# Den Europæiske Unions L 67/8. m

| | ISSN 1725-2520 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | L 67 |
| | |
| Dansk udgave | Retsforskrifter | 49. årgang8. marts 2006 |

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 67

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang8. marts 2006

---

| Indhold | | II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk | Side |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Dokumenter tilknyttet Den Europæiske Unions almindelige budget |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2006 | 1 |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2006 | 59 |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2006 | 111 |
| | * | Oversigt over Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organers indtægter og udgifter for regnskabsåret 2006 | 125 |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2006 | 173 |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Genopbygningsagentur for regnskabsåret 2006 | 217 |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2006 | 277 |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2006 | 331 |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2006 | 395 |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2006 | 425 |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2006 | 479 |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad for regnskabsåret 2006 | 521 |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2006 | 573 |
| | * | Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2006 | 615 |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2006 | 649 |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2006 | 685 |
| | * | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2006 | 729 |

Indhold

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Side

Dokumenter tilknyttet Den Europæiske Unions almindelige budget

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2006

1

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2006

59

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2006

111

*

Oversigt over Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organers indtægter og udgifter for regnskabsåret 2006

125

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2006

173

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Genopbygningsagentur for regnskabsåret 2006

217

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2006

277

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2006

331

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2006

395

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2006

425

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2006

479

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad for regnskabsåret 2006

521

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2006

573

*

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2006

615

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2006

649

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2006

685

*

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2006

729

| DA | De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
  Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk. |
| --- | --- |

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

---

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Dokumenter tilknyttet Den Europæiske Unions almindelige budget

| 8.3.2006 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 67/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2006

(2006/149/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 2 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| BIDRAG FRA ANDRE |
| 4 0 | BIDRAG FRA ANDRE | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | Afsnit 4 i alt | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| 6 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 6 i alt | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| 7 |
| KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
| 7 0 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 7 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TILSAMMEN | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Afsnit 1 i alt

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

Afsnit 2 i alt

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

BIDRAG FRA ANDRE

4 0

BIDRAG FRA ANDRE

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Afsnit 4 i alt

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

5

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Afsnit 5 i alt

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Afsnit 6 i alt

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Afsnit 7 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TILSAMMEN

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

AFSNIT 1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Indtægter fra gebyrer og afgifter

   (1) | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 1 0 1 | Salg af publikationer | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITEL 1 0 — INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 1 0

1 0 0

Indtægter fra gebyrer og afgifter

   (1)

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

1 0 1

Salg af publikationer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAPITEL 1 0 I ALT

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Afsnit 1 i alt

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

KAPITEL 1 0 — INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

KAPITEL 1 0 —INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0 0Indtægter fra gebyrer og afgifter (1)

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 20 000 000 | 24 400 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

20 000 000

24 400 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Forventede egne indtægter fra tjenester, som leveres af agenturet.

1 0 1Salg af publikationer

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmærkninger

Artikel 48 i forordning (EF) nr. 1592/2002.

AFSNIT 2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab | 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| 2 0 1 | Saldoen for opgørelsen over resultatet for regnskabsåret 2004 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 25 800 000 | 25 800 000 | 22 137 881 | 22 137 881 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |
| KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 2 0

2 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

2 0 1

Saldoen for opgørelsen over resultatet for regnskabsåret 2004

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

KAPITEL 2 0 I ALT

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

Afsnit 2 i alt

25 800 000

25 800 000

22 137 881

22 137 881

11 050 000,—

11 050 000,—

KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 —TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 22 000 000 | 22 000 000 | 18 930 000 | 18 930 000 | 11 050 000,— | 11 050 000,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

22 000 000

22 000 000

18 930 000

18 930 000

11 050 000,—

11 050 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur.

2 0 1Saldoen for opgørelsen over resultatet for regnskabsåret 2004

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 3 800 000 | 3 800 000 | 3 207 881 | 3 207 881 | | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

3 800 000

3 800 000

3 207 881

3 207 881

Anmærkninger

Saldoen for opgørelsen over resultatet for regnskabsåret 2004.

AFSNIT 3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Bidrag fra tredjelande | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 3 0 — BIDRAG FRA TREDJELANDE |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 3 0

3 0 0

Bidrag fra tredjelande

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 I ALT

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 — BIDRAG FRA TREDJELANDE

KAPITEL 3 0 —BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0 0Bidrag fra tredjelande

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 550 000 | 550 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

550 000

550 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

AFSNIT 4

BIDRAG FRA ANDRE

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 | Tilskud fra det tyske transportministerium | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| 4 0 1 | Tilskud fra byen Køln | 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 0 2 | Teknisk samarbejde med tredjelande | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 0 3 | Forskningsprogrammer | p.m. | p.m. | | | | |
| | KAPITEL 4 0 I ALT | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| | Afsnit 4 i alt | 1 273 000 | 1 273 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |
| KAPITEL 4 0 — BIDRAG FRA ANDRE |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 4 0

4 0 0

Tilskud fra det tyske transportministerium

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

4 0 1

Tilskud fra byen Køln

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 0 2

Teknisk samarbejde med tredjelande

p.m.

p.m.

4 0 3

Forskningsprogrammer

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 I ALT

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Afsnit 4 i alt

1 273 000

1 273 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

KAPITEL 4 0 — BIDRAG FRA ANDRE

KAPITEL 4 0 —BIDRAG FRA ANDRE

4 0 0Tilskud fra det tyske transportministerium

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 1 228 506 | 1 228 506 | 247 770,07 | 247 770,07 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 200 000

1 200 000

1 228 506

1 228 506

247 770,07

247 770,07

Anmærkninger

Tilskud til leje.

4 0 1Tilskud fra byen Køln

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 73 000 | 73 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

73 000

73 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmærkninger

Tilskud til uddannelsestillæg.

4 0 2Teknisk samarbejde med tredjelande

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | | | | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Bidrag fra teknisk samarbejde i tredjelande.

4 0 3Forskningsprogrammer

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | | | | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Bidrag fra særlige forskningsprogrammer.

AFSNIT 5

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Parkering | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 5 0 I ALT | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |
| KAPITEL 5 0 — ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 5 0

5 0 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 1

Parkering

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

KAPITEL 5 0 I ALT

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Afsnit 5 i alt

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

KAPITEL 5 0 — ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

KAPITEL 5 0 —ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 0 0Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter.

5 0 1Parkering

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 90 000 | 90 000 | 188 073 | 188 073 | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

90 000

90 000

188 073

188 073

0,—

0,—

Anmærkninger

Parkeringsudgifter tilbagebetalt af personalet.

AFSNIT 6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 | Indtægter ved ydelser mod vederlag | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 6 0 I ALT | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 6 i alt | 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |
| KAPITEL 6 0 — PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 6 0

6 0 0

Indtægter ved ydelser mod vederlag

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

KAPITEL 6 0 I ALT

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Afsnit 6 i alt

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

KAPITEL 6 0 — PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

KAPITEL 6 0 —PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0 0Indtægter ved ydelser mod vederlag

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 66 000 | 66 000 | 26 540 | 26 540 | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

66 000

66 000

26 540

26 540

0,—

0,—

Anmærkninger

Tjenester inden for kvalitet og standardisering leveret til JAA mod betaling.

AFSNIT 7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 7 0 |
| 7 0 1 | Saldoen for opgørelsen over resultatet for det foregående år | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 7 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 7 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TILSAMMEN | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 11 297 770,07 | 11 297 770,07 |
| KAPITEL 7 0 — KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 7 0

7 0 1

Saldoen for opgørelsen over resultatet for det foregående år

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAPITEL 7 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Afsnit 7 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TILSAMMEN

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

11 297 770,07

11 297 770,07

KAPITEL 7 0 — KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

KAPITEL 7 0 —KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0 1Saldoen for opgørelsen over resultatet for det foregående år

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Afsnit 1 i alt | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | Afsnit 2 i alt | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | CERTIFICERINGSAKTIVITETER | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 | AKTIVITETER INDEN FOR KVALITET OG STANDARDISERING | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 | UDVIKLING AF DATABASE | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3 | INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| 3 4 | UDGIFTER TIL MØDER | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 5 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 6 | AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 7 | TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 8 | TEKNISK UDDANNELSE | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| 4 |
| SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER |
| 4 0 | TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAMMER | p.m. | p.m. | | | | |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | | | | |
| | TILSAMMEN | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Afsnit 1 i alt

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

Afsnit 2 i alt

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

CERTIFICERINGSAKTIVITETER

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

3 1

AKTIVITETER INDEN FOR KVALITET OG STANDARDISERING

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

3 2

UDVIKLING AF DATABASE

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

3 3

INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

3 4

UDGIFTER TIL MØDER

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

3 5

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

3 6

AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 7

TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

3 8

TEKNISK UDDANNELSE

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

3 9

AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

Afsnit 3 i alt

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

4

SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER

4 0

TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

p.m.

p.m.

4 1

FORSKNINGSPROGRAMMER

p.m.

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særligt udlandstillæg | 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 20 010 000 | 20 010 000 | 11 212 000 | 11 212 000 | 3 596 524,83 | 3 596 524,83 |
| 1 1 1 |
| Øvrige ansatte |
| 1 1 1 0 | Hjælpeansatte | 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |
| 1 1 1 1 | Lokalt ansatte | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 2 | Midlertidig bistand (vikarer) | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |
| 1 1 1 3 | Kontraktansatte | 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 1 458 000 | 1 458 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 796 789,34 | 796 789,34 |
| 1 1 3 |
| Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning |
| 1 1 3 0 | Sygeforsikring | 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |
| 1 1 3 1 | Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme | 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |
| 1 1 3 2 | Arbejdsløshedsforsikring | 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |
| 1 1 3 3 | Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 3 i alt | 989 000 | 989 000 | 506 000 | 506 000 | 165 109,36 | 165 109,36 |
| 1 1 4 |
| Diverse tillæg og godtgørelser |
| 1 1 4 0 | Ydelse ved barnefødsel og ved død | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 1 | Godtgørelse af årlige rejseudgifter | 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 4 2 | Bolig- og befordringstilskud | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 3 | Faste tjenestegodtgørelser | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4 | Særlig godtgørelse til regnskabsførere og finansansvarlige | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5 | Andre godtgørelser | p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 150 000 | 150 000 | 155 000 | 155 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |
| 1 1 5 |
| Overarbejde |
| 1 1 5 0 | Overarbejde | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 5 i alt | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 0 | Udgifter til oversættelser udført af CDT | p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Administrative tjenester leveret af CDT | p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Administrativ bistand fra fællesskabsinstitutioner | 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 7 3 | Eksterne ydelser | 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 160 000 | 160 000 | 249 000 | 249 000 | 24 500,— | 24 500,— |
| 1 1 9 |
| Justeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter | 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| 1 1 9 1 | Tilpasninger af vederlag | 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 249 000 | 249 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 23 031 000 | 23 031 000 | 13 794 000 | 13 794 000 | 4 633 115,52 | 4 633 115,52 |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse |
| 1 2 0 0 | Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden | 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |
| 1 2 0 1 | Rejseudgifter | 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |
| 1 2 0 2 | Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse | 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |
| 1 2 0 3 | Flytteudgifter | 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |
| 1 2 0 4 | Midlertidige dagpenge | 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |
| | Artikel 1 2 0 i alt | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| | KAPITEL 1 2 I ALT | 2 922 000 | 2 922 000 | 2 142 000 | 2 142 000 | 1 047 613,04 | 1 047 613,04 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Tjenesterejse- og befordringsudgifter |
| 1 3 0 0 | Udgifter til administrative tjenesterejser | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | Artikel 1 3 0 i alt | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranter og kantiner |
| 1 4 0 0 | Restauranter og kantiner | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 4 0 i alt | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Lægetjeneste |
| 1 4 1 0 | Lægetjeneste | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| | Artikel 1 4 1 i alt | 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |
| 1 4 2 |
| Sprogundervisning og anden undervisning |
| 1 4 2 0 | Sprogundervisning og anden undervisning | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| | Artikel 1 4 2 i alt | 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |
| 1 4 3 |
| Social velfærd |
| 1 4 3 0 | Social velfærd | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| | Artikel 1 4 3 i alt | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |
| 1 4 4 |
| Særlig godtgørelse til handicappede |
| 1 4 4 0 | Særlig godtgørelse til handicappede | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 4 4 i alt | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 390 000 | 390 000 | 194 000 | 194 000 | 216 473,75 | 216 473,75 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Receptioner og arrangementer |
| 1 7 0 0 | Receptioner og arrangementer | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Artikel 1 7 0 i alt | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |
| | Afsnit 1 i alt | 26 443 000 | 26 443 000 | 16 189 000 | 16 189 000 | 6 000 420,81 | 6 000 420,81 |
| KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
  KAPITEL 1 2 — UDGIFTER VED ANSÆTTELSE
  KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING
  KAPITEL 1 4 — INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART
  KAPITEL 1 7 — RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

1 1 0 1

Familietillæg

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

Artikel 1 1 0 i alt

20 010 000

20 010 000

11 212 000

11 212 000

3 596 524,83

3 596 524,83

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

1 1 1 1

Lokalt ansatte

—

—

—

—

0,—

0,—

1 1 1 2

Midlertidig bistand (vikarer)

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

1 1 1 3

Kontraktansatte

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

Artikel 1 1 1 i alt

1 458 000

1 458 000

1 500 000

1 500 000

796 789,34

796 789,34

1 1 3

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0

Sygeforsikring

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

1 1 3 3

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikel 1 1 3 i alt

989 000

989 000

506 000

506 000

165 109,36

165 109,36

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelse ved barnefødsel og ved død

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 1 4 1

Godtgørelse af årlige rejseudgifter

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

1 1 4 2

Bolig- og befordringstilskud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 3

Faste tjenestegodtgørelser

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4

Særlig godtgørelse til regnskabsførere og finansansvarlige

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5

Andre godtgørelser

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

Artikel 1 1 4 i alt

150 000

150 000

155 000

155 000

10 746,53

10 746,53

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

Artikel 1 1 5 i alt

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 0

Udgifter til oversættelser udført af CDT

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

1 1 7 1

Administrative tjenester leveret af CDT

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

1 1 7 2

Administrativ bistand fra fællesskabsinstitutioner

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

1 1 7 3

Eksterne ydelser

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Artikel 1 1 7 i alt

160 000

160 000

249 000

249 000

24 500,—

24 500,—

1 1 9

Justeringskoefficienter

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

1 1 9 1

Tilpasninger af vederlag

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikel 1 1 9 i alt

249 000

249 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

KAPITEL 1 1 I ALT

23 031 000

23 031 000

13 794 000

13 794 000

4 633 115,52

4 633 115,52

KAPITEL 1 2

1 2 0

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 2 0 0

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

1 2 0 1

Rejseudgifter

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

1 2 0 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

1 2 0 3

Flytteudgifter

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

1 2 0 4

Midlertidige dagpenge

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

Artikel 1 2 0 i alt

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

KAPITEL 1 2 I ALT

2 922 000

2 922 000

2 142 000

2 142 000

1 047 613,04

1 047 613,04

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter

1 3 0 0

Udgifter til administrative tjenesterejser

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

Artikel 1 3 0 i alt

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

KAPITEL 1 3 I ALT

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranter og kantiner

1 4 0 0

Restauranter og kantiner

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Artikel 1 4 0 i alt

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 4 1

Lægetjeneste

1 4 1 0

Lægetjeneste

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

Artikel 1 4 1 i alt

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

1 4 2

Sprogundervisning og anden undervisning

1 4 2 0

Sprogundervisning og anden undervisning

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

Artikel 1 4 2 i alt

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

1 4 3

Social velfærd

1 4 3 0

Social velfærd

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

Artikel 1 4 3 i alt

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

1 4 4

Særlig godtgørelse til handicappede

1 4 4 0

Særlig godtgørelse til handicappede

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Artikel 1 4 4 i alt

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

KAPITEL 1 4 I ALT

390 000

390 000

194 000

194 000

216 473,75

216 473,75

KAPITEL 1 7

1 7 0

Receptioner og arrangementer

1 7 0 0

Receptioner og arrangementer

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Artikel 1 7 0 i alt

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

KAPITEL 1 7 I ALT

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Afsnit 1 i alt

26 443 000

26 443 000

16 189 000

16 189 000

6 000 420,81

6 000 420,81

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

KAPITEL 1 2 — UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

KAPITEL 1 4 — INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

KAPITEL 1 7 — RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

KAPITEL 1 1 —TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0Grundlønninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 16 000 000 | 16 000 000 | 9 235 000 | 9 235 000 | 2 987 222,90 | 2 987 222,90 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

16 000 000

16 000 000

9 235 000

9 235 000

2 987 222,90

2 987 222,90

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.

1 1 0 1Familietillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 490 000 | 1 490 000 | 860 000 | 860 000 | 191 962,22 | 191 962,22 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 490 000

1 490 000

860 000

860 000

191 962,22

191 962,22

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII.

1 1 0 2Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 515 000 | 2 515 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 412 113,16 | 412 113,16 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2 515 000

2 515 000

1 100 000

1 100 000

412 113,16

412 113,16

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 og artikel 4 i bilag VII.

1 1 0 3Sekretariatstillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 5 000 | 5 000 | 17 000 | 17 000 | 5 226,55 | 5 226,55 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

5 000

5 000

17 000

17 000

5 226,55

5 226,55

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

1 1 1Øvrige ansatte

1 1 1 0Hjælpeansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 108 000 | 108 000 | 500 000 | 500 000 | 746 789,34 | 746 789,34 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

108 000

108 000

500 000

500 000

746 789,34

746 789,34

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

1 1 1 1Lokalt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

—

0,—

0,—

Anmærkninger

Bevillingen skal dække grundlønninger og alle ydelser til lokalt ansatte.

1 1 1 2Midlertidig bistand (vikarer)

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000,— | 50 000,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

200 000

200 000

250 000

250 000

50 000,—

50 000,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 og afsnit IV.

1 1 1 3Kontraktansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 750 000 | 750 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 150 000

1 150 000

750 000

750 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække grundlønninger og alle ydelser til kontraktansatte.

1 1 3Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0Sygeforsikring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 590 000 | 590 000 | 309 000 | 309 000 | 101 498,92 | 101 498,92 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

590 000

590 000

309 000

309 000

101 498,92

101 498,92

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72 og 73.

1 1 3 1Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 156 000 | 156 000 | 76 000 | 76 000 | 25 971,92 | 25 971,92 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

156 000

156 000

76 000

76 000

25 971,92

25 971,92

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

1 1 3 2Arbejdsløshedsforsikring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 243 000 | 243 000 | 121 000 | 121 000 | 37 638,52 | 37 638,52 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

243 000

243 000

121 000

121 000

37 638,52

37 638,52

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

1 1 3 3Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42.

1 1 4Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0Ydelse ved barnefødsel og ved død

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

1 1 4 1Godtgørelse af årlige rejseudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 145 000 | 145 000 | 90 000 | 90 000 | 10 746,53 | 10 746,53 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

145 000

145 000

90 000

90 000

10 746,53

10 746,53

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

1 1 4 2Bolig- og befordringstilskud

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14a og 14b i bilag VII.

Rådets forordning nr. 6/66/Euratom, 121/66/EØF af 28. juli 1966.

Rådets forordning nr. 7/66/Euratom, 122/66/EØF af 28. juli 1966.

1 1 4 3Faste tjenestegodtgørelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

1 1 4 4Særlig godtgørelse til regnskabsførere og finansansvarlige

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5Andre godtgørelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

60 000

60 000

0,—

0,—

1 1 5Overarbejde

1 1 5 0Overarbejde

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

15 000

15 000

14 000

14 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

1 1 7Andre ydelser

1 1 7 0Udgifter til oversættelser udført af CDT

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

100 000

100 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ekstraordinære udgifter afholdt af CDT.

1 1 7 1Administrative tjenester leveret af CDT

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

12 000

12 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenester leveret af CDT.

1 1 7 2Administrativ bistand fra fællesskabsinstitutioner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 150 000 | 150 000 | 112 000 | 112 000 | 24 500,— | 24 500,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

150 000

150 000

112 000

112 000

24 500,—

24 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til bistand fra fællesskabsinstitutioner.

1 1 7 3Eksterne ydelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000

10 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne tjenester.

1 1 9Justeringskoefficienter

1 1 9 0Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 57 000 | 57 000 | 158 000 | 158 000 | 39 445,46 | 39 445,46 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

57 000

57 000

158 000

158 000

39 445,46

39 445,46

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

1 1 9 1Tilpasninger af vederlag

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 192 000 | 192 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

192 000

192 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65.

Finansforordning af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1), senest ændret ved forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 2779/98 (EFT L 347 af 23.12.1998, s. 3).

Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) af 19. december 1991 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber for så vidt angår de nærmere regler for tilpasning af vederlagene (EFT L 361 af 31.12.1991, s. 1).

KAPITEL 1 2 —UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

1 2 0Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 2 0 0Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 380 000 | 380 000 | 207 000 | 207 000 | 93 282,30 | 93 282,30 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

380 000

380 000

207 000

207 000

93 282,30

93 282,30

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag VII.

1 2 0 1Rejseudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 190 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 10 543,21 | 10 543,21 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

190 000

190 000

195 000

195 000

10 543,21

10 543,21

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

1 2 0 2Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 830 000 | 830 000 | 603 208,69 | 603 208,69 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 100 000

1 100 000

830 000

830 000

603 208,69

603 208,69

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten.

1 2 0 3Flytteudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 482 000 | 482 000 | 360 000 | 360 000 | 130 345,60 | 130 345,60 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

482 000

482 000

360 000

360 000

130 345,60

130 345,60

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

1 2 0 4Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 770 000 | 770 000 | 550 000 | 550 000 | 210 233,24 | 210 233,24 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

770 000

770 000

550 000

550 000

210 233,24

210 233,24

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII samt artikel 25 og 67 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne.

KAPITEL 1 3 —TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0Tjenesterejse- og befordringsudgifter

1 3 0 0Udgifter til administrative tjenesterejser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 97 000,— | 97 000,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

70 000

70 000

30 000

30 000

97 000,—

97 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til administrative tjenesterejser.

KAPITEL 1 4 —INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 4 0Restauranter og kantiner

1 4 0 0Restauranter og kantiner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til restauranter og kantiner.

1 4 1Lægetjeneste

1 4 1 0Lægetjeneste

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 100 000 | 100 000 | 44 000 | 44 000 | 24 490,— | 24 490,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

100 000

100 000

44 000

44 000

24 490,—

24 490,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til lægetjenester.

1 4 2Sprogundervisning og anden undervisning

1 4 2 0Sprogundervisning og anden undervisning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 230 000 | 230 000 | 100 000 | 100 000 | 65 783,75 | 65 783,75 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

230 000

230 000

100 000

100 000

65 783,75

65 783,75

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til nødvendig sprogundervisning og anden undervisning.

1 4 3Social velfærd

1 4 3 0Social velfærd

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 126 200,— | 126 200,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

60 000

60 000

50 000

50 000

126 200,—

126 200,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med sociale foranstaltninger for agenturets ansatte.

1 4 4Særlig godtgørelse til handicappede

1 4 4 0Særlig godtgørelse til handicappede

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til særlige godtgørelser.

KAPITEL 1 7 —RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

1 7 0Receptioner og arrangementer

1 7 0 0Receptioner og arrangementer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 30 000 | 30 000 | 29 000 | 29 000 | 6 218,50 | 6 218,50 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

30 000

30 000

29 000

29 000

6 218,50

6 218,50

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets officielle receptioner og arrangementer.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Lejeudgifter |
| 2 0 0 0 | Lejeudgifter | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |
| 2 0 1 |
| Forsikringer |
| 2 0 1 0 | Forsikringer | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| | Artikel 2 0 1 i alt | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |
| 2 0 2 |
| Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
| 2 0 2 0 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| | Artikel 2 0 2 i alt | 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 0 3 |
| Rengøring og vedligeholdelse |
| 2 0 3 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| | Artikel 2 0 3 i alt | 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |
| 2 0 4 |
| Indretning af lokaler |
| 2 0 4 0 | Indretning af lokaler | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 4 i alt | p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Sikring af og tilsyn med ejendomme |
| 2 0 5 0 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |
| 2 0 5 1 | Andre udgifter vedrørende ejendomme | — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |
| | Artikel 2 0 5 i alt | 300 000 | 300 000 | 172 000 | 172 000 | 72 198,97 | 72 198,97 |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 639,58 | 705 639,58 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Ikt-udstyr |
| 2 1 0 0 | Ikt-udstyr | 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |
| 2 1 0 1 | Datalagring og it-sikkerhed | 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |
| 2 1 0 2 | Softwareudvikling | 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |
| 2 1 0 3 | Ikt-vedligeholdelse | 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 4 | Ikt-uddannelse | 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |
| 2 1 0 5 | Andre ikt-udgifter | — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 1 005 000 | 1 005 000 | 574 000 | 574 000 | 1 074 429,07 | 1 074 429,07 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Teknisk materiel og tekniske anlæg |
| 2 2 0 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |
| 2 2 0 2 | Leje eller leasing af teknisk materiel eller tekniske anlæg | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3 | Vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel eller tekniske anlæg | — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |
| 2 2 0 4 | Kontorartikler | — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 50 000 | 50 000 | 65 000 | 65 000 | 48 331,79 | 48 331,79 |
| 2 2 1 |
| Indkøb af inventar |
| 2 2 1 0 | Indkøb af inventar | 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 1 1 | Vedligeholdelse og reparation | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 20 000 | 20 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5 |
| Udgifter til dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger | 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 1 | Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |
| 2 2 5 2 | Abonnementer på aviser og tidsskrifter | 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |
| 2 2 5 3 | Abonnement hos nyhedsbureauer | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 37 000 | 37 000 | 31 000 | 31 000 | 12 329,86 | 12 329,86 |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 107 000 | 107 000 | 96 000 | 96 000 | 70 661,65 | 70 661,65 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papirvarer og kontorartikler |
| 2 3 0 0 | Papirvarer og kontorartikler | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankomkostninger | 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |
| 2 3 2 1 | Kurstab | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9 | Andre finansielle udgifter | 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 26 000 | 26 000 | 28 000 | 28 000 | 1 940,36 | 1 940,36 |
| 2 3 3 |
| Procesomkostninger |
| 2 3 3 0 | Procesomkostninger | 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 3 1 | Skadeserstatninger og renter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 3 2 | Klagenævn | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | Artikel 2 3 3 i alt | 450 000 | 450 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 3 5 |
| Andre driftsudgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse forsikringer | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 1 | Bestyrelsesmøder og andre interne møder | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |
| 2 3 5 2 | Intern flytning af tjenestegrenene | 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |
| 2 3 5 3 | Arkivudgifter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Repræsentationsudgifter | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |
| | Artikel 2 3 5 i alt | 145 000 | 145 000 | 102 000 | 102 000 | 41 334,75 | 41 334,75 |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 821 000 | 821 000 | 330 000 | 330 000 | 114 688,93 | 114 688,93 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto og andre forsendelsesomkostninger |
| 2 4 0 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |
| 2 4 1 1 | Teleudstyr og -anlæg | 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 260 000 | 260 000 | 397 000 | 397 000 | 74 449,28 | 74 449,28 |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 410 000 | 410 000 | 537 000 | 537 000 | 94 449,28 | 94 449,28 |
| | Afsnit 2 i alt | 6 263 000 | 6 263 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 2 059 868,51 | 2 059 868,51 |
| KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 1 — INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI
  KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
  KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 2 0

2 0 0

Lejeudgifter

2 0 0 0

Lejeudgifter

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

Artikel 2 0 0 i alt

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

Artikel 2 0 1 i alt

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

Artikel 2 0 2 i alt

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

Artikel 2 0 3 i alt

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

2 0 4

Indretning af lokaler

2 0 4 0

Indretning af lokaler

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

Artikel 2 0 4 i alt

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0

Sikring af og tilsyn med ejendomme

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

2 0 5 1

Andre udgifter vedrørende ejendomme

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

Artikel 2 0 5 i alt

300 000

300 000

172 000

172 000

72 198,97

72 198,97

KAPITEL 2 0 I ALT

3 920 000

3 920 000

2 081 000

2 081 000

705 639,58

705 639,58

KAPITEL 2 1

2 1 0

Ikt-udstyr

2 1 0 0

Ikt-udstyr

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

2 1 0 1

Datalagring og it-sikkerhed

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

2 1 0 2

Softwareudvikling

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

2 1 0 3

Ikt-vedligeholdelse

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

2 1 0 4

Ikt-uddannelse

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

2 1 0 5

Andre ikt-udgifter

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

Artikel 2 1 0 i alt

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

KAPITEL 2 1 I ALT

1 005 000

1 005 000

574 000

574 000

1 074 429,07

1 074 429,07

KAPITEL 2 2

2 2 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

2 2 0 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

2 2 0 2

Leje eller leasing af teknisk materiel eller tekniske anlæg

—

—

—

—

0,—

0,—

2 2 0 3

Vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel eller tekniske anlæg

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

2 2 0 4

Kontorartikler

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

Artikel 2 2 0 i alt

50 000

50 000

65 000

65 000

48 331,79

48 331,79

2 2 1

Indkøb af inventar

2 2 1 0

Indkøb af inventar

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 1 1

Vedligeholdelse og reparation

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

Artikel 2 2 1 i alt

20 000

20 000

—

—

10 000,—

10 000,—

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1

Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

2 2 5 3

Abonnement hos nyhedsbureauer

—

—

—

—

0,—

0,—

Artikel 2 2 5 i alt

37 000

37 000

31 000

31 000

12 329,86

12 329,86

KAPITEL 2 2 I ALT

107 000

107 000

96 000

96 000

70 661,65

70 661,65

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

Artikel 2 3 0 i alt

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

2 3 2 1

Kurstab

—

—

—

—

0,—

0,—

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

Artikel 2 3 2 i alt

26 000

26 000

28 000

28 000

1 940,36

1 940,36

2 3 3

Procesomkostninger

2 3 3 0

Procesomkostninger

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 3 1

Skadeserstatninger og renter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2

Klagenævn

100 000

100 000

Artikel 2 3 3 i alt

450 000

450 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

2 3 5 1

Bestyrelsesmøder og andre interne møder

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

2 3 5 2

Intern flytning af tjenestegrenene

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

2 3 5 3

Arkivudgifter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4

Repræsentationsudgifter

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

Artikel 2 3 5 i alt

145 000

145 000

102 000

102 000

41 334,75

41 334,75

KAPITEL 2 3 I ALT

821 000

821 000

330 000

330 000

114 688,93

114 688,93

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

Artikel 2 4 0 i alt

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

2 4 1 1

Teleudstyr og -anlæg

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

Artikel 2 4 1 i alt

260 000

260 000

397 000

397 000

74 449,28

74 449,28

KAPITEL 2 4 I ALT

410 000

410 000

537 000

537 000

94 449,28

94 449,28

Afsnit 2 i alt

6 263 000

6 263 000

3 618 000

3 618 000

2 059 868,51

2 059 868,51

KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 1 — INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 0 —LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0Lejeudgifter

2 0 0 0Lejeudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 3 365 000 | 3 365 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 598 538,51 | 598 538,51 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

3 365 000

3 365 000

1 730 000

1 730 000

598 538,51

598 538,51

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af bygninger eller dele af bygninger, som agenturet råder over, samt leje af parkeringsarealer.

2 0 1Forsikringer

2 0 1 0Forsikringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 2 375,68 | 2 375,68 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

15 000

15 000

13 000

13 000

2 375,68

2 375,68

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af forsikringspræmier for bygninger eller dele af bygninger.

2 0 2Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 160 000 | 160 000 | 105 000 | 105 000 | 30 000,— | 30 000,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

160 000

160 000

105 000

105 000

30 000,—

30 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til det løbende forbrug.

2 0 3Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 80 000 | 80 000 | 37 000 | 37 000 | 2 526,42 | 2 526,42 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

80 000

80 000

37 000

37 000

2 526,42

2 526,42

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af agenturets lokaler.

2 0 4Indretning af lokaler

2 0 4 0Indretning af lokaler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

24 000

24 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 5Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0Sikring af og tilsyn med ejendomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 300 000 | 300 000 | 160 000 | 160 000 | 56 712,97 | 56 712,97 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

300 000

300 000

160 000

160 000

56 712,97

56 712,97

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger.

2 0 5 1Andre udgifter vedrørende ejendomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | 12 000 | 12 000 | 15 486,— | 15 486,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

12 000

12 000

15 486,—

15 486,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med bygninger, såfremt disse ikke er opført særskilt i artiklerne i kapitel 20.

KAPITEL 2 1 —INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

2 1 0Ikt-udstyr

2 1 0 0Ikt-udstyr

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 280 000 | 280 000 | 466 000 | 466 000 | 980 106,93 | 980 106,93 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

280 000

280 000

466 000

466 000

980 106,93

980 106,93

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til softwarelicenser, installering, udvikling og vedligeholdelse af informationssystemer og andet edb-udstyr.

2 1 0 1Datalagring og it-sikkerhed

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 340 000 | 340 000 | — | — | 64 322,14 | 64 322,14 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

340 000

340 000

—

—

64 322,14

64 322,14

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udvikling og teknisk implementering af datalagring og it-sikkerhed.

2 1 0 2Softwareudvikling

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 200 000 | 200 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000,— | 30 000,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

200 000

200 000

25 000

25 000

30 000,—

30 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til konsulentbistand vedrørende Ikt og udvikling i forbindelse med administrationssoftware.

2 1 0 3Ikt-vedligeholdelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 100 000 | 100 000 | 68 000 | 68 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

100 000

100 000

68 000

68 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af Ikt-infrastrukturen.

2 1 0 4Ikt-uddannelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 85 000 | 85 000 | 12 000 | 12 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

85 000

85 000

12 000

12 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til uddannelsesbehov inden for ikt.

2 1 0 5Andre ikt-udgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

3 000

3 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække generelle ikt-udgifter.

KAPITEL 2 2 —LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0Teknisk materiel og tekniske anlæg

2 2 0 0Teknisk materiel og tekniske anlæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 50 000 | 50 000 | 11 000 | 11 000 | 20 124,22 | 20 124,22 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

50 000

50 000

11 000

11 000

20 124,22

20 124,22

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets behov for inventar og anlæg.

2 2 0 2Leje eller leasing af teknisk materiel eller tekniske anlæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

—

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af materiel.

2 2 0 3Vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel eller tekniske anlæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | 5 000 | 5 000 | 2 834,51 | 2 834,51 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

5 000

5 000

2 834,51

2 834,51

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tekniske reparationer af materiel og anlæg.

2 2 0 4Kontorartikler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | 49 000 | 49 000 | 25 373,06 | 25 373,06 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

49 000

49 000

25 373,06

25 373,06

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til almindelige kontorartikler.

2 2 1Indkøb af inventar

2 2 1 0Indkøb af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 15 000 | 15 000 | — | — | 10 000,— | 10 000,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

15 000

15 000

—

—

10 000,—

10 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb af inventar.

2 2 1 1Vedligeholdelse og reparation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af inventar.

2 2 5Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0Bibliotek, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 5 000 | 5 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

5 000

5 000

—

—

0,—

0,—

2 2 5 1Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 329,86 | 2 329,86 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000

10 000

10 000

10 000

2 329,86

2 329,86

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af specialudstyr samt bogbinderiarbejde og konservering af bøger og tidsskrifter.

2 2 5 2Abonnementer på aviser og tidsskrifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 22 000 | 22 000 | 21 000 | 21 000 | 10 000,— | 10 000,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

22 000

22 000

21 000

21 000

10 000,—

10 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af publikationer og abonnementer på informationstjenester, som er nødvendige for agenturets arbejde.

2 2 5 3Abonnement hos nyhedsbureauer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

—

0,—

0,—

KAPITEL 2 3 —LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0Papirvarer og kontorartikler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 200 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 51 413,82 | 51 413,82 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

200 000

200 000

150 000

150 000

51 413,82

51 413,82

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af papir og kontorartikler.

2 3 2Finansielle udgifter

2 3 2 0Bankomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 6 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 1 458,— | 1 458,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

6 000

6 000

9 000

9 000

1 458,—

1 458,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger.

2 3 2 1Kurstab

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | — | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

—

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tab i forbindelse med omvekslingstransaktioner.

2 3 2 9Andre finansielle udgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 482,36 | 482,36 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

20 000

20 000

19 000

19 000

482,36

482,36

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre finansielle udgifter.

2 3 3Procesomkostninger

2 3 3 0Procesomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 350 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000,— | 20 000,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

350 000

350 000

50 000

50 000

20 000,—

20 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække procesomkostninger.

2 3 3 1Skadeserstatninger og renter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 3 2Klagenævn

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 100 000 | 100 000 | | | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

100 000

100 000

2 3 5Andre driftsudgifter

2 3 5 0Diverse forsikringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de særlige forsikringer for agenturets regnskabsfører og forskudsbestyrer.

2 3 5 1Bestyrelsesmøder og andre interne møder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 19 664,96 | 19 664,96 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

100 000

100 000

70 000

70 000

19 664,96

19 664,96

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af fire bestyrelsesmøder og andre interne møder.

2 3 5 2Intern flytning af tjenestegrenene

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 25 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 7 670,19 | 7 670,19 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

25 000

25 000

2 000

2 000

7 670,19

7 670,19

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til flytning.

2 3 5 3Arkivudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 4Repræsentationsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 13 999,60 | 13 999,60 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

20 000

20 000

30 000

30 000

13 999,60

13 999,60

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter for den administrerende direktør.

KAPITEL 2 4 —PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0Porto og andre forsendelsesomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 150 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 20 000,— | 20 000,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

150 000

150 000

140 000

140 000

20 000,—

20 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto.

2 4 1Telekommunikation

2 4 1 0Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 73 400,— | 73 400,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

250 000

250 000

360 000

360 000

73 400,—

73 400,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementsudgifter og telefonsamtaler.

2 4 1 1Teleudstyr og -anlæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000 | 10 000 | 37 000 | 37 000 | 1 049,28 | 1 049,28 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000

10 000

37 000

37 000

1 049,28

1 049,28

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teleudstyr og -anlæg.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Certificeringsaktiviteter |
| 3 0 0 0 | Certificeringsaktiviteter | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |
| 3 0 0 1 | JAA-kontrakt | | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 3 0 0 i alt | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 7 367 000 | 11 767 000 | 16 900 000 | 8 500 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Aktiviteter inden for kvalitet og standardisering |
| 3 1 0 0 | Aktiviteter inden for kvalitet og standardisering | 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 1 | Undersøgelser inden for kvalitet og standardisering | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 3 1 0 2 | Bibliotek | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 3 1 0 i alt | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 906 000 | 906 000 | 287 000 | 287 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tematisk database |
| 3 2 0 0 | Software til regelfastsættelse og databaser til analyse af ulykker samt software med henblik på kvalitet og standarisering | 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 1 | Dokumentstyringssystem | 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 0 2 | Certificeringsstyringsværktøjer | 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 3 2 0 i alt | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | 2 580 000 | 2 580 000 | 622 000 | 622 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Informationsmaterialer og publikationer |
| 3 3 0 0 | Informationsmaterialer og publikationer | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | Artikel 3 3 0 i alt | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Udgifter til møder |
| 3 4 0 0 | Afholdelse af ekspertmøder inden for certificering | 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| 3 4 0 1 | Afholdelse af ekspertmøder inden for kvalitet og standardisering | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 2 | Afholdelse af ekspertmøder inden for regelfastsættelse | 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 0 3 | Afholdelse af ekspertmøder til støtte for den administrerende direktør | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 3 4 0 i alt | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| | KAPITEL 3 4 I ALT | 115 000 | 115 000 | 170 000 | 170 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Udgifter til oversættelse og tolkning |
| 3 5 0 0 | Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — Certificering | — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |
| 3 5 0 1 | Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — Kvalitet og standardisering | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 2 | Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — Regelfastsættelse | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 0 3 | Oversættelse af undersøgelser, rapporter og andre arbejdsdokumenter — Direktionen | 150 000 | 150 000 | — | — | | |
| | Artikel 3 5 0 i alt | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| | KAPITEL 3 5 I ALT | 325 000 | 325 000 | 155 000 | 155 000 | 250 000,— | 250 000,— |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Aktiviteter inden for regelfastsættelse |
| 3 6 0 0 | Outsourcing af aktiviteter inden for regelfastsættelse | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| 3 6 0 1 | Internationalt samarbejde | p.m. | p.m. | | | | |
| | Artikel 3 6 0 i alt | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| | KAPITEL 3 6 I ALT | 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |
| KAPITEL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation |
| 3 7 0 0 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — Certificering | 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| 3 7 0 1 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — Kvalitet og standardisering | 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 2 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — Regelfastsættelse | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 0 3 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — Administrerende direktør | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 3 7 0 i alt | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| | KAPITEL 3 7 I ALT | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 415 000 | 1 415 000 | 275 000,— | 275 000,— |
| KAPITEL 3 8 |
| 3 8 0 |
| Teknisk uddannelse |
| 3 8 0 0 | Teknisk uddannelse — Certificering | 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 1 | Teknisk uddannelse — Kvalitet og standardisering | 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 2 | Teknisk uddannelse — Regelfastsættelse | 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 0 3 | Teknisk uddannelse — Direktionen | 10 000 | 10 000 | — | — | | |
| | Artikel 3 8 0 i alt | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 3 8 I ALT | 185 000 | 185 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITEL 3 9 |
| 3 9 0 |
| Aktiviteter i forbindelse med den administrerende direktør |
| 3 9 0 0 | Sikkerhedsstrategi | 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 1 | Ekstern evaluering af agenturet | 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 9 0 2 | JAA-kontrakt | 350 000 | 350 000 | | | | |
| | Artikel 3 9 0 i alt | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 3 9 I ALT | 490 000 | 490 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 15 073 000 | 19 473 000 | 20 174 000 | 11 774 000 | 937 464,26 | 937 464,26 |
| KAPITEL 3 0 — CERTIFICERINGSAKTIVITETER
  KAPITEL 3 1 — AKTIVITETER INDEN FOR KVALITET OG STANDARDISERING
  KAPITEL 3 2 — UDVIKLING AF DATABASE
  KAPITEL 3 3 — INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER
  KAPITEL 3 4 — UDGIFTER TIL MØDER
  KAPITEL 3 5 — UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING
  KAPITEL 3 6 — AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE
  KAPITEL 3 7 — TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER
  KAPITEL 3 8 — TEKNISK UDDANNELSE
  KAPITEL 3 9 — AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 3 0

3 0 0

Certificeringsaktiviteter

3 0 0 0

Certificeringsaktiviteter

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

3 0 0 1

JAA-kontrakt

500 000

500 000

0,—

0,—

Artikel 3 0 0 i alt

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 0 I ALT

7 367 000

11 767 000

16 900 000

8 500 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

Aktiviteter inden for kvalitet og standardisering

3 1 0 0

Aktiviteter inden for kvalitet og standardisering

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

3 1 0 1

Undersøgelser inden for kvalitet og standardisering

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

3 1 0 2

Bibliotek

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Artikel 3 1 0 i alt

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 1 I ALT

906 000

906 000

287 000

287 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

Tematisk database

3 2 0 0

Software til regelfastsættelse og databaser til analyse af ulykker samt software med henblik på kvalitet og standarisering

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

3 2 0 1

Dokumentstyringssystem

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

3 2 0 2

Certificeringsstyringsværktøjer

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Artikel 3 2 0 i alt

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 2 I ALT

2 580 000

2 580 000

622 000

622 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Informationsmaterialer og publikationer

3 3 0 0

Informationsmaterialer og publikationer

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

Artikel 3 3 0 i alt

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

KAPITEL 3 3 I ALT

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

KAPITEL 3 4

3 4 0

Udgifter til møder

3 4 0 0

Afholdelse af ekspertmøder inden for certificering

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

3 4 0 1

Afholdelse af ekspertmøder inden for kvalitet og standardisering

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

3 4 0 2

Afholdelse af ekspertmøder inden for regelfastsættelse

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 4 0 3

Afholdelse af ekspertmøder til støtte for den administrerende direktør

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Artikel 3 4 0 i alt

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

KAPITEL 3 4 I ALT

115 000

115 000

170 000

170 000

116 272,47

116 272,47

KAPITEL 3 5

3 5 0

Udgifter til oversættelse og tolkning

3 5 0 0

Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — Certificering

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

3 5 0 1

Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — Kvalitet og standardisering

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

3 5 0 2

Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — Regelfastsættelse

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

3 5 0 3

Oversættelse af undersøgelser, rapporter og andre arbejdsdokumenter — Direktionen

150 000

150 000

—

—

Artikel 3 5 0 i alt

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

KAPITEL 3 5 I ALT

325 000

325 000

155 000

155 000

250 000,—

250 000,—

KAPITEL 3 6

3 6 0

Aktiviteter inden for regelfastsættelse

3 6 0 0

Outsourcing af aktiviteter inden for regelfastsættelse

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

3 6 0 1

Internationalt samarbejde

p.m.

p.m.

Artikel 3 6 0 i alt

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

KAPITEL 3 6 I ALT

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

KAPITEL 3 7

3 7 0

Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation

3 7 0 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — Certificering

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

3 7 0 1

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — Kvalitet og standardisering

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

3 7 0 2

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — Regelfastsættelse

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 7 0 3

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — Administrerende direktør

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

Artikel 3 7 0 i alt

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

KAPITEL 3 7 I ALT

1 980 000

1 980 000

1 415 000

1 415 000

275 000,—

275 000,—

KAPITEL 3 8

3 8 0

Teknisk uddannelse

3 8 0 0

Teknisk uddannelse — Certificering

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

3 8 0 1

Teknisk uddannelse — Kvalitet og standardisering

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

3 8 0 2

Teknisk uddannelse — Regelfastsættelse

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

3 8 0 3

Teknisk uddannelse — Direktionen

10 000

10 000

—

—

Artikel 3 8 0 i alt

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 8 I ALT

185 000

185 000

40 000

40 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 9

3 9 0

Aktiviteter i forbindelse med den administrerende direktør

3 9 0 0

Sikkerhedsstrategi

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 1

Ekstern evaluering af agenturet

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

3 9 0 2

JAA-kontrakt

350 000

350 000

Artikel 3 9 0 i alt

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

KAPITEL 3 9 I ALT

490 000

490 000

—

—

0,—

0,—

Afsnit 3 i alt

15 073 000

19 473 000

20 174 000

11 774 000

937 464,26

937 464,26

KAPITEL 3 0 — CERTIFICERINGSAKTIVITETER

KAPITEL 3 1 — AKTIVITETER INDEN FOR KVALITET OG STANDARDISERING

KAPITEL 3 2 — UDVIKLING AF DATABASE

KAPITEL 3 3 — INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER

KAPITEL 3 4 — UDGIFTER TIL MØDER

KAPITEL 3 5 — UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

KAPITEL 3 6 — AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

KAPITEL 3 7 — TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

KAPITEL 3 8 — TEKNISK UDDANNELSE

KAPITEL 3 9 — AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

KAPITEL 3 0 —CERTIFICERINGSAKTIVITETER

3 0 0Certificeringsaktiviteter

3 0 0 0Certificeringsaktiviteter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 7 367 000 | 11 767 000 | 16 400 000 | 8 000 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

7 367 000

11 767 000

16 400 000

8 000 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tekniske certificeringstjenester overdraget til de nationale luftfartsmyndigheder efter anmodning fra EASA.

3 0 0 1JAA-kontrakt

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | 500 000 | 500 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

500 000

500 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenester, som EASA har anmodet om i henhold til kontrakten med JAA.

KAPITEL 3 1 —AKTIVITETER INDEN FOR KVALITET OG STANDARDISERING

3 1 0Aktiviteter inden for kvalitet og standardisering

3 1 0 0Aktiviteter inden for kvalitet og standardisering

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 861 000 | 861 000 | 217 000 | 217 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

861 000

861 000

217 000

217 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter inden for kvalitet og standardisering.

3 1 0 1Undersøgelser inden for kvalitet og standardisering

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

30 000

30 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser inden for kvalitet og standardisering.

3 1 0 2Bibliotek

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

15 000

15 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilvejebringelse af et specielt teknisk bibliotek til EASA.

KAPITEL 3 2 —UDVIKLING AF DATABASE

3 2 0Tematisk database

3 2 0 0Software til regelfastsættelse og databaser til analyse af ulykker samt software med henblik på kvalitet og standarisering

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 507 000 | 507 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 500 000

1 500 000

507 000

507 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse og køb af et system til styring af certificeringsprocesser.

3 2 0 1Dokumentstyringssystem

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 580 000 | 580 000 | 95 000 | 95 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

580 000

580 000

95 000

95 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til første fase af udviklingen af et dokumentstyringssystem.

3 2 0 2Certificeringsstyringsværktøjer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 500 000 | 500 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

500 000

500 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse af anden software.

KAPITEL 3 3 —INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER

3 3 0Informationsmaterialer og publikationer

3 3 0 0Informationsmaterialer og publikationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 125 000 | 125 000 | 126 000 | 126 000 | 63 191,79 | 63 191,79 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

125 000

125 000

126 000

126 000

63 191,79

63 191,79

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til EASA's informationsmaterialer og publikationer.

KAPITEL 3 4 —UDGIFTER TIL MØDER

3 4 0Udgifter til møder

3 4 0 0Afholdelse af ekspertmøder inden for certificering

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 25 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 116 272,47 | 116 272,47 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

25 000

25 000

40 000

40 000

116 272,47

116 272,47

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af møder inden for certificering.

3 4 0 1Afholdelse af ekspertmøder inden for kvalitet og standardisering

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

20 000

20 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af møder inden for kvalitet og standardisering.

3 4 0 2Afholdelse af ekspertmøder inden for regelfastsættelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

60 000

60 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af møder inden for regelfastsættelse.

3 4 0 3Afholdelse af ekspertmøder til støtte for den administrerende direktør

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000

10 000

20 000

20 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af ekspertmøder til støtte for den administrerende direktør.

KAPITEL 3 5 —UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

3 5 0Udgifter til oversættelse og tolkning

3 5 0 0Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — Certificering

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | — | 250 000,— | 250 000,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

—

250 000,—

250 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter samt arbejdsdokumenter fra direktoratet for certificering til bestyrelsen og forretningsudvalget og til kongresser, seminarer osv. til de forskellige fællesskabssprog — udføres hovedsagelig af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg.

3 5 0 1Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — Kvalitet og standardisering

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

50 000

50 000

30 000

30 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Det samme som ovenfor med hensyn til direktoratet for kvalitet og standardisering.

3 5 0 2Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — Regelfastsættelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

125 000

125 000

125 000

125 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Det samme som ovenfor med hensyn til direktoratet for regelfastsættelse.

3 5 0 3Oversættelse af undersøgelser, rapporter og andre arbejdsdokumenter — Direktionen

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 150 000 | 150 000 | — | — | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

150 000

150 000

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til oversættelse af undersøgelser, rapporter, årsregnskaber, budgetter samt arbejdsdokumenter til forskellige EU-sprog for den administrerende direktør.

KAPITEL 3 6 —AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

3 6 0Aktiviteter inden for regelfastsættelse

3 6 0 0Outsourcing af aktiviteter inden for regelfastsættelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 459 000 | 459 000 | 233 000,— | 233 000,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 000 000

1 000 000

459 000

459 000

233 000,—

233 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser og rekruttering af eksterne eksperter, herunder forskning.

3 6 0 1Internationalt samarbejde

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | | | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter inden for internationalt samarbejde.

KAPITEL 3 7 —TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

3 7 0Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation

3 7 0 0Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — Certificering

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 980 000 | 980 000 | 275 000,— | 275 000,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 000 000

1 000 000

980 000

980 000

275 000,—

275 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser foretaget af det vedtægtsmæssige personale i direktoratet for certificering i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

3 7 0 1Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — Kvalitet og standardisering

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 480 000 | 480 000 | 165 000 | 165 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

480 000

480 000

165 000

165 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Det samme som ovenfor med hensyn til direktoratet for kvalitet og standardisering.

3 7 0 2Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — Regelfastsættelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

400 000

400 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Det samme som ovenfor med hensyn til direktoratet for regelfastsættelse.

3 7 0 3Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — Administrerende direktør

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 100 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

100 000

100 000

70 000

70 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Det samme som ovenfor med hensyn til den administrerende direktørs kontor.

KAPITEL 3 8 —TEKNISK UDDANNELSE

3 8 0Teknisk uddannelse

3 8 0 0Teknisk uddannelse — Certificering

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 25 000 | 25 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

25 000

25 000

—

—

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teknisk uddannelse ved direktoratet for certificering.

3 8 0 1Teknisk uddannelse — Kvalitet og standardisering

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 125 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

125 000

125 000

25 000

25 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Det samme som ovenfor med hensyn til direktoratet for kvalitet og standardisering.

3 8 0 2Teknisk uddannelse — Regelfastsættelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 25 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

25 000

25 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Det samme som ovenfor med hensyn til direktoratet for regelfastsættelse.

3 8 0 3Teknisk uddannelse — Direktionen

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000 | 10 000 | — | — | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000

10 000

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teknisk uddannelse ved direktionen.

KAPITEL 3 9 —AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

3 9 0Aktiviteter i forbindelse med den administrerende direktør

3 9 0 0Sikkerhedsstrategi

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 40 000 | 40 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

40 000

40 000

—

—

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser og driftsudgifter til analyser og undersøgelser af strategier for sikkerhed og risici (SSAIR).

3 9 0 1Ekstern evaluering af agenturet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 100 000 | 100 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

100 000

100 000

—

—

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser omhandlet i artikel 51 i grundforordning (EF) nr. 1592/2002.

3 9 0 2JAA-kontrakt

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 350 000 | 350 000 | | | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

350 000

350 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenester, som EASA har anmodet om i henhold til kontrakten med JAA. I budgettet for 2005 og det foreløbige budget for 2006 er disse bevillinger opført under konto 3 0 0 1.

AFSNIT 4

SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 |
| Teknisk samarbejde med tredjelande |
| 4 0 0 0 | Teknisk samarbejde med tredjelande | p.m. | p.m. | | | | |
| | Artikel 4 0 0 i alt | p.m. | p.m. | | | | |
| | KAPITEL 4 0 I ALT | p.m. | p.m. | | | | |
| KAPITEL 4 1 |
| 4 1 0 |
| Forskningsprogrammer |
| 4 1 0 0 | Forskningsprogrammer | p.m. | p.m. | | | | |
| | Artikel 4 1 0 i alt | p.m. | p.m. | | | | |
| | KAPITEL 4 1 I ALT | p.m. | p.m. | | | | |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | | | | |
| | TILSAMMEN | 47 779 000 | 52 179 000 | 39 981 000 | 31 581 000 | 8 997 753,58 | 8 997 753,58 |
| KAPITEL 4 0 — TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE
  KAPITEL 4 1 — FORSKNINGSPROGRAMMER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 4 0

4 0 0

Teknisk samarbejde med tredjelande

4 0 0 0

Teknisk samarbejde med tredjelande

p.m.

p.m.

Artikel 4 0 0 i alt

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 I ALT

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 1

4 1 0

Forskningsprogrammer

4 1 0 0

Forskningsprogrammer

p.m.

p.m.

Artikel 4 1 0 i alt

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 1 I ALT

p.m.

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

47 779 000

52 179 000

39 981 000

31 581 000

8 997 753,58

8 997 753,58

KAPITEL 4 0 — TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

KAPITEL 4 1 — FORSKNINGSPROGRAMMER

KAPITEL 4 0 —TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

4 0 0Teknisk samarbejde med tredjelande

4 0 0 0Teknisk samarbejde med tredjelande

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | | | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teknisk samarbejde med kandidat- og/eller tredjelande.

KAPITEL 4 1 —FORSKNINGSPROGRAMMER

4 1 0Forskningsprogrammer

4 1 0 0Forskningsprogrammer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | | | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forskningsprogrammer.

---

(1)  For indtægter fra gebyrer og afgifter i 2005 og 2006 står opkrævede beløb opført i venstre kolonne og indkasserede beløb i højre kolonne.

---

| 8.3.2006 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 67/59 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/59

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2006

(2006/150/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 0 | ANDRE TILSKUD | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Afsnit 2 i alt | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

Afsnit 1 i alt

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

Afsnit 2 i alt

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| 1 1 0 | Phare-programmet (formålsbestemte midler) | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 13 342 216 | 13 342 216 | 13 557 784 | 13 557 784 | 10 588 000 | 10 588 000 |
| KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 1 0

1 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

1 1 0

Phare-programmet (formålsbestemte midler)

142 216

142 216

357 784

357 784

KAPITEL 1 0 I ALT

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

Afsnit 1 i alt

13 342 216

13 342 216

13 557 784

13 557 784

10 588 000

10 588 000

KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Anmærkninger

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab i alt.

KAPITEL 1 0 —TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 10 588 000 | 10 588 000 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

13 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

10 588 000

10 588 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur (EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1), ændret ved forordning (EF) nr. 1643/95 (EFT L 156 af 7.7.1995, s. 1). I henhold til artikel 12, stk. 3, i denne forordning opføres der et tilskud til agenturet under Kommissionens sektion på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

1 1 0Phare-programmet (formålsbestemte midler)

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

142 216

142 216

357 784

357 784

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til Phare-indtægter og omfatter finansieringsmidler til et Phare III-program, hvorom der er indgået aftale med EF, og som skal gennemføres i perioden 2005-2006 for et samlet beløb på 500 000 EUR. Aktiviteterne under Phare III er forbundet med det godkendte arbejdsprogram med formålsbestemte indtægter og udgifter. De årlige tal er vejledende for aktivitetsniveauet i 2005 og 2006.

AFSNIT 2

ANDRE TILSKUD

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Tilskud fra de baskiske regionale myndigheder | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 1 | Tilskud fra Biscayaregionens myndigheder | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |
| 2 0 2 | Tilskud fra de spanske myndigheder | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 3 | Andre tilskud | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Afsnit 2 i alt | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| KAPITEL 2 0 — ANDRE TILSKUD |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 2 0

2 0 0

Tilskud fra de baskiske regionale myndigheder

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 1

Tilskud fra Biscayaregionens myndigheder

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

2 0 2

Tilskud fra de spanske myndigheder

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

2 0 3

Andre tilskud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

KAPITEL 2 0 I ALT

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

Afsnit 2 i alt

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

180 303

KAPITEL 2 0 — ANDRE TILSKUD

KAPITEL 2 0 —ANDRE TILSKUD

2 0 0Tilskud fra de baskiske regionale myndigheder

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Anmærkninger

Dette tilskud er bestemt til at finansiere løbende udgifter.

2 0 1Tilskud fra Biscayaregionens myndigheder

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | — | — |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

60 101

60 101

60 101

60 101

—

—

Anmærkninger

Dette tilskud er bestemt til at finansiere løbende udgifter.

2 0 2Tilskud fra de spanske myndigheder

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 | 60 101 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

60 101

Anmærkninger

Dette tilskud er bestemt til at finansiere løbende udgifter.

2 0 3Andre tilskud

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 60 101 | 60 101 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

60 101

60 101

Anmærkninger

Indtægter i form af andre tilskud.

AFSNIT 5

DIVERSE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 | Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 0 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 2 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 4 |
| 5 4 0 | Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 4 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 9 |
| 5 9 0 | Andre indtægter fra administrative transaktioner | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 9 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 0 — INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM
  KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER
  KAPITEL 5 4 — DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE
  KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 5 0

5 0 0

Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2

5 2 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 4

5 4 0

Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 4 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9

5 9 0

Andre indtægter fra administrative transaktioner

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 0 — INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

KAPITEL 5 4 — DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE

KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

Anmærkninger

Andre forventede tilskud.

KAPITEL 5 0 —INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

5 0 0Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom.

KAPITEL 5 2 —AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

5 2 0Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter.

KAPITEL 5 4 —DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE

5 4 0Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Diverse disponible uudnyttede indtægter til genanvendelse.

KAPITEL 5 9 —ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 9 0Andre indtægter fra administrative transaktioner

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Andre indtægter fra administrative transaktioner.

AFSNIT 6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 | Provenu af leverede ydelser | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Indtægter som følge af samfinansieringsaftaler | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 2 | Indtægter fra salg af publikationer | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Indtægter fra udlejning af fast ejendom | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 6 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| KAPITEL 6 0 — PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 6 0

6 0 0

Provenu af leverede ydelser

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Indtægter som følge af samfinansieringsaftaler

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 2

Indtægter fra salg af publikationer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Indtægter fra udlejning af fast ejendom

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 6 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

KAPITEL 6 0 — PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

KAPITEL 6 0 —PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0 0Provenu af leverede ydelser

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Provenu af leverede ydelser.

6 0 1Indtægter som følge af samfinansieringsaftaler

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Indtægter som følge af samfinansieringsaftaler.

6 0 2Indtægter fra salg af publikationer

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Indtægter fra salg af publikationer.

6 0 3Indtægter fra udlejning af fast ejendom

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Indtægter fra udlejning af fast ejendom.

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| 1 5 | MOBILITET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | VELFÆRD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| 1 9 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Afsnit 1 i alt | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| 2 2 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| 3 1 | SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV) | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| 3 2 | PHARE-PROGRAMMET | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| 3 3 | HANDLINGSPLAN FOR UDVIDELSEN | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | Afsnit 3 i alt | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | TILSAMMEN | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

1 5

MOBILITET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

VELFÆRD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

778 875

778 875

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

Afsnit 2 i alt

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

3 1

SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV)

15 100

15 100

95 000

95 000

3 2

PHARE-PROGRAMMET

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

3 3

HANDLINGSPLAN FOR UDVIDELSEN

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Afsnit 3 i alt

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

TILSAMMEN

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særligt udlandstillæg | 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg | 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |
| 1 1 0 4 | Administrativ støtte fra GD for Administration | | | | | 23 100 | 23 100 |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 2 819 594 | 2 819 594 | 2 389 163 | 2 389 163 | 2 544 969 | 2 544 969 |
| 1 1 1 |
| Øvrige ansatte |
| 1 1 1 0 | Hjælpeansatte | 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |
| 1 1 1 2 | Lokalt ansatte | 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |
| 1 1 1 3 | Kontraktansatte | 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 579 265 | 579 265 | 585 982 | 585 982 | 862 678 | 862 678 |
| 1 1 2 |
| Faglig efter- og videreuddannelse af personalet |
| 1 1 2 0 | Faglig efter- og videreuddannelse af personalet | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| | Artikel 1 1 2 i alt | 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |
| 1 1 3 |
| Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning |
| 1 1 3 0 | Sygeforsikring | 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |
| 1 1 3 1 | Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme | 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |
| 1 1 3 2 | Arbejdsløshedsforsikring | 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |
| 1 1 3 3 | Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 i alt | 122 591 | 122 591 | 104 405 | 104 405 | 108 377 | 108 377 |
| 1 1 4 |
| Diverse tillæg og godtgørelser |
| 1 1 4 0 | Ydelse ved barnefødsel og ved død | 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |
| 1 1 4 1 | Godtgørelse af årlige rejseudgifter | 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |
| 1 1 4 3 | Faste tjenestegodtgørelser | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 70 343 | 70 343 | 60 255 | 60 255 | 60 433 | 60 433 |
| 1 1 5 | Overarbejde | p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 5 | Vikarer | 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |
| 1 1 7 6 | Udstationerede tjenestemænd fra medlemsstaterne | 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |
| 1 1 7 7 | Administrativ støtte fra GD for Administration | 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 129 963 | 129 963 | 113 907 | 113 907 | 51 188 | 51 188 |
| 1 1 8 |
| Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse |
| 1 1 8 0 | Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden | 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |
| 1 1 8 1 | Rejseudgifter | 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |
| 1 1 8 2 | Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse | 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |
| 1 1 8 3 | Flytteudgifter | 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |
| 1 1 8 4 | Midlertidige dagpenge | 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |
| | Artikel 1 1 8 i alt | 695 205 | 695 205 | 455 324 | 455 324 | 617 786 | 617 786 |
| 1 1 9 |
| Justeringskoefficienter — Tilpasninger af vederlag |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| 1 1 9 1 | Tilpasninger af vederlag | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 4 532 173 | 4 532 173 | 3 777 353 | 3 777 353 | 4 330 052 | 4 330 052 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 1 | Lægetjeneste | 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |
| 1 4 2 | Andre sociale foranstaltninger | 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 24 000 | 24 000 | 22 668 | 22 668 | 17 545 | 17 545 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilitet |
| 1 5 2 0 | Udveksling af personale | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Ansatte fra agenturet, der udstationeres ved nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Praktikanter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 5 2 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 5 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 | Ekstraordinær hjælp | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Andre velfærdsudgifter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Dagcenter for mindre børn | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Supplerende støtte til handicappede | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 6 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 1 8 |
| 1 8 0 |
| Regularisering af akkumulerede tab |
| 1 8 0 0 | Regularisering af akkumulerede tab | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | Artikel 1 8 0 i alt | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| | KAPITEL 1 8 I ALT | p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 | Pensioner og udtrædelsespenge | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | KAPITEL 1 9 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Afsnit 1 i alt | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 | 4 578 896 | 4 347 597 | 4 347 597 |
| KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
  KAPITEL 1 4 — INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART
  KAPITEL 1 5 — MOBILITET
  KAPITEL 1 6 — VELFÆRD
  KAPITEL 1 8 — REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB
  KAPITEL 1 9 — PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

1 1 0 1

Familietillæg

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

1 1 0 4

Administrativ støtte fra GD for Administration

23 100

23 100

Artikel 1 1 0 i alt

2 819 594

2 819 594

2 389 163

2 389 163

2 544 969

2 544 969

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

1 1 1 2

Lokalt ansatte

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

1 1 1 3

Kontraktansatte

415 202

415 202

261 765

261 765

Artikel 1 1 1 i alt

579 265

579 265

585 982

585 982

862 678

862 678

1 1 2

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

1 1 2 0

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

Artikel 1 1 2 i alt

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

1 1 3

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0

Sygeforsikring

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

1 1 3 3

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 i alt

122 591

122 591

104 405

104 405

108 377

108 377

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelse ved barnefødsel og ved død

406

406

412

412

450

450

1 1 4 1

Godtgørelse af årlige rejseudgifter

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

1 1 4 3

Faste tjenestegodtgørelser

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 i alt

70 343

70 343

60 255

60 255

60 433

60 433

1 1 5

Overarbejde

p.m.

p.m.

969

969

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 5

Vikarer

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

1 1 7 6

Udstationerede tjenestemænd fra medlemsstaterne

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

1 1 7 7

Administrativ støtte fra GD for Administration

27 500

27 500

24 750

24 750

Artikel 1 1 7 i alt

129 963

129 963

113 907

113 907

51 188

51 188

1 1 8

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

1 1 8 1

Rejseudgifter

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

1 1 8 3

Flytteudgifter

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

Artikel 1 1 8 i alt

695 205

695 205

455 324

455 324

617 786

617 786

1 1 9

Justeringskoefficienter — Tilpasninger af vederlag

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

1 1 9 1

Tilpasninger af vederlag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 i alt

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

KAPITEL 1 1 I ALT

4 532 173

4 532 173

3 777 353

3 777 353

4 330 052

4 330 052

KAPITEL 1 4

1 4 1

Lægetjeneste

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

1 4 2

Andre sociale foranstaltninger

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

KAPITEL 1 4 I ALT

24 000

24 000

22 668

22 668

17 545

17 545

KAPITEL 1 5

1 5 2

Mobilitet

1 5 2 0

Udveksling af personale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Ansatte fra agenturet, der udstationeres ved nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Praktikanter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 5 2 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 5 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 6

1 6 0

Ekstraordinær hjælp

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Andre velfærdsudgifter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Dagcenter for mindre børn

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Supplerende støtte til handicappede

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 6 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 8

1 8 0

Regularisering af akkumulerede tab

1 8 0 0

Regularisering af akkumulerede tab

p.m.

p.m.

778 875

778 875

Artikel 1 8 0 i alt

p.m.

p.m.

778 875

778 875

KAPITEL 1 8 I ALT

p.m.

p.m.

778 875

778 875

KAPITEL 1 9

1 9 0

Pensioner og udtrædelsespenge

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

4 556 173

4 556 173

4 578 896

4 578 896

4 347 597

4 347 597

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

KAPITEL 1 4 — INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

KAPITEL 1 5 — MOBILITET

KAPITEL 1 6 — VELFÆRD

KAPITEL 1 8 — REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

KAPITEL 1 9 — PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

Anmærkninger

Samlet beløb til dækning af almindelige administrative omkostninger.

KAPITEL 1 1 —TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0Grundlønninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 245 572 | 2 245 572 | 1 910 345 | 1 910 345 | 1 979 122 | 1 979 122 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2 245 572

2 245 572

1 910 345

1 910 345

1 979 122

1 979 122

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66, og artikel 2 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til fastansatte tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 1Familietillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 255 108 | 255 108 | 193 475 | 193 475 | 223 243 | 223 243 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

255 108

255 108

193 475

193 475

223 243

223 243

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42a, 42b, 62, 67, 68 og 68a, i vedtægten for tjenestemænd, og afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg for tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 2Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 315 250 | 315 250 | 279 746 | 279 746 | 311 835 | 311 835 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

315 250

315 250

279 746

279 746

311 835

311 835

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69, og artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg for fastansatte tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 3Sekretariatstillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 3 664 | 3 664 | 5 597 | 5 597 | 7 668 | 7 668 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

3 664

3 664

5 597

5 597

7 668

7 668

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 18 i bilag XIII.

Denne konto er bestemt til at dække sekretariatstillægget til midlertidigt ansatte i kategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær, der er ansat inden den 1. maj 2004.

1 1 0 4Administrativ støtte fra GD for Administration

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 23 100 | 23 100 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

23 100

23 100

Anmærkninger

Denne bevilling er i 2005 blevet opført under konto 1 1 7 7.

1 1 1Øvrige ansatte

1 1 1 0Hjælpeansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 94 263 | 94 263 | 28 795 | 28 795 | 270 309 | 270 309 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

94 263

94 263

28 795

28 795

270 309

270 309

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag for og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, dog eksklusive beløb vedrørende justeringskoefficienter (opført under konto 1 1 9 0), ansættelser (opført under konto 1 1 8 0), rejseudgifter (opført under konto 1 1 8 1) og dagpenge (opført under konto 1 1 8 4).

1 1 1 2Lokalt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 69 800 | 69 800 | 295 422 | 295 422 | 592 369 | 592 369 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

69 800

69 800

295 422

295 422

592 369

592 369

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og afsnit V.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inklusive betaling for overarbejde) og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 1 3Kontraktansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 415 202 | 415 202 | 261 765 | 261 765 | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

415 202

415 202

261 765

261 765

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, særlig artikel 3 og afsnit IV. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag, tillæg og godtgørelser og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning. Beløb vedrørende justeringskoefficienter, ansættelser, rejseudgifter og dagpenge er opført under henholdsvis konto 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 og 1 1 8 4.

1 1 2Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

1 1 2 0Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 44 212 | 44 212 | 18 033 | 18 033 | 42 000 | 42 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

44 212

44 212

18 033

18 033

42 000

42 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24a i vedtægten, og artikel 11, 54 og 81 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

1 1 3Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0Sygeforsikring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 75 212 | 75 212 | 63 753 | 63 753 | 69 679 | 69 679 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

75 212

75 212

63 753

63 753

69 679

69 679

Anmærkninger

Artikel 72 i vedtægten for tjenestemænd og artikel 28 og 95 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget.

1 1 3 1Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 19 308 | 19 308 | 16 482 | 16 482 | 18 832 | 18 832 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

19 308

19 308

16 482

16 482

18 832

18 832

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73, og artikel 28 og 95 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | arbejdsgiverbidraget til ulykkesforsikringer og forsikringer mod erhvervssygdomme |
| --- | --- |

—

arbejdsgiverbidraget til ulykkesforsikringer og forsikringer mod erhvervssygdomme

| — | der er hensat et yderligere beløb oven i bevillingen til dækning af udgifter, som ikke er omfattet af forsikringen. |
| --- | --- |

—

der er hensat et yderligere beløb oven i bevillingen til dækning af udgifter, som ikke er omfattet af forsikringen.

1 1 3 2Arbejdsløshedsforsikring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 28 071 | 28 071 | 24 170 | 24 170 | 19 866 | 19 866 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

28 071

28 071

24 170

24 170

19 866

19 866

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for de pågældende ansatte (artikel 28a og artikel 96 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte).

1 1 3 3Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42 og 112.

Denne konto er bestemt til at dække agenturets betalinger til de pågældende ansatte til stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 4Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0Ydelse ved barnefødsel og ved død

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 406 | 406 | 412 | 412 | 450 | 450 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

406

406

412

412

450

450

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75, og artikel 20 og 97 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne konto er bestemt til at dække:

| — | ydelse ved fødsel |
| --- | --- |

—

ydelse ved fødsel

og i tilfælde af en tjenestemands død:

| — | betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte |
| --- | --- |

—

betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte

| — | udgifterne til transport af den afdøde tjenestemand til hjemstedet. |
| --- | --- |

—

udgifterne til transport af den afdøde tjenestemand til hjemstedet.

1 1 4 1Godtgørelse af årlige rejseudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 69 937 | 69 937 | 59 843 | 59 843 | 59 983 | 59 983 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

69 937

69 937

59 843

59 843

59 983

59 983

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII, og artikel 26 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for den pågældende ansatte, for ægtefælle og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 3Faste tjenestegodtgørelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

1 1 5Overarbejde

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | 969 | 969 | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

969

969

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI. Denne artikel er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af ansatte i kategori C* og D* og af lokalt ansatte, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.

1 1 7Andre ydelser

1 1 7 5Vikarer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 50 000 | 50 000 | 41 349 | 41 349 | 10 000 | 10 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

50 000

50 000

41 349

41 349

10 000

10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække anvendelsen af vikartjenester, navnlig maskinskrivere. Det er nødvendigt at gøre brug af vikartjenester for på fleksibel måde at tilpasse sig forskellige ad hoc-behov.

1 1 7 6Udstationerede tjenestemænd fra medlemsstaterne

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 52 463 | 52 463 | 47 808 | 47 808 | 41 188 | 41 188 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

52 463

52 463

47 808

47 808

41 188

41 188

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at sætte agenturet i stand til at tilrettelægge et udvekslingsprogram for tjenestemænd fra medlemsstaterne.

1 1 7 7Administrativ støtte fra GD for Administration

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 27 500 | 27 500 | 24 750 | 24 750 | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

27 500

27 500

24 750

24 750

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de udgifter til beregning af lønninger, som GD for Administration har.

1 1 8Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 74 126 | 74 126 | 288 034 | 288 034 | 90 000 | 90 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

74 126

74 126

288 034

288 034

90 000

90 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 og bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

1 1 8 1Rejseudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 33 380 | 33 380 | 8 680 | 8 680 | 33 857 | 33 857 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

33 380

33 380

8 680

8 680

33 857

33 857

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII og artikel 22, 92 og 67 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte. Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for de pågældende ansatte (inkl. familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 254 521 | 254 521 | 78 256 | 78 256 | 178 633 | 178 633 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

254 521

254 521

78 256

78 256

178 633

178 633

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII, og artikel 23 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til af dække bosættelsespenge for midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3Flytteudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 237 750 | 237 750 | 55 568 | 55 568 | 257 340 | 257 340 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

237 750

237 750

55 568

55 568

257 340

257 340

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 95 428 | 95 428 | 24 786 | 24 786 | 57 956 | 57 956 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

95 428

95 428

24 786

24 786

57 956

57 956

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71, og artikel 10 i bilag VII samt artikel 25, 69 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9Justeringskoefficienter — Tilpasninger af vederlag

1 1 9 0Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 71 000 | 71 000 | 49 315 | 49 315 | 42 621 | 42 621 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

71 000

71 000

49 315

49 315

42 621

42 621

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65, og artikel 20, 64 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af anvendelsen af justeringskoefficienterne på de pågældende ansattes lønninger og på overarbejde.

1 1 9 1Tilpasninger af vederlag

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

KAPITEL 1 4 —INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 4 1Lægetjeneste

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 19 000 | 19 000 | 18 375 | 18 375 | 13 545 | 13 545 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

19 000

19 000

18 375

18 375

13 545

13 545

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter, der vedrører lægetjenesten, forebyggende foranstaltninger og rejseudgifterne for agenturets rådgivende læge, særlig artikel 59 i vedtægten.

1 4 2Andre sociale foranstaltninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 5 000 | 5 000 | 4 293 | 4 293 | 4 000 | 4 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

5 000

5 000

4 293

4 293

4 000

4 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med sociale foranstaltninger for agenturets ansatte.

KAPITEL 1 5 —MOBILITET

1 5 2Mobilitet

1 5 2 0Udveksling af personale

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække mobilitet blandt personalet.

1 5 2 1Ansatte fra agenturet, der udstationeres ved nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af agenturets ansatte ved nationale eller internationale institutioner.

1 5 2 2Praktikanter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med praktikanter.

KAPITEL 1 6 —VELFÆRD

1 6 0Ekstraordinær hjælp

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kontanthjælp, der kan ydes til en tjenestemand, en forhenværende tjenestemand eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 6 2Andre velfærdsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække familietilskud, udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale, juridisk bistand, støtte til spejderorganisationer og guider, sekretariatsbistand til forældreforeninger.

1 6 3Dagcenter for mindre børn

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn af agenturets personale i dagcentre og vuggestuer.

1 6 4Supplerende støtte til handicappede

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal gøre det muligt at yde godtgørelse til tjenestemænd i aktiv tjeneste, disses ægtefæller samt disses handicappede børn, som der består forsørgerpligt over for, efter at eventuelle nationale rettigheder er udtømt, af andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundet.

KAPITEL 1 8 —REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

1 8 0Regularisering af akkumulerede tab

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de akkumulerede tab, som fremgår af regnskabsoversigten over resultatet af budgetgennemførelsen, i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i agenturets finansforordning.

1 8 0 0Regularisering af akkumulerede tab

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | 778 875 | 778 875 | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

778 875

778 875

KAPITEL 1 9 —PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

1 9 0Pensioner og udtrædelsespenge

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Leje |
| 2 0 0 0 | Leje | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |
| 2 0 1 |
| Forsikringer |
| 2 0 1 0 | Forsikringer | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| | Artikel 2 0 1 i alt | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |
| 2 0 2 |
| Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
| 2 0 2 0 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| | Artikel 2 0 2 i alt | 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |
| 2 0 3 |
| Rengøring og vedligeholdelse |
| 2 0 3 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| | Artikel 2 0 3 i alt | 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |
| 2 0 4 |
| Indretning af lokaler |
| 2 0 4 0 | Indretning af lokaler | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| | Artikel 2 0 4 i alt | 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |
| 2 0 5 |
| Sikring af og tilsyn med ejendomme |
| 2 0 5 0 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| | Artikel 2 0 5 i alt | 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |
| 2 0 9 |
| Administrationsudgifter, skatter og afgifter |
| 2 0 9 0 | Administrationsudgifter, skatter og afgifter | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | Artikel 2 0 9 i alt | 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 834 640 | 834 640 | 830 219 | 830 219 | 818 475 | 818 475 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Udgifter til it-drift |
| 2 1 0 0 | Udgifter til it-drift | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |
| 2 1 2 |
| Arbejde udført af it-personale |
| 2 1 2 0 | Arbejde udført af it-personale | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| | Artikel 2 1 2 i alt | 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |
| 2 1 3 |
| Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr |
| 2 1 3 0 | Førstegangsanskaffelser og fornyelser | 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |
| 2 1 3 2 | Leje | 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |
| 2 1 3 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation | 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |
| 2 1 3 4 | Elektronisk kontorudstyr | 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |
| | Artikel 2 1 3 i alt | 90 851 | 90 851 | 87 782 | 87 782 | 112 806 | 112 806 |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 382 779 | 382 779 | 375 012 | 375 012 | 293 506 | 293 506 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 1 |
| Førstegangsanskaffelser og fornyelser af inventar, vedligeholdelse og reparation af inventar |
| 2 2 1 0 | Førstegangsanskaffelser og fornyelser, vedligeholdelse og reparation af inventar | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |
| 2 2 3 |
| Tjenestekøretøjer |
| 2 2 3 1 | Køb af køretøjer | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| 2 2 3 2 | Vedligeholdelse af køretøjer, brændstof og leje af andre transportmidler | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 42 500 | 42 500 |
| 2 2 5 |
| Udgifter til dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Publikationer og abonnementer | 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |
| 2 2 5 1 | Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel, udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger. | 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 7 354 | 7 354 | 7 182 | 7 182 | 5 000 | 5 000 |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 46 458 | 46 458 | 40 806 | 40 806 | 51 500 | 51 500 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papirvarer og kontorartikler |
| 2 3 0 0 | Papirvarer og kontorartikler | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankomkostninger | 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |
| 2 3 2 1 | Vekselkurstab | 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |
| 2 3 2 9 | Andre finansielle udgifter | 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 13 360 | 13 360 | 14 129 | 14 129 | 21 500 | 21 500 |
| 2 3 3 |
| Eksterne ydelser |
| 2 3 3 0 | Procesomkostninger | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 3 1 | Intern revision | 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |
| | Artikel 2 3 3 i alt | 55 390 | 55 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 4 |
| Skadeserstatninger |
| 2 3 4 0 | Skadeserstatninger | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 4 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Andre driftsudgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse forsikringer | p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |
| 2 3 5 2 | Udgifter til intern catering | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |
| 2 3 5 3 | Intern flytning af tjenestegrenene | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |
| 2 3 5 9 | Andre udgifter | 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | Artikel 2 3 5 i alt | 15 208 | 15 208 | 15 823 | 15 823 | 13 600 | 13 600 |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 103 958 | 103 958 | 87 531 | 87 531 | 62 225 | 62 225 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto og andre forsendelsesomkostninger |
| 2 4 0 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 156 295 | 156 295 | 167 839 | 167 839 | 147 000 | 147 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 | 1 501 407 | 1 372 706 | 1 372 706 |
| KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTEKNOLOGI
  KAPITEL 2 2 — OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE
  KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
  KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje

2 0 0 0

Leje

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

Artikel 2 0 0 i alt

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

Artikel 2 0 1 i alt

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

Artikel 2 0 2 i alt

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

Artikel 2 0 3 i alt

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

2 0 4

Indretning af lokaler

2 0 4 0

Indretning af lokaler

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

Artikel 2 0 4 i alt

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0

Sikring af og tilsyn med ejendomme

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

Artikel 2 0 5 i alt

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

2 0 9

Administrationsudgifter, skatter og afgifter

2 0 9 0

Administrationsudgifter, skatter og afgifter

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

Artikel 2 0 9 i alt

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

KAPITEL 2 0 I ALT

834 640

834 640

830 219

830 219

818 475

818 475

KAPITEL 2 1

2 1 0

Udgifter til it-drift

2 1 0 0

Udgifter til it-drift

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

Artikel 2 1 0 i alt

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

2 1 2

Arbejde udført af it-personale

2 1 2 0

Arbejde udført af it-personale

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

Artikel 2 1 2 i alt

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

2 1 3

Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr

2 1 3 0

Førstegangsanskaffelser og fornyelser

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

2 1 3 2

Leje

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

2 1 3 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

2 1 3 4

Elektronisk kontorudstyr

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

Artikel 2 1 3 i alt

90 851

90 851

87 782

87 782

112 806

112 806

KAPITEL 2 1 I ALT

382 779

382 779

375 012

375 012

293 506

293 506

KAPITEL 2 2

2 2 1

Førstegangsanskaffelser og fornyelser af inventar, vedligeholdelse og reparation af inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelser og fornyelser, vedligeholdelse og reparation af inventar

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

Artikel 2 2 1 i alt

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

2 2 3

Tjenestekøretøjer

2 2 3 1

Køb af køretøjer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

2 2 3 2

Vedligeholdelse af køretøjer, brændstof og leje af andre transportmidler

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

Artikel 2 2 3 i alt

4 104

4 104

4 104

4 104

42 500

42 500

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Publikationer og abonnementer

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

2 2 5 1

Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel, udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger.

525

525

513

513

500

500

Artikel 2 2 5 i alt

7 354

7 354

7 182

7 182

5 000

5 000

KAPITEL 2 2 I ALT

46 458

46 458

40 806

40 806

51 500

51 500

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

Artikel 2 3 0 i alt

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

2 3 2 1

Vekselkurstab

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

575

575

563

563

600

600

Artikel 2 3 2 i alt

13 360

13 360

14 129

14 129

21 500

21 500

2 3 3

Eksterne ydelser

2 3 3 0

Procesomkostninger

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 3 1

Intern revision

35 000

35 000

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 3 i alt

55 390

55 390

20 390

20 390

15 000

15 000

2 3 4

Skadeserstatninger

2 3 4 0

Skadeserstatninger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 4 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

p.m.

p.m.

615

615

600

600

2 3 5 2

Udgifter til intern catering

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

2 3 5 3

Intern flytning af tjenestegrenene

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

2 3 5 9

Andre udgifter

513

513

513

513

500

500

Artikel 2 3 5 i alt

15 208

15 208

15 823

15 823

13 600

13 600

KAPITEL 2 3 I ALT

103 958

103 958

87 531

87 531

62 225

62 225

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

Artikel 2 4 0 i alt

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

Artikel 2 4 1 i alt

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

KAPITEL 2 4 I ALT

156 295

156 295

167 839

167 839

147 000

147 000

Afsnit 2 i alt

1 524 130

1 524 130

1 501 407

1 501 407

1 372 706

1 372 706

KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTEKNOLOGI

KAPITEL 2 2 — OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

Anmærkninger

Samlet beløb til dækning af almindelige administrative omkostninger.

KAPITEL 2 0 —LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0Leje

2 0 0 0Leje

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 527 000 | 527 000 | 532 147 | 532 147 | 498 675 | 498 675 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

527 000

527 000

532 147

532 147

498 675

498 675

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af agenturet, samt lejeudgifter for parkeringspladser.

2 0 1Forsikringer

2 0 1 0Forsikringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 11 260 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | 10 000 | 10 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

11 260

11 260

11 260

11 260

10 000

10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af præmier, der er fastsat i forsikringspolicer for bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af agenturet, og for indholdet af disse.

2 0 2Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 80 765 | 80 765 | 78 872 | 78 872 | 68 000 | 68 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

80 765

80 765

78 872

78 872

68 000

68 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de løbende udgifter til forbrug.

2 0 3Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 50 504 | 50 504 | 47 504 | 47 504 | 46 300 | 46 300 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

50 504

50 504

47 504

47 504

46 300

46 300

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af agenturets lokaler.

2 0 4Indretning af lokaler

2 0 4 0Indretning af lokaler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 79 514 | 79 514 | 76 350 | 76 350 | 116 000 | 116 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

79 514

79 514

76 350

76 350

116 000

116 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 5Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0Sikring af og tilsyn med ejendomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 81 920 | 81 920 | 80 000 | 80 000 | 76 000 | 76 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

81 920

81 920

80 000

80 000

76 000

76 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.

2 0 9Administrationsudgifter, skatter og afgifter

2 0 9 0Administrationsudgifter, skatter og afgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 3 677 | 3 677 | 4 086 | 4 086 | 3 500 | 3 500 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

3 677

3 677

4 086

4 086

3 500

3 500

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække udgifter til ejendomme, som ikke specifikt er omfattet af artiklerne i kapitel 2 0, for eksempel andre administrationsudgifter end udgifter til forbrug (vand, gas, elektricitet), udgifter til ejendomme, som benyttes af en række forskellige lejere, udgifter til opgørelse af lokalernes tilstand, til kommunale skatter og afgifter og andre hermed forbundne udgifter.

KAPITEL 2 1 —INFORMATIONSTEKNOLOGI

2 1 0Udgifter til it-drift

2 1 0 0Udgifter til it-drift

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 187 390 | 187 390 | 185 141 | 185 141 | 136 200 | 136 200 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

187 390

187 390

185 141

185 141

136 200

136 200

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til softwarelicenser, installering, udvikling og vedligeholdelse af informationssystemer og andet edb-udstyr.

2 1 2Arbejde udført af it-personale

2 1 2 0Arbejde udført af it-personale

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 104 538 | 104 538 | 102 089 | 102 089 | 44 500 | 44 500 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

104 538

104 538

102 089

102 089

44 500

44 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til eksterne edb-eksperter (onlinehjælp, operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.).

2 1 3Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr

2 1 3 0Førstegangsanskaffelser og fornyelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 71 680 | 71 680 | 53 288 | 53 288 | 96 806 | 96 806 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

71 680

71 680

53 288

53 288

96 806

96 806

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække indkøb og installation af teknisk udstyr og edb-udstyr. Indkøb eller fornyelse af udstyr og installationer opført under denne konto er betinget af udskiftning i overensstemmelse med de gældende procedurer af det tekniske udstyr og de installationer, som disse nyanskaffelser erstatter.

2 1 3 2Leje

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 6 171 | 6 171 | 6 026 | 6 026 | 1 000 | 1 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

6 171

6 171

6 026

6 026

1 000

1 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje af diverse materiel, teknisk udstyr og databehandlingsudstyr.

2 1 3 3Vedligeholdelse, drift og reparation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 12 000 | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 12 000 | 12 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

12 000

12 000

25 390

25 390

12 000

12 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af teknisk udstyr.

2 1 3 4Elektronisk kontorudstyr

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 000 | 1 000 | 3 078 | 3 078 | 3 000 | 3 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 000

1 000

3 078

3 078

3 000

3 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække uforudsete omkostninger forbundet med elektronisk kontorudstyr.

KAPITEL 2 2 —OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

2 2 1Førstegangsanskaffelser og fornyelser af inventar, vedligeholdelse og reparation af inventar

2 2 1 0Førstegangsanskaffelser og fornyelser, vedligeholdelse og reparation af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 35 000 | 35 000 | 29 520 | 29 520 | 4 000 | 4 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

35 000

35 000

29 520

29 520

4 000

4 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets behov for inventar, møbler, køkkenudstyr og -installationer.

2 2 3Tjenestekøretøjer

2 2 3 1Køb af køretøjer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 000

40 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af køretøjer.

2 2 3 2Vedligeholdelse af køretøjer, brændstof og leje af andre transportmidler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 2 500 | 2 500 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

4 104

4 104

4 104

4 104

2 500

2 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringer, vedligeholdelse og brændstofudgifter til tjenestekøretøjer og udgifter til leje af andre transportmidler (taxa, bus, udlejningsbil).

2 2 5Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0Publikationer og abonnementer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 6 829 | 6 829 | 6 669 | 6 669 | 4 500 | 4 500 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

6 829

6 829

6 669

6 669

4 500

4 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af publikationer og abonnementer på informationstjenester, som er nødvendige for agenturets arbejde. Dette omfatter bøger og andre publikationer, dagblade, tidsskrifter, tidender, abonnementer på hurtige informationstjenester og databaser.

2 2 5 1Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel, udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 525 | 525 | 513 | 513 | 500 | 500 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

525

525

513

513

500

500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af specialudstyr samt bogbinderiarbejde og konservering af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0Papirvarer og kontorartikler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 20 000 | 20 000 | 37 189 | 37 189 | 12 125 | 12 125 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

20 000

20 000

37 189

37 189

12 125

12 125

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.

2 3 2Finansielle udgifter

2 3 2 0Bankomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 913 | 10 913 | 10 040 | 10 040 | 16 900 | 16 900 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 913

10 913

10 040

10 040

16 900

16 900

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger, udgifter til tilslutning til bankernes telekommunikationsnet og leje af bankboks.

2 3 2 1Vekselkurstab

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 872 | 1 872 | 3 526 | 3 526 | 4 000 | 4 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 872

1 872

3 526

3 526

4 000

4 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kurstab i forbindelse med agenturets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af agenturets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af kursgevinster.

2 3 2 9Andre finansielle udgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 575 | 575 | 563 | 563 | 600 | 600 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

575

575

563

563

600

600

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre finansielle udgifter.

2 3 3Eksterne ydelser

2 3 3 0Procesomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 15 000 | 15 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

20 390

20 390

20 390

20 390

15 000

15 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets procesomkostninger.

2 3 3 1Intern revision

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 35 000 | 35 000 | p.m. | p.m. | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

35 000

35 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets udgifter til intern revision.

2 3 4Skadeserstatninger

2 3 4 0Skadeserstatninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til skadeserstatninger.

2 3 5Andre driftsudgifter

2 3 5 0Diverse forsikringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | 615 | 615 | 600 | 600 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

615

615

600

600

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de særlige forsikringer for agenturets regnskabsfører og forskudsbestyrer.

2 3 5 2Udgifter til intern catering

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 9 182 | 9 182 | 9 182 | 9 182 | 7 000 | 7 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

9 182

9 182

9 182

9 182

7 000

7 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets interne catering såsom forfriskninger og lette anretninger ved møder, vand og salgsautomater.

2 3 5 3Intern flytning af tjenestegrenene

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 513 | 5 500 | 5 500 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

5 513

5 513

5 513

5 513

5 500

5 500

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække omkostninger ved flytninger internt i bygningen.

2 3 5 9Andre udgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 513 | 513 | 513 | 513 | 500 | 500 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

513

513

513

513

500

500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.

KAPITEL 2 4 —PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0Porto og andre forsendelsesomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 31 295 | 31 295 | 30 562 | 30 562 | 32 000 | 32 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

31 295

31 295

30 562

30 562

32 000

32 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder også for postpakker.

2 4 1Telekommunikation

2 4 1 0Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 125 000 | 125 000 | 137 277 | 137 277 | 115 000 | 115 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

125 000

125 000

137 277

137 277

115 000

115 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste abonnementsudgifter og udgifter til benyttelse af telefon (udelukkende tjenestesamtaler, da privatsamtaler faktureres), telefax, telekonferencer, datatransmission og køb af telefonbøger. Receptionist og omstillingsbord.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Knudepunkternes aktiviteter, herunder ekspertgruppens aktiviteter, møder og tolkeomkostninger |
| 3 0 0 0 | Informationsforespørgsler og andre omkostninger | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Støtte til knudepunkterne | 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |
| 3 0 0 2 | Knudepunkternes møder | 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |
| 3 0 0 3 | Ekstern evaluering af agenturet og netværket af knudepunkter | 150 000 | 150 000 | | | | |
| | Artikel 3 0 0 i alt | 1 178 500 | 1 178 500 | 927 708 | 927 708 | 766 557 | 766 557 |
| 3 0 1 |
| Etablering og styring af informationsnettet på internettet |
| 3 0 1 0 | Etablering og styring af informationsnettet på internettet | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| | Artikel 3 0 1 i alt | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |
| 3 0 2 |
| Informationsprojekter og -ordninger/temacentre og eksterne kontrahenter |
| 3 0 2 0 | Observatoriet for risikoovervågning | 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |
| 3 0 2 1 | God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene) | | | | | 598 673 | 598 673 |
| 3 0 2 2 | Forskning inden for arbejdsmiljø og sundhed (temacentrene) | | | | | 320 000 | 320 000 |
| 3 0 2 3 | God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene) i de nye medlemsstater | | | | | 240 000 | 240 000 |
| 3 0 2 4 | Arbejdsmiljø | 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |
| | Artikel 3 0 2 i alt | 1 728 500 | 1 728 500 | 1 233 500 | 1 233 500 | 1 194 471 | 1 194 471 |
| 3 0 3 |
| Konferencer, seminarer, workshopper og offentlige arrangementer, fremstød, ad hoc-møder osv. |
| 3 0 3 0 | Konferencer, seminarer, workshopper, offentlige arrangementer, fremstød osv. | 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |
| 3 0 3 2 | Andre møder | 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |
| | Artikel 3 0 3 i alt | 546 690 | 546 690 | 521 690 | 521 690 | 131 414 | 131 414 |
| 3 0 4 |
| Redigering, offentliggørelse og formidling af informationsmateriale og andre aktiviteter |
| 3 0 4 0 | Offentliggørelse og formidling af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter | 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |
| 3 0 4 4 | Redigering | 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |
| | Artikel 3 0 4 i alt | 431 250 | 431 250 | 321 250 | 321 250 | 378 709 | 378 709 |
| 3 0 6 |
| Oversættelse og tolkning |
| 3 0 6 0 | Oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 6 1 | Tolkning | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |
| | Artikel 3 0 6 i alt | 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |
| 3 0 7 |
| Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge |
| 3 0 7 2 | Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| | Artikel 3 0 7 i alt | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |
| 3 0 8 |
| Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder |
| 3 0 8 0 | Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| | Artikel 3 0 8 i alt | 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |
| 3 0 9 |
| Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation |
| 3 0 9 1 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |
| 3 0 9 2 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |
| | Artikel 3 0 9 i alt | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 228 047 | 208 500 | 208 500 |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 5 750 000 | 5 750 000 | 5 534 900 | 5 534 900 | 4 953 000 | 4 953 000 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 1 |
| Støtte til projekter |
| 3 1 1 0 | Støtte til projekter | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 1 1 i alt | | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Agenturets oplysningsvirksomhed |
| 3 1 2 0 | Agenturets oplysningsvirksomhed | | | | | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 1 2 i alt | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 |
| SMV-evaluering |
| 3 1 4 0 | SMV-evaluering | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | Artikel 3 1 4 i alt | | | | | 95 000 | 95 000 |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | | | 15 100 | 15 100 | 95 000 | 95 000 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Phare-programmet (formålsbestemte midler) |
| 3 2 0 0 | Vederlag for udstationerede/internationalt ansatte | 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |
| 3 2 1 0 | Rejseudgifter (internationale) | 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |
| 3 2 1 1 | Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for projektansatte i udlandet | 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |
| 3 2 1 2 | Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for deltagere i seminarer/konferencer | 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |
| 3 2 2 0 | Oversættelse/tolkning | 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 3 0 | Workshop om den europæiske arbejdsmiljøuge | — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 4 0 | Webmastere | 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |
| 3 2 5 0 | God praksis — temacentre | | | — | — | p.m. | p.m. |
| 3 2 6 0 | Administrationsomkostninger | 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |
| 3 2 7 0 | Trykning af informationsmateriale | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 2 0 i alt | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | 142 216 | 142 216 | 357 784 | 357 784 | — | — |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 | Handlingsplan for udvidelsen | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |
| | Afsnit 3 i alt | 7 442 216 | 7 442 216 | 7 657 784 | 7 657 784 | 5 048 000 | 5 048 000 |
| | TILSAMMEN | 13 522 519 | 13 522 519 | 13 738 087 | 13 738 087 | 10 768 303 | 10 768 303 |
| KAPITEL 3 0 — ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER
  KAPITEL 3 1 — SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV)
  KAPITEL 3 2 — PHARE-PROGRAMMET
  KAPITEL 3 3 — HANDLINGSPLAN FOR UDVIDELSEN |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 3 0

3 0 0

Knudepunkternes aktiviteter, herunder ekspertgruppens aktiviteter, møder og tolkeomkostninger

3 0 0 0

Informationsforespørgsler og andre omkostninger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Støtte til knudepunkterne

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

3 0 0 2

Knudepunkternes møder

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

3 0 0 3

Ekstern evaluering af agenturet og netværket af knudepunkter

150 000

150 000

Artikel 3 0 0 i alt

1 178 500

1 178 500

927 708

927 708

766 557

766 557

3 0 1

Etablering og styring af informationsnettet på internettet

3 0 1 0

Etablering og styring af informationsnettet på internettet

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

Artikel 3 0 1 i alt

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

3 0 2

Informationsprojekter og -ordninger/temacentre og eksterne kontrahenter

3 0 2 0

Observatoriet for risikoovervågning

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

3 0 2 1

God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene)

598 673

598 673

3 0 2 2

Forskning inden for arbejdsmiljø og sundhed (temacentrene)

320 000

320 000

3 0 2 3

God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene) i de nye medlemsstater

240 000

240 000

3 0 2 4

Arbejdsmiljø

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

Artikel 3 0 2 i alt

1 728 500

1 728 500

1 233 500

1 233 500

1 194 471

1 194 471

3 0 3

Konferencer, seminarer, workshopper og offentlige arrangementer, fremstød, ad hoc-møder osv.

