juttatásai

1 1 4 0.Szülési és haláleseti juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottaknak fizetendő:

| — | szülési juttatások, |
| --- | --- |

—

szülési juttatások,

| — | valamint elhalálozás esetén:






  — | az elhunyt alkalmazott teljes javadalmazásának a halála bekövetkeztének havát követő harmadik hónap végéig való folyósításával, |
| --- | --- | --- |

—

valamint elhalálozás esetén:

—

az elhunyt alkalmazott teljes javadalmazásának a halála bekövetkeztének havát követő harmadik hónap végéig való folyósításával,

| — | a holttestnek az elhunyt származási országába való szállításával kapcsolatban felmerült költségeknek a fedezésére szolgál. |
| --- | --- |

—

a holttestnek az elhunyt származási országába való szállításával kapcsolatban felmerült költségeknek a fedezésére szolgál.

1 1 4 2.Számvitelért felelős tisztviselőket és előlegelszámoló tisztviselőket megillető különleges juttatás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | — | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számviteli munkaköri besorolású, valamint előlegelszámolást végző ideiglenes alkalmazottaknak fizetendő különleges juttatás fedezésére szolgál.

1 1 4 3.Az éves szabadsággal kapcsolatosan felmerülő utazási költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen VII. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat hivatott fedezni az ideiglenes alkalmazottaknak, illetve azok házastársainak, és az általuk eltartott személyeknek az ideiglenes alkalmazottak alkalmaztatásának helyéről a származási országukba való utazásával kapcsolatosan felmerült utazási költségek megtérítése céljából fizetendő átalányösszeget, az alábbi feltételekkel:

| — | naptári évenként egyszer, amennyiben a távolság vasúttal több mint 50 km, de kevesebb mint 725 km, |
| --- | --- |

—

naptári évenként egyszer, amennyiben a távolság vasúttal több mint 50 km, de kevesebb mint 725 km,

| — | naptári évenként kétszer, amennyiben a távolság vasúttal 725 km vagy ennél több. |
| --- | --- |

—

naptári évenként kétszer, amennyiben a távolság vasúttal 725 km vagy ennél több.

1 1 4 4.Szabadsággal kapcsolatban felmerülő utazási költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen X. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottaknak az alkalmaztatásuk helyéről az engedélyezett eltávozási helyre való utazásával kapcsolatosan felmerült költségei megtérítését célzó átalányösszegű kifizetések fedezésére szolgál.

1 1 5.Ideiglenes alkalmazottak túlóradíja

1 1 5 0.Túlóradíj

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | — | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

—

—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke, valamint VI. melléklete.

Ez az előirányzat azoknak a C és D besorolási kategóriába tartozó ideiglenes alkalmazottaknak túlmunkáért fizetendő meghatározott összegű juttatások és óradíj fedezésére szolgál, akiknek túlmunkáját nem lehetett szabadidő biztosításával ellensúlyozni.

1 1 6.Végkielégítések és egyéb juttatások

1 1 6 0.Végkielégítések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | — | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

—

—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 39. és 40. cikke.

1 1 6 1.Egyéb juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | — | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb alkalmazottakat megillető egyéb juttatások fedezésére szolgál.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.Fordítási és tolmácsolási szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | — | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1.Egyéb külső szolgáltatások, ideértve a konferenciaszervezési költségeket is

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | — | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

—

—

1 1 8.Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és kiadások

1 1 8 0.Munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III melléklete.

Ez az előirányzat az ideiglenes és egyéb alkalmazottak felvételét megelőző orvosi alkalmassági vizsgálat költségeinek, valamint a fizetett hirdetésekért, illetve munkaközvetítő ügynökségeknek („fejvadászoknak”) fizetendő díjaknak, illetve a felvételi beszélgetéssel kapcsolatban felmerülő utazási költségeknek a fedezésére szolgál.

1 1 8 1.A szolgálati jogviszony megkezdésével és a munkaszerződés lejártával kapcsolatban felmerülő utazási költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 7. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak (ideértve családtagjaikat is) szolgálati jogviszonyának megkezdésével, áthelyezésükkel, és munkaszerződésük lejáratakor alkalmazásuk helyéről származási országukba való visszatérésével kapcsolatosan felmerülő utazási költségeik fedezésére szolgál.

1 1 8 2.Ideiglenes alkalmazottak berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatásai

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottai foglalkoztatási feltételeinek 24. cikke, valamint az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata X. mellékletének 4. fejezetének 2. szakasza.

Ez az előirányzat a szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, áthelyezésükkor és munkaviszonyuk lejártakor lakhelyet változtatni kényszerülő ideiglenes alkalmazottakat megillető berendezkedési és áttelepülési juttatások fedezésére szolgál.

1 1 8 3.Ideiglenes alkalmazottak költözési kiadásai

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, VII. mellékletének 9. cikke, valamint X. melléklete 4. fejezetének 2. szakasza.

Ez az előirányzat a szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, más munkahelyre való áthelyezésükkor és munkaviszonyuk lejártakor lakhelyet változtatni kényszerülő ideiglenes alkalmazottak költözése során felmerülő költségei megtérítésének fedezésére szolgál.

1 1 8 4.Ideiglenes alkalmazottak ideiglenes napidíja

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, VII. mellékletének 10. cikke, valamint X. melléklete 4. fejezetének 2. szakasza.

Ez az előirányzat azoknak az ideiglenes alkalmazottaknak járó ideiglenes napidíjak fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálatba lépésükkor vagy új munkahelyre való áthelyezésükkor lakhelyet kell változtatniuk.

1 1 8 5.Ideiglenes napidíjak: ideiglenes alkalmazottak ideiglenes szállása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen X. mellékletének 18. cikke.

Ez az előirányzat azoknak az ideiglenes alkalmazottaknak az ideiglenes szállásával kapcsolatban felmerülő költségek megtérítésének fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálatba lépésükkor vagy új munkahelyre való áthelyezésükkor lakhelyet kell változtatniuk.

1 1 8 6.A munkaszerződés lejártakor felmerülő utazási költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | — | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

—

—

1 1 9.Bérkorrekciós együtthatók

1 1 9 0.Bérkorrekciós együtthatók

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke, valamint VII. mellékletének 17 cikke (3) bekezdése.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak javadalmazása tekintetében alkalmazott súlyozás eredményeként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Valamint a juttatások azon részének tekintetében alkalmazott súlyozás eredményeként felmerülő költségek fedezésére szolgál, amely részt a foglalkoztató országból egy másik országba utalnak át.

1 3. ALCÍM. —KIKÜLDETÉSEK ÉS MUNKAVÉGZÉSI CÉLÚ UTAZÁS

1 3 0.Kiküldetéssel, munkavégzési célú utazással kapcsolatos, valamint egyéb járulékos költségek

1 3 0 0.Kiküldetéssel, munkavégzési célú utazással kapcsolatos, valamint egyéb járulékos költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 11–13. cikke, valamint VII melléklete.

Ez az előirányzat a személyzeti szabályzat értelmében foglalkoztatott ügynökségi alkalmazottak és az Ügynökséghez kirendelt szakértők és hazai vagy külföldi tisztviselők kiküldetéseivel kapcsolatban felmerülő utazási költségek, a kiküldetések során fizetendő napidíjak, és a kiküldetésekkel kapcsolatos járulékos vagy különleges költségek (ideértve az éves orvosi ellenőrző vizsgálat és a személyzeti bizottsági ülések helyszínére való utazási költségeket is) fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Éttermek és étkezdék

1 4 0 0.Éttermek és étkezdék

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek és étkezdék (büfék) működési költségeinek, valamint fogyóeszközeik beszerzésének a fedezésére szolgál.

1 4 1.Egészségügyi ellátás

1 4 1 0.Egészségügyi ellátás: éves orvosi felülvizsgálatok és kisebb orvosi beavatkozások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke (betegszabadsággal kapcsolatos orvosi vizsgálatok és megelőzési célú orvosi vizsgálatok), valamint II. mellékletének 8. cikke (Rokkantsági Bizottság).

Ez az előirányzat a helyben végzett éves orvosi felülvizsgálatok, további vizsgálatok és oltások, valamint kisebb egészségügyi eszközök és fogyóeszközök beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 2.Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakmai továbbképzés

1 4 2 0.Nyelvtanfolyamok és szakmai továbbképzés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ideiglenes és egyéb alkalmazottaknak biztosított nyelvi és szakmai továbbképző tanfolyamok költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 3.Egyéb kiadások

1 4 3 0.Egyéb kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

1 000

1 000

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szociális-egészségügyi kiadások fedezésére szolgál.

1 5. ALCÍM —ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 5 0.Szervezési költségek

1 5 0 0.Konferenciaszervezési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a konferenciaszervezési költségek fedezésére szolgál.

1 5 1.Kiegészítő szolgáltatások

1 5 1 0.Tolmácsolási szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

Megjegyzések

Ez az előirányzat az olyan munkára szerződtetett szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezéssel foglalkozó tisztviselők szolgáltatási díjának fedezésére szolgál, amely munkát az ideiglenes alkalmazottak külső segítség nélkül nem tudnak elvégezni.

1 5 1 1.Egyéb külső szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

Megjegyzések

Ez az előirányzat egyéb külső szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, ideértve a személyi kiadásokkal kapcsolatos különféle biztosítási költségeket (utazási biztosítás az alkalmazottak számára, könyvelők biztosítása és egyéb biztosítások).

1 5 2.Alkalmazotti csereprogram az Ügynökség és az állami/magánszféra közt

1 5 2 0.Az Ügynökséghez ideiglenesen kirendelt belföldi és külföldi tisztviselők és a magánszektor által foglalkoztatott alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | — | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökséghez elsősorban a nemzeti kormányokkal való együttműködés elősegítése, valamint szakmai protokollok kidolgozása céljából kirendelt, vagy ideiglenes megbízatást végző, vagy rövid konzultáció céljából felkért belföldi tisztviselők és egyéb szakértők foglalkoztatásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 5 2 1.Nemzeti közszolgálati szervekhez, nemzetközi szervezetekhez vagy állami/magánintézményekhez vagy vállalatokhoz ideiglenesen kirendelt intézményi tisztviselők

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | — | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

—

—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 38. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak kirendeléséből eredő járulékos költségek (a kirendelés során a kirendelt alkalmazottakat megillető juttatások és megtérítendő kiadásaik) fedezésére szolgál.

1 6. ALCÍM. —SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 6 0.Rendkívüli támogatások

1 6 0 0.Rendkívüli támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | — | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

—

—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke.

Ez az előirányzat a különösen nehéz körülmények közt lévő ideiglenes és egyéb alkalmazottaknak folyósított kifizetések fedezésére szolgál.

1 6 1.Rendezvények

1 6 1 0.Rendezvények

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség alkalmazottai és családjuk számára szervezett rendezvények költségeinek fedezésére szolgál.

1 7. ALCÍM —FOGADÁSOK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

1 7 0.Fogadások és reprezentációs kiadások

1 7 0 0.Fogadások és reprezentációs kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség igazgatójának rezidenciáján dolgozó alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások, valamint az Ügynökség igazgatója (és a vezetőség más tagjai) által rendezett fogadásokkal kapcsolatban felmerülő és egyéb reprezentációs kiadások fedezésére szolgál.

1 9. ALCÍM —TARTALÉK AZ 1. CÍMRE

1 9 0.Tartalék az 1. címre

1 9 0 0.Tartalék az 1. címre

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Megjegyzések

Tartalék az 1. címre

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Bérleti díj |
| 2 0 0 0. | Irodabérleti díj | 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |
| 2 0 0 1. | Ideiglenes alkalmazottak szállásának bérleti díja | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |
| 2 0 0 2. | Rezidenciabérleti díj | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |
| | 2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 2 271 000 | 2 271 000 | 2 259 000 | 2 259 000 | 2 201 823 | 2 201 823 |
| 2 0 1. |
| Biztosítás |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| | 2 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, elektromos áram és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, elektromos áram, fűtés és a generátorokhoz szükséges gázolaj | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| | 2 0 2. Jogcímcsoport – Összesen | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Épületek és irodai létesítmények és berendezések takarítása/tisztítása és karbantartás | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| | 2 0 3. Jogcímcsoport – Összesen | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| 2 0 4. |
| Helyiségek kialakítása |
| 2 0 4 0. | Helyiségek kialakítása | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| | 2 0 4. Jogcímcsoport – Összesen | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| 2 0 5. |
| Épületek biztonsága és felügyelete |
| 2 0 5 0. | Épületek biztonsága és felügyelete: biztonsági berendezések, eszközök | 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |
| 2 0 5 1. | Épületek biztonsága és felügyelete: biztonsági szolgáltatások | 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |
| | 2 0 5. Jogcímcsoport – Összesen | 849 000 | 849 000 | 992 000 | 992 000 | 869 270 | 869 270 |
| 2 0 7. |
| Épületek építése |
| 2 0 7 0. | Épületek építése | — | — | — | — | — | — |
| | 2 0 7. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 8. |
| Épületek építésével vagy ingatlan vásárlásával vagy bérlésével kapcsolatos előzetes kiadások |
| 2 0 8 0. | Épületek építésével vagy ingatlan vásárlásával vagy bérlésével kapcsolatos előzetes kiadások | — | — | — | — | — | — |
| | 2 0 8. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 9. |
| Egyéb kiadások |
| 2 0 9 0. | Egyéb kiadások | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | 2 0 9. Jogcímcsoport – Összesen | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Berendezések, berendezésekkel kapcsolatos kiadások és adatfeldolgozás |
| 2 1 0 0. | Adatfeldolgozó eszközök vásárlása | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |
| 2 1 0 1. | Szoftver | 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |
| 2 1 0 2. | Egyéb külső szolgáltatások | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 1 0 3. | Adatfeldolgozó berendezések karbantartása és szervizelése | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |
| | 2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki berendezések és elektronikus irodai eszközök |
| 2 2 0 0. | Műszaki berendezések és eszközök | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| | 2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| 2 2 1. |
| Bútorzat |
| 2 2 1 0. | Irodai, szállás- és rezidenciabútorzat | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| | 2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| 2 2 3. |
| Szállítóeszközök |
| 2 2 3 0. | Szállítóeszközök vásárlása és hosszú távú bérlése | — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |
| 2 2 3 1. | Szállítóeszközök karbantartása, használata és szervizelése, valamint a szállítóeszközökkel kapcsolatban felmerülő egyéb kiadások | 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |
| 2 2 3 2. | Gépjármű biztosítás | 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |
| 2 2 3 3. | Üzemanyagköltségek | 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |
| | 2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen | 205 000 | 205 000 | 299 000 | 299 000 | 250 527 | 250 527 |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári kiadások |
| 2 2 5 0. | Könyvtári kiadások, könyvvásárlás, előfizetés napilapokra és folyóiratokra | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | 2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Papír és irodaszerek |
| 2 3 0 0. | Papír és irodaszerek | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| | 2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| 2 3 1. |
| Pénzügyi költségek |
| 2 3 1 0. | Bankköltségek | 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |
| 2 3 1 1. | Árfolyamveszteségek | 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |
| | 2 3 1. Jogcímcsoport – Összesen | 48 000 | 48 000 | 104 000 | 104 000 | 80 951 | 80 951 |
| 2 3 2. |
| Egyéb jogi költségek |
| 2 3 2 0. | Egyéb jogi költségek | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| | 2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| 2 3 3. |
| Kártérítések |
| 2 3 3 0. | Kártérítések | — | — | — | — | — | — |
| | 2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | — | — | — | — |
| 2 3 4. |
| Egyéb ügyviteli kiadások |
| 2 3 4 0. | Egyéb biztosítási, áruszállítási költségek, osztályok épületen belüli áthelyezésének költségei, valamint az ezzel kapcsolatos kezelési költségek | 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |
| 2 3 4 1. | Egyenruhák és munkaruhák | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |
| 2 3 4 2. | Fordítási szolgáltatások | 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |
| 2 3 4 3. | Hivatalos kiadványok, ajánlati felhívások megjelentetése, és dokumentumok sokszorosítása | 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |
| | 2 3 4. Jogcímcsoport – Összesen | 185 000 | 185 000 | 193 000 | 193 000 | 135 740 | 135 740 |
| 2 3 5. |
| Kommunikációs és tájékoztatási tevékenységek |
| 2 3 5 0. | Kommunikációs és tájékoztatási tevékenységek | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | 2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Postai levélküldemények költségei és kézbesítési díjak |
| 2 4 0 0. | Postai levélküldemények költségei és kézbesítési díjak | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| | 2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési előfizetési díjak és egyéb távközlési kiadások | 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |
| 2 4 1 1. | Távközlési berendezések/eszközök és anyagok beszerzése, telepítése és karbantartása | 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |
| 2 4 1 2. | Távközlési berendezések/eszközök és anyagok karbantartása | — | — | — | — | — | — |
| | 2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 682 000 | 682 000 | 870 000 | 870 000 | 988 111 | 988 111 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| Hivatalos és egyéb értekezletek/megbeszélések |
| 2 5 0 0. | Az igazgatótanács ülései | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |
| 2 5 0 1. | Egyéb megbeszélések | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |
| | 2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| 2 9. ALCÍM |
| 2 9 0. |
| Meghatározott rendeltetésű tartalék a 2. címre |
| 2 9 0 0. | Tartalék a 2. címre | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | 2 9 0. Jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | 2 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | 2. cím – Összesen | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| 2 0. ALCÍM — INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI
  2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS
  2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
  2 3. ALCÍM — FOLYÓ ÜGYVITELI KIADÁSOK
  2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK
  2 5. ALCÍM — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI
  2 9. ALCÍM — TARTALÉK A 2. CÍMRE |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérleti díj

2 0 0 0.

Irodabérleti díj

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

2 0 0 1.

Ideiglenes alkalmazottak szállásának bérleti díja

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

2 0 0 2.

Rezidenciabérleti díj

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

2 271 000

2 271 000

2 259 000

2 259 000

2 201 823

2 201 823

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

2 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram, fűtés és a generátorokhoz szükséges gázolaj

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

2 0 2. Jogcímcsoport – Összesen

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Épületek és irodai létesítmények és berendezések takarítása/tisztítása és karbantartás

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

2 0 3. Jogcímcsoport – Összesen

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

2 0 4.

Helyiségek kialakítása

2 0 4 0.

Helyiségek kialakítása

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

2 0 4. Jogcímcsoport – Összesen

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

2 0 5.

Épületek biztonsága és felügyelete

2 0 5 0.

Épületek biztonsága és felügyelete: biztonsági berendezések, eszközök

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

2 0 5 1.

Épületek biztonsága és felügyelete: biztonsági szolgáltatások

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

2 0 5. Jogcímcsoport – Összesen

849 000

849 000

992 000

992 000

869 270

869 270

2 0 7.

Épületek építése

2 0 7 0.

Épületek építése

—

—

—

—

—

—

2 0 7. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

—

—

—

—

2 0 8.

Épületek építésével vagy ingatlan vásárlásával vagy bérlésével kapcsolatos előzetes kiadások

2 0 8 0.

Épületek építésével vagy ingatlan vásárlásával vagy bérlésével kapcsolatos előzetes kiadások

—

—

—

—

—

—

2 0 8. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

—

—

—

—

2 0 9.

Egyéb kiadások

2 0 9 0.

Egyéb kiadások

13 000

13 000

3 392

3 392

2 0 9. Jogcímcsoport – Összesen

13 000

13 000

3 392

3 392

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Berendezések, berendezésekkel kapcsolatos kiadások és adatfeldolgozás

2 1 0 0.

Adatfeldolgozó eszközök vásárlása

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

2 1 0 1.

Szoftver

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

2 1 0 2.

Egyéb külső szolgáltatások

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

2 1 0 3.

Adatfeldolgozó berendezések karbantartása és szervizelése

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki berendezések és elektronikus irodai eszközök

2 2 0 0.

Műszaki berendezések és eszközök

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

2 2 1.

Bútorzat

2 2 1 0.

Irodai, szállás- és rezidenciabútorzat

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

2 2 3.

Szállítóeszközök

2 2 3 0.

Szállítóeszközök vásárlása és hosszú távú bérlése

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

2 2 3 1.

Szállítóeszközök karbantartása, használata és szervizelése, valamint a szállítóeszközökkel kapcsolatban felmerülő egyéb kiadások

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

2 2 3 2.

Gépjármű biztosítás

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

2 2 3 3.

Üzemanyagköltségek

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen

205 000

205 000

299 000

299 000

250 527

250 527

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.

Könyvtári kiadások, könyvvásárlás, előfizetés napilapokra és folyóiratokra

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papír és irodaszerek

2 3 0 0.

Papír és irodaszerek

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

2 3 1.

Pénzügyi költségek

2 3 1 0.

Bankköltségek

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

2 3 1 1.

Árfolyamveszteségek

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

2 3 1. Jogcímcsoport – Összesen

48 000

48 000

104 000

104 000

80 951

80 951

2 3 2.

Egyéb jogi költségek

2 3 2 0.

Egyéb jogi költségek

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

2 3 3.

Kártérítések

2 3 3 0.

Kártérítések

—

—

—

—

—

—

2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

—

—

—

—

2 3 4.

Egyéb ügyviteli kiadások

2 3 4 0.

Egyéb biztosítási, áruszállítási költségek, osztályok épületen belüli áthelyezésének költségei, valamint az ezzel kapcsolatos kezelési költségek

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

2 3 4 1.

Egyenruhák és munkaruhák

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

2 3 4 2.

Fordítási szolgáltatások

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

2 3 4 3.

Hivatalos kiadványok, ajánlati felhívások megjelentetése, és dokumentumok sokszorosítása

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

2 3 4. Jogcímcsoport – Összesen

185 000

185 000

193 000

193 000

135 740

135 740

2 3 5.

Kommunikációs és tájékoztatási tevékenységek

2 3 5 0.

Kommunikációs és tájékoztatási tevékenységek

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai levélküldemények költségei és kézbesítési díjak

2 4 0 0.

Postai levélküldemények költségei és kézbesítési díjak

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési előfizetési díjak és egyéb távközlési kiadások

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

2 4 1 1.

Távközlési berendezések/eszközök és anyagok beszerzése, telepítése és karbantartása

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

2 4 1 2.

Távközlési berendezések/eszközök és anyagok karbantartása

—

—

—

—

—

—

2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

682 000

682 000

870 000

870 000

988 111

988 111

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Hivatalos és egyéb értekezletek/megbeszélések

2 5 0 0.

Az igazgatótanács ülései

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

2 5 0 1.

Egyéb megbeszélések

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

2 9. ALCÍM

2 9 0.

Meghatározott rendeltetésű tartalék a 2. címre

2 9 0 0.

Tartalék a 2. címre

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

2 9 0. Jogcímcsoport – Összesen

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

2 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

2. cím – Összesen

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

2 0. ALCÍM — INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS

2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

2 3. ALCÍM — FOLYÓ ÜGYVITELI KIADÁSOK

2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK

2 5. ALCÍM — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 9. ALCÍM — TARTALÉK A 2. CÍMRE

2 0. ALCÍM —INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

2 0 0.Bérleti díj

2 0 0 0.Irodabérleti díj

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igénybe vett épületek vagy épületrészek bérleti díjának vagy telekbérének és konferenciatermek, raktárhelyiségek, garázsok és parkolóhelyek bérleti díjának a fedezésére szolgál.

2 0 0 1.Ideiglenes alkalmazottak szállásának bérleti díja

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen X. mellékletének 23. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak szállásának bérleti díja és járulékos költségei fedezésére szolgál.

2 0 0 2.Rezidenciabérleti díj

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen X. mellékletének 23. cikke.

Ez az előirányzat az igazgató rezidenciája bérleti díjának fedezésére szolgál.

2 0 1.Biztosítás

2 0 1 0.Biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által igénybe vett épületek vagy épületrészek biztosítási díjának fedezésére szolgál.

2 0 2.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.Víz, gáz, elektromos áram, fűtés és a generátorokhoz szükséges gázolaj

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

Megjegyzések

Ez az előirányzat a víz, gáz, elektromos áram és fűtési díjak, valamint a generátorokhoz szükséges gázolaj megvásárlásának fedezésére szolgál.

2 0 3.Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.Épületek és irodai létesítmények és berendezések takarítása/tisztítása és karbantartás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületek és irodai létesítmények és berendezések takarításának/tisztításának és karbantartásának, valamint a tisztítószerek és fogyóeszközök beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 4.Helyiségek kialakítása

2 0 4 0.Helyiségek kialakítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek helyiségeinek kialakításával pl. válaszfalak áthelyezésével, műszaki szerelvények módosításával, és zárak, elektromos berendezések, vízvezetékek, padlóburkolatok stb. szakmunkát igénylő átalakításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Továbbá a szükséges berendezések beszerzési költségeinek a fedezésére szolgál.

2 0 5.Épületek biztonsága és felügyelete

2 0 5 0.Épületek biztonsága és felügyelete: biztonsági berendezések, eszközök

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

Megjegyzések

Ez az előirányzat személyek és vagyontárgyak fizikai és anyagi biztonságával és védelmével kapcsolatos költségek és különösen a biztonsági berendezések karbantartására és a kapcsolódó berendezések beszerzésére vonatkozó szerződéses kiadások fedezésére szolgál.

2 0 5 1.Épületek biztonsága és felügyelete: biztonsági szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

Megjegyzések

Ez az előirányzat személyek és vagyontárgyak fizikai és anyagi biztonságával és védelmével kapcsolatos költségek és különösen az épületek védelmére és az értéktárgyak biztonságos szállítására vonatkozó szerződésekből eredő költségek fedezésére szolgál.

2 0 7.Épületek építése

2 0 7 0.Épületek építése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | — | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

—

—

Megjegyzések

Ez a jogcím az épületek építésére esetlegesen elkülönített előirányzat fedezésére szolgál.

2 0 8.Épületek építésével vagy ingatlan vásárlásával vagy bérlésével kapcsolatos előzetes kiadások

2 0 8 0.Épületek építésével vagy ingatlan vásárlásával vagy bérlésével kapcsolatos előzetes kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | — | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületek vásárlását, bérlését vagy építését megelőzően felmerülő pénzügyi és műszaki tanácsadási díjak fedezésére szolgál.

2 0 9.Egyéb kiadások

2 0 9 0.Egyéb kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

13 000

13 000

3 392

3 392

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületekkel kapcsolatos kiadásoknak, különösen a több bérlő által használt épületek kezelési díjának, a helyiségek szemlézéséért fizetendő díjaknak és a közműdíjaknak (szemétszállítási díj stb.) a fedezésére szolgál.

Ugyanakkor ez az előirányzat hivatott fedezni a helyiségek kialakításával/berendezésével, illetve bérbevételével kapcsolatos műszaki tanácsadási díjakat, közigazgatási illetékeket, jogi költségeket.

2 1. ALCÍM —ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.Berendezések, berendezésekkel kapcsolatos kiadások és adatfeldolgozás

2 1 0 0.Adatfeldolgozó eszközök vásárlása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépek és az azokhoz tartozó (perifériális) eszközök vásárlásának/bérlésének fedezésére szolgál.

Ugyanakkor ez az előirányzat hivatott fedezni a szervizelési, működtetési kiadásokat, valamint az adatfeldolgozást szolgáló, dokumentációs és egyéb anyagok költségeit is.

2 1 0 1.Szoftver

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítógép-szervizelést végző és tanácsadó cégek szolgáltatási díjának és különösen az alábbi kiadásoknak a fedezésére szolgál:

| — | a meglévő alkalmazások karbantartása, |
| --- | --- |

—

a meglévő alkalmazások karbantartása,

| — | új alkalmazások kialakítása és a meglévő alkalmazások bővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programfejlesztés, végrehajtás stb.), |
| --- | --- |

—

új alkalmazások kialakítása és a meglévő alkalmazások bővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programfejlesztés, végrehajtás stb.),

| — | programcsomagok, szoftverprogramok stb. beszerzése, bérlése és karbantartása. |
| --- | --- |

—

programcsomagok, szoftverprogramok stb. beszerzése, bérlése és karbantartása.

2 1 0 2.Egyéb külső szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle feladatok (ügyfélszolgálat, adatbevitel stb.) végzésével megbízott külső szolgáltatók díjainak fedezésére szolgál.

2 1 0 3.Adatfeldolgozó berendezések karbantartása és szervizelése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatfeldolgozó berendezések karbantartási és szervizelési költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —INGÓSÁGOK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

2 2 0.Műszaki berendezések és elektronikus irodai eszközök

2 2 0 0.Műszaki berendezések és eszközök

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

Megjegyzések

Ez az előirányzat bármilyen formában lévő (papíralapú, elektronikus adathordozóra felvitt) dokumentumok sokszorosítására és archiválására szolgáló berendezések (fax készülékek, audiovizuális, könyvtári és tolmácsolási célú berendezések (fülkék, fejhallgatók és a szinkrontolmácsolást biztosító átkapcsoló egységek), írógépek, fénymásoló gépek, számológépek, generátorok) beszerzési és felújítási, telepítési, karbantartási és szervizelési, valamint bérbevételi költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1.Bútorzat

2 2 1 0.Irodai, szállás- és rezidenciabútorzat

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

Megjegyzések

Ez az előirányzat irodabútorok, ideértve ergonomikus bútorok és irattári polcrendszerek, valamint az ideiglenes alkalmazottak szállásának és az igazgató rezidenciájának bútorzata és berendezései beszerzésének, karbantartásának, bérlésének és javításának fedezésére szolgál.

2 2 3.Szállítóeszközök

2 2 3 0.Szállítóeszközök vásárlása és hosszú távú bérlése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

Megjegyzések

Ez az előirányzat gépjárművek vásárlásának és hosszú távú lízingelésének fedezésére szolgál.

2 2 3 1.Szállítóeszközök karbantartása, használata és szervizelése, valamint a szállítóeszközökkel kapcsolatban felmerülő egyéb kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szállítóeszközök karbantartási, használati és szervizelési költségei és egyéb, hasonló kiadások (gépjárművek alkalmankénti bérlése, taxiköltségek stb.) fedezésére szolgál.

2 2 3 2.Gépjármű biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gépjárművek biztosítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3 3.Üzemanyagköltségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gépjárművek üzemanyagköltségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.Könyvtári kiadások, könyvvásárlás, előfizetés napilapokra és folyóiratokra

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség tevékenységével kapcsolatos (papír vagy elektronikus formában rendelkezésre álló) szótárak, glosszáriumok stb., valamint tanulmányok, dokumentumok, könyvek, kézikönyvek beszerzésének és a napilapok és folyóiratok előfizetési díjainak a fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —FOLYÓ ÜGYVITELI KIADÁSOK

2 3 0.Papír és irodaszerek

2 3 0 0.Papír és irodaszerek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

Megjegyzések

Ez az előirányzat papír, informatikai fogyóeszközök és irodaszerek beszerzésének a fedezésére szolgál.

2 3 1.Pénzügyi költségek

2 3 1 0.Bankköltségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvitellel kapcsolatos bankköltségek és a programok működtetési költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 1 1.Árfolyamveszteségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által költségvetése kezelése során elszenvedett árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, feltéve hogy az adott veszteségek nem ellensúlyozhatók árfolyamnyereségből befolyt összegekkel.

2 3 2.Egyéb jogi költségek

2 3 2 0.Egyéb jogi költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által tanácsadás céljából igénybe vett jogászok szolgáltatási díjainak és a jogi költségeknek, valamint a jogászok által olyan jogi ügyekben (pereskedés, fellebbezések stb.) nyújtott segítségért felszámított díjaknak a fedezésére szolgál, amelyek a költségvetés egyéb jogcímeiből nem fedezhetők.

2 3 3.Kártérítések

2 3 3 0.Kártérítések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | — | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat kártérítések, azok kamatai és bármely egyéb adósság fedezésére szolgál.

2 3 4.Egyéb ügyviteli kiadások

2 3 4 0.Egyéb biztosítási, áruszállítási költségek, osztályok épületen belüli áthelyezésének költségei, valamint az ezzel kapcsolatos kezelési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle biztosítások fedezésére szolgál, kivéve az épületbiztosítást, valamint a különféle működési helyszínek közti áruszállítás költségeinek, és az épületen belül a berendezések, bútorok és irodaszerek átcsoportosítása, kezelése költségeinek (fogadás, tárolás, elhelyezés) a fedezésére szolgál.

2 3 4 1.Egyenruhák és munkaruhák

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

Megjegyzések

Ez az előirányzat egyenruhák és munkaruhák beszerzésének fedezésére szolgál.

2 3 4 2.Fordítási szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fordítási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 4 3.Hivatalos kiadványok, ajánlati felhívások megjelentetése és dokumentumok sokszorosítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hivatalos kiadványok és ajánlattételi felhívások megjelentetési költségeinek, valamint dokumentumok sokszorosítása költségeinek a fedezésére szolgál.

2 3 5.Kommunikációs és tájékoztatási tevékenységek

2 3 5 0.Kommunikációs és tájékoztatási tevékenységek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség tájékoztatási tevékenysége költségeinek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM. —POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK

2 4 0.Postai levélküldemények költségei és kézbesítési díjak

2 4 0 0.Postai levélküldemények költségei és kézbesítési díjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

Megjegyzések

Ez az előirányzat postai levélküldemények és csomagok postai és kézbesítési költségeinek fedezésére szolgál.

2 4 1.Távközlés

2 4 1 0.Távközlési előfizetési díjak és egyéb távközlési kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

Megjegyzések

Ez az előirányzat előfizetési díjaknak, vezetékes és rádiós távközlési költségeknek, adattovábbítási (telefon, telex, távíró, televízió, telefonos konferenciabeszélgetések és videókonferencia-beszélgetések) költségeknek, valamint hálózati szolgáltatások előfizetési díjainak (kifelé irányuló e-mail üzenetek stb.) és használati díjainak fedezésére szolgál.

2 4 1 1.Távközlési berendezések/eszközök és anyagok beszerzése, telepítése és karbantartása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

Megjegyzések

Ez az előirányzat távközlési berendezésekkel/eszközökkel (ideértve a vezetékeket is) kapcsolatos kiadások (beszerzés, bérlés, telepítés, karbantartás, dokumentáció stb.) fedezésére szolgál.

2 4 1 2.Távközlési berendezések/eszközök és anyagok karbantartása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | — | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

—

—

2 5. ALCÍM. —HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 5 0.Hivatalos és egyéb értekezletek/megbeszélések

2 5 0 0.Az igazgatótanács ülései

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatótanács ülései megszervezésének költségeit hivatott fedezni.

2 5 0 1.Egyéb megbeszélések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb megbeszélésekkel kapcsolatosan felmerült kiadások fedezésére szolgál.

2 9. ALCÍM. —TARTALÉK A 2. CÍMRE

2 9 0.Meghatározott rendeltetésű tartalék a 2. címre

2 9 0 0.Tartalék a 2. címre

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Megjegyzések

Tartalék a 2. címre

3. CÍM

PROJEKTEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0A. | 2006-ra vonatkozó éves program Koszovó számára | 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |
| 3 1 0B. | 2005-re vonatkozó éves program Koszovó számára | | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |
| 3 1 0C. | 2004-re vonatkozó éves program Koszovó számára | | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |
| 3 1 0D. | 2003-ra vonatkozó éves program Koszovó számára | | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |
| 3 1 0E. | 2002-re vonatkozó éves program Koszovó számára | | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |
| 3 1 0F. | 2001-re vonatkozó éves program Koszovó számára | | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |
| 3 1 0G. | 2000-re vonatkozó éves program Koszovó számára | | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |
| 3 1 0H. | 1999-re vonatkozó éves program Koszovó számára | | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0A. | 2006-ra vonatkozó éves program Szerbia számára | 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| 3 2 0B. | Szerbia és Montenegró 2006 | 5 900 000 | 500 000 | | | | |
| 3 2 0C. | 2005-re vonatkozó éves program Szerbia számára és Szerbia és Montenegró 2005 | | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |
| 3 2 0D. | 2004-re vonatkozó éves program Szerbia számára | | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |
| 3 2 0E. | 2003-ra vonatkozó éves program Szerbia számára | | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |
| 3 2 0F. | 2002-re vonatkozó éves program Szerbia számára | | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |
| 3 2 0G. | 2001-re vonatkozó éves program Szerbia számára | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0A. | 2006-ra vonatkozó éves program Montenegró számára és Szerbia és Montenegró 2006 | 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |
| 3 3 0B. | 2005-re vonatkozó éves program Montenegró számára és Szerbia és Montenegró 2005 | | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 3 3 0C. | 2004-re vonatkozó éves program Montenegró számára | | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |
| 3 3 0D. | 2003-ra vonatkozó éves program Montenegró számára | | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |
| 3 3 0E. | 2002-re vonatkozó éves program Montenegró számára | | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |
| 3 3 0F. | 2001-re vonatkozó éves program Montenegró számára | | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |
| 3 3 0G. | 2000-re vonatkozó éves program Montenegró számára | | | | | 198 654 | 198 654 |
| 3 3 0H. | 1999-re vonatkozó éves program Montenegró számára | | | | | 299 586 | 299 586 |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| 3 4. ALCÍM |
| 3 4 0A. | 2006-ra vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára | 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |
| 3 4 0B. | 2005-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára | | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |
| 3 4 0C. | 2004-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára | | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |
| 3 4 0D. | 2003-ra vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára | | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |
| 3 4 0E. | 2002-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára | | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |
| 3 4 0F. | 2001-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára | | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |
| 3 4 0G. | 2000-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára | | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |
| 3 4 0H. | 1999-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára | | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |
| 3 4 0I. | 1998-ra vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára | | | — | — | | |
| 3 4 0J. | 1997-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára | | | 196 000 | 196 000 | | |
| 3 4 0K. | 1997–2001-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára | | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |
| | 3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| 3 5. ALCÍM |
| 3 5 0A. | Egyéb adományozók juttatásai Koszovó számára (2002-es előirányzatok) | | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |
| 3 5 0B. | Egyéb adományozók juttatásai Koszovó számára (2004-es előirányzatok) | | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |
| 3 5 0C. | Egyéb adományozók juttatásai Montenegró számára (2002-es előirányzatok) | | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |
| 3 5 0D. | Egyéb adományozók juttatásai a Macedón Köztársaság számára (2003-as előirányzatok) | | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |
| | 3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | 3. cím – Összesen | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| 3 1. ALCÍM — PROGRAMOK KOSZOVÓ SZÁMÁRA
  3 2. ALCÍM — PROGRAMOK SZERBIA SZÁMÁRA
  3 3. ALCÍM — PROGRAMOK MONTENEGRÓ SZÁMÁRA
  3 4. ALCÍM — PROGRAMOK MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG [FYROM] SZÁMÁRA
  3 5. ALCÍM — EGYÉB FINANSZÍROZÓK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 1. ALCÍM

3 1 0A.

2006-ra vonatkozó éves program Koszovó számára

46 500 000

2 350 000

3 1 0B.

2005-re vonatkozó éves program Koszovó számára

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0C.

2004-re vonatkozó éves program Koszovó számára

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0D.

2003-ra vonatkozó éves program Koszovó számára

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0E.

2002-re vonatkozó éves program Koszovó számára

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0F.

2001-re vonatkozó éves program Koszovó számára

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0G.

2000-re vonatkozó éves program Koszovó számára

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0H.

1999-re vonatkozó éves program Koszovó számára

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

3 2. ALCÍM

3 2 0A.

2006-ra vonatkozó éves program Szerbia számára

144 000 000

10 000 000

3 2 0B.

Szerbia és Montenegró 2006

5 900 000

500 000

3 2 0C.

2005-re vonatkozó éves program Szerbia számára és Szerbia és Montenegró 2005

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0D.

2004-re vonatkozó éves program Szerbia számára

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0E.

2003-ra vonatkozó éves program Szerbia számára

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0F.

2002-re vonatkozó éves program Szerbia számára

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0G.

2001-re vonatkozó éves program Szerbia számára

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

3 3. ALCÍM

3 3 0A.

2006-ra vonatkozó éves program Montenegró számára és Szerbia és Montenegró 2006

18 500 000

5 000 000

3 3 0B.

2005-re vonatkozó éves program Montenegró számára és Szerbia és Montenegró 2005

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0C.

2004-re vonatkozó éves program Montenegró számára

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0D.

2003-ra vonatkozó éves program Montenegró számára

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0E.

2002-re vonatkozó éves program Montenegró számára

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0F.

2001-re vonatkozó éves program Montenegró számára

2 015 382

2 015 382

3 3 0G.

2000-re vonatkozó éves program Montenegró számára

198 654

198 654

3 3 0H.

1999-re vonatkozó éves program Montenegró számára

299 586

299 586

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

3 4. ALCÍM

3 4 0A.

2006-ra vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára

30 500 000

4 500 000

3 4 0B.

2005-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0C.

2004-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0D.

2003-ra vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0E.

2002-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0F.

2001-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0G.

2000-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0H.

1999-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0I.

1998-ra vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára

—

—

3 4 0J.

1997-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára

196 000

196 000

3 4 0K.

1997–2001-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára

18 338 352

18 338 352

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

3 5. ALCÍM

3 5 0A.

Egyéb adományozók juttatásai Koszovó számára (2002-es előirányzatok)

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0B.

Egyéb adományozók juttatásai Koszovó számára (2004-es előirányzatok)

p.m.

400 000

400 000

3 5 0C.

Egyéb adományozók juttatásai Montenegró számára (2002-es előirányzatok)

p.m.

3 000

3 000

3 5 0D.

Egyéb adományozók juttatásai a Macedón Köztársaság számára (2003-as előirányzatok)

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

3. cím – Összesen

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

3 1. ALCÍM — PROGRAMOK KOSZOVÓ SZÁMÁRA

3 2. ALCÍM — PROGRAMOK SZERBIA SZÁMÁRA

3 3. ALCÍM — PROGRAMOK MONTENEGRÓ SZÁMÁRA

3 4. ALCÍM — PROGRAMOK MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG [FYROM] SZÁMÁRA

3 5. ALCÍM — EGYÉB FINANSZÍROZÓK

Megjegyzések

A 1628/96/EK rendeletet hatályon kívül helyező, és a 3906/89/EGK és 1360/90/EGK rendeletet, valamint a 97/256/EK és az 1999/311/EK határozatot módosító, az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról szóló 2000. december 5-i 2666/2000/EK tanácsi rendelet 4. cikke.

Az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló, 2000. december 5-i 2667/2000/EK tanácsi rendelet 1. cikke.

Az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról szóló 2666/2000/EK rendeletet és az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló 2667/2000/EK rendeletet módosító, 2001. december 10-i 2415/2001/EK tanácsi rendelet.

3 1. ALCÍM —PROGRAMOK KOSZOVÓ SZÁMÁRA

3 1 0A.2006-ra vonatkozó éves program Koszovó számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

46 500 000

2 350 000

3 1 0B.2005-re vonatkozó éves program Koszovó számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0C.2004-re vonatkozó éves program Koszovó számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0D.2003-ra vonatkozó éves program Koszovó számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0E.2002-re vonatkozó éves program Koszovó számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0F.2001-re vonatkozó éves program Koszovó számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0G.2000-re vonatkozó éves program Koszovó számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0H.1999-re vonatkozó éves program Koszovó számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

3 2. ALCÍM —PROGRAMOK SZERBIA SZÁMÁRA

3 2 0A.2006-ra vonatkozó éves program Szerbia számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

144 000 000

10 000 000

3 2 0B.Szerbia és Montenegró 2006

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 5 900 000 | 500 000 | | | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5 900 000

500 000

3 2 0C.2005-re vonatkozó éves program Szerbia számára és Szerbia és Montenegró 2005

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0D.2004-re vonatkozó éves program Szerbia számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0E.2003-ra vonatkozó éves program Szerbia számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0F.2002-re vonatkozó éves program Szerbia számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0G.2001-re vonatkozó éves program Szerbia számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

3 3. ALCÍM —PROGRAMOK MONTENEGRÓ SZÁMÁRA

3 3 0A.2006-ra vonatkozó éves program Montenegró számára és Szerbia és Montenegró 2006

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

18 500 000

5 000 000

3 3 0B.2005-re vonatkozó éves program Montenegró számára és Szerbia és Montenegró 2005

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0C.2004-re vonatkozó éves program Montenegró számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0D.2003-ra vonatkozó éves program Montenegró számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0E.2002-re vonatkozó éves program Montenegró számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0F.2001-re vonatkozó éves program Montenegró számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 015 382

2 015 382

3 3 0G.2000-re vonatkozó éves program Montenegró számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 198 654 | 198 654 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

198 654

198 654

3 3 0H.1999-re vonatkozó éves program Montenegró számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 299 586 | 299 586 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

299 586

299 586

3 4. ALCÍM —PROGRAMOK MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG [FYROM] SZÁMÁRA

3 4 0A.2006-ra vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

30 500 000

4 500 000

3 4 0B.2005-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0C.2004-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0D.2003-ra vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0E.2002-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0F.2001-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0G.2000-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0H.1999-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0I.1998-ra vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | — | — | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

3 4 0J.1997-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | 196 000 | 196 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

196 000

196 000

3 4 0K.1997–2001-re vonatkozó éves program a Macedón Köztársaság számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

18 338 352

18 338 352

3 5. ALCÍM —EGYÉB FINANSZÍROZÓK

3 5 0A.Egyéb adományozók juttatásai Koszovó számára (2002-es előirányzatok)

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0B.Egyéb adományozók juttatásai Koszovó számára (2004-es előirányzatok)

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

400 000

400 000

3 5 0C.Egyéb adományozók juttatásai Montenegró számára (2002-es előirányzatok)

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

3 000

3 000

3 5 0D.Egyéb adományozók juttatásai a Macedón Köztársaság számára (2003-es előirányzatok)

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

4. CÍM

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ FELHASZNÁLANDÓ TÖBBLET

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 4 0. ALCÍM | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | 4. cím – Összesen | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | VÉGÖSSZEG | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

4 0. ALCÍM

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

4. cím – Összesen

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

VÉGÖSSZEG

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

4 0. ALCÍM. —AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ FELHASZNÁLANDÓ TÖBBLET

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

---

| 8.3.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 67/277 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/277

---

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan

(2006/155/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | 1. cím – Összesen | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| 2. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1. | FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

32 144 000

31 344 000

31 112 000

1. cím – Összesen

32 144 000

31 344 000

31 112 000

2.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

2 1.

FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

2 2.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

800 000

2 500 000

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

p.m.

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

p.m.

2 5.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

800 000

2 500 000

VÉGÖSSZEG

32 144 000

32 144 000

33 612 000

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. | Európai Közösségi támogatás | 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |
| 1 0 1. | EFTA-hozzájárulás | 629 000 | 579 000 | 579 000 |
| 1 0 2. | Az új tagállamok hozzájárulása | 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | 1. cím – Összesen | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| 1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Európai Közösségi támogatás

27 650 000

26 900 000

27 200 000

1 0 1.

EFTA-hozzájárulás

629 000

579 000

579 000

1 0 2.

Az új tagállamok hozzájárulása

3 865 000

3 865 000

3 333 000

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

32 144 000

31 344 000

31 112 000

1. cím – Összesen

32 144 000

31 344 000

31 112 000

1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

Megjegyzések

Támogatás az Európai Közösségtől, beleértve az Európai Parlament által igényelt tartalékot is, valamint az EFTA EGT-megállapodás keretében történő hozzájárulása.

1 0. ALCÍM —EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

1 0 0.Európai Közösségi támogatás

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

27 650 000

26 900 000

27 200 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120, 1990.5.11., 1. o.).

Tartalmazza az Európai Parlament által 1996-ban igényelt tartalékot, azaz 1 500 000 eurót.

1 0 1.EFTA-hozzájárulás

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 629 000 | 579 000 | 579 000 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

629 000

579 000

579 000

Megjegyzések

Hozzájárulás az EFTA EGT-megállapodás keretében történő hozzájárulásaiból.

1 0 2.Az új tagállamok hozzájárulása

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

3 865 000

3 865 000

3 333 000

2. CÍM

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. | Felszerelések és berendezések bérbeadásából származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. | „PHARE” visszatérítés (2004), „X-Compliance/AGRI (R0)” visszatérítés (2005–2006)

   (1) | p.m. | 500 000 | p.m. |
| 2 2 1. | „Tacis” visszatérítés (2004), „Biodiverzitás” visszatérítés (2005–2006) | p.m. | 300 000 | p.m. |
| 2 2 2. | „EuropeAid” visszatérítés (2004–2005), „Tacis” visszatérítés (2006) | p.m. | p.m. | 2 000 000 |
| 2 2 7. | Más EU-programok utáni visszatérítés

   (1) | p.m. | p.m. | 500 000 |
| 2 2 8. | Harmadik felektől származó visszatérítések | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9. | Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért járó egyéb juttatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. | Különféle kiadások megtérítése | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. | Adományok és hagyatékok | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. | Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1. | Árfolyamnyereségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |
| 2 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
  2 1. ALCÍM — FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
  2 2. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE
  2 3. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE
  2 4. ALCÍM — ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK
  2 5. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Felszerelések és berendezések bérbeadásából származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 2. ALCÍM

2 2 0.

„PHARE” visszatérítés (2004), „X-Compliance/AGRI (R0)” visszatérítés (2005–2006)

   (1)

p.m.

500 000

p.m.

2 2 1.

„Tacis” visszatérítés (2004), „Biodiverzitás” visszatérítés (2005–2006)

p.m.

300 000

p.m.

2 2 2.

„EuropeAid” visszatérítés (2004–2005), „Tacis” visszatérítés (2006)

p.m.

p.m.

2 000 000

2 2 7.

Más EU-programok utáni visszatérítés

   (1)

p.m.

p.m.

500 000

2 2 8.

Harmadik felektől származó visszatérítések

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9.

Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért járó egyéb juttatások

p.m.

p.m.

p.m.

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

800 000

2 500 000

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Különféle kiadások megtérítése

p.m.

p.m.

p.m.

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Adományok és hagyatékok

p.m.

p.m.

p.m.

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1.

Árfolyamnyereségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

800 000

2 500 000

VÉGÖSSZEG

32 144 000

32 144 000

33 612 000

2 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 1. ALCÍM — FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 2. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 3. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 4. ALCÍM — ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

2 5. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

2 0. ALCÍM —INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 0 0.Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

2 1. ALCÍM —FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 1 0.Felszerelések és berendezések bérbeadásából származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

2 2. ALCÍM —KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 2 0.„PHARE” visszatérítés (2004), „X-Compliance/AGRI (R0)” visszatérítés (2005–2006) (1)

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

500 000

p.m.

Megjegyzések

Költségtérítés a PHARE programnak nyújtott szolgáltatások után.

2 2 1.„Tacis” visszatérítés (2004), „Biodiverzitás” visszatérítés (2005–2006)

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 300 000 | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

300 000

p.m.

Megjegyzések

A Tacis- programmal kapcsolatban nyújtott szolgáltatások költségeinek megtérítése.

2 2 2.„EuropeAid” visszatérítés (2004–2005), „Tacis” visszatérítés (2006)

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 000 000 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

2 000 000

Megjegyzések

Költségtérítés az EuropeAid programnak nyújtott szolgáltatások után.

2 2 7.Más EU-programok utáni visszatérítés (1)

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

500 000

Megjegyzések

Költségtérítés a más EU-programoknak nyújtott szolgáltatások után.

2 2 8.Harmadik felektől származó visszatérítések

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Harmadik feleknek nyújtott szolgáltatások költségeinek megtérítése.

2 2 9.Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért járó egyéb juttatások

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

2 3. ALCÍM —KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 3 0.Különféle kiadások megtérítése

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

2 4. ALCÍM —ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

2 4 0.Adományok és hagyatékok

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

2 5. ALCÍM —EGYÉB BEVÉTELEK

2 5 0.Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg az Ügynökségnek számított banki kamatra vonatkozik.

2 5 1.Árfolyamnyereségek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | 1. cím – Összesen | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| 2. |
| IGAZGATÁSI KAIDÁSOK |
| 2 1. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| 2 4. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| 2 5. | EEA IRÁNYÍTÁSA | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| 2 6. | AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| 2 7. | KIADVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZATÓK | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 2. cím – Összesen | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 3. | FORRÁSOK | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| 3 4. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI) | — | — | 3 955 000 |
| 3 5. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI) | — | 2 566 000 | — |
| 3 6. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI) | 2 841 000 | — | — |
| | 3. cím – Összesen | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

14 989 000

13 010 000

11 579 000

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

200 000

220 000

555 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

700 000

650 000

700 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

760 000

670 000

626 000

1. cím – Összesen

16 649 000

14 550 000

13 460 000

2.

IGAZGATÁSI KAIDÁSOK

2 1.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 310 500

2 571 000

2 003 700

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

425 000

305 000

272 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

379 000

340 000

367 300

2 4.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

14 500

30 000

24 000

2 5.

EEA IRÁNYÍTÁSA

270 000

300 000

300 000

2 6.

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

20 000

20 000

60 000

2 7.

KIADVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZATÓK

25 000

25 000

25 000

2. cím – Összesen

3 444 000

3 591 000

3 052 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 3.

FORRÁSOK

9 210 000

10 652 000

11 757 000

3 4.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

—

—

3 955 000

3 5.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

—

2 566 000

—

3 6.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

2 841 000

—

—

3. cím – Összesen

12 051 000

13 218 000

15 712 000

VÉGÖSSZEG

32 144 000

31 359 000

32 224 000

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 660 000 | 705 000 | 622 000 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési támogatás | 890 000 | 868 000 | 775 000 |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 30 000 | 29 000 | 38 000 |
| 1 1 0 4. | Utazási támogatás | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 8 392 000 | 8 304 000 | 7 517 000 |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 1. | Kisegítő alkalmazottak | — | 240 000 | 425 000 |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3. | Egyéb külső alkalmazottak; szakértők | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4. | Ügynökségi alkalmazottak | 200 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 1 1 5. | Kirendelt nemzeti szakértők | 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |
| 1 1 1 6. | Műszaki támogatás | 80 000 | 80 000 | 70 000 |
| 1 1 1 7. | Tudósok látogatása és fogadott tudósok és gyakornokok | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8. | Szerződéses megbízottak | 1 570 000 | 50 000 | p.m. |
| | 1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 3 150 000 | 1 340 000 | 1 135 000 |
| 1 1 2. |
| Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok |
| 1 1 2 0. | Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok | 300 000 | 287 000 | 260 000 |
| 1 1 2 1. | Munkanélküli hozzájárulás | 90 000 | 74 000 | 47 500 |
| | 1 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | 390 000 | 361 000 | 307 500 |
| 1 1 4. |
| Különféle pótlékok és jutattások |
| 1 1 4 0. | Születési és haláleseti juttatások | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1 1 4 1. | A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége | 230 000 | 230 000 | 210 000 |
| 1 1 4 5. | Különleges támogatás a számvitelért felelős tisztviselőknek és az elszámoló munkatársaknak | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6. | Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | 233 000 | 232 000 | 212 000 |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| | 1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| 1 1 6. |
| Illetmények súlyozása |
| 1 1 6 0. | Illetmények súlyozása | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| | 1 1 6. Jogcímcsoport – Összesen | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| 1 1 7 2. | Egyéb szolgáltatások és fordításra, illetve begépelésre kiküldött munka – közös fordítóközpont Luxembourgban | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0. |
| A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások |
| 1 2 0 0. | A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| | 1 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| 1 2 1. |
| Az Ügynökségnél való szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek |
| 1 2 1 0. | Az Ügynökségnél való szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek | — | — | 20 000 |
| | 1 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | 20 000 |
| 1 2 2. |
| Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások |
| 1 2 2 0. | Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások | — | — | 220 000 |
| | 1 2 2. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | 220 000 |
| 1 2 3. |
| Költözési költségek |
| 1 2 3 0. | Költözési költségek | — | — | 75 000 |
| | 1 2 3. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | 75 000 |
| 1 2 4. |
| Ideiglenes napidíjak |
| 1 2 4 0. | Ideiglenes napidíjak | — | — | 40 000 |
| | 1 2 4. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | 40 000 |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetési költségek |
| 1 3 0 0. | Kiküldetési költségek | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | 1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Éttermek és étkezdék |
| 1 4 0 0. | Éttermek és étkezdék | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| | 1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| 1 4 1. |
| Orvosi szolgáltatások |
| 1 4 1 0. | Orvosi szolgáltatások | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| | 1 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| 1 4 2. |
| Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések |
| 1 4 2 0. | Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | 1 4 2. Jogcímcsoport – Összesen | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | 1. cím – Összesen | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| 1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 2. ALCÍM — A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
  1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK
  1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

6 810 000

6 700 000

6 080 000

1 1 0 1.

Családi támogatások

660 000

705 000

622 000

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési támogatás

890 000

868 000

775 000

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

30 000

29 000

38 000

1 1 0 4.

Utazási támogatás

2 000

2 000

2 000

1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

8 392 000

8 304 000

7 517 000

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 1.

Kisegítő alkalmazottak

—

240 000

425 000

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3.

Egyéb külső alkalmazottak; szakértők

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4.

Ügynökségi alkalmazottak

200 000

50 000

50 000

1 1 1 5.

Kirendelt nemzeti szakértők

1 300 000

920 000

590 000

1 1 1 6.

Műszaki támogatás

80 000

80 000

70 000

1 1 1 7.

Tudósok látogatása és fogadott tudósok és gyakornokok

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8.

Szerződéses megbízottak

1 570 000

50 000

p.m.

1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

3 150 000

1 340 000

1 135 000

1 1 2.

Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 2 0.

Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

300 000

287 000

260 000

1 1 2 1.

Munkanélküli hozzájárulás

90 000

74 000

47 500

1 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

390 000

361 000

307 500

1 1 4.

Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0.

Születési és haláleseti juttatások

3 000

2 000

2 000

1 1 4 1.

A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

230 000

230 000

210 000

1 1 4 5.

Különleges támogatás a számvitelért felelős tisztviselőknek és az elszámoló munkatársaknak

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6.

Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

233 000

232 000

212 000

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

11 000

6 000

15 000

1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen

11 000

6 000

15 000

1 1 6.

Illetmények súlyozása

1 1 6 0.

Illetmények súlyozása

2 791 000

2 747 000

2 377 500

1 1 6. Jogcímcsoport – Összesen

2 791 000

2 747 000

2 377 500

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők

22 000

20 000

15 000

1 1 7 2.

Egyéb szolgáltatások és fordításra, illetve begépelésre kiküldött munka – közös fordítóközpont Luxembourgban

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen

22 000

20 000

15 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

14 989 000

13 010 000

11 579 000

1 2. ALCÍM

1 2 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

200 000

220 000

200 000

1 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

200 000

220 000

200 000

1 2 1.

Az Ügynökségnél való szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek

1 2 1 0.

Az Ügynökségnél való szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek

—

—

20 000

1 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

20 000

1 2 2.

Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások

1 2 2 0.

Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások

—

—

220 000

1 2 2. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

220 000

1 2 3.

Költözési költségek

1 2 3 0.

Költözési költségek

—

—

75 000

1 2 3. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

75 000

1 2 4.

Ideiglenes napidíjak

1 2 4 0.

Ideiglenes napidíjak

—

—

40 000

1 2 4. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

40 000

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

200 000

220 000

555 000

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek

1 3 0 0.

Kiküldetési költségek

700 000

650 000

700 000

1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

700 000

650 000

700 000

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

700 000

650 000

700 000

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és étkezdék

1 4 0 0.

Éttermek és étkezdék

230 000

150 000

140 000

1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

230 000

150 000

140 000

1 4 1.

Orvosi szolgáltatások

1 4 1 0.

Orvosi szolgáltatások

50 000

40 000

35 000

1 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

50 000

40 000

35 000

1 4 2.

Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

1 4 2 0.

Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

480 000

480 000

451 000

1 4 2. Jogcímcsoport – Összesen

480 000

480 000

451 000

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

760 000

670 000

626 000

1. cím – Összesen

16 649 000

14 550 000

13 460 000

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 2. ALCÍM — A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 1. ALCÍM —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapilletmények

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

6 810 000

6 700 000

6 080 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat a létszámtervben felsorolt alkalmazottaknak az Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira alkalmazandó rendeletek és szabályok, valamint a lehetséges kiigazítások alapján meghatározott alapilletményei fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 0 1.Családi támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 660 000 | 705 000 | 622 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

660 000

705 000

622 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ezek a családi támogatások magukban foglalják:

| — | a háztartási támogatást, |
| --- | --- |

—

a háztartási támogatást,

| — | az eltartott gyermek vagy más ténylegesen eltartott után járó támogatást, |
| --- | --- |

—

az eltartott gyermek vagy más ténylegesen eltartott után járó támogatást,

| — | az iskoláztatási támogatást. |
| --- | --- |

—

az iskoláztatási támogatást.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzési támogatás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 890 000 | 868 000 | 775 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

890 000

868 000

775 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

A külföldi munkavégzési támogatás a háztartási támogatással és az eltartott gyermek után nyújtott támogatással növelt alapilletmény 16 %-ának felel meg.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 0 3.Titkársági juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 29 000 | 38 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

30 000

29 000

38 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

1 1 0 4.Utazási támogatás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 000

2 000

2 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyzeti szabályzatba és különösen annak VII. melléklete 15. cikkében meghatározott juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1.Egyéb alkalmazottak

1 1 1 1.Kisegítő alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 240 000 | 425 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

240 000

425 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat a kisegítő alkalmazottak javadalmazásának és az intézmény szociális biztonsági hozzájárulásainak fedezésére szolgál, kivéve a súlyozás formájában kifizetett összegeket, amelyek a 1 1 6. jogcím kerülnek levonásra.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 1 2.Helyi alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat a helyi alkalmazottak javadalmazásának és az intézmény szociális biztonsági hozzájárulásainak fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 1 3.Egyéb külső alkalmazottak; szakértők

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez a jogcím az egyéb ideiglenes alkalmazottak javadalmazásának fedezésére szolgál.

1 1 1 4.Ügynökségi alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 50 000 | 50 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

200 000

50 000

50 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez a jogcím a belső alkalmazottak javadalmazásának fedezésére szolgál.

1 1 1 5.Kirendelt nemzeti szakértők

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 300 000

920 000

590 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat a kirendelt, ideiglenesen kinevezett vagy rövid konzultációkra meghívott nemzeti tisztviselők vagy egyéb szakértők javadalmazásának fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 1 6.Műszaki támogatás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

80 000

80 000

70 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

1 1 1 7.Tudósok látogatása és fogadott tudósok és gyakornokok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.).

1 1 1 8.Szerződéses megbízottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 570 000 | 50 000 | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 570 000

50 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.).

Ez az előirányzat az adminisztratív munkát végző szerződéses ügynökök javadalmazásának (CEOS 3a. és 3b. cikk) fedezésére szolgál.

1 1 2.Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 2 0.Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 287 000 | 260 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

300 000

287 000

260 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat a munkáltatók nemzeti szociális biztonsági hozzájárulásainak vagy a munkáltató következő hozzájárulásainak fedezésére szolgál:

| — | a foglalkoztatási betegség elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei, |
| --- | --- |

—

a foglalkoztatási betegség elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei,

| — | a foglalkoztatási ártalom és balesetek elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei, |
| --- | --- |

—

a foglalkoztatási ártalom és balesetek elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei,

| — | a munkanélküliség elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei. |
| --- | --- |

—

a munkanélküliség elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 2 1.Munkanélküli hozzájárulás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 74 000 | 47 500 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

90 000

74 000

47 500

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat hivatott fedezni az Ügynökség hozzájárulását az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításához.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 4.Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0.Születési és haláleseti juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 000

2 000

2 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

1 1 4 1.A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 230 000 | 210 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

230 000

230 000

210 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 4 5.Különleges támogatás a számvitelért felelős tisztviselőknek és az elszámoló munkatársaknak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

1 1 4 6.Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.).

1 1 5.Túlóra

1 1 5 0.Túlóra

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 6 000 | 15 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

11 000

6 000

15 000

Megjegyzések

A C. és D. besorolási osztályba tartozó alkalmazottak az általuk teljesített túlórák alapján kompenzációs szabadságra vagy óránkénti díjazásra jogosultak.

Ez vonatkozik a helyi alkalmzottakra is, ha a túlóra nem kerül kompenzálásra szabadsággal.

1 1 6.Illetmények súlyozása

1 1 6 0.Illetmények súlyozása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 791 000

2 747 000

2 377 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az illetmények Tanács határozatának megfelelő súlyozásából adódó kifizetések fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 20 000 | 15 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

22 000

20 000

15 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabadúszó tolmácsok és konferenciatechnikusok utazási költségeinek és javadalmazásának fedezésére szolgál, beleértve a Biztottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatások megtérítését is.

1 1 7 2.Egyéb szolgáltatások és fordításra, illetve begépelésre kiküldött munka – közös fordítóközpont Luxembourgban

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat:

| — | a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásainak, a gépelés, |
| --- | --- |

—

a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásainak, a gépelés,

| — | a luxembourgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. |
| --- | --- |

—

a luxembourgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

1 2. ALCÍM —A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 2 0.A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 220 000 | 200 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

200 000

220 000

200 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a felvételi eljárással kapcsoltban felmerülő kiadások fedezésére szolgál, ideértve a közzététel költségeit, berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatásokat, költözködési költségeket, ideiglenes napidíjak, az Ügynökségnél való szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségeket, a sikeres pályázók utazási és ellátási kiadásait, a csoportos felvételi teszt megszervezésének költségeit és a felvétellel kapcsolatos orvosi vizsgálat költségeit.

1 2 1.Az Ügynökségnél való szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek

1 2 1 0.Az Ügynökségnél való szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

20 000

Megjegyzések

E juttatások a szolgálati jogviszonyuk megkezdése céljából, illetve szolgálati jogviszonyuk befejezése következtében lakhelyet változtatni kényszerülő, illetve új munkahelyre áthelyezett tisztviselőket illetik meg.

Ez a költségtérítés családtagjaik utazási költségeit is fedezi.

1 2 2.Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások

1 2 2 0.Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 220 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

220 000

Megjegyzések

Ez a tétel a következő költségek fedezésére szolgál:

| — | berendezkedési juttatás, |
| --- | --- |

—

berendezkedési juttatás,

| — | újbóli berendezkedési juttatás. |
| --- | --- |

—

újbóli berendezkedési juttatás.

1 2 3.Költözési költségek

1 2 3 0.Költözési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 75 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

75 000

Megjegyzések

Ez a tétel a tisztviselők költözési költségeinek fedezésére szolgál.

1 2 4.Ideiglenes napidíjak

1 2 4 0.Ideiglenes napidíjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 40 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

40 000

Megjegyzések

Ez a tétel a tisztviselők ideiglenes napidíjainak fedezésére szolgál.

1 3. ALCÍM —KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.Kiküldetési költségek

1 3 0 0.Kiküldetési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 650 000 | 700 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

700 000

650 000

700 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség személyzetének kiküldetési költségeinek fedezetére szolgál.

A más EU-programoktól és harmadik felektől kapott lehetséges hozzájárulások már be vannak tervezve. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 4. ALCÍM —SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Éttermek és étkezdék

1 4 0 0.Éttermek és étkezdék

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 150 000 | 140 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

230 000

150 000

140 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség étkezdéjét és az étkezdéhez szükséges egyes berendezéseket működtető külső céggel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 4 1.Orvosi szolgáltatások

1 4 1 0.Orvosi szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 40 000 | 35 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

50 000

40 000

35 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat az alkalmazottak kötelező éves orvosi vizsgálata költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 2.Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

1 4 2 0.Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 451 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

480 000

480 000

451 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ által az alkalmazottak kompetenciáinak fejlesztésére és a szervezeti fejlesztésre szánt pénzügyi hozzájárulás fedezésére szolgál – beleértve a csapatépítést.

2. CÍM

IGAZGATÁSI KAIDÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Bérlet |
| 2 1 0 0. | Bérlet | 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |
| 2 1 0 1. | Letétek | 12 000 | 60 000 | 9 900 |
| | 2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 1 506 500 | 1 890 000 | 1 404 900 |
| 2 1 1. |
| Biztosítás |
| 2 1 1 0. | Biztosítás | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| | 2 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| 2 1 2. |
| Víz, gáz, elektromos áram és fűtés |
| 2 1 2 0. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| | 2 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| 2 1 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 1 3 0. | Takarítás és karbantartás | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| | 2 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| 2 1 4. |
| A helyiségek berendezése |
| 2 1 4 0. | A helyiségek berendezése | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 2 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 1 5. |
| Az épületek biztonsága és őrzése |
| 2 1 5 0. | Az épületek biztonsága és őrzése | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| | 2 1 5. Jogcímcsoport – Összesen | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| 2 1 9. |
| Egyéb kiadások |
| 2 1 9 0. | Egyéb kiadások | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 2 1 9. Jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Irodai gépek |
| 2 2 0 0. | Irodai gépek – Beszerzés | 70 000 | 70 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1. | Bérlet | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2. | Karbantartás, használat és javítás | — | p.m. | 45 000 |
| | 2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 70 000 | 70 000 | 65 000 |
| 2 2 1. |
| Bútorok |
| 2 2 1 0. | Bútorzat – Beszerzés | 125 000 | 50 000 | 35 000 |
| 2 2 1 1. | Bérlet | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3. | Karbantartás, használat és javítás | — | p.m. | 5 000 |
| | 2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | 125 000 | 50 000 | 40 000 |
| 2 2 2. |
| Műszaki berendezések és felszerelések |
| 2 2 2 0. | Műszaki felszerlések – Beszerzés | 100 000 | 55 000 | 30 000 |
| 2 2 2 2. | Bérlet | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 2 3. | Karbantartás, használat és javítás | — | p.m. | 25 000 |
| | 2 2 2. Jogcímcsoport – Összesen | 100 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 2 3. |
| Szállítási eszközök |
| 2 2 3 0. | Szállítási eszközök | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1. | Szállítóeszközök bérlése | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4. |
| Berendezések, a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei |
| 2 2 4 0. | Adatfeldolgozó berendezések | 65 000 | 65 000 | 8 000 |
| 2 2 4 1. | Szoftverfejlesztés | — | p.m. | 50 000 |
| 2 2 4 2. | Egyéb külső szolgáltatások | — | p.m. | 10 000 |
| | 2 2 4. Jogcímcsoport – Összesen | 65 000 | 65 000 | 68 000 |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári kiadások |
| 2 2 5 0. | Dokumentációs és könyvtári költségek | 65 000 | 65 000 | 13 000 |
| 2 2 5 1. | Újságok és folyóiratok előfizetése | p.m. | p.m. | 25 000 |
| 2 2 5 2. | Adatbázishoz való hozzáférés és adatszerzés | — | p.m. | 6 000 |
| | 2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen | 65 000 | 65 000 | 44 000 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Papíráruk és irodaszerek |
| 2 3 0 0. | Irodai eszközök, beszerzés | 80 000 | 80 000 | 55 000 |
| 2 3 0 1. | Irodai eszközök, bérlet | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 0 2. | Papíráruk és irodaszerek | — | p.m. | 25 000 |
| | 2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 3 1. |
| Postai költségek és távközlés |
| 2 3 1 0. | Levelek bérmentesítése és kézbesítési költségek | 75 000 | 90 000 | 90 000 |
| 2 3 1 1. | Telefon, távirat, telex, rádió, televízió, és fax | 140 000 | 95 000 | 97 300 |
| 2 3 1 2. | Szállítási költségek | 4 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 2 3 1. Jogcímcsoport – Összesen | 219 000 | 187 000 | 189 300 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi díjak |
| 2 3 2 0. | Banki díjak | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 3. |
| Ügyvédi kiadások |
| 2 3 3 0. | Ügyvédi kiadások | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 4. |
| Kártérítés |
| 2 3 4 0. | Kártérítés | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 4. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5. |
| Fordítás |
| 2 3 5 0. | Egyéb szolgáltatások és fordításra vagy gépelésre kiküldött munka – Közös Fordítóközpont Luxembourgban | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9. |
| Egyéb igazgatási kiadások |
| 2 3 9 0. | Különféle biztosítások | 35 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 9 1. | Egyéb | 25 000 | 5 000 | 30 000 |
| | 2 3 9. Jogcímcsoport – Összesen | 60 000 | 35 000 | 60 000 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Fogadási és reprezentációs költségek |
| 2 4 0 0. | Fogadási és reprezentációs költségek | 7 500 | 15 000 | 12 000 |
| 2 4 0 1. | A marketinggel kapcsolatos bemutató | 7 000 | 15 000 | 12 000 |
| | 2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| EEA irányítása |
| 2 5 0 1. | Igazgatási Tanács és Elnökség | 180 000 | 210 000 | 210 000 |
| 2 5 0 2. | Tudományos bizottság | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | 2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| 2 6. ALCÍM |
| 2 6 0. |
| Az Ügynökség környezeti menedzsmentje |
| 2 6 0 1. | EMAS-tanúsítvány/az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| 2 6 0 2. | Az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása | — | — | 20 000 |
| | 2 6 0. Jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| | 2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| 2 7. ALCÍM |
| 2 7 0. |
| Kiadványok és tájékoztatók |
| 2 7 0 0. | Publikációk | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 2 7 0. Jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 2 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 2. cím – Összesen | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| 2 1. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
  2 4. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
  2 5. ALCÍM — EEA IRÁNYÍTÁSA
  2 6. ALCÍM — AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE
  2 7. ALCÍM — KIADVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZATÓK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Bérlet

2 1 0 0.

Bérlet

1 494 500

1 830 000

1 395 000

2 1 0 1.

Letétek

12 000

60 000

9 900

2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 506 500

1 890 000

1 404 900

2 1 1.

Biztosítás

2 1 1 0.

Biztosítás

14 000

11 000

8 800

2 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

14 000

11 000

8 800

2 1 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 1 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

420 000

350 000

300 000

2 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

420 000

350 000

300 000

2 1 3.

Takarítás és karbantartás

2 1 3 0.

Takarítás és karbantartás

210 000

180 000

160 000

2 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

210 000

180 000

160 000

2 1 4.

A helyiségek berendezése

2 1 4 0.

A helyiségek berendezése

50 000

50 000

50 000

2 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

50 000

50 000

50 000

2 1 5.

Az épületek biztonsága és őrzése

2 1 5 0.

Az épületek biztonsága és őrzése

100 000

85 000

75 000

2 1 5. Jogcímcsoport – Összesen

100 000

85 000

75 000

2 1 9.

Egyéb kiadások

2 1 9 0.

Egyéb kiadások

10 000

5 000

5 000

2 1 9. Jogcímcsoport – Összesen

10 000

5 000

5 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 310 500

2 571 000

2 003 700

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Irodai gépek

2 2 0 0.

Irodai gépek – Beszerzés

70 000

70 000

20 000

2 2 0 1.

Bérlet

—

p.m.

p.m.

2 2 0 2.

Karbantartás, használat és javítás

—

p.m.

45 000

2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

70 000

70 000

65 000

2 2 1.

Bútorok

2 2 1 0.

Bútorzat – Beszerzés

125 000

50 000

35 000

2 2 1 1.

Bérlet

—

p.m.

p.m.

2 2 1 3.

Karbantartás, használat és javítás

—

p.m.

5 000

2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

125 000

50 000

40 000

2 2 2.

Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 2 0.

Műszaki felszerlések – Beszerzés

100 000

55 000

30 000

2 2 2 2.

Bérlet

—

p.m.

p.m.

2 2 2 3.

Karbantartás, használat és javítás

—

p.m.

25 000

2 2 2. Jogcímcsoport – Összesen

100 000

55 000

55 000

2 2 3.

Szállítási eszközök

2 2 3 0.

Szállítási eszközök

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1.

Szállítóeszközök bérlése

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4.

Berendezések, a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

2 2 4 0.

Adatfeldolgozó berendezések

65 000

65 000

8 000

2 2 4 1.

Szoftverfejlesztés

—

p.m.

50 000

2 2 4 2.

Egyéb külső szolgáltatások

—

p.m.

10 000

2 2 4. Jogcímcsoport – Összesen

65 000

65 000

68 000

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.

Dokumentációs és könyvtári költségek

65 000

65 000

13 000

2 2 5 1.

Újságok és folyóiratok előfizetése

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2.

Adatbázishoz való hozzáférés és adatszerzés

—

p.m.

6 000

2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen

65 000

65 000

44 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

425 000

305 000

272 000

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.

Irodai eszközök, beszerzés

80 000

80 000

55 000

2 3 0 1.

Irodai eszközök, bérlet

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2.

Papíráruk és irodaszerek

—

p.m.

25 000

2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

80 000

80 000

80 000

2 3 1.

Postai költségek és távközlés

2 3 1 0.

Levelek bérmentesítése és kézbesítési költségek

75 000

90 000

90 000

2 3 1 1.

Telefon, távirat, telex, rádió, televízió, és fax

140 000

95 000

97 300

2 3 1 2.

Szállítási költségek

4 000

2 000

2 000

2 3 1. Jogcímcsoport – Összesen

219 000

187 000

189 300

2 3 2.

Pénzügyi díjak

2 3 2 0.

Banki díjak

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen

10 000

8 000

8 000

2 3 3.

Ügyvédi kiadások

2 3 3 0.

Ügyvédi kiadások

10 000

30 000

30 000

2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen

10 000

30 000

30 000

2 3 4.

Kártérítés

2 3 4 0.

Kártérítés

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5.

Fordítás

2 3 5 0.

Egyéb szolgáltatások és fordításra vagy gépelésre kiküldött munka – Közös Fordítóközpont Luxembourgban

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9.

Egyéb igazgatási kiadások

2 3 9 0.

Különféle biztosítások

35 000

30 000

30 000

2 3 9 1.

Egyéb

25 000

5 000

30 000

2 3 9. Jogcímcsoport – Összesen

60 000

35 000

60 000

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

379 000

340 000

367 300

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

2 4 0 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

7 500

15 000

12 000

2 4 0 1.

A marketinggel kapcsolatos bemutató

7 000

15 000

12 000

2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

14 500

30 000

24 000

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

14 500

30 000

24 000

2 5. ALCÍM

2 5 0.

EEA irányítása

2 5 0 1.

Igazgatási Tanács és Elnökség

180 000

210 000

210 000

2 5 0 2.

Tudományos bizottság

90 000

90 000

90 000

2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

270 000

300 000

300 000

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

270 000

300 000

300 000

2 6. ALCÍM

2 6 0.

Az Ügynökség környezeti menedzsmentje

2 6 0 1.

EMAS-tanúsítvány/az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása

20 000

20 000

40 000

2 6 0 2.

Az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása

—

—

20 000

2 6 0. Jogcímcsoport – Összesen

20 000

20 000

60 000

2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

20 000

20 000

60 000

2 7. ALCÍM

2 7 0.

Kiadványok és tájékoztatók

2 7 0 0.

Publikációk

25 000

25 000

25 000

2 7 0. Jogcímcsoport – Összesen

25 000

25 000

25 000

2 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

25 000

25 000

25 000

2. cím – Összesen

3 444 000

3 591 000

3 052 000

2 1. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 5. ALCÍM — EEA IRÁNYÍTÁSA

2 6. ALCÍM — AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

2 7. ALCÍM — KIADVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZATÓK

2 1. ALCÍM —ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1 0.Bérlet

2 1 0 0.Bérlet

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 494 500

1 830 000

1 395 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a „Kongens Nytorv 6 és 28, DK-1050 Koppenhága” cím alatt található épület bérlésével kapcsolatos kiadások vagy azok egy részének fedezésére szolgál.

2 1 0 1.Letétek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 60 000 | 9 900 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

12 000

60 000

9 900

2 1 1.Biztosítás

2 1 1 0.Biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 11 000 | 8 800 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

14 000

11 000

8 800

Megjegyzések

Ez az előirányzat a „Kongens Nytorv 6, DK-1050 Koppenhága” cím alatt található épületre kötött különféle biztosítási szerződésekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 1 2.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 1 2 0.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 350 000 | 300 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

420 000

350 000

300 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó kiadások fedezésére szolgál.

2 1 3.Takarítás és karbantartás

2 1 3 0.Takarítás és karbantartás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 180 000 | 160 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

210 000

180 000

160 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által használt helyiségek takarítási és a berendezések (lift, fűtési rendszer, légkondicionálás, villanyáram és víz) karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 4.A helyiségek berendezése

2 1 4 0.A helyiségek berendezése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

50 000

50 000

50 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek berendezési és az épület válaszfalainak áthelyezési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 5.Az épületek biztonsága és őrzése

2 1 5 0.Az épületek biztonsága és őrzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 85 000 | 75 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

100 000

85 000

75 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a „Kongens Nytorv 6, DK-1050 Koppenhága” cím alatt található épület biztonságával és felügyeletével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 1 9.Egyéb kiadások

2 1 9 0.Egyéb kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

5 000

5 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületekkel kapcsolatos olyan egyéb folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről konkrétan nem intézkedtek. Elsősorban az adók és útdíjak, valamint a köztisztasági szolgáltatások, szemétszállítás és kéményseprés stb. költségei tartoznak ide.

2 2. ALCÍM —INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.Irodai gépek

2 2 0 0.Irodai gépek – Beszerzés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | 20 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

70 000

70 000

20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat irodai gépek bérlése, karbantartása, használata és javítása terén felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 2 0 1.Bérlet

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat irodai gépek bérleti költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 2.Karbantartás, használat és javítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 45 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

45 000

Megjegyzések

Ez a jogcím az irodai gépek karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1.Bútorok

2 2 1 0.Bútorzat – Beszerzés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 50 000 | 35 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

125 000

50 000

35 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorzat beszerzési, bérleti, karbantartási, használati és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 1.Bérlet

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a bútorzat bérleti költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 3.Karbantartás, használat és javítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 5 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

5 000

Megjegyzések

Ez a jogcím a bútorzat karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 2.Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 2 0.Műszaki felszerlések – Beszerzés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 55 000 | 30 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

100 000

55 000

30 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat műszaki berendezések és felszerelések, úgymint informatikai, audiovizuális, reprodukciós, archiváló, könyvtári és tolmácsoló berendezések és felszerelések, vagy hasonló berendezések és felszerelések, valamint az épület karbantartásához szükséges különféle eszközök beszerzési, bérlési, karbantartási, használati és javítási, továbbá installálási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 2 2.Bérlet

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a felszerelés bérleti költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 2 3.Karbantartás, használat és javítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

25 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2 2 2 0–2 2 2 2. jogcímekben szereplő berendezések karbantartásával és javításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 3.Szállítási eszközök

2 2 3 0.Szállítási eszközök

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy motoros jármű vagy egyéb szállítóeszköz hivatalos ügynökségi használatra való beszerzésének fedezésére szolgál.

2 2 3 1.Szállítóeszközök bérlése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím szükségletnövekedés (konferenciák, stb.) esetén a motoros járművek bérletének fedezésére szolgál.

2 2 4.Berendezések, a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

2 2 4 0.Adatfeldolgozó berendezések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 8 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

65 000

65 000

8 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépek és perifériák beszerzésének fedezésére szolgál.

A szervizelés, működtetés, javítás, adathordozó, dokumentáció, egyéb anyagok stb. költségeit is fedezi.

2 2 4 1.Szoftverfejlesztés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 50 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

50 000

Megjegyzések

Ez a jogcím számítógépes szolgáltató és tanácsadó cégek költségeinek fedezésére szolgál, különösen az alábbiakra:

| — | meglévő alkalmazások karbantartása, |
| --- | --- |

—

meglévő alkalmazások karbantartása,

| — | új alkalmazások bevezetése és meglévő alkalmazások kibővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, megvalósítás stb.), |
| --- | --- |

—

új alkalmazások bevezetése és meglévő alkalmazások kibővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, megvalósítás stb.),

| — | programcsomagok és szoftverek stb. vásárlása, bérlete és karbantartása. |
| --- | --- |

—

programcsomagok és szoftverek stb. vásárlása, bérlete és karbantartása.

2 2 4 2.Egyéb külső szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 10 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

10 000

Megjegyzések

Ez a jogcím a külső adatfeldolgozó alkalmazottak (számítógép-kezelők, adatfeldolgozó menedzserek, rendszermérnökök, adatbevitellel foglalkozó munkatársak stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.Dokumentációs és könyvtári költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 13 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

65 000

65 000

13 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvek és egyéb nem időszaki kiadványok beszerzése, illetve a már meglévő anyag ügynökségi osztályok által kért aktualizálása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 2 5 1.Újságok és folyóiratok előfizetése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 25 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2.Adatbázishoz való hozzáférés és adatszerzés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 6 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

6 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a külső adatbázisok igénybevételére való előfizetések kapcsán felmerülő költségeket.

2 3. ALCÍM —FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.Irodai eszközök, beszerzés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 55 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

80 000

80 000

55 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fénymásolás, a sokszorosító berendezésekhez szükséges készletek, valamint az irodai eszközök költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 0 1.Irodai eszközök, bérlet

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2.Papíráruk és irodaszerek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

25 000

2 3 1.Postai költségek és távközlés

2 3 1 0.Levelek bérmentesítése és kézbesítési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

75 000

90 000

90 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál, a csomagküldést is beleértve.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

2 3 1 1.Telefon, távirat, telex, rádió, televízió, és fax

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 95 000 | 97 300 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

140 000

95 000

97 300

Megjegyzések

Ez a jogcím:

| — | meghatározott összegű bérleti díjak, kommunikációs költségek, karbantartási díjak, valamint a berendezések javítási és karbantartási költségei, és |
| --- | --- |

—

meghatározott összegű bérleti díjak, kommunikációs költségek, karbantartási díjak, valamint a berendezések javítási és karbantartási költségei, és

| — | a távközlési berendezésekkel, beleértve a villanyvezetékekkel kapcsolatos beszerzési, bérleti, karbantartási, dokumentációs stb. kiadások fedezésére szolgál. |
| --- | --- |

—

a távközlési berendezésekkel, beleértve a villanyvezetékekkel kapcsolatos beszerzési, bérleti, karbantartási, dokumentációs stb. kiadások fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

2 3 1 2.Szállítási költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 2 000 | 2 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

4 000

2 000

2 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat nagyobb egységek szállításának fedezésére szolgál.

2 3 2.Pénzügyi díjak

2 3 2 0.Banki díjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 8 000 | 8 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1.Árfolyamveszteségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség költségvetésének menedzsmentje során előforduló árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, abban az esetben, ha e veszteségek nem ellensúlyozhatók árfolyamnyereségekkel.

