# Úřední věstník C 281/13.

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 281 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6413. července 2021 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 281

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6413. července 2021

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| | Evropský parlament |
| 2021/C 281/01 | Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení – Oddíl I: Evropský parlament – rozpočtový rok 2020 | 1 |

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropský parlament

2021/C 281/01

Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení – Oddíl I: Evropský parlament – rozpočtový rok 2020

1

---

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropský parlament

| 13.7.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 281/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.7.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 281/1

---

ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ

ODDÍL I: EVROPSKÝ PARLAMENT

ROZPOČTOVÝ ROK 2020

(2021/C 281/01)

OBSAH

| ÚVOD | 3 |
| --- | --- |

| I. | PŘEHLED ČINNOSTI PARLAMENTU V ROCE 2020 | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | VÝVOJ ODDÍLU 1 ROZPOČTU EU V OKRUHU 5 (ROZPOČET PARLAMENTU) V PRŮBĚHU POSLEDNÍCH PĚTI LET VFR 2014–2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Původní rozpočet a opravné rozpočty | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Závazky a platby | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Přenosy z roku 2020 do roku 2021 | 7 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Využití prostředků přenesených z roku 2019 do roku 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Příjmy | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Prostředky z účelově vázaných příjmů | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Zrušení prostředků za daný rok | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Převody | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Plnění rozpočtu podle kapitol | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| PŘÍLOHY | 13 |
| --- | --- |

| PŘÍLOHA I | – Přehled převodů typu C v rozpočtovém roce 2020 | 13 |
| --- | --- | --- |

PŘÍLOHA I

| PŘÍLOHA II | – Přehled převodů P v rozpočtovém roce 2020 | 22 |
| --- | --- | --- |

PŘÍLOHA II

| PŘÍLOHA III | – Čerpání prostředků v roce 2020, včetně dopadu onemocnění COVID-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

PŘÍLOHA III

| PŘÍLOHA IV | – Přehled dopadů onemocnění COVID-19 na prostředky pro rok 2020 | 36 |
| --- | --- | --- |

PŘÍLOHA IV

| PŘÍLOHA V | – Čerpání prostředků přenesených z předchozího roku | 38 |
| --- | --- | --- |

PŘÍLOHA V

| PŘÍLOHA VI | – Čerpání prostředků z vnitřních účelově vázaných příjmů | 43 |
| --- | --- | --- |

PŘÍLOHA VI

| PŘÍLOHA VII | – Stav příjmů v roce 2020 | 49 |
| --- | --- | --- |

PŘÍLOHA VII

| PŘÍLOHA VIII | – Projekt Adenauer II – Hlavní údaje | 52 |
| --- | --- | --- |

PŘÍLOHA VIII

| SEZNAM TABULEK A ČÍSELNÝCH ÚDAJŮ | 5 |
| --- | --- |

| Tabulka 1: | Využití prostředků | 5 |
| --- | --- | --- |

Tabulka 1:

| Tabulka 2: | Vývoj příjmů mezi roky 2019 a 2020 | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabulka 2:

| Tabulka 3: | Přehled převodů typu c podle kategorie výdajů a účelu | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabulka 3:

| Tabulka 4: | Prostředky vyčleněné na závazky v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabulka 4:

ÚVOD

| 1. | Tato zpráva obsahuje analýzu rozpočtového a finančního řízení v Evropském parlamentu v rozpočtovém roce 2020. Přináší přehled využití finančních zdrojů a událostí, které měly výrazný dopad na činnosti během uvedeného rozpočtového roku. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Zpráva byla vypracována v souladu s článkem 249 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (dále jen „finanční nařízení“). Analýza vychází z předběžné účetní závěrky osvědčené účetním. |
| --- | --- |

2.

I.   PŘEHLED ČINNOSTI PARLAMENTU V ROCE 2020

| 3. | Rok 2020 se vyznačoval výzvami spojenými s pandemií COVID-19, která vedla k zásadním změnám ve způsobu práce Parlamentu. Parlament musel hned od vypuknutí pandemie a poté i během krize často přijímat bezprecedentní rozhodnutí, aby omezil rizika hrozící poslancům a zaměstnancům na minimum a současně aby zajistil nepřerušený výkon svých hlavních činností. Svými rozhodnutími taktéž prakticky projevoval solidaritu s hostitelskými zeměmi. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Parlament dokázal uvedené cíle naplnit díky odolné organizační struktuře a novým pracovním metodám, především zavedením práce na dálku a distančních schůzí. Správní útvary Parlamentu přešly v polovině března 2020 z režimu příležitostné práce na dálku na 70 až 100 % práci z domova. Tento podíl závisel na zavedených opatřeních k omezení volného pohybu osob a na nutnosti osobní přítomnosti na pracovišti. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Konání plenárních zasedání ve Štrasburku bylo po většinu roku pozastaveno a zavedené digitalizované postupy zahrnovaly pořádání distančních schůzí a systémy pro distanční hlasování v plénu a v parlamentních výborech. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Krize COVID-19 si vynutila značné převody prostředků v rozpočtu Parlamentu. V některých oblastech, jako např. výdaje na cesty, byly k dispozici rozpočtové prostředky, zatímco v jiných vznikly dodatečné potřeby – zejména na vybavení informačními a komunikačními technologiemi. Podrobnosti jsou uvedeny v oddílu H a v příloze III této zprávy. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Během roku 2020 pokračovala práce na víceletém finančním rámci (VFR) na období 2021–2027 a na jeho konci bylo dosaženo dohody. Parlament s ní vyslovil souhlas dne 16. prosince 2020. Společně s VFR byla schválena i nová interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i několik souvisejících aspektů. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Počínaje 1. únorem 2020 se počet poslanců EP snížil v důsledku vystoupení Spojeného království z EU (brexit) ze 751 na 705 členů. Po brexitu se změnila i situace kontaktních kanceláří ve Spojeném království. Předsednictvo rozhodlo zachovat kontaktní kancelář v Londýně, která obdržela nový mandát pro zastoupení Parlamentu ve Spojeném království, a potvrdilo uzavření kanceláře v Edinburku na konci roku 2020. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Pokračovala také racionalizace a modernizace klíčových oblastí správy Parlamentu vymezených ve strategickém prováděcím rámci. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Dne 6. ledna 2020 byl v Parlamentu zaveden nový systém pro finanční řízení. Je založen na softwaru S4/HANA od společnosti SAP a umožňuje přibližně 2 400 uživatelům kontinuálně provádět všechny běžné finanční operace v režimu práce na dálku. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Správní útvary pokračovaly v roce 2020 s plněním „Strategie v oblasti nemovitostí na období po roce 2019“, kterou schválilo předsednictvo v dubnu 2018. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Její důležitou část představuje dokončení výstavby budovy ADENAUER II, kam mají být přemístěny všechny útvary Parlamentu působící v Lucemburku. |
| --- | --- |

12.

| 13. | První část projektu (východní křídlo) byla dokončena v říjnu 2020. Zaměstnanci začali novou budovu využívat v listopadu 2020. V současné době probíhají stavební práce na dokončení západního křídla, čímž bude projekt ukončen. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Stejně jako v předchozích letech povolil Rozpočtový výbor v roce 2020 sběrný převod na předběžné financování tohoto projektu. Část převodu určeného na stavební projekt ADENAUER II činila přibližně 63,35 milionu EUR (viz oddíl III. H. týkající se převodů). Na základě doporučení 3 ve zvláštní zprávě Účetního dvora č. 34/2018 o kancelářských prostorech orgánů EU je podrobný přehled financování projektu budovy ADENAUER II uveden v příloze VIII této zprávy. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Rozhodnutí zakoupit budovu WIERTZ v Bruselu umožnilo dokončit další krok ve strategii Parlamentu v oblasti nemovitostí. Touto koupí se dále sjednotí nemovitý majetek Parlamentu, zlepší propojení hlavních budov a dále přispěje k posílení bezpečnosti. Ve výše uvedeném sběrném převodu bylo na tuto koupi vyčleněno 74,9 milionu EUR. |
| --- | --- |

15.

| 16. | V září 2020 byly dokončeny práce na rozšíření jeslí WAYENBERG v Bruselu a nové zařízení bylo postupně uváděno do provozu. Díky tomuto projektu se rozšířily kapacity předškolních zařízení pro děti poslanců, asistentů a zaměstnanců. WAYENBERG je první pasivní budovou Evropského parlamentu. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Předsednictvo v roce 2020 posílilo strategii pro vytváření center Europa Experience ve všech členských státech přijetím komplexní strategie a jasného harmonogramu pro zavádění těchto center ve všech členských státech do roku 2024. |
| --- | --- |

17.

II.   VÝVOJ ODDÍLU 1 ROZPOČTU EU V OKRUHU 5 (ROZPOČET PARLAMENTU) V PRŮBĚHU POSLEDNÍCH PĚTI LET VFR 2014–-2020

| Zvýšení rozpočtu ve srovnání s VFR |
| --- |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rozpočet EP (v mil. EUR) | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 |
| Δ % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % | 2,1  % |
| Okruh 5 VFR (v mil. EUR) | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 |
| Δ % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % | 4,3  % |
| Podíl EP na okruhu 5 | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % |

Zvýšení rozpočtu ve srovnání s VFR

Rok

2016

2017

2018

2019

2020

Rozpočet EP (v mil. EUR)

1 838

1 910

1 951

1 997

2 039

Δ %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

2,1  %

Okruh 5 VFR (v mil. EUR)

9 483

9 918

10 346

10 786

11 254

Δ %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

4,3  %

Podíl EP na okruhu 5

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

III.   PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2020

| 18. | Konečná výše prostředků Parlamentu pro rok 2020 činila 2 038 745 000 EUR, tzn., že představovala 18,1 % okruhu 5 VFR (2). Níže uvedená tabulka 1 podává přehled o čerpání prostředků z rozpočtu Parlamentu v rozpočtovém roce 2020.

  Tabulka 1


  Využití prostředků









  Druh prostředků | Prostředky v r. 2020 | Prostředky v r. 2019 | Meziročně |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (v EUR / %) | (v EUR / %) | 2020/2019
  (%) |
| Prostředky | | | |
| Původní prostředky | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Konečná výše prostředků | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Čerpání prostředků pro daný rok | | | |
| Závazky | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -1,1 |
| Procentuální podíl na konečné výši prostředků | 95,7  % | 98,8  % | — |
| Platby | 1 590 035 012 | 1 698 971 864 | -6,4 |
| Procentuální podíl na výši závazků | 81,5  % | 86,1  % | — |
| Přenosy prostředků do následujícího roku | | | |
| Automatické přenosy do následujícího roku (3) | 356 517 981 | 274 260 660 | 30,0 |
| Procentuální podíl na konečné výši prostředků | 17,5  % | 13,7  % | — |
| Procentuální podíl na výši závazků | 18,3  % | 13,9  % | — |
| Neautomatické přenosy (nevyužité prostředky na závazky přenesené do následujícího roku) (4) | 74 900 000 | 0 | — |
| Procentuální podíl na konečné výši prostředků | 3,7  % | 0,0  % | |
| Zrušené prostředky | | | |
| Zrušené prostředky | 17 292 007 | 23 745 738 | -27,2 |
| Procentuální podíl na konečné výši prostředků | 0,8  % | 1,2  % | — |
| Přenosy prostředků z předchozího roku | | | |
| Automatické přenosy z předchozího roku | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3  % |
| Platby z těchto přenesených prostředků | 246 975 261 | 284 096 642 | -13,1  % |
| Procentuální podíl na výši přenosů | 90,1  % | 95,0  % | — |
| Zrušená částka | 27 285 399 | 14 998 386 | 81,9  % |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů v daném roce | | | |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů v daném roce | 33 567 305 | 36 566 236 | -8,2  % |
| Závazky | 5 674 858 | 13 438 997 | -57,8  % |
| Procentuální podíl prostředků z účelově vázaných příjmů | 16,9  % | 36,8  % | — |
| Platby | 3 626 822 | 9 775 076 | -62,9  % |
| Procentuální podíl závazků pocházejících z účelově vázaných příjmů | 63,9  % | 72,7  % | — |
| Disponibilní prostředky přenesené do následujícího roku | 27 892 448 | 23 127 239 | 20,6  % |
| Závazky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku | 2 048 035 | 3 663 921 | -44,1  % |
| Prostředky z vnitřních účelově vázaných příjmů (5) přenesené z předchozího roku | | | |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku | 18 755 707 | 12 436 430 | 50,8  % |
| Závazky | 18 272 246 | 12 317 386 | 48,3  % |
| Procentuální podíl přenesených prostředků z účelově vázaných příjmů | 97,4  % | 99,0  % | — |
| Platby | 13 117 629 | 9 065 974 | 44,7  % |
| Procentuální podíl na výši závazků | 71,8  % | 73,6  % | — |
| Zrušené prostředky | 483 461 | 119 044 | 306,1  % |
| Závazky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku | 5 154 617 | 3 251 412 | 58,5  % |
| Prostředky z vnitřních účelově vázaných příjmů z pronájmu a prodeje budov a pozemků (6) přenesené z předchozího roku | | | |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku | 6 660 660 | 9 370 364 | -28,9  % |
| Závazky | 2 955 183 | 7 123 683 | -58,5  % |
| Procentuální podíl přenesených prostředků z účelově vázaných příjmů | 44,4  % | 76,0  % | — |
| Platby | 2 442 111 | 7 041 933 | -65,3  % |
| Procentuální podíl na výši závazků | 82,6  % | 98,9  % | — |
| Disponibilní prostředky přenesené do následujícího roku | 3 705 477 | 2 246 680 | 64,9  % |
| Závazky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku | 513 072 | 81 750 | 527,6  % |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku | | | |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku | 6 997 082 | 27 204 194 | -74,3  % |
| Platby | 6 094 211 | 26 116 825 | -76,7  % |
| Procentuální podíl na výši závazků | 87,1  % | 96,0  % | — |
| Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku (příjmy z pronájmů) | 11 432 | 80 878 | -85,9  % |
| Zrušené závazky | 891 439 | 1 006 490 | -11,4  % |

18.

Tabulka 1

Využití prostředků

Druh prostředků

Prostředky v r. 2020

Prostředky v r. 2019

Meziročně

(v EUR / %)

(v EUR / %)

2020/2019

(%)

Prostředky

Původní prostředky

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Konečná výše prostředků

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Čerpání prostředků pro daný rok

Závazky

1 950 750 955

1 973 232 524

-1,1

Procentuální podíl na konečné výši prostředků

95,7  %

98,8  %

—

Platby

1 590 035 012

1 698 971 864

-6,4

Procentuální podíl na výši závazků

81,5  %

86,1  %

—

Přenosy prostředků do následujícího roku

Automatické přenosy do následujícího roku (3)

356 517 981

274 260 660

30,0

Procentuální podíl na konečné výši prostředků

17,5  %

13,7  %

—

Procentuální podíl na výši závazků

18,3  %

13,9  %

—

Neautomatické přenosy (nevyužité prostředky na závazky přenesené do následujícího roku) (4)

74 900 000

0

—

Procentuální podíl na konečné výši prostředků

3,7  %

0,0  %

Zrušené prostředky

Zrušené prostředky

17 292 007

23 745 738

-27,2

Procentuální podíl na konečné výši prostředků

0,8  %

1,2  %

—

Přenosy prostředků z předchozího roku

Automatické přenosy z předchozího roku

274 260 660

299 095 028

-8,3  %

Platby z těchto přenesených prostředků

246 975 261

284 096 642

-13,1  %

Procentuální podíl na výši přenosů

90,1  %

95,0  %

—

Zrušená částka

27 285 399

14 998 386

81,9  %

Prostředky z účelově vázaných příjmů v daném roce

Prostředky z účelově vázaných příjmů v daném roce

33 567 305

36 566 236

-8,2  %

Závazky

5 674 858

13 438 997

-57,8  %

Procentuální podíl prostředků z účelově vázaných příjmů

16,9  %

36,8  %

—

Platby

3 626 822

9 775 076

-62,9  %

Procentuální podíl závazků pocházejících z účelově vázaných příjmů

63,9  %

72,7  %

—

Disponibilní prostředky přenesené do následujícího roku

27 892 448

23 127 239

20,6  %

Závazky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku

2 048 035

3 663 921

-44,1  %

Prostředky z vnitřních účelově vázaných příjmů (5) přenesené z předchozího roku

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku

18 755 707

12 436 430

50,8  %

Závazky

18 272 246

12 317 386

48,3  %

Procentuální podíl přenesených prostředků z účelově vázaných příjmů

97,4  %

99,0  %

—

Platby

13 117 629

9 065 974

44,7  %

Procentuální podíl na výši závazků

71,8  %

73,6  %

—

Zrušené prostředky

483 461

119 044

306,1  %

Závazky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku

5 154 617

3 251 412

58,5  %

Prostředky z vnitřních účelově vázaných příjmů z pronájmu a prodeje budov a pozemků (6) přenesené z předchozího roku

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku

6 660 660

9 370 364

-28,9  %

Závazky

2 955 183

7 123 683

-58,5  %

Procentuální podíl přenesených prostředků z účelově vázaných příjmů

44,4  %

76,0  %

—

Platby

2 442 111

7 041 933

-65,3  %

Procentuální podíl na výši závazků

82,6  %

98,9  %

—

Disponibilní prostředky přenesené do následujícího roku

3 705 477

2 246 680

64,9  %

Závazky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku

513 072

81 750

527,6  %

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku

6 997 082

27 204 194

-74,3  %

Platby

6 094 211

26 116 825

-76,7  %

Procentuální podíl na výši závazků

87,1  %

96,0  %

—

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do následujícího roku (příjmy z pronájmů)

11 432

80 878

-85,9  %

Zrušené závazky

891 439

1 006 490

-11,4  %

A.   Původní rozpočet a opravné rozpočty

| 19. | Původní a konečná výše prostředků v rozpočtu Parlamentu na rok 2020 činila 2 038 745 000 EUR. To představuje nárůst o 2,1 % oproti konečnému rozpočtu na rok 2019 (1 996 978 262 EUR). |
| --- | --- |

19.

B.   Závazky a platby

| 20. | Celková výše prostředků na závazky činila 1 950 750 955 EUR, tj. 95,7 % konečné výše prostředků (v roce 2019: 98,8 %). Celková výše prostředků na platby činila 1 590 035 012 EUR, tj. 81,5 % podepsaných závazků (v roce 2019: 86,1 %). |
| --- | --- |

20.

C.   Přenosy z roku 2020 do roku 2021

| 21. | Celková výše automatických přenosů do roku 2020 činila 356 517 981 EUR, tj. 18,3 % celkových prostředků na závazky (v roce 2019: 13,9 %). Neautomatické přenosy z roku 2020 do roku 2021 dosáhly částky 74 900 000 EUR. Neautomatické přenosy byly určeny na koupi budovy WIERTZ v Bruselu. |
| --- | --- |

21.