3 0 3 0

Konferencer, seminarer, workshopper, offentlige arrangementer, fremstød osv.

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

3 0 3 2

Andre møder

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

Artikel 3 0 3 i alt

546 690

546 690

521 690

521 690

131 414

131 414

3 0 4

Redigering, offentliggørelse og formidling af informationsmateriale og andre aktiviteter

3 0 4 0

Offentliggørelse og formidling af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

3 0 4 4

Redigering

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

Artikel 3 0 4 i alt

431 250

431 250

321 250

321 250

378 709

378 709

3 0 6

Oversættelse og tolkning

3 0 6 0

Oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 6 1

Tolkning

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

Artikel 3 0 6 i alt

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

3 0 7

Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge

3 0 7 2

Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

Artikel 3 0 7 i alt

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

3 0 8

Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder

3 0 8 0

Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

Artikel 3 0 8 i alt

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

3 0 9

Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation

3 0 9 1

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

3 0 9 2

Receptions- og repræsentationsudgifter

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

Artikel 3 0 9 i alt

228 047

228 047

228 047

228 047

208 500

208 500

KAPITEL 3 0 I ALT

5 750 000

5 750 000

5 534 900

5 534 900

4 953 000

4 953 000

KAPITEL 3 1

3 1 1

Støtte til projekter

3 1 1 0

Støtte til projekter

15 100

15 100

p.m.

p.m.

Artikel 3 1 1 i alt

15 100

15 100

p.m.

p.m.

3 1 2

Agenturets oplysningsvirksomhed

3 1 2 0

Agenturets oplysningsvirksomhed

p.m.

p.m.

Artikel 3 1 2 i alt

p.m.

p.m.

3 1 4

SMV-evaluering

3 1 4 0

SMV-evaluering

95 000

95 000

Artikel 3 1 4 i alt

95 000

95 000

KAPITEL 3 1 I ALT

15 100

15 100

95 000

95 000

KAPITEL 3 2

3 2 0

Phare-programmet (formålsbestemte midler)

3 2 0 0

Vederlag for udstationerede/internationalt ansatte

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0

Rejseudgifter (internationale)

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1

Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for projektansatte i udlandet

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2

Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for deltagere i seminarer/konferencer

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0

Oversættelse/tolkning

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0

Workshop om den europæiske arbejdsmiljøuge

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0

Webmastere

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0

God praksis — temacentre

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0

Administrationsomkostninger

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0

Trykning af informationsmateriale

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

Artikel 3 2 0 i alt

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

KAPITEL 3 2 I ALT

142 216

142 216

357 784

357 784

—

—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Handlingsplan for udvidelsen

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

KAPITEL 3 3 I ALT

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Afsnit 3 i alt

7 442 216

7 442 216

7 657 784

7 657 784

5 048 000

5 048 000

TILSAMMEN

13 522 519

13 522 519

13 738 087

13 738 087

10 768 303

10 768 303

KAPITEL 3 0 — ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 1 — SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV)

KAPITEL 3 2 — PHARE-PROGRAMMET

KAPITEL 3 3 — HANDLINGSPLAN FOR UDVIDELSEN

Anmærkninger

Samlet beløb til driftsudgifter.

KAPITEL 3 0 —ALMINDELIGE DRIFTSUDGIFTER

3 0 0Knudepunkternes aktiviteter, herunder ekspertgruppens aktiviteter, møder og tolkeomkostninger

3 0 0 0Informationsforespørgsler og andre omkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne ved besvarelse af forespørgsler om informationer (skal besvares af knudepunkterne) og udarbejdelse af mindre rapporter på grundlag af knudepunkternes resultater samt til at dække andre omkostninger, som er forbundet med forvaltningen af knudepunktsystemet.

3 0 0 1Støtte til knudepunkterne

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 940 000 | 940 000 | 816 900 | 816 900 | 704 759 | 704 759 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

940 000

940 000

816 900

816 900

704 759

704 759

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække støtten til de aktiviteter, der udføres af agenturets netværk af knudepunkter for at sikre en effektiv formidling af agenturets informationer og kampagnebudskaber på medlemsstatsplan. Dette gennemføres via aftaler mellem agenturet og knudepunkterne om tilskud til samfinansiering af støtteberettigede aktiviteter såsom stimulering af aktiviteter i tilknytning til den europæiske arbejdsmiljøuge og andre formidlingsaktiviteter.

3 0 0 2Knudepunkternes møder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 88 500 | 88 500 | 110 808 | 110 808 | 61 798 | 61 798 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

88 500

88 500

110 808

110 808

61 798

61 798

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække knudepunkternes driftsudgifter, inklusive rejse- og opholdsudgifter og om nødvendigt tolkeomkostninger og leje af lokaler.

3 0 0 3Ekstern evaluering af agenturet og netværket af knudepunkter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 150 000 | 150 000 | | | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

150 000

150 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de kontraktlige omkostninger, som er forbundet med en evaluering af agenturets arbejde og af dets netværk af knudepunkter.

3 0 1Etablering og styring af informationsnettet på internettet

3 0 1 0Etablering og styring af informationsnettet på internettet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 388 057 | 388 057 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

180 000

180 000

180 000

180 000

388 057

388 057

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække styringen og udviklingen af agenturets elektroniske kommunikation. Dette omfatter »tredje generation« af websteder på nettet, herunder flersprogede websteder på op til 20 sprog, agenturets ekstranet og intranet.

3 0 2Informationsprojekter og -ordninger/temacentre og eksterne kontrahenter

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdet i de temacentre, bestyrelsen har udpeget som et led i agenturets arbejdsprogram, eller særlige projekter og rapporter, som vil bidrage til gennemførelsen af de væsentligste aktivitetsområder i agenturets arbejdsprogram.

3 0 2 0Observatoriet for risikoovervågning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 628 500 | 628 500 | 348 500 | 348 500 | 35 798 | 35 798 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

628 500

628 500

348 500

348 500

35 798

35 798

Anmærkninger

Denne bevilling dækker oprettelsen og udbygningen af observatoriet for risikoovervågning. Det omfatter især indsamling, analyse og konsolidering af eksisterende statistiske data, opstilling af prognoser for nye risici og risici i fremvækst, udvikling af observatoriet for risikoovervågnings websted, forberedelser til gennemførelse/testning af et EU-dækkende virksomhedspanel/en EU-dækkende undersøgelse, identificering af prioriteringer inden for arbejdsmiljøforskning og stimulering af forskningsprojekter inden for arbejdsmiljø på EU-plan.

3 0 2 1God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene)

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 598 673 | 598 673 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

598 673

598 673

Anmærkninger

Denne bevilling er i 2005 blevet opført under konto 3 0 2 0 og 3 0 2 4.

3 0 2 2Forskning inden for arbejdsmiljø og sundhed (temacentrene)

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 320 000 | 320 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

320 000

320 000

Anmærkninger

Denne bevilling er i 2005 blevet opført under konto 3 0 2 0 og 3 0 2 4.

3 0 2 3God arbejdsmiljøpraksis (temacentrene) i de nye medlemsstater

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 240 000 | 240 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

240 000

240 000

Anmærkninger

Denne bevilling er i 2005 blevet opført under konto 3 0 2 4.

3 0 2 4Arbejdsmiljø

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 885 000 | 885 000 | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 100 000

1 100 000

885 000

885 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udbygning af en række temaer med kombination af undersøgelse og analyse af den eksisterende forskning og med indsamling og formidling af strategier og eksempler på god praksis. Dette omfatter især et bidrag til den europæiske arbejdsmiljøuge om unge arbejdstagere, en sektorgennemgang (hoteller og restauranter), forberedelse af den europæiske arbejdsmiljøuge i 2007 om forstyrrelser i bevægeapparatet og videreførelse af forbedringen af webfaciliteterne.

3 0 3Konferencer, seminarer, workshopper og offentlige arrangementer, fremstød, ad hoc-møder osv.

3 0 3 0Konferencer, seminarer, workshopper, offentlige arrangementer, fremstød osv.

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 480 000 | 480 000 | 475 000 | 475 000 | 124 787 | 124 787 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

480 000

480 000

475 000

475 000

124 787

124 787

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til fremstød og kommunikationsaktiviteter i forbindelse med agenturets informationsprodukter og -tjenester, hvilket bidrager til gennemførelsen af arbejdsprogrammet. Disse aktiviteter kan omfatte tilrettelæggelse af markedsføring, markedsundersøgelser, presseaktiviteter og fremstød i forbindelse med agenturets opgaver (undersøgelser, brochurer, videofilm, plakater, offentlige arrangementer, seminarer, udstillinger, kampagner osv.) og ydelse af bidrag til lignende aktiviteter, som er tilrettelagt af andre, men som bidrager til gennemførelsen og udviklingen af arbejdsprogrammet.

3 0 3 2Andre møder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 66 690 | 66 690 | 46 690 | 46 690 | 6 627 | 6 627 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

66 690

66 690

46 690

46 690

6 627

6 627

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifter til andre møder såsom ad hoc-gruppemøder eller andre ekspertmøder (inklusive rejse- og opholdsudgifter og om nødvendigt omkostninger til tolkning og leje af lokaler).

3 0 4Redigering, offentliggørelse og formidling af informationsmateriale og andre aktiviteter

3 0 4 0Offentliggørelse og formidling af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 380 000 | 380 000 | 295 000 | 295 000 | 342 909 | 342 909 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

380 000

380 000

295 000

295 000

342 909

342 909

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne ved offentliggørelse og formidling (inklusive via databaser og mailing) af undersøgelsesresultater, anden oplysningsvirksomhed og agenturets egne produkter (årsberetninger, tidsskrifter, agenturets budget osv.), som bidrager til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

3 0 4 4Redigering

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 51 250 | 51 250 | 26 250 | 26 250 | 35 800 | 35 800 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

51 250

51 250

26 250

26 250

35 800

35 800

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække redigeringsomkostninger.

3 0 6Oversættelse og tolkning

3 0 6 0Oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705 | 1 409 705 | 1 010 267 | 1 010 267 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

705 811

705 811

1 409 705

1 409 705

1 010 267

1 010 267

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter til de forskellige EU-sprog for bestyrelsen og forretningsudvalget og til kongresser, seminarer osv. Oversættelsesopgaverne udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg.

3 0 6 1Tolkning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til den tolkning, som varetages af institutionerne, især Kommissionen, men som afholdes af agenturet. Den er også bestemt til at dække honorarer til freelancetolke, der af agenturet indkaldes til at varetage tolkning på ekstraordinære konferencer i tilfælde af, at Kommissionen ikke kan stille tolkning til rådighed. Ud over honoraret omfatter dette også bidrag til livsforsikringer og til syge- og ulykkesforsikringer, godtgørelse af rejseudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, samt betaling af den faste godtgørelse af befordringsudgifter.

3 0 7Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge

3 0 7 2Forberedelse, tilrettelæggelse og ledelse af en europæisk arbejdsmiljøuge

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 615 000 | 615 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

480 000

480 000

480 000

480 000

615 000

615 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til fremstilling og distribution af kampagnemateriale, tilrettelæggelse og ledelse af konferencer (afslutningsarrangement og uddeling af priser for god praksis), seminarer, udstillinger, offentlige arrangementer, fremstød og evalueringer i forbindelse med den europæiske arbejdsmiljøuge.

3 0 8Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder

3 0 8 0Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 271 202 | 271 202 | 233 000 | 233 000 | 260 025 | 260 025 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

271 202

271 202

233 000

233 000

260 025

260 025

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bestyrelsens og forretningsudvalgets driftsudgifter, inklusive rejse- og opholdsudgifter, omkostninger til tolkning samt leje af lokaler om nødvendigt.

3 0 9Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation

3 0 9 1Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 219 351 | 219 351 | 219 351 | 219 351 | 200 000 | 200 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

219 351

219 351

219 351

219 351

200 000

200 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i tjenestens interesse, i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

3 0 9 2Receptions- og repræsentationsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 696 | 8 500 | 8 500 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

8 696

8 696

8 696

8 696

8 500

8 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til receptioner og repræsentation.

KAPITEL 3 1 —SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV)

3 1 1Støtte til projekter

3 1 1 0Støtte til projekter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | 15 100 | 15 100 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

15 100

15 100

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække foranstaltninger til fordel for SMV'er til udvikling og udveksling af effektive eksempler på god praksis, som mindsker arbejdsmiljørisici.

3 1 2Agenturets oplysningsvirksomhed

3 1 2 0Agenturets oplysningsvirksomhed

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets tilrettelæggelse af oplysningsaktiviteter, navnlig med henblik på at fremme formidlingen af resultaterne af de projekter, der har modtaget støtte.

3 1 4SMV-evaluering

3 1 4 0SMV-evaluering

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 95 000 | 95 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

95 000

95 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække en ekstern kontrahents evaluering og rapportering i forbindelse med SMV-finansieringsordningerne.

KAPITEL 3 2 —PHARE-PROGRAMMET

3 2 0Phare-programmet (formålsbestemte midler)

Anmærkninger

Dette kapitel omfatter de forberedende foranstaltninger til Rumæniens og Bulgariens fremtidige deltagelse i agenturets arbejde. Der er med De Europæiske Fællesskaber indgået aftale om et Phare III-program, der i alt beløber sig til 500 000 EUR, og som løber frem til juni 2006. Aktiviteterne under Phare III er forbundet med det godkendte arbejdsprogram med formålsbestemte indtægter og udgifter. Tallene er vejledende for aktivitetsniveauet i 2005 og 2006. Uudnyttede restbeløb fremføres til 2006.

3 2 0 0Vederlag for udstationerede/internationalt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 53 240 | 53 240 | 79 860 | 79 860 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

53 240

53 240

79 860

79 860

—

—

3 2 1 0Rejseudgifter (internationale)

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 31 757 | 31 757 | 101 045 | 101 045 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

31 757

31 757

101 045

101 045

p.m.

p.m.

3 2 1 1Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for projektansatte i udlandet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 170 | 2 170 | 4 340 | 4 340 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2 170

2 170

4 340

4 340

—

—

3 2 1 2Udgifter i forbindelse med tjenesterejse for deltagere i seminarer/konferencer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 700 | 2 700 | 9 800 | 9 800 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2 700

2 700

9 800

9 800

—

—

3 2 2 0Oversættelse/tolkning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 17 600 | 17 600 | 64 000 | 64 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

17 600

17 600

64 000

64 000

p.m.

p.m.

3 2 3 0Workshop om den europæiske arbejdsmiljøuge

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

20 000

20 000

p.m.

p.m.

3 2 4 0Webmastere

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 13 336 | 13 336 | 36 674 | 36 674 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

13 336

13 336

36 674

36 674

p.m.

p.m.

3 2 5 0God praksis — temacentre

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | — | — | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

p.m.

p.m.

3 2 6 0Administrationsomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 413 | 1 413 | 2 065 | 2 065 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 413

1 413

2 065

2 065

p.m.

p.m.

3 2 7 0Trykning af informationsmateriale

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

20 000

20 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 3 —HANDLINGSPLAN FOR UDVIDELSEN

3 3 0Handlingsplan for udvidelsen

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 550 000

1 550 000

1 750 000

1 750 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække gennemførelsen af handlingsplanen for udvidelsen (EAP) med henblik på at forbedre sundheds- og sikkerhedsniveauerne i de 10 nye medlemsstater. Aktiviteterne omfatter navnlig en indsats for øget bevidstgørelse og aktiviteter i relation til overførsel af viden til SMV'er.

---

| 8.3.2006 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 67/111 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/111

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2006

(2006/151/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 1 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| 2 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS) |
| 2 0 | TILSKUD FRA EØS | — | 288 000 | — |
| | Afsnit 2 i alt | — | 288 000 | — |
| | TILSAMMEN | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

1

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

1 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

14 398 000

12 670 000

2 520 000

Afsnit 1 i alt

14 398 000

12 670 000

2 520 000

2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

2 0

TILSKUD FRA EØS

—

288 000

—

Afsnit 2 i alt

—

288 000

—

TILSAMMEN

14 398 000

12 958 000

2 520 000

AFSNIT 1

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 1 0 | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 1 0

14 398 000

12 670 000

2 520 000

Afsnit 1 i alt

14 398 000

12 670 000

2 520 000

KAPITEL 1 0 —TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 398 000 | 12 670 000 | 2 520 000 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

14 398 000

12 670 000

2 520 000

AFSNIT 2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 2 0 | — | 288 000 | — |
| | Afsnit 2 i alt | — | 288 000 | — |
| | TILSAMMEN | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 2 0

—

288 000

—

Afsnit 2 i alt

—

288 000

—

TILSAMMEN

14 398 000

12 958 000

2 520 000

KAPITEL 2 0 —TILSKUD FRA EØS

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 288 000 | — |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

—

288 000

—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 0 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| 1 1 | REKRUTTERING | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| 1 2 | TJENESTEREJSER | 174 000 | 460 000 | 50 000 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | EKSPERTGRUPPEMØDER | 2 459 000 | 800 000 | — |
| 3 1 | VIGTIGE OPGAVER | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| 3 2 | UDVIKLING AF DATABASER | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| 3 3 | UNDERSØGELSER | 85 100 | 1 000 000 | — |
| 3 4 | INFORMATION OG OFFENTLIGGØRELSE | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| 3 5 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | TILSAMMEN | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1

PERSONALE

1 0

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

8 540 500

4 700 000

650 000

1 1

REKRUTTERING

924 500

950 000

350 000

1 2

TJENESTEREJSER

174 000

460 000

50 000

1 3

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION

10 000

10 000

10 000

Afsnit 1 i alt

9 649 000

6 120 000

1 060 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

605 800

450 000

50 000

2 1

DATABEHANDLING

400 000

550 000

550 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

59 700

200 000

250 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

48 500

350 000

100 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

115 000

150 000

50 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

120 000

300 000

200 000

Afsnit 2 i alt

1 349 000

2 000 000

1 200 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

EKSPERTGRUPPEMØDER

2 459 000

800 000

—

3 1

VIGTIGE OPGAVER

193 900

280 000

50 000

3 2

UDVIKLING AF DATABASER

330 000

1 758 000

100 000

3 3

UNDERSØGELSER

85 100

1 000 000

—

3 4

INFORMATION OG OFFENTLIGGØRELSE

172 000

400 000

100 000

3 5

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE

160 000

600 000

10 000

Afsnit 3 i alt

3 400 000

4 838 000

260 000

TILSAMMEN

14 398 000

12 958 000

2 520 000

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 1 0 | 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |
| | KAPITEL 1 1 | 924 500 | 950 000 | 350 000 |
| | KAPITEL 1 2 | 174 000 | 460 000 | 50 000 |
| | KAPITEL 1 3 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 9 649 000 | 6 120 000 | 1 060 000 |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 1 0

8 540 500

4 700 000

650 000

KAPITEL 1 1

924 500

950 000

350 000

KAPITEL 1 2

174 000

460 000

50 000

KAPITEL 1 3

10 000

10 000

10 000

Afsnit 1 i alt

9 649 000

6 120 000

1 060 000

KAPITEL 1 0 —TJENESTEGØRENDE PERSONALE

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 540 500 | 4 700 000 | 650 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

8 540 500

4 700 000

650 000

KAPITEL 1 1 —REKRUTTERING

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 924 500 | 950 000 | 350 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

924 500

950 000

350 000

KAPITEL 1 2 —TJENESTEREJSER

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 460 000 | 50 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

174 000

460 000

50 000

KAPITEL 1 3 —UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

10 000

10 000

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 2 0 | 605 800 | 450 000 | 50 000 |
| | KAPITEL 2 1 | 400 000 | 550 000 | 550 000 |
| | KAPITEL 2 2 | 59 700 | 200 000 | 250 000 |
| | KAPITEL 2 3 | 48 500 | 350 000 | 100 000 |
| | KAPITEL 2 4 | 115 000 | 150 000 | 50 000 |
| | KAPITEL 2 5 | 120 000 | 300 000 | 200 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 349 000 | 2 000 000 | 1 200 000 |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 2 0

605 800

450 000

50 000

KAPITEL 2 1

400 000

550 000

550 000

KAPITEL 2 2

59 700

200 000

250 000

KAPITEL 2 3

48 500

350 000

100 000

KAPITEL 2 4

115 000

150 000

50 000

KAPITEL 2 5

120 000

300 000

200 000

Afsnit 2 i alt

1 349 000

2 000 000

1 200 000

KAPITEL 2 0 —LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 605 800 | 450 000 | 50 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

605 800

450 000

50 000

KAPITEL 2 1 —DATABEHANDLING

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 550 000 | 550 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

400 000

550 000

550 000

KAPITEL 2 2 —LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 59 700 | 200 000 | 250 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

59 700

200 000

250 000

KAPITEL 2 3 —LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 48 500 | 350 000 | 100 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

48 500

350 000

100 000

KAPITEL 2 4 —PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 150 000 | 50 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

115 000

150 000

50 000

KAPITEL 2 5 —UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 300 000 | 200 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

120 000

300 000

200 000

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 3 0 | 2 459 000 | 800 000 | — |
| | KAPITEL 3 1 | 193 900 | 280 000 | 50 000 |
| | KAPITEL 3 2 | 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |
| | KAPITEL 3 3 | 85 100 | 1 000 000 | — |
| | KAPITEL 3 4 | 172 000 | 400 000 | 100 000 |
| | KAPITEL 3 5 | 160 000 | 600 000 | 10 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 3 400 000 | 4 838 000 | 260 000 |
| | TILSAMMEN | 14 398 000 | 12 958 000 | 2 520 000 |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 3 0

2 459 000

800 000

—

KAPITEL 3 1

193 900

280 000

50 000

KAPITEL 3 2

330 000

1 758 000

100 000

KAPITEL 3 3

85 100

1 000 000

—

KAPITEL 3 4

172 000

400 000

100 000

KAPITEL 3 5

160 000

600 000

10 000

Afsnit 3 i alt

3 400 000

4 838 000

260 000

TILSAMMEN

14 398 000

12 958 000

2 520 000

KAPITEL 3 0 —EKSPERTGRUPPEMØDER

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 459 000 | 800 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 459 000

800 000

—

KAPITEL 3 1 —VIGTIGE OPGAVER

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 193 900 | 280 000 | 50 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

193 900

280 000

50 000

KAPITEL 3 2 —UDVIKLING AF DATABASER

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 1 758 000 | 100 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

330 000

1 758 000

100 000

KAPITEL 3 3 —UNDERSØGELSER

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 100 | 1 000 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

85 100

1 000 000

—

KAPITEL 3 4 —INFORMATION OG OFFENTLIGGØRELSE

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 400 000 | 100 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

172 000

400 000

100 000

KAPITEL 3 5 —UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 600 000 | 10 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

160 000

600 000

10 000

---

| 8.3.2006 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 67/125 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/125

---

Oversigt over Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organers indtægter og udgifter for regnskabsåret 2006

(2006/152/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
| 1 0 | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | Afsnit 1 i alt | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | — |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | — |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | Afsnit 3 i alt | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| 4 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 4 0 | ANDRE INDTÆGTER | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Afsnit 4 i alt | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 5 |
| OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 5 0 | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | p.m. | p.m. | — |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | — |
| | TILSAMMEN | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

1

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

1 0

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

24 742 000

25 885 500

22 228 122

Afsnit 1 i alt

24 742 000

25 885 500

22 228 122

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

—

3

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 0

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

1 805 000

2 338 500

1 143 281

Afsnit 3 i alt

1 805 000

2 338 500

1 143 281

4

ANDRE INDTÆGTER

4 0

ANDRE INDTÆGTER

300 000

200 000

386 913

Afsnit 4 i alt

300 000

200 000

386 913

5

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 0

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

p.m.

p.m.

—

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

—

TILSAMMEN

26 847 000

28 424 000

23 758 316

AFSNIT 1

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Betalinger fra kontorer og agenturer |
| 1 0 0 0 | Det Europæiske Miljøagentur | 738 000 | 600 000 | 656 925 |
| 1 0 0 1 | Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut | 369 000 | 357 000 | 270 298 |
| 1 0 0 2 | Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug | 800 000 | 805 000 | 642 429 |
| 1 0 0 3 | Det Europæiske Lægemiddelagentur | 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |
| 1 0 0 4 | Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur | 705 000 | 793 000 | 783 729 |
| 1 0 0 5 | Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked | 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |
| 1 0 0 6 | Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) | 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |
| 1 0 0 7 | EF-Sortsmyndigheden | 150 000 | 150 000 | 134 201 |
| 1 0 0 8 | Europol | 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |
| 1 0 0 9 | Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene | 500 000 | 610 000 | 443 356 |
| | Artikel 1 0 0 i alt | 22 188 000 | 23 834 000 | 21 171 043 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 82 000 | 80 500 | 91 818 |
| 1 0 1 2 | Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad | 410 000 | 330 000 | 357 772 |
| 1 0 1 3 | Det Europæiske Genopbygningsagentur | p.m. | p.m. | 6 438 |
| 1 0 1 4 | Den Europæiske Investeringsbank | p.m. | p.m. | — |
| 1 0 1 5 | Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet | 686 000 | 620 000 | 340 944 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 30 000 | 80 500 | 72 996 |
| 1 0 1 7 | Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur | 164 000 | 80 500 | 32 291 |
| 1 0 1 8 | Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur | 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |
| 1 0 1 9 | Det Europæiske Jernbaneagentur | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 1 0 1 i alt | 2 472 000 | 1 991 500 | 1 057 079 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed | 82 000 | 60 000 | — |
| 1 0 2 1 | Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme | p.m. | | |
| 1 0 2 2 | Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser | p.m. | | |
| | Artikel 1 0 2 i alt | 82 000 | 60 000 | — |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| | Afsnit 1 i alt | 24 742 000 | 25 885 500 | 22 228 122 |
| KAPITEL 1 0 — BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 1 0

1 0 0

Betalinger fra kontorer og agenturer

1 0 0 0

Det Europæiske Miljøagentur

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3

Det Europæiske Lægemiddelagentur

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7

EF-Sortsmyndigheden

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8

Europol

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

500 000

610 000

443 356

Artikel 1 0 0 i alt

22 188 000

23 834 000

21 171 043

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2

Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3

Det Europæiske Genopbygningsagentur

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4

Den Europæiske Investeringsbank

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6

Eurojust

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9

Det Europæiske Jernbaneagentur

p.m.

p.m.

—

Artikel 1 0 1 i alt

2 472 000

1 991 500

1 057 079

1 0 2

1 0 2 0

Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed

82 000

60 000

—

1 0 2 1

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

p.m.

1 0 2 2

Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser

p.m.

Artikel 1 0 2 i alt

82 000

60 000

—

KAPITEL 1 0 I ALT

24 742 000

25 885 500

22 228 122

Afsnit 1 i alt

24 742 000

25 885 500

22 228 122

KAPITEL 1 0 — BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

KAPITEL 1 0 —BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

1 0 0Betalinger fra kontorer og agenturer

Anmærkninger

Artikel 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.

1 0 0 0Det Europæiske Miljøagentur

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 600 000 | 656 925 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

738 000

600 000

656 925

1 0 0 1Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 369 000 | 357 000 | 270 298 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

369 000

357 000

270 298

1 0 0 2Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 805 000 | 642 429 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

800 000

805 000

642 429

1 0 0 3Det Europæiske Lægemiddelagentur

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 066 000 | 900 000 | 718 446 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

1 066 000

900 000

718 446

1 0 0 4Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 793 000 | 783 729 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

705 000

793 000

783 729

1 0 0 5Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 134 000 | 2 497 000 | 1 973 505 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

2 134 000

2 497 000

1 973 505

1 0 0 6Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 026 000 | 15 422 000 | 14 644 620 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

14 026 000

15 422 000

14 644 620

1 0 0 7EF-Sortsmyndigheden

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 134 201 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

150 000

150 000

134 201

1 0 0 8Europol

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 700 000 | 903 534 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

1 700 000

1 700 000

903 534

1 0 0 9Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 610 000 | 443 356 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

500 000

610 000

443 356

1 0 1

1 0 1 0Cedefop

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 80 500 | 91 818 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

82 000

80 500

91 818

1 0 1 2Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 330 000 | 357 772 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

410 000

330 000

357 772

1 0 1 3Det Europæiske Genopbygningsagentur

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 438 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

6 438

1 0 1 4Den Europæiske Investeringsbank

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 686 000 | 620 000 | 340 944 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

686 000

620 000

340 944

1 0 1 6Eurojust

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 500 | 72 996 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

30 000

80 500

72 996

1 0 1 7Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 80 500 | 32 291 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

164 000

80 500

32 291

1 0 1 8Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 800 000 | 154 820 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

1 100 000

800 000

154 820

1 0 1 9Det Europæiske Jernbaneagentur

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

—

1 0 2

1 0 2 0Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 60 000 | — |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

82 000

60 000

—

1 0 2 1Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

1 0 2 2Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

AFSNIT 2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Tilskud fra Kommissionen | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | p.m. | p.m. | — |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | — |
| KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Tilskud fra Kommissionen

p.m.

p.m.

—

KAPITEL 2 0 I ALT

p.m.

p.m.

—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

—

KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

KAPITEL 2 0 —TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0 0Tilskud fra Kommissionen

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Artikel 10, stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.

AFSNIT 3

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Interinstitutionelt samarbejde |
| 3 0 0 0 | Kommissionen — GD'er | 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |
| 3 0 0 1 | Kommissionen — GDT | p.m. | 262 500 | 232 058 |
| 3 0 0 2 | Forvaltning af interinstitutionelle projekter | 680 000 | 698 000 | — |
| 3 0 0 3 | Europa-Parlamentet | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 4 | Rådet for Den Europæiske Union | p.m. | p.m. | 19 750 |
| 3 0 0 5 | Den Europæiske Revisionsret | 100 000 | 145 000 | 77 736 |
| 3 0 0 6 | Regionsudvalget | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 7 | Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 8 | De Europæiske Fællesskabers Domstol | p.m. | p.m. | 20 224 |
| 3 0 0 9 | Bidrag til EF-programmer | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 3 0 0 i alt | 1 764 000 | 2 297 500 | 1 038 404 |
| 3 0 1 |
| 3 0 1 0 | Den Europæiske Centralbank | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| 3 0 1 1 | Den Europæiske Ombudsmand | | | |
| | Artikel 3 0 1 i alt | 41 000 | 41 000 | 104 877 |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| | Afsnit 3 i alt | 1 805 000 | 2 338 500 | 1 143 281 |
| KAPITEL 3 0 — INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Interinstitutionelt samarbejde

3 0 0 0

Kommissionen — GD'er

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1

Kommissionen — GDT

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2

Forvaltning af interinstitutionelle projekter

680 000

698 000

—

3 0 0 3

Europa-Parlamentet

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4

Rådet for Den Europæiske Union

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5

Den Europæiske Revisionsret

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6

Regionsudvalget

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8

De Europæiske Fællesskabers Domstol

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9

Bidrag til EF-programmer

p.m.

p.m.

—

Artikel 3 0 0 i alt

1 764 000

2 297 500

1 038 404

3 0 1

3 0 1 0

Den Europæiske Centralbank

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1

Den Europæiske Ombudsmand

Artikel 3 0 1 i alt

41 000

41 000

104 877

KAPITEL 3 0 I ALT

1 805 000

2 338 500

1 143 281

Afsnit 3 i alt

1 805 000

2 338 500

1 143 281

KAPITEL 3 0 — INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

KAPITEL 3 0 —INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 0 0Interinstitutionelt samarbejde

Anmærkninger

Artikel 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.

3 0 0 0Kommissionen — GD'er

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 984 000 | 1 192 000 | 688 636 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

984 000

1 192 000

688 636

3 0 0 1Kommissionen — GDT

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 262 500 | 232 058 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

262 500

232 058

3 0 0 2Forvaltning af interinstitutionelle projekter

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 680 000 | 698 000 | — |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

680 000

698 000

—

3 0 0 3Europa-Parlamentet

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4Rådet for Den Europæiske Union

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 750 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

19 750

3 0 0 5Den Europæiske Revisionsret

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 145 000 | 77 736 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

100 000

145 000

77 736

3 0 0 6Regionsudvalget

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8De Europæiske Fællesskabers Domstol

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 224 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

20 224

3 0 0 9Bidrag til EF-programmer

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Indtægt fra Oversættelsescentrets deltagelse i EF-programmer.

3 0 1

3 0 1 0Den Europæiske Centralbank

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 104 877 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

41 000

41 000

104 877

3 0 1 1Den Europæiske Ombudsmand

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

AFSNIT 4

ANDRE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 |
| Bankrenter |
| 4 0 0 0 | Bankrenter | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Artikel 4 0 0 i alt | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| 4 0 1 |
| Diverse refusioner |
| 4 0 1 0 | Diverse refusioner | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 4 0 1 i alt | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITEL 4 0 I ALT | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| | Afsnit 4 i alt | 300 000 | 200 000 | 386 913 |
| KAPITEL 4 0 — ANDRE INDTÆGTER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 4 0

4 0 0

Bankrenter

4 0 0 0

Bankrenter

300 000

200 000

386 913

Artikel 4 0 0 i alt

300 000

200 000

386 913

4 0 1

Diverse refusioner

4 0 1 0

Diverse refusioner

p.m.

p.m.

—

Artikel 4 0 1 i alt

p.m.

p.m.

—

KAPITEL 4 0 I ALT

300 000

200 000

386 913

Afsnit 4 i alt

300 000

200 000

386 913

KAPITEL 4 0 — ANDRE INDTÆGTER

KAPITEL 4 0 —ANDRE INDTÆGTER

4 0 0Bankrenter

Anmærkninger

Under denne artikel opføres de renter, som centrets bankkonti indbringer.

4 0 0 0Bankrenter

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | 386 913 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

300 000

200 000

386 913

4 0 1Diverse refusioner

Anmærkninger

Under denne artikel opføres diverse refusioner (private telefonsamtaler osv.).

4 0 1 0Diverse refusioner

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

—

AFSNIT 5

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 |
| Overskud fra det foregående regnskabsår |
| 5 0 0 0 | Overskud fra det foregående regnskabsår | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 5 0 0 i alt | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITEL 5 0 I ALT | p.m. | p.m. | — |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | — |
| | TILSAMMEN | 26 847 000 | 28 424 000 | 23 758 316 |
| KAPITEL 5 0 — OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 5 0

5 0 0

Overskud fra det foregående regnskabsår

5 0 0 0

Overskud fra det foregående regnskabsår

p.m.

p.m.

—

Artikel 5 0 0 i alt

p.m.

p.m.

—

KAPITEL 5 0 I ALT

p.m.

p.m.

—

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

—

TILSAMMEN

26 847 000

28 424 000

23 758 316

KAPITEL 5 0 — OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

KAPITEL 5 0 —OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 0 0Overskud fra det foregående regnskabsår

5 0 0 0Overskud fra det foregående regnskabsår

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Overskud fra det foregående regnskabsår. Artikel 16 i centrets finansforordning af 22.12.2003.

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| 1 5 | MOBILITET | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 | VELFÆRD | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | — |
| | Afsnit 1 i alt | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | Afsnit 2 i alt | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | FREELANCEYDELSER | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| 3 1 | UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Afsnit 3 i alt | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| 10 |
| HENSÆTTELSER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | Afsnit 10 i alt | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | TILSAMMEN | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

14 361 000

14 691 200

11 583 943

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

94 000

106 000

121 730

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

178 000

173 500

158 637

1 5

MOBILITET

p.m.

p.m.

—

1 6

VELFÆRD

74 000

101 000

67 300

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

7 000

7 000

5 494

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

—

Afsnit 1 i alt

14 714 000

15 078 700

11 937 104

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 318 000

1 508 000

1 143 178

2 1

DATABEHANDLING

1 600 000

1 700 000

1 224 595

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

170 500

185 000

119 904

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

349 500

376 800

311 634

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

163 000

205 000

132 630

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

75 000

100 000

58 321

Afsnit 2 i alt

3 676 000

4 074 800

2 990 262

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

FREELANCEYDELSER

6 384 000

7 274 500

6 046 521

3 1

UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

30 000

30 000

27 030

Afsnit 3 i alt

6 414 000

7 304 500

6 073 551

10

HENSÆTTELSER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

2 043 000

1 966 000

—

Afsnit 10 i alt

2 043 000

1 966 000

—

TILSAMMEN

26 847 000

28 424 000

21 000 917

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Tjenestegørende personale |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 730 000 | 750 000 | 565 566 |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særligt udlandstillæg | 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg | 55 000 | 55 000 | 53 711 |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 12 785 000 | 13 105 000 | 9 434 788 |
| 1 1 1 |
| Hjælpeansatte og lokalt ansatte |
| 1 1 1 0 | Hjælpeansatte | 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |
| 1 1 1 1 | Hjælpeansatte tolke | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 2 | Lokalt ansatte | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 3 | Praktikanter | 25 000 | 30 000 | 12 184 |
| 1 1 1 5 | Kontraktansatte | p.m. | | — |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 275 000 | 150 000 | 1 137 854 |
| 1 1 2 |
| Faglig efter- og videreuddannelse af personalet |
| 1 1 2 0 | Faglig efter- og videreuddannelse af personalet | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| | Artikel 1 1 2 i alt | 120 000 | 135 000 | 108 146 |
| 1 1 3 |
| Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning |
| 1 1 3 0 | Sygeforsikring | 356 000 | 360 500 | 264 474 |
| 1 1 3 1 | Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme | 102 000 | 103 000 | 67 626 |
| 1 1 3 2 | Arbejdsløshedsforsikring | 170 000 | 79 500 | 77 877 |
| 1 1 3 3 | Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 3 4 | Bidrag til Fællesskabets pensionsordning | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 1 1 3 i alt | 628 000 | 543 000 | 409 977 |
| 1 1 4 |
| Diverse godtgørelser og tillæg |
| 1 1 4 0 | Ydelser ved barnefødsel og ved død | 2 000 | 2 000 | 198 |
| 1 1 4 1 | Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie | 150 000 | 175 000 | 103 196 |
| 1 1 4 3 | Særlig fast tjenestegodtgørelse | p.m. | 1 200 | 1 190 |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 152 000 | 178 200 | 104 584 |
| 1 1 5 |
| Overarbejde |
| 1 1 5 0 | Overarbejde | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 1 1 5 i alt | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 1 | Freelancetolke og konferencemedhjælpere | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 5 | Vikarer | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 35 000 | 40 000 | 48 016 |
| 1 1 8 |
| Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse |
| 1 1 8 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse af personale | 40 000 | 70 000 | 45 898 |
| 1 1 8 1 | Rejseudgifter | 6 000 | 15 000 | 1 839 |
| 1 1 8 2 | Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse | 100 000 | 140 000 | 70 072 |
| 1 1 8 3 | Flytteudgifter | 25 000 | 75 000 | 11 025 |
| 1 1 8 4 | Midlertidige dagpenge | 120 000 | 120 000 | 123 099 |
| | Artikel 1 1 8 i alt | 291 000 | 420 000 | 251 933 |
| 1 1 9 |
| Justeringskoefficienter og løntilpasninger |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 75 000 | 120 000 | 88 645 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 14 361 000 | 14 691 200 | 11 583 943 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Tjenesterejser og befordring |
| 1 3 0 0 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | Artikel 1 3 0 i alt | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 94 000 | 106 000 | 121 730 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sociomedicinsk infrastruktur |
| 1 4 0 0 | Restauranter og kantiner | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| | Artikel 1 4 0 i alt | 37 000 | 37 000 | 35 262 |
| 1 4 1 |
| Lægetjeneste |
| 1 4 1 0 | Lægetjeneste | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| | Artikel 1 4 1 i alt | 56 000 | 52 500 | 28 375 |
| 1 4 2 |
| Andet |
| 1 4 2 0 | Andet | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | Artikel 1 4 2 i alt | 85 000 | 84 000 | 95 000 |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 178 000 | 173 500 | 158 637 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilitet |
| 1 5 2 0 | Mobilitet blandt personalet | p.m. | p.m. | — |
| 1 5 2 1 | Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 1 5 2 i alt | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITEL 1 5 I ALT | p.m. | p.m. | — |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Velfærd |
| 1 6 0 0 | Ekstraordinær hjælp | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 1 6 0 i alt | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 2 |
| Andre velfærdsudgifter |
| 1 6 2 0 | Andre velfærdsudgifter | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 1 6 2 i alt | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 3 |
| Dagcenter for mindre børn |
| 1 6 3 0 | Dagcenter for mindre børn | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| | Artikel 1 6 3 i alt | 70 000 | 101 000 | 67 300 |
| 1 6 4 |
| Supplerende støtte til handicappede |
| 1 6 4 0 | Supplerende støtte til handicappede | 4 000 | p.m. | — |
| | Artikel 1 6 4 i alt | 4 000 | p.m. | — |
| | KAPITEL 1 6 I ALT | 74 000 | 101 000 | 67 300 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Receptions- og repræsentationsudgifter |
| 1 7 0 0 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | Artikel 1 7 0 i alt | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 7 000 | 7 000 | 5 494 |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioner |
| 1 9 0 0 | Alderspensioner og udtrædelsespenge | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 1 9 0 i alt | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITEL 1 9 I ALT | p.m. | p.m. | — |
| | Afsnit 1 i alt | 14 714 000 | 15 078 700 | 11 937 104 |
| KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
  KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING
  KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR
  KAPITEL 1 5 — MOBILITET
  KAPITEL 1 6 — VELFÆRD
  KAPITEL 1 7 — RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION
  KAPITEL 1 9 — PENSIONER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 1 1

1 1 0

Tjenestegørende personale

1 1 0 0

Grundlønninger

10 450 000

10 600 000

7 621 832

1 1 0 1

Familietillæg

730 000

750 000

565 566

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

1 550 000

1 700 000

1 193 679

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

55 000

55 000

53 711

Artikel 1 1 0 i alt

12 785 000

13 105 000

9 434 788

1 1 1

Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

250 000

120 000

1 125 670

1 1 1 1

Hjælpeansatte tolke

p.m.

p.m.

—

1 1 1 2

Lokalt ansatte

p.m.

p.m.

—

1 1 1 3

Praktikanter

25 000

30 000

12 184

1 1 1 5

Kontraktansatte

p.m.

—

Artikel 1 1 1 i alt

275 000

150 000

1 137 854

1 1 2

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

1 1 2 0

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

120 000

135 000

108 146

Artikel 1 1 2 i alt

120 000

135 000

108 146

1 1 3

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0

Sygeforsikring

356 000

360 500

264 474

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

102 000

103 000

67 626

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring

170 000

79 500

77 877

1 1 3 3

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

p.m.

p.m.

—

1 1 3 4

Bidrag til Fællesskabets pensionsordning

p.m.

p.m.

—

Artikel 1 1 3 i alt

628 000

543 000

409 977

1 1 4

Diverse godtgørelser og tillæg

1 1 4 0

Ydelser ved barnefødsel og ved død

2 000

2 000

198

1 1 4 1

Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

150 000

175 000

103 196

1 1 4 3

Særlig fast tjenestegodtgørelse

p.m.

1 200

1 190

Artikel 1 1 4 i alt

152 000

178 200

104 584

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

p.m.

p.m.

—

Artikel 1 1 5 i alt

p.m.

p.m.

—

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 1

Freelancetolke og konferencemedhjælpere

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5

Vikarer

35 000

40 000

48 016

Artikel 1 1 7 i alt

35 000

40 000

48 016

1 1 8

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0

Forskellige udgifter ved ansættelse af personale

40 000

70 000

45 898

1 1 8 1

Rejseudgifter

6 000

15 000

1 839

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

100 000

140 000

70 072

1 1 8 3

Flytteudgifter

25 000

75 000

11 025

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

120 000

120 000

123 099

Artikel 1 1 8 i alt

291 000

420 000

251 933

1 1 9

Justeringskoefficienter og løntilpasninger

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

75 000

120 000

88 645

Artikel 1 1 9 i alt

75 000

120 000

88 645

KAPITEL 1 1 I ALT

14 361 000

14 691 200

11 583 943

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjenesterejser og befordring

1 3 0 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

94 000

106 000

121 730

Artikel 1 3 0 i alt

94 000

106 000

121 730

KAPITEL 1 3 I ALT

94 000

106 000

121 730

KAPITEL 1 4

1 4 0

Sociomedicinsk infrastruktur

1 4 0 0

Restauranter og kantiner

37 000

37 000

35 262

Artikel 1 4 0 i alt

37 000

37 000

35 262

1 4 1

Lægetjeneste

1 4 1 0

Lægetjeneste

56 000

52 500

28 375

Artikel 1 4 1 i alt

56 000

52 500

28 375

1 4 2

Andet

1 4 2 0

Andet

85 000

84 000

95 000

Artikel 1 4 2 i alt

85 000

84 000

95 000

KAPITEL 1 4 I ALT

178 000

173 500

158 637

KAPITEL 1 5

1 5 2

Mobilitet

1 5 2 0

Mobilitet blandt personalet

p.m.

p.m.

—

1 5 2 1

Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder

p.m.

p.m.

—

Artikel 1 5 2 i alt

p.m.

p.m.

—

KAPITEL 1 5 I ALT

p.m.

p.m.

—

KAPITEL 1 6

1 6 0

Velfærd

1 6 0 0

Ekstraordinær hjælp

p.m.

p.m.

—

Artikel 1 6 0 i alt

p.m.

p.m.

—

1 6 2

Andre velfærdsudgifter

1 6 2 0

Andre velfærdsudgifter

p.m.

p.m.

—

Artikel 1 6 2 i alt

p.m.

p.m.

—

1 6 3

Dagcenter for mindre børn

1 6 3 0

Dagcenter for mindre børn

70 000

101 000

67 300

Artikel 1 6 3 i alt

70 000

101 000

67 300

1 6 4

Supplerende støtte til handicappede

1 6 4 0

Supplerende støtte til handicappede

4 000

p.m.

—

Artikel 1 6 4 i alt

4 000

p.m.

—

KAPITEL 1 6 I ALT

74 000

101 000

67 300

KAPITEL 1 7

1 7 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

1 7 0 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

7 000

7 000

5 494

Artikel 1 7 0 i alt

7 000

7 000

5 494

KAPITEL 1 7 I ALT

7 000

7 000

5 494

KAPITEL 1 9

1 9 0

Pensioner

1 9 0 0

Alderspensioner og udtrædelsespenge

p.m.

p.m.

—

Artikel 1 9 0 i alt

p.m.

p.m.

—

KAPITEL 1 9 I ALT

p.m.

p.m.

—

Afsnit 1 i alt

14 714 000

15 078 700

11 937 104

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 5 — MOBILITET

KAPITEL 1 6 — VELFÆRD

KAPITEL 1 7 — RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

KAPITEL 1 9 — PENSIONER

KAPITEL 1 1 —TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0Tjenestegørende personale

1 1 0 0Grundlønninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 450 000 | 10 600 000 | 7 621 832 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 450 000

10 600 000

7 621 832

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 62 og 66.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 1Familietillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 730 000 | 750 000 | 565 566 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

730 000

750 000

565 566

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 2Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 700 000 | 1 193 679 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 550 000

1 700 000

1 193 679

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 3Sekretariatstillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | 53 711 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

55 000

55 000

53 711

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 18, stk. 1, i bilag XIII.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i kategori C*, som oppebar dette tillæg den måned, som gik forud for den 1. maj 2004, og som beklæder en stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0Hjælpeansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 120 000 | 1 125 670 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

250 000

120 000

1 125 670

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte.

1 1 1 1Hjælpeansatte tolke

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling anvendes udelukkende, når den fælles tolketjeneste ikke kan stille de nødvendige ressourcer til rådighed for Oversættelsescentret, især i forbindelse med bestyrelsesmøder.

1 1 1 2Lokalt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 4 og afsnit V.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte.

1 1 1 3Praktikanter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 30 000 | 12 184 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

25 000

30 000

12 184

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til praktikanter.

1 1 1 5Kontraktansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3a og afsnit IV.

1 1 2Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

1 1 2 0Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 135 000 | 108 146 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

120 000

135 000

108 146

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24a.

1 1 3Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0Sygeforsikring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 356 000 | 360 500 | 264 474 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

356 000

360 500

264 474

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Ordning vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,4 % af grundlønnen); de øvrige ansattes bidrag beløber sig til 1,7 % af grundlønnen.

1 1 3 1Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 103 000 | 67 626 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

102 000

103 000

67 626

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73 og artikel 15 i bilag VIII.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen) |
| --- | --- |

—

arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen)

| — | et tillæg på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (artikel 73 i vedtægten). |
| --- | --- |

—

et tillæg på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (artikel 73 i vedtægten).

1 1 3 2Arbejdsløshedsforsikring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 79 500 | 77 877 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

170 000

79 500

77 877

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 28a.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

Bidragssats: 0,8 % af grundlønnen.

1 1 3 3Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42.

Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde til tjenestemænd og midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 3 4Bidrag til Fællesskabets pensionsordning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde som arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning.

1 1 4Diverse godtgørelser og tillæg

1 1 4 0Ydelser ved barnefødsel og ved død

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 198 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 000

2 000

198

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | ydelser ved barnefødsel |
| --- | --- |

—

ydelser ved barnefødsel

| — | i tilfælde af en tjenestemands død afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned efter den måned, hvori døden indtraf, og udgifter i forbindelse med transport af afdøde til hjemstedet. |
| --- | --- |

—

i tilfælde af en tjenestemands død afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned efter den måned, hvori døden indtraf, og udgifter i forbindelse med transport af afdøde til hjemstedet.

1 1 4 1Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 175 000 | 103 196 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

150 000

175 000

103 196

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for disses ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 3Særlig fast tjenestegodtgørelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 1 190 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

1 200

1 190

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække særlig fast tjenestegodtgørelse for tjenestemænd eller midlertidigt ansatte, som på grund af de opgaver, der overdrages dem, regelmæssigt har repræsentationsudgifter.

1 1 5Overarbejde

1 1 5 0Overarbejde

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af tjenestemænd og hjælpeansatte i kategori C* og D* samt af lokalt ansatte, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.

1 1 7Andre ydelser

1 1 7 1Freelancetolke og konferencemedhjælpere

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Godtgørelse til freelancetolke, der indkaldes til at varetage tolkning på enkeltstående konferencer i tilfælde af, at Kommissionen ikke har været i stand til at stille tolkning til rådighed for centret.

Godtgørelsen omfatter ud over honoraret også bidrag til livsforsikring og til syge- og ulykkesforsikring, befordringsudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, samt betaling af den faste rejsegodtgørelse.

1 1 7 5Vikarer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 40 000 | 48 016 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

35 000

40 000

48 016

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vikarer.

1 1 8Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0Forskellige udgifter ved ansættelse af personale

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 70 000 | 45 898 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

40 000

70 000

45 898

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

1 1 8 1Rejseudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 15 000 | 1 839 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

6 000

15 000

1 839

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for tjenestemænd og øvrige ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 140 000 | 70 072 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

100 000

140 000

70 072

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for tjenestemænd og øvrige ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3Flytteudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 75 000 | 11 025 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

25 000

75 000

11 025

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for tjenestemænd og øvrige ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 120 000 | 123 099 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

120 000

120 000

123 099

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til tjenestemænd og øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9Justeringskoefficienter og løntilpasninger

1 1 9 0Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 120 000 | 88 645 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

75 000

120 000

88 645

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af anvendelse af justeringskoefficienterne på tjenestemændenes og de midlertidigt ansattes lønninger og på overarbejde.

KAPITEL 1 3 —TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0Tjenesterejser og befordring

1 3 0 0Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 000 | 106 000 | 121 730 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

94 000

106 000

121 730

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

KAPITEL 1 4 —SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0Sociomedicinsk infrastruktur

1 4 0 0Restauranter og kantiner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 262 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

37 000

37 000

35 262

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift af restauranter og kantiner, navnlig driftsudgifter, udgifter til vedligeholdelse af installationer, indkøb af materiel osv.

1 4 1Lægetjeneste

1 4 1 0Lægetjeneste

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 52 500 | 28 375 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

56 000

52 500

28 375

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

1 4 2Andet

1 4 2 0Andet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 84 000 | 95 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

85 000

84 000

95 000

Anmærkninger

Deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærdsspørgsmål samt udgifter i forbindelse med julen.

KAPITEL 1 5 —MOBILITET

1 5 2Mobilitet

1 5 2 0Mobilitet blandt personalet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med midlertidig ansættelse af centrets tjenestemænd og øvrige ansatte ved nationale eller internationale institutioner.

1 5 2 1Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med midlertidig ansættelse af centrets tjenestemænd og øvrige ansatte ved nationale eller internationale institutioner.

KAPITEL 1 6 —VELFÆRD

1 6 0Velfærd

1 6 0 0Ekstraordinær hjælp

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kontanthjælp, der kan ydes til øvrige ansatte, forhenværende øvrige ansatte eller en afdød øvrig ansats ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 6 2Andre velfærdsudgifter

1 6 2 0Andre velfærdsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække familietilskud, udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale, juridisk bistand, støtte til spejderorganisationer, sekretariatsbistand til forældreforeningerne for elever ved Europaskolerne.

1 6 3Dagcenter for mindre børn

1 6 3 0Dagcenter for mindre børn

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 101 000 | 67 300 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

70 000

101 000

67 300

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn af personale ved centret i vuggestuer, som ikke administreres af Kommissionen.

1 6 4Supplerende støtte til handicappede

1 6 4 0Supplerende støtte til handicappede

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

4 000

p.m.

—

Anmærkninger

Denne bevilling skal gøre det muligt at yde godtgørelse til øvrige ansatte i aktiv tjeneste, disses ægtefæller samt disses handicappede børn, som der består forsørgerpligt over for, efter at eventuelle nationale rettigheder er udtømt, af andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundet.

KAPITEL 1 7 —RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0Receptions- og repræsentationsudgifter

1 7 0 0Receptions- og repræsentationsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 5 494 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

7 000

7 000

5 494

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter samt udgifter til opmærksomhed i forskellige anledninger.

KAPITEL 1 9 —PENSIONER

1 9 0Pensioner

1 9 0 0Alderspensioner og udtrædelsespenge

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alderspensioner og udtrædelsespenge.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter | 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |
| 2 0 1 | Forsikringer | 1 000 | 1 000 | 500 |
| 2 0 2 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | p.m. | 65 000 | 49 244 |
| 2 0 3 | Rengøring og vedligeholdelse | 142 000 | 137 000 | 108 891 |
| 2 0 4 | Indretning af lokaler | 50 000 | 50 000 | — |
| 2 0 5 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 150 000 | 185 000 | 115 145 |
| 2 0 6 | Ejendomserhvervelser | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 8 | Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger | 25 000 | 20 000 | 18 792 |
| 2 0 9 | Andre udgifter | p.m. | p.m. | — |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 1 318 000 | 1 508 000 | 1 143 178 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Databehandling |
| 2 1 0 0 | Drift af datacenter | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | Arbejde udført af databehandlingspersonale | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | Artikel 2 1 2 i alt | 600 000 | 700 000 | 429 256 |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 224 595 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniske installationer og kontormateriel |
| 2 2 0 0 | Førstegangsanskaffelser | 5 000 | 5 000 | — |
| 2 2 0 1 | Fornyelser | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 0 2 | Leje | 50 000 | 45 000 | 40 725 |
| 2 2 0 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation | 2 000 | 2 000 | 1 533 |
| 2 2 0 4 | Kontormateriel | 6 000 | 6 000 | 3 492 |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 63 000 | 58 000 | 45 750 |
| 2 2 1 |
| Inventar |
| 2 2 1 0 | Førstegangsanskaffelser | 35 000 | 41 000 | 27 935 |
| 2 2 1 1 | Fornyelser | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 1 2 | Vedligeholdelse, drift og reparation | 500 | 500 | — |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 35 500 | 41 500 | 27 935 |
| 2 2 3 |
| Transportmidler |
| 2 2 3 0 | Førstegangsanskaffelse af transportmidler | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 3 2 | Leje af transportmidler | 20 000 | 20 000 | 18 312 |
| 2 2 3 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmidler | 5 000 | 5 000 | 3 048 |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 25 000 | 25 000 | 21 360 |
| 2 2 5 |
| Udgifter til dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek, boganskaffelser | 20 000 | 25 000 | 14 138 |
| 2 2 5 1 | Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel | p.m. | 2 500 | — |
| 2 2 5 2 | Abonnementer på aviser og tidsskrifter | 7 000 | 8 000 | 4 809 |
| 2 2 5 3 | Ordbøger | 20 000 | 25 000 | 5 912 |
| 2 2 5 4 | Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 47 000 | 60 500 | 24 859 |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 170 500 | 185 000 | 119 904 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Papir og kontorartikler | 35 000 | 35 000 | 20 618 |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankomkostninger | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 2 1 | Kurstab | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 20 000 | 25 000 | 6 514 |
| 2 3 3 | Procesomkostninger | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 4 | Skadeserstatninger | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5 |
| Andre driftsudgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse forsikringer | 10 000 | 9 000 | 10 000 |
| 2 3 5 2 | Diverse udgifter til interne møder | 2 000 | 2 000 | 1 088 |
| 2 3 5 3 | Intern flytning af tjenestegrenene | 20 000 | 20 000 | 7 225 |
| 2 3 5 9 | Andre udgifter | 45 000 | 45 000 | 43 768 |
| | Artikel 2 3 5 i alt | 77 000 | 76 000 | 62 081 |
| 2 3 9 |
| Ydelser mellem institutionerne |
| 2 3 9 0 | Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen | 20 000 | 20 000 | 71 000 |
| 2 3 9 1 | Tolkning | 65 000 | 80 300 | 50 000 |
| 2 3 9 2 | Administrativ bistand ydet af Kommissionen | 92 500 | 90 500 | 73 500 |
| 2 3 9 3 | Publikationer | 40 000 | 50 000 | 27 921 |
| | Artikel 2 3 9 i alt | 217 500 | 240 800 | 222 421 |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 349 500 | 376 800 | 311 634 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto og andre forsendelsesomkostninger |
| 2 4 0 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 23 000 | 22 500 | 23 657 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 140 000 | 182 500 | 108 973 |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 163 000 | 205 000 | 132 630 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Udgifter til møder og indkaldelser |
| 2 5 0 0 | Møder og indkaldelser i almindelighed | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| | Artikel 2 5 0 i alt | 45 000 | 50 000 | 34 000 |
| 2 5 5 |
| Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder |
| 2 5 5 0 | Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | Artikel 2 5 5 i alt | 30 000 | 50 000 | 24 321 |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | 75 000 | 100 000 | 58 321 |
| | Afsnit 2 i alt | 3 676 000 | 4 074 800 | 2 990 262 |
| KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
  KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
  KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION
  KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter

950 000

1 050 000

850 606

2 0 1

Forsikringer

1 000

1 000

500

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

p.m.

65 000

49 244

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

142 000

137 000

108 891

2 0 4

Indretning af lokaler

50 000

50 000

—

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

150 000

185 000

115 145

2 0 6

Ejendomserhvervelser

p.m.

p.m.

—

2 0 8

Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger

25 000

20 000

18 792

2 0 9

Andre udgifter

p.m.

p.m.

—

KAPITEL 2 0 I ALT

1 318 000

1 508 000

1 143 178

KAPITEL 2 1

2 1 0

Databehandling

2 1 0 0

Drift af datacenter

1 000 000

1 000 000

795 339

Artikel 2 1 0 i alt

1 000 000

1 000 000

795 339

2 1 2

2 1 2 0

Arbejde udført af databehandlingspersonale

600 000

700 000

429 256

Artikel 2 1 2 i alt

600 000

700 000

429 256

KAPITEL 2 1 I ALT

1 600 000

1 700 000

1 224 595

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniske installationer og kontormateriel

2 2 0 0

Førstegangsanskaffelser

5 000

5 000

—

2 2 0 1

Fornyelser

p.m.

p.m.

—

2 2 0 2

Leje

50 000

45 000

40 725

2 2 0 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

2 000

2 000

1 533

2 2 0 4

Kontormateriel

6 000

6 000

3 492

Artikel 2 2 0 i alt

63 000

58 000

45 750

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelser

35 000

41 000

27 935

2 2 1 1

Fornyelser

p.m.

p.m.

—

2 2 1 2

Vedligeholdelse, drift og reparation

500

500

—

Artikel 2 2 1 i alt

35 500

41 500

27 935

2 2 3

Transportmidler

2 2 3 0

Førstegangsanskaffelse af transportmidler

p.m.

p.m.

—

2 2 3 2

Leje af transportmidler

20 000

20 000

18 312

2 2 3 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmidler

5 000

5 000

3 048

Artikel 2 2 3 i alt

25 000

25 000

21 360

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, boganskaffelser

20 000

25 000

14 138

2 2 5 1

Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel

p.m.

2 500

—

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

7 000

8 000

4 809

2 2 5 3

Ordbøger

20 000

25 000

5 912

2 2 5 4

Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

p.m.

p.m.

—

Artikel 2 2 5 i alt

47 000

60 500

24 859

KAPITEL 2 2 I ALT

170 500

185 000

119 904

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papir og kontorartikler

35 000

35 000

20 618

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

20 000

25 000

6 514

2 3 2 1

Kurstab

p.m.

p.m.

—

Artikel 2 3 2 i alt

20 000

25 000

6 514

2 3 3

Procesomkostninger

p.m.

p.m.

—

2 3 4

Skadeserstatninger

p.m.

p.m.

—

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

10 000

9 000

10 000

2 3 5 2

Diverse udgifter til interne møder

2 000

2 000

1 088

2 3 5 3

Intern flytning af tjenestegrenene

20 000

20 000

7 225

2 3 5 9

Andre udgifter

45 000

45 000

43 768

Artikel 2 3 5 i alt

77 000

76 000

62 081

2 3 9

Ydelser mellem institutionerne

2 3 9 0

Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen

20 000

20 000

71 000

2 3 9 1

Tolkning

65 000

80 300

50 000

2 3 9 2

Administrativ bistand ydet af Kommissionen

92 500

90 500

73 500

2 3 9 3

Publikationer

40 000

50 000

27 921

Artikel 2 3 9 i alt

217 500

240 800

222 421

KAPITEL 2 3 I ALT

349 500

376 800

311 634

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

23 000

22 500

23 657

Artikel 2 4 0 i alt

23 000

22 500

23 657

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter

140 000

182 500

108 973

Artikel 2 4 1 i alt

140 000

182 500

108 973

KAPITEL 2 4 I ALT

163 000

205 000

132 630

KAPITEL 2 5

2 5 0

Udgifter til møder og indkaldelser

2 5 0 0

Møder og indkaldelser i almindelighed

45 000

50 000

34 000

Artikel 2 5 0 i alt

45 000

50 000

34 000

2 5 5

Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder

2 5 5 0

Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder

30 000

50 000

24 321

Artikel 2 5 5 i alt

30 000

50 000

24 321

KAPITEL 2 5 I ALT

75 000

100 000

58 321

Afsnit 2 i alt

3 676 000

4 074 800

2 990 262

KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 0 —INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 050 000 | 850 606 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

950 000

1 050 000

850 606

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger, bygningsafsnit og parkeringsarealer, der benyttes af Oversættelsescentret.

2 0 1Forsikringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 500 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 000

1 000

500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af præmier, der er fastsat i forsikringspolicer vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af centret.

2 0 2Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 49 244 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

65 000

49 244

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til det løbende forbrug.

2 0 3Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 142 000 | 137 000 | 108 891 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

142 000

137 000

108 891

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rengøringsudgifter (regelmæssig rengøring, indkøb af rengøringsmidler, vask, rensning osv.), omkostninger til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, varmesystemer, luftkonditioneringssystemer osv.) og fornødne omkostninger til bortskaffelse af affald.

2 0 4Indretning af lokaler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

50 000

50 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 5Sikring af og tilsyn med ejendomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 185 000 | 115 145 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

150 000

185 000

115 145

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.

2 0 6Ejendomserhvervelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til et eventuelt køb af en bygning til centrets hjemsted.

2 0 8Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 18 792 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

25 000

20 000

18 792

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ekspertbesigtigelser af bygninger.

2 0 9Andre udgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende udgifter til ejendomme, der ikke er opført særskilt i budgettet, f.eks. udgifter til administration (ekskl. forbrug af vand, gas og el), vedligeholdelse, kommunale afgifter og andre tilknyttede omkostninger.

KAPITEL 2 1 —DATABEHANDLING

2 1 0Databehandling

2 1 0 0Drift af datacenter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 795 339 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 000 000

1 000 000

795 339

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb og leje af edb-udstyr, udvikling af software og vedligeholdelse af edb-materiel og programpakker/software og andet edb-udstyr.

2 1 2

2 1 2 0Arbejde udført af databehandlingspersonale

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 700 000 | 429 256 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

600 000

700 000

429 256

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.).

KAPITEL 2 2 —LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0Tekniske installationer og kontormateriel

2 2 0 0Førstegangsanskaffelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 000

5 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til førstegangsanskaffelser af materiel (bl.a. fotokopieringsmaskiner, faxmaskiner, skannere osv.) til oplagring af dokumentation, arkivering, postbesørgelse.

2 2 0 1Fornyelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Indkøb af materiel og anlæg over denne bevilling er betinget af udskiftning i henhold til gældende procedure af det materiel og de anlæg, som disse nyanskaffelser erstatter.

2 2 0 2Leje

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 45 000 | 40 725 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

50 000

45 000

40 725

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til leje af faxmaskiner, fotokopieringsmaskiner og forskellige tekniske anlæg.

2 2 0 3Vedligeholdelse, drift og reparation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 533 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 000

2 000

1 533

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af materiel og udstyr.

2 2 0 4Kontormateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 3 492 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

6 000

6 000

3 492

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække uforudsete omkostninger til kontorudstyr.

2 2 1Inventar

2 2 1 0Førstegangsanskaffelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 41 000 | 27 935 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

35 000

41 000

27 935

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb af inventar.

2 2 1 1Fornyelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til udskiftning af inventar.

2 2 1 2Vedligeholdelse, drift og reparation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

500

500

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 2 3Transportmidler

2 2 3 0Førstegangsanskaffelse af transportmidler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af en tjenestevogn til centret.

2 2 3 2Leje af transportmidler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 18 312 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

20 000

20 000

18 312

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje, i form af langtidskontrakt, af to tjenestevogne samt lejlighedsvise lejeudgifter til dækning af visse uforudsete behov.

2 2 3 3Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmidler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 048 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 000

5 000

3 048

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift og vedligeholdelse af transportmateriel og udgifter til benyttelse af offentlige transportmidler.

2 2 5Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0Bibliotek, boganskaffelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 14 138 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

20 000

25 000

14 138

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af bøger, dokumenter og andre publikationer.

2 2 5 1Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 500 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

2 500

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til specialudstyr til biblioteker.

2 2 5 2Abonnementer på aviser og tidsskrifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 000 | 4 809 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

7 000

8 000

4 809

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kontingenter og abonnementer på aviser og tidsskrifter i overensstemmelse med agenturets behov.

2 2 5 3Ordbøger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 5 912 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

20 000

25 000

5 912

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af ordbøger.

2 2 5 4Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0Papir og kontorartikler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 20 618 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

35 000

35 000

20 618

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af papir og kontorartikler.

2 3 2Finansielle udgifter

2 3 2 0Bankomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 6 514 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

20 000

25 000

6 514

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter til etablering af forbindelse til bankernes telekommunikationsnet.

2 3 2 1Kurstab

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tab i forbindelse med centrets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af centrets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner.

2 3 3Procesomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.

2 3 4Skadeserstatninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.

2 3 5Andre driftsudgifter

2 3 5 0Diverse forsikringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 000 | 10 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

9 000

10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyveriforsikringer og forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar.

2 3 5 2Diverse udgifter til interne møder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 088 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 000

2 000

1 088

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interne møder.

2 3 5 3Intern flytning af tjenestegrenene

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 7 225 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

20 000

20 000

7 225

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække flytning inden for bygningen.

2 3 5 9Andre udgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 43 768 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

45 000

45 000

43 768

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt, navnlig udgifter til evalueringsundersøgelser og honorarer til eksterne rådgivere.

2 3 9Ydelser mellem institutionerne

2 3 9 0Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 71 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

20 000

20 000

71 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til oversættelsesarbejde, herunder også maskinskrivning, som udføres af Kommissionen for Oversættelsescentrets regning.

2 3 9 1Tolkning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 80 300 | 50 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

65 000

80 300

50 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække den tolkning, som varetages af institutionerne, især Kommissionen.

2 3 9 2Administrativ bistand ydet af Kommissionen

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 92 500 | 90 500 | 73 500 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

92 500

90 500

73 500

Anmærkninger

Artikel 12 i forordning (EF) nr. 2965/94 om oprettelse af centret.

Denne bevilling er bestemt til at dække de administrative tjenesteydelser, som Kommissionen yder Oversættelsescentret.

2 3 9 3Publikationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 27 921 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

40 000

50 000

27 921

Anmærkninger

Denne bevilling er primært bestemt til at dække udgifter til offentliggørelse af Oversættelsescentrets budget samt andre kommunikationsforanstaltninger.

KAPITEL 2 4 —PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0Porto og andre forsendelsesomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 22 500 | 23 657 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

23 000

22 500

23 657

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder også for postpakker.

2 4 1Telekommunikation

2 4 1 0Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 500 | 108 973 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

140 000

182 500

108 973

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementsudgifter og telefonsamtaler, telefax, telekonferencer, dataoverførsel og udgifter til telekommunikationsudstyr.

KAPITEL 2 5 —UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0Udgifter til møder og indkaldelser

2 5 0 0Møder og indkaldelser i almindelighed

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 50 000 | 34 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

45 000

50 000

34 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rejser, ophold, befordring og andre formaliteter for eksperter, herunder især medlemmer af bestyrelsen og Det Interinstitutionelle Udvalg, der indkaldes til at deltage i udvalg og arbejdsgrupper. Den dækker også udgifter til afholdelse af møder i det omfang, de ikke er dækket af den eksisterende infrastruktur.

2 5 5Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder

2 5 5 0Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 24 321 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

30 000

50 000

24 321

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Freelanceydelser |
| 3 0 0 0 | Freelanceydelser | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | Artikel 3 0 0 i alt | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Udgifter til interinstitutionelt samarbejde |
| 3 1 0 0 | Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Artikel 3 1 0 i alt | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 30 000 | 30 000 | 27 030 |
| | Afsnit 3 i alt | 6 414 000 | 7 304 500 | 6 073 551 |
| KAPITEL 3 0 — FREELANCEYDELSER
  KAPITEL 3 1 — UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Freelanceydelser

3 0 0 0

Freelanceydelser

6 384 000

7 274 500

6 046 521

Artikel 3 0 0 i alt

6 384 000

7 274 500

6 046 521

KAPITEL 3 0 I ALT

6 384 000

7 274 500

6 046 521

KAPITEL 3 1

3 1 0

Udgifter til interinstitutionelt samarbejde

3 1 0 0

Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet

30 000

30 000

27 030

Artikel 3 1 0 i alt

30 000

30 000

27 030

KAPITEL 3 1 I ALT

30 000

30 000

27 030

Afsnit 3 i alt

6 414 000

7 304 500

6 073 551

KAPITEL 3 0 — FREELANCEYDELSER

KAPITEL 3 1 — UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

KAPITEL 3 0 —FREELANCEYDELSER

3 0 0Freelanceydelser

3 0 0 0Freelanceydelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 384 000 | 7 274 500 | 6 046 521 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

6 384 000

7 274 500

6 046 521

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til freelanceoversættelse og maskinskrivning samt edb-indkodning, der udføres af personale udefra.

KAPITEL 3 1 —UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 1 0Udgifter til interinstitutionelt samarbejde

3 1 0 0Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 27 030 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

30 000

30 000

27 030

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til foranstaltninger vedtaget af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (CITI) med henblik på at fremme det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet.

AFSNIT 10

HENSÆTTELSER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 10 0 |
| 10 0 0 |
| Formålsbestemte reserver |
| 10 0 0 0 | Hensættelse til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning | 2 038 000 | 1 961 000 | — |
| 10 0 0 1 | Hensættelse til erhvervelse af fast ejendom | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 2 | Reserve til uforudsete udgifter | 5 000 | 5 000 | — |
| 10 0 0 3 | Hensættelse til potentielle forpligtelser i forbindelse med leje af bygninger | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 4 | Hensættelse til den permanente forhåndsfinansieringsfond | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 10 0 0 i alt | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | KAPITEL 10 0 I ALT | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | Afsnit 10 i alt | 2 043 000 | 1 966 000 | — |
| | TILSAMMEN | 26 847 000 | 28 424 000 | 21 000 917 |
| KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 10 0

10 0 0

Formålsbestemte reserver

10 0 0 0

Hensættelse til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning

2 038 000

1 961 000

—

10 0 0 1

Hensættelse til erhvervelse af fast ejendom

p.m.

p.m.

—

10 0 0 2

Reserve til uforudsete udgifter

5 000

5 000

—

10 0 0 3

Hensættelse til potentielle forpligtelser i forbindelse med leje af bygninger

p.m.

p.m.

—

10 0 0 4

Hensættelse til den permanente forhåndsfinansieringsfond

p.m.

p.m.

—

Artikel 10 0 0 i alt

2 043 000

1 966 000

—

KAPITEL 10 0 I ALT

2 043 000

1 966 000

—

Afsnit 10 i alt

2 043 000

1 966 000

—

TILSAMMEN

26 847 000

28 424 000

21 000 917

KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

KAPITEL 10 0 —FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

10 0 0Formålsbestemte reserver

10 0 0 0Hensættelse til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 038 000 | 1 961 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 038 000

1 961 000

—

Anmærkninger

Hensættelse i form af en formålsbestemt reserve til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning.

Denne bevilling er af midlertidig karakter og kan først anvendes efter at være blevet overført til konto 1 1 3 4 i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen for Oversættelsescentret.

10 0 0 1Hensættelse til erhvervelse af fast ejendom

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Hensættelse i form af en formålsbestemt reserve til eventuel erhvervelse af en bygning, som skal være centrets hjemsted.

Denne bevilling er af midlertidig karakter og kan først anvendes efter at være blevet overført til konto 2 0 6 0 i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen for Oversættelsescentret.

10 0 0 2Reserve til uforudsete udgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 000

5 000

—

Anmærkninger

Reserve til uforudsete udgifter.

10 0 0 3Hensættelse til potentielle forpligtelser i forbindelse med leje af bygninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Hensættelse af hensyn til usikkerheden om potentielle forpligtelser i forbindelse med de lokaler, centret har fået stillet til rådighed.

10 0 0 4Hensættelse til den permanente forhåndsfinansieringsfond

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Hensættelse til den permanente forhåndsfinansieringsfond i overensstemmelse med artikel 59 i centrets finansforordning.

---

| 8.3.2006 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 67/173 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/173

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2006

(2006/153/EF)

I henhold til artikel 7 i Cedefop's afgørelse af 31. marts 2003 om finansielle bestemmelser for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse i overensstemmelse med rammefinansforordningen for organer omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget offentliggøres oversigten over indtægter og udgifter samt stillingsfortegnelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | LEJEINDTÆGTER | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| 2 2 | INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| 2 4 | GAVER OG LEGATER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| 3 |
| TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER |
| 3 0 | TILSKUD FRA ISLAND | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| 3 1 | TILSKUD FRA NORGE | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| 3 2 | ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | Afsnit 3 i alt | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | TILSAMMEN | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Afsnit 1 i alt

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

LEJEINDTÆGTER

3 000,—

3 000,—

0,—

2 2

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

70 000,—

77 000,—

0,—

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

67 000,—

60 000,—

42 000,—

2 4

GAVER OG LEGATER

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

140 000,—

140 000,—

42 000,—

3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER

3 0

TILSKUD FRA ISLAND

16 400,—

p.m.

15 700,—

3 1

TILSKUD FRA NORGE

309 960,—

334 880,—

343 440,—

3 2

ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

250 000,—

276 926,19

Afsnit 3 i alt

576 360,—

334 880,—

636 066,19

TILSAMMEN

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |
| KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 1 0

1 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

KAPITEL 1 0 I ALT

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Afsnit 1 i alt

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 400 000,— | 16 240 000,— | 13 700 000,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

16 400 000,—

16 240 000,—

13 700 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse (EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1655/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 41).

Ifølge artikel 11, stk. 4, i denne forordning er der opført et tilskud til centret i Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt stemmer overens med det fastsatte tilskud (konto 15 03 01 03 og 15 03 01 04) i oversigten over udgifter i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.

AFSNIT 2

DIVERSE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Lejeindtægter | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 3 000,— | 3 000,— | 0,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 | Indtægter og godtgørelse ved ydelser mod vederlag | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 70 000,— | 77 000,— | 0,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Tilbagebetaling af diverse udgifter | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Gaver og legater | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Afkast af kapital, bankrenter og andre indtægter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Kursgevinster | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | 140 000,— | 140 000,— | 42 000,— |
| KAPITEL 2 0 — INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE
  KAPITEL 2 1 — LEJEINDTÆGTER
  KAPITEL 2 2 — INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG
  KAPITEL 2 3 — TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER
  KAPITEL 2 4 — GAVER OG LEGATER
  KAPITEL 2 5 — AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 1

2 1 0

Lejeindtægter

3 000,—

3 000,—

0,—

KAPITEL 2 1 I ALT

3 000,—

3 000,—

0,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Indtægter og godtgørelse ved ydelser mod vederlag

70 000,—

77 000,—

0,—

KAPITEL 2 2 I ALT

70 000,—

77 000,—

0,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Tilbagebetaling af diverse udgifter

67 000,—

60 000,—

42 000,—

KAPITEL 2 3 I ALT

67 000,—

60 000,—

42 000,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Gaver og legater

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5

2 5 0

Afkast af kapital, bankrenter og andre indtægter

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Kursgevinster

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

140 000,—

140 000,—

42 000,—

KAPITEL 2 0 — INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

KAPITEL 2 1 — LEJEINDTÆGTER

KAPITEL 2 2 — INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

KAPITEL 2 3 — TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

KAPITEL 2 4 — GAVER OG LEGATER

KAPITEL 2 5 — AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

KAPITEL 2 0 —INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

2 0 0Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 1 —LEJEINDTÆGTER

2 1 0Lejeindtægter

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000,— | 3 000,— | 0,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

3 000,—

3 000,—

0,—

KAPITEL 2 2 —INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

2 2 0Indtægter og godtgørelse ved ydelser mod vederlag

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000,— | 77 000,— | 0,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

70 000,—

77 000,—

0,—

KAPITEL 2 3 —TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

2 3 0Tilbagebetaling af diverse udgifter

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 67 000,— | 60 000,— | 42 000,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

67 000,—

60 000,—

42 000,—

Anmærkninger

Dette beløb henviser til mindre beløb, som senere tilbagebetales (private telefonsamtaler osv.).

KAPITEL 2 4 —GAVER OG LEGATER

2 4 0Gaver og legater

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5 —AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

2 5 0Afkast af kapital, bankrenter og andre indtægter

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Dette beløb henviser til bankrenter, der indbetales på centrets konti.

2 5 1Kursgevinster

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Cedefops afgørelse af 31. marts 2003 om finansielle bestemmelser for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse i overensstemmelse med rammefinansforordningen for organer omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

Ifølge bestemmelserne i artikel 61, stk. 5, i denne afgørelse kan kurstab og -gevinster, som opstår i forbindelse med overførsel af kapital, udlignes. Kun i tilfælde af aktiv saldo skal der udstedes et indtægtsbevis ved regnskabsårets afslutning.

AFSNIT 3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Tilskud fra Island | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 16 400,— | p.m. | 15 700,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 | Tilskud fra Norge | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 1 | Phare-aftale 2002/047-396 | | | 276 926,19 |
| 3 2 2 | Phare-aftale 2005/099-243 | 250 000,— | | |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | 250 000,— | | 276 926,19 |
| | Afsnit 3 i alt | 576 360,— | 334 880,— | 636 066,19 |
| | TILSAMMEN | 17 116 360,— | 16 714 880,— | 14 378 066,19 |
| KAPITEL 3 0 — TILSKUD FRA ISLAND
  KAPITEL 3 1 — TILSKUD FRA NORGE
  KAPITEL 3 2 — ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Tilskud fra Island

16 400,—

p.m.

15 700,—

KAPITEL 3 0 I ALT

16 400,—

p.m.

15 700,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

Tilskud fra Norge

309 960,—

334 880,—

343 440,—

KAPITEL 3 1 I ALT

309 960,—

334 880,—

343 440,—

KAPITEL 3 2

3 2 1

Phare-aftale 2002/047-396

276 926,19

3 2 2

Phare-aftale 2005/099-243

250 000,—

KAPITEL 3 2 I ALT

250 000,—

276 926,19

Afsnit 3 i alt

576 360,—

334 880,—

636 066,19

TILSAMMEN

17 116 360,—

16 714 880,—

14 378 066,19

KAPITEL 3 0 — TILSKUD FRA ISLAND

KAPITEL 3 1 — TILSKUD FRA NORGE

KAPITEL 3 2 — ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

KAPITEL 3 0 —TILSKUD FRA ISLAND

3 0 0Tilskud fra Island

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 400,— | p.m. | 15 700,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

16 400,—

p.m.

15 700,—

KAPITEL 3 1 —TILSKUD FRA NORGE

3 1 0Tilskud fra Norge

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 309 960,— | 334 880,— | 343 440,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

309 960,—

334 880,—

343 440,—

KAPITEL 3 2 —ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

3 2 1Phare-aftale 2002/047-396

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | 276 926,19 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

276 926,19

3 2 2Phare-aftale 2005/099-243

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000,— | | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

250 000,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | Afsnit 1 i alt | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TRANSVERSALE AKTIVITETER | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| 3 1 | IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| 3 2 | FORSKNINGSUDVIKLING | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| 3 3 | RAPPORTERING OG UDVIKLING AF EN SAMORDNET METODE | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| 3 4 | UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | Afsnit 3 i alt | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | TILSAMMEN | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Afsnit 1 i alt

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

2 1

DATABEHANDLING

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

Afsnit 2 i alt

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TRANSVERSALE AKTIVITETER

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

3 1

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

3 2

FORSKNINGSUDVIKLING

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

3 3

RAPPORTERING OG UDVIKLING AF EN SAMORDNET METODE

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

3 4

UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

Afsnit 3 i alt

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

TILSAMMEN

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte, der beklæder en stilling i stillingsfortegnelsen |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særligt udlandstillæg | 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg | 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 6 845 000,— | 6 845 000,— | 6 693 000,— | 6 693 000,— | 6 058 534,73 | 6 058 534,73 |
| 1 1 1 |
| Hjælpeansatte og lokalt ansatte |
| 1 1 1 0 | Hjælpeansatte | 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |
| 1 1 1 2 | Lokalt ansatte | 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |
| 1 1 1 3 | Praktikanter | 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |
| 1 1 1 4 | Særlige rådgivere | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 1 480 000,— | 1 480 000,— | 1 158 000,— | 1 158 000,— | 910 594,32 | 910 594,32 |
| 1 1 3 | Socialudgifter til Kommissionen | 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |
| 1 1 4 | Diverse ydelser og godtgørelser | 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |
| 1 1 7 | Andre ydelser | 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |
| 1 1 8 | Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |
| 1 1 9 | Justeringskoefficienter | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 9 116 000,— | 9 116 000,— | 8 501 000,— | 8 501 000,— | 8 108 613,07 | 8 108 613,07 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Ekstraordinær hjælp | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 1 4 2 | Restauranter og kantiner | 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |
| 1 4 3 | Lægetjeneste | 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |
| 1 4 4 | Sprogkurser og videreuddannelse | 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |
| 1 4 9 | Andre udgifter | 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 191 000,— | 191 000,— | 194 000,— | 194 000,— | 202 878,57 | 202 878,57 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 | Udveksling af personale mellem centret og den offentlige sektor | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| | KAPITEL 1 5 I ALT | 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 | Receptioner og repræsentation | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |
| | Afsnit 1 i alt | 9 832 000,— | 9 832 000,— | 9 310 000,— | 9 310 000,— | 9 045 447,39 | 9 045 447,39 |
| KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE
  KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING
  KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR
  KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER
  KAPITEL 1 7 — RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

1 1 0 1

Familietillæg

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

Artikel 1 1 0 i alt

6 845 000,—

6 845 000,—

6 693 000,—

6 693 000,—

6 058 534,73

6 058 534,73

1 1 1

Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

1 1 1 2

Lokalt ansatte

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

1 1 1 3

Praktikanter

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

1 1 1 4

Særlige rådgivere

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikel 1 1 1 i alt

1 480 000,—

1 480 000,—

1 158 000,—

1 158 000,—

910 594,32

910 594,32

1 1 3

Socialudgifter til Kommissionen

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

1 1 4

Diverse ydelser og godtgørelser

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

1 1 7

Andre ydelser

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

1 1 8

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

1 1 9

Justeringskoefficienter

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 248 769,29

– 248 769,29

KAPITEL 1 1 I ALT

9 116 000,—

9 116 000,—

8 501 000,—

8 501 000,—

8 108 613,07

8 108 613,07

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

KAPITEL 1 3 I ALT

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Ekstraordinær hjælp

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restauranter og kantiner

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3

Lægetjeneste

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

1 4 4

Sprogkurser og videreuddannelse

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

1 4 9

Andre udgifter

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

KAPITEL 1 4 I ALT

191 000,—

191 000,—

194 000,—

194 000,—

202 878,57

202 878,57

KAPITEL 1 5

1 5 2

Udveksling af personale mellem centret og den offentlige sektor

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

KAPITEL 1 5 I ALT

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

KAPITEL 1 7

1 7 0

Receptioner og repræsentation

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

KAPITEL 1 7 I ALT

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Afsnit 1 i alt

9 832 000,—

9 832 000,—

9 310 000,—

9 310 000,—

9 045 447,39

9 045 447,39

KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

KAPITEL 1 7 — RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

KAPITEL 1 1 —TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 0Ansatte, der beklæder en stilling i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0Grundlønninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 5 500 000,— | 5 500 000,— | 5 400 000,— | 5 400 000,— | 4 891 991,80 | 4 891 991,80 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

5 500 000,—

5 500 000,—

5 400 000,—

5 400 000,—

4 891 991,80

4 891 991,80

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 62 og 66).

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til ansatte, der beklæder en stilling i stillingsfortegnelsen. Bevillingen er udregnet på grundlag af de gældende bestemmelser og under hensyntagen til eventuelle tilpasninger.

Denne bevilling dækker også overarbejde (artikel 56 og bilag VI).

1 1 0 1Familietillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 590 000,— | 590 000,— | 550 000,— | 550 000,— | 484 015,87 | 484 015,87 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

590 000,—

590 000,—

550 000,—

550 000,—

484 015,87

484 015,87

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 62, 67 og 68).

Denne bevilling er bestemt til at dække familietillæg, som omfatter:

| — | husstandstillæg |
| --- | --- |

—

husstandstillæg

| — | tilskud til børn og andre personer, over for hvem der består forsørgerpligt |
| --- | --- |

—

tilskud til børn og andre personer, over for hvem der består forsørgerpligt

| — | uddannelsestillæg. |
| --- | --- |

—

uddannelsestillæg.

1 1 0 2Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 720 000,— | 720 000,— | 705 000,— | 705 000,— | 645 728,25 | 645 728,25 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

720 000,—

720 000,—

705 000,—

705 000,—

645 728,25

645 728,25

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII).

1 1 0 3Sekretariatstillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 35 000,— | 35 000,— | 38 000,— | 38 000,— | 36 798,81 | 36 798,81 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

35 000,—

35 000,—

38 000,—

38 000,—

36 798,81

36 798,81

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 4b i bilag VII).

1 1 1Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0Hjælpeansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 0,— | 0,— | 125 000,— | 125 000,— | 318 823,21 | 318 823,21 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

0,—

0,—

125 000,—

125 000,—

318 823,21

318 823,21

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, dog med undtagelse af beløb, der udbetales i form af justeringskoefficient, som debiteres konto 1 1 9 0.

1 1 1 2Lokalt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 426 000,— | 1 426 000,— | 980 000,— | 980 000,— | 550 629,45 | 550 629,45 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 426 000,—

1 426 000,—

980 000,—

980 000,—

550 629,45

550 629,45

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne:

| — | kontraktansatte: afsnit IV, særlig artikel 79 |
| --- | --- |

—

kontraktansatte: afsnit IV, særlig artikel 79

| — | lokalt ansatte: afsnit V, særlig artikel 120. |
| --- | --- |

—

lokalt ansatte: afsnit V, særlig artikel 120.

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter til social sikring og vederlag.

1 1 1 3Praktikanter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 54 000,— | 54 000,— | 53 000,— | 53 000,— | 41 141,66 | 41 141,66 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

54 000,—

54 000,—

53 000,—

53 000,—

41 141,66

41 141,66

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter forbundet med praktikophold for unge studerende. Udgifterne omfatter socialsikringsbidrag for praktikanterne, befordringsudgifter under opholdet samt rejseudgifter i forbindelse med opholdets påbegyndelse og afslutning.

1 1 1 4Særlige rådgivere

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 5, 82 og 83.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag, tjenesterejseudgifter samt arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring for særlige rådgivere.

Til kategorien »særlige rådgivere« hører bl.a.: rådgivende læge, juridisk rådgiver og teknisk rådgiver.

1 1 3Socialudgifter til Kommissionen

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 296 000,— | 296 000,— | 297 000,— | 297 000,— | 252 515,90 | 252 515,90 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

296 000,—

296 000,—

297 000,—

297 000,—

252 515,90

252 515,90

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | sygeforsikring (artikel 72) |
| --- | --- |

—

sygeforsikring (artikel 72)

| — | ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (artikel 73) |
| --- | --- |

—

ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (artikel 73)

| — | arbejdsløshedsforsikring (Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1) |
| --- | --- |

—

arbejdsløshedsforsikring (Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1)

| — | stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder (artikel 42). |
| --- | --- |

—

stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder (artikel 42).

1 1 4Diverse ydelser og godtgørelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 210 000,— | 210 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 176 594,93 | 176 594,93 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

210 000,—

210 000,—

200 000,—

200 000,—

176 594,93

176 594,93

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (artikel 70, 74 og 75 samt artikel 8 i bilag VII).

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | ydelser ved barnefødsel |
| --- | --- |

—

ydelser ved barnefødsel

| — | godtgørelse af udgifter i forbindelse med en tjenestemands død |
| --- | --- |

—

godtgørelse af udgifter i forbindelse med en tjenestemands død

| — | rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie. |
| --- | --- |

—

rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie.

1 1 7Andre ydelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 415 000,— | 415 000,— | 280 000,— | 280 000,— | 443 558,— | 443 558,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

415 000,—

415 000,—

280 000,—

280 000,—

443 558,—

443 558,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ydelser til vikaransatte og andet eksternt personale.

1 1 8Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 220 000,— | 220 000,— | 223 000,— | 223 000,— | 515 584,48 | 515 584,48 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

220 000,—

220 000,—

223 000,—

223 000,—

515 584,48

515 584,48

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med:

| — | ansættelsesprocedurer (artikel 27 til 31 og 33 samt bilag III) |
| --- | --- |

—

ansættelsesprocedurer (artikel 27 til 31 og 33 samt bilag III)

| — | rejseudgifter ved tiltræden og udtræden af tjenesten, inklusive rejseudgifter for familiemedlemmer (artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII) |
| --- | --- |

—

rejseudgifter ved tiltræden og udtræden af tjenesten, inklusive rejseudgifter for familiemedlemmer (artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII)

| — | bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse (artikel 5 og 6 i bilag VII) |
| --- | --- |

—

bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse (artikel 5 og 6 i bilag VII)

| — | flytteudgifter (artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII) |
| --- | --- |

—

flytteudgifter (artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII)

| — | midlertidige dagpenge (artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII). |
| --- | --- |

—

midlertidige dagpenge (artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII).

1 1 9Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 350 000,— | – 248 769,29 | – 248 769,29 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 350 000,—

– 248 769,29

– 248 769,29

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække virkningen af justeringskoefficienter i overensstemmelse med afgørelser truffet af Rådet.

KAPITEL 1 3 —TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 110 000,— | 110 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 320 700,— | 320 700,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

110 000,—

110 000,—

100 000,—

100 000,—

320 700,—

320 700,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med tjenesterejser, som foretages af ansatte i centrets administration.

KAPITEL 1 4 —SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0Ekstraordinær hjælp

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2Restauranter og kantiner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 15 000,— | 15 000,— | 22 000,— | 22 000,— | 21 997,72 | 21 997,72 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

15 000,—

15 000,—

22 000,—

22 000,—

21 997,72

21 997,72

1 4 3Lægetjeneste

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 37 000,— | 37 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 26 400,— | 26 400,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

37 000,—

37 000,—

30 000,—

30 000,—

26 400,—

26 400,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

1 4 4Sprogkurser og videreuddannelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 114 000,— | 114 000,— | 112 000,— | 112 000,— | 116 497,70 | 116 497,70 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

114 000,—

114 000,—

112 000,—

112 000,—

116 497,70

116 497,70

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets økonomiske andel i videreuddannelseskurser for dets ansatte.

1 4 9Andre udgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 25 000,— | 25 000,— | 30 000,— | 30 000,— | 37 983,15 | 37 983,15 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

25 000,—

25 000,—

30 000,—

30 000,—

37 983,15

37 983,15

KAPITEL 1 5 —UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 2Udveksling af personale mellem centret og den offentlige sektor

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 400 000,— | 400 000,— | 500 000,— | 500 000,— | 399 805,75 | 399 805,75 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

400 000,—

400 000,—

500 000,—

500 000,—

399 805,75

399 805,75

Anmærkninger

Nærmere betingelser vedrørende udnævnelse og aflønning samt andre finansielle betingelser fastsat af Kommissionen anvendes analogt.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse i centret af tjenestemænd fra medlemsstaterne og andre eksperter.

KAPITEL 1 7 —RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0Receptioner og repræsentation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 13 450,— | 13 450,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

13 450,—

13 450,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Leje | 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |
| 2 0 1 | Forsikringer | 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |
| 2 0 2 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |
| 2 0 3 | Rengøring og vedligeholdelse | 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |
| 2 0 4 | Indretning af lokaler | 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |
| 2 0 5 | Sikring af og opsyn med bygningen | 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |
| 2 0 7 | Opførelse af bygninger | 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 | Andre udgifter | 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 472 500,— | 472 500,— | 394 000,— | 394 000,— | 341 627,46 | 341 627,46 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Udstyr, udgifter til databehandlingsudstyr og -drift |
| 2 1 0 0 | Databehandlingsudstyr | 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |
| 2 1 0 1 | Udvikling af software | 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |
| 2 1 0 2 | Andre eksterne serviceydelser | 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 408 000,— | 408 000,— | 490 000,— | 490 000,— | 520 162,78 | 520 162,78 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniske installationer og materiel |
| 2 2 0 0 | Tekniske installationer og materiel | 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |
| 2 2 0 2 | Leje af tekniske installationer og materiel | 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 51 000,— | 51 000,— | 78 000,— | 78 000,— | 54 888,01 | 54 888,01 |
| 2 2 1 |
| Inventar |
| 2 2 1 0 | Førstegangsanskaffelse af inventar | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 1 2 | Leje, vedligeholdelse og istandsættelse af inventar | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |
| 2 2 3 |
| Transportmateriel |
| 2 2 3 0 | Transportmateriel | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |
| 2 2 3 2 | Leje, drift, vedligeholdelse og istandsættelse af transportmateriel | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 42 418,— | 42 418,— |
| 2 2 5 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 81 500,— | 81 500,— | 123 000,— | 123 000,— | 111 117,92 | 111 117,92 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Papir- og kontorartikler | 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |
| 2 3 2 | Finansielle udgifter | 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |
| 2 3 3 | Procesomkostninger | 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |
| 2 3 4 | Skadeserstatninger og renter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 | Andre administrative driftsudgifter | 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |
| 2 3 9 | Publikationer | 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 111 000,— | 111 000,— | 116 000,— | 116 000,— | 119 077,24 | 119 077,24 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Porto- og andre forsendelsesomkostninger | 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Abonnementer og afgifter | 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |
| 2 4 1 1 | Køb og installation af telekommunikationsudstyr og -materiel | 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 146 000,— | 146 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 115 920,55 | 115 920,55 |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 239 000,— | 239 000,— | 211 000,— | 211 000,— | 201 990,55 | 201 990,55 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Møder og indkaldelser i almindelighed | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 330 000,— | 1 330 000,— | 1 352 000,— | 1 352 000,— | 1 310 175,95 | 1 310 175,95 |
| KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER
  KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
  KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER
  KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
  KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION
  KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

2 0 1

Forsikringer

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

2 0 4

Indretning af lokaler

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

2 0 5

Sikring af og opsyn med bygningen

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7

Opførelse af bygninger

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 0 9

Andre udgifter

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

KAPITEL 2 0 I ALT

472 500,—

472 500,—

394 000,—

394 000,—

341 627,46

341 627,46

KAPITEL 2 1

2 1 0

Udstyr, udgifter til databehandlingsudstyr og -drift

2 1 0 0

Databehandlingsudstyr

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

2 1 0 1

Udvikling af software

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

2 1 0 2

Andre eksterne serviceydelser

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

Artikel 2 1 0 i alt

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

KAPITEL 2 1 I ALT

408 000,—

408 000,—

490 000,—

490 000,—

520 162,78

520 162,78

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0

Tekniske installationer og materiel

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

2 2 0 2

Leje af tekniske installationer og materiel

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

Artikel 2 2 0 i alt

51 000,—

51 000,—

78 000,—

78 000,—

54 888,01

54 888,01

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelse af inventar

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 1 2

Leje, vedligeholdelse og istandsættelse af inventar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikel 2 2 1 i alt

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

2 2 3

Transportmateriel

2 2 3 0

Transportmateriel

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

2 2 3 2

Leje, drift, vedligeholdelse og istandsættelse af transportmateriel

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

Artikel 2 2 3 i alt

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

42 418,—

42 418,—

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

KAPITEL 2 2 I ALT

81 500,—

81 500,—

123 000,—

123 000,—

111 117,92

111 117,92

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papir- og kontorartikler

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

2 3 2

Finansielle udgifter

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

2 3 3

Procesomkostninger

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4

Skadeserstatninger og renter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5

Andre administrative driftsudgifter

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

2 3 9

Publikationer

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

KAPITEL 2 3 I ALT

111 000,—

111 000,—

116 000,—

116 000,—

119 077,24

119 077,24

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto- og andre forsendelsesomkostninger

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Abonnementer og afgifter

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

2 4 1 1

Køb og installation af telekommunikationsudstyr og -materiel

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

Artikel 2 4 1 i alt

146 000,—

146 000,—

120 000,—

120 000,—

115 920,55

115 920,55

KAPITEL 2 4 I ALT

239 000,—

239 000,—

211 000,—

211 000,—

201 990,55

201 990,55

KAPITEL 2 5

2 5 0

Møder og indkaldelser i almindelighed

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

KAPITEL 2 5 I ALT

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

Afsnit 2 i alt

1 330 000,—

1 330 000,—

1 352 000,—

1 352 000,—

1 310 175,95

1 310 175,95

KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 0 —LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 0 0Leje

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 30 500,— | 30 500,— | 30 000,— | 30 000,— | 27 104,— | 27 104,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

30 500,—

30 500,—

30 000,—

30 000,—

27 104,—

27 104,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af centret.