2 3 3.Ügyvédi kiadások

2 3 3 0.Ügyvédi kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | 30 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

30 000

30 000

2 3 4.Kártérítés

2 3 4 0.Kártérítés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5.Fordítás

2 3 5 0.Egyéb szolgáltatások és fordításra vagy gépelésre kiküldött munka – Közös Fordítóközpont Luxembourgban

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat:

| — | a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásai, a gépelés, |
| --- | --- |

—

a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásai, a gépelés,

| — | a luxembourgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. |
| --- | --- |

—

a luxembourgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

2 3 9.Egyéb igazgatási kiadások

2 3 9 0.Különféle biztosítások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 30 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

35 000

30 000

30 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat különféle biztosítások (többek között harmadik feleknek okozott károk, betörés, stb.) fedezésére szolgál.

2 3 9 1.Egyéb

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 30 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

25 000

5 000

30 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb tételekben külön nem szereplő egyéb igazgatási költségek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM —FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 4 0.Fogadási és reprezentációs költségek

2 4 0 0.Fogadási és reprezentációs költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 15 000 | 12 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

7 500

15 000

12 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat reprezentációs költségek fedezésére szolgál.

2 4 0 1.A marketinggel kapcsolatos bemutató

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 15 000 | 12 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

7 000

15 000

12 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat reprezentációs költségek fedezésére szolgál.

2 5. ALCÍM —EEA IRÁNYÍTÁSA

2 5 0.EEA irányítása

2 5 0 1.Igazgatási Tanács és Elnökség

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 210 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

180 000

210 000

210 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatási tanács és elnökség ülései költségeinek (úgymint utazási költségek, napi ellátás, eszközkölcsönzés, étkeztetés) fedezésére szolgál.

2 5 0 2.Tudományos bizottság

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

90 000

90 000

90 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség tudományos tanácsának az Ügynökség éves munkaprogramjában említett projektek megvalósításával kapcsolatos ülései költségeinek (úgymint utazási költségek, napi ellátás, eszköz kölcsönzés, étkeztetés) fedezésére, valamint a tudományos tanács tagjai szolgálatai díjazásának fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

2 6. ALCÍM —AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

2 6 0.Az Ügynökség környezeti menedzsmentje

2 6 0 1.EMAS-tanúsítvány/az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

20 000

20 000

40 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EMAS-tanúsítvány Ügynökség részére való megszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 6 0 2.Az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökségi kezdeményezések megújítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 7. ALCÍM —KIADVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZATÓK

2 7 0.Kiadványok és tájékoztatók

2 7 0 0.Publikációk

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

25 000

25 000

25 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 2. cikke.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 1. |
| Működési támogatás |
| 3 3 1 1. | Szerződéses megbízottak | p.m. | 1 028 000 | 147 000 |
| 3 3 1 2. | Értekezletek | 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |
| | 3 3 1. Jogcímcsoport – Összesen | 880 000 | 1 878 000 | 1 247 000 |
| 3 3 2. |
| IT és kommunikáció |
| 3 3 2 0. | Kiadói és grafikai szolgáltatások (beleértve tervezés, formai kialakítás, nyomtatási és gyártási támogatás) | 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |
| 3 3 2 1. | Általános információtechnológiai szolgáltatások és infrastruktúra | 920 000 | — | 1 100 000 |
| 3 3 2 2. | Weboldal üzemeltetése és multimédiás termékek | 670 000 | p.m. | 1 190 000 |
| 3 3 2 3. | Ügynökségi kapcsolatok/Kommunikáció | 500 000 | 400 000 | 910 000 |
| 3 3 2 4. | Fordítás | 400 000 | 600 000 | 800 000 |
| | 3 3 2. Jogcímcsoport – Összesen | 2 830 000 | 3 064 000 | 5 100 000 |
| 3 3 3. |
| Európai Témaközpontok (ETK) |
| 3 3 3 1. | ETK ACC – Levegő- és klímaváltozás | 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |
| 3 3 3 2. | ETK WTR – Víz | 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |
| 3 3 3 3. | ETK NPB – Természetvédelem és biodiverzitás | 825 000 | 845 000 | 845 000 |
| 3 3 3 4. | ETK TE – Szárazföld | 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |
| 3 3 3 5. | ETK – Hulladék és anyagáramlások | 770 000 | 790 000 | 790 000 |
| | 3 3 3. Jogcímcsoport – Összesen | 5 500 000 | 5 710 000 | 5 410 000 |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| 3 4. ALCÍM |
| 3 4 1. |
| SI1. Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések |
| 3 4 1 1. | A rendszer kezelése és fejlesztése | — | — | 1 095 000 |
| 3 4 1 2. | A rendszer összehangolása és integrálása | — | — | 60 000 |
| | 3 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | 1 155 000 |
| 3 4 2. |
| SI2. Megbirkózás a klímaváltozással |
| 3 4 2 1. | A célértéktől való eltérésre vonatkozó értékelések | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 2 2. | Hatások, alkalmazás és szcenáriók | — | p.m. | p.m. |
| | 3 4 2. Jogcímcsoport – Összesen | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 3. |
| SI3. Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése |
| 3 4 3 1. | Biológiai sokféleség | — | — | 270 000 |
| 3 4 3 2. | Táj- és térváltozások | — | p.m. | p.m. |
| | 3 4 3. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | 270 000 |
| 3 4 4. |
| SI4. Az emberi egészség és az életminőség védelme |
| 3 4 4 1. | Környezetvédelem és egészség | — | — | 20 000 |
| 3 4 4 2. | Vegyi anyagok | — | — | 150 000 |
| 3 4 4 3. | Vízminőség és a vízügyi keretirányelv | — | — | 190 000 |
| 3 4 4 4. | Levegőminőség | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 4 5. | Nagyvárosi területek és zaj | — | — | 25 000 |
| | 3 4 4. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | 385 000 |
| 3 4 5. |
| SI5. A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése |
| 3 4 5 1. | Hulladék- és anyagáramlás-értékelések | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 5 2. | Legjobb gyakorlat információ | — | — | 25 000 |
| | 3 4 5. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | 25 000 |
| 3 4 6. |
| SI6. EEA világszerte |
| 3 4 6 1. | A széles körű európai szomszédsági politika támogatása | — | — | 20 000 |
| 3 4 6 2. | Az EU fenntartható fejlődése külső dimenziójának támogatása | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 6 3. | Partnerkapcsolatok kialakítása a globális környezetvédelmi irányítás támogatására | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 4 6. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | 20 000 |
| 3 4 7. |
| SI7. A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása |
| 3 4 7 1. | Fenntartható fejlődés | — | — | 50 000 |
| 3 4 7 2. | A bővítés kihívásai | — | — | 120 000 |
| 3 4 7 3. | Rendszeres átfogó értékelések | — | — | 470 000 |
| 3 4 7 4. | Ágazati értékelések | — | — | 820 000 |
| 3 4 7 5. | Szakpolitikák hatékonyságának elemzése | — | — | 250 000 |
| 3 4 7 6. | Szcenáriók és jövőkutatás | — | — | 260 000 |
| 3 4 7 7. | Felmerülő témák, kutatási tervek és a kilátások vizsgálata | — | — | 130 000 |
| | 3 4 7. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | 2 100 000 |
| | 3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | — | — | 3 955 000 |
| 3 5. ALCÍM |
| 3 5 1. |
| SI1. Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések |
| 3 5 1 0. | SI1. Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések | — | 1 666 000 | — |
| | 3 5 1. Jogcímcsoport – Összesen | — | 1 666 000 | — |
| 3 5 2. |
| SI2. Megbirkózás a klímaváltozással |
| 3 5 2 0. | SI2. Megbirkózás a klímaváltozással | — | p.m. | — |
| | 3 5 2. Jogcímcsoport – Összesen | — | p.m. | — |
| 3 5 3. |
| SI3. Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése |
| 3 5 3 0. | SI3. Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése | — | 30 000 | — |
| | 3 5 3. Jogcímcsoport – Összesen | — | 30 000 | — |
| 3 5 4. |
| SI4. Az emberi egészség és az életminőség védelme |
| 3 5 4 0. | SI4. Az emberi egészség és az életminőség védelme | — | 120 000 | — |
| | 3 5 4. Jogcímcsoport – Összesen | — | 120 000 | — |
| 3 5 5. |
| SI5. A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése |
| 3 5 5 0. | SI5. A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése | — | p.m. | — |
| | 3 5 5. Jogcímcsoport – Összesen | — | p.m. | — |
| 3 5 6. |
| SI6. EEA világszerte |
| 3 5 6 0. | SI6. EEA világszerte | — | p.m. | — |
| | 3 5 6. Jogcímcsoport – Összesen | — | p.m. | — |
| 3 5 7. |
| SI7. A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása |
| 3 5 7 0. | SI7. A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása | — | 750 000 | — |
| | 3 5 7. Jogcímcsoport – Összesen | — | 750 000 | — |
| | 3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | — | 2 566 000 | — |
| 3 6. ALCÍM |
| 3 6 0. |
| Stratégiai tevékenységek 1–9 |
| 3 6 0 1. | Információs rendszer szolgáltatása | 1 510 000 | — | — |
| 3 6 0 2. | Klímaváltozás és energia | 180 000 | — | — |
| 3 6 0 3. | Természet és biodiverzitás | 150 000 | — | — |
| 3 6 0 4. | Víz és mezőgazdaság | 106 000 | — | — |
| 3 6 0 5. | Levegő és szállítás | 550 000 | — | — |
| 3 6 0 6. | EEA világszerte | p.m. | — | — |
| 3 6 0 7. | A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése | p.m. | — | — |
| 3 6 0 8. | Földhasználat és táj | p.m. | — | — |
| 3 6 0 9. | Szcenáriók | 150 000 | — | — |
| | 3 6 0. Jogcímcsoport – Összesen | 2 646 000 | — | — |
| 3 6 1. |
| Stratégiai tevékenységek 10 |
| 3 6 1 0. | Integrált értékelések és a fenntartható fejlődés támogatása | 95 000 | — | — |
| 3 6 1 1. | Ügyvezető igazgató hivatala | 100 000 | — | — |
| | 3 6 1. Jogcímcsoport – Összesen | 195 000 | — | — |
| | 3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 841 000 | — | — |
| | 3. cím – Összesen | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |
| 3 3. ALCÍM — FORRÁSOK
  3 4. ALCÍM — STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)
  3 5. ALCÍM — STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)
  3 6. ALCÍM — STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI) |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 3. ALCÍM

3 3 1.

Működési támogatás

3 3 1 1.

Szerződéses megbízottak

p.m.

1 028 000

147 000

3 3 1 2.

Értekezletek

880 000

850 000

1 100 000

3 3 1. Jogcímcsoport – Összesen

880 000

1 878 000

1 247 000

3 3 2.

IT és kommunikáció

3 3 2 0.

Kiadói és grafikai szolgáltatások (beleértve tervezés, formai kialakítás, nyomtatási és gyártási támogatás)

340 000

2 064 000

1 100 000

3 3 2 1.

Általános információtechnológiai szolgáltatások és infrastruktúra

920 000

—

1 100 000

3 3 2 2.

Weboldal üzemeltetése és multimédiás termékek

670 000

p.m.

1 190 000

3 3 2 3.

Ügynökségi kapcsolatok/Kommunikáció

500 000

400 000

910 000

3 3 2 4.

Fordítás

400 000

600 000

800 000

3 3 2. Jogcímcsoport – Összesen

2 830 000

3 064 000

5 100 000

3 3 3.

Európai Témaközpontok (ETK)

3 3 3 1.

ETK ACC – Levegő- és klímaváltozás

1 825 000

2 020 000

2 020 000

3 3 3 2.

ETK WTR – Víz

965 000

1 010 000

1 010 000

3 3 3 3.

ETK NPB – Természetvédelem és biodiverzitás

825 000

845 000

845 000

3 3 3 4.

ETK TE – Szárazföld

1 115 000

1 045 000

745 000

3 3 3 5.

ETK – Hulladék és anyagáramlások

770 000

790 000

790 000

3 3 3. Jogcímcsoport – Összesen

5 500 000

5 710 000

5 410 000

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 210 000

10 652 000

11 757 000

3 4. ALCÍM

3 4 1.

SI1. Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések

3 4 1 1.

A rendszer kezelése és fejlesztése

—

—

1 095 000

3 4 1 2.

A rendszer összehangolása és integrálása

—

—

60 000

3 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

1 155 000

3 4 2.

SI2. Megbirkózás a klímaváltozással

3 4 2 1.

A célértéktől való eltérésre vonatkozó értékelések

—

p.m.

p.m.

3 4 2 2.

Hatások, alkalmazás és szcenáriók

—

p.m.

p.m.

3 4 2. Jogcímcsoport – Összesen

—

p.m.

p.m.

3 4 3.

SI3. Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése

3 4 3 1.

Biológiai sokféleség

—

—

270 000

3 4 3 2.

Táj- és térváltozások

—

p.m.

p.m.

3 4 3. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

270 000

3 4 4.

SI4. Az emberi egészség és az életminőség védelme

3 4 4 1.

Környezetvédelem és egészség

—

—

20 000

3 4 4 2.

Vegyi anyagok

—

—

150 000

3 4 4 3.

Vízminőség és a vízügyi keretirányelv

—

—

190 000

3 4 4 4.

Levegőminőség

—

p.m.

p.m.

3 4 4 5.

Nagyvárosi területek és zaj

—

—

25 000

3 4 4. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

385 000

3 4 5.

SI5. A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

3 4 5 1.

Hulladék- és anyagáramlás-értékelések

p.m.

—

p.m.

3 4 5 2.

Legjobb gyakorlat információ

—

—

25 000

3 4 5. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

25 000

3 4 6.

SI6. EEA világszerte

3 4 6 1.

A széles körű európai szomszédsági politika támogatása

—

—

20 000

3 4 6 2.

Az EU fenntartható fejlődése külső dimenziójának támogatása

p.m.

—

p.m.

3 4 6 3.

Partnerkapcsolatok kialakítása a globális környezetvédelmi irányítás támogatására

p.m.

p.m.

p.m.

3 4 6. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

20 000

3 4 7.

SI7. A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása

3 4 7 1.

Fenntartható fejlődés

—

—

50 000

3 4 7 2.

A bővítés kihívásai

—

—

120 000

3 4 7 3.

Rendszeres átfogó értékelések

—

—

470 000

3 4 7 4.

Ágazati értékelések

—

—

820 000

3 4 7 5.

Szakpolitikák hatékonyságának elemzése

—

—

250 000

3 4 7 6.

Szcenáriók és jövőkutatás

—

—

260 000

3 4 7 7.

Felmerülő témák, kutatási tervek és a kilátások vizsgálata

—

—

130 000

3 4 7. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

2 100 000

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

—

3 955 000

3 5. ALCÍM

3 5 1.

SI1. Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések

3 5 1 0.

SI1. Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések

—

1 666 000

—

3 5 1. Jogcímcsoport – Összesen

—

1 666 000

—

3 5 2.

SI2. Megbirkózás a klímaváltozással

3 5 2 0.

SI2. Megbirkózás a klímaváltozással

—

p.m.

—

3 5 2. Jogcímcsoport – Összesen

—

p.m.

—

3 5 3.

SI3. Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése

3 5 3 0.

SI3. Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése

—

30 000

—

3 5 3. Jogcímcsoport – Összesen

—

30 000

—

3 5 4.

SI4. Az emberi egészség és az életminőség védelme

3 5 4 0.

SI4. Az emberi egészség és az életminőség védelme

—

120 000

—

3 5 4. Jogcímcsoport – Összesen

—

120 000

—

3 5 5.

SI5. A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

3 5 5 0.

SI5. A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

—

p.m.

—

3 5 5. Jogcímcsoport – Összesen

—

p.m.

—

3 5 6.

SI6. EEA világszerte

3 5 6 0.

SI6. EEA világszerte

—

p.m.

—

3 5 6. Jogcímcsoport – Összesen

—

p.m.

—

3 5 7.

SI7. A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása

3 5 7 0.

SI7. A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása

—

750 000

—

3 5 7. Jogcímcsoport – Összesen

—

750 000

—

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

2 566 000

—

3 6. ALCÍM

3 6 0.

Stratégiai tevékenységek 1–9

3 6 0 1.

Információs rendszer szolgáltatása

1 510 000

—

—

3 6 0 2.

Klímaváltozás és energia

180 000

—

—

3 6 0 3.

Természet és biodiverzitás

150 000

—

—

3 6 0 4.

Víz és mezőgazdaság

106 000

—

—

3 6 0 5.

Levegő és szállítás

550 000

—

—

3 6 0 6.

EEA világszerte

p.m.

—

—

3 6 0 7.

A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

p.m.

—

—

3 6 0 8.

Földhasználat és táj

p.m.

—

—

3 6 0 9.

Szcenáriók

150 000

—

—

3 6 0. Jogcímcsoport – Összesen

2 646 000

—

—

3 6 1.

Stratégiai tevékenységek 10

3 6 1 0.

Integrált értékelések és a fenntartható fejlődés támogatása

95 000

—

—

3 6 1 1.

Ügyvezető igazgató hivatala

100 000

—

—

3 6 1. Jogcímcsoport – Összesen

195 000

—

—

3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 841 000

—

—

3. cím – Összesen

12 051 000

13 218 000

15 712 000

VÉGÖSSZEG

32 144 000

31 359 000

32 224 000

3 3. ALCÍM — FORRÁSOK

3 4. ALCÍM — STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

3 5. ALCÍM — STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

3 6. ALCÍM — STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

3 3. ALCÍM —FORRÁSOK

3 3 1.Működési támogatás

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

3 3 1 1.Szerződéses megbízottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 028 000 | 147 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

1 028 000

147 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szerződéses ügynökök javadalmazásának és az intézmény velük kapcsolatos szociális biztonsági hozzájárulásainak fedezésére szolgál.

3 3 1 2.Értekezletek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

880 000

850 000

1 100 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében [Annual Management Plan, AMP] említett projektek megvalósításával kapcsolatban összehívott szakértői ülések költségeinek fedezésére szolgál. 1999 elött, lásd 2 5 0 2. jogcím.

3 3 2.IT és kommunikáció

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai infrastruktúra/az EEA éves működési tervében említett tervek megvalósításának terén szükséges minőségbiztosítás költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 2 0.Kiadói és grafikai szolgáltatások (beleértve tervezés, formai kialakítás, nyomtatási és gyártási támogatás)

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

340 000

2 064 000

1 100 000

Megjegyzések

Ez a tétel az EEA termékek kiadási és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 2 1.Általános információ technológiai szolgáltatások és infrastruktúra

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | — | 1 100 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

920 000

—

1 100 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében [Annual Management Plan, AMP] említett projektek megvalósításával kapcsolatos stabil IT-környezet költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 2 2.Weboldal üzemeltetése és multimédiás termékek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 670 000 | p.m. | 1 190 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

670 000

p.m.

1 190 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a weboldal üzemeltetése és multimédiás termékek és az EEA soknyelvű felhasználói közösségének támogatása révén felmerült költségek fedezésére szolgál.

3 3 2 3.Ügynökségi kapcsolatok/Kommunikáció

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 910 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

500 000

400 000

910 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében [Annual Management Plan, AMP] említett projektek megvalósításával kapcsolatos testületi ügyek/kommunikációk költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 2 4.Fordítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 600 000 | 800 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

400 000

600 000

800 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat:

| — | a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásai, a gépelés; |
| --- | --- |

—

a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásai, a gépelés;

| — | a luxembourgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. |
| --- | --- |

—

a luxembourgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 3.Európai Témaközpontok (ETK)

3 3 3 1.ETK ACC – Levegő- és klímaváltozás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 825 000

2 020 000

2 020 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében [Annual Management Plan, AMP] említett projektek megvalósításával kapcsolatos „ETK ACC – Levegő- és klímaváltozás” költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 3 2.ETK WTR – Víz

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

965 000

1 010 000

1 010 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében [Annual Management Plan, AMP] említett projektek megvalósításával kapcsolatos „ETK WTR – Víz” költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 3 3.ETK NPB – Természetvédelem és biodiverzitás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 825 000 | 845 000 | 845 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

825 000

845 000

845 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében [Annual Management Plan, AMP] említett projektek megvalósításával kapcsolatos „ETK NPB – Természetvédelem és biodiverzitás” költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 3 4.ETK TE – Szárazföld

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 115 000

1 045 000

745 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében [Annual Management Plan, AMP] említett projektek megvalósításával kapcsolatos „ETK TE – Szárazföld” költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 3 5.ETK – Hulladék és anyagáramlások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 770 000 | 790 000 | 790 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

770 000

790 000

790 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében [Annual Management Plan, AMP] említett projektek megvalósításával kapcsolatos „ETK – Hulladék és anyagáramlások” költségeinek fedezésére szolgál.

3 4. ALCÍM —STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

3 4 1.SI1. Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések

3 4 1 1.A rendszer kezelése és fejlesztése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 095 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

1 095 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2004–2008 közötti időszakra szóló EEA-stratégia első stratégiai területén belüli (információs rendszerek és hálózatok) rendszer kezelésével és fejlesztésével összefüggő kiadások fedezésére szolgál.

3 4 1 2.A rendszer összehangolása és integrálása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 60 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

60 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2004–2008 közötti időszakra szóló EEA-stratégia első stratégiai területén belüli (információs rendszerek és hálózatok) rendszer összehangolásával és integrálásával összefüggő kiadások fedezésére szolgál.

3 4 2.SI2. Megbirkózás a klímaváltozással

3 4 2 1.A célértéktől való eltérésre vonatkozó értékelések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája második stratégiai területén „Megbirkózás a klímaváltozással” belüli „A célértéktől való eltérésre vonatkozó értékelések” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 4 2 2.Hatások, alkalmazás és szcenáriók

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája második stratégiai területén (Megbirkózás a klímaváltozással) belüli „Hatások, alkalmazás és szcenáriók” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 4 3.SI3. Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése

3 4 3 1.Biológiai sokféleség

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 270 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

270 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2004–2008 közötti időszakra szóló EEA-stratégia harmadik stratégiai területén (A biológiai sokféleség csökkenésének kezelése és a területi változások megértése) belüli „A biológiai sokféleség” témakörrel összefüggő kiadások fedezésére szolgál.

3 4 3 2.Táj- és térváltozások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája harmadik stratégiai területén (Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése) belüli „Táj- és térváltozások” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 4 4.SI4. Az emberi egészség és az életminőség védelme

3 4 4 1.Környezetvédelem és egészség

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája negyedik stratégiai területén (Az emberi egészség és az életminőség védelme) belüli „Környezetvédelem és egészség” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 4 4 2.Vegyi anyagok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

150 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája negyedik stratégiai területén (Az emberi egészség és az életminőség védelme) belüli „Vegyi anyagok” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 4 4 3.Vízminőség és a vízügyi keretirányelv

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 190 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

190 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája negyedik stratégiai területén (Az emberi egészség és az életminőség védelme) belüli „Vízminőség és a vízügyi keretirányelv” témakörével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 4 4 4.Levegőminőség

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2004–2008 közötti időszakra szóló EEA-stratégia negyedik stratégiai területén (Az emberi egészség és az életminőség védelme) belül a levegőminőséggel összefüggő kiadások fedezetére szolgál.

3 4 4 5.Nagyvárosi területek és zaj

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

25 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája negyedik stratégiai területén (Az emberi egészség és az életminőség védelme) belül a „Nagyvárosi területek és zaj” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 4 5.SI5. A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

3 4 5 1.Hulladék- és anyagáramlás-értékelések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

—

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája ötödik stratégiai területén (A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése) belül a „Hulladék- és anyagáramlás-értékelések” témakörével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 4 5 2.Legjobb gyakorlat információ

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

25 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája ötödik stratégiai területén (A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése) belül a „Legjobb gyakorlat információ” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 4 6.SI6. EEA világszerte

3 4 6 1.A széles körű európai szomszédsági politika támogatása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája hatodik stratégiai területén (EEA világszerte) belüli széles körű európai szomszédsági politika támogatásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 4 6 2.Az EU fenntartható fejlődése külső dimenziójának támogatása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

—

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája hatodik stratégiai területén (EEA világszerte) belüli „Az EU fenntartható fejlődése külső dimenziójának támogatása” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 4 6 3.Partnerkapcsolatok kialakítása a globális környezetvédelmi irányítás támogatására

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája hatodik stratégiai területén (EEA világszerte) belüli „Partnerkapcsolatok kialakítása a globális környezetvédelmi irányítás támogatására” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 4 7.SI7. A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása

3 4 7 1.Fenntartható fejlődés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 50 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

50 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája hetedik stratégiai területén (A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása) belül a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 4 7 2.A bővítés kihívásai

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

120 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2004–2008 közötti időszakra szóló EEA-stratégia hetedik stratégiai területén (A fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi politikák támogatása) belül „A bővítés kihívásaival összefüggő kiadások” fedezésére szolgál.

3 4 7 3.Rendszeres átfogó értékelések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 470 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

470 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2004–2008 közötti időszakra szóló EEA-stratégia hetedik stratégiai területén (A fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi szakpolitikák támogatása) belül a „Rendszeres átfogó értékelésekkel összefüggő kiadások” fedezésére szolgál.

3 4 7 4.Ágazati értékelések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 820 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

820 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2004–2008 közötti időszakra szóló EEA-stratégia hetedik stratégiai területén (A fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi politikák támogatása) belül az ágazati értékelésekkel összefüggő kiadások fedezésére szolgál.

3 4 7 5.Szakpolitikák hatékonyságának elemzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 250 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

250 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2004–2008 közötti időszakra szóló EEA-stratégia hetedik stratégiai területén (A fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi politikák támogatása) belül „Szakpolitikák hatékonyságának elemzése” témakörrel összefüggő kiadások fedezésére szolgál.

3 4 7 6.Szcenáriók és jövőkutatás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 260 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

260 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2004–2008 közötti időszakra szóló EEA-stratégia hetedik stratégiai területén (A fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi politikák támogatása) belül „Szcenáriók és jövőkutatás” témakörrel összefüggő kiadások fedezésére szolgál.

3 4 7 7.Felmerülő témák, kutatási tervek és a kilátások vizsgálata

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 130 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

130 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2004–2008 közötti időszakra szóló EEA-stratégia hetedik stratégiai területén (A fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi politikák támogatása) belül a „Felmerülő témák, kutatási tervek és a kilátások vizsgálata” témakörrel összefüggő kiadások fedezésére szolgál.

3 5. ALCÍM —STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

3 5 1.SI1. Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések

3 5 1 0.SI1. Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 1 666 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

1 666 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája első stratégiai területén (Információs rendszerek és hálózatok) belüli rendszer fejlesztésével és irányításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 5 2.SI2. Megbirkózás a klímaváltozással

3 5 2 0.SI2. Megbirkózás a klímaváltozással

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája második stratégiai területén belüli „A célértéktől való eltérésre vonatkozó értékelések” témakörrel (Megbirkózás a klímaváltozással) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 5 3.SI3. Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése

3 5 3 0.SI3. Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 30 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

30 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája harmadik stratégiai területén (Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése) belüli biodiverzitással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 5 4.SI4. Az emberi egészség és az életminőség védelme

3 5 4 0.SI4. Az emberi egészség és az életminőség védelme

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 120 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

120 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája negyedik stratégiai területén (Az emberi egészség és az életminőség védelme) belüli „Környezetvédelem és egészség” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 5 5.SI5. A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

3 5 5 0.SI5. A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája ötödik stratégiai területén (A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése) belül a „A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése” témakörével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 5 6.SI6. EEA világszerte

3 5 6 0.SI6. EEA világszerte

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája hatodik stratégiai területén (EEA világszerte) belüli széles körű európai szomszédsági politika támogatásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 5 7.SI7. A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása

3 5 7 0.SI7. A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 750 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

750 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája hetedik stratégiai területén (A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása) belül a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6. ALCÍM —STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

3 6 0.Stratégiai tevékenységek 1–9

3 6 0 1.Információs rendszer szolgáltatása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 510 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 510 000

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája első stratégiai területén az információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 2.Klímaváltozás és energia

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

180 000

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája második stratégiai területén belüli „Klímaváltozás és energia” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 3.Természet és biodiverzitás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

150 000

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája harmadik stratégiai területén belüli „Természet és biodiverzitás” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 4.Víz és mezőgazdaság

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

106 000

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája negyedik stratégiai területén belüli „Víz és mezőgazdaság” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 5.Levegő és szállítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

550 000

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája ötödik stratégiai területén belüli „Levegő és szállítás” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 6.EEA világszerte

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája hatodik stratégiai területén belüli „EEA világszerte” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 7.A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája hetedik stratégiai területén belüli, fenntartható fogyasztás, termelés és hulladék témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 8.Földhasználat és táj

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája nyolcadik stratégiai területén belüli „Földhasználat és táj” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 9.Szcenáriók

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

150 000

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája kilencedik stratégiai területén belüli „Szcenariókkal” kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 1.Stratégiai tevékenységek 10

3 6 1 0.Integrált értékelések és a fenntartható fejlődés támogatása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

95 000

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája tizedik stratégiai területén belül „Integrált értékelések és a fenntartható fejlődés támogatása” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 1 1.Ügyvezető igazgató hivatala

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

100 000

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004–2008 közötti időszakra szóló stratégiája tizenegyedik stratégiai területén belüli, az ügyvezető igazgató hivatalával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

---

(1)  500 000 eurót 2004-ben „Más EU-programok utáni visszatérítés” címén (HL L 377., 2004.12.23.) 2005-ben pedig „X-compliance” címen (HL L 96., 2005.4.14.) tüntettek fel a közzétett költségvetésekben. Ezt a bevételt csak egy alkalommal aktiválták előirányzatként az Európai környezetvédelmi Ügynökség költségvetésében.

---

| 8.3.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 67/331 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/331

---

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan

(2006/156/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | 1. cím – Összesen | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| 2. |
| HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0. | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3. |
| SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0. | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

46 600 000

37 200 000

28 980 000

1. cím – Összesen

46 600 000

37 200 000

28 980 000

2.

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE

2 0.

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

3.

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0.

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

4.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

46 600 000

37 200 000

28 980 000

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. |
| Európai közösségi hozzájárulás |
| 1 0 0 0. | Európai közösségi hozzájárulás | 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |
| 1 0 0 1. | PHARE projekt | | 500 000 | |
| 1 0 0 2. | Eredmény | | | |
| | 1 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | 1. cím – Összesen | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| 1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Európai közösségi hozzájárulás

1 0 0 0.

Európai közösségi hozzájárulás

46 600 000

36 700 000

28 980 000

1 0 0 1.

PHARE projekt

500 000

1 0 0 2.

Eredmény

1 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

46 600 000

37 200 000

28 980 000

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

46 600 000

37 200 000

28 980 000

1. cím – Összesen

46 600 000

37 200 000

28 980 000

1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

1 0. ALCÍM —EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

1 0 0.Európai közösségi hozzájárulás

1 0 0 0.Európai közösségi hozzájárulás

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

46 600 000

36 700 000

28 980 000

Megjegyzések

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete a Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.). E rendelet 43. cikkének értelmében a Hatóságnak adott támogatás az Európai Unió általános költségvetésében szerepel. Az e jogcímcsoportban jegyzett bevétel a biztosított hozzájárulás összegét tükrözi (a kiadáskimutatás 17 04 08. jogcímcsoportja az általános költségvetés III. „Bizottsági” szakaszában).

1 0 0 1.PHARE projekt

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

500 000

1 0 0 2.Eredmény

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| | | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2. CÍM

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Harmadik államok részvétele az EFSA tevékenységeiben |
| 2 0 0 0. | Harmadik államok részvétele az EFSA tevékenységeiben | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0. ALCÍM — HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Harmadik államok részvétele az EFSA tevékenységeiben

2 0 0 0.

Harmadik államok részvétele az EFSA tevékenységeiben

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 0. ALCÍM — HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN

2 0. ALCÍM —HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN

2 0 0.Harmadik államok részvétele az EFSA tevékenységeiben

2 0 0 0.Harmadik államok részvétele az EFSA tevékenységeiben

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Hozzájárulás olyan harmadik országok részéről, amelyekkel a Közösség megkötötte a 2002/178 rendelet 49. cikkében említett megegyezéseket.

3. CÍM

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Szolgáltatásokból származó bevételek |
| 3 0 0 0. | Beszedett díjak | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Szolgáltatásokból származó bevételek

3 0 0 0.

Beszedett díjak

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

3 0. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0. ALCÍM —SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0 0.Szolgáltatásokból származó bevételek

3 0 0 0.Beszedett díjak

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság részére szolgáltatások ellenében kifizetendő díjak (a 2002/178 rendelet és különösen annak 45. cikke).

4. CÍM

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0. ALCÍM |
| 4 0 0. |
| Adminisztratív tevékenységekből származó bevételek |
| 4 0 0 0. | Banki kamat | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1. | Kiadványok értékesítéséből származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2. | Szemináriumok, konferenciák stb. szervezéséből származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

4 0. ALCÍM

4 0 0.

Adminisztratív tevékenységekből származó bevételek

4 0 0 0.

Banki kamat

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1.

Kiadványok értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2.

Szemináriumok, konferenciák stb. szervezéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

4 0. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0. ALCÍM —ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0 0.Adminisztratív tevékenységekből származó bevételek

4 0 0 0.Banki kamat

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Banki kamatokból és egyéb tételekből származó bevételek.

4 0 0 1.Kiadványok értékesítéséből származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

EFSA-kiadványok értékesítéséből származó bevételek, függetlenül azok formájától, beleértve a szerzői jogokat (2002/178/EK rendelet és különösen annak 43. cikke).

4 0 0 2.Szemináriumok, konferenciák stb. szervezéséből származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A Hatóság szemináriumok, konferenciák, képzések szervezéséből és egyéb hasonló tevékenységekből származó bevételei (a 2002/178 rendelet és különösen annak 43. cikke).

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. ALCÍM |
| 9 0 0. |
| Egyéb bevételek |
| 9 0 0 0. | Egyéb bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| 9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

9 0. ALCÍM

9 0 0.

Egyéb bevételek

9 0 0 0.

Egyéb bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

9 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

46 600 000

37 200 000

28 980 000

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM —EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.Egyéb bevételek

9 0 0 0.Egyéb bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 6. | SZOCIÁLPOLITIKA | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK | p.m. | 12 000 | — |
| | 1. cím – Összesen | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| 2. |
| A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | 2. cím – Összesen | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| 3. |
| A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGEK | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| 3 1. | HORIZONTÁLIS SZOLGÁLATOK | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| 3 2. | ÜLÉSEK | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| 3 3. | FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| 3 4. | ADATGYŰJTÉS ÉS HÁLÓZATSZERVEZÉS | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| 3 5. | INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| 3 6. | RENDSZERÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| 3 7. | ÚJONNAN MEGJELENŐ KOCKÁZAT | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| 3 8. | MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 3 9. | SPECIÁLIS PROJEKTEK | — | 500 000 | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | VÉGÖSSZEG | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

23 160 025

16 036 000

7 839 139

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

399 975

340 000

335 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

306 000

291 000

168 958

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

598 000

418 000

256 525

1 6.

SZOCIÁLPOLITIKA

99 700

114 000

25 485

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

42 800

65 000

15 928

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK

p.m.

12 000

—

1. cím – Összesen

24 606 500

17 276 000

8 641 035

2.

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 738 000

2 639 000

2 879 317

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 419 000

1 198 000

799 108

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 199 500

433 000

641 356

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

260 000

239 000

78 520

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

459 000

725 000

426 797

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

300 000

290 000

269 182

2. cím – Összesen

7 375 500

5 524 000

5 094 281

3.

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGEK

9 965 000

8 375 000

5 156 199

3 1.

HORIZONTÁLIS SZOLGÁLATOK

675 000

702 000

162 919

3 2.

ÜLÉSEK

1 299 000

1 019 000

543 272

3 3.

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

465 000

525 000

194 896

3 4.

ADATGYŰJTÉS ÉS HÁLÓZATSZERVEZÉS

330 000

525 000

243 784

3 5.

INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ

979 000

1 648 000

251 549

3 6.

RENDSZERÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK

705 000

906 000

641 376

3 7.

ÚJONNAN MEGJELENŐ KOCKÁZAT

100 000

200 000

322 935

3 8.

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

100 000

p.m.

p.m.

3 9.

SPECIÁLIS PROJEKTEK

—

500 000

p.m.

3. cím – Összesen

14 618 000

14 400 000

7 516 929

VÉGÖSSZEG

46 600 000

37 200 000

21 252 245

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| Aktív állományban lévő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 33 000 | p.m. | 31 062 |
| | 1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 15 793 000 | 11 228 000 | 5 255 114 |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5. | Szerződéses alkalmazottak | p.m. | — | — |
| | 1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 3. |
| Munkaadói társadalombiztosítási járulékok |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 468 000 | 299 000 | 150 048 |
| 1 1 3 1. | Baleset és foglalkozási betegségek elleni biztosítás | 122 000 | 77 000 | 38 405 |
| 1 1 3 2. | Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezete | 171 000 | 54 000 | 50 371 |
| 1 1 3 3. | Az ideiglenes alkalmazottak nyugdíjjogosultságának megalapozása vagy fenntartása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 761 000 | 430 000 | 238 825 |
| 1 1 4. |
| Egyéb támogatások és juttatások |
| 1 1 4 0. | Szülési és haláleseti juttatások | 3 600 | 3 000 | 198 |
| 1 1 4 1. | Éves szabadság utazási költségei | 350 000 | 179 000 | 18 146 |
| 1 1 4 2. | Bérleti és szállítási támogatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3. | Meghatározott összegű reprezentációs juttatások | — | 16 000 | — |
| 1 1 4 4. | Meghatározott összegű helyi utazási juttatások | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7. | Készenléti szolgálat | 18 500 | — | — |
| 1 1 4 9. | Egyéb juttatások és költségtérítések | — | 20 000 | — |
| | 1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | 372 100 | 218 000 | 18 344 |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| | 1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | Külsős és kapcsolódó tolmácsolás és konferenciatolmácsok | 72 000 | 45 000 | — |
| 1 1 7 1. | Fordítóközpont Luxembourg (adminisztratív ügyek) | 164 050 | 140 000 | 140 000 |
| 1 1 7 2. | A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás kifizetése | 125 000 | 85 000 | 45 583 |
| 1 1 7 5. | Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások | 380 000 | 325 000 | 250 000 |
| 1 1 7 6. | Tanácsadás | 30 000 | 175 000 | 21 251 |
| 1 1 7 7. | Egyéb szolgáltatások | 30 000 | 58 000 | 25 000 |
| | 1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen | 801 050 | 828 000 | 481 834 |
| 1 1 8. |
| Munkaerő-felvétel költségei és kiadások a szolgálatba lépéskor és kilépéskor |
| 1 1 8 0. | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások | 320 000 | 433 000 | 63 689 |
| 1 1 8 1. | Utazási költségek (beleértve a családtagokét is) | 130 000 | 151 000 | 7 385 |
| 1 1 8 2. | Berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások | 520 625 | 462 000 | 157 707 |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 568 750 | 559 000 | 105 974 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 437 500 | 381 000 | 87 532 |
| | 1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen | 1 976 875 | 1 986 000 | 422 286 |
| 1 1 9. |
| Az illetmények súlyozása |
| 1 1 9 0. | Az illetmények súlyozása | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| 1 1 9 1. | Előzetes előirányzat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetések és útiköltségek |
| 1 3 0 0. | Kiküldetések és útiköltségek | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | 1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Éttermek, étkezdék és büfék |
| 1 4 0 0. | Éttermek, étkezdék és büfék | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| | 1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| 1 4 1. |
| Orvosi szolgáltatások |
| 1 4 1 0. | Orvosi szolgáltatások | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| | 1 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| 1 4 2. |
| További szakképzés, nyelvtanfolyamok és átképzések az alkalmazottak számára |
| 1 4 2 0. | További szakképzés, nyelvtanfolyamok és átképzések az alkalmazottak számára | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | 1 4 2. Jogcímcsoport – Összesen | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 2. |
| Tisztviselők és szakértők cseréje |
| 1 5 2 0. | Szakértők látogatása, nemzeti szakértők kiküldetésen | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 5 2 1. | Hatósági tisztviselők időszakos kiküldetése a nemzeti állami intézményeknél, nemzetközi szervezeteknél vagy közhasznù illetve magán-intézményeknél | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 5 2. Jogcímcsoport – Összesen | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 6. ALCÍM |
| 1 6 0. |
| Rendkívüli támogatások |
| 1 6 0 0. | Rendkívüli támogatások | 2 000 | 12 000 | — |
| | 1 6 0. Jogcímcsoport – Összesen | 2 000 | 12 000 | — |
| 1 6 1. |
| A munkatársak közötti társadalmi érintkezés |
| 1 6 1 0. | A munkatársak közötti társadalmi érintkezés | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| | 1 6 1. Jogcímcsoport – Összesen | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| 1 6 2. |
| Egyéb támogatások |
| 1 6 2 0. | Egyéb támogatások | 4 700 | 24 000 | — |
| | 1 6 2. Jogcímcsoport – Összesen | 4 700 | 24 000 | — |
| 1 6 3. |
| Csecsemőotthon és egyéb bölcsődék |
| 1 6 3 0. | Csecsemőotthon és egyéb bölcsődék | 65 000 | 12 000 | — |
| | 1 6 3. Jogcímcsoport – Összesen | 65 000 | 12 000 | — |
| 1 6 4. |
| Kiegészítő támogatás a fogyatékkal élők számára |
| 1 6 4 0. | Kiegészítő támogatás a fogyatékkal élők számára | 12 000 | 12 000 | — |
| | 1 6 4. Jogcímcsoport – Összesen | 12 000 | 12 000 | — |
| | 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Fogadási és reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Fogadási és reprezentációs költségek | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | 1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| 1 9. ALCÍM |
| 1 9 0. |
| Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések |
| 1 9 0 0. | Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések | p.m. | 12 000 | — |
| | 1 9 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 12 000 | — |
| | 1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 12 000 | — |
| | 1. cím – Összesen | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| 1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK
  1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA
  1 5. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE
  1 6. ALCÍM — SZOCIÁLPOLITIKA
  1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
  1 9. ALCÍM — NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

12 732 000

9 318 000

4 408 872

1 1 0 1.

Családi támogatások

1 256 000

1 203 000

337 649

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

1 772 000

707 000

477 531

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

33 000

p.m.

31 062

1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

15 793 000

11 228 000

5 255 114

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

—

p.m.

p.m.

1 1 1 5.

Szerződéses alkalmazottak

p.m.

—

—

1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 3.

Munkaadói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

468 000

299 000

150 048

1 1 3 1.

Baleset és foglalkozási betegségek elleni biztosítás

122 000

77 000

38 405

1 1 3 2.

Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezete

171 000

54 000

50 371

1 1 3 3.

Az ideiglenes alkalmazottak nyugdíjjogosultságának megalapozása vagy fenntartása

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

761 000

430 000

238 825

1 1 4.

Egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 0.

Szülési és haláleseti juttatások

3 600

3 000

198

1 1 4 1.

Éves szabadság utazási költségei

350 000

179 000

18 146

1 1 4 2.

Bérleti és szállítási támogatások

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3.

Meghatározott összegű reprezentációs juttatások

—

16 000

—

1 1 4 4.

Meghatározott összegű helyi utazási juttatások

—

p.m.

p.m.

1 1 4 7.

Készenléti szolgálat

18 500

—

—

1 1 4 9.

Egyéb juttatások és költségtérítések

—

20 000

—

1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

372 100

218 000

18 344

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

5 000

55 000

6 223

1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen

5 000

55 000

6 223

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Külsős és kapcsolódó tolmácsolás és konferenciatolmácsok

72 000

45 000

—

1 1 7 1.

Fordítóközpont Luxembourg (adminisztratív ügyek)

164 050

140 000

140 000

1 1 7 2.

A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás kifizetése

125 000

85 000

45 583

1 1 7 5.

Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

380 000

325 000

250 000

1 1 7 6.

Tanácsadás

30 000

175 000

21 251

1 1 7 7.

Egyéb szolgáltatások

30 000

58 000

25 000

1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen

801 050

828 000

481 834

1 1 8.

Munkaerő-felvétel költségei és kiadások a szolgálatba lépéskor és kilépéskor

1 1 8 0.

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

320 000

433 000

63 689

1 1 8 1.

Utazási költségek (beleértve a családtagokét is)

130 000

151 000

7 385

1 1 8 2.

Berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások

520 625

462 000

157 707

1 1 8 3.

Költözési költségek

568 750

559 000

105 974

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

437 500

381 000

87 532

1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen

1 976 875

1 986 000

422 286

1 1 9.

Az illetmények súlyozása

1 1 9 0.

Az illetmények súlyozása

1 731 000

469 000

36 668

1 1 9 1.

Előzetes előirányzat

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen

1 731 000

469 000

36 668

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

23 160 025

16 036 000

7 839 139

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetések és útiköltségek

1 3 0 0.

Kiküldetések és útiköltségek

399 975

340 000

335 000

1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

399 975

340 000

335 000

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

399 975

340 000

335 000

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek, étkezdék és büfék

1 4 0 0.

Éttermek, étkezdék és büfék

70 000

35 000

26 546

1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

70 000

35 000

26 546

1 4 1.

Orvosi szolgáltatások

1 4 1 0.

Orvosi szolgáltatások

40 000

60 000

17 540

1 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

40 000

60 000

17 540

1 4 2.

További szakképzés, nyelvtanfolyamok és átképzések az alkalmazottak számára

1 4 2 0.

További szakképzés, nyelvtanfolyamok és átképzések az alkalmazottak számára

196 000

196 000

124 872

1 4 2. Jogcímcsoport – Összesen

196 000

196 000

124 872

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

306 000

291 000

168 958

1 5. ALCÍM

1 5 2.

Tisztviselők és szakértők cseréje

1 5 2 0.

Szakértők látogatása, nemzeti szakértők kiküldetésen

598 000

418 000

256 525

1 5 2 1.

Hatósági tisztviselők időszakos kiküldetése a nemzeti állami intézményeknél, nemzetközi szervezeteknél vagy közhasznù illetve magán-intézményeknél

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2. Jogcímcsoport – Összesen

598 000

418 000

256 525

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

598 000

418 000

256 525

1 6. ALCÍM

1 6 0.

Rendkívüli támogatások

1 6 0 0.

Rendkívüli támogatások

2 000

12 000

—

1 6 0. Jogcímcsoport – Összesen

2 000

12 000

—

1 6 1.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

1 6 1 0.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

16 000

54 000

25 485

1 6 1. Jogcímcsoport – Összesen

16 000

54 000

25 485

1 6 2.

Egyéb támogatások

1 6 2 0.

Egyéb támogatások

4 700

24 000

—

1 6 2. Jogcímcsoport – Összesen

4 700

24 000

—

1 6 3.

Csecsemőotthon és egyéb bölcsődék

1 6 3 0.

Csecsemőotthon és egyéb bölcsődék

65 000

12 000

—

1 6 3. Jogcímcsoport – Összesen

65 000

12 000

—

1 6 4.

Kiegészítő támogatás a fogyatékkal élők számára

1 6 4 0.

Kiegészítő támogatás a fogyatékkal élők számára

12 000

12 000

—

1 6 4. Jogcímcsoport – Összesen

12 000

12 000

—

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

99 700

114 000

25 485

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

42 800

65 000

15 928

1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen

42 800

65 000

15 928

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

42 800

65 000

15 928

1 9. ALCÍM

1 9 0.

Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések

1 9 0 0.

Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések

p.m.

12 000

—

1 9 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

12 000

—

1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

12 000

—

1. cím – Összesen

24 606 500

17 276 000

8 641 035

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 5. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

1 6. ALCÍM — SZOCIÁLPOLITIKA

1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 9. ALCÍM — NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK

1 1. ALCÍM —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapilletmények

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

12 732 000

9 318 000

4 408 872

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62. és 66. cikke. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapfizetésének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.Családi támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 256 000

1 203 000

337 649

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 42., 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének 1. szakasza. Ez az előirányzat fedezi a családi támogatásokat: háztartási juttatás, eltartott gyermekek után járó juttatás, iskoláskor elérése előtti, illetve iskoláztatási támogatás (az ügyvezető igazgató által évente meghatározott kereten belüli speciális támogatásokat is beleértve), illetve – adott esetben – az alkalmazottaknak járó gyermekgondozási szabadság.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 772 000

707 000

477 531

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és a 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke. Ez az előirányzat az érintett alkalmazottak külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatásainak fedezésére szolgál.

1 1 0 3.Titkársági juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | p.m. | 31 062 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

33 000

p.m.

31 062

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak XIII. melléklete 18. cikkének (1) bekezdése. Ez az előirányzat fedezi a C* besorolási fokozatban gyors- és gépíróként, távíróként, oldalszerkesztőként, ügyvezető titkárként vagy osztályvezető titkárként 2004. május 1. előtt felvett tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak titkári juttatását.

1 1 1.Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.Kisegítő alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 720 000

822 000

1 379 844

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3. cikke és III. címe. Ez az előirányzat a kisegítő munkatársak javadalmazása (beleértve a túlórát) és a velük kapcsolatos munkaadói társadalombiztosítási járulékok fedezésére szolgál.

1 1 1 2.Helyi alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 4. cikke és V. címe. Ez az előirányzat a helyi munkatársak javadalmazása (beleértve a túlórát) és a velük kapcsolatos munkaadói társadalombiztosítási járulékok fedezésére szolgál.

1 1 1 5.Szerződéses alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

—

—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3a. cikke és IV. címe. Ez az előirányzat fedezi a szerződéses alkalmazottak javadalmazását.

1 1 3.Munkaadói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.Betegségbiztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 468 000 | 299 000 | 150 048 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

468 000

299 000

150 048

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 72. cikke. Az Európai Közösségek tisztviselőinek betegségbiztosítására vonatkozó szabályok. Ez az előirányzat fedezi a munkáltatói hozzájárulást.

1 1 3 1.Baleset és foglalkozási betegségek elleni biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 77 000 | 38 405 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

122 000

77 000

38 405

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 73. cikke. Ez az előirányzat a munkáltató munkabalesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása, illetve az e vonatkozásban törvényben előírt intézkedésekből eredő kiegészítő költségek fedezésére szolgál.

1 1 3 2.Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezete

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 171 000 | 54 000 | 50 371 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

171 000

54 000

50 371

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 28a. cikke. Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezésére szolgál.

1 1 3 3.Az ideiglenes alkalmazottak nyugdíjjogosultságának megalapozása vagy fenntartása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 42. cikke. Ez az előirányzat a Hatóság azon kifizetéseinek fedezésére szolgál, amelyeket a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak érdekében eszközöl, abból a célból, hogy származási országukban létrehozza vagy megőrizze nyugdíjjogosultságukat.

1 1 4.Egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 0.Szülési és haláleseti juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 3 000 | 198 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 600

3 000

198

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 70., 74. és 75. cikke. Ez az előirányzat fedezi:

| — | a szülési támogatást, |
| --- | --- |

—

a szülési támogatást,

| — | illetve valamely tisztviselő halálakor az elhunyt teljes illetményének kifizetését azon hónap után következő három hónapon keresztül, amelyben a haláleset bekövetkezett, és a holttestnek a tisztviselő származási helyére való szállításának költségét. |
| --- | --- |

—

illetve valamely tisztviselő halálakor az elhunyt teljes illetményének kifizetését azon hónap után következő három hónapon keresztül, amelyben a haláleset bekövetkezett, és a holttestnek a tisztviselő származási helyére való szállításának költségét.

1 1 4 1.Éves szabadság utazási költségei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 179 000 | 18 146 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

350 000

179 000

18 146

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 8. cikke. Ez az előirányzat az érintett alkalmazottak, illetve házastársaik és eltartottaik foglalkoztatási és származási hely közötti útiköltségeit megtérítő átalánytámogatás fedezésére szolgál.

1 1 4 2.Bérleti és szállítási támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Hatályon kívül helyezve.

1 1 4 3.Meghatározott összegű reprezentációs juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 16 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

16 000

—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 14. cikke. Ez az előirányzat azon tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak meghatározott összegű juttatásainak fedezésére szolgál, akiknek munkavégzésük során rendszeresen reprezentációs költségek merülnek fel.

1 1 4 4.Meghatározott összegű helyi utazási juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 15. cikke. Ez az előirányzat a város határain belüli utazások költségeit megtérítő, meghatározott összegű juttatások fedezésére szolgál.

1 1 4 7.Készenléti szolgálat

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

18 500

—

—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56b. és 56c. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak részére több műszakban végzett munkáért vagy az alkalmazott által munkahelyén vagy otthonában ellátott készenléti szolgálatért nyújtott juttatások fedezésére szolgál.

1 1 4 9.Egyéb juttatások és költségtérítések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 20 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

20 000

—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 34. cikke. Ez az előirányzat az alábbi estekre vonatkozó juttatások fedezésére szolgál:

| — | próbaidős tisztviselő elbocsátása munkájának nyilvánvaló elégtelensége esetén, |
| --- | --- |

—

próbaidős tisztviselő elbocsátása munkájának nyilvánvaló elégtelensége esetén,

| — | az érintett alkalmazott szerződésének megszüntetése a Hatóság által. |
| --- | --- |

—

az érintett alkalmazott szerződésének megszüntetése a Hatóság által.

1 1 5.Túlóra

1 1 5 0.Túlóra

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 55 000 | 6 223 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 000

55 000

6 223

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak VI. mellékletének 56. cikke. Ez az elöirányzat fedezi a túlórában végzett munkáért az érintett C. és D. besorolási fokozatba tartozó alkalmazottaknak, illetve a lefektetett eljárásrend szerinti kompenzációs szabadságban nem részesíthető helyi alkalmazottaknak fizetett átalánydíjas és óradíjon alapuló ellentételezést.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.Külsős és kapcsolódó tolmácsolás és konferenciatolmácsok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 45 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

72 000

45 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők díjazásának és útiköltségének fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat valamennyi, a Hatóság munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésre vonatkozóan.

1 1 7 1.Fordítóközpont Luxembourg (adminisztratív ügyek)

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 164 050 | 140 000 | 140 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

164 050

140 000

140 000

Megjegyzések

Ez az elöirányzat a fordítási költségek, ezen belül az luxembourgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál, valamennyi, a Hatóság munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szövegre vonatkozóan.

1 1 7 2.A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás kifizetése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 85 000 | 45 583 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

125 000

85 000

45 583

Megjegyzések

Ez az előirányzat azokat a kiadásokat fedezi, amelyek a Bizottságnál merültek fel a Hatóságnak nyújtott admisztrációs támogatás kapcsán, amilyen például a számítógépesített bérszámfejtési szolgáltatás.

1 1 7 5.Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 325 000 | 250 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

380 000

325 000

250 000

Megjegyzések

Ez az előrányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági alkalmazottak, kisegítők, |
| --- | --- |

—

a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági alkalmazottak, kisegítők,

| — | a Hatóság kapacitását meghaladó, alvállalkozásba adott reprodukció és gépelés, |
| --- | --- |

—

a Hatóság kapacitását meghaladó, alvállalkozásba adott reprodukció és gépelés,

| — | a Hatóság belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége. |
| --- | --- |

—

a Hatóság belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége.

1 1 7 6.Tanácsadás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 175 000 | 21 251 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

30 000

175 000

21 251

Megjegyzések

Ez az előirányzat az auditálás terén nyújtott igazgatási tanácsadás, coaching, minőségbiztosítás stb. költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 7 7.Egyéb szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 58 000 | 25 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

30 000

58 000

25 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a 1 1 7. jogcímcsoport egyéb jogcímeiben külön meg nem állapított kiadásokat, pl. közös támogató szolgáltatások (Common Support Services, CSS), Centurio stb.

1 1 8.Munkaerő-felvétel költségei és kiadások a szolgálatba lépéskor és kilépéskor

1 1 8 0.Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 433 000 | 63 689 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

320 000

433 000

63 689

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke és III. melléklete. Ez az előirányzat a felvételi eljárással kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál, ideértve:

| — | a közzétételi költséget, a vizsgára vagy elbeszélgetésre behívott jelentkezők útiköltségeit, napi megélhetési költségeit és balesetbiztosítását, a csoportos felvételi vizsgák meghirdetésével és megszervezésével közvetlenül kapcsolatos költségeket (terembérlet, bútorok, gépek és különféle berendezések bérlete, a feladatlapok elkészítésével és kijavításával kapcsolatos kiadások stb.), |
| --- | --- |

—

a közzétételi költséget, a vizsgára vagy elbeszélgetésre behívott jelentkezők útiköltségeit, napi megélhetési költségeit és balesetbiztosítását, a csoportos felvételi vizsgák meghirdetésével és megszervezésével közvetlenül kapcsolatos költségeket (terembérlet, bútorok, gépek és különféle berendezések bérlete, a feladatlapok elkészítésével és kijavításával kapcsolatos kiadások stb.),

| — | a felvételt megelőző orvosi vizsgálatok költségeit. |
| --- | --- |

—

a felvételt megelőző orvosi vizsgálatok költségeit.

1 1 8 1.Utazási költségek (beleértve a családtagokét is)

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 151 000 | 7 385 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

130 000

151 000

7 385

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 7. cikke. Ez az előirányzat az érintett alkalmazottaknak (a családtagjaikat is beleértve) szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, megszűnésekor, illetve áthelyezésükkor járó útiköltségek fedezésére szolgál.

1 1 8 2.Berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 520 625 | 462 000 | 157 707 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

520 625

462 000

157 707

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 5. és 6. cikke. Ez az előirányzat a szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, áthelyezésükkor, és munkaviszonyuk lejártakor lakhelyet változtatni kényszerülő érintett alkalmazottakat megillető berendezkedési és áttelepülési juttatások fedezésére szolgál.

1 1 8 3.Költözési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 568 750 | 559 000 | 105 974 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

568 750

559 000

105 974

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 9. cikke. Ez az előirányzat a szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, áthelyezésükkor és munkaviszonyuk lejártakor lakhelyet változtatni kényszerülő alkalmazottak költözési költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 8 4.Ideiglenes napidíjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 437 500 | 381 000 | 87 532 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

437 500

381 000

87 532

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 10. cikke. Ez az előirányzat azon alkalmazottak ideiglenes napidíjainak fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy áthelyezésükkor lakhelyet kell változtatniuk.

1 1 9.Az illetmények súlyozása

1 1 9 0.Az illetmények súlyozása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 731 000

469 000

36 668

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke, valamint VII. mellékletének 17. cikke (3) bekezdése. Ez az előirányzat az érintett alkalmazottak javadalmazására alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez az előirányzat fedezi a fizetéseknek a foglakoztatási országtól eltérő országba áthelyezett részére vonatkozóan alkalmazott súlyozások költségeit.

1 1 9 1.Előzetes előirányzat

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és a 69. cikke, valamint XI. melléklete. A 762/2001/EK, ESZAK, Euratom rendelettel (HL L 111., 2001.4.20., 1. o.) legutóbb módosított, az Európai Közösségek általános költségvetéséről szóló, 1977. december 21-i költségvetési rendelet (HL L 356., 1977.12.31., 1. o.). Ez az előirányzat fedezi a Tanács által a költségvetési év folyamán jóváhagyott illetménykiigazítások költségeit. Pusztán ideiglenes előirányzat, és a költségvetési rendelet rendelkezéseinek megfelelően kizárólag a jelen alcím más jogcímcsoportjaiba vagy jogcímeibe való átvitelt követően alkalmazható.

1 3. ALCÍM —KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.Kiküldetések és útiköltségek

1 3 0 0.Kiküldetések és útiköltségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 399 975 | 340 000 | 335 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

399 975

340 000

335 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 11. és 13. cikke. Ez az előirányzat a Hatóság személyzeti szabályzat keretében alkalmazott személyzetének, illetve a Hatósághoz kiküldött nemzeti vagy nemzetközi szakértőknek vagy tisztviselőknek a kiküldetése (a székhelyen kívüli üléseket is beleértve) során felmerülő útiköltségek, napidíjak, illetve egyéb mellékes és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Éttermek, étkezdék és büfék

1 4 0 0.Éttermek, étkezdék és büfék

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 35 000 | 26 546 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

70 000

35 000

26 546

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek, eszpresszók és büfék működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve azok karbantartását. Fedezi továbbá azokat a – meglévő eszközök és berendezések cseréjére, illetve új eszközök és berendezések beszerzésére fordított – szokásos kiadásokat is, amelyek a folyó kiadások részben nem szerepeltethetők, illetve a szaktanácsadói díjak költségeit.

1 4 1.Orvosi szolgáltatások

1 4 1 0.Orvosi szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 17 540 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

40 000

60 000

17 540

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint II. mellékletének 8. cikke. Az orvosoknak járó díjazást leszámítva ez az előirányzat fedezi a kivizsgálások (speciális vizsgálati elemzések stb.), a fogyóeszközök (kötszerek, gyógyszerek stb.), a speciális berendezések és felszerelések költségeit, és a rokkantságot elbíráló bizottság működésével kapcsolatos költségeket.

1 4 2.További szakképzés, nyelvtanfolyamok és átképzések az alkalmazottak számára

1 4 2 0.További szakképzés, nyelvtanfolyamok és átképzések az alkalmazottak számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 196 000 | 196 000 | 124 872 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

196 000

196 000

124 872

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 24. cikke. Ez az előirányzat az újonnan felvett alkalmazottak bevezető tanfolyamaira, a személyzetfejlesztő képzésekre, az átképző tanfolyamokra, a modern munkamódszerek és technikák alkalmazását oktató tanfolyamokra, szemináriumokra, EU-ügyekben tartott tájékoztatókra stb. fordított költségek fedezésére szolgál. A szükséges eszközök és berendezések beszerzési költségeit, a dokumentációt és a szervező szaktanácsadók díjazását is magában foglalja.

1 5. ALCÍM —TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

1 5 2.Tisztviselők és szakértők cseréje

1 5 2 0.Szakértők látogatása, nemzeti szakértők kiküldetésen

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 418 000 | 256 525 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

598 000

418 000

256 525

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unión belül vagy kívül működő állami intézmények vagy egyéb szervezetek részéről a Hatósághoz érkező szakértők költségeinek fedezésére szolgál.

1 5 2 1.Hatósági tisztviselők időszakos kiküldetése a nemzeti állami intézményeknél, nemzetközi szervezeteknél vagy közhasznú, illetve magánintézményeknél

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 38. cikke. Ez az előirányzat a Hatóság alkalmazottainak kirendeléséből eredő járulékos költségek (pl. a kirendelés során a kirendelt alkalmazottakat megillető juttatások és megtérítendő kiadásaik) fedezésére szolgál. Ezenkívül a tagállamok és nem tagállamok hatóságaival és testületeivel közösen megvalósított speciális szakképzési programokhoz kapcsolódó költségek fedezését is biztosítja.

1 6. ALCÍM —SZOCIÁLPOLITIKA

1 6 0.Rendkívüli támogatások

1 6 0 0.Rendkívüli támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 12 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 000

12 000

—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 76. cikke. Ez az előirányzat a kivételesen nehéz helyzetben lévő tisztviselők, volt tisztviselők, illetve a tisztviselő halála után hátramaradt családtagok számára biztosított ajándékok, kölcsönök vagy előlegek költségeinek fedezésére szolgál.

1 6 1.A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

1 6 1 0.A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 54 000 | 25 485 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

16 000

54 000

25 485

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabadidőközpontok, a kulturális tevékenységek, a személyzeti klubok támogatására, a sportközpontok működtetésére és külön felszerelések beszerzésére, illetve a különböző nemzetiségekhez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó projektekre fordított kiadások egy részének fedezésére szolgál.

1 6 2.Egyéb támogatások

1 6 2 0.Egyéb támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 700 | 24 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

4 700

24 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 1 6. alcím egyéb jogcímcsoportjaiban külön meg nem állapított kiadások fedezésére szolgál.

1 6 3.Csecsemőotthon és egyéb bölcsődék

1 6 3 0.Csecsemőotthon és egyéb bölcsődék

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 12 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

65 000

12 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a csecsemőotthonokkal és bölcsődékkel kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

1 6 4.Kiegészítő támogatás a fogyatékkal élők számára

1 6 4 0.Kiegészítő támogatás a fogyatékkal élők számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

12 000

12 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fogyatékkal élők támogatását célzó politika részeként az alábbi kategóriákba tartozó fogyatékosok támogatására szolgál:

| — | aktív állományban lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak, |
| --- | --- |

—

aktív állományban lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak,

| — | aktív állományban lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársa, |
| --- | --- |

—

aktív állományban lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársa,

| — | valamennyi, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata értelmében eltartottnak minősülő gyermek. |
| --- | --- |

—

valamennyi, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata értelmében eltartottnak minősülő gyermek.

1 7. ALCÍM —FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.Fogadási és reprezentációs költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 42 800 | 65 000 | 15 928 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

42 800

65 000

15 928

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Hatóság fogadási és reprezentációs célú kötelezettségeivel kapcsolatos kiadásainak fedezésére szolgál. Ezek a kiadások az erre felhatalmazott alkalmazottaknál egyénileg merülhetnek fel, a Hatóság tevékenységeinek szerves részét képző munkaköri kötelességeik elvégzése közben.

1 9. ALCÍM —NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK

1 9 0.Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések

1 9 0 0.Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

12 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyugdíjak és a kilépéskor folyósított támogatások fedezésére szolgál.

2. CÍM

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Bérlet |
| 2 0 0 0. | Bérlet | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| | 2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| 2 0 1. |
| Biztosítás |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| | 2 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, elektromos áram és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| | 2 0 2. Jogcímcsoport – Összesen | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| | 2 0 3. Jogcímcsoport – Összesen | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| 2 0 4. |
| Helyiségek átalakítása/berendezése |
| 2 0 4 0. | Helyiségek átalakítása/berendezése | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| | 2 0 4. Jogcímcsoport – Összesen | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| 2 0 5. |
| Az épületek biztonsága és őrzése |
| 2 0 5 0. | Az épületek biztonsága és őrzése | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| | 2 0 5. Jogcímcsoport – Összesen | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| 2 0 8. |
| Ingatlantulajdon építésével, megvételével vagy bérlésével kapcsolatos előzetes költségek |
| 2 0 8 0. | Építéssel, megvétellel vagy bérléssel kapcsolatos előzetes költségek | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| | 2 0 8. Jogcímcsoport – Összesen | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| 2 0 9. |
| Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások |
| 2 0 9 0. | Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | 2 0 9. Jogcímcsoport – Összesen | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Informatikai környezet beszerzése és karbantartása a titkárság és nem operatív alkalmazottak részére |
| 2 1 0 0. | Felszerelések beszerzése/karbantartása | 405 000 | 350 000 | 397 637 |
| 2 1 0 1. | Szoftverek beszerzése/karbantartása | 380 000 | 300 000 | 290 889 |
| 2 1 0 3. | Szoftverfejlesztés | 530 000 | 350 000 | 64 983 |
| 2 1 0 4. | Felhasználók részére nyújtott támogatás | 104 000 | 198 000 | 45 600 |
| | 2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki berendezések és felszerelések |
| 2 2 0 0. | Műszaki berendezések és felszerelések | 122 000 | 102 000 | 106 887 |
| 2 2 0 1. | Műszaki felszerelések és berendezések bérlete vagy lízingje | 30 000 | 32 000 | — |
| 2 2 0 2. | Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása és javítása | 30 000 | 14 000 | — |
| | 2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 182 000 | 148 000 | 106 887 |
| 2 2 1. |
| Bútorok |
| 2 2 1 0. | Bútorvásárlás | 280 000 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 1 1. | Bútorzat bérlése | 12 500 | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2. | Bútorok karbantartása és javítása | — | p.m. | p.m. |
| | 2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | 292 500 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 3. |
| Szállítóeszközök |
| 2 2 3 0. | Járművásárlás | — | 70 000 | — |
| 2 2 3 1. | Járműbérlés, illetve lízing | 700 000 | 15 000 | — |
| 2 2 3 2. | Járművek karbantartása és javítása | — | 5 000 | — |
| | 2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen | 700 000 | 90 000 | — |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári kiadások |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány, könyvek beszerzése és állagmegóvása | 6 000 | 12 000 | 2 564 |
| 2 2 5 1. | Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések | 8 000 | 8 000 | — |
| 2 2 5 5. | Információs média, adathordozó előfizetése és beszerzése | 11 000 | 14 000 | 4 027 |
| | 2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | 34 000 | 6 591 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Papíráruk és irodaszerek |
| 2 3 0 0. | Papíráruk és irodaszerek | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| | 2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi díjak |
| 2 3 2 0. | Banki díjak | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 2 1. | Egyéb pénzügyi díjak | p.m. | p.m. | — |
| | 2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 3. |
| Jogi költségek |
| 2 3 3 0. | Jogi költségek | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| | 2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| 2 3 4. |
| Kártérítés |
| 2 3 4 0. | Kártérítés | 5 000 | 2 000 | — |
| | 2 3 4. Jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 2 000 | — |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Egyéb biztosítás | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5 3. | Költözések és a kapcsolódó kezelési költség | 40 000 | 82 000 | 4 454 |
| 2 3 5 9. | Egyéb működési kiadások | — | 36 000 | — |
| | 2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen | 40 000 | 118 000 | 4 454 |
| 2 3 9. |
| Kiadványok |
| 2 3 9 0. | Kiadványok | 10 000 | 15 000 | — |
| | 2 3 9. Jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 15 000 | — |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Postai költségek |
| 2 4 0 0. | Postai költségek | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| | 2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési előfizetések és díjak | 159 000 | 391 000 | 267 618 |
| 2 4 1 1. | Felszerelések beszerzése és installálása | 220 000 | 250 000 | 101 499 |
| | 2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 379 000 | 641 000 | 369 117 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| Az igazgatási tanács ülései |
| 2 5 0 0. | Az igazgatási tanács ülései | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | 2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | 2. cím – Összesen | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| 2 0. ALCÍM — INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
  2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 3. ALCÍM — FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK
  2 4. ALCÍM — POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS
  2 5. ALCÍM — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérlet

2 0 0 0.

Bérlet

1 780 000

1 759 000

1 216 573

2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 780 000

1 759 000

1 216 573

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

37 000

40 000

25 813

2 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

37 000

40 000

25 813

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

410 000

345 000

128 786

2 0 2. Jogcímcsoport – Összesen

410 000

345 000

128 786

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

300 000

220 000

69 455

2 0 3. Jogcímcsoport – Összesen

300 000

220 000

69 455

2 0 4.

Helyiségek átalakítása/berendezése

2 0 4 0.

Helyiségek átalakítása/berendezése

600 000

82 000

1 301 835

2 0 4. Jogcímcsoport – Összesen

600 000

82 000

1 301 835

2 0 5.

Az épületek biztonsága és őrzése

2 0 5 0.

Az épületek biztonsága és őrzése

384 000

68 000

62 817

2 0 5. Jogcímcsoport – Összesen

384 000

68 000

62 817

2 0 8.

Ingatlantulajdon építésével, megvételével vagy bérlésével kapcsolatos előzetes költségek

2 0 8 0.

Építéssel, megvétellel vagy bérléssel kapcsolatos előzetes költségek

175 000

25 000

3 181

2 0 8. Jogcímcsoport – Összesen

175 000

25 000

3 181

2 0 9.

Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások

2 0 9 0.

Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások

52 000

100 000

70 857

2 0 9. Jogcímcsoport – Összesen

52 000

100 000

70 857

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 738 000

2 639 000

2 879 317

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Informatikai környezet beszerzése és karbantartása a titkárság és nem operatív alkalmazottak részére

2 1 0 0.

Felszerelések beszerzése/karbantartása

405 000

350 000

397 637

2 1 0 1.

Szoftverek beszerzése/karbantartása

380 000

300 000

290 889

2 1 0 3.

Szoftverfejlesztés

530 000

350 000

64 983

2 1 0 4.

Felhasználók részére nyújtott támogatás

104 000

198 000

45 600

2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 419 000

1 198 000

799 108

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 419 000

1 198 000

799 108

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 0 0.

Műszaki berendezések és felszerelések

122 000

102 000

106 887

2 2 0 1.

Műszaki felszerelések és berendezések bérlete vagy lízingje

30 000

32 000

—

2 2 0 2.

Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása és javítása

30 000

14 000

—

2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

182 000

148 000

106 887

2 2 1.

Bútorok

2 2 1 0.

Bútorvásárlás

280 000

161 000

527 879

2 2 1 1.

Bútorzat bérlése

12 500

p.m.

p.m.

2 2 1 2.

Bútorok karbantartása és javítása

—

p.m.

p.m.

2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

292 500

161 000

527 879

2 2 3.

Szállítóeszközök

2 2 3 0.

Járművásárlás

—

70 000

—

2 2 3 1.

Járműbérlés, illetve lízing

700 000

15 000

—

2 2 3 2.

Járművek karbantartása és javítása

—

5 000

—

2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen

700 000

90 000

—

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.

Könyvtári állomány, könyvek beszerzése és állagmegóvása

6 000

12 000

2 564

2 2 5 1.

Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések

8 000

8 000

—

2 2 5 5.

Információs média, adathordozó előfizetése és beszerzése

11 000

14 000

4 027

2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen

25 000

34 000

6 591

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 199 500

433 000

641 356

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.

Papíráruk és irodaszerek

170 000

83 000

59 076

2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

170 000

83 000

59 076

2 3 2.

Pénzügyi díjak

2 3 2 0.

Banki díjak

10 000

10 000

4 791

2 3 2 1.

Egyéb pénzügyi díjak

p.m.

p.m.

—

2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen

10 000

10 000

4 791

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

25 000

11 000

10 200

2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen

25 000

11 000

10 200

2 3 4.

Kártérítés

2 3 4 0.

Kártérítés

5 000

2 000

—

2 3 4. Jogcímcsoport – Összesen

5 000

2 000

—

2 3 5.

Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.

Egyéb biztosítás

p.m.

p.m.

—

2 3 5 3.

Költözések és a kapcsolódó kezelési költség

40 000

82 000

4 454

2 3 5 9.

Egyéb működési kiadások

—

36 000

—

2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen

40 000

118 000

4 454

2 3 9.

Kiadványok

2 3 9 0.

Kiadványok

10 000

15 000

—

2 3 9. Jogcímcsoport – Összesen

10 000

15 000

—

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

260 000

239 000

78 520

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai költségek

2 4 0 0.

Postai költségek

80 000

84 000

57 679

2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

80 000

84 000

57 679

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési előfizetések és díjak

159 000

391 000

267 618

2 4 1 1.

Felszerelések beszerzése és installálása

220 000

250 000

101 499

2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

379 000

641 000

369 117

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

459 000

725 000

426 797

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Az igazgatási tanács ülései

2 5 0 0.

Az igazgatási tanács ülései

300 000

290 000

269 182

2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

300 000

290 000

269 182

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

300 000

290 000

269 182

2. cím – Összesen

7 375 500

5 524 000

5 094 281

2 0. ALCÍM — INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCÍM — FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 4. ALCÍM — POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

2 5. ALCÍM — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 0. ALCÍM —INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Bérlet

2 0 0 0.Bérlet

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 780 000

1 759 000

1 216 573

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bérleti díjak fizetésének fedezésére szolgál az elfoglalt épületek vagy épületrészek és tárolóhelyiségek, garázsok, külső tárolók és parkolási lehetőségek bérlése esetén.

2 0 1.Biztosítás

2 0 1 0.Biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 40 000 | 25 813 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

37 000

40 000

25 813

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Hatóság által használt épületekre, illetve épületrészekre és azok beltartalmára fizetett biztosítási díjak fedezésére szolgál, polgári és szakmai felelősség vonatkozásában egyaránt.

2 0 2.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 345 000 | 128 786 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

410 000

345 000

128 786

Megjegyzések

Ez az előirányzat a víz, gáz, elektromos áram és fűtési költségek fedezésére szolgál.

2 0 3.Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.Takarítás és karbantartás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 220 000 | 69 455 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

300 000

220 000

69 455

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek, a felvonók, a központi fűtés, a légkondicionáló berendezések stb. karbantartási költségei, a rendszeres takarítás/tisztítás, a karbantartó, tisztító, mosó- és vegytisztító szerek és eszközök stb. beszerzése és az újrafestés, helyreállítás és a szükséges felszerelések kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál. Fedezi továbbá a növények megvásárlását, bérlését és gondozását.

2 0 4.Helyiségek átalakítása/berendezése

2 0 4 0.Helyiségek átalakítása/berendezése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

600 000

82 000

1 301 835

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek belsőépítészeti munkáinak fedezésére szolgál, pl. a felosztások megváltoztatása, a műszaki berendezések módosításai és egyéb lakatosipari, villany- és vízvezeték-szerelői, festő-mázoló, padlóburkolói stb. szakmunka. Fedezi továbbá a szükséges eszközöket és felszereléseket.

2 0 5.Az épületek biztonsága és őrzése

2 0 5 0.Az épületek biztonsága és őrzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 384 000 | 68 000 | 62 817 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

384 000

68 000

62 817

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyek és az épületek biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletével kapcsolatban kötött szerződésekre, a tűzvédelmi berendezések beszerzésére, bérletére, lízingelésére és karbantartására, a tűzőrségi berendezések cseréjére, a törvényben előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos költségekre, és ezen belül az olyan visszatérő költségekre, mint az azonosító kártyákra/kitűzőkre, belépőkártyákra stb. fordított kiadások. Fedezi továbbá a műszaki segítségnyújtás költségeit is.

2 0 8.Ingatlantulajdon építésével, megvételével vagy bérlésével kapcsolatos előzetes költségek

2 0 8 0.Építéssel, megvétellel vagy bérléssel kapcsolatos előzetes költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 25 000 | 3 181 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

175 000

25 000

3 181

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek megvásárlását, illetve felépítését megelőző pénzügyi és műszaki szaktanácsadás költségeinek fedezésére szolgál. Fedezi továbbá az épületek és helyiségek fontosabb berendezési és felszerelési műveleteivel kapcsolatos műszaki segítségnyújtásért fizetendő díjakat.

2 0 9.Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások

2 0 9 0.Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 100 000 | 70 857 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

52 000

100 000

70 857

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületekre fordított olyan egyéb kiadások fedezésére szolgál, amelyek fedezete ezen alcím más jogcímcsoportjaiban nem biztosított, különös tekintettel a több bérlő által használt épületek üzemeltetési költségeire, illetve a helyiségek ellenőrzéséért és a közművek és közszolgáltatások használatáért (pl. helyi adók, hulladékelszállítás stb.) felszámított díjakra.

2 1. ALCÍM —ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 1 0.Informatikai környezet beszerzése és karbantartása a titkárság és nem operatív alkalmazottak részére

2 1 0 0.Felszerelések beszerzése/karbantartása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 350 000 | 397 637 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

405 000

350 000

397 637

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Hatóság megfelelő működéséhez szükséges számítástechnikai és egyéb hasonló elektronikus irodai berendezések és hardver, (nyomtatók, faxgépek, szkennerek, fénymásolók stb.), ezen belül az EFSA standard szoftverrel felszerelt alapberendezések beszerzési, installálási, konfigurációs és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 0 1.Szoftverek beszerzése/karbantartása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 300 000 | 290 889 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

380 000

300 000

290 889

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Hatóság megfelelő működéséhez szükséges programcsomagok és szoftver beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 0 3.Szoftver-fejlesztés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 350 000 | 64 983 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

530 000

350 000

64 983

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Hatóság működéséhez szükséges elemzési, programozási vagy műszaki segítségnyújtási szolgálatot biztosító külső személyzetnek, illetve szolgálatnak fizetett díjakból eredő kiadások fedezésére szolgál.

2 1 0 4.Felhasználók részére nyújtott támogatás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 198 000 | 45 600 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

104 000

198 000

45 600

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Hatóság külső személyzettel, illetve szolgáltatásokkal, helpdeskkel, szakképzési és felhasználók részére nyújtott támogatási tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő kiadásainak fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 0 0.Műszaki berendezések és felszerelések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 102 000 | 106 887 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

122 000

102 000

106 887

Megjegyzések

Ez az előirányzat műszaki berendezések beszerzésének, különösen az audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezésekre fordított kiadásoknak a fedezésére szolgál. Fedezi továbbá a csökkent munkaképességű tisztviselők eszközeinek és berendezéseinek költségeit.

2 2 0 1.Műszaki felszerelések és berendezések bérlete vagy lízingje

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 32 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

30 000

32 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat műszaki berendezések bérletének/lízingjének, különösen az audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezésekre fordított kiadások fedezésére szolgál. Fedezi továbbá a csökkent munkaképességű tisztviselők eszközeinek és berendezéseinek költségeit.

2 2 0 2.Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása és javítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 14 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

30 000

14 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2 2 2 0. jogcímben szereplő berendezések karbantartásával és javításával kapcsolatos költségek, továbbá a műszaki segítségnyújtás költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez az előirányzat fedezi a csökkent munkaképességű dolgozók berendezéseinek és felszereléseinek karbantartásával és javításával kapcsolatos költségeket.

2 2 1.Bútorok

2 2 1 0.Bútorvásárlás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 161 000 | 527 879 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

280 000

161 000

527 879

Megjegyzések

Ez az előirányzat irodai, illetve speciális célra készült bútorok – ergonomikus bútorok, levéltári polcrendszerek stb. – beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 1.Bútorzat bérlése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 500 | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

12 500

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat irodai, illetve speciális célra készült bútorok – ergonomikus bútorok, levéltári polcrendszerek stb. – bérleti költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 2.Bútorok karbantartása és javítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat irodai, illetve speciális célra készült bútorok – pl. levéltári polcrendszerek stb. – karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3.Szállítóeszközök

2 2 3 0.Járművásárlás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 70 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

70 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az új járművek vásárlásának és az olyan járművek cseréjének fedezésére szolgál, amelyek az év folyamán a cserét indokolttá tevő kilométerállást érnek el.

2 2 3 1.Járműbérlés, illetve lízing

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 15 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

700 000

15 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat autók rövid és hosszú távra való bérletének, lízingjének, illetve ingajárati szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3 2.Járművek karbantartása és javítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

5 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hivatali járművek karbantartásával, javításával és biztosításával (üzemanyag, kenőanyagok, gumik, belső tömlők, különböző tartozékok, alkatrészek, szerszámok stb.) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.Könyvtári állomány, könyvek beszerzése és állagmegóvása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 12 000 | 2 564 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

6 000

12 000

2 564

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvek, dokumentumok és egyéb nem időszaki kiadványok beszerzése, illetve a már meglévő anyagok adminisztratív osztályok által kért aktualizálása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 2 5 1.Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

8 000

8 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvtárak speciális berendezéseivel (kartotékos nyilvántartó rendszerek, polcrendszerek, katalógusok stb.) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 5 5.Információs média, adathordozó előfizetése és beszerzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 14 000 | 4 027 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

11 000

14 000

4 027

Megjegyzések

Ez az előirányzat az újságok, szakfolyóiratok, hivatalos közlönyök, parlamenti anyagok, külkereskedelmi statisztikák, különféle kiadványok előfizetési költségének fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 3 0.Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.Papíráruk és irodaszerek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 83 000 | 59 076 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

170 000

83 000

59 076

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, a borítékok, az irodai eszközök, valamint a reprográfiai és külső nyomtatási tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 2.Pénzügyi díjak

2 3 2 0.Banki díjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 791 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

10 000

4 791

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki költségek (jutalék, ázsió, egyéb költségek), illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

2 3 2 1.Egyéb pénzügyi díjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez a jogcím szükség esetén magában foglal bármilyen lehetséges készpénzbeli különbözet, pénzeszközök és értékpapírok értékcsökkenése vagy értékvesztése fedezésére szolgáló előirányzatot.

2 3 3.Jogi költségek

2 3 3 0.Jogi költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 11 000 | 10 200 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

25 000

11 000

10 200

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve a Hatóság által tanácsadásra felkért jogászok és más szakértők szolgáltatásainak ellentételezésére szolgál. Ugyancsak ez fedezi a Bíróság, vagy egyéb bíróságok által a Hatóság terhére kirótt költségeket.

2 3 4.Kártérítés

2 3 4 0.Kártérítés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 000

2 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Hatósággal szemben támasztott kárigények és azok rendezési költségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség).

2 3 5.Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.Egyéb biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle típusú biztosítások fedezésére szolgál (kiküldetési biztosítás, harmadik fél felelőssége, lopás elleni biztosítás stb).

2 3 5 3.Költözések és a kapcsolódó kezelési költség

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 82 000 | 4 454 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

40 000

82 000

4 454

Megjegyzések

Ez az előirányzat a részlegek átköltöztetésével és az átcsoportosításokkal kapcsolatos, valamint a kezelési (átvételi, tárolási, kiosztási) költségek fedezésére szolgál, a berendezések, a bútorzat és az irodai eszközök tekintetében.

2 3 5 9.Egyéb működési kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 36 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

36 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb jogcímekben külön nem szereplő egyéb adminisztratív költségek fedezésére szolgál.

2 3 9.Kiadványok

2 3 9 0.Kiadványok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

15 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 3. címben nem szereplő közzétételi költségek fedezésére szolgál, különös tekintettel pl. a Hatóság költségvetéseinek, bevételi és kiadási kimutatásának stb. a HL-ban való közzétételére.

2 4. ALCÍM —POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 0.Postai költségek

2 4 0 0.Postai költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 84 000 | 57 679 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

80 000

84 000

57 679

Megjegyzések

Ez az előirányzat a légipostai úton, tengeren vagy vasúton továbbított szokványos levelezés, jelentések és kiadványok, postai csomagok és egyéb küldemények kapcsán felmerülő postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál.

2 4 1.Távközlés

2 4 1 0.Távközlési előfizetések és díjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 159 000 | 391 000 | 267 618 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

159 000

391 000

267 618

Megjegyzések

Ez az előirányzat a rögzített bérleti költségek, a karbantartási díjak, a berendezések javításával és karbantartásával kapcsolatos költségek, az előfizetési díjak, a távközlési szolgáltatások (telefon, telex, táviratok, Intrenet, televízió, audio- és videókonferenciák, beleértve az adattovábbítást) költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez fedezi a telefonkönyvek beszerzésének költségeit.

2 4 1 1.Felszerelések beszerzése és installálása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 250 000 | 101 499 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

220 000

250 000

101 499

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek bekábelezése, Telecom-berendezések és adatátviteli eszközök megvásárlása, bérlete, lízingje, beszerelése és karbantartása költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez fedezi a mobiltelefonok és járulékos berendezések beszerzését, valamint a műszaki segítségnyújtás költségeit.

2 5. ALCÍM —HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 5 0.Az igazgatási tanács ülései

2 5 0 0.Az igazgatási tanács ülései

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 290 000 | 269 182 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

300 000

290 000

269 182

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatási tanács tagjainak utazási költségeit, napidíjait és nem tervezett kiadásait fedezi. Ez az előirányzat fedezi az igazgatási tanács rendezvényeivel kapcsolatos infrastruktúra és műszaki kiadások költségeit is.