D.   Využití prostředků přenesených z roku 2019 do roku 2020

| 22. | Automatické přenosy do roku 2020 dosáhly celkové výše 274 260 660 EUR (v roce 2019: 299 095 028 EUR). Platby z těchto přenesených prostředků činily 246 975 261 EUR, tj. 90,1 % (v roce 2019: 95,0 %). Výše zrušených prostředků tedy dosáhla částky 27 285 399 EUR (v roce 2019: 14 998 386 EUR). Ke zrušení prostředků došlo v článku 2 0 0 „Budovy“, článku 3 2 4 „Tvorba a šíření dokumentů“, článku 2 1 0 „Výpočetní technika a telekomunikace“, článku 2 0 2 „Výdaje na budovy“, článku 1 0 0 „Odměny a příspěvky“, článku 4 0 0 „Správní výdaje na chod a na politické a informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců“ a článku 2 1 4 „Technické zařízení a instalace“. Prostředky zrušené v těchto sedmi článcích představují 81 % celkové výše zrušených částek. |
| --- | --- |

22.

E.   Příjmy

| 23. | Celková výše příjmů zahrnutých do účetnictví ke dni 31. prosince 2020 činila 203 449 523 EUR (v roce 2019: 207 521 070 EUR). V souladu s čl. 101 odst. 2 až 5 finančního nařízení bylo upuštěno od inkasa pohledávek v celkové výši 30 584 EUR. |
| --- | --- |

23.

| 24. | Tabulka 2 znázorňuje v rozpisu podle jednotlivých kapitol vývoj příjmů mezi roky 2019 a 2020.

  Tabulka 2


  Vývoj příjmů mezi roky 2019 a 2020











  Kapitola | Název položky | 2020
  (v EUR) | 2019
  (v EUR) | Rozdíl
  (v EUR) | Meziročně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (%) |
| 4 0 | Různé daně a srážky | 93 413 435 | 94 368 769 | - 955 334 | –1 |
| 4 1 | Příspěvky do systému důchodového pojištění | 75 574 698 | 75 256 197 | 318 501 | 0 |
| Hlava 4 – Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích unie | 168 988 133 | 169 624 965 | - 636 832 | 0 |
| 5 0 | Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží) a nemovitého majetku | 1 916 557  (7) | 14 600 | 1 901 957 | 13 027 |
| 5 1 | Výnosy z pronájmu | 5 265 175  (8) | 3 715 141 | 1 550 034 | 42 |
| 5 2 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků | 2 028 | 1 887 | 141 | 7 |
| 5 5 | Příjmy z poskytování služeb a provádění prací | 16 060 348  (8) | 13 978 421 | 2 081 927 | 15 |
| 5 7 | Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu | 11 029 313  (8) | 9 050 157 | 1 979 156 | 22 |
| 5 8 | Různé platby | 187 970  (8) | 1 062 266 | - 874 296 | –82 |
| Hlava 5 – Příjmy ze správní činnosti orgánu | 34 461 390 | 27 822 471 | 6 638 919 | 24 |
| Hlava 6 – Příspěvky a náhrady v souvislosti s dohodami a programy Unie | 0
   (8) | 8 760 095 | -8 760 095 | –100 |
| Hlava 9 – Různé příjmy | 0 | 1 313 538 | -1 313 538 | –100 |
| Celkem | 203 449 523 | 207 521 070 | -4 071 547 | –2 |

24.

Tabulka 2

Vývoj příjmů mezi roky 2019 a 2020

Kapitola

Název položky

2020

(v EUR)

2019

(v EUR)

Rozdíl

(v EUR)

Meziročně

2020/2019

(%)

4 0

Různé daně a srážky

93 413 435

94 368 769

- 955 334

–1

4 1

Příspěvky do systému důchodového pojištění

75 574 698

75 256 197

318 501

0

Hlava 4 – Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích unie

168 988 133

169 624 965

- 636 832

0

5 0

Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží) a nemovitého majetku

1 916 557  (7)

14 600

1 901 957

13 027

5 1

Výnosy z pronájmu

5 265 175  (8)

3 715 141

1 550 034

42

5 2

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků

2 028

1 887

141

7

5 5

Příjmy z poskytování služeb a provádění prací

16 060 348  (8)

13 978 421

2 081 927

15

5 7

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu

11 029 313  (8)

9 050 157

1 979 156

22

5 8

Různé platby

187 970  (8)

1 062 266

- 874 296

–82

Hlava 5 – Příjmy ze správní činnosti orgánu

34 461 390

27 822 471

6 638 919

24

Hlava 6 – Příspěvky a náhrady v souvislosti s dohodami a programy Unie

0
   (8)

8 760 095

-8 760 095

–100

Hlava 9 – Různé příjmy

0

1 313 538

-1 313 538

–100

Celkem

203 449 523

207 521 070

-4 071 547

–2

F.   Prostředky z účelově vázaných příjmů

| 25. | Celková výše účelově vázaných příjmů, které byly k dispozici v roce 2020, činila 33 567 305 EUR (v roce 2019: 36 566 236 EUR). Celková výše prostředků na závazky činila 5 674 858 EUR, míra přidělení prostředků tudíž dosáhla 16,9 % (v roce 2019: 36,8 %). Celková výše prostředků na platby činila 3 626 822 EUR, tj. 63,9 % podepsaných závazků (v roce 2019: 72,7 %). |
| --- | --- |

25.

G.   Zrušení prostředků za daný rok

| 26. | Zrušena byla částka ve výši 17 292 007 EUR (v roce 2019: 23 745 738 EUR), která představuje 0,8 % konečné výše prostředků (v roce 2019: 1,2 %). |
| --- | --- |

26.

H.   Převody

| 27. | Během daného rozpočtového roku bylo schváleno 12 převodů typu C (včetně tzv. sběrného převodu) podle článků 31 a 49 finančního nařízení. Celková hodnota převedených prostředků dosáhla 183 933 785 EUR, tj. 9,0 % konečné výše prostředků (v roce 2019: 18 převodů typu C, které odpovídaly 3,8 % konečné výše prostředků). Vyšší objem převedených prostředků byl způsoben dopadem pandemie onemocnění COVID-19 na činnost Parlamentu. Podíl převodů v souvislosti s pandemií COVID-19 je pro jednotlivé rozpočtové položky podobně uveden v příloze III, přehled podle kapitol naleznete v příloze IV.

  Tabulka 3


  Přehled převodů typu C podle kategorie výdajů a účelu










  Kategorie výdajů, do níž byly prostředky převedeny | Účel | Převod | Převedená částka (v EUR) | V % převedených částek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politika v oblasti nemovitostí | Projekt výstavby budovy ADENAUER II | C12 | 63 351 124 | 34,4 |
| Koupě budovy WIERTZ | C12 | 74 900 000 | 40,7 |
| Údržba budov | C8 | 2 185 000 | 1,2 |
| Politika v oblasti nemovitostí – celkem | 140 436 124 | 76,4 |
| Infrastruktura IT | Infrastruktura IT a technické vybavení | C1, C2, C3, C4, C7, C10 | 37 027 661 | 20,1 |
| Infrastruktura IT – celkem | 37 027 661 | 20,1 |
| Personál a ostatní zaměstnanci | Výdaje na stravování | C1 | 2 000 000 | 1,1 |
| Zaměstnanci pěti nových sekretariátů výborů | C5 | 850 000 | 0,5 |
| Instalace testovacích zařízení na SARS-CoV-2 | C6 | 990 000 | 0,5 |
| Personál a ostatní zaměstnanci – celkem | 3 840 000 | 2,1 |
| Mnohojazyčnost | Externí překlady | C11 | 700 000 | 0,4 |
| Mnohojazyčnost – celkem | 700 000 | 0,4 |
| Ostatní výdaje | Soudní náklady a náhrady škod | C9 | 1 930 000 | 1,0 |
| Ostatní výdaje – celkem | 1 930 000 | 1,0 |
| Celkem | 183 933 785 | 100,0 |

27.

Tabulka 3

Přehled převodů typu C podle kategorie výdajů a účelu

Kategorie výdajů, do níž byly prostředky převedeny

Účel

Převod

Převedená částka (v EUR)

V % převedených částek

Politika v oblasti nemovitostí

Projekt výstavby budovy ADENAUER II

C12

63 351 124

34,4

Koupě budovy WIERTZ

C12

74 900 000

40,7

Údržba budov

C8

2 185 000

1,2

Politika v oblasti nemovitostí – celkem

140 436 124

76,4

Infrastruktura IT

Infrastruktura IT a technické vybavení

C1, C2, C3, C4, C7, C10

37 027 661

20,1

Infrastruktura IT – celkem

37 027 661

20,1

Personál a ostatní zaměstnanci

Výdaje na stravování

C1

2 000 000

1,1

Zaměstnanci pěti nových sekretariátů výborů

C5

850 000

0,5

Instalace testovacích zařízení na SARS-CoV-2

C6

990 000

0,5

Personál a ostatní zaměstnanci – celkem

3 840 000

2,1

Mnohojazyčnost

Externí překlady

C11

700 000

0,4

Mnohojazyčnost – celkem

700 000

0,4

Ostatní výdaje

Soudní náklady a náhrady škod

C9

1 930 000

1,0

Ostatní výdaje – celkem

1 930 000

1,0

Celkem

183 933 785

100,0

| 28. | Sběrný převod C12 byl určen na projekt ADENAUER II (v roce 2020: 63 351 124 EUR, v roce 2019: 30 990 016 EUR) a na koupi budovy WIERTZ (74 900 000 EUR). |
| --- | --- |

28.

| 29. | Předseda schválil podle čl. 29 odst. 1 finančního nařízení (9) devět převodů typu P u běžných prostředků na daný rok v celkové výši 22 004 781 EUR, které tvořily 1,1 % konečné výše prostředků pro daný rok (v roce 2019: 12 převodů typu P, které činily 1,2 % konečné výše prostředků pro daný rok). |
| --- | --- |

29.

I.   Plnění rozpočtu podle kapitol

| 30. | Tento oddíl popisuje využívání prostředků podle jednotlivých rozpočtových kapitol, jejich podíl na celkovém rozpočtu a vývoj jejich využívání během předchozího rozpočtového roku. Čtyři kapitoly představovaly 67,8 % celkových prostředků na závazky. Jednalo se o kapitolu 1 0 „Členové orgánu“, kapitolu 1 2 „Úředníci a dočasní zaměstnanci“, kapitolu 2 0 „Budovy a náklady s nimi spojené“ a kapitolu 4 2 „Výdaje na parlamentní asistenci“. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Tabulka 4 poskytuje přehled prostředků na závazky v roce 2020 oproti roku 2019 rozepsaný podle jednotlivých kapitol.

  Tabulka 4


  Prostředky vyčleněné v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019











  Kapitola | Název položky | 2020
  (v EUR) | 2019
  (v EUR) | Rozdíl
  (v EUR) | Meziročně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (%) |
| 1 0 | Členové orgánu | 180 659 038 | 232 951 931 | -52 292 893 | –22 |
| 1 2 | Úředníci a dočasní zaměstnanci | 679 166 389 | 661 640 519 | 17 525 870 | 3 |
| 1 4 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | 150 587 138 | 148 520 789 | 2 066 349 | 1 |
| 1 6 | Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu | 19 083 918 | 17 791 968 | 1 291 950 | 7 |
| Hlava 1 – Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu | 1 029 496 483 | 1 060 905 207 | -31 408 724 | -3 |
| 2 0 | Budovy a související náklady | 287 339 852 | 251 193 446 | 36 146 406 | 14 |
| 2 1 | Výpočetní technika, zařízení a nábytek | 204 061 518 | 178 484 368 | 25 577 150 | 14 |
| 2 3 | Běžné správní výdaje | 6 743 937 | 6 222 519 | 521 418 | 8 |
| Hlava 2 – Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje | 498 145 306 | 435 900 333 | 62 244 973 | 14 |
| 3 0 | Schůze a konference | 7 838 908 | 29 515 665 | -21 676 757 | –73 |
| 3 2 | Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů | 107 598 067 | 122 426 245 | -14 828 178 | –12 |
| Hlava 3 – Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu | 115 436 975 | 151 941 910 | -36 504 935 | –24 |
| 4 0 | Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí | 123 200 426 | 131 155 223 | -7 954 797 | –6 |
| 4 2 | Výdaje na parlamentní asistenci | 183 989 920 | 192 869 851 | -8 879 931 | –5 |
| 4 4 | Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců | 480 000 | 460 000 | 20 000 | 4 |
| Hlava 4 – Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu | 307 670 345 | 324 485 074 | -16 814 729 | –5 |
| Hlava 5 – Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výbor nezávislých významných osobností | 1 845 | p.m. | 1 845 | — |
| Hlava 10 – Ostatní výdaje | 0 | 0 | 0 | — |
| Celkem | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -22 481 569 | –1 |

31.

Tabulka 4

Prostředky vyčleněné v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019

Kapitola

Název položky

2020

(v EUR)

2019

(v EUR)

Rozdíl

(v EUR)

Meziročně

2020/2019

(%)

1 0

Členové orgánu

180 659 038

232 951 931

-52 292 893

–22

1 2

Úředníci a dočasní zaměstnanci

679 166 389

661 640 519

17 525 870

3

1 4

Ostatní zaměstnanci a externí služby

150 587 138

148 520 789

2 066 349

1

1 6

Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

19 083 918

17 791 968

1 291 950

7

Hlava 1 – Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

1 029 496 483

1 060 905 207

-31 408 724

-3

2 0

Budovy a související náklady

287 339 852

251 193 446

36 146 406

14

2 1

Výpočetní technika, zařízení a nábytek

204 061 518

178 484 368

25 577 150

14

2 3

Běžné správní výdaje

6 743 937

6 222 519

521 418

8

Hlava 2 – Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje

498 145 306

435 900 333

62 244 973

14

3 0

Schůze a konference

7 838 908

29 515 665

-21 676 757

–73

3 2

Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů

107 598 067

122 426 245

-14 828 178

–12

Hlava 3 – Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu

115 436 975

151 941 910

-36 504 935

–24

4 0

Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí

123 200 426

131 155 223

-7 954 797

–6

4 2

Výdaje na parlamentní asistenci

183 989 920

192 869 851

-8 879 931

–5

4 4

Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců

480 000

460 000

20 000

4

Hlava 4 – Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

307 670 345

324 485 074

-16 814 729

–5

Hlava 5 – Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výbor nezávislých významných osobností

1 845

p.m.

1 845

—

Hlava 10 – Ostatní výdaje

0

0

0

—

Celkem

1 950 750 955

1 973 232 524

-22 481 569

–1

| 32. | Snížení výdajů na členy orgánu (kapitola 1 0) bylo zapříčiněno hlavně dopadem pandemie onemocnění COVID-19 na činnost Evropského parlamentu, zejména omezením cestování. Oproti roku 2019 jsou závazky v bodu 1 0 0 4 „Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje“ nižší o 30,2 milionu EUR a v bodu 1 0 0 5 „Ostatní cestovní výdaje“ o 2,8 milionu EUR. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Do 31. ledna 2020 bylo do Evropského parlamentu voleno v souladu s Lisabonskou smlouvou 751 poslanců. V důsledku vystoupení Spojeného království z EU se jejich počet k 1. únoru 2020 snížil na 705, čímž se do budoucna vytvořil prostor pro případné rozšíření Evropské unie. Valorizace platů poslanců EP (viz odstavec níže o kapitole 1 2) měla na výdaje opačný dopad. Prostředky v bodu 1 0 0 0 „Platy“ i v bodu 1 0 0 6 „Příspěvek na všeobecné výdaje“ jsou o 6,4 milionu EUR nižší než v roce 2019. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Všichni poslanci opouštějící Parlament mají nárok na odchodné, pokud svůj mandát vykonávali po dobu alespoň jednoho roku. Období, po které je odchodné vypláceno, se odvíjí od celkové doby výkonu poslaneckého mandátu v Parlamentu. Vzhledem k tomu, že v roce 2019 se konaly evropské volby a bylo zahájeno 9. volební období, závazky v bodu 1 0 2 0 „Odchodné“ byly v roce 2020 o 5,3 milionu EUR nižší než v roce 2019. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Náklady na úředníky a dočasné zaměstnance (kapitola 1 2) dosáhly v roce 2020 částky 679 166 389 EUR, a představovaly tak největší kategorii výdajů (činily 34,8 % všech prostředků na závazky v rozpočtovém roce 2020). Tento nárůst je převážně důsledkem navýšení položky „Platy a příspěvky“, jež odráží valorizaci platů. V prosinci 2020 byly platy úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie zvýšeny o 0,7 % se zpětnou platností od 1. července 2020. K růstu těchto nákladů přispělo i zvýšení platů v předchozím roce o 2 % s platností od 1. července 2019. |
| --- | --- |

35.

| 36. | Prostředky na závazky v kapitole 1 4„Ostatní zaměstnanci a externí služby“ dosáhly 150,6 milionu EUR, což oproti roku 2019 představuje zvýšení o 1 %. Jednotlivé výdajové položky v této kapitole vykazovaly různé trendy. Výdaje na ostatní zaměstnance, zejména smluvní zaměstnance, (bod 1 4 0 0 „Ostatní zaměstnanci – generální sekretariát a politické skupiny“, 1 4 0 1 „Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost“ a 1 4 0 2 „Ostatní zaměstnanci – Řidiči na generálním sekretariátu“) se zvýšily o 3,6 milionu EUR kvůli valorizaci platů a náboru nových zaměstnanců. Kvůli dopadu pandemie onemocnění COVID-19 se výdaje v bodu 1 4 0 4 „Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy“ snížily o 0,8 milionu EUR a v bodu 1 4 0 5 „Výdaje na tlumočení“ o 5,4 milionu EUR. Výdaje v bodu 1 4 2 0 „Externí překladatelské služby“ vzrostly o 4,7 milionu EUR kvůli zvýšení počtu přeložených stran v roce 2020 oproti volebnímu roku 2019. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Celkové zvýšení závazků v kapitole 2 0 týkající se budov a souvisejících nákladů o 14 % je spojeno s projektovou povahou výdajů v této kategorii. Závazky v bodu 2 0 0 1 „Roční splátky“ činily 63,35 milionu EUR v porovnání s 30,99 miliony EUR v roce 2019. Týkají se financování nejdůležitějšího stavebního projektu Parlamentu ADENAUER II v Lucemburku prostřednictvím tzv. sběrného převodu. Kvůli dopadu pandemie COVID-19 na činnost Parlamentu bylo možné na tento projekt vyčlenit více prostředků. |
| --- | --- |

37.

| 38. | S pandemií COVID-19, která si vyžádala digitalizaci postupů a vytvoření infrastruktury pro práci na dálku, souvisí i zvýšení prostředků v kapitole 2 1 Výpočetní technika, zařízení a nábytek o 14 % na 204 milionů EUR. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Koronavirová pandemie se nejcitelněji projevila v kapitole 3 0„Schůze a konference“, v níž byly prostředky sníženy o 73 % (21,7 milionu EUR). |
| --- | --- |

39.

| 40. | Snížení prostředků v kapitole 3 2„Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů“ souvisí zejména s bodem 3 2 4 4 „Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí“. Kvůli onemocnění COVID-19 se výdaje v tomto bodu oproti roku 2019 snížily o 15,9 milionu EUR. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Snížení výdajů týkajících se některých orgánů a institucí (kapitola 4 0) byl zapříčiněn hlavně snížením výdajů v bodu 4 0 2 0 „Financování evropských politických stran“ o 7 milionů EUR v porovnání s volebním rokem 2019. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Pokles výdajů na parlamentní asistenci (kapitola 4 2) byl převážně způsoben omezením cest a snížením výdajů na školení akreditovaných parlamentních asistentů (o 8 milionů EUR) v důsledku pandemie onemocnění COVID-19. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Podrobné informace o dopadu koronavirové pandemie na prostředky v letošním roce jsou uvedeny v přílohách III a IV. |
| --- | --- |

43.