2 0 1Forsikringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 12 000,— | 12 000,— | 9 000,— | 9 000,— | 10 800,— | 10 800,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

12 000,—

12 000,—

9 000,—

9 000,—

10 800,—

10 800,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringspræmier for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af centret.

2 0 2Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 102 000,— | 102 000,— | 90 000,— | 90 000,— | 85 000,— | 85 000,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

102 000,—

102 000,—

90 000,—

90 000,—

85 000,—

85 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til det løbende forbrug.

2 0 3Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 174 000,— | 174 000,— | 160 000,— | 160 000,— | 137 603,46 | 137 603,46 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

174 000,—

174 000,—

160 000,—

160 000,—

137 603,46

137 603,46

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af den anvendte bygning (lokaler, elevator, varme, klima- og elanlæg, vandledninger).

2 0 4Indretning af lokaler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 30 000,— | 30 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 800,— | 800,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

30 000,—

30 000,—

10 000,—

10 000,—

800,—

800,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indretning og ombygning af lokaler i bygningen.

2 0 5Sikring af og opsyn med bygningen

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 84 000,— | 84 000,— | 75 000,— | 75 000,— | 72 000,— | 72 000,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

84 000,—

84 000,—

75 000,—

75 000,—

72 000,—

72 000,—

2 0 7Opførelse af bygninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 30 000,— | 30 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

30 000,—

30 000,—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med opførelse af bygninger.

2 0 9Andre udgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000,— | 10 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 8 320,— | 8 320,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000,—

10 000,—

20 000,—

20 000,—

8 320,—

8 320,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre løbende udgifter i forbindelse med bygningen, som ikke er opført særskilt, navnlig afgifter, renholdelse af veje, renovation, skorstensfejning.

KAPITEL 2 1 —DATABEHANDLING

2 1 0Udstyr, udgifter til databehandlingsudstyr og -drift

2 1 0 0Databehandlingsudstyr

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 153 000,— | 153 000,— | 120 000,— | 120 000,— | 181 561,04 | 181 561,04 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

153 000,—

153 000,—

120 000,—

120 000,—

181 561,04

181 561,04

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til hhv. køb og leje af datamater og ydre enheder. Den dækker også udgifterne til eftersyn, drift, reparationer, datamedier, dokumentation, materiale osv.

2 1 0 1Udvikling af software

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 85 000,— | 85 000,— | 100 000,— | 100 000,— | 132 336,74 | 132 336,74 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

85 000,—

85 000,—

100 000,—

100 000,—

132 336,74

132 336,74

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til service og rådgivning fra datafirmaer i forbindelse med:

| — | vedligeholdelse af bestående programmel |
| --- | --- |

—

vedligeholdelse af bestående programmel

| — | installering af ny og udvidelse af bestående software (gennemførlighedsstudie, analyse, programmering, gennemførelse osv.) |
| --- | --- |

—

installering af ny og udvidelse af bestående software (gennemførlighedsstudie, analyse, programmering, gennemførelse osv.)

| — | køb, leje og vedligeholdelse af programpakker, software osv. |
| --- | --- |

—

køb, leje og vedligeholdelse af programpakker, software osv.

2 1 0 2Andre eksterne serviceydelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 170 000,— | 170 000,— | 270 000,— | 270 000,— | 206 265,— | 206 265,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

170 000,—

170 000,—

270 000,—

270 000,—

206 265,—

206 265,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører, personale til dataregistrering osv.).

KAPITEL 2 2 —LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 2 0Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0Tekniske installationer og materiel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 26 000,— | 26 000,— | 43 000,— | 43 000,— | 27 569,64 | 27 569,64 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

26 000,—

26 000,—

43 000,—

43 000,—

27 569,64

27 569,64

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udstyr, herunder:

| — | audiovisuelt materiel samt materiel til kopiering, arkivering, bibliotek og tolkning, såsom kabiner, hovedtelefoner og lyttebokse til simultantolkeanlæg |
| --- | --- |

—

audiovisuelt materiel samt materiel til kopiering, arkivering, bibliotek og tolkning, såsom kabiner, hovedtelefoner og lyttebokse til simultantolkeanlæg

| — | forskelligt udstyr til værksteder til vedligeholdelse og reparation af bygningerne |
| --- | --- |

—

forskelligt udstyr til værksteder til vedligeholdelse og reparation af bygningerne

| — | mindre kontormateriel, herunder skrive- og regnemaskiner, tekstbehandlingsanlæg og minidatamater. |
| --- | --- |

—

mindre kontormateriel, herunder skrive- og regnemaskiner, tekstbehandlingsanlæg og minidatamater.

2 2 0 2Leje af tekniske installationer og materiel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 25 000,— | 25 000,— | 35 000,— | 35 000,— | 27 318,37 | 27 318,37 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

25 000,—

25 000,—

35 000,—

35 000,—

27 318,37

27 318,37

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af materiel og udstyr opført under konto 2 2 0 0.

2 2 1Inventar

2 2 1 0Førstegangsanskaffelse af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 20 000,— | 20 000,— | 33 000,— | 33 000,— | 12 811,91 | 12 811,91 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

20 000,—

20 000,—

33 000,—

33 000,—

12 811,91

12 811,91

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af inventar.

2 2 1 2Leje, vedligeholdelse og istandsættelse af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje, vedligeholdelse og istandsættelse af inventar.

2 2 3Transportmateriel

2 2 3 0Transportmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 34 418,— | 34 418,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

34 418,—

34 418,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse af transportmateriel.

2 2 3 2Leje, drift, vedligeholdelse og istandsættelse af transportmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 8 000,— | 8 000,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000,—

10 000,—

10 000,—

10 000,—

8 000,—

8 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje, drift, vedligeholdelse og istandsættelse af transportmateriel.

2 2 5Udgifter til dokumentation og bibliotek

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 500,— | 500,— | 2 000,— | 2 000,— | 1 000,— | 1 000,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

500,—

500,—

2 000,—

2 000,—

1 000,—

1 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bl.a.:

| — | anskaffelse af bøger, dokumenter og andre publikationer (undtagen tidsskrifter) samt nye udgaver af disse, der er nødvendige for centrets tjenestegrene |
| --- | --- |

—

anskaffelse af bøger, dokumenter og andre publikationer (undtagen tidsskrifter) samt nye udgaver af disse, der er nødvendige for centrets tjenestegrene

| — | anskaffelse af særligt biblioteksudstyr (kartoteker, reoler, katalogmøbler osv.) |
| --- | --- |

—

anskaffelse af særligt biblioteksudstyr (kartoteker, reoler, katalogmøbler osv.)

| — | udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter. |
| --- | --- |

—

udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0Papir- og kontorartikler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 50 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 60 000,— | 67 496,85 | 67 496,85 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

50 000,—

50 000,—

60 000,—

60 000,—

67 496,85

67 496,85

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til fotokopiering, materiale til kopieringsmaskiner, papir- og kontorartikler.

2 3 2Finansielle udgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 5 000,— | 5 000,— | 10 000,— | 10 000,— | 4 177,96 | 4 177,96 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

5 000,—

5 000,—

10 000,—

10 000,—

4 177,96

4 177,96

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og kurstab.

2 3 3Procesomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 20 000,— | 20 000,— | 8 000,— | 8 000,— | 12 470,— | 12 470,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

20 000,—

20 000,—

8 000,—

8 000,—

12 470,—

12 470,—

2 3 4Skadeserstatninger og renter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5Andre administrative driftsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000,— | 10 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 12 337,04 | 12 337,04 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000,—

10 000,—

18 000,—

18 000,—

12 337,04

12 337,04

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige driftsudgifter, bl.a. til:

| — | forskellige forsikringer |
| --- | --- |

—

forskellige forsikringer

| — | tjeneste- og arbejdsbeklædning |
| --- | --- |

—

tjeneste- og arbejdsbeklædning

| — | flytning af tjenestegrene |
| --- | --- |

—

flytning af tjenestegrene

| — | driftsudgifter, som ikke er opført særskilt. |
| --- | --- |

—

driftsudgifter, som ikke er opført særskilt.

2 3 9Publikationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 26 000,— | 26 000,— | 20 000,— | 20 000,— | 22 595,39 | 22 595,39 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

26 000,—

26 000,—

20 000,—

20 000,—

22 595,39

22 595,39

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til publikationer, for så vidt disse ikke dækkes i kapitel 3, især udgifter i forbindelse med offentliggørelse af centrets oversigt over indtægter og udgifter i Den Europæiske Unions Tidende ifølge artikel 7, stk. 5, i de finansielle bestemmelser.

KAPITEL 2 4 —PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0Porto- og andre forsendelsesomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 93 000,— | 93 000,— | 91 000,— | 91 000,— | 86 070,— | 86 070,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

93 000,—

93 000,—

91 000,—

91 000,—

86 070,—

86 070,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække porto- og andre forsendelsesomkostninger, herunder forsendelse af postpakker.

2 4 1Telekommunikation

2 4 1 0Abonnementer og afgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 90 000,— | 90 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 68 898,12 | 68 898,12 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

90 000,—

90 000,—

80 000,—

80 000,—

68 898,12

68 898,12

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste abonnementsudgifter, kommunikationsudgifter, vedligeholdelsesafgifter, udgifter til vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsudstyr.

2 4 1 1Køb og installation af telekommunikationsudstyr og -materiel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 56 000,— | 56 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 47 022,43 | 47 022,43 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

56 000,—

56 000,—

40 000,—

40 000,—

47 022,43

47 022,43

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til telekommunikationsudstyr, herunder kabler: køb, leje, installation, vedligeholdelse, dokumentation osv.

KAPITEL 2 5 —UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0Møder og indkaldelser i almindelighed

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 18 000,— | 16 200,— | 16 200,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

18 000,—

18 000,—

18 000,—

18 000,—

16 200,—

16 200,—

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Oprettelse af en operationel dokumentation, vedligeholdelse af databaser | 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |
| 3 0 4 | Oversættelsesudgifter | 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |
| 3 0 5 | Møder i bestyrelsen | 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 636 600,— | 695 000,— | 623 000,— | 975 000,— | 0,— | |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 | Ikke-medlemsstaters deltagelse i arbejdsprogrammet | 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |
| 3 1 2 |
| Særlige aktiviteter |
| 3 1 2 1 | Phare-aftale 2002/047-396 | | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |
| 3 1 2 2 | Phare-aftale 2005/099-243 | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |
| | Artikel 3 1 2 i alt | 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | 276 926,19 | 276 926,19 |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 576 360,— | 576 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 | Tjenesterejser, møder, tolkning | 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |
| 3 2 1 | Publikationer | 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |
| 3 2 2 | Styrket samarbejde med partnere | 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |
| 3 2 3 | Teknisk støtte | 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |
| 3 2 4 | Undersøgelser og pilotprojekter | 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | 933 000,— | 845 000,— | 930 000,— | 425 000,— | 0,— | |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 | Tjenesterejser, møder, tolkning | 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |
| 3 3 1 | Publikationer | 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |
| 3 3 2 | Styrket samarbejde med partnere | 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 3 | Teknisk støtte | 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 3 4 | Undersøgelser og pilotprojekter | 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | 1 174 400,— | 1 190 000,— | 1 435 000,— | 671 000,— | 0,— | |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 | Tjenesterejser, møder, tolkning | 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |
| 3 4 1 | Publikationer | 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 2 | Styrket samarbejde med partnere | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 3 4 3 | Teknisk støtte | 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |
| 3 4 4 | Undersøgelser og pilotprojekter | 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |
| 3 4 5 | Studiebesøg — Fællesskabsprogram for erhvervsuddannelsesansvarlige | 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |
| | KAPITEL 3 4 I ALT | 1 420 000,— | 1 320 000,— | 1 425 000,— | 957 000,— | 0,— | |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 | Tjenesterejser, møder, tolkning | 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |
| 3 5 1 | Publikationer, reklameaktiviteter og public relation | 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |
| 3 5 2 | Styrket samarbejde med partnere | 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |
| 3 5 3 | Teknisk støtte | 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |
| 3 5 4 | Undersøgelser og pilotprojekter | 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |
| | KAPITEL 3 5 I ALT | 1 214 000,— | 1 060 000,— | 1 165 000,— | 708 000,— | 0,— | |
| | Afsnit 3 i alt | 5 954 360,— | 5 686 360,— | 5 912 880,— | 4 070 880,— | 636 066,19 | 636 066,19 |
| | TILSAMMEN | 17 116 360,— | 16 848 360,— | 16 574 880,— | 14 732 880,— | 10 991 689,53 | 10 991 689,53 |
| KAPITEL 3 0 — TRANSVERSALE AKTIVITETER
  KAPITEL 3 1 — IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET
  KAPITEL 3 2 — FORSKNINGSUDVIKLING
  KAPITEL 3 3 — RAPPORTERING OG UDVIKLING AF EN SAMORDNET METODE
  KAPITEL 3 4 — UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET
  KAPITEL 3 5 — INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 3 0

3 0 0

Oprettelse af en operationel dokumentation, vedligeholdelse af databaser

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

3 0 4

Oversættelsesudgifter

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

3 0 5

Møder i bestyrelsen

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

KAPITEL 3 0 I ALT

636 600,—

695 000,—

623 000,—

975 000,—

0,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

Ikke-medlemsstaters deltagelse i arbejdsprogrammet

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2

Særlige aktiviteter

3 1 2 1

Phare-aftale 2002/047-396

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2

Phare-aftale 2005/099-243

250 000,—

250 000,—

0,—

Artikel 3 1 2 i alt

250 000,—

250 000,—

0,—

276 926,19

276 926,19

KAPITEL 3 1 I ALT

576 360,—

576 360,—

334 880,—

334 880,—

636 066,19

636 066,19

KAPITEL 3 2

3 2 0

Tjenesterejser, møder, tolkning

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

3 2 1

Publikationer

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

3 2 2

Styrket samarbejde med partnere

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

3 2 3

Teknisk støtte

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

3 2 4

Undersøgelser og pilotprojekter

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

KAPITEL 3 2 I ALT

933 000,—

845 000,—

930 000,—

425 000,—

0,—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Tjenesterejser, møder, tolkning

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

3 3 1

Publikationer

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

3 3 2

Styrket samarbejde med partnere

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 3

Teknisk støtte

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

3 3 4

Undersøgelser og pilotprojekter

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

KAPITEL 3 3 I ALT

1 174 400,—

1 190 000,—

1 435 000,—

671 000,—

0,—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Tjenesterejser, møder, tolkning

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

3 4 1

Publikationer

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

3 4 2

Styrket samarbejde med partnere

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

3 4 3

Teknisk støtte

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

3 4 4

Undersøgelser og pilotprojekter

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

3 4 5

Studiebesøg — Fællesskabsprogram for erhvervsuddannelsesansvarlige

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

KAPITEL 3 4 I ALT

1 420 000,—

1 320 000,—

1 425 000,—

957 000,—

0,—

KAPITEL 3 5

3 5 0

Tjenesterejser, møder, tolkning

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

3 5 1

Publikationer, reklameaktiviteter og public relation

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

3 5 2

Styrket samarbejde med partnere

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

3 5 3

Teknisk støtte

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

3 5 4

Undersøgelser og pilotprojekter

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

KAPITEL 3 5 I ALT

1 214 000,—

1 060 000,—

1 165 000,—

708 000,—

0,—

Afsnit 3 i alt

5 954 360,—

5 686 360,—

5 912 880,—

4 070 880,—

636 066,19

636 066,19

TILSAMMEN

17 116 360,—

16 848 360,—

16 574 880,—

14 732 880,—

10 991 689,53

10 991 689,53

KAPITEL 3 0 — TRANSVERSALE AKTIVITETER

KAPITEL 3 1 — IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET

KAPITEL 3 2 — FORSKNINGSUDVIKLING

KAPITEL 3 3 — RAPPORTERING OG UDVIKLING AF EN SAMORDNET METODE

KAPITEL 3 4 — UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET

KAPITEL 3 5 — INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE

KAPITEL 3 0 —TRANSVERSALE AKTIVITETER

3 0 0Oprettelse af en operationel dokumentation, vedligeholdelse af databaser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 80 000,— | 80 000,— | 70 000,— | 400 000,— | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

80 000,—

80 000,—

70 000,—

400 000,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oprettelse af et informations- og dokumentationssystem som væsentlig bestanddel af centrets opgave, således som det fremgår af artikel 2, stk. 2, i forordningen om centrets oprettelse (Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæiske center for udvikling af erhvervsuddannelse: »Centret har især til opgave [...] at tilvejebringe en selektiv dokumentation, som især beskæftiger sig med aktuelle oplysninger, den seneste udvikling og forskning på de gældende områder samt med spørgsmål vedrørende strukturer inden for erhvervsuddannelserne«), til samarbejdsaftaler med specialinstitutioner, køb af publikationer, abonnementer på aviser og tidsskrifter samt til omkostninger forbundet med brugen af databanker. Denne bevilling dækker også udgifter til vedligeholdelse af dokumentationssoftware.

3 0 4Oversættelsesudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 446 600,— | 500 000,— | 453 000,— | 460 000,— | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

446 600,—

500 000,—

453 000,—

460 000,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække oversættelsesudgifter i forbindelse med gennemførelsen af centrets arbejdsprogram, herunder udgifter til skrivearbejde, som udføres uden for centret.

3 0 5Møder i bestyrelsen

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 110 000,— | 115 000,— | 100 000,— | 115 000,— | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

110 000,—

115 000,—

100 000,—

115 000,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bestyrelsens og forretningsudvalgets driftsudgifter (også centrets personales), herunder rejse- og opholdsudgifter, leje af lokaler og tolkeudgifter.

KAPITEL 3 1 —IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET

3 1 0Ikke-medlemsstaters deltagelse i arbejdsprogrammet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 326 360,— | 326 360,— | 334 880,— | 334 880,— | 359 140,— | 359 140,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

326 360,—

326 360,—

334 880,—

334 880,—

359 140,—

359 140,—

3 1 2Særlige aktiviteter

3 1 2 1Phare-aftale 2002/047-396

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 276 926,19 | 276 926,19 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

276 926,19

276 926,19

3 1 2 2Phare-aftale 2005/099-243

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 250 000,— | 250 000,— | | 0,— | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

250 000,—

250 000,—

0,—

KAPITEL 3 2 —FORSKNINGSUDVIKLING

3 2 0Tjenesterejser, møder, tolkning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 370 000,— | 250 000,— | 336 000,— | 222 000,— | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

370 000,—

250 000,—

336 000,—

222 000,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække mødeudgifter, herunder udgifter til trykning af mødedokumenter, tolkning, rejseudgifter og dagpenge til centrets ansatte og til personer udefra samt udgifter til catering.

Udgifter til telekonferencer dækkes også af denne bevilling.

3 2 1Publikationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 165 000,— | 180 000,— | 125 000,— | 31 000,— | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

165 000,—

180 000,—

125 000,—

31 000,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udarbejdelse og udgivelse (som papirkopi og elektronisk) og udbredelse af resultaterne af aktiviteterne i dette kapitel, navnlig tidsskriftet om erhvervsuddannelse, forskningsrapporten, agora-publikationerne, herunder udgifter til papir, skrivearbejde, trykning, distribution samt andre tjenesteydelser, der udføres uden for centret.

Denne bevilling dækker også alle reklameaktiviteter (brochurer, pressemeddelelser, præsentationer, messer, ...)

3 2 2Styrket samarbejde med partnere

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 87 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 16 000,— | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

87 000,—

40 000,—

40 000,—

16 000,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker alle aktiviteter vedrørende informationsindsamlig og -udbredelse (undtagen publikationer), som gennemføres via netværk af erhvervsuddannelsesinstitutioner i Europa sammen med internationale institutioner og partnere, som i deres pågældende lande varetager lignende opgaver som centret.

3 2 3Teknisk støtte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000,— | 15 000,— | 25 000,— | 15 000,— | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000,—

15 000,—

25 000,—

15 000,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med anvendelse af virtuelle fællesskaber og forskellige it-applikationer og/eller -værktøjer, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af projekterne i dette kapitel, samt til støtte og udvikling af centrets videnmanagementsystem (KMS) (validering, kvalitetskontrol, it-udvikling).

3 2 4Undersøgelser og pilotprojekter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 301 000,— | 360 000,— | 404 000,— | 141 000,— | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

301 000,—

360 000,—

404 000,—

141 000,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med kontrakter om undersøgelse og evaluering af forsøg og pilotprojekter i overensstemmelse med centrets arbejdsprogram.

KAPITEL 3 3 —RAPPORTERING OG UDVIKLING AF EN SAMORDNET METODE

3 3 0Tjenesterejser, møder, tolkning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 447 000,— | 380 000,— | 295 000,— | 218 000,— | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

447 000,—

380 000,—

295 000,—

218 000,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække mødeudgifter, herunder udgifter til trykning af mødedokumenter, tolkning, rejseudgifter og dagpenge til centrets ansatte og til personer udefra samt udgifter til catering.

Udgifter til telekonferencer dækkes også af denne bevilling.

3 3 1Publikationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 79 000,— | 130 000,— | 180 000,— | 45 000,— | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

79 000,—

130 000,—

180 000,—

45 000,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udarbejdelse og udgivelse (som papirkopi og elektronisk) og udbredelse af resultaterne af aktiviteterne i dette kapitel, navnlig politikrapporten, nyhedsbrevet Cedefop Info, monografierne og nøgletallene, herunder udgifter til papir, skrivearbejde, trykning, distribution samt andre tjenesteydelser, der udføres uden for centret.

Denne bevilling dækker også alle reklameaktiviteter (brochurer, pressemeddelelser, præsentationer, messer, ...).

3 3 2Styrket samarbejde med partnere

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 18 000,— | 50 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

18 000,—

50 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker alle aktiviteter vedrørende informationsindsamlig og -udbredelse (undtagen publikationer), som gennemføres via netværk af erhvervsuddannelsesinstitutioner i Europa sammen med internationale institutioner og partnere, som i deres pågældende lande varetager lignende opgaver som centret.

3 3 3Teknisk støtte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 156 000,— | 130 000,— | 60 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

156 000,—

130 000,—

60 000,—

36 000,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med anvendelse af virtuelle fællesskaber og forskellige it-applikationer og/eller -værktøjer, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af projekterne i dette kapitel, samt til støtte og udvikling af centrets videnmanagementsystem (KMS) (validering, kvalitetskontrol, it-udvikling).

3 3 4Undersøgelser og pilotprojekter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 474 400,— | 500 000,— | 840 000,— | 336 000,— | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

474 400,—

500 000,—

840 000,—

336 000,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med kontrakter om undersøgelse og evaluering af forsøg og pilotprojekter i overensstemmelse med centrets arbejdsprogram.

KAPITEL 3 4 —UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET

3 4 0Tjenesterejser, møder, tolkning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 67 000,— | 55 000,— | 52 000,— | 36 000,— | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

67 000,—

55 000,—

52 000,—

36 000,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække mødeudgifter, herunder udgifter til trykning af mødedokumenter, tolkning, rejseudgifter og dagpenge til centrets ansatte og til personer udefra samt udgifter til catering.

Udgifter til telekonferencer dækkes også af denne bevilling.

3 4 1Publikationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 40 000,— | 20 000,— | p.m. | p.m. | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

40 000,—

20 000,—

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udarbejdelse og udgivelse (som papirkopi og elektronisk) og udbredelse af resultaterne af aktiviteterne i dette kapitel, herunder udgifter til papir, skrivearbejde, trykning, distribution samt andre tjenesteydelser, der udføres uden for centret.

Denne bevilling dækker også alle reklameaktiviteter (brochurer, pressemeddelelser, præsentationer, messer, ...).

3 4 2Styrket samarbejde med partnere

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker alle aktiviteter vedrørende informationsindsamlig og -udbredelse (undtagen publikationer), som gennemføres via netværk af erhvervsuddannelsesinstitutioner i Europa sammen med internationale institutioner og partnere, som i deres pågældende lande varetager lignende opgaver som centret.

3 4 3Teknisk støtte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 14 000,— | 10 000,— | 73 000,— | 29 000,— | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

14 000,—

10 000,—

73 000,—

29 000,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med anvendelse af virtuelle fællesskaber og forskellige it-applikationer og/eller -værktøjer, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af projekterne i dette kapitel, samt til støtte og udvikling af centrets videnmanagementsystem (KMS) (validering, kvalitetskontrol, it-udvikling).

3 4 4Undersøgelser og pilotprojekter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 54 000,— | 35 000,— | 25 000,— | 25 000,— | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

54 000,—

35 000,—

25 000,—

25 000,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med kontrakter om undersøgelser og evaluering af forsøg og pilotprojekter i overensstemmelse med centrets arbejdsprogram.

3 4 5Studiebesøg — Fællesskabsprogram for erhvervsuddannelsesansvarlige

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 245 000,— | 1 200 000,— | 1 275 000,— | 867 000,— | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 245 000,—

1 200 000,—

1 275 000,—

867 000,—

0,—

Anmærkninger

Rådets afgørelse 94/819/EF af 6. december 1994 om et handlingsprogram for gennemførelse af en erhvervsuddannelsespolitik i Det Europæiske Fællesskab (Leonardo da Vinci-programmet, område III.3.b) (EFT L 340 af 29.12.1994, s. 8).

Rådets afgørelse 1999/382/EF af 26. april 1999 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for erhvervsuddannelse (Leonardo da Vinci) (EFT L 146 af 11.6.1999, s. 33).

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter (herunder møder, tolkning, rejser, oversættelse) i forbindelse med gennemførelsen af det i ovennævnte resolutioner fastsatte program.

KAPITEL 3 5 —INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE

3 5 0Tjenesterejser, møder, tolkning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 210 000,— | 200 000,— | 170 000,— | 119 000,— | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

210 000,—

200 000,—

170 000,—

119 000,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække mødeudgifter, herunder udgifter til trykning af mødedokumenter, tolkning, rejseudgifter og dagpenge til centrets ansatte og til personer udefra samt udgifter til catering.

Udgifter til telekonferencer dækkes også af denne bevilling.

3 5 1Publikationer, reklameaktiviteter og public relation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 269 000,— | 280 000,— | 235 000,— | 58 000,— | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

269 000,—

280 000,—

235 000,—

58 000,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udarbejdelse og udgivelse (som papirkopi og elektronisk) og udbredelse af resultaterne af aktiviteterne i dette kapitel, navnlig årsberetningen, arbejdsprogrammet, publikationsfortegnelsen, tesaurussen, bibliografierne, herunder udgifter til papir, skrivearbejde, trykning, distribution samt andre tjenesteydelser, der udføres uden for centret.

Denne bevilling dækker også alle reklameaktiviteter (brochurer, pressemeddelelser, præsentationer, messer, ...).

3 5 2Styrket samarbejde med partnere

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 584 000,— | 500 000,— | 625 000,— | 437 000,— | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

584 000,—

500 000,—

625 000,—

437 000,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker alle aktiviteter vedrørende informationsindsamlig og -udbredelse (undtagen publikationer), som gennemføres via netværk af erhvervsuddannelsesinstitutioner i Europa sammen med internationale institutioner og partnere, som i deres pågældende lande varetager lignende opgaver som centret.

3 5 3Teknisk støtte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 111 000,— | 60 000,— | 100 000,— | 80 000,— | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

111 000,—

60 000,—

100 000,—

80 000,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med anvendelse af virtuelle fællesskaber og forskellige it-applikationer og/eller -værktøjer, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af projekterne i dette kapitel, samt til støtte og udvikling af centrets videnmanagementsystem (KMS) (validering, kvalitetskontrol, it-udvikling).

3 5 4Undersøgelser og pilotprojekter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 40 000,— | 20 000,— | 35 000,— | 14 000,— | 0,— | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

40 000,—

20 000,—

35 000,—

14 000,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med kontrakter om undersøgelser og evaluering af forsøg og pilotprojekter i overensstemmelse med centrets arbejdsprogram.

AFSNIT 3 (GAMMEL NOMENKLATUR)

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Oprettelse af en operationel dokumentation |
| 3 0 0 0 | Dokumentation | — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |
| 3 0 0 1 | Datamatisering | — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |
| | Artikel 3 0 0 i alt | — | 5 000 | | 30 000 | 728 862,86 | 431 135,96 |
| 3 0 1 | Udbredelse af viden | — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |
| 3 0 2 |
| Projekter til udvikling og samordning af forskning |
| 3 0 2 0 | Udgifter til netværk og møder | — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |
| 3 0 2 1 | Tolkeudgifter | — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |
| | Artikel 3 0 2 i alt | — | — | | 245 000 | 706 691,44 | 467 175,03 |
| 3 0 3 | Udgifter til undersøgelser og vejledende forsøg | — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |
| 3 0 4 | Oversættelsesudgifter | — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |
| 3 0 5 | Møder i bestyrelsen | — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |
| 3 0 6 | Studiebesøg — Fællesskabsprogram for erhvervsuddannelsesansvarlige | — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 | Ikke-medlemsstaters deltagelse i arbejdsprogrammet | | | | | | 0,— |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | | | | | | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| | TILSAMMEN | — | 268 000 | | 1 982 000 | 5 233 887,73 | 2 507 977,27 |
| KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER
  KAPITEL 3 1 — IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 3 0

3 0 0

Oprettelse af en operationel dokumentation

3 0 0 0

Dokumentation

—

—

—

583 030,07

311 014,24

3 0 0 1

Datamatisering

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

Artikel 3 0 0 i alt

—

5 000

30 000

728 862,86

431 135,96

3 0 1

Udbredelse af viden

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

3 0 2

Projekter til udvikling og samordning af forskning

3 0 2 0

Udgifter til netværk og møder

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

3 0 2 1

Tolkeudgifter

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

Artikel 3 0 2 i alt

—

—

245 000

706 691,44

467 175,03

3 0 3

Udgifter til undersøgelser og vejledende forsøg

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

3 0 4

Oversættelsesudgifter

—

—

—

567 000,—

220 166,63

3 0 5

Møder i bestyrelsen

—

—

—

120 960,—

100 650,17

3 0 6

Studiebesøg — Fællesskabsprogram for erhvervsuddannelsesansvarlige

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

KAPITEL 3 0 I ALT

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

KAPITEL 3 1

3 1 0

Ikke-medlemsstaters deltagelse i arbejdsprogrammet

0,—

KAPITEL 3 1 I ALT

0,—

Afsnit 3 i alt

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

TILSAMMEN

—

268 000

1 982 000

5 233 887,73

2 507 977,27

KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 1 — IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET

KAPITEL 3 0 —DRIFTSUDGIFTER

3 0 0Oprettelse af en operationel dokumentation

3 0 0 0Dokumentation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | | — | 583 030,07 | 311 014,24 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

583 030,07

311 014,24

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oprettelse af et informations- og dokumentationssystem, som skønnes væsentligt for centrets tilfredsstillende drift, til samarbejdsaftaler med specialinstitutioner, køb af bøger, abonnement på aviser og tidsskrifter samt til telefon- og abonnementsomkostninger osv. forbundet med brugen af databanker.

3 0 0 1Datamatisering

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | 5 000 | | 30 000 | 145 832,79 | 120 121,72 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

5 000

30 000

145 832,79

120 121,72

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med oprettelse, anvendelse og vedligeholdelse af databanker (herunder f.eks. konsultation af edb-specialister, køb eller udarbejdelse af programmel, telefon- og abonnementsomkostninger).

3 0 1Udbredelse af viden

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | 136 000 | | 457 000 | 769 576,12 | 243 254,48 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

136 000

457 000

769 576,12

243 254,48

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udarbejdelse, udgivelse og udsendelse af et tidsskrift om erhvervsuddannelse, centrets årsberetning samt andre publikationer, herunder f.eks. udgifter til papir, skrivearbejde, trykning, distribution samt andre tjenesteydelser, der udføres uden for centret.

3 0 2Projekter til udvikling og samordning af forskning

3 0 2 0Udgifter til netværk og møder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | | 140 000 | 502 365,02 | 378 320,61 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

140 000

502 365,02

378 320,61

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af ekspertnetværk og -møder, arbejdsgrupper og konferencer, som har til formål at:

| — | fastlægge klare målsætninger for centrets forskellige aktiviteter |
| --- | --- |

—

fastlægge klare målsætninger for centrets forskellige aktiviteter

| — | sikre, at disse aktiviteter følges op |
| --- | --- |

—

sikre, at disse aktiviteter følges op

| — | redegøre for, hvilken lære der kan drages heraf. |
| --- | --- |

—

redegøre for, hvilken lære der kan drages heraf.

Bevillingen dækker også udgifter til indtastning, trykning og reproduktion, der udføres uden for centret.

3 0 2 1Tolkeudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | | 105 000 | 204 326,42 | 88 854,42 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

105 000

204 326,42

88 854,42

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække honorarer, befordringsudgifter og dagpenge til freelancetolke og konferencemedhjælp, herunder godtgørelse for arbejde udført af Kommissionens tolke i forbindelse med møder, der er knyttet til gennemførelsen af centrets arbejdsprogram.

3 0 3Udgifter til undersøgelser og vejledende forsøg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | 112 000 | | 900 000 | 1 235 861,78 | 313 719,18 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

112 000

900 000

1 235 861,78

313 719,18

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med indgåelse af kontrakter vedrørende undersøgelser samt vurdering af eksperimentalaktioner og modelforsøg, herunder udgifter til maskinskrivningsarbejde samt andre tjenesteydelser, der udføres uden for centret.

3 0 4Oversættelsesudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | | — | 567 000,— | 220 166,63 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

567 000,—

220 166,63

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække oversættelser i forbindelse med gennemførelsen af centrets arbejdsprogram, herunder udgifter til maskinskrivningsarbejde samt andre tjenesteydelser, der udføres uden for centret.

3 0 5Møder i bestyrelsen

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | | — | 120 960,— | 100 650,17 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

120 960,—

100 650,17

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifter i forbindelse med møder i bestyrelsen og forretningsudvalget samt andre møder, herunder eksperters rejse- og opholdsudgifter, leje af lokaler og tolkeudgifter.

3 0 6Studiebesøg — Fællesskabsprogram for erhvervsuddannelsesansvarlige

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | 15 000 | | 350 000 | 1 104 935,53 | 731 875,82 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

15 000

350 000

1 104 935,53

731 875,82

Anmærkninger

Rådets resolution af 2. juni 1983 om erhvervsuddannelsesforanstaltninger i forbindelse med indførslen af ny informationsteknologi (EFT C 166 af 25.6.1983, s. 1).

Rådets resolution af 11. juli 1983 om erhvervsuddannelsespolitikken i Det Europæiske Fællesskab i 1980' erne (EFT C 193 af 20.7.1983, s. 2).

Rådets afgørelse 94/819/EF af 6. december 1994 om et handlingsprogram for gennemførelse af en erhvervsuddannelsespolitik i Det Europæiske Fællesskab (Leonardo da Vinci-programmet, område III.3.b) (EFT L 340 af 29.12.1994, s. 8).

Rådets afgørelse 1999/382/EF af 26. april 1999 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for erhvervsuddannelse »Leonardo da Vinci« (EFT L 146 af 11.6.1999, s. 33).

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne (herunder møder, tolkning, rejser, oversættelse) i forbindelse med gennemførelsen af det i ovennævnte afgørelser fastsatte program.

KAPITEL 3 1 —IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET

3 1 0Ikke-medlemsstaters deltagelse i arbejdsprogrammet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

0,—

---

| 8.3.2006 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 67/217 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/217

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Genopbygningsagentur for regnskabsåret 2006

(2006/154/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN |
| 1 1 | TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | Afsnit 1 i alt | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| 2 | ANDRE TILSKUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |
| 3 | RESTERENDE BEVILLINGER FRA TIDLIGERE ÅR TIL ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |
| 4 | DIVERSE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |
| 5 | ØREMÆRKEDE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |
| 6 |
| MIDLER PÅ EAR'S BANKKONTI VED BEGYNDELSEN AF ÅRET |
| 6 0 | FRA EU-MIDLER | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| 6 1 | FRA ANDRE DONORMIDLER | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |
| 6 2 | FRA EU-MIDLER OG FRA ANDRE DONORMIDLER (2004) | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | Afsnit 6 i alt | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | TILSAMMEN | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN

1 1

TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

Afsnit 1 i alt

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

2

ANDRE TILSKUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

3

RESTERENDE BEVILLINGER FRA TIDLIGERE ÅR TIL ADMINISTRATIONSUDGIFTER

2 795 000

2 795 000

4

DIVERSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

5

ØREMÆRKEDE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

6

MIDLER PÅ EAR'S BANKKONTI VED BEGYNDELSEN AF ÅRET

6 0

FRA EU-MIDLER

p.m.

151 855 000

151 855 000

6 1

FRA ANDRE DONORMIDLER

p.m.

3 960 000

3 960 000

6 2

FRA EU-MIDLER OG FRA ANDRE DONORMIDLER (2004)

211 708 003

211 708 003

Afsnit 6 i alt

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

TILSAMMEN

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

AFSNIT 1

TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| 2005-2006 |
| 1 1 0 0 | Tilskud til Kosovo — Administrationsudgifter (artikel 22 05 03) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 1 1 0 0A | Tilskud til Kosovo — Operationelle programmer (artikel 22 05 03) | 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |
| 1 1 0 1 | Tilskud til Serbien — Administrationsudgifter (artikel 22 05 02) | 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |
| 1 1 0 1A | Tilskud til Serbien — Operationelle programmer (artikel 22 05 02) | 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |
| 1 1 0 2 | Tilskud til Montenegro — Administrationsudgifter (artikel 22 05 02) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| 1 1 0 2A | Tilskud til Montenegro — Operationelle programmer (artikel 22 05 02) | 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |
| 1 1 0 3 | Tilskud til FYROM — Administrationsudgifter (artikel 22 05 01) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |
| 1 1 0 3A | Tilskud til FYROM — Operationelle programmer (artikel 22 05 01) | 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |
| 1 1 0 4 | Statsfællesskabet Serbien-Montenegro — Administrationsudgifter (artikel 22 05 02) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 1 1 0 4A | Statsfællesskabet Serbien-Montenegro — Administrationsudgifter (artikel 22 05 02) | 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | | |
| 1 1 0A | 2004 | | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| | Afsnit 1 i alt | 267 400 000 | 267 780 000 | 239 000 000 | 239 000 000 | 232 265 524 | 232 265 524 |
| KAPITEL 1 1 — TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 1 1

1 1 0

2005-2006

1 1 0 0

Tilskud til Kosovo — Administrationsudgifter (artikel 22 05 03)

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0A

Tilskud til Kosovo — Operationelle programmer (artikel 22 05 03)

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1

Tilskud til Serbien — Administrationsudgifter (artikel 22 05 02)

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1A

Tilskud til Serbien — Operationelle programmer (artikel 22 05 02)

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2

Tilskud til Montenegro — Administrationsudgifter (artikel 22 05 02)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2A

Tilskud til Montenegro — Operationelle programmer (artikel 22 05 02)

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3

Tilskud til FYROM — Administrationsudgifter (artikel 22 05 01)

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3A

Tilskud til FYROM — Operationelle programmer (artikel 22 05 01)

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4

Statsfællesskabet Serbien-Montenegro — Administrationsudgifter (artikel 22 05 02)

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4A

Statsfællesskabet Serbien-Montenegro — Administrationsudgifter (artikel 22 05 02)

5 900 000

4 000 000

4 000 000

Artikel 1 1 0 i alt

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

1 1 0A

2004

232 265 524

232 265 524

KAPITEL 1 1 I ALT

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

Afsnit 1 i alt

267 400 000

267 780 000

239 000 000

239 000 000

232 265 524

232 265 524

KAPITEL 1 1 — TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN

KAPITEL 1 1 —TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN

1 1 02005-2006

1 1 0 0Tilskud til Kosovo — Administrationsudgifter (artikel 22 05 03)

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 5 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

1 1 0 0ATilskud til Kosovo — Operationelle programmer (artikel 22 05 03)

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 46 500 000 | 50 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

46 500 000

50 000 000

57 000 000

57 000 000

1 1 0 1Tilskud til Serbien — Administrationsudgifter (artikel 22 05 02)

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 500 000 | 10 500 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 500 000

10 500 000

12 000 000

12 000 000

1 1 0 1ATilskud til Serbien — Operationelle programmer (artikel 22 05 02)

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 144 000 000 | 123 500 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

144 000 000

123 500 000

90 000 000

90 000 000

1 1 0 2Tilskud til Montenegro — Administrationsudgifter (artikel 22 05 02)

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 1 0 2ATilskud til Montenegro — Operationelle programmer (artikel 22 05 02)

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 18 500 000 | 16 400 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

18 500 000

16 400 000

19 000 000

19 000 000

1 1 0 3Tilskud til FYROM — Administrationsudgifter (artikel 22 05 01)

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1 1 0 3ATilskud til FYROM — Operationelle programmer (artikel 22 05 01)

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 30 500 000 | 55 880 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

30 500 000

55 880 000

45 000 000

45 000 000

1 1 0 4Statsfællesskabet Serbien-Montenegro — Administrationsudgifter (artikel 22 05 02)

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

500 000

500 000

500 000

500 000

1 1 0 4AStatsfællesskabet Serbien-Montenegro — Administrationsudgifter (artikel 22 05 02)

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 5 900 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

5 900 000

4 000 000

4 000 000

1 1 0A2004

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 232 265 524 | 232 265 524 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

232 265 524

232 265 524

AFSNIT 2

ANDRE TILSKUD

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 222 560 | 5 222 560 |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 222 560

5 222 560

AFSNIT 3

RESTERENDE BEVILLINGER FRA TIDLIGERE ÅR TIL ADMINISTRATIONSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | Afsnit 3 i alt | 2 795 000 | 2 795 000 | | | | |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Afsnit 3 i alt

2 795 000

2 795 000

AFSNIT 4

DIVERSE

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 1 483 843 | 1 483 843 |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 483 843

1 483 843

AFSNIT 5

ØREMÆRKEDE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 239 859 | 239 859 |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

239 859

239 859

AFSNIT 6

MIDLER PÅ EAR'S BANKKONTI VED BEGYNDELSEN AF ÅRET

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | KAPITEL 6 0 | | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |
| | KAPITEL 6 1 | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |
| | KAPITEL 6 2 | | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | Afsnit 6 i alt | | p.m. | 155 815 000 | 155 815 000 | 211 708 003 | 211 708 003 |
| | TILSAMMEN | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 6 0

p.m.

151 855 000

151 855 000

KAPITEL 6 1

p.m.

3 960 000

3 960 000

KAPITEL 6 2

211 708 003

211 708 003

Afsnit 6 i alt

p.m.

155 815 000

155 815 000

211 708 003

211 708 003

TILSAMMEN

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

KAPITEL 6 0 —FRA EU-MIDLER

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | p.m. | 151 855 000 | 151 855 000 | | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

151 855 000

151 855 000

KAPITEL 6 1 —FRA ANDRE DONORMIDLER

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

3 960 000

3 960 000

KAPITEL 6 2 —FRA EU-MIDLER OG FRA ANDRE DONORMIDLER (2004)

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 211 708 003 | 211 708 003 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

211 708 003

211 708 003

UDGIFTER

Anmærkninger

2004-2005: Forpligtelsesbevillingerne og betalingsbevillingerne er de samme i afsnit 1 og 2, da de er ikke-opdelte bevillinger.

2004: Tallene for afsnit 1 og 2 omfatter betalinger under 2005 C8 bevillinger til og med den 21. november 2005.

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIO-MEDICINSK ART | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| 1 5 | ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| 1 6 | VELFÆRD | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| 1 9 | RESERVE TIL AFSNIT 1 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Afsnit 1 i alt | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| 2 9 | RESERVE TIL AFSNIT 2 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Afsnit 2 i alt | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| 3 |
| PROJEKTER |
| 3 1 | PROGRAMMER FOR KOSOVO | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| 3 2 | PROGRAMMER FOR SERBIEN | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| 3 3 | PROGRAMMER FOR MONTENEGRO | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| 3 4 | PROGRAMMER FOR DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| 3 5 | ANDRE DONORER | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | Afsnit 3 i alt | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| 4 |
| OVERSKUD, SOM SKAL ANVENDES NÆSTE ÅR |
| 4 0 | OVERSKUD, SOM SKAL ANVENDES NÆSTE ÅR | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | Afsnit 4 i alt | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | TILSAMMEN | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

1 3

TJENESTEREJSER

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIO-MEDICINSK ART

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

1 5

ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

1 6

VELFÆRD

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

1 9

RESERVE TIL AFSNIT 1

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Afsnit 1 i alt

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

2 1

DATABEHANDLING

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

2 9

RESERVE TIL AFSNIT 2

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Afsnit 2 i alt

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

3

PROJEKTER

3 1

PROGRAMMER FOR KOSOVO

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

3 2

PROGRAMMER FOR SERBIEN

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

3 3

PROGRAMMER FOR MONTENEGRO

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

3 4

PROGRAMMER FOR DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

3 5

ANDRE DONORER

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

Afsnit 3 i alt

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

4

OVERSKUD, SOM SKAL ANVENDES NÆSTE ÅR

4 0

OVERSKUD, SOM SKAL ANVENDES NÆSTE ÅR

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

Afsnit 4 i alt

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

TILSAMMEN

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger til midlertidigt ansatte | 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |
| 1 1 0 1 | Familietillæg for midlertidigt ansatte | 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særligt udlandstillæg for midlertidigt ansatte | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg til midlertidigt ansatte | — | — | — | — | 531 | 531 |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 10 398 000 | 10 398 000 | 10 175 538 | 10 175 538 | 10 764 800 | 10 764 800 |
| 1 1 1 |
| Hjælpeansatte og lokalt ansatte |
| 1 1 1 0 | Lønninger og forsikringer for hjælpeansatte | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 1 1 | Lønninger, forsikringer og overarbejde for lokalt ansatte | 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 1 3 | Kontraktansatte | 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 5 330 000 | 5 330 000 | 5 402 000 | 5 402 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |
| 1 1 3 |
| Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for midlertidigt ansatte |
| 1 1 3 0 | Sygeforsikring for midlertidigt ansatte | 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |
| 1 1 3 1 | Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme for midlertidigt ansatte | 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |
| 1 1 3 2 | Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |
| | Artikel 1 1 3 i alt | 443 000 | 443 000 | 436 000 | 436 000 | 438 780 | 438 780 |
| 1 1 4 |
| Diverse tillæg og godtgørelser for midlertidigt ansatte |
| 1 1 4 0 | Ydelse ved barnefødsel og i tilfælde af død | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |
| 1 1 4 2 | Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 4 3 | Rejseudgifter i forbindelse med årlige rejser fra tjenestested til hjemland | 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |
| 1 1 4 4 | Rejseudgifter til hvileferie | 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 280 000 | 280 000 | 299 000 | 299 000 | 273 737 | 273 737 |
| 1 1 5 |
| Overarbejde for midlertidigt ansatte |
| 1 1 5 0 | Overarbejde | — | — | — | — | — | — |
| | Artikel 1 1 5 i alt | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6 |
| Udtrædelsespenge og andre godtgørelser |
| 1 1 6 0 | Udtrædelsespenge | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 6 1 | Andre godtgørelser | — | — | — | — | — | — |
| | Artikel 1 1 6 i alt | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 0 | Oversættelses- og tolkeydelser | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 7 1 | Andre eksterne ydelser, inklusive udgifter til Kommissionens administrationsomkostninger | — | — | — | — | — | — |
| | Artikel 1 1 7 i alt | — | — | — | — | — | — |
| 1 1 8 |
| Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse |
| 1 1 8 0 | Lægeundersøgelse før ansættelse | 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |
| 1 1 8 1 | Rejseudgifter ved tiltræden og fratræden | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |
| 1 1 8 2 | Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse for midlertidigt ansatte | 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |
| 1 1 8 3 | Flytteudgifter for midlertidigt ansatte | 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |
| 1 1 8 4 | Midlertidige dagpenge til midlertidigt ansatte | 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |
| 1 1 8 5 | Midlertidige dagpenge: midlertidig bolig til midlertidigt ansatte | 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |
| 1 1 8 6 | Rejseudgifter i forbindelse med udløb af kontrakt | — | — | — | — | — | — |
| | Artikel 1 1 8 i alt | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 085 462 | 1 085 462 | 715 212 | 715 212 |
| 1 1 9 |
| Justeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 17 495 000 | 17 495 000 | 17 428 000 | 17 428 000 | 16 817 540 | 16 817 540 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Udgifter til missioner, tjenesterejser og andre tilknyttede udgifter |
| 1 3 0 0 | Udgifter til missioner, tjenesterejser og andre tilknyttede udgifter | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | Artikel 1 3 0 i alt | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranter og kantiner |
| 1 4 0 0 | Restauranter og kantiner | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| | Artikel 1 4 0 i alt | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |
| 1 4 1 |
| Lægetjenesten |
| 1 4 1 0 | Lægetjeneste: årlige lægeundersøgelser og mindre lægelige indgreb | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| | Artikel 1 4 1 i alt | 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |
| 1 4 2 |
| Sprogkurser og faglig videreuddannelse |
| 1 4 2 0 | Sprogkurser og faglig videreuddannelse | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| | Artikel 1 4 2 i alt | 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |
| 1 4 3 |
| Andre udgifter |
| 1 4 3 0 | Andre udgifter | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | Artikel 1 4 3 i alt | — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 276 000 | 276 000 | 284 000 | 284 000 | 93 148 | 93 148 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 0 |
| Administrationsomkostninger |
| 1 5 0 0 | Kommissionens administrationsomkostninger | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| | Artikel 1 5 0 i alt | 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |
| 1 5 1 |
| Andre ydelser |
| 1 5 1 0 | Tolketjeneste | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |
| 1 5 1 1 | Andre eksterne ydelser | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |
| | Artikel 1 5 1 i alt | 46 000 | 46 000 | 45 000 | 45 000 | 26 598 | 26 598 |
| 1 5 2 |
| Udveksling af personale mellem agenturet og den private og offentlige sektor |
| 1 5 2 0 | Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i agenturet | — | — | — | — | — | — |
| 1 5 2 1 | Tjenestemænd fra agenturet, som midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige eller private institutioner eller virksomheder | — | — | — | — | — | — |
| | Artikel 1 5 2 i alt | — | — | — | — | — | — |
| | KAPITEL 1 5 I ALT | 120 000 | 120 000 | 108 000 | 108 000 | 73 098 | 73 098 |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Ekstraordinær hjælp |
| 1 6 0 0 | Ekstraordinær hjælp | — | — | — | — | — | — |
| | Artikel 1 6 0 i alt | — | — | — | — | — | — |
| 1 6 1 |
| Sociale begivenheder |
| 1 6 1 0 | Sociale begivenheder | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | Artikel 1 6 1 i alt | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| | KAPITEL 1 6 I ALT | 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Udgifter til receptioner og repræsentation |
| 1 7 0 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | Artikel 1 7 0 i alt | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Reserve til afsnit 1 |
| 1 9 0 0 | Reserve til afsnit 1 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Artikel 1 9 0 i alt | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | KAPITEL 1 9 I ALT | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Afsnit 1 i alt | 18 540 000 | 18 540 000 | 18 481 000 | 18 481 000 | 17 507 298 | 17 507 298 |
| KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE
  KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER
  KAPITEL 1 4 — INFRASTRUKTUR AF SOCIO-MEDICINSK ART
  KAPITEL 1 5 — ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER
  KAPITEL 1 6 — VELFÆRD
  KAPITEL 1 7 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION
  KAPITEL 1 9 — RESERVE TIL AFSNIT 1 |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger til midlertidigt ansatte

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

1 1 0 1

Familietillæg for midlertidigt ansatte

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg for midlertidigt ansatte

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

1 1 0 3

Sekretariatstillæg til midlertidigt ansatte

—

—

—

—

531

531

Artikel 1 1 0 i alt

10 398 000

10 398 000

10 175 538

10 175 538

10 764 800

10 764 800

1 1 1

Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0

Lønninger og forsikringer for hjælpeansatte

—

—

—

—

—

—

1 1 1 1

Lønninger, forsikringer og overarbejde for lokalt ansatte

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

1 1 1 3

Kontraktansatte

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

Artikel 1 1 1 i alt

5 330 000

5 330 000

5 402 000

5 402 000

4 594 960

4 594 960

1 1 3

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for midlertidigt ansatte

1 1 3 0

Sygeforsikring for midlertidigt ansatte

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme for midlertidigt ansatte

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

Artikel 1 1 3 i alt

443 000

443 000

436 000

436 000

438 780

438 780

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser for midlertidigt ansatte

1 1 4 0

Ydelse ved barnefødsel og i tilfælde af død

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

1 1 4 2

Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

—

—

—

—

—

—

1 1 4 3

Rejseudgifter i forbindelse med årlige rejser fra tjenestested til hjemland

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

1 1 4 4

Rejseudgifter til hvileferie

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

Artikel 1 1 4 i alt

280 000

280 000

299 000

299 000

273 737

273 737

1 1 5

Overarbejde for midlertidigt ansatte

1 1 5 0

Overarbejde

—

—

—

—

—

—

Artikel 1 1 5 i alt

—

—

—

—

—

—

1 1 6

Udtrædelsespenge og andre godtgørelser

1 1 6 0

Udtrædelsespenge

—

—

—

—

—

—

1 1 6 1

Andre godtgørelser

—

—

—

—

—

—

Artikel 1 1 6 i alt

—

—

—

—

—

—

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 0

Oversættelses- og tolkeydelser

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1

Andre eksterne ydelser, inklusive udgifter til Kommissionens administrationsomkostninger

—

—

—

—

—

—

Artikel 1 1 7 i alt

—

—

—

—

—

—

1 1 8

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0

Lægeundersøgelse før ansættelse

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

1 1 8 1

Rejseudgifter ved tiltræden og fratræden

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse for midlertidigt ansatte

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

1 1 8 3

Flytteudgifter for midlertidigt ansatte

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge til midlertidigt ansatte

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

1 1 8 5

Midlertidige dagpenge: midlertidig bolig til midlertidigt ansatte

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

1 1 8 6

Rejseudgifter i forbindelse med udløb af kontrakt

—

—

—

—

—

—

Artikel 1 1 8 i alt

1 030 000

1 030 000

1 085 462

1 085 462

715 212

715 212

1 1 9

Justeringskoefficienter

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

Artikel 1 1 9 i alt

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

KAPITEL 1 1 I ALT

17 495 000

17 495 000

17 428 000

17 428 000

16 817 540

16 817 540

KAPITEL 1 3

1 3 0

Udgifter til missioner, tjenesterejser og andre tilknyttede udgifter

1 3 0 0

Udgifter til missioner, tjenesterejser og andre tilknyttede udgifter

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

Artikel 1 3 0 i alt

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

KAPITEL 1 3 I ALT

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranter og kantiner

1 4 0 0

Restauranter og kantiner

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

Artikel 1 4 0 i alt

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

1 4 1

Lægetjenesten

1 4 1 0

Lægetjeneste: årlige lægeundersøgelser og mindre lægelige indgreb

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

Artikel 1 4 1 i alt

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

1 4 2

Sprogkurser og faglig videreuddannelse

1 4 2 0

Sprogkurser og faglig videreuddannelse

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

Artikel 1 4 2 i alt

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

1 4 3

Andre udgifter

1 4 3 0

Andre udgifter

—

—

1 000

1 000

—

—

Artikel 1 4 3 i alt

—

—

1 000

1 000

—

—

KAPITEL 1 4 I ALT

276 000

276 000

284 000

284 000

93 148

93 148

KAPITEL 1 5

1 5 0

Administrationsomkostninger

1 5 0 0

Kommissionens administrationsomkostninger

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

Artikel 1 5 0 i alt

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

1 5 1

Andre ydelser

1 5 1 0

Tolketjeneste

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

1 5 1 1

Andre eksterne ydelser

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

Artikel 1 5 1 i alt

46 000

46 000

45 000

45 000

26 598

26 598

1 5 2

Udveksling af personale mellem agenturet og den private og offentlige sektor

1 5 2 0

Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i agenturet

—

—

—

—

—

—

1 5 2 1

Tjenestemænd fra agenturet, som midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige eller private institutioner eller virksomheder

—

—

—

—

—

—

Artikel 1 5 2 i alt

—

—

—

—

—

—

KAPITEL 1 5 I ALT

120 000

120 000

108 000

108 000

73 098

73 098

KAPITEL 1 6

1 6 0

Ekstraordinær hjælp

1 6 0 0

Ekstraordinær hjælp

—

—

—

—

—

—

Artikel 1 6 0 i alt

—

—

—

—

—

—

1 6 1

Sociale begivenheder

1 6 1 0

Sociale begivenheder

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

Artikel 1 6 1 i alt

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

KAPITEL 1 6 I ALT

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

KAPITEL 1 7

1 7 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

Artikel 1 7 0 i alt

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

KAPITEL 1 7 I ALT

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

KAPITEL 1 9

1 9 0

Reserve til afsnit 1

1 9 0 0

Reserve til afsnit 1

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Artikel 1 9 0 i alt

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

KAPITEL 1 9 I ALT

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Afsnit 1 i alt

18 540 000

18 540 000

18 481 000

18 481 000

17 507 298

17 507 298

KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER

KAPITEL 1 4 — INFRASTRUKTUR AF SOCIO-MEDICINSK ART

KAPITEL 1 5 — ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

KAPITEL 1 6 — VELFÆRD

KAPITEL 1 7 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

KAPITEL 1 9 — RESERVE TIL AFSNIT 1

KAPITEL 1 1 —TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 0Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0Grundlønninger til midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 8 685 000 | 8 685 000 | 8 441 000 | 8 441 000 | 8 973 031 | 8 973 031 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

8 685 000

8 685 000

8 441 000

8 441 000

8 973 031

8 973 031

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66, der finder anvendelse i overensstemmelse med artikel 10 i Rådets forordning (EF) nr. 2667/2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2454/1999.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til midlertidigt ansatte, som beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 0 1Familietillæg for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 613 000 | 613 000 | 599 000 | 599 000 | 596 968 | 596 968 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

613 000

613 000

599 000

599 000

596 968

596 968

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII samt bilag X hertil, således som denne finder anvendelse inden for rammerne af Det Europæiske Genopbygningsagentur.

Denne bevilling er bestemt til at dække familietillæg, dvs.:

| — | husstandstillæg |
| --- | --- |

—

husstandstillæg

| — | børnetilskud |
| --- | --- |

—

børnetilskud

| — | uddannelsestillæg |
| --- | --- |

—

uddannelsestillæg

til midlertidigt ansatte.

1 1 0 2Udlandstillæg og særligt udlandstillæg for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 100 000 | 1 100 000 | 1 135 538 | 1 135 538 | 1 194 270 | 1 194 270 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 100 000

1 100 000

1 135 538

1 135 538

1 194 270

1 194 270

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII samt bilag X hertil, således som denne finder anvendelse inden for rammerne af Det Europæiske Genopbygningsagentur.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til midlertidigt ansatte.

1 1 0 3Sekretariatstillæg til midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | — | 531 | 531 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

—

531

531

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII hertil.

Denne bevilling er bestemt til at dække de faste godtgørelser/sekretærtillæg til midlertidigt ansatte i kategori C, der gør tjeneste i en stilling som maskinskriver, sekretær med stenografi, fjernskriveroperatør, stenotypist, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0Lønninger og forsikringer for hjælpeansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | — | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

—

—

—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag og arbejdsgivers bidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, som skal erstatte midlertidigt ansatte, der midlertidigt er ude af stand til at udføre deres arbejde, og som skal bistå det faste personale (navnlig i forbindelse med deltid) og især det tekniske personale (trykkeri, reproduktion, distribution, budtjeneste, audiovisuelle medier).

Bevillingen dækker ligeledes honorarer til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der betales efter regning.

1 1 1 1Lønninger, forsikringer og overarbejde for lokalt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 4 530 000 | 4 530 000 | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 594 960 | 4 594 960 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

4 530 000

4 530 000

4 884 000

4 884 000

4 594 960

4 594 960

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 og afsnit IV.

Denne bevilling skal dække vederlag (herunder overarbejdsbetaling) og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 1 3Kontraktansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 800 000 | 800 000 | 518 000 | 518 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

800 000

800 000

518 000

518 000

—

—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, særlig artikel 3 og afsnit IV. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag, tillæg og godtgørelser og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning. Beløb vedrørende justeringskoefficienter, ansættelser, rejseudgifter og dagpenge er opført under henholdsvis konto 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 og 1 1 8 4.

1 1 3Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for midlertidigt ansatte

1 1 3 0Sygeforsikring for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 272 000 | 272 000 | 263 000 | 263 000 | 283 784 | 283 784 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

272 000

272 000

263 000

263 000

283 784

283 784

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72 og artikel 24 i bilag X, således som denne finder anvendelse inden for rammerne af Det Europæiske Genopbygningsagentur.

Sygeforsikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling skal dække agenturets bidrag til sygeforsikringsordningen for midlertidigt ansatte.

1 1 3 1Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 66 000 | 66 000 | 68 000 | 68 000 | 66 496 | 66 496 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

66 000

66 000

68 000

68 000

66 496

66 496

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73 og artikel 15 i bilag VIII samt artikel 25 i bilag X hertil, således som denne finder anvendelse inden for rammerne af Det Europæiske Genopbygningsagentur.

Denne bevilling skal dække:

| — | agenturets bidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme |
| --- | --- |

—

agenturets bidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| — | ekstra udgifter for midlertidigt ansatte. |
| --- | --- |

—

ekstra udgifter for midlertidigt ansatte.

1 1 3 2Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 88 500 | 88 500 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

105 000

105 000

105 000

105 000

88 500

88 500

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1), særlig artikel 28a i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling skal dække agenturets bidrag til den særlige arbejdsløshedskasse for midlertidigt ansatte.

1 1 4Diverse tillæg og godtgørelser for midlertidigt ansatte

1 1 4 0Ydelse ved barnefødsel og i tilfælde af død

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 397 | 397 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2 000

2 000

2 000

2 000

397

397

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne bevilling skal dække (for midlertidigt ansatte):

| — | ydelser ved barnefødsel |
| --- | --- |

—

ydelser ved barnefødsel

| — | og ved en midlertidig ansats død:






  — | afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned efter den måned, hvori døden indtraf |
| --- | --- | --- |

—

og ved en midlertidig ansats død:

—

afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned efter den måned, hvori døden indtraf

| — | udgifter i forbindelse med transport af afdøde til hjemstedet. |
| --- | --- |

—

udgifter i forbindelse med transport af afdøde til hjemstedet.

1 1 4 2Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | — | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

—

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække den særlige godtgørelse, som ydes midlertidigt ansatte, der beklæder en post som regnskabsfører eller forskudsbestyrer.

1 1 4 3Rejseudgifter i forbindelse med årlige rejser fra tjenestested til hjemland

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 250 000 | 250 000 | 266 000 | 266 000 | 257 689 | 257 689 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

250 000

250 000

266 000

266 000

257 689

257 689

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling skal dække et fast beløb til dækning af rejseudgifter for midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted på følgende betingelser:

| — | en gang pr. kalenderår, såfremt afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km |
| --- | --- |

—

en gang pr. kalenderår, såfremt afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km

| — | to gange pr. kalenderår, såfremt afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km. |
| --- | --- |

—

to gange pr. kalenderår, såfremt afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km.

1 1 4 4Rejseudgifter til hvileferie

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 28 000 | 28 000 | 31 000 | 31 000 | 15 651 | 15 651 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

28 000

28 000

31 000

31 000

15 651

15 651

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag X hertil, således som denne finder anvendelse inden for rammerne af Det Europæiske Genopbygningsagentur.

Denne bevilling skal dække den faste godtgørelse af rejseudgifter for midlertidigt ansatte fra tjenestestedet til det sted, hvor hvileferien er bevilget.

1 1 5Overarbejde for midlertidigt ansatte

1 1 5 0Overarbejde

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | — | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

—

—

—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne bevilling skal dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af midlertidigt ansatte i kategori C og D, og for hvem det ikke har været muligt at foretage afspadsering efter de gældende regler.

1 1 6Udtrædelsespenge og andre godtgørelser

1 1 6 0Udtrædelsespenge

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | — | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

—

—

—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 39 og 40.

1 1 6 1Andre godtgørelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | — | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

—

—

—

Anmærkninger

Denne konto skal dække diverse godtgørelser til de øvrige ansatte.

1 1 7Andre ydelser

1 1 7 0Oversættelses- og tolkeydelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | — | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

—

—

—

1 1 7 1Andre eksterne ydelser, inklusive udgifter til Kommissionens administrationsomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | — | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

—

—

—

1 1 8Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0Lægeundersøgelse før ansættelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 215 000 | 215 000 | 239 000 | 239 000 | 171 346 | 171 346 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

215 000

215 000

239 000

239 000

171 346

171 346

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27 til 31 og artikel 33 samt bilag III hertil.

Denne bevilling skal dække udgifter til lægeundersøgelse før rekruttering af midlertidigt ansatte og øvrige ansatte samt omkostninger til stillingsopslag, personalerekrutteringskontorer, rejseudgifter med henblik på samtale.

1 1 8 1Rejseudgifter ved tiltræden og fratræden

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 051 | 22 051 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

30 000

30 000

30 000

30 000

22 051

22 051

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII hertil.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, forflyttelse til et nyt tjenestested og ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 2Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 354 000 | 354 000 | 343 962 | 343 962 | 257 445 | 257 445 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

354 000

354 000

343 962

343 962

257 445

257 445

Anmærkninger

Artikel 24 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber og kapitel 4, afdeling 2, i bilag X til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, således som denne finder anvendelse inden for rammerne af Det Europæiske Genopbygningsagentur.

Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge og bosættelsespenge efter fratræden for midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3Flytteudgifter for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 304 000 | 304 000 | 330 000 | 330 000 | 194 546 | 194 546 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

304 000

304 000

330 000

330 000

194 546

194 546

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII hertil samt kapitel 4, afdeling 2, i bilag X hertil, således som denne finder anvendelse inden for rammerne af Det Europæiske Genopbygningsagentur.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4Midlertidige dagpenge til midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 90 000 | 90 000 | 99 500 | 99 500 | 45 696 | 45 696 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

90 000

90 000

99 500

99 500

45 696

45 696

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII hertil samt kapitel 4, afdeling 2, i bilag X hertil, således som denne finder anvendelse inden for rammerne af Det Europæiske Genopbygningsagentur.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til midlertidigt ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested.

1 1 8 5Midlertidige dagpenge: midlertidig bolig til midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 37 000 | 37 000 | 43 000 | 43 000 | 24 128 | 24 128 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

37 000

37 000

43 000

43 000

24 128

24 128

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 18 i bilag X hertil, således som denne finder anvendelse inden for rammerne af Det Europæiske Genopbygningsagentur.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til midlertidig bolig til midlertidigt ansatte, der godtgør, at de har måttet skifte bopæl i forbindelse med tiltræden eller forflyttelse.

1 1 8 6Rejseudgifter i forbindelse med udløb af kontrakt

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | — | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

—

—

—

1 1 9Justeringskoefficienter

1 1 9 0Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 14 000 | 14 000 | 30 000 | 30 000 | 30 051 | 30 051 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

14 000

14 000

30 000

30 000

30 051

30 051

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65 samt artikel 17, stk. 3, i bilag VII hertil.

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag for midlertidigt ansatte.

Den dækker ligeledes virkningerne af den justeringskoefficient, der anvendes på den del af vederlagene, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende.

KAPITEL 1 3 —TJENESTEREJSER

1 3 0Udgifter til missioner, tjenesterejser og andre tilknyttede udgifter

1 3 0 0Udgifter til missioner, tjenesterejser og andre tilknyttede udgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 580 000 | 580 000 | 570 000 | 570 000 | 487 182 | 487 182 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

580 000

580 000

570 000

570 000

487 182

487 182

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 11 til 13 i bilag VII hertil.

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter, afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, herunder rejseudgifter i forbindelse med årlige lægeundersøgelser og personaleudvalgsmøder for agenturets vedtægtsmæssige personale, for eksperter samt nationale eller internationale tjenestemænd udstationeret ved agenturet.

KAPITEL 1 4 —INFRASTRUKTUR AF SOCIO-MEDICINSK ART

1 4 0Restauranter og kantiner

1 4 0 0Restauranter og kantiner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 12 298 | 12 298 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

24 000

24 000

23 000

23 000

12 298

12 298

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift af restauranter og kantiner.

1 4 1Lægetjenesten

1 4 1 0Lægetjeneste: årlige lægeundersøgelser og mindre lægelige indgreb

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 36 000 | 36 000 | 37 000 | 37 000 | 22 281 | 22 281 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

36 000

36 000

37 000

37 000

22 281

22 281

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 (lægeundersøgelse i forbindelse med fravær på grund af sygdom og forebyggende lægeundersøgelser) og artikel 8 i bilag II (Invaliditetsudvalget).

Denne bevilling skal dække omkostninger i forbindelse med forebyggende lægeundersøgelser (udført lokalt), specialundersøgelser og vaccinationer samt udgifter til mindre medicinske anordninger samt medicinalvarer.

1 4 2Sprogkurser og faglig videreuddannelse

1 4 2 0Sprogkurser og faglig videreuddannelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 216 000 | 216 000 | 223 000 | 223 000 | 58 569 | 58 569 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

216 000

216 000

223 000

223 000

58 569

58 569

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til sprogkurser og faglig videreuddannelse for midlertidigt ansatte og øvrige ansatte.

1 4 3Andre udgifter

1 4 3 0Andre udgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | 1 000 | 1 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

1 000

1 000

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække socio-medicinske udgifter.

KAPITEL 1 5 —ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

1 5 0Administrationsomkostninger

1 5 0 0Kommissionens administrationsomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 74 000 | 74 000 | 63 000 | 63 000 | 46 500 | 46 500 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

74 000

74 000

63 000

63 000

46 500

46 500

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til Kommissionens administrationsomkostninger.

1 5 1Andre ydelser

1 5 1 0Tolketjeneste

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 280 | 280 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

5 000

5 000

5 000

5 000

280

280

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til freelancetolke og konferencemedhjælp, som udfører arbejde, der ikke udelukkende kan varetages af midlertidigt ansatte.

1 5 1 1Andre eksterne ydelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 26 318 | 26 318 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

41 000

41 000

40 000

40 000

26 318

26 318

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til andre eksterne ydelser, herunder diverse forsikringsudgifter forbundet med personaleomkostningerne (tjenesterejseforsikring for personalet, forsikring af regnskabsfører samt øvrige forsikringer).

1 5 2Udveksling af personale mellem agenturet og den private og offentlige sektor

1 5 2 0Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i agenturet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | — | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

—

—

—

Anmærkninger

Denne konto skal dække udgifter til nationale tjenestemænd eller andre eksperter, som er udstationerede eller midlertidigt ansat ved agenturet eller udfører korterevarende konsultationsopgaver, navnlig for at styrke samarbejdet med de nationale administrationer og udvikle tekniske protokoller.

1 5 2 1Tjenestemænd fra agenturet, som midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige eller private institutioner eller virksomheder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | — | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

—

—

—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 38.

Denne konto er bestemt til at dække de supplerende udgifter til udstationering af midlertidigt ansatte svarende til de dagpenge og godtgørelser af udgifter, som de har ret til i forbindelse med udstationering.

KAPITEL 1 6 —VELFÆRD

1 6 0Ekstraordinær hjælp

1 6 0 0Ekstraordinær hjælp

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | — | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

—

—

—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 76.

Denne konto skal dække udgifter til midlertidigt ansatte og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig situation.

1 6 1Sociale begivenheder

1 6 1 0Sociale begivenheder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 42 000 | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 31 579 | 31 579 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

42 000

42 000

43 000

43 000

31 579

31 579

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække omkostninger til sociale aktioner til gavn for agenturets ansatte og familiemedlemmer.

KAPITEL 1 7 —UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0Udgifter til receptioner og repræsentation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 4 751 | 4 751 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

17 000

17 000

18 000

18 000

4 751

4 751

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække omkostninger til personale, der står i privattjeneste hos agenturets direktør, og udgifter til receptioner og repræsentation arrangeret af agenturets direktør (og andre bestyrelsesmedlemmer).

KAPITEL 1 9 —RESERVE TIL AFSNIT 1

1 9 0Reserve til afsnit 1

1 9 0 0Reserve til afsnit 1

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Anmærkninger

Reserve til afsnit 1.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Leje |
| 2 0 0 0 | Leje af kontorlokaler | 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |
| 2 0 0 1 | Leje af bolig for midlertidigt ansatte | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |
| 2 0 0 2 | Leje af tjenestebolig | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 2 271 000 | 2 271 000 | 2 259 000 | 2 259 000 | 2 201 823 | 2 201 823 |
| 2 0 1 |
| Forsikringer |
| 2 0 1 0 | Forsikringer | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| | Artikel 2 0 1 i alt | 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |
| 2 0 2 |
| Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
| 2 0 2 0 | Vand, gas, elektricitet, opvarmning og diesel til generatoranlæg | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| | Artikel 2 0 2 i alt | 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |
| 2 0 3 |
| Rengøring og vedligeholdelse |
| 2 0 3 0 | Rengøring og vedligeholdelse af bygninger, kontorinstallationer og udstyr | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| | Artikel 2 0 3 i alt | 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |
| 2 0 4 |
| Indretning af lokaler |
| 2 0 4 0 | Indretning af lokaler | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| | Artikel 2 0 4 i alt | 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |
| 2 0 5 |
| Sikring af og tilsyn med ejendomme |
| 2 0 5 0 | Sikring af og tilsyn med ejendomme: sikkerhedsudstyr | 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |
| 2 0 5 1 | Sikring af og tilsyn med ejendomme: vagtpersonale | 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |
| | Artikel 2 0 5 i alt | 849 000 | 849 000 | 992 000 | 992 000 | 869 270 | 869 270 |
| 2 0 7 |
| Opførelse af bygninger |
| 2 0 7 0 | Opførelse af bygninger | — | — | — | — | — | — |
| | Artikel 2 0 7 i alt | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 8 |
| Udgifter forud for køb, leje eller opførelse af bygninger |
| 2 0 8 0 | Udgifter forud for køb, leje eller opførelse af bygninger | — | — | — | — | — | — |
| | Artikel 2 0 8 i alt | — | — | — | — | — | — |
| 2 0 9 |
| Andre udgifter vedrørende ejendommene |
| 2 0 9 0 | Andre udgifter vedrørende ejendommene | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | Artikel 2 0 9 i alt | | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 3 729 000 | 3 729 000 | 3 890 000 | 3 890 000 | 3 609 744 | 3 609 744 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Udstyr, udgifter til databehandlingsindretning og serviceydelser |
| 2 1 0 0 | Anskaffelse af databehandlingsudstyr | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |
| 2 1 0 1 | Software | 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |
| 2 1 0 2 | Andre eksterne ydelser | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2 1 0 3 | Vedligeholdelse og reparation af databehandlingsudstyr | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 655 000 | 655 000 | 666 000 | 666 000 | 522 053 | 522 053 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Materiel og tekniske installationer |
| 2 2 0 0 | Materiel og tekniske installationer | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |
| 2 2 1 |
| Inventar |
| 2 2 1 0 | Inventar til kontorer, beboelser og tjenesteboliger | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |
| 2 2 3 |
| Transportmateriel |
| 2 2 3 0 | Anskaffelse og langvarig leje af transportmateriel | — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |
| 2 2 3 1 | Vedligeholdelse, drift og reparation samt andre udgifter til transportmateriel | 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |
| 2 2 3 2 | Bilforsikringer | 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |
| 2 2 3 3 | Udgifter til brændstof | 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 205 000 | 205 000 | 299 000 | 299 000 | 250 527 | 250 527 |
| 2 2 5 |
| Udgifter til dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek, anskaffelse af bøger, abonnement på aviser og tidsskrifter | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 402 000 | 402 000 | 513 000 | 513 000 | 373 344 | 373 344 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papir- og kontorartikler |
| 2 3 0 0 | Papir- og kontorartikler | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |
| 2 3 1 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 1 0 | Bankomkostninger | 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |
| 2 3 1 1 | Kurstab | 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |
| | Artikel 2 3 1 i alt | 48 000 | 48 000 | 104 000 | 104 000 | 80 951 | 80 951 |
| 2 3 2 |
| Procesomkostninger |
| 2 3 2 0 | Procesomkostninger | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |
| 2 3 3 |
| Skadeserstatninger |
| 2 3 3 0 | Skadeserstatninger | — | — | — | — | — | — |
| | Artikel 2 3 3 i alt | — | — | — | — | — | — |
| 2 3 4 |
| Andre administrationsudgifter |
| 2 3 4 0 | Diverse forsikringer, transport af varer, intern flytning af tjenestegrene og dermed forbundne omkostninger | 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |
| 2 3 4 1 | Tjeneste- og arbejdsbeklædning | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |
| 2 3 4 2 | Oversættelse | 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |
| 2 3 4 3 | Officielle publikationer, offentliggørelse af udbud og reproduktion af dokumenter | 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |
| | Artikel 2 3 4 i alt | 185 000 | 185 000 | 193 000 | 193 000 | 135 740 | 135 740 |
| 2 3 5 |
| Kommunikations- og informationsaktiviteter |
| 2 3 5 0 | Kommunikations- og informationsaktiviteter | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | Artikel 2 3 5 i alt | 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 586 000 | 586 000 | 666 000 | 666 000 | 575 502 | 575 502 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto og andre forsendelsesomkostninger |
| 2 4 0 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telekommunikationsabonnementer og -afgifter | 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |
| 2 4 1 1 | Køb, installering og vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr og -materiel | 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |
| 2 4 1 2 | Vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr og -materiel | — | — | — | — | — | — |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 682 000 | 682 000 | 870 000 | 870 000 | 988 111 | 988 111 |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 735 000 | 735 000 | 926 000 | 926 000 | 1 023 255 | 1 023 255 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Møder og indkaldelser i almindelighed |
| 2 5 0 0 | Bestyrelsesmøder | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |
| 2 5 0 1 | Andre møder | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |
| | Artikel 2 5 0 i alt | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 89 177 | 89 177 |
| KAPITEL 2 9 |
| 2 9 0 |
| Formålsbestemte reserver til afsnit 2 |
| 2 9 0 0 | Reserve til afsnit 2 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Artikel 2 9 0 i alt | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | KAPITEL 2 9 I ALT | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |
| | Afsnit 2 i alt | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 831 000 | 6 831 000 | 6 193 075 | 6 193 075 |
| KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
  KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
  KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER
  KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER
  KAPITEL 2 9 — RESERVE TIL AFSNIT 2 |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje

2 0 0 0

Leje af kontorlokaler

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

2 0 0 1

Leje af bolig for midlertidigt ansatte

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

2 0 0 2

Leje af tjenestebolig

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

Artikel 2 0 0 i alt

2 271 000

2 271 000

2 259 000

2 259 000

2 201 823

2 201 823

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

Artikel 2 0 1 i alt

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet, opvarmning og diesel til generatoranlæg

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

Artikel 2 0 2 i alt

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse af bygninger, kontorinstallationer og udstyr

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

Artikel 2 0 3 i alt

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

2 0 4

Indretning af lokaler

2 0 4 0

Indretning af lokaler

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

Artikel 2 0 4 i alt

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0

Sikring af og tilsyn med ejendomme: sikkerhedsudstyr

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

2 0 5 1

Sikring af og tilsyn med ejendomme: vagtpersonale

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

Artikel 2 0 5 i alt

849 000

849 000

992 000

992 000

869 270

869 270

2 0 7

Opførelse af bygninger

2 0 7 0

Opførelse af bygninger

—

—

—

—

—

—

Artikel 2 0 7 i alt

—

—

—

—

—

—

2 0 8

Udgifter forud for køb, leje eller opførelse af bygninger

2 0 8 0

Udgifter forud for køb, leje eller opførelse af bygninger

—

—

—

—

—

—

Artikel 2 0 8 i alt

—

—

—

—

—

—

2 0 9

Andre udgifter vedrørende ejendommene

2 0 9 0

Andre udgifter vedrørende ejendommene

13 000

13 000

3 392

3 392

Artikel 2 0 9 i alt

13 000

13 000

3 392

3 392

KAPITEL 2 0 I ALT

3 729 000

3 729 000

3 890 000

3 890 000

3 609 744

3 609 744

KAPITEL 2 1

2 1 0

Udstyr, udgifter til databehandlingsindretning og serviceydelser

2 1 0 0

Anskaffelse af databehandlingsudstyr

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

2 1 0 1

Software

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

2 1 0 2

Andre eksterne ydelser

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

2 1 0 3

Vedligeholdelse og reparation af databehandlingsudstyr

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

Artikel 2 1 0 i alt

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

KAPITEL 2 1 I ALT

655 000

655 000

666 000

666 000

522 053

522 053

KAPITEL 2 2

2 2 0

Materiel og tekniske installationer

2 2 0 0

Materiel og tekniske installationer

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

Artikel 2 2 0 i alt

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Inventar til kontorer, beboelser og tjenesteboliger

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

Artikel 2 2 1 i alt

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

2 2 3

Transportmateriel

2 2 3 0

Anskaffelse og langvarig leje af transportmateriel

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

2 2 3 1

Vedligeholdelse, drift og reparation samt andre udgifter til transportmateriel

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

2 2 3 2

Bilforsikringer

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

2 2 3 3

Udgifter til brændstof

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

Artikel 2 2 3 i alt

205 000

205 000

299 000

299 000

250 527

250 527

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, anskaffelse af bøger, abonnement på aviser og tidsskrifter

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

Artikel 2 2 5 i alt

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

KAPITEL 2 2 I ALT

402 000

402 000

513 000

513 000

373 344

373 344

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papir- og kontorartikler

2 3 0 0

Papir- og kontorartikler

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

Artikel 2 3 0 i alt

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

2 3 1

Finansielle udgifter

2 3 1 0

Bankomkostninger

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

2 3 1 1

Kurstab

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

Artikel 2 3 1 i alt

48 000

48 000

104 000

104 000

80 951

80 951

2 3 2

Procesomkostninger

2 3 2 0

Procesomkostninger

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

Artikel 2 3 2 i alt

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

2 3 3

Skadeserstatninger

2 3 3 0

Skadeserstatninger

—

—

—

—

—

—

Artikel 2 3 3 i alt

—

—

—

—

—

—

2 3 4

Andre administrationsudgifter

2 3 4 0

Diverse forsikringer, transport af varer, intern flytning af tjenestegrene og dermed forbundne omkostninger

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

2 3 4 1

Tjeneste- og arbejdsbeklædning

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

2 3 4 2

Oversættelse

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

2 3 4 3

Officielle publikationer, offentliggørelse af udbud og reproduktion af dokumenter

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

Artikel 2 3 4 i alt

185 000

185 000

193 000

193 000

135 740

135 740

2 3 5

Kommunikations- og informationsaktiviteter

2 3 5 0

Kommunikations- og informationsaktiviteter

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

Artikel 2 3 5 i alt

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

KAPITEL 2 3 I ALT

586 000

586 000

666 000

666 000

575 502

575 502

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

Artikel 2 4 0 i alt

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telekommunikationsabonnementer og -afgifter

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

2 4 1 1

Køb, installering og vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr og -materiel

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

2 4 1 2

Vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr og -materiel

—

—

—

—

—

—

Artikel 2 4 1 i alt

682 000

682 000

870 000

870 000

988 111

988 111

KAPITEL 2 4 I ALT

735 000

735 000

926 000

926 000

1 023 255

1 023 255

KAPITEL 2 5

2 5 0

Møder og indkaldelser i almindelighed

2 5 0 0

Bestyrelsesmøder

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

2 5 0 1

Andre møder

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

Artikel 2 5 0 i alt

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

KAPITEL 2 5 I ALT

138 000

138 000

140 000

140 000

89 177

89 177

KAPITEL 2 9

2 9 0

Formålsbestemte reserver til afsnit 2

2 9 0 0

Reserve til afsnit 2

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Artikel 2 9 0 i alt

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

KAPITEL 2 9 I ALT

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Afsnit 2 i alt

6 255 000

6 255 000

6 831 000

6 831 000

6 193 075

6 193 075

KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 9 — RESERVE TIL AFSNIT 2

KAPITEL 2 0 —INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0Leje

2 0 0 0Leje af kontorlokaler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 914 000 | 914 000 | 909 000 | 909 000 | 826 264 | 826 264 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

914 000

914 000

909 000

909 000

826 264

826 264

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække leje og forpagtningsafgifter for de benyttede bygninger eller bygningsafsnit samt leje af konferencelokaler, lagerlokaler, garager og parkeringspladser.

2 0 0 1Leje af bolig for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 330 000 | 1 330 000 | 1 323 000 | 1 323 000 | 1 339 641 | 1 339 641 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 330 000

1 330 000

1 323 000

1 323 000

1 339 641

1 339 641

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23 i bilag X hertil, således som denne finder anvendelse inden for rammerne af Det Europæiske Genopbygningsagentur.

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af lejeudgifter til bolig for midlertidigt ansatte og omkostninger i forbindelse hermed.

2 0 0 2Leje af tjenestebolig

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 35 918 | 35 918 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

27 000

27 000

27 000

27 000

35 918

35 918

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, navnlig artikel 23 i bilag X hertil, således som denne finder anvendelse inden for rammerne af Det Europæiske Genopbygningsagentur.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af direktørens tjenestebolig.

2 0 1Forsikringer

2 0 1 0Forsikringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 62 000 | 62 000 | 49 000 | 49 000 | 5 416 | 5 416 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

62 000

62 000

49 000

49 000

5 416

5 416

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af de præmier, der er fastsat i forsikringspolicerne for de bygninger og bygningsafsnit, som agenturet benytter.

2 0 2Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0Vand, gas, elektricitet, opvarmning og diesel til generatoranlæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 173 000 | 173 000 | 165 000 | 165 000 | 125 808 | 125 808 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

173 000

173 000

165 000

165 000

125 808

125 808

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af udgifterne til vand, gas, elektricitet, opvarmning samt til brændstof til generatoranlæg.

2 0 3Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0Rengøring og vedligeholdelse af bygninger, kontorinstallationer og udstyr

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 314 000 | 314 000 | 309 000 | 309 000 | 279 879 | 279 879 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

314 000

314 000

309 000

309 000

279 879

279 879

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af udgifter til rengøringsarbejder, vedligeholdelse af bygninger, kontorinstallationer og udstyr samt til rengøringsmaterialer.

2 0 4Indretning af lokaler

2 0 4 0Indretning af lokaler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 60 000 | 60 000 | 103 000 | 103 000 | 124 156 | 124 156 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

60 000

60 000

103 000

103 000

124 156

124 156

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indretning af lokaler, såsom ændringer af skillevægsopstillinger i bygningerne, ændringer af tekniske installationer og andre særlige arbejder (låsesmedearbejde, elektricitet, sanitet, maling, gulvbelægning mv.).

Den skal også dække udgifter til inventar.

2 0 5Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0Sikring af og tilsyn med ejendomme: sikkerhedsudstyr

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 62 000 | 62 000 | 76 000 | 76 000 | 36 599 | 36 599 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

62 000

62 000

76 000

76 000

36 599

36 599

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til fysisk og materiel sikring af personer og ejendomme, herunder kontrakter om vedligeholdelse af sikkerhedsinstallationer og indkøb af tilhørende materiel.

2 0 5 1Sikring af og tilsyn med ejendomme: vagtpersonale

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 787 000 | 787 000 | 916 000 | 916 000 | 832 671 | 832 671 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

787 000

787 000

916 000

916 000

832 671

832 671

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til fysisk og materiel sikring af personer og ejendomme, herunder kontrakter om tilsyn med bygningerne og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med transport.

2 0 7Opførelse af bygninger

2 0 7 0Opførelse af bygninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | — | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

—

—

—

Anmærkninger

Denne konto er forudset til en eventuel opførelse af en bevilling til dækning af opførelse af bygninger.

2 0 8Udgifter forud for køb, leje eller opførelse af bygninger

2 0 8 0Udgifter forud for køb, leje eller opførelse af bygninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | — | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

—

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til finansiel og teknisk ekspertbistand forud for køb, leje eller opførelse af bygninger.

2 0 9Andre udgifter vedrørende ejendommene

2 0 9 0Andre udgifter vedrørende ejendommene

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | 13 000 | 13 000 | 3 392 | 3 392 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

13 000

13 000

3 392

3 392

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med bygninger, bl.a. udgifter til forvaltning af bygninger med flere lejemål, udgifter i forbindelse med ekspertbesigtigelser af bygninger, betaling for almindelige ydelser (renovation mv.).

Den skal ligeledes dække teknisk bistand, administrative gebyrer og udgifter til advokater i forbindelse med større indretningsarbejder og leje af lokaler.

KAPITEL 2 1 —DATABEHANDLING

2 1 0Udstyr, udgifter til databehandlingsindretning og serviceydelser

2 1 0 0Anskaffelse af databehandlingsudstyr

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 134 772 | 134 772 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

200 000

200 000

200 000

200 000

134 772

134 772

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til anskaffelse/leje af computere og perifert udstyr.

Den skal ligeledes dække udgifter til service, drift, datamedier, dokumentation, øvrige materialer mv.

2 1 0 1Software

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 360 000 | 360 000 | 371 000 | 371 000 | 351 207 | 351 207 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

360 000

360 000

371 000

371 000

351 207

351 207

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til dataservice- og konsulentvirksomheder, bl.a. til:

| — | vedligeholdelse af eksisterende applikationer |
| --- | --- |

—

vedligeholdelse af eksisterende applikationer

| — | udvikling af nye applikationer og udvidelse af eksisterende applikationer (feasibility-undersøgelse, analyse, programmering, implementering osv.) |
| --- | --- |

—

udvikling af nye applikationer og udvidelse af eksisterende applikationer (feasibility-undersøgelse, analyse, programmering, implementering osv.)

| — | anskaffelse, leje og vedligeholdelse af programpakker og software mv. |
| --- | --- |

—

anskaffelse, leje og vedligeholdelse af programpakker og software mv.

2 1 0 2Andre eksterne ydelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

25 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til opgaver udført af eksterne firmaer (servicefirmaer, datainput osv.)

2 1 0 3Vedligeholdelse og reparation af databehandlingsudstyr

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 11 074 | 11 074 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

45 000

45 000

45 000

45 000

11 074

11 074

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af databehandlingsudstyr.

KAPITEL 2 2 —LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0Materiel og tekniske installationer

2 2 0 0Materiel og tekniske installationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 90 000 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 51 452 | 51 452 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

90 000

90 000

105 000

105 000

51 452

51 452

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse, fornyelse, den første installering, vedligeholdelse og reparation og leje af udstyr og materiel til reproduktion og arkivering af dokumenter under forskellige former (papir, elektronisk udgave), faxmaskiner, audiovisuelt materiel og materiel til biblioteker og tolkning (kabiner, hovedtelefoner, lyttebokse til simultantolkningsanlæg), skrivemaskiner, fotokopimaskiner, kalkulatorer, generatorer.

2 2 1Inventar

2 2 1 0Inventar til kontorer, beboelser og tjenesteboliger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 32 550 | 32 550 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

51 000

51 000

51 000

51 000

32 550

32 550

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til anskaffelse, vedligeholdelse, leje og reparation af kontorinventar, herunder ergonomiske møbler og arkivreoler, møbler og inventar til boliger for midlertidigt ansatte samt direktørens tjenestebolig.

2 2 3Transportmateriel

2 2 3 0Anskaffelse og langvarig leje af transportmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | 60 000 | 60 000 | 149 872 | 149 872 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

60 000

60 000

149 872

149 872

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse og langvarig leje af køretøjer.

2 2 3 1Vedligeholdelse, drift og reparation samt andre udgifter til transportmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 72 000 | 72 000 | 87 000 | 87 000 | 45 332 | 45 332 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

72 000

72 000

87 000

87 000

45 332

45 332

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til vedligeholdelse, drift og reparation samt andre udgifter til transportmateriel (ekstra leje af køretøjer, taxiudgifter osv.).

2 2 3 2Bilforsikringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 83 000 | 83 000 | 103 000 | 103 000 | 20 756 | 20 756 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

83 000

83 000

103 000

103 000

20 756

20 756

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til bilforsikringer.

2 2 3 3Udgifter til brændstof

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 50 000 | 50 000 | 49 000 | 49 000 | 34 567 | 34 567 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

50 000

50 000

49 000

49 000

34 567

34 567

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække brændstofudgifter til køretøjer.

2 2 5Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0Bibliotek, anskaffelse af bøger, abonnement på aviser og tidsskrifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 56 000 | 56 000 | 58 000 | 58 000 | 38 815 | 38 815 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

56 000

56 000

58 000

58 000

38 815

38 815

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse af ordbøger, glossarer mv. samt værker, dokumenter, manualer (papir- og elektronisk version) vedrørende agenturets aktiviteter samt udgifter til abonnementer på aviser og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0Papir- og kontorartikler

2 3 0 0Papir- og kontorartikler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 128 000 | 128 000 | 127 000 | 127 000 | 117 055 | 117 055 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

128 000

128 000

127 000

127 000

117 055

117 055

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af kontorartikler, computermaterialer og papirvarer.

2 3 1Finansielle udgifter

2 3 1 0Bankomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 43 000 | 43 000 | 93 000 | 93 000 | 80 944 | 80 944 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

43 000

43 000

93 000

93 000

80 944

80 944

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger til administrativ forvaltning og programoperationer.

2 3 1 1Kurstab

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 5 000 | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 7 | 7 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

5 000

5 000

11 000

11 000

7

7

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække valutakurstab, som agenturet har pådraget sig i sin budgetforvaltning, for så vidt disse tab ikke kan modregnes valutakursgevinster.

2 3 2Procesomkostninger

2 3 2 0Procesomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 430 | 28 430 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

56 000

56 000

56 000

56 000

28 430

28 430

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til bistand fra advokater eller andre sagkyndige, der optræder som rådgivere for agenturet, samt udgifter i forbindelse med advokatbistand i søgsmål (retstvister, klager osv.), som ikke er dækket af andre budgetkonti.

2 3 3Skadeserstatninger

2 3 3 0Skadeserstatninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | — | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

—

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til skadeserstatninger, renter samt eventuel gæld.

2 3 4Andre administrationsudgifter

2 3 4 0Diverse forsikringer, transport af varer, intern flytning af tjenestegrene og dermed forbundne omkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 26 000 | 26 000 | 29 000 | 29 000 | 20 983 | 20 983 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

26 000

26 000

29 000

29 000

20 983

20 983

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække forskellige typer forsikring, dog ikke forsikring af bygninger, og omkostninger til transport af varer mellem forskellige operationelle lokaliteter samt samling og forvaltning af udgifter (modtagelse, opbevaring, placering) i forbindelse med udstyr, inventar og kontorartikler i bygningerne.

2 3 4 1Tjeneste- og arbejdsbeklædning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 151 | 9 151 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

12 000

12 000

12 000

12 000

9 151

9 151

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse af tjeneste- og arbejdsbeklædning.

2 3 4 2Oversættelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 49 000 | 49 000 | 33 000 | 33 000 | 15 697 | 15 697 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

49 000

49 000

33 000

33 000

15 697

15 697

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til oversættelsesarbejde.

2 3 4 3Officielle publikationer, offentliggørelse af udbud og reproduktion af dokumenter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 98 000 | 98 000 | 119 000 | 119 000 | 89 909 | 89 909 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

98 000

98 000

119 000

119 000

89 909

89 909

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække omkostninger til officielle publikationer og offentliggørelse af udbud samt til reproduktion af dokumenter.

2 3 5Kommunikations- og informationsaktiviteter

2 3 5 0Kommunikations- og informationsaktiviteter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 169 000 | 169 000 | 186 000 | 186 000 | 213 326 | 213 326 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

169 000

169 000

186 000

186 000

213 326

213 326

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til agenturets informationsaktiviteter.

KAPITEL 2 4 —PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

2 4 0Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0Porto og andre forsendelsesomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 53 000 | 53 000 | 56 000 | 56 000 | 35 144 | 35 144 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

53 000

53 000

56 000

56 000

35 144

35 144

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til porto og forsendelsesomkostninger for breve og postpakker.

2 4 1Telekommunikation

2 4 1 0Telekommunikationsabonnementer og -afgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 576 000 | 576 000 | 750 000 | 750 000 | 820 890 | 820 890 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

576 000

576 000

750 000

750 000

820 890

820 890

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække abonnementsudgifter og udgifter til kommunikation via kabel eller radiobølger samt datatransmission (telefon, telegraf, telex, fjernsyn, telekonference og videokonference) samt udgifter til netværksabonnementer (undtagen elektronisk post osv.) og driften heraf.

2 4 1 1Køb, installering og vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr og -materiel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 106 000 | 106 000 | 120 000 | 120 000 | 167 221 | 167 221 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

106 000

106 000

120 000

120 000

167 221

167 221

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til telekommunikationsudstyr, herunder kabler: køb, leje, installation, vedligeholdelse, dokumentation osv.

2 4 1 2Vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr og -materiel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| — | — | — | — | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

—

—

—

—

KAPITEL 2 5 —UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0Møder og indkaldelser i almindelighed

2 5 0 0Bestyrelsesmøder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 80 444 | 80 444 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

120 000

120 000

120 000

120 000

80 444

80 444

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække omkostninger i forbindelse med tilrettelæggelse af møder i bestyrelsen.