3. CÍM

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Tudományos Bizottság (SC) |
| 3 0 0 0. | Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 50 000 | 377 000 | — |
| 3 0 0 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 0 2. | A tudományos bizottság és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 560 000 | 559 000 | 253 650 |
| | 3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 690 000 | 936 000 | 253 650 |
| 3 0 1. |
| Élelmiszer-adalékok, ízesítők, az élelmiszerrel érintkező feldolgozó-anyagok és segédeszközök (AFC) |
| 3 0 1 0. | Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 300 000 | 239 000 | 179 430 |
| 3 0 1 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 1 2. | A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 610 000 | 559 000 | 384 966 |
| | 3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 990 000 | 898 000 | 564 396 |
| 3 0 2. |
| Állati tápoknál használt adalékok és termékek vagy anyagok (FFEDAP) |
| 3 0 2 0. | Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 2 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 2 2. | A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 900 000 | 699 000 | 507 269 |
| | 3 0 2. Jogcímcsoport – Összesen | 1 020 000 | 749 000 | 507 269 |
| 3 0 3. |
| Növényegészségügy (PH) |
| 3 0 3 0. | Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 10 000 | — | — |
| 3 0 3 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 40 000 | — | — |
| 3 0 3 2. | A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 450 000 | — | — |
| | 3 0 3. JogcímcsoportÖsszesen | 500 000 | — | — |
| 3 0 4. |
| Növényvédő szerek és maradványaik (PPR) |
| 3 0 4 0. | PPR: tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 4 1. | PPR: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 75 000 | 50 000 | — |
| 3 0 4 2. | PPR: a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 400 000 | 378 000 | 447 992 |
| 3 0 4 3. | PRAPER (Növényvédő szerek kockázatát értékelő szakértői jelentés) tudományos együttműködés külső szakértőkkel | — | 826 000 | 755 000 |
| 3 0 4 4. | PRAPER támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 600 000 | — | — |
| 3 0 4 5. | PRAPER szakértői csoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 500 000 | — | — |
| 3 0 4 6. | MRL (Maximális maradvány-határértékek): tudományos együttműködés külső szakértőkkel | — | — | — |
| 3 0 4 7. | MRL: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 150 000 | — | — |
| 3 0 4 8. | MRL: a szakértői csoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 100 000 | — | — |
| | 3 0 4. Jogcímcsoport – Összesen | 1 865 000 | 1 254 000 | 1 202 992 |
| 3 0 5. |
| Genetikailag módosított szervezetek (GMO) |
| 3 0 5 0. | Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 40 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 130 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 2. | A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 850 000 | 963 000 | 447 086 |
| | 3 0 5. Jogcímcsoport – Összesen | 1 020 000 | 1 345 000 | 447 086 |
| 3 0 6. |
| Dietetikus termékek, táplálkozás és allergiák (NDA) |
| 3 0 6 0. | Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 6 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 6 2. | A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 400 000 | 543 000 | 218 872 |
| | 3 0 6. Jogcímcsoport – Összesen | 530 000 | 643 000 | 218 872 |
| 3 0 7. |
| Biológiai veszélyek (BIOHAZ) |
| 3 0 7 0. | BIOHAZ: tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 50 000 | 239 000 | 167 363 |
| 3 0 7 1. | BIOHAZ: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 7 2. | BIOHAZ: a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 980 000 | 774 000 | 793 880 |
| 3 0 7 3. | BSE kockázat és BSE TSE tesztelés: Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 30 000 | — | — |
| 3 0 7 4. | BSE kockázat és BSE TSE tesztelés: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 50 000 | — | — |
| 3 0 7 5. | BSE kockázat és BSE TSE tesztelés: a szakértői csoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 150 000 | 305 000 | 190 467 |
| 3 0 7 6. | ZOONÓZISOK: Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 70 000 | — | — |
| 3 0 7 7. | ZOONÓZISOK: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 80 000 | — | — |
| 3 0 7 8. | ZOONÓZISOK: az akciócsoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 200 000 | — | — |
| | 3 0 7. Jogcímcsoport – Összesen | 1 690 000 | 1 368 000 | 1 151 710 |
| 3 0 8. |
| Szennyező anyagok a táplálékláncban (CONTAM) |
| 3 0 8 0. | Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 50 000 | 191 000 | 1 000 |
| 3 0 8 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 8 2. | A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítés | 600 000 | 553 000 | 321 525 |
| | 3 0 8. Jogcímcsoport – Összesen | 730 000 | 794 000 | 322 525 |
| 3 0 9. |
| Állategészségügy és -jólét (AHAW) |
| 3 0 9 0. | Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 2. | A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítés | 800 000 | 388 000 | 487 700 |
| | 3 0 9. Jogcímcsoport – Összesen | 930 000 | 388 000 | 487 700 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. |
| Horizontális szolgálatok |
| 3 1 0 0. | Tudományos szakértői szolgáltatások, tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 150 000 | — | — |
| 3 1 0 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 80 000 | — | — |
| 3 1 0 2. | Utazási költségek, napidíjak és költségtérítések | 400 000 | 654 000 | 160 403 |
| 3 1 0 3. | Válság esetében nyújtott támogatás | 45 000 | 48 000 | 2 516 |
| | 3 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. |
| Ülések |
| 3 2 0 0. | Tanácsadó fórum plenáris ülése | 250 000 | 573 000 | 285 724 |
| 3 2 0 1. | Tanácsadó fórum kommunikációs munkacsoportja | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 2. | Tanácsadó fórum IT munkacsoportja | 120 000 | — | — |
| 3 2 0 3. | Tanácsadó fórum horizontális munkacsoportja | 79 000 | 207 000 | 87 548 |
| 3 2 0 4. | Kockázati kommunikációval foglalkozó tanácsadó csoport (AGRC) | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 5. | Érdekelt felek platform és rendezvények | 150 000 | — | — |
| 3 2 0 6. | Az alkalmazottak operatív kötelezettségek miatti kiküldetése | 500 000 | 239 000 | 170 000 |
| | 3 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. |
| Fordítási és tolmácsolási költségek |
| 3 3 0 0. | Fordítás | 450 000 | 477 000 | 188 396 |
| 3 3 0 1. | Tolmácsolás | 15 000 | 48 000 | 6 500 |
| | 3 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| 3 4. ALCÍM |
| 3 4 0. |
| Adatgyűjtés és hálózatszervezés |
| 3 4 0 0. | Informatikai adatgyűjtés | 100 000 | 153 000 | — |
| 3 4 0 1. | Szervezetek hálózatba szervezése | 130 000 | 191 000 | 243 784 |
| 3 4 0 2. | Tudományos együttműködés | 100 000 | 181 000 | — |
| | 3 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| | 3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| 3 5. ALCÍM |
| 3 5 0. |
| Információ és publikáció |
| 3 5 0 0. | Kommunikáció | 600 000 | 850 000 | 11 025 |
| 3 5 0 1. | Kiadványok | 300 000 | 239 000 | 203 062 |
| 3 5 0 2. | Konferenciák | 30 000 | 559 000 | 37 462 |
| 3 5 0 3. | Weboldal | 47 000 | p.m. | p.m. |
| 3 5 0 4. | Kommunikáció témájú ülésekkel kapcsolatos utazási költségek, napidíjak és költségtérítések | 2 000 | — | — |
| | 3 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| | 3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| 3 6. ALCÍM |
| 3 6 0. |
| RENDSZERÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 6 0 0. | A tevékenységeket támogató kijelölt IT rendszerek | 520 000 | 668 000 | 550 709 |
| 3 6 0 1. | Minőségbiztosítás/Tanulmányok | 50 000 | 143 000 | — |
| 3 6 0 2. | Adatbázishoz való hozzáférés/dokumentumok | 135 000 | 95 000 | 90 667 |
| | 3 6 0. Jogcímcsoport – Összesen | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| | 3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| 3 7. ALCÍM |
| 3 7 0. |
| Újonnan megjelenő kockázat |
| 3 7 0 0. | Újonnan megjelenő kockázat | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | 3 7 0. Jogcímcsoport – Összesen | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | 3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| 3 8. ALCÍM |
| 3 8 0. |
| Műszaki szaktanácsadás |
| 3 8 0 0. | Tanulmányok, munkaértékelések, jelentések | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | 3 8 0. Jogcímcsoport – Összesen | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | 3 8. ALCÍM – ÖSSZESEN | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 3 9. ALCÍM |
| 3 9 0. |
| Projektek |
| 3 9 0 0. | Bővítés | — | 500 000 | p.m. |
| 3 9 0 1. | Egyéb | — | p.m. | p.m. |
| | 3 9 0. Jogcímcsoport – Összesen | — | 500 000 | p.m. |
| | 3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | — | 500 000 | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | VÉGÖSSZEG | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |
| 3 0. ALCÍM — TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGEK
  3 1. ALCÍM — HORIZONTÁLIS SZOLGÁLATOK
  3 2. ALCÍM — ÜLÉSEK
  3 3. ALCÍM — FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK
  3 4. ALCÍM — ADATGYŰJTÉS ÉS HÁLÓZATSZERVEZÉS
  3 5. ALCÍM — INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ
  3 6. ALCÍM — RENDSZERÜZEMELTETÉSII KÖLTSÉGEK
  3 7. ALCÍM — ÚJONNAN MEGJELENŐ KOCKÁZAT
  3 8. ALCÍM — MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS
  3 9. ALCÍM — SPECIÁLIS PROJEKTEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Tudományos Bizottság (SC)

3 0 0 0.

Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

50 000

377 000

—

3 0 0 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

80 000

p.m.

—

3 0 0 2.

A tudományos bizottság és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

560 000

559 000

253 650

3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

690 000

936 000

253 650

3 0 1.

Élelmiszer-adalékok, ízesítők, az élelmiszerrel érintkező feldolgozó-anyagok és segédeszközök (AFC)

3 0 1 0.

Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

300 000

239 000

179 430

3 0 1 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

80 000

100 000

—

3 0 1 2.

A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

610 000

559 000

384 966

3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

990 000

898 000

564 396

3 0 2.

Állati tápoknál használt adalékok és termékek vagy anyagok (FFEDAP)

3 0 2 0.

Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

40 000

p.m.

—

3 0 2 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

80 000

50 000

—

3 0 2 2.

A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

900 000

699 000

507 269

3 0 2. Jogcímcsoport – Összesen

1 020 000

749 000

507 269

3 0 3.

Növényegészségügy (PH)

3 0 3 0.

Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

10 000

—

—

3 0 3 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

40 000

—

—

3 0 3 2.

A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

450 000

—

—

3 0 3. JogcímcsoportÖsszesen

500 000

—

—

3 0 4.

Növényvédő szerek és maradványaik (PPR)

3 0 4 0.

PPR: tudományos együttműködés külső szakértőkkel

40 000

p.m.

—

3 0 4 1.

PPR: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

75 000

50 000

—

3 0 4 2.

PPR: a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

400 000

378 000

447 992

3 0 4 3.

PRAPER (Növényvédő szerek kockázatát értékelő szakértői jelentés) tudományos együttműködés külső szakértőkkel

—

826 000

755 000

3 0 4 4.

PRAPER támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

600 000

—

—

3 0 4 5.

PRAPER szakértői csoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

500 000

—

—

3 0 4 6.

MRL (Maximális maradvány-határértékek): tudományos együttműködés külső szakértőkkel

—

—

—

3 0 4 7.

MRL: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

150 000

—

—

3 0 4 8.

MRL: a szakértői csoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

100 000

—

—

3 0 4. Jogcímcsoport – Összesen

1 865 000

1 254 000

1 202 992

3 0 5.

Genetikailag módosított szervezetek (GMO)

3 0 5 0.

Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

40 000

191 000

—

3 0 5 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

130 000

191 000

—

3 0 5 2.

A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

850 000

963 000

447 086

3 0 5. Jogcímcsoport – Összesen

1 020 000

1 345 000

447 086

3 0 6.

Dietetikus termékek, táplálkozás és allergiák (NDA)

3 0 6 0.

Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

50 000

p.m.

—

3 0 6 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

80 000

100 000

—

3 0 6 2.

A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

400 000

543 000

218 872

3 0 6. Jogcímcsoport – Összesen

530 000

643 000

218 872

3 0 7.

Biológiai veszélyek (BIOHAZ)

3 0 7 0.

BIOHAZ: tudományos együttműködés külső szakértőkkel

50 000

239 000

167 363

3 0 7 1.

BIOHAZ: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

80 000

50 000

—

3 0 7 2.

BIOHAZ: a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

980 000

774 000

793 880

3 0 7 3.

BSE kockázat és BSE TSE tesztelés: Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

30 000

—

—

3 0 7 4.

BSE kockázat és BSE TSE tesztelés: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

50 000

—

—

3 0 7 5.

BSE kockázat és BSE TSE tesztelés: a szakértői csoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

150 000

305 000

190 467

3 0 7 6.

ZOONÓZISOK: Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

70 000

—

—

3 0 7 7.

ZOONÓZISOK: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

80 000

—

—

3 0 7 8.

ZOONÓZISOK: az akciócsoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

200 000

—

—

3 0 7. Jogcímcsoport – Összesen

1 690 000

1 368 000

1 151 710

3 0 8.

Szennyező anyagok a táplálékláncban (CONTAM)

3 0 8 0.

Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

50 000

191 000

1 000

3 0 8 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

80 000

50 000

—

3 0 8 2.

A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítés

600 000

553 000

321 525

3 0 8. Jogcímcsoport – Összesen

730 000

794 000

322 525

3 0 9.

Állategészségügy és -jólét (AHAW)

3 0 9 0.

Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

50 000

p.m.

—

3 0 9 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

80 000

p.m.

—

3 0 9 2.

A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítés

800 000

388 000

487 700

3 0 9. Jogcímcsoport – Összesen

930 000

388 000

487 700

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 965 000

8 375 000

5 156 199

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Horizontális szolgálatok

3 1 0 0.

Tudományos szakértői szolgáltatások, tudományos együttműködés külső szakértőkkel

150 000

—

—

3 1 0 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

80 000

—

—

3 1 0 2.

Utazási költségek, napidíjak és költségtérítések

400 000

654 000

160 403

3 1 0 3.

Válság esetében nyújtott támogatás

45 000

48 000

2 516

3 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

675 000

702 000

162 919

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

675 000

702 000

162 919

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Ülések

3 2 0 0.

Tanácsadó fórum plenáris ülése

250 000

573 000

285 724

3 2 0 1.

Tanácsadó fórum kommunikációs munkacsoportja

100 000

—

—

3 2 0 2.

Tanácsadó fórum IT munkacsoportja

120 000

—

—

3 2 0 3.

Tanácsadó fórum horizontális munkacsoportja

79 000

207 000

87 548

3 2 0 4.

Kockázati kommunikációval foglalkozó tanácsadó csoport (AGRC)

100 000

—

—

3 2 0 5.

Érdekelt felek platform és rendezvények

150 000

—

—

3 2 0 6.

Az alkalmazottak operatív kötelezettségek miatti kiküldetése

500 000

239 000

170 000

3 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 299 000

1 019 000

543 272

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 299 000

1 019 000

543 272

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Fordítási és tolmácsolási költségek

3 3 0 0.

Fordítás

450 000

477 000

188 396

3 3 0 1.

Tolmácsolás

15 000

48 000

6 500

3 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

465 000

525 000

194 896

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

465 000

525 000

194 896

3 4. ALCÍM

3 4 0.

Adatgyűjtés és hálózatszervezés

3 4 0 0.

Informatikai adatgyűjtés

100 000

153 000

—

3 4 0 1.

Szervezetek hálózatba szervezése

130 000

191 000

243 784

3 4 0 2.

Tudományos együttműködés

100 000

181 000

—

3 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

330 000

525 000

243 784

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

330 000

525 000

243 784

3 5. ALCÍM

3 5 0.

Információ és publikáció

3 5 0 0.

Kommunikáció

600 000

850 000

11 025

3 5 0 1.

Kiadványok

300 000

239 000

203 062

3 5 0 2.

Konferenciák

30 000

559 000

37 462

3 5 0 3.

Weboldal

47 000

p.m.

p.m.

3 5 0 4.

Kommunikáció témájú ülésekkel kapcsolatos utazási költségek, napidíjak és költségtérítések

2 000

—

—

3 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

979 000

1 648 000

251 549

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

979 000

1 648 000

251 549

3 6. ALCÍM

3 6 0.

RENDSZERÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK

3 6 0 0.

A tevékenységeket támogató kijelölt IT rendszerek

520 000

668 000

550 709

3 6 0 1.

Minőségbiztosítás/Tanulmányok

50 000

143 000

—

3 6 0 2.

Adatbázishoz való hozzáférés/dokumentumok

135 000

95 000

90 667

3 6 0. Jogcímcsoport – Összesen

705 000

906 000

641 376

3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

705 000

906 000

641 376

3 7. ALCÍM

3 7 0.

Újonnan megjelenő kockázat

3 7 0 0.

Újonnan megjelenő kockázat

100 000

200 000

322 935

3 7 0. Jogcímcsoport – Összesen

100 000

200 000

322 935

3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

100 000

200 000

322 935

3 8. ALCÍM

3 8 0.

Műszaki szaktanácsadás

3 8 0 0.

Tanulmányok, munkaértékelések, jelentések

100 000

p.m.

p.m.

3 8 0. Jogcímcsoport – Összesen

100 000

p.m.

p.m.

3 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

100 000

p.m.

p.m.

3 9. ALCÍM

3 9 0.

Projektek

3 9 0 0.

Bővítés

—

500 000

p.m.

3 9 0 1.

Egyéb

—

p.m.

p.m.

3 9 0. Jogcímcsoport – Összesen

—

500 000

p.m.

3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

500 000

p.m.

3. cím – Összesen

14 618 000

14 400 000

7 516 929

VÉGÖSSZEG

46 600 000

37 200 000

21 252 245

3 0. ALCÍM — TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGEK

3 1. ALCÍM — HORIZONTÁLIS SZOLGÁLATOK

3 2. ALCÍM — ÜLÉSEK

3 3. ALCÍM — FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

3 4. ALCÍM — ADATGYŰJTÉS ÉS HÁLÓZATSZERVEZÉS

3 5. ALCÍM — INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ

3 6. ALCÍM — RENDSZERÜZEMELTETÉSII KÖLTSÉGEK

3 7. ALCÍM — ÚJONNAN MEGJELENŐ KOCKÁZAT

3 8. ALCÍM — MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

3 9. ALCÍM — SPECIÁLIS PROJEKTEK

3 0. ALCÍM —TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGEK

3 0 0.Tudományos Bizottság (SC)

3 0 0 0.Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 377 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

50 000

377 000

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által elkészített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 0 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

80 000

p.m.

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által elkészített jelentések, értékelések vagy tanulmányok. A Bizottság 2004/2230 rendelete. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 0 2.A tudományos bizottság és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | 559 000 | 253 650 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

560 000

559 000

253 650

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos bizottság és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 1.Élelmiszer-adalékok, ízesítők, az élelmiszerrel érintkező feldolgozóanyagok és segédeszközök (AFC)

3 0 1 0.Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 179 430 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

300 000

239 000

179 430

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. A 2000/1565/EK rendelet, a 2002/46/EGK irányelv, a 2004/1934 rendelet és a 2003/2065 rendelet. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 1 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

80 000

100 000

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. A bizottság 2004/2230 rendelete. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 1 2.A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 559 000 | 384 966 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

610 000

559 000

384 966

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 2.Állati tápoknál használt adalékok és termékek vagy anyagok (FFEDAP)

3 0 2 0.Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

40 000

p.m.

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. A 2003/1831/EK rendelet. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 2 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

80 000

50 000

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. A Bizottság 2004/2230 rendelete. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutató szervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 2 2.A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 699 000 | 507 269 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

900 000

699 000

507 269

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 3.Növényegészségügy (PH)

3 0 3 0.Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

—

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 3 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

40 000

—

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 3 2.A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

450 000

—

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 4.Növényvédő szerek és maradványaik (PPR)

3 0 4 0.PPR: Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

40 000

p.m.

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. A módosított 414/91/EGK irányelv. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 4 1.PPR: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

75 000

50 000

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. A Bizottság 2004/2230 rendelete. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 4 2.PPR: a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 378 000 | 447 992 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

400 000

378 000

447 992

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 4 3.PRAPER (Növényvédő szerek kockázatát értékelő szakértői jelentés) tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 826 000 | 755 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

826 000

755 000

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. A Bizottság 2000/451, 2002/1490 és 2004/2229 rendeletei. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 4 4.PRAPER támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

600 000

—

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. A Bizottság 2000/451, 2002/1490 és 2004/2229 rendelete. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez valókiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 4 5.PRAPER szakértői csoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

500 000

—

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 28. cikke. A Bizottság 2000/451, 2002/1490 és 2004/2229 rendelete. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 4 6.MRL (Maximális maradvány-határértékek): tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 4 7.MRL: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

150 000

—

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 4 8.MRL: a szakértői csoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

100 000

—

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 5.Genetikailag módosított szervezetek (GMO)

3 0 5 0.Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 191 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

40 000

191 000

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. A 2001/18/EGK irányelv, a 2003/1829/EK rendelet és a 97/258/EK rendelet. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 5 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

130 000

191 000

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 5 2.A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 963 000 | 447 086 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

850 000

963 000

447 086

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 6.Dietetikus termékek, táplálkozás és allergiák (NDA)

3 0 6 0.Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

50 000

p.m.

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. A 97/258/EK rendelet és a 2000/13/EGK irányelv. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 6 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

80 000

100 000

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 6 2.A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 543 000 | 218 872 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

400 000

543 000

218 872

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 7.Biológiai veszélyek (BIOHAZ)

3 0 7 0.BIOHAZ: tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 239 000 | 167 363 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

50 000

239 000

167 363

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 7 1.BIOHAZ: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

80 000

50 000

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. A Bizottság 2004/2230 rendelete. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 7 2.BIOHAZ: a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 980 000 | 774 000 | 793 880 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

980 000

774 000

793 880

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 7 3.BSE kockázat és BSE TSE tesztelés: Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

30 000

—

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 7 4.BSE kockázat és BSE TSE tesztelés: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

50 000

—

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 7 5.BSE kockázat és BSE TSE tesztelés: a szakértői csoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 305 000 | 190 467 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

150 000

305 000

190 467

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 7 6.ZOONÓZISOK: tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

70 000

—

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. A 2003/99/EGK irányelv. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 7 7.ZOONÓZISOK: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

80 000

—

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. A 2003/99/EK irányelv és a Bizottság 2004/2230 rendelete. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 7 8.ZOONÓZISOK: az akciócsoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

200 000

—

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és az akciócsoport és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 8.Szennyező anyagok a táplálékláncban (CONTAM)

3 0 8 0.Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 191 000 | 1 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

50 000

191 000

1 000

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 8 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

80 000

50 000

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. A Bizottság 2004/2230 rendelete. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 8 2.A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 553 000 | 321 525 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

600 000

553 000

321 525

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 9.Állategészségügy és -jólét (AHAW)

3 0 9 0.Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

50 000

p.m.

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 9 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

80 000

p.m.

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. A Bizottság 2004/2230 rendelete. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 9 2.A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 388 000 | 487 700 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

800 000

388 000

487 700

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 1. ALCÍM —HORIZONTÁLIS SZOLGÁLATOK

3 1 0.Horizontális szolgálatok

3 1 0 0.Tudományos szakértői szolgáltatások, Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

150 000

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Hatóság munkaprogramjával kapcsolatos, harmadik felek által gyakorolt horizontális tudományos tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál, amelyek nem egyetlen tudományos területen keletkeztek. A 2002/178/EK rendelet, különösen annak III. fejezetének 3. szakasza.

3 1 0 1.Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

80 000

—

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 1 0 2.Utazási költségek, napidíjak és költségtérítések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 654 000 | 160 403 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

400 000

654 000

160 403

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és független szakértők azokon való részvételéhez, illetve tudományos vitákhoz kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 1 0 3.Válság esetében nyújtott támogatás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 48 000 | 2 516 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

45 000

48 000

2 516

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy válság esetére létrehozott alap fedezésére szolgál, hogy a Hatóság válságkezelő egysége azonnal működésbe léphessen: pl. szakértők bevonása, infrastruktúra és berendezések bérlése, tudományos tanácsadás, adatok biztosítása.

3 2. ALCÍM —ÜLÉSEK

3 2 0.Ülések

3 2 0 0.Tanácsadó fórum plenáris ülése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 573 000 | 285 724 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

250 000

573 000

285 724

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 27. cikke. Ez az előirányzat a tanácsadó fórum és annak munkacsoportja tagjai utazási költségeinek és az ezen ülésekkel kapcsolatban felmerülő infrastrukturális és tolmácsolási költségek fedezésére szolgál.

3 2 0 1.Tanácsadó fórum kommunikációs munkacsoportja

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

100 000

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tanácsadó fórum kommunikációs munkacsoportja tagjainak utazási költségeit fedezi.

3 2 0 2.Tanácsadó fórum IT munkacsoportja

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

120 000

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tanácsadó fórum IT munkacsoportja tagjainak utazási költségeit fedezi.

3 2 0 3.Tanácsadó fórum horizontális munkacsoportja

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 207 000 | 87 548 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

79 000

207 000

87 548

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tanácsadó fórum ad hoc munkacsoportjai tagjainak utazási költségeit, illetve az ilyen ülésekre meghívott külső szakértők vagy érdekelt szervezetek képviselőinek napidíjait és nem tervezett kiadásait fedezi. Ugyancsak ez az előirányzat fedezi az ilyen találkozók szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete a meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított.

3 2 0 4.Kockázati kommunikációval foglalkozó tanácsadó csoport (AGRC)

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

100 000

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a kockázati kommunikációval foglalkozó szakértői tanácsadó csoport tagjai, illetve független szakértői azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 2 0 5.Érdekelt felek platform és rendezvények

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

150 000

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és az érdekelt felek azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 2 0 6.Az alkalmazottak operatív kötelezettségek miatti kiküldetése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 239 000 | 170 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

500 000

239 000

170 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 11. és 13. cikke. Ez az előirányzat a Hatóság személyzeti szabályzata keretében alkalmazott személyzetének, illetve a Hatósághoz kiküldött nemzeti vagy nemzetközi szakértőknek vagy tisztviselőknek a kiküldetése (a székhelyen kívüli üléseket is beleértve) során felmerülő útiköltségek, napidíjak, illetve egyéb mellékes és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál, ha az ilyen kiküldetés indoklása operatív feladatok végrehajtásához kapcsolódik.

3 3. ALCÍM —FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

3 3 0.Fordítási és tolmácsolási költségek

3 3 0 0.Fordítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 477 000 | 188 396 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

450 000

477 000

188 396

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 40. cikke. Ez az előirányzat a fordítási költségek, ezen belül az luxembourgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál, valamennyi, a Hatóság munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül kapcsolódó szövegre vonatkozóan.

3 3 0 1.Tolmácsolás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 48 000 | 6 500 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

15 000

48 000

6 500

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 40. cikke. Ez az előirányzat a szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők díjazásának és útiköltségének fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat valamennyi, a Hatóság munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül kapcsolódó ülésre vonatkozóan.

3 4. ALCÍM —ADATGYŰJTÉS ÉS HÁLÓZATSZERVEZÉS

3 4 0.Adatgyűjtés és hálózatszervezés

3 4 0 0.Informatikai adatgyűjtés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 153 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

100 000

153 000

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 33. cikke. Ez az előirányzat a Hatóság küldetéséhez tartozó területekre vonatkozó tudományos és technikai adatok összegyűjtésének, összeállításának, elemzésének és összefoglalásának költségeit fedezi.

3 4 0 1.Szervezetek hálózatba szervezése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | 243 784 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

130 000

191 000

243 784

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. A Bizottság 2003/2230 rendelete. Ez az előirányzat a Hatóság küldetéséhez tartozó területeken működő szervezetek hálózatba szervezésének költségeit fedezi.

3 4 0 2.Tudományos együttműködés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 181 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

100 000

181 000

—

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 36. cikke. A Bizottság 2003/2230 rendelete. Ez az előirányzat a tudományos együttműködési keretben keletkező költségek fedezésére szolgál.

3 5. ALCÍM —INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ

3 5 0.Információ és publikáció

3 5 0 0.Kommunikáció

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 850 000 | 11 025 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

600 000

850 000

11 025

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 40. cikke. Ez az előirányzat a kommunikációs tanácsadás, médiafigyelés és -támogatás, felmérések, tájékoztató anyagok terjesztése, kampányok stb. költségeit fedezi.

3 5 0 1.Kiadványok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 203 062 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

300 000

239 000

203 062

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 40. cikke. Ez az előirányzat a Hatóság tevékenységéről szóló jelentések, vélemények és az egyéb kiadványok előkészítésével, szerkesztésével, és – bármilyen formában történő – kiadásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Ide sorolhatók többek között az elektronikus eszközökre, a papírra, gépelésre, másolásra vagy nyomtatásra, diák, fényképek és poszterek sokszorosítására, az elosztásra és egyéb szabadúszó tevékenységekre fordított kiadások, illetve a Hatósággal és tevékenységeivel kapcsolatos figyelemfelkeltés költségei.

3 5 0 2.Konferenciák

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 559 000 | 37 462 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

30 000

559 000

37 462

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 40. cikke. Ez az előirányzat a konferenciák, rendezvények költségeinek fedezésére szolgál, ti. infrastruktúra, technika, biztosítás, helyi közlekedés, biztonság.

3 5 0 3.Weboldal

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

47 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 40. cikke. Ez az előirányzat a konferenciák, rendezvények költségeinek fedezésére szolgál, ti. infrastruktúra, technika, biztosítás, helyi közlekedés, biztonság.

3 5 0 4.Kommunikáció témájú ülésekkel kapcsolatos utazási költségek, napidíjak és költségtérítések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 000

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat kommunikációs szerepet ellátó tudományos szakértők értekezleteken való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 6. ALCÍM —RENDSZERÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK

3 6 0.Rendszerüzemeltetési költségek

3 6 0 0.A tevékenységeket támogató kijelölt IT rendszerek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 520 000 | 668 000 | 550 709 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

520 000

668 000

550 709

Megjegyzések

Ez az előirányzat az IT-igények elemzésének és olyan szoftverek és alkalmazások vásárlásának, fejlesztésének, testreszabásának vagy bérletének és karbantartásának költségeit fedezi, amelyek lehetővé teszik és megkönnyítik a III. címben megjelölt feladatok ellátását, ti. dokumentumkezelő rendszer, extranet, adatgyűjtő rendszerek stb.

3 6 0 1.Minőségbiztosítás/Tanulmányok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 143 000 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

50 000

143 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat olyan rendszerek és eljárások kifejlesztésének, alkalmazásának, karbantartásának és bővítésének költségeit fedezi, amelyek biztosítják az elismert minőségi szabványoknak való megfelelést.

3 6 0 2.Adatbázishoz való hozzáférés/dokumentumok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 95 000 | 90 667 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

135 000

95 000

90 667

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvek, dokumentumok és egyéb nem időszaki kiadványok beszerzése, illetve a már meglévő anyagoknak a Hatóság osztályai által kért aktualizálása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál. Újságok, szakfolyóiratok, közlönyök, tanulmányok, statisztikák, különféle közlemények előfizetése, elektronikus információs szolgáltatásokra és külső adatbázisokra való előfizetés és hozzáférés költségei, elektronikus média (CD-ROM-ok stb.) beszerzése, egyéb szakkiadványok és könyvtári szolgáltatások.

3 7. ALCÍM —ÚJONNAN MEGJELENŐ KOCKÁZAT

3 7 0.Újonnan megjelenő kockázat

3 7 0 0.Újonnan megjelenő kockázat

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 322 935 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

100 000

200 000

322 935

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 34. cikke. Ez az előirányzat a az újonnan megjelenő kockázatok azonosítása érdekében történő információ- és adatkutatással, -gyűjtéssel, -elemzéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 8. ALCÍM —MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

3 8 0.Műszaki szaktanácsadás

3 8 0 0.Tanulmányok, munkaértékelések, jelentések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

100 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 31. cikke. Ez az előirányzat a tudományos vagy műszaki munkával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 9. ALCÍM —SPECIÁLIS PROJEKTEK

3 9 0.Projektek

3 9 0 0.Bővítés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

500 000

p.m.

Megjegyzések

A 2002/178/EK rendelet, különösen annak 49. cikke. Ez az előirányzat a Hatóság azon tevékenységeinek költségeit fedezi, melyekre támogatás/finanszírozás állt rendelkezésre ezen országok a Hatóság munkaprogramjában való részvételének megkönnyítése érdekében.

3 9 0 1.Egyéb

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat egyéb szervek vagy intézmények vagy partnerek felé fennálló pénzügyi kötelezettségek költségeit, illetve olyan egyéb tevékenységek finanszírozásának költségeit fedezi, melyek az év folyamán válnak a munkaprogram részévé.

---

| 8.3.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 67/395 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/395

---

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2006. évi mérlegkimutatása

(2006/157/EK)

BEVÉTEL

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| 5. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | 0,— |
| 5 2. | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | 0,— |
| 5 4. | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9. | AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | 6. cím – Összesen | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | VÉGÖSSZEG | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

1. cím – Összesen

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

5.

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

0,—

5 2.

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

0,—

5 4.

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5 9.

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

220 000

220 000

85 860,17

6. cím – Összesen

220 000

220 000

85 860,17

VÉGÖSSZEG

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. | Európai közösségi támogatás | 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |
| 1 0 1. | Európai közösségi támogatás (PHARE) | 540 000 | 260 000 | |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| 1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Európai közösségi támogatás

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

1 0 1.

Európai közösségi támogatás (PHARE)

540 000

260 000

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

1. cím – Összesen

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM —EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0 0.Európai közösségi támogatás

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

Megjegyzések

Az 1947/93/EGK rendelettel (HL L 181., 1993.7.23., 13. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló, 1975. május 26-i 1365/75/EGK rendelet (HL L 139., 1975.5.30., 1. o.).

E rendelet 15. cikkének (2) bekezdése értelmében az Alapítvány számára megállapított támogatást az Európai Unió általános költségvetése tartalmazza. Az ide felvett bevétel a nyújtott támogatást képviseli (Általános költségvetés, III. szakasz, „A Bizottság”, bevételi és kiadási előirányzat, B3-4 2 0. cikke).

1 0 1.Európai közösségi támogatás (PHARE)

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 540 000 | 260 000 | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

540 000

260 000

5. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0. ALCÍM |
| 5 0 0. | Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek | — | — | 0,— |
| | 5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | — | — | 0,— |
| 5 2. ALCÍM |
| 5 2 0. | Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek | — | — | 0,— |
| | 5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | — | — | 0,— |
| 5 4. ALCÍM |
| 5 4 0. | Újrafelhasználható, de fel nem használt bevételek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9. ALCÍM |
| 5 9 0. | Az igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
  5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
  5 4. ALCÍM — ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK
  5 9. ALCÍM — AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

5 0. ALCÍM

5 0 0.

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

—

—

0,—

5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

—

0,—

5 2. ALCÍM

5 2 0.

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

—

—

0,—

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

—

0,—

5 4. ALCÍM

5 4 0.

Újrafelhasználható, de fel nem használt bevételek

p.m.

p.m.

0,—

5 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

5 9. ALCÍM

5 9 0.

Az igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek

p.m.

p.m.

0,—

5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 4. ALCÍM — ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

5 9. ALCÍM — AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM —INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 0.Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

—

—

0,—

5 2. ALCÍM —BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0.Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

—

—

0,—

5 4. ALCÍM —ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

5 4 0.Újrafelhasználható, de fel nem használt bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

5 9. ALCÍM —AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 9 0.Az igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

6. CÍM

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0. ALCÍM |
| 6 0 0. | Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek | 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |
| 6 0 2. | Kiadványok értékesítéséből származó bevételek | 5 000 | 1 000 | 217,65 |
| 6 0 3. | Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek | 5 000 | 4 000 | 4 846,— |
| | 6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | 6. cím – Összesen | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | VÉGÖSSZEG | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |
| 6 0. ALCÍM — FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

6 0. ALCÍM

6 0 0.

Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2.

Kiadványok értékesítéséből származó bevételek

5 000

1 000

217,65

6 0 3.

Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek

5 000

4 000

4 846,—

6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

220 000

220 000

85 860,17

6. cím – Összesen

220 000

220 000

85 860,17

VÉGÖSSZEG

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

6 0. ALCÍM — FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0. ALCÍM —FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0 0.Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2.Kiadványok értékesítéséből származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 000 | 217,65 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

5 000

1 000

217,65

6 0 3.Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 846,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

5 000

4 000

4 846,—

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| 1 4. | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | 1. cím – Összesen | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| 2. |
| ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETBÉRLETI ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| 2 1. | BÉRLET | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| 2 3. | JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | 2. cím – Összesen | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | 3. cím – Összesen | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | VÉGÖSSZEG | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1.

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

1 3.

KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT

454 000

340 000

345 947,76

1 4.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

105 000

95 000

82 933,80

1. cím – Összesen

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

2.

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETBÉRLETI ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

580 000

530 000

719 789,46

2 1.

BÉRLET

7 000

7 000

6 900,—

2 2.

INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK

753 000

599 000

868 918,88

2 3.

JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK

51 000

57 000

56 771,11

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK

109 000

107 000

104 420,17

2. cím – Összesen

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

3. cím – Összesen

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

VÉGÖSSZEG

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

1. CÍM

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| Az állások listájában előírt állást betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 736 000 | 686 000 | 592 975,— |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési támogatás | 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |
| 1 1 0 3. | Titkári támogatások | 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |
| | 1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 6 569 000 | 6 225 000 | 5 496 265,48 |
| 1 1 2. |
| Továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás a személyi állomány számára |
| 1 1 2 0. | Továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás a személyi állomány számára | 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 2 1. | Szerződéses tisztviselők/alkalmazottak | 177 000 | | |
| | 1 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | 337 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 3. |
| Munkáltatói szociális biztonsági járulék |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás | 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |
| 1 1 3 2. | Munkanélküliség elleni biztosítás | 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |
| | 1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 290 000 | 260 000 | 229 767,70 |
| 1 1 4. |
| Egyéb támogatások és juttatások |
| 1 1 4 1. | Éves szabadságkor kifizetett utazási költségek | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 4 5. | Előlegalapok könyvviteli tisztviselőinek és adminisztrátorainak nyújtott különleges támogatások | — | — | 0,— |
| | 1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 5. | Túlóra | 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 5. | Ideiglenes alkalmazottak és egyéb szolgáltatások, külsőleg elvégeztetett fordítói és gépelési munkák | 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |
| 1 1 7 6. | Tagállami szervektől kirendelt tisztviselők | 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |
| 1 1 7 7. | Gyakornok-tisztviselők | 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |
| | 1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen | 497 000 | 840 000 | 731 582,84 |
| 1 1 8. |
| A munkaerő-felvétellel, áthelyezésekkel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos kiadások és juttatások |
| 1 1 8 0. | Egyéb felvételi kiadások | 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |
| 1 1 8 1. | Utazási költségek (beleértve a családtagokét) | 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |
| 1 1 8 2. | Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési támogatások | 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |
| 1 1 8 3. | Költözési kiadások | 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |
| | 1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen | 385 000 | 403 000 | 414 562,30 |
| 1 1 9. | Illetménysúlyozás | 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. | Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb esetleges kiadások | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. | Éttermek és étkezők | 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |
| 1 4 1. | Egészségügyi szolgáltatás | 25 000 | 20 000 | 17 700,— |
| 1 4 2. | Egyéb jóléti kiadások | 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |
| 1 4 3. | Szórakozási és reprezentációs kiadások | 10 000 | 10 000 | 6 400,— |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | 1. cím – Összesen | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| 1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK
  1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT
  1 4. ALCÍM — EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

Az állások listájában előírt állást betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

1 1 0 1.

Családi támogatások

736 000

686 000

592 975,—

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési támogatás

631 000

588 000

503 442,39

1 1 0 3.

Titkári támogatások

60 000

51 000

49 493,94

1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

6 569 000

6 225 000

5 496 265,48

1 1 2.

Továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás a személyi állomány számára

1 1 2 0.

Továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás a személyi állomány számára

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1.

Szerződéses tisztviselők/alkalmazottak

177 000

1 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

337 000

160 000

114 614,58

1 1 3.

Munkáltatói szociális biztonsági járulék

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2.

Munkanélküliség elleni biztosítás

42 000

39 000

36 253,58

1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

290 000

260 000

229 767,70

1 1 4.

Egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 1.

Éves szabadságkor kifizetett utazási költségek

163 000

140 000

173 967,70

1 1 4 5.

Előlegalapok könyvviteli tisztviselőinek és adminisztrátorainak nyújtott különleges támogatások

—

—

0,—

1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

163 000

140 000

173 967,70

1 1 5.

Túlóra

10 000

10 000

6 432,37

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 5.

Ideiglenes alkalmazottak és egyéb szolgáltatások, külsőleg elvégeztetett fordítói és gépelési munkák

192 000

500 000

499 432,88

1 1 7 6.

Tagállami szervektől kirendelt tisztviselők

250 000

290 000

218 494,29

1 1 7 7.

Gyakornok-tisztviselők

55 000

50 000

13 655,67

1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen

497 000

840 000

731 582,84

1 1 8.

A munkaerő-felvétellel, áthelyezésekkel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos kiadások és juttatások

1 1 8 0.

Egyéb felvételi kiadások

200 000

100 000

277 513,07

1 1 8 1.

Utazási költségek (beleértve a családtagokét)

5 000

8 000

2 565,52

1 1 8 2.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési támogatások

80 000

130 000

94 136,27

1 1 8 3.

Költözési kiadások

60 000

100 000

36 092,43

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

40 000

65 000

4 255,01

1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen

385 000

403 000

414 562,30

1 1 9.

Illetménysúlyozás

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb esetleges kiadások

454 000

340 000

345 947,76

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

454 000

340 000

345 947,76

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és étkezők

55 000

50 000

50 528,24

1 4 1.

Egészségügyi szolgáltatás

25 000

20 000

17 700,—

1 4 2.

Egyéb jóléti kiadások

15 000

15 000

8 305,56

1 4 3.

Szórakozási és reprezentációs kiadások

10 000

10 000

6 400,—

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

105 000

95 000

82 933,80

1. cím – Összesen

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT

1 4. ALCÍM — EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

1 1. ALCÍM —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

1 1 0.Az állások listájában előírt állást betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapilletmények

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a csatolt álláslista alapján kiszámított alapilletmények kifizetését.

1 1 0 1.Családi támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 736 000 | 686 000 | 592 975,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

736 000

686 000

592 975,—

Megjegyzések

Az 680/87/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L 72., 1987.3.17., 15. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért személyi állománya alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelet (HL L 214., 1976.8.6., 24. o.) és annak különösen IV. melléklete 6–8. cikke.

E családi támogatások a következőkből állnak:

| — | háztartásfői támogatás: az alapilletmény 5 %-a, |
| --- | --- |

—

háztartásfői támogatás: az alapilletmény 5 %-a,

| — | eltartott gyermek után nyújtott támogatás, |
| --- | --- |

—

eltartott gyermek után nyújtott támogatás,

| — | iskoláztatási támogatás. |
| --- | --- |

—

iskoláztatási támogatás.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzési támogatás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

631 000

588 000

503 442,39

Megjegyzések

Az 680/87/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L 72., 1987.3.17., 15. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért személyi állománya alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelet (HL L 214., 1976.8.6., 24. o.) és annak különösen IV. melléklete 10. cikke.

A külföldi munkavégzési támogatás: az alapilletmény, a háztartásfői és az iskoláztatási támogatás 16 %-a.

1 1 0 3.Titkári támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

60 000

51 000

49 493,94

1 1 2.Továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás a személyi állomány számára

1 1 2 0.Továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás a személyi állomány számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1.Szerződéses tisztviselők/alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

177 000

1 1 3.Munkáltatói szociális biztonsági járulék

Megjegyzések

Az 680/87/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L 72., 1987.3.17., 15. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért személyi állománya alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelet (HL L 214., 1976.8.6., 24. o.) és annak különösen 38. cikke (1) és (2) bekezdése.

1 1 3 0.Betegségbiztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1.Baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2.Munkanélküliség elleni biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

42 000

39 000

36 253,58

Megjegyzések

Az Alapítvány alkalmazottai munkanélküliség elleni biztosításának kérdését a Tanács jelenleg vizsgálja.

1 1 4.Egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 1.Éves szabadságkor kifizetett utazási költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

163 000

140 000

173 967,70

Megjegyzések

Az 680/87/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L 72., 1987.3.17., 15. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért személyi állománya alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelet (HL L 214., 1976.8.6., 24. o.) és annak különösen IV. melléklete 15. cikke.

1 1 4 5.Előlegalapok könyvviteli tisztviselőinek és adminisztrátorainak nyújtott különleges támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a könyvelőknek és pénztárosoknak az Alapítványra vonatkozó pénzügyi rendelkezésekkel összhangban nyújtott támogatásokat.

1 1 5.Túlóra

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

10 000

6 432,37

Megjegyzések

Az 680/87/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L 72., 1987.3.17., 15. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért személyi állománya alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelet (HL L 214., 1976.8.6., 24. o.) és annak különösen II. melléklete.

A C. és a D. besorolási fokozatú alkalmazottak túlórában végzett munkájukért átalánydíjas vagy a megfelelő óradíjon alapuló ellentételezést kaphatnak.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 5.Ideiglenes alkalmazottak és egyéb szolgáltatások, külsőleg elvégeztetett fordítói és gépelési munkák

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

192 000

500 000

499 432,88

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az ideiglenes személyi állomány alkalmazását, illetve a külsőleg elvégeztetett fordítási, sokszorosítási (tervek, rajzok, grafikonok) és gépelési munkák költségeit.

1 1 7 6.Tagállami szervektől kirendelt tisztviselők

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

250 000

290 000

218 494,29

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a tagállami köztisztviselők és a szociális partnerek által jelölt személyek számára az Alapítvány által – az igazgatóságnak az igazgatási tanáccsal való konzultációt követő határozata szerint – szervezett csereprogramot.

1 1 7 7.Gyakornok-tisztviselők

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

55 000

50 000

13 655,67

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a friss diplomások gyakorlati, közigazgatási képzése, illetve a tagállami köztisztviselők és a szociális partnerek által küldött személyek rövid tanulmányi látogatásai során felmerülő költségeket.

1 1 8.A munkaerő-felvétellel, áthelyezésekkel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos kiadások és juttatások

1 1 8 0.Egyéb felvételi kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

200 000

100 000

277 513,07

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a megüresedett helyek betöltésére hívott jelöltek utazási költségeit és napidíját, továbbá a felvételi eljárás során végzett egészségügyi vizsgálatokat.

1 1 8 1.Utazási költségek (beleértve a családtagokét)

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 000

8 000

2 565,52

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a tevékenységüket megkezdő, az intézményüktől távozó vagy az áthelyezett alkalmazottak költségeinek megtérítését.

Ugyancsak fedezi ezek családtagjainak utazási költségeit.

1 1 8 2.Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

80 000

130 000

94 136,27

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi:

| — | a beilleszkedési támogatást (kiigazító tényezővel módosítva), |
| --- | --- |

—

a beilleszkedési támogatást (kiigazító tényezővel módosítva),

| — | az újrabeilleszkedési támogatást (kiigazító tényezővel módosítva), |
| --- | --- |

—

az újrabeilleszkedési támogatást (kiigazító tényezővel módosítva),

a kinevezésük okán lakásváltoztatásra kötelezett vagy az új munkahelyre áthelyezett, illetve a szolgálati jogviszonyukat megszüntető és másutt letelepedő alkalmazottak számára.

1 1 8 3.Költözési kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

60 000

100 000

36 092,43

Megjegyzések

Az 680/87/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L 72., 1987.3.14., 15. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért személyi állománya alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelet (HL L 214., 1976.8.6., 24. o.) és annak különösen IV. melléklete 16. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az ügynökök által felszámított költözési költségek megtérítését.

1 1 8 4.Ideiglenes napidíjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

40 000

65 000

4 255,01

Megjegyzések

Az 680/87/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L 72., 1987.3.17., 15. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért személyi állománya alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelet (HL L 214., 1976.8.6., 24. o.) és annak különösen IV. melléklete 17. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az ügynököknek fizetendő ideiglenes napidíjat.

1 1 9.Illetménysúlyozás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

Megjegyzések

Ez a tételcsoport fedezi az illetménysúlyozások stb. kifizetését.

1 3. ALCÍM —KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT

1 3 0.Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb esetleges kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

454 000

340 000

345 947,76

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Alapítvány alkalmazottainak kiküldetésével és szolgálati útjaival kapcsolatosan felmerülő költségeket.

1 4. ALCÍM —EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Éttermek és étkezők

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

55 000

50 000

50 528,24

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az éttermi eszközbeszerzés befejezését és az étkezési támogatásokat.

1 4 1.Egészségügyi szolgáltatás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 17 700,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

25 000

20 000

17 700,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az éves orvosi vizsgálatokat.

1 4 2.Egyéb jóléti kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

15 000

15 000

8 305,56

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Alapítványnak az alkalmazottak szociális jóléti tevékenységeivel kapcsolatos költségeit.

1 4 3.Szórakozási és reprezentációs kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 400,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

10 000

6 400,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a reprezentációs költségeket.

2. CÍM

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 1. | Biztosítás | 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |
| 2 0 2. | Víz, gáz, villamosság és fűtés | 70 000 | 61 000 | 58 840,— |
| 2 0 3. | Takarítás és karbantartás | 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |
| 2 0 4. | A helyiségek berendezése | 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |
| 2 0 5. | Az épületek biztonsága és őrzése | 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |
| 2 0 9. | Az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. | Bérlet | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Technikai berendezések és irodai elektronikai felszerelések |
| 2 2 0 0. | Új technikai eszközök és berendezések beszerzése | 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |
| 2 2 0 1. | A technikai eszközök és berendezések cseréje | — | — | 0,— |
| 2 2 0 2. | A technikai eszközök és berendezések bérlése | 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |
| 2 2 0 3. | A technikai eszközök és berendezések karbantartása, használata és javítása | 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |
| 2 2 0 4. | Irodai elektronikai felszerelések | 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |
| | 2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 662 000 | 487 000 | 776 114,56 |
| 2 2 1. |
| Bútor |
| 2 2 1 0. | Új bútor beszerzése | p.m. | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 1 1. | Bútorcsere | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3. | Bútorok karbantartása, használata és javítása | — | — | 0,— |
| | 2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | — | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 3. |
| Járművek |
| 2 2 3 1. | Járművek cseréje | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3. | Járművek karbantartása, használata és javítása | 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |
| | 2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen | 1 000 | 26 000 | 1 197,44 |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári kiadások |
| 2 2 5 0. | Könyvtári alapok, könyvbeszerzések | 30 000 | 30 000 | 29 000,— |
| 2 2 5 2. | Újság- és folyóirat-előfizetés | 30 000 | 25 000 | 24 000,— |
| 2 2 5 5. | Adatszolgáltatási előfizetések | 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |
| | 2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen | 90 000 | 81 000 | 77 999,37 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. | Irodaszerek | 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi díjak |
| 2 3 2 0. | Banki díjak | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| | 2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| 2 3 5. | Egyen- és munkaruhák | 3 000 | 3 000 | 2 262,— |
| 2 3 9. |
| Egyéb igazgatási kiadások |
| 2 3 9 0. | Kiadványok | 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |
| 2 3 9 4. | Apró kiadások | 1 000 | 1 000 | 914,80 |
| | 2 3 9. Jogcímcsoport – Összesen | 9 000 | 10 000 | 9 251,13 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. | Postai és kézbesítési díjak | 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |
| 2 4 1. | Telefon, távirat, telex, rádió és televízió | 71 000 | 70 000 | 68 220,— |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | 2. cím – Összesen | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| 2 0. ALCÍM — ÉPÜLETBÉRLETI ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK
  2 1. ALCÍM — BÉRLET
  2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK
  2 3. ALCÍM — JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK
  2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 1.

Biztosítás

56 000

62 000

60 023,95

2 0 2.

Víz, gáz, villamosság és fűtés

70 000

61 000

58 840,—

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

182 000

185 000

147 594,16

2 0 4.

A helyiségek berendezése

140 000

89 000

186 363,81

2 0 5.

Az épületek biztonsága és őrzése

58 000

57 000

59 500,24

2 0 9.

Az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

74 000

76 000

207 467,30

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

580 000

530 000

719 789,46

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Bérlet

7 000

7 000

6 900,—

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

7 000

7 000

6 900,—

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Technikai berendezések és irodai elektronikai felszerelések

2 2 0 0.

Új technikai eszközök és berendezések beszerzése

16 000

16 000

15 328,58

2 2 0 1.

A technikai eszközök és berendezések cseréje

—

—

0,—

2 2 0 2.

A technikai eszközök és berendezések bérlése

32 000

32 000

32 035,12

2 2 0 3.

A technikai eszközök és berendezések karbantartása, használata és javítása

44 000

69 000

67 014,01

2 2 0 4.

Irodai elektronikai felszerelések

570 000

370 000

661 736,85

2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

662 000

487 000

776 114,56

2 2 1.

Bútor

2 2 1 0.

Új bútor beszerzése

p.m.

5 000

13 607,51

2 2 1 1.

Bútorcsere

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3.

Bútorok karbantartása, használata és javítása

—

—

0,—

2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

—

5 000

13 607,51

2 2 3.

Járművek

2 2 3 1.

Járművek cseréje

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3.

Járművek karbantartása, használata és javítása

1 000

1 000

1 197,44

2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen

1 000

26 000

1 197,44

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.

Könyvtári alapok, könyvbeszerzések

30 000

30 000

29 000,—

2 2 5 2.

Újság- és folyóirat-előfizetés

30 000

25 000

24 000,—

2 2 5 5.

Adatszolgáltatási előfizetések

30 000

26 000

24 999,37

2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen

90 000

81 000

77 999,37

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

753 000

599 000

868 918,88

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Irodaszerek

37 000

36 000

34 997,30

2 3 2.

Pénzügyi díjak

2 3 2 0.

Banki díjak

2 000

8 000

10 260,68

2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen

2 000

8 000

10 260,68

2 3 5.

Egyen- és munkaruhák

3 000

3 000

2 262,—

2 3 9.

Egyéb igazgatási kiadások

2 3 9 0.

Kiadványok

8 000

9 000

8 336,33

2 3 9 4.

Apró kiadások

1 000

1 000

914,80

2 3 9. Jogcímcsoport – Összesen

9 000

10 000

9 251,13

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

51 000

57 000

56 771,11

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és kézbesítési díjak

38 000

37 000

36 200,17

2 4 1.

Telefon, távirat, telex, rádió és televízió

71 000

70 000

68 220,—

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

109 000

107 000

104 420,17

2. cím – Összesen

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETBÉRLETI ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

2 1. ALCÍM — BÉRLET

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK

2 3. ALCÍM — JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK

2 0. ALCÍM —ÉPÜLETBÉRLETI ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

2 0 1.Biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

56 000

62 000

60 023,95

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az épülettel kapcsolatos biztosítási szerződéseket.

2 0 2.Víz, gáz, villamosság és fűtés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 61 000 | 58 840,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

70 000

61 000

58 840,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi e jogcímek fogyasztását a pénzügyi év során.

2 0 3.Takarítás és karbantartás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

182 000

185 000

147 594,16

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Alapítvány irodáinak karbantartását.

2 0 4.A helyiségek berendezése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

140 000

89 000

186 363,81

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport fedezi az Alapítvány irodahelyiségeinek berendezését, különös tekintettel az új épület berendezésének a befejezésére.

2 0 5.Az épületek biztonsága és őrzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

58 000

57 000

59 500,24

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Alapítvány irodahelyiségeinek biztonságát és felügyeletét.

2 0 9.Az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

74 000

76 000

207 467,30

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az épületekkel kapcsolatosan rendszeresen felmerülő, de külön nem előírt költségeket, különösen adókat és díjakat, szemét- és hulladékszállítást stb.

2 1. ALCÍM —BÉRLET

2 1 0.Bérlet

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 900,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

7 000

7 000

6 900,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport fedezi az Alapítvány brüsszeli átléptető hivatalának („bureau de passage”) bérlését.

2 2. ALCÍM —INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK

2 2 0.Technikai berendezések és irodai elektronikai felszerelések

2 2 0 0.Új technikai eszközök és berendezések beszerzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

16 000

16 000

15 328,58

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a technikai eszközök és berendezések beszerzését.

2 2 0 1.A technikai eszközök és berendezések cseréje

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a technikai eszközök és berendezések cseréjét.

2 2 0 2.A technikai eszközök és berendezések bérlése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

32 000

32 000

32 035,12

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a technikai eszközök és berendezések bérlését.

2 2 0 3.A technikai eszközök és berendezések karbantartása, használata és javítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

44 000

69 000

67 014,01

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a technikai eszközök és berendezések karbantartását.

2 2 0 4.Irodai elektronikai felszerelések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

570 000

370 000

661 736,85

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az irodai elektronikai felszerelések beszerzését, bérlését és karbantartását.

2 2 1.Bútor

2 2 1 0.Új bútor beszerzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 13 607,51 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

5 000

13 607,51

Megjegyzések

Ez a jogcím fedezi az alkalmazotti helyiségek bútorainak és a konferenciatermek berendezéseinek beszerzését.

2 2 1 1.Bútorcsere

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3.Bútorok karbantartása, használata és javítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím fedezi a bútorok karbantartását és javítását.

2 2 3.Járművek

2 2 3 1.Járművek cseréje

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3.Járművek karbantartása, használata és javítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 000

1 000

1 197,44

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Alapítvány járműveinek működési költségeit.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.Könyvtári alapok, könyvbeszerzések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 000,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

30 000

30 000

29 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Alapítvány által igényelt könyvek, dokumentumok és nem időszaki kiadványok beszerzését.

2 2 5 2.Újság- és folyóirat-előfizetés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 000,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

30 000

25 000

24 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az újságokra, szakfolyóiratokra, hivatalos közlönyökre, parlamenti iratokra, különféle értesítőkre és szakmai kiadványokra való előfizetéseket.

2 2 5 5.Adatszolgáltatási előfizetések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

30 000

26 000

24 999,37

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az online adatbázisok elérhetőségét az Alapítvány számára.

2 3. ALCÍM —JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 3 0.Irodaszerek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

37 000

36 000

34 997,30

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a papíráruk, borítékok, irodaszerek, másolási fogyóeszközök beszerzését.

2 3 2.Pénzügyi díjak

2 3 2 0.Banki díjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 000

8 000

10 260,68

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a bankköltségeket (jutalékok, leszámítolási költségek).

2 3 5.Egyen- és munkaruhák

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 262,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 000

3 000

2 262,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az egyen- és munkaruhák beszerzését, rendben tartását és tisztítását.

2 3 9.Egyéb igazgatási kiadások

2 3 9 0.Kiadványok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

8 000

9 000

8 336,33

Megjegyzések

Az 1949/93/EGK rendelettel (HL L 181., 1993.7.23., 26. o) módosított, az élet- és munkakörülmények javítását szolgáló európai alapítványra vonatkozó pénzügyi rendelkezésekről szóló, 1976. június 1-jei 1417/76/EGK rendelet (HL L 164., 1976.6.24., 16. o).

Ez az előirányzat fedezi a publikációs költségeket, különösen az Alapítvány bevételi és költségkimutatásának az Európiai Közösségek Hivatalos Lapjában való, a pénzügyi rendelkezések 14. cikke második albekezdése szerinti közlését.

2 3 9 4.Apró kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 914,80 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 000

1 000

914,80

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a külön nem előírt igazgatási kiadásokat.

2 4. ALCÍM —POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK

2 4 0.Postai és kézbesítési díjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

38 000

37 000

36 200,17

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a postai és kézbesítési díjak költségeit, beleértve a csomagok postai vagy egyéb úton való kézbesítésének költségeit.

2 4 1.Telefon, távirat, telex, rádió és televízió

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 70 000 | 68 220,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

71 000

70 000

68 220,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a rögzített bérleti költségeket, a hívások és üzenetek díját, a karbantartási díjakat, az eszközök javítását és karbantartását.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. | Működési dokumentáció kialakítása | 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |
| 3 0 1. |
| Információterjesztés |
| 3 0 1 0. | Tudományos eredmények közlése | 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |
| 3 0 1 1. | Az éves jelentés közlése | — | — | 0,— |
| 3 0 1 2. | Marketing- és reklámtevékenysége | 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |
| | 3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 040 127,91 |
| 3 0 2. | Részvétel kongresszusokon és nyilvános eseményeken | — | — | 13 171,15 |
| 3 0 3. | Az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos tanulmányok és kísérleti programok | 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |
| 3 0 4. |
| Értekezletek kiadásai (igazgatási tanács, szakértői bizottságok, szemináriumok, koordinációs értekezletek, eszmecserék stb.) és ezek tolmácsolási költségei |
| 3 0 4 0. | Az értekezletek általános kiadásai | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |
| 3 0 4 1. | Tolmácsolási költségek | 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |
| 3 0 4 2. | Az igazgatási tanács értekezletei | 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |
| 3 0 4 3. | A szakértői bizottság értekezletei | — | — | 0,— |
| | 3 0 4. Jogcímcsoport – Összesen | 1 400 000 | 1 304 000 | 1 852 454,36 |
| 3 0 5. | Tanulmányi jelentések, a szemináriumok, a koordinációs értekezletek, eszmecserék stb. munkadokumentumainak fordítása | 400 000 | 400 000 | 660 010,— |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | 3. cím – Összesen | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | VÉGÖSSZEG | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |
| 3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Működési dokumentáció kialakítása

725 000

470 000

466 155,44

3 0 1.

Információterjesztés

3 0 1 0.

Tudományos eredmények közlése

1 000 000

1 000 000

711 257,01

3 0 1 1.

Az éves jelentés közlése

—

—

0,—

3 0 1 2.

Marketing- és reklámtevékenysége

500 000

300 000

328 870,90

3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

1 500 000

1 300 000

1 040 127,91

3 0 2.

Részvétel kongresszusokon és nyilvános eseményeken

—

—

13 171,15

3 0 3.

Az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos tanulmányok és kísérleti programok

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

3 0 4.

Értekezletek kiadásai (igazgatási tanács, szakértői bizottságok, szemináriumok, koordinációs értekezletek, eszmecserék stb.) és ezek tolmácsolási költségei

3 0 4 0.

Az értekezletek általános kiadásai

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

3 0 4 1.

Tolmácsolási költségek

150 000

154 000

281 457,14

3 0 4 2.

Az igazgatási tanács értekezletei

150 000

150 000

207 041,01

3 0 4 3.

A szakértői bizottság értekezletei

—

—

0,—

3 0 4. Jogcímcsoport – Összesen

1 400 000

1 304 000

1 852 454,36

3 0 5.

Tanulmányi jelentések, a szemináriumok, a koordinációs értekezletek, eszmecserék stb. munkadokumentumainak fordítása

400 000

400 000

660 010,—

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

3. cím – Összesen

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

VÉGÖSSZEG

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0. ALCÍM —MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0 0.Működési dokumentáció kialakítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

725 000

470 000

466 155,44

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi azon szelektív dokumentációs rendszer kialakításához szükséges publikációk beszerzésének, kartoték- és katalógus-nyilvántartás kialakításának, illetve az ezzel járó számítástechnikai munkák költségeit, amely az Alapítvány munkaprogramjai által érintett területekkel kapcsolatos újabb fejleményekről és kutatásokról szóló információkat tartalmazza.

3 0 1.Információterjesztés

3 0 1 0.Tudományos eredmények közlése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 000 000

1 000 000

711 257,01

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Alapítvány munkaprogramjainak megvalósításához hozzájáruló tudományos eredmények közlését.

3 0 1 1.Az éves jelentés közlése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

0,—

3 0 1 2.Marketing- és reklámtevékenysége

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

500 000

300 000

328 870,90

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Alapítvány munkájával kapcsolatos marketing- és reklámtevékenységek (felmérések, brosúrák, videók, plakátok stb.) költségeit.

3 0 2.Részvétel kongresszusokon és nyilvános eseményeken

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 13 171,15 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

13 171,15

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Alapítványnak a hasonló intézmények és alapítványok munkájához való hozzájárulását.

3 0 3.Az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos tanulmányok és kísérleti programok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos, az Alapítvány munkaprogramjának megvalósításához hozzájáruló tanulmányi szerződések és különleges projektek finanszírozását.

3 0 4.Értekezletek kiadásai (igazgatási tanács, szakértői bizottságok, szemináriumok, koordinációs értekezletek, eszmecserék stb.) és ezek tolmácsolási költségei

3 0 4 0.Az értekezletek általános kiadásai

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Alapítvány munkaprogramja megvalósításához hozzájáruló szemináriumok és gyűlések, koordinációs és értékelő értekezletek szervezésének költségeit.

3 0 4 1.Tolmácsolási költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

150 000

154 000

281 457,14

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Alapítvány munkaprogramja megvalósításához hozzájáruló szemináriumok és gyűlések, koordinációs és értékelő értekezletek szervezésének tolmácsolási költségeit.

3 0 4 2.Az igazgatási tanács értekezletei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

150 000

150 000

207 041,01

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az igazgatási tanács működési költségeit, beleértve az utazási költségeket, napidíjat és szükség esetén a helyiségbérleti költségeket.

3 0 4 3.A szakértői bizottság értekezletei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a szakértői bizottság működési költségeit, beleértve az utazási költségeket, napidíjat és szükség esetén a helyiségbérleti költségeket.

3 0 5.Tanulmányi jelentések, a szemináriumok, a koordinációs értekezletek, eszmecserék stb. munkadokumentumainak fordítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 660 010,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

400 000

400 000

660 010,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Alapítvány tanulmányi jelentéseinek, az értekezletek, szemináriumok, eszmecserék stb. munkadokumentumainak a különböző közösségi nyelvekre való fordításának költségeit.

---

| 8.3.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 67/425 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/425

---

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan

(2006/158/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0. | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | 1. cím – Összesen | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| 2. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | 2. cím – Összesen | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGEIBEN | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | 3. cím – Összesen | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 5. |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2. | ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | 5. cím – Összesen | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| 6. |
| KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 6 0. | KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | 6. cím – Összesen | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 7. |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |
| 7 0. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA | p.m. | — | 0,— |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | — | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | 9. cím – Összesen | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | VÉGÖSSZEG | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

1. cím – Összesen

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

2. cím – Összesen

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

3.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGEIBEN

650 000

530 000

536 550,—

3. cím – Összesen

650 000

530 000

536 550,—

5.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2.

ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

5. cím – Összesen

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

6.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

6 0.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

550 000

250 000

91 102,15

6. cím – Összesen

550 000

250 000

91 102,15

7.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

p.m.

—

0,—

7. cím – Összesen

p.m.

—

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

900 000

300 000

540 870,17

9. cím – Összesen

900 000

300 000

540 870,17

VÉGÖSSZEG

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

1. CÍM

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. | Beszedett díjak | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | 1. cím – Összesen | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| 1 0. ALCÍM — A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Beszedett díjak

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

1. cím – Összesen

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

1 0. ALCÍM — A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0. ALCÍM —A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0 0.Beszedett díjak

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Megjegyzések

Az 1995. február 10-i 297/95/EK tanácsi rendelet az Európai Gyógyszerügynökségnek fizetendő díjakról (HL L 35., 1995.2.15., 1. o.) illetve az azt módosító 2743/98/EK tanácsi rendelet (HL L 345., 1998.12.19., 3. o.)

2. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Az Európai Közösség hozzájárulása | 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |
| 2 0 1. | A ritka betegségek gyógyszerei előállításához biztosított speciális támogatás | 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | 2. cím – Összesen | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| 2 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Az Európai Közösség hozzájárulása

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

2 0 1.

A ritka betegségek gyógyszerei előállításához biztosított speciális támogatás

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

2. cím – Összesen

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

2 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0. ALCÍM —AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0 0.Az Európai Közösség hozzájárulása

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

Megjegyzések

Az Ügynökség az Európai Unió általános költségvetésébe bevezetett közösségi támogatásban részesül. Az e jogcímcsoportban jegyzett bevétel a biztosított hozzájárulás összegét tükrözi (a kiadások kimutatásának B5-3 1 2. tételcsoportja az általános költségvetés III. „Bizottsági” szakaszában). Ugyancsak ez a hozzájárulás fedezi a ritka betegségek gyógyszereinek minősítési eljárásának költségeit.

2 0 1.A ritka betegségek gyógyszerei előállításához biztosított speciális támogatás

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

Megjegyzések

Az 1999. december 16-i 141/2000/EK tanácsi rendelet 7.2. cikkében foglaltak értelmében a Közösség az Európai Unió egyéb támogatásaitól független, külön hozzájárulást biztosít az Európai Gyógyszerügynökségnek, amely kizárólag a ritka betegségek gyógyszereinek bizonyos díjak alóli mentessége miatt elmaradó ügynökségi bevételek ellensúlyozására fordítandó.

3. CÍM

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGEIBEN

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. | EEA-hozzájárulás | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 3 0 1. | A közép-európai társult országok hozzájárulásai | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | 3. cím – Összesen | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 3 0. ALCÍM — HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGEIBEN |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

3 0. ALCÍM

3 0 0.

EEA-hozzájárulás

650 000

530 000

536 550,—

3 0 1.

A közép-európai társult országok hozzájárulásai

p.m.

p.m.

0,—

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

650 000

530 000

536 550,—

3. cím – Összesen

650 000

530 000

536 550,—

3 0. ALCÍM — HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0. ALCÍM —HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0 0.EEA-hozzájárulás

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 530 000 | 536 550,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

650 000

530 000

536 550,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az EFTA-államok által az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerint, a Megállapodás 82. cikkében, illetve 31. és 32. jegyzőkönyvében foglaltaknak megfelelően biztosított hozzájárulásokat tartalmazza.

3 0 1.A közép-európai társult országok hozzájárulásai

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a közép-európai társult országok hozzájárulásait tartalmazza.

5. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 2. ALCÍM |
| 5 2 0. | Banki kamatokból származó bevétel | 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |
| 5 2 1. | Exportigazolásokból, párhuzamos forgalmazásból és egyéb adminisztratív díjakból származó bevételek | 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |
| 5 2 2. | Publikációk értékesítéséből származó bevétel | 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |
| 5 2 3. | Szemináriumok szervezéséből származó bevétel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4. | Szoftverlicencekből, és az EMEA által működtetett, gyógyszertermékekkel kapcsolatos információval szolgáló adatbázisokhoz való hozzáférésért fizetett díjakból származó bevétel | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | 5. cím – Összesen | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| 5 2. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

5 2. ALCÍM

5 2 0.

Banki kamatokból származó bevétel

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1.

Exportigazolásokból, párhuzamos forgalmazásból és egyéb adminisztratív díjakból származó bevételek

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

5 2 2.

Publikációk értékesítéséből származó bevétel

46 000

44 000

21 677,31

5 2 3.

Szemináriumok szervezéséből származó bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4.

Szoftverlicencekből, és az EMEA által működtetett, gyógyszertermékekkel kapcsolatos információval szolgáló adatbázisokhoz való hozzáférésért fizetett díjakból származó bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

5. cím – Összesen

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

5 2. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2. ALCÍM —ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0.Banki kamatokból származó bevétel

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1.Exportigazolásokból, párhuzamos forgalmazásból és egyéb adminisztratív díjakból származó bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az igazolások kiadásából, a párhuzamos forgalmazás engedélyezéséből és egyéb adminisztratív díjakból származó bevételeket tartalmazza.

5 2 2.Publikációk értékesítéséből származó bevétel

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

46 000

44 000

21 677,31

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az EMEA-kiadványok értékesítéséből származó bevételt tartalmazza, függetlenül azok formájától, a szerzői jogokat is beleértve.

5 2 3.Szemináriumok szervezéséből származó bevétel

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az EMEA-szemináriumok szervezéséből származó bevételeit tartalmazza.

5 2 4.Szoftverlicencekből, és az EMEA által működtetett, gyógyszertermékekkel kapcsolatos információval szolgáló adatbázisokhoz való hozzáférésért fizetett díjakból származó bevétel

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az Ügynökség tulajdonát képező szoftver értékesítéséből, és az EMEA által működtetett, gyógyszertermékekkel kapcsolatos információval szolgáló adatbázisokhoz való hozzáférésért fizetett díjakból származó bevételeket tartalmazza.

6. CÍM

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0. ALCÍM |
| 6 0 0. | Közösségi programokhoz való hozzájárulás és szolgáltatásokból származó bevétel | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 6 0 1. | Egyéb szabályozó ügynökségek és az iparon belüli érdekelt felek közös programokhoz való hozzájárulása | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | 6. cím – Összesen | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 6 0. ALCÍM — KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

6 0. ALCÍM

6 0 0.

Közösségi programokhoz való hozzájárulás és szolgáltatásokból származó bevétel

550 000

250 000

91 102,15

6 0 1.

Egyéb szabályozó ügynökségek és az iparon belüli érdekelt felek közös programokhoz való hozzájárulása

p.m.

p.m.

0,—

6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

550 000

250 000

91 102,15

6. cím – Összesen

550 000

250 000

91 102,15

6 0. ALCÍM — KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

6 0. ALCÍM —KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

6 0 0.Közösségi programokhoz való hozzájárulás és szolgáltatásokból származó bevétel

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

550 000

250 000

91 102,15

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az Európai Bizottság, az Európai Unió egyéb intézményei vagy nemzetközi szervezetek felkérésére végzett, és az Ügynökség igazgatótanácsa által jóváhagyott specifikus EMEA-tevékenységekből származó bevételeket tartalmazza.

6 0 1.Egyéb szabályozó ügynökségek és az iparon belüli érdekelt felek közös programokhoz való hozzájárulása

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a más (EU-n belüli vagy kívüli) szabályozó ügynökségekkel, gyógyszergyárakkal vagy egyéb szervezetekkel, az EMEA igazgatótanácsának jóváhagyásával végzett együttes programokból származó bevételeket tartalmazza.

7. CÍM

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 0. ALCÍM |
| 7 0 0. | Az előző évi eredményszámla egyenlege | p.m. | — | 0,— |
| | 7 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | — | 0,— |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | — | 0,— |
| 7 0. ALCÍM — KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

7 0. ALCÍM

7 0 0.

Az előző évi eredményszámla egyenlege

p.m.

—

0,—

7 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

—

0,—

7. cím – Összesen

p.m.

—

0,—

7 0. ALCÍM — KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0. ALCÍM —KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0 0.Az előző évi eredményszámla egyenlege

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

—

0,—

Megjegyzések

Ez a tételcsoport az előző évek eredményszámlájának egyenlegét tartalmazza az Ügynökség pénzügyi szabályzatának 16. cikkében foglaltaknak megfelelően.

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. ALCÍM |
| 9 0 0. | Egyéb bevételek | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | 9. cím – Összesen | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | VÉGÖSSZEG | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |
| 9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

9 0. ALCÍM

9 0 0.

Egyéb bevételek

900 000

300 000

540 870,17

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

900 000

300 000

540 870,17

9. cím – Összesen

900 000

300 000

540 870,17

VÉGÖSSZEG

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM —EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.Egyéb bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

900 000

300 000

540 870,17

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| 1 4. | SZOCIÁLEGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| 1 5. | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 7. | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| 1 8. | BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | 1. cím – Összesen | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | 2. cím – Összesen | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | 3. cím – Összesen | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| 9. |
| EGYÉB KÖLTSÉGEK |
| 9 0. | IDEIGLENES ELÖIRÁNYZATOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

556 000

616 000

452 083,96

1 4.

SZOCIÁLEGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

485 000

447 000

281 256,23

1 5.

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

1 099 000

1 280 000

750 171,38

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

5 000

7 000

0,—

1 7.

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

23 000

79 000

26 342,39

1 8.

BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA

1 230 000

1 189 000

866 902,91

1. cím – Összesen

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 020 000

1 602 000

626 638,89

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

759 000

907 000

561 784,12

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

800 000

730 000

423 196,21

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

74 000

10 000

5 890,11

2. cím – Összesen

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

3. cím – Összesen

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

9.

EGYÉB KÖLTSÉGEK

9 0.

IDEIGLENES ELÖIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

1. CÍM

SZEMÉLYZET

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A beosztásjegyzékben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapfizetések | 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |
| 1 1 0 1. | Családi pótlékok | 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatások | 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |
| 1 1 0 3. | Átalánytámogatások | 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |
| | 1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 25 769 000 | 22 352 000 | 18 973 293,18 |
| 1 1 1. |
| Egyéb személyzet |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak | 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3. | Szaktanácsadók | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4. | Szerződéses dolgozók | 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |
| | 1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 1 321 000 | 2 141 000 | 2 101 204,35 |
| 1 1 2. |
| Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés |
| 1 1 2 0. | Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| | 1 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| 1 1 4. |
| Egyéb pótlékok és juttatások |
| 1 1 4 0. | Szülési és elhalálozási segélyek | 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |
| 1 1 4 1. | A foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazás költségei | 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |
| 1 1 4 2. | Lakásbérleti és közlekedési támogatás | p.m. | p.m. | 56 340,16 |
| 1 1 4 3. | Reprezentációs/szórakozási célú átalányjuttatások | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4. | Helyi utazási költségek fedezésére biztosított átalányjuttatások | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 5. | A számviteli tisztviselőknek és az előlegszámlák kezelőinek járó külön juttatások | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9. | Egyéb juttatások és költségtérítések | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | 394 000 | 357 000 | 346 261,13 |
| 1 1 5. | Túlóra | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | Szabadúszó és a közös tolmácsszolgálathoz tartozó tolmácsok | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 3. | Luxembourgi Fordítóközpont | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 4. | A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek | 206 000 | 200 000 | 153 500,— |
| 1 1 7 5. | Kölcsönzött munkaerő által végzett, ideiglenes szolgáltatások | 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |
| | 1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen | 1 304 000 | 2 005 000 | 1 318 656,24 |
| 1 1 8. |
| Szolgálati jogviszony megkezdésekor, befejezésekor, illetve áthelyezéskor járó juttatások |
| 1 1 8 0. | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások | 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |
| 1 1 8 1. | Útiköltségek (családtagokat is beleértve) | 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |
| 1 1 8 2. | Berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások | 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |
| | 1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen | 661 000 | 909 000 | 738 197,45 |
| 1 1 9. |
| Fizetések súlyozása |
| 1 1 9 0. | Súlyozások | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| 1 1 9 1. | Ideiglenes költségkeret | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek |
| 1 3 0 0. | Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | 1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. | Éttermek és büfék | 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |
| 1 4 1. | Orvosi szolgálat | 122 000 | 80 000 | 24 979,— |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 2. | Alkalmazottak cseréje a közösségi intézmények és az állami és a magánszektor szervezetei közötti, az Ügynökséghez látogató szakértők | 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |
| 1 5 3. | Fiatal diplomások képzéseinek szervezési költségei | 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| 1 6. ALCÍM |
| 1 6 0. | Rendkívüli támogatások | 2 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 6 3. | Csecsemőotthonok és bölcsődék | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4. | Fogyatékkal élők számára biztosított kiegészítő támogatás | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Szórakozási célú és reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Szórakozási célú és reprezentációs költségek | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | 1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| 1 8. ALCÍM |
| 1 8 2. |
| A munkatársak közötti társadalmi érintkezés |
| 1 8 2 0. | A munkatársak közötti társadalmi érintkezés | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| | 1 8 2. Jogcímcsoport – Összesen | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| 1 8 3. |
| Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása |
| 1 8 3 0. | Betegbiztosítás | 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |
| 1 8 3 1. | Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás | 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |
| 1 8 3 2. | A személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás | 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |
| 1 8 3 3. | Nyugdíjjogosultság megalapozása, illetve fenntartása | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | 1 8 3. Jogcímcsoport – Összesen | 1 206 000 | 1 164 000 | 858 343,71 |
| | 1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | 1. cím – Összesen | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| 1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK
  1 4. ALCÍM — SZOCIÁLEGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA
  1 5. ALCÍM — KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI
  1 6. ALCÍM — SZOCIÁLIS JÓLÉT
  1 7. ALCÍM — SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
  1 8. ALCÍM — BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A beosztásjegyzékben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapfizetések

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

1 1 0 1.

Családi pótlékok

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatások

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

1 1 0 3.

Átalánytámogatások

133 000

148 000

132 820,40

1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

25 769 000

22 352 000

18 973 293,18

1 1 1.

Egyéb személyzet

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

174 000

1 581 000

2 101 198,15

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3.

Szaktanácsadók

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4.

Szerződéses dolgozók

1 147 000

560 000

6,20

1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

1 321 000

2 141 000

2 101 204,35

1 1 2.

Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés

1 1 2 0.

Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés

617 000

702 000

543 790,19

1 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

617 000

702 000

543 790,19

1 1 4.

Egyéb pótlékok és juttatások

1 1 4 0.

Szülési és elhalálozási segélyek

4 000

4 000

2 578,03

1 1 4 1.

A foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazás költségei

387 000

350 000

285 260,58

1 1 4 2.

Lakásbérleti és közlekedési támogatás

p.m.

p.m.

56 340,16

1 1 4 3.

Reprezentációs/szórakozási célú átalányjuttatások

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4.

Helyi utazási költségek fedezésére biztosított átalányjuttatások

1 000

1 000

892,44

1 1 4 5.

A számviteli tisztviselőknek és az előlegszámlák kezelőinek járó külön juttatások

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9.

Egyéb juttatások és költségtérítések

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

394 000

357 000

346 261,13

1 1 5.

Túlóra

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Szabadúszó és a közös tolmácsszolgálathoz tartozó tolmácsok

10 000

10 000

0,—

1 1 7 3.

Luxembourgi Fordítóközpont

10 000

10 000

0,—

1 1 7 4.

A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek

206 000

200 000

153 500,—

1 1 7 5.

Kölcsönzött munkaerő által végzett, ideiglenes szolgáltatások

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen

1 304 000

2 005 000

1 318 656,24

1 1 8.

Szolgálati jogviszony megkezdésekor, befejezésekor, illetve áthelyezéskor járó juttatások

1 1 8 0.

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

225 000

310 000

241 059,18

1 1 8 1.

Útiköltségek (családtagokat is beleértve)

20 000

33 000

12 439,34

1 1 8 2.

Berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások

181 000

251 000

240 361,33

1 1 8 3.

Költözési költségek

98 000

110 000

105 267,77

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

137 000

205 000

139 069,83

1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen

661 000

909 000

738 197,45

1 1 9.

Fizetések súlyozása

1 1 9 0.

Súlyozások

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

1 1 9 1.

Ideiglenes költségkeret

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek

1 3 0 0.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek

556 000

616 000

452 083,96

1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

556 000

616 000

452 083,96

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

556 000

616 000

452 083,96

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és büfék

363 000

367 000

256 277,23

1 4 1.

Orvosi szolgálat

122 000

80 000

24 979,—

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

485 000

447 000

281 256,23

1 5. ALCÍM

1 5 2.

Alkalmazottak cseréje a közösségi intézmények és az állami és a magánszektor szervezetei közötti, az Ügynökséghez látogató szakértők

872 000

1 080 000

621 000,—

1 5 3.

Fiatal diplomások képzéseinek szervezési költségei

227 000

200 000

129 171,38

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 099 000

1 280 000

750 171,38

1 6. ALCÍM

1 6 0.

Rendkívüli támogatások

2 000

7 000

0,—

1 6 3.

Csecsemőotthonok és bölcsődék

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4.

Fogyatékkal élők számára biztosított kiegészítő támogatás

3 000

p.m.

0,—

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 000

7 000

0,—

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Szórakozási célú és reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Szórakozási célú és reprezentációs költségek

23 000

79 000

26 342,39

1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen

23 000

79 000

26 342,39

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

23 000

79 000

26 342,39

1 8. ALCÍM

1 8 2.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

1 8 2 0.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

24 000

25 000

8 559,20

1 8 2. Jogcímcsoport – Összesen

24 000

25 000

8 559,20

1 8 3.

Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása

1 8 3 0.

Betegbiztosítás

729 000

650 000

541 937,78

1 8 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

186 000

186 000

138 340,04

1 8 3 2.

A személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

271 000

308 000

178 065,89

1 8 3 3.

Nyugdíjjogosultság megalapozása, illetve fenntartása

20 000

20 000

0,—

1 8 3. Jogcímcsoport – Összesen

1 206 000

1 164 000

858 343,71

1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 230 000

1 189 000

866 902,91

1. cím – Összesen

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLEGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 5. ALCÍM — KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

1 6. ALCÍM — SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 7. ALCÍM — SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 8. ALCÍM — BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA

1 1. ALCÍM —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.A beosztásjegyzékben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapfizetések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 66. cikke alapján, valamint az Európai Parlament és a Tanács 726/2004/EK 2004. március 31-i, az emberi és állatgyógyászati célra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárásokról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló tanácsi rendelete értelmében (HL L 136., 2004.4.30., 1. o.).

Ez az élőirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapfizetésének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.Családi pótlékok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 42a., 42b., 62., 67. és 68a. cikke, illetve a szabályzat VII. mellékletének 3.2. cikke.

Ez az élőirányzat a családi pótlékok és juttatások fedezésére szolgál: háztartási juttatás, eltartott gyermekek után járó juttatás, iskoláskor elérése előtti, illetve iskoláztatási támogatás (az ügyvezető igazgató által évente meghatározott kereten belüli speciális juttatásokat is beleértve), illetve – adott esetben – az alkalmazottaknak járó gyermekgondozási szabadság.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és a 69. cikke, valamint a VII. melléklet 4. cikke.

Ez az élőirányzat a vonatkozó alkalmazottak külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatásainak fedezésére szolgál.

1 1 0 3.Átalánytámogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

133 000

148 000

132 820,40

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a szabályzat VII. mellékletének 4a. cikke.

Ez az élőirányzat a vonatkozó személyzet átalánytámogatásainak fedezésére szolgá

1 1 1.Egyéb személyzet

1 1 1 0.Kisegítő alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

174 000

1 581 000

2 101 198,15

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3. cikke és III. címe.

Ez az élőirányzat a kisegítő alkalmazottak fizetésének, illetve az Ügynökség társadalombiztosítási hozzájárulásainak fedezésére szolgál a súlyozás formájában fizetett összegek kivételével, ezek ugyanis az 1 1 9 0. tételben kerülnek elszámolásra.

1 1 1 2.Helyi alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételei és különösen annak 4. cikke és IV. címe.

Ez az élőirányzat a helyi alkalmazottak fizetésének (a túlórát is beleértve) és az Ügynökség társadalombiztosítási hozzájárulásának a fedezésére szolgál.

1 1 1 3.Szaktanácsadók

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 5., 82. és 83. cikke.

Ez az élőirányzat a szaktanácsadók díjazásának, illetve kiküldetési és egyéb költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 1 4.Szerződéses dolgozók

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 147 000

560 000

6,20

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3a. cikke és IV. címe.