---

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)  Čl. 12 odst. 1 a 7 finančního nařízení

(4)  Čl. 12 odst. 1, čl. 12 odst. 2 písm. a) a čl. 12 odst. 3 finančního nařízení

(5)  Vyjma vnitřních účelově vázaných příjmů z pronájmu a prodeje budov a pozemků, které mohou být přeneseny, dokud nejsou úplně využity (čl. 12 odst. 4 písm. b) finančního nařízení).

(6)  Čl. 12 odst. 4 písm. b) finančního nařízení

(7)  Z toho účelově vázané příjmy 1 916 185 EUR

(8)  Účelově vázané příjmy

(9)  Rozhodnutí orgánu o převodech prostředků v rámci jednoho článku.

---

PŘÍLOHA I

Přehled převodů typu C v rozpočtovém roce 2020

| (v EUR) |
| --- |
| Č. | Do/z kapitoly/článku/bodu | Okruh | Popis převodu / komentář | Převáděná částka | Částka ze zdrojové položky |
| C1 | z bodu | 1 0 0 4 | Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje | Účelem tohoto převodu bylo přerozdělit prostředky s cílem uspokojit potřeby v souvislosti s nepředvídanými výdaji, jež vyplývají z krize způsobené onemocněním COVID-19. | | -7 473 000 |
| z bodu | 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | | -3 600 000 |
| do bodu | 1 6 5 2 | Výdaje na stravování | 2 000 000 | |
| do bodu | 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům | 1 757 000 | |
| do bodu | 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 5 726 000 | |
| do bodu | 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | 390 000 | |
| do bodu | 2 1 4 0 | Technické zařízení a instalace | 1 200 000 | |
| C2 | z bodu | 1 0 3 0 | Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | Účelem tohoto převodu bylo poskytnout prostředky na prodloužení stávající smlouvy o údržbě systému finančního řízení. | | - 268 000 |
| z bodu | 4 0 2 0 | Financování evropských politických stran | | -1 532 000 |
| do bodu | 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IT | 1 800 000 | |
| C3 | z bodu | 1 0 0 4 | Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje | Účelem tohoto převodu bylo poskytnout finanční prostředky na dodatečné investice do osobního vybavení IT, o nichž předsednictvo rozhodlo dne 11. května 2020, s cílem uspokojit zvýšenou poptávku po práci na dálku a zajistit kontinuitu činnosti v souvislosti s krizí COVID-19 a dále pokrýt zvýšenou potřebu IT služeb v důsledku změny modelu služeb Microsoft Windows. | | -3 561 336 |
| z bodu | 4 2 2 0 | Výdaje na parlamentní asistenci | | -2 200 000 |
| do bodu | 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 5 551 336 | |
| do bodu | 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | 210 000 | |
| C4 | z bodu | 4 2 2 0 | Výdaje na parlamentní asistenci | Účelem tohoto převodu bylo financovat dodatečné výdaje související s IT využitím přebytku prostředků na parlamentní asistenci. | | -6 277 900 |
| do bodu | 2 1 0 1 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura | 350 000 | |
| do bodu | 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT | 1 800 000 | |
| do bodu | 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 2 200 000 | |
| do bodu | 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | 1 927 900 | |
| C5 | z bodu | 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | Účelem tohoto převodu bylo financovat personální obsazení pěti nových sekretariátů výborů, které by měly být vytvořeny, aby pomáhaly třem dočasným výborům, jednomu vyšetřovacímu výboru a jednomu podvýboru zřízeným na základě rozhodnutí přijatých na plenárním zasedání ve dnech 18.–19. června 2020. | | - 850 000 |
| | do bodu | 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny | 850 000 | |
| C6 | z bodu | 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | Účelem tohoto transferu bylo poskytnout prostředky na provádění rozhodnutí předsednictva ze dne 14. září 2020 o instalaci testovacích zařízení na SARS-CoV-2. | | - 990 000 |
| do bodu | 1 6 5 0 | Lékařská služba | 990 000 | |
| C7 | z bodu | 1 4 0 5 | Výdaje na tlumočení | Účelem tohoto převodu bylo posílit kapacitu pro schůze a hlasování a přispět ke zvýšení počtu tlumočených hodin. | | -5 726 000 |
| z bodu | 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT | | - 290 000 |
| z bodu | 3 0 4 2 | Schůze, kongresy, konference a delegace | | - 700 000 |
| z bodu | 3 2 4 5 | Pořádání odborných konferencí a seminářů | | - 125 000 |
| do bodu | 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | 361 000 | |
| do bodu | 2 1 4 0 | Technické zařízení a instalace | 6 480 000 | |
| C8 | z bodu | 1 6 3 1 | Mobilita | Účelem tohoto převodu bylo poskytnout prostředky na výdaje související s různými opatřeními přijatými v reakci na koronavirovou krizi, a to převodem přebytku prostředků z jiných rozpočtových položek. | | - 520 000 |
| z bodu | 2 0 0 0 | Nájemné | | -29 000 |
| z bodu | 2 1 4 0 | Technické zařízení a instalace | | - 604 000 |
| z bodu | 2 1 6 0 | Přeprava poslanců, jiných osob a věcí | | - 500 000 |
| z bodu | 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | | - 252 000 |
| z bodu | 2 3 7 0 | Stěhování | | - 100 000 |
| z bodu | 2 3 8 0 | Ostatní správní výdaje | | -30 000 |
| z bodu | 3 0 4 0 | Různé výdaje na interní schůze, | | - 150 000 |
| do bodu | 2 0 2 2 | Údržba, obsluha a úklid budov | 2 185 000 | |
| C9 | z bodu | 1 2 0 0 | Platy a příspěvky | Účelem tohoto převodu bylo poskytnout prostředky na vyplacení náhrady za škody 47 stěžovatelům v návaznosti na rozsudky Conseil de Prud’hommes ve Štrasburku. | | -1 930 000 |
| do bodu | 2 3 2 0 | Soudní výdaje a náhrady škod | 1 930 000 | |
| C10 | z bodu | 1 2 0 0 | Platy a příspěvky | Účelem tohoto převodu bylo financovat několik priorit v oblasti IT, které částečně vyplývají z pandemie COVID-19, a to využitím přebytku prostředků, které jsou k dispozici v jiných rozpočtových položkách souvisejících s IT a v bodě 1200 „Platy a příspěvky“. | | -4 496 417 |
| z bodu | 2 1 4 0 | Technické zařízení a instalace | | -2 302 173 |
| z bodu | 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | | - 451 835 |
| z bodu | 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | | 24 000 |
| do bodu | 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům | 1 418 425 | |
| do bodu | 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 5 178 000 | |
| do bodu | 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | 678 000 | |
| C11 | z bodu | 1 2 0 0 | Platy a příspěvky | Účelem tohoto převodu bylo pokrýt větší potřebu externích překladů. | | - 700 000 |
| do bodu | 1 4 2 0 | Externí překladatelské služby | 700 000 | |
| C12 | z bodu | 1 0 0 0 | Platy | Účelem sběrného převodu bylo uvolnit zbývající přebytky prostředků z rozpočtového roku 2020 s cílem přispět na dva stavební projekty: projekt ADENAUER II v Lucemburku a koupě budovy WIERTZ v Bruselu. | | - 467 000 |
| z bodu | 1 0 0 4 | Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje | | -19 901 000 |
| z bodu | 1 0 0 5 | Ostatní cestovní výdaje | | -2 430 000 |
| z bodu | 1 0 0 6 | Příspěvek na všeobecné výdaje | | - 900 000 |
| z bodu | 1 0 1 0 | Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení | | - 179 000 |
| z bodu | 1 0 1 2 | Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance | | - 410 000 |
| z bodu | 1 0 2 0 | Odchodné | | -5 150 000 |
| z bodu | 1 0 3 0 | Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | | -3 216 000 |
| z bodu | 1 0 3 2 | Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | | - 130 000 |
| z bodu | 1 0 5 0 | Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky | | - 550 000 |
| z bodu | 1 2 0 0 | Platy a příspěvky | | -17 283 583 |
| z bodu | 1 2 0 2 | Odměny za přesčasy | | - 100 000 |
| z bodu | 1 2 2 0 | Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů | | - 688 000 |
| z bodu | 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny | | -6 100 000 |
| z bodu | 1 4 0 1 | Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost | | - 600 000 |
| z bodu | 1 4 0 4 | Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy | | - 805 000 |
| z bodu | 1 4 0 5 | Výdaje na tlumočení | | -4 600 000 |
| z bodu | 1 6 1 0 | Výdaje na nábor pracovníků | | -40 000 |
| z bodu | 1 6 1 2 | Učení a rozvoj | | -3 958 412 |
| z bodu | 1 6 3 0 | Sociální péče | | - 120 000 |
| z bodu | 1 6 3 1 | Mobilita | | - 360 000 |
| z bodu | 2 0 0 0 | Nájemné | | - 344 000 |
| z bodu | 2 0 2 6 | Bezpečnost a ostraha budov | | -4 050 000 |
| z bodu | 2 0 2 8 | Pojištění | | - 909 000 |
| z bodu | 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT | | -89 000 |
| z bodu | 2 1 4 0 | Technické zařízení a instalace | | -2 280 000 |
| z bodu | 2 1 6 0 | Přeprava poslanců, jiných osob a věcí | | - 869 000 |
| z bodu | 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | | - 165 000 |
| z bodu | 2 3 1 0 | Poplatky za finanční služby | | -30 000 |
| z bodu | 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | | -39 000 |
| z bodu | 2 3 7 0 | Stěhování | | -29 500 |
| z bodu | 2 3 8 0 | Ostatní správní výdaje | | - 297 100 |
| z bodu | 2 3 9 0 | Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu | | -30 000 |
| z bodu | 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | | -16 320 324 |
| z bodu | 3 0 2 0 | Výdaje na recepce a reprezentaci | | - 419 613 |
| z bodu | 3 0 4 0 | Různé výdaje na interní schůze, | | -50 000 |
| z bodu | 3 0 4 2 | Schůze, kongresy, konference a delegace | | -1 528 129 |
| z bodu | 3 0 4 9 | Náklady na služby cestovní kanceláře | | - 749 000 |
| z bodu | 3 2 0 0 | Získávání odborného poradenství | | -1 095 675 |
| z bodu | 3 2 1 0 | Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu a vědeckého posuzování technologických možností (STOA) | | -1 050 000 |
| z bodu | 3 2 1 1 | Výdaje na Evropské vědecké mediální středisko | | - 600 000 |
| z bodu | 3 2 2 0 | Výdaje na dokumentaci | | -13 500 |
| z bodu | 3 2 3 0 | Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí | | - 994 500 |
| z bodu | 3 2 4 2 | Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích | | - 153 750 |
| z bodu | 3 2 4 3 | Návštěvnická centra Evropského parlamentu | | -5 600 000 |
| z bodu | 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | | -7 702 500 |
| z bodu | 3 2 4 5 | Pořádání odborných konferencí a seminářů | | - 299 000 |
| z bodu | 3 2 4 8 | Výdaje na audiovizuální informační materiály | | -50 000 |
| z bodu | 3 2 4 9 | Výměna informací s vnitrostátními parlamenty | | - 181 750 |
| z bodu | 3 2 5 0 | Výdaje na kontaktní kanceláře | | -1 000 000 |
| z bodu | 4 0 0 0 | Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců | | -3 260 000 |
| z bodu | 4 2 2 0 | Výdaje na parlamentní asistenci | | -14 629 634 |
| z bodu | 5 0 0 0 | Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace | | - 283 155 |
| z bodu | X100 | Pohotovostní rezerva | | -5 151 000 |
| do bodu | 2 0 0 1 | Roční splátky | 63 351 124 | |
| do bodu | 2 0 0 3 | Nabývání nemovitostí | 74 900 000 | |
| Převody typu C celkem | | 183 933 785 | - 183 933 785 |

(v EUR)

Č.

Do/z kapitoly/článku/bodu

Okruh

Popis převodu / komentář

Převáděná částka

Částka ze zdrojové položky

C1

z bodu

1 0 0 4

Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje

Účelem tohoto převodu bylo přerozdělit prostředky s cílem uspokojit potřeby v souvislosti s nepředvídanými výdaji, jež vyplývají z krize způsobené onemocněním COVID-19.

-7 473 000

z bodu

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

-3 600 000

do bodu

1 6 5 2

Výdaje na stravování

2 000 000

do bodu

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům

1 757 000

do bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

5 726 000

do bodu

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

390 000

do bodu

2 1 4 0

Technické zařízení a instalace

1 200 000

C2

z bodu

1 0 3 0

Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

Účelem tohoto převodu bylo poskytnout prostředky na prodloužení stávající smlouvy o údržbě systému finančního řízení.

- 268 000

z bodu

4 0 2 0

Financování evropských politických stran

-1 532 000

do bodu

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IT

1 800 000

C3

z bodu

1 0 0 4

Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje

Účelem tohoto převodu bylo poskytnout finanční prostředky na dodatečné investice do osobního vybavení IT, o nichž předsednictvo rozhodlo dne 11. května 2020, s cílem uspokojit zvýšenou poptávku po práci na dálku a zajistit kontinuitu činnosti v souvislosti s krizí COVID-19 a dále pokrýt zvýšenou potřebu IT služeb v důsledku změny modelu služeb Microsoft Windows.

-3 561 336

z bodu

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

-2 200 000

do bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

5 551 336

do bodu

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

210 000

C4

z bodu

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

Účelem tohoto převodu bylo financovat dodatečné výdaje související s IT využitím přebytku prostředků na parlamentní asistenci.

-6 277 900

do bodu

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura

350 000

do bodu

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT

1 800 000

do bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

2 200 000

do bodu

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

1 927 900

C5

z bodu

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

Účelem tohoto převodu bylo financovat personální obsazení pěti nových sekretariátů výborů, které by měly být vytvořeny, aby pomáhaly třem dočasným výborům, jednomu vyšetřovacímu výboru a jednomu podvýboru zřízeným na základě rozhodnutí přijatých na plenárním zasedání ve dnech 18.–19. června 2020.

- 850 000

do bodu

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny

850 000

C6

z bodu

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

Účelem tohoto transferu bylo poskytnout prostředky na provádění rozhodnutí předsednictva ze dne 14. září 2020 o instalaci testovacích zařízení na SARS-CoV-2.

- 990 000

do bodu

1 6 5 0

Lékařská služba

990 000

C7

z bodu

1 4 0 5

Výdaje na tlumočení

Účelem tohoto převodu bylo posílit kapacitu pro schůze a hlasování a přispět ke zvýšení počtu tlumočených hodin.

-5 726 000

z bodu

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT

- 290 000

z bodu

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

- 700 000

z bodu

3 2 4 5

Pořádání odborných konferencí a seminářů

- 125 000

do bodu

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

361 000

do bodu

2 1 4 0

Technické zařízení a instalace

6 480 000

C8

z bodu

1 6 3 1

Mobilita

Účelem tohoto převodu bylo poskytnout prostředky na výdaje související s různými opatřeními přijatými v reakci na koronavirovou krizi, a to převodem přebytku prostředků z jiných rozpočtových položek.

- 520 000

z bodu

2 0 0 0

Nájemné

-29 000

z bodu

2 1 4 0

Technické zařízení a instalace

- 604 000

z bodu

2 1 6 0

Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

- 500 000

z bodu

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

- 252 000

z bodu

2 3 7 0

Stěhování

- 100 000

z bodu

2 3 8 0

Ostatní správní výdaje

-30 000

z bodu

3 0 4 0

Různé výdaje na interní schůze,

- 150 000

do bodu

2 0 2 2

Údržba, obsluha a úklid budov

2 185 000

C9

z bodu

1 2 0 0

Platy a příspěvky

Účelem tohoto převodu bylo poskytnout prostředky na vyplacení náhrady za škody 47 stěžovatelům v návaznosti na rozsudky Conseil de Prud’hommes ve Štrasburku.

-1 930 000

do bodu

2 3 2 0

Soudní výdaje a náhrady škod

1 930 000

C10

z bodu

1 2 0 0

Platy a příspěvky

Účelem tohoto převodu bylo financovat několik priorit v oblasti IT, které částečně vyplývají z pandemie COVID-19, a to využitím přebytku prostředků, které jsou k dispozici v jiných rozpočtových položkách souvisejících s IT a v bodě 1200 „Platy a příspěvky“.

-4 496 417

z bodu

2 1 4 0

Technické zařízení a instalace

-2 302 173

z bodu

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

- 451 835

z bodu

2 3 6 0

Poštovné a doručné

24 000

do bodu

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům

1 418 425

do bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

5 178 000

do bodu

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

678 000

C11

z bodu

1 2 0 0

Platy a příspěvky

Účelem tohoto převodu bylo pokrýt větší potřebu externích překladů.

- 700 000

do bodu

1 4 2 0

Externí překladatelské služby

700 000

C12

z bodu

1 0 0 0

Platy

Účelem sběrného převodu bylo uvolnit zbývající přebytky prostředků z rozpočtového roku 2020 s cílem přispět na dva stavební projekty: projekt ADENAUER II v Lucemburku a koupě budovy WIERTZ v Bruselu.