2 5 0 1Andre møder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 8 733 | 8 733 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

18 000

18 000

20 000

20 000

8 733

8 733

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække omkostninger i forbindelse med andre møder.

KAPITEL 2 9 —RESERVE TIL AFSNIT 2

2 9 0Formålsbestemte reserver til afsnit 2

2 9 0 0Reserve til afsnit 2

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000 | 10 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000

10 000

30 000

30 000

—

—

Anmærkninger

Reserve til afsnit 2.

AFSNIT 3

PROJEKTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0A | Arbejdsprogram for Kosovo 2006 | 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |
| 3 1 0B | Arbejdsprogram for Kosovo 2005 | | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |
| 3 1 0C | Arbejdsprogram for Kosovo 2004 | | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |
| 3 1 0D | Arbejdsprogram for Kosovo 2003 | | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |
| 3 1 0E | Arbejdsprogram for Kosovo 2002 | | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |
| 3 1 0F | Arbejdsprogram for Kosovo 2001 | | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |
| 3 1 0G | Arbejdsprogram for Kosovo 2000 | | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |
| 3 1 0H | Arbejdsprogram for Kosovo 1999 | | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 46 500 000 | 50 000 000 | 78 497 000 | 78 497 000 | 88 304 760 | 88 304 760 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0A | Arbejdsprogram for Serbien 2006 | 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |
| 3 2 0B | Statsfællesskabet Serbien-Montenegro 2006 | 5 900 000 | 500 000 | | | | |
| 3 2 0C | Arbejdsprogram for Serbien 2005 og Arbejdsprogram for Serbien 2004 | | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |
| 3 2 0D | Arbejdsprogram for Serbien 2004 | | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |
| 3 2 0E | Arbejdsprogram for Serbien 2003 | | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |
| 3 2 0F | Arbejdsprogram for Serbien 2002 | | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |
| 3 2 0G | Arbejdsprogram for Serbien 2001 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | 149 900 000 | 123 500 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 115 416 247 | 115 416 247 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0A | Arbejdsprogram for Montenegro 2006 og Statsfællesskabet Serbien-Montenegro 2006 | 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |
| 3 3 0B | Arbejdsprogram for Montenegro 2005 og Statsfællesskabet Serbien-Montenegro 2005 | | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |
| 3 3 0C | Arbejdsprogram for Montenegro 2004 | | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |
| 3 3 0D | Arbejdsprogram for Montenegro 2003 | | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |
| 3 3 0E | Arbejdsprogram for Montenegro 2002 | | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |
| 3 3 0F | Arbejdsprogram for Montenegro 2001 | | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |
| 3 3 0G | Arbejdsprogram for Montenegro 2000 | | | | | 198 654 | 198 654 |
| 3 3 0H | Arbejdsprogram for Montenegro 1999 | | | | | 299 586 | 299 586 |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | 18 500 000 | 16 400 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 13 498 483 | 13 498 483 |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0A | Arbejdsprogram for FYROM 2006 | 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |
| 3 4 0B | Arbejdsprogram for FYROM 2005 | | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |
| 3 4 0C | Arbejdsprogram for FYROM 2004 | | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |
| 3 4 0D | Arbejdsprogram for FYROM 2003 | | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |
| 3 4 0E | Arbejdsprogram for FYROM 2002 | | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |
| 3 4 0F | Arbejdsprogram for FYROM 2001 | | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |
| 3 4 0G | Arbejdsprogram for FYROM 2000 | | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |
| 3 4 0H | Arbejdsprogram for FYROM 1999 | | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |
| 3 4 0I | Arbejdsprogram for FYROM 1998 | | | — | — | | |
| 3 4 0J | Arbejdsprogram for FYROM 1997 | | | 196 000 | 196 000 | | |
| 3 4 0K | Arbejdsprogram for FYROM 1997-2001 | | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |
| | KAPITEL 3 4 I ALT | 30 500 000 | 55 880 000 | 65 483 000 | 65 483 000 | 34 119 678 | 34 119 678 |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0A | Andre donorer — Kosovo (bevillinger 2002) | | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |
| 3 5 0B | Andre donorer — Kosovo (bevillinger 2004) | | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |
| 3 5 0C | Andre donorer — Montenegro (bevillinger 2002) | | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |
| 3 5 0D | Andre donorer — FYROM (bevillinger 2003) | | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |
| | KAPITEL 3 5 I ALT | | p.m. | 3 960 000 | 3 960 000 | 17 625 640 | 17 625 640 |
| | Afsnit 3 i alt | 245 400 000 | 245 780 000 | 312 040 000 | 312 040 000 | 268 964 809 | 268 964 809 |
| KAPITEL 3 1 — PROGRAMMER FOR KOSOVO
  KAPITEL 3 2 — PROGRAMMER FOR SERBIEN
  KAPITEL 3 3 — PROGRAMMER FOR MONTENEGRO
  KAPITEL 3 4 — PROGRAMMER FOR DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN
  KAPITEL 3 5 — ANDRE DONORER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 3 1

3 1 0A

Arbejdsprogram for Kosovo 2006

46 500 000

2 350 000

3 1 0B

Arbejdsprogram for Kosovo 2005

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0C

Arbejdsprogram for Kosovo 2004

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0D

Arbejdsprogram for Kosovo 2003

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0E

Arbejdsprogram for Kosovo 2002

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0F

Arbejdsprogram for Kosovo 2001

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0G

Arbejdsprogram for Kosovo 2000

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0H

Arbejdsprogram for Kosovo 1999

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

KAPITEL 3 1 I ALT

46 500 000

50 000 000

78 497 000

78 497 000

88 304 760

88 304 760

KAPITEL 3 2

3 2 0A

Arbejdsprogram for Serbien 2006

144 000 000

10 000 000

3 2 0B

Statsfællesskabet Serbien-Montenegro 2006

5 900 000

500 000

3 2 0C

Arbejdsprogram for Serbien 2005 og Arbejdsprogram for Serbien 2004

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0D

Arbejdsprogram for Serbien 2004

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0E

Arbejdsprogram for Serbien 2003

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0F

Arbejdsprogram for Serbien 2002

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0G

Arbejdsprogram for Serbien 2001

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

KAPITEL 3 2 I ALT

149 900 000

123 500 000

150 000 000

150 000 000

115 416 247

115 416 247

KAPITEL 3 3

3 3 0A

Arbejdsprogram for Montenegro 2006 og Statsfællesskabet Serbien-Montenegro 2006

18 500 000

5 000 000

3 3 0B

Arbejdsprogram for Montenegro 2005 og Statsfællesskabet Serbien-Montenegro 2005

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0C

Arbejdsprogram for Montenegro 2004

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0D

Arbejdsprogram for Montenegro 2003

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0E

Arbejdsprogram for Montenegro 2002

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0F

Arbejdsprogram for Montenegro 2001

2 015 382

2 015 382

3 3 0G

Arbejdsprogram for Montenegro 2000

198 654

198 654

3 3 0H

Arbejdsprogram for Montenegro 1999

299 586

299 586

KAPITEL 3 3 I ALT

18 500 000

16 400 000

14 100 000

14 100 000

13 498 483

13 498 483

KAPITEL 3 4

3 4 0A

Arbejdsprogram for FYROM 2006

30 500 000

4 500 000

3 4 0B

Arbejdsprogram for FYROM 2005

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0C

Arbejdsprogram for FYROM 2004

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0D

Arbejdsprogram for FYROM 2003

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0E

Arbejdsprogram for FYROM 2002

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0F

Arbejdsprogram for FYROM 2001

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0G

Arbejdsprogram for FYROM 2000

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0H

Arbejdsprogram for FYROM 1999

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0I

Arbejdsprogram for FYROM 1998

—

—

3 4 0J

Arbejdsprogram for FYROM 1997

196 000

196 000

3 4 0K

Arbejdsprogram for FYROM 1997-2001

18 338 352

18 338 352

KAPITEL 3 4 I ALT

30 500 000

55 880 000

65 483 000

65 483 000

34 119 678

34 119 678

KAPITEL 3 5

3 5 0A

Andre donorer — Kosovo (bevillinger 2002)

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0B

Andre donorer — Kosovo (bevillinger 2004)

p.m.

400 000

400 000

3 5 0C

Andre donorer — Montenegro (bevillinger 2002)

p.m.

3 000

3 000

3 5 0D

Andre donorer — FYROM (bevillinger 2003)

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

KAPITEL 3 5 I ALT

p.m.

3 960 000

3 960 000

17 625 640

17 625 640

Afsnit 3 i alt

245 400 000

245 780 000

312 040 000

312 040 000

268 964 809

268 964 809

KAPITEL 3 1 — PROGRAMMER FOR KOSOVO

KAPITEL 3 2 — PROGRAMMER FOR SERBIEN

KAPITEL 3 3 — PROGRAMMER FOR MONTENEGRO

KAPITEL 3 4 — PROGRAMMER FOR DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN

KAPITEL 3 5 — ANDRE DONORER

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 2666/2000 af 5. december 2000 om bistand til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 1628/96 og om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89 og (EØF) nr. 1360/90 og af afgørelse 97/256/EF og 1999/311/EF (EFT L 306 af 7.12.2000, s. 1), særlig artikel 4.

Rådets forordning (EF) nr. 2667/2000 af 5. december 2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur (EFT L 306 af 7.12.2000, s. 7), særlig artikel 1.

Rådets forordning (EF) nr. 2415/2001 af 10. december 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2666/2000 om bistand til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur (EFT L 327 af 12.12.2001, s. 3).

KAPITEL 3 1 —PROGRAMMER FOR KOSOVO

3 1 0AArbejdsprogram for Kosovo 2006

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 46 500 000 | 2 350 000 | | | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

46 500 000

2 350 000

3 1 0BArbejdsprogram for Kosovo 2005

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 15 500 000 | 9 935 000 | 9 935 000 | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

15 500 000

9 935 000

9 935 000

3 1 0CArbejdsprogram for Kosovo 2004

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 18 150 000 | 22 890 000 | 22 890 000 | 11 088 705 | 11 088 705 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

18 150 000

22 890 000

22 890 000

11 088 705

11 088 705

3 1 0DArbejdsprogram for Kosovo 2003

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 5 000 000 | 13 705 000 | 13 705 000 | 17 129 774 | 17 129 774 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

5 000 000

13 705 000

13 705 000

17 129 774

17 129 774

3 1 0EArbejdsprogram for Kosovo 2002

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 5 000 000 | 17 569 000 | 17 569 000 | 33 920 165 | 33 920 165 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

5 000 000

17 569 000

17 569 000

33 920 165

33 920 165

3 1 0FArbejdsprogram for Kosovo 2001

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 4 000 000 | 9 279 000 | 9 279 000 | 16 571 688 | 16 571 688 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

4 000 000

9 279 000

9 279 000

16 571 688

16 571 688

3 1 0GArbejdsprogram for Kosovo 2000

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | 4 544 000 | 4 544 000 | 8 293 680 | 8 293 680 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

4 544 000

4 544 000

8 293 680

8 293 680

3 1 0HArbejdsprogram for Kosovo 1999

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | 575 000 | 575 000 | 1 300 749 | 1 300 749 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

575 000

575 000

1 300 749

1 300 749

KAPITEL 3 2 —PROGRAMMER FOR SERBIEN

3 2 0AArbejdsprogram for Serbien 2006

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 144 000 000 | 10 000 000 | | | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

144 000 000

10 000 000

3 2 0BStatsfællesskabet Serbien-Montenegro 2006

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 5 900 000 | 500 000 | | | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

5 900 000

500 000

3 2 0CArbejdsprogram for Serbien 2005 og Arbejdsprogram for Serbien 2004

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 30 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

30 000 000

14 000 000

14 000 000

3 2 0DArbejdsprogram for Serbien 2004

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 35 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 8 201 503 | 8 201 503 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

35 000 000

55 000 000

55 000 000

8 201 503

8 201 503

3 2 0EArbejdsprogram for Serbien 2003

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 30 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 65 198 292 | 65 198 292 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

30 000 000

60 000 000

60 000 000

65 198 292

65 198 292

3 2 0FArbejdsprogram for Serbien 2002

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 18 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 140 157 | 33 140 157 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

18 000 000

20 000 000

20 000 000

33 140 157

33 140 157

3 2 0GArbejdsprogram for Serbien 2001

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 876 296 | 8 876 296 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 000 000

1 000 000

8 876 296

8 876 296

KAPITEL 3 3 —PROGRAMMER FOR MONTENEGRO

3 3 0AArbejdsprogram for Montenegro 2006 og Statsfællesskabet Serbien-Montenegro 2006

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 18 500 000 | 5 000 000 | | | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

18 500 000

5 000 000

3 3 0BArbejdsprogram for Montenegro 2005 og Statsfællesskabet Serbien-Montenegro 2005

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 6 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

6 500 000

5 500 000

5 500 000

3 3 0CArbejdsprogram for Montenegro 2004

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 4 100 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 502 471 | 3 502 471 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

4 100 000

6 500 000

6 500 000

3 502 471

3 502 471

3 3 0DArbejdsprogram for Montenegro 2003

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 280 853 | 5 280 853 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

400 000

1 500 000

1 500 000

5 280 853

5 280 853

3 3 0EArbejdsprogram for Montenegro 2002

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 400 000 | 600 000 | 600 000 | 2 201 537 | 2 201 537 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

400 000

600 000

600 000

2 201 537

2 201 537

3 3 0FArbejdsprogram for Montenegro 2001

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 2 015 382 | 2 015 382 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2 015 382

2 015 382

3 3 0GArbejdsprogram for Montenegro 2000

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 198 654 | 198 654 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

198 654

198 654

3 3 0HArbejdsprogram for Montenegro 1999

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 299 586 | 299 586 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

299 586

299 586

KAPITEL 3 4 —PROGRAMMER FOR DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN

3 4 0AArbejdsprogram for FYROM 2006

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 30 500 000 | 4 500 000 | | | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

30 500 000

4 500 000

3 4 0BArbejdsprogram for FYROM 2005

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 8 500 000 | 2 760 000 | 2 760 000 | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

8 500 000

2 760 000

2 760 000

3 4 0CArbejdsprogram for FYROM 2004

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 18 000 000 | 23 149 000 | 23 149 000 | 436 893 | 436 893 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

18 000 000

23 149 000

23 149 000

436 893

436 893

3 4 0DArbejdsprogram for FYROM 2003

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 13 500 000 | 15 051 000 | 15 051 000 | 5 426 031 | 5 426 031 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

13 500 000

15 051 000

15 051 000

5 426 031

5 426 031

3 4 0EArbejdsprogram for FYROM 2002

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 8 500 000 | 10 359 000 | 10 359 000 | 9 918 403 | 9 918 403 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

8 500 000

10 359 000

10 359 000

9 918 403

9 918 403

3 4 0FArbejdsprogram for FYROM 2001

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 2 600 000 | 7 643 000 | 7 643 000 | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2 600 000

7 643 000

7 643 000

3 4 0GArbejdsprogram for FYROM 2000

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | — | 2 184 000 | 2 184 000 | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

2 184 000

2 184 000

3 4 0HArbejdsprogram for FYROM 1999

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | 280 000 | 4 141 000 | 4 141 000 | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

280 000

4 141 000

4 141 000

3 4 0IArbejdsprogram for FYROM 1998

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | — | — | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

—

—

3 4 0JArbejdsprogram for FYROM 1997

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | 196 000 | 196 000 | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

196 000

196 000

3 4 0KArbejdsprogram for FYROM 1997-2001

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | | | | 18 338 352 | 18 338 352 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

18 338 352

18 338 352

KAPITEL 3 5 —ANDRE DONORER

3 5 0AAndre donorer — Kosovo (bevillinger 2002)

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | p.m. | 2 895 000 | 2 895 000 | 14 667 018 | 14 667 018 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

2 895 000

2 895 000

14 667 018

14 667 018

3 5 0BAndre donorer — Kosovo (bevillinger 2004)

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | p.m. | 400 000 | 400 000 | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

400 000

400 000

3 5 0CAndre donorer — Montenegro (bevillinger 2002)

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | p.m. | 3 000 | 3 000 | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

3 000

3 000

3 5 0DAndre donorer — FYROM (bevillinger 2003)

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | p.m. | 662 000 | 662 000 | 2 958 622 | 2 958 622 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

662 000

662 000

2 958 622

2 958 622

AFSNIT 4

OVERSKUD, SOM SKAL ANVENDES NÆSTE ÅR

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | KAPITEL 4 0 | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | Afsnit 4 i alt | | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |
| | TILSAMMEN | 270 195 000 | 270 575 000 | 394 815 000 | 394 815 000 | 450 919 789 | 450 919 789 |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 4 0

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

Afsnit 4 i alt

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

TILSAMMEN

270 195 000

270 575 000

394 815 000

394 815 000

450 919 789

450 919 789

KAPITEL 4 0 —OVERSKUD, SOM SKAL ANVENDES NÆSTE ÅR

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| | p.m. | 57 463 000 | 57 463 000 | 158 254 607 | 158 254 607 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

57 463 000

57 463 000

158 254 607

158 254 607

---

| 8.3.2006 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 67/277 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/277

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2006

(2006/155/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG EFTA-BIDRAG | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | DIVERSE GODTGØRELSER | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| 2 3 | REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | TILSAMMEN | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG EFTA-BIDRAG

32 144 000

31 344 000

31 112 000

Afsnit 1 i alt

32 144 000

31 344 000

31 112 000

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

DIVERSE GODTGØRELSER

p.m.

800 000

2 500 000

2 3

REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

p.m.

800 000

2 500 000

TILSAMMEN

32 144 000

32 144 000

33 612 000

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab | 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |
| 1 0 1 | EFTA-bidrag | 629 000 | 579 000 | 579 000 |
| 1 0 2 | Bidrag fra de nye medlemslande | 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 32 144 000 | 31 344 000 | 31 112 000 |
| KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG EFTA-BIDRAG |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 1 0

1 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

27 650 000

26 900 000

27 200 000

1 0 1

EFTA-bidrag

629 000

579 000

579 000

1 0 2

Bidrag fra de nye medlemslande

3 865 000

3 865 000

3 333 000

KAPITEL 1 0 I ALT

32 144 000

31 344 000

31 112 000

Afsnit 1 i alt

32 144 000

31 344 000

31 112 000

KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG EFTA-BIDRAG

Anmærkninger

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab, herunder reserven på anmodning af Europa-Parlamentet, og EFTA-bidrag i forlængelse af EØS-aftalen.

KAPITEL 1 0 —TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG EFTA-BIDRAG

1 0 0Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 27 650 000 | 26 900 000 | 27 200 000 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

27 650 000

26 900 000

27 200 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1).

Denne post omfatter 1 500 000 EUR overført fra 1996 som reserve på anmodning af Europa-Parlamentet.

1 0 1EFTA-bidrag

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 629 000 | 579 000 | 579 000 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

629 000

579 000

579 000

Anmærkninger

Bidrag fra EFTA i forlængelse af EØS-aftalen.

1 0 2Bidrag fra de nye medlemslande

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 865 000 | 3 865 000 | 3 333 000 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

3 865 000

3 865 000

3 333 000

AFSNIT 2

DIVERSE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Indtægter fra udlejning af løsøre og materiel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 | Godtgørelse »Phare« (2004), godtgørelse »X-Compliance/AGRI (R0)« (2005-2006)

   (1) | p.m. | 500 000 | p.m. |
| 2 2 1 | Godtgørelse »Tacis« (2004), godtgørelse »Biodiversity« (2005-2006) | p.m. | 300 000 | p.m. |
| 2 2 2 | Godtgørelse »EuropeAid« (2004-2005), godtgørelse »Tacis« (2006) | p.m. | p.m. | 2 000 000 |
| 2 2 7 | Godtgørelse andre EU-programmer

   (1) | p.m. | p.m. | 500 000 |
| 2 2 8 | Godtgørelse tredjemand | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Indtægter og godtgørelse ved ydelser mod vederlag | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Refusion af forskellige udgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Gaver og testamentariske gaver | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Kursgevinster | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | 800 000 | 2 500 000 |
| | TILSAMMEN | 32 144 000 | 32 144 000 | 33 612 000 |
| KAPITEL 2 0 — INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM
  KAPITEL 2 1 — INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL
  KAPITEL 2 2 — DIVERSE GODTGØRELSER
  KAPITEL 2 3 — REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER
  KAPITEL 2 4 — GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER
  KAPITEL 2 5 — DIVERSE INDTÆGTER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 1

2 1 0

Indtægter fra udlejning af løsøre og materiel

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 1 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 2

2 2 0

Godtgørelse »Phare« (2004), godtgørelse »X-Compliance/AGRI (R0)« (2005-2006)

   (1)

p.m.

500 000

p.m.

2 2 1

Godtgørelse »Tacis« (2004), godtgørelse »Biodiversity« (2005-2006)

p.m.

300 000

p.m.

2 2 2

Godtgørelse »EuropeAid« (2004-2005), godtgørelse »Tacis« (2006)

p.m.

p.m.

2 000 000

2 2 7

Godtgørelse andre EU-programmer

   (1)

p.m.

p.m.

500 000

2 2 8

Godtgørelse tredjemand

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Indtægter og godtgørelse ved ydelser mod vederlag

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 2 I ALT

p.m.

800 000

2 500 000

KAPITEL 2 3

2 3 0

Refusion af forskellige udgifter

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 3 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4

2 4 0

Gaver og testamentariske gaver

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5

2 5 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Kursgevinster

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

p.m.

800 000

2 500 000

TILSAMMEN

32 144 000

32 144 000

33 612 000

KAPITEL 2 0 — INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

KAPITEL 2 1 — INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL

KAPITEL 2 2 — DIVERSE GODTGØRELSER

KAPITEL 2 3 — REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER

KAPITEL 2 4 — GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER

KAPITEL 2 5 — DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 2 0 —INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

2 0 0Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 1 —INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL

2 1 0Indtægter fra udlejning af løsøre og materiel

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 2 —DIVERSE GODTGØRELSER

2 2 0Godtgørelse »Phare« (2004), godtgørelse »X-Compliance/AGRI (R0)« (2005-2006) (1)

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

500 000

p.m.

Anmærkninger

Godtgørelse af udgifter i forbindelse med ydelser til Phare-programmet.

2 2 1Godtgørelse »Tacis« (2004), godtgørelse »Biodiversity« (2005-2006)

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 300 000 | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

300 000

p.m.

Anmærkninger

Godtgørelse af udgifter i forbindelse med ydelser til Tacis-programmet.

2 2 2Godtgørelse »EuropeAid« (2004-2005), godtgørelse »Tacis« (2006)

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 000 000 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

2 000 000

Anmærkninger

Godtgørelse af udgifter i forbindelse med ydelser til EuropeAid-programmet.

2 2 7Godtgørelse andre EU-programmer (1)

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

500 000

Anmærkninger

Godtgørelse af udgifter i forbindelse med ydelser til andre EU-programmer.

2 2 8Godtgørelse tredjemand

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Godtgørelse af udgifter i forbindelse med ydelser til tredjemand.

2 2 9Indtægter og godtgørelse ved ydelser mod vederlag

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 3 —REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER

2 3 0Refusion af forskellige udgifter

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4 —GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER

2 4 0Gaver og testamentariske gaver

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5 —DIVERSE INDTÆGTER

2 5 0Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Dette beløb vedrører agenturets bankrenter.

2 5 1Kursgevinster

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| 2 |
| ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| 2 4 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| 2 5 | EEA'S LEDELSE | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| 2 6 | AGENTURETS MILJØSTYRING | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| 2 7 | PUBLIKATIONER OG INFORMATIONSMATERIALE | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 3 | RESSOURCER | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| 3 4 | STRATEGISKE AKTIONER | — | — | 3 955 000 |
| 3 5 | STRATEGISKE AKTIONER | — | 2 566 000 | — |
| 3 6 | STRATEGISKE AKTIONER | 2 841 000 | — | — |
| | Afsnit 3 i alt | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | TILSAMMEN | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

14 989 000

13 010 000

11 579 000

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

200 000

220 000

555 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

700 000

650 000

700 000

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

760 000

670 000

626 000

Afsnit 1 i alt

16 649 000

14 550 000

13 460 000

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 310 500

2 571 000

2 003 700

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

425 000

305 000

272 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

379 000

340 000

367 300

2 4

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

14 500

30 000

24 000

2 5

EEA'S LEDELSE

270 000

300 000

300 000

2 6

AGENTURETS MILJØSTYRING

20 000

20 000

60 000

2 7

PUBLIKATIONER OG INFORMATIONSMATERIALE

25 000

25 000

25 000

Afsnit 2 i alt

3 444 000

3 591 000

3 052 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 3

RESSOURCER

9 210 000

10 652 000

11 757 000

3 4

STRATEGISKE AKTIONER

—

—

3 955 000

3 5

STRATEGISKE AKTIONER

—

2 566 000

—

3 6

STRATEGISKE AKTIONER

2 841 000

—

—

Afsnit 3 i alt

12 051 000

13 218 000

15 712 000

TILSAMMEN

32 144 000

31 359 000

32 224 000

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 660 000 | 705 000 | 622 000 |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg | 890 000 | 868 000 | 775 000 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg | 30 000 | 29 000 | 38 000 |
| 1 1 0 4 | Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 8 392 000 | 8 304 000 | 7 517 000 |
| 1 1 1 |
| Øvrige ansatte |
| 1 1 1 1 | Hjælpeansatte | — | 240 000 | 425 000 |
| 1 1 1 2 | Lokalt ansatte | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Andet eksternt personale; eksperter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Vikarer | 200 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 1 1 5 | Udstationerede nationale eksperter | 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |
| 1 1 1 6 | Teknisk bistand | 80 000 | 80 000 | 70 000 |
| 1 1 1 7 | Forskerbesøg, gæsteforskere og praktikanter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Kontraktansatte | 1 570 000 | 50 000 | p.m. |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 3 150 000 | 1 340 000 | 1 135 000 |
| 1 1 2 |
| Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning |
| 1 1 2 0 | Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning | 300 000 | 287 000 | 260 000 |
| 1 1 2 1 | Arbejdsløshedsforsikring | 90 000 | 74 000 | 47 500 |
| | Artikel 1 1 2 i alt | 390 000 | 361 000 | 307 500 |
| 1 1 4 |
| Diverse tillæg og godtgørelser |
| 1 1 4 0 | Ydelse ved barnefødsel og ved død | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1 1 4 1 | Godtgørelse af årlige rejseudgifter | 230 000 | 230 000 | 210 000 |
| 1 1 4 5 | Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 233 000 | 232 000 | 212 000 |
| 1 1 5 |
| Overarbejde |
| 1 1 5 0 | Overarbejde | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| | Artikel 1 1 5 i alt | 11 000 | 6 000 | 15 000 |
| 1 1 6 |
| Justeringskoefficienter |
| 1 1 6 0 | Justeringskoefficienter | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| | Artikel 1 1 6 i alt | 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 0 | Freelancetolke og konferencemedhjælp | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| 1 1 7 2 | Andre tjenesteydelser og ekstern oversættelse og maskinskrivning — Oversættelsescentret i Luxembourg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 14 989 000 | 13 010 000 | 11 579 000 |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden |
| 1 2 0 0 | Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| | Artikel 1 2 0 i alt | 200 000 | 220 000 | 200 000 |
| 1 2 1 |
| Rejseudgifter ved tiltræden og fratræden af tjenesten |
| 1 2 1 0 | Rejseudgifter ved tiltræden og fratræden af tjenesten | — | — | 20 000 |
| | Artikel 1 2 1 i alt | — | — | 20 000 |
| 1 2 2 |
| Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse |
| 1 2 2 0 | Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse | — | — | 220 000 |
| | Artikel 1 2 2 i alt | — | — | 220 000 |
| 1 2 3 |
| Flytteudgifter |
| 1 2 3 0 | Flytteudgifter | — | — | 75 000 |
| | Artikel 1 2 3 i alt | — | — | 75 000 |
| 1 2 4 |
| Midlertidige dagpenge |
| 1 2 4 0 | Midlertidige dagpenge | — | — | 40 000 |
| | Artikel 1 2 4 i alt | — | — | 40 000 |
| | KAPITEL 1 2 I ALT | 200 000 | 220 000 | 555 000 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Tjenesterejseudgifter |
| 1 3 0 0 | Tjenesterejseudgifter | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | Artikel 1 3 0 i alt | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 700 000 | 650 000 | 700 000 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranter og kantiner |
| 1 4 0 0 | Restauranter og kantiner | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| | Artikel 1 4 0 i alt | 230 000 | 150 000 | 140 000 |
| 1 4 1 |
| Lægetjeneste |
| 1 4 1 0 | Lægetjeneste | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| | Artikel 1 4 1 i alt | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| 1 4 2 |
| Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling |
| 1 4 2 0 | Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | Artikel 1 4 2 i alt | 480 000 | 480 000 | 451 000 |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 760 000 | 670 000 | 626 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 16 649 000 | 14 550 000 | 13 460 000 |
| KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
  KAPITEL 1 2 — UDGIFTER VED ANSÆTTELSE
  KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING
  KAPITEL 1 4 — INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

6 810 000

6 700 000

6 080 000

1 1 0 1

Familietillæg

660 000

705 000

622 000

1 1 0 2

Udlandstillæg

890 000

868 000

775 000

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

30 000

29 000

38 000

1 1 0 4

Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel

2 000

2 000

2 000

Artikel 1 1 0 i alt

8 392 000

8 304 000

7 517 000

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 1

Hjælpeansatte

—

240 000

425 000

1 1 1 2

Lokalt ansatte

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Andet eksternt personale; eksperter

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Vikarer

200 000

50 000

50 000

1 1 1 5

Udstationerede nationale eksperter

1 300 000

920 000

590 000

1 1 1 6

Teknisk bistand

80 000

80 000

70 000

1 1 1 7

Forskerbesøg, gæsteforskere og praktikanter

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Kontraktansatte

1 570 000

50 000

p.m.

Artikel 1 1 1 i alt

3 150 000

1 340 000

1 135 000

1 1 2

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 2 0

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

300 000

287 000

260 000

1 1 2 1

Arbejdsløshedsforsikring

90 000

74 000

47 500

Artikel 1 1 2 i alt

390 000

361 000

307 500

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelse ved barnefødsel og ved død

3 000

2 000

2 000

1 1 4 1

Godtgørelse af årlige rejseudgifter

230 000

230 000

210 000

1 1 4 5

Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 i alt

233 000

232 000

212 000

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

11 000

6 000

15 000

Artikel 1 1 5 i alt

11 000

6 000

15 000

1 1 6

Justeringskoefficienter

1 1 6 0

Justeringskoefficienter

2 791 000

2 747 000

2 377 500

Artikel 1 1 6 i alt

2 791 000

2 747 000

2 377 500

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 0

Freelancetolke og konferencemedhjælp

22 000

20 000

15 000

1 1 7 2

Andre tjenesteydelser og ekstern oversættelse og maskinskrivning — Oversættelsescentret i Luxembourg

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 7 i alt

22 000

20 000

15 000

KAPITEL 1 1 I ALT

14 989 000

13 010 000

11 579 000

KAPITEL 1 2

1 2 0

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

1 2 0 0

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

200 000

220 000

200 000

Artikel 1 2 0 i alt

200 000

220 000

200 000

1 2 1

Rejseudgifter ved tiltræden og fratræden af tjenesten

1 2 1 0

Rejseudgifter ved tiltræden og fratræden af tjenesten

—

—

20 000

Artikel 1 2 1 i alt

—

—

20 000

1 2 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

1 2 2 0

Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

—

—

220 000

Artikel 1 2 2 i alt

—

—

220 000

1 2 3

Flytteudgifter

1 2 3 0

Flytteudgifter

—

—

75 000

Artikel 1 2 3 i alt

—

—

75 000

1 2 4

Midlertidige dagpenge

1 2 4 0

Midlertidige dagpenge

—

—

40 000

Artikel 1 2 4 i alt

—

—

40 000

KAPITEL 1 2 I ALT

200 000

220 000

555 000

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjenesterejseudgifter

1 3 0 0

Tjenesterejseudgifter

700 000

650 000

700 000

Artikel 1 3 0 i alt

700 000

650 000

700 000

KAPITEL 1 3 I ALT

700 000

650 000

700 000

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranter og kantiner

1 4 0 0

Restauranter og kantiner

230 000

150 000

140 000

Artikel 1 4 0 i alt

230 000

150 000

140 000

1 4 1

Lægetjeneste

1 4 1 0

Lægetjeneste

50 000

40 000

35 000

Artikel 1 4 1 i alt

50 000

40 000

35 000

1 4 2

Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling

1 4 2 0

Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling

480 000

480 000

451 000

Artikel 1 4 2 i alt

480 000

480 000

451 000

KAPITEL 1 4 I ALT

760 000

670 000

626 000

Afsnit 1 i alt

16 649 000

14 550 000

13 460 000

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

KAPITEL 1 2 — UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

KAPITEL 1 4 — INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

KAPITEL 1 1 —TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0Grundlønninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 810 000 | 6 700 000 | 6 080 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

6 810 000

6 700 000

6 080 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til ansatte i stillinger, der er opført i stillingsfortegnelsen. Lønningerne beregnes på grundlag af de gældende ordninger og forordninger for tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fælleskaber.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 0 1Familietillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 660 000 | 705 000 | 622 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

660 000

705 000

622 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Disse familietillæg omfatter:

| — | husstandstillæg |
| --- | --- |

—

husstandstillæg

| — | børnetilskud og tilskud til andre forsørgelsesberettigede personer |
| --- | --- |

—

børnetilskud og tilskud til andre forsørgelsesberettigede personer

| — | uddannelsestillæg. |
| --- | --- |

—

uddannelsestillæg.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 0 2Udlandstillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 890 000 | 868 000 | 775 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

890 000

868 000

775 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Udlandstillægget er lig med 16 % af summen af grundlønnen, husstandstillægget og børnetilskuddet.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 0 3Sekretariatstillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 29 000 | 38 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

30 000

29 000

38 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

1 1 0 4Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 000

2 000

2 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, der er omhandlet i artikel 15 i bilag VII til vedtægten for tjenestemænd.

1 1 1Øvrige ansatte

1 1 1 1Hjælpeansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 240 000 | 425 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

240 000

425 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, ekskl. beløb, der udbetales på grundlag af en justeringskoefficient, idet disse beløb er opført under konto 1 1 6.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 1 2Lokalt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne konto er bestemt til at dække vederlag samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 1 3Andet eksternt personale; eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne konto er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med andre midlertidigt ansatte.

1 1 1 4Vikarer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 50 000 | 50 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

200 000

50 000

50 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vikarer.

1 1 1 5Udstationerede nationale eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 920 000 | 590 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 300 000

920 000

590 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse i agenturets tjenestegrene af tjenestemænd fra medlemsstaterne og andre eksperter samt til kortvarige konsulentopgaver.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 1 6Teknisk bistand

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

80 000

80 000

70 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

1 1 1 7Forskerbesøg, gæsteforskere og praktikanter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1).

1 1 1 8Kontraktansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 570 000 | 50 000 | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 570 000

50 000

p.m.

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1).

Denne post er bestemt til at dække vederlag til kontraktansatte (artikel 3a og 3b i AØAF), der er ansat i administrationen.

1 1 2Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 2 0Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 287 000 | 260 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

300 000

287 000

260 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til den nationale socialsikringsordning og arbejdsgiverbidrag til:

| — | forsikring mod erhvervssygdomme |
| --- | --- |

—

forsikring mod erhvervssygdomme

| — | forsikring mod erhvervssygdomme og arbejdsulykker |
| --- | --- |

—

forsikring mod erhvervssygdomme og arbejdsulykker

| — | arbejdsløshedsforsikring |
| --- | --- |

—

arbejdsløshedsforsikring

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 2 1Arbejdsløshedsforsikring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 74 000 | 47 500 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

90 000

74 000

47 500

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets bidrag til arbejdsløshedsforsikringen for midlertidigt ansatte.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 4Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0Ydelse ved barnefødsel og ved død

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

3 000

2 000

2 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

1 1 4 1Godtgørelse af årlige rejseudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 230 000 | 210 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

230 000

230 000

210 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 4 5Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

1 1 4 6Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1).

1 1 5Overarbejde

1 1 5 0Overarbejde

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 6 000 | 15 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

11 000

6 000

15 000

Anmærkninger

Overarbejde udført af ansatte i kategori C og D godtgøres med timelønsbetaling, medmindre det afvikles ved afspadsering.

Det samme gælder for lokalt ansatte.

1 1 6Justeringskoefficienter

1 1 6 0Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 791 000 | 2 747 000 | 2 377 500 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 791 000

2 747 000

2 377 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med de justeringskoefficienter, der fastsættes af Rådet.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

1 1 7Andre ydelser

1 1 7 0Freelancetolke og konferencemedhjælp

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 20 000 | 15 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

22 000

20 000

15 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække honorarer og rejseudgifter for freelancetolke og konferencemedhjælpere, inkl. betaling for den tolkning, der stilles til rådighed af Kommissionen.

1 1 7 2Andre tjenesteydelser og ekstern oversættelse og maskinskrivning — Oversættelsescentret i Luxembourg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække:

| — | oversættelses- og maskinskrivningsopgaver udført af freelancere o.l. |
| --- | --- |

—

oversættelses- og maskinskrivningsopgaver udført af freelancere o.l.

| — | oversættelses- og maskinskrivningsopgaver udført af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg. |
| --- | --- |

—

oversættelses- og maskinskrivningsopgaver udført af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg.

KAPITEL 1 2 —UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

1 2 0Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

1 2 0 0Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 220 000 | 200 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

200 000

220 000

200 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med ansættelse af personale, herunder udgifter til annoncering, bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge, rejseudgifter ved tiltræden og fratræden af tjenesten, godtgørelse af rejseudgifter og udbetaling af dagpenge til ansøgere, der indkaldes med henblik på besættelse af ledige stillinger, afholdelse af gruppeansættelsesprøver og udgifter til lægeundersøgelse ved ansættelse.

1 2 1Rejseudgifter ved tiltræden og fratræden af tjenesten

1 2 1 0Rejseudgifter ved tiltræden og fratræden af tjenesten

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

20 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de ansattes rejseudgifter ved tiltræden og fratræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested.

Bevillingen er også bestemt til at dække godtgørelse af familiemedlemmernes rejseudgifter.

1 2 2Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

1 2 2 0Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 220 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

220 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | bosættelsespenge |
| --- | --- |

—

bosættelsespenge

| — | bosættelsespenge efter fratræden. |
| --- | --- |

—

bosættelsespenge efter fratræden.

1 2 3Flytteudgifter

1 2 3 0Flytteudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 75 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

75 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de ansattes flytteudgifter.

1 2 4Midlertidige dagpenge

1 2 4 0Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 40 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

40 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidige dagpenge til de ansatte.

KAPITEL 1 3 —TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0Tjenesterejseudgifter

1 3 0 0Tjenesterejseudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 650 000 | 700 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

700 000

650 000

700 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser for agenturets personale.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

KAPITEL 1 4 —INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 4 0Restauranter og kantiner

1 4 0 0Restauranter og kantiner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 150 000 | 140 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

230 000

150 000

140 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til det eksterne firma, der står for agenturets kantine, samt til en del af det udstyr, der anvendes i kantinen.

1 4 1Lægetjeneste

1 4 1 0Lægetjeneste

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 40 000 | 35 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

50 000

40 000

35 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med den obligatoriske årlige lægeundersøgelse af personalet.

1 4 2Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling

1 4 2 0Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 451 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

480 000

480 000

451 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets finansielle bidrag til udgifterne i forbindelse med udvikling af de ansattes kompetencer og den organisationsmæssige udvikling — herunder teambuilding.

AFSNIT 2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Leje |
| 2 1 0 0 | Leje | 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |
| 2 1 0 1 | Depositum | 12 000 | 60 000 | 9 900 |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 1 506 500 | 1 890 000 | 1 404 900 |
| 2 1 1 |
| Forsikringer |
| 2 1 1 0 | Forsikringer | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| | Artikel 2 1 1 i alt | 14 000 | 11 000 | 8 800 |
| 2 1 2 |
| Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
| 2 1 2 0 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| | Artikel 2 1 2 i alt | 420 000 | 350 000 | 300 000 |
| 2 1 3 |
| Rengøring og vedligeholdelse |
| 2 1 3 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| | Artikel 2 1 3 i alt | 210 000 | 180 000 | 160 000 |
| 2 1 4 |
| Indretning af lokaler |
| 2 1 4 0 | Indretning af lokaler | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Artikel 2 1 4 i alt | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 1 5 |
| Sikring af og tilsyn med ejendomme |
| 2 1 5 0 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| | Artikel 2 1 5 i alt | 100 000 | 85 000 | 75 000 |
| 2 1 9 |
| Andre udgifter |
| 2 1 9 0 | Andre udgifter | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Artikel 2 1 9 i alt | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 2 310 500 | 2 571 000 | 2 003 700 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kontormaskiner |
| 2 2 0 0 | Kontormaskiner — Indkøb | 70 000 | 70 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Leje | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Vedligeholdelse, drift og reparation | — | p.m. | 45 000 |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 70 000 | 70 000 | 65 000 |
| 2 2 1 |
| Inventar |
| 2 2 1 0 | Inventar — indkøb | 125 000 | 50 000 | 35 000 |
| 2 2 1 1 | Leje | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation | — | p.m. | 5 000 |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 125 000 | 50 000 | 40 000 |
| 2 2 2 |
| Teknisk materiel og tekniske anlæg |
| 2 2 2 0 | Teknisk materiel - indkøb | 100 000 | 55 000 | 30 000 |
| 2 2 2 2 | Leje | — | p.m. | p.m. |
| 2 2 2 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation | — | p.m. | 25 000 |
| | Artikel 2 2 2 i alt | 100 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 2 3 |
| Transportmateriel |
| 2 2 3 0 | Transportmateriel | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Leje af transportmateriel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 3 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Edb-udgifter til udstyr og drift |
| 2 2 4 0 | Databehandlingsudstyr | 65 000 | 65 000 | 8 000 |
| 2 2 4 1 | Softwareudvikling | — | p.m. | 50 000 |
| 2 2 4 2 | Andre eksterne ydelser | — | p.m. | 10 000 |
| | Artikel 2 2 4 i alt | 65 000 | 65 000 | 68 000 |
| 2 2 5 |
| Udgifter til dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 65 000 | 65 000 | 13 000 |
| 2 2 5 1 | Abonnementer på aviser og tidsskrifter | p.m. | p.m. | 25 000 |
| 2 2 5 2 | Adgang til databaser og dataoverførsel | — | p.m. | 6 000 |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 65 000 | 65 000 | 44 000 |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 425 000 | 305 000 | 272 000 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papirvarer og kontorartikler |
| 2 3 0 0 | Kontorartikler — indkøb | 80 000 | 80 000 | 55 000 |
| 2 3 0 1 | Kontorartikler — leje | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 0 2 | Papir og papirhandlervarer | — | p.m. | 25 000 |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 3 1 |
| Porto og telekommunikationsgebyrer |
| 2 3 1 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 75 000 | 90 000 | 90 000 |
| 2 3 1 1 | Telefon, telegraf, telex, radio, fjernsyn og telefax | 140 000 | 95 000 | 97 300 |
| 2 3 1 2 | Transportomkostninger | 4 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Artikel 2 3 1 i alt | 219 000 | 187 000 | 189 300 |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankomkostninger | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Vekselkurstab | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Procesomkostninger |
| 2 3 3 0 | Procesomkostninger | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Artikel 2 3 3 i alt | 10 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 4 |
| Skadeserstatninger |
| 2 3 4 0 | Skadeserstatninger | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 4 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Oversættelse |
| 2 3 5 0 | Andre tjenesteydelser og ekstern oversættelse og maskinskrivning — Oversættelsescentret i Luxembourg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 5 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Andre administrative driftsudgifter |
| 2 3 9 0 | Diverse forsikringer | 35 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 3 9 1 | Andet | 25 000 | 5 000 | 30 000 |
| | Artikel 2 3 9 i alt | 60 000 | 35 000 | 60 000 |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 379 000 | 340 000 | 367 300 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Receptions- og repræsentationsudgifter |
| 2 4 0 0 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 7 500 | 15 000 | 12 000 |
| 2 4 0 1 | Repræsentation i forbindelse med markedsføring | 7 000 | 15 000 | 12 000 |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 14 500 | 30 000 | 24 000 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| EEA's ledelse |
| 2 5 0 1 | Bestyrelsen og forretningsudvalget | 180 000 | 210 000 | 210 000 |
| 2 5 0 2 | Det Videnskabelige Udvalg | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | Artikel 2 5 0 i alt | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | 270 000 | 300 000 | 300 000 |
| KAPITEL 2 6 |
| 2 6 0 |
| Agenturets miljøstyring |
| 2 6 0 1 | EMAS-certificering/grønnere EEA-initiativer | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| 2 6 0 2 | Grønnere EEA-initiativer | — | — | 20 000 |
| | Artikel 2 6 0 i alt | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| | KAPITEL 2 6 I ALT | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| KAPITEL 2 7 |
| 2 7 0 |
| Publikationer og informationsmateriale |
| 2 7 0 0 | Publikationer | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Artikel 2 7 0 i alt | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | KAPITEL 2 7 I ALT | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 3 444 000 | 3 591 000 | 3 052 000 |
| KAPITEL 2 1 — LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
  KAPITEL 2 4 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION
  KAPITEL 2 5 — EEA'S LEDELSE
  KAPITEL 2 6 — AGENTURETS MILJØSTYRING
  KAPITEL 2 7 — PUBLIKATIONER OG INFORMATIONSMATERIALE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 2 1

2 1 0

Leje

2 1 0 0

Leje

1 494 500

1 830 000

1 395 000

2 1 0 1

Depositum

12 000

60 000

9 900

Artikel 2 1 0 i alt

1 506 500

1 890 000

1 404 900

2 1 1

Forsikringer

2 1 1 0

Forsikringer

14 000

11 000

8 800

Artikel 2 1 1 i alt

14 000

11 000

8 800

2 1 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 1 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

420 000

350 000

300 000

Artikel 2 1 2 i alt

420 000

350 000

300 000

2 1 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 1 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

210 000

180 000

160 000

Artikel 2 1 3 i alt

210 000

180 000

160 000

2 1 4

Indretning af lokaler

2 1 4 0

Indretning af lokaler

50 000

50 000

50 000

Artikel 2 1 4 i alt

50 000

50 000

50 000

2 1 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 1 5 0

Sikring af og tilsyn med ejendomme

100 000

85 000

75 000

Artikel 2 1 5 i alt

100 000

85 000

75 000

2 1 9

Andre udgifter

2 1 9 0

Andre udgifter

10 000

5 000

5 000

Artikel 2 1 9 i alt

10 000

5 000

5 000

KAPITEL 2 1 I ALT

2 310 500

2 571 000

2 003 700

KAPITEL 2 2

2 2 0

Kontormaskiner

2 2 0 0

Kontormaskiner — Indkøb

70 000

70 000

20 000

2 2 0 1

Leje

—

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Vedligeholdelse, drift og reparation

—

p.m.

45 000

Artikel 2 2 0 i alt

70 000

70 000

65 000

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Inventar — indkøb

125 000

50 000

35 000

2 2 1 1

Leje

—

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

—

p.m.

5 000

Artikel 2 2 1 i alt

125 000

50 000

40 000

2 2 2

Teknisk materiel og tekniske anlæg

2 2 2 0

Teknisk materiel - indkøb

100 000

55 000

30 000

2 2 2 2

Leje

—

p.m.

p.m.

2 2 2 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

—

p.m.

25 000

Artikel 2 2 2 i alt

100 000

55 000

55 000

2 2 3

Transportmateriel

2 2 3 0

Transportmateriel

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Leje af transportmateriel

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 3 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Edb-udgifter til udstyr og drift

2 2 4 0

Databehandlingsudstyr

65 000

65 000

8 000

2 2 4 1

Softwareudvikling

—

p.m.

50 000

2 2 4 2

Andre eksterne ydelser

—

p.m.

10 000

Artikel 2 2 4 i alt

65 000

65 000

68 000

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Udgifter til dokumentation og bibliotek

65 000

65 000

13 000

2 2 5 1

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2

Adgang til databaser og dataoverførsel

—

p.m.

6 000

Artikel 2 2 5 i alt

65 000

65 000

44 000

KAPITEL 2 2 I ALT

425 000

305 000

272 000

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Kontorartikler — indkøb

80 000

80 000

55 000

2 3 0 1

Kontorartikler — leje

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2

Papir og papirhandlervarer

—

p.m.

25 000

Artikel 2 3 0 i alt

80 000

80 000

80 000

2 3 1

Porto og telekommunikationsgebyrer

2 3 1 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

75 000

90 000

90 000

2 3 1 1

Telefon, telegraf, telex, radio, fjernsyn og telefax

140 000

95 000

97 300

2 3 1 2

Transportomkostninger

4 000

2 000

2 000

Artikel 2 3 1 i alt

219 000

187 000

189 300

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1

Vekselkurstab

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 2 i alt

10 000

8 000

8 000

2 3 3

Procesomkostninger

2 3 3 0

Procesomkostninger

10 000

30 000

30 000

Artikel 2 3 3 i alt

10 000

30 000

30 000

2 3 4

Skadeserstatninger

2 3 4 0

Skadeserstatninger

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 4 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Oversættelse

2 3 5 0

Andre tjenesteydelser og ekstern oversættelse og maskinskrivning — Oversættelsescentret i Luxembourg

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Andre administrative driftsudgifter

2 3 9 0

Diverse forsikringer

35 000

30 000

30 000

2 3 9 1

Andet

25 000

5 000

30 000

Artikel 2 3 9 i alt

60 000

35 000

60 000

KAPITEL 2 3 I ALT

379 000

340 000

367 300

KAPITEL 2 4

2 4 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

2 4 0 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

7 500

15 000

12 000

2 4 0 1

Repræsentation i forbindelse med markedsføring

7 000

15 000

12 000

Artikel 2 4 0 i alt

14 500

30 000

24 000

KAPITEL 2 4 I ALT

14 500

30 000

24 000

KAPITEL 2 5

2 5 0

EEA's ledelse

2 5 0 1

Bestyrelsen og forretningsudvalget

180 000

210 000

210 000

2 5 0 2

Det Videnskabelige Udvalg

90 000

90 000

90 000

Artikel 2 5 0 i alt

270 000

300 000

300 000

KAPITEL 2 5 I ALT

270 000

300 000

300 000

KAPITEL 2 6

2 6 0

Agenturets miljøstyring

2 6 0 1

EMAS-certificering/grønnere EEA-initiativer

20 000

20 000

40 000

2 6 0 2

Grønnere EEA-initiativer

—

—

20 000

Artikel 2 6 0 i alt

20 000

20 000

60 000

KAPITEL 2 6 I ALT

20 000

20 000

60 000

KAPITEL 2 7

2 7 0

Publikationer og informationsmateriale

2 7 0 0

Publikationer

25 000

25 000

25 000

Artikel 2 7 0 i alt

25 000

25 000

25 000

KAPITEL 2 7 I ALT

25 000

25 000

25 000

Afsnit 2 i alt

3 444 000

3 591 000

3 052 000

KAPITEL 2 1 — LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

KAPITEL 2 4 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

KAPITEL 2 5 — EEA'S LEDELSE

KAPITEL 2 6 — AGENTURETS MILJØSTYRING

KAPITEL 2 7 — PUBLIKATIONER OG INFORMATIONSMATERIALE

KAPITEL 2 1 —LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 1 0Leje

2 1 0 0Leje

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 494 500 | 1 830 000 | 1 395 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 494 500

1 830 000

1 395 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af ejendommen Kongens Nytorv 6 og 28, DK-1050 København eller dele heraf og ekstern arkivplads.

2 1 0 1Depositum

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 60 000 | 9 900 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

12 000

60 000

9 900

2 1 1Forsikringer

2 1 1 0Forsikringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 11 000 | 8 800 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

14 000

11 000

8 800

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til forskellige forsikringer af ejendommen Kongens Nytorv 6, DK-1050 København.

2 1 2Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 1 2 0Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 350 000 | 300 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

420 000

350 000

300 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de løbende udgifter til forbrug.

2 1 3Rengøring og vedligeholdelse

2 1 3 0Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 180 000 | 160 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

210 000

180 000

160 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til rengøring og vedligeholdelse af agenturets lokaler (kontorer, opvarmning, klimaanlæg, elektricitet og vand).

2 1 4Indretning af lokaler

2 1 4 0Indretning af lokaler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

50 000

50 000

50 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indretning af lokaler og flytning af skillevægge i ejendommen.

2 1 5Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 1 5 0Sikring af og tilsyn med ejendomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 85 000 | 75 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

100 000

85 000

75 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til sikring af og tilsyn med ejendommen Kongens Nytorv 6, DK-1050 København.

2 1 9Andre udgifter

2 1 9 0Andre udgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

5 000

5 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende ikke-specificerede ejendomsudgifter, f.eks. skatter og vejafgifter, teknisk hygiejneservice, renovation, skorstensfejning osv.

KAPITEL 2 2 —LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0Kontormaskiner

2 2 0 0Kontormaskiner — indkøb

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | 20 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

70 000

70 000

20 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb, leje, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af kontormaskiner.

2 2 0 1Leje

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til leje af kontormaskiner.

2 2 0 2Vedligeholdelse, drift og reparation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 45 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

45 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner.

2 2 1Inventar

2 2 1 0Inventar — indkøb

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 50 000 | 35 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

125 000

50 000

35 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb, leje, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar.

2 2 1 1Leje

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto skal dække udgifterne til leje af inventar.

2 2 1 3Vedligeholdelse, drift og reparation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 5 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

5 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 2 2Teknisk materiel og tekniske anlæg

2 2 2 0Teknisk materiel - indkøb

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 55 000 | 30 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

100 000

55 000

30 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb, leje, vedligeholdelse, anvendelse og reparation og installering af teknisk udstyr, herunder edb-, av-, reproduktions-, arkiv-, biblioteks- og tolkeudstyr o.l., samt forskellige redskaber til ejendommens vedligeholdelse.

2 2 2 2Leje

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto skal dække udgifter til leje af udstyr.

2 2 2 3Vedligeholdelse, drift og reparation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

25 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af det udstyr, der er nævnt under konto 2 2 2 0 og 2 2 2 2.

2 2 3Transportmateriel

2 2 3 0Transportmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifterne til indkøb af et motorkøretøj eller et andet transportmiddel til tjenestebrug.

2 2 3 1Leje af transportmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifterne til lejlighedsvis leje af motorkøretøjer (i forbindelse med konferencer osv.).

2 2 4Edb-udgifter til udstyr og drift

2 2 4 0Databehandlingsudstyr

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 8 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

65 000

65 000

8 000

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifterne til indkøb/leje af computere og perifert udstyr.

Den dækker også vedligeholdelse, drift, reparation, datamedier, dokumentation, andre materialer osv.

2 2 4 1Softwareudvikling

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 50 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

50 000

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til dataservice og konsulentfirmaer, navnlig til:

| — | vedligeholdelse af eksisterende applikationer |
| --- | --- |

—

vedligeholdelse af eksisterende applikationer

| — | udvikling af nye applikationer og udvidelse af eksisterende applikationer (feasibility-undersøgelse, analyser, programmering, implementering, osv.) |
| --- | --- |

—

udvikling af nye applikationer og udvidelse af eksisterende applikationer (feasibility-undersøgelse, analyser, programmering, implementering, osv.)

| — | køb, leje og vedligeholdelse af programmer og software, osv. |
| --- | --- |

—

køb, leje og vedligeholdelse af programmer og software, osv.

2 2 4 2Andre eksterne ydelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 10 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksternt datapersonale (operatører, dataadministratorer, systemingeniører, dataindlæsningspersonale, osv.).

2 2 5Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0Udgifter til dokumentation og bibliotek

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 13 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

65 000

65 000

13 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indkøb af bøger, dokumenter og andre ikke-periodiske publikationer samt ajourføring af de værker, der er behov for i agenturets forskellige afdelinger.

2 2 5 1Abonnementer på aviser og tidsskrifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 25 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

25 000

2 2 5 2Adgang til databaser og dataoverførsel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 6 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

6 000

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til abonnement på eksterne databaser.

KAPITEL 2 3 —LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0Kontorartikler — indkøb

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 55 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

80 000

80 000

55 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til fotokopiering, materiale til reproduktion samt papir- og kontorartikler.

2 3 0 1Kontorartikler — leje

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

p.m.

2 3 0 2Papir og papirhandlervarer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 25 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

25 000

2 3 1Porto og telekommunikationsgebyrer

2 3 1 0Porto og andre forsendelsesomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

75 000

90 000

90 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til porto og forsendelsesgebyrer, inkl. forsendelse af pakker.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

2 3 1 1Telefon, telegraf, telex, radio, fjernsyn og telefax

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 95 000 | 97 300 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

140 000

95 000

97 300

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til:

| — | fast leje, kommunikation, vedligeholdelsesgebyrer og reparation og vedligeholdelse af udstyr |
| --- | --- |

—

fast leje, kommunikation, vedligeholdelsesgebyrer og reparation og vedligeholdelse af udstyr

| — | telekommunikationsudstyr, inkl. kabler: Heri er medregnet indkøb, leje, installering, vedligeholdelse, dokumentation osv. |
| --- | --- |

—

telekommunikationsudstyr, inkl. kabler: Heri er medregnet indkøb, leje, installering, vedligeholdelse, dokumentation osv.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

2 3 1 2Transportomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 2 000 | 2 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

4 000

2 000

2 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til fragt af større gods.

2 3 2Finansielle udgifter

2 3 2 0Bankomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 8 000 | 8 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

8 000

8 000

2 3 2 1Vekselkurstab

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække de valutakurstab, som agenturet påføres under gennemførelse af budgettet, dog under forudsætning af at de ikke opvejes af valutakursgevinster.

2 3 3Procesomkostninger

2 3 3 0Procesomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | 30 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

30 000

30 000

2 3 4Skadeserstatninger

2 3 4 0Skadeserstatninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Oversættelse

2 3 5 0Andre tjenesteydelser og ekstern oversættelse og maskinskrivning — Oversættelsescentret i Luxembourg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | oversættelses- og maskinskrivningsopgaver udført af freelancere o.l. |
| --- | --- |

—

oversættelses- og maskinskrivningsopgaver udført af freelancere o.l.

| — | oversættelses- og maskinskrivningsopgaver udført af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg. |
| --- | --- |

—

oversættelses- og maskinskrivningsopgaver udført af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

2 3 9Andre administrative driftsudgifter

2 3 9 0Diverse forsikringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 30 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

35 000

30 000

30 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til en række forsikringer (f.eks. ansvarsforsikring, tyveriforsikring osv.).

2 3 9 1Andet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 30 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

25 000

5 000

30 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til ikke-formålsbestemte administrative udgifter.

KAPITEL 2 4 —UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

2 4 0Receptions- og repræsentationsudgifter

2 4 0 0Receptions- og repræsentationsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 15 000 | 12 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

7 500

15 000

12 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter.

2 4 0 1Repræsentation i forbindelse med markedsføring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 15 000 | 12 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

7 000

15 000

12 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter.

KAPITEL 2 5 —EEA'S LEDELSE

2 5 0EEA's ledelse

2 5 0 1Bestyrelsen og forretningsudvalget

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 210 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

180 000

210 000

210 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til møder i agenturets bestyrelse og forretningsudvalg (f.eks. rejseudgifter, dagpenge, leje af materiel, forplejning osv.).

2 5 0 2Det Videnskabelige Udvalg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

90 000

90 000

90 000

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifterne til møder, som afholdes i agenturets videnskabelige udvalg i forbindelse med gennemførelsen af de projekter, der indgår i agenturets årlige arbejdsprogram (rejseudgifter, dagpenge, leje af diverse materiale, forplejning osv.), samt vederlag for tjenester, der ydes af medlemmerne af Det Videnskabelige Udvalg.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

KAPITEL 2 6 —AGENTURETS MILJØSTYRING

2 6 0Agenturets miljøstyring

2 6 0 1EMAS-certificering/grønnere EEA-initiativer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 40 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

20 000

20 000

40 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med opnåelse af agenturets EMAS-certificering.

2 6 0 2Grønnere EEA-initiativer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

20 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til grønnere EEA-initiativer.

KAPITEL 2 7 —PUBLIKATIONER OG INFORMATIONSMATERIALE

2 7 0Publikationer og informationsmateriale

2 7 0 0Publikationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

25 000

25 000

25 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), særlig artikel 2.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 1 |
| Operationel støtte |
| 3 3 1 1 | Kontraktansatte | p.m. | 1 028 000 | 147 000 |
| 3 3 1 2 | Møder | 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |
| | Artikel 3 3 1 i alt | 880 000 | 1 878 000 | 1 247 000 |
| 3 3 2 |
| It og kommunikation |
| 3 3 2 0 | Publicering og grafiske ydelser (herunder støtte til layout, trykning og fremstilling) | 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |
| 3 3 2 1 | Almene it-tjenester og multimedieproduktioner | 920 000 | — | 1 100 000 |
| 3 3 2 2 | Drift af websted og multimedieproduktioner | 670 000 | p.m. | 1 190 000 |
| 3 3 2 3 | Virksomhedsanliggender/kommunikation | 500 000 | 400 000 | 910 000 |
| 3 3 2 4 | Oversættelse | 400 000 | 600 000 | 800 000 |
| | Artikel 3 3 2 i alt | 2 830 000 | 3 064 000 | 5 100 000 |
| 3 3 3 |
| Europæiske temacentre (ETC) |
| 3 3 3 1 | ETC »ACC — Luft- og klimaændringer« | 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |
| 3 3 3 2 | ETC »WTR — Vand« | 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |
| 3 3 3 3 | ETC »NPB — Naturbeskyttelse og biodiversitet« | 825 000 | 845 000 | 845 000 |
| 3 3 3 4 | ETC »TE — Terrestrisk miljø« | 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |
| 3 3 3 5 | ETC — »Affald og materialestrømme« | 770 000 | 790 000 | 790 000 |
| | Artikel 3 3 3 i alt | 5 500 000 | 5 710 000 | 5 410 000 |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | 9 210 000 | 10 652 000 | 11 757 000 |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 1 |
| SA1 Strategier for formidling af informationssystem |
| 3 4 1 1 | Forvaltning og forbedring af systemet | — | — | 1 095 000 |
| 3 4 1 2 | Fokusering og integrering af systemet | — | — | 60 000 |
| | Artikel 3 4 1 i alt | — | — | 1 155 000 |
| 3 4 2 |
| SA2 Håndtering af klimaændringer |
| 3 4 2 1 | Afstanden til målsætningsvurderinger | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 2 2 | Virkninger, tilpasning og scenarier | — | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 4 2 i alt | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 3 |
| SA3 Håndtering af tab af biodiversitet og forståelse af arealforandringer |
| 3 4 3 1 | Biodiversitet | — | — | 270 000 |
| 3 4 3 2 | Landskabs- og arealforandringer | — | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 4 3 i alt | — | — | 270 000 |
| 3 4 4 |
| SA4 Beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten |
| 3 4 4 1 | Miljø og sundhed | — | — | 20 000 |
| 3 4 4 2 | Kemikalier | — | — | 150 000 |
| 3 4 4 3 | Vandkvalitet og vandrammedirektivet | — | — | 190 000 |
| 3 4 4 4 | Luftkvalitet | — | p.m. | p.m. |
| 3 4 4 5 | Byområder og støj | — | — | 25 000 |
| | Artikel 3 4 4 i alt | — | — | 385 000 |
| 3 4 5 |
| SA5 Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald |
| 3 4 5 1 | Vurdering af affalds- og materialestrømme | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 5 2 | Information om god praksis | — | — | 25 000 |
| | Artikel 3 4 5 i alt | — | — | 25 000 |
| 3 4 6 |
| SA6 EEA i international sammenhæng |
| 3 4 6 1 | Støtte til EU’s strategi for det bredere europæiske naboskab | — | — | 20 000 |
| 3 4 6 2 | Støtte til den eksterne dimension af EU’s strategi for bæredygtig udvikling | p.m. | — | p.m. |
| 3 4 6 3 | Udvikling af partnerskaber til støtte for international styring på miljøområdet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 4 6 i alt | — | — | 20 000 |
| 3 4 7 |
| SA7 Støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker |
| 3 4 7 1 | Bæredygtig udvikling | — | — | 50 000 |
| 3 4 7 2 | Udvidelsens udfordringer | — | — | 120 000 |
| 3 4 7 3 | Regelmæssige tværgående vurderinger | — | — | 470 000 |
| 3 4 7 4 | Sektorvurderinger | — | — | 820 000 |
| 3 4 7 5 | Analyse af politikkernes effektivitet | — | — | 250 000 |
| 3 4 7 6 | Scenarier og fremtidsundersøgelser | — | — | 260 000 |
| 3 4 7 7 | Nye problemstillinger, forskning og perspektivanalyse | — | — | 130 000 |
| | Artikel 3 4 7 i alt | — | — | 2 100 000 |
| | KAPITEL 3 4 I ALT | — | — | 3 955 000 |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 1 |
| SA1 Strategier for formidling af informationssystem |
| 3 5 1 0 | SA1 Strategier for formidling af informationssystem | — | 1 666 000 | — |
| | Artikel 3 5 1 i alt | — | 1 666 000 | — |
| 3 5 2 |
| SA2 Håndtering af klimaændringer |
| 3 5 2 0 | SA2 Håndtering af klimaændringer | — | p.m. | — |
| | Artikel 3 5 2 i alt | — | p.m. | — |
| 3 5 3 |
| SA3 Håndtering af tab af biodiversitet og forståelse af arealforandringer |
| 3 5 3 0 | SA3 Håndtering af tab af biodiversitet og forståelse af arealforandringer | — | 30 000 | — |
| | Artikel 3 5 3 i alt | — | 30 000 | — |
| 3 5 4 |
| SA4 Beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten |
| 3 5 4 0 | SA4 Beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten | — | 120 000 | — |
| | Artikel 3 5 4 i alt | — | 120 000 | — |
| 3 5 5 |
| SA5 Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald |
| 3 5 5 0 | SA5 Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald | — | p.m. | — |
| | Artikel 3 5 5 i alt | — | p.m. | — |
| 3 5 6 |
| SA6 EEA i international sammenhæng |
| 3 5 6 0 | SA6 EEA i international sammenhæng | — | p.m. | — |
| | Artikel 3 5 6 i alt | — | p.m. | — |
| 3 5 7 |
| SA7 Støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker |
| 3 5 7 0 | SA7 Støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker | — | 750 000 | — |
| | Artikel 3 5 7 i alt | — | 750 000 | — |
| | KAPITEL 3 5 I ALT | — | 2 566 000 | — |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Strategiske aktioner 1-9 |
| 3 6 0 1 | Formidling af informationssystem | 1 510 000 | — | — |
| 3 6 0 2 | Klimaændringer og energi | 180 000 | — | — |
| 3 6 0 3 | Natur og biodiversitet | 150 000 | — | — |
| 3 6 0 4 | Vand og landbrug | 106 000 | — | — |
| 3 6 0 5 | Luft og transport | 550 000 | — | — |
| 3 6 0 6 | EEA i international sammenhæng | p.m. | — | — |
| 3 6 0 7 | Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald | p.m. | — | — |
| 3 6 0 8 | Arealudnyttelse og landskaber | p.m. | — | — |
| 3 6 0 9 | Scenarier | 150 000 | — | — |
| | Artikel 3 6 0 i alt | 2 646 000 | — | — |
| 3 6 1 |
| Strategiske aktioner 10 |
| 3 6 1 0 | Integrerede vurderinger og støtte til bæredygtig udvikling | 95 000 | — | — |
| 3 6 1 1 | Den administrerende direktørs kontor | 100 000 | — | — |
| | Artikel 3 6 1 i alt | 195 000 | — | — |
| | KAPITEL 3 6 I ALT | 2 841 000 | — | — |
| | Afsnit 3 i alt | 12 051 000 | 13 218 000 | 15 712 000 |
| | TILSAMMEN | 32 144 000 | 31 359 000 | 32 224 000 |
| KAPITEL 3 3 — RESSOURCER
  KAPITEL 3 4 — STRATEGISKE AKTIONER
  KAPITEL 3 5 — STRATEGISKE AKTIONER
  KAPITEL 3 6 — STRATEGISKE AKTIONER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 3 3

3 3 1

Operationel støtte

3 3 1 1

Kontraktansatte

p.m.

1 028 000

147 000

3 3 1 2

Møder

880 000

850 000

1 100 000

Artikel 3 3 1 i alt

880 000

1 878 000

1 247 000

3 3 2

It og kommunikation

3 3 2 0

Publicering og grafiske ydelser (herunder støtte til layout, trykning og fremstilling)

340 000

2 064 000

1 100 000

3 3 2 1

Almene it-tjenester og multimedieproduktioner

920 000

—

1 100 000

3 3 2 2

Drift af websted og multimedieproduktioner

670 000

p.m.

1 190 000

3 3 2 3

Virksomhedsanliggender/kommunikation

500 000

400 000

910 000

3 3 2 4

Oversættelse

400 000

600 000

800 000

Artikel 3 3 2 i alt

2 830 000

3 064 000

5 100 000

3 3 3

Europæiske temacentre (ETC)

3 3 3 1

ETC »ACC — Luft- og klimaændringer«

1 825 000

2 020 000

2 020 000

3 3 3 2

ETC »WTR — Vand«

965 000

1 010 000

1 010 000

3 3 3 3

ETC »NPB — Naturbeskyttelse og biodiversitet«

825 000

845 000

845 000

3 3 3 4

ETC »TE — Terrestrisk miljø«

1 115 000

1 045 000

745 000

3 3 3 5

ETC — »Affald og materialestrømme«

770 000

790 000

790 000

Artikel 3 3 3 i alt

5 500 000

5 710 000

5 410 000

KAPITEL 3 3 I ALT

9 210 000

10 652 000

11 757 000

KAPITEL 3 4

3 4 1

SA1 Strategier for formidling af informationssystem

3 4 1 1

Forvaltning og forbedring af systemet

—

—

1 095 000

3 4 1 2

Fokusering og integrering af systemet

—

—

60 000

Artikel 3 4 1 i alt

—

—

1 155 000

3 4 2

SA2 Håndtering af klimaændringer

3 4 2 1

Afstanden til målsætningsvurderinger

—

p.m.

p.m.

3 4 2 2

Virkninger, tilpasning og scenarier

—

p.m.

p.m.

Artikel 3 4 2 i alt

—

p.m.

p.m.

3 4 3

SA3 Håndtering af tab af biodiversitet og forståelse af arealforandringer

3 4 3 1

Biodiversitet

—

—

270 000

3 4 3 2

Landskabs- og arealforandringer

—

p.m.

p.m.

Artikel 3 4 3 i alt

—

—

270 000

3 4 4

SA4 Beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten

3 4 4 1

Miljø og sundhed

—

—

20 000

3 4 4 2

Kemikalier

—

—

150 000

3 4 4 3

Vandkvalitet og vandrammedirektivet

—

—

190 000

3 4 4 4

Luftkvalitet

—

p.m.

p.m.

3 4 4 5

Byområder og støj

—

—

25 000

Artikel 3 4 4 i alt

—

—

385 000

3 4 5

SA5 Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald

3 4 5 1

Vurdering af affalds- og materialestrømme

p.m.

—

p.m.

3 4 5 2

Information om god praksis

—

—

25 000

Artikel 3 4 5 i alt

—

—

25 000

3 4 6

SA6 EEA i international sammenhæng

3 4 6 1

Støtte til EU’s strategi for det bredere europæiske naboskab

—

—

20 000

3 4 6 2

Støtte til den eksterne dimension af EU’s strategi for bæredygtig udvikling

p.m.

—

p.m.

3 4 6 3

Udvikling af partnerskaber til støtte for international styring på miljøområdet

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 4 6 i alt

—

—

20 000

3 4 7

SA7 Støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker

3 4 7 1

Bæredygtig udvikling

—

—

50 000

3 4 7 2

Udvidelsens udfordringer

—

—

120 000

3 4 7 3

Regelmæssige tværgående vurderinger

—

—

470 000

3 4 7 4

Sektorvurderinger

—

—

820 000

3 4 7 5

Analyse af politikkernes effektivitet

—

—

250 000

3 4 7 6

Scenarier og fremtidsundersøgelser

—

—

260 000

3 4 7 7

Nye problemstillinger, forskning og perspektivanalyse

—

—

130 000

Artikel 3 4 7 i alt

—

—

2 100 000

KAPITEL 3 4 I ALT

—

—

3 955 000

KAPITEL 3 5

3 5 1

SA1 Strategier for formidling af informationssystem

3 5 1 0

SA1 Strategier for formidling af informationssystem

—

1 666 000

—

Artikel 3 5 1 i alt

—

1 666 000

—

3 5 2

SA2 Håndtering af klimaændringer

3 5 2 0

SA2 Håndtering af klimaændringer

—

p.m.

—

Artikel 3 5 2 i alt

—

p.m.

—

3 5 3

SA3 Håndtering af tab af biodiversitet og forståelse af arealforandringer

3 5 3 0

SA3 Håndtering af tab af biodiversitet og forståelse af arealforandringer

—

30 000

—

Artikel 3 5 3 i alt

—

30 000

—

3 5 4

SA4 Beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten

3 5 4 0

SA4 Beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten

—

120 000

—

Artikel 3 5 4 i alt

—

120 000

—

3 5 5

SA5 Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald

3 5 5 0

SA5 Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald

—

p.m.

—

Artikel 3 5 5 i alt

—

p.m.

—

3 5 6

SA6 EEA i international sammenhæng

3 5 6 0

SA6 EEA i international sammenhæng

—

p.m.

—

Artikel 3 5 6 i alt

—

p.m.

—

3 5 7

SA7 Støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker

3 5 7 0

SA7 Støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker

—

750 000

—

Artikel 3 5 7 i alt

—

750 000

—

KAPITEL 3 5 I ALT

—

2 566 000

—

KAPITEL 3 6

3 6 0

Strategiske aktioner 1-9

3 6 0 1

Formidling af informationssystem

1 510 000

—

—

3 6 0 2

Klimaændringer og energi

180 000

—

—

3 6 0 3

Natur og biodiversitet

150 000

—

—

3 6 0 4

Vand og landbrug

106 000

—

—

3 6 0 5

Luft og transport

550 000

—

—

3 6 0 6

EEA i international sammenhæng

p.m.

—

—

3 6 0 7

Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald

p.m.

—

—

3 6 0 8

Arealudnyttelse og landskaber

p.m.

—

—

3 6 0 9

Scenarier

150 000

—

—

Artikel 3 6 0 i alt

2 646 000

—

—

3 6 1

Strategiske aktioner 10

3 6 1 0

Integrerede vurderinger og støtte til bæredygtig udvikling

95 000

—

—

3 6 1 1

Den administrerende direktørs kontor

100 000

—

—

Artikel 3 6 1 i alt

195 000

—

—

KAPITEL 3 6 I ALT

2 841 000

—

—

Afsnit 3 i alt

12 051 000

13 218 000

15 712 000

TILSAMMEN

32 144 000

31 359 000

32 224 000

KAPITEL 3 3 — RESSOURCER

KAPITEL 3 4 — STRATEGISKE AKTIONER

KAPITEL 3 5 — STRATEGISKE AKTIONER

KAPITEL 3 6 — STRATEGISKE AKTIONER

KAPITEL 3 3 —RESSOURCER

3 3 1Operationel støtte

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), artikel 16 og 17.

3 3 1 1Kontraktansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 028 000 | 147 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

1 028 000

147 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag til kontraktansatte og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning.

3 3 1 2Møder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 880 000 | 850 000 | 1 100 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

880 000

850 000

1 100 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ekspertmøder, som agenturet afholder i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i dets årlige arbejdsprogram. Før 1999, se konto 2 5 0 2.

3 3 2It og kommunikation

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til edb-infrastruktur/kvalitetssikring i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 2 0Publicering og grafiske ydelser (herunder støtte til layout, trykning og fremstilling)

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 2 064 000 | 1 100 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

340 000

2 064 000

1 100 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til publicering og vedligeholdelse af EEA's produkter.

3 3 2 1Almene it-tjenester og multimedieproduktioner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | — | 1 100 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

920 000

—

1 100 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til et stabilt it-miljø i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 2 2Drift af websted og multimedieproduktioner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 670 000 | p.m. | 1 190 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

670 000

p.m.

1 190 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift af websted og multimedieproduktioner samt til at støtte agenturets flersprogede brugerfællesskab.

3 3 2 3Virksomhedsanliggender/kommunikation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 910 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

500 000

400 000

910 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til virksomhedsanliggender/kommunikation i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 2 4Oversættelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 600 000 | 800 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

400 000

600 000

800 000

Anmærkninger

Disse bevillinger er bestemt til at dække:

| — | udgifter til freelanceoversættelse og maskinskrivning |
| --- | --- |

—

udgifter til freelanceoversættelse og maskinskrivning

| — | tjenesteydelser og ekstern oversættelse og maskinskrivning, som udføres af Oversættelsescentret i Luxembourg. |
| --- | --- |

—

tjenesteydelser og ekstern oversættelse og maskinskrivning, som udføres af Oversættelsescentret i Luxembourg.

3 3 3Europæiske temacentre (ETC)

3 3 3 1ETC »ACC — Luft- og klimaændringer«

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 825 000 | 2 020 000 | 2 020 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 825 000

2 020 000

2 020 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC »ACC — Luft- og klimaændringer« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 3 2ETC »WTR — Vand«

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 965 000 | 1 010 000 | 1 010 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

965 000

1 010 000

1 010 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC »WTR — Vand« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 3 3ETC »NPB — Naturbeskyttelse og biodiversitet«

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 825 000 | 845 000 | 845 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

825 000

845 000

845 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC »NPB — Naturbeskyttelse og biodiversitet« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 3 4ETC »TE — Terrestrisk miljø«

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 115 000 | 1 045 000 | 745 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 115 000

1 045 000

745 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC »TE — Terrestrisk miljø« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 3 5ETC — »Affald og materialestrømme«

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 770 000 | 790 000 | 790 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

770 000

790 000

790 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC — »Affald og materialestrømme« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

KAPITEL 3 4 —STRATEGISKE AKTIONER

3 4 1SA1 Strategier for formidling af informationssystem

3 4 1 1Forvaltning og forbedring af systemet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 095 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

1 095 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til forvaltning og forbedring af systemet inden for det første strategiområde (informationssystemer og -netværk) i forbindelse med agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 1 2Fokusering og integrering af systemet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 60 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

60 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til fokusering og integrering af systemet inden for det første strategiområde (informationssystemer og -netværk) i forbindelse med agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 2SA2 Håndtering af klimaændringer

3 4 2 1Afstanden til målsætningsvurderinger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med afstand til målvurderinger inden for det andet strategiområde (håndtering af klimaændringer) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 2 2Virkninger, tilpasning og scenarier

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med virkninger, tilpasning og scenarier inden for det andet strategiområde (håndtering af klimaændringer) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 3SA3 Håndtering af tab af biodiversitet og forståelse af arealforandringer

3 4 3 1Biodiversitet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 270 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

270 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med biodiversitet inden for det tredje strategiområde (håndtering af tab af biodiversitet og forståelse af arealforandringer) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 3 2Landskabs- og arealforandringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med landskabs- og arealforandringer inden for det tredje strategiområde (håndtering af tab af biodiversitet og forståelse af arealforandringer) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 4SA4 Beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten

3 4 4 1Miljø og sundhed

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

20 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med miljø og sundhed inden for det fjerde strategiområde (beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 4 2Kemikalier

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

150 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med kemiske produkter inden for det fjerde strategiområde (beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 4 3Vandkvalitet og vandrammedirektivet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 190 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

190 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med vandkvalitet og vandrammedirektivet inden for det fjerde strategiområde (beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 4 4Luftkvalitet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med luftkvalitet inden for det fjerde strategiområde (beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 4 5Byområder og støj

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

25 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med byområder og støj inden for det fjerde strategiområde (beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 5SA5 Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald

3 4 5 1Vurdering af affalds- og materialestrømme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

—

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald inden for det femte strategiområde (bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 5 2Information om god praksis

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 25 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

25 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til information om god praksis inden for det femte strategiområde (bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald) under EEA’s strategi for 2004-2008.

3 4 6SA6 EEA i international sammenhæng

3 4 6 1Støtte til EU’s strategi for det bredere europæiske naboskab

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 20 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

20 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med støtte til EU's strategi for det bredere europæiske naboskab inden for det sjette strategiområde (EEA i international sammenhæng) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 6 2Støtte til den eksterne dimension af EU’s strategi for bæredygtig udvikling

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

—

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med støtte til den eksterne dimension af EU's strategi for bæredygtig udvikling inden for det sjette strategiområde (EEA i international sammenhæng) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 6 3Udvikling af partnerskaber til støtte for international styring på miljøområdet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med udvikling af partnerskaber til støtte for international styring på miljøområdet inden for det sjette strategiområde (EEA i international sammenhæng) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 7SA7 Støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker

3 4 7 1Bæredygtig udvikling

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 50 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

50 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med bæredygtig udvikling inden for det syvende strategiområde (støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 7 2Udvidelsens udfordringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

120 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med udvidelsens udfordringer inden for det syvende strategiområde (støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 7 3Regelmæssige tværgående vurderinger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 470 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

470 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med regelmæssige tværgående vurderinger inden for det syvende strategiområde (støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 7 4Sektorvurderinger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 820 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

820 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med sektorvurderinger inden for det syvende strategiområde (støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 7 5Analyse af politikkernes effektivitet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 250 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

250 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med analyse af politikkernes effektivitet inden for det syvende strategiområde (støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 7 6Scenarier og fremtidsundersøgelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 260 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

260 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med scenarier og fremtidsundersøgelser inden for det syvende strategiområde (støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 7 7Nye problemstillinger, forskning og perspektivanalyse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 130 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

130 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med nye problemstillinger, forskning og perspektivanalyse inden for det syvende strategiområde (støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker) under agenturets strategi for 2004-2008.

KAPITEL 3 5 —STRATEGISKE AKTIONER

3 5 1SA1 Strategier for formidling af informationssystem

3 5 1 0SA1 Strategier for formidling af informationssystem

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 666 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

1 666 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til forvaltning og forbedring af systemet inden for det første strategiområde (informationssystemer og -netværk) i forbindelse med agenturets strategi for 2004-2008.

3 5 2SA2 Håndtering af klimaændringer

3 5 2 0SA2 Håndtering af klimaændringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med afstand til målvurderinger inden for det andet strategiområde (håndtering af klimaændringer) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 5 3SA3 Håndtering af tab af biodiversitet og forståelse af arealforandringer

3 5 3 0SA3 Håndtering af tab af biodiversitet og forståelse af arealforandringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 30 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

30 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med biodiversitet inden for det tredje strategiområde (håndtering af tab af biodiversitet og forståelse af arealforandringer) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 5 4SA4 Beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten

3 5 4 0SA4 Beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 120 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

120 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med miljø og sundhed inden for det fjerde strategiområde (beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 5 5SA5 Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald

3 5 5 0SA5 Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald inden for det femte strategiområde (bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 5 6SA6 EEA i international sammenhæng

3 5 6 0SA6 EEA i international sammenhæng

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med støtte til EU's strategi for det bredere europæiske naboskab inden for det sjette strategiområde (EEA i international sammenhæng) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 5 7SA7 Støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker

3 5 7 0SA7 Støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 750 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

750 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med bæredygtig udvikling inden for det syvende strategiområde (støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker) under agenturets strategi for 2004-2008.

KAPITEL 3 6 —STRATEGISKE AKTIONER

3 6 0Strategiske aktioner 1-9

3 6 0 1Formidling af informationssystem

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 510 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 510 000

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til formidling af et informationssystem inden for det første strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 0 2Klimaændringer og energi

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

180 000

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til klimaændringer og energi inden for det andet strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 0 3Natur og biodiversitet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

150 000

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med natur og biodiversitet inden for det tredje strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 0 4Vand og landbrug

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

106 000

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med vand og landbrug inden for det fjerde strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 0 5Luft og transport

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

550 000

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med luft og transport inden for det femte strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 0 6EEA i international sammenhæng

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med at støtte EEA i international sammenhæng inden for det sjette strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 0 7Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturresourcer og affald inden for det syvende strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008..

3 6 0 8Arealudnyttelse og landskaber

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til arealudnyttelse og landskaber inden for det ottende strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 0 9Scenarier

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

150 000

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til scenarier inden for det niende strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 1Strategiske aktioner 10

3 6 1 0Integrerede vurderinger og støtte til bæredygtig udvikling

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

95 000

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til integrerede vurderinger og til støtte til bæredygtig udvikling inden for det tiende strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

3 6 1 1Den administrerende direktørs kontor

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

100 000

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med den administrerende direktørs kontor inden for det elvte strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.

---

(1)  Femhundredetusinde euro blev offentliggjort i 2004 som »godtgørelse EU-programmer« (EUT L 377 af 23.12.2004) og en gang til i 2005 som »X-compliance« (EUT L 96 af 14.4.2005). Indtægterne er kun blevet aktiveret en gang som bevillinger i Det Europæiske Miljøagenturs budget.

---

| 8.3.2006 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 67/331 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/331

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2006

(2006/156/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| 2 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I EFSA’S AKTIVITETER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 3 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

46 600 000

37 200 000

28 980 000

Afsnit 1 i alt

46 600 000

37 200 000

28 980 000

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I EFSA’S AKTIVITETER

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

3

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

3 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

4

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

46 600 000

37 200 000

28 980 000

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab |
| 1 0 0 0 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab | 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |
| 1 0 0 1 | Phare-projekt | | 500 000 | |
| 1 0 0 2 | Resultat | | | |
| | Artikel 1 0 0 i alt | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 1 0

1 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

1 0 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

46 600 000

36 700 000

28 980 000

1 0 0 1

Phare-projekt

500 000

1 0 0 2

Resultat

Artikel 1 0 0 i alt

46 600 000

37 200 000

28 980 000

KAPITEL 1 0 I ALT

46 600 000

37 200 000

28 980 000

Afsnit 1 i alt

46 600 000

37 200 000

28 980 000

KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

1 0 0 0Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 46 600 000 | 36 700 000 | 28 980 000 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

46 600 000

36 700 000

28 980 000

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EUT L 31 af 1.2.2002, s. 1). I henhold til artikel 43 i denne forordning skal der opføres et tilskud til autoriteten i Den Europæiske Unions almindelige budget. De opførte indtægter svarer til det ydede tilskud (artikel 17 04 08 i oversigten over udgifter i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget).

1 0 0 1Phare-projekt

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

500 000

1 0 0 2Resultat

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

AFSNIT 2

TREDJELANDES DELTAGELSE

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Tredjelandes deltagelse i EFSA’s aktiviteter |
| 2 0 0 0 | Tredjelandes deltagelse i EFSA’s aktiviteter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 0 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 0 — TREDJELANDES DELTAGELSE I EFSA’S AKTIVITETER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Tredjelandes deltagelse i EFSA’s aktiviteter

2 0 0 0

Tredjelandes deltagelse i EFSA’s aktiviteter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 0 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 — TREDJELANDES DELTAGELSE I EFSA’S AKTIVITETER

KAPITEL 2 0 —TREDJELANDES DELTAGELSE I EFSA’S AKTIVITETER

2 0 0Tredjelandes deltagelse i EFSA’s aktiviteter

2 0 0 0Tredjelandes deltagelse i EFSA’s aktiviteter

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Bidrag fra tredjelande, som har indgået en aftale med Fællesskabet i henhold til artikel 49 i forordning nr. 178/2002.

AFSNIT 3

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Provenu af leverede ydelser |
| 3 0 0 0 | Opkrævede gebyrer | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 0 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 3 0 — PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Provenu af leverede ydelser

3 0 0 0

Opkrævede gebyrer

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 0 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 — PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

KAPITEL 3 0 —PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

3 0 0Provenu af leverede ydelser

3 0 0 0Opkrævede gebyrer

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Gebyrer til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for leverede tjenester (forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 45).

AFSNIT 4

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 |
| Indtægter fra administrative transaktioner |
| 4 0 0 0 | Bankrenter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Indtægter fra salg af publikationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Indtægter som følge af tilrettelæggelse af seminarer, konferencer... | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 4 0 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 4 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 4 0 — INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 4 0

4 0 0

Indtægter fra administrative transaktioner

4 0 0 0

Bankrenter

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Indtægter fra salg af publikationer

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Indtægter som følge af tilrettelæggelse af seminarer, konferencer...

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 4 0 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 — INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

KAPITEL 4 0 —INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0 0Indtægter fra administrative transaktioner

4 0 0 0Bankrenter

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Afkast af bankrenter og andre renter.

4 0 0 1Indtægter fra salg af publikationer

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Indtægter fra salg af EFSA’s publikationer, uanset deres publikationsform, herunder copyright (forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 43).

4 0 0 2Indtægter som følge af tilrettelæggelse af seminarer, konferencer...

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Autoritetens indtægter ved arrangering af seminarer, konferencer, uddannelse og andre tilsvarende tjenester, autoriteten yder (forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 43).

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Diverse indtægter |
| 9 0 0 0 | Diverse indtægter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 9 0 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 9 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 46 600 000 | 37 200 000 | 28 980 000 |
| KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 9 0

9 0 0

Diverse indtægter

9 0 0 0

Diverse indtægter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 9 0 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

46 600 000

37 200 000

28 980 000

KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0Diverse indtægter

9 0 0 0Diverse indtægter

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 6 | VELFÆRD | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| 1 9 | PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG | p.m. | 12 000 | — |
| | Afsnit 1 i alt | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Afsnit 2 i alt | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN |
| 3 0 | VIDENSKABELIGE AKTIVITETER | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| 3 1 | HORISONTALE TJENESTER | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| 3 2 | MØDER | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| 3 3 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| 3 4 | DATAINDSAMLING OG NETVÆRKSSAMARBEJDE | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| 3 5 | INFORMATION OG OFFENTLIGGØRELSE | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| 3 6 | SYSTEMRELATEREDE DRIFTSUDGIFTER | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| 3 7 | NYE RISICI | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| 3 8 | TEKNISK RÅDGIVNING | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 3 9 | SÆRLIGE PROJEKTER | — | 500 000 | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | TILSAMMEN | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

23 160 025

16 036 000

7 839 139

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

399 975

340 000

335 000

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

306 000

291 000

168 958

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

598 000

418 000

256 525

1 6

VELFÆRD

99 700

114 000

25 485

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

42 800

65 000

15 928

1 9

PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

p.m.

12 000

—

Afsnit 1 i alt

24 606 500

17 276 000

8 641 035

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 738 000

2 639 000

2 879 317

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

1 419 000

1 198 000

799 108

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 199 500

433 000

641 356

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

260 000

239 000

78 520

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

459 000

725 000

426 797

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

300 000

290 000

269 182

Afsnit 2 i alt

7 375 500

5 524 000

5 094 281

3

DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN

3 0

VIDENSKABELIGE AKTIVITETER

9 965 000

8 375 000

5 156 199

3 1

HORISONTALE TJENESTER

675 000

702 000

162 919

3 2

MØDER

1 299 000

1 019 000

543 272

3 3

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

465 000

525 000

194 896

3 4

DATAINDSAMLING OG NETVÆRKSSAMARBEJDE

330 000

525 000

243 784

3 5

INFORMATION OG OFFENTLIGGØRELSE

979 000

1 648 000

251 549

3 6

SYSTEMRELATEREDE DRIFTSUDGIFTER

705 000

906 000

641 376

3 7

NYE RISICI

100 000

200 000

322 935

3 8

TEKNISK RÅDGIVNING

100 000

p.m.

p.m.

3 9

SÆRLIGE PROJEKTER

—

500 000

p.m.

Afsnit 3 i alt

14 618 000

14 400 000

7 516 929

TILSAMMEN

46 600 000

37 200 000

21 252 245

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Tjenestegørende personale |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særligt udlandstillæg | 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg | 33 000 | p.m. | 31 062 |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 15 793 000 | 11 228 000 | 5 255 114 |
| 1 1 1 |
| Øvrige ansatte |
| 1 1 1 0 | Hjælpeansatte | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 1 2 | Lokalt ansatte | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Kontraktansatte medarbejdere | p.m. | — | — |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |
| 1 1 3 |
| Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning |
| 1 1 3 0 | Sygeforsikring | 468 000 | 299 000 | 150 048 |
| 1 1 3 1 | Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme | 122 000 | 77 000 | 38 405 |
| 1 1 3 2 | Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte | 171 000 | 54 000 | 50 371 |
| 1 1 3 3 | Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 i alt | 761 000 | 430 000 | 238 825 |
| 1 1 4 |
| Diverse tillæg og godtgørelser |
| 1 1 4 0 | Ydelser i forbindelse med fødsel og dødsfald | 3 600 | 3 000 | 198 |
| 1 1 4 1 | Godtgørelse af årlige rejseudgifter | 350 000 | 179 000 | 18 146 |
| 1 1 4 2 | Bolig- og befordringstilskud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Fast godtgørelse af repræsentationsudgifter | — | 16 000 | — |
| 1 1 4 4 | Fast godtgørelse af befordringsudgifter | — | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Tilkaldetjenester | 18 500 | — | — |
| 1 1 4 9 | Andre godtgørelser og refusioner | — | 20 000 | — |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 372 100 | 218 000 | 18 344 |
| 1 1 5 |
| Overarbejde |
| 1 1 5 0 | Overarbejde | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| | Artikel 1 1 5 i alt | 5 000 | 55 000 | 6 223 |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 0 | Freelancetolke og tolke fra Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer | 72 000 | 45 000 | — |
| 1 1 7 1 | Oversættelsescentret i Luxembourg (administrative anliggender) | 164 050 | 140 000 | 140 000 |
| 1 1 7 2 | Betaling for administrativ bistand fra EF-institutionerne | 125 000 | 85 000 | 45 583 |
| 1 1 7 5 | Vikarer | 380 000 | 325 000 | 250 000 |
| 1 1 7 6 | Konsulentbistand | 30 000 | 175 000 | 21 251 |
| 1 1 7 7 | Andre ydelser | 30 000 | 58 000 | 25 000 |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 801 050 | 828 000 | 481 834 |
| 1 1 8 |
| Godtgørelser i forbindelse med ansættelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten |
| 1 1 8 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse | 320 000 | 433 000 | 63 689 |
| 1 1 8 1 | Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter) | 130 000 | 151 000 | 7 385 |
| 1 1 8 2 | Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse | 520 625 | 462 000 | 157 707 |
| 1 1 8 3 | Flytteudgifter | 568 750 | 559 000 | 105 974 |
| 1 1 8 4 | Midlertidige dagpenge | 437 500 | 381 000 | 87 532 |
| | Artikel 1 1 8 i alt | 1 976 875 | 1 986 000 | 422 286 |
| 1 1 9 |
| Justeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| 1 1 9 1 | Formålsbestemt reserve | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 23 160 025 | 16 036 000 | 7 839 139 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Udgifter til tjenesterejser og befordring |
| 1 3 0 0 | Udgifter til tjenesterejser og befordring | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | Artikel 1 3 0 i alt | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 399 975 | 340 000 | 335 000 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranter, måltider og kantiner |
| 1 4 0 0 | Restauranter, måltider og kantiner | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| | Artikel 1 4 0 i alt | 70 000 | 35 000 | 26 546 |
| 1 4 1 |
| Lægetjeneste |
| 1 4 1 0 | Lægetjeneste | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| | Artikel 1 4 1 i alt | 40 000 | 60 000 | 17 540 |
| 1 4 2 |
| Efteruddannelse af personale og sprogkurser |
| 1 4 2 0 | Efteruddannelse af personale og sprogkurser | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | Artikel 1 4 2 i alt | 196 000 | 196 000 | 124 872 |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 306 000 | 291 000 | 168 958 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Udveksling af tjenestemænd og eksperter |
| 1 5 2 0 | Ekspertbesøg, udstationerede nationale eksperter | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| 1 5 2 1 | Tjenestemænd fra autoriteten, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige eller private institutioner | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 5 2 i alt | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| | KAPITEL 1 5 I ALT | 598 000 | 418 000 | 256 525 |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Ekstraordinær hjælp |
| 1 6 0 0 | Ekstraordinær hjælp | 2 000 | 12 000 | — |
| | Artikel 1 6 0 i alt | 2 000 | 12 000 | — |
| 1 6 1 |
| Velfærdsforanstaltninger |
| 1 6 1 0 | Velfærdsforanstaltninger | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| | Artikel 1 6 1 i alt | 16 000 | 54 000 | 25 485 |
| 1 6 2 |
| Andre velfærdsforanstaltninger |
| 1 6 2 0 | Andre velfærdsforanstaltninger | 4 700 | 24 000 | — |
| | Artikel 1 6 2 i alt | 4 700 | 24 000 | — |
| 1 6 3 |
| Småbørnscentre og andre vuggestuer og børnehaver |
| 1 6 3 0 | Småbørnscentre og andre vuggestuer og børnehaver | 65 000 | 12 000 | — |
| | Artikel 1 6 3 i alt | 65 000 | 12 000 | — |
| 1 6 4 |
| Supplerende støtte til handicappede |
| 1 6 4 0 | Supplerende støtte til handicappede | 12 000 | 12 000 | — |
| | Artikel 1 6 4 i alt | 12 000 | 12 000 | — |
| | KAPITEL 1 6 I ALT | 99 700 | 114 000 | 25 485 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Udgifter til receptioner og repræsentation |
| 1 7 0 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | Artikel 1 7 0 i alt | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 42 800 | 65 000 | 15 928 |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioner og pensionsbidrag |
| 1 9 0 0 | Pensioner og pensionsbidrag | p.m. | 12 000 | — |
| | Artikel 1 9 0 i alt | p.m. | 12 000 | — |
| | KAPITEL 1 9 I ALT | p.m. | 12 000 | — |
| | Afsnit 1 i alt | 24 606 500 | 17 276 000 | 8 641 035 |
| KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
  KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING
  KAPITEL 1 4 — INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART
  KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER
  KAPITEL 1 6 — VELFÆRD
  KAPITEL 1 7 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION
  KAPITEL 1 9 — PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 1 1

1 1 0

Tjenestegørende personale

1 1 0 0

Grundlønninger

12 732 000

9 318 000

4 408 872

1 1 0 1

Familietillæg

1 256 000

1 203 000

337 649

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

1 772 000

707 000

477 531

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

33 000

p.m.

31 062

Artikel 1 1 0 i alt

15 793 000

11 228 000

5 255 114

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 1 2

Lokalt ansatte

—

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Kontraktansatte medarbejdere

p.m.