Ez az élőirányzat a szerződéses alkalmazottak fizetésének fedezésére szolgál.

1 1 2.Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés

1 1 2 0.Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

617 000

702 000

543 790,19

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. cikke (3) bekezdése.

Ez az élőirányzat az újonnan felvett alkalmazottak bevezető tanfolyamaira, a személyzetfejlesztő képzésekre, az átképző tanfolyamokra, a modern munkamódszerek és technikák alkalmazását oktató tanfolyamokra, szemináriumokra, EU-ügyekben tartott tájékoztatókra stb. fordított költségek fedezésére szolgál.

A szükséges eszközök és berendezések beszerzési költségeit, és a szervező szaktanácsadók díjazását is magában foglalja.

1 1 4.Egyéb pótlékok és juttatások

1 1 4 0.Szülési és elhalálozási segélyek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

4 000

4 000

2 578,03

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az élőirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | gyermekszületéskor biztosított támogatások; |
| --- | --- |

—

gyermekszületéskor biztosított támogatások;

| — | tisztviselő elhalálozása esetén:






  — | az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig, |
| --- | --- | --- |

—

tisztviselő elhalálozása esetén:

—

az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig,

| — | a holttest elszállítási költségei az elhunyt származási országába. |
| --- | --- |

—

a holttest elszállítási költségei az elhunyt származási országába.

1 1 4 1.A foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazás költségei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

387 000

350 000

285 260,58

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a szabályzat VII. mellékletének 8. cikke.

Ez az élőirányzatt a vonatkozó alkalmazottak, illetve házastársaik és eltartottaik foglalkoztatási és származási hely közötti útiköltségeit megtérítő átalánytámogatás fedezésére szolgál.

1 1 4 2.Lakásbérleti és közlekedési támogatás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 56 340,16 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

56 340,16

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a szabályzat VII. mellékletének 14a. és 14b. cikke.

1 1 4 3.Reprezentációs/szórakozási célú átalányjuttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 000

2 000

1 189,92

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a szabályzat VII. mellékletének 14. cikke.

1 1 4 4.Helyi utazási költségek fedezésére biztosított átalányjuttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 000

1 000

892,44

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a szabályzat VII. mellékletének 15. cikke.

1 1 4 5.A számviteli tisztviselőknek és az előlegszámlák kezelőinek járó külön juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a számviteli tisztviselőknek, a számviteli asszisztenseknek és az előlegszámlák kezelőinek járó külön juttatások fedezésére szolgál.

1 1 4 9.Egyéb juttatások és költségtérítések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 34. cikke.

Ez az élőirányzat az alábbi költségek fedezésére szolgál:

| — | munkájuk nyilvánvaló elégtelensége miatt elbocsátott próbaidős tisztviselőknek fizetendő járadékok, |
| --- | --- |

—

munkájuk nyilvánvaló elégtelensége miatt elbocsátott próbaidős tisztviselőknek fizetendő járadékok,

| — | a vonatkozó alkalmazottak szerződésének Ügynökség általi megszüntetése esetén fizetendő járadékok. |
| --- | --- |

—

a vonatkozó alkalmazottak szerződésének Ügynökség általi megszüntetése esetén fizetendő járadékok.

1 1 5.Túlóra

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Ez a tételcsoport az alkalmazottak által teljesített olyan túlóráért járó átalány illetve óránkénti térítés fedezésére szolgál, amelyek esetében nincs lehetőség az előírás szerinti kompenzációs szabadság biztosítására.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.Szabadúszó és a közös tolmácsszolgálathoz tartozó tolmácsok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

10 000

0,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a szabadúszó fordítók és konferenciaszervezők díjazásának és útiköltségének fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat, valamennyi, az Ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésre vonatkozóan.

1 1 7 3.Luxembourgi Fordítóközpont

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

10 000

0,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a fordítási költségek, ezen belül az luxembourgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál, valamennyi, az Ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szövegre vonatkozóan.

1 1 7 4.A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 206 000 | 200 000 | 153 500,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

206 000

200 000

153 500,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a Bizottság által az Ügynökség számára biztosított adminisztratív támogatás (pl. számítógépesített bérszámfejtési szolgáltatás) költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 7 5.Kölcsönzött munkaerő által végzett, ideiglenes szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különös tekintettel a telefonkezelőkre, az irodai és titkársági alkalmazottakra, |
| --- | --- |

—

kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különös tekintettel a telefonkezelőkre, az irodai és titkársági alkalmazottakra,

| — | az alkalmi igények kielégítéséhez szükséges rugalmasságot biztosító ideiglenes személyzet alkalmazásának költségei, |
| --- | --- |

—

az alkalmi igények kielégítéséhez szükséges rugalmasságot biztosító ideiglenes személyzet alkalmazásának költségei,

| — | az Ügynökségen belül nem megvalósítható külső sokszorosítási és gépírási feladatok, |
| --- | --- |

—

az Ügynökségen belül nem megvalósítható külső sokszorosítási és gépírási feladatok,

| — | a Központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége, |
| --- | --- |

—

a Központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége,

| — | az alkalmazottak gyermekei számára biztosított szakmai gyakorlat keretében fizetendő díjak. |
| --- | --- |

—

az alkalmazottak gyermekei számára biztosított szakmai gyakorlat keretében fizetendő díjak.

1 1 8.Szolgálati jogviszony megkezdésekor, befejezésekor, illetve áthelyezéskor járó juttatások

1 1 8 0.Munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

225 000

310 000

241 059,18

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete.

Ez az élőirányzat a munkaerő-felvételi eljárásokból adódó kiadások fedezésére szolgál, beleértve: a közzétételi költséget, a vizsgára vagy elbeszélgetésre behívott jelentkezők útiköltségeit és balesetbiztosítását, a csoportos felvételi vizsgák meghirdetésével és megszervezésével közvetlenül kapcsolatba hozható költségeket (terembérlet, bútorok, gépek és különféle berendezések bérlete, a feladatlapok elkészítésével és kijavításával kapcsolatos kiadások, stb.), a felvételt megelőző orvosi vizsgálatok költségei.

1 1 8 1.Útiköltségek (családtagokat is beleértve)

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

20 000

33 000

12 439,34

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. melléklet 7. cikke.

Ez az élőirányzat a tisztviselőknek (a családtagokat is beleértve), szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, megszűnésekor, illetve áthelyezésükkor járó útiköltségek fedezésére szolgál.

1 1 8 2.Berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

181 000

251 000

240 361,33

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 5. és 6. cikke, valamint VII. melléklete.

Ez az élőirányzat az olyan tisztviselőknek járó áttelepedési költségek megtérítésére szolgál, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdése, áthelyezésük, illetve az intézménytől való végleges távozásuk miatt kénytelenek lakóhelyet változtatni.

1 1 8 3.Költözési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

98 000

110 000

105 267,77

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. melléklet 9. cikke.

Ez az élőirányzat az olyan tisztviselők költözési költségeinek megtérítésére szolgál, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdése, áthelyezésük, illetve az intézménytől való végleges távozásuk miatt kénytelenek lakóhelyet változtatni.

1 1 8 4.Ideiglenes napidíjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

137 000

205 000

139 069,83

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. melléklet 10. cikke.

Ez az élőirányzat az olyan tisztviselőknek járó ideiglenes napidíj fedezésére szolgál, akik kielégítően bizonyítják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdése, illetve áthelyezésük miatt kénytelenek lakóhelyet változtatni.

1 1 9.Fizetések súlyozása

1 1 9 0.Súlyozások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke, valamint a VII. melléklet 17. cikke (3) bekezdése.

Ez az élőirányzat az alkalmazottak fizetésére vonatkozóan alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez az élőirányzat fedezi a fizetések foglakoztatási országtól eltérő országba áthelyezett részére vonatkozóan alkalmazott súlyozások költségeit.

1 1 9 1.Ideiglenes élőirányzat

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, valamint XI. melléklete.

Az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó, 1977. december 21-i költségvetési rendelet (HL L 356., 1977.12.31., 1. o.), illetve az azt utoljára módosító 2548/98/EK, ESZAK, Euratom rendelet (HL L 320., 1998.11.28., 1. o.).

Ez az élőirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott fizetésmódosítások kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Pusztán ideiglenes élőirányzat, és a költségvetési rendelet rendelkezéseinek megfelelően kizárólag a jelen fejezet más jogcímcsoport vagy jogcímeibe való átvitelt követően alkalmazható.

1 3. ALCÍM —KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek

1 3 0 0.Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

556 000

616 000

452 083,96

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a VII. melléklet 11–13. cikke.

Ez az élőirányzat az Ügynökség személyzeti szabályzat keretében alkalmazott személyzete, illetve az Ügynökséghez kiküldött nemzeti vagy nemzetközi szakértők vagy tisztviselők kiküldetése (a székhelyen kívüli találkozókat és üléseket is beleértve) során felmerülő útiköltségek, napidíjak, illetve egyéb mellékes és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —SZOCIÁLEGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Éttermek és büfék

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

363 000

367 000

256 277,23

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az éttermek, eszpresszók és büfék működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve azok karbantartását.

Ez az élőirányzat fedezi továbbá azokat a – meglévő eszközök és berendezések cseréjére, illetve új eszközök és berendezések beszerzésére fordított – szokásos kiadásokat is, amelyek a folyó kiadások részben nem szerepeltethetők, illetve a szaktanácsadói díjak költségeit.

1 4 1.Orvosi szolgálat

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 80 000 | 24 979,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

122 000

80 000

24 979,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke és a II. melléklet 8. cikke.

Az orvosoknak járó díjazást leszámítva ez az élőirányzat fedezi a kivizsgálások (speciális vizsgálati elemzések stb.), a fogyóeszközök (kötszerek, gyógyszerek stb.), a speciális berendezések és felszerelések költségeit; és a rokkantságot elbíráló bizottság működésével kapcsolatos költségeket.

1 5. ALCÍM —KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

1 5 2.Alkalmazottak cseréje a közösségi intézmények és az állami és a magánszektor szervezetei közötti, az Ügynökséghez látogató szakértők

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

872 000

1 080 000

621 000,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az Európai Unión belül vagy kívül működő állami intézmények vagy egyéb szervezetek Ügynökséghez érkező szakértői költségeinek fedezésére szolgál.

1 5 3.Fiatal diplomások képzéseinek szervezési költségei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

227 000

200 000

129 171,38

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a fiatal diplomások gyakorlati adminisztratív képzése során felmerülő költségek fedezésére szolgál. Magában foglalhatja a gyakornokok társadalombiztosítási juttatásait és hozzájárulását, a tanfolyam kezdetekor, illetve befejezésekor felmerülő útiköltségeket, a tanfolyammal kapcsolatos útiköltségeket, és a fogadási, étkezési és dokumentációs költségeket.

1 6. ALCÍM —SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 6 0.Rendkívüli támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 000

7 000

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke.

Ez az élőirányzat a kivételesen nehéz helyzetben lévő tisztviselők, volt tisztviselők, illetve a tisztviselő halála után hátramaradt családtagok számára biztosított ajándékok, kölcsönök vagy előlegek költségeinek fedezésére szolgál.

1 6 3.Csecsemőotthonok és bölcsődék

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a csecsemőotthonok és a bölcsődék költségeinek fedezésére szolgál.

1 6 4.Fogyatékkal élők számára biztosított kiegészítő támogatás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 000

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fogyatékkal élők támogatását célzó politika részeként az alábbi kategóriákba tartozó fogyatékosok támogatása költségeinek fedezésére szolgál:

| — | aktív állományban lévő alkalmazott; |
| --- | --- |

—

aktív állományban lévő alkalmazott;

| — | aktív állományban lévő alkalmazott házastársa, feltéve, hogy nem áll jövedelmet biztosító munkaviszonyban és nem rendelkezik korábbi munkaviszonyból származó jövedelemmel vagy nyugdíjjal; |
| --- | --- |

—

aktív állományban lévő alkalmazott házastársa, feltéve, hogy nem áll jövedelmet biztosító munkaviszonyban és nem rendelkezik korábbi munkaviszonyból származó jövedelemmel vagy nyugdíjjal;

| — | olyan gyermek, akivel kapcsolatosan az eltartott gyermek után járó juttatás a személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikkének (2), (3) és (5) bekezdése szerint fizetendő; |
| --- | --- |

—

olyan gyermek, akivel kapcsolatosan az eltartott gyermek után járó juttatás a személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikkének (2), (3) és (5) bekezdése szerint fizetendő;

| — | 26 éven felüli gyermek, akire már nem vonatkozik a fent említett, eltartott gyermek után járó juttatás, de aki után a Tanács az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásainak megállapításáról szóló 260/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete értelmében az adó levonható; |
| --- | --- |

—

26 éven felüli gyermek, akire már nem vonatkozik a fent említett, eltartott gyermek után járó juttatás, de aki után a Tanács az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásainak megállapításáról szóló 260/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete értelmében az adó levonható;

| — | olyan árva, aki mindkét szülőjét elvesztette és a személyzeti szabályzat VIII. mellékletének 21. cikke értelmében árvasági nyugdíjban részesül. |
| --- | --- |

—

olyan árva, aki mindkét szülőjét elvesztette és a személyzeti szabályzat VIII. mellékletének 21. cikke értelmében árvasági nyugdíjban részesül.

1 7. ALCÍM —SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.Szórakozási célú és reprezentációs költségek

1 7 0 0.Szórakozási célú és reprezentációs költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

23 000

79 000

26 342,39

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az Ügynökség szórakozási és reprezentációs célú kötelezettségeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

E kiadások a meghatalmazott alkalmazottak ügynökségi tevékenységek részeként teljesített egyéni feladataival kapcsolatban felmerülő költségeket is magukban foglalhatják.

1 8. ALCÍM —BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA

1 8 2.A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

1 8 2 0.A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

24 000

25 000

8 559,20

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a szabadidőközpontok, a kulturális tevékenységek, a személyzeti klubok támogatására, a sportközpontok működtetésére és külön felszerelések beszerzésére, illetve a különböző nemzetiségekhez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó projektekre fordított kiadások fedezésére szolgál.

1 8 3.Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása

1 8 3 0.Betegbiztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

729 000

650 000

541 937,78

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályzat és különösen annak 23. cikke.

Ez az élőirányzat az Ügynökség betegbiztosítási hozzájárulásának (az alapfizetés 3,4 %-a) fedezésére szolgál.

1 8 3 1.Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

186 000

186 000

138 340,04

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke és a VIII. melléklet 15. cikke.

Ez az élőirányzat az Ügynökség munkabalesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása, illetve az e vonatkozásban törvényben előírt intézkedésekből eredő kiegészítő költségek fedezésére szolgál.

1 8 3 2.A személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

271 000

308 000

178 065,89

Megjegyzések

Az 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom. tanácsi rendelet, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).

Ez az élőirányzat a vonatkozó alkalmazottak munkanélküliségi biztosításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 8 3 3.Nyugdíjjogosultság megalapozása, illetve fenntartása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

20 000

20 000

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 42. cikke.

Ez az élőirányzat a vonatkozó alkalmazottak származási országukon belüli nyugdíjjogosultságának megalapozását, illetve fenntartását célzó ügynökségi kiadások fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Bérleti díj | 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |
| 2 0 1. | Biztosítás | 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |
| 2 0 2. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |
| 2 0 3. | Karbantartás és tisztítás/takarítás | 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |
| 2 0 4. | Épületek/helyiségek berendezése | 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |
| 2 0 5. | Épületek biztonsága és felügyelete | 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |
| 2 0 8. | Egyéb, az építkezést, illetve az épületek berendezését és felszerelését megelőző költségek | 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |
| 2 0 9. | Egyéb épületekre fordított kiadások | 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 1. |
| Számítógépes hálózatok és berendezések fenntartása/karbantartása |
| 2 1 1 0. | Az Ügynökség működéséhez szükséges új hardver beszerzése | 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |
| 2 1 1 1. | Az Ügynökség működéséhez szükséges új szoftver beszerzése | 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |
| 2 1 1 2. | Az Ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver cseréje | 245 000 | p.m. | 6 604,31 |
| 2 1 1 3. | Az Ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver bérlete | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4. | Az Ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása | 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |
| 2 1 1 5. | Az Ügynökség működéséhez szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás | 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |
| | 2 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 4 268 000 | 3 156 000 | 2 567 417,51 |
| 2 1 2. |
| Meghatározott projektekhez szükséges számítógépes hálózatok és berendezések |
| 2 1 2 0. | Meghatározott projektekhez szükséges új hardver beszerzése | 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |
| 2 1 2 1. | Meghatározott projektekhez szükséges új szoftver beszerzése | 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |
| 2 1 2 2. | Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver cseréje | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3. | Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver bérlete | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4. | Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása | 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |
| 2 1 2 5. | Meghatározott projektekhez szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás | 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |
| | 2 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | 7 374 000 | 6 266 000 | 11 397 039,48 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki eszközök és berendezések |
| 2 2 0 0. | Műszaki eszközök és berendezések beszerzése | 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |
| 2 2 0 1. | Műszaki eszközök és berendezések cseréje | 22 000 | 516 000 | 0,— |
| 2 2 0 2. | Műszaki eszközök és berendezések bérlete | 1 000 | 1 500 | 0,— |
| 2 2 0 3. | Műszaki eszközök és berendezések lízingje, karbantartása és helyreállítása | 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |
| | 2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 574 000 | 869 500 | 239 952,35 |
| 2 2 1. |
| Bútorzat |
| 2 2 1 0. | Új bútorok vásárlása | 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |
| 2 2 1 1. | Bútorok cseréje | 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |
| 2 2 1 2. | Bútorok bérlete | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3. | Bútorok karbantartása, használata és helyreállítása | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | 145 000 | 446 000 | 238 893,06 |
| 2 2 3. |
| Járművek |
| 2 2 3 0. | Új járművek vásárlása | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1. | Járművek cseréje | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2. | Járművek bérlete | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 3 3. | Járművek karbantartása, használata és javítása | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári költségek |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány, könyvek vásárlása | 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |
| 2 2 5 1. | Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosító berendezések | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2. | Újságok és folyóiratok előfizetése | 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |
| 2 2 5 4. | A dokumentumok állagának megóvása | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen | 300 000 | 282 000 | 147 378,38 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Irodaszerek és irodai eszközök |
| 2 3 0 0. | Irodaszerek és irodai eszközök | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| | 2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi költségek |
| 2 3 2 0. | Banki költségek | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi költségek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 3. |
| Jogi költségek |
| 2 3 3 0. | Jogi költségek | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| | 2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| 2 3 4. |
| Káresemények |
| 2 3 4 0. | Káresemények | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | 2 3 4. Jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési költségek |
| 2 3 5 0. | Különféle biztosítások | 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |
| 2 3 5 3. | Részlegek költözése és az ezzel kapcsolatos kezelés/mozgatás | 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |
| 2 3 5 4. | Dokumentumok archiválása | 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |
| 2 3 5 8. | Üzletmenet-folytonosság | 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |
| 2 3 5 9. | Egyéb működési költségek | 2 000 | 1 000 | 0,— |
| | 2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen | 292 000 | 311 000 | 193 135,37 |
| 2 3 9. |
| Publikációk |
| 2 3 9 0. | Publikációk | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | 2 3 9. Jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Postai és kézbesítési költségek |
| 2 4 0 0. | Postai és kézbesítési költségek | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| | 2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési költségek | 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |
| 2 4 1 1. | Távközlési berendezések | 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |
| | 2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 555 000 | 439 000 | 249 474,73 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| Általános ülések, találkozók |
| 2 5 0 0. | Általános ülések, találkozók | 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| 2 5 0 1. | Fórumbeli tagság | 64 000 | — | 0,— |
| | 2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | 2. cím – Összesen | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| 2 0. ALCÍM — INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK
  2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
  2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK
  2 5. ALCÍM — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérleti díj

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

2 0 1.

Biztosítás

392 000

364 000

294 003,35

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

519 000

448 000

366 782,25

2 0 3.

Karbantartás és tisztítás/takarítás

539 000

470 000

368 730,62

2 0 4.

Épületek/helyiségek berendezése

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

2 0 5.

Épületek biztonsága és felügyelete

539 000

963 000

102 764,86

2 0 8.

Egyéb, az építkezést, illetve az épületek berendezését és felszerelését megelőző költségek

69 000

542 000

248 819,02

2 0 9.

Egyéb épületekre fordított kiadások

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

2 1. ALCÍM

2 1 1.

Számítógépes hálózatok és berendezések fenntartása/karbantartása

2 1 1 0.

Az Ügynökség működéséhez szükséges új hardver beszerzése

892 000

819 000

857 673,10

2 1 1 1.

Az Ügynökség működéséhez szükséges új szoftver beszerzése

294 000

130 000

541 995,16

2 1 1 2.

Az Ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver cseréje

245 000

p.m.

6 604,31

2 1 1 3.

Az Ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver bérlete

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4.

Az Ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása

1 480 000

1 449 000

661 945,30

2 1 1 5.

Az Ügynökség működéséhez szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás

1 357 000

758 000

499 199,64

2 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

4 268 000

3 156 000

2 567 417,51

2 1 2.

Meghatározott projektekhez szükséges számítógépes hálózatok és berendezések

2 1 2 0.

Meghatározott projektekhez szükséges új hardver beszerzése

110 000

321 000

650 881,58

2 1 2 1.

Meghatározott projektekhez szükséges új szoftver beszerzése

110 000

431 000

2 422 302,86

2 1 2 2.

Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver cseréje

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 3.

Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver bérlete

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4.

Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

2 1 2 5.

Meghatározott projektekhez szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

2 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

7 374 000

6 266 000

11 397 039,48

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki eszközök és berendezések

2 2 0 0.

Műszaki eszközök és berendezések beszerzése

95 000

7 000

15 529,83

2 2 0 1.

Műszaki eszközök és berendezések cseréje

22 000

516 000

0,—

2 2 0 2.

Műszaki eszközök és berendezések bérlete

1 000

1 500

0,—

2 2 0 3.

Műszaki eszközök és berendezések lízingje, karbantartása és helyreállítása

456 000

345 000

224 422,52

2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

574 000

869 500

239 952,35

2 2 1.

Bútorzat

2 2 1 0.

Új bútorok vásárlása

49 000

438 000

65 997,54

2 2 1 1.

Bútorok cseréje

96 000

8 000

172 895,52

2 2 1 2.

Bútorok bérlete

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3.

Bútorok karbantartása, használata és helyreállítása

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

145 000

446 000

238 893,06

2 2 3.

Járművek

2 2 3 0.

Új járművek vásárlása

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1.

Járművek cseréje

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2.

Járművek bérlete

1 000

4 500

415,10

2 2 3 3.

Járművek karbantartása, használata és javítása

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen

1 000

4 500

415,10

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.

Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

71 000

65 000

43 870,56

2 2 5 1.

Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosító berendezések

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2.

Újságok és folyóiratok előfizetése

229 000

217 000

103 507,82

2 2 5 4.

A dokumentumok állagának megóvása

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen

300 000

282 000

147 378,38

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 020 000

1 602 000

626 638,89

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

260 000

266 000

194 226,52

2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

260 000

266 000

194 226,52

2 3 2.

Pénzügyi költségek

2 3 2 0.

Banki költségek

64 000

90 000

71 000,—

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi költségek

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen

64 000

90 000

71 000,—

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

98 000

200 000

83 507,67

2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen

98 000

200 000

83 507,67

2 3 4.

Káresemények

2 3 4 0.

Káresemények

20 000

20 000

0,—

2 3 4. Jogcímcsoport – Összesen

20 000

20 000

0,—

2 3 5.

Egyéb működési költségek

2 3 5 0.

Különféle biztosítások

2 000

2 000

1 313,31

2 3 5 3.

Részlegek költözése és az ezzel kapcsolatos kezelés/mozgatás

62 000

55 000

32 775,35

2 3 5 4.

Dokumentumok archiválása

140 000

151 000

90 444,09

2 3 5 8.

Üzletmenet-folytonosság

86 000

102 000

68 602,62

2 3 5 9.

Egyéb működési költségek

2 000

1 000

0,—

2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen

292 000

311 000

193 135,37

2 3 9.

Publikációk

2 3 9 0.

Publikációk

25 000

20 000

19 914,56

2 3 9. Jogcímcsoport – Összesen

25 000

20 000

19 914,56

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

759 000

907 000

561 784,12

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0.

Postai és kézbesítési költségek

245 000

291 000

173 721,48

2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

245 000

291 000

173 721,48

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési költségek

518 000

402 000

197 396,45

2 4 1 1.

Távközlési berendezések

37 000

37 000

52 078,28

2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

555 000

439 000

249 474,73

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

800 000

730 000

423 196,21

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Általános ülések, találkozók

2 5 0 0.

Általános ülések, találkozók

10 000

10 000

5 890,11

2 5 0 1.

Fórumbeli tagság

64 000

—

0,—

2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

74 000

10 000

5 890,11

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

74 000

10 000

5 890,11

2. cím – Összesen

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

2 0. ALCÍM — INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 5. ALCÍM — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 0. ALCÍM —INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Bérleti díj

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az Ügynökség által használt épületek és épületrészek, illetve a tárolóhelyiségek, garázsok és parkolóhelyek bérletére fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 0 1.Biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

392 000

364 000

294 003,35

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az Ügynökség által használt épületekre, illetve épületrészekre fizetett biztosítási díjak fedezésére szolgál polgári és szakmai felelősség vonatkozásában egyaránt.

2 0 2.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

519 000

448 000

366 782,25

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a víz, gáz, elektromos áram és fűtési költségek fedezésére szolgál.

2 0 3.Karbantartás és tisztítás/takarítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

539 000

470 000

368 730,62

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a helyiségek, a felvonók, a központi fűtés, a légkondicionáló berendezések stb. karbantartási költségei, a rendszeres takarítás/tisztítás, a karbantartó, tisztító, mosó- és vegytisztító szerek és eszközök stb. beszerzése és az újrafestés, helyreállítás és a szükséges felszerelések kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá a növények megvásárlását, bérlését és gondozását.

2 0 4.Épületek/helyiségek berendezése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az épületek belsőépítészeti munkáinak fedezésére szolgál, pl. a felosztások megváltoztatása, a műszaki berendezések módosításai és egyéb lakatosipari, villany- és vízvezetékszerelői, festő-mázoló, padlóburkolói stb. szakmunka. Fedezi továbbá a szükséges eszközöket és felszereléseket.

2 0 5.Épületek biztonsága és felügyelete

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

539 000

963 000

102 764,86

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a személyek és az épületek biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletével kapcsolatban kötött szerződésekre, a tűzvédelmi berendezések beszerzésére, bérletére és karbantartására, a tűzőrségi berendezések cseréjére, a törvényben előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos költségekre, és ezen belül az olyan visszatérő költségekre, mint az azonosító kártyákra/kitűzőkre, belépőkártyákra stb. fordított kiadások.

Fedezi továbbá a műszaki segítségnyújtás költségeit.

2 0 8.Egyéb, az építkezést, illetve az épületek berendezését és felszerelését megelőző költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

69 000

542 000

248 819,02

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az épületek megvásárlását, illetve felépítését megelőző pénzügyi és műszaki szaktanácsadás költségeinek fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá az épületek és helyiségek fontosabb berendezési és felszerelési műveleteivel kapcsolatos műszaki segítségnyújtásért fizetendő díjakat.

2 0 9.Egyéb épületekre fordított kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az épületekre fordított olyan egyéb kiadások fedezésére szolgál, amelyek fedezete ezen alcím más tételcsoportjaiban nem biztosított, különös tekintettel a több bérlő által használt épületek üzemeltetési költségeire, illetve a helyiségek ellenőrzéséért és a közművek és közszolgáltatások használatáért (pl. hulladékelszállítás) felszámított díjakra. Fedezi továbbá a műszaki segítségnyújtás költségeit.

2 1. ALCÍM —ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1 1.Számítógépes hálózatok és berendezések fenntartása/karbantartása

2 1 1 0.Az Ügynökség működéséhez szükséges új hardver beszerzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

892 000

819 000

857 673,10

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az Ügynökség megfelelő működéséhez szükséges számítástechnikai és egyéb hasonló elektronikus irodai berendezések és hardver, ezen belül az EMEA standard szoftverrel felszerelt alapberendezések beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 1 1.Az Ügynökség működéséhez szükséges új szoftver beszerzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

294 000

130 000

541 995,16

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az Ügynökség megfelelő működéséhez szükséges programcsomagok és szoftver beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 2.Az Ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver cseréje

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | p.m. | 6 604,31 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

245 000

p.m.

6 604,31

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az Ügynökség megfelelő működéséhez szükséges meglévő hardver, programcsomagok és szoftver cseréjével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 3.Az Ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver bérlete

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az Ügynökség megfelelő működéséhez szükséges hardver és szoftver bérleti, illetve lízingköltségeinek fedezésére szolgál minden olyan esetben, ha azok megvásárlása gazdaságilag nem kifizetődő, illetve ha a költségvetési korlátozások miatt nehézségekbe ütközik.

2 1 1 4.Az Ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 480 000

1 449 000

661 945,30

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a 2 1 1 0–2 1 1 3. jogcímben szereplő berendezések karbantartásával és javításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 5.Az Ügynökség működéséhez szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 357 000

758 000

499 199,64

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az Ügynökség megfelelő működéséhez szükséges elemzési, programozási vagy műszaki segítségnyújtási szolgálatot biztosító külső személyzetnek, illetve szolgálatnak fizetett díjakból eredő kiadások fedezésére szolgál.

2 1 2.Meghatározott projektekhez szükséges számítógépes hálózatok és berendezések

2 1 2 0.Meghatározott projektekhez szükséges új hardver beszerzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

110 000

321 000

650 881,58

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a meghatározott projektekhez szükséges számítástechnikai és egyéb hasonló elektronikus irodai berendezések és hardver, ezen belül az EMEA standard szoftverrel felszerelt alapberendezések beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 2 1.Meghatározott projektekhez szükséges új szoftver beszerzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

110 000

431 000

2 422 302,86

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a meghatározott projektekhez szükséges programcsomagok és szoftver beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 2 2.Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver cseréje

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a meghatározott projektekhez szükséges meglévő hardver, programcsomagok és szoftver cseréjével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 2 3.Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver bérlete

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver bérleti, illetve lízingköltségeinek fedezésére szolgál minden olyan esetben, ha azok megvásárlása gazdaságilag nem kifizetődő, illetve ha a költségvetési korlátozások miatt nehézségekbe ütközik.

2 1 2 4.Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a 2 1 2 0–2 1 2 3. jogcímben szereplő berendezések karbantartásával és javításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 2 5.Meghatározott projektekhez szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a meghatározott projektekhez szükséges elemzési, programozási vagy műszaki segítségnyújtási szolgálatot biztosító külső személyzetnek, illetve szolgálatnak fizetett díjakból eredő kiadások fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.Műszaki eszközök és berendezések

2 2 0 0.Műszaki eszközök és berendezések beszerzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

95 000

7 000

15 529,83

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezésekre fordított kiadások fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá a csökkent munkaképességű dolgozók eszközeinek és berendezéseinek költségeit.

2 2 0 1.Műszaki eszközök és berendezések cseréje

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 516 000 | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

22 000

516 000

0,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezések – tolmácskabinok, szimultán tolmácsoláshoz használt kézibeszélők és kapcsolóegységek – cseréjére fordított kiadások fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá a csökkent munkaképességű dolgozók eszközeinek és berendezéseinek cseréjét.

2 2 0 2.Műszaki eszközök és berendezések bérlete

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 000

1 500

0,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az olyan berendezések bérletének fedezésére szolgál, melyek megvásárlása gazdaságilag nem kifizetődő, illetve költségvetési korlátozások miatt nehézségekbe ütközik.

Ugyancsak ez az élőirányzat fedezi a csökkent munkaképességű dolgozók eszközeinek és berendezéseinek bérletét.

2 2 0 3.Műszaki eszközök és berendezések lízingje, karbantartása és helyreállítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

456 000

345 000

224 422,52

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a 2 2 0 0–2 2 0 1. jogcímben szereplő berendezések karbantartásával és javításával, illetve például a fénymásoló és egyéb műszaki berendezések lízingjével kapcsolatos költségek és a műszaki segítségnyújtásért fizetett kiadások fedezésére szolgál.

Ugyancsak ez az élőirányzat fedezi a csökkent munkaképességű dolgozók berendezéseinek karbantartásával és javításával kapcsolatos költségeket.

2 2 1.Bútorzat

2 2 1 0.Új bútorok vásárlása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

49 000

438 000

65 997,54

Megjegyzések

Ez az élőirányzat irodai, illetve speciális célra készült bútorok – ergonomikus bútorok, levéltári polcrendszerek stb. – beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 1.Bútorok cseréje

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

96 000

8 000

172 895,52

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az elhasználódott és elavult bútorok cseréjével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 2 1 2.Bútorok bérlete

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a bútorok bérleti költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 3.Bútorok karbantartása, használata és helyreállítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a bútorok karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3.Járművek

2 2 3 0.Új járművek vásárlása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az új járművek vásárlásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 3 1.Járművek cseréje

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az olyan járművek cseréjének fedezésére szolgál, amelyek az év folyamán a cserét indokolttá tevő kilométerállást érnek el.

2 2 3 2.Járművek bérlete

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 4 500 | 415,10 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 000

4 500

415,10

Megjegyzések

Ez a költségkeret gépkocsik rövid vagy hosszú távú bérletének fedezésére szolgál.

2 2 3 3.Járművek karbantartása, használata és javítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a hivatali járművek karbantartásával, javításával és biztosításával (üzemanyag, kenőanyagok, gumik, belső tömlők, különböző tartozékok, alkatrészek, szerszámok stb.) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

71 000

65 000

43 870,56

Megjegyzések

Ez a költségkeret a könyvek és egyéb nem időszaki kiadványok beszerzése, illetve a már meglévő anyag ügynökségi osztályok által kért aktualizálása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 2 5 1.Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosító berendezések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a könyvtárak speciális berendezéseinek (kartotékos nyilvántartó rendszerek, polcrendszerek, katalógusok) beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 5 2.Újságok és folyóiratok előfizetése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

229 000

217 000

103 507,82

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az újságok, szakfolyóiratok, hivatalos közlönyök, parlamenti anyagok, külkereskedelmi statisztikák, különféle értesítők és online adatbázisok és egyéb szakosított kiadványok és könyvtárszolgálatok előfizetési költségének fedezésére szolgál.

2 2 5 4.A dokumentumok állagának megóvása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a könyvek és egyéb kiadványok állagának megőrzéséhez szükséges könyvkötési és egyéb költségek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.Irodaszerek és irodai eszközök

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

260 000

266 000

194 226,52

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a papír, a borítékok, az irodai eszközök, valamint a reprográfiai és külső nyomtatási tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 2.Pénzügyi költségek

2 3 2 0.Banki költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | 90 000 | 71 000,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

64 000

90 000

71 000,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a banki költségek (jutalék, ázsió, egyéb költségek) fedezésére szolgál.

2 3 2 1.Árfolyamveszteségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az Ügynökség költségvetésének menedzsmentje során előforduló árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, abban az esetben, ha e veszteségek nem ellensúlyozhatók árfolyamnyereségekkel.

2 3 2 9.Egyéb pénzügyi költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3.Jogi költségek

2 3 3 0.Jogi költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

98 000

200 000

83 507,67

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az előzetes jogi költségek, az ügyvédi szolgáltatások vagy egyéb, az Ügynökség számára szaktanácsadást biztosító szakértők szolgáltatásainak fedezésére szolgál.

Ugyancsak ez az élőirányzat fedezi az Európai Közösségek Bírósága, vagy egyéb bíróságok által az Ügynökség terhére kirótt költségeket.

2 3 4.Káresemények

2 3 4 0.Káresemények

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

20 000

20 000

0,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a káresetek kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 3 5.Egyéb működési költségek

2 3 5 0.Különféle biztosítások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 000

2 000

1 313,31

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a különböző típusú biztosítások (kiküldetési biztosítás, számviteli tisztviselők biztosítása stb.), és az Ügynökség költségvetési rendeletének 64. cikkében szereplő biztosítási költségek fedezésére szolgál.

2 3 5 3.Részlegek költözése és az ezzel kapcsolatos kezelés/mozgatás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

62 000

55 000

32 775,35

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a részlegek átköltöztetésével és az átcsoportosításokkal, valamint az ezekhez kapcsolódó kezeléssel és mozgatással (átvétel, tárolás, elhelyezés) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, a berendezések, a bútorzat és az irodai eszközök tekintetében.

2 3 5 4.Dokumentumok archiválása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

140 000

151 000

90 444,09

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a dokumentumok székhelyen kívüli tárolóhelyeken történő kezelésével és visszakeresésével, illetve tárolásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 5 8.Üzletmenet-folytonosság

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

86 000

102 000

68 602,62

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az üzletmenet-folytonossággal (visszakereső központi szerződés, üzletmenet-folytonossági tervezés és szaktanácsadás, az üzletmenet-folytonossági terv tesztelése és aktualizálása) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 5 9.Egyéb működési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 000 | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 000

1 000

0,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az egyéb jogcímekben külön nem szereplő egyéb igazgatási költségek fedezésére szolgál.

2 3 9.Publikációk

2 3 9 0.Publikációk

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

25 000

20 000

19 914,56

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a 3. cím alatt nem szereplő kiadási költségek fedezésére szolgál, különös tekintettel az Ügynökség költségvetésének és módosító költségvetéseinek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételére az Ügynökség költségvetési rendeletének 26. cikkében foglaltaknak megfelelően.

2 4. ALCÍM —POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0.Postai és kézbesítési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

245 000

291 000

173 721,48

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a – légipostai úton, tengeren vagy vasúton továbbított – szokványos levelezés, jelentések és kiadványok, csomagok és egyéb küldemények, valamint a Központ belső postarendszere kapcsán felmerülő postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál.

2 4 1.Távközlés

2 4 1 0.Távközlési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

518 000

402 000

197 396,45

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az átalánydíjas bérleti költségek, hívások és üzenetek költségei, a karbantartási díjak, a berendezések javításával és karbantartásával kapcsolatos költségek, az előfizetési díjak, a távközlési szolgáltatások (telefon, telex, táviratok, televízió, hang- és videokonferenciák, az adattovábbítást is beleértve) költségeinek fedezésére szolgál.

Ugyancsak ez az élőirányzat fedezi a telefonkönyvek beszerzésének költségeit.

2 4 1 1.Távközlési berendezések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

37 000

37 000

52 078,28

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az épületek telekommunikációs berendezésekkel való felszerelésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, nevezetesen a kábelezés megvásárlására, bérletére, beszerelésére és karbantartására.

Ugyancsak ez az élőirányzat fedezi a mobiltelefonok és járulékos berendezések beszerzését, valamint a műszaki segítségnyújtás költségeit.

2 5. ALCÍM —HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 5 0.Általános ülések, találkozók

2 5 0 0.Általános ülések, találkozók

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

10 000

5 890,11

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az Ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésekre és találkozókra meghívott külső szakértők útiköltsége, napidíja és mellékköltségei fedezésére szolgál.

Ugyancsak ez az élőirányzat fedezi az ilyen találkozók szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete a meglévő infrastruktúrán belül nem biztosítot.

2 5 0 1.Fórumbeli tagság

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | — | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

64 000

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tapasztalatcserét elősegítő fórumok tagsági díjait fedezi.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Ülések |
| 3 0 0 0. | Az ülések résztvevői részére biztosított költségtérítés | 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |
| 3 0 0 1. | Tolmácsolás | 48 000 | 36 000 | 124 442,— |
| 3 0 0 2. | Catering | 115 000 | 115 000 | 93 500,— |
| 3 0 0 3. | Egyéb kiadások | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | 3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 6 731 000 | 6 133 000 | 5 346 339,10 |
| 3 0 1. |
| Gyógyszertermékek kiértékelése |
| 3 0 1 0. | Gyógyszertermékek kiértékelése | 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |
| 3 0 1 1. | Különleges okból gyártott gyógyszertermékek kiértékelése | 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |
| 3 0 1 2. | Speciális tevékenységek | 425 000 | 775 000 | 352 020,— |
| | 3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 39 559 000 | 36 992 000 | 32 008 346,— |
| 3 0 2. |
| Fordítási költségek |
| 3 0 2 0. | Fordítóközpont, Luxembourg | 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |
| 3 0 2 1. | Egyéb fordítások | 716 000 | 63 000 | 308 680,— |
| | 3 0 2. Jogcímcsoport – Összesen | 2 945 000 | 1 044 000 | 1 109 845,75 |
| 3 0 3. |
| Tanulmányok és szaktanácsadók |
| 3 0 3 0. | Tanulmányok és szaktanácsadók | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| | 3 0 3. Jogcímcsoport – Összesen | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| 3 0 4. |
| Tájékoztatás és kiadványok |
| 3 0 4 0. | Tájékoztatás és kiadványok | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| | 3 0 4. Jogcímcsoport – Összesen | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| 3 0 5. |
| Közösségi programok |
| 3 0 5 0. | Közösségi programok | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | 3 0 5. Jogcímcsoport – Összesen | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | 3. cím – Összesen | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| 3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Ülések

3 0 0 0.

Az ülések résztvevői részére biztosított költségtérítés

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

3 0 0 1.

Tolmácsolás

48 000

36 000

124 442,—

3 0 0 2.

Catering

115 000

115 000

93 500,—

3 0 0 3.

Egyéb kiadások

5 000

5 000

0,—

3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

6 731 000

6 133 000

5 346 339,10

3 0 1.

Gyógyszertermékek kiértékelése

3 0 1 0.

Gyógyszertermékek kiértékelése

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

3 0 1 1.

Különleges okból gyártott gyógyszertermékek kiértékelése

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

3 0 1 2.

Speciális tevékenységek

425 000

775 000

352 020,—

3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

39 559 000

36 992 000

32 008 346,—

3 0 2.

Fordítási költségek

3 0 2 0.

Fordítóközpont, Luxembourg

2 229 000

981 000

801 165,75

3 0 2 1.

Egyéb fordítások

716 000

63 000

308 680,—

3 0 2. Jogcímcsoport – Összesen

2 945 000

1 044 000

1 109 845,75

3 0 3.

Tanulmányok és szaktanácsadók

3 0 3 0.

Tanulmányok és szaktanácsadók

170 000

200 000

80 239,02

3 0 3. Jogcímcsoport – Összesen

170 000

200 000

80 239,02

3 0 4.

Tájékoztatás és kiadványok

3 0 4 0.

Tájékoztatás és kiadványok

194 000

255 000

141 389,21

3 0 4. Jogcímcsoport – Összesen

194 000

255 000

141 389,21

3 0 5.

Közösségi programok

3 0 5 0.

Közösségi programok

550 000

250 000

0,—

3 0 5. Jogcímcsoport – Összesen

550 000

250 000

0,—

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

3. cím – Összesen

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0. ALCÍM —MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0 0.Ülések

3 0 0 0.Az ülések résztvevői részére biztosított költségtérítés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az igazgatótanács és a tudományos bizottságok, valamint az azokon belül kialakított munkacsoportok tagjai, és az e bizottságokba és munkacsoportokba meghívott szakértők útiköltségének, napidíjának és mellékköltségeinek fedezésére szolgál.

Ugyancsak ez az élőirányzat fedezi az ilyen ülések szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete a meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított.

3 0 0 1.Tolmácsolás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 36 000 | 124 442,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

48 000

36 000

124 442,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők díjazásának és útiköltségének fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat, valamenny i, az Ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül kapcsolódó ülésre vonatkozóan.

3 0 0 2.Catering

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 115 000 | 93 500,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

115 000

115 000

93 500,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az üléseken biztosított catering-szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

3 0 0 3.Egyéb kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 000

5 000

0,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek fedezésére szolgál.

3 0 1.Gyógyszertermékek kiértékelése

3 0 1 0.Gyógyszertermékek kiértékelése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a magasan képzett szakértőkkel (egyének vagy cégek) szerződés keretében elvégeztetett szakirányú tanulmányok és konzultációk megbízottjai, illetve jelentéstevői részére fizetendő díjak költségeinek fedezésére szolgál abban az esetben, ha az Ügynökség személyzetén belül nincs az ilyen tanulmány elvégzésére alkalmas dolgozó, az Európai Parlament és a Tanács 726/2004/EK rendeletének 62. cikkének (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Ugyancsak ez az élőirányzat fedezi a már elvégzett tanulmányok szakosított kutatóintézetektől való megvásárlása, valamint az Európai Gyógyszerkönyv Európai Gyógyszerminőségi Igazgatóságának égisze alatt működő hivatalos gyógyszerellenőrző laboratóriumban végeztetett tesztek és mintavétel költségeit.

3 0 1 1.Különleges okból gyártott gyógyszertermékek kiértékelése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a különleges okból gyártott gyógyszertermékek kiértékelése céljából magasan képzett szakértőkkel (egyének vagy cégek) szerződés keretében elvégeztetett szakirányú tanulmányokra és konzultációkra fordított költségek fedezésére szolgál abban az esetben, ha az Ügynökség személyzetén belül nincs az ilyen tanulmány elvégzésére alkalmas dolgozó, az Európai Parlament és a Tanács 726/2004/EK rendeletének 62. cikkének (3) foglaltaknak megfelelően.

A különleges okból gyártott gyógyszertermékek vonatkozásában ugyancsak ez az élőirányzat fedezi a már elvégzett tanulmányok szakosodott kutatóintézetektől való megvásárlása, valamint az Európai Gyógyszerkönyv Európai Gyógyszerminőségi Igazgatóságának égisze alatt működő hivatalos gyógyszerellenőrző laboratóriumban végeztetett tesztek és mintavétel költségeit.

3 0 1 2.Speciális tevékenységek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 425 000 | 775 000 | 352 020,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

425 000

775 000

352 020,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az igazgatótanács vonatkozó határozatai szerinti speciális tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 2.Fordítási költségek

3 0 2 0.Fordítóközpont, Luxemburg

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 229 000

981 000

801 165,75

Megjegyzések

Ez az élőirányzat a luxembourgi Fordítóközponthoz továbbított fordítások költségeinek fedezésére szolgál, valamenny i, az Ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül kapcsolódó szövegre vonatkozóan.

3 0 2 1.Egyéb fordítások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 716 000 | 63 000 | 308 680,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

716 000

63 000

308 680,—

3 0 3.Tanulmányok és szaktanácsadók

3 0 3 0.Tanulmányok és szaktanácsadók

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

170 000

200 000

80 239,02

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az Ügynökség tevékenységével kapcsolatos szakmai szolgáltatási szerződések teljesítésével, illetve kiértékelő tanulmányok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 4.Tájékoztatás és kiadványok

3 0 4 0.Tájékoztatás és kiadványok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

194 000

255 000

141 389,21

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség tevékenységéről szóló jelentés és az egyéb ügynökségi kiadványok előkészítésével, szerkesztésével, és – bármilyen formában történő – kiadásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Ide sorolhatók többek között a papírra, gépelésre, másolásra vagy nyomtatásra, diák, fényképek és poszterek sokszorosítására, az elosztásra és egyéb szabadúszó tevékenységekre fordított kiadások, továbbá az Ügynökséggel és tevékenységeivel kapcsolatos figyelemfelkeltés és a beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadványok költségei.

3 0 5.Közösségi programok

3 0 5 0.Közösségi programok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

550 000

250 000

0,—

Megjegyzések

Ez az élőirányzat az olyan közösségi programok végrehajtásához szükséges kiadások fedezésére szolgál, mint például a „Pan European Regulatory Forum”, illetve az EMEA által az Európai Bizottság, vagy az Európai Unió más intézményei felkérésére az Ügynökség igazgatótanácsának jóváhagyásával beindított programok.

Ez az élőirányzat fedezi az igazgatótanács, a tudományos bizottságok, az ezeken belül alakult munkacsoportok tagjai, a közép- és kelet-európai országok (CEEC) megbízottjai, és a szakértők útiköltségeit és napidíját. Fedezi továbbá az ülések szervezésével kapcsolatos költségeket, a tolmácsok és a konferenciaszervezők díjait és útiköltségeit, az adott esetben felmerülő fordítási költségeket, az ilyen üléseken részt vevő EMEA-alkalmazottak költségeit, a program teljesítésében részt vevő ideiglenes és egyéb személyzet költségeit, az IT-költségeket, és az e tevékenységekkel kapcsolatos egyéb költségeket.

9. CÍM

EGYÉB KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. ALCÍM |
| 9 0 0. | Ideiglenes előirányzatok | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |
| 9 0. ALCÍM — IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

9 0. ALCÍM

9 0 0.

Ideiglenes előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

9 0. ALCÍM — IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

9 0. ALCÍM —IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

9 0 0.Ideiglenes előirányzatok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

---

| 8.3.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 67/479 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/479

---

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség mérlegkimutatása a 2006. költségvetési évre vonatkozóan

(2006/159/EK)

A BEVÉTELEK KIMUTATÁSA

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

2. cím – Összesen

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

VÉGÖSSZEG

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

2. CÍM

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | A Bizottságtól származó támogatás | 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| 2 0 2. | A PHARE – Bővítési főigazgatóság által nyújtott támogatás | 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| 2 0. ALCÍM — A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 0. ALCÍM

2 0 0.

A Bizottságtól származó támogatás

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

2 0 2.

A PHARE – Bővítési főigazgatóság által nyújtott támogatás

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

2. cím – Összesen

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

VÉGÖSSZEG

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

2 0. ALCÍM — A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0. ALCÍM —A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0 0.A Bizottságtól származó támogatás

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Megjegyzések

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 27-i 1406/2002/EK rendelete az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról (HL L 208., 2002.8.5.).

2 0 2.A PHARE – Bővítési főigazgatóság által nyújtott támogatás

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Több kedvezményezettet támogató PHARE program Románia és Bulgária az EMSA által szervezett üléseken való részvételének támogatására.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | 1. cím – Összesen | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | 2. cím – Összesen | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| 3 3. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 4. | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5. | TANULMÁNYOK | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| 3 6. | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| 3 7. | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8. | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | 3. cím – Összesen | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | VÉGÖSSZEG | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

1. cím – Összesen

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

2. cím – Összesen

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1.

ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

3 3.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

3 4.

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 5.

TANULMÁNYOK

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

3 6.

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

3 7.

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 8.

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

3. cím – Összesen

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

VÉGÖSSZEG

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| Aktív állományban lévő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |
| | 1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 10 010 000 | 10 010 000 | 6 180 165 | 6 180 165 | 2 283 806,91 | 2 283 806,91 |
| 1 1 1. |
| Kisegítő és helyi alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 3. | Szerződéses alkalmazottak | 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 4. | Ügynökségi alkalmazottak | 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |
| 1 1 1 5. | Kihelyezett nemzeti szakértők | 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |
| | 1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 814 089,02 | 814 089,02 |
| 1 1 3. |
| Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok |
| 1 1 3 0. | Betegbiztosítás | 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |
| 1 1 3 2. | Munkanélküli-biztosítás | 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |
| 1 1 3 3. | Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4. | Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 295 000 | 295 000 | 223 000 | 223 000 | 100 908,04 | 100 908,04 |
| 1 1 4. |
| Különféle pótlékok és juttatások |
| 1 1 4 0. | Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |
| 1 1 4 1. | A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége | 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |
| 1 1 4 3. | Meghatározott összegű juttatások | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4. | Meghatározott összegű, helyi utazási juttatások | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5. | Különjuttatások a számviteli tisztviselőknek és az előlegszámlák kezelőinek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 9. | Egyéb juttatások | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | 77 000 | 77 000 | 54 500 | 54 500 | 21 799,48 | 21 799,48 |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| | 1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | Szabadúszó tolmácsok és konferenciatechnikusok | 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2. | A Fordítóközpont (Luxembourg) szolgáltatásai | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |
| 1 1 7 8. | Külső szolgáltatások | 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |
| | 1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen | 190 000 | 190 000 | 255 000 | 255 000 | 80 000,— | 34 966,— |
| 1 1 9. |
| Illetmények súlyozása |
| 1 1 9 0. | Illetmények súlyozása | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| 1 1 9 1. | Javadalmazások kiigazításai | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0. |
| A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások |
| 1 2 0 0. | A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| | 1 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| 1 2 1. |
| Utazási költségek |
| 1 2 1 0. | Utazási költségek | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| | 1 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| 1 2 2. |
| Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások |
| 1 2 2 0. | Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| | 1 2 2. Jogcímcsoport – Összesen | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| 1 2 3. |
| Költözési költségek |
| 1 2 3 0. | Költözési költségek | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| | 1 2 3. Jogcímcsoport – Összesen | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| 1 2 4. |
| Ideiglenes napidíjak |
| 1 2 4 0. | Ideiglenes napidíjak | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | 1 2 4. Jogcímcsoport – Összesen | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetések és szolgálati utak |
| 1 3 0 0. | Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos kiadások | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | 1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Szociális és orvosi struktúra |
| 1 4 0 0. | Éttermek és étkezdék | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | 1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1. |
| Orvosi szolgálat |
| 1 4 1 0. | Orvosi szolgálat | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| | 1 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| 1 4 2. |
| Nyelvórák, képzés |
| 1 4 2 0. | Nyelvórák, képzés | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | 1 4 2. Jogcímcsoport – Összesen | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Fogadási és reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Fogadási és reprezentációs költségek | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | 1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | 1. cím – Összesen | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| 1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 2. ALCÍM — A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK
  1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK
  1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA
  1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 1. ALCÍM

1 1 0.

Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

1 1 0 1.

Családi támogatások

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

10 010 000

10 010 000

6 180 165

6 180 165

2 283 806,91

2 283 806,91

1 1 1.

Kisegítő és helyi alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 1 3.

Szerződéses alkalmazottak

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4.

Ügynökségi alkalmazottak

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

1 1 1 5.

Kihelyezett nemzeti szakértők

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

1 254 000

1 254 000

1 340 000

1 340 000

814 089,02

814 089,02

1 1 3.

Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.

Betegbiztosítás

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

1 1 3 2.

Munkanélküli-biztosítás

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

1 1 3 3.

Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 1 3 4.

Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

295 000

295 000

223 000

223 000

100 908,04

100 908,04

1 1 4.

Különféle pótlékok és juttatások

1 1 4 0.

Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

1 1 4 1.

A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

1 1 4 3.

Meghatározott összegű juttatások

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4.

Meghatározott összegű, helyi utazási juttatások

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5.

Különjuttatások a számviteli tisztviselőknek és az előlegszámlák kezelőinek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 9.

Egyéb juttatások

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

77 000

77 000

54 500

54 500

21 799,48

21 799,48

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Szabadúszó tolmácsok és konferenciatechnikusok

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

1 1 7 2.

A Fordítóközpont (Luxembourg) szolgáltatásai

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

1 1 7 8.

Külső szolgáltatások

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen

190 000

190 000

255 000

255 000

80 000,—

34 966,—

1 1 9.

Illetmények súlyozása

1 1 9 0.

Illetmények súlyozása

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

1 1 9 1.

Javadalmazások kiigazításai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

1 2. ALCÍM

1 2 0.

A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

1 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

1 2 1.

Utazási költségek

1 2 1 0.

Utazási költségek

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

1 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

1 2 2.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

1 2 2 0.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

1 2 2. Jogcímcsoport – Összesen

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

1 2 3.

Költözési költségek

1 2 3 0.

Költözési költségek

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

1 2 3. Jogcímcsoport – Összesen

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

1 2 4.

Ideiglenes napidíjak

1 2 4 0.

Ideiglenes napidíjak

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

1 2 4. Jogcímcsoport – Összesen

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetések és szolgálati utak

1 3 0 0.

Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos kiadások

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Szociális és orvosi struktúra

1 4 0 0.

Éttermek és étkezdék

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 4 1.

Orvosi szolgálat

1 4 1 0.

Orvosi szolgálat

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

1 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

1 4 2.

Nyelvórák, képzés

1 4 2 0.

Nyelvórák, képzés

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

1 4 2. Jogcímcsoport – Összesen

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

1. cím – Összesen

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 2. ALCÍM — A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 1. ALCÍM —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapilletmények

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 62. és 66. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak alapfizetésének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.Családi támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, illetve VII. mellékletének I. szakasza.

Ez az előirányzat a háztartási pótlék, az eltartott gyermek után járó és az oktatási támogatások fedezésére szolgál az állandó tisztségviselők és az ideiglenes alkalmazottak számára.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke, illetve VII. mellékletének 4. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzésével és külföldi tartózkodásával kapcsolatos támogatásokat.

1 1 0 3.Titkársági juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 4a. cikke.

Ez az előirányzat azoknak a C kategóriában alkalmazott ideiglenes munkatársaknak fizetett titkársági juttatás fedezésére szolgál, akiket gyors- és gépíróként vagy gépíróként, távmásolók kezelőjeként, kiadványszerkesztőként, titkárságvezetőként vagy vezető titkár(nő)ként foglalkoztatnak.

1 1 1.Kisegítő és helyi alkalmazottak

1 1 1 0.Kisegítő alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3. cikke, illetve III. címe.

Ez a jogcím a kiegészítő munkaerő javadalmazásának (a túlórát is beleértve) és a munkáltató társadalombiztosítási hozzájárulásának a fedezésére szolgál.

1 1 1 2.Helyi alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 4. cikke, illetve IV. címe.

1 1 1 3.Szerződéses alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4.Ügynökségi alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökségi alkalmazottakkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 1 1 5.Kihelyezett nemzeti szakértők

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nemzeti tisztviselők vagy kihelyezett vagy ideiglenes megbízatással az Ügynökséghez rendelt, vagy rövid konzultációkra felkért egyéb szakértőkkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 1 3.Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.Betegbiztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata különösen annak 72. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályzat és különösen annak 23. cikke.

Ez az előirányzat a munkaadói betegbiztosítási járulék (az alapfizetés 3,4 %-a) fedezésére szolgál; a tisztviselő hozzájárulása az alapfizetés 1,7 %-a.

1 1 3 1.Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 73 cikke.

Ez az előirányzat a baleseti kockázat és foglalkozási ártalom esetére a munkáltató által fizetett biztosítási járulék fedezésére szolgál (az alapfizetés 0,77 %-a).

További 2 % járul az így kiszámított előirányzatokhoz (ami az arányt 0,7854 %-ra növeli) a biztosítás által nem fedezett kiadások fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke).

1 1 3 2.Munkanélküli-biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

Megjegyzések

Az 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom sz. tanácsi rendelet az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottai foglalkoztatási feltételeinek módosításáról (HL L 265, 1985.10.8., 1. o.).

Ez az előirányzat az ideiglenes munkatársak munkanélküliségi biztosításának fedezetére szolgál.

Az alkalmazott arány: az alapfizetések 0,8 %-a.

1 1 3 3.Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 42. cikke.

1 1 3 4.Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az Ügynökségnek a Közösségi nyugdíjrendszerhez történő munkáltatói hozzájárulásának fedezésére szolgál.

1 1 4.Különféle pótlékok és juttatások

1 1 4 0.Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az előirányzat fedezi:

| — | a szülési támogatást, |
| --- | --- |

—

a szülési támogatást,

| — | és valamely tisztviselő halálakor az elhunyt teljes illetményének kifizetése azon hónap után következő három hónapon keresztül, amelyben a haláleset bekövetkezett, és a holttestnek a tisztviselő származási helyére való szállításának költsége. |
| --- | --- |

—

és valamely tisztviselő halálakor az elhunyt teljes illetményének kifizetése azon hónap után következő három hónapon keresztül, amelyben a haláleset bekövetkezett, és a holttestnek a tisztviselő származási helyére való szállításának költsége.

1 1 4 1.A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 8. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak, házastársuk és eltartottjaik munka- és származási helyük közötti utazásának átalányköltségeit, a következő feltételek mellett:

| — | évente egyszer, ha a távolság vasúton nagyobb mint 50 kilométer és kevesebb mint 725 kilométer, |
| --- | --- |

—

évente egyszer, ha a távolság vasúton nagyobb mint 50 kilométer és kevesebb mint 725 kilométer,

| — | évente kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer. |
| --- | --- |

—

évente kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer.

1 1 4 3.Meghatározott összegű juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és annak különösen VII. melléklete 14. cikke.

Ez az előirányzat fedezi azon tisztviselők meghatározott összegű juttatásait, akiknek feladataik végrehajtása során rendszeresen reprezentációs kiadásai vannak.

1 1 4 4.Meghatározott összegű, helyi utazási juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az olyan ideiglenes alkalmazottak havi 3000 BEF-t nem meghaladó utazási juttatásait, akik munkakörüknél fogva gyakori utazásokat tesznek. Ez a juttatás az állomáshelyükül szolgáló városon belüli utazásaik költségeit fedezi.

1 1 4 5.Különjuttatások a számviteli tisztviselőknek és az előlegszámlák kezelőinek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó, 1977. december 21-i költségvetési rendeletet (HL L 356, 1977.12.31., 1. o.) utoljára módosító 762/2001/EK, ESZAK, Euratom rendelet (HL L 111, 2001.4.20, 1. o.) és különösen annak 75. cikkének (4) bekezdése.

Ez az előirányzat a számviteli tisztviselőknek, a számviteli asszisztenseknek és az előlegszámlák kezelőinek járó külön juttatások fedezésére szolgál.

1 1 4 9.Egyéb juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 5.Túlóra

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Ez a jogcím a tisztviselők és a kiegészítő munkaerő által teljesített túlóra átalánydíjas és órabéres kifizetésének fedezésére szolgál a C és a D kategóriákban és azoknak a helyi munkatársaknak az esetében, akiket nem lehetett szabadidő biztosításával kárpótolni a szokásos megállapodások szerint.

1 1 5 0.Túlóra

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.Szabadúszó tolmácsok és konferenciatechnikusok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabadúszó tolmácsok és konferenciatechnikusok utazási költségeinek és javadalmazásának fedezésére szolgál, beleértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatások megtérítését is.

1 1 7 2.A Fordítóközpont (Luxembourg) szolgáltatásai

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásainak és a gépelés költségeinek, illetve a luxembourgi székhelyű Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjához fordításra és gépelésre kiküldött munka és egyéb szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 7 8.Külső szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azon kiadások fedezésére szolgál, amelyek a Bizottságnál merültek fel az Ügynökségnek nyújtott adminisztrációs támogatás kapcsán, például a számítógépesített bérszámfejtési szolgáltatás.

1 1 9.Illetmények súlyozása

1 1 9 0.Illetmények súlyozása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikkei.

Ez az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak javadalmazására, illetve a túlórákra alkalmazandó bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 1 9 1.Javadalmazások kiigazításai

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke.

Az Európai Közösségek általános költségvetéséről szóló 1977. december 21-i költségvetési rendeletet (HL L 356., 1977.12.31., 1. o.), utoljára módosító 762/2001/ESZAK, EGK, Euratom rendelet (HL L 111., 2001.4.20., 1. o.)

Az 1991. december 19-i 3830/91/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet, amely módosította az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételeit azoknak a részletes szabályoknak a vonatkozásában, amelyek a javadalmazás kiigazítására vonatkoznak (HL L 361., 1991.12.31., 1. o.).

Ez az előirányzat azoknak a javadalmazási kiigazításoknak a fedezésére szolgál, amelyeket a Tanács a költségvetési év folyamán hagyott jóvá.

1 2. ALCÍM —A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 2 0.A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.A munkaerőfelvétellel kapcsolatos különféle kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke illetve VII. melléklete.

Ez az előirányzat fedezi a felvételi eljárások költségeit.

1 2 1.Utazási költségek

1 2 1 0.Utazási költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve VII. mellékletének 7. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a szolgálatba lépő vagy szolgálati jogviszonyt megszüntető alkalmazottak (és családtagjaik) utazási költségeit.

1 2 2.Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

1 2 2 0.Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 5. és 6. cikke.

Ez az előirányzat a szolgálati jogviszonyuk megkezdése céljából, illetve szolgálati jogviszonyuk befejezése következtében lakhelyet változtatni és máshol letelepedni kényszerülő tisztviselőket illetik meg.

1 2 3.Költözési költségek

1 2 3 0.Költözési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 9. cikke.

Ez az előirányzat a szolgálati jogviszonyuk megkezdése céljából, illetve szolgálati jogviszonyuk befejezése következtében lakhelyet változtatni és máshol letelepedni kényszerülő tisztviselők beilleszkedési juttatásainak fedezésére szolgál.

1 2 4.Ideiglenes napidíjak

1 2 4 0.Ideiglenes napidíjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 10. cikke.

Ez az előirányzat azon alkalmazottak napidíjának fedezésére szolgál, akik igazolni tudják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdése következtében lakhelyváltoztatásra kényszerültek (beleértve az áthelyezést is).

1 3. ALCÍM —KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.Kiküldetések és szolgálati utak

1 3 0 0.Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alkalmazottak közlekedési költségeinek, a napi kiküldetési díjak kifizetésének és járulékos vagy kivételes költségeknek a fedezésére szolgál, amennyiben ezekre az utakra a szolgálat érdekében kerül sor, összhangban az Európai Közösségek tisztviselőinek szolgálati szabályzatával.

Ez az előirányzat az Ügynökséghez kirendelt nemzeti és nemzetközi szakértők által végrehajtott küldetések költségeinek fedezésére is szolgál.

1 4. ALCÍM —SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

1 4 0.Szociális és orvosi struktúra

1 4 0 0.Éttermek és étkezdék

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség étkezdéjét és az étkezdéhez szükséges egyes berendezéseket működtető külső céggel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 4 1.Orvosi szolgálat

1 4 1 0.Orvosi szolgálat

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.

1 4 2.Nyelvórák, képzés

1 4 2 0.Nyelvórák, képzés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 24. cikke 3. bekezdése.

1 7. ALCÍM —FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.Fogadási és reprezentációs költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Megjegyzések

Ez az előirányzat reprezentációs költségek és egyéb fogadások költségeinek fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Épületek bérlése és a járulékos költségek |
| 2 0 0 0. | Bérleti díj | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| | 2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| 2 0 1. |
| Biztosítás |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| | 2 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, elektromos áram és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 0 2. Jogcímcsoport – Összesen | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 0 3. Jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4. |
| A helyiségek berendezése |
| 2 0 4 0. | A helyiségek berendezése | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 0 4. Jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5. |
| Épületek biztonsága és felügyelete |
| 2 0 5 0. | Épületek biztonsága és felügyelete | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| | 2 0 5. Jogcímcsoport – Összesen | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8. |
| Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek |
| 2 0 8 0. | Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | 2 0 8. Jogcímcsoport – Összesen | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Adatfeldolgozás |
| 2 1 0 0. | Számítógépes berendezések | 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |
| 2 1 0 1. | Szoftverfejlesztés | 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |
| 2 1 0 2. | Külső szolgáltatás igénybevétele az adatfeldolgozással kapcsolatban | 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |
| | 2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki és elektronikus irodai berendezések |
| 2 2 0 0. | Műszaki eszközök és berendezések beszerzése | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1. | Csere | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 2. | Bérlet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3. | Karbantartás, felhasználás és javítás | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 4. | Elektronizált irodai berendezések | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1. |
| Bútorok |
| 2 2 1 0. | Új vásárlások | 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 1. | Csere | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 2. | Bútorbérlés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3. | Karbantartás, felhasználás és javítás | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | 103 000 | 103 000 | 37 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 3. |
| Gépjármű bérlése |
| 2 2 3 0. | Gépjármű bérlése | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári költségek |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány, könyvek vásárlása | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |
| 2 2 5 1. | Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2. | Újságok és folyóiratok előfizetése | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |
| 2 2 5 3. | Előfizetés hírügynökségek szolgáltatásaira | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 4. | A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Irodaszerek és irodai eszközök |
| 2 3 0 0. | Irodaszerek és irodai eszközök | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| | 2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi költségek |
| 2 3 2 0. | Banki költségek | 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi költségek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 14 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 3. |
| Jogi költségek |
| 2 3 3 0. | Jogi költségek | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 4. |
| Káresemények |
| 2 3 4 0. | Káresemények | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 3 4. Jogcímcsoport – Összesen | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Különféle biztosítások | 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |
| 2 3 5 2. | Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |
| 2 3 5 3. | Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség | 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4. | Dokumentumok archiválása | p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5. | Egyenruhák | 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |
| | 2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen | 203 000 | 203 000 | 207 000 | 207 000 | 3 677,62 | 3 477,61 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Postai költségek |
| 2 4 0 0. | Postai és kézbesítési költségek | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési költségek | 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 4 1 1. | Távközlési berendezések | 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | 2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 132 000 | 132 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| Hivatalos és egyéb értekezletekkel kapcsolatos költségek |
| 2 5 0 0. | Értekezletek általában | 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| 2 5 0 1. | Románia és Bulgária értekezleteken való részvétele általában | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | 2. cím – Összesen | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| 2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. ALCÍM — INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK
  2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
  2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK
  2 5. ALCÍM — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Épületek bérlése és a járulékos költségek

2 0 0 0.

Bérleti díj

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

2 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 0 2. Jogcímcsoport – Összesen

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 3. Jogcímcsoport – Összesen

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4.

A helyiségek berendezése

2 0 4 0.

A helyiségek berendezése

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 4. Jogcímcsoport – Összesen

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 5.

Épületek biztonsága és felügyelete

2 0 5 0.

Épületek biztonsága és felügyelete

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

2 0 5. Jogcímcsoport – Összesen

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

2 0 8.

Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek

2 0 8 0.

Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

2 0 8. Jogcímcsoport – Összesen

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Adatfeldolgozás

2 1 0 0.

Számítógépes berendezések

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

2 1 0 2.

Külső szolgáltatás igénybevétele az adatfeldolgozással kapcsolatban

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.

Műszaki eszközök és berendezések beszerzése

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1.

Csere

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 2.

Bérlet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 3.

Karbantartás, felhasználás és javítás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 4.

Elektronizált irodai berendezések

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

25 000

25 000

25 000

25 000

0,—

0,—

2 2 1.

Bútorok

2 2 1 0.

Új vásárlások

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

2 2 1 1.

Csere

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 1 2.

Bútorbérlés

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3.

Karbantartás, felhasználás és javítás

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

103 000

103 000

37 000

37 000

0,—

0,—

2 2 3.

Gépjármű bérlése

2 2 3 0.

Gépjármű bérlése

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.

Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

2 2 5 1.

Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2.

Újságok és folyóiratok előfizetése

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

2 2 5 3.

Előfizetés hírügynökségek szolgáltatásaira

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4.

A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen

22 000

22 000

22 000

22 000

5 569,67

4 613,67

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

2 3 2.

Pénzügyi költségek

2 3 2 0.

Banki költségek

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi költségek

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen

10 000

10 000

14 000

14 000

2 000,—

1 937,83

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 3 4.

Káresemények

2 3 4 0.

Káresemények

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 4. Jogcímcsoport – Összesen

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5.

Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.

Különféle biztosítások

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

2 3 5 2.

Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

2 3 5 3.

Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

2 3 5 4.

Dokumentumok archiválása

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

2 3 5 5.

Egyenruhák

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen

203 000

203 000

207 000

207 000

3 677,62

3 477,61

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai költségek

2 4 0 0.

Postai és kézbesítési költségek

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési költségek

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

2 4 1 1.

Távközlési berendezések

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

132 000

132 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Hivatalos és egyéb értekezletekkel kapcsolatos költségek

2 5 0 0.

Értekezletek általában

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

2 5 0 1.

Románia és Bulgária értekezleteken való részvétele általában

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

2. cím – Összesen

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM — INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 5. ALCÍM — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 0. ALCÍM —ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Épületek bérlése és a járulékos költségek

2 0 0 0.Bérleti díj

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által használt épületek vagy azok részeinek bérleti díjának fedezésére és parkoló területek bérlésére szolgál.

2 0 1.Biztosítás

2 0 1 0.Biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által elfoglalt épületek vagy épületrészek biztosítási részleteinek fedezésére szolgál.

2 0 2.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó kiadások fedezésére szolgál.

2 0 3.Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.Takarítás és karbantartás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4.A helyiségek berendezése

2 0 4 0.A helyiségek berendezése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az épület berendezési és javítási költségeit.

2 0 5.Épületek biztonsága és felügyelete

2 0 5 0.Épületek biztonsága és felügyelete

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletére vonatkozó, a tűzvédelmi berendezések bérlésével és feltöltésével, a tűzoltó berendezések vásárlásával és karbantartásával, az önkéntes tűzoltóként tevékenykedő tisztviselők és megbízottak számára szükséges berendezések cseréjével kapcsolatos szerződésekre, továbbá a szabályzatok szerinti ellenőrzés végrehajtásával kapcsolatban felmerülő költségek fedezését célozza.

2 0 8.Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek

2 0 8 0.Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épülettel kapcsolatos felmérések és jelentések költségeinek fedezésére szolgál.

2 1. ALCÍM —INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

2 1 0.Adatfeldolgozás

2 1 0 0.Számítógépes berendezések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatfeldolgozási berendezések, a szoftverfejlesztés, a szoftver-/szoftvercsomag-karbantartás vásárlásának és lízingjének, valamint az egyéb adatfeldolgozási fogyócikkek stb. fedezésére szolgál.

2 1 0 1.Szoftverfejlesztés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső alkalmazottak adat- és rendszerkezelési költségeit fedezik.

2 1 0 2.Külső szolgáltatás igénybevétele az adatfeldolgozással kapcsolatban

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzet (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.Műszaki eszközök és berendezések beszerzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím dokumentumok tárolását, archiválását, valamint postai kezelést szolgáló berendezések vásárlására szánt induló keretösszeg fedezésére szolgál.

2 2 0 1.Csere

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Az e jogcímben szereplő berendezések és eszközök vásárlása az általuk felváltott berendezések és eszközök leírásának függvénye, a szokásos eljárásnak megfelelően.

2 2 0 2.Bérlet

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a faxgépek, fénymásológépek és különféle műszaki berendezések bérletének fedezésére szolgál.

2 2 0 3.Karbantartás, felhasználás és javítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 4.Elektronizált irodai berendezések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az elektronizált irodagépekkel kapcsolatos, előre nem látható költségek fedezésére szolgál.

2 2 1.Bútorok

2 2 1 0.Új vásárlások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím bútorvásárlási költségek fedezésére szolgál.

2 2 1 1.Csere

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorzat cseréje költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 2.Bútorbérlés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok bérleti költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 3.Karbantartás, felhasználás és javítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a bútorzat karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3.Gépjármű bérlése

2 2 3 0.Gépjármű bérlése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy hivatali gépjármű hosszú távú bérlésének, illetve előre nem látható igények kielégítésére szolgáló járművek bérleti költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

Megjegyzések

Ez a jogcím a könyvek, dokumentumok és egyéb kiadványok vásárlásának fedezésére szolgál.

2 2 5 1.Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvtárak speciális berendezéseinek beszerzési költségeit fedezi.

2 2 5 2.Újságok és folyóiratok előfizetése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az újságok és folyóiratok előfizetési költségének fedezésére szolgál, az Ügynökség saját igényei szerint.

2 2 5 3.Előfizetés hírügynökségek szolgáltatásaira

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4.A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a könyvek és folyóiratok állagának megőrzéséhez szükséges könyvkötési és egyéb költségek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.Irodaszerek és irodai eszközök

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

Megjegyzések

Ez a jogcím papír és irodaszerek beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 2.Pénzügyi költségek

2 3 2 0.Banki költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki költségek, illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

2 3 2 1.Árfolyamveszteségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség költségvetésének menedzsmentje során előforduló árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, abban az esetben, ha e veszteségek nem ellensúlyozhatók árfolyamnyereségekkel.

2 3 2 9.Egyéb pénzügyi költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2 3 2 1. jogcímben nem szereplő pénzügyi költségeket fedezi.

2 3 3.Jogi költségek

2 3 3 0.Jogi költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve a jogászok és más szakértők honoráriumának fedezetére szolgálnak.

2 3 4.Káresemények

2 3 4 0.Káresemények

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökséggel szemben támasztott kárigények és azok rendezési költségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség).

2 3 5.Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.Különféle biztosítások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számviteli tisztviselők és az előlegszámlák kezelőinek átfogó biztosítása, polgárjogi felelőssége, lopáskára és kártérítési felelőssége fedezésére szolgál.

2 3 5 2.Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

Megjegyzések

Ez az előirányzat a belső értekezletek megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 5 3.Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökségi szolgálatok költözési költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 5 4.Dokumentumok archiválása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökségen kívül eső tároló területeken elhelyezett dokumentáció kezelésével és keresésével, valamint a tárolással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 5 5.Egyenruhák

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ellenőrzéshez használt egyenruhák vásárlásának költségeit fedezi.

2 4. ALCÍM —POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.Postai költségek

2 4 0 0.Postai és kézbesítési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és kézbesítési díjak fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagküldeményeket.

2 4 1.Távközlés

2 4 1 0.Távközlési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

Megjegyzések

Ez az előirányzat a telefonhasználati díjak és telefonhívások, faxok, videokonferenciák és adatátvitel költségeinek fedezésére szolgál.

2 4 1 1.Távközlési berendezések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a távközlési berendezések vásárlásának fedezésére szolgál.

2 5. ALCÍM —HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 5 0.Hivatalos és egyéb értekezletekkel kapcsolatos költségek

2 5 0 0.Értekezletek általában

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szakértők, különösen az igazgatási tanács tagjainak utazással, napidíjjal és egyéb látogatással, illetve egyéb formalitásokkal kapcsolatban felmerült költségeinek fedezésére szolgál. Ez a jogcím hivatott fedezni az értekezletek szervezési költségeit is, amennyiben a meglévő infrastruktúra nem fedezi ezeket.

2 5 0 1.Románia és Bulgária értekezleteken való részvétele általában

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Romániából és Bulgáriából érkező szakértők, különösen az igazgatási tanács tagjainak utazással, napidíjjal és egyéb látogatással, illetve egyéb formalitásokkal kapcsolatban felmerült költségeinek fedezésére szolgál (a Bővítési Főigazgatóság és az EMSA közötti megállapodás).

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. |
| Téma szerinti adatbázisok és jelentések generálása |
| 3 1 0 0. | A meglévő adatbázisok karbantartása | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |
| 3 1 0 1. | Adatbázis-fejlesztés | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |
| | 3 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. |
| Tájékoztatás és közzététel |
| 3 2 0 0. | Tájékoztatás és közzététel | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | 3 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. |
| Szakértői ülések |
| 3 3 0 0. | Tengerbiztonsággal kapcsolatos szakértői ülések szervezése | 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 3 0 1. | Románia és Bulgária részvétele a tengerbiztonsággal kapcsolatos szakértői üléseken | 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 4. ALCÍM |
| 3 4 0. |
| Fordítási költségek |
| 3 4 0 0. | Fordítási költségek | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5. ALCÍM |
| 3 5 0. |
| Tanulmányok |
| 3 5 0 0. | Tanulmányok | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | 3 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | 3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| 3 6. ALCÍM |
| 3 6 0. |
| Tengeri ügyekkel kapcsolatos küldetések költségei |
| 3 6 0 0. | Tengeri ügyekkel kapcsolatos küldetések költségei | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | 3 6 0. Jogcímcsoport – Összesen | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | 3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| 3 7. ALCÍM |
| 3 7 0. |
| Tengeri ügyekkel kapcsolatos képzési tevékenységek |
| 3 7 0 0. | Tengeri ügyekkel kapcsolatos képzési tevékenységek | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 7 0. Jogcímcsoport – Összesen | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8. ALCÍM |
| 3 8 0. |
| Környezetszennyezést megakadályozó intézkedések |
| 3 8 0 0. | Környezetszennyezést megakadályozó intézkedések | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | 3 8 0. Jogcímcsoport – Összesen | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | 3 8. ALCÍM – ÖSSZESEN | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | 3. cím – Összesen | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | VÉGÖSSZEG | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |
| 3 1. ALCÍM — ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE
  3 2. ALCÍM — TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL
  3 3. ALCÍM — AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK
  3 4. ALCÍM — FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK
  3 5. ALCÍM — TANULMÁNYOK
  3 6. ALCÍM — TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI
  3 7. ALCÍM — TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS
  3 8. ALCÍM — KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Téma szerinti adatbázisok és jelentések generálása

3 1 0 0.

A meglévő adatbázisok karbantartása

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

3 1 0 1.

Adatbázis-fejlesztés

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

3 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Tájékoztatás és közzététel

3 2 0 0.

Tájékoztatás és közzététel

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

3 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Szakértői ülések

3 3 0 0.

Tengerbiztonsággal kapcsolatos szakértői ülések szervezése

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

3 3 0 1.

Románia és Bulgária részvétele a tengerbiztonsággal kapcsolatos szakértői üléseken

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

3 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

3 4. ALCÍM

3 4 0.

Fordítási költségek

3 4 0 0.

Fordítási költségek

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 5. ALCÍM

3 5 0.

Tanulmányok

3 5 0 0.

Tanulmányok

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

3 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

3 6. ALCÍM

3 6 0.

Tengeri ügyekkel kapcsolatos küldetések költségei

3 6 0 0.

Tengeri ügyekkel kapcsolatos küldetések költségei

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

3 6 0. Jogcímcsoport – Összesen

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

3 7. ALCÍM

3 7 0.

Tengeri ügyekkel kapcsolatos képzési tevékenységek

3 7 0 0.

Tengeri ügyekkel kapcsolatos képzési tevékenységek

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 7 0. Jogcímcsoport – Összesen

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 8. ALCÍM

3 8 0.

Környezetszennyezést megakadályozó intézkedések

3 8 0 0.

Környezetszennyezést megakadályozó intézkedések

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

3 8 0. Jogcímcsoport – Összesen

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

3 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

3. cím – Összesen

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

VÉGÖSSZEG

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

3 1. ALCÍM — ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE

3 2. ALCÍM — TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

3 3. ALCÍM — AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK

3 4. ALCÍM — FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

3 5. ALCÍM — TANULMÁNYOK

3 6. ALCÍM — TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

3 7. ALCÍM — TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

3 8. ALCÍM — KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

3 1. ALCÍM —ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE

3 1 0.Téma szerinti adatbázisok és jelentések generálása

3 1 0 0.A meglévő adatbázisok karbantartása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

Megjegyzések

A Safe Seas Net (Biztonságos Tengerek Hálózat) létrehozásának és karbantartásának költségei (a hajózási hatóságok közti információcserére szolgáló hálózat).

3 1 0 1.Adatbázis-fejlesztés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

Megjegyzések

Adatbázisok létrehozása a hajók mozgásával, tengerbiztonsággal kapcsolatos adatok összeállítása céljából, számítógépes infrastruktúra létrehozása és alkalmazások fejlesztése.

3 2. ALCÍM —TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

3 2 0.Tájékoztatás és közzététel

3 2 0 0.Tájékoztatás és közzététel

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

Megjegyzések

Általános jelentések, tájékoztató és műszaki dokumentációk közzététele nyomtatott formában és az interneten.

3 3. ALCÍM —AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK

3 3 0.Szakértői ülések

3 3 0 0.Tengerbiztonsággal kapcsolatos szakértői ülések szervezése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

Megjegyzések

A tengerbiztonságot érintő szabályozások fejlesztésével kapcsolatos workshopok szervezése a tagállamok szakértőinek részvételével és képzési workshopok szervezése.

3 3 0 1.Románia és Bulgária részvétele a tengerbiztonsággal kapcsolatos szakértői üléseken

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

Megjegyzések

A tengerbiztonságot érintő szabályozások fejlesztésével kapcsolatos workshopok szervezése Romániából és Bulgáriából érkező szakértők részvételével és képzési workshopok létrehozása (a Bővítési Főigazgatóság és az EMSA közötti megállapodás).

3 4. ALCÍM —FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

3 4 0.Fordítási költségek

3 4 0 0.Fordítási költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Az általános jelentések és műszaki dokumentációk fordítási költségei.

3 5. ALCÍM —TANULMÁNYOK

3 5 0.Tanulmányok

Megjegyzések

A tengerbiztonsággal kapcsolatos intézkedések figyelemmel követése és értékelése céljából szükséges tanulmányok, beleértve a tagállamok számára nyújtott műszaki segítséget.

3 5 0 0.Tanulmányok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

3 6. ALCÍM —TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

3 6 0.Tengeri ügyekkel kapcsolatos küldetések költségei

3 6 0 0.Tengeri ügyekkel kapcsolatos küldetések költségei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

Megjegyzések

Tagállamokba tett ellenőrző látogatások, hajóosztályozó társaságok ellenőrzése, harmadik országok ellenőrzése, tengerészek oktatási szabványaival kapcsolatos intézetek, tengeri balesetek, segítségnyújtás a tagállamok számára a tengeri forgalommal kapcsolatos irányelv nyomon követésének végrehajtása terén, menedékhelyek.

3 7. ALCÍM —TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

3 7 0.Tengeri ügyekkel kapcsolatos képzési tevékenységek

3 7 0 0.Tengeri ügyekkel kapcsolatos képzési tevékenységek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tengeri ügyekkel kapcsolatos képzési tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál az új tagállamok számára.

3 8. ALCÍM —KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

3 8 0.Környezetszennyezést megakadályozó intézkedések

3 8 0 0.Környezetszennyezést megakadályozó intézkedések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Megjegyzések

A nagymértékű olajszennyezés megszüntetésének céljából bérelt hajók (felszerelésükkel együtt), műszaki támogatás, tanulmányok és a környezetszennyezés felszámolására szolgáló felszerelések és módszerek hatékonyságának javítására irányuló kutatási projektek (a cselekvési terv végrehajtása) költségeinek fedezésére szolgáló összeg.

---

| 8.3.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 67/521 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/521

---

A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontjának mérlegkimutatása a 2006-os pénzügyi évre vonatkozóan

(2006/160/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | 2. cím – Összesen | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| 5. |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2. | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

8 910 000

8 279 000

5 852 124

2. cím – Összesen

8 910 000

8 279 000

5 852 124

5.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

8 910 000

8 279 000

5 852 124

2. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| 2 0 0 0. | Az Európai Közösség támogatása | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | 2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | 2. cím – Összesen | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| 2 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

2 0 0 0.

Az Európai Közösség támogatása

8 910 000

8 279 000

5 852 124

2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

8 910 000

8 279 000

5 852 124

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

8 910 000

8 279 000

5 852 124

2. cím – Összesen

8 910 000

8 279 000

5 852 124

2 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

2 0. ALCÍM —AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

2 0 0.

2 0 0 0.Az Európai Közösség támogatása

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Megjegyzések

Ez a jogcím a Központ PHARE projektjének finanszírozására szolgál.

5. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 2. ALCÍM |
| 5 2 0. |
| 5 2 0 0. | Bevétel banki kamatokból | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2. |
| A Központ számláira befolyó bevétel |
| 5 2 2 0. | Publikációk értékesítéséből származó bevétel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 2 2. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

5 2. ALCÍM

5 2 0.