- 467 000

z bodu

1 0 0 4

Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje

-19 901 000

z bodu

1 0 0 5

Ostatní cestovní výdaje

-2 430 000

z bodu

1 0 0 6

Příspěvek na všeobecné výdaje

- 900 000

z bodu

1 0 1 0

Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

- 179 000

z bodu

1 0 1 2

Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance

- 410 000

z bodu

1 0 2 0

Odchodné

-5 150 000

z bodu

1 0 3 0

Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

-3 216 000

z bodu

1 0 3 2

Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

- 130 000

z bodu

1 0 5 0

Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky

- 550 000

z bodu

1 2 0 0

Platy a příspěvky

-17 283 583

z bodu

1 2 0 2

Odměny za přesčasy

- 100 000

z bodu

1 2 2 0

Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů

- 688 000

z bodu

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny

-6 100 000

z bodu

1 4 0 1

Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost

- 600 000

z bodu

1 4 0 4

Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy

- 805 000

z bodu

1 4 0 5

Výdaje na tlumočení

-4 600 000

z bodu

1 6 1 0

Výdaje na nábor pracovníků

-40 000

z bodu

1 6 1 2

Učení a rozvoj

-3 958 412

z bodu

1 6 3 0

Sociální péče

- 120 000

z bodu

1 6 3 1

Mobilita

- 360 000

z bodu

2 0 0 0

Nájemné

- 344 000

z bodu

2 0 2 6

Bezpečnost a ostraha budov

-4 050 000

z bodu

2 0 2 8

Pojištění

- 909 000

z bodu

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT

-89 000

z bodu

2 1 4 0

Technické zařízení a instalace

-2 280 000

z bodu

2 1 6 0

Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

- 869 000

z bodu

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

- 165 000

z bodu

2 3 1 0

Poplatky za finanční služby

-30 000

z bodu

2 3 6 0

Poštovné a doručné

-39 000

z bodu

2 3 7 0

Stěhování

-29 500

z bodu

2 3 8 0

Ostatní správní výdaje

- 297 100

z bodu

2 3 9 0

Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu

-30 000

z bodu

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

-16 320 324

z bodu

3 0 2 0

Výdaje na recepce a reprezentaci

- 419 613

z bodu

3 0 4 0

Různé výdaje na interní schůze,

-50 000

z bodu

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

-1 528 129

z bodu

3 0 4 9

Náklady na služby cestovní kanceláře

- 749 000

z bodu

3 2 0 0

Získávání odborného poradenství

-1 095 675

z bodu

3 2 1 0

Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu a vědeckého posuzování technologických možností (STOA)

-1 050 000

z bodu

3 2 1 1

Výdaje na Evropské vědecké mediální středisko

- 600 000

z bodu

3 2 2 0

Výdaje na dokumentaci

-13 500

z bodu

3 2 3 0

Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí

- 994 500

z bodu

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

- 153 750

z bodu

3 2 4 3

Návštěvnická centra Evropského parlamentu

-5 600 000

z bodu

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

-7 702 500

z bodu

3 2 4 5

Pořádání odborných konferencí a seminářů

- 299 000

z bodu

3 2 4 8

Výdaje na audiovizuální informační materiály

-50 000

z bodu

3 2 4 9

Výměna informací s vnitrostátními parlamenty

- 181 750

z bodu

3 2 5 0

Výdaje na kontaktní kanceláře

-1 000 000

z bodu

4 0 0 0

Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců

-3 260 000

z bodu

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

-14 629 634

z bodu

5 0 0 0

Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace

- 283 155

z bodu

X100

Pohotovostní rezerva

-5 151 000

do bodu

2 0 0 1

Roční splátky

63 351 124

do bodu

2 0 0 3

Nabývání nemovitostí

74 900 000

Převody typu C celkem

183 933 785

- 183 933 785

---

PŘÍLOHA II

Přehled převodů P v rozpočtovém roce 2020

| (v EUR) |
| --- |
| Č. | Kapitola / článek / bod | Popis převodu | Převáděná částka | Částka ze zdrojové položky |
| P1 | V rámci článku 2 1 0 | | | |
| z bodu | 2 1 0 0 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování | Účelem tohoto převodu bylo zajistit kontinuitu základních služeb souvisejících s pořizováním a údržbou osobního IT vybavení. | | - 600 000 |
| do bodu | 2 1 0 1 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura | 600 000 | |
| P2 | V rámci článku 3 2 4 | | | |
| z bodu | 3 2 4 3 | Návštěvnická centra Evropského parlamentu | Účelem tohoto převodu bylo financování komunikačních akcí věnovaných pandemii COVID-19. | | -2 000 000 |
| z bodu | 3 2 4 5 | Pořádání seminářů a odborných konferencí | | -1 110 000 |
| do bodu | 3 2 4 2 | Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích | 3 110 000 | |
| P3 | V rámci článku 3 2 1 | | | |
| z bodu | 3 2 1 1 | Výdaje na Evropské vědecké mediální středisko | Účelem tohoto převodu bylo pokrýt vysoký počet výzkumných žádostí. | | - 500 000 |
| do bodu | 3 2 1 0 | Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu a vědeckého posuzování technologických možností (STOA) | 500 000 | |
| P4 | V rámci článku 2 0 2 | | | |
| z bodu | 2 0 2 4 | Spotřeba energie | Účelem tohoto převodu bylo poskytnout prostředky na vyšší výdaje, které překročily očekávání, v souvislosti s pojištěním budov Evropského parlamentu proti vícenásobnému riziku, a to převodem prostředků z jiných rozpočtových položek týkajících se spotřeby energie a bezpečnosti a ostrahy budov. | | -1 389 400 |
| z bodu | 2 0 2 6 | Bezpečnost a ostraha budov | | - 470 600 |
| do bodu | 2 0 2 8 | Pojištění | 1 860 000 | |
| P5 | V rámci článku 1 2 0 | | | |
| z bodu | 1 2 0 0 | Odměny a příspěvky | Účelem tohoto převodu bylo pokrýt zvýšené nároky v souvislosti s ukončením služebního poměru v důsledku brexitu. | | - 840 000 |
| do bodu | 1 2 0 4 | Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru | 840 000 | |
| P6 | V rámci článku 2 1 0 | | | |
| z bodu | 2 1 0 0 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování | Účelem tohoto převodu bylo přerozdělit výdaje v rámci několik rozpočtových položek týkajících se IT s ohledem na priority, které vyvstaly v důsledku pandemie COVID-19. | | -1 342 138 |
| z bodu | 2 1 0 1 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura | | - 978 760 |
| do bodu | 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT | | - 625 000 |
| do bodu | 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům | 625 000 | |
| do bodu | 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 2 320 898 | |
| V rámci článku 3 2 4 | | |
| z bodu | 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | | - 122 000 |
| z bodu | 3 2 4 5 | Pořádání odborných konferencí a seminářů | | -20 000 |
| do bodu | 3 2 4 1 | Elektronické a tradiční (tištěné) publikace | 142 000 | |
| P7 | V rámci článku 1 0 3 | | | |
| z bodu | 1 0 3 0 | Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | Účelem tohoto převodu bylo zajistit kontinuitu vyplácení invalidního důchodu poslancům, kteří na něj mají nárok. | | -4 000 |
| do bodu | 1 0 3 1 | Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 4 000 | |
| P8 | V rámci článku 3 2 4 | | | |
| z bodu | 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | Účelem tohoto převodu bylo zajistit prostředky na větší podporu v oblasti IT pro poslance po volbách v roce 2019. | | -10 800 000 |
| z bodu | 3 2 4 2 | Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích | 10 800 000 | |
| P9 | V rámci článku 2 1 0 | | | |
| z bodu | 2 1 0 0 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování | Účelem tohoto převodu bylo pokrytí dalších potřeb v oblasti IKT. | | - 158 066 |
| z bodu | 2 1 0 1 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura | | - 245 477 |
| z bodu | 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům | | -3 173 |
| z bodu | 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT | | - 180 911 |
| z bodu | 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | | - 615 256 |
| do bodu | 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům | 83 000 | |
| do bodu | 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 1 119 883 | |
| Převody typu P celkem | 22 004 781 | -22 004 781 |

(v EUR)

Č.

Kapitola / článek / bod

Popis převodu

Převáděná částka

Částka ze zdrojové položky

P1

V rámci článku 2 1 0

z bodu

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování

Účelem tohoto převodu bylo zajistit kontinuitu základních služeb souvisejících s pořizováním a údržbou osobního IT vybavení.

- 600 000

do bodu

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura

600 000

P2

V rámci článku 3 2 4

z bodu

3 2 4 3

Návštěvnická centra Evropského parlamentu

Účelem tohoto převodu bylo financování komunikačních akcí věnovaných pandemii COVID-19.

-2 000 000

z bodu

3 2 4 5

Pořádání seminářů a odborných konferencí

-1 110 000

do bodu

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

3 110 000

P3

V rámci článku 3 2 1

z bodu

3 2 1 1

Výdaje na Evropské vědecké mediální středisko

Účelem tohoto převodu bylo pokrýt vysoký počet výzkumných žádostí.

- 500 000

do bodu

3 2 1 0

Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu a vědeckého posuzování technologických možností (STOA)

500 000

P4

V rámci článku 2 0 2

z bodu

2 0 2 4

Spotřeba energie

Účelem tohoto převodu bylo poskytnout prostředky na vyšší výdaje, které překročily očekávání, v souvislosti s pojištěním budov Evropského parlamentu proti vícenásobnému riziku, a to převodem prostředků z jiných rozpočtových položek týkajících se spotřeby energie a bezpečnosti a ostrahy budov.

-1 389 400

z bodu

2 0 2 6

Bezpečnost a ostraha budov

- 470 600

do bodu

2 0 2 8

Pojištění

1 860 000

P5

V rámci článku 1 2 0

z bodu

1 2 0 0

Odměny a příspěvky

Účelem tohoto převodu bylo pokrýt zvýšené nároky v souvislosti s ukončením služebního poměru v důsledku brexitu.

- 840 000

do bodu

1 2 0 4

Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru

840 000

P6

V rámci článku 2 1 0

z bodu

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování

Účelem tohoto převodu bylo přerozdělit výdaje v rámci několik rozpočtových položek týkajících se IT s ohledem na priority, které vyvstaly v důsledku pandemie COVID-19.

-1 342 138

z bodu

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura

- 978 760

do bodu

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT

- 625 000

do bodu

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům

625 000

do bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

2 320 898

V rámci článku 3 2 4

z bodu

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

- 122 000

z bodu

3 2 4 5

Pořádání odborných konferencí a seminářů

-20 000

do bodu

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

142 000

P7

V rámci článku 1 0 3

z bodu

1 0 3 0

Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

Účelem tohoto převodu bylo zajistit kontinuitu vyplácení invalidního důchodu poslancům, kteří na něj mají nárok.

-4 000

do bodu

1 0 3 1

Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

4 000

P8

V rámci článku 3 2 4

z bodu

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

Účelem tohoto převodu bylo zajistit prostředky na větší podporu v oblasti IT pro poslance po volbách v roce 2019.

-10 800 000

z bodu

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

10 800 000

P9

V rámci článku 2 1 0

z bodu

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování

Účelem tohoto převodu bylo pokrytí dalších potřeb v oblasti IKT.

- 158 066

z bodu

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura

- 245 477

z bodu

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům

-3 173

z bodu

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT

- 180 911

z bodu

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

- 615 256

do bodu

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům

83 000

do bodu

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

1 119 883

Převody typu P celkem

22 004 781

-22 004 781

---

PŘÍLOHA III

Čerpání v roce 2020

| Bod | Okruh | Původní prostředky
  (1) | Převody v důsledku pandemie COVID-19 (1)

  (2) | Převody – ostatní dopady
  (3) | Celkové převody
  (4) = (2) + (3) | Konečné prostředky
  (5) = (1) + (4) | Částka vyčleněná formou závazku
  (6) | Zaplacená částka
  (7) | Prostředky / závazky přenesené do následujícího roku
  (8) | Prostředky zrušené v důsledku pandemie COVID-19 (1)