—

—

Artikel 1 1 1 i alt

1 720 000

822 000

1 379 844

1 1 3

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0

Sygeforsikring

468 000

299 000

150 048

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

122 000

77 000

38 405

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

171 000

54 000

50 371

1 1 3 3

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 i alt

761 000

430 000

238 825

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelser i forbindelse med fødsel og dødsfald

3 600

3 000

198

1 1 4 1

Godtgørelse af årlige rejseudgifter

350 000

179 000

18 146

1 1 4 2

Bolig- og befordringstilskud

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Fast godtgørelse af repræsentationsudgifter

—

16 000

—

1 1 4 4

Fast godtgørelse af befordringsudgifter

—

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Tilkaldetjenester

18 500

—

—

1 1 4 9

Andre godtgørelser og refusioner

—

20 000

—

Artikel 1 1 4 i alt

372 100

218 000

18 344

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

5 000

55 000

6 223

Artikel 1 1 5 i alt

5 000

55 000

6 223

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 0

Freelancetolke og tolke fra Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer

72 000

45 000

—

1 1 7 1

Oversættelsescentret i Luxembourg (administrative anliggender)

164 050

140 000

140 000

1 1 7 2

Betaling for administrativ bistand fra EF-institutionerne

125 000

85 000

45 583

1 1 7 5

Vikarer

380 000

325 000

250 000

1 1 7 6

Konsulentbistand

30 000

175 000

21 251

1 1 7 7

Andre ydelser

30 000

58 000

25 000

Artikel 1 1 7 i alt

801 050

828 000

481 834

1 1 8

Godtgørelser i forbindelse med ansættelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten

1 1 8 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

320 000

433 000

63 689

1 1 8 1

Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter)

130 000

151 000

7 385

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

520 625

462 000

157 707

1 1 8 3

Flytteudgifter

568 750

559 000

105 974

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

437 500

381 000

87 532

Artikel 1 1 8 i alt

1 976 875

1 986 000

422 286

1 1 9

Justeringskoefficienter

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

1 731 000

469 000

36 668

1 1 9 1

Formålsbestemt reserve

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 i alt

1 731 000

469 000

36 668

KAPITEL 1 1 I ALT

23 160 025

16 036 000

7 839 139

KAPITEL 1 3

1 3 0

Udgifter til tjenesterejser og befordring

1 3 0 0

Udgifter til tjenesterejser og befordring

399 975

340 000

335 000

Artikel 1 3 0 i alt

399 975

340 000

335 000

KAPITEL 1 3 I ALT

399 975

340 000

335 000

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranter, måltider og kantiner

1 4 0 0

Restauranter, måltider og kantiner

70 000

35 000

26 546

Artikel 1 4 0 i alt

70 000

35 000

26 546

1 4 1

Lægetjeneste

1 4 1 0

Lægetjeneste

40 000

60 000

17 540

Artikel 1 4 1 i alt

40 000

60 000

17 540

1 4 2

Efteruddannelse af personale og sprogkurser

1 4 2 0

Efteruddannelse af personale og sprogkurser

196 000

196 000

124 872

Artikel 1 4 2 i alt

196 000

196 000

124 872

KAPITEL 1 4 I ALT

306 000

291 000

168 958

KAPITEL 1 5

1 5 2

Udveksling af tjenestemænd og eksperter

1 5 2 0

Ekspertbesøg, udstationerede nationale eksperter

598 000

418 000

256 525

1 5 2 1

Tjenestemænd fra autoriteten, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige eller private institutioner

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 5 2 i alt

598 000

418 000

256 525

KAPITEL 1 5 I ALT

598 000

418 000

256 525

KAPITEL 1 6

1 6 0

Ekstraordinær hjælp

1 6 0 0

Ekstraordinær hjælp

2 000

12 000

—

Artikel 1 6 0 i alt

2 000

12 000

—

1 6 1

Velfærdsforanstaltninger

1 6 1 0

Velfærdsforanstaltninger

16 000

54 000

25 485

Artikel 1 6 1 i alt

16 000

54 000

25 485

1 6 2

Andre velfærdsforanstaltninger

1 6 2 0

Andre velfærdsforanstaltninger

4 700

24 000

—

Artikel 1 6 2 i alt

4 700

24 000

—

1 6 3

Småbørnscentre og andre vuggestuer og børnehaver

1 6 3 0

Småbørnscentre og andre vuggestuer og børnehaver

65 000

12 000

—

Artikel 1 6 3 i alt

65 000

12 000

—

1 6 4

Supplerende støtte til handicappede

1 6 4 0

Supplerende støtte til handicappede

12 000

12 000

—

Artikel 1 6 4 i alt

12 000

12 000

—

KAPITEL 1 6 I ALT

99 700

114 000

25 485

KAPITEL 1 7

1 7 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

42 800

65 000

15 928

Artikel 1 7 0 i alt

42 800

65 000

15 928

KAPITEL 1 7 I ALT

42 800

65 000

15 928

KAPITEL 1 9

1 9 0

Pensioner og pensionsbidrag

1 9 0 0

Pensioner og pensionsbidrag

p.m.

12 000

—

Artikel 1 9 0 i alt

p.m.

12 000

—

KAPITEL 1 9 I ALT

p.m.

12 000

—

Afsnit 1 i alt

24 606 500

17 276 000

8 641 035

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

KAPITEL 1 4 — INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

KAPITEL 1 6 — VELFÆRD

KAPITEL 1 7 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

KAPITEL 1 9 — PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

KAPITEL 1 1 —TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0Tjenestegørende personale

1 1 0 0Grundlønninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 732 000 | 9 318 000 | 4 408 872 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

12 732 000

9 318 000

4 408 872

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66. Denne bevilling skal dække grundlønninger til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen.

1 1 0 1Familietillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 256 000 | 1 203 000 | 337 649 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 256 000

1 203 000

337 649

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42, 62, 67 og 68, samt afdeling I i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække familietillæg: husstandstillæg, børnetilskud, førskoletillæg, uddannelsestillæg (herunder særlige stipendier, der hører under de hensættelser, der vedtages årligt af den administrerende direktør) og forældreorlovsydelse til relevant personale.

1 1 0 2Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 772 000 | 707 000 | 477 531 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 772 000

707 000

477 531

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 69 og artikel 4 i bilag VII. Denne bevilling skal dække udlandstillægget og det saerlige udlandstillæg til relevant personale.

1 1 0 3Sekretariatstillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | p.m. | 31 062 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

33 000

p.m.

31 062

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 18, stk.1, i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i kategori C*, som oppebar dette tillæg den måned, som gik forud for den 1. maj 2004, og som beklæder en stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1Øvrige ansatte

1 1 1 0Hjælpeansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 720 000 | 822 000 | 1 379 844 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 720 000

822 000

1 379 844

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte.

1 1 1 2Lokalt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 4 og afsnit V. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 1 5Kontraktansatte medarbejdere

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

—

—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3a og afsnit IV. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag til kontraktansatte.

1 1 3Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0Sygeforsikring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 468 000 | 299 000 | 150 048 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

468 000

299 000

150 048

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72. Ordning vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget.

1 1 3 1Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 77 000 | 38 405 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

122 000

77 000

38 405

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73. Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverandelen af forsikringen mod erhvervssygdomme og ulykkesforsikringen samt ekstraudgifter som følge af anvendelsen af vedtægtsmæssige bestemmelser på området.

1 1 3 2Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 171 000 | 54 000 | 50 371 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

171 000

54 000

50 371

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 28a. Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

1 1 3 3Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42. Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som autoriteten skal yde til tjenestemænd og midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 4Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0Ydelser i forbindelse med fødsel og dødsfald

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 3 000 | 198 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

3 600

3 000

198

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75. Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | ydelse ved barnefødsel |
| --- | --- |

—

ydelse ved barnefødsel

| — | ydelse i tilfælde af en tjenestemands død, betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte og udgifter til transport af den afdøde til hjemstedet. |
| --- | --- |

—

ydelse i tilfælde af en tjenestemands død, betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte og udgifter til transport af den afdøde til hjemstedet.

1 1 4 1Godtgørelse af årlige rejseudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 179 000 | 18 146 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

350 000

179 000

18 146

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 8. Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af den faste godtgørelse af rejseudgifter for relevant personale, for ægtefælle og personer, for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 2Bolig- og befordringstilskud

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ophævet.

1 1 4 3Fast godtgørelse af repræsentationsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 16 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

16 000

—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 14. Denne bevilling er bestemt til at dække faste tjenestegodtgørelser til tjenestemænd eller midlertidigt ansatte, der jævnligt har repræsentationsudgifter i embeds medfør.

1 1 4 4Fast godtgørelse af befordringsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 15 i bilag VII. Denne bevilling skal dække den faste godtgørelse af befordringsudgifter inden for grænserne af den by, hvor der gøres tjeneste.

1 1 4 7Tilkaldetjenester

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

18 500

—

—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56b) og 56c). Denne bevilling skal dække godtgørelsen til tjenestemænd og midlertidigt ansatte for skifteholdstjeneste eller beredskab på tjenestestedet eller i hjemmet.

1 1 4 9Andre godtgørelser og refusioner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 20 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

20 000

—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 34. Disse bevilinger skal dække godtgørelser i tilfælde af:

| — | afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet |
| --- | --- |

—

afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet

| — | godtgørelse i tilfælde af autoritetens opsigelse af en ansats kontrakt. |
| --- | --- |

—

godtgørelse i tilfælde af autoritetens opsigelse af en ansats kontrakt.

1 1 5Overarbejde

1 1 5 0Overarbejde

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 55 000 | 6 223 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 000

55 000

6 223

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI. Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af relevant personale i kategori C og D, samt af lokalt ansatte, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende regler.

1 1 7Andre ydelser

1 1 7 0Freelancetolke og tolke fra Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 45 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

72 000

45 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække freelancetolke og konferencemedhjælperes vederlag og befordringsudgifter, herunder vederlag for arbejde udført af Kommissionens tolke ved alle møder, der ikke direkte vedrører gennemførelsen af autoritetens arbejdsprogram.

1 1 7 1Oversættelsescentret i Luxembourg (administrative anliggender)

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 164 050 | 140 000 | 140 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

164 050

140 000

140 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelser, herunder betaling til Oversættelsescentret i Luxembourg for alle de tekster, der ikke direkte vedrører gennemførelsen af autoritetens arbejdsprogram.

1 1 7 2Betaling for administrativ bistand fra EF-institutionerne

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 85 000 | 45 583 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

125 000

85 000

45 583

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelse af udgifter betalt af Kommissionen for dens administrative støtte til autoriteten, f.eks i form af computerstøttet lønadministration.

1 1 7 5Vikarer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 325 000 | 250 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

380 000

325 000

250 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | ansættelse af vikarer, særlig telefonister, kontorpersonale og sekretærer |
| --- | --- |

—

ansættelse af vikarer, særlig telefonister, kontorpersonale og sekretærer

| — | reproduktions- og skrivearbejde, som sendes ud, fordi det ikke kan laves af autoriteten |
| --- | --- |

—

reproduktions- og skrivearbejde, som sendes ud, fordi det ikke kan laves af autoriteten

| — | udgifter til computerstøttet satsarbejde i forbindelse med redegørelser og støttedokumenter til dækning af autoritetens egne behov og til forelæggelse for budgetmyndigheden. |
| --- | --- |

—

udgifter til computerstøttet satsarbejde i forbindelse med redegørelser og støttedokumenter til dækning af autoritetens egne behov og til forelæggelse for budgetmyndigheden.

1 1 7 6Konsulentbistand

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 175 000 | 21 251 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

30 000

175 000

21 251

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ledelsesrådgivning inden for revision, coaching, kvalitetsstyring osv.

1 1 7 7Andre ydelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 58 000 | 25 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

30 000

58 000

25 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de udgifter, der ikke er særskilt opført under de andre artikler i kapitel 117, f.eks. den fælles supportservice (CSS), Centurio osv.

1 1 8Godtgørelser i forbindelse med ansættelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten

1 1 8 0Forskellige udgifter ved ansættelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 433 000 | 63 689 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

320 000

433 000

63 689

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27 til 31 og 33 samt bilag III. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med ansættelse af personale, herunder:

| — | annoncering, rejse-/opholdsudgifter og ulykkesforsikring for ansøgere, der indkaldes til prøver og samtaler, udgifter, der direkte er forbundet med promovering og organisering af gruppeansættelsesprøver (leje af lokaler, møbler, maskiner og diverse udstyr, betaling for udarbejdelse og rettelse af prøver osv.), |
| --- | --- |

—

annoncering, rejse-/opholdsudgifter og ulykkesforsikring for ansøgere, der indkaldes til prøver og samtaler, udgifter, der direkte er forbundet med promovering og organisering af gruppeansættelsesprøver (leje af lokaler, møbler, maskiner og diverse udstyr, betaling for udarbejdelse og rettelse af prøver osv.),

| — | udgifter til lægeundersøgelse forud for ansættelse. |
| --- | --- |

—

udgifter til lægeundersøgelse forud for ansættelse.

1 1 8 1Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter)

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 151 000 | 7 385 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

130 000

151 000

7 385

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII. Denne bevilling skal dække de ansattes rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et andet tjenestested.

1 1 8 2Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 520 625 | 462 000 | 157 707 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

520 625

462 000

157 707

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge og bosættelsespenge efter fratræden for relevant personale, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3Flytteudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 568 750 | 559 000 | 105 974 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

568 750

559 000

105 974

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge og bosættelsespenge efter fratræden for relevant personale, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 437 500 | 381 000 | 87 532 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

437 500

381 000

87 532

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidige dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltrædelsen af tjenesten eller ved forflyttelse til et andet tjenestested.

1 1 9Justeringskoefficienter

1 1 9 0Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 731 000 | 469 000 | 36 668 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 731 000

469 000

36 668

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65 og artikel 17, stk 3, i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene for relevant personale. Den dækker ligeledes virkningerne af den justeringskoefficient, der anvendes på den del af vederlagene, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende.

1 1 9 1Formålsbestemt reserve

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65 og 65a samt bilag XI. Finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1), senest ændret ved forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 762/2001 (EFT L 111 af 20.4.2001, s. 1). Denne konto er bestemt til at dække eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret. Bevillingen er udelukkende formålsbestemt og kan kun anvendes efter overførsel til andre artikler eller konti i dette kapitel i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

KAPITEL 1 3 —TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0Udgifter til tjenesterejser og befordring

1 3 0 0Udgifter til tjenesterejser og befordring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 399 975 | 340 000 | 335 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

399 975

340 000

335 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 11-13 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser, herunder møder uden for tjenestestedet, af de ved autoriteten ansatte, som er omfattet af personalevedtægten, eller af nationale eller internationale eksperter eller ved autoriteten udstationerede tjenestemænd.

KAPITEL 1 4 —INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 4 0Restauranter, måltider og kantiner

1 4 0 0Restauranter, måltider og kantiner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 35 000 | 26 546 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

70 000

35 000

26 546

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift af restauranter, cafeterier og kantiner, herunder vedligeholdelsesfaciliteter. Denne bevilling er også bestemt til at dække de jævnlige udgifter til fornyelse af det nuværende udstyr og indkøb af nyt udstyr, som ikke er egnede til opførelse under de løbende udgifter, samt udgifter til rådgivning.

1 4 1Lægetjeneste

1 4 1 0Lægetjeneste

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 17 540 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

40 000

60 000

17 540

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II. Bortset fra lægehonorarer er bevillingerne under denne artikel bestemt til at dække udgifter til lægeundersøgelser (specialundersøgelser og-analyser osv.), hjælpematerialer (forbindinger, medicin osv.), specialudstyr og tilbehør hertil samt Invaliditetsudvalgets administrative udgifter.

1 4 2Efteruddannelse af personale og sprogkurser

1 4 2 0Efteruddannelse af personale og sprogkurser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 196 000 | 196 000 | 124 872 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

196 000

196 000

124 872

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til introduktionskurser for nye ansatte, personaleudviklingskurser, efteruddannelse, kurser i brugen af moderne teknik, seminarer, EU-informationsmøder osv. Den dækker også indkøb af udstyr og dokumentation samt honorarer til konsulenter i forbindelse med organiseringen heraf.

KAPITEL 1 5 —UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 2Udveksling af tjenestemænd og eksperter

1 5 2 0Ekspertbesøg, udstationerede nationale eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 418 000 | 256 525 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

598 000

418 000

256 525

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ekspertbesøg fra offentlige institutioner og andre organer i og uden for Den Europæiske Union.

1 5 2 1Tjenestemænd fra autoriteten, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige eller private institutioner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 38. Denne bevilling er bestemt til at dække supplerende udgifter til udstationering af ansatte ved autoriteten svarende til de dagpenge og godtgørelser af udgifter, som de har ret til i forbindelse med udstationering. Den skal endvidere dække udgifterne til praktikophold ved administrationer eller institutioner i medlemsstaterne og i tredjelandene.

KAPITEL 1 6 —VELFÆRD

1 6 0Ekstraordinær hjælp

1 6 0 0Ekstraordinær hjælp

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 12 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 000

12 000

—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 76. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til gaver, lån eller forskud, der kan tildeles tjenestemænd, tidligere tjenestemænd eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en vanskelig situation.

1 6 1Velfærdsforanstaltninger

1 6 1 0Velfærdsforanstaltninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 54 000 | 25 485 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

16 000

54 000

25 485

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække dele af udgifterne til fritidscentre, kulturelle aktiviteter, tilskud til personaleklubber, ledelse af og ekstra udstyr til sportscentre samt til projekter til fremme af den sociale kontakt mellem ansatte af forskellig nationalitet.

1 6 2Andre velfærdsforanstaltninger

1 6 2 0Andre velfærdsforanstaltninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 700 | 24 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

4 700

24 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestmt til at dække de udgifter, der ikke er særskilt opført under de andre artikler i kapitel 1 6.

1 6 3Småbørnscentre og andre vuggestuer og børnehaver

1 6 3 0Småbørnscentre og andre vuggestuer og børnehaver

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 12 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

65 000

12 000

—

Anmærkninger

Denne beviling er bestemt til at dække udgifter til småbørnscentre og andre vuggestuer og børnehaver.

1 6 4Supplerende støtte til handicappede

1 6 4 0Supplerende støtte til handicappede

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

12 000

12 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til, som en del af en politik, der skal bistå handicappede, at dække udgifter til følgende kategorier af handicappede:

| — | tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste |
| --- | --- |

—

tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste

| — | tjenestemænds og midlertidigt ansattes ægtefæller i aktiv tjeneste |
| --- | --- |

—

tjenestemænds og midlertidigt ansattes ægtefæller i aktiv tjeneste

| — | alle børn, som der består forsørgerpligt over for i henhold til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. |
| --- | --- |

—

alle børn, som der består forsørgerpligt over for i henhold til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

KAPITEL 1 7 —UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0Udgifter til receptioner og repræsentation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 42 800 | 65 000 | 15 928 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

42 800

65 000

15 928

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til autoritetens forpligtelser hvad angår repræsentation og reception. Disse udgifter kan afholdes af bemyndigede enkeltpersoner under udførelsen af deres hverv og som en del af autoritetens aktiviteter.

KAPITEL 1 9 —PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

1 9 0Pensioner og pensionsbidrag

1 9 0 0Pensioner og pensionsbidrag

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

12 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække pensioner og udtrædelsespenge.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Leje |
| 2 0 0 0 | Leje | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |
| 2 0 1 |
| Forsikringer |
| 2 0 1 0 | Forsikringer | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| | Artikel 2 0 1 i alt | 37 000 | 40 000 | 25 813 |
| 2 0 2 |
| Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
| 2 0 2 0 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| | Artikel 2 0 2 i alt | 410 000 | 345 000 | 128 786 |
| 2 0 3 |
| Rengøring og vedligeholdelse |
| 2 0 3 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| | Artikel 2 0 3 i alt | 300 000 | 220 000 | 69 455 |
| 2 0 4 |
| Renovering/indretning af lokaler |
| 2 0 4 0 | Renovering/indretning af lokaler | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| | Artikel 2 0 4 i alt | 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |
| 2 0 5 |
| Sikring af og tilsyn med ejendomme |
| 2 0 5 0 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| | Artikel 2 0 5 i alt | 384 000 | 68 000 | 62 817 |
| 2 0 8 |
| Udgifter forud for opførelse, erhvervelse eller leje af bygninger |
| 2 0 8 0 | Udgifter forud for opførelse, erhvervelse eller leje | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| | Artikel 2 0 8 i alt | 175 000 | 25 000 | 3 181 |
| 2 0 9 |
| Andre udgifter vedrørende bygninger |
| 2 0 9 0 | Andre udgifter vedrørende bygninger | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | Artikel 2 0 9 i alt | 52 000 | 100 000 | 70 857 |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 3 738 000 | 2 639 000 | 2 879 317 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Køb og vedligeholdelse af it-udstyr til administrationsformål (ikke til drift) |
| 2 1 0 0 | Indkøb/vedligeholdelse af udstyr | 405 000 | 350 000 | 397 637 |
| 2 1 0 1 | Indkøb/vedligeholdelse af software | 380 000 | 300 000 | 290 889 |
| 2 1 0 3 | Softwareudvikling | 530 000 | 350 000 | 64 983 |
| 2 1 0 4 | Brugersupport | 104 000 | 198 000 | 45 600 |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 1 419 000 | 1 198 000 | 799 108 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Teknisk materiel og tekniske anlæg |
| 2 2 0 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 122 000 | 102 000 | 106 887 |
| 2 2 0 1 | Leje eller leasing af teknisk materiel og tekniske anlæg | 30 000 | 32 000 | — |
| 2 2 0 2 | Vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg | 30 000 | 14 000 | — |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 182 000 | 148 000 | 106 887 |
| 2 2 1 |
| Inventar |
| 2 2 1 0 | Indkøb af inventar | 280 000 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 1 1 | Leje af inventar | 12 500 | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Vedligeholdelse og reparation af inventar | — | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 292 500 | 161 000 | 527 879 |
| 2 2 3 |
| Transportmateriel |
| 2 2 3 0 | Indkøb af køretøjer | — | 70 000 | — |
| 2 2 3 1 | Leje eller leasing af køretøjer | 700 000 | 15 000 | — |
| 2 2 3 2 | Vedligeholdelse og reparation af køretøjer | — | 5 000 | — |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 700 000 | 90 000 | — |
| 2 2 5 |
| Udgifter til dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger | 6 000 | 12 000 | 2 564 |
| 2 2 5 1 | Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel | 8 000 | 8 000 | — |
| 2 2 5 5 | Abonnementer og køb af information | 11 000 | 14 000 | 4 027 |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 25 000 | 34 000 | 6 591 |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 1 199 500 | 433 000 | 641 356 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papirvarer og kontorartikler |
| 2 3 0 0 | Papirvarer og kontorartikler | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 170 000 | 83 000 | 59 076 |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankomkostninger | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 2 1 | Andre finansielle udgifter | p.m. | p.m. | — |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 10 000 | 10 000 | 4 791 |
| 2 3 3 |
| Procesomkostninger |
| 2 3 3 0 | Procesomkostninger | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| | Artikel 2 3 3 i alt | 25 000 | 11 000 | 10 200 |
| 2 3 4 |
| Skadeserstatninger |
| 2 3 4 0 | Skadeserstatninger | 5 000 | 2 000 | — |
| | Artikel 2 3 4 i alt | 5 000 | 2 000 | — |
| 2 3 5 |
| Andre driftsudgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse forsikringer | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 5 3 | Intern transport og flytning | 40 000 | 82 000 | 4 454 |
| 2 3 5 9 | Andre driftsudgifter | — | 36 000 | — |
| | Artikel 2 3 5 i alt | 40 000 | 118 000 | 4 454 |
| 2 3 9 |
| Publikationer |
| 2 3 9 0 | Publikationer | 10 000 | 15 000 | — |
| | Artikel 2 3 9 i alt | 10 000 | 15 000 | — |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 260 000 | 239 000 | 78 520 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto |
| 2 4 0 0 | Porto | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 80 000 | 84 000 | 57 679 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telekommunikationsabonnementer og -afgifter | 159 000 | 391 000 | 267 618 |
| 2 4 1 1 | Køb og installering af udstyr | 220 000 | 250 000 | 101 499 |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 379 000 | 641 000 | 369 117 |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 459 000 | 725 000 | 426 797 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Bestyrelsesmøder |
| 2 5 0 0 | Bestyrelsesmøder | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Artikel 2 5 0 i alt | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | 300 000 | 290 000 | 269 182 |
| | Afsnit 2 i alt | 7 375 500 | 5 524 000 | 5 094 281 |
| KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 1 — UDGIFTER TIL DATABEHANDLING
  KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
  KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER
  KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje

2 0 0 0

Leje

1 780 000

1 759 000

1 216 573

Artikel 2 0 0 i alt

1 780 000

1 759 000

1 216 573

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

37 000

40 000

25 813

Artikel 2 0 1 i alt

37 000

40 000

25 813

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

410 000

345 000

128 786

Artikel 2 0 2 i alt

410 000

345 000

128 786

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

300 000

220 000

69 455

Artikel 2 0 3 i alt

300 000

220 000

69 455

2 0 4

Renovering/indretning af lokaler

2 0 4 0

Renovering/indretning af lokaler

600 000

82 000

1 301 835

Artikel 2 0 4 i alt

600 000

82 000

1 301 835

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0

Sikring af og tilsyn med ejendomme

384 000

68 000

62 817

Artikel 2 0 5 i alt

384 000

68 000

62 817

2 0 8

Udgifter forud for opførelse, erhvervelse eller leje af bygninger

2 0 8 0

Udgifter forud for opførelse, erhvervelse eller leje

175 000

25 000

3 181

Artikel 2 0 8 i alt

175 000

25 000

3 181

2 0 9

Andre udgifter vedrørende bygninger

2 0 9 0

Andre udgifter vedrørende bygninger

52 000

100 000

70 857

Artikel 2 0 9 i alt

52 000

100 000

70 857

KAPITEL 2 0 I ALT

3 738 000

2 639 000

2 879 317

KAPITEL 2 1

2 1 0

Køb og vedligeholdelse af it-udstyr til administrationsformål (ikke til drift)

2 1 0 0

Indkøb/vedligeholdelse af udstyr

405 000

350 000

397 637

2 1 0 1

Indkøb/vedligeholdelse af software

380 000

300 000

290 889

2 1 0 3

Softwareudvikling

530 000

350 000

64 983

2 1 0 4

Brugersupport

104 000

198 000

45 600

Artikel 2 1 0 i alt

1 419 000

1 198 000

799 108

KAPITEL 2 1 I ALT

1 419 000

1 198 000

799 108

KAPITEL 2 2

2 2 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

2 2 0 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

122 000

102 000

106 887

2 2 0 1

Leje eller leasing af teknisk materiel og tekniske anlæg

30 000

32 000

—

2 2 0 2

Vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg

30 000

14 000

—

Artikel 2 2 0 i alt

182 000

148 000

106 887

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Indkøb af inventar

280 000

161 000

527 879

2 2 1 1

Leje af inventar

12 500

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Vedligeholdelse og reparation af inventar

—

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 1 i alt

292 500

161 000

527 879

2 2 3

Transportmateriel

2 2 3 0

Indkøb af køretøjer

—

70 000

—

2 2 3 1

Leje eller leasing af køretøjer

700 000

15 000

—

2 2 3 2

Vedligeholdelse og reparation af køretøjer

—

5 000

—

Artikel 2 2 3 i alt

700 000

90 000

—

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger

6 000

12 000

2 564

2 2 5 1

Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel

8 000

8 000

—

2 2 5 5

Abonnementer og køb af information

11 000

14 000

4 027

Artikel 2 2 5 i alt

25 000

34 000

6 591

KAPITEL 2 2 I ALT

1 199 500

433 000

641 356

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

170 000

83 000

59 076

Artikel 2 3 0 i alt

170 000

83 000

59 076

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

10 000

10 000

4 791

2 3 2 1

Andre finansielle udgifter

p.m.

p.m.

—

Artikel 2 3 2 i alt

10 000

10 000

4 791

2 3 3

Procesomkostninger

2 3 3 0

Procesomkostninger

25 000

11 000

10 200

Artikel 2 3 3 i alt

25 000

11 000

10 200

2 3 4

Skadeserstatninger

2 3 4 0

Skadeserstatninger

5 000

2 000

—

Artikel 2 3 4 i alt

5 000

2 000

—

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

p.m.

p.m.

—

2 3 5 3

Intern transport og flytning

40 000

82 000

4 454

2 3 5 9

Andre driftsudgifter

—

36 000

—

Artikel 2 3 5 i alt

40 000

118 000

4 454

2 3 9

Publikationer

2 3 9 0

Publikationer

10 000

15 000

—

Artikel 2 3 9 i alt

10 000

15 000

—

KAPITEL 2 3 I ALT

260 000

239 000

78 520

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto

2 4 0 0

Porto

80 000

84 000

57 679

Artikel 2 4 0 i alt

80 000

84 000

57 679

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telekommunikationsabonnementer og -afgifter

159 000

391 000

267 618

2 4 1 1

Køb og installering af udstyr

220 000

250 000

101 499

Artikel 2 4 1 i alt

379 000

641 000

369 117

KAPITEL 2 4 I ALT

459 000

725 000

426 797

KAPITEL 2 5

2 5 0

Bestyrelsesmøder

2 5 0 0

Bestyrelsesmøder

300 000

290 000

269 182

Artikel 2 5 0 i alt

300 000

290 000

269 182

KAPITEL 2 5 I ALT

300 000

290 000

269 182

Afsnit 2 i alt

7 375 500

5 524 000

5 094 281

KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 1 — UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 0 —INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0Leje

2 0 0 0Leje

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 780 000 | 1 759 000 | 1 216 573 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 780 000

1 759 000

1 216 573

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje for de benyttede bygninger eller bygningsafsnit samt leje af lagerlokaler, garager, oplagring andetsteds og parkeringspladser.

2 0 1Forsikringer

2 0 1 0Forsikringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 40 000 | 25 813 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

37 000

40 000

25 813

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forsikringspræmier for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af autoriteten, samt løsøreforsikring, ansvarsforsikring og erhvervsansvar.

2 0 2Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 345 000 | 128 786 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

410 000

345 000

128 786

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til vand, gas, elektricitet og varme.

2 0 3Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 220 000 | 69 455 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

300 000

220 000

69 455

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, centralvarmeanlæg, klimaanlæg osv; udgifter til visse periodiske rengøringsarbejder, køb af varer til vedligeholdelse, afvaskning, vaskeri, kemisk rensning osv. og til malerarbejde, istandsættelse og nødvendige leveringer til værkstederne. Den dækker også køb, leje og vedligeholdelse af planter.

2 0 4Renovering/indretning af lokaler

2 0 4 0Renovering/indretning af lokaler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 82 000 | 1 301 835 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

600 000

82 000

1 301 835

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indretning af lokaler, såsom ændringer af skillevægsopstillinger i bygningerne, ændringer af tekniske installationer og andre særlige arbejder (låsesmedearbejde, elektricitet, sanitet, maling, gulvbelægning mv.). Den dækker ligeledes materialeudgifter i forbindelse med indretningen.

2 0 5Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0Sikring af og tilsyn med ejendomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 384 000 | 68 000 | 62 817 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

384 000

68 000

62 817

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække diverse udgifter til sikring af personer og ejendomme, herunder kontrakter om tilsyn med bygningerne, køb, leje, leasing og vedligeholdelse af sikkerhedsinstallationer og brandslukningsudstyr, udskiftning og indkøb af nyt udstyr til beredskabstjenesten samt udgifter til lovpligtig kontrol, herunder løbende udgifter til f.eks. navneskilte, adgangskort osv. Den dækker også teknisk bistand.

2 0 8Udgifter forud for opførelse, erhvervelse eller leje af bygninger

2 0 8 0Udgifter forud for opførelse, erhvervelse eller leje

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 25 000 | 3 181 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

175 000

25 000

3 181

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til finansiel og teknisk rådgivning forud for køb og opførelse af bygninger. Den dækker også udgifter til teknisk bistand i forbindelse med større indretningsarbejder.

2 0 9Andre udgifter vedrørende bygninger

2 0 9 0Andre udgifter vedrørende bygninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 100 000 | 70 857 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

52 000

100 000

70 857

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med bygninger, såfremt disse ikke er opført særskilt under andre artikler her i kapitlet, bl.a. udgifter til forvaltning af bygninger med flere lejemål, udgifter i forbindelse med ekspertbesigtigelser af bygninger, betaling for almindelige ydelser (kommunale skatter, renovation mv.).

KAPITEL 2 1 —UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

2 1 0Køb og vedligeholdelse af it-udstyr til administrationsformål (ikke til drift)

2 1 0 0Indkøb/vedligeholdelse af udstyr

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 350 000 | 397 637 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

405 000

350 000

397 637

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af computere og andet elektronisk kontorudstyr og hardware (printere, faxmaskiner, scannere, fotokopieringsmaskiner...), herunder den indledningsvise installering af EFSA-standardsoftware samt konfigurering og vedligeholdelse heraf, som kræves med henblik på autoritetens normale drift.

2 1 0 1Indkøb/vedligeholdelse af software

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 300 000 | 290 889 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

380 000

300 000

290 889

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb og vedligeholdelse af programpakker og software, som kræves med henblik på autoritetens normale drift.

2 1 0 3Softwareudvikling

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 350 000 | 64 983 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

530 000

350 000

64 983

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne folk og ydelser til den analyse, programmering og tekniske bistand, som kræves med henblik på driften af autoriteten.

2 1 0 4Brugersupport

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 198 000 | 45 600 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

104 000

198 000

45 600

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne folk og ydelser til autoritetens helpdeskfunktion, uddannelses- og brugersupportaktiviteter.

KAPITEL 2 2 —LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0Teknisk materiel og tekniske anlæg

2 2 0 0Teknisk materiel og tekniske anlæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 102 000 | 106 887 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

122 000

102 000

106 887

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af teknisk udstyr, navnlig udgifter til audiovisuelt materiel, materiel til reproduktion og arkivering samt materiel til biblioteker og tolkning. Den dækker også installationer og udstyr til handicappede tjenestemænd.

2 2 0 1Leje eller leasing af teknisk materiel og tekniske anlæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 32 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

30 000

32 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje/leasing af teknisk udstyr, navnlig udgifter til audiovisuelt materiel, materiel til reproduktion og arkivering samt materiel til biblioteker og tolkning. Den dækker også installationer og udstyr til handicappede tjenestemænd.

2 2 0 2Vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 14 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

30 000

14 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af det nævnte materiel under konto 2 2 0 0 samt udgifter til teknisk bistand. Den dækker også vedligeholdelse og reparation af installationer og udstyr til handicappede.

2 2 1Inventar

2 2 1 0Indkøb af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 161 000 | 527 879 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

280 000

161 000

527 879

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af kontormøbler og specielle møbler, herunder ergonomiske møbler, reoler til arkiver osv.

2 2 1 1Leje af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 500 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

12 500

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af kontormøbler og specielle møbler, herunder ergonomiske møbler, reoler til arkiver osv.

2 2 1 2Vedligeholdelse og reparation af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af kontormøbler og specielle møbler, herunder reoler til arkiver osv.

2 2 3Transportmateriel

2 2 3 0Indkøb af køretøjer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 70 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

70 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til nyanskaffelse af køretøjer og til udskiftning af køretøjer, der i regnskabsårets løb vil have kørt så mange kilometer, at det vil være rimeligt at udskifte dem.

2 2 3 1Leje eller leasing af køretøjer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 15 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

700 000

15 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til kortvarig eller langvarig leje og leasing af automobiler samt pendulkørsel.

2 2 3 2Vedligeholdelse og reparation af køretøjer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

5 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse, istandsættelse og forsikring af tjenestekøretøjer (indkøb af brændstof, smøremidler, dæk, slanger, forskelligt udstyr, reservedele, værktøj osv.).

2 2 5Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0Bibliotek, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 12 000 | 2 564 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

6 000

12 000

2 564

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indkøb af bøger, dokumenter og andre ikke-periodiske publikationer samt ajourføring af de værker, der er behov for i agenturets administrative afdelinger.

2 2 5 1Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

8 000

8 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til specielt biblioteksudstyr (kortindeks, reoler, katalogenheder...).

2 2 5 5Abonnementer og køb af information

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 14 000 | 4 027 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

11 000

14 000

4 027

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til abonnementer på aviser, fagtidsskrifter, officielle tidender, parlamentsdokumenter, udenrigshandelsstatistikker, forskellige bulletiner.

KAPITEL 2 3 —LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0Papirvarer og kontorartikler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 83 000 | 59 076 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

170 000

83 000

59 076

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af papir, kuverter og kontorartikler samt materialer til reproduktion og til trykning uden for huset.

2 3 2Finansielle udgifter

2 3 2 0Bankomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 791 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

10 000

4 791

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger (provisioner, agio og diverse omkostninger) og udgifter til tilslutning til bankernes telekommunikationsnet.

2 3 2 1Andre finansielle udgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Denne konto skal give mulighed for at opføre en eventuel bevilling til dækning af enhver beholdningsdifference og værdiforringelse eller depreciering af kapital og værdipapirer.

2 3 3Procesomkostninger

2 3 3 0Procesomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 11 000 | 10 200 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

25 000

11 000

10 200

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter opstået forud for processen samt i forbindelse med bistand fra advokater eller andre sagkyndige, der optræder som rådgivere for autoriteten. Den dækker endvidere de sagsomkostninger, som Domstolen eller andre dømmende myndigheder måtte idømme autoriteten.

2 3 4Skadeserstatninger

2 3 4 0Skadeserstatninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 000

2 000

—

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække udgifterne til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.

2 3 5Andre driftsudgifter

2 3 5 0Diverse forsikringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til diverse forsikringer (bl.a. tjenesterejseforsikringer, ansvarsforsikringer og tyveriforsikringer).

2 3 5 3Intern transport og flytning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 82 000 | 4 454 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

40 000

82 000

4 454

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til flytning og omgruppering af afdelinger og udgifter til intern transport (modtagelse, oplagring, anbringelse) af materiel, løsøre og kontorinventar.

2 3 5 9Andre driftsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 36 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

36 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre administrative udgifter, der ikke er opført særskilt under andre konti.

2 3 9Publikationer

2 3 9 0Publikationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

15 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med publikation, som ikke er omfattet af afsnit 3, navnlig udgifter til publikation i EUT af f.eks. autoritetens budget og oversigt over indtægter og udgifter, ...

KAPITEL 2 4 —PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

2 4 0Porto

2 4 0 0Porto

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 84 000 | 57 679 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

80 000

84 000

57 679

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostningerne for postpakker m.m., sendt med luftpost, ad søvejen og med jernbane.

2 4 1Telekommunikation

2 4 1 0Telekommunikationsabonnementer og -afgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 159 000 | 391 000 | 267 618 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

159 000

391 000

267 618

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste lejeudgifter, vedligeholdelsesudgifter, reparation og vedligeholdelse af udstyr, abonnementsudgifter og udgifter til kommunikation (telefon, telex, telegraf, internet, telekonferencer og videokonferencer, herunder datatransmission). Den dækker ligeledes køb af telefonbøger.

2 4 1 1Køb og installering af udstyr

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 250 000 | 101 499 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

220 000

250 000

101 499

Anmærkninger

Denne bevillling er bestemt til at dække udgifter til kabelføring i bygningerne, køb, leje, leasing, installation og vedligeholdelse af Telecom-udstyr og udstyr til datatransmission. Den dækker ligeledes udgifter til mobiltelefoner og andet udstyr i forbindelse hermed samt udgifter til teknisk bistand.

KAPITEL 2 5 —UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0Bestyrelsesmøder

2 5 0 0Bestyrelsesmøder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 290 000 | 269 182 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

300 000

290 000

269 182

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til bestyrelsesmedlemmernes befordrings- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed. Den dækker også udgifter til infrastruktur og tekniske installationer i forbindelse med bestyrelsesmøder, som ikke er dækket andetsteds.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Den Videnskabelige Komité (SC) |
| 3 0 0 0 | Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 50 000 | 377 000 | — |
| 3 0 0 1 | Tilskud til undersøgelser og evalueringer | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 0 2 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af Den Videnskabelige Komité og dens arbejdsgruppemedlemmer | 560 000 | 559 000 | 253 650 |
| | Artikel 3 0 0 i alt | 690 000 | 936 000 | 253 650 |
| 3 0 1 |
| Tilsætningsstoffer, smagsstoffer, hjælpestoffer, der anvendes i fødevarer, og materialer, der kommer i berøring med fødevarer |
| 3 0 1 0 | Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 300 000 | 239 000 | 179 430 |
| 3 0 1 1 | Tilskud til undersøgelser og evalueringer | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 1 2 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer | 610 000 | 559 000 | 384 966 |
| | Artikel 3 0 1 i alt | 990 000 | 898 000 | 564 396 |
| 3 0 2 |
| Tilsætningsstoffer og produkter eller stoffer, der anvendes i foder |
| 3 0 2 0 | Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 2 1 | Tilskud til undersøgelser og evalueringer | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 2 2 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer | 900 000 | 699 000 | 507 269 |
| | Artikel 3 0 2 i alt | 1 020 000 | 749 000 | 507 269 |
| 3 0 3 |
| Plantesundhed |
| 3 0 3 0 | Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 10 000 | — | — |
| 3 0 3 1 | Tilskud til undersøgelser og evalueringer | 40 000 | — | — |
| 3 0 3 2 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer | 450 000 | — | — |
| | Artikel 3 0 3 i alt | 500 000 | — | — |
| 3 0 4 |
| Plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf |
| 3 0 4 0 | PPR (plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf): videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 40 000 | p.m. | — |
| 3 0 4 1 | PPR (plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf): tilskud til undersøgelser og evalueringer | 75 000 | 50 000 | — |
| 3 0 4 2 | PPR (plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf): befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer | 400 000 | 378 000 | 447 992 |
| 3 0 4 3 | PRAPER (Ekspertgennemgang af risikovurdering af pesticider) Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | — | 826 000 | 755 000 |
| 3 0 4 4 | PRAPER tilskud til undersøgelser og evalueringer | 600 000 | — | — |
| 3 0 4 5 | PRAPER befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer | 500 000 | — | — |
| 3 0 4 6 | MRL (Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer): videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | — | — | — |
| 3 0 4 7 | MRL: tilskud til undersøgelser og evalueringer | 150 000 | — | — |
| 3 0 4 8 | MRL: befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertgruppen og dets arbejdsgruppemedlemmer | 100 000 | — | — |
| | Artikel 3 0 4 i alt | 1 865 000 | 1 254 000 | 1 202 992 |
| 3 0 5 |
| Genetisk modificerede organismer (GMO’er) |
| 3 0 5 0 | Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 40 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 1 | Tilskud til undersøgelser og evalueringer | 130 000 | 191 000 | — |
| 3 0 5 2 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer | 850 000 | 963 000 | 447 086 |
| | Artikel 3 0 5 i alt | 1 020 000 | 1 345 000 | 447 086 |
| 3 0 6 |
| Diætetiske produkter, ernæring og allergier |
| 3 0 6 0 | Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 6 1 | Tilskud til undersøgelser og evalueringer | 80 000 | 100 000 | — |
| 3 0 6 2 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer | 400 000 | 543 000 | 218 872 |
| | Artikel 3 0 6 i alt | 530 000 | 643 000 | 218 872 |
| 3 0 7 |
| Biologiske farer (BIOHAZ) |
| 3 0 7 0 | BIOHAZ: videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 50 000 | 239 000 | 167 363 |
| 3 0 7 1 | BIOHAZ: tilskud til undersøgelser og evalueringer | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 7 2 | BIOHAZ: befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer | 980 000 | 774 000 | 793 880 |
| 3 0 7 3 | BSE-risiko og undersøgelse for BSE og TSE: videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 30 000 | — | — |
| 3 0 7 4 | BSE-risiko og undersøgelse for BSE og TSE: tilskud til undersøgelser og evalueringer | 50 000 | — | — |
| 3 0 7 5 | BSE-risiko og undersøgelse for BSE og TSE: befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertgruppen og dents arbejdsgruppemedlemmer | 150 000 | 305 000 | 190 467 |
| 3 0 7 6 | ZOONOSER: videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 70 000 | — | — |
| 3 0 7 7 | ZOONOSER: tilskud til undersøgelser og evalueringer | 80 000 | — | — |
| 3 0 7 8 | ZOONOSER: befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af taskforcen og dens arbejdsgruppemedlemmer | 200 000 | — | — |
| | Artikel 3 0 7 i alt | 1 690 000 | 1 368 000 | 1 151 710 |
| 3 0 8 |
| Forurenende stoffer i fødevarekæden |
| 3 0 8 0 | Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 50 000 | 191 000 | 1 000 |
| 3 0 8 1 | Tilskud til undersøgelser og evalueringer | 80 000 | 50 000 | — |
| 3 0 8 2 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer | 600 000 | 553 000 | 321 525 |
| | Artikel 3 0 8 i alt | 730 000 | 794 000 | 322 525 |
| 3 0 9 |
| Dyrs sundhed og velfærd |
| 3 0 9 0 | Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 50 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 1 | Tilskud til undersøgelser og evalueringer | 80 000 | p.m. | — |
| 3 0 9 2 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer | 800 000 | 388 000 | 487 700 |
| | Artikel 3 0 9 i alt | 930 000 | 388 000 | 487 700 |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 9 965 000 | 8 375 000 | 5 156 199 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Horisontale tjenester |
| 3 1 0 0 | Videnskabelige ekspertydelser, videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter | 150 000 | — | — |
| 3 1 0 1 | Tilskud til undersøgelser og evalueringer | 80 000 | — | — |
| 3 1 0 2 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser | 400 000 | 654 000 | 160 403 |
| 3 1 0 3 | Krisebistand | 45 000 | 48 000 | 2 516 |
| | Artikel 3 1 0 i alt | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 675 000 | 702 000 | 162 919 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Møder |
| 3 2 0 0 | Det rådgivende forums plenarmøder | 250 000 | 573 000 | 285 724 |
| 3 2 0 1 | Det rådgivende forums arbejdsgruppe »Kommunikation« | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 2 | Det rådgivende forums arbejdsgruppe »It« | 120 000 | — | — |
| 3 2 0 3 | Det rådgivende forums horisontale arbejdsgruppe | 79 000 | 207 000 | 87 548 |
| 3 2 0 4 | Rådgivende gruppe vedrørende risikokommunikation (AGRC) | 100 000 | — | — |
| 3 2 0 5 | Forum og arrangementer for aktører | 150 000 | — | — |
| 3 2 0 6 | Ansattes tjenesterejser | 500 000 | 239 000 | 170 000 |
| | Artikel 3 2 0 i alt | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | 1 299 000 | 1 019 000 | 543 272 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Udgifter til oversættelse og tolkning |
| 3 3 0 0 | Oversættelse | 450 000 | 477 000 | 188 396 |
| 3 3 0 1 | Tolkning | 15 000 | 48 000 | 6 500 |
| | Artikel 3 3 0 i alt | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | 465 000 | 525 000 | 194 896 |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Dataindsamling og netværkssamarbejde |
| 3 4 0 0 | It-udstyr til dataindsamling | 100 000 | 153 000 | — |
| 3 4 0 1 | Netværkssamarbejde inden for organisationer | 130 000 | 191 000 | 243 784 |
| 3 4 0 2 | Videnskabeligt samarbejde | 100 000 | 181 000 | — |
| | Artikel 3 4 0 i alt | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| | KAPITEL 3 4 I ALT | 330 000 | 525 000 | 243 784 |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Information og offentliggørelse |
| 3 5 0 0 | Kommunikation | 600 000 | 850 000 | 11 025 |
| 3 5 0 1 | Publikationer | 300 000 | 239 000 | 203 062 |
| 3 5 0 2 | Konferencer | 30 000 | 559 000 | 37 462 |
| 3 5 0 3 | Web | 47 000 | p.m. | p.m. |
| 3 5 0 4 | Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser i forbindelse med kommunikationsmøder | 2 000 | — | — |
| | Artikel 3 5 0 i alt | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| | KAPITEL 3 5 I ALT | 979 000 | 1 648 000 | 251 549 |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Systemrelaterede driftsudgifter |
| 3 6 0 0 | Særlige it-systemer til driftsformål | 520 000 | 668 000 | 550 709 |
| 3 6 0 1 | Kvalitetsstyring/undersøgelser | 50 000 | 143 000 | — |
| 3 6 0 2 | Adgang til databaser/dokumenter | 135 000 | 95 000 | 90 667 |
| | Artikel 3 6 0 i alt | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| | KAPITEL 3 6 I ALT | 705 000 | 906 000 | 641 376 |
| KAPITEL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Nye risici |
| 3 7 0 0 | Nye risici | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | Artikel 3 7 0 i alt | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| | KAPITEL 3 7 I ALT | 100 000 | 200 000 | 322 935 |
| KAPITEL 3 8 |
| 3 8 0 |
| Teknisk rådgivning |
| 3 8 0 0 | Undersøgelser, evalueringer, rapporter | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 8 0 i alt | 100 000 | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 8 I ALT | 100 000 | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 3 9 |
| 3 9 0 |
| Projekter |
| 3 9 0 0 | Udvidelse | — | 500 000 | p.m. |
| 3 9 0 1 | Andet | — | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 9 0 i alt | — | 500 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 9 I ALT | — | 500 000 | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | 14 618 000 | 14 400 000 | 7 516 929 |
| | TILSAMMEN | 46 600 000 | 37 200 000 | 21 252 245 |
| KAPITEL 3 0 — VIDENSKABELIGE AKTIVITETER
  KAPITEL 3 1 — HORISONTALE TJENESTER
  KAPITEL 3 2 — MØDER
  KAPITEL 3 3 — UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING
  KAPITEL 3 4 — DATAINDSAMLING OG NETVÆRKSSAMARBEJDE
  KAPITEL 3 5 — INFORMATION OG OFFENTLIGGØRELSE
  KAPITEL 3 6 — SYSTEMRELATEREDE DRIFTSUDGIFTER
  KAPITEL 3 7 — NYE RISICI
  KAPITEL 3 8 — TEKNISK RÅDGIVNING
  KAPITEL 3 9 — SÆRLIGE PROJEKTER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Den Videnskabelige Komité (SC)

3 0 0 0

Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

50 000

377 000

—

3 0 0 1

Tilskud til undersøgelser og evalueringer

80 000

p.m.

—

3 0 0 2

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af Den Videnskabelige Komité og dens arbejdsgruppemedlemmer

560 000

559 000

253 650

Artikel 3 0 0 i alt

690 000

936 000

253 650

3 0 1

Tilsætningsstoffer, smagsstoffer, hjælpestoffer, der anvendes i fødevarer, og materialer, der kommer i berøring med fødevarer

3 0 1 0

Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

300 000

239 000

179 430

3 0 1 1

Tilskud til undersøgelser og evalueringer

80 000

100 000

—

3 0 1 2

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

610 000

559 000

384 966

Artikel 3 0 1 i alt

990 000

898 000

564 396

3 0 2

Tilsætningsstoffer og produkter eller stoffer, der anvendes i foder

3 0 2 0

Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

40 000

p.m.

—

3 0 2 1

Tilskud til undersøgelser og evalueringer

80 000

50 000

—

3 0 2 2

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

900 000

699 000

507 269

Artikel 3 0 2 i alt

1 020 000

749 000

507 269

3 0 3

Plantesundhed

3 0 3 0

Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

10 000

—

—

3 0 3 1

Tilskud til undersøgelser og evalueringer

40 000

—

—

3 0 3 2

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

450 000

—

—

Artikel 3 0 3 i alt

500 000

—

—

3 0 4

Plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf

3 0 4 0

PPR (plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf): videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

40 000

p.m.

—

3 0 4 1

PPR (plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf): tilskud til undersøgelser og evalueringer

75 000

50 000

—

3 0 4 2

PPR (plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf): befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

400 000

378 000

447 992

3 0 4 3

PRAPER (Ekspertgennemgang af risikovurdering af pesticider) Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

—

826 000

755 000

3 0 4 4

PRAPER tilskud til undersøgelser og evalueringer

600 000

—

—

3 0 4 5

PRAPER befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

500 000

—

—

3 0 4 6

MRL (Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer): videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

—

—

—

3 0 4 7

MRL: tilskud til undersøgelser og evalueringer

150 000

—

—

3 0 4 8

MRL: befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertgruppen og dets arbejdsgruppemedlemmer

100 000

—

—

Artikel 3 0 4 i alt

1 865 000

1 254 000

1 202 992

3 0 5

Genetisk modificerede organismer (GMO’er)

3 0 5 0

Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

40 000

191 000

—

3 0 5 1

Tilskud til undersøgelser og evalueringer

130 000

191 000

—

3 0 5 2

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

850 000

963 000

447 086

Artikel 3 0 5 i alt

1 020 000

1 345 000

447 086

3 0 6

Diætetiske produkter, ernæring og allergier

3 0 6 0

Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

50 000

p.m.

—

3 0 6 1

Tilskud til undersøgelser og evalueringer

80 000

100 000

—

3 0 6 2

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

400 000

543 000

218 872

Artikel 3 0 6 i alt

530 000

643 000

218 872

3 0 7

Biologiske farer (BIOHAZ)

3 0 7 0

BIOHAZ: videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

50 000

239 000

167 363

3 0 7 1

BIOHAZ: tilskud til undersøgelser og evalueringer

80 000

50 000

—

3 0 7 2

BIOHAZ: befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

980 000

774 000

793 880

3 0 7 3

BSE-risiko og undersøgelse for BSE og TSE: videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

30 000

—

—

3 0 7 4

BSE-risiko og undersøgelse for BSE og TSE: tilskud til undersøgelser og evalueringer

50 000

—

—

3 0 7 5

BSE-risiko og undersøgelse for BSE og TSE: befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertgruppen og dents arbejdsgruppemedlemmer

150 000

305 000

190 467

3 0 7 6

ZOONOSER: videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

70 000

—

—

3 0 7 7

ZOONOSER: tilskud til undersøgelser og evalueringer

80 000

—

—

3 0 7 8

ZOONOSER: befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af taskforcen og dens arbejdsgruppemedlemmer

200 000

—

—

Artikel 3 0 7 i alt

1 690 000

1 368 000

1 151 710

3 0 8

Forurenende stoffer i fødevarekæden

3 0 8 0

Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

50 000

191 000

1 000

3 0 8 1

Tilskud til undersøgelser og evalueringer

80 000

50 000

—

3 0 8 2

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

600 000

553 000

321 525

Artikel 3 0 8 i alt

730 000

794 000

322 525

3 0 9

Dyrs sundhed og velfærd

3 0 9 0

Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

50 000

p.m.

—

3 0 9 1

Tilskud til undersøgelser og evalueringer

80 000

p.m.

—

3 0 9 2

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

800 000

388 000

487 700

Artikel 3 0 9 i alt

930 000

388 000

487 700

KAPITEL 3 0 I ALT

9 965 000

8 375 000

5 156 199

KAPITEL 3 1

3 1 0

Horisontale tjenester

3 1 0 0

Videnskabelige ekspertydelser, videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

150 000

—

—

3 1 0 1

Tilskud til undersøgelser og evalueringer

80 000

—

—

3 1 0 2

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser

400 000

654 000

160 403

3 1 0 3

Krisebistand

45 000

48 000

2 516

Artikel 3 1 0 i alt

675 000

702 000

162 919

KAPITEL 3 1 I ALT

675 000

702 000

162 919

KAPITEL 3 2

3 2 0

Møder

3 2 0 0

Det rådgivende forums plenarmøder

250 000

573 000

285 724

3 2 0 1

Det rådgivende forums arbejdsgruppe »Kommunikation«

100 000

—

—

3 2 0 2

Det rådgivende forums arbejdsgruppe »It«

120 000

—

—

3 2 0 3

Det rådgivende forums horisontale arbejdsgruppe

79 000

207 000

87 548

3 2 0 4

Rådgivende gruppe vedrørende risikokommunikation (AGRC)

100 000

—

—

3 2 0 5

Forum og arrangementer for aktører

150 000

—

—

3 2 0 6

Ansattes tjenesterejser

500 000

239 000

170 000

Artikel 3 2 0 i alt

1 299 000

1 019 000

543 272

KAPITEL 3 2 I ALT

1 299 000

1 019 000

543 272

KAPITEL 3 3

3 3 0

Udgifter til oversættelse og tolkning

3 3 0 0

Oversættelse

450 000

477 000

188 396

3 3 0 1

Tolkning

15 000

48 000

6 500

Artikel 3 3 0 i alt

465 000

525 000

194 896

KAPITEL 3 3 I ALT

465 000

525 000

194 896

KAPITEL 3 4

3 4 0

Dataindsamling og netværkssamarbejde

3 4 0 0

It-udstyr til dataindsamling

100 000

153 000

—

3 4 0 1

Netværkssamarbejde inden for organisationer

130 000

191 000

243 784

3 4 0 2

Videnskabeligt samarbejde

100 000

181 000

—

Artikel 3 4 0 i alt

330 000

525 000

243 784

KAPITEL 3 4 I ALT

330 000

525 000

243 784

KAPITEL 3 5

3 5 0

Information og offentliggørelse

3 5 0 0

Kommunikation

600 000

850 000

11 025

3 5 0 1

Publikationer

300 000

239 000

203 062

3 5 0 2

Konferencer

30 000

559 000

37 462

3 5 0 3

Web

47 000

p.m.

p.m.

3 5 0 4

Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser i forbindelse med kommunikationsmøder

2 000

—

—

Artikel 3 5 0 i alt

979 000

1 648 000

251 549

KAPITEL 3 5 I ALT

979 000

1 648 000

251 549

KAPITEL 3 6

3 6 0

Systemrelaterede driftsudgifter

3 6 0 0

Særlige it-systemer til driftsformål

520 000

668 000

550 709

3 6 0 1

Kvalitetsstyring/undersøgelser

50 000

143 000

—

3 6 0 2

Adgang til databaser/dokumenter

135 000

95 000

90 667

Artikel 3 6 0 i alt

705 000

906 000

641 376

KAPITEL 3 6 I ALT

705 000

906 000

641 376

KAPITEL 3 7

3 7 0

Nye risici

3 7 0 0

Nye risici

100 000

200 000

322 935

Artikel 3 7 0 i alt

100 000

200 000

322 935

KAPITEL 3 7 I ALT

100 000

200 000

322 935

KAPITEL 3 8

3 8 0

Teknisk rådgivning

3 8 0 0

Undersøgelser, evalueringer, rapporter

100 000

p.m.

p.m.

Artikel 3 8 0 i alt

100 000

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 8 I ALT

100 000

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 9

3 9 0

Projekter

3 9 0 0

Udvidelse

—

500 000

p.m.

3 9 0 1

Andet

—

p.m.

p.m.

Artikel 3 9 0 i alt

—

500 000

p.m.

KAPITEL 3 9 I ALT

—

500 000

p.m.

Afsnit 3 i alt

14 618 000

14 400 000

7 516 929

TILSAMMEN

46 600 000

37 200 000

21 252 245

KAPITEL 3 0 — VIDENSKABELIGE AKTIVITETER

KAPITEL 3 1 — HORISONTALE TJENESTER

KAPITEL 3 2 — MØDER

KAPITEL 3 3 — UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

KAPITEL 3 4 — DATAINDSAMLING OG NETVÆRKSSAMARBEJDE

KAPITEL 3 5 — INFORMATION OG OFFENTLIGGØRELSE

KAPITEL 3 6 — SYSTEMRELATEREDE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 7 — NYE RISICI

KAPITEL 3 8 — TEKNISK RÅDGIVNING

KAPITEL 3 9 — SÆRLIGE PROJEKTER

KAPITEL 3 0 —VIDENSKABELIGE AKTIVITETER

3 0 0Den Videnskabelige Komité (SC)

3 0 0 0Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 377 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

50 000

377 000

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig kapitel III, afdeling 3. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 0 0 1Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

80 000

p.m.

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 36. Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 0 0 2Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af Den Videnskabelige Komité og dens arbejdsgruppemedlemmer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 560 000 | 559 000 | 253 650 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

560 000

559 000

253 650

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af Den Videnskabelige Komité, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 0 1Tilsætningsstoffer, smagsstoffer, hjælpestoffer, der anvendes i fødevarer, og materialer, der kommer i berøring med fødevarer

3 0 1 0Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 179 430 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

300 000

239 000

179 430

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig kapitel III, afdeling 3. Forordning (EF) nr. 1565/2000, direktiv 2002/46/EØF, forordning (EF) nr. 1934/2004 og forordning (EF) nr. 2065/2003. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 0 1 1Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

80 000

100 000

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 36. Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 0 1 2Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 559 000 | 384 966 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

610 000

559 000

384 966

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 0 2Tilsætningsstoffer og produkter eller stoffer, der anvendes i foder

3 0 2 0Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

40 000

p.m.

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig kapitel III, afdeling 3. Forordning (EF) nr. 1831/2003. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 0 2 1Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

80 000

50 000

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 36. Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 0 2 2Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 699 000 | 507 269 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

900 000

699 000

507 269

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 0 3Plantesundhed

3 0 3 0Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

—

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig kapitel III, afdeling 3. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 0 3 1Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

40 000

—

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 36. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 0 3 2Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

450 000

—

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 0 4Plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf

3 0 4 0PPR (plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf): videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

40 000

p.m.

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig kapitel III, afdeling 3. Direktiv 91/414/EØF, med ændringer. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 0 4 1PPR (plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf): tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

75 000

50 000

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 36. Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 0 4 2PPR (plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf): befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 378 000 | 447 992 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

400 000

378 000

447 992

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 0 4 3PRAPER (Ekspertgennemgang af risikovurdering af pesticider) Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 826 000 | 755 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

826 000

755 000

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig kapitel III, afdeling 3. Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000, (EF) nr. 1490/2002 og (EF) nr. 2229/2004. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 0 4 4PRAPER tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

600 000

—

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 36. Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000, (EF) nr. 1490/2002 og (EF) nr. 2229/2004. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 0 4 5PRAPER befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

500 000

—

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 28. Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000, (EF) nr. 1490/2002 og 2229/2004. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse her.

3 0 4 6MRL (Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer): videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig kapitel III, afdeling 3. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 0 4 7MRL: tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

150 000

—

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 36. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 0 4 8MRL: befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertgruppen og dens arbejdsgruppemedlemmer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

100 000

—

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 0 5Genetisk modificerede organismer (GMO’er)

3 0 5 0Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 191 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

40 000

191 000

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig kapitel III, afdeling 3. Direktiv 2001/18, forordning (EF) nr. 1829/2003 og (EF) nr. 258/97. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 0 5 1Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

130 000

191 000

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 36. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 0 5 2Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 963 000 | 447 086 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

850 000

963 000

447 086

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 0 6Diætetiske produkter, ernæring og allergier

3 0 6 0Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

50 000

p.m.

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig kapitel III, afdeling 3. Forordning (EF) nr. 258/97/ og direktiv. 2000/13/EØF. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 0 6 1Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

80 000

100 000

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 36. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 0 6 2Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 543 000 | 218 872 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

400 000

543 000

218 872

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 0 7Biologiske farer (BIOHAZ)

3 0 7 0BIOHAZ: videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 239 000 | 167 363 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

50 000

239 000

167 363

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig kapitel III, afdeling 3. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 0 7 1BIOHAZ: tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

80 000

50 000

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 36. Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 0 7 2BIOHAZ: befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 980 000 | 774 000 | 793 880 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

980 000

774 000

793 880

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 0 7 3BSE-risiko og undersøgelse for BSE og TSE: videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

30 000

—

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig kapitel III, afdeling 3. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 0 7 4BSE-risiko og undersøgelse for BSE og TSE: tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

50 000

—

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 36. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 0 7 5BSE-risiko og undersøgelse for BSE og TSE: befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertgruppen og dens arbejdsgruppemedlemmer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 305 000 | 190 467 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

150 000

305 000

190 467

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 0 7 6ZOONOSER: videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

70 000

—

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig kapitel III, afdeling 3. Direktiv  2003/99/EF. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 0 7 7ZOONOSER: tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

80 000

—

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 36. Direktiv  2003/99/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 0 7 8ZOONOSER: befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af taskforcen og dens arbejdsgruppemedlemmer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

200 000

—

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af taskforcen, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 0 8Forurenende stoffer i fødevarekæden

3 0 8 0Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 191 000 | 1 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

50 000

191 000

1 000

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig kapitel III, afdeling 3. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 0 8 1Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 50 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

80 000

50 000

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 36. Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 0 8 2Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 553 000 | 321 525 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

600 000

553 000

321 525

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 0 9Dyrs sundhed og velfærd

3 0 9 0Videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

50 000

p.m.

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig kapitel III, afdeling 3. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabelige støtteaktiviteter, såsom rapporter, evalueringer og undersøgelser foretaget af eksterne eksperter.

3 0 9 1Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | p.m. | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

80 000

p.m.

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 36. Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 0 9 2Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser til medlemmer af ekspertpanelet og dets arbejdsgruppemedlemmer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 388 000 | 487 700 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

800 000

388 000

487 700

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 28. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af ekspertpanelet, arbejdsgruppemedlemmerne og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

KAPITEL 3 1 —HORISONTALE TJENESTER

3 1 0Horisontale tjenester

3 1 0 0Videnskabelige ekspertydelser, videnskabeligt samarbejde med eksterne eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

150 000

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til horisontal videnskabelig ekspertbistand fra tredjemand i forbindelse med autoritetens arbejdsprogram og ikke inden for et bestemt videnskabeligt område. Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig kapitel III, afdeling 3.

3 1 0 1Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

80 000

—

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 36. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udlicitering af undersøgelser og evalueringer til forskningsorganisationer i medlemsstater.

3 1 0 2Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 654 000 | 160 403 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

400 000

654 000

160 403

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002. Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for eksterne eksperter samt disses deltagelse heri, videnskabelige kollokvier...

3 1 0 3Krisebistand

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 48 000 | 2 516 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

45 000

48 000

2 516

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til en krisefond, der gør det muligt for autoritetens krisestab øjeblikkeligt: f.eks. at indkalde eksperter, leje infrastrukturer og udstyr, udarbejde videnskabelig rådgivning, levere data.

KAPITEL 3 2 —MØDER

3 2 0Møder

3 2 0 0Det rådgivende forums plenarmøder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 573 000 | 285 724 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

250 000

573 000

285 724

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 27. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter for medlemmerne af det rådgivende forum og dets arbejdsgruppe samt udgifter til infrastruktur og tolkning i forbindelse med disse møder.

3 2 0 1Det rådgivende forums arbejdsgruppe »Kommunikation«

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

100 000

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter for medlemmerne af det rådgivende forums arbejdsgruppe »Kommunikation«.

3 2 0 2Det rådgivende forums arbejdsgruppe »It«

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

120 000

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter for medlemmerne af det rådgivende forums arbejdsgruppe »It«.

3 2 0 3Det rådgivende forums horisontale arbejdsgruppe

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 207 000 | 87 548 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

79 000

207 000

87 548

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter for medlemmerne af det rådgivende forums ad hoc-arbejdsgrupper og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed til eksterne eksperters eller repræsentanter for berørte organisationers deltagelse i møder. Den dækker også de udgifter, der måtte opstå, hvis disse møder arrangeres i lokaler uden for infrastrukturen.

3 2 0 4Rådgivende gruppe vedrørende risikokommunikation (AGRC)

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

100 000

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for medlemmerne af den rådgivende ekspertgruppe vedrørende risikokommunikation og de uafhængige eksperter samt disses deltagelse heri.

3 2 0 5Forum og arrangementer for aktører

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

150 000

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med arrangering af møder for aktører samt disses deltagelse heri.

3 2 0 6Ansattes tjenesterejser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 239 000 | 170 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

500 000

239 000

170 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 11-13 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser, herunder møder uden for tjenestestedet, af de ved autoriteten ansatte, som er omfattet af personalevedtægten, eller af nationale eller internationale eksperter eller ved autoriteten udstationerede tjenestemænd, hvis tjenesterejsen er foretaget under udøvelse af et tjenstligt hverv.

KAPITEL 3 3 —UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

3 3 0Udgifter til oversættelse og tolkning

3 3 0 0Oversættelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 477 000 | 188 396 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

450 000

477 000

188 396

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 40. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelser, herunder betaling til Oversættelsescentret i Luxembourg for alle de tekster, der ikke direkte vedrører gennemførelsen af autoritetens arbejdsprogram.

3 3 0 1Tolkning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 48 000 | 6 500 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

15 000

48 000

6 500

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 40. Denne bevilling er bestemt til at dække freelancetolke og konferencemedhjælperes vederlag og befordringsudgifter, herunder vederlag for arbejde udført af Kommissionens tolke ved alle møder, der ikke direkte vedrører gennemførelsen af autoritetens arbejdsprogram.

KAPITEL 3 4 —DATAINDSAMLING OG NETVÆRKSSAMARBEJDE

3 4 0Dataindsamling og netværkssamarbejde

3 4 0 0It-udstyr til dataindsamling

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 153 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

100 000

153 000

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 33. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indsamling, behandling, analyse og opsummering af relevante videnskabelige og tekniske data inden for de områder, der hører under autoritetens kommissorium.

3 4 0 1Netværkssamarbejde inden for organisationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 191 000 | 243 784 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

130 000

191 000

243 784

Anmærkninger

Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til netværkssamarbejde inden for organisationer, der arbejder inden for de områder, der hører under autoritetens kommissorium. Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 36.

3 4 0 2Videnskabeligt samarbejde

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 181 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

100 000

181 000

—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 36. Kommissionens forordning (EF) nr. 2230/2004. Denne bevilling er bestemt til dækning af udgifter i forbindelse med netværket for videnskabeligt samarbejde.

KAPITEL 3 5 —INFORMATION OG OFFENTLIGGØRELSE

3 5 0Information og offentliggørelse

3 5 0 0Kommunikation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 850 000 | 11 025 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

600 000

850 000

11 025

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 40. Denne bevilling er bestemt til dækning af udgifter til kommunikationsrådgivning, medieovervågning og bistand, undersøgelser, formidling af oplysningsmateriale, kampagner, ...

3 5 0 1Publikationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 239 000 | 203 062 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

300 000

239 000

203 062

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 40. Denne bevilling er bestemt til dækning af udgifter til udarbejdelse, redigering og publikation i enhver form af (års) beretninger, udtalelser og andet materiale, herunder udgifter til elektronisk udstyr, papir, skrivning, kopiering eller trykning, reproduktion af lysbilleder, fotografier, plakater, distribution og andre freelance-aktiviteter samt udgifter til oplysning om autoriteten og dens aktiviteter.

3 5 0 2Konferencer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 559 000 | 37 462 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

30 000

559 000

37 462

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 40. Denne bevilling er bestemt til dækning af udgifter til konferencer, arrangementer, dvs. infrastruktur, tekniske aspekter, forsikring, lokal transport, sikkerhed.

3 5 0 3Web

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

47 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 40. Denne bevilling er bestemt til dækning af udgifter til konferencer, arrangementer, dvs. infrastruktur, tekniske aspekter, forsikring, lokal transport, sikkerhed.

3 5 0 4Befordrings-/opholdsudgifter og godtgørelser i forbindelse med kommunikationsmøder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 000

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække direkte udgifter forbundet med videnskabelige eksperters deltagelse i møder i forbindelse med kommunikationsarbejde.

KAPITEL 3 6 —SYSTEMRELATEREDE DRIFTSUDGIFTER

3 6 0Systemrelaterede driftsudgifter

3 6 0 0Særlige it-systemer til driftsformål

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 520 000 | 668 000 | 550 709 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

520 000

668 000

550 709

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til analyse af it-behovet og køb af software, eller til udvikling, tilpasning eller leje og vedligeholdelse af software og applikationer, der gør det muligt at udføre opgaverne under afsnit III, dvs. dokumentstyringssystem, extranet, dataindsamlingssystemer, ...

3 6 0 1Kvalitetsstyring/undersøgelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 143 000 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

50 000

143 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til ar dække udgifter til udvikling, implementering, vedligeholdelse og udbygning af systemer og procedurer, der sikrer overholdelse af anerkendte kvalitetsstandarder.

3 6 0 2Adgang til databaser/dokumenter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 95 000 | 90 667 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

135 000

95 000

90 667

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af bøger, dokumenter og andre ikke-periodiske publikationer samt ajourføring af de værker, der er behov for i autoritetens afdelinger. Abonnementer på aviser, specialtidsskrifter, dagblade, aviser, statistikker, forskellige bulletiner, udgifter til abonnementer og adgang til elektroniske informationstjenester og eksterne databaser samt anskaffelse af elektroniske medier (cd-rommer osv.), andre specialiserede publikationer og bibliotekstjenester.

KAPITEL 3 7 —NYE RISICI

3 7 0Nye risici

3 7 0 0Nye risici

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 322 935 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

100 000

200 000

322 935

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 34. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til søgning efter, indsamling og analyse af information og data med henblik på identificering af nye risici.

KAPITEL 3 8 —TEKNISK RÅDGIVNING

3 8 0Teknisk rådgivning

3 8 0 0Undersøgelser, evalueringer, rapporter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

100 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 31. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videnskabeligt eller teknisk arbejde.

KAPITEL 3 9 —SÆRLIGE PROJEKTER

3 9 0Projekter

3 9 0 0Udvidelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

500 000

p.m.

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 178/2002, særlig artikel 49. Bevillingen er bestemt til at dække udgifter til autoritetens aktiviteter, hvortil der er afsat særlige tilskud/midler med henblik på at gøre det muligt for disse lande at deltage i autoritetens arbejdsprogram.

3 9 0 1Andet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til finansielle forpligtelser over for andre organer, institutioner eller partnere, samt finansiering af andre aktiviteter, som inddrages som en del af arbejdsprogrammet i løbet af året.

---

| 8.3.2006 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 67/395 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/395

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2006

(2006/157/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | — | — | 0,— |
| 5 2 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. | — | — | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 |
| INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
| 6 0 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | Afsnit 6 i alt | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | TILSAMMEN | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

Afsnit 1 i alt

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

—

—

0,—

5 2

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

—

—

0,—

5 4

DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

p.m.

p.m.

0,—

5 9

ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

0,—

6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

220 000

220 000

85 860,17

Afsnit 6 i alt

220 000

220 000

85 860,17

TILSAMMEN

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab | 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |
| 1 0 1 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab (Phare) | 540 000 | 260 000 | |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 19 540 000 | 19 060 000 | 18 000 000,— |
| KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 1 0

1 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

1 0 1

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab (Phare)

540 000

260 000

KAPITEL 1 0 I ALT

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

Afsnit 1 i alt

19 540 000

19 060 000

18 000 000,—

KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 000 | 18 800 000 | 18 000 000,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

19 000 000

18 800 000

18 000 000,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1), ændret ved forordning (EØF) nr. 1947/93 (EFT L 181 af 23.7.1993, s. 13).

Ifølge artikel 15, stk. 2, i denne forordning er der på Den Europæiske Unions almindelige budget opført et tilskud til instituttet. Den opførte indtægt udgør en del af det fastsatte tilskud (se artikel B3-4 2 0 i oversigten over udgifter i sektion III — Kommissionen) i det almindelige budget.

1 0 1Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab (Phare)

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 540 000 | 260 000 | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

540 000

260 000

AFSNIT 5

DIVERSE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 | Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre | — | — | 0,— |
| | KAPITEL 5 0 I ALT | — | — | 0,— |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 0 | Afkast af udlånskapital, bankrenter o.a. | — | — | 0,— |
| | KAPITEL 5 2 I ALT | — | — | 0,— |
| KAPITEL 5 4 |
| 5 4 0 | Diverse indtægter, som kan genanvendes, men som ikke er anvendt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 5 4 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 5 9 |
| 5 9 0 | Andre indtægter hidrørende fra administration | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 5 9 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 5 0 — INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE
  KAPITEL 5 2 — AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.
  KAPITEL 5 4 — DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT
  KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 5 0

5 0 0

Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre

—

—

0,—

KAPITEL 5 0 I ALT

—

—

0,—

KAPITEL 5 2

5 2 0

Afkast af udlånskapital, bankrenter o.a.

—

—

0,—

KAPITEL 5 2 I ALT

—

—

0,—

KAPITEL 5 4

5 4 0

Diverse indtægter, som kan genanvendes, men som ikke er anvendt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 4 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 9

5 9 0

Andre indtægter hidrørende fra administration

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 9 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 0 — INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

KAPITEL 5 2 — AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

KAPITEL 5 4 — DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

KAPITEL 5 0 —INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

5 0 0Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

—

—

0,—

KAPITEL 5 2 —AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

5 2 0Afkast af udlånskapital, bankrenter o.a.

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

—

—

0,—

KAPITEL 5 4 —DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

5 4 0Diverse indtægter, som kan genanvendes, men som ikke er anvendt

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 9 —ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

5 9 0Andre indtægter hidrørende fra administration

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

0,—

AFSNIT 6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 | Indtægter ved tjenesteydelser ydet mod betaling | 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |
| 6 0 2 | Indtægter ved salg af publikationer | 5 000 | 1 000 | 217,65 |
| 6 0 3 | Lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom | 5 000 | 4 000 | 4 846,— |
| | KAPITEL 6 0 I ALT | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | Afsnit 6 i alt | 220 000 | 220 000 | 85 860,17 |
| | TILSAMMEN | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 085 860,17 |
| KAPITEL 6 0 — INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 6 0

6 0 0

Indtægter ved tjenesteydelser ydet mod betaling

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2

Indtægter ved salg af publikationer

5 000

1 000

217,65

6 0 3

Lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom

5 000

4 000

4 846,—

KAPITEL 6 0 I ALT

220 000

220 000

85 860,17

Afsnit 6 i alt

220 000

220 000

85 860,17

TILSAMMEN

19 760 000

19 280 000

18 085 860,17

KAPITEL 6 0 — INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

KAPITEL 6 0 —INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0 0Indtægter ved tjenesteydelser ydet mod betaling

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 215 000 | 80 796,52 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

210 000

215 000

80 796,52

6 0 2Indtægter ved salg af publikationer

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 000 | 217,65 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

5 000

1 000

217,65

6 0 3Lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 846,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

5 000

4 000

4 846,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | Afsnit 1 i alt | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME, OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| 2 1 | HUSLEJE | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| 2 4 | FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | Afsnit 3 i alt | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | TILSAMMEN | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

454 000

340 000

345 947,76

1 4

SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

105 000

95 000

82 933,80

Afsnit 1 i alt

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME, OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

580 000

530 000

719 789,46

2 1

HUSLEJE

7 000

7 000

6 900,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

753 000

599 000

868 918,88

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

51 000

57 000

56 771,11

2 4

FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

109 000

107 000

104 420,17

Afsnit 2 i alt

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

Afsnit 3 i alt

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

TILSAMMEN

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte, der beklæder en stilling, som anført i personaleoversigten |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 736 000 | 686 000 | 592 975,— |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg | 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |
| 1 1 0 3 | Tillæg til sekretærer | 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 6 569 000 | 6 225 000 | 5 496 265,48 |
| 1 1 2 |
| Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddannelse og information af personalet |
| 1 1 2 0 | Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddannelse og information af personalet | 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 2 1 | Kontraktansatte | 177 000 | | |
| | Artikel 1 1 2 i alt | 337 000 | 160 000 | 114 614,58 |
| 1 1 3 |
| Arbejdsgiverens bidrag til social sikring |
| 1 1 3 0 | Sygesikring | 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |
| 1 1 3 1 | Ulykkes- og sygeforsikring | 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |
| 1 1 3 2 | Arbejdsløshedsforsikring | 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |
| | Artikel 1 1 3 i alt | 290 000 | 260 000 | 229 767,70 |
| 1 1 4 |
| Diverse tillæg og godtgørelser |
| 1 1 4 1 | Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 4 5 | Særligt tilskud til regnskabsførere og forskudsbestyrere | — | — | 0,— |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |
| 1 1 5 | Overarbejde | 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 5 | Midlertidigt ansat og andet honorarlønnet personale, oversættelses- og maskinskrivningsarbejde udført uden for institutionen | 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |
| 1 1 7 6 | Udstationerede tjenestemænd fra organisationer i medlemsstaterne | 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |
| 1 1 7 7 | Praktikanter | 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 497 000 | 840 000 | 731 582,84 |
| 1 1 8 |
| Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse |
| 1 1 8 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse | 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |
| 1 1 8 1 | Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer) | 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |
| 1 1 8 2 | Bosættelsespenge, bosættelsespenge efter fratræden og godtgørelse ved forflyttelse | 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |
| 1 1 8 3 | Flytteudgifter | 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |
| 1 1 8 4 | Midlertidige dagpenge | 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |
| | Artikel 1 1 8 i alt | 385 000 | 403 000 | 414 562,30 |
| 1 1 9 | Justeringkoefficienter | 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 9 601 000 | 9 265 000 | 8 308 710,20 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Restauranter og kantiner | 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |
| 1 4 1 | Lægetjeneste | 25 000 | 20 000 | 17 700,— |
| 1 4 2 | Andre sociale foranstaltninger | 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |
| 1 4 3 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 10 000 | 10 000 | 6 400,— |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 105 000 | 95 000 | 82 933,80 |
| | Afsnit 1 i alt | 10 160 000 | 9 700 000 | 8 737 591,76 |
| KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
  KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING
  KAPITEL 1 4 — SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som anført i personaleoversigten

1 1 0 0

Grundlønninger

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

1 1 0 1

Familietillæg

736 000

686 000

592 975,—

1 1 0 2

Udlandstillæg

631 000

588 000

503 442,39

1 1 0 3

Tillæg til sekretærer

60 000

51 000

49 493,94

Artikel 1 1 0 i alt

6 569 000

6 225 000

5 496 265,48

1 1 2

Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddannelse og information af personalet

1 1 2 0

Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddannelse og information af personalet

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1

Kontraktansatte

177 000

Artikel 1 1 2 i alt

337 000

160 000

114 614,58

1 1 3

Arbejdsgiverens bidrag til social sikring

1 1 3 0

Sygesikring

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1

Ulykkes- og sygeforsikring

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring

42 000

39 000

36 253,58

Artikel 1 1 3 i alt

290 000

260 000

229 767,70

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 1

Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

163 000

140 000

173 967,70

1 1 4 5

Særligt tilskud til regnskabsførere og forskudsbestyrere

—

—

0,—

Artikel 1 1 4 i alt

163 000

140 000

173 967,70

1 1 5

Overarbejde

10 000

10 000

6 432,37

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 5

Midlertidigt ansat og andet honorarlønnet personale, oversættelses- og maskinskrivningsarbejde udført uden for institutionen

192 000

500 000

499 432,88

1 1 7 6

Udstationerede tjenestemænd fra organisationer i medlemsstaterne

250 000

290 000

218 494,29

1 1 7 7

Praktikanter

55 000

50 000

13 655,67

Artikel 1 1 7 i alt

497 000

840 000

731 582,84

1 1 8

Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

200 000

100 000

277 513,07

1 1 8 1

Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer)

5 000

8 000

2 565,52

1 1 8 2

Bosættelsespenge, bosættelsespenge efter fratræden og godtgørelse ved forflyttelse

80 000

130 000

94 136,27

1 1 8 3

Flytteudgifter

60 000

100 000

36 092,43

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

40 000

65 000

4 255,01

Artikel 1 1 8 i alt

385 000

403 000

414 562,30

1 1 9

Justeringkoefficienter

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

KAPITEL 1 1 I ALT

9 601 000

9 265 000

8 308 710,20

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

454 000

340 000

345 947,76

KAPITEL 1 3 I ALT

454 000

340 000

345 947,76

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranter og kantiner

55 000

50 000

50 528,24

1 4 1

Lægetjeneste

25 000

20 000

17 700,—

1 4 2

Andre sociale foranstaltninger

15 000

15 000

8 305,56

1 4 3

Udgifter til receptioner og repræsentation

10 000

10 000

6 400,—

KAPITEL 1 4 I ALT

105 000

95 000

82 933,80

Afsnit 1 i alt

10 160 000

9 700 000

8 737 591,76

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

KAPITEL 1 4 — SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 1 —TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0Ansatte, der beklæder en stilling, som anført i personaleoversigten

1 1 0 0Grundlønninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 142 000 | 4 900 000 | 4 350 354,15 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 142 000

4 900 000

4 350 354,15

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af grundlønninger, udregnet på grundlag af personaleoversigten.

1 1 0 1Familietillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 736 000 | 686 000 | 592 975,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

736 000

686 000

592 975,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 6, 7 og 8 i bilag IV.

Tillæggene omfatter:

| — | husstandstillæg på 5 % af grundlønnen |
| --- | --- |

—

husstandstillæg på 5 % af grundlønnen

| — | børnetillæg |
| --- | --- |

—

børnetillæg

| — | uddannelsestillæg. |
| --- | --- |

—

uddannelsestillæg.

1 1 0 2Udlandstillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 631 000 | 588 000 | 503 442,39 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

631 000

588 000

503 442,39

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 10 i bilag IV.

Udlandstillægget udgør 16 % af den samlede grundløn, ligesom hustandstillægget og børnetillægget.

1 1 0 3Tillæg til sekretærer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 51 000 | 49 493,94 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

60 000

51 000

49 493,94

1 1 2Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddannelse og information af personalet

1 1 2 0Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddannelse og information af personalet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 160 000 | 114 614,58 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

160 000

160 000

114 614,58

1 1 2 1Kontraktansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

177 000

1 1 3Arbejdsgiverens bidrag til social sikring

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 38, stk. 1 og 2.

1 1 3 0Sygesikring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 167 000 | 154 088,59 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

190 000

167 000

154 088,59

1 1 3 1Ulykkes- og sygeforsikring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 54 000 | 39 425,53 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

58 000

54 000

39 425,53

1 1 3 2Arbejdsløshedsforsikring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 39 000 | 36 253,58 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

42 000

39 000

36 253,58

Anmærkninger

Spørgsmålet vedrørende arbejdsløshedsforsikring for personalet ved instituttet behandles på nuværende tidspunkt i Rådet.

1 1 4Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 1Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 140 000 | 173 967,70 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

163 000

140 000

173 967,70

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 15 i bilag IV.

1 1 4 5Særligt tilskud til regnskabsførere og forskudsbestyrere

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække særlige tilskud til regnskabsførere og forskudsbestyrere (i overensstemmelse med forordningen om finansielle bestemmelser).

1 1 5Overarbejde

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 432,37 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

10 000

6 432,37

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig bilag II.

C- og D-ansatte kan få overtidsbetaling enten efter en standardsats eller den gældende timelønsats.

1 1 7Andre ydelser

1 1 7 5Midlertidigt ansat og andet honorarlønnet personale, oversættelses- og maskinskrivningsarbejde udført uden for institutionen

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 500 000 | 499 432,88 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

192 000

500 000

499 432,88

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidig ansættelse af personale og til udgifter til oversættelsesarbejde, mangfoldiggørelse (skemaer, tegninger, diagrammer) og maskinskrivningsarbejde udført uden for institutionen.

1 1 7 6Udstationerede tjenestemænd fra organisationer i medlemsstaterne

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 290 000 | 218 494,29 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

250 000

290 000

218 494,29

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at sætte instituttet i stand til at indlede et udvekslingsprogram for embedsmænd fra medlemsstaterne og personer udpeget af arbejdsmarkedets parter efter beslutning taget af instituttets ledelse i samråd med bestyrelsen.

1 1 7 7Praktikanter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 13 655,67 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

55 000

50 000

13 655,67

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække administrative praktikantophold for unge akademikere og korte kursusophold for embedsmænd fra medlemsstaterne og personer udpeget af arbejdsmarkedets parter.

1 1 8Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0Forskellige udgifter ved ansættelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 277 513,07 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

200 000

100 000

277 513,07

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter for indkaldte ansøgere til ledige stillinger samt dækning af lægeundersøgelse ved ansættelse.

1 1 8 1Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer)

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 8 000 | 2 565,52 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 000

8 000

2 565,52

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for de ansatte ved tiltrædelse af tjenesten, ved fratrædelse eller ved forflyttelse.

Bevillingen dækker også rejseudgifterne for den ansattes husstand.

1 1 8 2Bosættelsespenge, bosættelsespenge efter fratræden og godtgørelse ved forflyttelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 130 000 | 94 136,27 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

80 000

130 000

94 136,27

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | bosættelsespenge ved tiltræden (udregnet på grundlag af den fastsatte justeringskoefficient) |
| --- | --- |

—

bosættelsespenge ved tiltræden (udregnet på grundlag af den fastsatte justeringskoefficient)

| — | bosættelsespenge efter fratræden (udregnet på grundlag af den fastsatte justeringskoefficient) |
| --- | --- |

—

bosættelsespenge efter fratræden (udregnet på grundlag af den fastsatte justeringskoefficient)

til ansatte, der må skifte bopæl ved tiltrædelse af tjenesten, ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjeneste i forbindelse med optagelse af bopæl andetsteds.

1 1 8 3Flytteudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 100 000 | 36 092,43 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

60 000

100 000

36 092,43

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 16 i bilag IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter til ansatte.

1 1 8 4Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 65 000 | 4 255,01 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

40 000

65 000

4 255,01

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 17 i bilag IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidige dagpenge til ansatte.

1 1 9Justeringkoefficienter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 1 227 000 | 1 141 517,23 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 350 000

1 227 000

1 141 517,23

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække justeringskoefficienter.

KAPITEL 1 3 —TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 454 000 | 340 000 | 345 947,76 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

454 000

340 000

345 947,76

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter for instituttets personale.

KAPITEL 1 4 —SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0Restauranter og kantiner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 50 000 | 50 528,24 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

55 000

50 000

50 528,24

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kompletterende indkøb af kantineudstyr samt tilskud til kantinemåltider.

1 4 1Lægetjeneste

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 17 700,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

25 000

20 000

17 700,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække årlig lægeundersøgelse.

1 4 2Andre sociale foranstaltninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 8 305,56 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

15 000

15 000

8 305,56

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække brug for instituttet til sociale velfærdsforanstaltninger for dets personale.

1 4 3Udgifter til receptioner og repræsentation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 6 400,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

10 000

6 400,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter ved repræsentation.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 1 | Forsikring | 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |
| 2 0 2 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 70 000 | 61 000 | 58 840,— |
| 2 0 3 | Rengøring og vedligeholdelse | 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |
| 2 0 4 | Indretning af lokaler | 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |
| 2 0 5 | Sikkerhedsforanstaltninger og opsyn med ejendomme | 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |
| 2 0 9 | Andre udgifter vedrørende ejendomme | 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 580 000 | 530 000 | 719 789,46 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Husleje | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 7 000 | 7 000 | 6 900,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniske installationer og kontormateriel |
| 2 2 0 0 | Førstegangsanskaffelser — materiel og tekniske installationer | 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |
| 2 2 0 1 | Fornyelser af materiel og tekniske installationer | — | — | 0,— |
| 2 2 0 2 | Leje af materiel og tekniske installationer | 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |
| 2 2 0 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation af tekniske anlæg og installationer | 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |
| 2 2 0 4 | Elektroniske kontormaskiner | 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 662 000 | 487 000 | 776 114,56 |
| 2 2 1 |
| Inventar |
| 2 2 1 0 | Førstegangsanskaffelser — inventar | p.m. | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 1 1 | Fornyelser af inventar | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar | — | — | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 i alt | — | 5 000 | 13 607,51 |
| 2 2 3 |
| Transportmateriel |
| 2 2 3 1 | Fornyelser af transportmateriel | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel | 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 1 000 | 26 000 | 1 197,44 |
| 2 2 5 |
| Udgifter til dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek, anskaffelse af bøger | 30 000 | 30 000 | 29 000,— |
| 2 2 5 2 | Abonnementer på aviser og tidsskrifter | 30 000 | 25 000 | 24 000,— |
| 2 2 5 5 | Udgifter til abonnementer på databaser | 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 90 000 | 81 000 | 77 999,37 |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 753 000 | 599 000 | 868 918,88 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Papir- og kontorartikler | 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankgebyrer | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |
| 2 3 5 | Tjeneste- og arbejdsbeklædning | 3 000 | 3 000 | 2 262,— |
| 2 3 9 |
| Andre udgifter til administration |
| 2 3 9 0 | Publikationer | 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |
| 2 3 9 4 | Småudgifter | 1 000 | 1 000 | 914,80 |
| | Artikel 2 3 9 i alt | 9 000 | 10 000 | 9 251,13 |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 51 000 | 57 000 | 56 771,11 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Porto og andre forsendelsesudgifter | 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |
| 2 4 1 | Telefon, telegraf, fjernskriver, radio, fjernsyn | 71 000 | 70 000 | 68 220,— |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 109 000 | 107 000 | 104 420,17 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 756 799,62 |
| KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME, OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 1 — HUSLEJE
  KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER
  KAPITEL 2 4 — FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 2 0

2 0 1

Forsikring

56 000

62 000

60 023,95

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

70 000

61 000

58 840,—

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

182 000

185 000

147 594,16

2 0 4

Indretning af lokaler

140 000

89 000

186 363,81

2 0 5

Sikkerhedsforanstaltninger og opsyn med ejendomme

58 000

57 000

59 500,24

2 0 9

Andre udgifter vedrørende ejendomme

74 000

76 000

207 467,30

KAPITEL 2 0 I ALT

580 000

530 000

719 789,46

KAPITEL 2 1

2 1 0

Husleje

7 000

7 000

6 900,—

KAPITEL 2 1 I ALT

7 000

7 000

6 900,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniske installationer og kontormateriel

2 2 0 0

Førstegangsanskaffelser — materiel og tekniske installationer

16 000

16 000

15 328,58

2 2 0 1

Fornyelser af materiel og tekniske installationer

—

—

0,—

2 2 0 2

Leje af materiel og tekniske installationer

32 000

32 000

32 035,12

2 2 0 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af tekniske anlæg og installationer

44 000

69 000

67 014,01

2 2 0 4

Elektroniske kontormaskiner

570 000

370 000

661 736,85

Artikel 2 2 0 i alt

662 000

487 000

776 114,56

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelser — inventar

p.m.

5 000

13 607,51

2 2 1 1

Fornyelser af inventar

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

—

—

0,—

Artikel 2 2 1 i alt

—

5 000

13 607,51

2 2 3

Transportmateriel

2 2 3 1

Fornyelser af transportmateriel

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

1 000

1 000

1 197,44

Artikel 2 2 3 i alt

1 000

26 000

1 197,44

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, anskaffelse af bøger

30 000

30 000

29 000,—

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

30 000

25 000

24 000,—

2 2 5 5

Udgifter til abonnementer på databaser

30 000

26 000

24 999,37

Artikel 2 2 5 i alt

90 000

81 000

77 999,37

KAPITEL 2 2 I ALT

753 000

599 000

868 918,88

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papir- og kontorartikler

37 000

36 000

34 997,30

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankgebyrer

2 000

8 000

10 260,68

Artikel 2 3 2 i alt

2 000

8 000

10 260,68

2 3 5

Tjeneste- og arbejdsbeklædning

3 000

3 000

2 262,—

2 3 9

Andre udgifter til administration

2 3 9 0

Publikationer

8 000

9 000

8 336,33

2 3 9 4

Småudgifter

1 000

1 000

914,80

Artikel 2 3 9 i alt

9 000

10 000

9 251,13

KAPITEL 2 3 I ALT

51 000

57 000

56 771,11

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto og andre forsendelsesudgifter

38 000

37 000

36 200,17

2 4 1

Telefon, telegraf, fjernskriver, radio, fjernsyn

71 000

70 000

68 220,—

KAPITEL 2 4 I ALT

109 000

107 000

104 420,17

Afsnit 2 i alt

1 500 000

1 300 000

1 756 799,62

KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME, OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 1 — HUSLEJE

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

KAPITEL 2 4 — FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 0 —LEJE AF EJENDOMME, OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 1Forsikring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 62 000 | 60 023,95 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

56 000

62 000

60 023,95

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringsaftaler vedrørende bygningen.

2 0 2Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 61 000 | 58 840,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

70 000

61 000

58 840,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forbruget i løbet af året.

2 0 3Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 185 000 | 147 594,16 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

182 000

185 000

147 594,16

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække vedligeholdelse af instituttets kontorer.

2 0 4Indretning af lokaler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 89 000 | 186 363,81 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

140 000

89 000

186 363,81

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække indretning af instituttets kontorer og navnlig færdigindretning af den nye bygning.

2 0 5Sikkerhedsforanstaltninger og opsyn med ejendomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 57 000 | 59 500,24 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

58 000

57 000

59 500,24

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger ved kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger af instituttets kontorer.

2 0 9Andre udgifter vedrørende ejendomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 76 000 | 207 467,30 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

74 000

76 000

207 467,30

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække øvrige løbende udgifter i forbindelse med bygninger, såfremt disse ikke er anført særskilt, bl.a. afgifter og renholdelse af veje, rensning, renovation osv.

KAPITEL 2 1 —HUSLEJE

2 1 0Husleje

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 900,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

7 000

7 000

6 900,—

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække huslejen for et kontor til instituttets brug i Bruxelles, et såkaldt »bureau de passage«.

KAPITEL 2 2 —LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0Tekniske installationer og kontormateriel

2 2 0 0Førstegangsanskaffelser — materiel og tekniske installationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | 15 328,58 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

16 000

16 000

15 328,58

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af tekniske anlæg og installationer.

2 2 0 1Fornyelser af materiel og tekniske installationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

0,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udskiftning af tekniske anlæg og installationer.

2 2 0 2Leje af materiel og tekniske installationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 32 035,12 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

32 000

32 000

32 035,12

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje af tekniske anlæg og installationer.

2 2 0 3Vedligeholdelse, drift og reparation af tekniske anlæg og installationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 69 000 | 67 014,01 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

44 000

69 000

67 014,01

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække vedligeholdelse af tekniske anlæg og installationer.

2 2 0 4Elektroniske kontormaskiner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 370 000 | 661 736,85 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

570 000

370 000

661 736,85

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb, leje og vedligeholdelse af elektroniske kontormaskiner.

2 2 1Inventar

2 2 1 0Førstegangsanskaffelser — inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 13 607,51 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

5 000

13 607,51

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække køb af møbler til personalet og udstyr til mødelokaler.

2 2 1 1Fornyelser af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

0,—

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække vedligeholdelse og reparation af møbler.

2 2 3Transportmateriel

2 2 3 1Fornyelser af transportmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 3Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 197,44 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 000

1 000

1 197,44

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække drift af transportmidler.

2 2 5Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0Bibliotek, anskaffelse af bøger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 000,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

30 000

30 000

29 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække dokumenter og andre ikke-periodiske publikationer anskaffet af instituttet.