5 2 0 0.

Bevétel banki kamatokból

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2.

A Központ számláira befolyó bevétel

5 2 2 0.

Publikációk értékesítéséből származó bevétel

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

5 2. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2. ALCÍM —AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0.

5 2 0 0.Bevétel banki kamatokból

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2.A Központ számláira befolyó bevétel

5 2 2 0.Publikációk értékesítéséből származó bevétel

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím tartalmazza a Központ publikációinak értékesítéséből származó bevételt, formájuktól függetlenül, beleértve a szerzői jogokat.

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. ALCÍM |
| 9 0 0. |
| Egyéb bevételek |
| 9 0 0 0. | Egyéb bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| 9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

9 0. ALCÍM

9 0 0.

Egyéb bevételek

9 0 0 0.

Egyéb bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

9 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

8 910 000

8 279 000

5 852 124

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM —EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.Egyéb bevételek

9 0 0 0.Egyéb bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az egyéb bevételek kimutatására szolgál, amilyen pl. az újrafelhasználható, de nem felhasznált bevétel.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| 1 5. | MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| 1 7. | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| 1 9. | TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 5 000 | 185 |
| 2 6. | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 9. | TARTALÉKOK A 2. CÍMRE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1. | HÁLÓZATOK | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| 3 2. | KUTATÁS ÉS TANULMÁNYOK | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| 3 3. | INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| 3 4. | KAPCSOLAT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKKEL | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| 3 9. | TARTALÉKOK A 3. CÍMRE | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| | EUMC (PHARE) [A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja] | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 230 000

3 171 000

2 478 340

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

130 000

110 000

91 592

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

10 000

10 000

6 553

1 5.

MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

300 000

100 000

61 555

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

10 000

10 000

1 702

1 7.

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

6 000

6 000

5 177

1 9.

TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

3 686 000

3 407 000

2 644 919

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

377 000

341 000

243 575

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

181 000

181 000

85 812

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

81 000

81 000

30 788

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

50 000

50 000

41 196

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

110 000

85 000

45 476

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

185

2 6.

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

10 000

10 000

p.m.

2 9.

TARTALÉKOK A 2. CÍMRE

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

814 000

753 000

447 032

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1.

HÁLÓZATOK

2 570 000

2 257 000

1 615 213

3 2.

KUTATÁS ÉS TANULMÁNYOK

70 000

270 000

69 486

3 3.

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

580 000

679 000

218 643

3 4.

KAPCSOLAT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKKEL

700 000

823 000

448 831

3 9.

TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

380 000

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

4 300 000

4 029 000

2 352 173

EUMC (PHARE) [A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja]

110 000

90 000

408 000

VÉGÖSSZEG

8 910 000

8 279 000

5 852 124

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapfizetések | 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |
| 1 1 0 1. | Családi pótlékok | 225 000 | 227 000 | 151 808 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 265 000 | 237 000 | 194 082 |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 12 000 | 12 000 | 15 854 |
| | 1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 2 449 000 | 2 433 000 | 1 961 426 |
| 1 1 1. |
| Egyéb személyzet |
| 1 1 1 0. | Kisegítő személyzet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3. | Gyakornokok | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4. | Szaktanácsadók | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5. | Szerződéses tisztviselők | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2. |
| Az alkalmazottak szakmai képzése |
| 1 1 2 0. | Az alkalmazottak szakmai képzése | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| | 1 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| 1 1 3. |
| Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások |
| 1 1 3 0. | Betegbiztosítás | 70 000 | 67 000 | 54 200 |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás | 20 000 | 20 000 | 13 870 |
| 1 1 3 2. | Munkanélküliségi biztosítás | 28 000 | 25 000 | 17 505 |
| 1 1 3 3. | Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 118 000 | 112 000 | 85 575 |
| 1 1 4. |
| Egyéb pótlékok és jutattások |
| 1 1 4 0. | Szülési és haláleseti pótlék | 9 000 | 10 000 | 397 |
| 1 1 4 1. | A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége | 40 000 | 63 000 | 37 042 |
| 1 1 4 5. | Különjuttatások az átalányelszámolásos tisztviselőknek és ügyintézőknek az átalányszámláinak költségtérítésére szolgál | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9. | Egyéb juttatások és költségtérítések | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | 49 000 | 73 000 | 37 439 |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 1. | Külső fordítók | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5. | Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások | 65 000 | 65 000 | 65 024 |
| 1 1 7 8. | Külső szolgáltatások | 20 000 | 20 000 | 14 374 |
| | 1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen | 85 000 | 85 000 | 79 398 |
| 1 1 8. |
| Egyéb, a munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos kiadások |
| 1 1 8 0. | Egyéb, munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások | 60 000 | 60 000 | 22 518 |
| 1 1 8 1. | Útiköltségek | 10 000 | 10 000 | 1 860 |
| 1 1 8 2. | Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások | 56 000 | 56 000 | 31 151 |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 60 000 | 60 000 | 50 495 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 41 000 | 41 000 | 22 108 |
| | 1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen | 227 000 | 227 000 | 128 132 |
| 1 1 9. |
| Fizetések súlyozása |
| 1 1 9 0. | Bérkorrekciós együtthatók | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| 1 1 9 1. | Előzetes előirányzat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetések és szolgálati utak |
| 1 3 0 0. | Kiküldetési költségek, útiköltségek és előre nem látható kiadások | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | 1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Éttermek és büfék |
| 1 4 0 0. | Éttermek és büfék | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| | 1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| 1 4 1. |
| Orvosi szolgálat |
| 1 4 1 0. | Orvosi szolgálat | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | 1 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 2. |
| Mobilitás, közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai |
| 1 5 2 0. | Közalkalmazotti csereprogram | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 5 2 1. | A Központ tisztviselőinek külső helyettesítése | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 5 2. Jogcímcsoport – Összesen | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 6. ALCÍM |
| 1 6 0. |
| Rendkívüli támogatások |
| 1 6 0 0. | Rendkívüli támogatások | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | 1 6 0. Jogcímcsoport – Összesen | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1. |
| A munkatársak közötti társadalmi érintkezés |
| 1 6 1 0. | A munkatársak közötti társadalmi érintkezés | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| | 1 6 1. Jogcímcsoport – Összesen | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| 1 6 2. |
| Egyéb jóléti kiadások |
| 1 6 2 0. | Egyéb jóléti kiadások | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 2. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3. |
| Csecsemőotthonok és bölcsődék |
| 1 6 3 0. | Csecsemőotthonok és bölcsődék | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 3. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4. |
| Fogyatékkal élőknek járó segélyek |
| 1 6 4 0. | Fogyatékkal élőknek járó segélyek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 4. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Fogadási és reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Szórakozásra és reprezentációra fordított költségek | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | 1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| 1 9. ALCÍM |
| 1 9 0. |
| Tartalékok az 1. címre. |
| 1 9 0 0. | Tartalékok az 1. címre | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| 1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK
  1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA
  1 5. ALCÍM — MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI
  1 6. ALCÍM — SZOCIÁLIS JÓLÉT
  1 7. ALCÍM — FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ
  1 9. ALCÍM — TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapfizetések

1 947 000

1 957 000

1 599 682

1 1 0 1.

Családi pótlékok

225 000

227 000

151 808

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

265 000

237 000

194 082

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

12 000

12 000

15 854

1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

2 449 000

2 433 000

1 961 426

1 1 1.

Egyéb személyzet

1 1 1 0.

Kisegítő személyzet

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3.

Gyakornokok

10 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4.

Szaktanácsadók

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5.

Szerződéses tisztviselők

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

10 000

p.m.

p.m.

1 1 2.

Az alkalmazottak szakmai képzése

1 1 2 0.

Az alkalmazottak szakmai képzése

72 000

90 000

45 407

1 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

72 000

90 000

45 407

1 1 3.

Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások

1 1 3 0.

Betegbiztosítás

70 000

67 000

54 200

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

20 000

20 000

13 870

1 1 3 2.

Munkanélküliségi biztosítás

28 000

25 000

17 505

1 1 3 3.

Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

118 000

112 000

85 575

1 1 4.

Egyéb pótlékok és jutattások

1 1 4 0.

Szülési és haláleseti pótlék

9 000

10 000

397

1 1 4 1.

A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

40 000

63 000

37 042

1 1 4 5.

Különjuttatások az átalányelszámolásos tisztviselőknek és ügyintézőknek az átalányszámláinak költségtérítésére szolgál

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9.

Egyéb juttatások és költségtérítések

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

49 000

73 000

37 439

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 1.

Külső fordítók

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5.

Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

65 000

65 000

65 024

1 1 7 8.

Külső szolgáltatások

20 000

20 000

14 374

1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen

85 000

85 000

79 398

1 1 8.

Egyéb, a munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos kiadások

1 1 8 0.

Egyéb, munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások

60 000

60 000

22 518

1 1 8 1.

Útiköltségek

10 000

10 000

1 860

1 1 8 2.

Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

56 000

56 000

31 151

1 1 8 3.

Költözési költségek

60 000

60 000

50 495

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

41 000

41 000

22 108

1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen

227 000

227 000

128 132

1 1 9.

Fizetések súlyozása

1 1 9 0.

Bérkorrekciós együtthatók

220 000

151 000

140 963

1 1 9 1.

Előzetes előirányzat

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen

220 000

151 000

140 963

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 230 000

3 171 000

2 478 340

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetések és szolgálati utak

1 3 0 0.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és előre nem látható kiadások

130 000

110 000

91 592

1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

130 000

110 000

91 592

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

130 000

110 000

91 592

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és büfék

1 4 0 0.

Éttermek és büfék

5 000

5 000

6 500

1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

5 000

5 000

6 500

1 4 1.

Orvosi szolgálat

1 4 1 0.

Orvosi szolgálat

5 000

5 000

53

1 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

5 000

5 000

53

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 000

10 000

6 553

1 5. ALCÍM

1 5 2.

Mobilitás, közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai

1 5 2 0.

Közalkalmazotti csereprogram

300 000

100 000

61 555

1 5 2 1.

A Központ tisztviselőinek külső helyettesítése

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2. Jogcímcsoport – Összesen

300 000

100 000

61 555

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

300 000

100 000

61 555

1 6. ALCÍM

1 6 0.

Rendkívüli támogatások

1 6 0 0.

Rendkívüli támogatások

4 000

4 000

p.m.

1 6 0. Jogcímcsoport – Összesen

4 000

4 000

p.m.

1 6 1.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

1 6 1 0.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

6 000

6 000

1 702

1 6 1. Jogcímcsoport – Összesen

6 000

6 000

1 702

1 6 2.

Egyéb jóléti kiadások

1 6 2 0.

Egyéb jóléti kiadások

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3.

Csecsemőotthonok és bölcsődék

1 6 3 0.

Csecsemőotthonok és bölcsődék

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4.

Fogyatékkal élőknek járó segélyek

1 6 4 0.

Fogyatékkal élőknek járó segélyek

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 000

10 000

1 702

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Szórakozásra és reprezentációra fordított költségek

6 000

6 000

5 177

1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen

6 000

6 000

5 177

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 000

6 000

5 177

1 9. ALCÍM

1 9 0.

Tartalékok az 1. címre.

1 9 0 0.

Tartalékok az 1. címre

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

3 686 000

3 407 000

2 644 919

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 5. ALCÍM — MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

1 6. ALCÍM — SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 7. ALCÍM — FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

1 9. ALCÍM — TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE

1 1. ALCÍM —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapfizetések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 947 000

1 957 000

1 599 682

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 62. és 66. cikkei.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak alapfizetésére fedezésére szolgál.

1 1 0 1.Családi pótlékok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 227 000 | 151 808 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

225 000

227 000

151 808

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint annak VII. mellékletének I. szakasza.

Ez az előirányzat a háztartási pótlék, az eltartott gyermek után járó és oktatási támogatások fedezésére van szánva az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak számára.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 265 000 | 237 000 | 194 082 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

265 000

237 000

194 082

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és a 69. cikkei, valamint a VII. melléklet 4. cikke.

Ez az előirányzat az állandó tisztviselők és az ideiglenes munkatársak külföldi munkavégzése és külföldi tartózkodásához kapcsolódó juttatások fedezésére szolgál.

1 1 0 3.Titkársági juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 15 854 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

12 000

12 000

15 854

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletében a 4a. cikk.

Ez az előirányzat azoknak a C kategóriában alkalmazott ideiglenes munkatársaknak fizetett titkársági juttatás fedezésére van szánva, akiket gyors- és gépíróként vagy gépíróként, távmásolók kezelőjeiként, kiadványszerkesztőként, titkárságvezetőként vagy vezető titkár(nő)ként foglalkoztatnak.

1 1 1.Egyéb személyzet

1 1 1 0.Kisegítő személyzet

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 3. cikke és III. címe.

Ez a jogcím a kiegészítő munkaerő javadalmazásának (a túlórát is beleértve) és a munkáltató társadalombiztosítási hozzájárulásnak a fedezésére van szánva.

1 1 1 2.Helyi alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 4. cikke és IV. címe.

Ez a jogcím a helyi munkatársak javadalmazásának (a túlórát is beleértve) és a munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulásnak a fedezésére van szánva.

1 1 1 3.Gyakornokok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gyakornokokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat a gyakornok társadalombiztosítási járulékainak és hozzájárulásának kifizetésére szolgál, továbbá fedezi a gyakornoki időszak kezdetén és végén felmerülő utazási költségeket, továbbá a gyakornoki programmal kapcsolatban felmerülő utazási költségeket is.

1 1 1 4.Szaktanácsadók

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 5., 82. és 83. cikke.

Ez az előirányzat a szaktanácsadók fizetésének, kiküldetési költségeinek és a munkáltató által befizetendő balesetbiztosítás díjainak és a felmerülő költségeknek a fedezésére szolgál. A szaktanácsadók kategóriája különösen a következőket foglalja magába: orvos-tisztviselő, jogtanácsos, műszaki tanácsadó, stb.

1 1 1 5.Szerződéses tisztviselők

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3a. cikk és a IV. cím.

Ez az előirányzat a szerződéses tisztviselők alapbérének fedezésére szolgál.

1 1 2.Az alkalmazottak szakmai képzése

1 1 2 0.Az alkalmazottak szakmai képzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 90 000 | 45 407 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

72 000

90 000

45 407

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 24. cikkének (3) bekezdése.

Ez az előirányzat az újonnan felvett alkalmazottak bevezető oktatására, az alkalmazottak fejlesztő képzéseire, átképzésekre, a modern munkamódszerek és technikák használatának oktatása, szemináriumok, EU-ügyekben tartott tájékoztatók stb. fedezésére szolgál.

Fedezi a feszerelések és dokumentációk beszerzési költségeit és a szervező szakértők javadalmazását.

1 1 3.Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások

1 1 3 0.Betegbiztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 67 000 | 54 200 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

70 000

67 000

54 200

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 72. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályzat és különösen annak 23. cikke.

Ez az előirányzat a munkaadói betegbiztosítási járulék (az alapfizetés 3,4 %-a) fedezésére szolgál; a tisztviselő hozzájárulása az alapfizetés 1,7 %-a.

1 1 3 1.Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 13 870 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

20 000

20 000

13 870

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke.

Ez az előirányzat a baleseti kockázat és foglalkozási ártalom esetére a munkáltató által fizetett biztosítási járulék fedezésére szolgál (az alapfizetés 0,77 %-a).

További 2 % járul az így kiszámított előirányzatokhoz (ami az arányt 0,7854 %-ra növeli) a biztosítás által nem fedezett kiadások fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke).

1 1 3 2.Munkanélküliségi biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 25 000 | 17 505 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

28 000

25 000

17 505

Megjegyzések

Az 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet, az Európai Közösségek személyzeti szabályzatának és az egyéb alkalmazottai foglalkoztatási feltételeinek módosításáról (HL L 265, 1985.10.8., 1. o.).

Ez az előirányzat az ideiglenes munkatársaknak a munkanélküliségi biztosításának fedezétére szolgál, annak érdekében, hogy származási országukban a nyugdíjjogosultságokat szerezzenek, illetve azt megőrizzék.

Az alkalmazott arány: az alapfizetések 0,8 %-a.

1 1 3 3.Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 42. cikke.

Ez a jogcím a Központ által az ideiglenes munkatársak eszközölt kifizetéseinek fedezésére szolgál, hogy ez utóbbiakat származási országukban megillesse a nyugdíjhoz való jog, illetve hogy nyugdíjjogosultságukat megőrizhessék.

1 1 4.Egyéb pótlékok és jutattások

1 1 4 0.Szülési és haláleseti pótlék

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 397 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

9 000

10 000

397

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikkei.

Ez az előirányzat a következők fedezésére van szánva:

| — | gyermekszületési adomány, |
| --- | --- |

—

gyermekszületési adomány,

| — | egy tisztviselő elhalálozása esetén az elhunyt teljes javadalmazási összegének kifizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig, és a holttest elszállítási költségei az elhunyt származási országába. |
| --- | --- |

—

egy tisztviselő elhalálozása esetén az elhunyt teljes javadalmazási összegének kifizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig, és a holttest elszállítási költségei az elhunyt származási országába.

1 1 4 1.A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 63 000 | 37 042 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

40 000

63 000

37 042

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a VII. melléklet 8. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők, ideiglenes tisztviselők, házastársuk és eltartottaik munkavégzés helyéről a származási helyre való utazásának átalányköltsége fedezésére szolgál a következő feltételeknek megfelelően:

| — | naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több mint 50 km és kevesebb mint 725 kilométer, |
| --- | --- |

—

naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több mint 50 km és kevesebb mint 725 kilométer,

| — | évente kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer. |
| --- | --- |

—

évente kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer.

1 1 4 5.Különjuttatások az átalányelszámolásos tisztviselőknek és ügyintézőknek az átalányszámláinak költségtérítésére szolgál

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb a 762/2001/EK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelettel (HL L 111., 2001.4.20., 1. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó, 1977. december 21-i költségvetési rendelet (HL L 356., 1977.12.31., 1. o.) és különösen annak 75. cikke.

Ez az előirányzat hivatott fedezni a könyvelői, segédkönyvelői és az előlegelszámoló tisztviselői különjuttatásokat.

1 1 4 9.Egyéb juttatások és költségtérítések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 34. cikke.

Ez az előirányzat különösen az alábbi költségek fedezésére szolgál:

| — | munkájuk nyilvánvaló elégtelensége miatt felmentett próbaidős tisztviselők végkielégítése, |
| --- | --- |

—

munkájuk nyilvánvaló elégtelensége miatt felmentett próbaidős tisztviselők végkielégítése,

| — | az ideiglenes személyzet olyan tagjainak végkielégítése, akiknek az ideiglenes alkalmazottak központja mondja fel a szerződését. |
| --- | --- |

—

az ideiglenes személyzet olyan tagjainak végkielégítése, akiknek az ideiglenes alkalmazottak központja mondja fel a szerződését.

1 1 5.Túlóra

1 1 5 0.Túlóra

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Ez a jogcím a tisztviselők és a kiegészítő munkaerő által teljesített túlóra átalánydíjas és órabéres kifizetésének fedezésére szolgál a C és a D kategóriákban és azoknak a helyi munkatársaknak az esetében, akiket nem lehetett szabadidő biztosításával kárpótolni a szokásos megállapodások szerint.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 1.Külső fordítók

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a Központ által a szokásostól eltérő konferenciákhoz szerződtetett külső tolmácsoknak történő fizetések fedezetére szolgál, amikor a Bizottság nem tud tolmácsolást biztosítani.

A javadalmazás kiegészítéseképpen, ez a fizetés tartalmazza az életbiztosításhoz és a betegségi, baleseti és haláleseti biztosításokhoz való hozzájárulásokat, valamint a külső fordítók számára, akiknek az üzleti címe nem azonos a foglalkoztatás címével, az utazási költségek megtérítését és rögzített utazási juttatások fizetését.

1 1 7 5.Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 024 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

65 000

65 000

65 024

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következőkre nyújt fedezetet:,

| — | a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági kisegítők, |
| --- | --- |

—

a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági kisegítők,

| — | az Ügynökség kapacitását meghaladó alvállalkozásba adott reprodukció és gépelés, |
| --- | --- |

—

az Ügynökség kapacitását meghaladó alvállalkozásba adott reprodukció és gépelés,

| — | a Központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége, |
| --- | --- |

—

a Központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége,

| — | az alkalmazottak gyermekeinek nyújtott szakmai gyakorlat alatt nyújtott ösztöndíj, |
| --- | --- |

—

az alkalmazottak gyermekeinek nyújtott szakmai gyakorlat alatt nyújtott ösztöndíj,

| — | a Bizottság által a Központnak fizetett költségtérítés az adminisztratív segítségnyújtásért. |
| --- | --- |

—

a Bizottság által a Központnak fizetett költségtérítés az adminisztratív segítségnyújtásért.

1 1 7 8.Külső szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 14 374 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

20 000

20 000

14 374

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére van szánva, amelyek a Bizottságnál merültek fel, a Központnak adott admisztrációs támogatás kapcsán, amilyen például a számítógépesített bérszámfejtési szolgáltatás.

1 1 8.Egyéb, a munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos kiadások

1 1 8 0.Egyéb, munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 22 518 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

60 000

60 000

22 518

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikkei, valamint III. melléklete.

Ez az előirányzat a munkaerő-felvételi eljárásokból adódó kiadások fedezetére szolgál, beleértve:

| — | a közzétételi költséget, az utazási költségeket és a jelöltek balesetbiztosítását azoknak a jelölteknek a számára, akiket a vizsgákra és a beszélgetésekre behívnak, a csoportos írásos felvételi vizsgák kialakításával és megszervezésével közvetlenül kapcsolatos költségeket (terembérlet, bútorzat, gépek és különféle berendezések bérlése, a feladatlapok elkészítésével és kijavításával kapcsolatos kiadások, stb.), |
| --- | --- |

—

a közzétételi költséget, az utazási költségeket és a jelöltek balesetbiztosítását azoknak a jelölteknek a számára, akiket a vizsgákra és a beszélgetésekre behívnak, a csoportos írásos felvételi vizsgák kialakításával és megszervezésével közvetlenül kapcsolatos költségeket (terembérlet, bútorzat, gépek és különféle berendezések bérlése, a feladatlapok elkészítésével és kijavításával kapcsolatos kiadások, stb.),

| — | a felvételt megelőző orvosi vizsgálatok. |
| --- | --- |

—

a felvételt megelőző orvosi vizsgálatok.

1 1 8 1.Útiköltségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 1 860 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

10 000

1 860

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 2. és 71. cikkei, valamint a VII. melléklet 7. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a tisztviselőknek (a családtagokat is beleértve), szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, megszűnésekor, illetve áthelyezésükkor járó útiköltségeket.

1 1 8 2.Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 56 000 | 31 151 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

56 000

56 000

31 151

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen a VII. melléklet 5. és a 6. cikkei.

E juttatások a szolgálati jogviszonyuk megkezdése céljából, illetve szolgálati jogviszonyuk befejezése következtében lakhelyet változtatni kényszerülő, illetve új munkahelyre áthelyezett tisztviselőket illetik meg.

1 1 8 3.Költözési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 50 495 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

60 000

60 000

50 495

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. melléklet 9. cikke.

E juttatások a szolgálati jogviszonyuk megkezdése céljából, illetve szolgálati jogviszonyuk befejezése következtében lakhelyet változtatni kényszerülő, illetve új munkahelyre áthelyezett tisztviselők költözési költségeik fedezésére szolgálnak.

1 1 8 4.Ideiglenes napidíjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 22 108 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

41 000

41 000

22 108

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. melléklet 10. cikke.

Ez az előirányzat azon alkalmazottak napidíjának fedezésére szolgál, akik igazolni tudják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdése következtében lakhelyváltoztatásra kényszerültek (beleértve az áthelyezést is).

1 1 9.Fizetések súlyozása

1 1 9 0.Bérkorrekciós együtthatók

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 151 000 | 140 963 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

220 000

151 000

140 963

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők, az ideiglenes tisztviselők és a kisegítő személyzet javadalmazására, illetve a túlórákra alkalmazandó bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 1 9 1.Előzetes előirányzat

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke.

Az Európai Közösségek általános költségvetéséről szóló, 1977. december 21-i költségvetési rendeletet (HL L 356., 1977. 12. 31., 1. o.), módosító legutóbbi 762/2001/EK/ESZAK, Euratom rendelet (HL L 111., 2001. 4. 20., 1. o.).

Az 1991. december 19-i 3830/91 ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet, amely módosította az Európai Közösségek személyzeti szabályzatát és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételeit azoknak a részletes szabályoknak a vonatkozásában, amelyek a javadalmazás kiigazítására vonatkoznak (HL L 361., 1991. 12. 31., 1. o.).

Ez a jogcím azoknak a javadalmazási kiigazításoknak a fedezésére szolgál, amelyeket a Tanács a költségvetési év folyamán hagyott jóvá.

1 3. ALCÍM —KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.Kiküldetések és szolgálati utak

1 3 0 0.Kiküldetési költségek, útiköltségek és előre nem látható kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 110 000 | 91 592 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

130 000

110 000

91 592

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 11–13. cikke.

Ez az előirányzat az utazási költségek, a napidíjak és az olyan járulékos vagy rendkívüli kiadások fedezésére van szánva, amelyek a kiküldetések során merülnek fel, beleértve a székhelytől eltérő helyszínen tartott olyan megbeszéléseket, amelyek lebonyolításáról a Központ személyzeti szabályzatának hatálya alá tartozó munkatársak és a Központ mellett dolgozó nemzeti vagy nemzetközi szakértők vagy tisztviselők gondoskodnak.

1 4. ALCÍM —SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Éttermek és büfék

1 4 0 0.Éttermek és büfék

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 500 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 000

5 000

6 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek, eszpresszók és büfék működtetésének fedezésére szolgál, beleértve azok karbantartását.

Fedeznie kell azokat a szokásos kiadásokat is, amelyek a meglévő berendezések lecserélésével és új berendezések vásárlásával kapcsolatosak, ha azok nem alkalmasak arra, hogy a folyó kiadások között szerepeltessék őket, valamint fedeznie kell a szakértői díjakat is.

1 4 1.Orvosi szolgálat

1 4 1 0.Orvosi szolgálat

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 53 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 000

5 000

53

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat az orvosi szolgálat három munkahelyen történő működtetése költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az anyagok és gyógyszerkészítmények stb. beszerzésének költségeit, a megelőző orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos költségeket, a rokkantságot elbíráló bizottság működésével kapcsolatos költségeket.

1 5. ALCÍM —MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

1 5 2.Mobilitás, közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai

1 5 2 0.Közalkalmazotti csereprogram

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 100 000 | 61 555 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

300 000

100 000

61 555

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amikor a Központ tisztviselői, illetve a nemzeti közigazgatási rendszerek tisztviselői korlátozott időtartamra helyettesítést vagy ideiglenes megbízást vállalnak, a tapasztalatcsere erősítése érdekében.

1 5 2 1.A Központ tisztviselőinek külső helyettesítése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím azoknak a járulékos kiadásoknak a fedezésére szolgál, amikor a Központ tisztviselői helyettesítést vagy ideiglenes megbízást vállalnak nemzeti és nemzetközi minisztériumi részlegeknél.

1 6. ALCÍM —SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 6 0.Rendkívüli támogatások

1 6 0 0.Rendkívüli támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

4 000

4 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők, volt tisztviselők, illetve elhunyt tisztviselők hozzátartozóit segítő pénzbeli kisegítéseinek fedezésére szolgál.

1 6 1.A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

1 6 1 0.A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 1 702 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

6 000

6 000

1 702

Megjegyzések

Ez az előirányzat az üdülési központok, a kulturális tevékenységek költségeinek egy részének, az alkalmazotti kluboknak juttatott támogatásoknak, a sportklubok működtetéséséhez és külön felszerelések beszerzéséhez nyújtott támogatásoknak, valamint a különböző nemzetiségekhez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdításával kapcsolatos projekteknek fedezetére szolgál.

1 6 2.Egyéb jóléti kiadások

1 6 2 0.Egyéb jóléti kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a családoknak, az újonnan érkezetteknek nyújtott támogatások, a jogsegély, a gyermeksegítő egyesületeknek nyújtott adományok, a szülői közösségek titkárságainak nyújtott adományok fedezésére szolgál.

1 6 3.Csecsemőotthonok és bölcsődék

1 6 3 0.Csecsemőotthonok és bölcsődék

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím azoknak a költséghozzájárulásoknak a fedezésére szolgál, amelyekkel a Központ hozzájárul a gyermekneveléshez a Központ munkatársai esetében az olyan óvodákban történő elhelyezéshez, amelyeket nem a Bizottság tart fenn.

1 6 4.Fogyatékkal élőknek járó segélyek

1 6 4 0.Fogyatékkal élőknek járó segélyek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fogyatékkal élők támogatását célzó politika részeként az alábbi kategóriákba tartozó fogyatékosok támogatása költségeinek fedezésére szolgál: aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes tisztviselők, azok házastársai, valamennyi eltartott gyermekük. A lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után ez az előirányzat lehetővé teszi a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítését a költségvetési kereteken belül.

1 7. ALCÍM —FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

1 7 0.Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.Szórakozásra és reprezentációra fordított költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 5 177 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

6 000

6 000

5 177

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére van szánva, amelyek a Központ kötelezettségvállalásaival kapcsolatosak a szórakoztatás és a reprezentáció vonatkozásában.

Ezek a kiadások az erre felhatalmazott alkalmazottaknál egyénileg merülhetnek fel, a Központ tevékenységeinek szerves részét képző munkaköri kötelességeik elvégzése közben.

1 9. ALCÍM —TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE

1 9 0.Tartalékok az 1. címre

1 9 0 0.Tartalékok az 1. címre

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Tartalékok a 2. címre.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Épületek bérlése és a járulékos költségek |
| 2 0 0 0. | Bérleti díj | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| | 2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| 2 0 1. |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | 2 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 0 2. |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| | 2 0 2. Jogcímcsoport – Összesen | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| 2 0 3. |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| | 2 0 3. Jogcímcsoport – Összesen | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| 2 0 4. |
| 2 0 4 0. | Helyiségek berendezése | p.m. | p.m. | 690 |
| | 2 0 4. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 690 |
| 2 0 5. |
| 2 0 5 0. | Épületek biztonsága és felügyelete | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| | 2 0 5. Jogcímcsoport – Összesen | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| 2 0 6. |
| 2 0 6 0. | Ingatlanvásárlás | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 6. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9. |
| 2 0 9 0. | Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | 2 0 9. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Adatfeldolgozás |
| 2 1 0 0. | Adatfeldolgozó berendezések | 100 000 | 100 000 | 82 046 |
| 2 1 0 1. | Szoftverfejlesztés | 81 000 | 81 000 | 3 766 |
| 2 1 0 2. | Külső szolgáltatás igénybevétele az adatfeldolgozással kapcsolatban | — | — | — |
| | 2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki berendezések és felszerelések |
| 2 2 0 0. | Berendezések és felszerelések beszerzése és cseréje | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 2 0 1. | Berendezések és felszerelések pótlása | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2. | Berendezések és felszerelések bérlése | 40 000 | 40 000 | 24 927 |
| 2 2 0 3. | Karbantartás, használat és javítás | 4 000 | 4 000 | 322 |
| 2 2 0 4. | Irodagépek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 69 000 | 69 000 | 25 249 |
| 2 2 1. |
| Bútorzat |
| 2 2 1 0. | Új bútorvásárlások | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 1 1. | Bútorzat cseréje | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2. | Bútorzat bérlése | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3. | Karbantartás, felhasználás és javítás | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 3. |
| Járműbérlés |
| 2 2 3 0. | Járműbérlés | 2 000 | 2 000 | 953 |
| | 2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen | 2 000 | 2 000 | 953 |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári költségek |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány, könyvek vásárlása | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1. | Könyvtári berendezések | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2. | Újságok és folyóiratok előfizetése | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4. | A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Irodaszerek és irodai eszközök |
| 2 3 0 0. | Irodaszerek és irodai eszközök | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| | 2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi költségek |
| 2 3 2 0. | Banki költségek | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi költségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 3. |
| Jogi költségek |
| 2 3 3 0. | Jogi költségek | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| | 2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4. |
| Káresemények |
| 2 3 4 0. | Káresemények | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | 2 3 4. Jogcímcsoport – Összesen | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Egyéb biztosítások | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2. | Különféle belső ülések költségei | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3. | Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4. | Dokumentumok archiválása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Posta és távközlés |
| 2 4 0 0. | Postai és távközlési költségek | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| | 2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési költségek | 60 000 | 50 000 | 25 891 |
| 2 4 1 1. | Távközlési berendezések | 20 000 | 5 000 | 1 881 |
| | 2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 80 000 | 55 000 | 27 772 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| Ülések költségei |
| 2 5 0 0. | Ülések és összehívásaik | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | 2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1. |
| Akciók az Európai Közösség leendő tagállamaival kapcsolatban |
| 2 5 1 0. | Akciók az Európai Közösség leendő tagállamaival kapcsolatban | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 5 1. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5. |
| Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek |
| 2 5 5 0. | Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | 2 5 5. Jogcímcsoport – Összesen | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 5 000 | 5 000 | 185 |
| 2 6. ALCÍM |
| 2 6 0. |
| Tanulmányok, felmérések, konzultációk |
| 2 6 0 0. | Tanulmányokkal, felmérésekkel és konzultációkkal kapcsolatos költségek | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | 2 6 0. Jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | 2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 9. ALCÍM |
| 2 9 0. |
| Tartalékok a 2. címre |
| 2 9 0 0. | Tartalékok a 2. címre | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 9 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| 2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS
  2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
  2 4. ALCÍM — POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS
  2 5. ALCÍM — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
  2 6. ALCÍM — TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK
  2 9. ALCÍM — TARTALÉKOK A 2. CÍMRE |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Épületek bérlése és a járulékos költségek

2 0 0 0.

Bérleti díj

210 000

220 000

123 779

2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

210 000

220 000

123 779

2 0 1.

2 0 1 0.

Biztosítás

5 000

5 000

p.m.

2 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

5 000

5 000

p.m.

2 0 2.

2 0 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

17 000

6 000

4 315

2 0 2. Jogcímcsoport – Összesen

17 000

6 000

4 315

2 0 3.

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

45 000

40 000

28 949

2 0 3. Jogcímcsoport – Összesen

45 000

40 000

28 949

2 0 4.

2 0 4 0.

Helyiségek berendezése

p.m.

p.m.

690

2 0 4. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

690

2 0 5.

2 0 5 0.

Épületek biztonsága és felügyelete

100 000

60 000

85 842

2 0 5. Jogcímcsoport – Összesen

100 000

60 000

85 842

2 0 6.

2 0 6 0.

Ingatlanvásárlás

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 6. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9.

2 0 9 0.

Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

p.m.

10 000

p.m.

2 0 9. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

10 000

p.m.

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

377 000

341 000

243 575

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Adatfeldolgozás

2 1 0 0.

Adatfeldolgozó berendezések

100 000

100 000

82 046

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés

81 000

81 000

3 766

2 1 0 2.

Külső szolgáltatás igénybevétele az adatfeldolgozással kapcsolatban

—

—

—

2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

181 000

181 000

85 812

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

181 000

181 000

85 812

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 0 0.

Berendezések és felszerelések beszerzése és cseréje

5 000

5 000

p.m.

2 2 0 1.

Berendezések és felszerelések pótlása

20 000

20 000

p.m.

2 2 0 2.

Berendezések és felszerelések bérlése

40 000

40 000

24 927

2 2 0 3.

Karbantartás, használat és javítás

4 000

4 000

322

2 2 0 4.

Irodagépek

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

69 000

69 000

25 249

2 2 1.

Bútorzat

2 2 1 0.

Új bútorvásárlások

10 000

10 000

4 586

2 2 1 1.

Bútorzat cseréje

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2.

Bútorzat bérlése

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3.

Karbantartás, felhasználás és javítás

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

10 000

10 000

4 586

2 2 3.

Járműbérlés

2 2 3 0.

Járműbérlés

2 000

2 000

953

2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen

2 000

2 000

953

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.

Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1.

Könyvtári berendezések

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2.

Újságok és folyóiratok előfizetése

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4.

A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

81 000

81 000

30 788

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

25 000

25 000

22 980

2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

25 000

25 000

22 980

2 3 2.

Pénzügyi költségek

2 3 2 0.

Banki költségek

15 000

15 000

18 216

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi költségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen

15 000

15 000

18 216

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

7 000

7 000

p.m.

2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen

7 000

7 000

p.m.

2 3 4.

Káresemények

2 3 4 0.

Káresemények

1 000

1 000

p.m.

2 3 4. Jogcímcsoport – Összesen

1 000

1 000

p.m.

2 3 5.

Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.

Egyéb biztosítások

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 2.

Különféle belső ülések költségei

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3.

Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4.

Dokumentumok archiválása

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen

2 000

2 000

p.m.

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

50 000

50 000

41 196

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Posta és távközlés

2 4 0 0.

Postai és távközlési költségek

30 000

30 000

17 704

2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

30 000

30 000

17 704

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési költségek

60 000

50 000

25 891

2 4 1 1.

Távközlési berendezések

20 000

5 000

1 881

2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

80 000

55 000

27 772

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

110 000

85 000

45 476

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Ülések költségei

2 5 0 0.

Ülések és összehívásaik

4 000

4 000

p.m.

2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

4 000

4 000

p.m.

2 5 1.

Akciók az Európai Közösség leendő tagállamaival kapcsolatban

2 5 1 0.

Akciók az Európai Közösség leendő tagállamaival kapcsolatban

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5.

Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

2 5 5 0.

Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

1 000

1 000

185

2 5 5. Jogcímcsoport – Összesen

1 000

1 000

185

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 000

5 000

185

2 6. ALCÍM

2 6 0.

Tanulmányok, felmérések, konzultációk

2 6 0 0.

Tanulmányokkal, felmérésekkel és konzultációkkal kapcsolatos költségek

10 000

10 000

p.m.

2 6 0. Jogcímcsoport – Összesen

10 000

10 000

p.m.

2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 000

10 000

p.m.

2 9. ALCÍM

2 9 0.

Tartalékok a 2. címre

2 9 0 0.

Tartalékok a 2. címre

p.m.

p.m.

p.m.

2 9 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

814 000

753 000

447 032

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS

2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. ALCÍM — POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

2 5. ALCÍM — HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 6. ALCÍM — TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

2 9. ALCÍM — TARTALÉKOK A 2. CÍMRE

2 0. ALCÍM —ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Épületek bérlése és a járulékos költségek

2 0 0 0.Bérleti díj

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 220 000 | 123 779 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

210 000

220 000

123 779

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bérleti díjak fizetésének fedezésére szolgál, az elfoglalt épületek vagy épületrészek és tárolóhelyiségek, garázsok, külső tárolók és parkolási lehetőségek bérlése esetén.

2 0 1.

2 0 1 0.Biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 000

5 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a biztosítási díjak fizetésének fedezésére szolgál, a Központ által elfoglalt épületek vagy épületrészekkel kapcsolatban, valamint a beltartalmat is beleértve, a polgárjogi felelősségi és szakmai felelősségbiztosításokat illetően.

2 0 2.

2 0 2 0.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 6 000 | 4 315 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

17 000

6 000

4 315

Megjegyzések

Ez az előirányzat a víz, gáz, elektromos áram és fűtési költségek fedezésére szolgál.

2 0 3.

2 0 3 0.Takarítás és karbantartás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 28 949 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

45 000

40 000

28 949

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek, a felvonók, a központi fűtés, a légkondicionáló berendezések stb. karbantartási költségeinek, a rendszeres takarítási műveletek miatt szükséges kiadásoknak, a karbantartási, lemosási, mosási és tisztítási termékek stb. megvásárlására és az újrafestés, javítások és szükséges ellátások fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá a növények megvásárlását, bérlését és gondozását.

2 0 4.

2 0 4 0.Helyiségek berendezése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 690 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

690

Megjegyzések

Ez a jogcím az épületek belsőépítészeti munkáinak fedezésére szolgál, pl. a felosztások megváltoztatása, a műszaki felszerelések megváltoztatása és egyéb szakmunkák a lakatosipari, villamosági, vízvezeték-szerelési, festés-mázolási, padlóburkolati stb. területeken.

Fedezi továbbá a szükséges felszereléseket is.

2 0 5.

2 0 5 0.Épületek biztonsága és felügyelete

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 60 000 | 85 842 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

100 000

60 000

85 842

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek biztonságával és munkavédelmével kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletére vonatkozó, a tűzvédelmi berendezések bérlésével és feltöltésével, a tűzoltó berendezések vásárlásával és karbantartásával, az önkéntes tűzoltóként tevékenykedő tisztviselők és megbízottak számára szükséges berendezések cseréjével kapcsolatos szerződésekre, valamint a szabályzatok szerinti ellenőrzés végrehajtásával kapcsolatos költségekre.

2 0 6.

2 0 6 0.Ingatlanvásárlás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím egy olyan épület lehetséges megvásárlásának fedezésére szolgál, amely a Központ székhelyéül szolgálhat.

2 0 9.

2 0 9 0.Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

10 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb szokásos, külön nem részletezett kiadások fedezésére szolgál, amilyenek például a szolgáltatásokon kívüli üzemeltetési költségek (víz, gáz, elektromos áram), a karbantartás, a helyi adók és a járulékos ráfordítások.

2 1. ALCÍM —ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.Adatfeldolgozás

2 1 0 0.Adatfeldolgozó berendezések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 82 046 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

100 000

100 000

82 046

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatfeldolgozási, szoftverfejlesztési és a szoftver-/szoftvercsomag-karbantartási költségek és az adatfeldolgozás folyó költségeinek stb. fedezésére szolgál.

2 1 0 1.Szoftverfejlesztés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 81 000 | 3 766 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

81 000

81 000

3 766

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatok kezelésével és rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos külső szakértők költségének fedezésére szolgál.

2 1 0 2.Külső szolgáltatás igénybevétele az adatfeldolgozással kapcsolatban

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

—

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzet (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 0 0.Berendezések és felszerelések beszerzése és cseréje

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 000

5 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a dokumentációk tárolására, archiválására és a postai küldemények kezelésére használt berendezések induló keretösszegének a fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá a tolmácsberendezéseket és a csökkent munkaképességűek számára szükséges felszereléseket.

2 2 0 1.Berendezések és felszerelések pótlása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

20 000

20 000

p.m.

Megjegyzések

A berendezések és felszerelések vásárlása e jogcím alapján a pótolandó berendezések és felszerelések leselejtezésétől függ, amit a megállapított eljárási rend szerint kell elvégezni.

2 2 0 2.Berendezések és felszerelések bérlése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 24 927 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

40 000

40 000

24 927

Megjegyzések

Ez a jogcím a faxgépek, fénymásoló gépek és különféle műszaki berendezések bérletének fedezésére szolgál.

2 2 0 3.Karbantartás, használat és javítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 322 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

4 000

4 000

322

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 4.Irodagépek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím az irodagépekkel kapcsolatos, előre nem látható költségeknek a fedezésére szolgál.

2 2 1.Bútorzat

2 2 1 0.Új bútorvásárlások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 586 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

10 000

4 586

Megjegyzések

Ez az előirányzat új bútorok beszerzésének (a higiéniai és ergonómiai követelményeknek megfelelő, az új technológiákhoz és irodaszervezési módszerekhez illő stb. bútorok) fedezésére szolgál.

2 2 1 1.Bútorzat cseréje

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a bútorzat cseréjének fedezésére szolgál.

2 2 1 2.Bútorzat bérlése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a bútorzat bérleti költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 3.Karbantartás, felhasználás és javítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a bútorzat karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3.Járműbérlés

2 2 3 0.Járműbérlés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 953 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 000

2 000

953

Megjegyzések

Ez az előirányzat a rövid és hosszú távra bérelt autók költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a könyvek, dokumentumok és egyéb kiadványok vásárlásának fedezésére szolgál.

2 2 5 1.Könyvtári berendezések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a könyvtárak specális berendezéseinek beszerzésére szolgál.

2 2 5 2.Újságok és folyóiratok előfizetése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím az újságok és folyóiratok előfizetési költségének fedezésére szolgál, a Központ saját igényei szerint.

2 2 5 4.A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a könyvek és folyóiratok állagának megőrzéséhez szükséges könyvkötési és egyéb költségek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.Irodaszerek és irodai eszközök

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 22 980 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

25 000

25 000

22 980

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, valamint a sokszorosítás és alvállalkozásban végeztetett nyomtatás készleteinek beszerzésekre szolgál.

2 3 2.Pénzügyi költségek

2 3 2 0.Banki költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 18 216 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

15 000

15 000

18 216

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki költségek, illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

2 3 2 1.Árfolyamveszteségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a Központ költségvetésének végrehajtása során elszenvedett árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, amennyiben ezek az árfolyamveszteségek nem számíthatók be árfolyamnyereségekkel szemben.

2 3 2 9.Egyéb pénzügyi költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím az olyan pénzügyi költségek fedezésére szolgál, amelyek nem fedezhetők a 2 3 2 1. jogcímből.

2 3 3.Jogi költségek

2 3 3 0.Jogi költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

7 000

7 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve a jogászok és más szakértők honoráriumának fedezetére szolgálnak.

2 3 4.Káresemények

2 3 4 0.Káresemények

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 000

1 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központtal szemben támasztott kárigények és azok rendezési költségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség).

2 3 5.Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.Egyéb biztosítások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 000

1 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle típusú biztosítások fedezésére szolgál (összkockázati, polgárjogi felelősségi, lopáskár, számítógépek és az előlegelszámolásos tisztviselőknek és a előlegszámlák ügyintézőinek térítési kötelezettsége).

2 3 5 2.Különféle belső ülések költségei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a belső ülések megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 5 3.Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 000

1 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a részlegek átköltöztetésével és az átcsoportosításokkal kapcsolatos, valamint a kezelési (átvételi, tárolási, kiosztási) költségek fedezésére szolgál, a berendezések, a bútorzat és az irodai eszközök tekintetében.

2 3 5 4.Dokumentumok archiválása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a dokumentumoknak a székhelyen kívül történő kezelésével és kikeresésével kapcsolatos költségeknek és a tárolási költségeknek a fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM —POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 0.Posta és távközlés

2 4 0 0.Postai és távközlési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 17 704 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

30 000

30 000

17 704

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és szállítási díjak fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagküldeményeket.

2 4 1.Távközlés

2 4 1 0.Távközlési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 25 891 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

60 000

50 000

25 891

Megjegyzések

Ez az előirányzat a rögzített bérleti költségek, a hívások és üzenetek költségeinek, a karbantartási díjaknak, a berendezések javításával és karbantartásával kapcsolatos költségeknek, az előfizetési díjaknak, a távközlési szolgáltatások (telefon, telex, táviratok, televízió, hang- és videókonferenciák, beleértve az adattovábbítást) költségeinek fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá a telefonkönyvek beszerzésének költségeit.

2 4 1 1.Távközlési berendezések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 1 881 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

20 000

5 000

1 881

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületeknek telekommunikációs felszerelésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, nevezetesen a kábelezés megvásárlására, bérletére, beszerelésére és karbantartására.

Fedezi továbbá a mobiltelefonok és járulékos berendezések beszerzését, valamint a műszaki segítségnyújtás költségeit.

2 5. ALCÍM —HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 5 0.Ülések költségei

2 5 0 0.Ülések és összehívásaik

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

4 000

4 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a külső szakértőknek az utazási költségeinek, napidíjának és előre nem látott költségeinek fedezésére szolgál, akiket a Központ munkaprogramjának megvalósításával nem közvetlenül összefüggő ülésekre hívtak meg.

Fedezi továbbá az ilyen találkozók kapcsolódó költségeit, amennyiben ezeket olyan helyen szervezik meg, amelyet a meglévő infrastruktúra nem képes kiszolgálni.

2 5 1.Akciók az Európai Közösség leendő tagállamaival kapcsolatban

2 5 1 0.Akciók az Európai Közösség leendő tagállamaival kapcsolatban

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a tagjelölt országokkal folytatott találkozások és tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál.

2 5 5.Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

2 5 5 0.Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 185 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 000

1 000

185

Megjegyzések

Ez az előirányzat a konferenciák, szemináriumok költségeinek fedezésére szolgál, amikor ezek nem kapcsolódnak a Központ meglévő infrastruktúrájához.

2 6. ALCÍM —TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

2 6 0.Tanulmányok, felmérések, konzultációk

2 6 0 0.Tanulmányokkal, felmérésekkel és konzultációkkal kapcsolatos költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

10 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az olyan szakirányú tanulmányok kiadásainak fedezésére szolgál, amelyekre szakértőkkel és tanácsadókkal szerződést kötöttek, olyan esetekben, amikor a Központ saját alkalmazottai nem rendelkeznek kellő tapasztalatokkal.

2 9. ALCÍM —TARTALÉKOK A 2. CÍMRE

2 9 0.Tartalékok a 2. címre

2 9 0 0.Tartalékok a 2. címre

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Tartalékok a 2. címre.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. |
| Hálózatok |
| 3 1 0 1. | Adatok gyűjtése és összevethetősége | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2. | RAXEN nemzeti fókuszpontok | 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |
| 3 1 0 3. | Nemzetközi hálózatok | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4. | Tanulmányok | 280 000 | 200 000 | 189 240 |
| | 3 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 2 507 000 | 2 227 000 | 1 604 402 |
| 3 1 1. |
| A RAXEN műszaki feltételei |
| 3 1 1 0. | A RAXEN műszaki feltételei | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | 3 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. |
| Kutatás és tanulmányok |
| 3 2 0 1. | A politikai pártok chartája | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2. | Tájékoztatás az Európai Unió Szerződésének 13. cikkéről | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3. | EU egyedi kérések | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4. | Kisebbségi projekt | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 0 5. | Kultúrák közötti kölcsönhatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6. | Műhelymunka a faji erőszakról | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7. | Speciális projektek | p.m. | 200 000 | 69 486 |
| | 3 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 15 000 | 215 000 | 69 486 |
| 3 2 1. |
| Munkacsoportok |
| 3 2 1 1. | A műhelycsoportok fő témái | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | 3 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 1. |
| Dokumentáció |
| 3 3 1 1. | A dokumentáció létrehozása | p.m. | 30 000 | 31 570 |
| 3 3 1 2. | Dokumentációs berendezések | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3. | Könyvek és előfizetések | 16 000 | 10 000 | 7 870 |
| 3 3 1 4. | Újságok és folyóiratok | 19 000 | 15 000 | 11 608 |
| | 3 3 1. Jogcímcsoport – Összesen | 35 000 | 55 000 | 51 048 |
| 3 3 3. |
| Éves jelentés |
| 3 3 3 0. | Éves jelentés | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| | 3 3 3. Jogcímcsoport – Összesen | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| 3 3 4. |
| Kerekasztal-konferenciák |
| 3 3 4 1. | Európai kerekasztal-konferenciák | 100 000 | 109 000 | 40 000 |
| 3 3 4 2. | Kerekasztal-konferenciák előkészítése és kiszolgálása | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3. | Műhelymunkák kerekasztal-konferenciák során | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 3 4. Jogcímcsoport – Összesen | 110 000 | 119 000 | 40 000 |
| 3 3 5. |
| Publikációk és tájékoztatás |
| 3 3 5 1. | Publikációk | 230 000 | 250 000 | 93 541 |
| 3 3 5 2. | Egyenlő Hangok („Equal Voices”): sajtóanyagok | 70 000 | 70 000 | p.m. |
| 3 3 5 3. | Egyéb sajtótevékenységek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 3 5. Jogcímcsoport – Összesen | 300 000 | 320 000 | 93 541 |
| 3 3 6. |
| A kommunikáció műszaki háttere |
| 3 3 6 0. | A kommunikáció műszaki vonatkozásai | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | 3 3 6. Jogcímcsoport – Összesen | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| 3 4. ALCÍM |
| 3 4 0. |
| Kapcsolatok az igazgatósággal és a tagállamokkal |
| 3 4 0 1. | Az igazgatási tanács ülései | 180 000 | 283 000 | 120 527 |
| 3 4 0 2. | Az Igazgatóság ülése | 40 000 | 40 000 | 12 399 |
| 3 4 0 3. | Egyéb megbeszélések a tagállamokkal | 110 000 | 110 000 | 67 649 |
| | 3 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 330 000 | 433 000 | 200 575 |
| 3 4 1. |
| Közreműködés és támogatás |
| 3 4 1 1. | Fordítás | 330 000 | 330 000 | 227 608 |
| 3 4 1 2. | Tolmácsolás | 40 000 | 60 000 | 20 648 |
| | 3 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 370 000 | 390 000 | 248 256 |
| | 3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| 3 9. ALCÍM |
| 3 9 0. |
| Tartalékok a 3. címre |
| 3 9 0 0. | Tartalékok a 3. címre | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | 3 9 0. Jogcímcsoport – Összesen | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | 3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| 3 1. ALCÍM — HÁLÓZATOK
  3 2. ALCÍM — KUTATÁS ÉS TANULMÁNYOK
  3 3. ALCÍM — INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
  3 4. ALCÍM — Kapcsolat az Európai Közösségekkel
  3 9. ALCÍM — TARTALÉKOK A 3. CÍMRE |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Hálózatok

3 1 0 1.

Adatok gyűjtése és összevethetősége

35 000

35 000

p.m.

3 1 0 2.

RAXEN nemzeti fókuszpontok

2 192 000

1 992 000

1 415 162

3 1 0 3.

Nemzetközi hálózatok

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4.

Tanulmányok

280 000

200 000

189 240

3 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

2 507 000

2 227 000

1 604 402

3 1 1.

A RAXEN műszaki feltételei

3 1 1 0.

A RAXEN műszaki feltételei

63 000

30 000

10 811

3 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

63 000

30 000

10 811

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 570 000

2 257 000

1 615 213

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Kutatás és tanulmányok

3 2 0 1.

A politikai pártok chartája

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2.

Tájékoztatás az Európai Unió Szerződésének 13. cikkéről

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3.

EU egyedi kérések

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4.

Kisebbségi projekt

15 000

15 000

p.m.

3 2 0 5.

Kultúrák közötti kölcsönhatások

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6.

Műhelymunka a faji erőszakról

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7.

Speciális projektek

p.m.

200 000

69 486

3 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

15 000

215 000

69 486

3 2 1.

Munkacsoportok

3 2 1 1.

A műhelycsoportok fő témái

55 000

55 000

p.m.

3 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

55 000

55 000

p.m.

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

70 000

270 000

69 486

3 3. ALCÍM

3 3 1.

Dokumentáció

3 3 1 1.

A dokumentáció létrehozása

p.m.

30 000

31 570

3 3 1 2.

Dokumentációs berendezések

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3.

Könyvek és előfizetések

16 000

10 000

7 870

3 3 1 4.

Újságok és folyóiratok

19 000

15 000

11 608

3 3 1. Jogcímcsoport – Összesen

35 000

55 000

51 048

3 3 3.

Éves jelentés

3 3 3 0.

Éves jelentés

100 000

150 000

24 832

3 3 3. Jogcímcsoport – Összesen

100 000

150 000

24 832

3 3 4.

Kerekasztal-konferenciák

3 3 4 1.

Európai kerekasztal-konferenciák

100 000

109 000

40 000

3 3 4 2.

Kerekasztal-konferenciák előkészítése és kiszolgálása

10 000

10 000

p.m.

3 3 4 3.

Műhelymunkák kerekasztal-konferenciák során

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 4. Jogcímcsoport – Összesen

110 000

119 000

40 000

3 3 5.

Publikációk és tájékoztatás

3 3 5 1.

Publikációk

230 000

250 000

93 541

3 3 5 2.

Egyenlő Hangok („Equal Voices”): sajtóanyagok

70 000

70 000

p.m.

3 3 5 3.

Egyéb sajtótevékenységek

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 5. Jogcímcsoport – Összesen

300 000

320 000

93 541

3 3 6.

A kommunikáció műszaki háttere

3 3 6 0.

A kommunikáció műszaki vonatkozásai

35 000

35 000

9 222

3 3 6. Jogcímcsoport – Összesen

35 000

35 000

9 222

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

580 000

679 000

218 643

3 4. ALCÍM

3 4 0.

Kapcsolatok az igazgatósággal és a tagállamokkal

3 4 0 1.

Az igazgatási tanács ülései

180 000

283 000

120 527

3 4 0 2.

Az Igazgatóság ülése

40 000

40 000

12 399

3 4 0 3.

Egyéb megbeszélések a tagállamokkal

110 000

110 000

67 649

3 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

330 000

433 000

200 575

3 4 1.

Közreműködés és támogatás

3 4 1 1.

Fordítás

330 000

330 000

227 608

3 4 1 2.

Tolmácsolás

40 000

60 000

20 648

3 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

370 000

390 000

248 256

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

700 000

823 000

448 831

3 9. ALCÍM

3 9 0.

Tartalékok a 3. címre

3 9 0 0.

Tartalékok a 3. címre

380 000

p.m.

p.m.

3 9 0. Jogcímcsoport – Összesen

380 000

p.m.

p.m.

3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

380 000

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

4 300 000

4 029 000

2 352 173

3 1. ALCÍM — HÁLÓZATOK

3 2. ALCÍM — KUTATÁS ÉS TANULMÁNYOK

3 3. ALCÍM — INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

3 4. ALCÍM — Kapcsolat az Európai Közösségekkel

3 9. ALCÍM — TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

3 1. ALCÍM —HÁLÓZATOK

3 1 0.Hálózatok

3 1 0 1.Adatok gyűjtése és összevethetősége

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

35 000

35 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ által gyűjtött adatok összevethetőségével kapcsolatos munkálatok ráfordításainak fedezésére szolgál, vagyis mutatószámok, definíciók és kritériumok összeállítására.

3 1 0 2.RAXEN nemzeti fókuszpontok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 192 000

1 992 000

1 415 162

Megjegyzések

Ez az előirányzat a RAXEN-hálózat 25 nemzeti fókuszpontja által végzett adatgyűjtés és a helyszíni elemzés költségeinek a fedezésére szolgál.

Tartalmazza továbbá a nemzeti fókuszpontoknak a gyors válaszadással kapcsolatos feladatait, megbeszéléseik előkészítését és azok eredményeinek figyelemmel kísérését, valamint az eredmények kiértékelését.

3 1 0 3.Nemzetközi hálózatok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ által végzett koordináció költségének fedezésére szolgál, a nemzetközi szintű tudósok és szakértők tematikus hálózataival kapcsolatban.

3 1 0 4.Tanulmányok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 189 240 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

280 000

200 000

189 240

Megjegyzések

Ez a jogcím a RAXEN-hálózat tevékenységének továbbfejlesztésével kapcsolatos szakirányú tanulmányok költségének fedezésére szolgál, olyan területeken, ahol a Központ nem rendelkezik saját állományában kellő szakértelemmel rendelkező szakértőkkel.

3 1 1.A RAXEN műszaki feltételei

3 1 1 0.A RAXEN műszaki feltételei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 30 000 | 10 811 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

63 000

30 000

10 811

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a költségeknek a fedezésére szolgál, amelyek a RAXEN-hálózat eredményeihez és kimeneti elemeihez való hozzáférés érdekében szükséges műszaki berendezésekkel (hardverrel és szoftverrel) kapcsolatosak.

3 2. ALCÍM —KUTATÁS ÉS TANULMÁNYOK

3 2 0.Kutatás és tanulmányok

3 2 0 1.A politikai pártok chartája

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Politikai Pártok Rasszizmusmentes Társadalomért Chartájának figyelemmel kísérésével és felügyeletével kapcsolatos tevékenységek fedezésére szolgál.

3 2 0 2.Tájékoztatás az Európai Unió Szerződésének 13. cikkéről

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím azoknak a kezdeményezéseknek a pénzügyi fedezetére szolgál, amelyeknek célja, hogy támogassák az EU-jogalkotási mechanizmus helyes gyakorlatát, az Európai Unió Szerződésének 13. cikke alapján, együttműködésben az Európai Bizottsággal.

3 2 0 3.EU egyedi kérések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a azoknak a tevékenységeknek a fedezésére szolgál, amelyeket a Központ EU-intézmények külön kérésére vállal fel.

3 2 0 4.Kisebbségi projekt

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

15 000

15 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központnak a kisebbségek érdekében, EU- vagy nemzetközi szervezetekkel együttesen végzett projektjeivel kapcsolatos költségeknek a fedezésére szolgál.

3 2 0 5.Kultúrák közötti kölcsönhatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a különféle kultúrák közötti érintkezés előmozdításával kapcsolatos kezdeményezések ráfordításainak fedezésére szolgál.

3 2 0 6.Műhelymunka a faji erőszakról

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a munkaértekezletek költségének fedezésére szolgál, különös tekintettel a faji erőszakkal kapcsolatos tények és okok gyűjtésére és elemzésére.

3 2 0 7.Speciális projektek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 69 486 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

200 000

69 486

Megjegyzések

Ez az előirányzat az olyan szerződéses munkákkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, amelyek a Központ éves és több évre szóló munkaprogramjaiban meghatározott elsődleges fontosságú területeken elemzik a fajgyűlölet jelenségeit.

Tartalmazza továbbá az akciókat előkészítő, illetve az előző kezdeményezéseket nyomon követő műhelymunkák ráfordításait is.

3 2 1.Munkacsoportok

3 2 1 1.A műhelycsoportok fő témái

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

55 000

55 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a költségeknek a fedezésére szolgál, amelyek a Központ által az Európai Közösségek megkülkönböztetett figyelmét igénylő prioritások megállapítására létrehozott speciális csoport munkájával kapcsolatosak, az EU többi intézményével és testületével együttműködésben.

3 3. ALCÍM —INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

3 3 1.Dokumentáció

3 3 1 1.A dokumentáció létrehozása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 31 570 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

30 000

31 570

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyilvánosság számára hozzáférhető dokumentációs központ felállítási és működtetési költségeinek fedezésére szolgál, a virtuális anyagokhoz az Interneten és a speciálisan kialakított hálózatokon keresztüli hozzáférés koncepciójának megfelelően.

3 3 1 2.Dokumentációs berendezések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a dokumentációs anyagok tárolásához, összekapcsolásához és kezeléséhez szükséges műszaki berendezések költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 1 3.Könyvek és előfizetések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 10 000 | 7 870 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

16 000

10 000

7 870

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvek és egyéb nem időszaki kiadványok vásárlásának, illetve a Központ és annak dokumentációs részlege által igényelt meglévő anyagok aktualizálási költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 1 4.Újságok és folyóiratok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 15 000 | 11 608 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

19 000

15 000

11 608

Megjegyzések

Ez az előirányzat az újságok, szakfolyóiratok, hivatalos közlönyök, parlamenti anyagok, szakirányú statisztikák, különféle kiadványok és internetes adatbázisok előfizetési költségének fedezésére szolgál.

3 3 3.Éves jelentés

3 3 3 0.Éves jelentés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 150 000 | 24 832 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

100 000

150 000

24 832

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éves jelentés különböző verzióinak elkészítéséhez, kinyomtatásához és terjesztéséhez kapcsolódós költségek fedezésére szolgál, amelyet – az összefoglalóval együtt – a Központ köteles hozzáférhetővé tenni.

3 3 4.Kerekasztal-konferenciák

3 3 4 1.Európai kerekasztal-konferenciák

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 109 000 | 40 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

100 000

109 000

40 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EU kerekasztal-szervezési költségeinek fedezésére szolgál, amelyen részt vesznek a tagállamok képviselői, beleértve a résztvevők utazási és szállási költségeit.

3 3 4 2.Kerekasztal-konferenciák előkészítése és kiszolgálása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

10 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a ráfordításoknak a fedezésére szolgál, amelyek a nemzeti kerekasztalok közötti információcserével és információáramlással kapcsolatosak, beleértve a rendszeres hírleveleket és az internetes információkat.

3 3 4 3.Műhelymunkák kerekasztal-konferenciák során

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím az olyan különleges műhelyfoglalkozásokkal kapcsolatos költségeknek a fedezésére szolgál, amelyeken részt vesznek a nemzeti kerekasztalok képviselői a Központ által ajánlott témák kapcsán.

3 3 5.Publikációk és tájékoztatás

3 3 5 1.Publikációk

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 250 000 | 93 541 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

230 000

250 000

93 541

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ tevékenységi jelentéseinek és egyéb kiadványainak elkészítési, szerkesztési és – bármely formában történő – publikálási költségeinek a fedezésére szolgál, az éves jelentés és az Egyenlő Hangok folyóirat kivételével, az igazgatóság döntéseinek megfelelően. Tartalmazza például a papír, szükség esetén a gépírás, a fénymásolás vagy nyomtatás, a diák, fényképek, plakátok sokszorosításának költségeit, a terjesztési és postai költségeket, valamint az egyéb olyan külső tevékenységeket és költségeket, amelyek a Központ és tevékenységei iránti figyelem felkeltését célozzák. Tartalmazza továbbá a Központ és interenetes oldala számára végzett arculatkialakítási munkákat is.

3 3 5 2.Egyenlő Hangok („Equal Voices”): sajtóanyagok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

70 000

70 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ különféle változatokban készülő negyedéves jelentésének elkészítésével, kinyomtatásával és terjesztésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Tartalmazza azokat a tetszőleges fomátumú anyagokat is, amelyeket a Központnak kérésre el kell juttatnia a sajtóhoz, az igazgatóság által jóváhagyott irányelveknek megfelelően.

3 3 5 3.Egyéb sajtótevékenységek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a váratlan és nem betervezett kommunikációs anyagok költségeinek fedezésére szolgál, figyelembe véve, hogy a Központ részt vesz a nyilvános vitákban egyes témák esetében.

3 3 6.A kommunikáció műszaki háttere

3 3 6 0.A kommunikáció műszaki vonatkozásai

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 9 222 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

35 000

35 000

9 222

Megjegyzések

Ez az előirányzat a világháló lehetőségeivel összekötő internetes vonalak igénybevételével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 4. ALCÍM —KAPCSOLAT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKKEL

3 4 0.Kapcsolatok az igazgatósággal és a tagállamokkal

3 4 0 1.Az igazgatási tanács ülései

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 283 000 | 120 527 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

180 000

283 000

120 527

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatási tanács tagjainak találkozóival és a munkájukhoz kapcsolódó összejöveteleivel összefüggő utazási költségek, napidíjak és nem tervezett kiadások fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá az adott kiadásokat olyan ülések szervezése kapcsán, amelyet a meglévő infrasturktúra nem képes ellátni.

3 4 0 2.Az Igazgatóság ülése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 12 399 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

40 000

40 000

12 399

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Igazgatóság tagjainak tanácskozásaival és a munkához kapcsolódó összejöveteleivel összefüggő utazási költségek, napidíjak és nem tervezett kiadások fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá az adott kiadásokat olyan ülések szervezése kapcsán, amelyet a meglévő infrasturktúra nem képes ellátni.

--------

3 4 0 3.Egyéb megbeszélések a tagállamokkal

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 110 000 | 67 649 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

110 000

110 000

67 649

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nemzeti kapcsolattartó tisztségviselők tanácskozásaival és a munkához kapcsolódó összejöveteleivel összefüggő utazási költségek, napidíjak és nem tervezett kiadások fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá az ennek megfelelő kiadásokat olyan megbeszélések megszervezése kapcsán, amelyet a meglévő infrastruktúra nem lát el.

3 4 1.Közreműködés és támogatás

3 4 1 1.Fordítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 330 000 | 227 608 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

330 000

330 000

227 608

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unió Fordítóközpontjának küldött fordítások költségeinek fedezésére szolgál, az összes olyan szöveget illetően, amelyek közvetlenül összefüggnek a Központ kötelezettségeinek és munkaprogramjainak megvalósításával.

3 4 1 2.Tolmácsolás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 20 648 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

40 000

60 000

20 648

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső fordítók és konferenciaszervezők szolgáltatási díjainak fedezésére szolgál, beleértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetett összeget, a munkaprogramok végrehajtásával kapcsolatos valamennyi ülésre.

3 9. ALCÍM —TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

3 9 0.Tartalékok a 3. címre

3 9 0 0.Tartalékok a 3. címre

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

380 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Tartalékok a 3. címre.

EUMC (PHARE) [A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja]

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Összesen | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Összesen

110 000

90 000

408 000

VÉGÖSSZEG

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ PHARE projektjének végrehajtási költségeinek fedezetére szolgál, amelynek célja a RAXEN-hálózatok kiépítése a tagjelölt országokban.

---

| 8.3.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 67/573 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/573

---

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan

(2006/161/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| JÖVEDELEM |
| 9 0. | ÉVES JÖVEDELEM | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | 9. cím – Összesen | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

9.

JÖVEDELEM

9 0.

ÉVES JÖVEDELEM

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9. cím – Összesen

14 699 892

13 000 000

9 300 000

VÉGÖSSZEG

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9. CÍM

JÖVEDELEM

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. ALCÍM |
| 9 0 1. | Támogatás az EU általános költségvetéséből | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| 9 0 2. | Egyebek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | 9. cím – Összesen | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| 9 0. ALCÍM — ÉVES JÖVEDELEM |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

9 0. ALCÍM

9 0 1.

Támogatás az EU általános költségvetéséből

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2.

Egyebek

p.m.

p.m.

p.m.

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9. cím – Összesen

14 699 892

13 000 000

9 300 000

VÉGÖSSZEG

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0. ALCÍM — ÉVES JÖVEDELEM

9 0. ALCÍM —ÉVES JÖVEDELEM

9 0 1.Támogatás az EU általános költségvetéséből

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2.Egyebek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| 1 7. | VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS KILÉPÉSKOR FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| 2. |
| INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLET- ÉS TELEKBÉRLET | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | 2. cím – Összesen | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| 3. |
| ÜZEMI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| 3 1. | ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| 3 2. | KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| 3 3. | ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| 3 4. | ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| 3 5. | EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| 3 6. | JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| 3 7. | BIZTONSÁGI TARTALÉK | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | 3. cím – Összesen | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | VÉGÖSSZEG | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1.

AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET

7 788 340

6 156 523

4 036 353

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

60 000

48 000

37 338

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

74 700

74 596

46 896

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

16 650

7 000

7 919

1 7.

VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

3 580

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS KILÉPÉSKOR FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

7 944 690

6 291 119

4 132 086

2.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLET- ÉS TELEKBÉRLET

2 102 480

1 734 547

2 041 355

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

126 900

200 650

337 342

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

318 800

154 000

472 238

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

62 400

79 052

71 160

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA

453 500

340 632

624 476

2. cím – Összesen

3 064 080

2 508 881

3 546 571

3.

ÜZEMI KÖLTSÉGEK

3 0.

ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

1 134 553

970 000

445 514

3 1.

ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

542 162

490 400

247 137

3 2.

KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL

405 000

455 835

304 410

3 3.

ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

1 088 500

1 297 765

161 559

3 4.

ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK

60 000

380 000

18 640

3 5.

EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

409 500

415 000

260 428

3 6.

JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

51 515

71 000

25 412

3 7.

BIZTONSÁGI TARTALÉK

p.m.

120 000

2 000

3. cím – Összesen

3 691 230

4 200 000

1 465 099

VÉGÖSSZEG

14 700 000

13 000 000

9 143 756

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létesítmény tervében szereplő pozíciót betöltő ideiglenes személyzet |
| 1 1 0 0. | Alapfizetések (TBA) | 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 582 795 | 578 946 | 174 947 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzéssel és tartózkodással kapcsolatos pótlékok (IDE) | 642 887 | 488 798 | 241 396 |
| 1 1 0 3. | Titkársági járadék (ISE) | 22 426 | 26 428 | 26 197 |
| | 1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 5 239 638 | 4 105 881 | 2 094 347 |
| 1 1 1. |
| Egyéb személyzet |
| 1 1 1 0. | Kisegítő/szerződéses megbízottak | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2. | Helyi személyzet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3. | Különleges tanácsadók/honos szakértők | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2. |
| Továbbképzés, átképzés és információ a személyzet számára |
| 1 1 2 0. | Képzés és információ a személyzet számára | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| | 1 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| 1 1 3. |
| Betegség-, balesetbiztosítás és a munkanélküli segélyezési alapba fizetett munkáltatói járulék |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 135 178 | 102 678 | 56 104 |
| 1 1 3 1. | Biztosítások – baleset és foglalkozási ártalmak ellen | 34 792 | 26 426 | 14 356 |
| 1 1 3 2. | Ideiglenes személyzet után a munkanélküli segélyezési alapba fizetett munkáltatói járulék | 54 912 | 34 730 | 17 200 |
| 1 1 3 3. | A nyugdíjjogosultság alapjainak megteremtése az ideiglenesen foglalkoztatottak számára | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 224 881 | 163 834 | 87 660 |
| 1 1 4. |
| Különféle juttatások és járulékok |
| 1 1 4 0. | Születéssel és halálozással összefüggő segélyek | 45 995 | 45 995 | 397 |
| 1 1 4 1. | Éves utazási költségek a munkahely és a lakóhely között | 205 918 | 138 194 | 46 432 |
| 1 1 4 2. | Lakásbérleti és szállítási juttatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4. | Helyi utazási juttatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7. | Ügyeleti illeték | 24 480 | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | 276 393 | 184 189 | 46 829 |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| | 1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| 1 1 7. |
| Kisegítő szolgáltatások |
| 1 1 7 2. | Az egyes szakaszok költségeinek szervezése | | | |
| 1 1 7 4. | Kisegítő irodai és helyettesítési szolgáltatások | 376 731 | 276 597 | 796 281 |
| 1 1 7 5. | Kisegítő szolgáltatások – fordítások | p.m. | p.m. | 53 095 |
| 1 1 7 7. | Egyéb szolgáltatók | 58 500 | 105 510 | 448 648 |
| | 1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen | 435 231 | 382 107 | 1 298 024 |
| 1 1 8. |
| Munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások |
| 1 1 8 0. | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos költségek | 81 700 | 118 481 | 39 858 |
| 1 1 8 1. | Pozíció elfoglalásával összefüggő utazási költségek | 28 200 | 30 600 | 2 583 |
| 1 1 8 2. | Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások | 239 970 | 175 196 | 76 208 |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 141 000 | 156 000 | 17 882 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíj | 258 700 | 191 131 | 86 993 |
| | 1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen | 749 570 | 671 408 | 223 524 |
| 1 1 9. |
| Az ideiglenesen foglalkoztatottak javadalmazásának módosításai |
| 1 1 9 0. | Módosító együtthatók (Súlyozások) | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| 1 1 9 1. | Előzetes előirányzat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetések költségei, útiköltségek és alkalmi kiadások |
| 1 3 0 0. | Eurojust-személyzet kiküldetési költségei | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | 1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Éttermek és büfék |
| 1 4 0 0. | Teakonyhák és büfék üzemeltetési költségei | 28 500 | 25 572 | 22 134 |
| 1 4 0 1. | Rendszeres átalakítások és berendezések cseréje | 15 000 | 9 188 | p.m. |
| 1 4 0 2. | Teakonyhák és büfék berendezése | p.m. | p.m. | 8 255 |
| | 1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 43 500 | 34 760 | 30 389 |
| 1 4 1. |
| Orvosi ellátás |
| 1 4 1 0. | Orvosi ellátás | 29 200 | 37 836 | 16 507 |
| 1 4 1 1. | Orvosi berendezések beszerzése | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | 1 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 31 200 | 39 836 | 16 507 |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| 1 6. ALCÍM |
| 1 6 0. |
| Szociális juttatások |
| 1 6 0 0. | Rendkívüli támogatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1. |
| A személyzet tagjai közti társadalmi kapcsolatok |
| 1 6 1 0. | A személyzet tagjai közti társadalmi kapcsolatok | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| | 1 6 1. Jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| 1 6 2. |
| Egyéb jóléti kiadások |
| 1 6 2 0. | Egyéb jóléti kiadások | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| | 1 6 2. Jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| 1 6 3. |
| Személyzeti Bizottság |
| 1 6 3 0. | Személyzeti Bizottság | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | 1 6 3. Jogcímcsoport – Összesen | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Vendéglátási és reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Az ideiglenesen foglalkoztatottakkal kapcsolatos vendéglátási és reprezentációs költségek | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 7 0 1. | Értekezletek szervezésének költsége | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 9. ALCÍM |
| 1 9 0. |
| Nyugdíjak és nyugdíjtámogatások |
| 1 9 0 0. | Nyugdíjak és nyugdíjtámogatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| 1 1. ALCÍM — AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET
  1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK
  1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA
  1 6. ALCÍM — SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
  1 7. ALCÍM — VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
  1 9. ALCÍM — NYUGDÍJAK ÉS KILÉPÉSKOR FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létesítmény tervében szereplő pozíciót betöltő ideiglenes személyzet

1 1 0 0.

Alapfizetések (TBA)

3 991 530

3 011 709

1 651 807

1 1 0 1.

Családi támogatások

582 795

578 946

174 947

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzéssel és tartózkodással kapcsolatos pótlékok (IDE)

642 887

488 798

241 396

1 1 0 3.

Titkársági járadék (ISE)

22 426

26 428

26 197

1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

5 239 638

4 105 881

2 094 347

1 1 1.

Egyéb személyzet

1 1 1 0.

Kisegítő/szerződéses megbízottak

144 638

p.m.

p.m.

1 1 1 2.

Helyi személyzet

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3.

Különleges tanácsadók/honos szakértők

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

144 638

p.m.

p.m.

1 1 2.

Továbbképzés, átképzés és információ a személyzet számára

1 1 2 0.

Képzés és információ a személyzet számára

200 000

77 000

16 828

1 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

200 000

77 000

16 828

1 1 3.

Betegség-, balesetbiztosítás és a munkanélküli segélyezési alapba fizetett munkáltatói járulék

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

135 178

102 678

56 104

1 1 3 1.

Biztosítások – baleset és foglalkozási ártalmak ellen

34 792

26 426

14 356

1 1 3 2.

Ideiglenes személyzet után a munkanélküli segélyezési alapba fizetett munkáltatói járulék

54 912

34 730

17 200

1 1 3 3.

A nyugdíjjogosultság alapjainak megteremtése az ideiglenesen foglalkoztatottak számára

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

224 881

163 834

87 660

1 1 4.

Különféle juttatások és járulékok

1 1 4 0.

Születéssel és halálozással összefüggő segélyek

45 995

45 995

397

1 1 4 1.

Éves utazási költségek a munkahely és a lakóhely között

205 918

138 194

46 432

1 1 4 2.

Lakásbérleti és szállítási juttatások

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4.

Helyi utazási juttatások

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7.

Ügyeleti illeték

24 480

p.m.

p.m.

1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

276 393

184 189

46 829

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

19 104

9 000

4 500

1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen

19 104

9 000

4 500

1 1 7.

Kisegítő szolgáltatások

1 1 7 2.

Az egyes szakaszok költségeinek szervezése

1 1 7 4.

Kisegítő irodai és helyettesítési szolgáltatások

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5.

Kisegítő szolgáltatások – fordítások

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7.

Egyéb szolgáltatók

58 500

105 510

448 648

1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen

435 231

382 107

1 298 024

1 1 8.

Munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 1 8 0.

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos költségek

81 700

118 481

39 858

1 1 8 1.

Pozíció elfoglalásával összefüggő utazási költségek

28 200

30 600

2 583

1 1 8 2.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

239 970

175 196

76 208

1 1 8 3.

Költözési költségek

141 000

156 000

17 882

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíj

258 700

191 131

86 993

1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen

749 570

671 408

223 524

1 1 9.

Az ideiglenesen foglalkoztatottak javadalmazásának módosításai

1 1 9 0.

Módosító együtthatók (Súlyozások)

498 884

563 104

264 641

1 1 9 1.

Előzetes előirányzat

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen

498 884

563 104

264 641

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

7 788 340

6 156 523

4 036 353

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetések költségei, útiköltségek és alkalmi kiadások

1 3 0 0.

Eurojust-személyzet kiküldetési költségei

60 000

48 000

37 338

1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

60 000

48 000

37 338

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

60 000

48 000

37 338

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és büfék

1 4 0 0.

Teakonyhák és büfék üzemeltetési költségei

28 500

25 572

22 134

1 4 0 1.

Rendszeres átalakítások és berendezések cseréje

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2.

Teakonyhák és büfék berendezése

p.m.

p.m.

8 255

1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

43 500

34 760

30 389

1 4 1.

Orvosi ellátás

1 4 1 0.

Orvosi ellátás

29 200

37 836

16 507

1 4 1 1.

Orvosi berendezések beszerzése

2 000

2 000

p.m.

1 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

31 200

39 836

16 507

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

74 700

74 596

46 896

1 6. ALCÍM

1 6 0.

Szociális juttatások

1 6 0 0.

Rendkívüli támogatások

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1.

A személyzet tagjai közti társadalmi kapcsolatok

1 6 1 0.

A személyzet tagjai közti társadalmi kapcsolatok

5 000

5 000

5 789

1 6 1. Jogcímcsoport – Összesen

5 000

5 000

5 789

1 6 2.

Egyéb jóléti kiadások

1 6 2 0.

Egyéb jóléti kiadások

5 000

2 000

2 130

1 6 2. Jogcímcsoport – Összesen

5 000

2 000

2 130

1 6 3.

Személyzeti Bizottság

1 6 3 0.

Személyzeti Bizottság

6 650

p.m.

p.m.

1 6 3. Jogcímcsoport – Összesen

6 650

p.m.

p.m.

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

16 650

7 000

7 919

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Vendéglátási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Az ideiglenesen foglalkoztatottakkal kapcsolatos vendéglátási és reprezentációs költségek

5 000

5 000

3 580

1 7 0 1.

Értekezletek szervezésének költsége

p.m.

p.m.

p.m.

1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen

5 000

5 000

3 580

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 000

5 000

3 580

1 9. ALCÍM

1 9 0.

Nyugdíjak és nyugdíjtámogatások

1 9 0 0.

Nyugdíjak és nyugdíjtámogatások

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

7 944 690

6 291 119

4 132 086

1 1. ALCÍM — AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 6. ALCÍM — SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 7. ALCÍM — VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 9. ALCÍM — NYUGDÍJAK ÉS KILÉPÉSKOR FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK

1 1. ALCÍM —AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET

1 1 0.A létesítmény tervében szereplő pozíciót betöltő ideiglenes személyzet

1 1 0 0.Alapfizetések (TBA)

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 991 530

3 011 709

1 651 807

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, valamint egyéb alkalmazottaira vonatkozό alkalmazási feltételei és különösen annak 62. és 66. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak alapfizetésének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.Családi támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 582 795 | 578 946 | 174 947 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

582 795

578 946

174 947

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének I. szakasza.

Ez az előirányzat az ideiglenes személyzet számára nyújtott háztartási támogatás, eltartott gyermek után nyújtott támogatás, valamint iskoláztatási támogatás fedezésére szolgál.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzéssel és tartózkodással kapcsolatos pótlékok (IDE)

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 642 887 | 488 798 | 241 396 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

642 887

488 798

241 396

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenesen foglalkoztatottak külföldi munkavégzéssel és tartózkodással kapcsolatos juttatásai fedezésére szolgál.

1 1 0 3.Titkársági járadék (ISE)

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 22 426 | 26 428 | 26 197 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

22 426

26 428

26 197

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 4a. cikke.

Ez az előirányzat a C kategóriában alkalmazott, 2004. május 1. előtt állományban lévő ideiglenes személyzet – gyors- és gépírók, telexkezelők, szedők, ügyvezető titkárok és titkárságvezetők – részére fizetett titkársági járadék fedezésére szolgál.

1 1 1.Egyéb személyzet

1 1 1 0.Kisegítő/szerződéses megbízottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 144 638 | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

144 638

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozό alkalmazási feltételek és különösen annak 3. és 3 a. cikke, valamint III. címe.

Ez az előirányzat a kisegítő és szerződéses megbízottak javadalmazásának, továbbá velük összefüggésben a munkáltató által fizetett társadalombiztosítási járuléknak a fedezésére szolgál.

1 1 1 2.Helyi személyzet

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozό alkalmazási feltételei és különösen annak 4. cikke és IV. címe.

Ez a jogcím a helyi személyzet javadalmazásának, valamint a helyi személyzettel összefüggésben a munkáltató által kifizetett társadalombiztosítási járulékoknak a fedezésére szolgál.

1 1 1 3.Különleges tanácsadók/honos szakértők

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2.Továbbképzés, átképzés és információ a személyzet számára

1 1 2 0.Képzés és információ a személyzet számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 77 000 | 16 828 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

200 000

77 000

16 828

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. cikkének harmadik bekezdése.

1 1 3.Betegség-, balesetbiztosítás és a munkanélküli segélyezési alapba fizetett munkáltatói járulék

1 1 3 0.Betegségbiztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 135 178 | 102 678 | 56 104 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

135 178

102 678

56 104

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek betegségbiztosításával kapcsolatos szabályok és különösen annak 23. cikke.

Ez az előirányzat a munkaadói járulék (az alapfizetés 3,4 %-a) fedezésére szolgál; a tisztviselői járulék az alapfizetés 1,7 %-a.

1 1 3 1.Biztosítások – baleset és foglalkozási ártalmak ellen

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 34 792 | 26 426 | 14 356 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

34 792

26 426

14 356

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke.

Ez az előirányzat a munkáltató által balesetbiztosítás és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás céljára befizetett összeg (az alapfizetés 0,875 %-a) fedezésére szolgál.

További 2 % adódik az ilyen módon kalkulált felosztáshoz (arányát 0,8925 %-ra növelve) a biztosítás által nem fedett költségek fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke).

1 1 3 2.Ideiglenes személyzet után a munkanélküli segélyezési alapba fizetett munkáltatói járulék

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 54 912 | 34 730 | 17 200 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

54 912

34 730

17 200

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozό alkalmazására vonatkozó személyzeti rendelkezések módosításáról szóló, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet.

Ez az előirányzat az ideiglenes személyzettel kapcsolatban munkanélküliség elleni biztosításként fizetendő összeg fedezésére szolgál.

Az alkalmazott arány az alapfizetések 1,15 %-a.

1 1 3 3.A nyugdíjjogosultság alapjainak megteremtése az ideiglenesen foglalkoztatottak számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozό alkalmazási feltételei és különösen annak 42. cikke.

Ez a tétel az Eurojust által eszközölt kifizetések fedezésére szolgál, amelyeket az ideiglenesen foglalkoztatottak nevében fizet ki nyugdíjbiztosításuknak származási országukban való létrehozása, illetve fenntartása céljából.

1 1 4.Különféle juttatások és járulékok

1 1 4 0.Születéssel és halálozással összefüggő segélyek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 397 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

45 995

45 995

397

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | szülési segély, |
| --- | --- |

—

szülési segély,

| — | tisztviselő halála esetén az elhunyt teljes javadalmazásának folyósítása a haláleset megtörténtét követő harmadik hónap végéig, valamint a testnek a tisztviselő lakóhelyére történő szállításának költsége. |
| --- | --- |

—

tisztviselő halála esetén az elhunyt teljes javadalmazásának folyósítása a haláleset megtörténtét követő harmadik hónap végéig, valamint a testnek a tisztviselő lakóhelyére történő szállításának költsége.