  (9) | Zrušené prostředky – ostatní dopady
  (10) | Celkové zrušené prostředky
  (11) = (9) + (10) | Použité
  (12) = ((5) – (11)) / (5)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Mzdy | 76 589 000,00 | 0,00 | - 467 000,00 | - 467 000,00 | 76 122 000,00 | 76 121 019,00 | 75 942 270,59 | 0,00 | 0,00 | 179 729,41 | 179 729,41 | 99,76 |
| 1 0 0 4 | Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje | 65 808 000,00 | -30 935 336,00 | 0,00 | -30 935 336,00 | 34 872 664,00 | 34 872 664,00 | 31 776 539,94 | 3 096 124,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Ostatní cestovní výdaje | 5 562 000,00 | -2 430 000,00 | 0,00 | -2 430 000,00 | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 1 746 679,57 | 1 385 320,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Příspěvek na všeobecné výdaje | 40 000 000,00 | 0,00 | - 900 000,00 | - 900 000,00 | 39 100 000,00 | 39 100 000,00 | 39 030 797,02 | 0,00 | 0,00 | 69 202,98 | 69 202,98 | 99,82 |
| 1 0 0 7 | Příspěvky na výkon funkce | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 187 146,90 | 0,00 | 0,00 | 2 853,10 | 2 853,10 | 98,50 |
| 1 0 1 0 | Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení | 3 058 000,00 | 0,00 | - 179 000,00 | - 179 000,00 | 2 879 000,00 | 2 685 449,75 | 2 541 487,88 | 143 961,87 | 0,00 | 193 550,25 | 193 550,25 | 93,28 |
| 1 0 1 2 | Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance | 892 000,00 | - 410 000,00 | 0,00 | - 410 000,00 | 482 000,00 | 325 405,01 | 269 405,01 | 56 000,00 | 156 594,99 | 0,00 | 156 594,99 | 67,51 |
| 1 0 2 0 | Odchodné | 19 300 000,00 | 0,00 | -5 150 000,00 | -5 150 000,00 | 14 150 000,00 | 14 017 500,00 | 13 982 085,19 | 0,00 | 0,00 | 167 914,81 | 167 914,81 | 98,81 |
| 1 0 3 0 | Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 11 490 000,00 | 0,00 | -3 488 000,00 | -3 488 000,00 | 8 002 000,00 | 7 998 000,00 | 7 878 817,95 | 0,00 | 0,00 | 123 182,05 | 123 182,05 | 98,46 |
| 1 0 3 1 | Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 167 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 166 397,63 | 0,00 | 0,00 | 4 602,37 | 4 602,37 | 97,31 |
| 1 0 3 2 | Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 1 976 000,00 | 0,00 | - 130 000,00 | - 130 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 3 3 | Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky | 750 000,00 | - 350 000,00 | - 200 000,00 | - 550 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 419,83 | 69 580,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Odměny a příspěvky | 698 190 000,00 | -15 000 000,00 | -10 250 000,00 | -25 250 000,00 | 672 940 000,00 | 672 940 000,00 | 671 085 716,05 | 0,00 | 0,00 | 1 854 283,95 | 1 854 283,95 | 99,72 |
| 1 2 0 2 | Placené přesčasy | 150 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | - 100 000,00 | 50 000,00 | 26 389,19 | 6 389,19 | 20 000,00 | 0,00 | 23 610,81 | 23 610,81 | 52,78 |
| 1 2 0 4 | Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru | 3 010 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 3 437 328,48 | 412 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů | 3 038 000,00 | 0,00 | - 688 000,00 | - 688 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 273 016,75 | 0,00 | 0,00 | 76 983,25 | 76 983,25 | 96,72 |
| 1 2 2 2 | Odstupné zaměstnanců, jejichž služební poměr skončil, a zvláštní systém propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny | 63 063 000,00 | -5 250 000,00 | 0,00 | -5 250 000,00 | 57 813 000,00 | 57 462 658,70 | 56 819 257,84 | 626 449,86 | 350 341,30 | 16 951,00 | 367 292,30 | 99,36 |
| 1 4 0 1 | Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost | 31 622 000,00 | 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | 31 022 000,00 | 31 022 000,00 | 30 418 146,91 | 0,00 | 0,00 | 603 853,09 | 603 853,09 | 98,05 |
| 1 4 0 2 | Ostatní zaměstnanci – Řidiči na generálním sekretariátu | 7 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 266 000,00 | 7 266 000,00 | 6 883 179,26 | 0,00 | 0,00 | 382 820,74 | 382 820,74 | 94,73 |
| 1 4 0 4 | Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy | 9 337 000,00 | - 805 000,00 | 0,00 | - 805 000,00 | 8 532 000,00 | 8 270 950,34 | 6 677 790,95 | 1 593 159,39 | 260 000,00 | 1 049,66 | 261 049,66 | 96,94 |
| 1 4 0 5 | Výdaje na tlumočení | 48 832 000,00 | -10 326 000,00 | 0,00 | -10 326 000,00 | 38 506 000,00 | 38 506 000,00 | 36 878 068,67 | 1 627 931,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Pozorovatelé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Externí překladatelské služby | 8 216 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 8 916 000,00 | 8 059 529,39 | 6 719 492,61 | 1 340 036,78 | 0,00 | 856 470,61 | 856 470,61 | 90,39 |
| 1 6 1 0 | Výdaje na přijímání zaměstnanců | 163 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 123 000,00 | 43 321,97 | 34 396,74 | 8 925,23 | 79 678,03 | 0,00 | 79 678,03 | 35,22 |
| 1 6 1 2 | Učení a rozvoj | 8 127 000,00 | -4 058 411,96 | 100 000,00 | -3 958 411,96 | 4 168 588,04 | 3 751 222,47 | 2 175 126,83 | 1 576 095,64 | 411 865,57 | 5 500,00 | 417 365,57 | 89,99 |
| 1 6 3 0 | Sociální péče | 760 000,00 | - 150 000,00 | 30 000,00 | - 120 000,00 | 640 000,00 | 584 000,00 | 386 861,05 | 197 138,95 | 40 000,00 | 16 000,00 | 56 000,00 | 91,25 |
| 1 6 3 1 | Mobilita | 1 490 000,00 | - 880 000,00 | 0,00 | - 880 000,00 | 610 000,00 | 515 269,21 | 455 768,41 | 59 500,80 | 94 730,79 | 0,00 | 94 730,79 | 84,47 |
| 1 6 3 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 210 762,89 | 210 762,89 | 0,00 | 0,00 | 41 237,11 | 41 237,11 | 83,64 |
| 1 6 5 0 | Lékařská služba | 1 820 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 2 810 000,00 | 2 254 195,14 | 1 139 035,73 | 1 115 159,41 | 0,00 | 555 804,86 | 555 804,86 | 80,22 |
| 1 6 5 2 | Výdaje na stravování | 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 659 145,84 | 1 335 901,10 | 1 323 244,74 | 140 854,16 | 0,00 | 140 854,16 | 94,97 |
| 1 6 5 4 | Zařízení péče o děti | 8 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 7 408 474,17 | 1 031 525,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 5 | Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 33 291 000,00 | 0,00 | - 373 000,00 | - 373 000,00 | 32 918 000,00 | 32 860 983,74 | 31 342 670,54 | 1 518 313,20 | 57 016,26 | 0,00 | 57 016,26 | 99,83 |
| 2 0 0 1 | Roční splátky nájmu | 0,00 | 45 562 301,84 | 17 788 822,16 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Nabývání nemovitostí | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Výstavba budov a zařízení prostor | 82 730 000,00 | -5 233 000,00 | 5 233 000,00 | 0,00 | 82 730 000,00 | 82 602 123,11 | 17 526 217,09 | 65 075 906,02 | 127 876,89 | 0,00 | 127 876,89 | 99,85 |
| 2 0 0 8 | Specifická správa nemovitostí | 5 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 4 768 725,09 | 2 546 521,92 | 2 222 203,17 | 660 274,91 | 0,00 | 660 274,91 | 87,84 |
| 2 0 2 2 | Údržba, obsluha a úklid budov | 64 180 000,00 | 588 000,00 | 1 597 000,00 | 2 185 000,00 | 66 365 000,00 | 66 344 523,15 | 38 881 305,39 | 27 463 217,76 | 20 476,85 | 0,00 | 20 476,85 | 99,97 |
| 2 0 2 4 | Spotřeba energie | 16 100 000,00 | -2 215 400,00 | 826 000,00 | -1 389 400,00 | 14 710 600,00 | 14 614 135,86 | 11 510 896,20 | 3 103 239,66 | 96 464,14 | 0,00 | 96 464,14 | 99,34 |
| 2 0 2 6 | Bezpečnost a ostraha budov | 23 750 000,00 | - 600 000,00 | -3 920 600,00 | -4 520 600,00 | 19 229 400,00 | 19 229 306,83 | 16 139 808,47 | 3 089 498,36 | 0,00 | 93,17 | 93,17 | 100,00 |
| 2 0 2 8 | Pojištění | 2 660 000,00 | 0,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | 3 611 000,00 | 3 568 929,87 | 487 660,23 | 3 081 269,64 | 42 070,13 | 0,00 | 42 070,13 | 98,83 |
| 2 1 0 0 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s řádným fungováním | 29 545 500,00 | 0,00 | -2 100 204,00 | -2 100 204,00 | 27 445 296,00 | 27 153 663,43 | 14 803 823,10 | 12 349 840,33 | 0,00 | 291 632,57 | 291 632,57 | 98,94 |
| 2 1 0 1 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s infrastrukturou | 25 409 000,00 | 0,00 | - 274 237,00 | - 274 237,00 | 25 134 763,00 | 24 900 870,57 | 17 463 833,86 | 7 437 036,71 | 0,00 | 233 892,43 | 233 892,43 | 99,07 |
| 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s obecnou podporou poskytovanou uživatelům | 12 870 000,00 | 3 960 000,00 | -79 748,00 | 3 880 252,00 | 16 750 252,00 | 16 621 063,68 | 11 505 494,92 | 5 115 568,76 | 0,00 | 129 188,32 | 129 188,32 | 99,23 |
| 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti v oblasti správy aplikací IKT | 26 840 000,00 | - 380 000,00 | 2 795 089,00 | 2 415 089,00 | 29 255 089,00 | 28 881 910,76 | 17 417 586,41 | 11 464 324,35 | 21 332,40 | 351 845,84 | 373 178,24 | 98,72 |
| 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 15 487 000,00 | 17 666 234,00 | 4 429 883,00 | 22 096 117,00 | 37 583 117,00 | 37 539 434,59 | 16 636 343,02 | 20 903 091,57 | 0,00 | 43 682,41 | 43 682,41 | 99,88 |
| 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | 25 981 000,00 | 747 900,30 | 2 203 743,70 | 2 951 644,00 | 28 932 644,00 | 28 860 492,76 | 16 560 854,62 | 12 299 638,14 | 27 823,79 | 44 327,45 | 72 151,24 | 99,75 |
| 2 1 2 0 | Nábytek | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 398 911,59 | 4 141 053,07 | 3 257 858,52 | 1 088,41 | 0,00 | 1 088,41 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Technické vybavení a zařízení | 27 923 500,00 | 5 791 000,00 | -3 297 173,00 | 2 493 827,00 | 30 417 327,00 | 29 961 029,02 | 12 802 748,99 | 17 158 280,03 | 431 806,82 | 24 491,16 | 456 297,98 | 98,50 |
| 2 1 6 0 | Přeprava poslanců, jiných osob a věcí | 4 188 000,00 | - 950 000,00 | - 419 000,00 | -1 369 000,00 | 2 819 000,00 | 2 744 141,57 | 2 279 643,62 | 464 497,95 | 74 858,43 | 0,00 | 74 858,43 | 97,34 |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 1 413 000,00 | - 130 000,00 | - 738 835,00 | - 868 835,00 | 544 165,00 | 541 826,11 | 379 165,81 | 162 660,30 | 2 331,92 | 6,97 | 2 338,89 | 99,57 |
| 2 3 1 0 | Poplatky za finanční služby | 60 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 831,49 | 9 168,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Soudní náklady a náhrady škod | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 3 300 000,00 | 3 140 482,27 | 2 417 697,73 | 722 784,54 | 0,00 | 159 517,73 | 159 517,73 | 95,17 |
| 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 224 000,00 | -56 000,00 | -7 000,00 | -63 000,00 | 161 000,00 | 140 126,24 | 91 837,60 | 48 288,64 | 20 873,76 | 0,00 | 20 873,76 | 87,03 |
| 2 3 7 0 | Stěhování | 1 830 000,00 | -94 000,00 | -35 500,00 | - 129 500,00 | 1 700 500,00 | 1 565 548,56 | 1 345 066,19 | 220 482,37 | 134 951,44 | 0,00 | 134 951,44 | 92,06 |
| 2 3 8 0 | Jiné výdaje na správní činnost | 1 674 500,00 | - 233 000,00 | -94 100,00 | - 327 100,00 | 1 347 400,00 | 1 102 121,72 | 777 102,56 | 325 019,16 | 245 278,28 | 0,00 | 245 278,28 | 81,80 |
| 2 3 9 0 | Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu | 262 500,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 232 500,00 | 223 831,74 | 0,00 | 223 831,74 | 0,00 | 8 668,26 | 8 668,26 | 96,27 |
| 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | 28 140 000,00 | -21 760 323,70 | 0,00 | -21 760 323,70 | 6 379 676,30 | 5 799 676,88 | 5 235 321,01 | 564 355,87 | 579 999,42 | 0,00 | 579 999,42 | 90,91 |
| 3 0 2 0 | Výdaje na recepce a reprezentaci | 910 500,00 | - 419 613,00 | 0,00 | - 419 613,00 | 490 887,00 | 390 319,67 | 174 497,88 | 215 821,79 | 100 558,87 | 8,46 | 100 567,33 | 79,51 |
| 3 0 4 0 | Různé výdaje na interní schůze, | 300 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 100 000,00 | 65 136,74 | 19 954,49 | 45 182,25 | 34 863,26 | 0,00 | 34 863,26 | 65,14 |
| 3 0 4 2 | Schůze, kongresy, konference a delegace | 2 671 000,00 | -1 922 128,48 | - 306 000,00 | -2 228 128,48 | 442 871,52 | 202 867,18 | 169 483,62 | 33 383,56 | 169 398,81 | 70 605,53 | 240 004,34 | 45,81 |
| 3 0 4 9 | Náklady na služby cestovní kanceláře | 2 130 000,00 | - 749 000,00 | 0,00 | - 749 000,00 | 1 381 000,00 | 1 380 907,12 | 1 191 989,99 | 188 917,13 | 92,88 | 0,00 | 92,88 | 99,99 |
| 3 2 0 0 | Získávání odborného poradenství | 7 137 000,00 | - 717 675,00 | - 378 000,00 | -1 095 675,00 | 6 041 325,00 | 5 708 466,70 | 3 012 660,30 | 2 695 806,40 | 26 752,92 | 306 105,38 | 332 858,30 | 94,49 |
| 3 2 1 0 | Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu a vědeckého posuzování technologických možností (STOA) | 8 150 000,00 | - 342 500,00 | - 207 500,00 | - 550 000,00 | 7 600 000,00 | 7 298 063,14 | 4 828 700,81 | 2 469 362,33 | 0,00 | 301 936,86 | 301 936,86 | 96,03 |
| 3 2 1 1 | Výdaje na Evropské vědecké mediální středisko | 1 600 000,00 | - 660 000,00 | - 440 000,00 | -1 100 000,00 | 500 000,00 | 451 097,00 | 94 555,80 | 356 541,20 | 0,00 | 48 903,00 | 48 903,00 | 90,22 |
| 3 2 2 0 | Výdaje na dokumentaci | 2 627 500,00 | -11 000,00 | -2 500,00 | -13 500,00 | 2 614 000,00 | 2 572 177,70 | 1 042 830,25 | 1 529 347,45 | 0,00 | 41 822,30 | 41 822,30 | 98,40 |
| 3 2 3 0 | Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí | 1 335 000,00 | - 696 000,00 | - 298 500,00 | - 994 500,00 | 340 500,00 | 175 997,15 | 74 027,06 | 101 970,09 | 164 502,85 | 0,00 | 164 502,85 | 51,69 |
| 3 2 4 0 | Úřední věstník | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Elektronické a tradiční (tištěné) publikace | 4 410 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 4 552 000,00 | 4 526 902,95 | 2 124 979,70 | 2 401 923,25 | 0,00 | 25 097,05 | 25 097,05 | 99,45 |
| 3 2 4 2 | Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích | 22 780 000,00 | 1 406 250,00 | 12 350 000,00 | 13 756 250,00 | 36 536 250,00 | 36 513 037,95 | 9 391 274,82 | 27 121 763,13 | 923,89 | 22 288,16 | 23 212,05 | 99,94 |
| 3 2 4 3 | Návštěvnická centra Evropského parlamentu | 21 947 500,00 | -7 600 000,00 | 0,00 | -7 600 000,00 | 14 347 500,00 | 11 694 221,17 | 5 102 764,48 | 6 591 456,69 | 2 542 579,09 | 110 699,74 | 2 653 278,83 | 81,51 |
| 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | 31 767 000,00 | -18 624 500,00 | 0,00 | -18 624 500,00 | 13 142 500,00 | 12 218 807,41 | 3 732 768,07 | 8 486 039,34 | 923 692,59 | 0,00 | 923 692,59 | 92,97 |
| 3 2 4 5 | Pořádání seminářů a odborných konferencí | 2 957 000,00 | -1 526 000,00 | -28 000,00 | -1 554 000,00 | 1 403 000,00 | 1 323 769,44 | 649 519,65 | 674 249,79 | 76 654,82 | 2 575,74 | 79 230,56 | 94,35 |
| 3 2 4 8 | Výdaje na audiovizuální informační materiály | 17 579 500,00 | -1 747 500,00 | 1 697 500,00 | -50 000,00 | 17 529 500,00 | 17 517 730,94 | 8 433 486,27 | 9 084 244,67 | 0,00 | 11 769,06 | 11 769,06 | 99,93 |
| 3 2 4 9 | Výměna informací s vnitrostátními parlamenty | 225 000,00 | - 181 750,00 | 0,00 | - 181 750,00 | 43 250,00 | 36 551,74 | 36 551,74 | 0,00 | 6 698,26 | 0,00 | 6 698,26 | 84,51 |
| 3 2 5 0 | Výdaje na kontaktní kanceláře | 8 900 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 7 900 000,00 | 7 561 244,05 | 3 481 177,01 | 4 080 067,04 | 338 755,95 | 0,00 | 338 755,95 | 95,71 |
| 4 0 0 0 | Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců | 65 000 000,00 | 0,00 | -3 260 000,00 | -3 260 000,00 | 61 740 000,00 | 61 733 127,76 | 59 626 374,42 | 2 106 753,34 | 0,00 | 6 872,24 | 6 872,24 | 99,99 |
| 4 0 2 0 | Financování evropských politických stran | 42 000 000,00 | 0,00 | -1 532 000,00 | -1 532 000,00 | 40 468 000,00 | 40 467 300,02 | 40 467 300,02 | 0,00 | 0,00 | 699,98 | 699,98 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Financování evropských politických nadací | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 20 999 998,00 | 20 999 998,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Výdaje na parlamentní asistenci | 207 659 000,00 | -15 039 548,00 | -8 067 985,98 | -23 107 533,98 | 184 551 466,02 | 183 989 919,65 | 172 116 068,61 | 11 020 784,80 | 514 800,37 | 899 812,24 | 1 414 612,61 | 99,23 |
| 4 4 0 0 | Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace | 285 000,00 | 0,00 | - 283 154,88 | - 283 154,88 | 1 845,12 | 1 845,12 | 1 804,12 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 1 0 | Výdaje související s výborem nezávislých významných osobností | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | POHOTOVOSTNÍ REZERVA | 5 151 000,00 | 0,00 | -5 151 000,00 | -5 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Total | | 2 038 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 745 000,00 | 1 950 750 954,64 | 1 590 035 012,09 | 431 417 980,56 | 8 978 863,25 | 8 313 144,10 | 17 292 007,35 | 95,68 |

Bod

Okruh

Původní prostředky

(1)

Převody v důsledku pandemie COVID-19 (1)

(2)

Převody – ostatní dopady

(3)

Celkové převody

(4) = (2) + (3)

Konečné prostředky

(5) = (1) + (4)

Částka vyčleněná formou závazku

(6)

Zaplacená částka

(7)

Prostředky / závazky přenesené do následujícího roku

(8)

Prostředky zrušené v důsledku pandemie COVID-19 (1)

(9)

Zrušené prostředky – ostatní dopady

(10)

Celkové zrušené prostředky

(11) = (9) + (10)

Použité

(12) = ((5) – (11)) / (5)

(%)

1 0 0 0

Mzdy

76 589 000,00

0,00

- 467 000,00

- 467 000,00

76 122 000,00

76 121 019,00

75 942 270,59

0,00

0,00

179 729,41

179 729,41

99,76

1 0 0 4

Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje

65 808 000,00

-30 935 336,00

0,00

-30 935 336,00

34 872 664,00

34 872 664,00

31 776 539,94

3 096 124,06

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 5

Ostatní cestovní výdaje

5 562 000,00

-2 430 000,00

0,00

-2 430 000,00

3 132 000,00

3 132 000,00

1 746 679,57

1 385 320,43

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 6

Příspěvek na všeobecné výdaje

40 000 000,00

0,00

- 900 000,00

- 900 000,00

39 100 000,00

39 100 000,00

39 030 797,02

0,00

0,00

69 202,98

69 202,98

99,82

1 0 0 7

Příspěvky na výkon funkce

190 000,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

190 000,00

187 146,90

0,00

0,00

2 853,10

2 853,10

98,50

1 0 1 0

Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

3 058 000,00

0,00

- 179 000,00

- 179 000,00

2 879 000,00

2 685 449,75

2 541 487,88

143 961,87

0,00

193 550,25

193 550,25

93,28

1 0 1 2

Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance

892 000,00

- 410 000,00

0,00

- 410 000,00

482 000,00

325 405,01

269 405,01

56 000,00

156 594,99

0,00

156 594,99

67,51

1 0 2 0

Odchodné

19 300 000,00

0,00

-5 150 000,00

-5 150 000,00

14 150 000,00

14 017 500,00

13 982 085,19

0,00

0,00

167 914,81

167 914,81

98,81

1 0 3 0

Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

11 490 000,00

0,00

-3 488 000,00

-3 488 000,00

8 002 000,00

7 998 000,00

7 878 817,95

0,00

0,00

123 182,05

123 182,05

98,46

1 0 3 1

Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

167 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

171 000,00

171 000,00

166 397,63

0,00

0,00

4 602,37

4 602,37

97,31

1 0 3 2

Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

1 976 000,00

0,00

- 130 000,00

- 130 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 3 3

Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 0 5 0

Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky

750 000,00

- 350 000,00

- 200 000,00

- 550 000,00

200 000,00

200 000,00

130 419,83

69 580,17

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 0 0

Odměny a příspěvky

698 190 000,00

-15 000 000,00

-10 250 000,00

-25 250 000,00

672 940 000,00

672 940 000,00

671 085 716,05

0,00

0,00

1 854 283,95

1 854 283,95

99,72

1 2 0 2

Placené přesčasy

150 000,00

0,00

- 100 000,00

- 100 000,00

50 000,00

26 389,19

6 389,19

20 000,00

0,00

23 610,81

23 610,81

52,78

1 2 0 4

Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru

3 010 000,00

0,00

840 000,00

840 000,00

3 850 000,00

3 850 000,00

3 437 328,48

412 671,52

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 2 0

Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů

3 038 000,00

0,00

- 688 000,00

- 688 000,00

2 350 000,00

2 350 000,00

2 273 016,75

0,00

0,00

76 983,25

76 983,25

96,72

1 2 2 2

Odstupné zaměstnanců, jejichž služební poměr skončil, a zvláštní systém propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny

63 063 000,00

-5 250 000,00

0,00

-5 250 000,00

57 813 000,00

57 462 658,70

56 819 257,84

626 449,86

350 341,30

16 951,00

367 292,30

99,36

1 4 0 1

Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost

31 622 000,00

0,00

- 600 000,00

- 600 000,00

31 022 000,00

31 022 000,00

30 418 146,91

0,00

0,00

603 853,09

603 853,09

98,05

1 4 0 2

Ostatní zaměstnanci – Řidiči na generálním sekretariátu

7 266 000,00

0,00

0,00

0,00

7 266 000,00

7 266 000,00

6 883 179,26

0,00

0,00

382 820,74

382 820,74

94,73

1 4 0 4

Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy

9 337 000,00

- 805 000,00

0,00

- 805 000,00

8 532 000,00

8 270 950,34

6 677 790,95

1 593 159,39

260 000,00

1 049,66

261 049,66

96,94

1 4 0 5

Výdaje na tlumočení

48 832 000,00

-10 326 000,00

0,00

-10 326 000,00

38 506 000,00

38 506 000,00

36 878 068,67

1 627 931,33

0,00

0,00

0,00

100,00

1 4 0 6

Pozorovatelé

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Externí překladatelské služby

8 216 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

8 916 000,00

8 059 529,39

6 719 492,61

1 340 036,78

0,00

856 470,61

856 470,61

90,39

1 6 1 0

Výdaje na přijímání zaměstnanců

163 000,00

-40 000,00

0,00

-40 000,00

123 000,00

43 321,97

34 396,74

8 925,23

79 678,03

0,00

79 678,03

35,22

1 6 1 2

Učení a rozvoj

8 127 000,00

-4 058 411,96

100 000,00

-3 958 411,96

4 168 588,04

3 751 222,47

2 175 126,83

1 576 095,64

411 865,57

5 500,00

417 365,57

89,99

1 6 3 0

Sociální péče

760 000,00

- 150 000,00

30 000,00

- 120 000,00

640 000,00

584 000,00

386 861,05

197 138,95

40 000,00

16 000,00

56 000,00

91,25

1 6 3 1

Mobilita

1 490 000,00

- 880 000,00

0,00

- 880 000,00

610 000,00

515 269,21

455 768,41

59 500,80

94 730,79

0,00

94 730,79

84,47

1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

252 000,00

0,00

0,00

0,00

252 000,00

210 762,89

210 762,89

0,00

0,00

41 237,11

41 237,11

83,64

1 6 5 0

Lékařská služba

1 820 000,00

990 000,00

0,00

990 000,00

2 810 000,00

2 254 195,14

1 139 035,73

1 115 159,41

0,00

555 804,86

555 804,86

80,22

1 6 5 2

Výdaje na stravování

800 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 800 000,00

2 659 145,84

1 335 901,10

1 323 244,74

140 854,16

0,00

140 854,16

94,97

1 6 5 4

Zařízení péče o děti

8 440 000,00

0,00

0,00

0,00

8 440 000,00

8 440 000,00

7 408 474,17

1 031 525,83

0,00

0,00

0,00

100,00

1 6 5 5

Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II

626 000,00

0,00

0,00

0,00

626 000,00

626 000,00

626 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 0

Nájemné

33 291 000,00

0,00

- 373 000,00

- 373 000,00

32 918 000,00

32 860 983,74

31 342 670,54

1 518 313,20

57 016,26

0,00

57 016,26

99,83

2 0 0 1

Roční splátky nájmu

0,00

45 562 301,84

17 788 822,16

63 351 124,00

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

63 351 124,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Nabývání nemovitostí

0,00

74 900 000,00

0,00

74 900 000,00

74 900 000,00

0,00

0,00

74 900 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Výstavba budov a zařízení prostor