2 2 5 2Abonnementer på aviser og tidsskrifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 000,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

30 000

25 000

24 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnement på aviser, fagtidsskrifter, officielle tidender, parlamentsdokumenter, forskellige bulletiner og andre faglige publikationer.

2 2 5 5Udgifter til abonnementer på databaser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 26 000 | 24 999,37 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

30 000

26 000

24 999,37

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til at få adgang til onlinedatabaser.

KAPITEL 2 3 —LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

2 3 0Papir- og kontorartikler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 36 000 | 34 997,30 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

37 000

36 000

34 997,30

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papir, kuverter, kontorartikler samt materialer til reproduktionslokalerne.

2 3 2Finansielle udgifter

2 3 2 0Bankgebyrer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 8 000 | 10 260,68 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 000

8 000

10 260,68

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankgebyrer (provision, diskontogebyrer).

2 3 5Tjeneste- og arbejdsbeklædning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 262,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

3 000

3 000

2 262,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb, vedligeholdelse og rensning af tjeneste- og arbejdsbeklædning.

2 3 9Andre udgifter til administration

2 3 9 0Publikationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 9 000 | 8 336,33 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

8 000

9 000

8 336,33

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 1417/76 af 1. juni 1976 om finansielle bestemmelser vedrørende Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 164 af 24.6.1976, s. 16), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1949/93 (EFT L 181 af 23.7.1993, s. 26).

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udgivelsesvirksomhed, navnlig offentliggørelse af instituttets oversigt over indtægter og udgifter i Den Europœiske Unions Tidende i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 14, stk. 2, i de finansielle bestemmelser.

2 3 9 4Småudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 914,80 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 000

1 000

914,80

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre ikke-formålsbestemte administrationsudgifter.

KAPITEL 2 4 —FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0Porto og andre forsendelsesudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 37 000 | 36 200,17 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

38 000

37 000

36 200,17

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække porto og forsendelsesomkostninger, herunder pakker der sendes med posten eller på andre måder.

2 4 1Telefon, telegraf, fjernskriver, radio, fjernsyn

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 70 000 | 68 220,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

71 000

70 000

68 220,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste lejeudgifter, samtaler, vedligeholdelse, reparation og vedligeholdelse af anlæggene.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Oprettelse af en dokumentation | 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |
| 3 0 1 |
| Udbredelse af viden |
| 3 0 1 0 | Offentliggørelse af resultater af undersøgelser | 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |
| 3 0 1 1 | Offentliggørelse af årsberetningen | — | — | 0,— |
| 3 0 1 2 | Markedsførings- og salgsaktiviteter | 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |
| | Artikel 3 0 1 i alt | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 040 127,91 |
| 3 0 2 | Deltagelse i kongresser og lejlighedsvise arrangementer | — | — | 13 171,15 |
| 3 0 3 | Forsknings- og forsøgsprojekter vedrørende leve- og arbejdsvilkår | 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |
| 3 0 4 |
| Udgifter til møder (bestyrelsesmøder, ekspertudvalgsmøder, seminarer, kollokvier, koordinationsmøder mv.) samt tolkning i forbindelse hermed |
| 3 0 4 0 | Generelle udgifter til møder | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |
| 3 0 4 1 | Tolkning | 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |
| 3 0 4 2 | Bestyrelsesmøder | 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |
| 3 0 4 3 | Ekspertudvalgsmøder | — | — | 0,— |
| | Artikel 3 0 4 i alt | 1 400 000 | 1 304 000 | 1 852 454,36 |
| 3 0 5 | Oversættelse af undersøgelsesrapporter og arbejdspapirer til seminarer, kollokvier, koordinationsmøder osv. | 400 000 | 400 000 | 660 010,— |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | Afsnit 3 i alt | 8 100 000 | 8 280 000 | 7 577 895,44 |
| | TILSAMMEN | 19 760 000 | 19 280 000 | 18 072 286,82 |
| KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Oprettelse af en dokumentation

725 000

470 000

466 155,44

3 0 1

Udbredelse af viden

3 0 1 0

Offentliggørelse af resultater af undersøgelser

1 000 000

1 000 000

711 257,01

3 0 1 1

Offentliggørelse af årsberetningen

—

—

0,—

3 0 1 2

Markedsførings- og salgsaktiviteter

500 000

300 000

328 870,90

Artikel 3 0 1 i alt

1 500 000

1 300 000

1 040 127,91

3 0 2

Deltagelse i kongresser og lejlighedsvise arrangementer

—

—

13 171,15

3 0 3

Forsknings- og forsøgsprojekter vedrørende leve- og arbejdsvilkår

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

3 0 4

Udgifter til møder (bestyrelsesmøder, ekspertudvalgsmøder, seminarer, kollokvier, koordinationsmøder mv.) samt tolkning i forbindelse hermed

3 0 4 0

Generelle udgifter til møder

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

3 0 4 1

Tolkning

150 000

154 000

281 457,14

3 0 4 2

Bestyrelsesmøder

150 000

150 000

207 041,01

3 0 4 3

Ekspertudvalgsmøder

—

—

0,—

Artikel 3 0 4 i alt

1 400 000

1 304 000

1 852 454,36

3 0 5

Oversættelse af undersøgelsesrapporter og arbejdspapirer til seminarer, kollokvier, koordinationsmøder osv.

400 000

400 000

660 010,—

KAPITEL 3 0 I ALT

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

Afsnit 3 i alt

8 100 000

8 280 000

7 577 895,44

TILSAMMEN

19 760 000

19 280 000

18 072 286,82

KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 0 —DRIFTSUDGIFTER

3 0 0Oprettelse af en dokumentation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 725 000 | 470 000 | 466 155,44 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

725 000

470 000

466 155,44

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af værker, udarbejdelse af kartoteker eller kataloger samt tilsvarende mekanografisk arbejde med henblik på oprettelse af en selektiv dokumentation, som især omhandler aktuelle oplysninger, den seneste udvikling samt forskning på de pågældende områder.

3 0 1Udbredelse af viden

3 0 1 0Offentliggørelse af resultater af undersøgelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 711 257,01 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 000 000

1 000 000

711 257,01

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække offentliggørelse af resultatet af undersøgelser, der er blevet gennemført inden for rammerne af instituttets arbejdsprogram.

3 0 1 1Offentliggørelse af årsberetningen

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

0,—

3 0 1 2Markedsførings- og salgsaktiviteter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 328 870,90 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

500 000

300 000

328 870,90

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til markedsførings- og salgsaktiviteter i forbindelse med instituttets arbejde (undersøgelser, brochurer, videofilm, plakater osv.).

3 0 2Deltagelse i kongresser og lejlighedsvise arrangementer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 13 171,15 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

13 171,15

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til at deltage i andre lignende institutters arbejde.

3 0 3Forsknings- og forsøgsprojekter vedrørende leve- og arbejdsvilkår

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 075 000 | 4 806 000 | 3 545 976,58 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

4 075 000

4 806 000

3 545 976,58

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække finansiering af forskningskontrakter og særlige projekter i forbindelse med gennemførelsen af Det Europæiske Instituts arbejdsprogram vedrørende leve- og arbejdsvilkår.

3 0 4Udgifter til møder (bestyrelsesmøder, ekspertudvalgsmøder, seminarer, kollokvier, koordinationsmøder mv.) samt tolkning i forbindelse hermed

3 0 4 0Generelle udgifter til møder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 1 363 956,21 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 100 000

1 000 000

1 363 956,21

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække evalueringsseminarer og evalueringskollokvier, der vil medvirke til gennemførelse af instituttets arbejdsprogrammer.

3 0 4 1Tolkning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 154 000 | 281 457,14 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

150 000

154 000

281 457,14

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tolketjeneste i forbindelse med tilrettelæggelse af bestyrelsesmøder, ekspertudvalgsmøder, seminarer, kollokvier, koordinations- og evalueringsmøder, der vil medvirke til gennemførelse af instituttets arbejdsprogrammer.

3 0 4 2Bestyrelsesmøder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 207 041,01 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

150 000

150 000

207 041,01

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifter i forbindelse med bestyrelsen, herunder rejseudgifter og dagpenge samt, om nødvendigt, leje af lokaler.

3 0 4 3Ekspertudvalgsmøder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifter i forbindelse med ekspertudvalget, herunder rejseudgifter og dagpenge samt, om nødvendigt, leje af lokaler.

3 0 5Oversættelse af undersøgelsesrapporter og arbejdspapirer til seminarer, kollokvier, koordinationsmøder osv.

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 660 010,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

400 000

400 000

660 010,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække oversættelse af instituttets undersøgelsesrapporter samt arbejdsdokumenter til seminarer, kollokvier, koordinations- og evalueringsmøder osv. til EU-sprogene.

---

| 8.3.2006 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 67/425 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/425

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2006

(2006/158/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENU AF YDEDE TJENESTER |
| 1 0 | PROVENU AF YDEDE TJENESTER | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | Afsnit 1 i alt | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| 2 |
| BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 2 0 | BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | Afsnit 2 i alt | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| 3 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | Afsnit 3 i alt | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 5 |
| INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | Afsnit 5 i alt | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| 6 |
| BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER |
| 6 0 | BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | Afsnit 6 i alt | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 7 |
| KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
| 7 0 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE | p.m. | — | 0,— |
| | Afsnit 7 i alt | p.m. | — | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | Afsnit 9 i alt | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | TILSAMMEN | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

1

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

1 0

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Afsnit 1 i alt

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

2

BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0

BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

Afsnit 2 i alt

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

650 000

530 000

536 550,—

Afsnit 3 i alt

650 000

530 000

536 550,—

5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

Afsnit 5 i alt

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

6

BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

6 0

BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

550 000

250 000

91 102,15

Afsnit 6 i alt

550 000

250 000

91 102,15

7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

p.m.

—

0,—

Afsnit 7 i alt

p.m.

—

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

900 000

300 000

540 870,17

Afsnit 9 i alt

900 000

300 000

540 870,17

TILSAMMEN

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

AFSNIT 1

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Opkrævede gebyrer | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| | Afsnit 1 i alt | 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |
| KAPITEL 1 0 — PROVENU AF YDEDE TJENESTER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 1 0

1 0 0

Opkrævede gebyrer

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

KAPITEL 1 0 I ALT

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Afsnit 1 i alt

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

KAPITEL 1 0 — PROVENU AF YDEDE TJENESTER

KAPITEL 1 0 —PROVENU AF YDEDE TJENESTER

1 0 0Opkrævede gebyrer

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 83 580 000 | 77 455 000 | 67 350 400,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

83 580 000

77 455 000

67 350 400,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 297/95 af 10. februar 1995 om fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering (EFT L 35 af 15.2.1995, s. 1), ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2743/98 (EFT L 345 af 19.12.1998, s. 3).

AFSNIT 2

BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Bidrag fra Det Europæiske Fællesskab | 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |
| 2 0 1 | Særligt bidrag til lægemidler til sjældne sygdomme | 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| | Afsnit 2 i alt | 34 000 000 | 30 400 000 | 28 485 264,27 |
| KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag fra Det Europæiske Fællesskab

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

2 0 1

Særligt bidrag til lægemidler til sjældne sygdomme

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

KAPITEL 2 0 I ALT

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

Afsnit 2 i alt

34 000 000

30 400 000

28 485 264,27

KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 —BIDRAG FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0Bidrag fra Det Europæiske Fællesskab

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 000 | 25 400 000 | 24 500 000,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

30 000 000

25 400 000

24 500 000,—

Anmærkninger

På Den Europæiske Unions almindelige budget er der opført et bidrag til agenturet. Den opførte indtægt udgør det fastsatte bidrag (se artikel B5-3 1 2 i oversigten over udgifter i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget). Omkostningerne i forbindelse med proceduren for udpegelse af lægemidler som lægemidler til sjældne sygdomme er også dækket af dette bidrag.

2 0 1Særligt bidrag til lægemidler til sjældne sygdomme

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 5 000 000 | 3 985 264,27 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

4 000 000

5 000 000

3 985 264,27

Anmærkninger

I Rådets forordning (EF) nr. 141/2000 af 16. december 1999 hedder det i artikel 7, stk. 2, at Fællesskabet tildeler Europæiske Lægemiddelagentur et særligt bidrag, der adskiller sig fra de andre tilskud fra Den Europæiske Union, og som agenturet udelukkende anvender som kompensation for gebyrfritagelser for lægemidler til sjældne sygdomme.

AFSNIT 3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Bidrag fra EØS | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| 3 0 1 | Bidrag fra associerede lande i Centraleuropa | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| | Afsnit 3 i alt | 650 000 | 530 000 | 536 550,— |
| KAPITEL 3 0 — TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Bidrag fra EØS

650 000

530 000

536 550,—

3 0 1

Bidrag fra associerede lande i Centraleuropa

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 3 0 I ALT

650 000

530 000

536 550,—

Afsnit 3 i alt

650 000

530 000

536 550,—

KAPITEL 3 0 — TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

KAPITEL 3 0 —TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0 0Bidrag fra EØS

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 530 000 | 536 550,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

650 000

530 000

536 550,—

Anmærkninger

Denne artikel omfatter EFTA-landenes bidrag i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 31 og 32.

3 0 1Bidrag fra associerede lande i Centraleuropa

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne artikel dækker bidrag fra associerede lande i Centraleuropa.

AFSNIT 5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 0 | Indtægter fra bankrenter | 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |
| 5 2 1 | Indtægter fra eksportlicenser, parallel distribution og andre lignende administrative gebyrer | 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |
| 5 2 2 | Indtægter fra salg af publikationer | 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |
| 5 2 3 | Indtægter fra organisering af seminarer | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Indtægter fra salg af softwarerettigheder og indtægter fra adgang til EMEA’s databaser over lægemidler | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 5 2 I ALT | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| | Afsnit 5 i alt | 3 871 000 | 2 900 000 | 2 381 238,72 |
| KAPITEL 5 2 — INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 5 2

5 2 0

Indtægter fra bankrenter

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1

Indtægter fra eksportlicenser, parallel distribution og andre lignende administrative gebyrer

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

5 2 2

Indtægter fra salg af publikationer

46 000

44 000

21 677,31

5 2 3

Indtægter fra organisering af seminarer

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Indtægter fra salg af softwarerettigheder og indtægter fra adgang til EMEA’s databaser over lægemidler

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 2 I ALT

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

Afsnit 5 i alt

3 871 000

2 900 000

2 381 238,72

KAPITEL 5 2 — INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

KAPITEL 5 2 —INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2 0Indtægter fra bankrenter

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 750 000 | 458 566,41 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

650 000

750 000

458 566,41

5 2 1Indtægter fra eksportlicenser, parallel distribution og andre lignende administrative gebyrer

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 175 000 | 2 106 000 | 1 900 995,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

3 175 000

2 106 000

1 900 995,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres udstedelse af eksportlicenser, godkendelse af parallel distribution og andre lignende administrative gebyrer.

5 2 2Indtægter fra salg af publikationer

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 44 000 | 21 677,31 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

46 000

44 000

21 677,31

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter fra salg af agenturets publikationer af enhver art, herunder ophavsret.

5 2 3Indtægter fra organisering af seminarer

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter fra organisering af seminarer.

5 2 4Indtægter fra salg af softwarerettigheder og indtægter fra adgang til EMEA’s databaser over lægemidler

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter fra salg af software, der ejes af EMEA, og indtægter fra adgang til EMEA’s databaser over oplysninger om lægemidler.

AFSNIT 6

BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 | Bidrag til fællesskabsprogrammer og indtægter fra tjenesteydelser | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| 6 0 1 | Bidrag til fælles programmer fra andre regulerings- og tilsynsmyndigheder og aktører inden for lægemiddelindustrien | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 6 0 I ALT | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| | Afsnit 6 i alt | 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |
| KAPITEL 6 0 — BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 6 0

6 0 0

Bidrag til fællesskabsprogrammer og indtægter fra tjenesteydelser

550 000

250 000

91 102,15

6 0 1

Bidrag til fælles programmer fra andre regulerings- og tilsynsmyndigheder og aktører inden for lægemiddelindustrien

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 6 0 I ALT

550 000

250 000

91 102,15

Afsnit 6 i alt

550 000

250 000

91 102,15

KAPITEL 6 0 — BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

KAPITEL 6 0 —BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

6 0 0Bidrag til fællesskabsprogrammer og indtægter fra tjenesteydelser

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 91 102,15 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

550 000

250 000

91 102,15

Anmærkninger

Under denne artikel opføres specifikke aktiviteter, som agenturet påtager sig at gennemføre på anmodning af Europa-Kommissionen, andre af Den Europæiske Unions institutioner eller internationale organisationer, og som er godkendt af agenturets bestyrelse.

6 0 1Bidrag til fælles programmer fra andre regulerings- og tilsynsmyndigheder og aktører inden for lægemiddelindustrien

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter fra programmer, der udføres i samarbejde med regulerings- og tilsynsmyndigheder (i og uden for EU), medicinalfirmaer eller andre organer, som er godkendt af EMEA’s bestyrelse.

AFSNIT 7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 7 0 |
| 7 0 0 | Saldoen for opgørelsen over resultatet for det foregående år | p.m. | — | 0,— |
| | KAPITEL 7 0 I ALT | p.m. | — | 0,— |
| | Afsnit 7 i alt | p.m. | — | 0,— |
| KAPITEL 7 0 — KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 7 0

7 0 0

Saldoen for opgørelsen over resultatet for det foregående år

p.m.

—

0,—

KAPITEL 7 0 I ALT

p.m.

—

0,—

Afsnit 7 i alt

p.m.

—

0,—

KAPITEL 7 0 — KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

KAPITEL 7 0 —KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0 0Saldoen for opgørelsen over resultatet for det foregående år

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

—

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres saldoen for opgørelsen af resultatet for det foregående år i overensstemmelse med artikel 16 i EMEA’s finansforordning.

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 | Diverse indtægter | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | KAPITEL 9 0 I ALT | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | Afsnit 9 i alt | 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |
| | TILSAMMEN | 123 551 000 | 111 835 000 | 99 385 425,31 |
| KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 9 0

9 0 0

Diverse indtægter

900 000

300 000

540 870,17

KAPITEL 9 0 I ALT

900 000

300 000

540 870,17

Afsnit 9 i alt

900 000

300 000

540 870,17

TILSAMMEN

123 551 000

111 835 000

99 385 425,31

KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0Diverse indtægter

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 300 000 | 540 870,17 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

900 000

300 000

540 870,17

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| 1 6 | SOCIAL VELFÆRD | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | Afsnit 1 i alt | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | Afsnit 2 i alt | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | Afsnit 3 i alt | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| 9 |
| ANDRE UDGIFTER |
| 9 0 | FORMÅLSBESTEMTE BEVILLINGER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

556 000

616 000

452 083,96

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

485 000

447 000

281 256,23

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 099 000

1 280 000

750 171,38

1 6

SOCIAL VELFÆRD

5 000

7 000

0,—

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

23 000

79 000

26 342,39

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING

1 230 000

1 189 000

866 902,91

Afsnit 1 i alt

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 020 000

1 602 000

626 638,89

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

759 000

907 000

561 784,12

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER

800 000

730 000

423 196,21

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

74 000

10 000

5 890,11

Afsnit 2 i alt

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

Afsnit 3 i alt

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

9

ANDRE UDGIFTER

9 0

FORMÅLSBESTEMTE BEVILLINGER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særlige udlandstillæg | 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |
| 1 1 0 3 | Fast godtgørelse | 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 25 769 000 | 22 352 000 | 18 973 293,18 |
| 1 1 1 |
| Øvrige ansatte |
| 1 1 1 0 | Hjælpeansatte | 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |
| 1 1 1 2 | Lokalt ansatte | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Særlige rådgivere | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Kontraktansatte | 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 1 321 000 | 2 141 000 | 2 101 204,35 |
| 1 1 2 |
| Faglig efter- og videreuddannelse, sprogkurser samt omskoling af personale |
| 1 1 2 0 | Faglig efter- og videreuddannelse, sprogkurser samt omskoling af personale | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| | Artikel 1 1 2 i alt | 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |
| 1 1 4 |
| Diverse tillæg og godtgørelser |
| 1 1 4 0 | Ydelser ved barnefødsel og ved død | 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |
| 1 1 4 1 | Rejseudgifter i forbindelse med årlige rejser fra tjenestested til hjemland | 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |
| 1 1 4 2 | Bolig- og befordringstilskud | p.m. | p.m. | 56 340,16 |
| 1 1 4 3 | Særlig fast tjenestegodtgørelse | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Fast godtgørelse for befordringsudgifter | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 5 | Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Andre godtgørelser og refusioner | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 394 000 | 357 000 | 346 261,13 |
| 1 1 5 | Overarbejde | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 0 | Freelancetolke og tolke fra den fælles tjeneste for tolkning og konferencer | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 3 | Oversættelsescentret, Luxembourg | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 1 7 4 | Overførsler for administrativ bistand fra Fællesskaberne | 206 000 | 200 000 | 153 500,— |
| 1 1 7 5 | Midlertidigt personale | 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 1 304 000 | 2 005 000 | 1 318 656,24 |
| 1 1 8 |
| Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse |
| 1 1 8 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse | 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |
| 1 1 8 1 | Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter) | 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |
| 1 1 8 2 | Bosættelsespenge ved udtræden, fratræden og forflyttelse | 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |
| 1 1 8 3 | Flyttepenge | 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |
| 1 1 8 4 | Midlertidige dagpenge | 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |
| | Artikel 1 1 8 i alt | 661 000 | 909 000 | 738 197,45 |
| 1 1 9 |
| Tilpasning af lønninger |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| 1 1 9 1 | Formålsbestemt reserve | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 40 638 000 | 37 738 000 | 31 773 798,90 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed |
| 1 3 0 0 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | Artikel 1 3 0 i alt | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Restauranter og kantiner | 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |
| 1 4 1 | Lægetjeneste | 122 000 | 80 000 | 24 979,— |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 485 000 | 447 000 | 281 256,23 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 | Udveksling af personale mellem Fællesskaberne og den private og offentlige sektor i medlemsstaterne, udsendte eksperter | 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |
| 1 5 3 | Omkostninger i forbindelse med tilrettelæggelse af praktikkurser ved agenturet | 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |
| | KAPITEL 1 5 I ALT | 1 099 000 | 1 280 000 | 750 171,38 |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 | Ekstraordinær hjælp | 2 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 6 3 | Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Supplerende støtte til handicappede | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 1 6 I ALT | 5 000 | 7 000 | 0,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Receptions- og repræsentationsudgifter |
| 1 7 0 0 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | Artikel 1 7 0 i alt | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |
| KAPITEL 1 8 |
| 1 8 2 |
| Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte |
| 1 8 2 0 | Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| | Artikel 1 8 2 i alt | 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |
| 1 8 3 |
| Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder |
| 1 8 3 0 | Sygeforsikring | 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |
| 1 8 3 1 | Ulykkesforsikring og sikring mod erhvervssygdomme | 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |
| 1 8 3 2 | Ansattes arbejdsløshedsforsikring | 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |
| 1 8 3 3 | Stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder for ansatte | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Artikel 1 8 3 i alt | 1 206 000 | 1 164 000 | 858 343,71 |
| | KAPITEL 1 8 I ALT | 1 230 000 | 1 189 000 | 866 902,91 |
| | Afsnit 1 i alt | 44 036 000 | 41 356 000 | 34 150 555,77 |
| KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
  KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING
  KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR
  KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER
  KAPITEL 1 6 — SOCIAL VELFÆRD
  KAPITEL 1 7 — RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER
  KAPITEL 1 8 — FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

1 1 0 1

Familietillæg

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

1 1 0 2

Udlandstillæg og særlige udlandstillæg

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

1 1 0 3

Fast godtgørelse

133 000

148 000

132 820,40

Artikel 1 1 0 i alt

25 769 000

22 352 000

18 973 293,18

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

174 000

1 581 000

2 101 198,15

1 1 1 2

Lokalt ansatte

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Særlige rådgivere

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Kontraktansatte

1 147 000

560 000

6,20

Artikel 1 1 1 i alt

1 321 000

2 141 000

2 101 204,35

1 1 2

Faglig efter- og videreuddannelse, sprogkurser samt omskoling af personale

1 1 2 0

Faglig efter- og videreuddannelse, sprogkurser samt omskoling af personale

617 000

702 000

543 790,19

Artikel 1 1 2 i alt

617 000

702 000

543 790,19

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelser ved barnefødsel og ved død

4 000

4 000

2 578,03

1 1 4 1

Rejseudgifter i forbindelse med årlige rejser fra tjenestested til hjemland

387 000

350 000

285 260,58

1 1 4 2

Bolig- og befordringstilskud

p.m.

p.m.

56 340,16

1 1 4 3

Særlig fast tjenestegodtgørelse

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Fast godtgørelse for befordringsudgifter

1 000

1 000

892,44

1 1 4 5

Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Andre godtgørelser og refusioner

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 4 i alt

394 000

357 000

346 261,13

1 1 5

Overarbejde

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 0

Freelancetolke og tolke fra den fælles tjeneste for tolkning og konferencer

10 000

10 000

0,—

1 1 7 3

Oversættelsescentret, Luxembourg

10 000

10 000

0,—

1 1 7 4

Overførsler for administrativ bistand fra Fællesskaberne

206 000

200 000

153 500,—

1 1 7 5

Midlertidigt personale

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

Artikel 1 1 7 i alt

1 304 000

2 005 000

1 318 656,24

1 1 8

Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0

Forskellige udgifter ved ansættelse

225 000

310 000

241 059,18

1 1 8 1

Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter)

20 000

33 000

12 439,34

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved udtræden, fratræden og forflyttelse

181 000

251 000

240 361,33

1 1 8 3

Flyttepenge

98 000

110 000

105 267,77

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

137 000

205 000

139 069,83

Artikel 1 1 8 i alt

661 000

909 000

738 197,45

1 1 9

Tilpasning af lønninger

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

1 1 9 1

Formålsbestemt reserve

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 9 i alt

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

KAPITEL 1 1 I ALT

40 638 000

37 738 000

31 773 798,90

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

556 000

616 000

452 083,96

Artikel 1 3 0 i alt

556 000

616 000

452 083,96

KAPITEL 1 3 I ALT

556 000

616 000

452 083,96

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranter og kantiner

363 000

367 000

256 277,23

1 4 1

Lægetjeneste

122 000

80 000

24 979,—

KAPITEL 1 4 I ALT

485 000

447 000

281 256,23

KAPITEL 1 5

1 5 2

Udveksling af personale mellem Fællesskaberne og den private og offentlige sektor i medlemsstaterne, udsendte eksperter

872 000

1 080 000

621 000,—

1 5 3

Omkostninger i forbindelse med tilrettelæggelse af praktikkurser ved agenturet

227 000

200 000

129 171,38

KAPITEL 1 5 I ALT

1 099 000

1 280 000

750 171,38

KAPITEL 1 6

1 6 0

Ekstraordinær hjælp

2 000

7 000

0,—

1 6 3

Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Supplerende støtte til handicappede

3 000

p.m.

0,—

KAPITEL 1 6 I ALT

5 000

7 000

0,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

1 7 0 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

23 000

79 000

26 342,39

Artikel 1 7 0 i alt

23 000

79 000

26 342,39

KAPITEL 1 7 I ALT

23 000

79 000

26 342,39

KAPITEL 1 8

1 8 2

Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

1 8 2 0

Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

24 000

25 000

8 559,20

Artikel 1 8 2 i alt

24 000

25 000

8 559,20

1 8 3

Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder

1 8 3 0

Sygeforsikring

729 000

650 000

541 937,78

1 8 3 1

Ulykkesforsikring og sikring mod erhvervssygdomme

186 000

186 000

138 340,04

1 8 3 2

Ansattes arbejdsløshedsforsikring

271 000

308 000

178 065,89

1 8 3 3

Stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder for ansatte

20 000

20 000

0,—

Artikel 1 8 3 i alt

1 206 000

1 164 000

858 343,71

KAPITEL 1 8 I ALT

1 230 000

1 189 000

866 902,91

Afsnit 1 i alt

44 036 000

41 356 000

34 150 555,77

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

KAPITEL 1 6 — SOCIAL VELFÆRD

KAPITEL 1 7 — RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

KAPITEL 1 8 — FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING

KAPITEL 1 1 —TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0Grundlønninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 21 070 000 | 18 459 000 | 15 738 970,89 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

21 070 000

18 459 000

15 738 970,89

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66, der finder anvendelse på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et Europæisk Lægemiddelagentur (EFT L 136 af 30.4.2004, s. 1).

Denne bevilling dækker grundlønninger til de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 0 1Familietillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 836 000 | 1 395 000 | 1 094 775,95 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 836 000

1 395 000

1 094 775,95

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42a, 42b, 62, 67 og 68a, samt afdeling I i bilag VII hertil.

Denne bevilling dækker familietillæg, dvs. husstandstillæg, børnetilskud, førskoletillæg og uddannelsestillæg (herunder særlige stipendier, der hører under de hensættelser, der vedtages årligt af den administrerende direktør) samt forældreorlovsydelse til relevant personale.

1 1 0 2Udlandstillæg og særlige udlandstillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 730 000 | 2 350 000 | 2 006 725,94 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 730 000

2 350 000

2 006 725,94

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling dækker udlandstillæg og særlige udlandstillæg til relevant personale.

1 1 0 3Fast godtgørelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 133 000 | 148 000 | 132 820,40 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

133 000

148 000

132 820,40

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

Denne bevilling dækker den faste godtgørelse til relevant personale.

1 1 1Øvrige ansatte

1 1 1 0Hjælpeansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 174 000 | 1 581 000 | 2 101 198,15 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

174 000

1 581 000

2 101 198,15

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling dækker vederlag samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, dog med undtagelse af beløb, der udbetales i form af justeringskoefficienter, som debiteres konto 1 1 9 0.

1 1 1 2Lokalt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 og afsnit IV.

Denne bevilling dækker vederlag (herunder også overarbejdstimer) samt agenturets bidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 1 3Særlige rådgivere

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5, 82 og 83.

Denne konto dækker vederlag, tjenesterejser og andre udgifter for særlige rådgivere.

1 1 1 4Kontraktansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 147 000 | 560 000 | 6,20 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 147 000

560 000

6,20

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3a og afsnit IV.

Denne bevilling dækker grundlønnen for alle kontraktansatte.

1 1 2Faglig efter- og videreuddannelse, sprogkurser samt omskoling af personale

1 1 2 0Faglig efter- og videreuddannelse, sprogkurser samt omskoling af personale

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 617 000 | 702 000 | 543 790,19 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

617 000

702 000

543 790,19

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, stk. 3.

Denne bevilling dækker omkostninger i forbindelse med introduktionskurser for nyansatte samt efter- og videreuddannelse og omskoling af personalet til ny teknik, afholdelse af seminarer, informationskurser om EU-spørgsmål mv.

Bevillingen dækker også indkøb af udstyr med dokumentation samt leje af konsulenter.

1 1 4Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0Ydelser ved barnefødsel og ved død

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 2 578,03 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

4 000

4 000

2 578,03

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne bevilling dækker:

| — | ydelser ved barnefødsel |
| --- | --- |

—

ydelser ved barnefødsel

| — | ydelser i tilfælde af en tjenestemands død:






  — | udbetaling af den afdødes fulde løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet |
| --- | --- | --- |

—

ydelser i tilfælde af en tjenestemands død:

—

udbetaling af den afdødes fulde løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet

| — | udgifterne ved transport af afdøde til dennes hjemsted. |
| --- | --- |

—

udgifterne ved transport af afdøde til dennes hjemsted.

1 1 4 1Rejseudgifter i forbindelse med årlige rejser fra tjenestested til hjemland

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 387 000 | 350 000 | 285 260,58 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

387 000

350 000

285 260,58

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefælle og personer, for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 2Bolig- og befordringstilskud

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 56 340,16 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

56 340,16

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14a og 14b i bilag VII.

1 1 4 3Særlig fast tjenestegodtgørelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 000

2 000

1 189,92

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

1 1 4 4Fast godtgørelse for befordringsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 000

1 000

892,44

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 15 i bilag VII.

1 1 4 5Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker den særlige godtgørelse, der ydes til regnskabsførere, underordnede regnskabsførere eller forskudsbestyrere.

1 1 4 9Andre godtgørelser og refusioner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 34.

Denne bevilling dækker:

| — | godtgørelse til en tjenestemand på prøre i tilfælde af, at denne har vist sig klart uegnet |
| --- | --- |

—

godtgørelse til en tjenestemand på prøre i tilfælde af, at denne har vist sig klart uegnet

| — | samt godtgørelse til en midlertidig ansat ved agenturets afskedigelse af denne. |
| --- | --- |

—

samt godtgørelse til en midlertidig ansat ved agenturets afskedigelse af denne.

1 1 5Overarbejde

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne bevilling dækker faste godtgørelser og timelønsbetaling for udført overarbejde til relevant personale, for så vidt angår præsteret arbejde, der ikke har kunnet afspadseres efter reglerne herom.

1 1 7Andre ydelser

1 1 7 0Freelancetolke og tolke fra den fælles tjeneste for tolkning og konferencer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

10 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker løn og rejseudgifter for freelancetolke og konferenceledere, herunder godtgørelser for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med alle møder, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

1 1 7 3Oversættelsescentret, Luxembourg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

10 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til oversættelse, herunder betalinger til Oversættelsescentret i Luxembourg for alle tekster, som ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

1 1 7 4Overførsler for administrativ bistand fra Fællesskaberne

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 206 000 | 200 000 | 153 500,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

206 000

200 000

153 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ bistand til agenturet, f.eks. det computerbaserede lønningssystem.

1 1 7 5Midlertidigt personale

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 078 000 | 1 785 000 | 1 165 156,24 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 078 000

1 785 000

1 165 156,24

Anmærkninger

Denne bevilling dækker:

| — | ansættelse af midlertidigt personale, særlig telefonister, kontorpersonale og maskinskrivere |
| --- | --- |

—

ansættelse af midlertidigt personale, særlig telefonister, kontorpersonale og maskinskrivere

| — | udgifter til ansættelse af midlertidigt personale i de perioder, hvor der er behov |
| --- | --- |

—

udgifter til ansættelse af midlertidigt personale i de perioder, hvor der er behov

| — | reproduktions- og skrivearbejde, som sendes ud, fordi det ikke kan laves af agenturet |
| --- | --- |

—

reproduktions- og skrivearbejde, som sendes ud, fordi det ikke kan laves af agenturet

| — | udgifter til datamatstøttet satsarbejde i forbindelse med forklarende dokumenter og støttedokumenter til dækning af agenturets eget behov og til forelæggelse for budgetmyndigheden samt |
| --- | --- |

—

udgifter til datamatstøttet satsarbejde i forbindelse med forklarende dokumenter og støttedokumenter til dækning af agenturets eget behov og til forelæggelse for budgetmyndigheden samt

| — | tilskud til erhvervsmæssig arbejdserfaring for børn af ansatte |
| --- | --- |

—

tilskud til erhvervsmæssig arbejdserfaring for børn af ansatte

1 1 8Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0Forskellige udgifter ved ansættelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 310 000 | 241 059,18 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

225 000

310 000

241 059,18

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag III.

Denne bevilling dækker følgende omkostninger i forbindelse med ansættelsesprocedurer: annonceringer, rejseudgifter og ulykkesforsikring for ansøgere, der indkaldes til undersøgelser og samtaler, udgifter direkte forbundet med afholdelse af ansættelsesprøver (leje af lokaler, inventar, maskiner og diverse udstyr, honorarer til udarbejdelse og rettelse af prøver mv.) og lægeundersøgelse før ansættelsen.

1 1 8 1Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter)

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 33 000 | 12 439,34 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

20 000

33 000

12 439,34

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling dækker rejseomkostninger ved de relevante ansattes tiltrædelse og udtrædelse (herunder familiemedlemmer) eller ved forflyttelse til et andet tjenestested.

1 1 8 2Bosættelsespenge ved udtræden, fratræden og forflyttelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 181 000 | 251 000 | 240 361,33 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

181 000

251 000

240 361,33

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling dækker bosættelsespenge til relevante ansatte, der må skifte bopæl som følge af tiltrædelsen, forflyttelse til et nyt tjenestested eller endelig udtræden af tjenesten.

1 1 8 3Flyttepenge

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 110 000 | 105 267,77 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

98 000

110 000

105 267,77

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling dækker flytteudgifter til relevante ansatte, der må skifte bopæl som følge af tiltrædelsen, forflyttelse til et nyt tjenestested eller endelig udtræden af tjenesten.

1 1 8 4Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 137 000 | 205 000 | 139 069,83 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

137 000

205 000

139 069,83

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling dækker dagpenge til relevante ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltrædelsen af tjenesten eller ved forflyttelse til et andet tjenestested.

1 1 9Tilpasning af lønninger

1 1 9 0Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 572 000 | 9 272 000 | 7 752 396,36 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 572 000

9 272 000

7 752 396,36

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65 samt artikel 17, stk. 3, i bilag VII.

Denne bevilling dækker udgifterne i forbindelse med justeringskoefficienter, der finder anvendelse på relevante ansattes lønninger. Den dækker ligeledes virkningerne af den justeringskoefficient, der anvendes på den del af vederlaget, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende.

1 1 9 1Formålsbestemt reserve

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65 samt artikel 17, stk. 3, i bilag VII.

Finansforordning af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1), senest ændret ved Rådets forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 762/2001 (EFT L 111 af 20.4.2001, s. 1).

Denne bevilling dækker virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene for relevant personale.

Den dækker ligeledes virkningerne af den justeringskoefficient, der anvendes på den del af vederlaget, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende.

KAPITEL 1 3 —TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 556 000 | 616 000 | 452 083,96 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

556 000

616 000

452 083,96

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 11-13 i bilag VII.

Denne bevilling dækker befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, herunder eksterne møder, som er foretaget af agenturets vedtægtsmæssige personale, af nationale eller internationale eksperter eller tjenestemænd tilknyttet agenturet.

KAPITEL 1 4 —SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0Restauranter og kantiner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 363 000 | 367 000 | 256 277,23 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

363 000

367 000

256 277,23

Anmærkninger

Denne bevilling dækker driftsudgifter for restauranter, cafeterier og kantiner, herunder vedligeholdelse.

Den dækker også almindelige udgifter i forbindelse med udskiftning af udstyr og indkøb af nyt udstyr, der ikke henhører under de løbende driftsudgifter, og omkostninger til honorarer for konsulentbistand.

1 4 1Lægetjeneste

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 80 000 | 24 979,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

122 000

80 000

24 979,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

Denne bevilling dækker, foruden lægehonorarer, udgifter til forebyggende undersøgelser (særlige analyser mv.) udstyr (bandager, medicin mv.), særligt udstyr og materiel og administrationsomkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde.

KAPITEL 1 5 —UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 2Udveksling af personale mellem Fællesskaberne og den private og offentlige sektor i medlemsstaterne, udsendte eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 872 000 | 1 080 000 | 621 000,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

872 000

1 080 000

621 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker omkostninger i forbindelse med udsendte eksperter fra offentlige institutioner og andre organer fra lande i og uden for Den Europæiske Union.

1 5 3Omkostninger i forbindelse med tilrettelæggelse af praktikkurser ved agenturet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 200 000 | 129 171,38 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

227 000

200 000

129 171,38

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter i forbindelse med administrative praktikantophold for unge akademikere. Disse udgifter kan omfatte tilskud og bidrag til praktikantens sociale sikring, rejseudgifter i forbindelse med begyndelse af og afslutning på praktikantophold og kurser, befordringsudgifter under praktikopholdet samt udgifter til velkomst, modtagelse, måltider og dokumentation.

KAPITEL 1 6 —SOCIAL VELFÆRD

1 6 0Ekstraordinær hjælp

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 000

7 000

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 76.

Denne bevilling dækker udgifter til gaver, lån eller forskud, der ydes til en relevant ansat eller dennes efterladte, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 6 3Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til småbørnscentre og børnehaver.

1 6 4Supplerende støtte til handicappede

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

3 000

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til, som en del af en politik, der skal bistå handicappede, at dække udgifter til følgende kategorier af handicappede:

| — | relevant personale i aktiv tjeneste |
| --- | --- |

—

relevant personale i aktiv tjeneste

| — | ægtefæller til relevant personale i aktiv tjeneste på betingelse af, at de ikke har nogen indtægtsgivende erhvervsmæssig beskæftigelse eller oppebærer indtægter eller pension fra en tidligere beskæftigelse |
| --- | --- |

—

ægtefæller til relevant personale i aktiv tjeneste på betingelse af, at de ikke har nogen indtægtsgivende erhvervsmæssig beskæftigelse eller oppebærer indtægter eller pension fra en tidligere beskæftigelse

| — | børn, der i medfør af artikel 2, stk. 2, 3 og 5, i bilag VII til personalevedtægten har ret til børnetilskud |
| --- | --- |

—

børn, der i medfør af artikel 2, stk. 2, 3 og 5, i bilag VII til personalevedtægten har ret til børnetilskud

| — | børn over 26, som ikke længere har ret til børnetilskud i henhold til ovennævnte, men for hvilke der kan opnås skattefradrag, jf. forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 om fastlæggelse af betingelserne og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber |
| --- | --- |

—

børn over 26, som ikke længere har ret til børnetilskud i henhold til ovennævnte, men for hvilke der kan opnås skattefradrag, jf. forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 om fastlæggelse af betingelserne og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber

| — | børn, der har mistet begge forældre, og som oppebærer en børnepension, jf. artikel 21 i bilag VIII til vedtægten. |
| --- | --- |

—

børn, der har mistet begge forældre, og som oppebærer en børnepension, jf. artikel 21 i bilag VIII til vedtægten.

KAPITEL 1 7 —RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

1 7 0Receptions- og repræsentationsudgifter

1 7 0 0Receptions- og repræsentationsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 79 000 | 26 342,39 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

23 000

79 000

26 342,39

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter i forbindelse med receptions- og repræsentationsforpligtelser, der påhviler agenturet.

Udgifterne kan være afholdt individuelt af ansatte, som led i udførelsen af deres arbejde, eller som en del af agenturets aktiviteter.

KAPITEL 1 8 —FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING

1 8 2Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

1 8 2 0Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 25 000 | 8 559,20 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

24 000

25 000

8 559,20

Anmærkninger

Denne bevilling dækker delvist udgifter til personalefoyeren, kulturelle aktiviteter, tilskud til personaleklubber, ledelse af sportsfaciliteter og ekstraudstyr hertil samt udgifter til initiativer til fremme af kontakten mellem ansatte af forskellig nationalitet.

1 8 3Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder

1 8 3 0Sygeforsikring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 729 000 | 650 000 | 541 937,78 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

729 000

650 000

541 937,78

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Sygesikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til sygesikring (3,4 % af grundlønnen).

1 8 3 1Ulykkesforsikring og sikring mod erhvervssygdomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 186 000 | 138 340,04 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

186 000

186 000

138 340,04

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73 samt artikel 15 i bilag VIII.

Denne bevilling dækker arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,67 % af grundlønnen) og ekstra udgifter som følge af anvendelsen af vedtægtens bestemmelser på dette område.

1 8 3 2Ansattes arbejdsløshedsforsikring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 308 000 | 178 065,89 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

271 000

308 000

178 065,89

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling dækker risikoen for arbejdsløshed for midlertidigt ansatte.

1 8 3 3Stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder for ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

20 000

20 000

0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42.

Denne bevilling dækker overførsler, som agenturet foretager med henblik på stiftelse eller bevarelse af relevante ansattes pensionsrettigheder i hjemlandet.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Leje | 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |
| 2 0 1 | Forsikringer | 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |
| 2 0 2 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |
| 2 0 3 | Rengøring og vedligeholdelse | 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |
| 2 0 4 | Indretning af lokaler | 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |
| 2 0 5 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |
| 2 0 8 | Andre udgifter forud for ejendomserhvervelse, opførelse af bygninger eller lokaleindretning | 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |
| 2 0 9 | Andre udgifter vedrørende ejendomme | 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 15 071 000 | 12 934 000 | 8 295 727,59 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 1 |
| Vedligeholdelse af datanet og -udstyr |
| 2 1 1 0 | Nye indkøb af hardware til agenturets drift | 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |
| 2 1 1 1 | Nye indkøb af software til agenturets drift | 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |
| 2 1 1 2 | Udskiftning af hardware og software til agenturets drift | 245 000 | p.m. | 6 604,31 |
| 2 1 1 3 | Leje af hardware og software til agenturets drift | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til agenturets drift | 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |
| 2 1 1 5 | Analyse, programmering og teknisk bistand til agenturets drift | 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |
| | Artikel 2 1 1 i alt | 4 268 000 | 3 156 000 | 2 567 417,51 |
| 2 1 2 |
| Datanet og -udstyr til konkrete projekter |
| 2 1 2 0 | Nye indkøb af hardware til konkrete projekter | 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |
| 2 1 2 1 | Nye indkøb af software til konkrete projekter | 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |
| 2 1 2 2 | Udskiftning af hardware og software til konkrete projekter | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Leje af hardware og software til konkrete projekter | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til konkrete projekter | 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |
| 2 1 2 5 | Analyse, programmering og teknisk bistand til konkrete projekter | 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |
| | Artikel 2 1 2 i alt | 7 374 000 | 6 266 000 | 11 397 039,48 |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 11 642 000 | 9 422 000 | 13 964 456,99 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Teknisk materiel og tekniske installationer |
| 2 2 0 0 | Førstegangsanskaffelser af teknisk materiel og tekniske installationer | 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |
| 2 2 0 1 | Udskiftning af teknisk materiel og tekniske installationer | 22 000 | 516 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Leje af teknisk materiel og tekniske installationer | 1 000 | 1 500 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Leasing, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske installationer | 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 574 000 | 869 500 | 239 952,35 |
| 2 2 1 |
| Inventar |
| 2 2 1 0 | Førstegangsanskaffelser af inventar | 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |
| 2 2 1 1 | Fornyelse af inventar | 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |
| 2 2 1 2 | Leje af inventar | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 145 000 | 446 000 | 238 893,06 |
| 2 2 3 |
| Transportmateriel |
| 2 2 3 0 | Førstegangsanskaffelser af transportmateriel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Fornyelse af transportmateriel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Leje af transportmateriel | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 3 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 1 000 | 4 500 | 415,10 |
| 2 2 5 |
| Udgifter til dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek, boganskaffelser | 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |
| 2 2 5 1 | Specielt biblioteks-, dokumentations- og reproduktionsmateriel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnementer på aviser og tidsskrifter | 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |
| 2 2 5 4 | Vedligeholdelse af dokumenter | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 300 000 | 282 000 | 147 378,38 |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 1 020 000 | 1 602 000 | 626 638,89 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papirvarer og kontorartikler |
| 2 3 0 0 | Papirvarer og kontorartikler | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankomkostninger | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 2 1 | Kursdifferencer | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Andre finansielle udgifter | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 64 000 | 90 000 | 71 000,— |
| 2 3 3 |
| Procesomkostninger |
| 2 3 3 0 | Procesomkostninger | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| | Artikel 2 3 3 i alt | 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |
| 2 3 4 |
| Skadeserstatning |
| 2 3 4 0 | Skadeserstatning | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Artikel 2 3 4 i alt | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Andre driftsudgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse forsikringer | 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |
| 2 3 5 3 | Flytning af afdelinger med tilhørende arbejde | 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |
| 2 3 5 4 | Arkivering af dokumenter | 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |
| 2 3 5 8 | Driftsstabilitet | 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |
| 2 3 5 9 | Andre driftsudgifter | 2 000 | 1 000 | 0,— |
| | Artikel 2 3 5 i alt | 292 000 | 311 000 | 193 135,37 |
| 2 3 9 |
| Publikationer |
| 2 3 9 0 | Publikationer | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | Artikel 2 3 9 i alt | 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 759 000 | 907 000 | 561 784,12 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto og andre forsendelsesomkostninger |
| 2 4 0 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telekommunikationsomkostninger | 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |
| 2 4 1 1 | Telekommunikationsudstyr og -materiel | 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 555 000 | 439 000 | 249 474,73 |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 800 000 | 730 000 | 423 196,21 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Møder og indkaldelser i almindelighed |
| 2 5 0 0 | Møder og indkaldelser i almindelighed | 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| 2 5 0 1 | Medlemskab af fora | 64 000 | — | 0,— |
| | Artikel 2 5 0 i alt | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | 74 000 | 10 000 | 5 890,11 |
| | Afsnit 2 i alt | 29 366 000 | 25 605 000 | 23 877 693,91 |
| KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 1 — UDGIFTER TIL DATABEHANDLING
  KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
  KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER
  KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

2 0 1

Forsikringer

392 000

364 000

294 003,35

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

519 000

448 000

366 782,25

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

539 000

470 000

368 730,62

2 0 4

Indretning af lokaler

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

539 000

963 000

102 764,86

2 0 8

Andre udgifter forud for ejendomserhvervelse, opførelse af bygninger eller lokaleindretning

69 000

542 000

248 819,02

2 0 9

Andre udgifter vedrørende ejendomme

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

KAPITEL 2 0 I ALT

15 071 000

12 934 000

8 295 727,59

KAPITEL 2 1

2 1 1

Vedligeholdelse af datanet og -udstyr

2 1 1 0

Nye indkøb af hardware til agenturets drift

892 000

819 000

857 673,10

2 1 1 1

Nye indkøb af software til agenturets drift

294 000

130 000

541 995,16

2 1 1 2

Udskiftning af hardware og software til agenturets drift

245 000

p.m.

6 604,31

2 1 1 3

Leje af hardware og software til agenturets drift

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til agenturets drift

1 480 000

1 449 000

661 945,30

2 1 1 5

Analyse, programmering og teknisk bistand til agenturets drift

1 357 000

758 000

499 199,64

Artikel 2 1 1 i alt

4 268 000

3 156 000

2 567 417,51

2 1 2

Datanet og -udstyr til konkrete projekter

2 1 2 0

Nye indkøb af hardware til konkrete projekter

110 000

321 000

650 881,58

2 1 2 1

Nye indkøb af software til konkrete projekter

110 000

431 000

2 422 302,86

2 1 2 2

Udskiftning af hardware og software til konkrete projekter

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 3

Leje af hardware og software til konkrete projekter

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til konkrete projekter

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

2 1 2 5

Analyse, programmering og teknisk bistand til konkrete projekter

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

Artikel 2 1 2 i alt

7 374 000

6 266 000

11 397 039,48

KAPITEL 2 1 I ALT

11 642 000

9 422 000

13 964 456,99

KAPITEL 2 2

2 2 0

Teknisk materiel og tekniske installationer

2 2 0 0

Førstegangsanskaffelser af teknisk materiel og tekniske installationer

95 000

7 000

15 529,83

2 2 0 1

Udskiftning af teknisk materiel og tekniske installationer

22 000

516 000

0,—

2 2 0 2

Leje af teknisk materiel og tekniske installationer

1 000

1 500

0,—

2 2 0 3

Leasing, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske installationer

456 000

345 000

224 422,52

Artikel 2 2 0 i alt

574 000

869 500

239 952,35

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelser af inventar

49 000

438 000

65 997,54

2 2 1 1

Fornyelse af inventar

96 000

8 000

172 895,52

2 2 1 2

Leje af inventar

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 1 i alt

145 000

446 000

238 893,06

2 2 3

Transportmateriel

2 2 3 0

Førstegangsanskaffelser af transportmateriel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Fornyelse af transportmateriel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Leje af transportmateriel

1 000

4 500

415,10

2 2 3 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 3 i alt

1 000

4 500

415,10

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, boganskaffelser

71 000

65 000

43 870,56

2 2 5 1

Specielt biblioteks-, dokumentations- og reproduktionsmateriel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

229 000

217 000

103 507,82

2 2 5 4

Vedligeholdelse af dokumenter

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 5 i alt

300 000

282 000

147 378,38

KAPITEL 2 2 I ALT

1 020 000

1 602 000

626 638,89

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

260 000

266 000

194 226,52

Artikel 2 3 0 i alt

260 000

266 000

194 226,52

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

64 000

90 000

71 000,—

2 3 2 1

Kursdifferencer

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 3 2 i alt

64 000

90 000

71 000,—

2 3 3

Procesomkostninger

2 3 3 0

Procesomkostninger

98 000

200 000

83 507,67

Artikel 2 3 3 i alt

98 000

200 000

83 507,67

2 3 4

Skadeserstatning

2 3 4 0

Skadeserstatning

20 000

20 000

0,—

Artikel 2 3 4 i alt

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

2 000

2 000

1 313,31

2 3 5 3

Flytning af afdelinger med tilhørende arbejde

62 000

55 000

32 775,35

2 3 5 4

Arkivering af dokumenter

140 000

151 000

90 444,09

2 3 5 8

Driftsstabilitet

86 000

102 000

68 602,62

2 3 5 9

Andre driftsudgifter

2 000

1 000

0,—

Artikel 2 3 5 i alt

292 000

311 000

193 135,37

2 3 9

Publikationer

2 3 9 0

Publikationer

25 000

20 000

19 914,56

Artikel 2 3 9 i alt

25 000

20 000

19 914,56

KAPITEL 2 3 I ALT

759 000

907 000

561 784,12

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

245 000

291 000

173 721,48

Artikel 2 4 0 i alt

245 000

291 000

173 721,48

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telekommunikationsomkostninger

518 000

402 000

197 396,45

2 4 1 1

Telekommunikationsudstyr og -materiel

37 000

37 000

52 078,28

Artikel 2 4 1 i alt

555 000

439 000

249 474,73

KAPITEL 2 4 I ALT

800 000

730 000

423 196,21

KAPITEL 2 5

2 5 0

Møder og indkaldelser i almindelighed

2 5 0 0

Møder og indkaldelser i almindelighed

10 000

10 000

5 890,11

2 5 0 1

Medlemskab af fora

64 000

—

0,—

Artikel 2 5 0 i alt

74 000

10 000

5 890,11

KAPITEL 2 5 I ALT

74 000

10 000

5 890,11

Afsnit 2 i alt

29 366 000

25 605 000

23 877 693,91

KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 1 — UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER

KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 0 —INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0Leje

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 448 000 | 6 716 000 | 4 545 288,11 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

7 448 000

6 716 000

4 545 288,11

Anmærkninger

Denne bevilling dækker leje af bygninger eller dele af bygninger, som agenturet råder over, leje af lager-, garage- og eksterne lagerfaciliteter og parkeringsfaciliteter.

2 0 1Forsikringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 392 000 | 364 000 | 294 003,35 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

392 000

364 000

294 003,35

Anmærkninger

Denne bevilling dækker betaling af forsikringspræmier for de bygninger eller dele af bygninger, som agenturet råder over, samt løsøreforsikring, ansvarsforsikring og erhvervsansvar.

2 0 2Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 519 000 | 448 000 | 366 782,25 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

519 000

448 000

366 782,25

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vand, gas, elektricitet og varme.

2 0 3Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 470 000 | 368 730,62 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

539 000

470 000

368 730,62

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, centralvarmeanlæg, klimaanlæg mv. Udgiften dækker regelmæssig rengøring, vedligeholdelse, vask, vaske- og rensemidler mv. samt malerarbejde, reparationer og indkøb af varer, der anvendes til vedligeholdelse.

Den omfatter også indkøb, leje og vedligeholdelse af planter.

2 0 4Indretning af lokaler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 645 000 | 1 687 000 | 1 264 339,38 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

3 645 000

1 687 000

1 264 339,38

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til indretning af bygninger, f.eks. ændring af opdelingen af lokaler, de tekniske installationer, låse, elektrisk udstyr, blikkenslagerarbejde, malerarbejde, gulvbelægning osv., der kræver faguddannet assistance.

2 0 5Sikring af og tilsyn med ejendomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 539 000 | 963 000 | 102 764,86 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

539 000

963 000

102 764,86

Anmærkninger

Denne bevilling dækker forskellige udgifter til personers og bygningers sikkerhed, især kontrakter om bevogtning af bygninger, indkøb, leje og vedligeholdelse af sikkerheds- og brandslukningsudstyr, udskiftning af udstyr til brandvagter samt obligatorisk inspektion, herunder tilbagevendende omkostninger til for eksempel varepartier, adgangskort osv.

Den dækker også teknisk bistand.

2 0 8Andre udgifter forud for ejendomserhvervelse, opførelse af bygninger eller lokaleindretning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 542 000 | 248 819,02 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

69 000

542 000

248 819,02

Anmærkninger

Denne artikel dækker udgifter til finansiel og teknisk rådgivning i forbindelse med erhvervelse og opførelse af bygninger.

Den dækker også udgifter til teknisk bistand i forbindelse med større lokaleindretningsprojekter.

2 0 9Andre udgifter vedrørende ejendomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 920 000 | 1 744 000 | 1 105 000,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 920 000

1 744 000

1 105 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter med tilknytning til bygninger, som ikke er særligt omhandlet i andre artikler i kapitel 20, især administrationsomkostninger vedrørende bygninger med flere lejere, udgifter til bygningsovervågning og forskellige serviceydelser (renovation mv.).

KAPITEL 2 1 —UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

2 1 1Vedligeholdelse af datanet og -udstyr

2 1 1 0Nye indkøb af hardware til agenturets drift

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 892 000 | 819 000 | 857 673,10 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

892 000

819 000

857 673,10

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til indkøb af computere og andet lignende elektronisk kontorudstyr og hardware, herunder udstyr forsynet med EMEA-standardsoftware, der er nødvendigt for agenturets normale drift.

2 1 1 1Nye indkøb af software til agenturets drift

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 130 000 | 541 995,16 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

294 000

130 000

541 995,16

Anmærkninger

Denne bevilling dækker indkøb af programpakker og software, der er nødvendige for agenturets normale drift.

2 1 1 2Udskiftning af hardware og software til agenturets drift

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | p.m. | 6 604,31 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

245 000

p.m.

6 604,31

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udskiftning af eksisterende hardware, programpakker og software, der er nødvendige for agenturets normale drift.

2 1 1 3Leje af hardware og software til agenturets drift

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til leje eller leasing af hardware eller software, der er nødvendige for agenturets normale drift, og som det vil være uøkonomisk eller vanskeligt at erhverve på grund af budgetrestriktioner.

2 1 1 4Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til agenturets drift

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 480 000 | 1 449 000 | 661 945,30 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 480 000

1 449 000

661 945,30

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse og reparation af udstyr opført under konto 2 1 1 0 til 2 1 1 3.

2 1 1 5Analyse, programmering og teknisk bistand til agenturets drift

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 357 000 | 758 000 | 499 199,64 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 357 000

758 000

499 199,64

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til eksternt personale og eksterne ydelser samt analyse, programmering og teknisk bistand til agenturets drift.

2 1 2Datanet og -udstyr til konkrete projekter

2 1 2 0Nye indkøb af hardware til konkrete projekter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 321 000 | 650 881,58 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

110 000

321 000

650 881,58

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til indkøb af computere og andet lignende elektronisk kontorudstyr og hardware, herunder udstyr forsynet med EMEA-standardsoftware, til konkrete projekter.

2 1 2 1Nye indkøb af software til konkrete projekter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 431 000 | 2 422 302,86 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

110 000

431 000

2 422 302,86

Anmærkninger

Denne bevilling dækker indkøb af programpakker og software til konkrete projekter.

2 1 2 2Udskiftning af hardware og software til konkrete projekter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til udskiftning af eksisterende hardware, programpakker og software til konkrete projekter.

2 1 2 3Leje af hardware og software til konkrete projekter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til leje eller leasing af hardware eller software til konkrete projekter, som det vil være uøkonomisk eller vanskeligt at erhverve på grund af budgetrestriktioner.

2 1 2 4Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til konkrete projekter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 291 000 | 2 419 000 | 1 525 531,14 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

3 291 000

2 419 000

1 525 531,14

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse og reparation af udstyr opført under konto 2 1 2 0 til 2 1 2 3.

2 1 2 5Analyse, programmering og teknisk bistand til konkrete projekter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 863 000 | 3 095 000 | 6 798 323,90 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

3 863 000

3 095 000

6 798 323,90

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til eksternt personale og eksterne ydelser samt analyse, programmering og teknisk bistand til konkrete projekter.

KAPITEL 2 2 —LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0Teknisk materiel og tekniske installationer

2 2 0 0Førstegangsanskaffelser af teknisk materiel og tekniske installationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 7 000 | 15 529,83 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

95 000

7 000

15 529,83

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til audiovisuelt udstyr samt udstyr til kopiering, arkiver, bibliotek og tolkning.

Den dækker ligeledes leje af installationer og materiel til handicappede tjenestemænd.

2 2 0 1Udskiftning af teknisk materiel og tekniske installationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 516 000 | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

22 000

516 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker fornyelse af diverse udstyr såsom audiovisuelt udstyr, udstyr til kopiering, arkiver, bibliotek og tolkning såsom tolkekabiner, hovedtelefoner og omstillingsborde til simultantolkeanlæg.

Den dækker ligeledes fornyelse af installationer og materiel til handicappede.

2 2 0 2Leje af teknisk materiel og tekniske installationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 000

1 500

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker eventuelle udgifter til leje af udstyr, som det vil være uøkonomisk eller vanskeligt at erhverve på grund af budgetrestriktioner.

Den dækker ligeledes installationer og materiel til handicappede tjenestemænd.

2 2 0 3Leasing, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske installationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 456 000 | 345 000 | 224 422,52 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

456 000

345 000

224 422,52

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse og reparation af materiel opført under konto 2 2 0 0 til 2 2 0 1. Den dækker også f.eks. leasingaftaler om fotokopiering og andet teknisk udstyr såvel som omkostninger i forbindelse med teknisk bistand.

Den dækker ligeledes vedligeholdelse og reparation af installationer og materiel til handicappede.

2 2 1Inventar

2 2 1 0Førstegangsanskaffelser af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 49 000 | 438 000 | 65 997,54 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

49 000

438 000

65 997,54

Anmærkninger

Denne bevilling dækker køb af kontormøbler og specielle møbler, herunder ergonomiske møbler, reoler til arkiver osv.

2 2 1 1Fornyelse af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 8 000 | 172 895,52 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

96 000

8 000

172 895,52

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udskiftningen af opslidte og forældede møbler.

2 2 1 2Leje af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker leje af inventar.

2 2 1 3Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse og reparation af inventar.

2 2 3Transportmateriel

2 2 3 0Førstegangsanskaffelser af transportmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker førstegangsanskaffelser af køretøjer.

2 2 3 1Fornyelse af transportmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udskiftningen af køretøjer, der i løbet af året når et kilometertal, der retfærdiggør udskiftning.

2 2 3 2Leje af transportmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 4 500 | 415,10 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 000

4 500

415,10

Anmærkninger

Denne bevilling dækker lejemål af køretøjer af kortere eller længere varighed.

2 2 3 3Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse, reparation og forsikring af tjenestekøretøjer (brændstof, smøremidler, dæk, slanger, forskelligt udstyr, reservedele, værktøj osv.).

2 2 5Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0Bibliotek, boganskaffelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 65 000 | 43 870,56 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

71 000

65 000

43 870,56

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til anskaffelse af bøger, dokumenter og andre publikationer (ikke tidsskrifter) samt nye udgaver af disse, der er nødvendige for agenturets tjenestegrene.

2 2 5 1Specielt biblioteks-, dokumentations- og reproduktionsmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker særligt biblioteksudstyr (kartoteker, reoler, kataloger).

2 2 5 2Abonnementer på aviser og tidsskrifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 229 000 | 217 000 | 103 507,82 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

229 000

217 000

103 507,82

Anmærkninger

Denne bevilling dækker abonnementer på aviser, fagtidsskrifter, officielle tidender, parlamentsdokumenter, udenrigshandelsstatistikker, forskellige bulletiner, onlinedatabaser og andre faglige publikationer og bibliotekstjenester.

2 2 5 4Vedligeholdelse af dokumenter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0Papirvarer og kontorartikler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 260 000 | 266 000 | 194 226,52 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

260 000

266 000

194 226,52

Anmærkninger

Denne bevilling dækker indkøb af papir, kuverter, kontorartikler såvel som materialer til reproduktionsafdelingerne samt trykkeriarbejder, der udføres uden for agenturet.

2 3 2Finansielle udgifter

2 3 2 0Bankomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | 90 000 | 71 000,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

64 000

90 000

71 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker bankomkostninger (provisioner, agio, diverse omkostninger).

2 3 2 1Kursdifferencer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker valutakurstab, som agenturet har pådraget sig i forbindelse med forvaltningen af budgettet, for så vidt disse tab ikke kan modregnes af valutakursgevinster.

2 3 2 9Andre finansielle udgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3Procesomkostninger

2 3 3 0Procesomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 200 000 | 83 507,67 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

98 000

200 000

83 507,67

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter opstået forud for processen samt i forbindelse med bistand fra advokater eller andre sagkyndige, der optræder som rådgivere for agenturet.

Den dækker endvidere de sagsomkostninger, som Domstolen eller andre dømmende myndigheder måtte idømme agenturet.

2 3 4Skadeserstatning

2 3 4 0Skadeserstatning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

20 000

20 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker skadeserstatninger.

2 3 5Andre driftsudgifter

2 3 5 0Diverse forsikringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 313,31 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 000

2 000

1 313,31

Anmærkninger

Denne bevilling dækker diverse forsikringer (i forbindelse med tjenesterejser, revisorer mv.) samt de udgifter til forsikringer, der er fastsat i artikel 64 i agenturets finansforordning.

2 3 5 3Flytning af afdelinger med tilhørende arbejde

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 55 000 | 32 775,35 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

62 000

55 000

32 775,35

Anmærkninger

Denne bevilling dækker omkostninger i forbindelse med flytning af afdelinger, herunder modtagelse, oplagring og placering af udstyr, møbler og kontorartikler.

2 3 5 4Arkivering af dokumenter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 151 000 | 90 444,09 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

140 000

151 000

90 444,09

Anmærkninger

Denne bevilling dækker omkostninger til gebyrer i forbindelse med håndtering og søgning af dokumenter i opbevaringsområder, der ligger uden for hovedsædet, samt til opbevaringsomkostninger.

2 3 5 8Driftsstabilitet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 86 000 | 102 000 | 68 602,62 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

86 000

102 000

68 602,62

Anmærkninger

Denne bevilling dækker samtlige udgifter vedrørende driftsstabilitet, såsom udgifter til en kontrakt med et datagenoprettelsescenter (recovery center), driftsstabilitetsplanlægning og -rådgivning, testning og opdatering af driftsstabilitetsplanen.

2 3 5 9Andre driftsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 000 | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 000

1 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker visse driftsudgifter, der ikke specielt er opført under andre konti.

2 3 9Publikationer

2 3 9 0Publikationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 19 914,56 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

25 000

20 000

19 914,56

Anmærkninger

Denne bevilling dækker publikationsomkostninger, som ikke er omfattet af afsnit 3, herunder navnlig udgifter til offentliggørelse af agenturets oversigt over indtægter og udgifter i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 26 i agenturets finansforordning.

KAPITEL 2 4 —PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER

2 4 0Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0Porto og andre forsendelsesomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 245 000 | 291 000 | 173 721,48 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

245 000

291 000

173 721,48

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter og publikationer, forsendelsesomkostningerne for postpakker m.m., sendt med luftpost, ad søvejen eller med jernbane samt agenturets interne post.

2 4 1Telekommunikation

2 4 1 0Telekommunikationsomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 518 000 | 402 000 | 197 396,45 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

518 000

402 000

197 396,45

Anmærkninger

Denne bevilling dækker faste abonnementsafgifter og udgifter ved brugen af telefon og telefonsvarer, vedligeholdelsesafgifter, udgifter til reparation og vedligeholdelse af udstyr og udgifter til kommunikation (telefon, telex, telegraf, fjernsyn, telekonference, videokonference, inklusive udgifter til datatransmission).

Den dækker ligeledes køb af telefonbøger.

2 4 1 1Telekommunikationsudstyr og -materiel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 52 078,28 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

37 000

37 000

52 078,28

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til telekommunikationsudstyr til bygninger, herunder køb, leje, installation og vedligeholdelse af kabler.

Den dækker ligeledes køb af mobiltelefoner og hermed forbundet udstyr såvel som omkostninger i forbindelse med teknisk bistand.

KAPITEL 2 5 —UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0Møder og indkaldelser i almindelighed

2 5 0 0Møder og indkaldelser i almindelighed

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 890,11 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

10 000

5 890,11

Anmærkninger

Denne bevilling dækker rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksterne eksperter, der indkaldes til møder, som ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

Den dækker endvidere udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

2 5 0 1Medlemskab af fora

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 64 000 | — | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

64 000

—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til medlemskabsgebyrer for deltagelse i fora om udveksling af erfaringer.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Møder |
| 3 0 0 0 | Godtgørelse til personer, der deltager i møder | 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |
| 3 0 0 1 | Tolkning | 48 000 | 36 000 | 124 442,— |
| 3 0 0 2 | Forplejning | 115 000 | 115 000 | 93 500,— |
| 3 0 0 3 | Andre driftsudgifter | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Artikel 3 0 0 i alt | 6 731 000 | 6 133 000 | 5 346 339,10 |
| 3 0 1 |
| Evaluering af medicinalvarer |
| 3 0 1 0 | Evaluering af medicinalvarer | 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |
| 3 0 1 1 | Vurdering af udpegede lægemidler til sjældne sygdomme | 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |
| 3 0 1 2 | Særlige aktiviteter | 425 000 | 775 000 | 352 020,— |
| | Artikel 3 0 1 i alt | 39 559 000 | 36 992 000 | 32 008 346,— |
| 3 0 2 |
| Oversættelsesudgifter |
| 3 0 2 0 | Oversættelsescentret, Luxembourg | 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |
| 3 0 2 1 | Andre oversættelser | 716 000 | 63 000 | 308 680,— |
| | Artikel 3 0 2 i alt | 2 945 000 | 1 044 000 | 1 109 845,75 |
| 3 0 3 |
| Undersøgelser og konsulenter |
| 3 0 3 0 | Undersøgelser og konsulenter | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| | Artikel 3 0 3 i alt | 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |
| 3 0 4 |
| Publikationer |
| 3 0 4 0 | Information og publikationer | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| | Artikel 3 0 4 i alt | 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |
| 3 0 5 |
| Fællesskabsprogrammer |
| 3 0 5 0 | Fællesskabsprogrammer | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | Artikel 3 0 5 i alt | 550 000 | 250 000 | 0,— |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| | Afsnit 3 i alt | 50 149 000 | 44 874 000 | 38 686 159,08 |
| KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Møder

3 0 0 0

Godtgørelse til personer, der deltager i møder

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

3 0 0 1

Tolkning

48 000

36 000

124 442,—

3 0 0 2

Forplejning

115 000

115 000

93 500,—

3 0 0 3

Andre driftsudgifter

5 000

5 000

0,—

Artikel 3 0 0 i alt

6 731 000

6 133 000

5 346 339,10

3 0 1

Evaluering af medicinalvarer

3 0 1 0

Evaluering af medicinalvarer

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

3 0 1 1

Vurdering af udpegede lægemidler til sjældne sygdomme

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

3 0 1 2

Særlige aktiviteter

425 000

775 000

352 020,—

Artikel 3 0 1 i alt

39 559 000

36 992 000

32 008 346,—

3 0 2

Oversættelsesudgifter

3 0 2 0

Oversættelsescentret, Luxembourg

2 229 000

981 000

801 165,75

3 0 2 1

Andre oversættelser

716 000

63 000

308 680,—

Artikel 3 0 2 i alt

2 945 000

1 044 000

1 109 845,75

3 0 3

Undersøgelser og konsulenter

3 0 3 0

Undersøgelser og konsulenter

170 000

200 000

80 239,02

Artikel 3 0 3 i alt

170 000

200 000

80 239,02

3 0 4

Publikationer

3 0 4 0

Information og publikationer

194 000

255 000

141 389,21

Artikel 3 0 4 i alt

194 000

255 000

141 389,21

3 0 5

Fællesskabsprogrammer

3 0 5 0

Fællesskabsprogrammer

550 000

250 000

0,—

Artikel 3 0 5 i alt

550 000

250 000

0,—

KAPITEL 3 0 I ALT

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

Afsnit 3 i alt

50 149 000

44 874 000

38 686 159,08

KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 0 —DRIFTSUDGIFTER

3 0 0Møder

3 0 0 0Godtgørelse til personer, der deltager i møder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 563 000 | 5 977 000 | 5 128 397,10 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

6 563 000

5 977 000

5 128 397,10

Anmærkninger

Denne bevilling dækker rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for medlemmerne af bestyrelsen og de videnskabelige udvalg samt disses arbejdsudvalg og for eksperter, som indkaldes til disse udvalgs- og arbejdsgruppemøder.

Den dækker endvidere udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

3 0 0 1Tolkning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 36 000 | 124 442,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

48 000

36 000

124 442,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker løn og rejseudgifter for freelancetolke og konferenceledere, herunder godtgørelser for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med alle møder forbundet med gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

3 0 0 2Forplejning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 115 000 | 93 500,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

115 000

115 000

93 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til forplejning i forbindelse med møder.

3 0 0 3Andre driftsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 000

5 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker andre udgifter i forbindelse med møder.

3 0 1Evaluering af medicinalvarer

3 0 1 0Evaluering af medicinalvarer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 258 000 | 30 732 000 | 28 866 966,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

35 258 000

30 732 000

28 866 966,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til konsulenter og medkonsulenter i forbindelse med specialundersøgelser og -konsultationer, som udføres af højt kvalificerede eksperter (enkeltpersoner eller firmaer), såfremt agenturet ikke har egnet personale til rådighed til at udføre disse undersøgelser, som fastsat i artikel 62, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004.

Den dækker også køb af allerede foretagne undersøgelser eller bidrag fra særlige forskningsinstitutter og betalinger for afprøvning og stikprøvekontrol foretaget af det officielle medicinkontrollaboratorium under Den Europæiske Farmakopés Europæiske Direktorat for Lægemiddelkvalitet.

3 0 1 1Vurdering af udpegede lægemidler til sjældne sygdomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 876 000 | 5 485 000 | 2 789 360,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

3 876 000

5 485 000

2 789 360,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til vurdering af lægemidler til sjældne sygdomme i forbindelse med specialundersøgelser og -konsultationer, som udføres af højt kvalificerede eksperter (enkeltpersoner eller firmaer), såfremt agenturet ikke har egnet personale til rådighed til at udføre disse undersøgelser, som fastsat i artikel 62, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004.

For så vidt angår lægemidler til sjældne sygdomme, dækker den også køb af allerede foretagne undersøgelser eller bidrag fra særlige forskningsinstitutter og betalinger for afprøvning og stikprøvekontrol foretaget af det officielle medicinkontrollaboratorium under Den Europæiske Farmakopés Europæiske Direktorat for Lægemiddelkvalitet.

3 0 1 2Særlige aktiviteter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 425 000 | 775 000 | 352 020,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

425 000

775 000

352 020,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til særlige aktiviteter i overensstemmelse med gældende afgørelse truffet af bestyrelsen.

3 0 2Oversættelsesudgifter

3 0 2 0Oversættelsescentret, Luxembourg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 229 000 | 981 000 | 801 165,75 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 229 000

981 000

801 165,75

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til oversættelse, herunder betalinger til Oversættelsescentret i Luxembourg for alle tekster, som har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

3 0 2 1Andre oversættelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 716 000 | 63 000 | 308 680,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

716 000

63 000

308 680,—

3 0 3Undersøgelser og konsulenter

3 0 3 0Undersøgelser og konsulenter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 200 000 | 80 239,02 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

170 000

200 000

80 239,02

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til indgåelse af erhvervsmæssige kontrakter om tjenesteydelser og evalueringsundersøgelser i forbindelse med agenturets aktiviteter.

3 0 4Publikationer

3 0 4 0Information og publikationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 194 000 | 255 000 | 141 389,21 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

194 000

255 000

141 389,21

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udarbejdelse, redigering og offentliggørelse, i en hvilken som helst form, af beretningen om agenturets aktiviteter og andre publikationer. Den dækker f.eks. udgifter til papir, skrivning, kopiering eller trykning, reproduktion af dias, fotografier, plakater, distribution og andre freelance-aktiviteter og omkostninger til fremme og formidling af EMEA’s aktiviteter samt publikationer i forbindelse med udbudsprocedurer.

3 0 5Fællesskabsprogrammer

3 0 5 0Fællesskabsprogrammer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 250 000 | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

550 000

250 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker de fornødne udgifter til gennemførelse af fællesskabsprogrammer som f.eks. Det Paneuropæiske Kontrolforum eller andre programmer, som gennemføres af agenturet på anmodning af Kommissionen eller af andre af Den Europæiske Unions institutioner, og som er godkendt af agenturets bestyrelse. Denne bevilling dækker rejse- og opholdsudgifter for medlemmerne af bestyrelsen, de videnskabelige udvalg og disses arbejdsudvalg samt for delegerede fra de central- og østeuropæiske lande og eksperter.

Den dækker også udgifter i forbindelse med afholdelse af møder, løn og rejseudgifter for tolke og konferenceledere, udgifter til oversættelse, hvor dette er relevant, udgifter forbundet med, at agenturets personale deltager i sådanne møder, udgifter til personale, der medvirker til programmets gennemførelse, samt edb-relaterede udgifter og andre omkostninger i forbindelse med disse aktiviteter.

AFSNIT 9

ANDRE UDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 | Andre udgifter | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 9 0 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 123 551 000 | 111 835 000 | 96 714 408,76 |
| KAPITEL 9 0 — FORMÅLSBESTEMTE BEVILLINGER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 9 0

9 0 0

Andre udgifter

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 0 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

123 551 000

111 835 000

96 714 408,76

KAPITEL 9 0 — FORMÅLSBESTEMTE BEVILLINGER

KAPITEL 9 0 —FORMÅLSBESTEMTE BEVILLINGER

9 0 0Andre udgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

---

| 8.3.2006 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 67/479 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/479

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2006

(2006/159/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | TILSAMMEN | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Afsnit 2 i alt

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

TILSAMMEN

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

AFSNIT 2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Tilskud fra Kommissionen | 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| 2 0 2 | Tilskud fra Phare — GD for udvidelse | 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| | TILSAMMEN | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |
| KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 2 0

2 0 0

Tilskud fra Kommissionen

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

2 0 2

Tilskud fra Phare — GD for udvidelse

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

KAPITEL 2 0 I ALT

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Afsnit 2 i alt

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

TILSAMMEN

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

13 300 000,—

13 340 000,—

KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

KAPITEL 2 0 —TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0 0Tilskud fra Kommissionen

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 44 630 000 | 44 630 000 | 35 300 000 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 13 340 000,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

44 630 000

44 630 000

35 300 000

35 300 000

13 300 000,—

13 340 000,—

Anmærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (EFT L 208 af 5.8.2002).

2 0 2Tilskud fra Phare — GD for udvidelse

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

40 000

40 000

60 000

60 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Phare's flerlandeprogram om Rumæniens og Bulgariens deltagelse i møder organiseret af EMSA.

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Afsnit 1 i alt | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | Afsnit 2 i alt | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDVIKLING AF DATABASER | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| 3 2 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| 3 3 | MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 4 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| 3 7 | UDDANNELSE INDEN FOR SØFART | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Afsnit 3 i alt | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | TILSAMMEN | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Afsnit 1 i alt

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

Afsnit 2 i alt

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDVIKLING AF DATABASER

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

3 2

INFORMATION OG PUBLIKATION

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

3 3

MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

3 4

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

3 5

UNDERSØGELSER

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

3 7

UDDANNELSE INDEN FOR SØFART

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

3 8

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Afsnit 3 i alt

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

TILSAMMEN

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Tjenestegørende personale |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særligt udlandstillæg | 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 10 010 000 | 10 010 000 | 6 180 165 | 6 180 165 | 2 283 806,91 | 2 283 806,91 |
| 1 1 1 |
| Hjælpeansatte og lokalt ansatte |
| 1 1 1 0 | Hjælpeansatte | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |
| 1 1 1 2 | Lokalt ansatte | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 3 | Kontraktansatte medarbejdere | 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 4 | Vikarer | 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |
| 1 1 1 5 | Udstationerede nationale eksperter | 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 814 089,02 | 814 089,02 |
| 1 1 3 |
| Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning |
| 1 1 3 0 | Sygeforsikring | 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |
| 1 1 3 1 | Ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |
| 1 1 3 2 | Arbejdsløshedsforsikring | 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |
| 1 1 3 3 | Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder | p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Bidrag til Fællesskabets pensionsordning | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 3 i alt | 295 000 | 295 000 | 223 000 | 223 000 | 100 908,04 | 100 908,04 |
| 1 1 4 |
| Diverse tillæg og godtgørelser |
| 1 1 4 0 | Ydelse ved barnefødsel og ved død | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |
| 1 1 4 1 | Godtgørelse af årlige rejseudgifter | 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |
| 1 1 4 3 | Faste tjenestegodtgørelser | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 4 | Fast godtgørelse af befordringsudgifter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 5 | Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 4 9 | Andre godtgørelser | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 77 000 | 77 000 | 54 500 | 54 500 | 21 799,48 | 21 799,48 |
| 1 1 5 |
| Overarbejde |
| 1 1 5 0 | Overarbejde | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 5 i alt | p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 0 | Freelancetolke og konferencemedhjælpere | 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Tjenesteydelser fra Oversættelsescentret i Luxembourg | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |
| 1 1 7 8 | Eksterne ydelser | 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 190 000 | 190 000 | 255 000 | 255 000 | 80 000,— | 34 966,— |
| 1 1 9 |
| Justeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| 1 1 9 1 | Løntilpasninger | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 11 900 000 | 11 900 000 | 8 103 165 | 8 103 165 | 3 320 561,07 | 3 275 527,07 |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse |
| 1 2 0 0 | Diverse udgifter ved ansættelse | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| | Artikel 1 2 0 i alt | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |
| 1 2 1 |
| Rejseudgifter |
| 1 2 1 0 | Rejseudgifter | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| | Artikel 1 2 1 i alt | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |
| 1 2 2 |
| Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse |
| 1 2 2 0 | Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| | Artikel 1 2 2 i alt | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |
| 1 2 3 |
| Flytteudgifter |
| 1 2 3 0 | Flytteudgifter | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| | Artikel 1 2 3 i alt | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |
| 1 2 4 |
| Midlertidige dagpenge |
| 1 2 4 0 | Midlertidige dagpenge | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | Artikel 1 2 4 i alt | 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |
| | KAPITEL 1 2 I ALT | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 302 136,47 | 275 247,10 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Tjenesterejser og befordring |
| 1 3 0 0 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | Artikel 1 3 0 i alt | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastruktur af sociomedicinsk art |
| 1 4 0 0 | Restauranter og kantiner | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 4 0 i alt | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Lægetjeneste |
| 1 4 1 0 | Lægetjeneste | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| | Artikel 1 4 1 i alt | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |
| 1 4 2 |
| Sprogkurser, undervisning, uddannelse |
| 1 4 2 0 | Sprogkurser, undervisning, uddannelse | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | Artikel 1 4 2 i alt | 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 350 000 | 350 000 | 157 000 | 157 000 | 59 915,— | 2 495,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Receptioner og repræsentation |
| 1 7 0 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Artikel 1 7 0 i alt | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |
| | Afsnit 1 i alt | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 788 165 | 9 788 165 | 3 736 084,98 | 3 593 516,34 |
| KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
  KAPITEL 1 2 — DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE
  KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING
  KAPITEL 1 4 — INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART
  KAPITEL 1 7 — RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 1 1

1 1 0

Tjenestegørende personale

1 1 0 0

Grundlønninger

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

1 1 0 1

Familietillæg

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

Artikel 1 1 0 i alt

10 010 000

10 010 000

6 180 165

6 180 165

2 283 806,91

2 283 806,91

1 1 1

Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

1 1 1 2

Lokalt ansatte

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 1 3

Kontraktansatte medarbejdere

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4

Vikarer

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

1 1 1 5

Udstationerede nationale eksperter

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

Artikel 1 1 1 i alt

1 254 000

1 254 000

1 340 000

1 340 000

814 089,02

814 089,02

1 1 3

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0

Sygeforsikring

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

1 1 3 1

Ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

1 1 3 3

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

1 1 3 4

Bidrag til Fællesskabets pensionsordning

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikel 1 1 3 i alt

295 000

295 000

223 000

223 000

100 908,04

100 908,04

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelse ved barnefødsel og ved død

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

1 1 4 1

Godtgørelse af årlige rejseudgifter

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

1 1 4 3

Faste tjenestegodtgørelser

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 4

Fast godtgørelse af befordringsudgifter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 5

Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 4 9

Andre godtgørelser

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikel 1 1 4 i alt

77 000

77 000

54 500

54 500

21 799,48

21 799,48

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

Artikel 1 1 5 i alt

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 0

Freelancetolke og konferencemedhjælpere

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

1 1 7 2

Tjenesteydelser fra Oversættelsescentret i Luxembourg

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

1 1 7 8

Eksterne ydelser

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

Artikel 1 1 7 i alt

190 000

190 000

255 000

255 000

80 000,—

34 966,—

1 1 9

Justeringskoefficienter

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

1 1 9 1

Løntilpasninger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikel 1 1 9 i alt

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

KAPITEL 1 1 I ALT

11 900 000

11 900 000

8 103 165

8 103 165

3 320 561,07

3 275 527,07

KAPITEL 1 2

1 2 0

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 2 0 0

Diverse udgifter ved ansættelse

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

Artikel 1 2 0 i alt

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

1 2 1

Rejseudgifter

1 2 1 0

Rejseudgifter

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

Artikel 1 2 1 i alt

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

1 2 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

1 2 2 0

Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

Artikel 1 2 2 i alt

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

1 2 3

Flytteudgifter

1 2 3 0

Flytteudgifter

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

Artikel 1 2 3 i alt

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

1 2 4

Midlertidige dagpenge

1 2 4 0

Midlertidige dagpenge

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

Artikel 1 2 4 i alt

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

KAPITEL 1 2 I ALT

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

302 136,47

275 247,10

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjenesterejser og befordring

1 3 0 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

Artikel 1 3 0 i alt

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

KAPITEL 1 3 I ALT

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

KAPITEL 1 4

1 4 0

Infrastruktur af sociomedicinsk art

1 4 0 0

Restauranter og kantiner

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Artikel 1 4 0 i alt

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

1 4 1

Lægetjeneste

1 4 1 0

Lægetjeneste

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

Artikel 1 4 1 i alt

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

1 4 2

Sprogkurser, undervisning, uddannelse

1 4 2 0

Sprogkurser, undervisning, uddannelse

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

Artikel 1 4 2 i alt

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

KAPITEL 1 4 I ALT

350 000

350 000

157 000

157 000

59 915,—

2 495,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Receptioner og repræsentation

1 7 0 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Artikel 1 7 0 i alt

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

KAPITEL 1 7 I ALT

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Afsnit 1 i alt

13 400 000

13 400 000

9 788 165

9 788 165

3 736 084,98

3 593 516,34

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

KAPITEL 1 2 — DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

KAPITEL 1 4 — INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

KAPITEL 1 7 — RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

KAPITEL 1 1 —TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0Tjenestegørende personale

1 1 0 0Grundlønninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 8 800 000 | 8 800 000 | 5 340 165 | 5 340 165 | 1 864 495,46 | 1 864 495,46 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

8 800 000

8 800 000

5 340 165

5 340 165

1 864 495,46

1 864 495,46

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 62 og 66.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønningerne til midlertidige ansatte.

1 1 0 1Familietillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 142 787,63 | 142 787,63 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

500 000

500 000

300 000

300 000

142 787,63

142 787,63

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68, samt del I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 2Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 650 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 265 338,19 | 265 338,19 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

650 000

650 000

500 000

500 000

265 338,19

265 338,19

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69, og artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg for midlertidigt ansatte.

1 1 0 3Sekretariatstillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 60 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 11 185,63 | 11 185,63 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

60 000

60 000

40 000

40 000

11 185,63

11 185,63

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til midlertidigt ansatte i kategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0Hjælpeansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 501 452,15 | 501 452,15 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

500 000

600 000

600 000

600 000

501 452,15

501 452,15

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (herunder overarbejde) til hjælpeansatte samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte.

1 1 1 2Lokalt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 4 og afsnit IV.

1 1 1 3Kontraktansatte medarbejdere

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 114 000 | 114 000 | 150 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

114 000

114 000

150 000

150 000

0,—

0,—

1 1 1 4Vikarer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 40 000 | 40 000 | 15 000 | 15 000 | 3 253,17 | 3 253,17 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

40 000

40 000

15 000

15 000

3 253,17

3 253,17

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med vikarer.

1 1 1 5Udstationerede nationale eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 600 000 | 500 000 | 575 000 | 575 000 | 309 383,70 | 309 383,70 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

600 000

500 000

575 000

575 000

309 383,70

309 383,70

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse i agenturets tjenestegrene af tjenestemænd fra medlemsstaterne og andre eksperter samt til kortvarige konsulentopgaver.

1 1 3Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0Sygeforsikring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 150 000 | 150 000 | 125 000 | 125 000 | 63 333,67 | 63 333,67 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

150 000

150 000

125 000

125 000

63 333,67

63 333,67

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Ordning vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,4 % af grundlønnen); de ansattes bidrag beløber sig til 1,7 % af grundlønnen.

1 1 3 1Ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 16 205,96 | 16 205,96 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

74 000

74 000

50 000

50 000

16 205,96

16 205,96

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring (0,77 af grundlønnen).

Et supplement på 2 % tilføjes de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) til dækning af udgifter, der ikke dækkes af forsikringen (artikel 73 i vedtægten).

1 1 3 2Arbejdsløshedsforsikring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 71 000 | 71 000 | 48 000 | 48 000 | 21 368,41 | 21 368,41 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

71 000

71 000

48 000

48 000

21 368,41

21 368,41

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

Anvendt sats: 0,8 % af grundlønnen.

1 1 3 3Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | — | — | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

—

—

0,—

0,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42.

1 1 3 4Bidrag til Fællesskabets pensionsordning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som agenturet skal yde som arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning.

1 1 4Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0Ydelse ved barnefødsel og ved død

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 198,31 | 198,31 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

3 000

3 000

3 000

3 000

198,31

198,31

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | ydelse ved barnefødsel |
| --- | --- |

—

ydelse ved barnefødsel

| — | ydelse i tilfælde af en tjenestemands død, betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte, og udgifterne til transport af den afdøde til hjemstedet. |
| --- | --- |

—

ydelse i tilfælde af en tjenestemands død, betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte, og udgifterne til transport af den afdøde til hjemstedet.

1 1 4 1Godtgørelse af årlige rejseudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 74 000 | 74 000 | 51 500 | 51 500 | 21 601,17 | 21 601,17 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

74 000

74 000

51 500

51 500

21 601,17

21 601,17

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemanden eller den midlertidigt ansatte, for dennes ægtefælle og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted, efter følgende regler:

| — | en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km |
| --- | --- |

—

en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km

| — | to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km. |
| --- | --- |

—

to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km.

1 1 4 3Faste tjenestegodtgørelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække faste tjenestegodtgørelser til tjenestemænd, der jævnligt har repræsentationsudgifter i embeds medfør.

1 1 4 4Fast godtgørelse af befordringsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelse af befordringsudgifter, som ikke må overstige 3 000 BEF pr. måned, og som ydes de midlertidigt ansatte, der af tjenstlige grunde hyppigt foretager tjenstlig kørsel. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til befordring inden for den by, hvor der gøres tjeneste.

1 1 4 5Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmærkninger

Finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT nr. L 356 af 31.12.1977, s. 1), senest ændret ved forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 762/2001 (EFT L 111 af 20.4.2001, s. 1), særlig artikel 75, stk. 4.

Denne bevilling er bestemt til at dække den særlige godtgørelse, der ydes tjenestemænd, som beklæder en post som regnskabsfører, underordnet regnskabsfører eller forskudsbestyrer.

1 1 4 9Andre godtgørelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 5Overarbejde

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne artikel er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af de pågældende ansatte og midlertidige ansatte i kategori C and D samt af lokalt ansatte, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.

1 1 5 0Overarbejde

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | 500 | 500 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

500

500

0,—

0,—

1 1 7Andre ydelser

1 1 7 0Freelancetolke og konferencemedhjælpere

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 20 000 | 20 000 | 61 000 | 61 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

20 000

20 000

61 000

61 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække honorarer og rejseudgifter for freelancetolke og konferencemedhjælpere, inkl. betaling for den tolkning, der stilles til rådighed af Kommissionen.

1 1 7 2Tjenesteydelser fra Oversættelsescentret i Luxembourg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000,— | 27 966,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

90 000

90 000

90 000

90 000

50 000,—

27 966,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til freelanceoversættere og midlertidigt ansatte oversættere og til maskinskrivning og andre tjenester udført af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg.

1 1 7 8Eksterne ydelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 80 000 | 80 000 | 104 000 | 104 000 | 30 000,— | 7 000,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

80 000

80 000

104 000

104 000

30 000,—

7 000,—

Anmærkninger

Denne beviling er bestemt til at dække godtgørelse af udgifter betalt af Kommissionen til administrativ bistand ydet til agenturet, f.eks. edb-lønregisteret.

1 1 9Justeringskoefficienter

1 1 9 0Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 74 000 | 74 000 | 50 000 | 50 000 | 19 957,62 | 19 957,62 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

74 000

74 000

50 000

50 000

19 957,62

19 957,62

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene til tjenestemænd og midlertidigt ansatte samt på godtgørelsen for overarbejde.

1 1 9 1Løntilpasninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65.

Finansforordning af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1), senest ændret ved forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 762/2001 (EFT L 111 af 20.4.2001, s. 1).

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3830/91 af 19. december 1991 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne for så vidt angår de nærmere regler for tilpasning af vederlagene (EFT L 361 af 31.12.1991, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

KAPITEL 1 2 —DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

1 2 0Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 2 0 0Diverse udgifter ved ansættelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 69 500,— | 42 610,63 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

100 000

100 000

180 000

180 000

69 500,—

42 610,63

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

1 2 1Rejseudgifter

1 2 1 0Rejseudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 100 000 | 100 000 | 220 000 | 220 000 | 3 634,37 | 3 634,37 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

100 000

100 000

220 000

220 000

3 634,37

3 634,37

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 2 2Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

1 2 2 0Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 200 000 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | 130 634,53 | 130 634,53 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

200 000

200 000

190 000

190 000

130 634,53

130 634,53

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til af dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 2 3Flytteudgifter

1 2 3 0Flytteudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 250 000 | 250 000 | 400 000 | 400 000 | 39 106,31 | 39 106,31 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

250 000

250 000

400 000

400 000

39 106,31

39 106,31

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 2 4Midlertidige dagpenge

1 2 4 0Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 250 000 | 250 000 | 360 000 | 360 000 | 59 261,26 | 59 261,26 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

250 000

250 000

360 000

360 000

59 261,26

59 261,26

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

KAPITEL 1 3 —TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0Tjenesterejser og befordring

1 3 0 0Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 220 000 | 220 000 | 150 000 | 150 000 | 37 962,78 | 28 737,51 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

220 000

220 000

150 000

150 000

37 962,78

28 737,51

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af fastansatte i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Denne bevilling dækker ligeledes tjenesterejser, der foretages af nationale eller internationale eksperter, som er udstationeret ved agenturet.

KAPITEL 1 4 —INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 4 0Infrastruktur af sociomedicinsk art

1 4 0 0Restauranter og kantiner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

40 000

40 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til det eksterne firma, der står for agenturets kantine, samt til en del af det udstyr, der anvendes i kantinen.

1 4 1Lægetjeneste

1 4 1 0Lægetjeneste

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000

10 000

40 000

40 000

5 000,—

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

1 4 2Sprogkurser, undervisning, uddannelse

1 4 2 0Sprogkurser, undervisning, uddannelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 300 000 | 300 000 | 112 000 | 112 000 | 54 915,— | 2 495,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

300 000

300 000

112 000

112 000

54 915,—

2 495,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, tredje afsnit.