1 1 4 1.Éves utazási költségek a munkahely és a lakóhely között

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 205 918 | 138 194 | 46 432 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

205 918

138 194

46 432

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat a személyzet tagjainál felmerülő utazási költségek fedezésére szolgál az alkalmaztatásuk és lakóhelyük közötti útra vonatkozóan, amelynek mértéke egy naptári évben megegyezik ezen út megtételének költségével. Ebben a juttatásban részesülnek maguk a tisztviselők, illetve házastársaik és eltartott gyermekeik is, amennyiben a tisztviselő háztartási támogatásra jogosult.

1 1 4 2.Lakásbérleti és szállítási juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 14a. és 14b. cikke.

A lakásbérleti támogatás fizetésére jogosító helyek jegyzékéről, a támogatás legmagasabb összegéről és a támogatás nyújtásának szabályairól szóló, 1966. július 28-i 6/66/Euratom, 121/66/EGK tanácsi rendelet (HL  150., 1966.8.12. 2749. o.).

1 1 4 4.Helyi utazási juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7.Ügyeleti illeték

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 24 480 | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

24 480

p.m.

p.m.

1 1 5.Túlóra

1 1 5 0.Túlóra

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 19 104 | 9 000 | 4 500 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

19 104

9 000

4 500

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VI. mellékletének 56. cikke.

Ez az előirányzat azon C és D kategóriákba tartozó ideiglenes megbízottak által ledolgozott túlórákért folyósított átalánydíjas és óradíj alapú kifizetések fedezésére szolgál, akik számára ezt szabadidővel kompenzálni nem volt lehetséges a szabványos rendelkezéseknek megfelelően.

1 1 7.Kisegítő szolgáltatások

1 1 7 2.Az egyes szakaszok költségeinek szervezése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 1 7 4.Kisegítő irodai és helyettesítési szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 376 731 | 276 597 | 796 281 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5.Kisegítő szolgáltatások – fordítások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 53 095 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7.Egyéb szolgáltatók

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 58 500 | 105 510 | 448 648 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

58 500

105 510

448 648

Megjegyzések

Elképzelhető, hogy az Eurojustnak új helyre kell költöznie, és egy projektcsapatot kell felállítani a költözéssel kapcsolatos tanácsadás, a költözés előkészítése és megszervezése céljából. A 2006-os év során valamikor e célból feltehetőleg szükség lesz egy építészmérnök szakértelmére. A csapat támogatása érdekében adminisztratív támogatásra is szükség lesz.

1 1 8.Munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 1 8 0.Munkaerő-felvétellel kapcsolatos költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 81 700 | 118 481 | 39 858 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

81 700

118 481

39 858

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke.

Ez az előirányzat a munkaerő-felvételi eljárásokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

1 1 8 1.Pozíció elfoglalásával összefüggő utazási költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 28 200 | 30 600 | 2 583 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

28 200

30 600

2 583

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 2. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 7. cikke.

Ez az előirányzat a szolgálatba lépő vagy azt elhagyó személyzet utazási költségeit hivatott fedezni (a családtagokat is beleértve).

1 1 8 2.Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 239 970 | 175 196 | 76 208 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

239 970

175 196

76 208

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 5. és 6. cikke.

Ez az előirányzat az olyan személyzeti tag beilleszkedési járulékát tartalmazza, aki szolgálata felvételét követően lakóhelye változtatására kényszerül, illetve aki a szolgálatot elhagyván máshol telepedik le.

1 1 8 3.Költözési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 141 000 | 156 000 | 17 882 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

141 000

156 000

17 882

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 9. cikke.

Ez az előirányzat a személyzet olyan tagjainak költözési költségeit tartalmazza, aki szolgálata felvételét követően lakóhelye változtatására kényszerül, új munkahelyre kerül, illetve aki a szolgálatot végleg elhagyván máshol telepedik le.

1 1 8 4.Ideiglenes napidíj

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 258 700 | 191 131 | 86 993 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

258 700

191 131

86 993

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 10. cikke.

Ez az előirányzat azon alkalmazottak napi létfenntartási támogatásának fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után vagy egy új munkahely elfoglalásakor (a költöztetést beleértve), illetve akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból, és máshol telepednek le.

1 1 9.Az ideiglenesen foglalkoztatottak javadalmazásának módosításai

1 1 9 0.Módosító együtthatók (Súlyozások)

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 498 884 | 563 104 | 264 641 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

498 884

563 104

264 641

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenesen foglalkoztatottak túlórái alapján folyósított összegekre alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 9 1.Előzetes előirányzat

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

1 3. ALCÍM —KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

1 3 0.Kiküldetések költségei, útiköltségek és alkalmi kiadások

1 3 0 0.Eurojust-személyzet kiküldetési költségei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 48 000 | 37 338 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

60 000

48 000

37 338

Megjegyzések

Ez az előirányzat az utazási, napi kiküldetési járulékok és a kapcsolódó, illetve a szolgálat érdekében felmerülő kiegészítő vagy kivételes költségek fedezésére szolgál az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti szabályzatnak megfelelően.

1 4. ALCÍM —SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Éttermek és büfék

1 4 0 0.Teakonyhák és büfék üzemeltetési költségei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 28 500 | 25 572 | 22 134 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

28 500

25 572

22 134

Megjegyzések

Ez az előirányzat az üzemelő éttermekkel és büfékkel, pontosabban a létesítmények fenntartására és berendezések beszerzésére vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos költségeket fedezi.

1 4 0 1.Rendszeres átalakítások és berendezések cseréje

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 9 188 | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2.Teakonyhák és büfék berendezése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 255 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

8 255

1 4 1.Orvosi ellátás

1 4 1 0.Orvosi ellátás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 29 200 | 37 836 | 16 507 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

29 200

37 836

16 507

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint II. mellékletének 8. cikke.

1 4 1 1.Orvosi berendezések beszerzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 000

2 000

p.m.

1 6. ALCÍM —SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 6 0.Szociális juttatások

1 6 0 0.Rendkívüli támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők, volt tisztviselők, illetve elhunyt tisztviselők hozzátartozói pénzbeli kisegítésének fedezésére szolgál.

1 6 1.A személyzet tagjai közti társadalmi kapcsolatok

1 6 1 0.A személyzet tagjai közti társadalmi kapcsolatok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 789 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 000

5 000

5 789

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyzet tagjai körében zajló társadalmi események költségét tartalmazza, valamint az év végi fogadások stb. költségeit.

1 6 2.Egyéb jóléti kiadások

1 6 2 0.Egyéb jóléti kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | 2 130 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 000

2 000

2 130

1 6 3.Személyzeti Bizottság

1 6 3 0.Személyzeti Bizottság

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 650 | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

6 650

p.m.

p.m.

1 7. ALCÍM —VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.Vendéglátási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.Az ideiglenesen foglalkoztatottakkal kapcsolatos vendéglátási és reprezentációs költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 580 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 000

5 000

3 580

Megjegyzések

Ez az előirányzat a reprezentációs költségek és a különféle fogadások fedezésére szolgál.

1 7 0 1.Értekezletek szervezésének költsége

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

1 9. ALCÍM —NYUGDÍJAK ÉS KILÉPÉSKOR FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK

1 9 0.Nyugdíjak és nyugdíjtámogatások

1 9 0 0.Nyugdíjak és nyugdíjtámogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a nyugdíjak és a kilépéskor folyósított támogatások fedezésére szolgál.

2. CÍM

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Épület- és telekbérlet |
| 2 0 0 0. | Épület- és telekbérlet | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 0 1. | Garanciák | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2. | Járulékok | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 1. |
| Biztosítás |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| | 2 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, villanyáram és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, villanyáram és fűtés | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| | 2 0 2. Jogcímcsoport – Összesen | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 176 300 | 137 974 | 58 429 |
| 2 0 3 1. | Hulladékkezelés | 7 800 | 5 715 | — |
| | 2 0 3. Jogcímcsoport – Összesen | 184 100 | 143 689 | 58 429 |
| 2 0 4. |
| Helyiségek felújítása |
| 2 0 4 0. | Helyiségek felújítása | p.m. | p.m. | 82 604 |
| | 2 0 4. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 82 604 |
| 2 0 5. |
| Épületek és személyek biztonsága |
| 2 0 5 0. | Épületek biztonsága és felügyelete | 51 480 | 39 215 | 245 287 |
| 2 0 5 1. | Munkavédelem és foglalkozás-egészségügy | 11 700 | 7 084 | 5 522 |
| | 2 0 5. Jogcímcsoport – Összesen | 63 180 | 46 299 | 250 809 |
| 2 0 9. |
| Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek |
| 2 0 9 0. | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | 2 0 9. Jogcímcsoport – Összesen | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Berendezések, adatfeldolgozó berendezésekkel összefüggő és üzemi költségek |
| 2 1 0 0. | Fogyóeszközök | 17 100 | 4 194 | 178 995 |
| 2 1 0 1. | Szoftverek | 57 900 | 185 696 | 148 721 |
| 2 1 0 2. | Előfizetések | 51 900 | 10 760 | 9 626 |
| 2 1 0 3. | Tanácsadás és tanulmányok | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Technikai berendezések és létesítmények |
| 2 2 0 0. | Beszerzés | p.m. | p.m. | 26 317 |
| 2 2 0 2. | Bérleti díjak | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3. | Karbantartás, felhasználás és javítás | p.m. | 1 212 | 5 175 |
| 2 2 0 4. | Irodai berendezések | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 1 212 | 31 492 |
| 2 2 1. |
| Bútorok beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása |
| 2 2 1 0. | Bútorok beszerzése | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 1 2. | Bútorok bérlete | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3. | Bútorok karbantartása és javítása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 3. |
| Járművek beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása |
| 2 2 3 0. | Járművek beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása | 19 000 | 7 000 | 46 998 |
| 2 2 3 1. | Járművek biztosítása és regisztrációja | 9 400 | 6 380 | 4 226 |
| | 2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen | 28 400 | 13 380 | 51 224 |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári kiadások |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány, könyvek beszerzése | 29 000 | 14 000 | 14 684 |
| 2 2 5 1. | Szakkönyvtár, dokumentáció és sokszorosító berendezés | p.m. | p.m. | 141 |
| 2 2 5 2. | Újságok, folyóiratok, monográfiák, időszaki kiadványok és referenciaanyagok előfizetése | 20 000 | 30 000 | 10 573 |
| 2 2 5 4. | Könyvkötéssel és anyagok konzerválásával kapcsolatos költségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 5. | Információs anyagok és elektronikus előfizetések díja és beszerzési költsége | 59 400 | 65 000 | 9 257 |
| 2 2 5 8. | Dokumentációs adatbázisok | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen | 108 400 | 109 000 | 34 656 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Írószerek és irodai kellékek |
| 2 3 0 0. | Írószerek és irodai kellékek | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| | 2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi díjak |
| 2 3 2 0. | Banki díjak | 2 000 | 2 000 | 471 |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi díjak | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | 2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 5 000 | 471 |
| 2 3 3. |
| Jogi költségek |
| 2 3 3 0. | Jogi költségek | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| | 2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| 2 3 4. |
| Kártérítések |
| 2 3 4 0. | Kártérítések | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 1. | Kompenzáció | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 4. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5. |
| Egyéb üzemi költségek |
| 2 3 5 0. | Különféle biztosítások | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4. | Osztályok költözése és az ehhez kapcsolódó intéznivalók | p.m. | p.m. | 75 |
| 2 3 5 5. | Kiadások házipénztárból | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 9. | Egyéb üzemi költségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 75 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Postai költségek |
| 2 4 0 0. | Postai költségek | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| | 2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| 2 4 1. |
| Telekommunikáció |
| 2 4 1 0. | Telekommunikációval kapcsolatos díjak és előfizetések | 94 200 | 218 798 | 209 909 |
| 2 4 1 1. | Berendezések beszerzése és felszerelése | p.m. | 1 200 | 40 694 |
| | 2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 94 200 | 219 998 | 250 603 |
| 2 4 2. |
| Számítógépes infrastruktúra |
| 2 4 2 0. | Projektek | 129 200 | 69 757 | 249 188 |
| 2 4 2 1. | Hardver | 83 800 | 35 177 | 112 228 |
| 2 4 2 2. | Karbantartás | 116 300 | p.m. | 121 |
| | 2 4 2. Jogcímcsoport – Összesen | 329 300 | 104 934 | 361 537 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | 2. cím – Összesen | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| 2 0. ALCÍM — ÉPÜLET- ÉS TELEKBÉRLET
  2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS
  2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 3. ALCÍM — FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK
  2 4. ALCÍM — POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Épület- és telekbérlet

2 0 0 0.

Épület- és telekbérlet

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 0 1.

Garanciák

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2.

Járulékok

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

12 200

3 487

3 735

2 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

12 200

3 487

3 735

2 0 2.

Víz, gáz, villanyáram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, villanyáram és fűtés

162 000

86 900

30 000

2 0 2. Jogcímcsoport – Összesen

162 000

86 900

30 000

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

176 300

137 974

58 429

2 0 3 1.

Hulladékkezelés

7 800

5 715

—

2 0 3. Jogcímcsoport – Összesen

184 100

143 689

58 429

2 0 4.

Helyiségek felújítása

2 0 4 0.

Helyiségek felújítása

p.m.

p.m.

82 604

2 0 4. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5.

Épületek és személyek biztonsága

2 0 5 0.

Épületek biztonsága és felügyelete

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1.

Munkavédelem és foglalkozás-egészségügy

11 700

7 084

5 522

2 0 5. Jogcímcsoport – Összesen

63 180

46 299

250 809

2 0 9.

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2 0 9 0.

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

312 000

52 964

43 287

2 0 9. Jogcímcsoport – Összesen

312 000

52 964

43 287

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 102 480

1 734 547

2 041 355

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Berendezések, adatfeldolgozó berendezésekkel összefüggő és üzemi költségek

2 1 0 0.

Fogyóeszközök

17 100

4 194

178 995

2 1 0 1.

Szoftverek

57 900

185 696

148 721

2 1 0 2.

Előfizetések

51 900

10 760

9 626

2 1 0 3.

Tanácsadás és tanulmányok

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

126 900

200 650

337 342

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

126 900

200 650

337 342

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Technikai berendezések és létesítmények

2 2 0 0.

Beszerzés

p.m.

p.m.

26 317

2 2 0 2.

Bérleti díjak

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3.

Karbantartás, felhasználás és javítás

p.m.

1 212

5 175

2 2 0 4.

Irodai berendezések

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

1 212

31 492

2 2 1.

Bútorok beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása

2 2 1 0.

Bútorok beszerzése

182 000

30 408

354 866

2 2 1 2.

Bútorok bérlete

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3.

Bútorok karbantartása és javítása

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

182 000

30 408

354 866

2 2 3.

Járművek beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása

2 2 3 0.

Járművek beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása

19 000

7 000

46 998

2 2 3 1.

Járművek biztosítása és regisztrációja

9 400

6 380

4 226

2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen

28 400

13 380

51 224

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.

Könyvtári állomány, könyvek beszerzése

29 000

14 000

14 684

2 2 5 1.

Szakkönyvtár, dokumentáció és sokszorosító berendezés

p.m.

p.m.

141

2 2 5 2.

Újságok, folyóiratok, monográfiák, időszaki kiadványok és referenciaanyagok előfizetése

20 000

30 000

10 573

2 2 5 4.

Könyvkötéssel és anyagok konzerválásával kapcsolatos költségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 5.

Információs anyagok és elektronikus előfizetések díja és beszerzési költsége

59 400

65 000

9 257

2 2 5 8.

Dokumentációs adatbázisok

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen

108 400

109 000

34 656

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

318 800

154 000

472 238

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Írószerek és irodai kellékek

2 3 0 0.

Írószerek és irodai kellékek

52 400

44 052

47 614

2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

52 400

44 052

47 614

2 3 2.

Pénzügyi díjak

2 3 2 0.

Banki díjak

2 000

2 000

471

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi díjak

3 000

3 000

p.m.

2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen

5 000

5 000

471

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

5 000

30 000

23 000

2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen

5 000

30 000

23 000

2 3 4.

Kártérítések

2 3 4 0.

Kártérítések

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1.

Kompenzáció

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5.

Egyéb üzemi költségek

2 3 5 0.

Különféle biztosítások

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 4.

Osztályok költözése és az ehhez kapcsolódó intéznivalók

p.m.

p.m.

75

2 3 5 5.

Kiadások házipénztárból

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 9.

Egyéb üzemi költségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

75

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

62 400

79 052

71 160

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai költségek

2 4 0 0.

Postai költségek

30 000

15 700

12 337

2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

30 000

15 700

12 337

2 4 1.

Telekommunikáció

2 4 1 0.

Telekommunikációval kapcsolatos díjak és előfizetések

94 200

218 798

209 909

2 4 1 1.

Berendezések beszerzése és felszerelése

p.m.

1 200

40 694

2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

94 200

219 998

250 603

2 4 2.

Számítógépes infrastruktúra

2 4 2 0.

Projektek

129 200

69 757

249 188

2 4 2 1.

Hardver

83 800

35 177

112 228

2 4 2 2.

Karbantartás

116 300

p.m.

121

2 4 2. Jogcímcsoport – Összesen

329 300

104 934

361 537

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

453 500

340 632

624 476

2. cím – Összesen

3 064 080

2 508 881

3 546 571

2 0. ALCÍM — ÉPÜLET- ÉS TELEKBÉRLET

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS

2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCÍM — FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 4. ALCÍM — POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA

2 0. ALCÍM —ÉPÜLET- ÉS TELEKBÉRLET

2 0 0.Épület- és telekbérlet

2 0 0 0.Épület- és telekbérlet

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 369 000

1 401 208

1 572 490

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületbérleti díj és a kapcsolódó szolgáltatási költségek fedezésére szolgál.

2 0 0 1.Garanciák

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2.Járulékok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1.Biztosítás

2 0 1 0.Biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 200 | 3 487 | 3 735 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

12 200

3 487

3 735

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust által elfoglalt épület biztosítási díjának költségeit hivatott fedezni.

2 0 2.Víz, gáz, villanyáram és fűtés

2 0 2 0.Víz, gáz, villanyáram és fűtés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 162 000 | 86 900 | 30 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

162 000

86 900

30 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a rendszeres kiadások fedezésére szolgál.

2 0 3.Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.Takarítás és karbantartás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 176 300 | 137 974 | 58 429 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

176 300

137 974

58 429

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust által használt épületek takarításának és fenntartásának költségeit hivatott fedezni.

2 0 3 1.Hulladékkezelés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 800 | 5 715 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

7 800

5 715

—

2 0 4.Helyiségek felújítása

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületben folytatott javítási és karbantartási munkálatok költségeit hivatott fedezni.

2 0 4 0.Helyiségek felújítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 82 604 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5.Épületek és személyek biztonsága

Megjegyzések

Ez az előirányzat különféle, épületekkel kapcsolatos biztonsági és épületfelügyeleti szolgáltatások költségeit, főként épületfelügyelettel kapcsolatos szerződések, tűzoltó készülékek bérleti és újratöltési díját, tűzvédelmi berendezések beszerzését és karbantartását, az önkéntes tűzoltóként működő tisztviselők felszerelésének pótlását és a törvény által előírt ellenőrzések költségét hivatott szolgálni.

2 0 5 0.Épületek biztonsága és felügyelete

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 51 480 | 39 215 | 245 287 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1.Munkavédelem és foglalkozás-egészségügy

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 11 700 | 7 084 | 5 522 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

11 700

7 084

5 522

2 0 9.Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2 0 9 0.Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 312 000 | 52 964 | 43 287 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

312 000

52 964

43 287

Megjegyzések

Ez a jogcím olyan, az épületekkel kapcsolatos költségek fedezését szolgálja, amelyek év közben merülnek fel. A 2006. év tervei között szerepel egy UPS (szünetmentes táp) telepítése is, hogy mindig biztosítható legyen a folytonos üzem az Eurojustnál. Ez létfontosságú az Eurojust által végzett munka szempontjából.

2 1. ALCÍM —ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.Berendezések, adatfeldolgozó berendezésekkel összefüggő és üzemi költségek

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatfeldolgozással, szoftverfejlesztéssel, szoftvercsomag-karbantartással, adatfeldolgozás fogyóeszközeivel stb. kapcsolatos beszerzési, illetve bérleti díjat hivatott fedezni.

2 1 0 0.Fogyóeszközök

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 17 100 | 4 194 | 178 995 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

17 100

4 194

178 995

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatfeldolgozás fogyóeszközeihez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál.

2 1 0 1.Szoftverek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 57 900 | 185 696 | 148 721 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

57 900

185 696

148 721

Megjegyzések

Ez az előirányzat szoftverek vásárlását/licenszelését hivatott fedezni.

2 1 0 2.Előfizetések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 51 900 | 10 760 | 9 626 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

51 900

10 760

9 626

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különböző támogatási szolgáltatások és megosztott alkalmazások (pl. a Sincom II előfizetési költségei) fedezésére szolgál.

2 1 0 3.Tanácsadás és tanulmányok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső tanácsadó személyzet (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.Technikai berendezések és létesítmények

2 2 0 0.Beszerzés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 26 317 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

26 317

Megjegyzések

Ez az előirányzat dokumentumok tárolását, archiválását, valamint postai kezelését szolgáló berendezések vásárlásának fedezésére szolgál.

2 2 0 2.Bérleti díjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat faxok, fénymásolók és különféle technikai berendezések bérletének fedezésére szolgál.

2 2 0 3.Karbantartás, felhasználás és javítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 212 | 5 175 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

1 212

5 175

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések javításának és karbantartásának költségeit hivatott fedezni.

2 2 0 4.Irodai berendezések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az elektronikus irodai berendezésekkel kapcsolatos előre nem látható költségeket hivatott fedezni.

2 2 1.Bútorok beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása

2 2 1 0.Bútorok beszerzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 30 408 | 354 866 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

182 000

30 408

354 866

Megjegyzések

Ez az előirányzat bútorok beszerzését hivatott fedezni.

2 2 1 2.Bútorok bérlete

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím bútorok bérletét hivatott fedezni.

2 2 1 3.Bútorok karbantartása és javítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím bútorok karbantartásával és javításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 3.Járművek beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása

2 2 3 0.Járművek beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 7 000 | 46 998 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

19 000

7 000

46 998

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust hivatali gépjárműveivel kapcsolatos beszerzési költségeik vagy autóival vagy közlekedési eszközeivel kapcsolatos bérleti díjak fedezésére szolgál abból a célból, hogy kielégítsék az előre nem látható szükségleteket, és fedezzék a közlekedési eszközök üzemeltetési és karbantartási költségeit.

2 2 3 1.Járművek biztosítása és regisztrációja

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 9 400 | 6 380 | 4 226 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

9 400

6 380

4 226

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust járműveihez kapcsolódó biztosítási és regisztrációs díj fedezésére szolgál.

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.Könyvtári állomány, könyvek beszerzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 14 000 | 14 684 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

29 000

14 000

14 684

Megjegyzések

Ez az előirányzat könyvek, dokumentumok és egyéb kiadványok beszerzését szolgálja.

2 2 5 1.Szakkönyvtár, dokumentáció és sokszorosító berendezés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 141 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

141

Megjegyzések

Ez az előirányzat könyvtárak speciális berendezéseinek beszerzését szolgálja.

2 2 5 2.Újságok, folyóiratok, monográfiák, időszaki kiadványok és referenciaanyagok előfizetése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 10 573 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

20 000

30 000

10 573

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust szükségleteinek megfelelő újság- és folyóirat-előfizetések költségének fedezésére szolgál.

2 2 5 4.Könyvkötéssel és anyagok konzerválásával kapcsolatos költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a könyvek és folyóiratok megőrzéséhez szükséges kötészeti és egyéb költségeket tartalmazza.

2 2 5 5.Információs anyagok és elektronikus előfizetések díja és beszerzési költsége

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 59 400 | 65 000 | 9 257 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

59 400

65 000

9 257

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust automata könyvtári rendszeréhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál.

2 2 5 8.Dokumentációs adatbázisok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

2 3. ALCÍM —FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 3 0.Írószerek és irodai kellékek

Megjegyzések

Ez az előirányzat irodaszer és papíráru beszerzésének fedezésére szolgál.

2 3 0 0.Írószerek és irodai kellékek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 52 400 | 44 052 | 47 614 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

52 400

44 052

47 614

2 3 2.Pénzügyi díjak

2 3 2 0.Banki díjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 471 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 000

2 000

471

Megjegyzések

Ez az elõirányzat banki díjak fedezésére szolgál.

2 3 2 1.Árfolyamveszteségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím az Eurojust költségvetésének kezelése során kialakuló árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, mivel az ilyen veszteségek nem ellensúlyozhatóak az árfolyamnyereséggel.

2 3 2 9.Egyéb pénzügyi díjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 000

3 000

p.m.

2 3 3.Jogi költségek

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az előzetes jogi költségek, jogászok és más szakértők szolgáltatásaival kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 3 0.Jogi költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 30 000 | 23 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 000

30 000

23 000

2 3 4.Kártérítések

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az Eurojusttal szemben támasztott kártérítési követelések és azok rendezési költségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség).

2 3 4 0.Kártérítések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1.Kompenzáció

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5.Egyéb üzemi költségek

2 3 5 0.Különféle biztosítások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat különféle biztosítási típusok fedezésére szolgál (összkockázati, polgárjogi felelősségi, lopáskár, számítógépek és a számvitelért felelős tisztviselők és az előlegszámlák ügyintézőinek kártérítési kötelezettsége).

2 3 5 4.Osztályok költözése és az ehhez kapcsolódó intéznivalók

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 75 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

75

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületen belüli költözés költségét hivatott fedezni.

2 3 5 5.Kiadások házipénztárból

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím olyan házipénztári kiadások fedezésére szolgál, amelyek az Eurojust napi munkája során felmerülhetnek.

2 3 5 9.Egyéb üzemi költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat olyan üzemi kiadások fedezésére szolgál, amelyekről külön nem gondoskodtak.

2 4. ALCÍM —POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA

2 4 0.Postai költségek

2 4 0 0.Postai költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 700 | 12 337 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

30 000

15 700

12 337

Megjegyzések

Ez az előirányzat postai és szállítási díjak fedezésére szolgál a postai csomagküldést is tartalmazóan.

2 4 1.Telekommunikáció

Megjegyzések

Ez az előirányzat a telefon-, fax- és telekonferencia-előfizetések fedezésére, valamint a telekommunikációs berendezésekhez kapcsolódó kommunikáció és kiadások fedezetéül szolgál.

2 4 1 0.Telekommunikációval kapcsolatos díjak és előfizetések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 94 200 | 218 798 | 209 909 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

94 200

218 798

209 909

Megjegyzések

Ez az előirányzat az összes telekommunikációval kapcsolatos üzemeltetési költség fedezésére szolgál, beleértve a vezetékes vonalak, mobiltelefonok és internethozzáférés költségeit.

2 4 1 1.Berendezések beszerzése és felszerelése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 40 694 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

1 200

40 694

2 4 2.Számítógépes infrastruktúra

2 4 2 0.Projektek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 129 200 | 69 757 | 249 188 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

129 200

69 757

249 188

Megjegyzések

Ez az előirányzat a dokumentumkezelési rendszerrel kapcsolatos költségek, valamint az adminisztráció terén a rendszerrel kapcsolatos egyéb költségek fedezésére szolgál.

2 4 2 1.Hardver

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 83 800 | 35 177 | 112 228 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

83 800

35 177

112 228

Megjegyzések

Ez az előirányzat az új pozíciókba belépők számára vásárolt hardverek, valamint a hardverek négyéves ciklusokban történő lecserélésének költségeit hivatott fedezni.

2 4 2 2.Karbantartás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 116 300 | p.m. | 121 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

116 300

p.m.

121

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hardverek és szoftverek karbantartási szerződéseinek költségeit hivatott fedezni. Továbbá karbantartási szerződés tárgyát nem képező tételek eseti karbantartásának költségeit is hivatott fedezni.

3. CÍM

ÜZEMI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Értekezletek |
| 3 0 0 0. | Koordinációs értekezletek és stratégiai koordinációs értekezletek | 623 445 | 440 000 | 298 487 |
| 3 0 0 1. | Testületi értekezletek | 10 000 | 50 000 | 26 864 |
| 3 0 0 2. | Egyéb intézményekkel – Europol stb. – lebonyolított értekezletek | 50 000 | 80 000 | 12 240 |
| 3 0 0 3. | Bővítési értekezletek | p.m. | 10 000 | 13 966 |
| 3 0 0 4. | Egyéb értekezletek | 90 000 | 80 000 | 16 768 |
| | 3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 773 445 | 660 000 | 368 326 |
| 3 0 1. |
| Szemináriumok |
| 3 0 1 0. | Szemináriumok | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| | 3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| 3 0 2. |
| Vendéglátási és reprezentációs költségek |
| 3 0 2 0. | Vendéglátás | p.m. | 13 000 | 231 |
| 3 0 2 1. | Reprezentációs költségek | 27 708 | 40 000 | 33 643 |
| 3 0 2 2. | Egyéb, reprezentációval összefüggő költségek | 8 400 | 7 000 | 28 |
| | 3 0 2. Jogcímcsoport – Összesen | 36 108 | 60 000 | 33 902 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. |
| Üzemi küldetések, egy honos tag otthoni munkája |
| 3 1 0 0. | Üzemi küldetések, egy honos tag otthoni munkája | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| | 3 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| 3 1 1. |
| Bővítéssel kapcsolatos küldetések |
| 3 1 1 0. | Bővítéssel kapcsolatos küldetések | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| | 3 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| 3 1 2. |
| Közös küldetések |
| 3 1 2 0. | Közös küldetések | 120 000 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 2 1. | Támogatott honos szakértők | 181 350 | p.m. | p.m. |
| | 3 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | 301 350 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 3. |
| Egyéb küldetések |
| 3 1 3 0. | Egyéb küldetések | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | 3 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. |
| Közönségkapcsolatok és weboldal |
| 3 2 0 0. | Közönségkapcsolatok | 45 000 | 75 000 | 76 655 |
| 3 2 0 1. | Weboldal karbantartása | p.m. | 23 000 | 1 703 |
| 3 2 0 2. | Kiadványok, tájékoztató anyagok | 73 000 | 70 835 | 15 821 |
| 3 2 0 3. | Az éves jelentés elkészítése | 287 000 | 287 000 | 209 546 |
| 3 2 0 4. | Kiadványokhoz kapcsolódó egyéb kiadások | p.m. | p.m. | 684 |
| | 3 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. |
| Könyvek beszerzése |
| 3 3 0 0. | Könyvek beszerzése | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| | 3 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| 3 3 1. |
| Üzemeltetési adatok feldolgozása |
| 3 3 1 0. | Projektek | 550 000 | 574 625 | 76 992 |
| 3 3 1 1. | Technikai berendezés és létesítmények | p.m. | 420 000 | 12 000 |
| | 3 3 1. Jogcímcsoport – Összesen | 550 000 | 994 625 | 88 992 |
| 3 3 2. |
| Üzemi információkezelés költségei |
| 3 3 2 0. | Előfizetések IKT-rendszerekre a nemzeti részlegek számára | 121 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 1. | Telekommunikáció | 219 700 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 2. | Fogyóeszközök a nemzeti részlegek számára | 7 300 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 3. | Hardverek a nemzeti részlegek számára | 34 900 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 4. | Szoftverek a nemzeti részlegek számára | 25 800 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 5. | Karbantartási szolgáltatások a nemzeti részlegek számára | 49 800 | p.m. | p.m. |
| | 3 3 2. Jogcímcsoport – Összesen | 458 500 | p.m. | p.m. |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| 3 4. ALCÍM |
| 3 4 0. |
| Dokumentumok fordítása |
| 3 4 0 0. | Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CDT) által elvégzett fordítás | 10 000 | 80 000 | 17 889 |
| 3 4 0 1. | Más megbízott által elvégzett fordítás | 50 000 | 300 000 | 751 |
| | 3 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| | 3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| 3 5. ALCÍM |
| 3 5 0. |
| EJN-projektek |
| 3 5 0 0. | EJN-projektek | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| | 3 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| 3 5 1. |
| EJN-értekezletek |
| 3 5 1 0. | EJN-értekezletek | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| | 3 5 1. Jogcímcsoport – Összesen | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| 3 5 2. |
| Az EJN reprezentációjával összefüggő költségek |
| 3 5 2 0. | Az EJN reprezentációjával összefüggő költségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 5 2. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3. |
| Az EJN-hez kapcsolódó egyéb költségek |
| 3 5 3 0. | Az EJN-hez kapcsolódó egyéb költségek | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | 3 5 3. Jogcímcsoport – Összesen | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | 3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| 3 6. ALCÍM |
| 3 6 0. |
| JSB-értekezletek |
| 3 6 0 0. | JSB-értekezletek | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| | 3 6 0. Jogcímcsoport – Összesen | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| 3 6 1. |
| Az JSB reprezentációjával összefüggő költségek |
| 3 6 1 0. | Az JSB reprezentációjával összefüggő költségek | p.m. | 3 000 | 795 |
| | 3 6 1. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 3 000 | 795 |
| 3 6 2. |
| A JSB-vel kapcsolatos egyéb költségek |
| 3 6 2 0. | A JSB-vel kapcsolatos egyéb költségek | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | 3 6 2. Jogcímcsoport – Összesen | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | 3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| 3 7. ALCÍM |
| 3 7 0. |
| Biztonsági tartalék |
| 3 7 0 0. | Biztonsági tartalék | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | 3 7 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | 3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | 3. cím – Összesen | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | VÉGÖSSZEG | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |
| 3 0. ALCÍM — ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
  3 1. ALCÍM — ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK
  3 2. ALCÍM — KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL
  3 3. ALCÍM — ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
  3 4. ALCÍM — ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK
  3 5. ALCÍM — EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK
  3 6. ALCÍM — JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
  3 7. ALCÍM — BIZTONSÁGI TARTALÉK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Értekezletek

3 0 0 0.

Koordinációs értekezletek és stratégiai koordinációs értekezletek

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1.

Testületi értekezletek

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2.

Egyéb intézményekkel – Europol stb. – lebonyolított értekezletek

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3.

Bővítési értekezletek

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4.

Egyéb értekezletek

90 000

80 000

16 768

3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

773 445

660 000

368 326

3 0 1.

Szemináriumok

3 0 1 0.

Szemináriumok

325 000

250 000

43 287

3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

325 000

250 000

43 287

3 0 2.

Vendéglátási és reprezentációs költségek

3 0 2 0.

Vendéglátás

p.m.

13 000

231

3 0 2 1.

Reprezentációs költségek

27 708

40 000

33 643

3 0 2 2.

Egyéb, reprezentációval összefüggő költségek

8 400

7 000

28

3 0 2. Jogcímcsoport – Összesen

36 108

60 000

33 902

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 134 553

970 000

445 514

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Üzemi küldetések, egy honos tag otthoni munkája

3 1 0 0.

Üzemi küldetések, egy honos tag otthoni munkája

223 400

223 400

120 441

3 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

223 400

223 400

120 441

3 1 1.

Bővítéssel kapcsolatos küldetések

3 1 1 0.

Bővítéssel kapcsolatos küldetések

p.m.

7 000

11 304

3 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

7 000

11 304

3 1 2.

Közös küldetések

3 1 2 0.

Közös küldetések

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1.

Támogatott honos szakértők

181 350

p.m.

p.m.

3 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

301 350

210 000

115 391

3 1 3.

Egyéb küldetések

3 1 3 0.

Egyéb küldetések

17 412

50 000

p.m.

3 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

17 412

50 000

p.m.

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

542 162

490 400

247 137

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Közönségkapcsolatok és weboldal

3 2 0 0.

Közönségkapcsolatok

45 000

75 000

76 655

3 2 0 1.

Weboldal karbantartása

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2.

Kiadványok, tájékoztató anyagok

73 000

70 835

15 821

3 2 0 3.

Az éves jelentés elkészítése

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4.

Kiadványokhoz kapcsolódó egyéb kiadások

p.m.

p.m.

684

3 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

405 000

455 835

304 410

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

405 000

455 835

304 410

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Könyvek beszerzése

3 3 0 0.

Könyvek beszerzése

80 000

303 140

72 567

3 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

80 000

303 140

72 567

3 3 1.

Üzemeltetési adatok feldolgozása

3 3 1 0.

Projektek

550 000

574 625

76 992

3 3 1 1.

Technikai berendezés és létesítmények

p.m.

420 000

12 000

3 3 1. Jogcímcsoport – Összesen

550 000

994 625

88 992

3 3 2.

Üzemi információkezelés költségei

3 3 2 0.

Előfizetések IKT-rendszerekre a nemzeti részlegek számára

121 000

p.m.

p.m.

3 3 2 1.

Telekommunikáció

219 700

p.m.

p.m.

3 3 2 2.

Fogyóeszközök a nemzeti részlegek számára

7 300

p.m.

p.m.

3 3 2 3.

Hardverek a nemzeti részlegek számára

34 900

p.m.

p.m.

3 3 2 4.

Szoftverek a nemzeti részlegek számára

25 800

p.m.

p.m.

3 3 2 5.

Karbantartási szolgáltatások a nemzeti részlegek számára

49 800

p.m.

p.m.

3 3 2. Jogcímcsoport – Összesen

458 500

p.m.

p.m.

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 088 500

1 297 765

161 559

3 4. ALCÍM

3 4 0.

Dokumentumok fordítása

3 4 0 0.

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CDT) által elvégzett fordítás

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1.

Más megbízott által elvégzett fordítás

50 000

300 000

751

3 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

60 000

380 000

18 640

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

60 000

380 000

18 640

3 5. ALCÍM

3 5 0.

EJN-projektek

3 5 0 0.

EJN-projektek

234 500

240 000

91 929

3 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

234 500

240 000

91 929

3 5 1.

EJN-értekezletek

3 5 1 0.

EJN-értekezletek

163 000

165 000

153 002

3 5 1. Jogcímcsoport – Összesen

163 000

165 000

153 002

3 5 2.

Az EJN reprezentációjával összefüggő költségek

3 5 2 0.

Az EJN reprezentációjával összefüggő költségek

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 2. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3.

Az EJN-hez kapcsolódó egyéb költségek

3 5 3 0.

Az EJN-hez kapcsolódó egyéb költségek

12 000

10 000

15 497

3 5 3. Jogcímcsoport – Összesen

12 000

10 000

15 497

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

409 500

415 000

260 428

3 6. ALCÍM

3 6 0.

JSB-értekezletek

3 6 0 0.

JSB-értekezletek

40 000

46 000

24 618

3 6 0. Jogcímcsoport – Összesen

40 000

46 000

24 618

3 6 1.

Az JSB reprezentációjával összefüggő költségek

3 6 1 0.

Az JSB reprezentációjával összefüggő költségek

p.m.

3 000

795

3 6 1. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

3 000

795

3 6 2.

A JSB-vel kapcsolatos egyéb költségek

3 6 2 0.

A JSB-vel kapcsolatos egyéb költségek

11 515

22 000

p.m.

3 6 2. Jogcímcsoport – Összesen

11 515

22 000

p.m.

3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

51 515

71 000

25 412

3 7. ALCÍM

3 7 0.

Biztonsági tartalék

3 7 0 0.

Biztonsági tartalék

p.m.

120 000

2 000

3 7 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

120 000

2 000

3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

120 000

2 000

3. cím – Összesen

3 691 230

4 200 000

1 465 099

VÉGÖSSZEG

14 700 000

13 000 000

9 143 756

3 0. ALCÍM — ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

3 1. ALCÍM — ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

3 2. ALCÍM — KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL

3 3. ALCÍM — ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

3 4. ALCÍM — ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK

3 5. ALCÍM — EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

3 6. ALCÍM — JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

3 7. ALCÍM — BIZTONSÁGI TARTALÉK

3 0. ALCÍM —ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust tagállamokban tartott értekezletek és szemináriumok szervezéséhez kapcsolódó törzsfeladatainak ellátása során felmerülő költségek fedezésére szolgál, és az Eurojust esettanulmányokkal és esettel kapcsolatos témákkal összefüggő munka koordinációját szolgálja.

3 0 0.Értekezletek

3 0 0 0.Koordinációs értekezletek és stratégiai koordinációs értekezletek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 623 445 | 440 000 | 298 487 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1.Testületi értekezletek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 26 864 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2.Egyéb intézményekkel – Europol stb. – lebonyolított értekezletek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 12 240 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3.Bővítési értekezletek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 13 966 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4.Egyéb értekezletek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 000 | 16 768 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

90 000

80 000

16 768

3 0 1.Szemináriumok

3 0 1 0.Szemináriumok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 250 000 | 43 287 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

325 000

250 000

43 287

3 0 2.Vendéglátási és reprezentációs költségek

3 0 2 0.Vendéglátás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 13 000 | 231 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

13 000

231

3 0 2 1.Reprezentációs költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 27 708 | 40 000 | 33 643 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

27 708

40 000

33 643

Megjegyzések

Ez a jogcím az Eurojust nevében történő reprezentáció költségeit foglalja magában.

3 0 2 2.Egyéb, reprezentációval összefüggő költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 400 | 7 000 | 28 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

8 400

7 000

28

3 1. ALCÍM —ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust egyes nemzeti szintekre lebontott tagjai és asszisztensei által a határokon átnyúló és szervezett bűnözés súlyos esetei felderítése és büntetőeljárása kapcsán a tagállamokon belüli illetékes hatóságok hatékonyságának növelését célzó koordinációs és kooperációs tevékenységek során felmerülő küldetéseivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 1 0.Üzemi küldetések, egy honos tag otthoni munkája

3 1 0 0.Üzemi küldetések, egy honos tag otthoni munkája

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 223 400 | 223 400 | 120 441 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

223 400

223 400

120 441

3 1 1.Bővítéssel kapcsolatos küldetések

3 1 1 0.Bővítéssel kapcsolatos küldetések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 7 000 | 11 304 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

7 000

11 304

3 1 2.Közös küldetések

3 1 2 0.Közös küldetések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 210 000 | 115 391 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1.Támogatott honos szakértők

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 181 350 | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

181 350

p.m.

p.m.

3 1 3.Egyéb küldetések

3 1 3 0.Egyéb küldetések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 17 412 | 50 000 | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

17 412

50 000

p.m.

3 2. ALCÍM —KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL

3 2 0.Közönségkapcsolatok és weboldal

3 2 0 0.Közönségkapcsolatok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 75 000 | 76 655 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

45 000

75 000

76 655

Megjegyzések

Ez a jogcím az Eurojustnak a nemzetközi kommunikáció külső forrásaival foglalkozó közönségkapcsolati tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére szolgál.

3 2 0 1.Weboldal karbantartása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 23 000 | 1 703 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2.Kiadványok, tájékoztató anyagok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 73 000 | 70 835 | 15 821 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

73 000

70 835

15 821

Megjegyzések

Ez a jogcím a közvéleményt az Eurojust tevékenységéről tájékoztató közönségkapcsolati brosúrák költségeinek fedezésére szolgál.

3 2 0 3.Az éves jelentés elkészítése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | 287 000 | 209 546 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4.Kiadványokhoz kapcsolódó egyéb kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 684 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

684

3 3. ALCÍM —ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

3 3 0.Könyvek beszerzése

Megjegyzések

Ez a jogcím az esettanulmányhoz nyújtott dokumentációs segítségnyújtással összefüggő Eurojust-műveletek szükségleteinek fedezésére szolgál.

3 3 0 0.Könyvek beszerzése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 303 140 | 72 567 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

80 000

303 140

72 567

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust archívumának megteremtésére és felszerelésének fedezésére szolgál.

3 3 1.Üzemeltetési adatok feldolgozása

3 3 1 0.Projektek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 574 625 | 76 992 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

550 000

574 625

76 992

Megjegyzések

Ez az előirányzat esetkezelő rendszer, biztosított hálózat, illetve a tagállamok és az egyéb együttműködő partnerek között létesített biztosított kommunikációs csatornák kifejlesztésére szolgál, beleértve a Schengeni Információs Rendszert.

3 3 1 1.Technikai berendezés és létesítmények

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 420 000 | 12 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

420 000

12 000

3 3 2.Üzemi információkezelés költségei

3 3 2 0.Előfizetések IKT-rendszerekre a nemzeti részlegek számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 121 000 | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

121 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különböző támogatási szolgáltatásokhoz és megosztott alkalmazásokhoz kapcsolódó előfizetési költségek fedezésére szolgál.

3 3 2 1.Telekommunikáció

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 219 700 | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

219 700

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az összes telekommunikációval kapcsolatos üzemeltetési költség fedezésére szolgál, beleértve a vezetékes vonalak, mobiltelefonok és internethozzáférés költségeit.

3 3 2 2.Fogyóeszközök a nemzeti részlegek számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 300 | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

7 300

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatfeldolgozás fogyóeszközeihez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál a nemzeti részlegeknél.

3 3 2 3.Hardverek a nemzeti részlegek számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 34 900 | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

34 900

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az új pozíciókba belépők számára vásárolt hardverek, valamint a hardverek négyéves ciklusokban történő lecserélésének költségeit hivatott fedezni az üzemeltetési részlegeknél.

3 3 2 4.Szoftverek a nemzeti részlegek számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 800 | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

25 800

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat szoftverek vásárlását/licenszelését hivatott fedezni az üzemeltetési részlegeknél.

3 3 2 5.Karbantartási szolgáltatások a nemzeti részlegek számára

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 49 800 | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

49 800

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hardverek és szoftverek karbantartási szerződéseinek költségeit hivatott fedezni. Továbbá karbantartási szerződés tárgyát nem képező tételek eseti karbantartásának költségeit is hivatott fedezni az üzemeltetési részlegeknél.

3 4. ALCÍM —ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK

3 4 0.Dokumentumok fordítása

Megjegyzések

Ez a jogcím az esetekhez kapcsolódó anyagok fordítási költségeire vagy az Eurojust egyéb üzemi szükségleteire szolgál.

3 4 0 0.Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CDT) által elvégzett fordítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 80 000 | 17 889 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1.Más megbízott által elvégzett fordítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 300 000 | 751 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

50 000

300 000

751

3 5. ALCÍM —EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

Megjegyzések

Az Eurojust határozatának 26. cikke 2.b) pontja értelmében az EJN (Európai Igazságügyi Hálózat) az Eurojust erőforrásait veszi igénybe.

3 5 0.EJN-projektek

3 5 0 0.EJN-projektek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 234 500 | 240 000 | 91 929 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

234 500

240 000

91 929

3 5 1.EJN-értekezletek

3 5 1 0.EJN-értekezletek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 165 000 | 153 002 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

163 000

165 000

153 002

3 5 2.Az EJN reprezentációjával összefüggő költségek

3 5 2 0.Az EJN reprezentációjával összefüggő költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3.Az EJN-hez kapcsolódó egyéb költségek

3 5 3 0.Az EJN-hez kapcsolódó egyéb költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 10 000 | 15 497 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

12 000

10 000

15 497

3 6. ALCÍM —JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

Megjegyzések

Az Eurojust határozata 23. cikke (10) bekezdése értelmében a Közös Ellenőrző Hatóság (Joint Supervisory Body – JSB) titkársági költségeit az Eurojust költségvetése viseli.

3 6 0.JSB-értekezletek

3 6 0 0.JSB-értekezletek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 46 000 | 24 618 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

40 000

46 000

24 618

3 6 1.Az JSB reprezentációjával összefüggő költségek

3 6 1 0.Az JSB reprezentációjával összefüggő költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 795 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

3 000

795

3 6 2.A JSB-vel kapcsolatos egyéb költségek

3 6 2 0.A JSB-vel kapcsolatos egyéb költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 11 515 | 22 000 | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

11 515

22 000

p.m.

3 7. ALCÍM —BIZTONSÁGI TARTALÉK

3 7 0.Biztonsági tartalék

3 7 0 0.Biztonsági tartalék

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 120 000 | 2 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

120 000

2 000

---

| 8.3.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 67/615 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/615

---

A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) mérlegkimutatása a 2006-os pénzügyi évre vonatkozóan

(2006/162/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTEL |
| 1 0. | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | 1. cím – Összesen | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| 2. |
| TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3. |
| TARTALÉK |
| 3 0. | CÉLTARTALÉK | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | 3. cím – Összesen | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| 5. |
| A HIVATAL ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0. | A HIVATAL ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | 5. cím – Összesen | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| 6. |
| KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS, KÖLTSÉG-VISSZATÉRÍTÉS, FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 6 0. | OFFICIAL GAZETTE | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | 6. cím – Összesen | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 1. | BANKI KAMAT | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| 9 2. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | VÉGÖSSZEG | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1.

BEVÉTEL

1 0.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

1. cím – Összesen

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

2.

TÁMOGATÁSOK

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

3.

TARTALÉK

3 0.

CÉLTARTALÉK

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

3. cím – Összesen

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

5.

A HIVATAL ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0.

A HIVATAL ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

12 000

p.m.

10 246,99

5. cím – Összesen

12 000

p.m.

10 246,99

6.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS, KÖLTSÉG-VISSZATÉRÍTÉS, FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

6 0.

OFFICIAL GAZETTE

15 000

15 000

19 942,92

6. cím – Összesen

15 000

15 000

19 942,92

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 1.

BANKI KAMAT

298 000

333 000

370 479,77

9 2.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

298 000

333 000

370 479,77

VÉGÖSSZEG

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

1. CÍM

BEVÉTEL

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCĺM |
| 1 0 0. | Beszedett díjak | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | 1 0. ALCĺM – ÖSSZESEN | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | 1. cím – Összesen | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| 1 0. ALCĺM — A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1 0. ALCĺM

1 0 0.

Beszedett díjak

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

1 0. ALCĺM – ÖSSZESEN

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

1. cím – Összesen

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

1 0. ALCĺM — A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0. ALCÍM —A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0 0.Beszedett díjak

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Megjegyzések

Az 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendelet a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról (HL L 227., 1994.9.1., 1. o.), illetve az e rendeletet legutóbb módosító 2506/95/EK rendelet (HL L 258., 1995.10.28., 3. o.).

A Bizottság 1995. május 31-i 1238/95/EK rendelete a Közösségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő díjak tekintetében a 2100/94/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól (HL L 121., 1995.6.1., 31. o.), illetve az e rendeletet legutóbb módosító 329/2000/EK rendelet (HL L 37., 2000.2.12., 19. o.).

A Hivatal e bevétele a közösségi növényfajta-oltalmi jog bejelentőitől, illetve az eljárásban érintett egyéb felektől származó bevételeket foglalja magában.

2. CÍM

TÁMOGATÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCĺM |
| 2 0 0. | B2–5 1 0 2. jogcímből származó támogatás | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 0. ALCĺM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0. ALCĺM — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2 0. ALCĺM

2 0 0.

B2–5 1 0 2. jogcímből származó támogatás

p.m.

p.m.

0,—

2 0. ALCĺM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

2 0. ALCĺM — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

2 0. ALCÍM —AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

2 0 0.B2–5 1 0 2. jogcímből származó támogatás

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

A 2100/94/EK rendelet és különösen annak 108. cikke (3) bekezdése.

„Növény-egészségügyi intézkedések” címszó alatt biztosított támogatás.

3. CÍM

TARTALÉK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 0. ALCĺM | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | 3. cím – Összesen | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

3 0. ALCĺM

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

3. cím – Összesen

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

3 0. ALCÍM —CÉLTARTALÉK

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Megjegyzések

E tartalék célja a bevételek és a kiadások közötti egyensúly fenntartásának biztosítása.

5. CÍM

A HIVATAL ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5 0. ALCĺM | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | 5. cím – Összesen | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

5 0. ALCĺM

12 000

p.m.

10 246,99

5. cím – Összesen

12 000

p.m.

10 246,99

5 0. ALCÍM —A HIVATAL ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

12 000

p.m.

10 246,99

6. CÍM

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS, KÖLTSÉG-VISSZATÉRÍTÉS, FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 6 0. ALCĺM | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | 6. cím – Összesen | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

6 0. ALCĺM

15 000

15 000

19 942,92

6. cím – Összesen

15 000

15 000

19 942,92

6 0. ALCÍM —OFFICIAL GAZETTE

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

15 000

15 000

19 942,92

Megjegyzések

A Hivatal „Official Gazette” elnevezésű hivatalos lapjának értékesítéséből származó bevétel.

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 9 1. ALCĺM | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | 9 2. ALCĺM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | VÉGÖSSZEG | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

9 1. ALCĺM

298 000

333 000

370 479,77

9 2. ALCĺM

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

298 000

333 000

370 479,77

VÉGÖSSZEG

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

9 1. ALCÍM —BANKI KAMAT

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

298 000

333 000

370 479,77

Megjegyzések

Banki kamat.

9 2. ALCÍM —ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

A helyi francia hatóságok (Pays de la Loire régió, Maine-et-Loire megye és Angers város hatóságai) által a CPVO Angers-ben történő létrehozása kapcsán biztosított összegek.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| 1 2. | TOVÁBBKÉPZÉS | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| 1 4. | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| 1 5. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| 1 7. | SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | 1. cím – Összesen | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| 2 5. | ÜLÉSEK | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| 2 6. | BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | A VIZSGÁLÓ HIVATALOK TEVÉKENYSÉGÉÉRT JÁRÓ DÍJAK | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| 3 1. | A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| 3 2. | EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| 3 3. | FAJTANEVEK VIZSGÁLATA | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| 3 4. | KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| 3 5. | MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| 3 6. | KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | 3. cím – Összesen | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| 10. |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 0. | IDEIGLENES ELŐRÁNYZTOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1. | ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2. | A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 3. | KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

1 2.

TOVÁBBKÉPZÉS

80 000

80 000

70 547,73

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

210 000

198 000

148 131,75

1 4.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

100 000

36 300

14 289,58

1 5.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

9 000

9 000

4 142,24

1 7.

SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK

17 000

17 000

7 074,65

1. cím – Összesen

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 074 000

2 284 000

262 544,64

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

465 000

465 000

592 997,28

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

220 000

198 000

155 212,26

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

192 000

192 000

125 194,32

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

100 000

95 000

79 710,34

2 5.

ÜLÉSEK

300 000

349 000

241 709,93

2 6.

BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

95 000

95 000

108 208,—

2. cím – Összesen

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

A VIZSGÁLÓ HIVATALOK TEVÉKENYSÉGÉÉRT JÁRÓ DÍJAK

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

3 1.

A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

p.m.

p.m.

3 626,67

3 2.

EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

204 000

198 000

182 288,35

3 3.

FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

p.m.

72 900

56 300,—

3 4.

KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

300 000

294 000

215 691,17

3 5.

MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS

500 000

500 000

248 000,—

3 6.

KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

80 000

80 000

30 950,65

3. cím – Összesen

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

10.

EGYÉB KIADÁSOK

10 0.

IDEIGLENES ELŐRÁNYZTOK

p.m.

p.m.

0,—

10 1.

ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

0,—

10 2.

A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

p.m.

p.m.

0,—

10 3.

KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCĺM |
| 1 1 0. | Aktív állományban lévő alkalmazottakra fordított kiadások | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| | 1 1. ALCĺM – ÖSSZESEN | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| 1 2. ALCĺM |
| 1 2 0. | Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| | 1 2. ALCĺM – ÖSSZESEN | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| 1 3. ALCĺM |
| 1 3 0. | Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb esetleges mellékköltségek | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| | 1 3. ALCĺM – ÖSSZESEN | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| 1 4. ALCĺM |
| 1 4 0. | Munkaközvetítő irodai alkalmazottak, műszaki és adminisztratív kisegítő személyzet | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| | 1 4. ALCĺM – ÖSSZESEN | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| 1 5. ALCĺM |
| 1 5 0. | Rendkívüli támogatások, a munkatársak közötti társadalmi érintkezés, egyéb szociális és jóléti kiadások | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| | 1 5. ALCĺM – ÖSSZESEN | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| 1 7. ALCĺM |
| 1 7 0. | Szórakozásra és reprezentációra fordított költségek | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | 1 7. ALCĺM – ÖSSZESEN | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | 1. cím – Összesen | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| 1 1. ALCĺM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 2. ALCĺM — TOVÁBBKÉPZÉS
  1 3. ALCĺM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK
  1 4. ALCĺM — KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
  1 5. ALCĺM — SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
  1 7. ALCĺM — SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 1. ALCĺM

1 1 0.

Aktív állományban lévő alkalmazottakra fordított kiadások

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

1 1. ALCĺM – ÖSSZESEN

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

1 2. ALCĺM

1 2 0.

Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás

80 000

80 000

70 547,73

1 2. ALCĺM – ÖSSZESEN

80 000

80 000

70 547,73

1 3. ALCĺM

1 3 0.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb esetleges mellékköltségek

210 000

198 000

148 131,75

1 3. ALCĺM – ÖSSZESEN

210 000

198 000

148 131,75

1 4. ALCĺM

1 4 0.

Munkaközvetítő irodai alkalmazottak, műszaki és adminisztratív kisegítő személyzet

100 000

36 300

14 289,58

1 4. ALCĺM – ÖSSZESEN

100 000

36 300

14 289,58

1 5. ALCĺM

1 5 0.

Rendkívüli támogatások, a munkatársak közötti társadalmi érintkezés, egyéb szociális és jóléti kiadások

9 000

9 000

4 142,24

1 5. ALCĺM – ÖSSZESEN

9 000

9 000

4 142,24

1 7. ALCĺM

1 7 0.

Szórakozásra és reprezentációra fordított költségek

17 000

17 000

7 074,65

1 7. ALCĺM – ÖSSZESEN

17 000

17 000

7 074,65

1. cím – Összesen

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

1 1. ALCĺM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 2. ALCĺM — TOVÁBBKÉPZÉS

1 3. ALCĺM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 4. ALCĺM — KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 5. ALCĺM — SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 7. ALCĺM — SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK

1 1. ALCÍM —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.Aktív állományban lévő alkalmazottakra fordított kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és a létesítési terv értelmében elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | alapfizetések, |
| --- | --- |

—

alapfizetések,

| — | családi pótlékok és juttatások (háztartási, eltartott gyermekért járó és oktatási juttatások), |
| --- | --- |

—

családi pótlékok és juttatások (háztartási, eltartott gyermekért járó és oktatási juttatások),

| — | kiküldetésért és külföldi tartózkodásért járó juttatás, |
| --- | --- |

—

kiküldetésért és külföldi tartózkodásért járó juttatás,

| — | a C fokozatú tisztviselők és ideiglenes személyzet fix juttatása, |
| --- | --- |

—

a C fokozatú tisztviselők és ideiglenes személyzet fix juttatása,

| — | a munkáltatók társadalombiztosítási hozzájárulása, |
| --- | --- |

—

a munkáltatók társadalombiztosítási hozzájárulása,

| — | az éttermekre, büfékre és ebédlőkre fordított működési költségek, |
| --- | --- |

—

az éttermekre, büfékre és ebédlőkre fordított működési költségek,

| — | az egészségügyi tisztviselők díjai, a megelőző egészségügyi költségek, az egészségügyi fogyasztási cikkek, berendezések és speciális bútorok megvásárlása, |
| --- | --- |

—

az egészségügyi tisztviselők díjai, a megelőző egészségügyi költségek, az egészségügyi fogyasztási cikkek, berendezések és speciális bútorok megvásárlása,

| — | a munkáltató betegbiztosítási hozzájárulása, |
| --- | --- |

—

a munkáltató betegbiztosítási hozzájárulása,

| — | a munkáltató hozzájárulása a balesetekkel, illetve a foglalkozási ártalmakkal kapcsolatos biztosításokhoz, valamint a személyzeti szabályzat biztosítás által nem fedezett költségek fedezésére vonatkozó előírásainak alkalmazásából adódó kiegészítő költségek, |
| --- | --- |

—

a munkáltató hozzájárulása a balesetekkel, illetve a foglalkozási ártalmakkal kapcsolatos biztosításokhoz, valamint a személyzeti szabályzat biztosítás által nem fedezett költségek fedezésére vonatkozó előírásainak alkalmazásából adódó kiegészítő költségek,

| — | az ideiglenes személyzet munkanélküliségének kockázata, |
| --- | --- |

—

az ideiglenes személyzet munkanélküliségének kockázata,

| — | a származási országon belüli nyugdíjjogosultságot biztosító fizetések, |
| --- | --- |

—

a származási országon belüli nyugdíjjogosultságot biztosító fizetések,

| — | szülési pótlék, |
| --- | --- |

—

szülési pótlék,

| — | elhalálozási pótlék, |
| --- | --- |

—

elhalálozási pótlék,

| — | útiköltségek, |
| --- | --- |

—

útiköltségek,

| — | szállásköltség és/vagy utazási juttatás, |
| --- | --- |

—

szállásköltség és/vagy utazási juttatás,

| — | szolgálati juttatás, |
| --- | --- |

—

szolgálati juttatás,

| — | a foglalkoztatás szerinti városon belüli közlekedési költségek átalánydíjas visszatérítése, |
| --- | --- |

—

a foglalkoztatás szerinti városon belüli közlekedési költségek átalánydíjas visszatérítése,

| — | felmondási díj és a szerződés megszüntetése esetén fizetendő végkielégítés, |
| --- | --- |

—

felmondási díj és a szerződés megszüntetése esetén fizetendő végkielégítés,

| — | túlóra (C és D fokozat és helyi tisztviselők), |
| --- | --- |

—

túlóra (C és D fokozat és helyi tisztviselők),

| — | a Hivatal gyermekgondozási hozzájárulásai (bölcsődék, óvodák, napközi otthonok stb.), |
| --- | --- |

—

a Hivatal gyermekgondozási hozzájárulásai (bölcsődék, óvodák, napközi otthonok stb.),

| — | személyzetfelvételi költségek, |
| --- | --- |

—

személyzetfelvételi költségek,

| — | beiktatási és áttelepítési juttatások, |
| --- | --- |

—

beiktatási és áttelepítési juttatások,

| — | költözési költségek, |
| --- | --- |

—

költözési költségek,

| — | ideiglenes napidíjak, |
| --- | --- |

—

ideiglenes napidíjak,

| — | fizetések súlyozása, |
| --- | --- |

—

fizetések súlyozása,

| — | a Tanács által biztosított fizetés módosítása, |
| --- | --- |

—

a Tanács által biztosított fizetés módosítása,

| — | a Hivatalnál kiküldetésben lévő, illetve egyéb ideiglenes feladatot teljesítő, valamint a nemzeti hivatalokkal folytatott együttműködés elősegítése, vagy műszaki protokollok kifejlesztése érdekében rövid szaktanácsadás érdekében meghívott nemzeti tisztviselők, vagy egyéb szakértők költségei. |
| --- | --- |

—

a Hivatalnál kiküldetésben lévő, illetve egyéb ideiglenes feladatot teljesítő, valamint a nemzeti hivatalokkal folytatott együttműködés elősegítése, vagy műszaki protokollok kifejlesztése érdekében rövid szaktanácsadás érdekében meghívott nemzeti tisztviselők, vagy egyéb szakértők költségei.

| — | a személyzeti szabályzat értelmében foglalkoztatott hivatali dolgozók cseremegállapodások keretében nemzeti vagy nemzetközi hivatalokhoz való kiküldetésével, illetve ideiglenes megbízatásával kapcsolatos kiegészítő költségek, |
| --- | --- |

—

a személyzeti szabályzat értelmében foglalkoztatott hivatali dolgozók cseremegállapodások keretében nemzeti vagy nemzetközi hivatalokhoz való kiküldetésével, illetve ideiglenes megbízatásával kapcsolatos kiegészítő költségek,

| — | a fiatal diplomások számára biztosított gyakorlati adminisztratív képzések költségei. Ez a kiadás a képzésben részt vevő alkalmazottakra vonatkozóan fizetendő társadalombiztosítási hozzájárulást, illetve a képzés kezdetekor és végén felmerülő fizetéseket és útiköltségeket, a képzési programmal kapcsolatos kiadásokat és a vendéglátási, étkezési és dokumentációs költségeket is magában foglalhatja. |
| --- | --- |

—

a fiatal diplomások számára biztosított gyakorlati adminisztratív képzések költségei. Ez a kiadás a képzésben részt vevő alkalmazottakra vonatkozóan fizetendő társadalombiztosítási hozzájárulást, illetve a képzés kezdetekor és végén felmerülő fizetéseket és útiköltségeket, a képzési programmal kapcsolatos kiadásokat és a vendéglátási, étkezési és dokumentációs költségeket is magában foglalhatja.

1 2. ALCÍM —TOVÁBBKÉPZÉS

1 2 0.Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

80 000

80 000

70 547,73

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglaltak szerint ez az előirányzat elsősorban a nyelvtanfolyamok, az újonnan felvett munkatársak bevezető tanfolyamai, a személyzetfejlesztési tanfolyamok, az átképző tanfolyamok, a modern technikák alkalmazásával kapcsolatos tanfolyamok, szemináriumok stb. szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

A berendezések és a szükséges dokumentáció megvásárlását és a szaktanácsadók díjazását is fedezi.

1 3. ALCÍM —KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb esetleges mellékköltségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

210 000

198 000

148 131,75

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglaltaknak megfelelően ez az előirányzat elsősorban a személyzeti szabályzat szerint foglalkoztatott hivatali alkalmazottaknak, illetve a Hivatalhoz kiküldött szakértőknek vagy nemzeti és nemzetközi tisztviselőknek járó útiköltség, a kiküldetés során biztosított napidíj és az egyéb mellékes és különleges költségek fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 4 0.Munkaközvetítő irodai alkalmazottak, műszaki és adminisztratív kisegítő személyzet

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

100 000

36 300

14 289,58

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiakkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál:

| — | munkaközvetítő irodai, kölcsönzött személyzet, ezen belül elsősorban gépírók, telefonkezelők stb., |
| --- | --- |

—

munkaközvetítő irodai, kölcsönzött személyzet, ezen belül elsősorban gépírók, telefonkezelők stb.,

| — | a műszaki és adminisztratív alvállalkozókkal szerződésben álló személyzet. |
| --- | --- |

—

a műszaki és adminisztratív alvállalkozókkal szerződésben álló személyzet.

1 5. ALCÍM —SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 5 0.Rendkívüli támogatások, a munkatársak közötti társadalmi érintkezés, egyéb szociális és jóléti kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

9 000

9 000

4 142,24

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 76. cikke.

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | különösen nehéz helyzetben lévő tisztviselőnek, volt tisztviselőnek, vagy a tisztviselő halála után hátramaradt családtagoknak biztosítható segélyek (abban az esetben, ha fizetést vagy fizetéselőleget pénzügyi helyzetük miatt nem kaphatnak), |
| --- | --- |

—

különösen nehéz helyzetben lévő tisztviselőnek, volt tisztviselőnek, vagy a tisztviselő halála után hátramaradt családtagoknak biztosítható segélyek (abban az esetben, ha fizetést vagy fizetéselőleget pénzügyi helyzetük miatt nem kaphatnak),

| — | szociális, kulturális és művészeti események, |
| --- | --- |

—

szociális, kulturális és művészeti események,

| — | sportklubok és kulturális szervezetek számára biztosított támogatások, |
| --- | --- |

—

sportklubok és kulturális szervezetek számára biztosított támogatások,

| — | családi társulások számára biztosított támogatás (az új tisztviselők és egyéb alkalmazottak családtagjainak beilleszkedését elősegítő támogatás, például nyelvtanfolyam), |
| --- | --- |

—

családi társulások számára biztosított támogatás (az új tisztviselők és egyéb alkalmazottak családtagjainak beilleszkedését elősegítő támogatás, például nyelvtanfolyam),

| — | különféle egyéb támogatások, |
| --- | --- |

—

különféle egyéb támogatások,

| — | a fogyatékkal élő alkalmazottak támogatása, |
| --- | --- |

—

a fogyatékkal élő alkalmazottak támogatása,

| — | a családok számára biztosított támogatás, |
| --- | --- |

—

a családok számára biztosított támogatás,

| — | az új alkalmazottak fogadása, és |
| --- | --- |

—

az új alkalmazottak fogadása, és

| — | jogi segítségnyújtás. |
| --- | --- |

—

jogi segítségnyújtás.

1 7. ALCÍM —SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK

1 7 0.Szórakozásra és reprezentációra fordított költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

17 000

17 000

7 074,65

Megjegyzések

Ez az előirányzat az illetékes alkalmazottak hivatali kötelezettségeik ellátása során felmerülő, szórakoztatással kapcsolatos, illetve reprezentációs költségeinek visszatérítésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCĺM |
| 2 0 0. | Épületekre fordított kiadások | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| | 2 0. ALCĺM – ÖSSZESEN | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| 2 1. ALCĺM |
| 2 1 0. | Berendezések, szoftver és külső szolgáltatások | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| | 2 1. ALCĺM – ÖSSZESEN | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| 2 2. ALCĺM |
| 2 2 0. | Bútorok és műszaki, szállítási és könyvtári berendezések | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| | 2 2. ALCĺM – ÖSSZESEN | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| 2 3. ALCĺM |
| 2 3 0. | Folyó igazgatási költségek | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| | 2 3. ALCĺM – ÖSSZESEN | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| 2 4. ALCĺM |
| 2 4 0. | Postai és távközlési költségek | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| | 2 4. ALCĺM – ÖSSZESEN | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| 2 5. ALCĺM |
| 2 5 0. | Hivatalos és egyéb ülésekre fordított kiadások | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| | 2 5. ALCĺM – ÖSSZESEN | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| 2 6. ALCĺM |
| 2 6 0. | Belső audit és kiértékelések | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | 2 6. ALCĺM – ÖSSZESEN | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| 2 0. ALCĺM — INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. ALCĺM — ADATFELDOLGOZÁS
  2 2. ALCĺM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 3. ALCĺM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
  2 4. ALCĺM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK
  2 5. ALCĺM — ÜLÉSEK
  2 6. ALCĺM — BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 0. ALCĺM

2 0 0.

Épületekre fordított kiadások

1 074 000

2 284 000

262 544,64

2 0. ALCĺM – ÖSSZESEN

1 074 000

2 284 000

262 544,64

2 1. ALCĺM

2 1 0.

Berendezések, szoftver és külső szolgáltatások

465 000

465 000

592 997,28

2 1. ALCĺM – ÖSSZESEN

465 000

465 000

592 997,28

2 2. ALCĺM

2 2 0.

Bútorok és műszaki, szállítási és könyvtári berendezések

220 000

198 000

155 212,26

2 2. ALCĺM – ÖSSZESEN

220 000

198 000

155 212,26

2 3. ALCĺM

2 3 0.

Folyó igazgatási költségek

192 000

192 000

125 194,32

2 3. ALCĺM – ÖSSZESEN

192 000

192 000

125 194,32

2 4. ALCĺM

2 4 0.

Postai és távközlési költségek

100 000

95 000

79 710,34

2 4. ALCĺM – ÖSSZESEN

100 000

95 000

79 710,34

2 5. ALCĺM

2 5 0.

Hivatalos és egyéb ülésekre fordított kiadások

300 000

349 000

241 709,93

2 5. ALCĺM – ÖSSZESEN

300 000

349 000

241 709,93

2 6. ALCĺM

2 6 0.

Belső audit és kiértékelések

95 000

95 000

108 208,—

2 6. ALCĺM – ÖSSZESEN

95 000

95 000

108 208,—

2. cím – Összesen

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

2 0. ALCĺM — INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCĺM — ADATFELDOLGOZÁS

2 2. ALCĺM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCĺM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. ALCĺM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 5. ALCĺM — ÜLÉSEK

2 6. ALCĺM — BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

2 0. ALCÍM —INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Épületekre fordított kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 074 000

2 284 000

262 544,64

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a hivatal épületeinek és helyiségeinek bérlete, konferenciatermek, tárolóhely, levéltári hely, szaniterberendezések, konyhák, garázsok, parkolók bérlete, |
| --- | --- |

—

a hivatal épületeinek és helyiségeinek bérlete, konferenciatermek, tárolóhely, levéltári hely, szaniterberendezések, konyhák, garázsok, parkolók bérlete,

| — | a Hivatal épületeire, illetve helyiségeire kötött biztosítások díja, |
| --- | --- |

—

a Hivatal épületeire, illetve helyiségeire kötött biztosítások díja,

| — | víz-, gáz-, áram- és tüzelőanyag-fogyasztás, |
| --- | --- |

—

víz-, gáz-, áram- és tüzelőanyag-fogyasztás,

| — | karbantartási költségek, az érvényben lévő szerződéseknek megfelelően (hivatalok, liftek, központi fűtés, légkondicionálás stb.), takarítási költségek (rendszeres takarítás, karbantartó, mosó, tisztító és vegytisztító termékek beszerzése stb.), a karbantartás során szükséges újrafestés, javítás, anyagok és eszközök, |
| --- | --- |

—

karbantartási költségek, az érvényben lévő szerződéseknek megfelelően (hivatalok, liftek, központi fűtés, légkondicionálás stb.), takarítási költségek (rendszeres takarítás, karbantartó, mosó, tisztító és vegytisztító termékek beszerzése stb.), a karbantartás során szükséges újrafestés, javítás, anyagok és eszközök,

| — | az épületek berendezéseinek megvásárlása, felszerelése és helyreállítása, például az épületen belüli elosztás megváltoztatása, a műszaki berendezések módosításai és fém- és villanyszerelési munkával, szaniterberendezésekkel, festéssel, irodák felújításával, padlóburkolással, asztalos- és kőművesmunkával stb. kapcsolatos egyéb specifikus tevékenységek, |
| --- | --- |

—

az épületek berendezéseinek megvásárlása, felszerelése és helyreállítása, például az épületen belüli elosztás megváltoztatása, a műszaki berendezések módosításai és fém- és villanyszerelési munkával, szaniterberendezésekkel, festéssel, irodák felújításával, padlóburkolással, asztalos- és kőművesmunkával stb. kapcsolatos egyéb specifikus tevékenységek,

| — | a személyek, az épületek és a tárgyak biztonságával kapcsolatos különböző kiadások, elsősorban az épületbiztonsági szerződések, a tűzoltó berendezések beszerzése, bérlete és karbantartása, az elsősegélynyújtásért felelős tisztviselők és egyéb személyzet felszerelésének cseréje, a törvényben előírt ellenőrzések költségei, |
| --- | --- |

—

a személyek, az épületek és a tárgyak biztonságával kapcsolatos különböző kiadások, elsősorban az épületbiztonsági szerződések, a tűzoltó berendezések beszerzése, bérlete és karbantartása, az elsősegélynyújtásért felelős tisztviselők és egyéb személyzet felszerelésének cseréje, a törvényben előírt ellenőrzések költségei,

| — | épületek megvásárlása vagy lízingje és a fő felszerelési munkákkal kapcsolatos műszaki segítségnyújtás költségei, |
| --- | --- |

—

épületek megvásárlása vagy lízingje és a fő felszerelési munkákkal kapcsolatos műszaki segítségnyújtás költségei,

| — | az ingatlanok megvásárlását vagy megépítését megelőzően fellépő műszaki szakértők, és a felszerelési munkák során közreműködő szakértők díjai, |
| --- | --- |

—

az ingatlanok megvásárlását vagy megépítését megelőzően fellépő műszaki szakértők, és a felszerelési munkák során közreműködő szakértők díjai,

| — | épületekre fordított költségek, például a több használó által használt épületek igazgatási és kezelési költségei, az épületek ellenőrzéseinek költségei, a közszolgáltatások, illetve közművek használatáért fizetendő adók (útdíjak, hulladékelszállítás stb.) és a járulékos költségek. |
| --- | --- |

—

épületekre fordított költségek, például a több használó által használt épületek igazgatási és kezelési költségei, az épületek ellenőrzéseinek költségei, a közszolgáltatások, illetve közművek használatáért fizetendő adók (útdíjak, hulladékelszállítás stb.) és a járulékos költségek.

2 1. ALCÍM —ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.Berendezések, szoftver és külső szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

465 000

465 000

592 997,28

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | szoftver, különböző számítástechnikai fogyasztási cikkek és egyéb adatfeldolgozó berendezések megvásárlása, bérlete és karbantartása. A karbantartási, a javítási és a működési költségeket is fedezi, |
| --- | --- |

—

szoftver, különböző számítástechnikai fogyasztási cikkek és egyéb adatfeldolgozó berendezések megvásárlása, bérlete és karbantartása. A karbantartási, a javítási és a működési költségeket is fedezi,

| — | az adatfeldolgozó cégek és adatfeldolgozó szaktanácsadók alábbi szolgáltatásokkal kapcsolatos költségei:






  — | új berendezések üzembe helyezése és a meglévő berendezések kibővítése (megvalósíthatósági tanulmányok, elemzés, programozás, beüzemelés stb.), |
| --- | --- | --- |

—

az adatfeldolgozó cégek és adatfeldolgozó szaktanácsadók alábbi szolgáltatásokkal kapcsolatos költségei:

—

új berendezések üzembe helyezése és a meglévő berendezések kibővítése (megvalósíthatósági tanulmányok, elemzés, programozás, beüzemelés stb.),

| — | valamennyi program és szoftver stb. beszerzése, bérlete és karbantartása, |
| --- | --- |

—

valamennyi program és szoftver stb. beszerzése, bérlete és karbantartása,

| — | külső adatfeldolgozó szakértők költségei (kezelők, informatikai szakértők, rendszermérnökök, adatbeviteli személyzet stb.). |
| --- | --- |

—

külső adatfeldolgozó szakértők költségei (kezelők, informatikai szakértők, rendszermérnökök, adatbeviteli személyzet stb.).

2 2. ALCÍM —INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.Bútorok és műszaki, szállítási és könyvtári berendezések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

220 000

198 000

155 212,26

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | berendezések, elsősorban audiovizuális, sokszorosító, levéltári, könyvtári és tolmácsberendezések, köztük a tolmácskabinok és a szimultán fordításhoz szükséges fejhallgatók, valamint az épületkarbantartó műhelyek eszközeinek és felszereléseinek beszerzésére, felújítására, cseréjére, esetenkénti bérletére vagy javítására fordított költségek, |
| --- | --- |

—

berendezések, elsősorban audiovizuális, sokszorosító, levéltári, könyvtári és tolmácsberendezések, köztük a tolmácskabinok és a szimultán fordításhoz szükséges fejhallgatók, valamint az épületkarbantartó műhelyek eszközeinek és felszereléseinek beszerzésére, felújítására, cseréjére, esetenkénti bérletére vagy javítására fordított költségek,

| — | műszaki eszközök és berendezések, például faxok és fénymásolók stb. beszerzésének, bérletének, karbantartásának és helyreállításának költségei, |
| --- | --- |

—

műszaki eszközök és berendezések, például faxok és fénymásolók stb. beszerzésének, bérletének, karbantartásának és helyreállításának költségei,

| — | elektronikus irodai berendezések, például írógépek, számológépek, szövegszerkesztők stb. beszerzésének, bérletének, üzembe helyezésének és karbantartásának költségei, és a dokumentációval, irodai felszerelésekkel és eszközökkel kapcsolatos kiadások, |
| --- | --- |

—

elektronikus irodai berendezések, például írógépek, számológépek, szövegszerkesztők stb. beszerzésének, bérletének, üzembe helyezésének és karbantartásának költségei, és a dokumentációval, irodai felszerelésekkel és eszközökkel kapcsolatos kiadások,

| — | szükséges bútorok, ezen belül az ilyen bútorok beszerzése, felújítása, cseréje, alkalmankénti bérlete, vagy javítása és karbantartása, |
| --- | --- |

—

szükséges bútorok, ezen belül az ilyen bútorok beszerzése, felújítása, cseréje, alkalmankénti bérlete, vagy javítása és karbantartása,

| — | a Hivatal járműveinek beszerzése, felújítása, bérlete és karbantartása és a járulékos működési költségek: biztosítás, üzemanyag, alkatrészek és javítások, |
| --- | --- |

—

a Hivatal járműveinek beszerzése, felújítása, bérlete és karbantartása és a járulékos működési költségek: biztosítás, üzemanyag, alkatrészek és javítások,

| — | az utazások során felmerülő taxi- vagy autóbérleti költségek, abban az esetben, ha az utazás különleges és/vagy sürgős jellege miatt más közlekedési eszköz igénybevételére nincs lehetőség, |
| --- | --- |

—

az utazások során felmerülő taxi- vagy autóbérleti költségek, abban az esetben, ha az utazás különleges és/vagy sürgős jellege miatt más közlekedési eszköz igénybevételére nincs lehetőség,

| — | szakkönyvek, évkönyvek, jegyzékek, telefonkönyvek, szótárak, dokumentumok és egyéb speciális (nem időszaki) kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában (CD-ROM) történő megvásárlása. A már meglévő kötetek frissítésének költségeit is fedezi, |
| --- | --- |

—

szakkönyvek, évkönyvek, jegyzékek, telefonkönyvek, szótárak, dokumentumok és egyéb speciális (nem időszaki) kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában (CD-ROM) történő megvásárlása. A már meglévő kötetek frissítésének költségeit is fedezi,

| — | a hivatali könyvtár speciális berendezéseinek megvásárlása (katalógusok, polcok, katalógustároló egységek, mikrofiche olvasók, CD-ROM olvasók stb.). |
| --- | --- |

—

a hivatali könyvtár speciális berendezéseinek megvásárlása (katalógusok, polcok, katalógustároló egységek, mikrofiche olvasók, CD-ROM olvasók stb.).

| — | újságok, szakfolyóiratok, a tagállamokban megjelenő napilapok, hivatalos lapok, parlamenti jegyzetek, külkereskedelmi statisztikák, különböző értesítők és egyéb speciális kiadványok előfizetési költségei, |
| --- | --- |

—

újságok, szakfolyóiratok, a tagállamokban megjelenő napilapok, hivatalos lapok, parlamenti jegyzetek, külkereskedelmi statisztikák, különböző értesítők és egyéb speciális kiadványok előfizetési költségei,

| — | a könyvek és időszaki kiadványok megőrzéséhez szükséges kötési és egyéb költségek. |
| --- | --- |

—

a könyvek és időszaki kiadványok megőrzéséhez szükséges kötési és egyéb költségek.

2 3. ALCÍM —FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.Folyó igazgatási költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

192 000

192 000

125 194,32

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | papír, borítékok és irodai eszközök beszerzési költsége, külső nyomtatási költségek, a fénymásolatok költségei és a sokszorosító berendezésekhez szükséges termékek megvásárlása, |
| --- | --- |

—

papír, borítékok és irodai eszközök beszerzési költsége, külső nyomtatási költségek, a fénymásolatok költségei és a sokszorosító berendezésekhez szükséges termékek megvásárlása,

| — | bankköltségek és az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költsége, |
| --- | --- |

—

bankköltségek és az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költsége,

| — | a Hivatal költségvetésének menedzsmentje során előforduló árfolyamveszteségek, abban az esetben, ha e veszteségeket nem ellensúlyozzák árfolyamnyereségek, |
| --- | --- |

—

a Hivatal költségvetésének menedzsmentje során előforduló árfolyamveszteségek, abban az esetben, ha e veszteségeket nem ellensúlyozzák árfolyamnyereségek,

| — | a harmadik személyeknek szerződéses feltételek teljesítése kapcsán biztosított bankgaranciák költségei, |
| --- | --- |

—

a harmadik személyeknek szerződéses feltételek teljesítése kapcsán biztosított bankgaranciák költségei,

| — | előzetes jogi költségek, ügyvédi szolgáltatások, vagy egyéb, a Hivatal számára szaktanácsadással szolgáló szakértők szolgáltatásai. Az Európai Közösségek Bírósága és az egyéb bíróságok előtt felmerült költségeket is fedezi, |
| --- | --- |

—

előzetes jogi költségek, ügyvédi szolgáltatások, vagy egyéb, a Hivatal számára szaktanácsadással szolgáló szakértők szolgáltatásai. Az Európai Közösségek Bírósága és az egyéb bíróságok előtt felmerült költségeket is fedezi,

| — | kártérítések és a Hivatal ellen benyújtott kárigények (polgári felelősség), |
| --- | --- |

—

kártérítések és a Hivatal ellen benyújtott kárigények (polgári felelősség),

| — | különböző típusú biztosítások (elsősorban polgári felelősség, lopás, a Hivatal számviteli tisztviselőinek és pénztárosainak felelősségére kiterjedő biztosítás, a személyzeti boltok és éttermek biztosításai stb.), |
| --- | --- |

—

különböző típusú biztosítások (elsősorban polgári felelősség, lopás, a Hivatal számviteli tisztviselőinek és pénztárosainak felelősségére kiterjedő biztosítás, a személyzeti boltok és éttermek biztosításai stb.),

| — | a belső üléseken felszolgált üdítőitalok és ételek költségei, |
| --- | --- |

—

a belső üléseken felszolgált üdítőitalok és ételek költségei,

| — | a Hivatal áthelyezésével, és az épületen belüli berendezések, bútorok és irodaeszközök általános kezelésével kapcsolatos költségek, |
| --- | --- |

—

a Hivatal áthelyezésével, és az épületen belüli berendezések, bútorok és irodaeszközök általános kezelésével kapcsolatos költségek,

| — | a Hivatal számára a közösségi intézmények, ügynökségek és irodák által biztosított szolgáltatások, elsősorban az Igazgatási Tanács ülésein biztosított tolmácsolási szolgáltatások. |
| --- | --- |

—

a Hivatal számára a közösségi intézmények, ügynökségek és irodák által biztosított szolgáltatások, elsősorban az Igazgatási Tanács ülésein biztosított tolmácsolási szolgáltatások.

2 4. ALCÍM —POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.Postai és távközlési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

100 000

95 000

79 710,34

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | légi vagy hagyományos postai úton továbbított szokványos postai küldemények, jelentések és kiadványok, postai vagy egyéb csomagok postai és kézbesítési költségei, és a Hivatal belső postájának költségei, |
| --- | --- |

—

légi vagy hagyományos postai úton továbbított szokványos postai küldemények, jelentések és kiadványok, postai vagy egyéb csomagok postai és kézbesítési költségei, és a Hivatal belső postájának költségei,

| — | a telefonok bérleti díjai és a telefonhívások díjai (kizárólag a hivatalos hívásokra vonatkozóan, a magánhívások számlázásra kerülnek), a faxok, a videokonferenciák, az adattovábbítás és a telefonkönyvek beszerzésének költségei, |
| --- | --- |

—

a telefonok bérleti díjai és a telefonhívások díjai (kizárólag a hivatalos hívásokra vonatkozóan, a magánhívások számlázásra kerülnek), a faxok, a videokonferenciák, az adattovábbítás és a telefonkönyvek beszerzésének költségei,

| — | a telekommunikációs berendezések, ezen belül a kábelek beszerzésére, bérletére, üzembe helyezésére, karbantartására és a kapcsolódó dokumentációra stb. fordított költségek. |
| --- | --- |

—

a telekommunikációs berendezések, ezen belül a kábelek beszerzésére, bérletére, üzembe helyezésére, karbantartására és a kapcsolódó dokumentációra stb. fordított költségek.