82 730 000,00

-5 233 000,00

5 233 000,00

0,00

82 730 000,00

82 602 123,11

17 526 217,09

65 075 906,02

127 876,89

0,00

127 876,89

99,85

2 0 0 8

Specifická správa nemovitostí

5 429 000,00

0,00

0,00

0,00

5 429 000,00

4 768 725,09

2 546 521,92

2 222 203,17

660 274,91

0,00

660 274,91

87,84

2 0 2 2

Údržba, obsluha a úklid budov

64 180 000,00

588 000,00

1 597 000,00

2 185 000,00

66 365 000,00

66 344 523,15

38 881 305,39

27 463 217,76

20 476,85

0,00

20 476,85

99,97

2 0 2 4

Spotřeba energie

16 100 000,00

-2 215 400,00

826 000,00

-1 389 400,00

14 710 600,00

14 614 135,86

11 510 896,20

3 103 239,66

96 464,14

0,00

96 464,14

99,34

2 0 2 6

Bezpečnost a ostraha budov

23 750 000,00

- 600 000,00

-3 920 600,00

-4 520 600,00

19 229 400,00

19 229 306,83

16 139 808,47

3 089 498,36

0,00

93,17

93,17

100,00

2 0 2 8

Pojištění

2 660 000,00

0,00

951 000,00

951 000,00

3 611 000,00

3 568 929,87

487 660,23

3 081 269,64

42 070,13

0,00

42 070,13

98,83

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s řádným fungováním

29 545 500,00

0,00

-2 100 204,00

-2 100 204,00

27 445 296,00

27 153 663,43

14 803 823,10

12 349 840,33

0,00

291 632,57

291 632,57

98,94

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s infrastrukturou

25 409 000,00

0,00

- 274 237,00

- 274 237,00

25 134 763,00

24 900 870,57

17 463 833,86

7 437 036,71

0,00

233 892,43

233 892,43

99,07

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti související s obecnou podporou poskytovanou uživatelům

12 870 000,00

3 960 000,00

-79 748,00

3 880 252,00

16 750 252,00

16 621 063,68

11 505 494,92

5 115 568,76

0,00

129 188,32

129 188,32

99,23

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti v oblasti správy aplikací IKT

26 840 000,00

- 380 000,00

2 795 089,00

2 415 089,00

29 255 089,00

28 881 910,76

17 417 586,41

11 464 324,35

21 332,40

351 845,84

373 178,24

98,72

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

15 487 000,00

17 666 234,00

4 429 883,00

22 096 117,00

37 583 117,00

37 539 434,59

16 636 343,02

20 903 091,57

0,00

43 682,41

43 682,41

99,88

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

25 981 000,00

747 900,30

2 203 743,70

2 951 644,00

28 932 644,00

28 860 492,76

16 560 854,62

12 299 638,14

27 823,79

44 327,45

72 151,24

99,75

2 1 2 0

Nábytek

7 400 000,00

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

7 398 911,59

4 141 053,07

3 257 858,52

1 088,41

0,00

1 088,41

99,99

2 1 4 0

Technické vybavení a zařízení

27 923 500,00

5 791 000,00

-3 297 173,00

2 493 827,00

30 417 327,00

29 961 029,02

12 802 748,99

17 158 280,03

431 806,82

24 491,16

456 297,98

98,50

2 1 6 0

Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

4 188 000,00

- 950 000,00

- 419 000,00

-1 369 000,00

2 819 000,00

2 744 141,57

2 279 643,62

464 497,95

74 858,43

0,00

74 858,43

97,34

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

1 413 000,00

- 130 000,00

- 738 835,00

- 868 835,00

544 165,00

541 826,11

379 165,81

162 660,30

2 331,92

6,97

2 338,89

99,57

2 3 1 0

Poplatky za finanční služby

60 000,00

-30 000,00

0,00

-30 000,00

30 000,00

30 000,00

20 831,49

9 168,51

0,00

0,00

0,00

100,00

2 3 2 0

Soudní náklady a náhrady škod

1 370 000,00

0,00

1 930 000,00

1 930 000,00

3 300 000,00

3 140 482,27

2 417 697,73

722 784,54

0,00

159 517,73

159 517,73

95,17

2 3 6 0

Poštovné a doručné

224 000,00

-56 000,00

-7 000,00

-63 000,00

161 000,00

140 126,24

91 837,60

48 288,64

20 873,76

0,00

20 873,76

87,03

2 3 7 0

Stěhování

1 830 000,00

-94 000,00

-35 500,00

- 129 500,00

1 700 500,00

1 565 548,56

1 345 066,19

220 482,37

134 951,44

0,00

134 951,44

92,06

2 3 8 0

Jiné výdaje na správní činnost

1 674 500,00

- 233 000,00

-94 100,00

- 327 100,00

1 347 400,00

1 102 121,72

777 102,56

325 019,16

245 278,28

0,00

245 278,28

81,80

2 3 9 0

Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu

262 500,00

0,00

-30 000,00

-30 000,00

232 500,00

223 831,74

0,00

223 831,74

0,00

8 668,26

8 668,26

96,27

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

28 140 000,00

-21 760 323,70

0,00

-21 760 323,70

6 379 676,30

5 799 676,88

5 235 321,01

564 355,87

579 999,42

0,00

579 999,42

90,91

3 0 2 0

Výdaje na recepce a reprezentaci

910 500,00

- 419 613,00

0,00

- 419 613,00

490 887,00

390 319,67

174 497,88

215 821,79

100 558,87

8,46

100 567,33

79,51

3 0 4 0

Různé výdaje na interní schůze,

300 000,00

- 200 000,00

0,00

- 200 000,00

100 000,00

65 136,74

19 954,49

45 182,25

34 863,26

0,00

34 863,26

65,14

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

2 671 000,00

-1 922 128,48

- 306 000,00

-2 228 128,48

442 871,52

202 867,18

169 483,62

33 383,56

169 398,81

70 605,53

240 004,34

45,81

3 0 4 9

Náklady na služby cestovní kanceláře

2 130 000,00

- 749 000,00

0,00

- 749 000,00

1 381 000,00

1 380 907,12

1 191 989,99

188 917,13

92,88

0,00

92,88

99,99

3 2 0 0

Získávání odborného poradenství

7 137 000,00

- 717 675,00

- 378 000,00

-1 095 675,00

6 041 325,00

5 708 466,70

3 012 660,30

2 695 806,40

26 752,92

306 105,38

332 858,30

94,49

3 2 1 0

Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu a vědeckého posuzování technologických možností (STOA)

8 150 000,00

- 342 500,00

- 207 500,00

- 550 000,00

7 600 000,00

7 298 063,14

4 828 700,81

2 469 362,33

0,00

301 936,86

301 936,86

96,03

3 2 1 1

Výdaje na Evropské vědecké mediální středisko

1 600 000,00

- 660 000,00

- 440 000,00

-1 100 000,00

500 000,00

451 097,00

94 555,80

356 541,20

0,00

48 903,00

48 903,00

90,22

3 2 2 0

Výdaje na dokumentaci

2 627 500,00

-11 000,00

-2 500,00

-13 500,00

2 614 000,00

2 572 177,70

1 042 830,25

1 529 347,45

0,00

41 822,30

41 822,30

98,40

3 2 3 0

Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí

1 335 000,00

- 696 000,00

- 298 500,00

- 994 500,00

340 500,00

175 997,15

74 027,06

101 970,09

164 502,85

0,00

164 502,85

51,69

3 2 4 0

Úřední věstník

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

4 410 000,00

142 000,00

0,00

142 000,00

4 552 000,00

4 526 902,95

2 124 979,70

2 401 923,25

0,00

25 097,05

25 097,05

99,45

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

22 780 000,00

1 406 250,00

12 350 000,00

13 756 250,00

36 536 250,00

36 513 037,95

9 391 274,82

27 121 763,13

923,89

22 288,16

23 212,05

99,94

3 2 4 3

Návštěvnická centra Evropského parlamentu

21 947 500,00

-7 600 000,00

0,00

-7 600 000,00

14 347 500,00

11 694 221,17

5 102 764,48

6 591 456,69

2 542 579,09

110 699,74

2 653 278,83

81,51

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

31 767 000,00

-18 624 500,00

0,00

-18 624 500,00

13 142 500,00

12 218 807,41

3 732 768,07

8 486 039,34

923 692,59

0,00

923 692,59

92,97

3 2 4 5

Pořádání seminářů a odborných konferencí

2 957 000,00

-1 526 000,00

-28 000,00

-1 554 000,00

1 403 000,00

1 323 769,44

649 519,65

674 249,79

76 654,82

2 575,74

79 230,56

94,35

3 2 4 8

Výdaje na audiovizuální informační materiály

17 579 500,00

-1 747 500,00

1 697 500,00

-50 000,00

17 529 500,00

17 517 730,94

8 433 486,27

9 084 244,67

0,00

11 769,06

11 769,06

99,93

3 2 4 9

Výměna informací s vnitrostátními parlamenty

225 000,00

- 181 750,00

0,00

- 181 750,00

43 250,00

36 551,74

36 551,74

0,00

6 698,26

0,00

6 698,26

84,51

3 2 5 0

Výdaje na kontaktní kanceláře

8 900 000,00

-1 000 000,00

0,00

-1 000 000,00

7 900 000,00

7 561 244,05

3 481 177,01

4 080 067,04

338 755,95

0,00

338 755,95

95,71

4 0 0 0

Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců

65 000 000,00

0,00

-3 260 000,00

-3 260 000,00

61 740 000,00

61 733 127,76

59 626 374,42

2 106 753,34

0,00

6 872,24

6 872,24

99,99

4 0 2 0

Financování evropských politických stran

42 000 000,00

0,00

-1 532 000,00

-1 532 000,00

40 468 000,00

40 467 300,02

40 467 300,02

0,00

0,00

699,98

699,98

100,00

4 0 3 0

Financování evropských politických nadací

21 000 000,00

0,00

0,00

0,00

21 000 000,00

20 999 998,00

20 999 998,00

0,00

0,00

2,00

2,00

100,00

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

207 659 000,00

-15 039 548,00

-8 067 985,98

-23 107 533,98

184 551 466,02

183 989 919,65

172 116 068,61

11 020 784,80

514 800,37

899 812,24

1 414 612,61

99,23

4 4 0 0

Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

4 4 2 0

Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 0 0

Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace

285 000,00

0,00

- 283 154,88

- 283 154,88

1 845,12

1 845,12

1 804,12

41,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 1 0

Výdaje související s výborem nezávislých významných osobností

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

POHOTOVOSTNÍ REZERVA

5 151 000,00

0,00

-5 151 000,00

-5 151 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

2 038 745 000,00

0,00

0,00

0,00

2 038 745 000,00

1 950 750 954,64

1 590 035 012,09

431 417 980,56

8 978 863,25

8 313 144,10

17 292 007,35

95,68

---

(1)  Částky se zakládají na odhadech pověřených schvalujících osob

---

PŘÍLOHA IV

Přehled dopadu pandemie COVID-19 na prostředky pro rok 2020

| (EUR) |
| --- |
| Kapitola | Okruh | Dopad pandemie COVID-19 na převody (1) | Dopad pandemie COVID-19 na převody (1) | Čistý přebytek COVID-19 | Dopad pandemie COVID-19 na zrušení (1) |
| – snížení prostředků | – zvýšení prostředků | – převedeno do kapitoly 2 0 na projekt ADENAUER a zakoupení budovy WIERTZ prostřednictvím „sběrného“ převodu (2) |
| 1 0 | Členové orgánu | -34 125 336 | 0 | 0 | 156 595 |
| 1 2 | Úředníci a dočasní zaměstnanci | -15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | -16 381 000 | 0 | 0 | 610 341 |
| 1 6 | Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu | -5 128 412 | 2 990 000 | 0 | 767 129 |
| Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu | -70 634 748 | 2 990 000 | | 1 534 065 |
| 2 0 | Budovy a náklady s nimi spojené | -8 048 400 | 588 000 | 120 462 302 | 1 004 179 |
| 2 1 | Výpočetní technika, zařízení a nábytek | -1 330 000 | 28 165 134 | 0 | 556 910 |
| 2 3 | Běžné správní výdaje | - 543 000 | 0 | 0 | 403 435 |
| Hlava 2 – Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje | -9 921 400 | 28 753 134 | 120 462 302 | 1 964 524 |
| 3 0 | Schůze a konference | -25 051 065 | 0 | 0 | 884 913 |
| 3 2 | Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů | -33 106 925 | 1 548 250 | 0 | 4 080 560 |
| Hlava 3 – Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu | -58 157 990 | 1 548 250 | 0 | 4 965 474 |
| 4 0 | Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Výdaje na parlamentní asistenci | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| 4 4 | Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlava 4 – Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| Hlava 5 – Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výbor nezávislých významných osobností | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlava 10 – Ostatní výdaje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - 153 753 686 | 33 291 384 | 120 462 302 | 8 978 863 |

(EUR)

Kapitola

Okruh

Dopad pandemie COVID-19 na převody (1)

Dopad pandemie COVID-19 na převody (1)

Čistý přebytek COVID-19

Dopad pandemie COVID-19 na zrušení (1)

– snížení prostředků

– zvýšení prostředků

– převedeno do kapitoly 2 0 na projekt ADENAUER a zakoupení budovy WIERTZ prostřednictvím „sběrného“ převodu (2)

1 0

Členové orgánu

-34 125 336

0

0

156 595

1 2

Úředníci a dočasní zaměstnanci

-15 000 000

0

0

0

1 4

Ostatní zaměstnanci a externí služby

-16 381 000

0

0

610 341

1 6

Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

-5 128 412

2 990 000

0

767 129

Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu

-70 634 748

2 990 000

1 534 065

2 0

Budovy a náklady s nimi spojené

-8 048 400

588 000

120 462 302

1 004 179

2 1

Výpočetní technika, zařízení a nábytek

-1 330 000

28 165 134

0

556 910

2 3

Běžné správní výdaje

- 543 000

0

0

403 435

Hlava 2 – Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje

-9 921 400

28 753 134

120 462 302

1 964 524

3 0

Schůze a konference

-25 051 065

0

0

884 913

3 2

Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů

-33 106 925

1 548 250

0

4 080 560

Hlava 3 – Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu

-58 157 990

1 548 250

0

4 965 474

4 0

Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí

0

0

0

0

4 2

Výdaje na parlamentní asistenci

-15 039 548

0

0

514 800

4 4

Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců

0

0

0

0

Hlava 4 – Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

-15 039 548

0

0

514 800

Hlava 5 – Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výbor nezávislých významných osobností

0

0

0

0

Hlava 10 – Ostatní výdaje

0

0

0

0

Celkem

- 153 753 686

33 291 384

120 462 302

8 978 863

---

(1)  Částky se zakládají na odhadech pověřených schvalujících osob

(2)  Celkový „sběrný“ převod včetně disponibilních prostředků nesouvisejících s pandemií COVID-19 činil 138 251 124 EUR.

---

PŘÍLOHA V

Čerpání prostředků automaticky přenesených z předchozího roku

| Bod | Okruh | Prostředky automaticky přenesené z roku N–1
  (1) | Platby z automaticky přenesených prostředků
  (2) | Zrušené prostředky
  (3) = (1) – (2) | Použité
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 4 | Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje | 12 370 759,65 | 10 620 665,76 | 1 750 093,89 | 85,85 |
| 1 0 0 5 | Ostatní cestovní výdaje | 2 858 543,72 | 1 098 214,54 | 1 760 329,18 | 38,42 |
| 1 0 1 0 | Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení | 138 682,87 | 130 418,73 | 8 264,14 | 94,04 |
| 1 0 1 2 | Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance | 84 807,83 | 48 922,08 | 35 885,75 | 57,69 |
| 1 0 5 0 | Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky | 232 922,95 | 122 429,70 | 110 493,25 | 52,56 |
| 1 2 0 2 | Odměny za přesčasy | 31 909,60 | 10 149,51 | 21 760,09 | 31,81 |
| 1 2 0 4 | Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru | 30 562,04 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 4 | Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy | 1 136 356,16 | 1 136 337,24 | 18,92 | 100,00 |
| 1 4 0 5 | Výdaje na tlumočení | 333 272,93 | 302 473,90 | 30 799,03 | 90,76 |
| 1 4 2 0 | Externí překladatelské služby | 402 800,36 | 401 791,42 | 1 008,94 | 99,75 |
| 1 6 1 0 | Výdaje na nábor pracovníků | 37 000,00 | 23 807,11 | 13 192,89 | 64,34 |
| 1 6 1 2 | Učení a rozvoj | 2 622 323,58 | 1 746 207,08 | 876 116,50 | 66,59 |
| 1 6 3 0 | Sociální péče | 183 642,10 | 149 487,47 | 34 154,63 | 81,40 |
| 1 6 3 1 | Mobilita | 137 758,30 | 114 263,11 | 23 495,19 | 82,94 |
| 1 6 3 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 24 088,81 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Lékařská služba | 380 243,86 | 217 783,02 | 162 460,84 | 57,27 |
| 1 6 5 2 | Výdaje na stravování | 247 731,11 | 140 673,70 | 107 057,41 | 56,78 |
| 1 6 5 4 | Zařízení péče o děti | 389 791,68 | 285 567,69 | 104 223,99 | 73,26 |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 751 017,80 | 715 581,38 | 35 436,42 | 95,28 |
| 2 0 0 1 | Roční splátky | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Výstavba budov a zařízení prostor | 42 200 829,27 | 34 882 921,62 | 7 317 907,65 | 82,66 |
| 2 0 0 8 | Specifická správa nemovitostí | 2 122 183,07 | 1 812 072,21 | 310 110,86 | 85,39 |
| 2 0 2 2 | Údržba, obsluha a úklid budov | 22 468 115,82 | 21 174 711,97 | 1 293 403,85 | 94,24 |
| 2 0 2 4 | Spotřeba energie | 3 174 053,06 | 2 879 351,01 | 294 702,05 | 90,72 |
| 2 0 2 6 | Bezpečnost a ostraha budov | 1 676 875,03 | 1 519 192,52 | 157 682,51 | 90,60 |
| 2 0 2 8 | Pojištění | 17 808,65 | 80,96 | 17 727,69 | 0,45 |
| 2 1 0 0 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování | 11 161 706,99 | 10 720 708,19 | 440 998,80 | 96,05 |
| 2 1 0 1 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura | 7 841 099,84 | 7 679 553,38 | 161 546,46 | 97,94 |
| 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům | 2 996 797,78 | 2 870 531,18 | 126 266,60 | 95,79 |
| 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT | 6 726 828,26 | 6 447 570,22 | 279 258,04 | 95,85 |
| 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 17 930 131,64 | 16 860 974,04 | 1 069 157,60 | 94,04 |
| 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | 13 010 893,68 | 12 461 771,89 | 549 121,79 | 95,78 |
| 2 1 2 0 | Nábytek | 5 765 527,87 | 5 711 837,26 | 53 690,61 | 99,07 |
| 2 1 4 0 | Technické zařízení a instalace | 11 008 802,15 | 10 154 469,66 | 854 332,49 | 92,24 |
| 2 1 6 0 | Přeprava poslanců, jiných osob a věcí | 807 681,06 | 745 806,80 | 61 874,26 | 92,34 |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 246 715,28 | 213 006,64 | 33 708,64 | 86,34 |
| 2 3 1 0 | Poplatky za finanční služby | 8 978,23 | 4 169,37 | 4 808,86 | 46,44 |
| 2 3 2 0 | Soudní výdaje a náhrady škod | 285 693,01 | 129 076,67 | 156 616,34 | 45,18 |
| 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 126 843,26 | 100 909,36 | 25 933,90 | 79,55 |
| 2 3 7 0 | Stěhování | 259 638,40 | 219 251,55 | 40 386,85 | 84,44 |
| 2 3 8 0 | Ostatní správní výdaje | 358 514,12 | 253 430,17 | 105 083,95 | 70,69 |
| 2 3 9 0 | Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu | 233 893,10 | 233 893,10 | 0,00 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | 4 789 078,48 | 4 051 119,74 | 737 958,74 | 84,59 |
| 3 0 2 0 | Výdaje na recepce a reprezentaci | 238 165,02 | 140 492,64 | 97 672,38 | 58,99 |
| 3 0 4 0 | Různé výdaje na interní schůze | 69 995,15 | 12 463,77 | 57 531,38 | 17,81 |
| 3 0 4 2 | Schůze, kongresy, konference a delegace | 598 848,61 | 424 784,23 | 174 064,38 | 70,93 |
| 3 0 4 9 | Náklady na služby cestovní kanceláře | 364 693,54 | 316 493,74 | 48 199,80 | 86,78 |
| 3 2 0 0 | Získávání odborného poradenství | 2 254 106,36 | 2 058 450,20 | 195 656,16 | 91,32 |
| 3 2 1 0 | Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého posuzování technologických možností (STOA) | 2 380 672,42 | 2 232 072,18 | 148 600,24 | 93,76 |
| 3 2 1 1 | Výdaje na Evropské vědecké mediální středisko | 362 736,54 | 288 815,75 | 73 920,79 | 79,62 |
| 3 2 2 0 | Výdaje na dokumentaci | 1 383 922,25 | 1 094 350,26 | 289 571,99 | 79,08 |
| 3 2 3 0 | Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí | 158 150,42 | 84 653,25 | 73 497,17 | 53,53 |
| 3 2 4 1 | Elektronické a tradiční (tištěné) publikace | 2 109 150,99 | 2 064 905,62 | 44 245,37 | 97,90 |
| 3 2 4 2 | Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích | 11 399 019,37 | 10 121 905,36 | 1 277 114,01 | 88,80 |
| 3 2 4 3 | Návštěvnická centra Evropského parlamentu | 7 709 175,60 | 6 623 791,35 | 1 085 384,25 | 85,92 |
| 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | 9 741 401,00 | 7 866 308,33 | 1 875 092,67 | 80,75 |
| 3 2 4 5 | Pořádání odborných konferencí a seminářů | 635 899,05 | 533 493,74 | 102 405,31 | 83,90 |
| 3 2 4 8 | Výdaje na audiovizuální informační materiály | 6 107 167,28 | 5 951 506,42 | 155 660,86 | 97,45 |
| 3 2 4 9 | Výměna informací s vnitrostátními parlamenty | 2 000,00 | 1 864,99 | 135,01 | 93,25 |
| 3 2 5 0 | Výdaje na kontaktní kanceláře | 3 417 662,64 | 2 811 041,64 | 606 621,00 | 82,25 |
| 4 0 0 0 | Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců | 2 368 588,77 | 1 227 282,26 | 1 141 306,51 | 51,81 |
| 4 2 2 0 | Výdaje na parlamentní asistenci | 14 356 385,14 | 13 684 735,35 | 671 649,79 | 95,32 |
| Total | | 274 260 659,55 | 246 975 260,88 | 27 285 398,67 | 90,05 |