KAPITEL 1 7 —RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0Receptioner og repræsentation

1 7 0 0Udgifter til receptioner og repræsentation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 30 000 | 30 000 | 28 000 | 28 000 | 15 509,66 | 11 509,66 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

30 000

30 000

28 000

28 000

15 509,66

11 509,66

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til repræsentation og forskellige receptioner.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter |
| 2 0 0 0 | Leje | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |
| 2 0 1 |
| Forsikringer |
| 2 0 1 0 | Forsikringer | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| | Artikel 2 0 1 i alt | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |
| 2 0 2 |
| Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
| 2 0 2 0 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 2 i alt | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Rengøring og vedligeholdelse |
| 2 0 3 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 3 i alt | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Indretning af lokaler |
| 2 0 4 0 | Indretning af lokaler | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 4 i alt | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Sikring af og tilsyn med ejendomme |
| 2 0 5 0 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 5 i alt | 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Udgifter forud for erhvervelse eller opførelse af bygninger |
| 2 0 8 0 | Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 8 i alt | 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 492 500 | 1 492 500 | 452 954,89 | 388 744,74 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Databehandling |
| 2 1 0 0 | Computerudstyr | 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |
| 2 1 0 1 | Softwareudvikling | 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |
| 2 1 0 2 | Andre eksterne databehandlingsydelser | 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 689 997,42 | 97 583,85 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr |
| 2 2 0 0 | Førstegangsanskaffelser af teknisk materiel og tekniske anlæg | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Genanskaffelser | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 2 | Leje | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 4 | Elektronisk kontorudstyr | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 |
| Inventar |
| 2 2 1 0 | Førstegangsanskaffelser | 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 1 | Genanskaffelser | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 2 | Leje af inventar | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 103 000 | 103 000 | 37 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 3 |
| Leje af transportmateriel |
| 2 2 3 0 | Leje af transportmateriel | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Udgifter til dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek, boganskaffelser | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |
| 2 2 5 1 | Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnementer på aviser og tidsskrifter | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |
| 2 2 5 3 | Abonnementer hos nyhedsbureauer | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 4 | Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 160 000 | 160 000 | 94 000 | 94 000 | 5 569,67 | 4 613,67 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papir og kontorartikler |
| 2 3 0 0 | Papir og kontorartikler | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankomkostninger | 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 2 1 | Kurstab | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 2 9 | Andre finansielle udgifter | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 14 000 | 2 000,— | 1 937,83 |
| 2 3 3 |
| Procesomkostninger |
| 2 3 3 0 | Procesomkostninger | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 3 3 i alt | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Skadeserstatninger |
| 2 3 4 0 | Skadeserstatninger | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 3 4 i alt | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Andre driftsudgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse forsikringer | 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |
| 2 3 5 2 | Diverse udgifter til interne møder | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |
| 2 3 5 3 | Intern transport og flytning af tjenestegrene | 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Arkivering af dokumenter | p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Uniformer | 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 3 5 i alt | 203 000 | 203 000 | 207 000 | 207 000 | 3 677,62 | 3 477,61 |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 260 000 | 260 000 | 326 000 | 326 000 | 30 727,78 | 26 503,98 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto og andre forsendelsesomkostninger |
| 2 4 0 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telekommunikationsafgifter | 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| 2 4 1 1 | Telekommunikationsudstyr | 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 132 000 | 132 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 160 000 | 79 465,— | 75 767,18 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Udgifter til møder og indkaldelser |
| 2 5 0 0 | Møder i almindelighed | 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| 2 5 0 1 | Rumæniens og Bulgariens deltagelse i møder i almindelighed | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 5 0 i alt | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | 145 000 | 145 000 | 125 000 | 125 000 | 59 995,— | 41 852,53 |
| | Afsnit 2 i alt | 2 905 000 | 2 905 000 | 2 897 500 | 2 897 500 | 1 318 709,76 | 635 065,95 |
| KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 1 — INDKØB AF EDB-UDSTYR
  KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER
  KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION
  KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter

2 0 0 0

Leje

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

Artikel 2 0 0 i alt

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

Artikel 2 0 1 i alt

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Artikel 2 0 2 i alt

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

Artikel 2 0 3 i alt

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Indretning af lokaler

2 0 4 0

Indretning af lokaler

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Artikel 2 0 4 i alt

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0

Sikring af og tilsyn med ejendomme

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

Artikel 2 0 5 i alt

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

2 0 8

Udgifter forud for erhvervelse eller opførelse af bygninger

2 0 8 0

Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

Artikel 2 0 8 i alt

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

KAPITEL 2 0 I ALT

1 600 000

1 600 000

1 492 500

1 492 500

452 954,89

388 744,74

KAPITEL 2 1

2 1 0

Databehandling

2 1 0 0

Computerudstyr

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

2 1 0 1

Softwareudvikling

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

2 1 0 2

Andre eksterne databehandlingsydelser

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

Artikel 2 1 0 i alt

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

KAPITEL 2 1 I ALT

600 000

600 000

700 000

700 000

689 997,42

97 583,85

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr

2 2 0 0

Førstegangsanskaffelser af teknisk materiel og tekniske anlæg

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Genanskaffelser

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 2

Leje

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 0 4

Elektronisk kontorudstyr

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Artikel 2 2 0 i alt

25 000

25 000

25 000

25 000

0,—

0,—

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelser

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

2 2 1 1

Genanskaffelser

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 1 2

Leje af inventar

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

Artikel 2 2 1 i alt

103 000

103 000

37 000

37 000

0,—

0,—

2 2 3

Leje af transportmateriel

2 2 3 0

Leje af transportmateriel

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Artikel 2 2 3 i alt

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, boganskaffelser

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

2 2 5 1

Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

2 2 5 3

Abonnementer hos nyhedsbureauer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4

Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikel 2 2 5 i alt

22 000

22 000

22 000

22 000

5 569,67

4 613,67

KAPITEL 2 2 I ALT

160 000

160 000

94 000

94 000

5 569,67

4 613,67

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papir og kontorartikler

2 3 0 0

Papir og kontorartikler

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

Artikel 2 3 0 i alt

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

2 3 2 1

Kurstab

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

Artikel 2 3 2 i alt

10 000

10 000

14 000

14 000

2 000,—

1 937,83

2 3 3

Procesomkostninger

2 3 3 0

Procesomkostninger

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Artikel 2 3 3 i alt

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

2 3 4

Skadeserstatninger

2 3 4 0

Skadeserstatninger

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

Artikel 2 3 4 i alt

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

2 3 5 2

Diverse udgifter til interne møder

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

2 3 5 3

Intern transport og flytning af tjenestegrene

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

2 3 5 4

Arkivering af dokumenter

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

2 3 5 5

Uniformer

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

Artikel 2 3 5 i alt

203 000

203 000

207 000

207 000

3 677,62

3 477,61

KAPITEL 2 3 I ALT

260 000

260 000

326 000

326 000

30 727,78

26 503,98

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Artikel 2 4 0 i alt

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telekommunikationsafgifter

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

2 4 1 1

Telekommunikationsudstyr

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

Artikel 2 4 1 i alt

132 000

132 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

KAPITEL 2 4 I ALT

140 000

140 000

160 000

160 000

79 465,—

75 767,18

KAPITEL 2 5

2 5 0

Udgifter til møder og indkaldelser

2 5 0 0

Møder i almindelighed

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

2 5 0 1

Rumæniens og Bulgariens deltagelse i møder i almindelighed

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Artikel 2 5 0 i alt

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

KAPITEL 2 5 I ALT

145 000

145 000

125 000

125 000

59 995,—

41 852,53

Afsnit 2 i alt

2 905 000

2 905 000

2 897 500

2 897 500

1 318 709,76

635 065,95

KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 1 — INDKØB AF EDB-UDSTYR

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 0 —LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter

2 0 0 0Leje

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | 419 954,89 | 388 521,15 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 400 000

1 400 000

1 252 500

1 252 500

419 954,89

388 521,15

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af agenturet, samt lejeudgifter for parkeringspladser.

2 0 1Forsikringer

2 0 1 0Forsikringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 13 000,— | 223,59 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

30 000

30 000

30 000

30 000

13 000,—

223,59

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af præmier, der er fastsat i forsikringspolicer vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af agenturet.

2 0 2Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

40 000

40 000

50 000

50 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de løbende udgifter til forbrug.

2 0 3Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

30 000

30 000

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4Indretning af lokaler

2 0 4 0Indretning af lokaler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 5Sikring af og tilsyn med ejendomme

2 0 5 0Sikring af og tilsyn med ejendomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 40 000 | 40 000 | 23 750 | 23 750 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

40 000

40 000

23 750

23 750

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.

2 0 8Udgifter forud for erhvervelse eller opførelse af bygninger

2 0 8 0Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 50 000 | 50 000 | 66 250 | 66 250 | 20 000,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

50 000

50 000

66 250

66 250

20 000,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udarbejdelse af tilstandsrapporter.

KAPITEL 2 1 —INDKØB AF EDB-UDSTYR

2 1 0Databehandling

2 1 0 0Computerudstyr

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 360 000 | 360 000 | 400 000 | 400 000 | 646 506,12 | 70 271,35 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

360 000

360 000

400 000

400 000

646 506,12

70 271,35

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb og leje af edb-udstyr, udvikling af software og vedligeholdelse af edb-materiel og software samt diverse edb-udstyr.

2 1 0 1Softwareudvikling

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 180 000 | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 29 500,— | 25 000,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

180 000

180 000

210 000

210 000

29 500,—

25 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksternt data- og systemstyringspersonale.

2 1 0 2Andre eksterne databehandlingsydelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 13 991,30 | 2 312,50 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

60 000

60 000

90 000

90 000

13 991,30

2 312,50

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.).

KAPITEL 2 2 —LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr

2 2 0 0Førstegangsanskaffelser af teknisk materiel og tekniske anlæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

15 000

15 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til indledende anskaffelse af udstyr til lagring af dokumenter, arkivering og postadministration.

2 2 0 1Genanskaffelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmærkninger

Indkøb af nyt materiel og nye anlæg sker på betingelse af, at det gamle materiel og udstyr afskrives efter de fastlagte procedurer.

2 2 0 2Leje

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af faxmaskiner, fotokopieringsmaskiner og andet teknisk udstyr.

2 2 0 3Vedligeholdelse, drift og reparation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af udstyr.

2 2 0 4Elektronisk kontorudstyr

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække uforudsete omkostninger forbundet med elektronisk kontorudstyr.

2 2 1Inventar

2 2 1 0Førstegangsanskaffelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 89 000 | 89 000 | 23 000 | 23 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

89 000

89 000

23 000

23 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb af inventar.

2 2 1 1Genanskaffelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udskiftning af inventar.

2 2 1 2Leje af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af inventar.

2 2 1 3Vedligeholdelse, drift og reparation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

4 000

4 000

4 000

4 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 2 3Leje af transportmateriel

2 2 3 0Leje af transportmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000

10 000

10 000

10 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til langtidsleje af tjenestekøretøjer og lejeudgifter i forbindelse med uforudsete behov for køretøjer.

2 2 5Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0Bibliotek, boganskaffelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 335,67 | 4 063,67 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

14 000

14 000

14 000

14 000

4 335,67

4 063,67

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af bøger, dokumenter og andre publikationer.

2 2 5 1Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække udgifter til køb af specielt biblioteksudstyr.

2 2 5 2Abonnementer på aviser og tidsskrifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 234,— | 550,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

3 000

3 000

3 000

3 000

1 234,—

550,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementer på aviser og tidsskrifter i overensstemmelse med agenturets behov.

2 2 5 3Abonnementer hos nyhedsbureauer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 2 5 4Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

2 3 0Papir og kontorartikler

2 3 0 0Papir og kontorartikler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 34 000 | 34 000 | 62 000 | 62 000 | 25 050,16 | 21 088,54 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

34 000

34 000

62 000

62 000

25 050,16

21 088,54

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til indkøb af papir og kontorartikler.

2 3 2Finansielle udgifter

2 3 2 0Bankomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 9 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000,— | 1 937,83 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

9 000

9 000

13 000

13 000

2 000,—

1 937,83

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til dækning af bankomkostninger og udgifter i forbindelse med tilkoblingen til bankernes interne telekommunikationsnet.

2 3 2 1Kurstab

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kurstab i forbindelse med agenturets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af agenturets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af kursgevinster.

2 3 2 9Andre finansielle udgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 000

1 000

1 000

1 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter, som ikke er dækket af konto 2 3 2 1.

2 3 3Procesomkostninger

2 3 3 0Procesomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.

2 3 4Skadeserstatninger

2 3 4 0Skadeserstatninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

3 000

3 000

3 000

3 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække udgifterne til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.

2 3 5Andre driftsudgifter

2 3 5 0Diverse forsikringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 409,34 | 409,34 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

30 000

30 000

24 000

24 000

409,34

409,34

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kaskoforsikring, erstatningsansvar over for tredjemand, tyveriforsikring, forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar.

2 3 5 2Diverse udgifter til interne møder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 3 268,28 | 3 068,27 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

6 000

6 000

12 000

12 000

3 268,28

3 068,27

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interne møder.

2 3 5 3Intern transport og flytning af tjenestegrene

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 162 000 | 162 000 | 151 500 | 151 500 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

162 000

162 000

151 500

151 500

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til flytning af agenturets tjenestegrene.

2 3 5 4Arkivering af dokumenter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| p.m. | p.m. | 2 000 | 2 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

p.m.

2 000

2 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med håndtering og hentning af dokumentation, som opbevares uden for agenturets præmisser, og udgifter til denne opbevaring.

2 3 5 5Uniformer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 5 000 | 5 000 | 17 500 | 17 500 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

5 000

5 000

17 500

17 500

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af uniformer til tilsynsmedarbejdere.

KAPITEL 2 4 —PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0Porto og andre forsendelsesomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 8 000 | 8 000 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

8 000

8 000

15 000

15 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder også for postpakker.

2 4 1Telekommunikation

2 4 1 0Telekommunikationsafgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 110 000 | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 79 465,— | 75 767,18 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

110 000

110 000

145 000

145 000

79 465,—

75 767,18

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til telefonabonnementer, telefonsamtaler, telefax, videokonferencer og datatransmission.

2 4 1 1Telekommunikationsudstyr

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 22 000 | 22 000 | — | — | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

22 000

22 000

—

—

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb af telekommunikationsudstyr.

KAPITEL 2 5 —UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0Udgifter til møder og indkaldelser

2 5 0 0Møder i almindelighed

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 59 995,— | 41 852,53 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

140 000

140 000

120 000

120 000

59 995,—

41 852,53

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rejser, ophold, befordring og andre formaliteter for eksperter, herunder især medlemmer af bestyrelsen. Denne bevilling dækker også udgifter forbundet med afholdelse af møder i det omfang, de ikke er dækket af den eksisterende infrastruktur.

2 5 0 1Rumæniens og Bulgariens deltagelse i møder i almindelighed

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

5 000

5 000

5 000

5 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rejser, ophold, befordring og andre formaliteter for eksperter fra Rumænien og Bulgarien, herunder især medlemmer af bestyrelsen (aftale indgået mellem GD for Udvidelse og EMSA).

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Udarbejdelse af emnerelaterede databaser og rapporter |
| 3 1 0 0 | Vedligeholdelse af eksisterende databaser | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |
| 3 1 0 1 | Udvikling af databaser | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |
| | Artikel 3 1 0 i alt | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 157 242,26 | 171 570,40 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Information og publikation |
| 3 2 0 0 | Information og publikation | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | Artikel 3 2 0 i alt | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Ekspertmøder |
| 3 3 0 0 | Organisering af ekspertmøder vedrørende søfartssikkerhed | 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| 3 3 0 1 | Rumæniens og Bulgariens deltagelse i ekspertmøder vedrørende søfartssikkerhed | 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 3 3 0 i alt | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | 1 035 000 | 1 035 000 | 455 000 | 455 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Udgifter til oversættelser |
| 3 4 0 0 | Udgifter til oversættelser | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 3 4 0 i alt | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 3 4 I ALT | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Undersøgelser |
| 3 5 0 0 | Undersøgelser | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | Artikel 3 5 0 i alt | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| | KAPITEL 3 5 I ALT | 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Udgifter til tjenesterejser i forbindelse med søfart |
| 3 6 0 0 | Udgifter til tjenesterejser i forbindelse med søfart | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | Artikel 3 6 0 i alt | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| | KAPITEL 3 6 I ALT | 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |
| KAPITEL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Uddannelsesaktiviteter inden for søfart |
| 3 7 0 0 | Uddannelsesaktiviteter inden for søfart | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 3 7 0 i alt | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 3 7 I ALT | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| KAPITEL 3 8 |
| 3 8 0 |
| Forureningsbekæmpende foranstaltninger |
| 3 8 0 0 | Forureningsbekæmpende foranstaltninger | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Artikel 3 8 0 i alt | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | KAPITEL 3 8 I ALT | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |
| | Afsnit 3 i alt | 28 365 000 | 28 365 000 | 22 674 335 | 22 674 335 | 2 447 971,84 | 437 442,37 |
| | TILSAMMEN | 44 670 000 | 44 670 000 | 35 360 000 | 35 360 000 | 7 502 766,58 | 4 666 024,66 |
| KAPITEL 3 1 — UDVIKLING AF DATABASER
  KAPITEL 3 2 — INFORMATION OG PUBLIKATION
  KAPITEL 3 3 — MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER
  KAPITEL 3 4 — UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE
  KAPITEL 3 5 — UNDERSØGELSER
  KAPITEL 3 6 — UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART
  KAPITEL 3 7 — UDDANNELSE INDEN FOR SØFART
  KAPITEL 3 8 — FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

KAPITEL 3 1

3 1 0

Udarbejdelse af emnerelaterede databaser og rapporter

3 1 0 0

Vedligeholdelse af eksisterende databaser

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

3 1 0 1

Udvikling af databaser

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

Artikel 3 1 0 i alt

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

KAPITEL 3 1 I ALT

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 157 242,26

171 570,40

KAPITEL 3 2

3 2 0

Information og publikation

3 2 0 0

Information og publikation

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

Artikel 3 2 0 i alt

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

KAPITEL 3 2 I ALT

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

KAPITEL 3 3

3 3 0

Ekspertmøder

3 3 0 0

Organisering af ekspertmøder vedrørende søfartssikkerhed

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

3 3 0 1

Rumæniens og Bulgariens deltagelse i ekspertmøder vedrørende søfartssikkerhed

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

Artikel 3 3 0 i alt

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

KAPITEL 3 3 I ALT

1 035 000

1 035 000

455 000

455 000

123 396,88

104 071,07

KAPITEL 3 4

3 4 0

Udgifter til oversættelser

3 4 0 0

Udgifter til oversættelser

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Artikel 3 4 0 i alt

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 4 I ALT

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 5

3 5 0

Undersøgelser

3 5 0 0

Undersøgelser

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

Artikel 3 5 0 i alt

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

KAPITEL 3 5 I ALT

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

KAPITEL 3 6

3 6 0

Udgifter til tjenesterejser i forbindelse med søfart

3 6 0 0

Udgifter til tjenesterejser i forbindelse med søfart

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

Artikel 3 6 0 i alt

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

KAPITEL 3 6 I ALT

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

KAPITEL 3 7

3 7 0

Uddannelsesaktiviteter inden for søfart

3 7 0 0

Uddannelsesaktiviteter inden for søfart

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Artikel 3 7 0 i alt

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 7 I ALT

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 8

3 8 0

Forureningsbekæmpende foranstaltninger

3 8 0 0

Forureningsbekæmpende foranstaltninger

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Artikel 3 8 0 i alt

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

KAPITEL 3 8 I ALT

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Afsnit 3 i alt

28 365 000

28 365 000

22 674 335

22 674 335

2 447 971,84

437 442,37

TILSAMMEN

44 670 000

44 670 000

35 360 000

35 360 000

7 502 766,58

4 666 024,66

KAPITEL 3 1 — UDVIKLING AF DATABASER

KAPITEL 3 2 — INFORMATION OG PUBLIKATION

KAPITEL 3 3 — MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER

KAPITEL 3 4 — UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE

KAPITEL 3 5 — UNDERSØGELSER

KAPITEL 3 6 — UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

KAPITEL 3 7 — UDDANNELSE INDEN FOR SØFART

KAPITEL 3 8 — FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

KAPITEL 3 1 —UDVIKLING AF DATABASER

3 1 0Udarbejdelse af emnerelaterede databaser og rapporter

3 1 0 0Vedligeholdelse af eksisterende databaser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 257 831,— | 129 124,40 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

200 000

200 000

200 000

200 000

257 831,—

129 124,40

Anmærkninger

Udgifter til opsætning og vedligeholdelse af Safe Seas Net (netværk til udveksling af information mellem maritime administrationer).

3 1 0 1Udvikling af databaser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 899 411,26 | 42 446,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

899 411,26

42 446,—

Anmærkninger

Opsætning af databaser til kompilering af data om skibsbevægelser, søfartssikkerhed, oprettelse af en computerinfrastruktur og udvikling af applikationer.

KAPITEL 3 2 —INFORMATION OG PUBLIKATION

3 2 0Information og publikation

3 2 0 0Information og publikation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 70 787,24 | 29 449,67 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

250 000

250 000

200 000

200 000

70 787,24

29 449,67

Anmærkninger

Publikation af generelt rapport-, informations- og teknisk materiale.

KAPITEL 3 3 —MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER

3 3 0Ekspertmøder

3 3 0 0Organisering af ekspertmøder vedrørende søfartssikkerhed

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 | 400 000 | 123 396,88 | 104 071,07 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

123 396,88

104 071,07

Anmærkninger

Organisering af workshopmøder med eksperter fra medlemsstaterne vedrørende fastsættelse af bestemmelser inden for søfartssikkerhed og oprettelse af uddannelsesworkshopper.

3 3 0 1Rumæniens og Bulgariens deltagelse i ekspertmøder vedrørende søfartssikkerhed

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

35 000

35 000

55 000

55 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Organisering af workshopmøder med eksperter fra Rumænien og Bulgarien vedrørende fastsættelse af bestemmelser inden for søfartssikkerhed og oprettelse af uddannelsesworkshopper (aftale indgået mellem GD for Udvidelse og EMSA).

KAPITEL 3 4 —UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE

3 4 0Udgifter til oversættelser

3 4 0 0Udgifter til oversættelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

130 000

130 000

100 000

100 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Udgifter til oversættelse af generelle rapporter og teknisk materiale.

KAPITEL 3 5 —UNDERSØGELSER

3 5 0Undersøgelser

Anmærkninger

Undersøgelser, som er nødvendige for overvågning og vurdering af foranstaltninger i forbindelse med søfartssikkerhed, herunder teknisk bistand til medlemsstaterne.

3 5 0 0Undersøgelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 900 000 | 900 000 | 920 000 | 920 000 | 781 497,63 | 1 838,16 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

900 000

900 000

920 000

920 000

781 497,63

1 838,16

KAPITEL 3 6 —UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

3 6 0Udgifter til tjenesterejser i forbindelse med søfart

3 6 0 0Udgifter til tjenesterejser i forbindelse med søfart

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 700 000 | 700 000 | 460 000 | 460 000 | 176 160,05 | 121 600,91 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

700 000

700 000

460 000

460 000

176 160,05

121 600,91

Anmærkninger

Kontrolbesøg i medlemsstaterne, inspektion af klassifikationsselskaber, inspektion af tredjelande, organer vedrørende uddannelsesstandarder for søfarende, søfartsulykker, medlemsstaternes deltagelse i opfølgningen af direktivet om søtrafik, nødområder.

KAPITEL 3 7 —UDDANNELSE INDEN FOR SØFART

3 7 0Uddannelsesaktiviteter inden for søfart

3 7 0 0Uddannelsesaktiviteter inden for søfart

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0,— | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

200 000

200 000

200 000

200 000

0,—

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække uddannelsesaktiviteter inden for søfart for de nye medlemsstater.

KAPITEL 3 8 —FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

3 8 0Forureningsbekæmpende foranstaltninger

3 8 0 0Forureningsbekæmpende foranstaltninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 23 800 000 | 23 800 000 | 18 989 335 | 18 989 335 | 138 887,78 | 8 912,16 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

23 800 000

23 800 000

18 989 335

18 989 335

138 887,78

8 912,16

Anmærkninger

Dette beløb skal dække befragtning af skibe (med besætning) til bekæmpelse af alvorlig olieforurening, teknisk bistand, undersøgelser og forskningsprojekter til forbedring af udstyr og metoder til forureningsbekæmpelse (gennemførelse af handlingsplan).

---

| 8.3.2006 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 67/521 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/521

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad for regnskabsåret 2006

(2006/160/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 2 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Afsnit 2 i alt | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| 5 |
| INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Afsnit 2 i alt

8 910 000

8 279 000

5 852 124

5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

8 910 000

8 279 000

5 852 124

AFSNIT 2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| | Afsnit 2 i alt | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Artikel 2 0 0 i alt

8 910 000

8 279 000

5 852 124

KAPITEL 2 0 I ALT

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Afsnit 2 i alt

8 910 000

8 279 000

5 852 124

KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 —TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0

2 0 0 0Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække centrets tilskud til Phare-projekter.

AFSNIT 5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 0 |
| 5 2 0 0 | Indtægter fra bankrenter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 5 2 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Indtægter modtaget på Observationscentrets konti |
| 5 2 2 0 | Indtægter fra salg af publikationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 5 2 2 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 2 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 2 — INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 5 2

5 2 0

5 2 0 0

Indtægter fra bankrenter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 5 2 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Indtægter modtaget på Observationscentrets konti

5 2 2 0

Indtægter fra salg af publikationer

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 5 2 2 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2 — INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

KAPITEL 5 2 —INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2 0

5 2 0 0Indtægter fra bankrenter

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2Indtægter modtaget på Observationscentrets konti

5 2 2 0Indtægter fra salg af publikationer

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter fra salg af Observationscentrets publikationer af enhver art, herunder ophavsret.

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Diverse indtægter |
| 9 0 0 0 | Diverse indtægter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 9 0 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 9 0 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |
| KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 9 0

9 0 0

Diverse indtægter

9 0 0 0

Diverse indtægter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 9 0 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

8 910 000

8 279 000

5 852 124

KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0Diverse indtægter

9 0 0 0Diverse indtægter

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Under denne konto opføres diverse uudnyttede indtægter, der kan anvendes på ny.

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 6 | VELFÆRD | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| 1 9 | RESERVE TIL AFSNIT 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 5 000 | 5 000 | 185 |
| 2 6 | UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 9 | RESERVE TIL AFSNIT 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | NETVÆRK | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| 3 2 | FORSKNING OG UNDERSØGELSER | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| 3 3 | INFORMATION OG KOMMUNIKATION | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| 3 4 | FORBINDELSER TIL DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| 3 9 | RESERVE TIL AFSNIT 3 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| | EUMC (PHARE) | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | TILSAMMEN | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

3 230 000

3 171 000

2 478 340

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

130 000

110 000

91 592

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

10 000

10 000

6 553

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

300 000

100 000

61 555

1 6

VELFÆRD

10 000

10 000

1 702

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

6 000

6 000

5 177

1 9

RESERVE TIL AFSNIT 1

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

3 686 000

3 407 000

2 644 919

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

377 000

341 000

243 575

2 1

DATABEHANDLING

181 000

181 000

85 812

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

81 000

81 000

30 788

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

50 000

50 000

41 196

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

110 000

85 000

45 476

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

5 000

5 000

185

2 6

UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

10 000

10 000

p.m.

2 9

RESERVE TIL AFSNIT 2

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

814 000

753 000

447 032

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

NETVÆRK

2 570 000

2 257 000

1 615 213

3 2

FORSKNING OG UNDERSØGELSER

70 000

270 000

69 486

3 3

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

580 000

679 000

218 643

3 4

FORBINDELSER TIL DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

700 000

823 000

448 831

3 9

RESERVE TIL AFSNIT 3

380 000

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

4 300 000

4 029 000

2 352 173

EUMC (PHARE)

110 000

90 000

408 000

TILSAMMEN

8 910 000

8 279 000

5 852 124

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 225 000 | 227 000 | 151 808 |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særligt udlandstillæg | 265 000 | 237 000 | 194 082 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg | 12 000 | 12 000 | 15 854 |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 2 449 000 | 2 433 000 | 1 961 426 |
| 1 1 1 |
| Hjælpeansatte og lokalt ansatte |
| 1 1 1 0 | Hjælpeansatte | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Lokalt ansatte | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Praktikanter | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Særlige rådgivere | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Kontraktansatte | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Faglig efter- og videreuddannelse af personalet |
| 1 1 2 0 | Faglig efter- og videreuddannelse af personalet | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| | Artikel 1 1 2 i alt | 72 000 | 90 000 | 45 407 |
| 1 1 3 |
| Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning |
| 1 1 3 0 | Sygeforsikring | 70 000 | 67 000 | 54 200 |
| 1 1 3 1 | Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme | 20 000 | 20 000 | 13 870 |
| 1 1 3 2 | Arbejdsløshedsforsikring | 28 000 | 25 000 | 17 505 |
| 1 1 3 3 | Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 i alt | 118 000 | 112 000 | 85 575 |
| 1 1 4 |
| Diverse godtgørelser og tillæg |
| 1 1 4 0 | Ydelser ved barnefødsel og ved død | 9 000 | 10 000 | 397 |
| 1 1 4 1 | Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie | 40 000 | 63 000 | 37 042 |
| 1 1 4 5 | Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Andre godtgørelser og refusioner | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 49 000 | 73 000 | 37 439 |
| 1 1 5 |
| Overarbejde |
| 1 1 5 0 | Overarbejde | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 5 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 1 | Freelancetolke og konferencemedhjælpere | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Vikarer | 65 000 | 65 000 | 65 024 |
| 1 1 7 8 | Eksterne ydelser | 20 000 | 20 000 | 14 374 |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 85 000 | 85 000 | 79 398 |
| 1 1 8 |
| Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse |
| 1 1 8 0 | Forskellige udgifter ved ansættelse af personale | 60 000 | 60 000 | 22 518 |
| 1 1 8 1 | Rejseudgifter | 10 000 | 10 000 | 1 860 |
| 1 1 8 2 | Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse | 56 000 | 56 000 | 31 151 |
| 1 1 8 3 | Flytteudgifter | 60 000 | 60 000 | 50 495 |
| 1 1 8 4 | Midlertidige dagpenge | 41 000 | 41 000 | 22 108 |
| | Artikel 1 1 8 i alt | 227 000 | 227 000 | 128 132 |
| 1 1 9 |
| Justeringskoefficienter og løntilpasninger |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| 1 1 9 1 | Løntilpasninger | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 220 000 | 151 000 | 140 963 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 3 230 000 | 3 171 000 | 2 478 340 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed |
| 1 3 0 0 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | Artikel 1 3 0 i alt | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 130 000 | 110 000 | 91 592 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranter og kantiner |
| 1 4 0 0 | Restauranter og kantiner | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| | Artikel 1 4 0 i alt | 5 000 | 5 000 | 6 500 |
| 1 4 1 |
| Lægetjeneste |
| 1 4 1 0 | Lægetjeneste | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | Artikel 1 4 1 i alt | 5 000 | 5 000 | 53 |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 10 000 | 10 000 | 6 553 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Udveksling af tjenestemænd og eksperter |
| 1 5 2 0 | Udveksling af tjenestemænd og eksperter | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| 1 5 2 1 | Udstationerede tjenestemænd | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 5 2 i alt | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| | KAPITEL 1 5 I ALT | 300 000 | 100 000 | 61 555 |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Ekstraordinær hjælp |
| 1 6 0 0 | Ekstraordinær hjælp | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Artikel 1 6 0 i alt | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte |
| 1 6 1 0 | Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| | Artikel 1 6 1 i alt | 6 000 | 6 000 | 1 702 |
| 1 6 2 |
| Andre velfærdsudgifter |
| 1 6 2 0 | Andre velfærdsudgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 2 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver |
| 1 6 3 0 | Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 3 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Supplerende støtte til handicappede |
| 1 6 4 0 | Supplerende støtte til handicappede | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 4 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 6 I ALT | 10 000 | 10 000 | 1 702 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Receptions- og repræsentationsudgifter |
| 1 7 0 0 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | Artikel 1 7 0 i alt | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 6 000 | 6 000 | 5 177 |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Reserve til afsnit 1 |
| 1 9 0 0 | Reserve til afsnit 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 9 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 3 686 000 | 3 407 000 | 2 644 919 |
| KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
  KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING
  KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR
  KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER
  KAPITEL 1 6 — VELFÆRD
  KAPITEL 1 7 — RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER
  KAPITEL 1 9 — RESERVE TIL AFSNIT 1 |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

1 947 000

1 957 000

1 599 682

1 1 0 1

Familietillæg

225 000

227 000

151 808

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

265 000

237 000

194 082

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

12 000

12 000

15 854

Artikel 1 1 0 i alt

2 449 000

2 433 000

1 961 426

1 1 1

Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Lokalt ansatte

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Praktikanter

10 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Særlige rådgivere

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Kontraktansatte

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 1 i alt

10 000

p.m.

p.m.

1 1 2

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

1 1 2 0

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

72 000

90 000

45 407

Artikel 1 1 2 i alt

72 000

90 000

45 407

1 1 3

Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0

Sygeforsikring

70 000

67 000

54 200

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

20 000

20 000

13 870

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring

28 000

25 000

17 505

1 1 3 3

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 i alt

118 000

112 000

85 575

1 1 4

Diverse godtgørelser og tillæg

1 1 4 0

Ydelser ved barnefødsel og ved død

9 000

10 000

397

1 1 4 1

Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

40 000

63 000

37 042

1 1 4 5

Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Andre godtgørelser og refusioner

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 i alt

49 000

73 000

37 439

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 1

Freelancetolke og konferencemedhjælpere

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Vikarer

65 000

65 000

65 024

1 1 7 8

Eksterne ydelser

20 000

20 000

14 374

Artikel 1 1 7 i alt

85 000

85 000

79 398

1 1 8

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0

Forskellige udgifter ved ansættelse af personale

60 000

60 000

22 518

1 1 8 1

Rejseudgifter

10 000

10 000

1 860

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

56 000

56 000

31 151

1 1 8 3

Flytteudgifter

60 000

60 000

50 495

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

41 000

41 000

22 108

Artikel 1 1 8 i alt

227 000

227 000

128 132

1 1 9

Justeringskoefficienter og løntilpasninger

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

220 000

151 000

140 963

1 1 9 1

Løntilpasninger

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 i alt

220 000

151 000

140 963

KAPITEL 1 1 I ALT

3 230 000

3 171 000

2 478 340

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

130 000

110 000

91 592

Artikel 1 3 0 i alt

130 000

110 000

91 592

KAPITEL 1 3 I ALT

130 000

110 000

91 592

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranter og kantiner

1 4 0 0

Restauranter og kantiner

5 000

5 000

6 500

Artikel 1 4 0 i alt

5 000

5 000

6 500

1 4 1

Lægetjeneste

1 4 1 0

Lægetjeneste

5 000

5 000

53

Artikel 1 4 1 i alt

5 000

5 000

53

KAPITEL 1 4 I ALT

10 000

10 000

6 553

KAPITEL 1 5

1 5 2

Udveksling af tjenestemænd og eksperter

1 5 2 0

Udveksling af tjenestemænd og eksperter

300 000

100 000

61 555

1 5 2 1

Udstationerede tjenestemænd

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 5 2 i alt

300 000

100 000

61 555

KAPITEL 1 5 I ALT

300 000

100 000

61 555

KAPITEL 1 6

1 6 0

Ekstraordinær hjælp

1 6 0 0

Ekstraordinær hjælp

4 000

4 000

p.m.

Artikel 1 6 0 i alt

4 000

4 000

p.m.

1 6 1

Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

1 6 1 0

Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

6 000

6 000

1 702

Artikel 1 6 1 i alt

6 000

6 000

1 702

1 6 2

Andre velfærdsudgifter

1 6 2 0

Andre velfærdsudgifter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 2 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver

1 6 3 0

Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 3 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Supplerende støtte til handicappede

1 6 4 0

Supplerende støtte til handicappede

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 4 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 6 I ALT

10 000

10 000

1 702

KAPITEL 1 7

1 7 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

1 7 0 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

6 000

6 000

5 177

Artikel 1 7 0 i alt

6 000

6 000

5 177

KAPITEL 1 7 I ALT

6 000

6 000

5 177

KAPITEL 1 9

1 9 0

Reserve til afsnit 1

1 9 0 0

Reserve til afsnit 1

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 9 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

3 686 000

3 407 000

2 644 919

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

KAPITEL 1 6 — VELFÆRD

KAPITEL 1 7 — RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

KAPITEL 1 9 — RESERVE TIL AFSNIT 1

KAPITEL 1 1 —TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0Grundlønninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 947 000 | 1 957 000 | 1 599 682 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 947 000

1 957 000

1 599 682

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 62 og 66.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til midlertidigt ansatte.

1 1 0 1Familietillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 227 000 | 151 808 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

225 000

227 000

151 808

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 2Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 265 000 | 237 000 | 194 082 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

265 000

237 000

194 082

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 3Sekretariatstillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 15 854 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

12 000

12 000

15 854

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til midlertidigt ansatte i kategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0Hjælpeansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne konto er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte.

1 1 1 2Lokalt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 4 og afsnit IV.

Denne konto er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte.

1 1 1 3Praktikanter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med administrative praktikantophold for unge studerende.

Udgifterne omfatter godtgørelsen og sociale bidrag for praktikanten, befordringsudgifter under praktikantopholdet, rejseudgifter i forbindelse med begyndelse af og afslutning på praktikantophold og kurser.

1 1 1 4Særlige rådgivere

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5, 82 og 83.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag, tjenesterejseudgifter samt arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring for særlige rådgivere. Til kategorien »særlige rådgivere« hører bl.a.: rådgivende læge, juridisk rådgiver, teknisk rådgiver, osv.

1 1 1 5Kontraktansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3a og afsnit IV.

Denne bevilling dækker grundlønnen for alle kontraktansatte.

1 1 2Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

1 1 2 0Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 90 000 | 45 407 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

72 000

90 000

45 407

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, stk. 3.

Denne bevilling er bestemt til at dække informationskurser ved tiltræden af tjenesten, kurser til forbedring af de faglige kundskaber, omskoling, kurser om anvendelse af moderne metoder, seminarer, informationsmøder om EU-anliggender osv.

Den dækker ligeledes udgifter til indkøb af materiel og dokumentation samt bistand fra rådgivere i organisationsmetoder.

1 1 3Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0Sygeforsikring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 67 000 | 54 200 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

70 000

67 000

54 200

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Sygeforsikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget til sygeforsikring på 3,4 % af grundlønnen; de ansattes bidrag udgør 1,7 % af grundlønnen.

1 1 3 1Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 13 870 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

20 000

20 000

13 870

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen).

Et supplement på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) skal dække udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (artikel 73 i vedtægten).

1 1 3 2Arbejdsløshedsforsikring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 25 000 | 17 505 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

28 000

25 000

17 505

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

Bidragssats: 0,8 % af grundlønnen.

1 1 3 3Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42.

Denne konto er bestemt til at dække de godtgørelser, som Observationscentret skal yde til midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 4Diverse godtgørelser og tillæg

1 1 4 0Ydelser ved barnefødsel og ved død

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 397 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

9 000

10 000

397

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | ydelser ved barnefødsel |
| --- | --- |

—

ydelser ved barnefødsel

| — | i tilfælde af en tjenestemands død afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned efter den måned, hvori døden indtraf, og udgifter i forbindelse med transport af afdøde til hjemstedet. |
| --- | --- |

—

i tilfælde af en tjenestemands død afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned efter den måned, hvori døden indtraf, og udgifter i forbindelse med transport af afdøde til hjemstedet.

1 1 4 1Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 63 000 | 37 042 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

40 000

63 000

37 042

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for midlertidigt ansatte, for disses ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted, efter følgende regler:

| — | en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km |
| --- | --- |

—

en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km

| — | to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km. |
| --- | --- |

—

to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km.

1 1 4 5Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1), senest ændret ved forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 762/2001 (EFT L 111 af 20.4.2001, s. 1), særlig artikel 75, stk. 4.

Denne bevilling er bestemt til at dække den særlige godtgørelse, der ydes tjenestemænd, der beklæder en post som regnskabsfører, underordnet regnskabsfører eller forskudsbestyrer.

1 1 4 9Andre godtgørelser og refusioner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 34.

Denne konto skal dække:

| — | afskedigelsesgodtgørelse til en tjenestemand på prøve, som afskediges i tilfælde af åbenbar uegnethed |
| --- | --- |

—

afskedigelsesgodtgørelse til en tjenestemand på prøve, som afskediges i tilfælde af åbenbar uegnethed

| — | godtgørelse for Observationscentrets opsigelse af en kontrakt indgået med en midlertidigt ansat. |
| --- | --- |

—

godtgørelse for Observationscentrets opsigelse af en kontrakt indgået med en midlertidigt ansat.

1 1 5Overarbejde

1 1 5 0Overarbejde

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne konto er bestemt til at dække faste godtgørelser og timebetaling for overarbejde, der er udført af tjenestemænd og hjælpeansatte i kategori C og D samt af lokalt ansatte, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.

1 1 7Andre ydelser

1 1 7 1Freelancetolke og konferencemedhjælpere

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække godtgørelse til freelancetolke, der indkaldes til at varetage tolkning på enkeltstående konferencer, i tilfælde af at Kommissionen ikke har været i stand til at stille tolkning til rådighed for Observationscentret.

Godtgørelsen omfatter ud over honoraret også bidrag til livsforsikring og til syge- og ulykkesforsikring, befordringsudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, samt betaling af den faste rejsegodtgørelse.

1 1 7 5Vikarer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 024 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

65 000

65 000

65 024

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med:

| — | midlertidigt personale, bl.a. telefonister, assistenter med maskinskrivning og stenografi |
| --- | --- |

—

midlertidigt personale, bl.a. telefonister, assistenter med maskinskrivning og stenografi

| — | reproduktion og skrivearbejde udført uden for agenturet, når dette arbejde ikke kan udføres af agenturets egne tjenestegrene |
| --- | --- |

—

reproduktion og skrivearbejde udført uden for agenturet, når dette arbejde ikke kan udføres af agenturets egne tjenestegrene

| — | edb-udgifter til udarbejdelse af diverse underliggende materiale til Observationscentret eget brug og til forelæggelse for budgetmyndigheden |
| --- | --- |

—

edb-udgifter til udarbejdelse af diverse underliggende materiale til Observationscentret eget brug og til forelæggelse for budgetmyndigheden

| — | tilskud til erhvervsmæssig arbejdserfaring for børn af ansatte |
| --- | --- |

—

tilskud til erhvervsmæssig arbejdserfaring for børn af ansatte

| — | godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ støtte til Observationscentrets. |
| --- | --- |

—

godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ støtte til Observationscentrets.

1 1 7 8Eksterne ydelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 14 374 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

20 000

20 000

14 374

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ bistand til Observationscentret, som for eksempel består i et computerbaseret lønningssystem.

1 1 8Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0Forskellige udgifter ved ansættelse af personale

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 22 518 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

60 000

60 000

22 518

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag III.

Denne bevilling er bestemt til at dække følgende omkostninger i forbindelse med ansættelsesprocedurer:

| — | annonceringer, rejseudgifter og ulykkesforsikring for ansøgere, der indkaldes til undersøgelser og samtaler, udgifter direkte forbundet med afholdelse af ansættelsesprøver (leje af lokaler, inventar, maskiner og diverse udstyr, honorarer til udarbejdelse og rettelse af prøver mv.) samt |
| --- | --- |

—

annonceringer, rejseudgifter og ulykkesforsikring for ansøgere, der indkaldes til undersøgelser og samtaler, udgifter direkte forbundet med afholdelse af ansættelsesprøver (leje af lokaler, inventar, maskiner og diverse udstyr, honorarer til udarbejdelse og rettelse af prøver mv.) samt

| — | lægeundersøgelse før ansættelsen. |
| --- | --- |

—

lægeundersøgelse før ansættelsen.

1 1 8 1Rejseudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 1 860 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

10 000

1 860

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ansatte (inkl. familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 56 000 | 31 151 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

56 000

56 000

31 151

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til af dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3Flytteudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 50 495 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

60 000

60 000

50 495

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 000 | 22 108 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

41 000

41 000

22 108

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9Justeringskoefficienter og løntilpasninger

1 1 9 0Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 151 000 | 140 963 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

220 000

151 000

140 963

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningen af de justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag for tjenestemænd, midlertidigt ansatte samt for overtidsbetaling.

1 1 9 1Løntilpasninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65.

Finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1), senest ændret ved forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 762/2001 (EFT L 111 af 20.4.2001, s. 1).

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3830/91af 19. december 1991 om tilpasning af vederlag for tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber (EFT L 361 af 31.12.1991, s. 1).

Denne konto er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med eventuelle tilpasninger af vederlag, hvorom Rådet måtte træffe afgørelse i løbet af regnskabsåret.

KAPITEL 1 3 —TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 110 000 | 91 592 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

130 000

110 000

91 592

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 11-13 og bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring, dagpenge samt diverse udgifter og ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser foretaget af det vedtægtsmæssige personale, eksperter og udstationerede nationale og internationale embedsmænd.

KAPITEL 1 4 —SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0Restauranter og kantiner

1 4 0 0Restauranter og kantiner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 500 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 000

5 000

6 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med driften af restauranter, kantiner og cafeterier, herunder udgifter til vedligeholdelse.

Den er ligeledes bestemt til at dække løbende udgifter i forbindelse med udskiftning af materiel og fornyelser af materiel, som ikke henhører under de løbende driftsudgifter, og udgifter til ekspertbistand.

1 4 1Lægetjeneste

1 4 1 0Lægetjeneste

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 53 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 000

5 000

53

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

Denne bevilling er bestemt til at dække lægehonorarer, omkostninger i forbindelse med forebyggende lægeundersøgelser (specialundersøgelser, analyser osv.), medicinalvarer (lægemidler, forbindinger osv.), indkøb af specialt udstyr og inventar samt omkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde.

KAPITEL 1 5 —UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 2Udveksling af tjenestemænd og eksperter

1 5 2 0Udveksling af tjenestemænd og eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 100 000 | 61 555 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

300 000

100 000

61 555

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udstationering og midlertidig ansættelse i Observationscentret af tjenestemænd eller ansatte fra nationale forvaltninger i et begrænset tidsrum med henblik på at fremme udveksling af ekspertise.

1 5 2 1Udstationerede tjenestemænd

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse af Observationscentrets ansatte i nationale og internationale administrationer.

KAPITEL 1 6 —VELFÆRD

1 6 0Ekstraordinær hjælp

1 6 0 0Ekstraordinær hjælp

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

4 000

4 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kontanthjælp, der kan ydes til tjenestemænd, forhenværende tjenestemænd eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 6 1Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

1 6 1 0Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 1 702 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

6 000

6 000

1 702

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til delvis at dække udgifter til personalefoyeren, kulturelle aktiviteter, tilskud til personaleklubber, ledelse af sportsfaciliteter og ekstraudstyr hertil samt udgifter til initiativer til fremme af kontakten mellem ansatte af forskellig nationalitet.

1 6 2Andre velfærdsudgifter

1 6 2 0Andre velfærdsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække familietilskud, udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale, juridisk bistand, støtte til foreninger for børn og sekretariatsbistand til forældreforeninger.

1 6 3Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver

1 6 3 0Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække Observationscentrets finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn af personale ved Observationscentret i vuggestuer, som ikke administreres af Kommissionen.

1 6 4Supplerende støtte til handicappede

1 6 4 0Supplerende støtte til handicappede

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto skal gøre det muligt inden for budgettets muligheder, og efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede.

KAPITEL 1 7 —RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

1 7 0Receptions- og repræsentationsudgifter

1 7 0 0Receptions- og repræsentationsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 5 177 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

6 000

6 000

5 177

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med de receptions- og repræsentationsforpligtelser, der påhviler Observationscentret.

Disse udgifter kan afholdes individuelt af de ansatte, når de udøver deres hverv inden for rammerne af Observationscentrets virksomhed, eller som en del af Observationscentrets aktiviteter.

KAPITEL 1 9 —RESERVE TIL AFSNIT 1

1 9 0Reserve til afsnit 1

1 9 0 0Reserve til afsnit 1

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Reserve til afsnit 1.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter |
| 2 0 0 0 | Leje | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 210 000 | 220 000 | 123 779 |
| 2 0 1 |
| 2 0 1 0 | Forsikringer | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artikel 2 0 1 i alt | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 0 2 |
| 2 0 2 0 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| | Artikel 2 0 2 i alt | 17 000 | 6 000 | 4 315 |
| 2 0 3 |
| 2 0 3 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| | Artikel 2 0 3 i alt | 45 000 | 40 000 | 28 949 |
| 2 0 4 |
| 2 0 4 0 | Indretning af lokaler | p.m. | p.m. | 690 |
| | Artikel 2 0 4 i alt | p.m. | p.m. | 690 |
| 2 0 5 |
| 2 0 5 0 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| | Artikel 2 0 5 i alt | 100 000 | 60 000 | 85 842 |
| 2 0 6 |
| 2 0 6 0 | Ejendomserhvervelser | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 0 6 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| 2 0 9 0 | Andre udgifter | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | Artikel 2 0 9 i alt | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 377 000 | 341 000 | 243 575 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Databehandling |
| 2 1 0 0 | Edb-udstyr | 100 000 | 100 000 | 82 046 |
| 2 1 0 1 | Udvikling af software | 81 000 | 81 000 | 3 766 |
| 2 1 0 2 | Andre eksterne serviceydelser | — | — | — |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 181 000 | 181 000 | 85 812 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniske installationer og kontormateriel |
| 2 2 0 0 | Førstegangsanskaffelser af teknisk materiel og tekniske anlæg | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Udskiftning af af teknisk materiel og tekniske anlæg | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Leje af teknisk materiel og tekniske anlæg | 40 000 | 40 000 | 24 927 |
| 2 2 0 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation | 4 000 | 4 000 | 322 |
| 2 2 0 4 | Kontorautomatiseringsudstyr | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 69 000 | 69 000 | 25 249 |
| 2 2 1 |
| Inventar |
| 2 2 1 0 | Førstegangsanskaffelser af inventar | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 1 1 | Fornyelse af inventar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Leje af inventar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 10 000 | 10 000 | 4 586 |
| 2 2 3 |
| Leje af køretøjer |
| 2 2 3 0 | Leje af køretøjer | 2 000 | 2 000 | 953 |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 2 000 | 2 000 | 953 |
| 2 2 5 |
| Dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek, boganskaffelser | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Biblioteksudstyr | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnementer på aviser og tidsskrifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 5 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 81 000 | 81 000 | 30 788 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papir og kontorartikler |
| 2 3 0 0 | Papir og kontorartikler | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 25 000 | 25 000 | 22 980 |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankomkostninger | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 2 1 | Kurstab | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Andre finansielle udgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 15 000 | 15 000 | 18 216 |
| 2 3 3 |
| Procesomkostninger |
| 2 3 3 0 | Procesomkostninger | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 3 i alt | 7 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Skadeserstatninger |
| 2 3 4 0 | Skadeserstatninger | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 4 i alt | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Andre driftsudgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse forsikringer | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Diverse udgifter til interne møder | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Intern transport og flytning af tjenestegrene | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Arkivering af dokumenter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 5 i alt | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 50 000 | 50 000 | 41 196 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto og telekommunikationsgebyrer |
| 2 4 0 0 | Porto og forsendelsesgebyrer | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 30 000 | 30 000 | 17 704 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telekommunikationsgebyrer | 60 000 | 50 000 | 25 891 |
| 2 4 1 1 | Telekommunikationsudstyr | 20 000 | 5 000 | 1 881 |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 80 000 | 55 000 | 27 772 |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 110 000 | 85 000 | 45 476 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Udgifter til møder |
| 2 5 0 0 | Møder og indkaldelser | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Artikel 2 5 0 i alt | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Aktioner med fremtidige EF-medlemsstater |
| 2 5 1 0 | Aktioner med fremtidige EF-medlemsstater | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 5 1 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Diverse udgifter ved afholdelse af og deltagelse i møder |
| 2 5 5 0 | Diverse udgifter ved afholdelse af og deltagelse i møder | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | Artikel 2 5 5 i alt | 1 000 | 1 000 | 185 |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | 5 000 | 5 000 | 185 |
| KAPITEL 2 6 |
| 2 6 0 |
| Udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser |
| 2 6 0 0 | Udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Artikel 2 6 0 i alt | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 6 I ALT | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| KAPITEL 2 9 |
| 2 9 0 |
| Reserve til afsnit 2 |
| 2 9 0 0 | Reserve til afsnit 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 9 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 9 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | 814 000 | 753 000 | 447 032 |
| KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER
  KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
  KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
  KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER
  KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER
  KAPITEL 2 6 — UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER
  KAPITEL 2 9 — RESERVE TIL AFSNIT 2 |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter

2 0 0 0

Leje

210 000

220 000

123 779

Artikel 2 0 0 i alt

210 000

220 000

123 779

2 0 1

2 0 1 0

Forsikringer

5 000

5 000

p.m.

Artikel 2 0 1 i alt

5 000

5 000

p.m.

2 0 2

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

17 000

6 000

4 315

Artikel 2 0 2 i alt

17 000

6 000

4 315

2 0 3

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

45 000

40 000

28 949

Artikel 2 0 3 i alt

45 000

40 000

28 949

2 0 4

2 0 4 0

Indretning af lokaler

p.m.

p.m.

690

Artikel 2 0 4 i alt

p.m.

p.m.

690

2 0 5

2 0 5 0

Sikring af og tilsyn med ejendomme

100 000

60 000

85 842

Artikel 2 0 5 i alt

100 000

60 000

85 842

2 0 6

2 0 6 0

Ejendomserhvervelser

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 0 6 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

2 0 9 0

Andre udgifter

p.m.

10 000

p.m.

Artikel 2 0 9 i alt

p.m.

10 000

p.m.

KAPITEL 2 0 I ALT

377 000

341 000

243 575

KAPITEL 2 1

2 1 0

Databehandling

2 1 0 0

Edb-udstyr

100 000

100 000

82 046

2 1 0 1

Udvikling af software

81 000

81 000

3 766

2 1 0 2

Andre eksterne serviceydelser

—

—

—

Artikel 2 1 0 i alt

181 000

181 000

85 812

KAPITEL 2 1 I ALT

181 000

181 000

85 812

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniske installationer og kontormateriel

2 2 0 0

Førstegangsanskaffelser af teknisk materiel og tekniske anlæg

5 000

5 000

p.m.

2 2 0 1

Udskiftning af af teknisk materiel og tekniske anlæg

20 000

20 000

p.m.

2 2 0 2

Leje af teknisk materiel og tekniske anlæg

40 000

40 000

24 927

2 2 0 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

4 000

4 000

322

2 2 0 4

Kontorautomatiseringsudstyr

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 0 i alt

69 000

69 000

25 249

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Førstegangsanskaffelser af inventar

10 000

10 000

4 586

2 2 1 1

Fornyelse af inventar

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Leje af inventar

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 1 i alt

10 000

10 000

4 586

2 2 3

Leje af køretøjer

2 2 3 0

Leje af køretøjer

2 000

2 000

953

Artikel 2 2 3 i alt

2 000

2 000

953

2 2 5

Dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, boganskaffelser

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Biblioteksudstyr

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 2 I ALT

81 000

81 000

30 788

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papir og kontorartikler

2 3 0 0

Papir og kontorartikler

25 000

25 000

22 980

Artikel 2 3 0 i alt

25 000

25 000

22 980

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

15 000

15 000

18 216

2 3 2 1

Kurstab

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 2 i alt

15 000

15 000

18 216

2 3 3

Procesomkostninger

2 3 3 0

Procesomkostninger

7 000

7 000

p.m.

Artikel 2 3 3 i alt

7 000

7 000

p.m.

2 3 4

Skadeserstatninger

2 3 4 0

Skadeserstatninger

1 000

1 000

p.m.

Artikel 2 3 4 i alt

1 000

1 000

p.m.

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 2

Diverse udgifter til interne møder

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Intern transport og flytning af tjenestegrene

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Arkivering af dokumenter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 5 i alt

2 000

2 000

p.m.

KAPITEL 2 3 I ALT

50 000

50 000

41 196

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto og telekommunikationsgebyrer

2 4 0 0

Porto og forsendelsesgebyrer

30 000

30 000

17 704

Artikel 2 4 0 i alt

30 000

30 000

17 704

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telekommunikationsgebyrer

60 000

50 000

25 891

2 4 1 1

Telekommunikationsudstyr

20 000

5 000

1 881

Artikel 2 4 1 i alt

80 000

55 000

27 772

KAPITEL 2 4 I ALT

110 000

85 000

45 476

KAPITEL 2 5

2 5 0

Udgifter til møder

2 5 0 0

Møder og indkaldelser

4 000

4 000

p.m.

Artikel 2 5 0 i alt

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Aktioner med fremtidige EF-medlemsstater

2 5 1 0

Aktioner med fremtidige EF-medlemsstater

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 5 1 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Diverse udgifter ved afholdelse af og deltagelse i møder

2 5 5 0

Diverse udgifter ved afholdelse af og deltagelse i møder

1 000

1 000

185

Artikel 2 5 5 i alt

1 000

1 000

185

KAPITEL 2 5 I ALT

5 000

5 000

185

KAPITEL 2 6

2 6 0

Udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser

2 6 0 0

Udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser

10 000

10 000

p.m.

Artikel 2 6 0 i alt

10 000

10 000

p.m.

KAPITEL 2 6 I ALT

10 000

10 000

p.m.

KAPITEL 2 9

2 9 0

Reserve til afsnit 2

2 9 0 0

Reserve til afsnit 2

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 9 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 9 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

814 000

753 000

447 032

KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER

KAPITEL 2 6 — UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

KAPITEL 2 9 — RESERVE TIL AFSNIT 2

KAPITEL 2 0 —LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 0 0Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter

2 0 0 0Leje

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 220 000 | 123 779 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

210 000

220 000

123 779

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af bygninger, dele af bygninger, lagre, depoter, garager og parkeringsarealer.

2 0 1

2 0 1 0Forsikringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 000

5 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af forsikringspræmier for de bygninger eller dele af bygninger, som Observationscentret råder over, samt løsøreforsikring, ansvarsforsikring og erhvervsansvar.

2 0 2

2 0 2 0Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 6 000 | 4 315 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

17 000

6 000

4 315

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vand, gas, elektricitet og varme.

2 0 3

2 0 3 0Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 28 949 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

45 000

40 000

28 949

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til lokaler, elevatorer, centralvarmeanlæg, klimaanlæg osv; udgifter til visse periodiske rengøringsarbejder, køb af varer til vedligeholdelse, afvaskning, vaskeri, kemisk rensning osv. og til malerarbejde, istandsættelse og nødvendige leveringer.

Den dækker ligeledes køb, leje og vedligeholdelse af planter.

2 0 4

2 0 4 0Indretning af lokaler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 690 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

690

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække indretning af lokaler, såsom skillevægsopstillinger i bygningerne, ændringer af elektriske installationer og andre særlige arbejder (låsesmedearbejde, elektricitet, sanitet, maling, gulvbelægning mv.).

Den dækker ligeledes udgifter til nødvendigt udstyr.

2 0 5

2 0 5 0Sikring af og tilsyn med ejendomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 60 000 | 85 842 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

100 000

60 000

85 842

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.

2 0 6

2 0 6 0Ejendomserhvervelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til et eventuelt køb af en bygning til Observationscentrets hjemsted.

2 0 9

2 0 9 0Andre udgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

10 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende udgifter til ejendomme, der ikke er opført særskilt i budgettet, f.eks. udgifter til administration (ekskl. forbrug af vand, gas og el), vedligeholdelse, kommunale afgifter og andre tilknyttede omkostninger.

KAPITEL 2 1 —DATABEHANDLING

2 1 0Databehandling

2 1 0 0Edb-udstyr

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 82 046 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

100 000

100 000

82 046

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb og leasing af edb-udstyr, udvikling af software og vedligeholdelse af software/programpakker samt andet edb-udstyr osv.

2 1 0 1Udvikling af software

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 81 000 | 3 766 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

81 000

81 000

3 766

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ekstern ekspertbistand vedrørende driftsdata og -systemer.

2 1 0 2Andre eksterne serviceydelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

—

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksternt edb-personale (operatører, driftsplanlæggere, programmører osv.).

KAPITEL 2 2 —LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0Tekniske installationer og kontormateriel

2 2 0 0Førstegangsanskaffelser af teknisk materiel og tekniske anlæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 000

5 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til førstegangsanskaffelse af udstyr til opbevaring af dokumenter, arkiver, postadministration.

Den dækker ligeledes udstyr til tolkning og installationer for handicappet personale.

2 2 0 1Udskiftning af af teknisk materiel og tekniske anlæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

20 000

20 000

p.m.

Anmærkninger

Indkøb af materiel og installationer opført på denne konto er betinget af udskiftning i henhold til gældende procedure af det materiel og de installationer, som disse nyanskaffelser erstatter.

2 2 0 2Leje af teknisk materiel og tekniske anlæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 24 927 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

40 000

40 000

24 927

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække omkostninger til leje af telekopieringsudstyr, fotokopieringsmaskiner og forskellige tekniske installationer.

2 2 0 3Vedligeholdelse, drift og reparation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 322 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

4 000

4 000

322

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af udstyr.

2 2 0 4Kontorautomatiseringsudstyr

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække uforudsete omkostninger til kontorautomatiseringsudstyr.

2 2 1Inventar

2 2 1 0Førstegangsanskaffelser af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 4 586 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

10 000

4 586

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af kontormøbler og specielle møbler, herunder ergonomiske møbler, reoler til arkiver osv.

2 2 1 1Fornyelse af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til fornyelse af inventar.

2 2 1 2Leje af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til leje af inventar.

2 2 1 3Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 2 3Leje af køretøjer

2 2 3 0Leje af køretøjer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 953 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 000

2 000

953

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejemål af køretøjer af kortere eller længere varighed.

2 2 5Dokumentation og bibliotek

2 2 5 0Bibliotek, boganskaffelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse af bøger, dokumenter og andre publikationer.

2 2 5 1Biblioteksudstyr

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til specialudstyr til biblioteket.

2 2 5 2Abonnementer på aviser og tidsskrifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække abonnementer på aviser og tidsskrifter i overensstemmelse med Observationscentrets behov.

2 2 5 4Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0Papir og kontorartikler

2 3 0 0Papir og kontorartikler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 22 980 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

25 000

25 000

22 980

Anmærkninger

Denne bevilling er betemt til at dække udgifter til indkøb af papirvarer, kontorartikler, materialer til reproduktionsafdelingerne samt visse trykkeriarbejder, der udføres uden for Observationscentret.

2 3 2Finansielle udgifter

2 3 2 0Bankomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 18 216 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

15 000

15 000

18 216

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne.

2 3 2 1Kurstab

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække tab i forbindelse med Observationscentrets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af Observationscentrets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner.

2 3 2 9Andre finansielle udgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække finansielle udgifter, der ikke henhører under konto 2 3 2 1.

2 3 3Procesomkostninger

2 3 3 0Procesomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

7 000

7 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.

2 3 4Skadeserstatninger

2 3 4 0Skadeserstatninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 000

1 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.

2 3 5Andre driftsudgifter

2 3 5 0Diverse forsikringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 000

1 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til diverse forsikringer (allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyveriforsikringer, forsikringer for computere samt regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar).

2 3 5 2Diverse udgifter til interne møder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interne møder.

2 3 5 3Intern transport og flytning af tjenestegrene

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 000

1 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til flytning og omlægning af tjenestegrene samt håndtering (modtagelse, opbevaring og opstilling) af udstyr, kontorinventar og -artikler.

2 3 5 4Arkivering af dokumenter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til gebyrer i forbindelse med håndtering og søgning af dokumenter i opbevaringsområder, der ligger uden for hovedsædet, og udgifter til opbevaring.

KAPITEL 2 4 —PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

2 4 0Porto og telekommunikationsgebyrer

2 4 0 0Porto og forsendelsesgebyrer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 17 704 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

30 000

30 000

17 704

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder også for postpakker.

2 4 1Telekommunikation

2 4 1 0Telekommunikationsgebyrer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 25 891 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

60 000

50 000

25 891

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste abonnementsudgifter og udgifter ved brug af telefon og telefonsvarer, vedligeholdelsesudgifter, udgifter til reparation og vedligeholdelse af udstyr og udgifter til kommunikation (telefon, telex, telegraf, fjernsyn, telekonference, videokonference, inklusive udgifter til datatransmission).

Den dækker ligeledes køb af telefonbøger.

2 4 1 1Telekommunikationsudstyr

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 1 881 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

20 000

5 000

1 881

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til telekommunikationsudstyr til bygninger, herunder køb, leje, installation og vedligeholdelse af kabler.

Den dækker ligeledes udgifter til køb af mobiltelefoner og tilhørende udstyr samt udgifter til teknisk ekspertbistand.

KAPITEL 2 5 —UDGIFTER TIL MØDER

2 5 0Udgifter til møder

2 5 0 0Møder og indkaldelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

4 000

4 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring og ophold samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksterne eksperter, der indkaldes til møder, som ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af Observationscentrets arbejdsprogram.

Den dækker også udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

2 5 1Aktioner med fremtidige EF-medlemsstater

2 5 1 0Aktioner med fremtidige EF-medlemsstater

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til møder og aktiviteter med kandidatlandene.

2 5 5Diverse udgifter ved afholdelse af og deltagelse i møder

2 5 5 0Diverse udgifter ved afholdelse af og deltagelse i møder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 185 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 000

1 000

185

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med afholdelse af eller deltagelse i konferencer og seminarer, når de ikke kan afholdes af Observationscentrets bestående infrastruktur.

KAPITEL 2 6 —UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

2 6 0Udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser

2 6 0 0Udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

10 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til specialiserede undersøgelser, som på grundlag af en kontrakt er overdraget til eksperter eller konsulenter, for så vidt som Observationscentret ikke er i besiddelse af den relevante sagkundskab.

KAPITEL 2 9 —RESERVE TIL AFSNIT 2

2 9 0Reserve til afsnit 2

2 9 0 0Reserve til afsnit 2

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Reserve til afsnit 2.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Netværk |
| 3 1 0 1 | Indsamling og sammenlignelighed af data | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Nationale Raxen-knudepunkter | 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |
| 3 1 0 3 | Internationale netværk | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Undersøgelser | 280 000 | 200 000 | 189 240 |
| | Artikel 3 1 0 i alt | 2 507 000 | 2 227 000 | 1 604 402 |
| 3 1 1 |
| Teknisk materiel — Raxen |
| 3 1 1 0 | Teknisk materiel — Raxen | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | Artikel 3 1 1 i alt | 63 000 | 30 000 | 10 811 |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 2 570 000 | 2 257 000 | 1 615 213 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Forskning og undersøgelser |
| 3 2 0 1 | De politiske partiers charter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | Information om EU-traktatens artikel 13 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Særlige anmodninger fra EU | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Projekter for minoriteter | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 0 5 | Tværkulturelle kompetencer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Workshop om voldshandlinger af racediskriminerende art | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Særlige projekter | p.m. | 200 000 | 69 486 |
| | Artikel 3 2 0 i alt | 15 000 | 215 000 | 69 486 |
| 3 2 1 |
| Arbejdsgrupper |
| 3 2 1 1 | Arbejdsgrupper — centrale emner | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | Artikel 3 2 1 i alt | 55 000 | 55 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | 70 000 | 270 000 | 69 486 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 1 |
| Dokumentation |
| 3 3 1 1 | Dokumentationscenter — oprettelse | p.m. | 30 000 | 31 570 |
| 3 3 1 2 | Dokumentation — udstyr | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Bøger og abonnementer | 16 000 | 10 000 | 7 870 |
| 3 3 1 4 | Aviser og tidsskrifter | 19 000 | 15 000 | 11 608 |
| | Artikel 3 3 1 i alt | 35 000 | 55 000 | 51 048 |
| 3 3 3 |
| Årsberetning |
| 3 3 3 0 | Årsberetning | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| | Artikel 3 3 3 i alt | 100 000 | 150 000 | 24 832 |
| 3 3 4 |
| Rundborde |
| 3 3 4 1 | Rundborde | 100 000 | 109 000 | 40 000 |
| 3 3 4 2 | Fremme af rundborde | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Workshopper vedrørende rundborde | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 3 4 i alt | 110 000 | 119 000 | 40 000 |
| 3 3 5 |
| Publikationer og information |
| 3 3 5 1 | Publikationer | 230 000 | 250 000 | 93 541 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices: materiale til medierne | 70 000 | 70 000 | p.m. |
| 3 3 5 3 | Øvrige medieaktiviteter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 3 5 i alt | 300 000 | 320 000 | 93 541 |
| 3 3 6 |
| Teknisk udstyr — kommunikation |
| 3 3 6 0 | Teknisk udstyr — kommunikation | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | Artikel 3 3 6 i alt | 35 000 | 35 000 | 9 222 |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | 580 000 | 679 000 | 218 643 |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Forbindelser mellem bestyrelsen og medlemsstaterne |
| 3 4 0 1 | Bestyrelsesmøder | 180 000 | 283 000 | 120 527 |
| 3 4 0 2 | Forretningsudvalgets møder | 40 000 | 40 000 | 12 399 |
| 3 4 0 3 | Øvrige møder med medlemsstaterne | 110 000 | 110 000 | 67 649 |
| | Artikel 3 4 0 i alt | 330 000 | 433 000 | 200 575 |
| 3 4 1 |
| Faciliteter og støtte |
| 3 4 1 1 | Oversættelse | 330 000 | 330 000 | 227 608 |
| 3 4 1 2 | Tolkning | 40 000 | 60 000 | 20 648 |
| | Artikel 3 4 1 i alt | 370 000 | 390 000 | 248 256 |
| | KAPITEL 3 4 I ALT | 700 000 | 823 000 | 448 831 |
| KAPITEL 3 9 |
| 3 9 0 |
| Reserve til afsnit 3 |
| 3 9 0 0 | Reserve til afsnit 3 | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 9 0 i alt | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 9 I ALT | 380 000 | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | 4 300 000 | 4 029 000 | 2 352 173 |
| KAPITEL 3 1 — NETVÆRK
  KAPITEL 3 2 — FORSKNING OG UNDERSØGELSER
  KAPITEL 3 3 — INFORMATION OG KOMMUNIKATION
  KAPITEL 3 4 — FORBINDELSER TIL DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
  KAPITEL 3 9 — RESERVE TIL AFSNIT 3 |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 3 1

3 1 0

Netværk

3 1 0 1

Indsamling og sammenlignelighed af data

35 000

35 000

p.m.

3 1 0 2

Nationale Raxen-knudepunkter

2 192 000

1 992 000

1 415 162

3 1 0 3

Internationale netværk

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Undersøgelser

280 000

200 000

189 240

Artikel 3 1 0 i alt

2 507 000

2 227 000

1 604 402

3 1 1

Teknisk materiel — Raxen

3 1 1 0

Teknisk materiel — Raxen

63 000

30 000

10 811

Artikel 3 1 1 i alt

63 000

30 000

10 811

KAPITEL 3 1 I ALT

2 570 000

2 257 000

1 615 213

KAPITEL 3 2

3 2 0

Forskning og undersøgelser

3 2 0 1

De politiske partiers charter

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Information om EU-traktatens artikel 13

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Særlige anmodninger fra EU

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Projekter for minoriteter

15 000

15 000

p.m.

3 2 0 5

Tværkulturelle kompetencer

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Workshop om voldshandlinger af racediskriminerende art

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Særlige projekter

p.m.

200 000

69 486

Artikel 3 2 0 i alt

15 000

215 000

69 486

3 2 1

Arbejdsgrupper

3 2 1 1

Arbejdsgrupper — centrale emner

55 000

55 000

p.m.

Artikel 3 2 1 i alt

55 000

55 000

p.m.

KAPITEL 3 2 I ALT

70 000

270 000

69 486

KAPITEL 3 3

3 3 1

Dokumentation

3 3 1 1

Dokumentationscenter — oprettelse

p.m.

30 000

31 570

3 3 1 2

Dokumentation — udstyr

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Bøger og abonnementer

16 000

10 000

7 870

3 3 1 4

Aviser og tidsskrifter

19 000

15 000

11 608

Artikel 3 3 1 i alt

35 000

55 000

51 048

3 3 3

Årsberetning

3 3 3 0

Årsberetning

100 000

150 000

24 832

Artikel 3 3 3 i alt

100 000

150 000

24 832

3 3 4

Rundborde

3 3 4 1

Rundborde

100 000

109 000

40 000

3 3 4 2

Fremme af rundborde

10 000

10 000

p.m.

3 3 4 3

Workshopper vedrørende rundborde

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 3 4 i alt

110 000

119 000

40 000

3 3 5

Publikationer og information

3 3 5 1

Publikationer

230 000

250 000

93 541

3 3 5 2

Equal Voices: materiale til medierne

70 000

70 000

p.m.

3 3 5 3

Øvrige medieaktiviteter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 3 5 i alt

300 000

320 000

93 541

3 3 6

Teknisk udstyr — kommunikation

3 3 6 0

Teknisk udstyr — kommunikation

35 000

35 000

9 222

Artikel 3 3 6 i alt

35 000

35 000

9 222

KAPITEL 3 3 I ALT

580 000

679 000

218 643

KAPITEL 3 4

3 4 0

Forbindelser mellem bestyrelsen og medlemsstaterne

3 4 0 1

Bestyrelsesmøder

180 000

283 000

120 527

3 4 0 2

Forretningsudvalgets møder

40 000

40 000

12 399

3 4 0 3

Øvrige møder med medlemsstaterne

110 000

110 000

67 649

Artikel 3 4 0 i alt

330 000

433 000

200 575

3 4 1

Faciliteter og støtte

3 4 1 1

Oversættelse

330 000

330 000

227 608

3 4 1 2

Tolkning

40 000

60 000

20 648

Artikel 3 4 1 i alt

370 000

390 000

248 256

KAPITEL 3 4 I ALT

700 000

823 000

448 831

KAPITEL 3 9

3 9 0

Reserve til afsnit 3

3 9 0 0

Reserve til afsnit 3

380 000

p.m.

p.m.

Artikel 3 9 0 i alt

380 000

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 9 I ALT

380 000

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

4 300 000

4 029 000

2 352 173

KAPITEL 3 1 — NETVÆRK

KAPITEL 3 2 — FORSKNING OG UNDERSØGELSER

KAPITEL 3 3 — INFORMATION OG KOMMUNIKATION

KAPITEL 3 4 — FORBINDELSER TIL DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KAPITEL 3 9 — RESERVE TIL AFSNIT 3

KAPITEL 3 1 —NETVÆRK

3 1 0Netværk

3 1 0 1Indsamling og sammenlignelighed af data

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

35 000

35 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter i forbindelse med sammenlignelighed af data indsamlet af Observationscentret, herunder udarbejdelse af indikatorer, definitioner og kriterier.

3 1 0 2Nationale Raxen-knudepunkter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 192 000 | 1 992 000 | 1 415 162 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 192 000

1 992 000

1 415 162

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indsamling af data fra de 25 nationale knudepunkter i informationsnettet Raxen og til analyser foretaget inden for området.

Den dækker ligeledes udgifter til de nationale knudepunkters opgaver i forbindelse med hurtig varsling, forberedelse og opfølgning af møder samt evaluering af resultater.

3 1 0 3Internationale netværk

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til koordinering af Observationscentret og tematiske netværk af videnskabsmænd og eksperter på internationalt plan.

3 1 0 4Undersøgelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 189 240 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

280 000

200 000

189 240

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til specialiserede undersøgelser af udviklingen inden for aktiviteter i informationsnettet Raxen, for så vidt som Observationscentret ikke har egnet personale til rådighed til at udføre disse undersøgelser.

3 1 1Teknisk materiel — Raxen

3 1 1 0Teknisk materiel — Raxen

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 30 000 | 10 811 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

63 000

30 000

10 811

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teknisk materiel (hardware og software), som skal gøre det muligt at give adgang til Raxen-netværkets resultater.

KAPITEL 3 2 —FORSKNING OG UNDERSØGELSER

3 2 0Forskning og undersøgelser

3 2 0 1De politiske partiers charter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter i forbindelse med opfølgning og overvågning af chartret for de europæiske politiske partier om et ikke-racistisk Europa.

3 2 0 2Information om EU-traktatens artikel 13

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til initiativer i samarbejde med Europa-Kommissionen for at fremme bedste praksis ved gennemførelse af EU-lovgivning, der har EU-traktatens artikel 13 som retsgrundlag.

3 2 0 3Særlige anmodninger fra EU

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter, der foretages af Observationscentret på særlig anmodning fra den Europæiske Unions institutioner.

3 2 0 4Projekter for minoriteter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

15 000

15 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til projekter til fordel for minoriteter, som Observationscentret gennemfører i samarbejde med Den Europæiske Union eller internationale organisationer.

3 2 0 5Tværkulturelle kompetencer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til initiativer til fremme af den tværkulturelle udvikling.

3 2 0 6Workshop om voldshandlinger af racediskriminerende art

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til arbejdssessioner, der navnlig har til formål at indsamle og analysere oplysninger om og årsager til voldshandlinger af racediskriminerende art.

3 2 0 7Særlige projekter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 69 486 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

200 000

69 486

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser, der gives i kontrakt med henblik på at analysere fænomenet racisme inden for de prioriterede områder, der er identificeret i Observationscentrets årlige og flerårlige arbejdsprogrammer.

Den dækker ligeledes udgifter til workshopper vedrørende forberedende foranstaltninger og opfølgning af tidligere initiativer.

3 2 1Arbejdsgrupper

3 2 1 1Arbejdsgrupper — centrale emner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

55 000

55 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til den særlige arbejdsgruppe, der er nedsat af Observationscentret med henblik på at identificere prioriterede områder, der påkalder sig Fællesskabernes særlige interesse, i samarbejde med den Europæiske Unions øvrige institutioner og organer.

KAPITEL 3 3 —INFORMATION OG KOMMUNIKATION

3 3 1Dokumentation

3 3 1 1Dokumentationscenter — oprettelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 31 570 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

30 000

31 570

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oprettelse og ajourføring af et offentligt dokumentationscenter, der giver adgang til virtuelt materiale via internettet og særlige netværk.

3 3 1 2Dokumentation — udstyr

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teknisk udstyr til lagring, formidling og håndtering af dokumentationsmateriale.

3 3 1 3Bøger og abonnementer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 10 000 | 7 870 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

16 000

10 000

7 870

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse af bøger og andre publikationer (undtagen tidsskrifter) samt nye udgaver af disse på anmodning af Observationscentret og dets dokumentationsafdeling.

3 3 1 4Aviser og tidsskrifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 15 000 | 11 608 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

19 000

15 000

11 608

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til abonnementer på aviser, fagtidsskrifter, officielle tidender, parlamentsdokumenter, særlige statistikker, diverse bulletiner og onlinedatabaser.

3 3 3Årsberetning

3 3 3 0Årsberetning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 150 000 | 24 832 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

100 000

150 000

24 832

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forberedelse, trykning og spredning af forskellige versioner af årsberetningen, herunder en sammenfatning, som Observationscentret skal stille til rådighed.

3 3 4Rundborde

3 3 4 1Rundborde

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 109 000 | 40 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

100 000

109 000

40 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilrettelæggelse af rundborde på europæisk plan med repræsentanter for medlemsstaterne, herunder rejse- og opholdsudgifter for deltagerne.

3 3 4 2Fremme af rundborde

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

10 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udveksling og udbredelse af information mellem de nationale rundborde, herunder periodiske nyhedsbreve og elektronisk information.

3 3 4 3Workshopper vedrørende rundborde

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af særlige workshopper for repræsentanter for de nationale rundborde vedrørende henstillinger udarbejdet af Observationscentret.

3 3 5Publikationer og information

3 3 5 1Publikationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 250 000 | 93 541 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

230 000

250 000

93 541

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udarbejdelse, redigering og offentliggørelse, i en hvilken som helst form, af beretningen om Observationscentrets aktiviteter og andre publikationer (undtagen årsberetningen og nyhedsbladet »Equal Voices«), som er godkendt af Observationscentrets bestyrelse. Den dækker f.eks. udgifter til papir, skrivning, når det er relevant, kopiering, trykning, reproduktion af dias, fotografier, plakater, distribution og forsendelsesomkostninger, freelanceaktiviteter samt omkostninger til fremme og formidling af Observationscentrets aktiviteter. Den dækker ligeledes udgifter til designaktiviteter i forbindelse med Observationscentrets websted.

3 3 5 2Equal Voices: materiale til medierne

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

70 000

70 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forberedelse, trykning og distribution af forskellige versioner af Observationscentrets kvartalstidsskrift.

Den dækker ligeledes udgifter til materiale, i en hvilken som helst form, som Observationscentret skal stille til rådighed for medierne i henhold til de retningslinjer, bestyrelsen har godkendt.

3 3 5 3Øvrige medieaktiviteter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til uforudset og ikke planlagt kommunikationsmateriale, således at Observationscentret kan bidrage til den offentlige debat på specifikke områder.

3 3 6Teknisk udstyr — kommunikation

3 3 6 0Teknisk udstyr — kommunikation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 9 222 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

35 000

35 000

9 222

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til elektroniske forbindelser til web-faciliteter.

KAPITEL 3 4 —FORBINDELSER TIL DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

3 4 0Forbindelser mellem bestyrelsen og medlemsstaterne

3 4 0 1Bestyrelsesmøder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 283 000 | 120 527 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

180 000

283 000

120 527

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring og dagpenge samt andre udgifter i forbindelse med møder for bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af arbejdsudvalg.

Den dækker ligeledes udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

3 4 0 2Forretningsudvalgets møder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 12 399 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

40 000

40 000

12 399

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring og dagpenge samt andre udgifter i forbindelse med møder for medlemmer af forretningsudvalget.

Den dækker ligeledes udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

3 4 0 3Øvrige møder med medlemsstaterne

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 110 000 | 67 649 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

110 000

110 000

67 649

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring og dagpenge samt andre udgifter i forbindelse med møder for kontaktpersoner.

Den dækker ligeledes udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

3 4 1Faciliteter og støtte

3 4 1 1Oversættelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 330 000 | 227 608 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

330 000

330 000

227 608

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til betaling af Oversættelsescentret for oversættelse af alle tekster, som har direkte tilknytning til gennemførelsen af Observationscentrets forpligtelser og arbejdsprogrammer.

3 4 1 2Tolkning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 20 648 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

40 000

60 000

20 648

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til løn og rejseudgifter for freelancetolke og konferenceledere, herunder godtgørelse for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med møder, der har tilknytning til gennemførelsen af Observationscentrets arbejdsprogrammer.

KAPITEL 3 9 —RESERVE TIL AFSNIT 3

3 9 0Reserve til afsnit 3

3 9 0 0Reserve til afsnit 3

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

380 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Reserve til afsnit 3.

EUMC (PHARE)

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | I alt | 110 000 | 90 000 | 408 000 |
| | TILSAMMEN | 8 910 000 | 8 279 000 | 5 852 124 |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

I alt

110 000

90 000

408 000

TILSAMMEN

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til gennemførelsen af centrets Phare-projekt, som sigter mod at etablere Raxen-netværk i kandidatlande.

---

| 8.3.2006 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 67/573 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/573

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2006

(2006/161/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 | ÅRSINDTÆGT | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | Afsnit 9 i alt | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | TILSAMMEN | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

9

INDTÆGTER

9 0

ÅRSINDTÆGT

14 699 892

13 000 000

9 300 000

Afsnit 9 i alt

14 699 892

13 000 000

9 300 000

TILSAMMEN

14 699 892

13 000 000

9 300 000

AFSNIT 9

INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 1 | Tilskud fra EU's almindelige budget | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| 9 0 2 | Andre | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 9 0 I ALT | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | Afsnit 9 i alt | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| | TILSAMMEN | 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |
| KAPITEL 9 0 — ÅRSINDTÆGT |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 9 0

9 0 1

Tilskud fra EU's almindelige budget

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2

Andre

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 I ALT

14 699 892

13 000 000

9 300 000

Afsnit 9 i alt

14 699 892

13 000 000

9 300 000

TILSAMMEN

14 699 892

13 000 000

9 300 000

KAPITEL 9 0 — ÅRSINDTÆGT

KAPITEL 9 0 —ÅRSINDTÆGT

9 0 1Tilskud fra EU's almindelige budget

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 699 892 | 13 000 000 | 9 300 000 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

14 699 892

13 000 000

9 300 000

9 0 2Andre

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

p.m.

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| 1 6 | SOCIALE YDELSER | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 9 | ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| 2 |
| INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | LEJE OG FORPAGTNINGSAFGIFTER | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| 2 4 | PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | Afsnit 2 i alt | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| 3 1 | DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| 3 2 | PR OG WEBSTED | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| 3 3 | UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| 3 4 | OVERSÆTTELSESARBEJDE | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| 3 5 | UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| 3 6 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| 3 7 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | TILSAMMEN | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

7 788 340

6 156 523

4 036 353

1 3

TJENESTEREJSER

60 000

48 000

37 338

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

74 700

74 596

46 896

1 6

SOCIALE YDELSER

16 650

7 000

7 919

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

5 000

5 000

3 580

1 9

ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

7 944 690

6 291 119

4 132 086

2

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

LEJE OG FORPAGTNINGSAFGIFTER

2 102 480

1 734 547

2 041 355

2 1

DATABEHANDLING

126 900

200 650

337 342

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

318 800

154 000

472 238

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

62 400

79 052

71 160

2 4

PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

453 500

340 632

624 476

Afsnit 2 i alt

3 064 080

2 508 881

3 546 571

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION

1 134 553

970 000

445 514

3 1

DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

542 162

490 400

247 137

3 2

PR OG WEBSTED

405 000

455 835

304 410

3 3

UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

1 088 500

1 297 765

161 559

3 4

OVERSÆTTELSESARBEJDE

60 000

380 000

18 640

3 5

UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

409 500

415 000

260 428

3 6

UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

51 515

71 000

25 412

3 7

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

p.m.

120 000

2 000

Afsnit 3 i alt

3 691 230

4 200 000

1 465 099

TILSAMMEN

14 700 000

13 000 000

9 143 756

AFSNIT 1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Midlertidigt personale, som beklæder en stilling opført i stillingsfortegnelsen |
| 1 1 0 0 | Grundløn (TBA) | 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 582 795 | 578 946 | 174 947 |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særlige udlandstillæg (IDE) | 642 887 | 488 798 | 241 396 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg (ISE) | 22 426 | 26 428 | 26 197 |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 5 239 638 | 4 105 881 | 2 094 347 |
| 1 1 1 |
| Øvrige ansatte |
| 1 1 1 0 | Hjælpeansatte/kontraktansatte | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Lokalt ansatte | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Særlige rådgivere/nationale eksperter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 144 638 | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Yderligere træning, efteruddannelse og informering af personale |
| 1 1 2 0 | Uddannelse og informering af ansatte | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| | Artikel 1 1 2 i alt | 200 000 | 77 000 | 16 828 |
| 1 1 3 |
| Syge-, ulykkes- og arbejdsløshedsforsikring |
| 1 1 3 0 | Sygeforsikring | 135 178 | 102 678 | 56 104 |
| 1 1 3 1 | Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme | 34 792 | 26 426 | 14 356 |
| 1 1 3 2 | Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte | 54 912 | 34 730 | 17 200 |
| 1 1 3 3 | Stiftelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 i alt | 224 881 | 163 834 | 87 660 |
| 1 1 4 |
| Diverse tillæg og godtgørelser |
| 1 1 4 0 | Ydelser ved barnefødsel og ved død | 45 995 | 45 995 | 397 |
| 1 1 4 1 | Godtgørelse for årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted | 205 918 | 138 194 | 46 432 |
| 1 1 4 2 | Bolig- og befordringstilskud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Lokalt befordringstilskud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Rådighedstjeneste | 24 480 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 276 393 | 184 189 | 46 829 |
| 1 1 5 |
| Overarbejde |
| 1 1 5 0 | Overarbejde | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| | Artikel 1 1 5 i alt | 19 104 | 9 000 | 4 500 |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 2 | Udgifter til praktikophold | | | |
| 1 1 7 4 | Yderligere kontor- og midlertidige ydelser | 376 731 | 276 597 | 796 281 |
| 1 1 7 5 | Andre ydelser oversættelser | p.m. | p.m. | 53 095 |
| 1 1 7 7 | Andre serviceydere | 58 500 | 105 510 | 448 648 |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 435 231 | 382 107 | 1 298 024 |
| 1 1 8 |
| Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse |
| 1 1 8 0 | Udgifter i forbindelse med ansættelse | 81 700 | 118 481 | 39 858 |
| 1 1 8 1 | Rejseudgifter ved tiltræden | 28 200 | 30 600 | 2 583 |
| 1 1 8 2 | Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse | 239 970 | 175 196 | 76 208 |
| 1 1 8 3 | Flytteudgifter | 141 000 | 156 000 | 17 882 |
| 1 1 8 4 | Midlertidige dagpenge | 258 700 | 191 131 | 86 993 |
| | Artikel 1 1 8 i alt | 749 570 | 671 408 | 223 524 |
| 1 1 9 |
| Tilpasning af vederlag til midlertidigt ansatte |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter (vægtninger) | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| 1 1 9 1 | Formålsbestemt bevilling | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 498 884 | 563 104 | 264 641 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 7 788 340 | 6 156 523 | 4 036 353 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed |
| 1 3 0 0 | Udgifter til tjenesterejser for ansatte ved Eurojust | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | Artikel 1 3 0 i alt | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 60 000 | 48 000 | 37 338 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranter og kantiner |
| 1 4 0 0 | Løbende driftsudgifter til tekøkkener og kantiner | 28 500 | 25 572 | 22 134 |
| 1 4 0 1 | Udgifter til løbende ombygning og fornyelse af materiellet | 15 000 | 9 188 | p.m. |
| 1 4 0 2 | Materiel i tekøkkener og kantiner | p.m. | p.m. | 8 255 |
| | Artikel 1 4 0 i alt | 43 500 | 34 760 | 30 389 |
| 1 4 1 |
| Lægetjeneste |
| 1 4 1 0 | Lægetjeneste | 29 200 | 37 836 | 16 507 |
| 1 4 1 1 | Indkøb af lægemiddeludstyr | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| | Artikel 1 4 1 i alt | 31 200 | 39 836 | 16 507 |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 74 700 | 74 596 | 46 896 |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sociale ydelser |
| 1 6 0 0 | Ekstraordinær hjælp | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Sociale kontakter mellem personalet |
| 1 6 1 0 | Sociale kontakter mellem personalet | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| | Artikel 1 6 1 i alt | 5 000 | 5 000 | 5 789 |
| 1 6 2 |
| Udgifter til andre sociale foranstaltninger |
| 1 6 2 0 | Udgifter til andre sociale foranstaltninger | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| | Artikel 1 6 2 i alt | 5 000 | 2 000 | 2 130 |
| 1 6 3 |
| Personaleudvalg |
| 1 6 3 0 | Personaleudvalg | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 3 i alt | 6 650 | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 6 I ALT | 16 650 | 7 000 | 7 919 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Udgifter til receptioner og repræsentation |
| 1 7 0 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation for midlertidigt ansatte | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| 1 7 0 1 | Udgifter i forbindelse med afholdelse af møder | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 7 0 i alt | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 5 000 | 5 000 | 3 580 |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Alderspensioner og pensionsbidrag |
| 1 9 0 0 | Alderspensioner og pensionsbidrag | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 9 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 7 944 690 | 6 291 119 | 4 132 086 |
| KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE
  KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER
  KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR
  KAPITEL 1 6 — SOCIALE YDELSER
  KAPITEL 1 7 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION
  KAPITEL 1 9 — ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 1 1

1 1 0

Midlertidigt personale, som beklæder en stilling opført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundløn (TBA)

3 991 530

3 011 709

1 651 807

1 1 0 1

Familietillæg

582 795

578 946

174 947

1 1 0 2

Udlandstillæg og særlige udlandstillæg (IDE)

642 887

488 798

241 396

1 1 0 3

Sekretariatstillæg (ISE)

22 426

26 428

26 197

Artikel 1 1 0 i alt

5 239 638

4 105 881

2 094 347

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte/kontraktansatte

144 638

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Lokalt ansatte

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Særlige rådgivere/nationale eksperter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 1 i alt

144 638

p.m.

p.m.

1 1 2

Yderligere træning, efteruddannelse og informering af personale

1 1 2 0

Uddannelse og informering af ansatte

200 000

77 000

16 828

Artikel 1 1 2 i alt

200 000

77 000

16 828

1 1 3

Syge-, ulykkes- og arbejdsløshedsforsikring

1 1 3 0

Sygeforsikring

135 178

102 678

56 104

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

34 792

26 426

14 356

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

54 912

34 730

17 200

1 1 3 3

Stiftelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 i alt

224 881

163 834

87 660

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelser ved barnefødsel og ved død

45 995

45 995

397

1 1 4 1

Godtgørelse for årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

205 918

138 194

46 432

1 1 4 2

Bolig- og befordringstilskud

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Lokalt befordringstilskud

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Rådighedstjeneste

24 480

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 i alt

276 393

184 189

46 829

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

19 104

9 000

4 500

Artikel 1 1 5 i alt

19 104

9 000

4 500

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 2

Udgifter til praktikophold

1 1 7 4

Yderligere kontor- og midlertidige ydelser

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5

Andre ydelser oversættelser

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7

Andre serviceydere

58 500

105 510

448 648

Artikel 1 1 7 i alt

435 231

382 107

1 298 024

1 1 8

Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0

Udgifter i forbindelse med ansættelse

81 700

118 481

39 858

1 1 8 1

Rejseudgifter ved tiltræden

28 200

30 600

2 583

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

239 970

175 196

76 208

1 1 8 3

Flytteudgifter

141 000

156 000

17 882

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

258 700

191 131

86 993

Artikel 1 1 8 i alt

749 570

671 408

223 524

1 1 9

Tilpasning af vederlag til midlertidigt ansatte

1 1 9 0

Justeringskoefficienter (vægtninger)

498 884

563 104

264 641

1 1 9 1

Formålsbestemt bevilling

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 i alt

498 884

563 104

264 641

KAPITEL 1 1 I ALT

7 788 340

6 156 523

4 036 353

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0

Udgifter til tjenesterejser for ansatte ved Eurojust

60 000

48 000

37 338

Artikel 1 3 0 i alt

60 000

48 000

37 338

KAPITEL 1 3 I ALT

60 000

48 000

37 338

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranter og kantiner

1 4 0 0

Løbende driftsudgifter til tekøkkener og kantiner

28 500

25 572

22 134

1 4 0 1

Udgifter til løbende ombygning og fornyelse af materiellet

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2

Materiel i tekøkkener og kantiner

p.m.

p.m.

8 255

Artikel 1 4 0 i alt

43 500

34 760

30 389

1 4 1

Lægetjeneste

1 4 1 0

Lægetjeneste

29 200

37 836

16 507

1 4 1 1

Indkøb af lægemiddeludstyr

2 000

2 000

p.m.

Artikel 1 4 1 i alt

31 200

39 836

16 507

KAPITEL 1 4 I ALT

74 700

74 596

46 896

KAPITEL 1 6

1 6 0

Sociale ydelser

1 6 0 0

Ekstraordinær hjælp

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Sociale kontakter mellem personalet

1 6 1 0

Sociale kontakter mellem personalet

5 000

5 000

5 789

Artikel 1 6 1 i alt

5 000

5 000

5 789

1 6 2

Udgifter til andre sociale foranstaltninger

1 6 2 0

Udgifter til andre sociale foranstaltninger

5 000

2 000

2 130

Artikel 1 6 2 i alt

5 000

2 000

2 130

1 6 3

Personaleudvalg

1 6 3 0

Personaleudvalg

6 650

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 3 i alt

6 650

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 6 I ALT

16 650

7 000

7 919

KAPITEL 1 7

1 7 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0

Udgifter til receptioner og repræsentation for midlertidigt ansatte

5 000

5 000

3 580

1 7 0 1

Udgifter i forbindelse med afholdelse af møder

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 7 0 i alt

5 000

5 000

3 580

KAPITEL 1 7 I ALT

5 000

5 000

3 580

KAPITEL 1 9

1 9 0

Alderspensioner og pensionsbidrag

1 9 0 0

Alderspensioner og pensionsbidrag

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 9 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

7 944 690

6 291 119

4 132 086

KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER

KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 6 — SOCIALE YDELSER

KAPITEL 1 7 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

KAPITEL 1 9 — ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

KAPITEL 1 1 —TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 0Midlertidigt personale, som beklæder en stilling opført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0Grundløn (TBA)

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 991 530 | 3 011 709 | 1 651 807 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

3 991 530

3 011 709

1 651 807

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.

Denne bevilling er bestemt til at dække de midlertidigt ansattes grundløn.

1 1 0 1Familietillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 582 795 | 578 946 | 174 947 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

582 795

578 946

174 947

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68, samt afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til midlertidigt ansatte.

1 1 0 2Udlandstillæg og særlige udlandstillæg (IDE)

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 642 887 | 488 798 | 241 396 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

642 887

488 798

241 396

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 og artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særlige udlandstillæg til midlertidigt ansatte.

1 1 0 3Sekretariatstillæg (ISE)

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 426 | 26 428 | 26 197 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

22 426

26 428

26 197

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillæg udbetalt til midlertidige ansatte i kategori C, der har stilling som sekretær med stenografi og maskinskrivning eller maskinskriver, telexoperatør, sætter, direktionssekretær eller chefsekretær, der var ansat før 1. maj 2004.

1 1 1Øvrige ansatte

1 1 1 0Hjælpeansatte/kontraktansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 144 638 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

144 638

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og artikel 3, litra a), og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte og kontraktansatte.

1 1 1 2Lokalt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 og afsnit IV.

Denne konto er bestemt til at dække vederlag samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 1 3Særlige rådgivere/nationale eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2Yderligere træning, efteruddannelse og informering af personale

1 1 2 0Uddannelse og informering af ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 77 000 | 16 828 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

200 000

77 000

16 828

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, tredje afsnit.

1 1 3Syge-, ulykkes- og arbejdsløshedsforsikring

1 1 3 0Sygeforsikring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 178 | 102 678 | 56 104 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

135 178

102 678

56 104

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Ordningen vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,4 % af grundlønnen), tjenestemandens bidrag er 1,7 % af grundlønnen.

1 1 3 1Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 34 792 | 26 426 | 14 356 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

34 792

26 426

14 356

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,875 % af grundlønnen).

Et supplement på 2 % tilføjes de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,8925 %) til dækning af udgifter, der ikke dækkes af forsikringen (artikel 73 i vedtægten).

1 1 3 2Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 54 912 | 34 730 | 17 200 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

54 912

34 730

17 200

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

Anvendt sats: 1,15 % af grundlønnen.

1 1 3 3Stiftelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42.

Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som Eurojust skal yde til midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 4Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0Ydelser ved barnefødsel og ved død

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 397 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

45 995

45 995

397

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | ydelse ved barnefødsel |
| --- | --- |

—

ydelse ved barnefødsel

| — | i tilfælde af en tjenestemands død: betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte, og udgifterne til transport af den afdøde tjenestemand til hjemstedet. |
| --- | --- |

—

i tilfælde af en tjenestemands død: betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte, og udgifterne til transport af den afdøde tjenestemand til hjemstedet.

1 1 4 1Godtgørelse for årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 205 918 | 138 194 | 46 432 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

205 918

138 194

46 432

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen, én gang pr. kalenderår, af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemanden eller den midlertidigt ansatte, for dennes ægtefælle og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 2Bolig- og befordringstilskud

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14a og 14b i bilag VII.

Rådets forordning nr. 6/66/Euratom, 121/66/EØF af 28. juli 1966 om opstilling af en fortegnelse over de steder, hvor der kan ydes boligtilskud, samt af den maksimale størrelse af dette tilskud og de nærmere bestemmelser for ydelsen deraf (EFT 150 af 12.8.1966, s. 2749/66).

1 1 4 4Lokalt befordringstilskud

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7Rådighedstjeneste

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 24 480 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

24 480

p.m.

p.m.

1 1 5Overarbejde

1 1 5 0Overarbejde

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 104 | 9 000 | 4 500 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

19 104

9 000

4 500

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af tjenestemænd og midlertidigt personale i kategori C og D samt lokalt ansatte, som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.

1 1 7Andre ydelser

1 1 7 2Udgifter til praktikophold

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 1 7 4Yderligere kontor- og midlertidige ydelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 376 731 | 276 597 | 796 281 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

376 731

276 597

796 281

1 1 7 5Andre ydelser oversættelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 53 095 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

53 095

1 1 7 7Andre serviceydere

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 500 | 105 510 | 448 648 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

58 500

105 510

448 648

Anmærkninger

Eurojust skal måske flytte til andre lokaler, og et projektteam skal rådgive om, forberede og organisere flytningen. Det forudses, at der i en periode i 2006 bliver behov for ekspertbistand fra en ingeniør/arkitekt i den forbindelse. Der bliver også behov for administrativ støtte til dette team.