2 5. ALCÍM —ÜLÉSEK

2 5 0.Hivatalos és egyéb ülésekre fordított kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

300 000

349 000

241 709,93

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | az üléseken, tanulmányi és munkacsoportokban való részvételre meghívott szakértők és egyéb személyek, ezen belül elsősorban az Igazgatási Tanács tagjainak útiköltségei, napidíjai és esetleges mellékköltségei. Az ülések tartása kapcsán felmerülő, ezen belül a szórakoztatással kapcsolatos költségeket is fedezik abban az esetben, ha azok fedezete a már meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított, |
| --- | --- |

—

az üléseken, tanulmányi és munkacsoportokban való részvételre meghívott szakértők és egyéb személyek, ezen belül elsősorban az Igazgatási Tanács tagjainak útiköltségei, napidíjai és esetleges mellékköltségei. Az ülések tartása kapcsán felmerülő, ezen belül a szórakoztatással kapcsolatos költségeket is fedezik abban az esetben, ha azok fedezete a már meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított,

| — | a jövőbeli EU-tagállamokkal folytatott tevékenységek, |
| --- | --- |

—

a jövőbeli EU-tagállamokkal folytatott tevékenységek,

| — | konferenciák, szemináriumok, kereskedelmi vásárok és találkozók szervezésével kapcsolatos költségek, a már meglévő infrastruktúrával és a konferenciatolmácsok díjazásával kapcsolatos költségek kivételével, |
| --- | --- |

—

konferenciák, szemináriumok, kereskedelmi vásárok és találkozók szervezésével kapcsolatos költségek, a már meglévő infrastruktúrával és a konferenciatolmácsok díjazásával kapcsolatos költségek kivételével,

| — | szabadúszó vagy ügynökségi tolmácsok és/vagy fordítók szolgáltatásaira, és az elsősorban a luxembourgi Fordítóközponthoz továbbított gépelési és egyéb munkára fordított költségek. |
| --- | --- |

—

szabadúszó vagy ügynökségi tolmácsok és/vagy fordítók szolgáltatásaira, és az elsősorban a luxembourgi Fordítóközponthoz továbbított gépelési és egyéb munkára fordított költségek.

2 6. ALCÍM —BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

2 6 0.Belső audit és kiértékelések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 95 000 | 108 208,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

95 000

95 000

108 208,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a belső auditok és kiértékelések költségeinek fedezésére szolgál.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCĺM |
| 3 0 0. | A tagállamokban vizsgáló hivatalként fellépő, illetékes ügynökségeknek és hivataloknak fizetendő díjak | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| | 3 0. ALCĺM – ÖSSZESEN | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| 3 1. ALCĺM |
| 3 1 0. | A vizsgáló hivataloknál a fajták referenciagyűjteményének fenntartására fordított kiadások | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| | 3 1. ALCĺM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| 3 2. ALCĺM |
| 3 2 0. | A Hivatal és az egyes tagállamok illetékes hatóságai közötti megállapodások alapján biztosított egyéb vizsgálati jelentések beszerzésére fordított kiadások | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| | 3 2. ALCĺM – ÖSSZESEN | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| 3 3. ALCĺM |
| 3 3 0. | A fajtanevek vizsgálatára fordított kiadások | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| | 3 3. ALCĺM – ÖSSZESEN | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| 3 4. ALCĺM |
| 3 4 0. | Hivatalos, általános és propagandakiadványok és fordítói szolgáltatások | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| | 3 4. ALCĺM – ÖSSZESEN | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| 3 5. ALCĺM |
| 3 5 0. | Műszaki tanulmányok | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| | 3 5. ALCĺM – ÖSSZESEN | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| 3 6. ALCĺM |
| 3 6 0. | Különleges tanácsadók | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | 3 6. ALCĺM – ÖSSZESEN | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | 3. cím – Összesen | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| 3 0. ALCĺM — A VIZSGÁLÓ HIVATALOK TEVÉKENYSÉGÉÉRT JÁRÓ DÍJAK
  3 1. ALCĺM — A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA
  3 2. ALCĺM — EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE
  3 3. ALCĺM — FAJTANEVEK VIZSGÁLATA
  3 4. ALCĺM — KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK
  3 5. ALCĺM — MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS
  3 6. ALCĺM — KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 0. ALCĺM

3 0 0.

A tagállamokban vizsgáló hivatalként fellépő, illetékes ügynökségeknek és hivataloknak fizetendő díjak

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

3 0. ALCĺM – ÖSSZESEN

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

3 1. ALCĺM

3 1 0.

A vizsgáló hivataloknál a fajták referenciagyűjteményének fenntartására fordított kiadások

p.m.

p.m.

3 626,67

3 1. ALCĺM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

3 626,67

3 2. ALCĺM

3 2 0.

A Hivatal és az egyes tagállamok illetékes hatóságai közötti megállapodások alapján biztosított egyéb vizsgálati jelentések beszerzésére fordított kiadások

204 000

198 000

182 288,35

3 2. ALCĺM – ÖSSZESEN

204 000

198 000

182 288,35

3 3. ALCĺM

3 3 0.

A fajtanevek vizsgálatára fordított kiadások

p.m.

72 900

56 300,—

3 3. ALCĺM – ÖSSZESEN

p.m.

72 900

56 300,—

3 4. ALCĺM

3 4 0.

Hivatalos, általános és propagandakiadványok és fordítói szolgáltatások

300 000

294 000

215 691,17

3 4. ALCĺM – ÖSSZESEN

300 000

294 000

215 691,17

3 5. ALCĺM

3 5 0.

Műszaki tanulmányok

500 000

500 000

248 000,—

3 5. ALCĺM – ÖSSZESEN

500 000

500 000

248 000,—

3 6. ALCĺM

3 6 0.

Különleges tanácsadók

80 000

80 000

30 950,65

3 6. ALCĺM – ÖSSZESEN

80 000

80 000

30 950,65

3. cím – Összesen

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

3 0. ALCĺM — A VIZSGÁLÓ HIVATALOK TEVÉKENYSÉGÉÉRT JÁRÓ DÍJAK

3 1. ALCĺM — A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

3 2. ALCĺM — EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

3 3. ALCĺM — FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

3 4. ALCĺM — KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

3 5. ALCĺM — MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS

3 6. ALCĺM — KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

3 0. ALCÍM —A VIZSGÁLÓ HIVATALOK TEVÉKENYSÉGÉÉRT JÁRÓ DÍJAK

3 0 0.A tagállamokban vizsgáló hivatalként fellépő, illetékes ügynökségeknek és hivataloknak fizetendő díjak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a Hivatal által a növényfajták szakmai vizsgálatával megbízott hivatalok részére fizetendő díjak, |
| --- | --- |

—

a Hivatal által a növényfajták szakmai vizsgálatával megbízott hivatalok részére fizetendő díjak,

| — | a közösségi növényfajta-oltalmi jog Hivatal általi megadását követő szakmai ellenőrzéssel megbízott hivatalok részére fizetendő díjak. |
| --- | --- |

—

a közösségi növényfajta-oltalmi jog Hivatal általi megadását követő szakmai ellenőrzéssel megbízott hivatalok részére fizetendő díjak.

3 1. ALCÍM —A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

3 1 0.A vizsgáló hivataloknál a fajták referenciagyűjteményének fenntartására fordított kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 626,67 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

3 626,67

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az illetékes hivataloknál és ügynökségeknél a Hivatal által kért szakmai vizsgálatok alapjául szolgáló, növényfajtákkal kapcsolatos referenciagyűjtemények fenntartása során felmerülő költségek fedezésére szolgál.

3 2. ALCÍM —EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

3 2 0.A Hivatal és az egyes tagállamok illetékes hatóságai közötti megállapodások alapján biztosított egyéb vizsgálati jelentések beszerzésére fordított kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

204 000

198 000

182 288,35

Megjegyzések

Ez az előirányzat a végrehajtási szabályoknak megfelelően a már végrehajtott, illetve bizonyos esetekben a folyamatban lévő műszaki vizsgálatokkal kapcsolatban a Hivatal számára biztosított vizsgálati jelentések beszerzésére szolgál.

3 3. ALCÍM —FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

3 3 0.A fajtanevek vizsgálatára fordított kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 72 900 | 56 300,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

72 900

56 300,—

Megjegyzések

A javasolt fajtanevek vizsgálata (a legutóbb a 2506/95/EK rendelettel módosított 2100/94/EK rendelet 54. cikkének (1) bekezdése).

3 4. ALCÍM —KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

3 4 0.Hivatalos, általános és propagandakiadványok és fordítói szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

300 000

294 000

215 691,17

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a Hivatal által megjelentetett Official Gazette és a hivatalos kiadványok kiadási költségei, |
| --- | --- |

—

a Hivatal által megjelentetett Official Gazette és a hivatalos kiadványok kiadási költségei,

| — | a Hivatal egyéb kiadványainak kiadási költségei (a többek között a Hivatal tevékenységével kapcsolatos szakmai és gazdasági ismeretek terjesztésére szolgáló brosúrák és kiadványok. Ez az előirányzat a szemináriumok, szimpóziumok stb. kapcsán megjelentetett kiadványok költségeit is fedezheti), |
| --- | --- |

—

a Hivatal egyéb kiadványainak kiadási költségei (a többek között a Hivatal tevékenységével kapcsolatos szakmai és gazdasági ismeretek terjesztésére szolgáló brosúrák és kiadványok. Ez az előirányzat a szemináriumok, szimpóziumok stb. kapcsán megjelentetett kiadványok költségeit is fedezheti),

| — | a Hivatal tevékenységének a gazdasági szektorok és az illetékes állami hatóságok felé történő propagálását célzó propaganda- és reklámkiadványok költségei, |
| --- | --- |

—

a Hivatal tevékenységének a gazdasági szektorok és az illetékes állami hatóságok felé történő propagálását célzó propaganda- és reklámkiadványok költségei,

| — | szabadúszó vagy ügynökségi fordítói szolgáltatások, és az elsősorban a Luxembourgi Fordítóközponthoz továbbított gépelési és egyéb munka költségei. |
| --- | --- |

—

szabadúszó vagy ügynökségi fordítói szolgáltatások, és az elsősorban a Luxembourgi Fordítóközponthoz továbbított gépelési és egyéb munka költségei.

3 5. ALCÍM —MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS

3 5 0.Műszaki tanulmányok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 500 000 | 248 000,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

500 000

500 000

248 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a speciális műszaki tanulmányok (műszaki tanulmányok, kutatás és fejlesztés stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

3 6. ALCÍM —KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

3 6 0.Különleges tanácsadók

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

80 000

80 000

30 950,65

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a Fellebbezési Tanács tagjainak díjazási, utazási és napidíjköltségeit fedezi.

10. CÍM

EGYÉB KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 10 0. ALCĺM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 1. ALCĺM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 2. ALCĺM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 3. ALCĺM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 0. ALCĺM

p.m.

p.m.

0,—

10 1. ALCĺM

p.m.

p.m.

0,—

10 2. ALCĺM

p.m.

p.m.

0,—

10 3. ALCĺM

p.m.

p.m.

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

10 0. ALCÍM —IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az ebben az alcímben jegyzett előirányzatok pusztán ideiglenes jellegűek.

10 1. ALCÍM —ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

A költségvetés új módjának bevezetését követően ez a fejezet törölhető, tekintettel arra, hogy a költségvetés harmadik része tartalmazza a Hivatal tartalékalapját.

10 2. ALCÍM —A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

A luxembourgi Fordítóközpont beindításához történő esetleges hozzájárulás (lásd. 1 1 7 6. jogcím).

10 3. ALCÍM —KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Támogatás-visszatérítés: 2100/94/EK rendelet, különösen annak 108. cikke.

---

| 8.3.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 67/649 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/649

---

A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan

(2006/163/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | 1. cím – Összesen | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| 2 1. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | | 300 000 | — |
| 2 2. | EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | — | — | — |
| | 2. cím – Összesen | 521 125 | 815 625 | 514 030 |
| 3. |
| A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0. | A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | — |
| | 3. cím – Összesen | — | — | — |
| | VÉGÖSSZEG | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

12 100 000

12 000 000

11 730 000

1. cím – Összesen

12 100 000

12 000 000

11 730 000

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0.

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

521 125

515 625

514 030

2 1.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

300 000

—

2 2.

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK

—

—

—

2. cím – Összesen

521 125

815 625

514 030

3.

A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0.

A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

—

3. cím – Összesen

—

—

—

VÉGÖSSZEG

12 621 125

12 815 625

12 244 030

1. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 0. ALCÍM | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | 1. cím – Összesen | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1 0. ALCÍM

12 100 000

12 000 000

11 730 000

1. cím – Összesen

12 100 000

12 000 000

11 730 000

1 0. ALCÍM —AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Megjegyzések

A Tanács 1993. február 8-i 302/93/EGK rendelete a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának létrehozásáról (HL L 36., 1993.2.12., 1. o.)

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük.

A Megfigyelőközpont bevétele az egyéb pénzügyi források sérelme nélkül az Európai Közösségek általános költségvetésének meghatározott rovatában („Bizottság” szakasz) szereplő közösségi támogatásból áll.

2. CÍM

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2 0. ALCÍM | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| | 2 1. ALCÍM | | 300 000 | — |
| | 2 2. ALCÍM | — | — | — |
| | 2. cím – Összesen | 521 125 | 815 625 | 514 030 |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2 0. ALCÍM

521 125

515 625

514 030

2 1. ALCÍM

300 000

—

2 2. ALCÍM

—

—

—

2. cím – Összesen

521 125

815 625

514 030

2 0. ALCÍM —NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 521 125 | 515 625 | 514 030 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

521 125

515 625

514 030

Megjegyzések

Egyéb támogatások.

2 1. ALCÍM —ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| | 300 000 | — |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

300 000

—

2 2. ALCÍM —EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

—

—

—

3. CÍM

A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 0. ALCÍM | — | — | — |
| | 3. cím – Összesen | — | — | — |
| | VÉGÖSSZEG | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

3 0. ALCÍM

—

—

—

3. cím – Összesen

—

—

—

VÉGÖSSZEG

12 621 125

12 815 625

12 244 030

3 0. ALCÍM —A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

—

—

—

Megjegyzések

A térítés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 1 2. | NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 2. |
| KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | 2. cím – Összesen | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1. | KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | 3. cím – Összesen | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| 4. |
| EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 4 1. | PROJEKTEK | | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | | | p.m. |
| 5 | TARTALÉK | | | — |
| | PHARE-KIADÁSOK | — | — | |
| | VÉGÖSSZEG | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1.

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

6 600 260

6 590 000

5 998 239

1 2.

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

6 600 260

6 590 000

5 998 239

2.

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1.

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

1 490 240

1 395 000

1 443 822

2. cím – Összesen

1 490 240

1 395 000

1 443 822

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1.

KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

4 530 625

4 530 625

4 508 602

3. cím – Összesen

4 530 625

4 530 625

4 508 602

4.

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1.

PROJEKTEK

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

5

TARTALÉK

—

PHARE-KIADÁSOK

—

—

VÉGÖSSZEG

12 621 125

12 515 625

11 950 663

1. CÍM

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 1. |
| Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások |
| 1 1 1 1. | Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek | 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |
| 1 1 1 2. | Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok | 530 000 | 471 000 | 363 795 |
| 1 1 1 3. | Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai | 645 000 | 630 000 | 531 132 |
| 1 1 1 4. | Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai | 18 500 | 18 500 | 15 667 |
| 1 1 1 5. | Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek | 660 | 1 000 | 524 |
| 1 1 1 6. | Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség | 160 000 | 165 000 | 120 059 |
| 1 1 1 7. | Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj) | 170 000 | 175 000 | 93 333 |
| | 1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 6 035 260 | 5 905 000 | 5 061 175 |
| 1 1 2. |
| A kisegítő személyzet részére fizetett bérek és juttatások |
| 1 1 2 1. | Kisegítő személyzet | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| | 1 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| 1 1 3. |
| A helyi alkalmazottak részére fizetett bérek és juttatások |
| 1 1 3 1. | Helyi alkalmazottak | p.m. | p.m. | 132 302 |
| | 1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 132 302 |
| 1 1 4. |
| A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások |
| 1 1 4 1. | Szerződéses dolgozók | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| | 1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| 1 1 5. |
| Egyéb dolgozókra fordított költségek |
| 1 1 5 1. | A Központnál ideiglenes megbízást teljesítő nemzeti és nemzetközi tisztviselők, illetve a magánszektorból érkezett személyzet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2. | A Központ nemzeti közigazgatási szerveknél, nemzetközi szervezeteknél, állami vagy magánintézményeknél, illetve vállalatoknál ideiglenes megbízást teljesítő alkalmazottai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3. | Munkaközvetítő ügynökségi személyzet | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 5 4. | Gyakornokok | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 6. |
| Társadalombiztosítási rendszer |
| 1 1 6 1. | Betegbiztosítás | 150 000 | 155 000 | 132 608 |
| 1 1 6 2. | Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás | 45 000 | 40 000 | 33 714 |
| 1 1 6 3. | Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás | 50 000 | 50 000 | 35 945 |
| 1 1 6 4. | Az ideiglenes személyzet nyugdíjjogosultságának megteremtése vagy fenntartása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 6. Jogcímcsoport – Összesen | 245 000 | 245 000 | 202 267 |
| 1 1 7. |
| A tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetésmódosításainak fedezésére szolgáló költségkeret |
| 1 1 7 1. | Bérkorrekciók | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 7 2. | Ideiglenes költségkeret | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 8. |
| A munkaerő-felvételi eljárásokból eredő költségek |
| 1 1 8 1. | Munkaerő-felvételi eljárás | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| | 1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| 1 1 9. |
| A személyzet számára biztosított képzés, átképzés és tájékoztatás |
| 1 1 9 1. | Képzés | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | 1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 1 2. ALCÍM |
| 1 2 1. |
| Nyugdíjak és végkielégítések |
| 1 2 1 1. | Nyugdíjak és végkielégítések | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 2. ALCÍM — NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 1.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 1 1.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek

4 511 100

4 444 500

3 936 665

1 1 1 2.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok

530 000

471 000

363 795

1 1 1 3.

Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai

645 000

630 000

531 132

1 1 1 4.

Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai

18 500

18 500

15 667

1 1 1 5.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek

660

1 000

524

1 1 1 6.

Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség

160 000

165 000

120 059

1 1 1 7.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj)

170 000

175 000

93 333

1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

6 035 260

5 905 000

5 061 175

1 1 2.

A kisegítő személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 2 1.

Kisegítő személyzet

p.m.

85 000

460 165

1 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

85 000

460 165

1 1 3.

A helyi alkalmazottak részére fizetett bérek és juttatások

1 1 3 1.

Helyi alkalmazottak

p.m.

p.m.

132 302

1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

132 302

1 1 4.

A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások

1 1 4 1.

Szerződéses dolgozók

575 000

545 000

189 776

1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

575 000

545 000

189 776

1 1 5.

Egyéb dolgozókra fordított költségek

1 1 5 1.

A Központnál ideiglenes megbízást teljesítő nemzeti és nemzetközi tisztviselők, illetve a magánszektorból érkezett személyzet

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2.

A Központ nemzeti közigazgatási szerveknél, nemzetközi szervezeteknél, állami vagy magánintézményeknél, illetve vállalatoknál ideiglenes megbízást teljesítő alkalmazottai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3.

Munkaközvetítő ügynökségi személyzet

p.m.

p.m.

136 212

1 1 5 4.

Gyakornokok

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

136 212

1 1 6.

Társadalombiztosítási rendszer

1 1 6 1.

Betegbiztosítás

150 000

155 000

132 608

1 1 6 2.

Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

45 000

40 000

33 714

1 1 6 3.

Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

50 000

50 000

35 945

1 1 6 4.

Az ideiglenes személyzet nyugdíjjogosultságának megteremtése vagy fenntartása

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 6. Jogcímcsoport – Összesen

245 000

245 000

202 267

1 1 7.

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetésmódosításainak fedezésére szolgáló költségkeret

1 1 7 1.

Bérkorrekciók

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 7 2.

Ideiglenes költségkeret

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 8.

A munkaerő-felvételi eljárásokból eredő költségek

1 1 8 1.

Munkaerő-felvételi eljárás

25 000

40 000

21 523

1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen

25 000

40 000

21 523

1 1 9.

A személyzet számára biztosított képzés, átképzés és tájékoztatás

1 1 9 1.

Képzés

50 000

60 000

64 819

1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen

50 000

60 000

64 819

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 600 260

6 590 000

5 998 239

1 2. ALCÍM

1 2 1.

Nyugdíjak és végkielégítések

1 2 1 1.

Nyugdíjak és végkielégítések

p.m.

p.m.

p.m.

1 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

6 600 260

6 590 000

5 998 239

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 2. ALCÍM — NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

1 1. ALCÍM —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 1.Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 1 1.Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

4 511 100

4 444 500

3 936 665

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, illetve VII. mellékletének I. szakasza.

1 1 1 2.Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 471 000 | 363 795 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

530 000

471 000

363 795

Megjegyzések

Ez az előirányzat az állandó és az ideiglenes alkalmazottak számára biztosított háztartási juttatások, illetve az eltartott gyermekek után járó és az oktatási támogatások fedezésére szolgál.

1 1 1 3.Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 645 000 | 630 000 | 531 132 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

645 000

630 000

531 132

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és a 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke.

Ez az előirányzat az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzése és külföldi tartózkodása kapcsán biztosított juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1 4.Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 18 500 | 15 667 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

18 500

18 500

15 667

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 4a. cikke.

Ez az előirányzat a gyors- és gépíróként, telexkezelőként, kiadványszerkesztőként, vezető titkár(nő)ként vagy titkárságvezetőként alkalmazott C kategóriájú tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak és kisegítő személyzet részére fizetett titkársági juttatás fedezésére szolgál.

1 1 1 5.Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 660 | 1 000 | 524 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

660

1 000

524

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | gyermekszületéskor biztosított átalánytámogatások, |
| --- | --- |

—

gyermekszületéskor biztosított átalánytámogatások,

illetve tisztviselő elhalálozása esetén:

| — | az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig, |
| --- | --- |

—

az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig,

| — | a holttestnek az elhunyt származási országába történő szállításának költségei. |
| --- | --- |

—

a holttestnek az elhunyt származási országába történő szállításának költségei.

1 1 1 6.Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 165 000 | 120 059 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

160 000

165 000

120 059

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annk VII. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak, házastársaik és eltartottaik munkavégzés helyéről a származási helyre való utazásának átalányköltsége fedezésére szolgál a következő feltételeknek megfelelően:

| — | naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több mint 50 km és kevesebb mint 725 kilométer, |
| --- | --- |

—

naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több mint 50 km és kevesebb mint 725 kilométer,

| — | naptári évenként kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer. |
| --- | --- |

—

naptári évenként kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer.

1 1 1 7.Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj)

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 93 333 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

170 000

175 000

93 333

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve VII. mellékletének 7. cikke.

Ez az előirányzat a személyzetnek (a családtagokat is beleértve) a szolgálati jogviszony megkezdésekor, illetve megszűnésekor járó útiköltség-térítés fedezésére szolgál.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 5. és 6. cikke, illetve VII. melléklete.

Ez az előirányzat a szolgálati jogviszony megkezdésekor lakóhelyüket megváltoztatni kényszerülő, illetve az EMCDDA-t elhagyó és máshol letelepedő alkalmazottak letelepedési és berendezkedési támogatásainak fedezésére szolgál.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve VII. mellékletének 9. cikke.

Ez az előirányzat a munkába álláskor, a szolgálaton belüli áthelyezéskor lakóhelyüket megváltoztatni kényszerülő, illetve a szolgálatot véglegesen elhagyó és máshol letelepedő alkalmazottaknak járó költözési költségtérítés fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat az olyan alkalmazottaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik bizonyítani tudják, hogy munkájuk megkezdését követően kénytelenek voltak lakóhelyet változtatni (áthelyezést is beleértve).

1 1 2.A kisegítő személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 2 1.Kisegítő személyzet

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 85 000 | 460 165 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

85 000

460 165

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen a 3. cikke és III. címe.

1 1 3.A helyi alkalmazottak részére fizetett bérek és juttatások

1 1 3 1.Helyi alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 132 302 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

132 302

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyi alkalmazottak fizetésének (túlórát is beleértve), illetve a munkáltató helyi alkalmazottak után fizetendő társadalombiztosítási hozzájárulásának fedezésére szolgál.

1 1 4.A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások

1 1 4 1.Szerződéses dolgozók

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 575 000 | 545 000 | 189 776 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

575 000

545 000

189 776

Megjegyzések

Az új személyzeti szabályzat várhatóan 2005 májusa után lép érvénybe

1 1 5.Egyéb dolgozókra fordított költségek

1 1 5 1.A Központnál ideiglenes megbízást teljesítő nemzeti és nemzetközi tisztviselők, illetve a magánszektorból érkezett személyzet

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központnál kiküldetésben lévő, vagy ideiglenes megbízást teljesítő, valamint elsősorban a nemzeti hivatalokkal folytatott együttműködés elősegítése érdekében rövid szaktanácskozásra meghívott nemzeti tisztviselők és egyéb szakértők költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 5 2.A Központ nemzeti közigazgatási szerveknél, nemzetközi szervezeteknél, állami vagy magánintézményeknél, illetve vállalatoknál ideiglenes megbízást teljesítő alkalmazottai

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ tisztviselőinek kiküldetés vagy ideiglenes megbízás keretében nemzeti vagy nemzetközi szolgálatoknál történő munkavégzésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

1 1 5 3.Munkaközvetítő ügynökségi személyzet

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 136 212 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

136 212

Megjegyzések

Ez az előirányzat a munkaközvetítő ügynökségi (alkalmi) személyzet – elsősorban gépírók és telefonkezelők – alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

Ügynökségi személyzet alkalmazása különösen abban az esetben előnyös, ha bizonyos részlegeknek rugalmasan kell alkalmazkodniuk az időnként jelentkező alkalmi igényekhez.

1 1 5 4.Gyakornokok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gyakornokok alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

1 1 6.Társadalombiztosítási rendszer

1 1 6 1.Betegbiztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 155 000 | 132 608 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

150 000

155 000

132 608

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályok és különösen azok 23. cikke.

Ez az előirányzat a munkáltatói hozzájárulás (az alapfizetés 3,5 %-a) fedezésére szolgál; az alkalmazotti hozzájárulás az alapfizetés 1,7 %-a.

1 1 6 2.Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 33 714 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

45 000

40 000

33 714

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a munkáltató hozzájárulása a foglalkozási megbetegedések és a munkahelyi balesetek elleni biztosításhoz (az alapfizetés 0,77 %-a), |
| --- | --- |

—

a munkáltató hozzájárulása a foglalkozási megbetegedések és a munkahelyi balesetek elleni biztosításhoz (az alapfizetés 0,77 %-a),

| — | az ily módon meghatározott keretet kiegészítő további 2 % (ami az arányt 0,7854 %-ra növeli) a biztosítás által nem fedezett kiadások fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke) szolgál. |
| --- | --- |

—

az ily módon meghatározott keretet kiegészítő további 2 % (ami az arányt 0,7854 %-ra növeli) a biztosítás által nem fedezett kiadások fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke) szolgál.

1 1 6 3.Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 35 945 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

50 000

50 000

35 945

Megjegyzések

A Tanács 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelete az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi kockázatának fedezésére szolgál.

1 1 6 4.Az ideiglenes személyzet nyugdíjjogosultságának megteremtése vagy fenntartása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 42. cikke.

Ez az előirányzat a Központ ideiglenes alkalmazottak származási országon belüli nyugdíjjogosultságának megteremtését, illetve fenntartását szolgáló kiadásainak fedezésére szolgál.

1 1 7.A tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetésmódosításainak fedezésére szolgáló költségkeret

1 1 7 1.Bérkorrekciók

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

– 330 000

– 290 000

– 270 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke.

Ez a jogcím a tisztviselők és a kisegítő személyzet fizetése, illetve a túlóra vonatkozásában alkalmazott bérkorrekció kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 1 7 2.Ideiglenes költségkeret

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke.

Ez az előirányzat a pénzügyi év folyamán a Tanács által jóváhagyott fizetésmódosítások kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 1 8.A munkaerő-felvételi eljárásokból eredő költségek

1 1 8 1.Munkaerő-felvételi eljárás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 40 000 | 21 523 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

25 000

40 000

21 523

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27. és a 31. cikke, valamint VII. mellékletének 33. cikke.

Ez az előirányzat a munkaerő-felvételi eljárások, illetve elsősorban a versenypályázatok szervezése kapcsán felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

1 1 9.A személyzet számára biztosított képzés, átképzés és tájékoztatás

1 1 9 1.Képzés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | 64 819 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

50 000

60 000

64 819

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. cikke.

Ez az előirányzat elsősorban a nyelvtanfolyamok, az újonnan felvett munkatársak bevezető tanfolyamai, az átképző tanfolyamok, a modern technikák alkalmazásával kapcsolatos tanfolyamok, szemináriumok stb. szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

A berendezések és a szükséges dokumentáció megvásárlását és a szaktanácsadók díjazását is fedezi.

1 2. ALCÍM —NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

1 2 1.Nyugdíjak és végkielégítések

1 2 1 1.Nyugdíjak és végkielégítések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyugdíjak és a végkielégítések (1 9 0. jogcímcsoport), a betegbiztosítás (1 9 3. jogcímcsoport), a közösségi nyugdíjban részesülők szociális támogatása (1 9 6. jogcímcsoport), illetve a nyugdíjak és a különféle juttatások módosításának (1 9 9. jogcímcsoport) fedezésére szolgál.

2. CÍM

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 1. |
| Ingatlanberuházások, épületek bérlete és járulékos költségek |
| 2 1 1 1. | Bérleti díj | 391 103 | 364 248 | 247 937 |
| 2 1 1 2. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 44 520 | 42 000 | 42 700 |
| 2 1 1 3. | Takarítás és karbantartás | 94 605 | 89 250 | 89 471 |
| 2 1 1 4. | Épületek biztonsága és felügyelete | 97 944 | 92 400 | 80 282 |
| 2 1 1 5. | Ingatlanvásárlás | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6. | Építkezés | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7. | Épületekre fordított egyéb kiadások | 26 800 | 30 000 | 29 189 |
| | 2 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 654 972 | 617 898 | 489 579 |
| 2 1 2. |
| Adatfeldolgozás |
| 2 1 2 1. | Számítógépközpont működése | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| | 2 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| 2 1 3. |
| Ingóságok és járulékos költségek |
| 2 1 3 1. | Műszaki eszközök és berendezések beszerzése és cseréje | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2. | Műszaki eszközök és berendezések karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3. | Bútorvásárlás és -csere | 5 565 | 5 250 | 4 921 |
| 2 1 3 4. | Bútorok karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5. | Járművásárlás és -csere | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6. | Járművek karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete | 11 130 | 10 500 | 9 698 |
| 2 1 3 7. | Könyvtári állomány, könyvek vásárlása | 21 200 | 20 000 | 9 410 |
| 2 1 3 8. | Újságok, folyóiratok és hírügynökségek előfizetései | 22 366 | 21 100 | 32 012 |
| 2 1 3 9. | Irodaszerek és irodai eszközök | 58 300 | 55 000 | 44 079 |
| | 2 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 118 561 | 111 850 | 100 120 |
| 2 1 4. |
| Folyó igazgatási költségek |
| 2 1 4 1. | Banki és egyéb pénzügyi költségek | 31 800 | 30 000 | 16 400 |
| 2 1 4 2. | Kártérítések/Jogi költségek | p.m. | p.m. | 1 604 |
| 2 1 4 3. | Különféle biztosítások | 16 695 | 15 750 | 11 591 |
| 2 1 4 4. | Egyenruhák és munkaruházat | 2 616 | 2 468 | 1 994 |
| 2 1 4 5. | Belső ülésekre fordított különféle költségek | 8 345 | 7 873 | 5 700 |
| 2 1 4 6. | Belső költöztetések és az ezzel kapcsolatos kezelés/mozgatás | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7. | Postai és kézbesítési költségek | 39 247 | 37 025 | 26 562 |
| 2 1 4 8. | Telefon, távíró, telex, televízió | 105 735 | 99 750 | 98 468 |
| 2 1 4 9. | Egyéb folyó igazgatási költségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | 204 438 | 192 866 | 162 319 |
| 2 1 5. |
| Szociálegészségügyi infrastruktúra és szociális jólét |
| 2 1 5 1. | Éttermek és büfék | 14 575 | 13 750 | 16 517 |
| 2 1 5 2. | A munkatársak közötti társadalmi érintkezés | 18 550 | 17 500 | 12 778 |
| 2 1 5 3. | Csecsemőotthonok és bölcsődék | 5 444 | 5 136 | — |
| 2 1 5 4. | Orvosi szolgálat | 20 000 | 21 000 | 10 282 |
| | 2 1 5. Jogcímcsoport – Összesen | 58 569 | 57 386 | 39 577 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | 2. cím – Összesen | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| 2 1. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 1. ALCÍM

2 1 1.

Ingatlanberuházások, épületek bérlete és járulékos költségek

2 1 1 1.

Bérleti díj

391 103

364 248

247 937

2 1 1 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

44 520

42 000

42 700

2 1 1 3.

Takarítás és karbantartás

94 605

89 250

89 471

2 1 1 4.

Épületek biztonsága és felügyelete

97 944

92 400

80 282

2 1 1 5.

Ingatlanvásárlás

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6.

Építkezés

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7.

Épületekre fordított egyéb kiadások

26 800

30 000

29 189

2 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

654 972

617 898

489 579

2 1 2.

Adatfeldolgozás

2 1 2 1.

Számítógépközpont működése

453 700

415 000

652 227

2 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

453 700

415 000

652 227

2 1 3.

Ingóságok és járulékos költségek

2 1 3 1.

Műszaki eszközök és berendezések beszerzése és cseréje

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2.

Műszaki eszközök és berendezések karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3.

Bútorvásárlás és -csere

5 565

5 250

4 921

2 1 3 4.

Bútorok karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5.

Járművásárlás és -csere

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6.

Járművek karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

11 130

10 500

9 698

2 1 3 7.

Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

21 200

20 000

9 410

2 1 3 8.

Újságok, folyóiratok és hírügynökségek előfizetései

22 366

21 100

32 012

2 1 3 9.

Irodaszerek és irodai eszközök

58 300

55 000

44 079

2 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

118 561

111 850

100 120

2 1 4.

Folyó igazgatási költségek

2 1 4 1.

Banki és egyéb pénzügyi költségek

31 800

30 000

16 400

2 1 4 2.

Kártérítések/Jogi költségek

p.m.

p.m.

1 604

2 1 4 3.

Különféle biztosítások

16 695

15 750

11 591

2 1 4 4.

Egyenruhák és munkaruházat

2 616

2 468

1 994

2 1 4 5.

Belső ülésekre fordított különféle költségek

8 345

7 873

5 700

2 1 4 6.

Belső költöztetések és az ezzel kapcsolatos kezelés/mozgatás

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7.

Postai és kézbesítési költségek

39 247

37 025

26 562

2 1 4 8.

Telefon, távíró, telex, televízió

105 735

99 750

98 468

2 1 4 9.

Egyéb folyó igazgatási költségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

204 438

192 866

162 319

2 1 5.

Szociálegészségügyi infrastruktúra és szociális jólét

2 1 5 1.

Éttermek és büfék

14 575

13 750

16 517

2 1 5 2.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

18 550

17 500

12 778

2 1 5 3.

Csecsemőotthonok és bölcsődék

5 444

5 136

—

2 1 5 4.

Orvosi szolgálat

20 000

21 000

10 282

2 1 5. Jogcímcsoport – Összesen

58 569

57 386

39 577

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 490 240

1 395 000

1 443 822

2. cím – Összesen

1 490 240

1 395 000

1 443 822

2 1. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1. ALCÍM —ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1 1.Ingatlanberuházások, épületek bérlete és járulékos költségek

2 1 1 1.Bérleti díj

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 391 103 | 364 248 | 247 937 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

391 103

364 248

247 937

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EMCDDA által használt épületek, illetve épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.

2 1 1 2.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 44 520 | 42 000 | 42 700 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

44 520

42 000

42 700

Megjegyzések

Ez az előirányzat víz, gáz, elektromos áram és fűtési költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 3.Takarítás és karbantartás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 94 605 | 89 250 | 89 471 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

94 605

89 250

89 471

Megjegyzések

Ez az előirányzat a takarításra, ezen belül többek között az épületek és helyiségek takarítására (rendszeres takarítás, takarításhoz/fenntartáshoz használt termékek beszerzése, mosás, vegytisztítás stb.) fordított kiadások fedezésére szolgál.

A (műszaki) berendezések (lift, központi fűtés, légkondicionálás stb.) karbantartásának költségeit is magában foglalja.

2 1 1 4.Épületek biztonsága és felügyelete

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 97 944 | 92 400 | 80 282 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

97 944

92 400

80 282

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyek, az épületek és az áruk biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletével kapcsolatban kötött szerződésekre, a tűzvédelmi berendezések beszerzésére, bérletére és karbantartására, a tűzőrségi, illetve elsősegély-nyújtási feladatokkal megbízott tisztviselők eszközeinek és berendezéseinek cseréjére, valamint a törvényben előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos költségekre.

2 1 1 5.Ingatlanvásárlás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 1 1 6.Építkezés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az építkezésekkel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

2 1 1 7.Épületekre fordított egyéb kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 26 800 | 30 000 | 29 189 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

26 800

30 000

29 189

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek berendezésével, felszerelésével és helyreállításával kapcsolatban felmerülő költségek – belső falak módosításai, energiatakarékossági intézkedések, szaniterberendezések, zárak, a díszítés (szőnyegek, festés, stb.) felújítása, ács- és kőművesmunka stb. – fedezésére szolgál.

2 1 2.Adatfeldolgozás

2 1 2 1.Számítógépközpont működése

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 453 700 | 415 000 | 652 227 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

453 700

415 000

652 227

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítógépes hardver, szoftver/szoftvercsomagok és egyéb számítógépes cikkek beszerzésének, bérletének, lízingjének és karbantartásának fedezésére szolgál.

2 1 3.Ingóságok és járulékos költségek

2 1 3 1.Műszaki eszközök és berendezések beszerzése és cseréje

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a faxok, fénymásológépek és különféle műszaki berendezések bérletének fedezésére szolgál.

2 1 3 2.Műszaki eszközök és berendezések karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az ezen előirányzaton belüli berendezésvásárlás az új berendezéssel pótolt régi berendezés szokványos eljárás keretében történő leírása függvényében történik.

2 1 3 3.Bútorvásárlás és -csere

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 565 | 5 250 | 4 921 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 565

5 250

4 921

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorvásárlásra fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 3 4.Bútorok karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok karbantartására és helyreállítására fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 3 5.Járművásárlás és -csere

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy-egy jármű Központ számára (áfamentesen) történő megvásárlására fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 3 6.Járművek karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 11 130 | 10 500 | 9 698 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

11 130

10 500

9 698

Megjegyzések

Ez az előirányzat a járművek cseréje, járművek alkalmankénti bérlete, a taxiköltségek visszatérítése, illetve a szállítással kapcsolatos egyéb kiadások (biztosítás, üzemanyag, alkatrészek, javítási számlák) kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 1 3 7.Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 21 200 | 20 000 | 9 410 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

21 200

20 000

9 410

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különböző szakmai kiadványok, évkönyvek, telefonkönyvek, szótárak stb. beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 3 8.Újságok, folyóiratok és hírügynökségek előfizetései

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 22 366 | 21 100 | 32 012 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

22 366

21 100

32 012

Megjegyzések

Az intézmények jelenlegi adatai alapján arányosan elkészített, a Központ specifikus igényeit tükröző becslés.

2 1 3 9.Irodaszerek és irodai eszközök

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 58 300 | 55 000 | 44 079 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

58 300

55 000

44 079

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, valamint a nyomtatáshoz szükséges termékek beszerzésére szolgál.

2 1 4.Folyó igazgatási költségek

2 1 4 1.Banki és egyéb pénzügyi költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 31 800 | 30 000 | 16 400 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

31 800

30 000

16 400

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki költségek, illetve az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

2 1 4 2.Kártérítések/Jogi költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 604 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

1 604

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, az ügyvédi szolgáltatások vagy egyéb, a Központ számára szaktanácsadást biztosító szakértők szolgáltatásainak fedezésére szolgál. Ez a jogcím szolgál továbbá a károk és a Központtal szemben benyújtott – elsősorban polgári felelősségi – kárigények rendezése kapcsán felmerülő költségek fedezésére.

2 1 4 3.Különféle biztosítások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 16 695 | 15 750 | 11 591 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

16 695

15 750

11 591

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban a teljes körű biztosítás, a lopáskár elleni biztosítás, a balesetbiztosítás, a polgári felelősségbiztosítás, a számvitelért felelős tisztviselők és a pénztárosok felelősségére kiterjedő biztosítás, az értékszállításra kötött biztosítás, illetve a boltok és az éttermek dolgozóinak biztosítása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 4.Egyenruhák és munkaruházat

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 616 | 2 468 | 1 994 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 616

2 468

1 994

Megjegyzések

Ez a költségkeret a gépjárművezetők és a kézbesítők egyenruhájára fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 4 5.Belső ülésekre fordított különféle költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 345 | 7 873 | 5 700 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

8 345

7 873

5 700

Megjegyzések

Ez a költségkeret a belső értekezleteken és megbeszéléseken felszolgált üdítőitalokra és ételekre fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 4 6.Belső költöztetések és az ezzel kapcsolatos kezelés/mozgatás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a költségkeret a költözésekkel, illetve a berendezések, bútorok és irodai eszközök általános kezelésével/mozgatásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 7.Postai és kézbesítési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 39 247 | 37 025 | 26 562 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

39 247

37 025

26 562

Megjegyzések

Ez a költségkeret a szokványos levelezés, a jelentések és a kiadványok, a légi vagy hagyományos postai úton továbbított csomagok és egyéb küldemények, valamint a Központ belső postarendszere kapcsán felmerülő postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 8.Telefon, távíró, telex, televízió

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 105 735 | 99 750 | 98 468 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

105 735

99 750

98 468

Megjegyzések

Ez az előirányzat a telefonvonal-bérlet és a telefonhívások (kizárólag hivatalos hívások, a magánhívások számlázásra kerülnek), a faxok, a videokonferenciák, az adattovábbítás és a telefonkönyvek megvásárlása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 9.Egyéb folyó igazgatási költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím az e jogcímcsoport egyéb tételeiben nem említett igazgatási költségeket tartalmazza.

2 1 5.Szociálegészségügyi infrastruktúra és szociális jólét

2 1 5 1.Éttermek és büfék

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 14 575 | 13 750 | 16 517 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

14 575

13 750

16 517

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek és büfék üzemeltetése, ezen belül is elsősorban a karbantartási szerződések kapcsán felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

2 1 5 2.A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 18 550 | 17 500 | 12 778 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

18 550

17 500

12 778

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | szociokulturális események, |
| --- | --- |

—

szociokulturális események,

| — | 20 éves szolgálatért járó kitüntetések, |
| --- | --- |

—

20 éves szolgálatért járó kitüntetések,

| — | a sportklubok és a kulturális szervezetek számára biztosított támogatások, |
| --- | --- |

—

a sportklubok és a kulturális szervezetek számára biztosított támogatások,

| — | családi társulások számára biztosított támogatás (az új tisztviselők családtagjai beilleszkedésének elősegítése érdekében). |
| --- | --- |

—

családi társulások számára biztosított támogatás (az új tisztviselők családtagjai beilleszkedésének elősegítése érdekében).

2 1 5 3.Csecsemőotthonok és bölcsődék

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 444 | 5 136 | — |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 444

5 136

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ által az alkalmazottak gyermekmegőrzési költségeinek csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás fedezésére szolgál.

2 1 5 4.Orvosi szolgálat

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 21 000 | 10 282 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

20 000

21 000

10 282

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint II. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat az alkalmazottak évi orvosi vizsgálatának fedezésére szolgál.

3. CÍM

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 1. |
| Kiadás, közzététel |
| 3 1 1 1. | Kiadás, közzététel | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| | 3 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| 3 1 2. |
| Fordítás |
| 3 1 2 1. | Fordítás | 500 000 | — | 666 009 |
| | 3 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | 500 000 | — | 666 009 |
| 3 1 4. |
| Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek |
| 3 1 4 1. | Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| | 3 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| 3 1 5. |
| Projektekkel kapcsolatos Reitox-tevékenységek |
| 3 1 5 1. | A Reitox Nemzeti Fókuszpontok (NFP-k) tevékenységei | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| | 3 1 5. Jogcímcsoport – Összesen | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| 3 1 6. |
| Kiküldetések |
| 3 1 6 1. | Kiküldetések | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| | 3 1 6. Jogcímcsoport – Összesen | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| 3 1 7. |
| Hivatalos/formális ülések |
| 3 1 7 1. | Hivatalos/formális ülések | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| | 3 1 7. Jogcímcsoport – Összesen | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| 3 1 8. |
| Szakmai találkozók, megbeszélések |
| 3 1 8 1. | Szakmai találkozók, megbeszélések | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| | 3 1 8. Jogcímcsoport – Összesen | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| 3 1 9. |
| Szórakozási célú és reprezentációs költségek |
| 3 1 9 1. | Szórakozási célú és reprezentációs költségek | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | 3 1 9. Jogcímcsoport – Összesen | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | 3. cím – Összesen | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| 3 1. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 1. ALCÍM

3 1 1.

Kiadás, közzététel

3 1 1 1.

Kiadás, közzététel

350 000

850 000

406 909

3 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

350 000

850 000

406 909

3 1 2.

Fordítás

3 1 2 1.

Fordítás

500 000

—

666 009

3 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

500 000

—

666 009

3 1 4.

Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

3 1 4 1.

Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

86 745

86 745

172 086

3 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

86 745

86 745

172 086

3 1 5.

Projektekkel kapcsolatos Reitox-tevékenységek

3 1 5 1.

A Reitox Nemzeti Fókuszpontok (NFP-k) tevékenységei

2 625 000

2 625 000

2 363 697

3 1 5. Jogcímcsoport – Összesen

2 625 000

2 625 000

2 363 697

3 1 6.

Kiküldetések

3 1 6 1.

Kiküldetések

215 952

215 952

274 032

3 1 6. Jogcímcsoport – Összesen

215 952

215 952

274 032

3 1 7.

Hivatalos/formális ülések

3 1 7 1.

Hivatalos/formális ülések

400 000

400 000

309 040

3 1 7. Jogcímcsoport – Összesen

400 000

400 000

309 040

3 1 8.

Szakmai találkozók, megbeszélések

3 1 8 1.

Szakmai találkozók, megbeszélések

347 898

347 898

312 725

3 1 8. Jogcímcsoport – Összesen

347 898

347 898

312 725

3 1 9.

Szórakozási célú és reprezentációs költségek

3 1 9 1.

Szórakozási célú és reprezentációs költségek

5 030

5 030

4 104

3 1 9. Jogcímcsoport – Összesen

5 030

5 030

4 104

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 530 625

4 530 625

4 508 602

3. cím – Összesen

4 530 625

4 530 625

4 508 602

3 1. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

3 1. ALCÍM —KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

3 1 1.Kiadás, közzététel

3 1 1 1.Kiadás, közzététel

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 850 000 | 406 909 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

350 000

850 000

406 909

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a szerződésekben vagy a tanácsi rendeletekben előírt kiadványok, |
| --- | --- |

—

a szerződésekben vagy a tanácsi rendeletekben előírt kiadványok,

| — | időszaki kiadványok, intézményi kiadványok és értesítések, |
| --- | --- |

—

időszaki kiadványok, intézményi kiadványok és értesítések,

| — | szakmai és tudományos tájékoztatást biztosító brosúrák és kiadványok, |
| --- | --- |

—

szakmai és tudományos tájékoztatást biztosító brosúrák és kiadványok,

| — | a Központ kiadványainak fordítása, |
| --- | --- |

—

a Központ kiadványainak fordítása,

| — | a Központ támogatása abból a célból, hogy nyilvánosságra hozhassa a tudományos közösségnél és az érintett hatóságoknál végzett tevékenységeit. |
| --- | --- |

—

a Központ támogatása abból a célból, hogy nyilvánosságra hozhassa a tudományos közösségnél és az érintett hatóságoknál végzett tevékenységeit.

3 1 2.Fordítás

3 1 2 1.Fordítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 666 009 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

500 000

—

666 009

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ kiadványainak fordítása kapcsán felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

3 1 4.Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

3 1 4 1.Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 86 745 | 86 745 | 172 086 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

86 745

86 745

172 086

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szakértőkkel vagy szaktanácsadókkal szerződés keretében elvégeztetett olyan szakirányú tanulmányok kiadásainak fedezésére szolgál, amelyeket a Központ arra alkalmas személyzet hiányában nem tud saját erőből elvégezni.

3 1 5.Projektekkel kapcsolatos Reitox tevékenységek

3 1 5 1.A Reitox Nemzeti Fókuszpontok (NFP-k) tevékenységei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 625 000

2 625 000

2 363 697

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Reitox-hálózat nemzeti fókuszpontjai számára biztosított közvetlen támogatás fedezésére szolgál.

3 1 6.Kiküldetések

3 1 6 1.Kiküldetések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 274 032 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

215 952

215 952

274 032

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alkalmazottaknak a Központ érdekeinek képviseletével kapcsolatban felmerülő szállítási és útiköltségei, kiküldetési napidíjai és mellékes vagy rendkívüli költségei fedezésére szolgál az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

3 1 7.Hivatalos/formális ülések

3 1 7 1.Hivatalos/formális ülések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 309 040 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

400 000

400 000

309 040

Megjegyzések

Ez az előirányzat az üléseken, tanulmányi és munkacsoportokban való részvételre meghívott szakértők és egyéb személyek, ezen belül elsősorban az Igazgatótestület, a Tudományos Bizottság és a Reitox-hálózat tagjainak útiköltségei, napidíjai és esetleges mellékköltségei fedezésére szolgál.

Az ülések kapcsán felmerülő mellékes költségeket is fedezi abban az esetben, ha azok fedezete a létező infrastruktúrán belül nem biztosított.

3 1 8.Szakmai találkozók, megbeszélések

3 1 8 1.Szakmai találkozók, megbeszélések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 312 725 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

347 898

347 898

312 725

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nem intézményi ülések és találkozók szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

3 1 9.Szórakozási célú és reprezentációs költségek

3 1 9 1.Szórakozási célú és reprezentációs költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 4 104 |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 030

5 030

4 104

Megjegyzések

Ez a költségkeret a felhatalmazott tisztviselőknek a Központ érdekeinek képviseletével kapcsolatos tevékenységei során felmerülő költségeinek visszatérítésére szolgál.

4. CÍM

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 1. ALCÍM |
| 4 1 1. | Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek | | | p.m. |
| 4 1 2. | Projektekkel kapcsolatos Reitox-tevékenységek | | | p.m. |
| 4 1 3. | Projektekkel kapcsolatos ülések, megbeszélések | | | p.m. |
| 4 1 4. | Projektekkel kapcsolatos kiküldetések | | | p.m. |
| | 4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | | | p.m. |
| 4 1. ALCÍM — PROJEKTEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

4 1. ALCÍM

4 1 1.

Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

p.m.

4 1 2.

Projektekkel kapcsolatos Reitox-tevékenységek

p.m.

4 1 3.

Projektekkel kapcsolatos ülések, megbeszélések

p.m.

4 1 4.

Projektekkel kapcsolatos kiküldetések

p.m.

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

4 1. ALCÍM — PROJEKTEK

4 1. ALCÍM —PROJEKTEK

4 1 1.Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szakértőkkel vagy szaktanácsadókkal szerződés keretében elvégeztetett olyan szakirányú tanulmányok kiadásainak fedezésére szolgál, amelyeket a Központ arra alkalmas személyzet hiányában nem tud saját erőből elvégezni.

4 1 2.Projektekkel kapcsolatos Reitox-tevékenységek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Reitox-hálózat nemzeti fókuszpontjai számára biztosított közvetlen támogatás költségeinek fedezésére szolgál.

4 1 3.Projektekkel kapcsolatos ülések, megbeszélések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nem intézményi ülések és találkozók szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

4 1 4.Projektekkel kapcsolatos kiküldetések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alkalmazottaknak a Központ érdekeinek képviseletével kapcsolatban felmerülő szállítási és útiköltségei, kiküldetési napidíja és mellékes vagy rendkívüli költségei fedezésére szolgál az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

5. CÍM

TARTALÉK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5. cím – Összesen | | | — |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5. cím – Összesen

—

PHARE-KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Összesen | — | — | |
| | VÉGÖSSZEG | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

Összesen

—

—

VÉGÖSSZEG

12 621 125

12 515 625

11 950 663

---

| 8.3.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 67/685 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/685

---

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan

(2006/164/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezès | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| 2. |
| HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | p.m. | |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | |
| 3. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 3 0. | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | p.m. | |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | |
| 4. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 4 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | |
| | VÉGÖSSZEG | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Cím

Alcím

Megnevezès

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

6 800 000

6 800 000

1. cím – Összesen

6 800 000

6 800 000

2.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

3 0.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

6 800 000

6 800 000

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezès | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. | Európai közösségi támogatás | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| 1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezès

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Európai közösségi támogatás

6 800 000

6 800 000

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 800 000

6 800 000

1. cím – Összesen

6 800 000

6 800 000

1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM —EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0 0.Európai közösségi támogatás

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 6 800 000 | 6 800 000 | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

6 800 000

6 800 000

Megjegyzések

460/2004/EK tanácsi rendelet az Európai Hálózat- és Infromációbiztonsági Ügynökség létrehozásáról. A rendelet 53. cikkének (4) bekezdése értelmében az Ügynökségnek nyújtott támogatás az általános költségvetés „Bizottság” című szakaszában szerepel.

2. CÍM

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezès | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Harmadik államok hozzájárulása | p.m. | p.m. | |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | |
| 2 0. ALCÍM — HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezès

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Harmadik államok hozzájárulása

p.m.

p.m.

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

2 0. ALCÍM — HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0. ALCÍM —HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0 0.Harmadik államok hozzájárulása

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Társult országok hozzájárulásai.

3. CÍM

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezès | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. | Görögország Közlekedési Minisztériumától kapott támogatás | p.m. | p.m. | |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | |
| 3 0. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezès

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Görögország Közlekedési Minisztériumától kapott támogatás

p.m.

p.m.

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3 0. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

3 0. ALCÍM —EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

3 0 0.Görögország Közlekedési Minisztériumától kapott támogatás

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A görög kormány támogatása.

4. CÍM

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezès | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0. ALCÍM |
| 4 0 0. | Adminisztratív tevékenységek | p.m. | p.m. | |
| | 4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | |
| | VÉGÖSSZEG | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| 4 0. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezès

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

4 0. ALCÍM

4 0 0.

Adminisztratív tevékenységek

p.m.

p.m.

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

6 800 000

6 800 000

4 0. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0. ALCÍM —ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0 0.Adminisztratív tevékenységek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezès | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTĺV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 490 000 | 564 804 | |
| 1 3. | SZOCIOMEDIKÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS | 123 000 | 63 000 | |
| 1 4. | IDEIGLENES TÁMOGATÁS | 158 000 | 363 889 | |
| | 1. cím – Összesen | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| 2. |
| AZ ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSE |
| 2 0. | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 497 000 | 804 430 | |
| 2 1. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 99 000 | 340 000 | |
| 2 2. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 211 000 | 189 436 | |
| 2 3. | IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA) | 220 000 | 600 000 | |
| 2 4. | | — | 438 134 | |
| 2 5. | | — | 58 000 | |
| | 2. cím – Összesen | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI | 545 000 | 571 561 | |
| 3 1. | | — | 688 439 | |
| 3 2. | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 195 000 | — | |
| 3 3. | AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI | 270 000 | — | |
| 3 4. | BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG | 25 000 | 50 000 | |
| 3 5. | A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI | 275 000 | — | |
| | 3. cím – Összesen | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | VÉGÖSSZEG | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Cím

Alcím

Megnevezès

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTĺV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 692 000

2 068 307

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

490 000

564 804

1 3.

SZOCIOMEDIKÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

123 000

63 000

1 4.

IDEIGLENES TÁMOGATÁS

158 000

363 889

1. cím – Összesen

4 463 000

3 060 000

2.

AZ ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSE

2 0.

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

497 000

804 430

2 1.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

99 000

340 000

2 2.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

211 000

189 436

2 3.

IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

220 000

600 000

2 4.

—

438 134

2 5.

—

58 000

2. cím – Összesen

1 027 000

2 430 000

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI

545 000

571 561

3 1.

—

688 439

3 2.

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

195 000

—

3 3.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI

270 000

—

3 4.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG

25 000

50 000

3 5.

A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI

275 000

—

3. cím – Összesen

1 310 000

1 310 000

VÉGÖSSZEG

6 800 000

6 800 000

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezès | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 2 500 000 | 1 122 622 | |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 240 000 | 81 315 | |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 360 000 | 232 100 | |
| | 1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 3 100 000 | 1 436 037 | |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Szerződéses alkalmazottak | 180 000 | 45 659 | |
| 1 1 1 3. | Kirendelt nemzeti szakértők | 193 000 | 287 821 | |
| | 1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 373 000 | 333 480 | |
| 1 1 2. |
| Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok |
| 1 1 2 0. | Betegbiztosítás | 85 000 | 24 661 | |
| 1 1 2 1. | Foglalkozási megbetegedés és baleset elleni biztosítás | 25 000 | 9 451 | |
| 1 1 2 2. | Munkanélküliségi biztosítás | 35 000 | 11 605 | |
| 1 1 2 3. | Nyugdíjjogosultság megszerzése vagy megtartása | p.m. | p.m. | |
| | 1 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | 145 000 | 45 717 | |
| 1 1 3. |
| Különféle juttatások és támogatások |
| 1 1 3 0. | Születési és elhalálozási juttatások és támogatások | 2 000 | 2 974 | |
| 1 1 3 1. | A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége | 70 000 | 60 000 | |
| 1 1 3 2. | Bérleti és szállítási juttatások | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 3. | Egyéb juttatások és visszatérítések | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 4. | Háztartási támogatás | p.m. | 46 939 | |
| 1 1 3 5. | Iskoláztatási támogatás | p.m. | 53 160 | |
| | 1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 74 000 | 173 073 | |
| 1 1 9. |
| Bérkorrekciós együtthatók |
| 1 1 9 0. | Bérkorrekciós együtthatók | p.m. | 80 000 | |
| | 1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 80 000 | |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0. |
| Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei |
| 1 2 0 0. | Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei | 60 000 | 236 184 | |
| | 1 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 60 000 | 236 184 | |
| 1 2 1. |
| A munkába állással, a munkahely elhagyásával és a transzferrel kapcsolatos költségek |
| 1 2 1 0. | A munkába állással és a munkahely elhagyásával kapcsolatos költségek | 25 000 | 60 000 | |
| 1 2 1 1. | Beilleszkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások | 70 000 | 178 680 | |
| 1 2 1 2. | Költözési költségek | 165 000 | 44 000 | |
| 1 2 1 3. | Napidíj | 170 000 | 45 940 | |
| | 1 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | 430 000 | 328 620 | |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 490 000 | 564 804 | |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 1. |
| Orvosi szolgálat |
| 1 3 1 0. | Orvosi szolgálat | 20 000 | 28 000 | |
| | 1 3 1. Jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | 28 000 | |
| 1 3 2. |
| Képzés |
| 1 3 2 0. | Nyelvtanfolyamok és egyéb képzés | 103 000 | 35 000 | |
| | 1 3 2. Jogcímcsoport – Összesen | 103 000 | 35 000 | |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 123 000 | 63 000 | |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Európai Bizottság igazgatási költségek |
| 1 4 0 0. | EB igazgatási költségek | 23 000 | 12 767 | |
| | 1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 23 000 | 12 767 | |
| 1 4 1. |
| Szociális jólét |
| 1 4 1 0. | Rendkívüli támogatások | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 1 1. | Egyéb jóléti kiadások | p.m. | p.m. | |
| | 1 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 2. |
| Ideiglenes támogatás |
| 1 4 2 0. | Ideiglenes szolgáltatások | 135 000 | 300 442 | |
| 1 4 2 1. | Szakértők | p.m. | 47 680 | |
| | 1 4 2. Jogcímcsoport – Összesen | 135 000 | 348 122 | |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 158 000 | 363 889 | |
| | 1. cím – Összesen | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| 1 1. ALCÍM — AKTĺV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 2. ALCÍM — MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
  1 3. ALCÍM — SZOCIOMEDIKÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS
  1 4. ALCÍM — IDEIGLENES TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezès

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

2 500 000

1 122 622

1 1 0 1.

Családi támogatások

240 000

81 315

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

360 000

232 100

1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

3 100 000

1 436 037

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Szerződéses alkalmazottak

180 000

45 659

1 1 1 3.

Kirendelt nemzeti szakértők

193 000

287 821

1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

373 000

333 480

1 1 2.

Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 2 0.

Betegbiztosítás

85 000

24 661

1 1 2 1.

Foglalkozási megbetegedés és baleset elleni biztosítás

25 000

9 451

1 1 2 2.

Munkanélküliségi biztosítás

35 000

11 605

1 1 2 3.

Nyugdíjjogosultság megszerzése vagy megtartása

p.m.

p.m.

1 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

145 000

45 717

1 1 3.

Különféle juttatások és támogatások

1 1 3 0.

Születési és elhalálozási juttatások és támogatások

2 000

2 974

1 1 3 1.

A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

70 000

60 000

1 1 3 2.

Bérleti és szállítási juttatások

1 000

5 000

1 1 3 3.

Egyéb juttatások és visszatérítések

1 000

5 000

1 1 3 4.

Háztartási támogatás

p.m.

46 939

1 1 3 5.

Iskoláztatási támogatás

p.m.

53 160

1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

74 000

173 073

1 1 9.

Bérkorrekciós együtthatók

1 1 9 0.

Bérkorrekciós együtthatók

p.m.

80 000

1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

80 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 692 000

2 068 307

1 2. ALCÍM

1 2 0.

Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei

1 2 0 0.

Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei

60 000

236 184

1 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

60 000

236 184

1 2 1.

A munkába állással, a munkahely elhagyásával és a transzferrel kapcsolatos költségek

1 2 1 0.

A munkába állással és a munkahely elhagyásával kapcsolatos költségek

25 000

60 000

1 2 1 1.

Beilleszkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások

70 000

178 680

1 2 1 2.

Költözési költségek

165 000

44 000

1 2 1 3.

Napidíj

170 000

45 940

1 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

430 000

328 620

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

490 000

564 804

1 3. ALCÍM

1 3 1.

Orvosi szolgálat

1 3 1 0.

Orvosi szolgálat

20 000

28 000

1 3 1. Jogcímcsoport – Összesen

20 000

28 000

1 3 2.

Képzés

1 3 2 0.

Nyelvtanfolyamok és egyéb képzés

103 000

35 000

1 3 2. Jogcímcsoport – Összesen

103 000

35 000

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

123 000

63 000

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Európai Bizottság igazgatási költségek

1 4 0 0.

EB igazgatási költségek

23 000

12 767

1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

23 000

12 767

1 4 1.

Szociális jólét

1 4 1 0.

Rendkívüli támogatások

p.m.

3 000

1 4 1 1.

Egyéb jóléti kiadások

p.m.

p.m.

1 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

3 000

1 4 2.

Ideiglenes támogatás

1 4 2 0.

Ideiglenes szolgáltatások

135 000

300 442

1 4 2 1.

Szakértők

p.m.

47 680

1 4 2. Jogcímcsoport – Összesen

135 000

348 122

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

158 000

363 889

1. cím – Összesen

4 463 000

3 060 000

1 1. ALCÍM — AKTĺV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 2. ALCÍM — MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 3. ALCÍM — SZOCIOMEDIKÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

1 4. ALCÍM — IDEIGLENES TÁMOGATÁS

1 1. ALCÍM —AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.Alapilletmények

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 122 622 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 500 000

1 122 622

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 66. cikke. Ez az előirányzat az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak illetményének a fedezésére szolgál.

1 1 0 1.Családi támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 81 315 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

240 000

81 315

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, és VII. mellékletének I. szakasza. Ez az előirányzat a háztartási, az eltartott gyermek után járó és az oktatási támogatás fedezésére szolgál.

1 1 0 2.Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 232 100 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

360 000

232 100

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke és VII. mellékletének 4. cikke. Ez az előirányzat a külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1.Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.Szerződéses alkalmazottak

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 45 659 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

180 000

45 659

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3. cikke és III. címe. Ez az előirányzat a szerződéses alkalmazottak javadalmazásának és a velük kapcsolatos munkaadói társadalombiztosítási hozzájárulásoknak a fedezésére szolgál.

1 1 1 3.Kirendelt nemzeti szakértők

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 193 000 | 287 821 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

193 000

287 821

Megjegyzések

A kirendelt nemzeti szakértők alapilletménye és egyéb juttatásai.

1 1 2.Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 2 0.Betegbiztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 24 661 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

85 000

24 661

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke. Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályok és különösen annak 23. cikke. Ez az előirányzat a betegbiztosítási költségek fedezésére szolgál.

1 1 2 1.Foglalkozási megbetegedés és baleset elleni biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 9 451 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

25 000

9 451

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke. Ez az előirányzat a baleseti és foglalkozási megbetegedés ellen a munkáltató által fizetett biztosítási járulék fedezésére szolgál.

1 1 2 2.Munkanélküliségi biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 11 605 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

35 000

11 605

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételeit módosító, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.) Ez az előirányzat a munkanélküliségi biztosítás költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 2 3.Nyugdíjjogosultság megszerzése vagy megtartása

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételeit módosító, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.) Ez az előirányzat a nyugdíjjogosultágok költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 3.Különféle juttatások és támogatások

1 1 3 0.Születési és elhalálozási juttatások és támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 974 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 000

2 974

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke. Ez a jogcím a születési támogatás és, a tisztviselő halála esetén, az elhalálozott teljes illetménye kifizetésének a fedezésére szolgál.

1 1 3 1.A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 60 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

70 000

60 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen VII. mellékletének 8. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak, házastársuk és az általuk eltartott személyek utazása átalányköltségének a fedezésére szolgál.

1 1 3 2.Bérleti és szállítási juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 000

5 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen VII. mellékletének 14a. és 14b. cikke. A Tanácsok 1966. július 28-i 6/66/Euratom 121/66/EGK rendelete a lakásbérleti támogatás fizetésére jogosító helyek jegyzékéről.

1 1 3 3.Egyéb juttatások és visszatérítések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 000

5 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen VII. mellékletének 14. cikke.

1 1 3 4.Háztartási támogatás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 46 939 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

46 939

Megjegyzések

Az alkalmazottaknak kifizethető háztartási támogatás.

1 1 3 5.Iskoláztatási támogatás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 53 160 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

53 160

Megjegyzések

Az alkalmazottaknak kifizethető egyéb juttatások.

1 1 9.Bérkorrekciós együtthatók

1 1 9 0.Bérkorrekciós együtthatók

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 80 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

80 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak javadalmazására alkalmazandó bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 2. ALCÍM —MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 2 0.Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei

1 2 0 0.Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 236 184 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

60 000

236 184

Megjegyzések

Ez az előirányzat az interjúra meghívott jelöltek utazási költségeinek a fedezésére szolgál.

1 2 1.A munkába állással, a munkahely elhagyásával és a transzferrel kapcsolatos költségek

1 2 1 0.A munkába állással és a munkahely elhagyásával kapcsolatos költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 60 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

25 000

60 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 7. cikke. Ez az előirányzat hivatott fedezni az alkalmazottak (és családtagjaik) utazási költségeit.

1 2 1 1.Beilleszkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 178 680 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

70 000

178 680

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen VII. mellékletének 5. és 6. cikke. Ez az előirányzat azon alkalmazottaknak járó beilleszkedési támogás fedezésére szolgál, akiknek munkába állásuk következtében lakóhelyet kellett változtatniuk.

1 2 1 2.Költözési költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 44 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

165 000

44 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 9. cikke. Ez az előirányzat azon alkalmazottak költözési költségeinek a fedezésére szolgál, akiknek munkába állásuk következtében lakóhelyet kellett változtatniuk.

1 2 1 3.Napidíj

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 45 940 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

170 000

45 940

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 10. cikke, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 25. és 67. cikke. Ez az előirányzat a napidíj költségeinek fedezésére szolgál.

1 3. ALCÍM —SZOCIOMEDIKÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

1 3 1.Orvosi szolgálat

1 3 1 0.Orvosi szolgálat

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 28 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

20 000

28 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éves orvosi vizsgálat, valamint a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági körülmények felülvizsgálata költségeinek a fedezésére szolgál.

1 3 2.Képzés

1 3 2 0.Nyelvtanfolyamok és egyéb képzés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 35 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

103 000

35 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyelvi és egyéb képzési igények költségeinek fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —IDEIGLENES TÁMOGATÁS

1 4 0.Európai Bizottság igazgatási költségek

1 4 0 0.EB igazgatási költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 12 767 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

23 000

12 767

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EB igazgatási költségek fedezésére szolgál.

1 4 1.Szociális jólét

1 4 1 0.Rendkívüli támogatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

3 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a rendkívüli támogatások fedezésére szolgál.

1 4 1 1.Egyéb jóléti kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a rendkívüli támogatások fedezésére szolgál.

1 4 2.Ideiglenes támogatás

1 4 2 0.Ideiglenes szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 300 442 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

135 000

300 442

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ideiglenes támogatás költségeinek a fedezésére szolgál.

1 4 2 1.Szakértők

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 47 680 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

47 680

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szakértők szerződtetése költségeinek a fedezésére szolgál.

2. CÍM

AZ ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSE

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezès | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Bérleti költségek |
| 2 0 0 0. | Bérleti és közüzemi költségek | 375 000 | 442 000 | |
| 2 0 0 2. | Biztosítás | 10 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 3. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 12 000 | 52 430 | |
| 2 0 0 4. | Takarítás és karbantartás | 30 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 5. | Javítások és berendezés | 10 000 | 40 000 | |
| 2 0 0 6. | Biztonsági berendezések | p.m. | 180 000 | |
| 2 0 0 7. | Biztonsági szolgálatok | 60 000 | 50 000 | |
| | 2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 497 000 | 804 430 | |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 497 000 | 804 430 | |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Berendezések |
| 2 1 0 0. | Műszaki berendezés | 30 000 | 80 000 | |
| 2 1 0 1. | Műszaki szolgáltatások | 10 000 | 10 000 | |
| 2 1 0 2. | Karbantartás és javítás | 5 000 | 10 000 | |
| | 2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 45 000 | 100 000 | |
| 2 1 1. |
| Bútorok |
| 2 1 1 0. | Bútorvásárlás | 25 000 | 162 000 | |
| 2 1 1 2. | Karbantartás és javítás | 5 000 | 15 000 | |
| | 2 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 177 000 | |
| 2 1 2. |
| Szállítóeszközök |
| 2 1 2 0. | Szállítóeszközök | p.m. | 35 000 | |
| 2 1 2 1. | Karbantartás és javítás | 2 000 | p.m. | |
| 2 1 2 2. | Gépjármű-biztosítás | 2 000 | 5 000 | |
| 2 1 2 3. | Üzemanyag | 5 000 | 3 000 | |
| | 2 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | 9 000 | 43 000 | |
| 2 1 3. |
| Könyvtár és sajtó |
| 2 1 3 0. | Könyvek, újságok és folyóiratok | 15 000 | 20 000 | |
| | 2 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 15 000 | 20 000 | |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 99 000 | 340 000 | |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Papír, írószer, posta és telekommunikáció |
| 2 2 0 0. | Papíráru | 50 000 | 60 000 | |
| 2 2 0 1. | Posta | 20 000 | 25 000 | |
| 2 2 0 2. | Távközlés | 130 000 | 70 000 | |
| 2 2 0 3. | Egyéb irodai eszközök | 5 000 | 20 000 | |
| | 2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 205 000 | 175 000 | |
| 2 2 1. |
| Pénzügyi díjak |
| 2 2 1 0. | Banki díjak és kamatfizetés | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 1 1. | Árfolyamveszteségek | p.m. | p.m. | |
| | 2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 3. |
| Kártérítés |
| 2 2 3 0. | Kártérítés | p.m. | 2 936 | |
| | 2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 2 936 | |
| 2 2 5. |
| Átköltöztetési és kezelési költségek |
| 2 2 5 0. | Osztályok átköltöztetésének költségei és az ahhoz kapcsolódó járulékos költségek | 5 000 | 10 000 | |
| | 2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 10 000 | |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 211 000 | 189 436 | |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| IKT |
| 2 3 0 0. | IKT-hardver | 70 000 | 270 000 | |
| 2 3 0 1. | IKT-szoftver | 50 000 | 130 000 | |
| 2 3 0 2. | IKT-vel kapcsolatos karbantartás és konzultáció | 100 000 | 100 000 | |
| | 2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 220 000 | 500 000 | |
| 2 3 1. |
| 2 3 1 0. | Webfejlesztés | — | 100 000 | |
| | 2 3 1. Jogcímcsoport – Összesen | — | 100 000 | |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 220 000 | 600 000 | |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| 2 4 0 0. | Igazgatóság | — | 243 134 | |
| | 2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | — | 243 134 | |
| 2 4 1. |
| 2 4 1 0. | ENISA-titkársági ülések | — | 15 000 | |
| | 2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | — | 15 000 | |
| 2 4 2. |
| 2 4 2 0. | ENISA-titkárság kiküldetésével kapcsolatos költségek és egyéb kiadások | — | 155 000 | |
| 2 4 2 1. | Szórakoztatásra és reprezentációra fordított költségek | — | 25 000 | |
| | 2 4 2. Jogcímcsoport – Összesen | — | 180 000 | |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | — | 438 134 | |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| 2 5 0 1. | Külső fordítás/tolmácsolás | — | p.m. | |
| 2 5 0 2. | A luxembourgi székhelyű CDT szolgáltatásai | — | 58 000 | |
| 2 5 0 3. | Egyéb szolgáltatások | — | p.m. | |
| | 2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | — | 58 000 | |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | — | 58 000 | |
| | 2. cím – Összesen | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| 2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 2. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK
  2 3. ALCÍM — IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)
  2 4. ALCÍM —
  2 5. ALCÍM — |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezès

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérleti költségek

2 0 0 0.

Bérleti és közüzemi költségek

375 000

442 000

2 0 0 2.

Biztosítás

10 000

20 000

2 0 0 3.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

12 000

52 430

2 0 0 4.

Takarítás és karbantartás

30 000

20 000

2 0 0 5.

Javítások és berendezés

10 000

40 000

2 0 0 6.

Biztonsági berendezések

p.m.

180 000

2 0 0 7.

Biztonsági szolgálatok

60 000

50 000

2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

497 000

804 430

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

497 000

804 430

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Berendezések

2 1 0 0.

Műszaki berendezés

30 000

80 000

2 1 0 1.

Műszaki szolgáltatások

10 000

10 000

2 1 0 2.

Karbantartás és javítás

5 000

10 000

2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

45 000

100 000

2 1 1.

Bútorok

2 1 1 0.

Bútorvásárlás

25 000

162 000

2 1 1 2.

Karbantartás és javítás

5 000

15 000

2 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

30 000

177 000

2 1 2.

Szállítóeszközök

2 1 2 0.

Szállítóeszközök

p.m.

35 000

2 1 2 1.

Karbantartás és javítás

2 000

p.m.

2 1 2 2.

Gépjármű-biztosítás

2 000

5 000

2 1 2 3.

Üzemanyag

5 000

3 000

2 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

9 000

43 000

2 1 3.

Könyvtár és sajtó

2 1 3 0.

Könyvek, újságok és folyóiratok

15 000

20 000

2 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

15 000

20 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

99 000

340 000

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Papír, írószer, posta és telekommunikáció

2 2 0 0.

Papíráru

50 000

60 000

2 2 0 1.

Posta

20 000

25 000

2 2 0 2.

Távközlés

130 000

70 000

2 2 0 3.

Egyéb irodai eszközök

5 000

20 000

2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

205 000

175 000

2 2 1.

Pénzügyi díjak

2 2 1 0.

Banki díjak és kamatfizetés

1 000

1 500

2 2 1 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

p.m.

2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

1 000

1 500

2 2 3.

Kártérítés

2 2 3 0.

Kártérítés

p.m.

2 936

2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

2 936

2 2 5.

Átköltöztetési és kezelési költségek

2 2 5 0.

Osztályok átköltöztetésének költségei és az ahhoz kapcsolódó járulékos költségek

5 000

10 000

2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen

5 000

10 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

211 000

189 436

2 3. ALCÍM

2 3 0.

IKT

2 3 0 0.

IKT-hardver

70 000

270 000

2 3 0 1.

IKT-szoftver

50 000

130 000

2 3 0 2.

IKT-vel kapcsolatos karbantartás és konzultáció

100 000

100 000

2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

220 000

500 000

2 3 1.

2 3 1 0.

Webfejlesztés

—

100 000

2 3 1. Jogcímcsoport – Összesen

—

100 000

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

220 000

600 000

2 4. ALCÍM

2 4 0.

2 4 0 0.

Igazgatóság

—

243 134

2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

—

243 134

2 4 1.

2 4 1 0.

ENISA-titkársági ülések

—

15 000

2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

—

15 000

2 4 2.

2 4 2 0.

ENISA-titkárság kiküldetésével kapcsolatos költségek és egyéb kiadások

—

155 000

2 4 2 1.

Szórakoztatásra és reprezentációra fordított költségek

—

25 000

2 4 2. Jogcímcsoport – Összesen

—

180 000

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

438 134

2 5. ALCÍM

2 5 0.

2 5 0 1.

Külső fordítás/tolmácsolás

—

p.m.

2 5 0 2.

A luxembourgi székhelyű CDT szolgáltatásai

—

58 000

2 5 0 3.

Egyéb szolgáltatások

—

p.m.

2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

—

58 000

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

58 000

2. cím – Összesen

1 027 000

2 430 000

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 3. ALCÍM — IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

2 4. ALCÍM —

2 5. ALCÍM —

2 0. ALCÍM —ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Bérleti költségek

2 0 0 0.Bérleti és közüzemi költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | 442 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

375 000

442 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által igénybevett épületek és épületrészek után fizetett bérleti díjak, valamint a parkolóhelyek bérletének a fedezésére szolgál.

2 0 0 2.Biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség helyiségeinek biztosításával járó költségek fedezésére szolgál.

2 0 0 3.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 52 430 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

12 000

52 430

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség helyiségei közüzemi költségeinek a fedezésére szolgál.

2 0 0 4.Takarítás és karbantartás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 20 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

30 000

20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által használt létesítmények takarítási és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 0 5.Javítások és berendezés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

40 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az épület berendezési és javítási költségeit.

2 0 0 6.Biztonsági berendezések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

180 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek biztonságával és őrzésével kapcsolatos különféle kiadások, különösen az éplület felügyeletével kapcsolatos szerződések költségeinek a fedezésére szolgál.

2 0 0 7.Biztonsági szolgálatok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

60 000

50 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak az épületekkel kapcsolatos kiadásoknak a fedezésére szolgál, melyek a 20. alcím jogcímcsoportjaiban külön nem szerepelnek, pl. a szolgáltatásokon (víz, gáz, villany) kívüli adminisztratív kiadások és a biztonsági szolgálat költségeit fedező kiadások.

2 1. ALCÍM —INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1 0.Berendezések

2 1 0 0.Műszaki berendezés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

30 000

80 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki berendezések beszerzése költségeinek a fedezésére szolgál.

2 1 0 1.Műszaki szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki szolgáltatások költségeinek a fedezésére szolgál.

2 1 0 2.Karbantartás és javítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 000

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a karbantartás és a javítás költségeinek a fedezésére szolgál.

2 1 1.Bútorok

2 1 1 0.Bútorvásárlás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 162 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

25 000

162 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorvásárlás költségeinek a fedezésére szolgál.

2 1 1 2.Karbantartás és javítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 000

15 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség bútorainak javításával és karbantartásával járó költségek fedezésére szolgál.

2 1 2.Szállítóeszközök

2 1 2 0.Szállítóeszközök

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

35 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szállítóeszközök beszerzésével és lízingjével járó költségek fedezésére szolgál.

2 1 2 1.Karbantartás és javítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 000

p.m.

2 1 2 2.Gépjármű-biztosítás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

2 000

5 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gépjárművek biztosítási költségeinek a fedezésére szolgál.

2 1 2 3.Üzemanyag

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 000

3 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az üzemanyag-költségek fedezésére szolgál.

2 1 3.Könyvtár és sajtó

2 1 3 0.Könyvek, újságok és folyóiratok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

15 000

20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség munkájához szükséges kiadványok és információs szolgáltatások beszerzésének, illetve előfizetésének a fedezésére szolgál. Ezek lehetnek könyvek vagy egyéb publikációk, újságok, folyóiratok, hivatalos lapok vagy előfizetések.

2 2. ALCÍM —FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 2 0.Papír, írószer, posta és telekommunikáció

2 2 0 0.Papíráru

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

50 000

60 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papíráru költségeinek a fedezésére szolgál.

2 2 0 1.Posta

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

20 000

25 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postahivatali és a különleges postai költségek fedezésére szolgál.

2 2 0 2.Távközlés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 70 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

130 000

70 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a távközlési költségek – ide értve az ISP és mobiltelefon-kommunkiációs költségeket – fedezésére szolgál.

2 2 0 3.Egyéb irodai eszközök

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 20 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 000

20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papíráruk és irodaszerek beszerzésének a fedezésére szolgál.

2 2 1.Pénzügyi díjak

2 2 1 0.Banki díjak és kamatfizetés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

1 000

1 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki díjak, a kamatfizetés, valamint az egyéb pénzügyi és banki költségek fedezésére szolgál.

2 2 1 1.Árfolyamveszteségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki díjak, a kamatfizetés, valamint az egyéb pénzügyi és banki költségek fedezésére szolgál.

2 2 3.Kártérítés

2 2 3 0.Kártérítés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 936 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

2 936

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által fizetendő kártérítési költségek fedezésére szolgál.

2 2 5.Átköltöztetési és kezelési költségek

2 2 5 0.Osztályok átköltöztetésének költségei és az ahhoz kapcsolódó járulékos költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

5 000

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az osztályok átköltöztetésével járó költségek és az ahhoz kapcsolódó járulékos költségek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

2 3 0.IKT

2 3 0 0.IKT-hardver

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 270 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

70 000

270 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az IKT-hardver beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 0 1.IKT-szoftver

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 130 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

50 000

130 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az IKT-szoftver beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 0 2.IKT-vel kapcsolatos karbantartás és konzultáció

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

100 000

100 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az IKT-hardverrel és -szoftverrel kapcsolatos karbantartás és konzultáció költségeinek a fedezésére szolgál.

2 3 1.

2 3 1 0.Webfejlesztés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 100 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

100 000

Megjegyzések

Ezt a költségvetési jogcímet 2006-ban iktatták a 3. címbe.

2 4. ALCÍM —

2 4 0.

2 4 0 0.Igazgatóság

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 243 134 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

243 134

Megjegyzések

Ezt a költségvetési jogcímet 2006-ban iktatták a 3. címbe.

2 4 1.

2 4 1 0.ENISA-titkársági ülések

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

15 000

Megjegyzések

Ezt a költségvetési jogcímet 2006-ban iktatták a 3. címbe.

2 4 2.

2 4 2 0.ENISA-titkárság kiküldetésével kapcsolatos költségek és egyéb kiadások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 155 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

155 000

Megjegyzések

Ezt a költségvetési jogcímet 2006-ban iktatták a 3. címbe.

2 4 2 1.Szórakoztatásra és reprezentációra fordított költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 25 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

25 000

Megjegyzések

Ezt a költségvetési jogcímet 2006-ban iktatták a 3. címbe.

2 5. ALCÍM —

2 5 0.

2 5 0 1.Külső fordítás/tolmácsolás

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

Megjegyzések

Ezt a költségvetési jogcímet 2006-ban iktatták a 3. címbe.

2 5 0 2.A luxembourgi székhelyű CDT szolgáltatásai

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 58 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

58 000

Megjegyzések

Ezt a költségvetési jogcímet 2006-ban iktatták a 3. címbe.