Bod

Okruh

Prostředky automaticky přenesené z roku N–1

(1)

Platby z automaticky přenesených prostředků

(2)

Zrušené prostředky

(3) = (1) – (2)

Použité

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 4

Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje

12 370 759,65

10 620 665,76

1 750 093,89

85,85

1 0 0 5

Ostatní cestovní výdaje

2 858 543,72

1 098 214,54

1 760 329,18

38,42

1 0 1 0

Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

138 682,87

130 418,73

8 264,14

94,04

1 0 1 2

Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance

84 807,83

48 922,08

35 885,75

57,69

1 0 5 0

Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky

232 922,95

122 429,70

110 493,25

52,56

1 2 0 2

Odměny za přesčasy

31 909,60

10 149,51

21 760,09

31,81

1 2 0 4

Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru

30 562,04

30 562,04

0,00

100,00

1 4 0 4

Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy

1 136 356,16

1 136 337,24

18,92

100,00

1 4 0 5

Výdaje na tlumočení

333 272,93

302 473,90

30 799,03

90,76

1 4 2 0

Externí překladatelské služby

402 800,36

401 791,42

1 008,94

99,75

1 6 1 0

Výdaje na nábor pracovníků

37 000,00

23 807,11

13 192,89

64,34

1 6 1 2

Učení a rozvoj

2 622 323,58

1 746 207,08

876 116,50

66,59

1 6 3 0

Sociální péče

183 642,10

149 487,47

34 154,63

81,40

1 6 3 1

Mobilita

137 758,30

114 263,11

23 495,19

82,94

1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

24 088,81

24 088,81

0,00

100,00

1 6 5 0

Lékařská služba

380 243,86

217 783,02

162 460,84

57,27

1 6 5 2

Výdaje na stravování

247 731,11

140 673,70

107 057,41

56,78

1 6 5 4

Zařízení péče o děti

389 791,68

285 567,69

104 223,99

73,26

2 0 0 0

Nájemné

751 017,80

715 581,38

35 436,42

95,28

2 0 0 1

Roční splátky

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Výstavba budov a zařízení prostor

42 200 829,27

34 882 921,62

7 317 907,65

82,66

2 0 0 8

Specifická správa nemovitostí

2 122 183,07

1 812 072,21

310 110,86

85,39

2 0 2 2

Údržba, obsluha a úklid budov

22 468 115,82

21 174 711,97

1 293 403,85

94,24

2 0 2 4

Spotřeba energie

3 174 053,06

2 879 351,01

294 702,05

90,72

2 0 2 6

Bezpečnost a ostraha budov

1 676 875,03

1 519 192,52

157 682,51

90,60

2 0 2 8

Pojištění

17 808,65

80,96

17 727,69

0,45

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování

11 161 706,99

10 720 708,19

440 998,80

96,05

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura

7 841 099,84

7 679 553,38

161 546,46

97,94

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům

2 996 797,78

2 870 531,18

126 266,60

95,79

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT

6 726 828,26

6 447 570,22

279 258,04

95,85

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

17 930 131,64

16 860 974,04

1 069 157,60

94,04

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

13 010 893,68

12 461 771,89

549 121,79

95,78

2 1 2 0

Nábytek

5 765 527,87

5 711 837,26

53 690,61

99,07

2 1 4 0

Technické zařízení a instalace

11 008 802,15

10 154 469,66

854 332,49

92,24

2 1 6 0

Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

807 681,06

745 806,80

61 874,26

92,34

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

246 715,28

213 006,64

33 708,64

86,34

2 3 1 0

Poplatky za finanční služby

8 978,23

4 169,37

4 808,86

46,44

2 3 2 0

Soudní výdaje a náhrady škod

285 693,01

129 076,67

156 616,34

45,18

2 3 6 0

Poštovné a doručné

126 843,26

100 909,36

25 933,90

79,55

2 3 7 0

Stěhování

259 638,40

219 251,55

40 386,85

84,44

2 3 8 0

Ostatní správní výdaje

358 514,12

253 430,17

105 083,95

70,69

2 3 9 0

Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu

233 893,10

233 893,10

0,00

100,00

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

4 789 078,48

4 051 119,74

737 958,74

84,59

3 0 2 0

Výdaje na recepce a reprezentaci

238 165,02

140 492,64

97 672,38

58,99

3 0 4 0

Různé výdaje na interní schůze

69 995,15

12 463,77

57 531,38

17,81

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

598 848,61

424 784,23

174 064,38

70,93

3 0 4 9

Náklady na služby cestovní kanceláře

364 693,54

316 493,74

48 199,80

86,78

3 2 0 0

Získávání odborného poradenství

2 254 106,36

2 058 450,20

195 656,16

91,32

3 2 1 0

Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého posuzování technologických možností (STOA)

2 380 672,42

2 232 072,18

148 600,24

93,76

3 2 1 1

Výdaje na Evropské vědecké mediální středisko

362 736,54

288 815,75

73 920,79

79,62

3 2 2 0

Výdaje na dokumentaci

1 383 922,25

1 094 350,26

289 571,99

79,08

3 2 3 0

Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí

158 150,42

84 653,25

73 497,17

53,53

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

2 109 150,99

2 064 905,62

44 245,37

97,90

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

11 399 019,37

10 121 905,36

1 277 114,01

88,80

3 2 4 3

Návštěvnická centra Evropského parlamentu

7 709 175,60

6 623 791,35

1 085 384,25

85,92

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

9 741 401,00

7 866 308,33

1 875 092,67

80,75

3 2 4 5

Pořádání odborných konferencí a seminářů

635 899,05

533 493,74

102 405,31

83,90

3 2 4 8

Výdaje na audiovizuální informační materiály

6 107 167,28

5 951 506,42

155 660,86

97,45

3 2 4 9

Výměna informací s vnitrostátními parlamenty

2 000,00

1 864,99

135,01

93,25

3 2 5 0

Výdaje na kontaktní kanceláře

3 417 662,64

2 811 041,64

606 621,00

82,25

4 0 0 0

Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců

2 368 588,77

1 227 282,26

1 141 306,51

51,81

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

14 356 385,14

13 684 735,35

671 649,79

95,32

Total

274 260 659,55

246 975 260,88

27 285 398,67

90,05

---

PŘÍLOHA VI

Čerpání prostředků z vnitřních účelově vázaných příjmů

| Bod | Okruh | Původní prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z roku 2019
  (1) | Převody
  (2) | Konečné přenesené prostředky z účelově vázaných příjmů
  (3) | Závazky v roce 2020 z přenesených prostředků z účelově vázaných příjmů
  (4) | Platby v roce 2020 z přenesených prostředků z účelově vázaných příjmů
  (5) | Přenesené prostředky z účelově vázaných příjmů – nevyčerpané v roce 2020
  (6)=(3)-(4) | Prostředky z účelově vázaných příjmů z roku 2020
  (7) | Závazky z prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2020
  (8) | Platby z prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2020
  (9) | Přenos prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2020 do roku 2021
  (10) = (7) – (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Platy | 3 386,74 | 0,00 | 3 386,74 | 3 386,74 | 3 386,74 | 0,00 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 17 464,45 |
| 1 0 0 4 | Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 |
| 1 0 0 5 | Ostatní cestovní výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 |
| 1 0 0 6 | Příspěvek na všeobecné výdaje | 166 240,75 | 0,00 | 166 240,75 | 166 240,75 | 166 240,75 | 0,00 | 2 256,50 | 0,00 | 0,00 | 2 256,50 |
| 1 0 1 0 | Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 199,22 |
| 1 0 2 0 | Odchodné | 10 973,03 | 0,00 | 10 973,03 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 |
| 1 0 3 0 | Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 389 024,47 | 0,00 | 389 024,47 | 389 024,47 | 389 024,47 | 0,00 | 495 501,23 | 0,00 | 0,00 | 495 501,23 |
| 1 0 3 1 | Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům | 69 310,79 | 0,00 | 69 310,79 | 69 310,79 | 29 344,99 | 0,00 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 5 800,56 |
| 1 2 0 0 | Platy a příspěvky | 62 347,12 | 0,00 | 62 347,12 | 62 347,12 | 62 347,12 | 0,00 | 429 412,00 | 0,00 | 0,00 | 429 412,00 |
| 1 4 0 0 | Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny | 2 205 370,83 | 0,00 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 0,00 | 4 518 161,92 | 0,00 | 0,00 | 4 518 161,92 |
| 1 4 0 1 | Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 |
| 1 4 0 2 | Ostatní zaměstnanci – Řidiči na generálním sekretariátu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy | 1 172,84 | 0,00 | 1 172,84 | 0,00 | 0,00 | 1 172,84 | 4 053,17 | 0,00 | 0,00 | 4 053,17 |
| 1 4 0 5 | Výdaje na tlumočení | 239 040,00 | 0,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 0,00 | 2 732 849,01 | 2 509 615,01 | 2 460 159,22 | 223 234,00 |
| 1 4 2 0 | Externí překladatelské služby | 18 518,17 | 0,00 | 18 518,17 | 18 338,82 | 0,00 | 179,35 | 18 920,74 | 0,00 | 0,00 | 18 920,74 |
| 1 6 1 2 | Učení a rozvoj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 |
| 1 6 3 0 | Sociální péče | 39 963,28 | 0,00 | 39 963,28 | 39 306,28 | 23 100,13 | 657,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 |
| 1 6 3 1 | Mobilita | 44 876,60 | 0,00 | 44 876,60 | 41 398,60 | 28 555,60 | 3 478,00 | 8 401,17 | 0,00 | 0,00 | 8 401,17 |
| 1 6 3 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 1 6 5 0 | Lékařská služba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 |
| 1 6 5 2 | Výdaje na stravování | 327 144,15 | 0,00 | 327 144,15 | 278 605,26 | 278 605,26 | 48 538,89 | 1 107 919,89 | 0,00 | 0,00 | 1 107 919,89 |
| 1 6 5 4 | Zařízení péče o děti | 1 727 773,42 | 0,00 | 1 727 773,42 | 1 727 773,42 | 1 532 251,37 | 0,00 | 2 935 257,97 | 1 824 181,88 | 937 854,38 | 1 111 076,09 |
| 1 6 5 5 | Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 105,53 | 9 105,53 | 9 105,53 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 5 565 866,17 | 0,00 | 5 565 866,17 | 2 305 182,59 | 1 792 110,73 | 3 260 683,58 | 4 871 073,55 | 141 475,41 | 0,00 | 4 729 598,14 |
| 2 0 0 1 | Roční splátky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nabývání nemovitostí | 1 094 793,68 | 0,00 | 1 094 793,68 | 650 000,00 | 650 000,00 | 444 793,68 | 1 550 184,50 | 0,00 | 0,00 | 1 550 184,50 |
| 2 0 0 7 | Výstavba budov a zařízení prostor | 549 958,51 | 0,00 | 549 958,51 | 530 099,99 | 4 094,53 | 19 858,52 | 619 755,08 | 13 092,46 | 0,00 | 606 662,62 |
| 2 0 0 8 | Specifická správa nemovitostí | 149 885,10 | 0,00 | 149 885,10 | 146 948,03 | 0,00 | 2 937,07 | 145 921,21 | 88 100,24 | 0,00 | 57 820,97 |
| 2 0 2 2 | Údržba, obsluha a úklid budov | 241 729,19 | 0,00 | 241 729,19 | 241 729,19 | 37 217,95 | 0,00 | 431 122,60 | 59 422,73 | 0,00 | 371 699,87 |
| 2 0 2 4 | Spotřeba energie | 202 462,68 | 0,00 | 202 462,68 | 177 676,90 | 0,00 | 24 785,78 | 235 200,75 | 0,00 | 0,00 | 235 200,75 |
| 2 0 2 6 | Bezpečnost a ostraha budov | 90 312,94 | 0,00 | 90 312,94 | 90 312,94 | 15 091,70 | 0,00 | 206 111,72 | 0,00 | 0,00 | 206 111,72 |
| 2 0 2 8 | Pojištění | 5 101,16 | 0,00 | 5 101,16 | 5 101,16 | 5 101,16 | 0,00 | 2 897,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,00 |
| 2 1 0 0 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování | 81 082,13 | 0,00 | 81 082,13 | 52 585,10 | 52 585,10 | 28 497,03 | 212 046,43 | 4 181,53 | 4 181,53 | 207 864,90 |
| 2 1 0 1 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 170 805,73 | 170 500,00 | 83 145,50 | 305,73 |
| 2 1 0 2 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 983,38 | 17 500,00 | 0,00 | 151 483,38 |
| 2 1 0 3 | Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,03 | 1 640,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 998 494,62 | 267 325,82 | 1 505,38 | 148 848,75 | 148 846,51 | 0,00 | 2,24 |
| 2 1 0 5 | Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 823,51 | 88 560,29 | 8 400,84 | 12 263,22 |
| 2 1 2 0 | Nábytek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| 2 1 4 0 | Technické zařízení a instalace | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 866,67 | 3 664,80 | 3 664,80 | 6 201,87 |
| 2 1 6 0 | Přeprava poslanců, jiných osob a věcí | 63 768,57 | 0,00 | 63 768,57 | 57 339,84 | 57 339,84 | 6 428,73 | 185 035,80 | 4 286,00 | 0,00 | 180 749,80 |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 39 698,29 | 0,00 | 39 698,29 | 26 632,93 | 13 469,54 | 13 065,36 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 2 3 2 0 | Soudní výdaje a náhrady škod | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 |
| 2 3 6 0 | Poštovné a doručné | 10 660,00 | 0,00 | 10 660,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660,00 | 22 982,56 | 0,00 | 0,00 | 22 982,56 |
| 2 3 7 0 | Stěhování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Ostatní správní výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu | 21 965,71 | 0,00 | 21 965,71 | 21 950,18 | 184,47 | 15,53 | 82 983,78 | 169,28 | 169,28 | 82 814,50 |
| 3 0 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy | 174 849,39 | 0,00 | 174 849,39 | 174 849,39 | 174 849,39 | 0,00 | 88 944,46 | 0,00 | 0,00 | 88 944,46 |
| 3 0 4 0 | Různé výdaje na interní schůze | 5 231,80 | 0,00 | 5 231,80 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Schůze, kongresy, konference a delegace | 6 732,00 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 | 53 059,62 | 0,00 | 0,00 | 53 059,62 |
| 3 0 4 9 | Náklady na služby cestovní kanceláře | 102 523,88 | 0,00 | 102 523,88 | 102 523,88 | 102 523,88 | 0,00 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 1 622,64 |
| 3 2 0 0 | Získávání odborného poradenství | 45 278,24 | 0,00 | 45 278,24 | 45 278,24 | 13 625,00 | 0,00 | 54 640,00 | 30 396,26 | 0,00 | 24 243,74 |
| 3 2 1 0 | Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého posuzování technologických možností (STOA) | 297,03 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| 3 2 3 0 | Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 |
| 3 2 4 1 | Elektronické a tradiční (tištěné) publikace | 68 907,63 | 0,00 | 68 907,63 | 68 907,63 | 64 221,04 | 0,00 | 61 450,76 | 0,00 | 0,00 | 61 450,76 |
| 3 2 4 2 | Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 085,52 | 46 450,00 | 0,00 | 25 635,52 |
| 3 2 4 3 | Návštěvnická centra Evropského parlamentu | 2 519 247,13 | 0,00 | 2 519 247,13 | 2 329 823,13 | 1 011 849,75 | 189 424,00 | 3 089 978,40 | 393 528,21 | 0,00 | 2 696 450,19 |
| 3 2 4 4 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | 712 430,06 | 0,00 | 712 430,06 | 650 295,79 | 41 301,08 | 62 134,27 | 602 419,01 | 118 298,09 | 118 298,09 | 484 120,92 |
| 3 2 4 5 | Pořádání odborných konferencí a seminářů | 1 359,06 | 0,00 | 1 359,06 | 0,33 | 0,33 | 1 358,73 | 7 727,78 | 1 843,29 | 1 843,29 | 5 884,49 |
| 3 2 4 8 | Výdaje na audiovizuální informační materiály | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Výdaje na kontaktní kanceláře | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 |
| 4 0 0 0 | Správní výdaje na chod a na politické a informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců | 4 750 417,68 | 0,00 | 4 750 417,68 | 4 688 682,34 | 3 696 914,94 | 61 735,34 | 1 274 815,95 | 0,00 | 0,00 | 1 274 815,95 |
| 4 0 2 0 | Financování evropských politických stran | 1 367 641,98 | 0,00 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 0,00 | 3 091 542,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 542,00 |
| 4 0 3 0 | Financování evropských politických nadací | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 |
| 4 2 2 0 | Výdaje na parlamentní asistenci | 1 234 739,57 | 0,00 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 0,00 | 958 622,86 | 0,00 | 0,00 | 958 622,86 |
| 5 0 0 0 | Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 31,94 |
| Total | | 25 416 366,77 | 0,00 | 25 416 366,77 | 21 227 428,66 | 15 559 740,06 | 4 188 938,11 | 33 567 305,48 | 5 674 857,55 | 3 626 822,46 | 27 892 447,93 |