2 5 0 3.Egyéb szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

Megjegyzések

Ezt a költségvetési jogcímet 2006-ban iktatták a 3. címbe.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezès | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Értekezletek |
| 3 0 0 0. | Érdekeltek állandó csoportja | 80 000 | 135 000 | |
| 3 0 0 1. | Munkacsoportok | 80 000 | 121 500 | |
| 3 0 0 2. | Egyéb operatív értekezletek | 15 000 | 26 561 | |
| 3 0 0 3. | Igazgatóság | 100 000 | — | |
| 3 0 0 5. | Az ügyvezető igazgató hivatalának értekezletei | 15 000 | — | |
| | 3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 290 000 | 283 061 | |
| 3 0 1. |
| Kiküldetési és reprezentációs költségek |
| 3 0 1 0. | Az ENISA kiküldetéssel és munkautakkal kapcsolatos kiadásai, és egyéb járulékos kiadásai | — | 169 000 | |
| 3 0 1 1. | Szórakoztatásra és reprezentációra fordított költségek | 10 000 | 40 000 | |
| 3 0 1 2. | Az Együttműködési Osztály kiküldetései | 100 000 | 24 500 | |
| 3 0 1 3. | A Műszaki Osztály kiküldetései | 75 000 | 25 000 | |
| 3 0 1 4. | Az Igazgatási Osztály kiküldetései | 30 000 | 15 000 | |
| 3 0 1 5. | Az ügyvezető igazgató hivatalának kiküldetései | 40 000 | 15 000 | |
| | 3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 255 000 | 288 500 | |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 545 000 | 571 561 | |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. |
| 3 1 0 0. | Konferenciák és közös rendezvények | — | 150 000 | |
| | 3 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | — | 150 000 | |
| 3 1 1. |
| 3 1 1 0. | Workshopok | — | p.m. | |
| | 3 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | — | p.m. | |
| 3 1 2. |
| 3 1 2 0. | Kommunikációs terv | — | p.m. | |
| 3 1 2 3. | Kiadványok és tájékoztatók | — | 60 000 | |
| | 3 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | — | 60 000 | |
| 3 1 3. |
| 3 1 3 0. | Kockázatkezelés | — | 115 000 | |
| | 3 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | — | 115 000 | |
| 3 1 4. |
| 3 1 4 0. | Műszaki és eljárási biztonsági politika | — | 75 000 | |
| | 3 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | — | 75 000 | |
| 3 1 5. |
| 3 1 5 0. | Hálózat- és infromációbiztonsági technológiák | — | 15 000 | |
| | 3 1 5. Jogcímcsoport – Összesen | — | 15 000 | |
| 3 1 6. |
| 3 1 6 0. | Informatikai incidens kezelés | — | 65 000 | |
| | 3 1 6. Jogcímcsoport – Összesen | — | 65 000 | |
| 3 1 7. |
| 3 1 7 0. | Figyelemfelkeltés | — | 94 000 | |
| | 3 1 7. Jogcímcsoport – Összesen | — | 94 000 | |
| 3 1 8. |
| 3 1 8 0. | Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal | — | 103 000 | |
| | 3 1 8. Jogcímcsoport – Összesen | — | 103 000 | |
| 3 1 9. |
| 3 1 9 0. | Kapcsolatok az iparral és nemzetközi intézményekkel | — | 11 439 | |
| | 3 1 9. Jogcímcsoport – Összesen | — | 11 439 | |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | — | 688 439 | |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. |
| Konferenciák és közös rendezvények |
| 3 2 0 0. | Konferenciák és közös rendezvények | 75 000 | — | |
| | 3 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 75 000 | — | |
| 3 2 1. |
| Kiadványok és tájékoztatók |
| 3 2 1 0. | Kommunikációs terv | 15 000 | — | |
| 3 2 1 1. | Kiadványok és tájékoztatók | 45 000 | — | |
| | 3 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | 60 000 | — | |
| 3 2 2. |
| Weboldalfejlesztés |
| 3 2 2 0. | Weboldalfejlesztés | 30 000 | — | |
| | 3 2 2. Jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | — | |
| 3 2 3. |
| Fordítás és tolmácsolás |
| 3 2 3 0. | A luxembourgi székhelyű CDT szolgáltatásai | 30 000 | — | |
| 3 2 3 1. | Tolmácsolási szolgáltatások | p.m. | — | |
| | 3 2 3. Jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | — | |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 195 000 | — | |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. |
| Számítógépes zavar és válasz kezelése |
| 3 3 0 0. | Informatikai incidens kezelés | 80 000 | — | |
| | 3 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 80 000 | — | |
| 3 3 1. |
| Figyelemfelkeltés |
| 3 3 1 0. | Figyelemfelkeltés | 80 000 | — | |
| | 3 3 1. Jogcímcsoport – Összesen | 80 000 | — | |
| 3 3 2. |
| Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal |
| 3 3 2 0. | Kapcsolatok EU-szervekkel és a tagállamokkal | 80 000 | — | |
| | 3 3 2. Jogcímcsoport – Összesen | 80 000 | — | |
| 3 3 3. |
| Kapcsolatok az iparral és nemzetközi intézményekkel |
| 3 3 3 0. | Kapcsolatok az iparral és nemzetközi intézményekkel | 30 000 | — | |
| | 3 3 3. Jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | — | |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 270 000 | — | |
| 3 4. ALCÍM |
| 3 4 0. |
| Belső ellenőrzési egység |
| 3 4 0 0. | Belső ellenőrzési egység | 25 000 | 50 000 | |
| | 3 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | 50 000 | |
| | 3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 25 000 | 50 000 | |
| 3 5. ALCÍM |
| 3 5 0. |
| Kockázatkezelés |
| 3 5 0 0. | Kockázatkezelés | 103 000 | — | |
| | 3 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | 103 000 | — | |
| 3 5 1. |
| Biztonsági politika |
| 3 5 1 0. | Biztonsági politika | 72 000 | — | |
| | 3 5 1. Jogcímcsoport – Összesen | 72 000 | — | |
| 3 5 2. |
| Biztonsági technológiák |
| 3 5 2 0. | Biztonsági technológiák | 100 000 | — | |
| | 3 5 2. Jogcímcsoport – Összesen | 100 000 | — | |
| | 3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 275 000 | — | |
| | 3. cím – Összesen | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | VÉGÖSSZEG | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| 3 0. ALCÍM — CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI
  3 1. ALCÍM —
  3 2. ALCÍM — EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK
  3 3. ALCÍM — AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI
  3 4. ALCÍM — BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG
  3 5. ALCÍM — A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezès

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Értekezletek

3 0 0 0.

Érdekeltek állandó csoportja

80 000

135 000

3 0 0 1.

Munkacsoportok

80 000

121 500

3 0 0 2.

Egyéb operatív értekezletek

15 000

26 561

3 0 0 3.

Igazgatóság

100 000

—

3 0 0 5.

Az ügyvezető igazgató hivatalának értekezletei

15 000

—

3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

290 000

283 061

3 0 1.

Kiküldetési és reprezentációs költségek

3 0 1 0.

Az ENISA kiküldetéssel és munkautakkal kapcsolatos kiadásai, és egyéb járulékos kiadásai

—

169 000

3 0 1 1.

Szórakoztatásra és reprezentációra fordított költségek

10 000

40 000

3 0 1 2.

Az Együttműködési Osztály kiküldetései

100 000

24 500

3 0 1 3.

A Műszaki Osztály kiküldetései

75 000

25 000

3 0 1 4.

Az Igazgatási Osztály kiküldetései

30 000

15 000

3 0 1 5.

Az ügyvezető igazgató hivatalának kiküldetései

40 000

15 000

3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

255 000

288 500

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

545 000

571 561

3 1. ALCÍM

3 1 0.

3 1 0 0.

Konferenciák és közös rendezvények

—

150 000

3 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

—

150 000

3 1 1.

3 1 1 0.

Workshopok

—

p.m.

3 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

—

p.m.

3 1 2.

3 1 2 0.

Kommunikációs terv

—

p.m.

3 1 2 3.

Kiadványok és tájékoztatók

—

60 000

3 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

—

60 000

3 1 3.

3 1 3 0.

Kockázatkezelés

—

115 000

3 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

—

115 000

3 1 4.

3 1 4 0.

Műszaki és eljárási biztonsági politika

—

75 000

3 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

—

75 000

3 1 5.

3 1 5 0.

Hálózat- és infromációbiztonsági technológiák

—

15 000

3 1 5. Jogcímcsoport – Összesen

—

15 000

3 1 6.

3 1 6 0.

Informatikai incidens kezelés

—

65 000

3 1 6. Jogcímcsoport – Összesen

—

65 000

3 1 7.

3 1 7 0.

Figyelemfelkeltés

—

94 000

3 1 7. Jogcímcsoport – Összesen

—

94 000

3 1 8.

3 1 8 0.

Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal

—

103 000

3 1 8. Jogcímcsoport – Összesen

—

103 000

3 1 9.

3 1 9 0.

Kapcsolatok az iparral és nemzetközi intézményekkel

—

11 439

3 1 9. Jogcímcsoport – Összesen

—

11 439

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

688 439

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Konferenciák és közös rendezvények

3 2 0 0.

Konferenciák és közös rendezvények

75 000

—

3 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

75 000

—

3 2 1.

Kiadványok és tájékoztatók

3 2 1 0.

Kommunikációs terv

15 000

—

3 2 1 1.

Kiadványok és tájékoztatók

45 000

—

3 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

60 000

—

3 2 2.

Weboldalfejlesztés

3 2 2 0.

Weboldalfejlesztés

30 000

—

3 2 2. Jogcímcsoport – Összesen

30 000

—

3 2 3.

Fordítás és tolmácsolás

3 2 3 0.

A luxembourgi székhelyű CDT szolgáltatásai

30 000

—

3 2 3 1.

Tolmácsolási szolgáltatások

p.m.

—

3 2 3. Jogcímcsoport – Összesen

30 000

—

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

195 000

—

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Számítógépes zavar és válasz kezelése

3 3 0 0.

Informatikai incidens kezelés

80 000

—

3 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

80 000

—

3 3 1.

Figyelemfelkeltés

3 3 1 0.

Figyelemfelkeltés

80 000

—

3 3 1. Jogcímcsoport – Összesen

80 000

—

3 3 2.

Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal

3 3 2 0.

Kapcsolatok EU-szervekkel és a tagállamokkal

80 000

—

3 3 2. Jogcímcsoport – Összesen

80 000

—

3 3 3.

Kapcsolatok az iparral és nemzetközi intézményekkel

3 3 3 0.

Kapcsolatok az iparral és nemzetközi intézményekkel

30 000

—

3 3 3. Jogcímcsoport – Összesen

30 000

—

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

270 000

—

3 4. ALCÍM

3 4 0.

Belső ellenőrzési egység

3 4 0 0.

Belső ellenőrzési egység

25 000

50 000

3 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

25 000

50 000

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

25 000

50 000

3 5. ALCÍM

3 5 0.

Kockázatkezelés

3 5 0 0.

Kockázatkezelés

103 000

—

3 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

103 000

—

3 5 1.

Biztonsági politika

3 5 1 0.

Biztonsági politika

72 000

—

3 5 1. Jogcímcsoport – Összesen

72 000

—

3 5 2.

Biztonsági technológiák

3 5 2 0.

Biztonsági technológiák

100 000

—

3 5 2. Jogcímcsoport – Összesen

100 000

—

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

275 000

—

3. cím – Összesen

1 310 000

1 310 000

VÉGÖSSZEG

6 800 000

6 800 000

3 0. ALCÍM — CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI

3 1. ALCÍM —

3 2. ALCÍM — EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 3. ALCÍM — AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI

3 4. ALCÍM — BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG

3 5. ALCÍM — A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI

3 0. ALCÍM —CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI

3 0 0.Értekezletek

3 0 0 0.Érdekeltek állandó csoportja

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 135 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

80 000

135 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Együttműködési és Támogatási Osztály (pl. érdekeltek állandó csoportja és munkacsoportok) értekezleteivel járó költségek fedezésére szolgál, ideértve a csoportértekezleteken részt vevő szakértők utazási költségeit is.

3 0 0 1.Munkacsoportok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 121 500 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

80 000

121 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki értekezletek (pl. munkacsoportok) költségeinek a fedezésére szolgál, ideértve a csoportértekezleteken részt vevő szakértők utazási költségeit is.

3 0 0 2.Egyéb operatív értekezletek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 26 561 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

15 000

26 561

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb operatív értekezletek költségeinek a fedezésére szolgál, ideértve a csoportértekezleteken részt vevő szakértők utazási költségeit is.

3 0 0 3.Igazgatóság

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

100 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatósági ülések költségeinek a fedezésére szolgál.

3 0 0 5.Az ügyvezető igazgató hivatalának értekezletei

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

15 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvezető igazgató hivatalának értekezleteivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, ideértve a csoportértekezleteken részt vevő szakértők utazási költségeit is.

3 0 1.Kiküldetési és reprezentációs költségek

3 0 1 0.Az ENISA kiküldetéssel és munkautakkal kapcsolatos kiadásai, és egyéb járulékos kiadásai

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 169 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

169 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alkalmazottak hivatali kiküldetéseivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 1.Szórakoztatásra és reprezentációra fordított költségek

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

10 000

40 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szórakoztatási és reprezentációs költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 2.Az Együttműködési Osztály kiküldetései

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 24 500 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

100 000

24 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Együttműködési Osztály alkalmazottainak hivatali kiküldetéseivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 3.A Műszaki Osztály kiküldetései

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 25 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

75 000

25 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Műszaki Osztály alkalmazottainak hivatali kiküldetéseivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 4.Az Igazgatási Osztály kiküldetései

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

30 000

15 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Igazgatási Osztály alkalmazottainak hivatali kiküldetéseivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 5.Az ügyvezető igazgató hivatalának kiküldetései

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

40 000

15 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvezető igazgató hivatala alkalmazottainak a kiküldetésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 1. ALCÍM —

3 1 0.

3 1 0 0.Konferenciák és közös rendezvények

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 150 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

150 000

Megjegyzések

Ezt a költségvetési sort 2006-ban iktatták a 3. címbe, ill. a 3. címben egy másik költségvetési sorral helyettesítették.

3 1 1.

3 1 1 0.Workshopok

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

Megjegyzések

Ezt a költségvetési sort 2006-ban iktatták a 3. címbe, ill. a 3. címben egy másik költségvetési sorral helyettesítették.

3 1 2.

3 1 2 0.Kommunikációs terv

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

p.m.

Megjegyzések

Ezt a költségvetési sort 2006-ban iktatták a 3. címbe, ill. a 3. címben egy másik költségvetési sorral helyettesítették.

3 1 2 3.Kiadványok és tájékoztatók

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 60 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

60 000

Megjegyzések

Ezt a költségvetési sort 2006-ban iktatták a 3. címbe, ill. a 3. címben egy másik költségvetési sorral helyettesítették.

3 1 3.

3 1 3 0.Kockázatkezelés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 115 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

115 000

Megjegyzések

Ezt a költségvetési sort 2006-ban iktatták a 3. címbe, ill. a 3. címben egy másik költségvetési sorral helyettesítették.

3 1 4.

3 1 4 0.Műszaki és eljárási biztonsági politika

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 75 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

75 000

Megjegyzések

Ezt a költségvetési sort 2006-ban iktatták a 3. címbe, ill. a 3. címben egy másik költségvetési sorral helyettesítették.

3 1 5.

3 1 5 0.Hálózat- és infromációbiztonsági technológiák

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

15 000

Megjegyzések

Ezt a költségvetési sort 2006-ban iktatták a 3. címbe, ill. a 3. címben egy másik költségvetési sorral helyettesítették.

3 1 6.

3 1 6 0.Informatikai incidens kezelés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 65 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

65 000

Megjegyzések

Ezt a költségvetési sort 2006-ban iktatták a 3. címbe, ill. a 3. címben egy másik költségvetési sorral helyettesítették.

3 1 7.

3 1 7 0.Figyelemfelkeltés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 94 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

94 000

Megjegyzések

Ezt a költségvetési sort 2006-ban iktatták a 3. címbe, ill. a 3. címben egy másik költségvetési sorral helyettesítették.

3 1 8.

3 1 8 0.Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 103 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

103 000

Megjegyzések

Ezt a költségvetési sort 2006-ban iktatták a 3. címbe, ill. a 3. címben egy másik költségvetési sorral helyettesítették.

3 1 9.

3 1 9 0.Kapcsolatok az iparral és nemzetközi intézményekkel

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 11 439 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

—

11 439

Megjegyzések

Ezt a költségvetési sort 2006-ban iktatták a 3. címbe, ill. a 3. címben egy másik költségvetési sorral helyettesítették.

3 2. ALCÍM —EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 2 0.Konferenciák és közös rendezvények

3 2 0 0.Konferenciák és közös rendezvények

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | — | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

75 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a konferenciák és közös rendezvényekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál az Ügynökség összes osztálya számára.

3 2 1.Kiadványok és tájékoztatók

3 2 1 0.Kommunikációs terv

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

15 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség kommunikációs tervével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 2 1 1.Kiadványok és tájékoztatók

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

45 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség összes osztályának járó kiadványok és tájékoztatók költségeinek a fedezésére szolgál.

3 2 2.Weboldalfejlesztés

3 2 2 0.Weboldalfejlesztés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

30 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség fő weboldala továbbfejlesztésével és fenntartásával járó költségek fedezésére szolgál.

3 2 3.Fordítás és tolmácsolás

3 2 3 0.A luxembourgi székhelyű CDT szolgáltatásai

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

30 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség dokumentumainak a fordításával járó költségek fedezésére szolgál.

3 2 3 1.Tolmácsolási szolgáltatások

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

p.m.

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tolmácsolási szolgáltatások költségeinek a fedezésére szolgál.

3 3. ALCÍM —AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI

3 3 0.Számítógépes zavar és válasz kezelése

3 3 0 0.Informatikai incidens kezelés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

80 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai incidensek kezelésével kapcsolatos tevékenységek költségeinek a fedezésére szolgál.

3 3 1.Figyelemfelkeltés

3 3 1 0.Figyelemfelkeltés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

80 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a figyelemfelkeltéssel kapcsolatos tevékenységek költségeinek a fedezésére szolgál.

3 3 2.Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal

3 3 2 0.Kapcsolatok EU-szervekkel és a tagállamokkal

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

80 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EU-szervekel és a tagállamokal fenntartott kapcsolatok szervezésével járó költségek fedezésére szolgál.

3 3 3.Kapcsolatok az iparral és nemzetközi intézményekkel

3 3 3 0.Kapcsolatok az iparral és nemzetközi intézményekkel

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

30 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az iparral és nemzetközi intézményekkel fenntartott kapcsolatok szervezésével járó költségek fedezésére szolgál.

3 4. ALCÍM —BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG

3 4 0.Belső ellenőrzési egység

3 4 0 0.Belső ellenőrzési egység

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 50 000 | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

25 000

50 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy belső ellenőrzési egység kialakításával kapcsolatos tevékenységek költségeinek a fedezésére szolgál.

3 5. ALCÍM —A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI

3 5 0.Kockázatkezelés

3 5 0 0.Kockázatkezelés

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | — | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

103 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az érdekeltek kockázatelemzésről való tájékoztatása és a tervezett termékek költségeinek a fedezésére szolgál.

3 5 1.Biztonsági politika

3 5 1 0.Biztonsági politika

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | — | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

72 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a négy fő termék, nevezetesen az adatbázishoz kapcsolódó legjobb gyakorlatok, a tanulmányok, az értékelések és stratégiafejlesztések költségeinek a fedezésére szolgál.

3 5 2.Biztonsági technológiák

3 5 2 0.Biztonsági technológiák

| 2006. évi előirányzatok | 2005. évi előirányzatok | 2004. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

2006. évi előirányzatok

2005. évi előirányzatok

2004. évi tényadatok

100 000

—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a biztonsági technológiákkal kapcsolatos tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál.

---

| 8.3.2006 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 67/729 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/729

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2006. évi tevékenységre vonatkozóan

(2006/165/EK)

Az Európai Képzési Alapítvány (ETF) az igazgatási tanács által 2003. június 17-én elfogadott költségvetési rendeletének 26. cikke (2) bekezdése alapján a végleges formában elfogadott költségvetést és költségvetés-módosításokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell közzétenni az elfogadásukat követő két hónapon belül.

Az Európai Parlament 2005. december 15-én elfogadta az Európai Közösségek általános költségvetését, amelyben az ETF-nek szóló támogatások az alábbi költségvetési tételekben szerepelnek:

| Külső tevékenységek, oktatás és kultúra |
| --- |
| 15 03 03 01 – Európai Képzési Alapítvány – 1. és 2. cím alatt juttatott támogatás | 12 090 000 EUR |
| 15 03 03 02 – Európai Képzési Alapítvány – 3. cím alatt juttatott támogatás | 4 410 000 EUR |
| Előcsatlakozási stratégia, oktatás és kultúra |
| 15 03 02 01 – PHARE-hozzájárulás az ETF-hez – 1. és 2. cím alatt juttatott támogatás | 2 385 000 EUR |
| 15 03 02 02 – PHARE-hozzájárulás az ETF-hez – 3. cím alatt juttatott támogatás | 565 000 EUR |
| Összesen: | 19 450 000 EUR |

Külső tevékenységek, oktatás és kultúra

15 03 03 01 – Európai Képzési Alapítvány – 1. és 2. cím alatt juttatott támogatás

12 090 000 EUR

15 03 03 02 – Európai Képzési Alapítvány – 3. cím alatt juttatott támogatás

4 410 000 EUR

Előcsatlakozási stratégia, oktatás és kultúra

15 03 02 01 – PHARE-hozzájárulás az ETF-hez – 1. és 2. cím alatt juttatott támogatás

2 385 000 EUR

15 03 02 02 – PHARE-hozzájárulás az ETF-hez – 3. cím alatt juttatott támogatás

565 000 EUR

Összesen:

19 450 000 EUR

Tekintettel az ETF költségvetési rendelete 27. cikke (6) bekezdésére, valamint a 2006. évi általános költségvetés 2005. december 15-i Európai Parlament általi elfogadására, az igazgatási tanács által 2005. november 29-én elfogadott, 2006. évi ETF-költségvetés (ETF-GB-05-029), amely a létszámtervet is tartalmazza, véglegessé válik.

A 2006. évi költségvetés és létszámterv az ETF weboldalán is megtekinthető a következő címen: http://www.etf.eu.int (Dokumentációs központ – Költségvetés és intézményi jelentések).

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02 (EX B7-0 3 3)) | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 1. | KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | 1. cím – Összesen | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| 9. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 79 825 |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 0. | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | 758 923 | |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | 758 923 | |
| | ÖSSZES KIZÁRÓLAGOSAN ETF BEVÉTEL | 19 450 000 | 19 258 923 | 17 679 825 |
| 4. |
| EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 4 9. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | p.m. | |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 5. |
| MEDA-ETE |
| 5 0. | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9. | MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | 5 000 000 | — |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 5 000 000 | — |
| 6. |
| TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
| 6 0. | TEMPUS | p.m. | 473 000 | — |
| 6 9. | TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | 850 000 | — |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 1 323 000 | — |
| | BEVÉTELEK: ÖSSZES ELKÜLÖNÍTETT/PROJEKTEKRE SZÁNT BEVÉTEL | p.m. | 6 802 232 | 800 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

2 950 000

2 500 000

2 500 000

1 1.

KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

16 500 000

16 000 000

15 100 000

1. cím – Összesen

19 450 000

18 500 000

17 600 000

9.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

79 825

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

79 825

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 0.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

758 923

10. cím – Összesen

p.m.

758 923

ÖSSZES KIZÁRÓLAGOSAN ETF BEVÉTEL

19 450 000

19 258 923

17 679 825

4.

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

479 232

800 000

4 9.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

479 232

800 000

5.

MEDA-ETE

5 0.

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9.

MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

5 000 000

—

5. cím – Összesen

p.m.

5 000 000

—

6.

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

6 0.

TEMPUS

p.m.

473 000

—

6 9.

TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

850 000

—

6. cím – Összesen

p.m.

1 323 000

—

BEVÉTELEK: ÖSSZES ELKÜLÖNÍTETT/PROJEKTEKRE SZÁNT BEVÉTEL

p.m.

6 802 232

800 000

VÉGÖSSZEG

19 450 000

26 061 155

18 479 825

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. |
| PHARE |
| 1 0 0 1. | PHARE (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt | 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |
| 1 0 0 2. | PHARE (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt | 285 000 | 565 000 | 505 000 |
| 1 0 0 3. | PHARE (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt | 364 500 | — | — |
| 1 0 0 4. | PHARE (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt | 85 500 | — | — |
| | 1 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 1 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 0 1. |
| Előcsatlakozás |
| 1 0 1 1. | Előcsatlakozás (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt | 810 000 | — | — |
| 1 0 1 2. | Előcsatlakozás (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt | 190 000 | — | — |
| | 1 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 1 000 000 | — | — |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| Támogatás Bizottság és Szélesebb Európa kezdeményezések |
| 1 1 0 1. | Külső programok (Tacis, CARDS) — támogatás az 1. és 2. cím alatt | 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |
| 1 1 0 2. | Külső programok (Tacis, CARDS) — támogatás a 3. cím alatt | 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |
| | 1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | 1. cím – Összesen | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| 1 0. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02 (EX B7-0 3 3))
  1 1. ALCÍM — KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

PHARE

1 0 0 1.

PHARE (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2.

PHARE (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3.

PHARE (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

364 500

—

—

1 0 0 4.

PHARE (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

85 500

—

—

1 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 950 000

2 500 000

2 500 000

1 0 1.

Előcsatlakozás

1 0 1 1.

Előcsatlakozás (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

810 000

—

—

1 0 1 2.

Előcsatlakozás (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

190 000

—

—

1 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

1 000 000

—

—

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 950 000

2 500 000

2 500 000

1 1. ALCÍM

1 1 0.

Támogatás Bizottság és Szélesebb Európa kezdeményezések

1 1 0 1.

Külső programok (Tacis, CARDS) — támogatás az 1. és 2. cím alatt

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2.

Külső programok (Tacis, CARDS) — támogatás a 3. cím alatt

4 415 000

4 435 000

4 061 000

1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

16 500 000

16 000 000

15 100 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

16 500 000

16 000 000

15 100 000

1. cím – Összesen

19 450 000

18 500 000

17 600 000

1 0. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

1 1. ALCÍM — KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

1 0. ALCÍM —ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

1 0 0.PHARE

1 0 0 1.PHARE (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2.PHARE (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 285 000 | 565 000 | 505 000 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3.PHARE (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 364 500 | — | — |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

364 500

—

—

1 0 0 4.PHARE (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 85 500 | — | — |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

85 500

—

—

1 0 1.Előcsatlakozás

1 0 1 1.Előcsatlakozás (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | — | — |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

810 000

—

—

1 0 1 2.Előcsatlakozás (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | — | — |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

190 000

—

—

1 1. ALCÍM —KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

1 1 0.Támogatás Bizottság és Szélesebb Európa kezdeményezések

1 1 0 1.Külső programok (Tacis, CARDS) — támogatás az 1. és 2. cím alatt

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2.Külső programok (Tacis, CARDS) — támogatás a 3. cím alatt

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

4 415 000

4 435 000

4 061 000

9. CÍM

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. ALCÍM |
| 9 0 0. |
| Egyéb bevételek |
| 9 0 0 0. | Egyéb bevételek | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | 9 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 79 825 |
| 9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

9 0. ALCÍM

9 0 0.

Egyéb bevételek

9 0 0 0.

Egyéb bevételek

p.m.

p.m.

79 825

9 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

79 825

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

79 825

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

79 825

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM —EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.Egyéb bevételek

9 0 0 0.Egyéb bevételek

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 79 825 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

79 825

10. CÍM

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 0. ALCÍM |
| 10 0 0. |
| A korábbi évek eredményei |
| 10 0 0 0. | A korábbi évek eredményei | p.m. | 758 923 | |
| | 10 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 758 923 | |
| | 10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 758 923 | |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | 758 923 | |
| 10 0. ALCÍM — A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

10 0. ALCÍM

10 0 0.

A korábbi évek eredményei

10 0 0 0.

A korábbi évek eredményei

p.m.

758 923

10 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

758 923

10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

758 923

10. cím – Összesen

p.m.

758 923

10 0. ALCÍM — A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 0. ALCÍM —A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 0 0.A korábbi évek eredményei

10 0 0 0.A korábbi évek eredményei

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 758 923 | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

758 923

4. CÍM

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 3. ALCÍM |
| 4 3 0. |
| Együttműködés az olasz intézményekkel |
| 4 3 0 0. | Együttműködés az olasz intézményekkel | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | 4 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | 4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 4 9. ALCÍM |
| 4 9 0. |
| Együttműködés az olasz intézményekkel – korábbi évek finanszírozása |
| 4 9 0 0. | Együttműködés az olasz intézményekkel – korábbi évek finanszírozása | p.m. | p.m. | |
| | 4 9 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | |
| | 4 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 4 3. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL
  4 9. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

4 3. ALCÍM

4 3 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel

4 3 0 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel

p.m.

479 232

800 000

4 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

479 232

800 000

4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

479 232

800 000

4 9. ALCÍM

4 9 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel – korábbi évek finanszírozása

4 9 0 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel – korábbi évek finanszírozása

p.m.

p.m.

4 9 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

4 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

479 232

800 000

4 3. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

4 9. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

4 3. ALCÍM —EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

4 3 0.Együttműködés az olasz intézményekkel

4 3 0 0.Együttműködés az olasz intézményekkel

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | 800 000 |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

479 232

800 000

4 9. ALCÍM —EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

4 9 0.Együttműködés az olasz intézményekkel – korábbi évek finanszírozása

4 9 0 0.Együttműködés az olasz intézményekkel – korábbi évek finanszírozása

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

5. CÍM

MEDA-ETE

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0. ALCÍM |
| 5 0 0. |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0. | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| | 5 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | |
| | 5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | |
| 5 9. ALCÍM |
| 5 9 0. |
| MEDA-ETE – korábbi évek finanszírozása |
| 5 9 0 0. | MEDA-ETE – korábbi évek finanszírozása | p.m. | 5 000 000 | — |
| | 5 9 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 5 000 000 | — |
| | 5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 5 000 000 | — |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 5 000 000 | — |
| 5 0. ALCÍM — MEDA-ETE
  5 9. ALCÍM — MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

5 0. ALCÍM

5 0 0.

MEDA-ETE

5 0 0 0.

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

5 9. ALCÍM

5 9 0.

MEDA-ETE – korábbi évek finanszírozása

5 9 0 0.

MEDA-ETE – korábbi évek finanszírozása

p.m.

5 000 000

—

5 9 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

5 000 000

—

5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

5 000 000

—

5. cím – Összesen

p.m.

5 000 000

—

5 0. ALCÍM — MEDA-ETE

5 9. ALCÍM — MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

5 0. ALCÍM —MEDA-ETE

5 0 0.MEDA-ETE

5 0 0 0.MEDA-ETE

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

p.m.

5 9. ALCÍM —MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

5 9 0.MEDA-ETE – korábbi évek finanszírozása

5 9 0 0.MEDA-ETE – korábbi évek finanszírozása

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 000 | — |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

5 000 000

—

6. CÍM

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0. ALCÍM |
| 6 0 0. |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0. | TEMPUS | p.m. | 473 000 | — |
| | 6 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 473 000 | — |
| | 6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 473 000 | — |
| 6 9. ALCÍM |
| 6 9 0. |
| TEMPUS – korábbi évek finanszírozása |
| 6 9 0 0. | TEMPUS – korábbi évek finanszírozása | p.m. | 850 000 | — |
| | 6 9 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 850 000 | — |
| | 6 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 850 000 | — |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 1 323 000 | — |
| | VÉGÖSSZEG | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |
| 6 0. ALCÍM — TEMPUS
  6 9. ALCÍM — TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

6 0. ALCÍM

6 0 0.

TEMPUS

6 0 0 0.

TEMPUS

p.m.

473 000

—

6 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

473 000

—

6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

473 000

—

6 9. ALCÍM

6 9 0.

TEMPUS – korábbi évek finanszírozása

6 9 0 0.

TEMPUS – korábbi évek finanszírozása

p.m.

850 000

—

6 9 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

850 000

—

6 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

850 000

—

6. cím – Összesen

p.m.

1 323 000

—

VÉGÖSSZEG

19 450 000

26 061 155

18 479 825

6 0. ALCÍM — TEMPUS

6 9. ALCÍM — TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

6 0. ALCÍM —TEMPUS

6 0 0.TEMPUS

6 0 0 0.TEMPUS

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 473 000 | — |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

473 000

—

6 9. ALCÍM —TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

6 9 0.TEMPUS – korábbi évek finanszírozása

6 9 0 0.TEMPUS – korábbi évek finanszírozása

| 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év | 2004-es pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 850 000 | — |

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2004-es pénzügyi év

p.m.

850 000

—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| 1 5. | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| 2 5. | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | 2. cím – Összesen | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| 3. |
| EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| 3 1. | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | 3. cím – Összesen | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| 9. |
| NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9. | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | — | — | — | — |
| | 9. cím – Összesen | — | — | — | — |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1. | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | — | 758 923 | — | — |
| | 10. cím – Összesen | — | 758 923 | — | — |
| | MINDÖSSZESEN | 19 450 000 | 19 258 923 | 18 500 000 | 17 321 618 |
| 4. |
| MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1. | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2. | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 4 4. | EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 5. |
| ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE, OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN), PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1. | HUMÁN ERŐFORRÁSOK | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| 5 2. | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| 5 3. | EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| 5 4. | KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| 5 5. | KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| 5 6. | PÉNZÜGYI AUDIT | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| 5 7. | BIZTONSÁGI TARTALÉKOK | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| 6. |
| TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY |
| 6 1. | KIVÁLASZTÁS | p.m. | 541 450 | | |
| 6 2. | SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE | p.m. | 163 830 | | |
| 6 3. | KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS | p.m. | 223 210 | | |
| 6 4. | ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | p.m. | 371 214 | | |
| 6 5. | TARTALÉK | p.m. | 23 296 | | |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 1 323 000 | | |
| | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ ETF-KIADÁSOK ÖSSZESEN | p.m. | 6 802 232 | p.m. | 800 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

1.

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

800 000

774 500

760 000

688 000

1 4.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

140 000

123 000

140 000

115 820

1 5.

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

290 000

265 000

290 000

272 600

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

15 000

15 000

15 000

15 393

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

660 300

629 790

544 815

647 650

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

500 000

486 717

466 087

270 915

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

76 100

49 045

61 020

62 635

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

95 800

97 988

87 798

116 816

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

165 800

167 110

165 780

200 366

2 5.

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

190 000

132 500

127 500

161 544

2. cím – Összesen

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

3.

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

3 1.

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

3. cím – Összesen

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

9.

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9.

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

—

—

—

—

9. cím – Összesen

—

—

—

—

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

—

758 923

—

—

10. cím – Összesen

—

758 923

—

—

MINDÖSSZESEN

19 450 000

19 258 923

18 500 000

17 321 618

4.

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

479 232

p.m.

800 000

4 4.

EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

479 232

p.m.

800 000

5.

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE, OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1.

HUMÁN ERŐFORRÁSOK

p.m.

866 597

p.m.

—

5 2.

UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ

p.m.

1 069 130

p.m.

—

5 3.

EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

p.m.

705 620

p.m.

—

5 4.

KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

p.m.

1 250 000

p.m.

—

5 5.

KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

p.m.

1 000 000

p.m.

—

5 6.

PÉNZÜGYI AUDIT

p.m.

20 850

p.m.

—

5 7.

BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

p.m.

87 803

p.m.

—

5. cím – Összesen

p.m.

5 000 000

p.m.

—

6.

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

6 1.

KIVÁLASZTÁS

p.m.

541 450

6 2.

SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE

p.m.

163 830

6 3.

KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

p.m.

223 210

6 4.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

p.m.

371 214

6 5.

TARTALÉK

p.m.

23 296

6. cím – Összesen

p.m.

1 323 000

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ ETF-KIADÁSOK ÖSSZESEN

p.m.

6 802 232

p.m.

800 000

VÉGÖSSZEG

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

1. CÍM

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A törzsállományba tartozó tisztviselők |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |
| 1 1 0 2. | Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások | 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | — | — | — | 16 705 |
| | 1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 8 465 800 | 7 534 900 | 8 424 000 | 7 418 849 |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Szerződéses tisztviselők | 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |
| | 1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 1 154 700 | 883 000 | 600 000 | 925 676 |
| 1 1 3. |
| Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás | 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |
| 1 1 3 2. | A szerződéses munkatársak részére biztosított munkanélküliségi biztosítás | 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |
| 1 1 3 3. | Nyugdíjak | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 380 000 | 355 000 | 370 000 | 334 403 |
| 1 1 4. |
| Egyéb juttatások |
| 1 1 4 0. | Szülési és elhalálozási segélyek | 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |
| 1 1 4 1. | A foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazás éves költségei | 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |
| 1 1 4 2. | Lakás- és szállítási támogatások | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3. | Meghatározott összegű reprezentációs juttatások | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4. | Meghatározott összegű helyi utazási juttatások | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7. | Műszakban végzett munkáért vagy az alkalmazott által munkahelyén vagy otthonában ellátott készenléti szolgálatért nyújtott juttatások | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |
| | 1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | 152 100 | 153 800 | 148 000 | 136 578 |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 2. | Gyakornoki programok szervezési költségei az Alapítványnál | 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |
| 1 1 7 5. | Egyéb fordítási és szerkesztési szolgáltatások, kiszervezés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7. | Egyéb nyújtott szolgáltatások és intézményi audit | 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |
| | 1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen | 236 000 | 700 000 | 215 000 | 256 478 |
| 1 1 8. |
| Munkaerő-felvétel és képzési költségek |
| 1 1 8 0. | Egyéb munkaerő-felvételi kiadások | 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |
| 1 1 8 1. | Útiköltségek | 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |
| 1 1 8 2. | Berendezkedési támogatás | 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |
| | 1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen | 358 200 | 292 800 | 345 000 | 422 549 |
| 1 1 9. |
| Súlyozás (korrigáló szorzók) |
| 1 1 9 0. | Súlyozás (korrigáló szorzók) | 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |
| 1 1 9 1. | Béradaptálás | 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |
| | 1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen | 765 000 | 845 000 | 740 000 | 658 390 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetések és útiköltségek |
| 1 3 0 0. | Kiküldetések és útiköltségek | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | 1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Éttermek és menzák üzemeltetési költségei |
| 1 4 0 0. | Éttermek és menzák üzemeltetési költségei | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2. |
| Éttermek, étkezdék és büfék |
| 1 4 2 0. | Éttermek, étkezdék és büfék | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 4 2. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3. |
| Orvosi szolgáltatások |
| 1 4 3 0. | Orvosi szolgáltatások | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| | 1 4 3. Jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| 1 4 4. |
| Belső képzés |
| 1 4 4 0. | Belső képzés | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| | 1 4 4. Jogcímcsoport – Összesen | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| 1 4 9. |
| Egyéb támogatások |
| 1 4 9 0. | Egyéb támogatások | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | 1 4 9. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 2. |
| Alkalmazotti csereprogram az Alapítvány és az állami/magánszféra közt |
| 1 5 2 0. | Kihelyezett nemzeti szakértők | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | 1 5 2. Jogcímcsoport – Összesen | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Fogadási és reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Fogadási és reprezentációs költségek | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | 1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| 1 9. ALCÍM |
| 1 9 0. |
| Nyugdíjak és nyugdíj-kiegészítések |
| 1 9 0 0. | Nyugdíjak és nyugdíj-kiegészítések | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| 1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
  1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK
  1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA
  1 5. ALCÍM — ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT
  1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
  1 9. ALCÍM — NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A törzsállományba tartozó tisztviselők

1 1 0 0.

Alapilletmények

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

1 1 0 1.

Családi támogatások

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2.

Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

—

—

—

16 705

1 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

8 465 800

7 534 900

8 424 000

7 418 849

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Szerződéses tisztviselők

904 700

631 000

500 000

522 781

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

250 000

252 000

100 000

402 895

1 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

1 154 700

883 000

600 000

925 676

1 1 3.

Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2.

A szerződéses munkatársak részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3.

Nyugdíjak

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

380 000

355 000

370 000

334 403

1 1 4.

Egyéb juttatások

1 1 4 0.

Szülési és elhalálozási segélyek

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1.

A foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazás éves költségei

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2.

Lakás- és szállítási támogatások

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3.

Meghatározott összegű reprezentációs juttatások

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4.

Meghatározott összegű helyi utazási juttatások

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7.

Műszakban végzett munkáért vagy az alkalmazott által munkahelyén vagy otthonában ellátott készenléti szolgálatért nyújtott juttatások

20 000

19 000

19 000

15 723

1 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

152 100

153 800

148 000

136 578

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2.

Gyakornoki programok szervezési költségei az Alapítványnál

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5.

Egyéb fordítási és szerkesztési szolgáltatások, kiszervezés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7.

Egyéb nyújtott szolgáltatások és intézményi audit

205 000

669 000

185 000

201 448

1 1 7. Jogcímcsoport – Összesen

236 000

700 000

215 000

256 478

1 1 8.

Munkaerő-felvétel és képzési költségek

1 1 8 0.

Egyéb munkaerő-felvételi kiadások

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1.

Útiköltségek

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2.

Berendezkedési támogatás

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3.

Költözési költségek

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

51 900

52 500

50 000

39 307

1 1 8. Jogcímcsoport – Összesen

358 200

292 800

345 000

422 549

1 1 9.

Súlyozás (korrigáló szorzók)

1 1 9 0.

Súlyozás (korrigáló szorzók)

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1.

Béradaptálás

175 000

155 000

170 000

147 401

1 1 9. Jogcímcsoport – Összesen

765 000

845 000

740 000

658 390

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetések és útiköltségek

1 3 0 0.

Kiküldetések és útiköltségek

800 000

774 500

760 000

688 000

1 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

800 000

774 500

760 000

688 000

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

800 000

774 500

760 000

688 000

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és menzák üzemeltetési költségei

1 4 0 0.

Éttermek és menzák üzemeltetési költségei

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2.

Éttermek, étkezdék és büfék

1 4 2 0.

Éttermek, étkezdék és büfék

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3.

Orvosi szolgáltatások

1 4 3 0.

Orvosi szolgáltatások

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 3. Jogcímcsoport – Összesen

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4.

Belső képzés

1 4 4 0.

Belső képzés

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 4. Jogcímcsoport – Összesen

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9.

Egyéb támogatások

1 4 9 0.

Egyéb támogatások

p.m.

11 000

p.m.

896

1 4 9. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

11 000

p.m.

896

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

140 000

123 000

140 000

115 820

1 5. ALCÍM

1 5 2.

Alkalmazotti csereprogram az Alapítvány és az állami/magánszféra közt

1 5 2 0.

Kihelyezett nemzeti szakértők

290 000

265 000

290 000

272 600

1 5 2. Jogcímcsoport – Összesen

290 000

265 000

290 000

272 600

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

290 000

265 000

290 000

272 600

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

15 000

15 000

15 000

15 393

1 7 0. Jogcímcsoport – Összesen

15 000

15 000

15 000

15 393

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

15 000

15 000

15 000

15 393

1 9. ALCÍM

1 9 0.

Nyugdíjak és nyugdíj-kiegészítések

1 9 0 0.

Nyugdíjak és nyugdíj-kiegészítések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 5. ALCÍM — ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 9. ALCÍM — NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSEK

1 1. ALCÍM —AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.A törzsállományba tartozó tisztviselők

1 1 0 0.Alapilletmények

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

Megjegyzések

A 2005-ös költségvetéshez képest csaknem azonos összeget különítettek el az alapilletmények költségeire, a ráfordítások lehetővé teszik további szerződéses tisztviselők felvételét is (belső audit értékelés). Ez az előirányzat olyan kiadásokat tartalmaz, amelyek a szerződések lejártát/felmodásokat követő felvételi eljárások eredményei előtt felvett szerződéses munkaerő bérköltségeinek fedezésére szolgálnak.

1 1 0 1.Családi támogatások

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2.Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3.Titkársági juttatások

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | 16 705 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

—

—

—

16 705

1 1 1.Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.Szerződéses tisztviselők

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

904 700

631 000

500 000

522 781

Megjegyzések

Az Európai Bizottság 450 000 eurót irányozott át a Tempus programmal kapcsolatos technikai segítségnyújtást ellátó további munkaerő költségeihez.

1 1 1 2.Helyi alkalmazottak

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

250 000

252 000

100 000

402 895

Megjegyzések

Az Európai Bíróság döntésének értelmében egy helyi tisztviselőt újra fel kell venni, továbbá két másik tisztviselő nem fogadta el a szerződéses tisztviselővé való átminősítési ajánlatot, ezért a szükséges előirányzatok nagyobbak, mint ahogy az eredeti 2005. évi költségvetésben szerepeltek.

1 1 3.Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása

1 1 3 0.Betegségbiztosítás

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1.Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2.A szerződéses munkatársak részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3.Nyugdíjak

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4.Egyéb juttatások

1 1 4 0.Szülési és elhalálozási segélyek

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1.A foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazás éves költségei

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2.Lakás- és szállítási támogatások

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3.Meghatározott összegű reprezentációs juttatások

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4.Meghatározott összegű helyi utazási juttatások

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7.Műszakban végzett munkáért vagy az alkalmazott által munkahelyén vagy otthonában ellátott készenléti szolgálatért nyújtott juttatások

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

20 000

19 000

19 000

15 723

1 1 5.Túlóra

1 1 5 0.Túlóra

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7.Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2.Gyakornoki programok szervezési költségei az Alapítványnál

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5.Egyéb fordítási és szerkesztési szolgáltatások, kiszervezés

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7.Egyéb nyújtott szolgáltatások és intézményi audit

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

205 000

669 000

185 000

201 448

Megjegyzések

A 2004-ben elfogadott belső ellenőrzési szabályzathoz való folyamatos igazodás és az ETF igazgatási gyakorlatának általános hatékonyabbá tétele valószínűleg további támogatást igényel. Ezenfelül ez a költségvetési sor az állandó személyzet rövid távú távollétében (pl. gyermekvállalás, részleges távollét) alkalmazott kölcsönzött munkaerő költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 8.Munkaerő-felvétel és képzési költségek

1 1 8 0.Egyéb munkaerő-felvételi kiadások

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1.Útiköltségek

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2.Berendezkedési támogatás

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3.Költözési költségek

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4.Ideiglenes napidíjak

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

51 900

52 500

50 000

39 307

1 1 9.Súlyozás (korrigáló szorzók)

1 1 9 0.Súlyozás (korrigáló szorzók)

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1.Béradaptálás

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

175 000

155 000

170 000

147 401

1 3. ALCÍM —KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

1 3 0.Kiküldetések és útiköltségek

1 3 0 0.Kiküldetések és útiköltségek

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

800 000

774 500

760 000

688 000

Megjegyzések

A növekedés a Tempus monitoring gyakorlat által előírt további kiküldetések és az átlagos utazási költségek növekedése miatt szükséges.

1 4. ALCÍM —SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.Éttermek és menzák üzemeltetési költségei

1 4 0 0.Éttermek és menzák üzemeltetési költségei

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2.Éttermek, étkezdék és büfék

1 4 2 0.Éttermek, étkezdék és büfék

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3.Orvosi szolgáltatások

1 4 3 0.Orvosi szolgáltatások

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4.Belső képzés

1 4 4 0.Belső képzés

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9.Egyéb támogatások

1 4 9 0.Egyéb támogatások

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

11 000

p.m.

896

1 5. ALCÍM —ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

1 5 2.Alkalmazotti csereprogram az Alapítvány és az állami/magánszféra közt

1 5 2 0.Kihelyezett nemzeti szakértők

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

290 000

265 000

290 000

272 600

1 7. ALCÍM —FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.Fogadási és reprezentációs költségek

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

15 000

15 000

15 000

15 393

1 9. ALCÍM —NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSEK

1 9 0.Nyugdíjak és nyugdíj-kiegészítések

1 9 0 0.Nyugdíjak és nyugdíj-kiegészítések

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Ingatlanbérlés |
| 2 0 0 0. | Ingatlanbérlés | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 0 1. | Garanciák | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2. | Hozzájárulások | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 1. |
| Biztosítás |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| | 2 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, elektromos áram és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| | 2 0 2. Jogcímcsoport – Összesen | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| | 2 0 3. Jogcímcsoport – Összesen | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| 2 0 4. |
| Helyiségek berendezése |
| 2 0 4 0. | Helyiségek berendezése | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| | 2 0 4. Jogcímcsoport – Összesen | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| 2 0 5. |
| Biztonság és felügyelet |
| 2 0 5 0. | Biztonság és felügyelet | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| | 2 0 5. Jogcímcsoport – Összesen | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| 2 0 9. |
| Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére |
| 2 0 9 0. | Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | 2 0 9. Jogcímcsoport – Összesen | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Berendezések, adatfeldolgozási berendezések és működési költségek |
| 2 1 0 0. | Adatfeldolgozó berendezések | 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |
| 2 1 0 1. | Szoftverfejlesztés és beszerzés | 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |
| 2 1 0 2. | Egyéb kiadások | 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |
| | 2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki berendezések és irodai felszerelések |
| 2 2 0 0. | Beszerzés | 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |
| 2 2 0 2. | Bérlés | 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |
| 2 2 0 3. | Karbantartás, üzemeltetés és javítások | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |
| 2 2 0 4. | Irodai felszerelések | — | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | 43 500 | 41 420 | 43 420 | 45 575 |
| 2 2 1. |
| Bútorok |
| 2 2 1 0. | Beszerzés | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 1 2. | Bérlés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3. | Karbantartás, üzemeltetés és javítások | — | — | — | — |
| | 2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 3. |
| Szállítás/közlekedés |
| 2 2 3 0. | Beszerzés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2. | Bérlés | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 3. | Karbantartás, üzemeltetés és javítások | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| | 2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári költségek |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány, könyvek vásárlása | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1. | Különleges könyvtári eszközök | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2. | Újságok és folyóiratok előfizetése | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| 2 2 5 4. | Kötési költségek és archiválás/konzerválás | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Papíráruk és irodaszerek |
| 2 3 0 0. | Papíráruk és irodaszerek | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| | 2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi díjak |
| 2 3 2 0. | Banki díjak | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 2 1. | Árfolyam-veszteségek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2. | Egyéb pénzügyi díjak | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 3. |
| Jogi költségek |
| 2 3 3 0. | Jogi költségek | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| | 2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| 2 3 4. |
| Kártérítés és kamatok |
| 2 3 4 0. | Kártérítés és kamatok | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 4. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Különféle biztosítások | 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |
| 2 3 5 1. | Egyenruhák és munkaruhák | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 2. | Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek | 1 000 | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4. | Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5. | Csekély költségek | 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |
| | 2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen | 35 000 | 30 690 | 38 500 | 39 880 |
| 2 3 6. |
| Kiadványok |
| 2 3 6 0. | Kiadványok | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | 2 3 6. Jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Kapcsolattartás és postai költségek |
| 2 4 0 0. | Kapcsolattartás és postai költségek | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| | 2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Előfizetések és díjak | 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |
| 2 4 1 1. | Berendezések | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |
| | 2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen | 115 000 | 109 330 | 115 000 | 88 866 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| Ülések és járulékos költségek |
| 2 5 0 0. | Értekezletek költségei általában | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | 2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | 2. cím – Összesen | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| 2 0. ALCÍM — INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS
  2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
  2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
  2 4. ALCÍM — POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS
  2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Ingatlanbérlés

2 0 0 0.

Ingatlanbérlés

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1.

Garanciák

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2.

Hozzájárulások

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

4 200

p.m.

p.m.

6 436

2 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

4 200

p.m.

p.m.

6 436

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

118 000

105 000

105 000

70 214

2 0 2. Jogcímcsoport – Összesen

118 000

105 000

105 000

70 214

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

255 000

285 250

200 000

328 783

2 0 3. Jogcímcsoport – Összesen

255 000

285 250

200 000

328 783

2 0 4.

Helyiségek berendezése

2 0 4 0.

Helyiségek berendezése

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 4. Jogcímcsoport – Összesen

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5.

Biztonság és felügyelet

2 0 5 0.

Biztonság és felügyelet

150 000

120 000

120 000

116 010

2 0 5. Jogcímcsoport – Összesen

150 000

120 000

120 000

116 010

2 0 9.

Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

2 0 9 0.

Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

79 000

70 000

70 000

73 986

2 0 9. Jogcímcsoport – Összesen

79 000

70 000

70 000

73 986

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

660 300

629 790

544 815

647 650

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Berendezések, adatfeldolgozási berendezések és működési költségek

2 1 0 0.

Adatfeldolgozó berendezések

222 000

223 334

100 000

24 975

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés és beszerzés

149 300

152 033

246 087

108 659

2 1 0 2.

Egyéb kiadások

128 700

111 350

120 000

137 281

2 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

500 000

486 717

466 087

270 915

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

500 000

486 717

466 087

270 915

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki berendezések és irodai felszerelések

2 2 0 0.

Beszerzés

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2.

Bérlés

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3.

Karbantartás, üzemeltetés és javítások

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4.

Irodai felszerelések

—

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

43 500

41 420

43 420

45 575

2 2 1.

Bútorok

2 2 1 0.

Beszerzés

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 1 2.

Bérlés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3.

Karbantartás, üzemeltetés és javítások

—

—

—

—

2 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 3.

Szállítás/közlekedés

2 2 3 0.

Beszerzés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2.

Bérlés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3.

Karbantartás, üzemeltetés és javítások

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 3. Jogcímcsoport – Összesen

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.

Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1.

Különleges könyvtári eszközök

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2.

Újságok és folyóiratok előfizetése

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4.

Kötési költségek és archiválás/konzerválás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5. Jogcímcsoport – Összesen

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

76 100

49 045

61 020

62 635

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.

Papíráruk és irodaszerek

34 000

51 116

33 116

57 231

2 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

34 000

51 116

33 116

57 231

2 3 2.

Pénzügyi díjak

2 3 2 0.

Banki díjak

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1.

Árfolyam-veszteségek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2.

Egyéb pénzügyi díjak

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2. Jogcímcsoport – Összesen

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

20 000

10 000

10 000

8 316

2 3 3. Jogcímcsoport – Összesen

20 000

10 000

10 000

8 316

2 3 4.

Kártérítés és kamatok

2 3 4 0.

Kártérítés és kamatok

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5.

Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.

Különféle biztosítások

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1.

Egyenruhák és munkaruhák

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2.

Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek

1 000

—

p.m.

p.m.

2 3 5 4.

Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5.

Csekély költségek

4 000

5 690

8 500

2 956

2 3 5. Jogcímcsoport – Összesen

35 000

30 690

38 500

39 880

2 3 6.

Kiadványok

2 3 6 0.

Kiadványok

5 000

4 000

4 000

9 301

2 3 6. Jogcímcsoport – Összesen

5 000

4 000

4 000

9 301

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

95 800

97 988

87 798

116 816

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Kapcsolattartás és postai költségek

2 4 0 0.

Kapcsolattartás és postai költségek

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Előfizetések és díjak

90 000

89 330

95 000

69 000

2 4 1 1.

Berendezések

25 000

20 000

20 000

19 866

2 4 1. Jogcímcsoport – Összesen

115 000

109 330

115 000

88 866

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

165 800

167 110

165 780

200 366

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Ülések és járulékos költségek

2 5 0 0.

Értekezletek költségei általában

190 000

132 500

127 500

161 544

2 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

190 000

132 500

127 500

161 544

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

190 000

132 500

127 500

161 544

2. cím – Összesen

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

2 0. ALCÍM — INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. ALCÍM — POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.Ingatlanbérlés

2 0 0 0.Ingatlanbérlés

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1.Garanciák

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2.Hozzájárulások

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1.Biztosítás

2 0 1 0.Biztosítás

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

4 200

p.m.

p.m.

6 436

Megjegyzések

2005-ben erre nem volt külön fedezet, megfelel az ETF-épület biztosítási költségeinek, amelyeket a helyiségek tulajdonosa fizetett ki.

2 0 2.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

118 000

105 000

105 000

70 214

Megjegyzések

Az előzetes költségvetés-tervezethez képest 3 000 euróval több az előirányzat; ez a légkondicionáló berendezések lecserélését tükrözi. A helyiségek tulajdonosa az eredeti költségszámítás során hibázott, amelyet három év alatt korrigáltak. Ez az utolsó év.

2 0 3.Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.Takarítás és karbantartás

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

255 000

285 250

200 000

328 783

Megjegyzések

Az előzetes költségvetés-tervezethez képest feltüntett növekmény két tényezőre bontható. A nyílt pályázaton nyertes új takarítási szolgálattal kötött szerződés értéke kb. 30 000 euróval drágább mint a régi szerződés. További 25 000 euroa légkondicionáló rendszer karbantartására.

2 0 4.Helyiségek berendezése

2 0 4 0.Helyiségek berendezése

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5.Biztonság és felügyelet

2 0 5 0.Biztonság és felügyelet

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

150 000

120 000

120 000

116 010

Megjegyzések

3–4 évente az ETF plenáris ülést szervez a tanácsadó fórum számára. Az előzetes költségvetés-tervezetben alábecsülték a kapcsolódó biztonsági költségeket. További 25 000 euróra lesz szükség.

2 0 9.Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

2 0 9 0.Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

79 000

70 000

70 000

73 986

Megjegyzések

A 2005-ös előzetes költségvetés-tervezethez képest feltüntetett 4 000 euro növekmény az adatközpont légkondicionáló berendezésének (2005 nyarán többször meghibásodott) lecseréléséhez kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál.

2 1. ALCÍM —ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.Berendezések, adatfeldolgozási berendezések és működési költségek

2 1 0 0.Adatfeldolgozó berendezések

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

222 000

223 334

100 000

24 975

Megjegyzések

2006-ban kerül sor az ETF hálózati infrastruktúrája – régóta húzódó – lecserélésének második fázisára. A projekt további becsült költségei: 115 000 euro.

2 1 0 1.Szoftverfejlesztés és beszerzés

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

149 300

152 033

246 087

108 659

Megjegyzések

A Tudásbázis/dokumentum-kezelő rendszerre előzetesen elkülönített költségek a 2 1 0 0-es sorban lesznek felhasználva a hálózati infrastruktúra megújításának költségeinél. A dokumentumkezelést a belső audit előzetes jelentésében nem értékelték olyan területként, amelynél gyors lépések szükségesek, ezt a jövőben újból fogják értékelni.

2 1 0 2.Egyéb kiadások

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

128 700

111 350

120 000

137 281

2 2. ALCÍM —INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.Műszaki berendezések és irodai felszerelések

2 2 0 0.Beszerzés

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2.Bérlés

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3.Karbantartás, üzemeltetés és javítások

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4.Irodai felszerelések

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

—

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1.Bútorok

2 2 1 0.Beszerzés

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

25 000

1 325

10 000

10 830

Megjegyzések

A bebútorozásra szoruló üléstermek és recepciós helységek. Az előirányzat lehetővé teszi a megfelelő bútorok beszerzését.

2 2 1 2.Bérlés

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3.Karbantartás, üzemeltetés és javítások

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

—

—

—

—

2 2 3.Szállítás/közlekedés

2 2 3 0.Beszerzés

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2.Bérlés

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3.Karbantartás, üzemeltetés és javítások

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5.Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1.Különleges könyvtári eszközök

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2.Újságok és folyóiratok előfizetése

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4.Kötési költségek és archiválás/konzerválás

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3. ALCÍM —FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.Papíráruk és irodaszerek

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

34 000

51 116

33 116

57 231

Megjegyzések

Ez az előirányzat két helyi elemből áll: az általános papíráruk és irodai kellékek, továbbá az ETF személyre szabott papíráruk és irodai kellékek költségei. Az előbbi növekvő költségei miatt az összeg 18 000-euróról 24 000-euróra növekedett; a jogcím összesen 34 000 euro.

2 3 2.Pénzügyi díjak

2 3 2 0.Banki díjak

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1.Árfolyam-veszteségek

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2.Egyéb pénzügyi díjak

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3.Jogi költségek

2 3 3 0.Jogi költségek

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

20 000

10 000

10 000

8 316

Megjegyzések

A külső jogi szakértők igénybevételére szánt összeg növekedése a jogi ügyekből eredő költségek fedezésére szolgál.

2 3 4.Kártérítés és kamatok

2 3 4 0.Kártérítés és kamatok

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5.Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.Különféle biztosítások

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1.Egyenruhák és munkaruhák

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2.Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | — | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

1 000

—

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A belső képzéseken, találkozókon stb. résztvevők kiszolgálása: ásványvíz, kávé, tea.

2 3 5 4.Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5.Csekély költségek

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

4 000

5 690

8 500

2 956

2 3 6.Kiadványok

2 3 6 0.Kiadványok

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

5 000

4 000

4 000

9 301

2 4. ALCÍM —POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 0.Kapcsolattartás és postai költségek

2 4 0 0.Kapcsolattartás és postai költségek

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1.Távközlés

2 4 1 0.Előfizetések és díjak

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

90 000

89 330

95 000

69 000

Megjegyzések

A növekmény a szélesebb körű ETF-mobiltelefonok használatát (magasabb díjak) tükrözi.

2 4 1 1.Berendezések

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

25 000

20 000

20 000

19 866

Megjegyzések

A növekedés a PBX (telefonközpont), kézi készülékek és videokonferencia-berendezések lecserélésének fedezésére szolgál.

2 5. ALCÍM —ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 5 0.Ülések és járulékos költségek

2 5 0 0.Értekezletek költségei általában

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

190 000

132 500

127 500

161 544

Megjegyzések

Az előirányzat a valószínüleg 3, 2006-ban megrendezésre kerülő igazgatási tanácsi ülésre lett elkülönítve.

3. CÍM

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Működési támogatás |
| 3 0 0 0. | Dokumentáció | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| | 3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| 3 0 1. |
| Tájékoztatás |
| 3 0 1 0. | Általános kiadványok | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| | 3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| 3 0 3. |
| Szakmai tagság és díjak |
| 3 0 3 0. | Szakmai tagság és díjak | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| | 3 0 3. Jogcímcsoport – Összesen | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| 3 0 4. |
| Fordítási költségek |
| 3 0 4 0. | Fordítási költségek | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| | 3 0 4. Jogcímcsoport – Összesen | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| 3 0 5. |
| A tanácsadó fórum ülései |
| 3 0 5 0. | A tanácsadó fórum ülései | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 5 1. | A tanácsadó fórum üléseihez kapcsolódó biztosítási költségek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 5 2. | A tanácsadó fórum üléseihez kapcsolódó reprezentációs költségek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0 5. Jogcímcsoport – Összesen | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 6. |
| Szakértők |
| 3 0 6 0. | Szakértők | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0 6. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 7. |
| Szemináriumok és oktatási találkozók |
| 3 0 7 0. | Szemináriumok és oktatási találkozók | — | 25 000 | — | — |
| | 3 0 7. Jogcímcsoport – Összesen | — | 25 000 | — | — |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. |
| Kiemelt intézkedések: Munkaprogramhoz kapcsolódó tevékenységek |
| 3 1 0 0. | A Bizottság részére nyújtott támogatás: A PHARE, CARDS, TACIS, MEDA projektciklusokhoz való hozzájárulás | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| | 3 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| 3 1 1. |
| Információnyújtás és elemzések a nemzeti megfigyelőközpontok hálózatán keresztül |
| 3 1 1 0. | Információnyújtás és elemzések a nemzeti megfigyelőközpontok hálózatán keresztül | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| | 3 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| 3 1 2. |
| Fejlesztési tevékenységek – tematikus területek |
| 3 1 2 0. | Fejlesztési tevékenységek – tematikus területek | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| | 3 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| 3 1 3. |
| A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó különféle költségek |
| 3 1 3 0. | A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó biztosítási költségek | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |
| 3 1 3 1. | A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó reprezentációs költségek | p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |
| | 3 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 25 340 |
| 3 1 4. |
| Hatástanulmány és a munkaprogram tevékenységeinek auditja |
| 3 1 4 0. | Hatástanulmány és a munkaprogram tevékenységeinek auditja | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | 3 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | 3. cím – Összesen | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| 3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
  3 1. ALCÍM — KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Működési támogatás

3 0 0 0.

Dokumentáció

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 0. Jogcímcsoport – Összesen

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1.

Tájékoztatás

3 0 1 0.

Általános kiadványok

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 1. Jogcímcsoport – Összesen

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3.

Szakmai tagság és díjak

3 0 3 0.

Szakmai tagság és díjak

5 600

5 500

5 500

3 0 3. Jogcímcsoport – Összesen

5 600

5 500

5 500

3 0 4.

Fordítási költségek

3 0 4 0.

Fordítási költségek

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 4. Jogcímcsoport – Összesen

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5.

A tanácsadó fórum ülései

3 0 5 0.

A tanácsadó fórum ülései

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1.

A tanácsadó fórum üléseihez kapcsolódó biztosítási költségek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2.

A tanácsadó fórum üléseihez kapcsolódó reprezentációs költségek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5. Jogcímcsoport – Összesen

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 6.

Szakértők

3 0 6 0.

Szakértők

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 6. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7.

Szemináriumok és oktatási találkozók

3 0 7 0.

Szemináriumok és oktatási találkozók

—

25 000

—

—

3 0 7. Jogcímcsoport – Összesen

—

25 000

—

—

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Kiemelt intézkedések: Munkaprogramhoz kapcsolódó tevékenységek

3 1 0 0.

A Bizottság részére nyújtott támogatás: A PHARE, CARDS, TACIS, MEDA projektciklusokhoz való hozzájárulás

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1.

Információnyújtás és elemzések a nemzeti megfigyelőközpontok hálózatán keresztül

3 1 1 0.

Információnyújtás és elemzések a nemzeti megfigyelőközpontok hálózatán keresztül

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2.

Fejlesztési tevékenységek – tematikus területek

3 1 2 0.

Fejlesztési tevékenységek – tematikus területek

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3.

A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó különféle költségek

3 1 3 0.

A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó biztosítási költségek

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1.

A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó reprezentációs költségek

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

3 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

24 200

24 000

24 000

25 340

3 1 4.

Hatástanulmány és a munkaprogram tevékenységeinek auditja

3 1 4 0.

Hatástanulmány és a munkaprogram tevékenységeinek auditja

375 600

35 000

—

—

3 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

375 600

35 000

—

—

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

3. cím – Összesen

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1. ALCÍM — KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 0. ALCÍM —MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0 0.Működési támogatás

3 0 0 0.Dokumentáció

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1.Tájékoztatás

3 0 1 0.Általános kiadványok

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3.Szakmai tagság és díjak

3 0 3 0.Szakmai tagság és díjak

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 600 | 5 500 | 5 500 | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

5 600

5 500

5 500

3 0 4.Fordítási költségek

3 0 4 0.Fordítási költségek

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5.A tanácsadó fórum ülései

3 0 5 0.A tanácsadó fórum ülései

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1.A tanácsadó fórum üléseihez kapcsolódó biztosítási költségek

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2.A tanácsadó fórum üléseihez kapcsolódó reprezentációs költségek

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 6.Szakértők

3 0 6 0.Szakértők

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7.Szemináriumok és oktatási találkozók

3 0 7 0.Szemináriumok és oktatási találkozók

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 25 000 | — | — |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

—

25 000

—

—

3 1. ALCÍM —KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 1 0.Kiemelt intézkedések: Munkaprogramhoz kapcsolódó tevékenységek

3 1 0 0.A Bizottság részére nyújtott támogatás: A PHARE, CARDS, TACIS, MEDA projektciklusokhoz való hozzájárulás

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1.Információnyújtás és elemzések a nemzeti megfigyelőközpontok hálózatán keresztül

3 1 1 0.Információnyújtás és elemzések a nemzeti megfigyelőközpontok hálózatán keresztül

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2.Fejlesztési tevékenységek – tematikus területek

3 1 2 0.Fejlesztési tevékenységek – tematikus területek

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3.A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó különféle költségek

3 1 3 0.A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó biztosítási költségek

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1.A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó reprezentációs költségek

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

3 1 4.Hatástanulmány és a munkaprogram tevékenységeinek auditja

3 1 4 0.Hatástanulmány és a munkaprogram tevékenységeinek auditja

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 375 600 | 35 000 | — | — |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

375 600

35 000

—

—

Megjegyzések

A 2006-os előzetes költségvetés-tervezetben feltüntetett plusz előirányzat az ETF-tevékenységek értékelésének és auditjának összesítése és a költségek feltüntetése. 2005-ig ezek a költségek az egyes projektek kiadásai alatt voltak finanszírozva.

9. CÍM

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 9. ALCÍM |
| 9 9 0. |
| Tartalék |
| 9 9 0 0. | Tartalék | — | — | — | — |
| | 9 9 0. Jogcímcsoport – Összesen | — | — | — | — |
| | 9 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | — | — | — | — |
| | 9. cím – Összesen | — | — | — | — |
| 9 9. ALCÍM — NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

9 9. ALCÍM

9 9 0.

Tartalék

9 9 0 0.

Tartalék

—

—

—

—

9 9 0. Jogcímcsoport – Összesen

—

—

—

—

9 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

—

—

—

9. cím – Összesen

—

—

—

—

9 9. ALCÍM — NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9. ALCÍM —NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9 0.Tartalék

9 9 0 0.Tartalék

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

—

—

—

—

10. CÍM

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 1. ALCÍM |
| 10 1 0. |
| A korábbi évek eredményei |
| 10 1 0 0. | A korábbi évek eredményei | — | 758 923 | — | — |
| | 10 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | — | 758 923 | — | — |
| | 10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | — | 758 923 | — | — |
| | 10. cím – Összesen | — | 758 923 | — | — |
| 10 1. ALCÍM — A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

10 1. ALCÍM

10 1 0.

A korábbi évek eredményei

10 1 0 0.

A korábbi évek eredményei

—

758 923

—

—

10 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

—

758 923

—

—

10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

758 923

—

—

10. cím – Összesen

—

758 923

—

—

10 1. ALCÍM — A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1. ALCÍM —A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1 0.A korábbi évek eredményei

10 1 0 0.A korábbi évek eredményei

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 758 923 | — | — |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

—

758 923

—

—

4. CÍM

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 1. ALCÍM |
| 4 1 0. |
| Együttműködés más nemzetközi intézményekkel |
| 4 1 0 0. | Világbank | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1. |
| Együttműködés más nemzetközi intézményekkel |
| 4 1 1 0. | Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2. ALCÍM |
| 4 2 0. |
| SI2 támogató szolgáltatás |
| 4 2 0 0. | Más európai ügynökségek részvételéhez kapcsolódó alapok | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3. ALCÍM |
| 4 3 0. |
| Együttműködés az olasz intézményekkel |
| 4 3 0 0. | Együttműködés az olasz intézményekkel | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | 4 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | 4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 4 4. ALCÍM |
| 4 4 0. |
| Az EU-tagállamok és egyéb országok között létrejött kétoldalú megállpodásokhoz kapcsolódó projektek |
| 4 4 0 0. | Technikai segítségnyújtás | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1. | „Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania” (ISMEPA, olasz kis- és középvállalati program Albánia részére) | — | — | — | — |
| | 4 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 4 1. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL
  4 2. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL
  4 3. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL
  4 4. ALCÍM — EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

4 1. ALCÍM

4 1 0.

Együttműködés más nemzetközi intézményekkel

4 1 0 0.

Világbank

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1.

Együttműködés más nemzetközi intézményekkel

4 1 1 0.

Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2. ALCÍM

4 2 0.

SI2 támogató szolgáltatás

4 2 0 0.

Más európai ügynökségek részvételéhez kapcsolódó alapok

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3. ALCÍM

4 3 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel

4 3 0 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel

p.m.

479 232

p.m.

800 000

4 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

479 232

p.m.

800 000

4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

479 232

p.m.

800 000

4 4. ALCÍM

4 4 0.

Az EU-tagállamok és egyéb országok között létrejött kétoldalú megállpodásokhoz kapcsolódó projektek

4 4 0 0.

Technikai segítségnyújtás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1.

„Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania” (ISMEPA, olasz kis- és középvállalati program Albánia részére)

—

—

—

—

4 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

479 232

p.m.

800 000

4 1. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL

4 2. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL

4 3. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

4 4. ALCÍM — EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA

4 1. ALCÍM —EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL

4 1 0.Együttműködés más nemzetközi intézményekkel

4 1 0 0.Világbank

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1.Együttműködés más nemzetközi intézményekkel

4 1 1 0.Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2. ALCÍM —EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL

4 2 0.SI2 támogató szolgáltatás

4 2 0 0.Más európai ügynökségek részvételéhez kapcsolódó alapok

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3. ALCÍM —EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

4 3 0.Együttműködés az olasz intézményekkel

4 3 0 0.Együttműködés az olasz intézményekkel

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

479 232

p.m.

800 000

Megjegyzések

2004-ben 800 000 eurót regisztráltak bevételként az „Italian Trust Fund”-nál.

4 4. ALCÍM —EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA

4 4 0.Az EU-tagállamok és egyéb országok között létrejött kétoldalú megállpodásokhoz kapcsolódó projektek

4 4 0 0.Technikai segítségnyújtás

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1.„Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania” (ISMEPA, olasz kis- és középvállalati program Albánia részére)

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

—

—

—

—

5. CÍM

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE, OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN), PROJEKT MED 2004/083-494

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 1. ALCÍM |
| 5 1 1. |
| EU-szakértők munkadíja |
| 5 1 1 0. | EU-szakértők munkadíja | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| | 5 1 1. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| 5 1 2. |
| MEDA-szakértők munkadíja |
| 5 1 2 0. | MEDA-szakértők munkadíja | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| | 5 1 2. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| 5 1 3. |
| Adminisztratív segítségnyújtás |
| 5 1 3 0. | Adminisztratív segítségnyújtás | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| | 5 1 3. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| 5 1 4. |
| Ad Hoc segítségnyújtás |
| 5 1 4 0. | Ad Hoc segítségnyújtás | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | 5 1 4. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | 5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| 5 2. ALCÍM |
| 5 2 1. |
| Költőpénz |
| 5 2 1 1. | Szakértők költőpénze | p.m. | 305 730 | p.m. | — |
| 5 2 1 3. | Projektcsoport költőpénze | p.m. | 72 000 | p.m. | — |
| | 5 2 1. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 377 730 | p.m. | — |
| 5 2 2. |
| Utazási költségek |
| 5 2 2 1. | EU-szakértők utazási költségei | p.m. | 89 400 | p.m. | — |
| 5 2 2 2. | MEDA-szakértők utazási költségei | p.m. | 530 000 | p.m. | |
| 5 2 2 3. | Projektcsoport utazási költségei | p.m. | 72 000 | p.m. | |
| | 5 2 2. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 691 400 | p.m. | — |
| | 5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| 5 3. ALCÍM |
| 5 3 1. |
| Népszerűsítés |
| 5 3 1 0. | Népszerűsítés | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| | 5 3 1. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| 5 3 2. |
| Konferenciák/szemináriumok |
| 5 3 2 0. | Konferenciák/szemináriumok | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | 5 3 2. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | 5 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| 5 4. ALCÍM |
| 5 4 0. |
| Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan |
| 5 4 0 0. | Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | 5 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | 5 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| 5 5. ALCÍM |
| 5 5 0. |
| Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan |
| 5 5 0 0. | Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | 5 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | 5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| 5 6. ALCÍM |
| 5 6 0. |
| Pénzügyi audit |
| 5 6 0 0. | Technikai segítségnyújtás | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | 5 6 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | 5 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| 5 7. ALCÍM |
| 5 7 0. |
| Biztonsági tartalékok |
| 5 7 0 0. | Biztonsági tartalékok | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | 5 7 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | 5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| 5 1. ALCÍM — HUMÁN ERŐFORRÁSOK
  5 2. ALCÍM — UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ
  5 3. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK
  5 4. ALCÍM — KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN
  5 5. ALCÍM — KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN
  5 6. ALCÍM — PÉNZÜGYI AUDIT
  5 7. ALCÍM — BIZTONSÁGI TARTALÉKOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

5 1. ALCÍM

5 1 1.

EU-szakértők munkadíja

5 1 1 0.

EU-szakértők munkadíja

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 1. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2.

MEDA-szakértők munkadíja

5 1 2 0.

MEDA-szakértők munkadíja

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 2. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3.

Adminisztratív segítségnyújtás

5 1 3 0.

Adminisztratív segítségnyújtás

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 3. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4.

Ad Hoc segítségnyújtás

5 1 4 0.

Ad Hoc segítségnyújtás

p.m.

60 662

p.m.

—

5 1 4. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

60 662

p.m.

—

5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

866 597

p.m.

—

5 2. ALCÍM

5 2 1.

Költőpénz

5 2 1 1.

Szakértők költőpénze

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3.

Projektcsoport költőpénze

p.m.

72 000

p.m.

—

5 2 1. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

377 730

p.m.

—

5 2 2.

Utazási költségek

5 2 2 1.

EU-szakértők utazási költségei

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2.

MEDA-szakértők utazási költségei

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3.

Projektcsoport utazási költségei

p.m.

72 000

p.m.

5 2 2. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

691 400

p.m.

—

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

1 069 130

p.m.

—

5 3. ALCÍM

5 3 1.

Népszerűsítés

5 3 1 0.

Népszerűsítés

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 1. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2.

Konferenciák/szemináriumok

5 3 2 0.

Konferenciák/szemináriumok

p.m.

470 210

p.m.

—

5 3 2. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

470 210

p.m.

—

5 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

705 620

p.m.

—

5 4. ALCÍM

5 4 0.

Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan

5 4 0 0.

Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan

p.m.

1 250 000

p.m.

—

5 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

1 250 000

p.m.

—

5 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

1 250 000

p.m.

—

5 5. ALCÍM

5 5 0.

Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan

5 5 0 0.

Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan

p.m.

1 000 000

p.m.

—

5 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

1 000 000

p.m.

—

5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

1 000 000

p.m.

—

5 6. ALCÍM

5 6 0.

Pénzügyi audit

5 6 0 0.

Technikai segítségnyújtás

p.m.

20 850

p.m.

—

5 6 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

20 850

p.m.

—

5 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

20 850

p.m.

—

5 7. ALCÍM

5 7 0.

Biztonsági tartalékok

5 7 0 0.

Biztonsági tartalékok

p.m.

87 803

p.m.

—

5 7 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

87 803

p.m.

—

5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

87 803

p.m.

—

5. cím – Összesen

p.m.

5 000 000

p.m.

—

5 1. ALCÍM — HUMÁN ERŐFORRÁSOK

5 2. ALCÍM — UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ

5 3. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

5 4. ALCÍM — KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

5 5. ALCÍM — KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

5 6. ALCÍM — PÉNZÜGYI AUDIT

5 7. ALCÍM — BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

Megjegyzések

Az ETF egy 2004. november 16-án aláírt 5 000 000 euro értékű szerződés keretében megvalósítja az Európai Bizottság javára az „Education and Training for Employment (ETE)” elnevezésű regionális MEDA projektet.

5 1. ALCÍM —HUMÁN ERŐFORRÁSOK

5 1 1.EU-szakértők munkadíja

5 1 1 0.EU-szakértők munkadíja

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 273 135 | p.m. | — |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2.MEDA-szakértők munkadíja

5 1 2 0.MEDA-szakértők munkadíja

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | p.m. | — |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3.Adminisztratív segítségnyújtás

5 1 3 0.Adminisztratív segítségnyújtás

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 432 000 | p.m. | — |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4.Ad Hoc segítségnyújtás

5 1 4 0.Ad Hoc segítségnyújtás

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | p.m. | — |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

60 662

p.m.

—

5 2. ALCÍM —UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ

5 2 1.Költőpénz

5 2 1 1.Szakértők költőpénze

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 305 730 | p.m. | — |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3.Projektcsoport költőpénze

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | — |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

72 000

p.m.

—

5 2 2.Utazási költségek

5 2 2 1.EU-szakértők utazási költségei

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 89 400 | p.m. | — |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2.MEDA-szakértők utazási költségei

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 530 000 | p.m. | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3.Projektcsoport utazási költségei

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

72 000

p.m.

5 3. ALCÍM —EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

5 3 1.Népszerűsítés

5 3 1 0.Népszerűsítés

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 235 410 | p.m. | — |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2.Konferenciák/szemináriumok

5 3 2 0.Konferenciák/szemináriumok

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 470 210 | p.m. | — |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

470 210

p.m.

—

5 4. ALCÍM —KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

5 4 0.Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan

5 4 0 0.Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

1 250 000

p.m.

—

5 5. ALCÍM —KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

5 5 0.Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan

5 5 0 0.Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

1 000 000

p.m.

—

5 6. ALCÍM —PÉNZÜGYI AUDIT

5 6 0.Pénzügyi audit

5 6 0 0.Technikai segítségnyújtás

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | p.m. | — |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

20 850

p.m.

—

5 7. ALCÍM —BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

5 7 0.Biztonsági tartalékok

5 7 0 0.Biztonsági tartalékok

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | p.m. | — |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

87 803

p.m.

—

6. CÍM

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 1. ALCÍM |
| 6 1 0. |
| Kiválasztás |
| 6 1 0 1. | Értékelési ülések | p.m. | 292 650 | | |
| 6 1 0 2. | Vezető szakértők tájékoztatói | p.m. | p.m. | | |
| 6 1 0 3. | JEP technikai értékelés | p.m. | 78 645 | | |
| 6 1 0 4. | IMG technikai értékelés | p.m. | 126 000 | | |
| 6 1 0 5. | SCM Akadémiai értékelés | p.m. | 30 100 | | |
| 6 1 0 6. | SCM technikai értékelés | p.m. | 14 055 | | |
| | 6 1 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 541 450 | | |
| | 6 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 541 450 | | |
| 6 2. ALCÍM |
| 6 2 0. |
| Szerződések értékelése |
| 6 2 0 1. | Jelentések – Tartalmi értékelés | p.m. | p.m. | | |
| 6 2 0 2. | Jelentések – Pénzügyi értékelés | p.m. | 110 930 | | |
| 6 2 0 3. | Pénzügyi auditok | p.m. | 52 900 | | |
| 6 2 0 4. | Projektadminisztrációs szoftverek | p.m. | p.m. | | |
| | 6 2 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 163 830 | | |
| | 6 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 163 830 | | |
| 6 3. ALCÍM |
| 6 3 0. |
| Kiadás és tájékoztatás |
| 6 3 0 1. | Tempus-útmutató a pályázók részére | p.m. | 75 000 | | |
| 6 3 0 2. | Tempus-országlapok | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 3. | Tempus-tanulmányok | p.m. | 46 500 | | |
| 6 3 0 4. | Tempus-tájékoztatók és -reklámkiadványok | p.m. | 60 000 | | |
| 6 3 0 5. | Weboldalfejlesztés | p.m. | 41 710 | | |
| 6 3 0 6. | Tempus-projektdokumentáció | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 7. | Tempus éves jelentés | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 8. | Egyéb | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 9. | Regionális konferenciák | p.m. | p.m. | | |
| | 6 3 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 223 210 | | |
| | 6 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 223 210 | | |
| 6 4. ALCÍM |
| 6 4 0. |
| Adminisztratív kiadások |
| 6 4 0 1. | Levelezési költségek | p.m. | 160 230 | | |
| 6 4 0 2. | Fordítási költségek | p.m. | 57 100 | | |
| 6 4 0 3. | Nyilvántartás, regisztráció, adatbevitel | p.m. | 153 884 | | |
| | 6 4 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 371 214 | | |
| | 6 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 371 214 | | |
| 6 5. ALCÍM |
| 6 5 0. |
| Tartalék |
| 6 5 0 0. | Tartalék | p.m. | 23 296 | | |
| | 6 5 0. Jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 23 296 | | |
| | 6 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 23 296 | | |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 1 323 000 | | |
| | VÉGÖSSZEG | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |
| 6 1. ALCÍM — KIVÁLASZTÁS
  6 2. ALCÍM — SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE
  6 3. ALCÍM — KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS
  6 4. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK
  6 5. ALCÍM — TARTALÉK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

6 1. ALCÍM

6 1 0.

Kiválasztás

6 1 0 1.

Értékelési ülések

p.m.

292 650

6 1 0 2.

Vezető szakértők tájékoztatói

p.m.

p.m.

6 1 0 3.

JEP technikai értékelés

p.m.

78 645

6 1 0 4.

IMG technikai értékelés

p.m.

126 000

6 1 0 5.

SCM Akadémiai értékelés

p.m.

30 100

6 1 0 6.

SCM technikai értékelés

p.m.

14 055

6 1 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

541 450

6 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

541 450

6 2. ALCÍM

6 2 0.

Szerződések értékelése

6 2 0 1.

Jelentések – Tartalmi értékelés

p.m.

p.m.

6 2 0 2.

Jelentések – Pénzügyi értékelés

p.m.

110 930

6 2 0 3.

Pénzügyi auditok

p.m.

52 900

6 2 0 4.

Projektadminisztrációs szoftverek

p.m.

p.m.

6 2 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

163 830

6 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

163 830

6 3. ALCÍM

6 3 0.

Kiadás és tájékoztatás

6 3 0 1.

Tempus-útmutató a pályázók részére

p.m.

75 000

6 3 0 2.

Tempus-országlapok

p.m.

p.m.

6 3 0 3.

Tempus-tanulmányok

p.m.

46 500

6 3 0 4.

Tempus-tájékoztatók és -reklámkiadványok

p.m.

60 000

6 3 0 5.

Weboldalfejlesztés

p.m.

41 710

6 3 0 6.

Tempus-projektdokumentáció

p.m.

p.m.

6 3 0 7.

Tempus éves jelentés

p.m.

p.m.

6 3 0 8.

Egyéb

p.m.

p.m.

6 3 0 9.

Regionális konferenciák

p.m.

p.m.

6 3 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

223 210

6 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

223 210

6 4. ALCÍM

6 4 0.

Adminisztratív kiadások

6 4 0 1.

Levelezési költségek

p.m.

160 230

6 4 0 2.

Fordítási költségek

p.m.

57 100

6 4 0 3.

Nyilvántartás, regisztráció, adatbevitel

p.m.

153 884

6 4 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

371 214

6 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

371 214

6 5. ALCÍM

6 5 0.

Tartalék

6 5 0 0.

Tartalék

p.m.

23 296

6 5 0. Jogcímcsoport – Összesen

p.m.

23 296

6 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

23 296

6. cím – Összesen

p.m.

1 323 000

VÉGÖSSZEG

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

6 1. ALCÍM — KIVÁLASZTÁS

6 2. ALCÍM — SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE

6 3. ALCÍM — KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

6 4. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

6 5. ALCÍM — TARTALÉK

6 1. ALCÍM —KIVÁLASZTÁS

6 1 0.Kiválasztás

6 1 0 1.Értékelési ülések

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 292 650 | | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

292 650

6 1 0 2.Vezető szakértők tájékoztatói

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

6 1 0 3.JEP technikai értékelés

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 78 645 | | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

78 645

6 1 0 4.IMG technikai értékelés

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 126 000 | | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

126 000

6 1 0 5.SCM Akadémiai értékelés

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 30 100 | | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

30 100

6 1 0 6.SCM technikai értékelés

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 14 055 | | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

14 055

6 2. ALCÍM —SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE

6 2 0.Szerződések értékelése

6 2 0 1.Jelentések – Tartalmi értékelés

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

6 2 0 2.Jelentések – Pénzügyi értékelés

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 110 930 | | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

110 930

6 2 0 3.Pénzügyi auditok

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 52 900 | | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

52 900

6 2 0 4.Projekt-adminisztrációs szoftverek

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

6 3. ALCÍM —KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

6 3 0.Kiadás és tájékoztatás

6 3 0 1.Tempus-útmutató a pályázók részére

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 75 000 | | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

75 000

6 3 0 2.Tempus-országlapok

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

6 3 0 3.Tempus-tanulmányok

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 46 500 | | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

46 500

6 3 0 4.Tempus-tájékoztatók és -reklámkiadványok

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 60 000 | | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

60 000

6 3 0 5.Weboldalfejlesztés

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 41 710 | | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

41 710

6 3 0 6.Tempus-projektdokumentáció

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

6 3 0 7.Tempus éves jelentés

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

6 3 0 8.Egyéb

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

6 3 0 9.Regionális konferenciák

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

p.m.

6 4. ALCÍM —ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

6 4 0.Adminisztratív kiadások

6 4 0 1.Levelezési költségek

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 160 230 | | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

160 230

6 4 0 2.Fordítási költségek

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 57 100 | | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

57 100

6 4 0 3.Nyilvántartás, regisztráció, adatbevitel

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 153 884 | | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

153 884

6 5. ALCÍM —TARTALÉK

6 5 0.Tartalék

6 5 0 0.Tartalék

| 2006. évi költségvetés | 2005. évi felülvizsgált költségvetés | 2005. kezdő költségvetés | 2004. évi végső eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 23 296 | | |

2006. évi költségvetés

2005. évi felülvizsgált költségvetés

2005. kezdő költségvetés

2004. évi végső eredmény

p.m.

23 296

---