Bod

Okruh

Původní prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z roku 2019

(1)

Převody

(2)

Konečné přenesené prostředky z účelově vázaných příjmů

(3)

Závazky v roce 2020 z přenesených prostředků z účelově vázaných příjmů

(4)

Platby v roce 2020 z přenesených prostředků z účelově vázaných příjmů

(5)

Přenesené prostředky z účelově vázaných příjmů – nevyčerpané v roce 2020

(6)=(3)-(4)

Prostředky z účelově vázaných příjmů z roku 2020

(7)

Závazky z prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2020

(8)

Platby z prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2020

(9)

Přenos prostředků z účelově vázaných příjmů z roku 2020 do roku 2021

(10) = (7) – (8)

1 0 0 0

Platy

3 386,74

0,00

3 386,74

3 386,74

3 386,74

0,00

17 464,45

0,00

0,00

17 464,45

1 0 0 4

Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 013,01

0,00

0,00

54 013,01

1 0 0 5

Ostatní cestovní výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 604,00

0,00

0,00

9 604,00

1 0 0 6

Příspěvek na všeobecné výdaje

166 240,75

0,00

166 240,75

166 240,75

166 240,75

0,00

2 256,50

0,00

0,00

2 256,50

1 0 1 0

Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 2

Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199,22

0,00

0,00

199,22

1 0 2 0

Odchodné

10 973,03

0,00

10 973,03

10 973,03

0,00

0,00

31 128,83

0,00

0,00

31 128,83

1 0 3 0

Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

389 024,47

0,00

389 024,47

389 024,47

389 024,47

0,00

495 501,23

0,00

0,00

495 501,23

1 0 3 1

Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

69 310,79

0,00

69 310,79

69 310,79

29 344,99

0,00

5 800,56

0,00

0,00

5 800,56

1 2 0 0

Platy a příspěvky

62 347,12

0,00

62 347,12

62 347,12

62 347,12

0,00

429 412,00

0,00

0,00

429 412,00

1 4 0 0

Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny

2 205 370,83

0,00

2 205 370,83

2 205 370,83

2 205 370,83

0,00

4 518 161,92

0,00

0,00

4 518 161,92

1 4 0 1

Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 298,32

0,00

0,00

420 298,32

1 4 0 2

Ostatní zaměstnanci – Řidiči na generálním sekretariátu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy

1 172,84

0,00

1 172,84

0,00

0,00

1 172,84

4 053,17

0,00

0,00

4 053,17

1 4 0 5

Výdaje na tlumočení

239 040,00

0,00

239 040,00

239 040,00

239 040,00

0,00

2 732 849,01

2 509 615,01

2 460 159,22

223 234,00

1 4 2 0

Externí překladatelské služby

18 518,17

0,00

18 518,17

18 338,82

0,00

179,35

18 920,74

0,00

0,00

18 920,74

1 6 1 2

Učení a rozvoj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 709,42

0,00

0,00

61 709,42

1 6 3 0

Sociální péče

39 963,28

0,00

39 963,28

39 306,28

23 100,13

657,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

1 6 3 1

Mobilita

44 876,60

0,00

44 876,60

41 398,60

28 555,60

3 478,00

8 401,17

0,00

0,00

8 401,17

1 6 3 2

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

1 6 5 0

Lékařská služba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

1 6 5 2

Výdaje na stravování

327 144,15

0,00

327 144,15

278 605,26

278 605,26

48 538,89

1 107 919,89

0,00

0,00

1 107 919,89

1 6 5 4

Zařízení péče o děti

1 727 773,42

0,00

1 727 773,42

1 727 773,42

1 532 251,37

0,00

2 935 257,97

1 824 181,88

937 854,38

1 111 076,09

1 6 5 5

Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 105,53

9 105,53

9 105,53

0,00

2 0 0 0

Nájemné

5 565 866,17

0,00

5 565 866,17

2 305 182,59

1 792 110,73

3 260 683,58

4 871 073,55

141 475,41

0,00

4 729 598,14

2 0 0 1

Roční splátky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Nabývání nemovitostí

1 094 793,68

0,00

1 094 793,68

650 000,00

650 000,00

444 793,68

1 550 184,50

0,00

0,00

1 550 184,50

2 0 0 7

Výstavba budov a zařízení prostor

549 958,51

0,00

549 958,51

530 099,99

4 094,53

19 858,52

619 755,08

13 092,46

0,00

606 662,62

2 0 0 8

Specifická správa nemovitostí

149 885,10

0,00

149 885,10

146 948,03

0,00

2 937,07

145 921,21

88 100,24

0,00

57 820,97

2 0 2 2

Údržba, obsluha a úklid budov

241 729,19

0,00

241 729,19

241 729,19

37 217,95

0,00

431 122,60

59 422,73

0,00

371 699,87

2 0 2 4

Spotřeba energie

202 462,68

0,00

202 462,68

177 676,90

0,00

24 785,78

235 200,75

0,00

0,00

235 200,75

2 0 2 6

Bezpečnost a ostraha budov

90 312,94

0,00

90 312,94

90 312,94

15 091,70

0,00

206 111,72

0,00

0,00

206 111,72

2 0 2 8

Pojištění

5 101,16

0,00

5 101,16

5 101,16

5 101,16

0,00

2 897,00

0,00

0,00

2 897,00

2 1 0 0

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování

81 082,13

0,00

81 082,13

52 585,10

52 585,10

28 497,03

212 046,43

4 181,53

4 181,53

207 864,90

2 1 0 1

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura

285,00

0,00

285,00

285,00

285,00

0,00

170 805,73

170 500,00

83 145,50

305,73

2 1 0 2

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 983,38

17 500,00

0,00

151 483,38

2 1 0 3

Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 640,03

1 640,03

0,00

0,00

2 1 0 4

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

998 494,62

267 325,82

1 505,38

148 848,75

148 846,51

0,00

2,24

2 1 0 5

Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 823,51

88 560,29

8 400,84

12 263,22

2 1 2 0

Nábytek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366 000,00

0,00

0,00

366 000,00

2 1 4 0

Technické zařízení a instalace

4 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

9 866,67

3 664,80

3 664,80

6 201,87

2 1 6 0

Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

63 768,57

0,00

63 768,57

57 339,84

57 339,84

6 428,73

185 035,80

4 286,00

0,00

180 749,80

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

39 698,29

0,00

39 698,29

26 632,93

13 469,54

13 065,36

4 500,00

0,00

0,00

4 500,00

2 3 2 0

Soudní výdaje a náhrady škod

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

2 3 6 0

Poštovné a doručné

10 660,00

0,00

10 660,00

0,00

0,00

10 660,00

22 982,56

0,00

0,00

22 982,56

2 3 7 0

Stěhování

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Ostatní správní výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu

21 965,71

0,00

21 965,71

21 950,18

184,47

15,53

82 983,78

169,28

169,28

82 814,50

3 0 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

174 849,39

0,00

174 849,39

174 849,39

174 849,39

0,00

88 944,46

0,00

0,00

88 944,46

3 0 4 0

Různé výdaje na interní schůze

5 231,80

0,00

5 231,80

5 231,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Schůze, kongresy, konference a delegace

6 732,00

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

53 059,62

0,00

0,00

53 059,62

3 0 4 9

Náklady na služby cestovní kanceláře

102 523,88

0,00

102 523,88

102 523,88

102 523,88

0,00

1 622,64

0,00

0,00

1 622,64

3 2 0 0

Získávání odborného poradenství

45 278,24

0,00

45 278,24

45 278,24

13 625,00

0,00

54 640,00

30 396,26

0,00

24 243,74

3 2 1 0

Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého posuzování technologických možností (STOA)

297,03

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

31,20

0,00

0,00

31,20

3 2 3 0

Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

3 2 4 1

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

68 907,63

0,00

68 907,63

68 907,63

64 221,04

0,00

61 450,76

0,00

0,00

61 450,76

3 2 4 2

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 085,52

46 450,00

0,00

25 635,52

3 2 4 3

Návštěvnická centra Evropského parlamentu

2 519 247,13

0,00

2 519 247,13

2 329 823,13

1 011 849,75

189 424,00

3 089 978,40

393 528,21

0,00

2 696 450,19

3 2 4 4

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

712 430,06

0,00

712 430,06

650 295,79

41 301,08

62 134,27

602 419,01

118 298,09

118 298,09

484 120,92

3 2 4 5

Pořádání odborných konferencí a seminářů

1 359,06

0,00

1 359,06

0,33

0,33

1 358,73

7 727,78

1 843,29

1 843,29

5 884,49

3 2 4 8

Výdaje na audiovizuální informační materiály

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Výdaje na kontaktní kanceláře

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 002,23

0,00

0,00

5 002,23

4 0 0 0

Správní výdaje na chod a na politické a informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců

4 750 417,68

0,00

4 750 417,68

4 688 682,34

3 696 914,94

61 735,34

1 274 815,95

0,00

0,00

1 274 815,95

4 0 2 0

Financování evropských politických stran

1 367 641,98

0,00

1 367 641,98

1 367 641,98

1 367 641,98

0,00

3 091 542,00

0,00

0,00

3 091 542,00

4 0 3 0

Financování evropských politických nadací

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 725 764,50

0,00

0,00

1 725 764,50

4 2 2 0

Výdaje na parlamentní asistenci

1 234 739,57

0,00

1 234 739,57

1 234 739,57

1 234 739,57

0,00

958 622,86

0,00

0,00

958 622,86

5 0 0 0

Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,94

0,00

0,00

31,94

Total

25 416 366,77

0,00

25 416 366,77

21 227 428,66

15 559 740,06

4 188 938,11

33 567 305,48

5 674 857,55

3 626 822,46

27 892 447,93

---

PŘÍLOHA VII

Stav příjmů v roce 2020

| Článek / Bod | Okruh | Odhady příjmů v roce 2020 | Nároky stanovené v roce 2020 | Nároky přenesené z roku 2019 | Nároky přenesené z roku 2019 a zrušené v roce 2020 | Nároky celkem | Příjmy získané z nároků v roce 2020 | Příjmy získané z nároků přenesených z roku 2019 | Získané příjmy celkem | Dosud neobdržený zůstatek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (přeneseno do roku 2020) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Výnosy ze zdanění platů, náhrad a příspěvků členů orgánu, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodu | 81 408 600 | 81 341 562 | 0 | 0 | 81 341 562 | 81 341 562 | 0 | 81 341 562 | 0 |
| 4 0 4 | Výnosy ze zvláštních odvodů a solidárních odvodů z mezd členů orgánu, úředníků a jiných zaměstnanců v činné službě | 12 057 800 | 12 071 873 | 0 | 0 | 12 071 873 | 12 071 873 | 0 | 12 071 873 | 0 |
| 4 1 0 | Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění | 67 037 700 | 69 173 579 | 224 645 | 0 | 69 398 224 | 69 173 579 | 0 | 69 173 579 | 224 645 |
| 4 1 1 | Převod nebo odkup nároků na důchod ze strany zaměstnanců | 10 000 000 | 6 397 668 | 4 492 | 0 | 6 402 160 | 6 397 668 | 0 | 6 397 668 | 4 492 |
| 4 1 2 | Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří si berou pracovní volno z osobních důvodů | 10 000 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 3 451 | 0 |
| 5 0 0 1 | Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku | 0 | 248 | 124 | 0 | 372 | 248 | 124 | 372 | 0 |
| 5 0 0 2 | Výnosy z dodávek zboží jiným útvarům v rámci institucí Unie či jiným orgánům nebo institucím Unie – Účelově vázané příjmy | 0 | 366 000 | 0 | 0 | 366 000 | 366 000 | 0 | 366 000 | 0 |
| 5 0 1 | Výnosy z prodeje nemovitého majetku – Účelově vázané příjmy | 0 | 0 | 9 742 714 | 0 | 9 742 714 | 0 | 1 550 185 | 1 550 185 | 8 192 529 |
| 5 1 1 0 | Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí — Účelově vázané příjmy | 0 | 4 887 602 | 11 311 | -11 311 | 4 887 602 | 4 852 192 | 0 | 4 852 192 | 35 410 |
| 5 1 1 1 | Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy — Účelově vázané příjmy | 0 | 240 587 | 203 773 | 0 | 444 360 | 214 175 | 198 807 | 412 983 | 31 378 |
| 5 2 0 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu | 50 000 | 2 028 | 0 | 0 | 2 028 | 2 028 | 0 | 2 028 | 0 |
| 5 5 0 | Příjmy z poskytování služeb a provádění prací pro jiné útvary v rámci institucí Unie či pro jiné orgány nebo instituce Unie, včetně náhrad poskytnutých těmito orgány nebo institucemi Unie za služební cesty, které byly zaplaceny jejich jménem – Účelově vázané příjmy | 0 | 11 885 016 | 611 296 | -4 945 | 12 491 367 | 11 210 776 | 444 660 | 11 655 436 | 835 931 |
| 5 5 1 | Příjmy od třetích osob za služby a práce, které jsou poskytovány na jejich žádost – Účelově vázané příjmy | 0 | 4 481 993 | 587 184 | 0 | 5 069 177 | 3 818 148 | 586 764 | 4 404 911 | 664 265 |
| 5 7 0 | Příjmy plynoucí ze zpětného získání neoprávněně vyplacených částek – Účelově vázané příjmy | 0 | 7 458 988 | 7 069 700 | -8 486 | 14 520 203 | 6 335 905 | 3 801 724 | 10 137 629 | 4 382 574 |
| 5 7 3 | Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu | 0 | 920 466 | 2 360 364 | - 172 655 | 3 108 175 | 790 526 | 101 159 | 891 685 | 2 216 490 |
| 5 8 1 | Výnosy z vybraných příspěvků na pojištění – Účelově vázané příjmy | 0 | 186 908 | 5 036 | 0 | 191 944 | 182 934 | 5 036 | 187 970 | 3 974 |
| 9 0 0 | Různé příjmy | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Celkem | 170 565 100 | 199 414 518 | 20 824 089 | - 197 396 | 220 041 211 | 196 757 613 | 6 691 909 | 203 449 523 | 16 591 688 |

Článek / Bod

Okruh

Odhady příjmů v roce 2020

Nároky stanovené v roce 2020

Nároky přenesené z roku 2019

Nároky přenesené z roku 2019 a zrušené v roce 2020

Nároky celkem

Příjmy získané z nároků v roce 2020

Příjmy získané z nároků přenesených z roku 2019

Získané příjmy celkem

Dosud neobdržený zůstatek

(přeneseno do roku 2020)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Výnosy ze zdanění platů, náhrad a příspěvků členů orgánu, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodu

81 408 600

81 341 562

0

0

81 341 562

81 341 562

0

81 341 562

0

4 0 4

Výnosy ze zvláštních odvodů a solidárních odvodů z mezd členů orgánu, úředníků a jiných zaměstnanců v činné službě

12 057 800

12 071 873

0

0

12 071 873

12 071 873

0

12 071 873

0

4 1 0

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

67 037 700

69 173 579

224 645

0

69 398 224

69 173 579

0

69 173 579

224 645

4 1 1

Převod nebo odkup nároků na důchod ze strany zaměstnanců

10 000 000

6 397 668

4 492

0

6 402 160

6 397 668

0

6 397 668

4 492

4 1 2

Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří si berou pracovní volno z osobních důvodů

10 000

0

3 451

0

3 451

0

3 451

3 451

0

5 0 0 1

Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku

0

248

124

0

372

248

124

372

0

5 0 0 2

Výnosy z dodávek zboží jiným útvarům v rámci institucí Unie či jiným orgánům nebo institucím Unie – Účelově vázané příjmy

0

366 000

0

0

366 000

366 000

0

366 000

0

5 0 1

Výnosy z prodeje nemovitého majetku – Účelově vázané příjmy

0

0

9 742 714

0

9 742 714

0

1 550 185

1 550 185

8 192 529

5 1 1 0

Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí — Účelově vázané příjmy

0

4 887 602

11 311

-11 311

4 887 602

4 852 192

0

4 852 192

35 410

5 1 1 1

Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy — Účelově vázané příjmy

0

240 587

203 773

0

444 360

214 175

198 807

412 983

31 378

5 2 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

50 000

2 028

0

0

2 028

2 028

0

2 028

0

5 5 0

Příjmy z poskytování služeb a provádění prací pro jiné útvary v rámci institucí Unie či pro jiné orgány nebo instituce Unie, včetně náhrad poskytnutých těmito orgány nebo institucemi Unie za služební cesty, které byly zaplaceny jejich jménem – Účelově vázané příjmy

0

11 885 016

611 296

-4 945

12 491 367

11 210 776

444 660

11 655 436

835 931

5 5 1

Příjmy od třetích osob za služby a práce, které jsou poskytovány na jejich žádost – Účelově vázané příjmy

0

4 481 993

587 184

0

5 069 177

3 818 148

586 764

4 404 911

664 265

5 7 0

Příjmy plynoucí ze zpětného získání neoprávněně vyplacených částek – Účelově vázané příjmy

0

7 458 988

7 069 700

-8 486

14 520 203

6 335 905

3 801 724

10 137 629

4 382 574

5 7 3

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu

0

920 466

2 360 364

- 172 655

3 108 175

790 526

101 159

891 685

2 216 490

5 8 1

Výnosy z vybraných příspěvků na pojištění – Účelově vázané příjmy

0

186 908

5 036

0

191 944

182 934

5 036

187 970

3 974

9 0 0

Různé příjmy

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

170 565 100

199 414 518

20 824 089

- 197 396

220 041 211

196 757 613

6 691 909

203 449 523

16 591 688

---

PŘÍLOHA VIII

Projekt Adenauer II – hlavní údaje

| | Odhadované náklady 2009–2012 | Náklady k 31. 12. 2020 | Nevyčerpané/přečerpané prostředky |
| --- | --- | --- | --- |
| V mil. EUR v cenách z října 2012 | | | |
| I. | Stavební práce
  (od července 2013) |

Odhadované náklady 2009–2012

Náklady k 31. 12. 2020

Nevyčerpané/přečerpané prostředky

V mil. EUR v cenách z října 2012

I.

(od července 2013)

432,8

414,2

-18,6

Včetně: Návštěvnické prostory Europa Experience (12)

| II. | Jiné |
| --- | --- |

II.

Řízení projektu

57,7

128,2

70,5

Náklady na financování

119

5,1

- 113,9

Pozemky/pojištění/služby

2,4

23

20,6

Celkem

611,9

570,5

-41,4

Přípravné a geotermální práce

—

16,8

16,8

Platby náhrad za prodlení

—

27,6

27,6

„Konečné úpravy“, údržba, bezpečnost

20,3

20,3

---