1 1 8Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0Udgifter i forbindelse med ansættelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 81 700 | 118 481 | 39 858 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

81 700

118 481

39 858

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og artikel 33.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

1 1 8 1Rejseudgifter ved tiltræden

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 200 | 30 600 | 2 583 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

28 200

30 600

2 583

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 2 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 239 970 | 175 196 | 76 208 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

239 970

175 196

76 208

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3Flytteudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 141 000 | 156 000 | 17 882 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

141 000

156 000

17 882

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 258 700 | 191 131 | 86 993 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

258 700

191 131

86 993

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9Tilpasning af vederlag til midlertidigt ansatte

1 1 9 0Justeringskoefficienter (vægtninger)

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 498 884 | 563 104 | 264 641 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

498 884

563 104

264 641

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne af anvendelsen af justeringskoefficienterne på tjenestemænds og midlertidigt ansattes lønninger og overarbejde.

1 1 9 1Formålsbestemt bevilling

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 3 —TJENESTEREJSER

1 3 0Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0Udgifter til tjenesterejser for ansatte ved Eurojust

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 48 000 | 37 338 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

60 000

48 000

37 338

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

KAPITEL 1 4 —SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0Restauranter og kantiner

1 4 0 0Løbende driftsudgifter til tekøkkener og kantiner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 28 500 | 25 572 | 22 134 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

28 500

25 572

22 134

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til drift af restauranter og kantiner, navnlig til kontrakter om vedligeholdelse af faciliteter og levering af udstyr og af produkter.

1 4 0 1Udgifter til løbende ombygning og fornyelse af materiellet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 9 188 | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

15 000

9 188

p.m.

1 4 0 2Materiel i tekøkkener og kantiner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 255 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

8 255

1 4 1Lægetjeneste

1 4 1 0Lægetjeneste

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 29 200 | 37 836 | 16 507 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

29 200

37 836

16 507

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

1 4 1 1Indkøb af lægemiddeludstyr

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 000

2 000

p.m.

KAPITEL 1 6 —SOCIALE YDELSER

1 6 0Sociale ydelser

1 6 0 0Ekstraordinær hjælp

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække kontant hjælp, der kan ydes til en tjenestemand, en forhenværende tjenestemand eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særligt vanskelig situation.

1 6 1Sociale kontakter mellem personalet

1 6 1 0Sociale kontakter mellem personalet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 789 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 000

5 000

5 789

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til socialt samvær mellem personalemedlemmer, såvel som udgifter i forbindelse med afholdelse af fester ved årets udgang.

1 6 2Udgifter til andre sociale foranstaltninger

1 6 2 0Udgifter til andre sociale foranstaltninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | 2 130 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 000

2 000

2 130

1 6 3Personaleudvalg

1 6 3 0Personaleudvalg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 650 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

6 650

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 7 —UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0Udgifter til receptioner og repræsentation for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 580 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 000

5 000

3 580

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter samt forskellige receptioner.

1 7 0 1Udgifter i forbindelse med afholdelse af møder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 —ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

1 9 0Alderspensioner og pensionsbidrag

1 9 0 0Alderspensioner og pensionsbidrag

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække alderspensioner og udtrædelsespenge.

AFSNIT 2

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Leje og forpagtningsafgifter |
| 2 0 0 0 | Leje og forpagtningsafgifter | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 0 1 | Sikkerhedsstillelse | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2 | Bidrag | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |
| 2 0 1 |
| Forsikringer |
| 2 0 1 0 | Forsikringer | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| | Artikel 2 0 1 i alt | 12 200 | 3 487 | 3 735 |
| 2 0 2 |
| Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
| 2 0 2 0 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| | Artikel 2 0 2 i alt | 162 000 | 86 900 | 30 000 |
| 2 0 3 |
| Rengøring og vedligeholdelse |
| 2 0 3 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 176 300 | 137 974 | 58 429 |
| 2 0 3 1 | Behandling af affald | 7 800 | 5 715 | — |
| | Artikel 2 0 3 i alt | 184 100 | 143 689 | 58 429 |
| 2 0 4 |
| Indretning af lokaler |
| 2 0 4 0 | Indretning af lokaler | p.m. | p.m. | 82 604 |
| | Artikel 2 0 4 i alt | p.m. | p.m. | 82 604 |
| 2 0 5 |
| Sikring af og tilsyn med ejendomme og personer |
| 2 0 5 0 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 51 480 | 39 215 | 245 287 |
| 2 0 5 1 | Arbejdssikkerhed og -sundhed | 11 700 | 7 084 | 5 522 |
| | Artikel 2 0 5 i alt | 63 180 | 46 299 | 250 809 |
| 2 0 9 |
| Andre udgifter vedrørende ejendommene |
| 2 0 9 0 | Andre udgifter vedrørende ejendommene | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | Artikel 2 0 9 i alt | 312 000 | 52 964 | 43 287 |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 2 102 480 | 1 734 547 | 2 041 355 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter |
| 2 1 0 0 | Forbrugsvarer | 17 100 | 4 194 | 178 995 |
| 2 1 0 1 | Software | 57 900 | 185 696 | 148 721 |
| 2 1 0 2 | Abonnementer | 51 900 | 10 760 | 9 626 |
| 2 1 0 3 | Teknisk bistand og undersøgelser | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 126 900 | 200 650 | 337 342 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Teknisk materiel og installationer |
| 2 2 0 0 | Indkøb | p.m. | p.m. | 26 317 |
| 2 2 0 2 | Leje | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation | p.m. | 1 212 | 5 175 |
| 2 2 0 4 | Kontormaskiner | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 0 i alt | p.m. | 1 212 | 31 492 |
| 2 2 1 |
| Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar |
| 2 2 1 0 | Køb af inventar | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 1 2 | Leje af inventar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Vedligeholdelse og reparation af inventar | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 182 000 | 30 408 | 354 866 |
| 2 2 3 |
| Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer |
| 2 2 3 0 | Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer | 19 000 | 7 000 | 46 998 |
| 2 2 3 1 | Forsikring og registrering af køretøjer | 9 400 | 6 380 | 4 226 |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 28 400 | 13 380 | 51 224 |
| 2 2 5 |
| Udgifter til dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek, boganskaffelser | 29 000 | 14 000 | 14 684 |
| 2 2 5 1 | Specielt biblioteks-, dokumentations- og reproduktionsmateriel | p.m. | p.m. | 141 |
| 2 2 5 2 | Abonnementer på aviser og tidsskrifter, monografier, fagblade og referenceværker | 20 000 | 30 000 | 10 573 |
| 2 2 5 4 | Udgifter til indbinding og vedligeholdelse af værker | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 5 | Abonnementer og indkøb af informationsmedier samt elektroniske abonnementer | 59 400 | 65 000 | 9 257 |
| 2 2 5 8 | Dokumentationsdatabaser | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 108 400 | 109 000 | 34 656 |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 318 800 | 154 000 | 472 238 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papirvarer og kontorartikler |
| 2 3 0 0 | Papirvarer og kontorartikler | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 52 400 | 44 052 | 47 614 |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankomkostninger | 2 000 | 2 000 | 471 |
| 2 3 2 1 | Kurstab | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Andre finansielle udgifter | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 5 000 | 5 000 | 471 |
| 2 3 3 |
| Procesomkostninger |
| 2 3 3 0 | Procesomkostninger | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| | Artikel 2 3 3 i alt | 5 000 | 30 000 | 23 000 |
| 2 3 4 |
| Skadeserstatning |
| 2 3 4 0 | Skadeserstatning | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 1 | Erstatning | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 4 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Andre driftsudgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse forsikringer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Intern transport og flytning af tjenestegrene | p.m. | p.m. | 75 |
| 2 3 5 5 | Småudgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 9 | Andre driftsudgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 5 i alt | p.m. | p.m. | 75 |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 62 400 | 79 052 | 71 160 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto |
| 2 4 0 0 | Porto | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 30 000 | 15 700 | 12 337 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telekommunikationsabonnementer og -afgifter | 94 200 | 218 798 | 209 909 |
| 2 4 1 1 | Køb og installering af udstyr | p.m. | 1 200 | 40 694 |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 94 200 | 219 998 | 250 603 |
| 2 4 2 |
| Computerinfrastruktur |
| 2 4 2 0 | Projekter | 129 200 | 69 757 | 249 188 |
| 2 4 2 1 | Hardware | 83 800 | 35 177 | 112 228 |
| 2 4 2 2 | Vedligeholdelse | 116 300 | p.m. | 121 |
| | Artikel 2 4 2 i alt | 329 300 | 104 934 | 361 537 |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 453 500 | 340 632 | 624 476 |
| | Afsnit 2 i alt | 3 064 080 | 2 508 881 | 3 546 571 |
| KAPITEL 2 0 — LEJE OG FORPAGTNINGSAFGIFTER
  KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
  KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
  KAPITEL 2 4 — PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje og forpagtningsafgifter

2 0 0 0

Leje og forpagtningsafgifter

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 0 1

Sikkerhedsstillelse

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Bidrag

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 0 0 i alt

1 369 000

1 401 208

1 572 490

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

12 200

3 487

3 735

Artikel 2 0 1 i alt

12 200

3 487

3 735

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

162 000

86 900

30 000

Artikel 2 0 2 i alt

162 000

86 900

30 000

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

176 300

137 974

58 429

2 0 3 1

Behandling af affald

7 800

5 715

—

Artikel 2 0 3 i alt

184 100

143 689

58 429

2 0 4

Indretning af lokaler

2 0 4 0

Indretning af lokaler

p.m.

p.m.

82 604

Artikel 2 0 4 i alt

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme og personer

2 0 5 0

Sikring af og tilsyn med ejendomme

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1

Arbejdssikkerhed og -sundhed

11 700

7 084

5 522

Artikel 2 0 5 i alt

63 180

46 299

250 809

2 0 9

Andre udgifter vedrørende ejendommene

2 0 9 0

Andre udgifter vedrørende ejendommene

312 000

52 964

43 287

Artikel 2 0 9 i alt

312 000

52 964

43 287

KAPITEL 2 0 I ALT

2 102 480

1 734 547

2 041 355

KAPITEL 2 1

2 1 0

Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter

2 1 0 0

Forbrugsvarer

17 100

4 194

178 995

2 1 0 1

Software

57 900

185 696

148 721

2 1 0 2

Abonnementer

51 900

10 760

9 626

2 1 0 3

Teknisk bistand og undersøgelser

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 1 0 i alt

126 900

200 650

337 342

KAPITEL 2 1 I ALT

126 900

200 650

337 342

KAPITEL 2 2

2 2 0

Teknisk materiel og installationer

2 2 0 0

Indkøb

p.m.

p.m.

26 317

2 2 0 2

Leje

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

p.m.

1 212

5 175

2 2 0 4

Kontormaskiner

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 0 i alt

p.m.

1 212

31 492

2 2 1

Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar

2 2 1 0

Køb af inventar

182 000

30 408

354 866

2 2 1 2

Leje af inventar

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Vedligeholdelse og reparation af inventar

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 1 i alt

182 000

30 408

354 866

2 2 3

Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer

2 2 3 0

Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer

19 000

7 000

46 998

2 2 3 1

Forsikring og registrering af køretøjer

9 400

6 380

4 226

Artikel 2 2 3 i alt

28 400

13 380

51 224

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, boganskaffelser

29 000

14 000

14 684

2 2 5 1

Specielt biblioteks-, dokumentations- og reproduktionsmateriel

p.m.

p.m.

141

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter, monografier, fagblade og referenceværker

20 000

30 000

10 573

2 2 5 4

Udgifter til indbinding og vedligeholdelse af værker

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 5

Abonnementer og indkøb af informationsmedier samt elektroniske abonnementer

59 400

65 000

9 257

2 2 5 8

Dokumentationsdatabaser

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 5 i alt

108 400

109 000

34 656

KAPITEL 2 2 I ALT

318 800

154 000

472 238

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

52 400

44 052

47 614

Artikel 2 3 0 i alt

52 400

44 052

47 614

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

2 000

2 000

471

2 3 2 1

Kurstab

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

3 000

3 000

p.m.

Artikel 2 3 2 i alt

5 000

5 000

471

2 3 3

Procesomkostninger

2 3 3 0

Procesomkostninger

5 000

30 000

23 000

Artikel 2 3 3 i alt

5 000

30 000

23 000

2 3 4

Skadeserstatning

2 3 4 0

Skadeserstatning

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1

Erstatning

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 4 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Intern transport og flytning af tjenestegrene

p.m.

p.m.

75

2 3 5 5

Småudgifter

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Andre driftsudgifter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 5 i alt

p.m.

p.m.

75

KAPITEL 2 3 I ALT

62 400

79 052

71 160

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto

2 4 0 0

Porto

30 000

15 700

12 337

Artikel 2 4 0 i alt

30 000

15 700

12 337

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telekommunikationsabonnementer og -afgifter

94 200

218 798

209 909

2 4 1 1

Køb og installering af udstyr

p.m.

1 200

40 694

Artikel 2 4 1 i alt

94 200

219 998

250 603

2 4 2

Computerinfrastruktur

2 4 2 0

Projekter

129 200

69 757

249 188

2 4 2 1

Hardware

83 800

35 177

112 228

2 4 2 2

Vedligeholdelse

116 300

p.m.

121

Artikel 2 4 2 i alt

329 300

104 934

361 537

KAPITEL 2 4 I ALT

453 500

340 632

624 476

Afsnit 2 i alt

3 064 080

2 508 881

3 546 571

KAPITEL 2 0 — LEJE OG FORPAGTNINGSAFGIFTER

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

KAPITEL 2 4 — PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

KAPITEL 2 0 —LEJE OG FORPAGTNINGSAFGIFTER

2 0 0Leje og forpagtningsafgifter

2 0 0 0Leje og forpagtningsafgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 369 000 | 1 401 208 | 1 572 490 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 369 000

1 401 208

1 572 490

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for bygningen og serviceomkostninger i forbindelse hermed.

2 0 0 1Sikkerhedsstillelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2Bidrag

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1Forsikringer

2 0 1 0Forsikringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 200 | 3 487 | 3 735 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

12 200

3 487

3 735

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af de præmier, der er fastsat i forsikringspolicer for den bygning, som Eurojust benytter.

2 0 2Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 162 000 | 86 900 | 30 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

162 000

86 900

30 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende udgifter.

2 0 3Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 176 300 | 137 974 | 58 429 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

176 300

137 974

58 429

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af Eurojusts lokaler.

2 0 3 1Behandling af affald

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 800 | 5 715 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

7 800

5 715

—

2 0 4Indretning af lokaler

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 4 0Indretning af lokaler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 82 604 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

82 604

2 0 5Sikring af og tilsyn med ejendomme og personer

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.

2 0 5 0Sikring af og tilsyn med ejendomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 51 480 | 39 215 | 245 287 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

51 480

39 215

245 287

2 0 5 1Arbejdssikkerhed og -sundhed

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 700 | 7 084 | 5 522 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

11 700

7 084

5 522

2 0 9Andre udgifter vedrørende ejendommene

2 0 9 0Andre udgifter vedrørende ejendommene

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 312 000 | 52 964 | 43 287 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

312 000

52 964

43 287

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til ejendommene, når de opstår i løbet af året. For 2006 er der planlagt installation af en UPS (Uninterrupted Power Supply Unit), som sikrer, at arbejdet på Eurojust ikke bliver afbrudt. Dette er helt nødvendigt for det arbejde, Eurojust udfører.

KAPITEL 2 1 —DATABEHANDLING

2 1 0Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb eller leasing af databehandling, softwareudvikling, vedligeholdelse af software/softwarepakker og forbrugsvarer osv.

2 1 0 0Forbrugsvarer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 100 | 4 194 | 178 995 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

17 100

4 194

178 995

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til forbrugsvarer til databehandlingsudstyr.

2 1 0 1Software

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 57 900 | 185 696 | 148 721 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

57 900

185 696

148 721

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indkøb/licensering af software.

2 1 0 2Abonnementer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 51 900 | 10 760 | 9 626 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

51 900

10 760

9 626

Anmærkninger

Denne bevilling er beregnet til at dække udgifterne til abonnementer på forskellige supporttjenester og delte programmer som Sincom II.

2 1 0 3Teknisk bistand og undersøgelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er beregnet til at dække udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, systemadministratorer, systemingeniører osv.).

KAPITEL 2 2 —LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0Teknisk materiel og installationer

2 2 0 0Indkøb

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 26 317 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

26 317

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække den første anskaffelse af udstyr til dokumentationslagring, arkivering og håndtering af post.

2 2 0 2Leje

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af faxmaskiner, fotokopieringsmaskiner og andet teknisk udstyr.

2 2 0 3Vedligeholdelse, drift og reparation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 212 | 5 175 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

1 212

5 175

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af udstyr.

2 2 0 4Kontormaskiner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til uforudsete omkostninger til elektronisk kontorudstyr.

2 2 1Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar

2 2 1 0Køb af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 30 408 | 354 866 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

182 000

30 408

354 866

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af inventar.

2 2 1 2Leje af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til leje af inventar.

2 2 1 3Vedligeholdelse og reparation af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 2 3Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer

2 2 3 0Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 7 000 | 46 998 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

19 000

7 000

46 998

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til køb af tjenestekøretøjer til Eurojust og til at dække leje af biler eller transportmidler for at imødekomme uforudsigelige behov samt til at dække udgifter ved drift og vedligeholdelse af transportmidler.

2 2 3 1Forsikring og registrering af køretøjer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 400 | 6 380 | 4 226 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

9 400

6 380

4 226

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikring og registrering af Eurojusts køretøjer.

2 2 5Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0Bibliotek, boganskaffelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 14 000 | 14 684 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

29 000

14 000

14 684

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af bøger, dokumenter og andre publikationer.

2 2 5 1Specielt biblioteks-, dokumentations- og reproduktionsmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 141 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

141

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af specielt biblioteksudstyr.

2 2 5 2Abonnementer på aviser og tidsskrifter, monografier, fagblade og referenceværker

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 10 573 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

20 000

30 000

10 573

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til abonnementer på aviser og tidsskrifter i overensstemmelse med Eurojusts egne behov.

2 2 5 4Udgifter til indbinding og vedligeholdelse af værker

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

2 2 5 5Abonnementer og indkøb af informationsmedier samt elektroniske abonnementer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 59 400 | 65 000 | 9 257 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

59 400

65 000

9 257

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af et automatisk bibliotekssystem til Eurojust.

2 2 5 8Dokumentationsdatabaser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 3 —LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0Papirvarer og kontorartikler

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af papir og kontorartikler.

2 3 0 0Papirvarer og kontorartikler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 52 400 | 44 052 | 47 614 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

52 400

44 052

47 614

2 3 2Finansielle udgifter

2 3 2 0Bankomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 471 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 000

2 000

471

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende bankomkostninger.

2 3 2 1Kurstab

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække tab i forbindelse med Eurojusts omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af dettes budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner.

2 3 2 9Andre finansielle udgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

3 000

3 000

p.m.

2 3 3Procesomkostninger

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække udgifter opstået forud for processen samt i forbindelse med bistand fra advokater eller andre sagkyndige.

2 3 3 0Procesomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 30 000 | 23 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 000

30 000

23 000

2 3 4Skadeserstatning

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække udgifter til skadeserstatning og ved Eurojusts erstatningsansvar over for tredjemand.

2 3 4 0Skadeserstatning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1Erstatning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Andre driftsudgifter

2 3 5 0Diverse forsikringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække diverse typer forsikringer (multirisici, ansvar, tyveri, computere og økonomisk ansvar for regnskabsførere og forskudsforvaltere).

2 3 5 4Intern transport og flytning af tjenestegrene

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 75 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

75

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække flytning inden for bygningen.

2 3 5 5Småudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække forskellige typer småudgifter, som Eurojust måtte afholde i det daglige arbejde.

2 3 5 9Andre driftsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.

KAPITEL 2 4 —PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

2 4 0Porto

2 4 0 0Porto

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 700 | 12 337 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

30 000

15 700

12 337

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til porto og andre forsendelsesomkostninger, herunder også for postpakker.

2 4 1Telekommunikation

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementsudgifter til telefon, telefax og telekonferencer samt kommunikationer og udgifter vedrørende telekommunikationsudstyr.

2 4 1 0Telekommunikationsabonnementer og -afgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 200 | 218 798 | 209 909 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

94 200

218 798

209 909

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter vedrørende telekommunikationsudstyr, herunder fastnettelefoner, mobiltelefoner og internetadgang.

2 4 1 1Køb og installering af udstyr

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 | 40 694 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

1 200

40 694

2 4 2Computerinfrastruktur

2 4 2 0Projekter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 129 200 | 69 757 | 249 188 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

129 200

69 757

249 188

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække en del af udgifterne i forbindelse med dokumenthåndteringssystemet og andre systemrelaterede udgifter i administrationen.

2 4 2 1Hardware

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 83 800 | 35 177 | 112 228 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

83 800

35 177

112 228

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af hardware til nye medarbejdere og til udskiftning af hardware i en fireårig cyklus.

2 4 2 2Vedligeholdelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 116 300 | p.m. | 121 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

116 300

p.m.

121

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelseskontrakter i forbindelse med hardware og software. Den er også bestemt til at dække udgifter til ad hoc-vedligeholdelse af de ting, som ikke er dækket af en vedligeholdelseskontrakt.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Møder |
| 3 0 0 0 | Koordineringsmøder og strategiske koordineringsmøder | 623 445 | 440 000 | 298 487 |
| 3 0 0 1 | Kollegiets møder | 10 000 | 50 000 | 26 864 |
| 3 0 0 2 | Møder med andre institutioner — Europol osv. | 50 000 | 80 000 | 12 240 |
| 3 0 0 3 | Møder om udvidelsen | p.m. | 10 000 | 13 966 |
| 3 0 0 4 | Andre møder | 90 000 | 80 000 | 16 768 |
| | Artikel 3 0 0 i alt | 773 445 | 660 000 | 368 326 |
| 3 0 1 |
| Seminarer |
| 3 0 1 0 | Seminarer | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| | Artikel 3 0 1 i alt | 325 000 | 250 000 | 43 287 |
| 3 0 2 |
| Udgifter til receptioner og repræsentation |
| 3 0 2 0 | Receptioner | p.m. | 13 000 | 231 |
| 3 0 2 1 | Repræsentationsudgifter | 27 708 | 40 000 | 33 643 |
| 3 0 2 2 | Andre udgifter i forbindelse med repræsentation | 8 400 | 7 000 | 28 |
| | Artikel 3 0 2 i alt | 36 108 | 60 000 | 33 902 |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 1 134 553 | 970 000 | 445 514 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Tjenesterejser i forbindelse med drift, nationale medlemmers arbejde hjemme |
| 3 1 0 0 | Tjenesterejser i forbindelse med drift, nationale medlemmers arbejde hjemme | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| | Artikel 3 1 0 i alt | 223 400 | 223 400 | 120 441 |
| 3 1 1 |
| Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen |
| 3 1 1 0 | Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| | Artikel 3 1 1 i alt | p.m. | 7 000 | 11 304 |
| 3 1 2 |
| Fælles tjenesterejser |
| 3 1 2 0 | Fælles tjenesterejser | 120 000 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 2 1 | Udstationerede nationale eksperter | 181 350 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 1 2 i alt | 301 350 | 210 000 | 115 391 |
| 3 1 3 |
| Andre tjenesterejser |
| 3 1 3 0 | Andre tjenesterejser | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | Artikel 3 1 3 i alt | 17 412 | 50 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 542 162 | 490 400 | 247 137 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| PR og websted |
| 3 2 0 0 | PR | 45 000 | 75 000 | 76 655 |
| 3 2 0 1 | Vedligeholdelse af webstedet | p.m. | 23 000 | 1 703 |
| 3 2 0 2 | Publikationer, informationsmateriale | 73 000 | 70 835 | 15 821 |
| 3 2 0 3 | Udarbejdelse af årsberetningen | 287 000 | 287 000 | 209 546 |
| 3 2 0 4 | Andre udgifter vedrørende publikationer | p.m. | p.m. | 684 |
| | Artikel 3 2 0 i alt | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | 405 000 | 455 835 | 304 410 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Køb af bøger |
| 3 3 0 0 | Køb af bøger | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| | Artikel 3 3 0 i alt | 80 000 | 303 140 | 72 567 |
| 3 3 1 |
| Operationel databehandling |
| 3 3 1 0 | Projekter | 550 000 | 574 625 | 76 992 |
| 3 3 1 1 | Teknisk materiel og faciliteter | p.m. | 420 000 | 12 000 |
| | Artikel 3 3 1 i alt | 550 000 | 994 625 | 88 992 |
| 3 3 2 |
| Udgifter til operationel informationsbehandling |
| 3 3 2 0 | Abonnementer til ICT-systemer til nationale kontorer | 121 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 1 | Telekommunikation | 219 700 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 2 | Forbrugsvarer til nationale kontorer | 7 300 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 3 | Hardware til nationale kontorer | 34 900 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 4 | Software til nationale kontorer | 25 800 | p.m. | p.m. |
| 3 3 2 5 | Vedligeholdelsestjenester for nationale kontorer | 49 800 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 3 2 i alt | 458 500 | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | 1 088 500 | 1 297 765 | 161 559 |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Oversættelse af dokumenter |
| 3 4 0 0 | Oversættelse ved Oversættelsescentret | 10 000 | 80 000 | 17 889 |
| 3 4 0 1 | Oversættelse ved andre agenturer | 50 000 | 300 000 | 751 |
| | Artikel 3 4 0 i alt | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| | KAPITEL 3 4 I ALT | 60 000 | 380 000 | 18 640 |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Projekter i det europæiske retlige netværk |
| 3 5 0 0 | Projekter i det europæiske retlige netværk | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| | Artikel 3 5 0 i alt | 234 500 | 240 000 | 91 929 |
| 3 5 1 |
| Møder i det europæiske retlige netværk |
| 3 5 1 0 | Møder i det europæiske retlige netværk | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| | Artikel 3 5 1 i alt | 163 000 | 165 000 | 153 002 |
| 3 5 2 |
| Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk |
| 3 5 2 0 | Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 5 2 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk |
| 3 5 3 0 | Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | Artikel 3 5 3 i alt | 12 000 | 10 000 | 15 497 |
| | KAPITEL 3 5 I ALT | 409 500 | 415 000 | 260 428 |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Møder i den fælles kontrolinstans |
| 3 6 0 0 | Møder i den fælles kontrolinstans | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| | Artikel 3 6 0 i alt | 40 000 | 46 000 | 24 618 |
| 3 6 1 |
| Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans |
| 3 6 1 0 | Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans | p.m. | 3 000 | 795 |
| | Artikel 3 6 1 i alt | p.m. | 3 000 | 795 |
| 3 6 2 |
| Andre udgifter for den fælles kontrolinstans |
| 3 6 2 0 | Andre udgifter for den fælles kontrolinstans | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | Artikel 3 6 2 i alt | 11 515 | 22 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 6 I ALT | 51 515 | 71 000 | 25 412 |
| KAPITEL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Reserve til uforudsete udgifter |
| 3 7 0 0 | Reserve til uforudsete udgifter | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Artikel 3 7 0 i alt | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | KAPITEL 3 7 I ALT | p.m. | 120 000 | 2 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 3 691 230 | 4 200 000 | 1 465 099 |
| | TILSAMMEN | 14 700 000 | 13 000 000 | 9 143 756 |
| KAPITEL 3 0 — UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION
  KAPITEL 3 1 — DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER
  KAPITEL 3 2 — PR OG WEBSTED
  KAPITEL 3 3 — UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION
  KAPITEL 3 4 — OVERSÆTTELSESARBEJDE
  KAPITEL 3 5 — UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION
  KAPITEL 3 6 — UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER
  KAPITEL 3 7 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Møder

3 0 0 0

Koordineringsmøder og strategiske koordineringsmøder

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1

Kollegiets møder

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2

Møder med andre institutioner — Europol osv.

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3

Møder om udvidelsen

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4

Andre møder

90 000

80 000

16 768

Artikel 3 0 0 i alt

773 445

660 000

368 326

3 0 1

Seminarer

3 0 1 0

Seminarer

325 000

250 000

43 287

Artikel 3 0 1 i alt

325 000

250 000

43 287

3 0 2

Udgifter til receptioner og repræsentation

3 0 2 0

Receptioner

p.m.

13 000

231

3 0 2 1

Repræsentationsudgifter

27 708

40 000

33 643

3 0 2 2

Andre udgifter i forbindelse med repræsentation

8 400

7 000

28

Artikel 3 0 2 i alt

36 108

60 000

33 902

KAPITEL 3 0 I ALT

1 134 553

970 000

445 514

KAPITEL 3 1

3 1 0

Tjenesterejser i forbindelse med drift, nationale medlemmers arbejde hjemme

3 1 0 0

Tjenesterejser i forbindelse med drift, nationale medlemmers arbejde hjemme

223 400

223 400

120 441

Artikel 3 1 0 i alt

223 400

223 400

120 441

3 1 1

Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen

3 1 1 0

Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen

p.m.

7 000

11 304

Artikel 3 1 1 i alt

p.m.

7 000

11 304

3 1 2

Fælles tjenesterejser

3 1 2 0

Fælles tjenesterejser

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1

Udstationerede nationale eksperter

181 350

p.m.

p.m.

Artikel 3 1 2 i alt

301 350

210 000

115 391

3 1 3

Andre tjenesterejser

3 1 3 0

Andre tjenesterejser

17 412

50 000

p.m.

Artikel 3 1 3 i alt

17 412

50 000

p.m.

KAPITEL 3 1 I ALT

542 162

490 400

247 137

KAPITEL 3 2

3 2 0

PR og websted

3 2 0 0

PR

45 000

75 000

76 655

3 2 0 1

Vedligeholdelse af webstedet

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2

Publikationer, informationsmateriale

73 000

70 835

15 821

3 2 0 3

Udarbejdelse af årsberetningen

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4

Andre udgifter vedrørende publikationer

p.m.

p.m.

684

Artikel 3 2 0 i alt

405 000

455 835

304 410

KAPITEL 3 2 I ALT

405 000

455 835

304 410

KAPITEL 3 3

3 3 0

Køb af bøger

3 3 0 0

Køb af bøger

80 000

303 140

72 567

Artikel 3 3 0 i alt

80 000

303 140

72 567

3 3 1

Operationel databehandling

3 3 1 0

Projekter

550 000

574 625

76 992

3 3 1 1

Teknisk materiel og faciliteter

p.m.

420 000

12 000

Artikel 3 3 1 i alt

550 000

994 625

88 992

3 3 2

Udgifter til operationel informationsbehandling

3 3 2 0

Abonnementer til ICT-systemer til nationale kontorer

121 000

p.m.

p.m.

3 3 2 1

Telekommunikation

219 700

p.m.

p.m.

3 3 2 2

Forbrugsvarer til nationale kontorer

7 300

p.m.

p.m.

3 3 2 3

Hardware til nationale kontorer

34 900

p.m.

p.m.

3 3 2 4

Software til nationale kontorer

25 800

p.m.

p.m.

3 3 2 5

Vedligeholdelsestjenester for nationale kontorer

49 800

p.m.

p.m.

Artikel 3 3 2 i alt

458 500

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 3 I ALT

1 088 500

1 297 765

161 559

KAPITEL 3 4

3 4 0

Oversættelse af dokumenter

3 4 0 0

Oversættelse ved Oversættelsescentret

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1

Oversættelse ved andre agenturer

50 000

300 000

751

Artikel 3 4 0 i alt

60 000

380 000

18 640

KAPITEL 3 4 I ALT

60 000

380 000

18 640

KAPITEL 3 5

3 5 0

Projekter i det europæiske retlige netværk

3 5 0 0

Projekter i det europæiske retlige netværk

234 500

240 000

91 929

Artikel 3 5 0 i alt

234 500

240 000

91 929

3 5 1

Møder i det europæiske retlige netværk

3 5 1 0

Møder i det europæiske retlige netværk

163 000

165 000

153 002

Artikel 3 5 1 i alt

163 000

165 000

153 002

3 5 2

Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk

3 5 2 0

Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 5 2 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk

3 5 3 0

Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk

12 000

10 000

15 497

Artikel 3 5 3 i alt

12 000

10 000

15 497

KAPITEL 3 5 I ALT

409 500

415 000

260 428

KAPITEL 3 6

3 6 0

Møder i den fælles kontrolinstans

3 6 0 0

Møder i den fælles kontrolinstans

40 000

46 000

24 618

Artikel 3 6 0 i alt

40 000

46 000

24 618

3 6 1

Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans

3 6 1 0

Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans

p.m.

3 000

795

Artikel 3 6 1 i alt

p.m.

3 000

795

3 6 2

Andre udgifter for den fælles kontrolinstans

3 6 2 0

Andre udgifter for den fælles kontrolinstans

11 515

22 000

p.m.

Artikel 3 6 2 i alt

11 515

22 000

p.m.

KAPITEL 3 6 I ALT

51 515

71 000

25 412

KAPITEL 3 7

3 7 0

Reserve til uforudsete udgifter

3 7 0 0

Reserve til uforudsete udgifter

p.m.

120 000

2 000

Artikel 3 7 0 i alt

p.m.

120 000

2 000

KAPITEL 3 7 I ALT

p.m.

120 000

2 000

Afsnit 3 i alt

3 691 230

4 200 000

1 465 099

TILSAMMEN

14 700 000

13 000 000

9 143 756

KAPITEL 3 0 — UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION

KAPITEL 3 1 — DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

KAPITEL 3 2 — PR OG WEBSTED

KAPITEL 3 3 — UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

KAPITEL 3 4 — OVERSÆTTELSESARBEJDE

KAPITEL 3 5 — UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

KAPITEL 3 6 — UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

KAPITEL 3 7 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

KAPITEL 3 0 —UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Eurojusts vigtigste opgaver i organiseringen af møder og seminarer til koordinering af casework og sagsrelaterede emner i medlemsstaterne.

3 0 0Møder

3 0 0 0Koordineringsmøder og strategiske koordineringsmøder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 623 445 | 440 000 | 298 487 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

623 445

440 000

298 487

3 0 0 1Kollegiets møder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 26 864 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

50 000

26 864

3 0 0 2Møder med andre institutioner — Europol osv.

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 12 240 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

50 000

80 000

12 240

3 0 0 3Møder om udvidelsen

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 13 966 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

10 000

13 966

3 0 0 4Andre møder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 000 | 16 768 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

90 000

80 000

16 768

3 0 1Seminarer

3 0 1 0Seminarer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 250 000 | 43 287 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

325 000

250 000

43 287

3 0 2Udgifter til receptioner og repræsentation

3 0 2 0Receptioner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 13 000 | 231 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

13 000

231

3 0 2 1Repræsentationsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 27 708 | 40 000 | 33 643 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

27 708

40 000

33 643

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med repræsentation på Eurojusts vegne.

3 0 2 2Andre udgifter i forbindelse med repræsentation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 400 | 7 000 | 28 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

8 400

7 000

28

KAPITEL 3 1 —DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække Eurojusts nationale medlemmers og assistenters forskellige former for tjenesterejser i udførelsen af deres koordinerings- og samarbejdsaktiviteter for at øge de kompetente myndigheders effektivitet i medlemsstaterne, når de efterforsker og retsforfølger alvorlig grænseoverskridende og organiseret kriminalitet.

3 1 0Tjenesterejser i forbindelse med drift, nationale medlemmers arbejde hjemme

3 1 0 0Tjenesterejser i forbindelse med drift, nationale medlemmers arbejde hjemme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 223 400 | 223 400 | 120 441 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

223 400

223 400

120 441

3 1 1Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen

3 1 1 0Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 7 000 | 11 304 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

7 000

11 304

3 1 2Fælles tjenesterejser

3 1 2 0Fælles tjenesterejser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 210 000 | 115 391 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

120 000

210 000

115 391

3 1 2 1Udstationerede nationale eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 181 350 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

181 350

p.m.

p.m.

3 1 3Andre tjenesterejser

3 1 3 0Andre tjenesterejser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 412 | 50 000 | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

17 412

50 000

p.m.

KAPITEL 3 2 —PR OG WEBSTED

3 2 0PR og websted

3 2 0 0PR

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 75 000 | 76 655 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

45 000

75 000

76 655

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække Eurojusts PR-aktiviteter i arbejdet med eksterne kilder for international kommunikation.

3 2 0 1Vedligeholdelse af webstedet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 23 000 | 1 703 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

23 000

1 703

3 2 0 2Publikationer, informationsmateriale

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 73 000 | 70 835 | 15 821 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

73 000

70 835

15 821

Anmærkninger

Dette skal dække PR-brochurer, som informerer offentligheden om Eurojusts aktiviteter.

3 2 0 3Udarbejdelse af årsberetningen

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | 287 000 | 209 546 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

287 000

287 000

209 546

3 2 0 4Andre udgifter vedrørende publikationer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 684 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

684

KAPITEL 3 3 —UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

3 3 0Køb af bøger

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække Eurojusts operationer med hensyn til dokumentationsstøtte til casework.

3 3 0 0Køb af bøger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 303 140 | 72 567 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

80 000

303 140

72 567

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække oprettelse og installation af Eurojusts arkiver i hovedsagen.

3 3 1Operationel databehandling

3 3 1 0Projekter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 574 625 | 76 992 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

550 000

574 625

76 992

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udviklingen af et sagsforvaltningssystem, et sikkert netværk og sikre kommunikationsforbindelser med medlemsstaterne og andre samarbejdspartnere, herunder Schengen-informationssystemet.

3 3 1 1Teknisk materiel og faciliteter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 420 000 | 12 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

420 000

12 000

3 3 2Udgifter til operationel informationsbehandling

3 3 2 0Abonnementer til ICT-systemer til nationale kontorer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 121 000 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

121 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er beregnet til at dække udgifterne til abonnementer på forskellige supporttjenester og delte programmer.

3 3 2 1Telekommunikation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 219 700 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

219 700

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter vedrørende telekommunikationsudstyr, herunder fastnettelefoner, mobiltelefoner og internetadgang.

3 3 2 2Forbrugsvarer til nationale kontorer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 300 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

7 300

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til forbrugsvarer til databehandlingsudstyr til operationelle kontorer.

3 3 2 3Hardware til nationale kontorer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 34 900 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

34 900

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af hardware til nye medarbejdere og til udskiftning af hardware i en fireårig cyklus til de operationelle kontorer.

3 3 2 4Software til nationale kontorer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 800 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

25 800

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er beregnet til at dække udgifterne til indkøb/licensering af software til operationelle kontorer.

3 3 2 5Vedligeholdelsestjenester for nationale kontorer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 49 800 | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

49 800

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelseskontrakter i forbindelse med hardware og software. Den er også bestemt til at dække udgifter til ad hoc-vedligeholdelse af de ting, som ikke er dækket af en vedligeholdelseskontrakt for operationelle kontorer.

KAPITEL 3 4 —OVERSÆTTELSESARBEJDE

3 4 0Oversættelse af dokumenter

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække oversættelse af sagsrelaterede materialer eller andre af Eurojusts operationelle behov.

3 4 0 0Oversættelse ved Oversættelsescentret

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 80 000 | 17 889 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

80 000

17 889

3 4 0 1Oversættelse ved andre agenturer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 300 000 | 751 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

50 000

300 000

751

KAPITEL 3 5 —UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

Anmærkninger

I overensstemmelse med artikel 26, stk. 2, litra b), i afgørelsen om oprettelse af Eurojust skal det europæiske retlige netværk modtage de nødvendige midler fra Eurojust.

3 5 0Projekter i det europæiske retlige netværk

3 5 0 0Projekter i det europæiske retlige netværk

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 234 500 | 240 000 | 91 929 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

234 500

240 000

91 929

3 5 1Møder i det europæiske retlige netværk

3 5 1 0Møder i det europæiske retlige netværk

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 163 000 | 165 000 | 153 002 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

163 000

165 000

153 002

3 5 2Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk

3 5 2 0Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk

3 5 3 0Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 10 000 | 15 497 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

12 000

10 000

15 497

KAPITEL 3 6 —UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

Anmærkninger

I overensstemmelse med artikel 23, stk. 10, i afgørelsen om oprettelse af Eurojust afholdes den fælles kontrolinstans' sekretariatsudgifter over Eurojusts budget.

3 6 0Møder i den fælles kontrolinstans

3 6 0 0Møder i den fælles kontrolinstans

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 46 000 | 24 618 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

40 000

46 000

24 618

3 6 1Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans

3 6 1 0Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 795 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

3 000

795

3 6 2Andre udgifter for den fælles kontrolinstans

3 6 2 0Andre udgifter for den fælles kontrolinstans

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 515 | 22 000 | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

11 515

22 000

p.m.

KAPITEL 3 7 —RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

3 7 0Reserve til uforudsete udgifter

3 7 0 0Reserve til uforudsete udgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 120 000 | 2 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

120 000

2 000

---

| 8.3.2006 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 67/615 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/615

---

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2006

(2006/162/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER |
| 1 0 | PROVENU AF TJENESTEYDELSER | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | Afsnit 1 i alt | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| 2 |
| TILSKUD |
| 2 0 | INDTÆGTER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVE |
| 3 0 | RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | Afsnit 3 i alt | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| 5 |
| SORTSMYNDIGHEDENS ADMINISTRATIVE INDTÆGTER |
| 5 0 | SORTSMYNDIGHEDENS ADMINISTRATIVE INDTÆGTER | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | Afsnit 5 i alt | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| 6 |
| BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER, GODTGØRELSE AF UDGIFTER, INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER MOD VEDERLAG |
| 6 0 | DEN OFFICIELLE TIDENDE | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | Afsnit 6 i alt | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 1 | RENTER AF KONTI | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| 9 2 | GAVER OG ARV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | TILSAMMEN | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

1

INDTÆGTER

1 0

PROVENU AF TJENESTEYDELSER

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Afsnit 1 i alt

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

2

TILSKUD

2 0

INDTÆGTER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVE

3 0

RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Afsnit 3 i alt

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

5

SORTSMYNDIGHEDENS ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

5 0

SORTSMYNDIGHEDENS ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

12 000

p.m.

10 246,99

Afsnit 5 i alt

12 000

p.m.

10 246,99

6

BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER, GODTGØRELSE AF UDGIFTER, INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER MOD VEDERLAG

6 0

DEN OFFICIELLE TIDENDE

15 000

15 000

19 942,92

Afsnit 6 i alt

15 000

15 000

19 942,92

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 1

RENTER AF KONTI

298 000

333 000

370 479,77

9 2

GAVER OG ARV

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

298 000

333 000

370 479,77

TILSAMMEN

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

AFSNIT 1

INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Opkrævede gebyrer | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| | Afsnit 1 i alt | 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |
| KAPITEL 1 0 — PROVENU AF TJENESTEYDELSER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 1 0

1 0 0

Opkrævede gebyrer

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

KAPITEL 1 0 I ALT

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Afsnit 1 i alt

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

KAPITEL 1 0 — PROVENU AF TJENESTEYDELSER

KAPITEL 1 0 —PROVENU AF TJENESTEYDELSER

1 0 0Opkrævede gebyrer

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 7 963 000 | 8 542 000 | 8 357 901,70 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

7 963 000

8 542 000

8 357 901,70

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1), senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2506/95 af 25. oktober 1995 (EFT L 258 af 28.10.1995, s. 3).

Kommissionens forordning (EF) nr. 1238/95 af 31. maj 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 for så vidt angår fastsættelsen af gebyrer til EF-Sortsmyndigheden, senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 329/2000 af 11. februar 2000 (EFT L 37 af 12.2.2000, s. 19).

Sortsmyndighedens indtægter er sammensat af gebyrer fra ansøgere, der ansøger om en EF-sortsbeskyttelse, og fra andre parter, som deltager i en procedure.

AFSNIT 2

TILSKUD

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Tilskud fra konto B2-5 1 0 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 0 — INDTÆGTER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Tilskud fra konto B2-5 1 0 2

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 — INDTÆGTER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 —INDTÆGTER FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0Tilskud fra konto B2-5 1 0 2

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Forordning (EF) nr. 2100/94, særlig artikel 108, stk. 3.

Tilskud under teksten »plantebeskyttelsesforanstaltninger«.

AFSNIT 3

RESERVE

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 3 0 | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |
| | Afsnit 3 i alt | 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 3 0

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Afsnit 3 i alt

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

KAPITEL 3 0 —RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 175 400 | 4 556 000 | 1 100 455,60 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Anmærkninger

Denne konto skal skabe balance mellem indtægter og udgifter.

AFSNIT 5

SORTSMYNDIGHEDENS ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 5 0 | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |
| | Afsnit 5 i alt | 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 5 0

12 000

p.m.

10 246,99

Afsnit 5 i alt

12 000

p.m.

10 246,99

KAPITEL 5 0 —SORTSMYNDIGHEDENS ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | p.m. | 10 246,99 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

12 000

p.m.

10 246,99

AFSNIT 6

BIDRAG TIL FÆLLESSKABSPROGRAMMER, GODTGØRELSE AF UDGIFTER, INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER MOD VEDERLAG

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 6 0 | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |
| | Afsnit 6 i alt | 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 6 0

15 000

15 000

19 942,92

Afsnit 6 i alt

15 000

15 000

19 942,92

KAPITEL 6 0 —DEN OFFICIELLE TIDENDE

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 19 942,92 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

15 000

15 000

19 942,92

Anmærkninger

Provenu af salget af EF-Sortsmyndighedens Officielle Tidende.

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 9 1 | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | KAPITEL 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |
| | TILSAMMEN | 11 463 400 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 9 1

298 000

333 000

370 479,77

KAPITEL 9 2

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

298 000

333 000

370 479,77

TILSAMMEN

11 463 400

13 446 000

9 859 026,98

KAPITEL 9 1 —RENTER AF KONTI

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 298 000 | 333 000 | 370 479,77 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

298 000

333 000

370 479,77

Anmærkninger

Renter af konti.

KAPITEL 9 2 —GAVER OG ARV

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Bevillinger fra franske lokalforvaltninger (Pays de la Loire-regionen, Maine-et-Loire-departementet og Angers kommune) i anledning af placeringen af Sortsmyndigheden i Angers.

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| 1 2 | FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| 1 4 | ANDRE YDELSER | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | Afsnit 1 i alt | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| 2 6 | INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | GEBYR TIL PRØVNINGSMYNDIGHEDERNE | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| 3 1 | VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| 3 2 | ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| 3 3 | UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| 3 5 | STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| 3 6 | SÆRLIGE RÅDGIVERE | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | Afsnit 3 i alt | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| 10 |
| ØVRIGE UDGIFTER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2 | BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 3 | GODTGØRELSE AF EF-TILSKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 10 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1

PERSONALE

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

1 2

FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET

80 000

80 000

70 547,73

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

210 000

198 000

148 131,75

1 4

ANDRE YDELSER

100 000

36 300

14 289,58

1 5

SOCIALE YDELSER

9 000

9 000

4 142,24

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

17 000

17 000

7 074,65

Afsnit 1 i alt

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 074 000

2 284 000

262 544,64

2 1

DATABEHANDLING

465 000

465 000

592 997,28

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

220 000

198 000

155 212,26

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

192 000

192 000

125 194,32

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER

100 000

95 000

79 710,34

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

300 000

349 000

241 709,93

2 6

INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

95 000

95 000

108 208,—

Afsnit 2 i alt

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

GEBYR TIL PRØVNINGSMYNDIGHEDERNE

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

3 1

VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER

p.m.

p.m.

3 626,67

3 2

ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER

204 000

198 000

182 288,35

3 3

UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER

p.m.

72 900

56 300,—

3 4

PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER

300 000

294 000

215 691,17

3 5

STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER

500 000

500 000

248 000,—

3 6

SÆRLIGE RÅDGIVERE

80 000

80 000

30 950,65

Afsnit 3 i alt

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

10

ØVRIGE UDGIFTER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

p.m.

p.m.

0,—

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

10 2

BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET

p.m.

p.m.

0,—

10 3

GODTGØRELSE AF EF-TILSKUD

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 10 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 | Udgifter vedrørende tjenstgørende personale | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 | Faglig efter- og videreuddannelse af personalet, sprogkurser, genopfriskningskurser og oplysning af personalet | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| | KAPITEL 1 2 I ALT | 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Vikarer, administrativ teknisk bistand | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 0 | Ekstraordinær hjælp, aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte, andre velfærdsudgifter | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| | KAPITEL 1 5 I ALT | 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 | Receptions- og repræsentationsudgifter | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |
| | Afsnit 1 i alt | 4 391 000 | 4 237 000 | 3 672 503,37 |
| KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE
  KAPITEL 1 2 — FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET
  KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING
  KAPITEL 1 4 — ANDRE YDELSER
  KAPITEL 1 5 — SOCIALE YDELSER
  KAPITEL 1 7 — RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 1 1

1 1 0

Udgifter vedrørende tjenstgørende personale

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

KAPITEL 1 1 I ALT

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

KAPITEL 1 2

1 2 0

Faglig efter- og videreuddannelse af personalet, sprogkurser, genopfriskningskurser og oplysning af personalet

80 000

80 000

70 547,73

KAPITEL 1 2 I ALT

80 000

80 000

70 547,73

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

210 000

198 000

148 131,75

KAPITEL 1 3 I ALT

210 000

198 000

148 131,75

KAPITEL 1 4

1 4 0

Vikarer, administrativ teknisk bistand

100 000

36 300

14 289,58

KAPITEL 1 4 I ALT

100 000

36 300

14 289,58

KAPITEL 1 5

1 5 0

Ekstraordinær hjælp, aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte, andre velfærdsudgifter

9 000

9 000

4 142,24

KAPITEL 1 5 I ALT

9 000

9 000

4 142,24

KAPITEL 1 7

1 7 0

Receptions- og repræsentationsudgifter

17 000

17 000

7 074,65

KAPITEL 1 7 I ALT

17 000

17 000

7 074,65

Afsnit 1 i alt

4 391 000

4 237 000

3 672 503,37

KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE

KAPITEL 1 2 — FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

KAPITEL 1 4 — ANDRE YDELSER

KAPITEL 1 5 — SOCIALE YDELSER

KAPITEL 1 7 — RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

KAPITEL 1 1 —TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 0Udgifter vedrørende tjenstgørende personale

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 975 000 | 3 896 700 | 3 428 317,42 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

3 975 000

3 896 700

3 428 317,42

Anmærkninger

Under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og i henhold til stillingsfortegnelsen er denne bevilling bestemt til at dække:

| — | grundlønninger |
| --- | --- |

—

grundlønninger

| — | familietillæg (husstandstillæg, børnetilskud, uddannelsestillæg) |
| --- | --- |

—

familietillæg (husstandstillæg, børnetilskud, uddannelsestillæg)

| — | udlandstillæg og særligt udlandstillæg |
| --- | --- |

—

udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| — | faste godtgørelser til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i kategori C |
| --- | --- |

—

faste godtgørelser til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i kategori C

| — | arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning |
| --- | --- |

—

arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

| — | udgifter til drift af restauranter, cafeterier og kantiner |
| --- | --- |

—

udgifter til drift af restauranter, cafeterier og kantiner

| — | honorarer til rådgivende læger, udgifter til forebyggende lægeundersøgelser, medicinske forbrugsvarer, indkøb af materiel og særligt inventar |
| --- | --- |

—

honorarer til rådgivende læger, udgifter til forebyggende lægeundersøgelser, medicinske forbrugsvarer, indkøb af materiel og særligt inventar

| — | arbejdsgiverbidrag til sygeforsikringen |
| --- | --- |

—

arbejdsgiverbidrag til sygeforsikringen

| — | arbejdsgiverbidrag til forsikring mod erhvervssygdomme, ulykkesforsikring samt merudgifter som følge af anvendelsen af bestemmelserne i vedtægten på dette område til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker |
| --- | --- |

—

arbejdsgiverbidrag til forsikring mod erhvervssygdomme, ulykkesforsikring samt merudgifter som følge af anvendelsen af bestemmelserne i vedtægten på dette område til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker

| — | arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

—

arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

| — | godtgørelser med henblik på stiftelse af pensionsrettigheder i hjemlandet |
| --- | --- |

—

godtgørelser med henblik på stiftelse af pensionsrettigheder i hjemlandet

| — | ydelser ved barnefødsel |
| --- | --- |

—

ydelser ved barnefødsel

| — | ydelser ved dødsfald |
| --- | --- |

—

ydelser ved dødsfald

| — | rejseudgifter |
| --- | --- |

—

rejseudgifter

| — | bolig- og/eller befordringstilskud |
| --- | --- |

—

bolig- og/eller befordringstilskud

| — | særlig fast tjenestegodtgørelse |
| --- | --- |

—

særlig fast tjenestegodtgørelse

| — | godtgørelse for kørsel inden for den by, hvor der gøres tjeneste |
| --- | --- |

—

godtgørelse for kørsel inden for den by, hvor der gøres tjeneste

| — | afskedigelsesgodtgørelse og godtgørelse for opsigelse af en kontrakt |
| --- | --- |

—

afskedigelsesgodtgørelse og godtgørelse for opsigelse af en kontrakt

| — | godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde (hjælpeansatte i kategori C og D samt lokalt ansatte) |
| --- | --- |

—

godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde (hjælpeansatte i kategori C og D samt lokalt ansatte)

| — | Sortsmyndighedens finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn (vuggestuer, børnehaver osv.) |
| --- | --- |

—

Sortsmyndighedens finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn (vuggestuer, børnehaver osv.)

| — | udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer |
| --- | --- |

—

udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer

| — | bosættelsespenge ved tiltræden og fratræden |
| --- | --- |

—

bosættelsespenge ved tiltræden og fratræden

| — | flytteudgifter |
| --- | --- |

—

flytteudgifter

| — | dagpenge i forbindelse med overflytning til et andet tjenestested |
| --- | --- |

—

dagpenge i forbindelse med overflytning til et andet tjenestested

| — | virkningerne af anvendelsen af justeringskoefficienten |
| --- | --- |

—

virkningerne af anvendelsen af justeringskoefficienten

| — | eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret |
| --- | --- |

—

eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret

| — | udgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse ved Sortsmyndigheden af embedsmænd fra medlemsstater eller andre eksperter eller til at dække udgifter i forbindelse med kortvarige samråd, navnlig for at intensivere samarbejdet med de nationale myndigheder og for at udarbejde almene tekniske procedurer |
| --- | --- |

—

udgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse ved Sortsmyndigheden af embedsmænd fra medlemsstater eller andre eksperter eller til at dække udgifter i forbindelse med kortvarige samråd, navnlig for at intensivere samarbejdet med de nationale myndigheder og for at udarbejde almene tekniske procedurer

| — | godtgørelse af Sortsmyndighedens merudgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af vedtægtsmæssigt ansatte fra Sortsmyndigheden ved nationale eller internationale institutioner i forlængelse af udvekslingsaftaler |
| --- | --- |

—

godtgørelse af Sortsmyndighedens merudgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af vedtægtsmæssigt ansatte fra Sortsmyndigheden ved nationale eller internationale institutioner i forlængelse af udvekslingsaftaler

| — | udgifter i forbindelse med administrative praktikantophold for unge akademikere. Udgifterne dækker godtgørelsen og sociale bidrag for praktikanten samt rejseudgifter i forbindelse med begyndelse af og afslutning på praktikopholdet, befordringsudgifter under praktikantopholdet samt udgifter til velkomst, modtagelse, måltider og dokumentation. |
| --- | --- |

—

udgifter i forbindelse med administrative praktikantophold for unge akademikere. Udgifterne dækker godtgørelsen og sociale bidrag for praktikanten samt rejseudgifter i forbindelse med begyndelse af og afslutning på praktikopholdet, befordringsudgifter under praktikantopholdet samt udgifter til velkomst, modtagelse, måltider og dokumentation.

KAPITEL 1 2 —FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET

1 2 0Faglig efter- og videreuddannelse af personalet, sprogkurser, genopfriskningskurser og oplysning af personalet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 70 547,73 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

80 000

80 000

70 547,73

Anmærkninger

Under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber er denne bevilling bestemt til at dække udgifterne til tilrettelæggelse af sprogkurser, informationsmøder ved tiltræden af tjenesten, kurser til forbedring af de faglige kundskaber, faglig efter- og videreuddannelse, kurser i anvendelse af moderne metoder, seminarer osv.

Bevillingen dækker også udgifter til indkøb af fornødent materiel og dokumentation samt udgifter til benyttelse af eksperter i organisationsprincipper.

KAPITEL 1 3 —TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 198 000 | 148 131,75 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

210 000

198 000

148 131,75

Anmærkninger

Under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber er denne bevilling bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af Sortsmyndighedens vedtægtsmæssige personale og af nationale eller internationale eksperter og embedsmænd, der gør midlertidig tjeneste ved Sortsmyndigheden.

KAPITEL 1 4 —ANDRE YDELSER

1 4 0Vikarer, administrativ teknisk bistand

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 36 300 | 14 289,58 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

100 000

36 300

14 289,58

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med:

| — | vikarer, navnlig maskinskrivere, telefonister osv. |
| --- | --- |

—

vikarer, navnlig maskinskrivere, telefonister osv.

| — | personaleudgifter i forbindelse med teknisk og administrativt begrundede underleveranceaftaler. |
| --- | --- |

—

personaleudgifter i forbindelse med teknisk og administrativt begrundede underleveranceaftaler.

KAPITEL 1 5 —SOCIALE YDELSER

1 5 0Ekstraordinær hjælp, aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte, andre velfærdsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 9 000 | 4 142,24 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

9 000

9 000

4 142,24

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 76.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | kontanthjælp, der kan ydes til tjenestemænd, forhenværende tjenestemænd eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation (når det er umuligt at yde dem et lån eller et forskud på lønnen i lyset af deres finansielle situation) |
| --- | --- |

—

kontanthjælp, der kan ydes til tjenestemænd, forhenværende tjenestemænd eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation (når det er umuligt at yde dem et lån eller et forskud på lønnen i lyset af deres finansielle situation)

| — | udgifter til sociokulturelle aktiviteter (helliget kulturelle, kunstneriske og sociale aspekter) |
| --- | --- |

—

udgifter til sociokulturelle aktiviteter (helliget kulturelle, kunstneriske og sociale aspekter)

| — | støtte til sportsklubber og kulturforeninger |
| --- | --- |

—

støtte til sportsklubber og kulturforeninger

| — | støtte til familieforeninger (hjælp til integration af nye tjenestemænds eller midlertidigt ansattes familier, f.eks. sprogkurser osv.) |
| --- | --- |

—

støtte til familieforeninger (hjælp til integration af nye tjenestemænds eller midlertidigt ansattes familier, f.eks. sprogkurser osv.)

| — | andre tilskud |
| --- | --- |

—

andre tilskud

| — | støtte til handicappet personale |
| --- | --- |

—

støtte til handicappet personale

| — | familietilskud |
| --- | --- |

—

familietilskud

| — | udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale |
| --- | --- |

—

udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale

| — | juridisk bistand. |
| --- | --- |

—

juridisk bistand.

KAPITEL 1 7 —RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

1 7 0Receptions- og repræsentationsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 17 000 | 7 074,65 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

17 000

17 000

7 074,65

Anmærkninger

Denne bevilling dækker godtgørelse af udgifter, som bemyndigede personer måtte have pådraget sig ved opfyldelsen af receptions- og repræsentationsforpligtelser på vegne af Sortsmyndigheden i tjenestens interesse.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Udgifter vedrørende ejendommene | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Edb-udstyr, programmel og eksterne serviceydelser | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 | Inventar, teknisk materiel, transportmateriel og biblioteksmateriel | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Løbende administrative driftsudgifter | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Porto og telekommunikationsafgifter | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Udgifter til møder og indkaldelser | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |
| KAPITEL 2 6 |
| 2 6 0 | Interne revisioner og evalueringer | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | KAPITEL 2 6 I ALT | 95 000 | 95 000 | 108 208,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 446 000 | 3 678 000 | 1 565 576,77 |
| KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
  KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
  KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER
  KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER
  KAPITEL 2 6 — INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Udgifter vedrørende ejendommene

1 074 000

2 284 000

262 544,64

KAPITEL 2 0 I ALT

1 074 000

2 284 000

262 544,64

KAPITEL 2 1

2 1 0

Edb-udstyr, programmel og eksterne serviceydelser

465 000

465 000

592 997,28

KAPITEL 2 1 I ALT

465 000

465 000

592 997,28

KAPITEL 2 2

2 2 0

Inventar, teknisk materiel, transportmateriel og biblioteksmateriel

220 000

198 000

155 212,26

KAPITEL 2 2 I ALT

220 000

198 000

155 212,26

KAPITEL 2 3

2 3 0

Løbende administrative driftsudgifter

192 000

192 000

125 194,32

KAPITEL 2 3 I ALT

192 000

192 000

125 194,32

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto og telekommunikationsafgifter

100 000

95 000

79 710,34

KAPITEL 2 4 I ALT

100 000

95 000

79 710,34

KAPITEL 2 5

2 5 0

Udgifter til møder og indkaldelser

300 000

349 000

241 709,93

KAPITEL 2 5 I ALT

300 000

349 000

241 709,93

KAPITEL 2 6

2 6 0

Interne revisioner og evalueringer

95 000

95 000

108 208,—

KAPITEL 2 6 I ALT

95 000

95 000

108 208,—

Afsnit 2 i alt

2 446 000

3 678 000

1 565 576,77

KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER

KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 6 — INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

KAPITEL 2 0 —INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0Udgifter vedrørende ejendommene

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 074 000 | 2 284 000 | 262 544,64 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 074 000

2 284 000

262 544,64

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | leje af bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af Sortsmyndigheden, samt leje af lokaler til konferencer, oplagring, arkivering, sundheds- og køkkenformål og garage- og parkeringsfaciliteter |
| --- | --- |

—

leje af bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af Sortsmyndigheden, samt leje af lokaler til konferencer, oplagring, arkivering, sundheds- og køkkenformål og garage- og parkeringsfaciliteter

| — | betaling af præmier, der er fastsat i forsikringspolicer vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af Sortsmyndigheden |
| --- | --- |

—

betaling af præmier, der er fastsat i forsikringspolicer vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af Sortsmyndigheden

| — | udgifterne til vand, gas, elektricitet og opvarmning |
| --- | --- |

—

udgifterne til vand, gas, elektricitet og opvarmning

| — | vedligeholdelsesudgifterne beregnet i henhold til de gældende kontrakter (lokaler, elevatorer, centralvarme, klimaanlæg osv.), rengøringsudgifter (regelmæssig rengøring, indkøb af midler til vedligeholdelse, vask, polering og rensning osv.) samt maling, reparationer og de fornødne anskaffelser til reparationsværkstederne |
| --- | --- |

—

vedligeholdelsesudgifterne beregnet i henhold til de gældende kontrakter (lokaler, elevatorer, centralvarme, klimaanlæg osv.), rengøringsudgifter (regelmæssig rengøring, indkøb af midler til vedligeholdelse, vask, polering og rensning osv.) samt maling, reparationer og de fornødne anskaffelser til reparationsværkstederne

| — | indkøb af materiel og indretning og reparation af lokaler såsom flytning af skillevægge i bygninger, ændring af tekniske installationer og andre specialistudgifter til låsesmedearbejder, elektricitet, sanitet, maling, istandsættelse af lokaler, gulvbelægninger, snedker- og tømrerarbejder osv. |
| --- | --- |

—

indkøb af materiel og indretning og reparation af lokaler såsom flytning af skillevægge i bygninger, ændring af tekniske installationer og andre specialistudgifter til låsesmedearbejder, elektricitet, sanitet, maling, istandsættelse af lokaler, gulvbelægninger, snedker- og tømrerarbejder osv.

| — | forskellige udgifter til sikring af personer, bygninger og løsøre, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, køb, leje og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr, udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger |
| --- | --- |

—

forskellige udgifter til sikring af personer, bygninger og løsøre, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, køb, leje og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr, udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger

| — | udgifter til køb og leje med købsoption af bygninger samt udgifter til teknisk bistand i forbindelse med større indretningsarbejder |
| --- | --- |

—

udgifter til køb og leje med købsoption af bygninger samt udgifter til teknisk bistand i forbindelse med større indretningsarbejder

| — | udgifter til finansiel og teknisk ekspertise forud for erhvervelse eller opførelse af bygninger samt til rådgivning i forbindelse med indretningsarbejder |
| --- | --- |

—

udgifter til finansiel og teknisk ekspertise forud for erhvervelse eller opførelse af bygninger samt til rådgivning i forbindelse med indretningsarbejder

| — | udgifter til bygninger, såsom udgifter til administration af bygninger med flere lejere, udgifter til opgørelse af lokalernes tilstand, generelle serviceafgifter (vejafgift, renovation osv.) samt udgifter i forbindelse hermed. |
| --- | --- |

—

udgifter til bygninger, såsom udgifter til administration af bygninger med flere lejere, udgifter til opgørelse af lokalernes tilstand, generelle serviceafgifter (vejafgift, renovation osv.) samt udgifter i forbindelse hermed.

KAPITEL 2 1 —DATABEHANDLING

2 1 0Edb-udstyr, programmel og eksterne serviceydelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 465 000 | 592 997,28 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

465 000

465 000

592 997,28

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | udgifter til køb, leje, leasing, vedligeholdelse af programpakker, forskellige edb-forbrugsvarer og andet edb-materiel. Den dækker ligeledes udgifter til vedligeholdelse, drift og reparationer |
| --- | --- |

—

udgifter til køb, leje, leasing, vedligeholdelse af programpakker, forskellige edb-forbrugsvarer og andet edb-materiel. Den dækker ligeledes udgifter til vedligeholdelse, drift og reparationer

| — | udgifter til edb-virksomheder og edb-rådgivning for tjenesteydelser såsom:






  — | vedligeholdelse af eksisterende udstyr |
| --- | --- | --- |

—

udgifter til edb-virksomheder og edb-rådgivning for tjenesteydelser såsom:

—

vedligeholdelse af eksisterende udstyr

| — | installation af nyt udstyr og udvidelse af eksisterende udstyr (feasibilityundersøgelse, analyse, programmering, implementering osv.) |
| --- | --- |

—

installation af nyt udstyr og udvidelse af eksisterende udstyr (feasibilityundersøgelse, analyse, programmering, implementering osv.)

| — | køb, leje og vedligeholdelse af programmer og programmel som helhed osv. |
| --- | --- |

—

køb, leje og vedligeholdelse af programmer og programmel som helhed osv.

| — | udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, programmører, systemingeniører, personale til dataregistrering osv.). |
| --- | --- |

—

udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, programmører, systemingeniører, personale til dataregistrering osv.).

KAPITEL 2 2 —LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0Inventar, teknisk materiel, transportmateriel og biblioteksmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 198 000 | 155 212,26 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

220 000

198 000

155 212,26

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | udgifter til køb, fornyelse, udskiftning, erstatning, lejlighedsvis leje eller reparation og vedligeholdelse af udstyr, navnlig audiovisuelt udstyr, kopierings-, arkiverings-, biblioteks- og tolkeudstyr, såsom kabiner, høretelefoner til simultantolkningsinstallationer samt diverse former for værktøj til værksteder med henblik på vedligeholdelse af bygninger |
| --- | --- |

—

udgifter til køb, fornyelse, udskiftning, erstatning, lejlighedsvis leje eller reparation og vedligeholdelse af udstyr, navnlig audiovisuelt udstyr, kopierings-, arkiverings-, biblioteks- og tolkeudstyr, såsom kabiner, høretelefoner til simultantolkningsinstallationer samt diverse former for værktøj til værksteder med henblik på vedligeholdelse af bygninger

| — | udgifter til køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel, teknisk udstyr og tekniske installationer, f.eks. telekopieringsudstyr, fotokopieringsmaskiner osv. |
| --- | --- |

—

udgifter til køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel, teknisk udstyr og tekniske installationer, f.eks. telekopieringsudstyr, fotokopieringsmaskiner osv.

| — | udgifter til køb, leje, installation og løbende og regelmæssig vedligeholdelse af kontorautomatiseringsudstyr, såsom skrive- og regnemaskiner, tekstbehandlingsmaskiner osv. samt udgifter til dokumentation, kontorartikler osv. |
| --- | --- |

—

udgifter til køb, leje, installation og løbende og regelmæssig vedligeholdelse af kontorautomatiseringsudstyr, såsom skrive- og regnemaskiner, tekstbehandlingsmaskiner osv. samt udgifter til dokumentation, kontorartikler osv.

| — | omkostninger til inventar, både køb og fornyelse, udskiftning, lejlighedsvis leje eller reparation og vedligeholdelse heraf |
| --- | --- |

—

omkostninger til inventar, både køb og fornyelse, udskiftning, lejlighedsvis leje eller reparation og vedligeholdelse heraf

| — | køb, fornyelse, leje og vedligeholdelse af Sortsmyndighedens transportmateriel til tjenestebrug samt driftsudgifter: forsikringer, brændstof, reservedele og reparationer |
| --- | --- |

—

køb, fornyelse, leje og vedligeholdelse af Sortsmyndighedens transportmateriel til tjenestebrug samt driftsudgifter: forsikringer, brændstof, reservedele og reparationer

| — | udgifter til taxaer eller udlejningsbiler til befordring, som enten er så påtrængende eller af en sådan art, at det ikke er muligt at benytte et andet transportmiddel |
| --- | --- |

—

udgifter til taxaer eller udlejningsbiler til befordring, som enten er så påtrængende eller af en sådan art, at det ikke er muligt at benytte et andet transportmiddel

| — | anskaffelse af specialiserede værker, vejvisere, registre, ordbøger, dokumenter og andre specialiserede publikationer, som ikke er tidsskrifter, i trykt format eller elektronisk udgave (cd-rom). Bevillingen dækker også ajourføring af eksisterende værker |
| --- | --- |

—

anskaffelse af specialiserede værker, vejvisere, registre, ordbøger, dokumenter og andre specialiserede publikationer, som ikke er tidsskrifter, i trykt format eller elektronisk udgave (cd-rom). Bevillingen dækker også ajourføring af eksisterende værker

| — | indkøb af specialudstyr og materiel til Sortsmyndighedens bibliotek (arkivskabe, reoler, katalogholdere, læseenheder til microfiche og cd-rom osv.) |
| --- | --- |

—

indkøb af specialudstyr og materiel til Sortsmyndighedens bibliotek (arkivskabe, reoler, katalogholdere, læseenheder til microfiche og cd-rom osv.)

| — | udgifter til abonnement på aviser, periodiske fagtidsskrifter, medlemsstaternes dagblade, statstidender, parlamentsdokumenter, udenrigshandelsstatistikker, forskellige magasiner og andre fagblade |
| --- | --- |

—

udgifter til abonnement på aviser, periodiske fagtidsskrifter, medlemsstaternes dagblade, statstidender, parlamentsdokumenter, udenrigshandelsstatistikker, forskellige magasiner og andre fagblade

| — | udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter. |
| --- | --- |

—

udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0Løbende administrative driftsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 192 000 | 192 000 | 125 194,32 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

192 000

192 000

125 194,32

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | indkøb af papir, konvolutter, kontorartikler, udgifter til ekstern trykning, udgifter til fotokopiering, artikler til kopieringsapparater |
| --- | --- |

—

indkøb af papir, konvolutter, kontorartikler, udgifter til ekstern trykning, udgifter til fotokopiering, artikler til kopieringsapparater

| — | bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne |
| --- | --- |

—

bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne

| — | tab i forbindelse med Sortsmyndighedens omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af Sortsmyndighedens budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner |
| --- | --- |

—

tab i forbindelse med Sortsmyndighedens omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af Sortsmyndighedens budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner

| — | udgifter til bankgarantier (bankgarantiendossement) over for tredjemand med henblik på opfyldelse af kontraktlige bestemmelser |
| --- | --- |

—

udgifter til bankgarantier (bankgarantiendossement) over for tredjemand med henblik på opfyldelse af kontraktlige bestemmelser

| — | udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter, der fungerer som konsulenter for Sortsmyndigheden. Bevillingen skal desuden dække udgifter, som kan pålægges Sortsmyndigheden af Domstolen eller andre retsinstanser |
| --- | --- |

—

udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter, der fungerer som konsulenter for Sortsmyndigheden. Bevillingen skal desuden dække udgifter, som kan pålægges Sortsmyndigheden af Domstolen eller andre retsinstanser

| — | Sortsmyndighedens udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand |
| --- | --- |

—

Sortsmyndighedens udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand

| — | diverse forsikringer (herunder civilt ansvar, tyveriforsikring, forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar, indkøbsforretning, restaurant osv.) |
| --- | --- |

—

diverse forsikringer (herunder civilt ansvar, tyveriforsikring, forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar, indkøbsforretning, restaurant osv.)

| — | udgifter til forfriskninger og lette anretninger ved de interne møder |
| --- | --- |

—

udgifter til forfriskninger og lette anretninger ved de interne møder

| — | udgifter til flytning og omlægning af tjenestegrene samt til håndtering af materiel, udstyr og kontorinventar og -artikler inden for bygningen |
| --- | --- |

—

udgifter til flytning og omlægning af tjenestegrene samt til håndtering af materiel, udstyr og kontorinventar og -artikler inden for bygningen

| — | betalinger for tjenesteydelser, som leveres af Fællesskabets institutioner og organer til Sortsmyndigheden, navnlig tolkning på møderne i Administrationsrådet. |
| --- | --- |

—

betalinger for tjenesteydelser, som leveres af Fællesskabets institutioner og organer til Sortsmyndigheden, navnlig tolkning på møderne i Administrationsrådet.

KAPITEL 2 4 —PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER

2 4 0Porto og telekommunikationsafgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 95 000 | 79 710,34 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

100 000

95 000

79 710,34

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække:

| — | udgifter til frankering og porto for almindelige forsendelser, rapporter og publikationer, udgifter til forsendelse af postpakker samt andre forsendelser ad luftvejen, søvejen eller over land i tillæg til Sortsmyndighedens interne post |
| --- | --- |

—

udgifter til frankering og porto for almindelige forsendelser, rapporter og publikationer, udgifter til forsendelse af postpakker samt andre forsendelser ad luftvejen, søvejen eller over land i tillæg til Sortsmyndighedens interne post

| — | faste abonnementsudgifter og udgifter til benyttelse af telefon (udelukkende tjenestesamtaler, da privatsamtaler faktureres), telefax, telekonferencer, datatransmission og køb af telefonbøger, |
| --- | --- |

—

faste abonnementsudgifter og udgifter til benyttelse af telefon (udelukkende tjenestesamtaler, da privatsamtaler faktureres), telefax, telekonferencer, datatransmission og køb af telefonbøger,

| — | udgifter i forbindelse med telekommunikationsudstyr, herunder kabler: køb, leje, installering, vedligeholdelse, dokumentation osv. |
| --- | --- |

—

udgifter i forbindelse med telekommunikationsudstyr, herunder kabler: køb, leje, installering, vedligeholdelse, dokumentation osv.

KAPITEL 2 5 —UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0Udgifter til møder og indkaldelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 349 000 | 241 709,93 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

300 000

349 000

241 709,93

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | udgifter til rejser, ophold og transport for eksperter og andre, især for medlemmerne af administrationsrådet, der indkaldes til at deltage i udvalg og arbejdsgrupper. Denne konto dækker ligeledes omkostningerne i forbindelse med afholdelse af møder i det omfang, hvor disse ikke dækkes af den allerede eksisterende infrastruktur |
| --- | --- |

—

udgifter til rejser, ophold og transport for eksperter og andre, især for medlemmerne af administrationsrådet, der indkaldes til at deltage i udvalg og arbejdsgrupper. Denne konto dækker ligeledes omkostningerne i forbindelse med afholdelse af møder i det omfang, hvor disse ikke dækkes af den allerede eksisterende infrastruktur

| — | aktioner i samarbejde med potentielle EU-tiltrædelseslande |
| --- | --- |

—

aktioner i samarbejde med potentielle EU-tiltrædelseslande

| — | udgifter i forbindelse med tilrettelæggelse af konferencer, kongresser, seminarer, messer og møder, dog undtaget udgifter i forbindelse med den eksisterende infrastruktur og vederlag til konferencetolke |
| --- | --- |

—

udgifter i forbindelse med tilrettelæggelse af konferencer, kongresser, seminarer, messer og møder, dog undtaget udgifter i forbindelse med den eksisterende infrastruktur og vederlag til konferencetolke

| — | udgifter til freelance- eller vikaroversættelser og/eller -tolkning eller maskinskrivning og andre opgaver, der udføres af folk udefra, navnlig Oversættelsescentret i Luxembourg. |
| --- | --- |

—

udgifter til freelance- eller vikaroversættelser og/eller -tolkning eller maskinskrivning og andre opgaver, der udføres af folk udefra, navnlig Oversættelsescentret i Luxembourg.

KAPITEL 2 6 —INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

2 6 0Interne revisioner og evalueringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 95 000 | 108 208,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

95 000

95 000

108 208,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med interne revisioner og evalueringer.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Gebyrer til de kompetente organer i medlemsstaterne, der fungerer som prøvningsmyndigheder | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 | Udgifter til vedligeholdelse af referencesamlinger af plantesorter hos prøvningsmyndighederne | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | p.m. | p.m. | 3 626,67 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 | Udgifter til erhvervelse af andre afprøvningsrapporter, som stilles til rådighed på grundlag af en aftale mellem Sortsmyndigheden og en medlemsstats kompetente myndighed | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 | Udgifter til undersøgelse af sortsbetegnelser | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | p.m. | 72 900 | 56 300,— |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 | Udgifter til officielle og generelle publikationer samt til udbredelse heraf. Oversættelsesydelser | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| | KAPITEL 3 4 I ALT | 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 | Tekniske undersøgelser | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| | KAPITEL 3 5 I ALT | 500 000 | 500 000 | 248 000,— |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 | Særlige rådgivere | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | KAPITEL 3 6 I ALT | 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |
| | Afsnit 3 i alt | 5 484 000 | 5 531 000 | 4 620 946,84 |
| KAPITEL 3 0 — GEBYR TIL PRØVNINGSMYNDIGHEDERNE
  KAPITEL 3 1 — VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER
  KAPITEL 3 2 — ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER
  KAPITEL 3 3 — UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER
  KAPITEL 3 4 — PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER
  KAPITEL 3 5 — STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER
  KAPITEL 3 6 — SÆRLIGE RÅDGIVERE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Gebyrer til de kompetente organer i medlemsstaterne, der fungerer som prøvningsmyndigheder

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

KAPITEL 3 0 I ALT

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

Udgifter til vedligeholdelse af referencesamlinger af plantesorter hos prøvningsmyndighederne

p.m.

p.m.

3 626,67

KAPITEL 3 1 I ALT

p.m.

p.m.

3 626,67

KAPITEL 3 2

3 2 0

Udgifter til erhvervelse af andre afprøvningsrapporter, som stilles til rådighed på grundlag af en aftale mellem Sortsmyndigheden og en medlemsstats kompetente myndighed

204 000

198 000

182 288,35

KAPITEL 3 2 I ALT

204 000

198 000

182 288,35

KAPITEL 3 3

3 3 0

Udgifter til undersøgelse af sortsbetegnelser

p.m.

72 900

56 300,—

KAPITEL 3 3 I ALT

p.m.

72 900

56 300,—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Udgifter til officielle og generelle publikationer samt til udbredelse heraf. Oversættelsesydelser

300 000

294 000

215 691,17

KAPITEL 3 4 I ALT

300 000

294 000

215 691,17

KAPITEL 3 5

3 5 0

Tekniske undersøgelser

500 000

500 000

248 000,—

KAPITEL 3 5 I ALT

500 000

500 000

248 000,—

KAPITEL 3 6

3 6 0

Særlige rådgivere

80 000

80 000

30 950,65

KAPITEL 3 6 I ALT

80 000

80 000

30 950,65

Afsnit 3 i alt

5 484 000

5 531 000

4 620 946,84

KAPITEL 3 0 — GEBYR TIL PRØVNINGSMYNDIGHEDERNE

KAPITEL 3 1 — VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER

KAPITEL 3 2 — ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER

KAPITEL 3 3 — UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER

KAPITEL 3 4 — PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER

KAPITEL 3 5 — STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER

KAPITEL 3 6 — SÆRLIGE RÅDGIVERE

KAPITEL 3 0 —GEBYR TIL PRØVNINGSMYNDIGHEDERNE

3 0 0Gebyrer til de kompetente organer i medlemsstaterne, der fungerer som prøvningsmyndigheder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 4 386 100 | 3 884 090,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

4 400 000

4 386 100

3 884 090,—

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække:

| — | gebyrer til de myndigheder, som af Sortsmyndigheden har fået pålagt at udføre den tekniske afprøvning af plantesorter |
| --- | --- |

—

gebyrer til de myndigheder, som af Sortsmyndigheden har fået pålagt at udføre den tekniske afprøvning af plantesorter

| — | gebyrer til de myndigheder, som af Sortsmyndigheden har fået pålagt at udføre den tekniske kontrol efter meddelelse af sortsbeskyttelse. |
| --- | --- |

—

gebyrer til de myndigheder, som af Sortsmyndigheden har fået pålagt at udføre den tekniske kontrol efter meddelelse af sortsbeskyttelse.

KAPITEL 3 1 —VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER

3 1 0Udgifter til vedligeholdelse af referencesamlinger af plantesorter hos prøvningsmyndighederne

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 626,67 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

3 626,67

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af referencesamlinger af plantesorter som grundlag for den tekniske afprøvning, der udføres af de kompetente organer efter anmodning fra Sortsmyndigheden.

KAPITEL 3 2 —ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER

3 2 0Udgifter til erhvervelse af andre afprøvningsrapporter, som stilles til rådighed på grundlag af en aftale mellem Sortsmyndigheden og en medlemsstats kompetente myndighed

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 204 000 | 198 000 | 182 288,35 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

204 000

198 000

182 288,35

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til i overensstemmelse med gennemførelsesforordningen at dække køb af undersøgelsesrapporter, der stilles til rådighed for Sortsmyndigheden med henblik på tekniske afprøvninger, som allerede er udført, eller som i visse tilfælde allerede er under udførelse.

KAPITEL 3 3 —UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER

3 3 0Udgifter til undersøgelse af sortsbetegnelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 72 900 | 56 300,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

72 900

56 300,—

Anmærkninger

Undersøgelse af forslag til betegnelse af plantesort (artikel 54, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2100/94), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2506/95.

KAPITEL 3 4 —PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER

3 4 0Udgifter til officielle og generelle publikationer samt til udbredelse heraf. Oversættelsesydelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 294 000 | 215 691,17 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

300 000

294 000

215 691,17

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | udgifterne til udgivelse af Sortsmyndighedens Officielle Tidende og øvrige officielle publikationer |
| --- | --- |

—

udgifterne til udgivelse af Sortsmyndighedens Officielle Tidende og øvrige officielle publikationer

| — | udgifterne til udgivelse af Sortsmyndighedens øvrige publikationer (brochurer og publikationer vedrørende formidling af teknisk og økonomisk viden om Sortsmyndighedens aktiviteter. Denne bevilling dækker ligeledes publikationer i forbindelse med seminarer, symposier osv.) |
| --- | --- |

—

udgifterne til udgivelse af Sortsmyndighedens øvrige publikationer (brochurer og publikationer vedrørende formidling af teknisk og økonomisk viden om Sortsmyndighedens aktiviteter. Denne bevilling dækker ligeledes publikationer i forbindelse med seminarer, symposier osv.)

| — | udgifter til udbredelse og fremme af Sortsmyndighedens publikationer, således at de økonomiske aktører og berørte offentlige myndigheder får kendskab til dennes aktiviteter |
| --- | --- |

—

udgifter til udbredelse og fremme af Sortsmyndighedens publikationer, således at de økonomiske aktører og berørte offentlige myndigheder får kendskab til dennes aktiviteter

| — | udgifter til freelance- eller vikaroversættelser, maskinskrivning og andre opgaver, der udføres af folk udefra, navnlig Oversættelsescentret i Luxembourg. |
| --- | --- |

—

udgifter til freelance- eller vikaroversættelser, maskinskrivning og andre opgaver, der udføres af folk udefra, navnlig Oversættelsescentret i Luxembourg.

KAPITEL 3 5 —STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER

3 5 0Tekniske undersøgelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 500 000 | 248 000,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

500 000

500 000

248 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til gennemførelse af specialiserede tekniske undersøgelser (tekniske undersøgelser, teknisk-finansielle analyser osv.).

KAPITEL 3 6 —SÆRLIGE RÅDGIVERE

3 6 0Særlige rådgivere

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 30 950,65 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

80 000

80 000

30 950,65

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag og udgifter til rejser og ophold for medlemmerne af appelkammeret.

AFSNIT 10

ØVRIGE UDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 10 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 10 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 10 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 10 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 10 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 12 321 000 | 13 446 000 | 9 859 026,98 |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 10 0

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 10 1

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 10 2

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 10 3

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 10 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

12 321 000

13 446 000

9 859 026,98

KAPITEL 10 0 —FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Det er udelukkende formålsbestemte reserver, som er opført under dette kapitel.

KAPITEL 10 1 —RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Som følge af budgettets nye opstillingsform vil dette kapitel kunne udelades. Sortsmyndighedens »reserve« er nu opført i budgettets del »C«.

KAPITEL 10 2 —BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Eventuelt bidrag til opstart af Oversættelsescentret i Luxembourg (jf. konto 1 1 7 6).

KAPITEL 10 3 —GODTGØRELSE AF EF-TILSKUD

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Godtgørelse af tilskud: forordning (EF) nr. 2100/94, særlig artikel 108.

---

| 8.3.2006 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 67/649 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/649

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2006

(2006/163/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 0 | NORGES DELTAGELSE | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| 2 1 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI | | 300 000 | — |
| 2 2 | UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD | — | — | — |
| | Afsnit 2 i alt | 521 125 | 815 625 | 514 030 |
| 3 |
| INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
| 3 0 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG | — | — | — |
| | Afsnit 3 i alt | — | — | — |
| | TILSAMMEN | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Afsnit 1 i alt

12 100 000

12 000 000

11 730 000

2

ANDRE TILSKUD

2 0

NORGES DELTAGELSE

521 125

515 625

514 030

2 1

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

300 000

—

2 2

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

—

—

—

Afsnit 2 i alt

521 125

815 625

514 030

3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

3 0

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

—

—

—

Afsnit 3 i alt

—

—

—

TILSAMMEN

12 621 125

12 815 625

12 244 030

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 1 0 | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 1 0

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Afsnit 1 i alt

12 100 000

12 000 000

11 730 000

KAPITEL 1 0 —TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 100 000 | 12 000 000 | 11 730 000 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 302/93 af 8. februar 1993 om oprettelse af et europæisk overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug (EFT L 36 af 12.2.1993, s. 1).

Der skal være balance mellem indtægter og udgifter.

Centrets indtægter omfatter, ud over andre indtægter, et tilskud fra Fællesskabet, der opføres under en særlig post på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (sektion »Kommissionen«).

AFSNIT 2

ANDRE TILSKUD

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 2 0 | 521 125 | 515 625 | 514 030 |
| | KAPITEL 2 1 | | 300 000 | — |
| | KAPITEL 2 2 | — | — | — |
| | Afsnit 2 i alt | 521 125 | 815 625 | 514 030 |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 2 0

521 125

515 625

514 030

KAPITEL 2 1

300 000

—

KAPITEL 2 2

—

—

—

Afsnit 2 i alt

521 125

815 625

514 030

KAPITEL 2 0 —NORGES DELTAGELSE

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 521 125 | 515 625 | 514 030 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

521 125

515 625

514 030

Anmærkninger

Andre tilskud.

KAPITEL 2 1 —FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| | 300 000 | — |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

300 000

—

KAPITEL 2 2 —UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

—

—

—

AFSNIT 3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 3 0 | — | — | — |
| | Afsnit 3 i alt | — | — | — |
| | TILSAMMEN | 12 621 125 | 12 815 625 | 12 244 030 |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 3 0

—

—

—

Afsnit 3 i alt

—

—

—

TILSAMMEN

12 621 125

12 815 625

12 244 030

KAPITEL 3 0 —INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

—

—

—

Anmærkninger

Betaling for udførte tjenester.

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 1 2 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| 2 |
| UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
| 3 1 | FORMIDLING OG KOMMUNIKATION | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | Afsnit 3 i alt | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
| 4 1 | PROJEKTER | | | p.m. |
| | Afsnit 4 i alt | | | p.m. |
| 5 | RESERVE | | | — |
| | UDGIFTER Phare | — | — | |
| | TILSAMMEN | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

6 600 260

6 590 000

5 998 239

1 2

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

6 600 260

6 590 000

5 998 239

2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

2 1

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

1 490 240

1 395 000

1 443 822

Afsnit 2 i alt

1 490 240

1 395 000

1 443 822

3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

3 1

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

4 530 625

4 530 625

4 508 602

Afsnit 3 i alt

4 530 625

4 530 625

4 508 602

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

4 1

PROJEKTER

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

5

RESERVE

—

UDGIFTER Phare

—

—

TILSAMMEN

12 621 125

12 515 625

11 950 663

AFSNIT 1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 1 |
| Lønninger og tillæg |
| 1 1 1 1 | Grundlønninger | 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |
| 1 1 1 2 | Familietillæg | 530 000 | 471 000 | 363 795 |
| 1 1 1 3 | Udlandstillæg og særligt udlandstillæg | 645 000 | 630 000 | 531 132 |
| 1 1 1 4 | Faste godtgørelser | 18 500 | 18 500 | 15 667 |
| 1 1 1 5 | Ydelser ved barnefødsler og ved død | 660 | 1 000 | 524 |
| 1 1 1 6 | Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted | 160 000 | 165 000 | 120 059 |
| 1 1 1 7 | Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse (rejseudgifter, bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge) | 170 000 | 175 000 | 93 333 |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 6 035 260 | 5 905 000 | 5 061 175 |
| 1 1 2 |
| Lønninger og tillæg til hjælpeansatte |
| 1 1 2 1 | Hjælpeansatte | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| | Artikel 1 1 2 i alt | p.m. | 85 000 | 460 165 |
| 1 1 3 |
| Lønninger og tillæg til lokalt ansatte |
| 1 1 3 1 | Lokalt ansatte | p.m. | p.m. | 132 302 |
| | Artikel 1 1 3 i alt | p.m. | p.m. | 132 302 |
| 1 1 4 |
| Lønninger og tillæg til kontraktansatte |
| 1 1 4 1 | Kontraktansatte | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 575 000 | 545 000 | 189 776 |
| 1 1 5 |
| Udgifter til øvrige ansatte |
| 1 1 5 1 | Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, der midlertidigt ansattes i centret | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer, offentlige institutioner eller virksomheder | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Vikarer | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 5 4 | Praktikanter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 5 i alt | p.m. | p.m. | 136 212 |
| 1 1 6 |
| Social sikringsordning |
| 1 1 6 1 | Sygeforsikring | 150 000 | 155 000 | 132 608 |
| 1 1 6 2 | Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme | 45 000 | 40 000 | 33 714 |
| 1 1 6 3 | Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte | 50 000 | 50 000 | 35 945 |
| 1 1 6 4 | Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 6 i alt | 245 000 | 245 000 | 202 267 |
| 1 1 7 |
| Tilpasning af vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte |
| 1 1 7 1 | Justeringskoefficienter | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 7 2 | Formålsbestemte reserver | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 7 i alt | – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |
| 1 1 8 |
| Udgifter ved ansættelse af personale |
| 1 1 8 1 | Ansættelsesprocedure | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| | Artikel 1 1 8 i alt | 25 000 | 40 000 | 21 523 |
| 1 1 9 |
| Uddannelse, efteruddannelse og informering af personale |
| 1 1 9 1 | Uddannelse | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 50 000 | 60 000 | 64 819 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 1 |
| Pensioner og udtrædelsespenge |
| 1 2 1 1 | Pensioner og udtrædelsespenge | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 2 1 i alt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 2 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 6 600 260 | 6 590 000 | 5 998 239 |
| KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE
  KAPITEL 1 2 — PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 1 1

1 1 1

Lønninger og tillæg

1 1 1 1

Grundlønninger

4 511 100

4 444 500

3 936 665

1 1 1 2

Familietillæg

530 000

471 000

363 795

1 1 1 3

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

645 000

630 000

531 132

1 1 1 4

Faste godtgørelser

18 500

18 500

15 667

1 1 1 5

Ydelser ved barnefødsler og ved død

660

1 000

524

1 1 1 6

Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

160 000

165 000

120 059

1 1 1 7

Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse (rejseudgifter, bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge)

170 000

175 000

93 333

Artikel 1 1 1 i alt

6 035 260

5 905 000

5 061 175

1 1 2

Lønninger og tillæg til hjælpeansatte

1 1 2 1

Hjælpeansatte

p.m.

85 000

460 165

Artikel 1 1 2 i alt

p.m.

85 000

460 165

1 1 3

Lønninger og tillæg til lokalt ansatte

1 1 3 1

Lokalt ansatte

p.m.

p.m.

132 302

Artikel 1 1 3 i alt

p.m.

p.m.

132 302

1 1 4

Lønninger og tillæg til kontraktansatte

1 1 4 1

Kontraktansatte

575 000

545 000

189 776

Artikel 1 1 4 i alt

575 000

545 000

189 776

1 1 5

Udgifter til øvrige ansatte

1 1 5 1

Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, der midlertidigt ansattes i centret

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer, offentlige institutioner eller virksomheder

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Vikarer

p.m.

p.m.

136 212

1 1 5 4

Praktikanter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 5 i alt

p.m.

p.m.

136 212

1 1 6

Social sikringsordning

1 1 6 1

Sygeforsikring

150 000

155 000

132 608

1 1 6 2

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

45 000

40 000

33 714

1 1 6 3

Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

50 000

50 000

35 945

1 1 6 4

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 6 i alt

245 000

245 000

202 267

1 1 7

Tilpasning af vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte

1 1 7 1

Justeringskoefficienter

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 7 2

Formålsbestemte reserver

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 7 i alt

– 330 000

– 290 000

– 270 000

1 1 8

Udgifter ved ansættelse af personale

1 1 8 1

Ansættelsesprocedure

25 000

40 000

21 523

Artikel 1 1 8 i alt

25 000

40 000

21 523

1 1 9

Uddannelse, efteruddannelse og informering af personale

1 1 9 1

Uddannelse

50 000

60 000

64 819

Artikel 1 1 9 i alt

50 000

60 000

64 819

KAPITEL 1 1 I ALT

6 600 260

6 590 000

5 998 239

KAPITEL 1 2

1 2 1

Pensioner og udtrædelsespenge

1 2 1 1

Pensioner og udtrædelsespenge

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 2 1 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 2 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

6 600 260

6 590 000

5 998 239

KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE

KAPITEL 1 2 — PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

KAPITEL 1 1 —TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 1Lønninger og tillæg

1 1 1 1Grundlønninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 511 100 | 4 444 500 | 3 936 665 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

4 511 100

4 444 500

3 936 665

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68, samt bilag VII, afdeling I.

1 1 1 2Familietillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 471 000 | 363 795 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

530 000

471 000

363 795

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 1 3Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 645 000 | 630 000 | 531 132 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

645 000

630 000

531 132

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt bilag VII, artikel 4.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 1 4Faste godtgørelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 18 500 | 15 667 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

18 500

18 500

15 667

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 4a.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og hjælpeansatte i lønkategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1 5Ydelser ved barnefødsler og ved død

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 660 | 1 000 | 524 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

660

1 000

524

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne konto er bestemt til at dække:

| — | ydelse ved fødsel |
| --- | --- |

—

ydelse ved fødsel

og i tilfælde af en tjenestemands død:

| — | afdødes samlede løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet |
| --- | --- |

—

afdødes samlede løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet

| — | udgifterne til transport af liget til afdødes hjemsted. |
| --- | --- |

—

udgifterne til transport af liget til afdødes hjemsted.

1 1 1 6Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 165 000 | 120 059 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

160 000

165 000

120 059

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 8.

Denne bevilling skal dække den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, deres ægtefælle og de personer, over for hvem de har forsørgerpligt, fra tjenestestedet til hjemstedet på følgende vilkår:

| — | en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km |
| --- | --- |

—

en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km

| — | to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km. |
| --- | --- |

—

to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km.

1 1 1 7Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse (rejseudgifter, bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge)

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 93 333 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

170 000

175 000

93 333

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt bilag VII, artikel 7.

Denne bevilling skal dække de ansattes rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter) ved tiltræden og fratræden.

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 5 og 6.

Denne bevilling skal dække udgifterne til bosættelsespenge til ansatte, der skal skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, samt bosættelsespenge til ansatte, der efter den endelige udtræden af tjenesten flytter til et andet sted.

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt bilag VII, artikel 9.

Denne bevilling skal dække flytteudgifterne for ansatte, der skal skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

Denne bevilling er desuden bestemt til at dække dagpenge til øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 2Lønninger og tillæg til hjælpeansatte

1 1 2 1Hjælpeansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 85 000 | 460 165 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

85 000

460 165

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III.

1 1 3Lønninger og tillæg til lokalt ansatte

1 1 3 1Lokalt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 132 302 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

132 302

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 4Lønninger og tillæg til kontraktansatte

1 1 4 1Kontraktansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 575 000 | 545 000 | 189 776 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

575 000

545 000

189 776

Anmærkninger

Ny personalevedtægt forventes efter maj 2005.

1 1 5Udgifter til øvrige ansatte

1 1 5 1Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, der midlertidigt ansattes i centret

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse i centrets tjenestegrene af tjenestemænd fra medlemsstaterne og andre eksperter samt til korterevarende konsultationsopgaver, bl.a. med det formål at øge samarbejdet med de nationale myndigheder.

1 1 5 2Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer, offentlige institutioner eller virksomheder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto skal dække udgifterne i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af centrets tjenestemænd i nationale eller internationale administrationer.

1 1 5 3Vikarer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 136 212 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

136 212

Anmærkninger

Denne konto skal dække udgifterne til vikarer, herunder især maskinskrivere og telefonister.

Anvendelse af vikarer kan være hensigtsmæssig, for så vidt som det tillader en institution kun at ansætte i de perioder, hvor der er behov for det.

1 1 5 4Praktikanter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Dette kontol er bestemt til at dække udgifter til ansættelse af praktikanter.

1 1 6Social sikringsordning

1 1 6 1Sygeforsikring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 155 000 | 132 608 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

150 000

155 000

132 608

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Sygesikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,5 % af grundlønnen); de midlertidigt ansattes bidrag beløber sig til 1,7 % af grundlønnen.

1 1 6 2Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 40 000 | 33 714 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

45 000

40 000

33 714

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

Denne konto er bestemt til at dække:

| — | arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen) |
| --- | --- |

—

arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen)

| — | et supplement på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (vedtægtens artikel 73). |
| --- | --- |

—

et supplement på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (vedtægtens artikel 73).

1 1 6 3Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 35 945 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

50 000

50 000

35 945

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling skal dække arbejdsløshedsforsikringen for midlertidigt ansatte.

1 1 6 4Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42.

Denne konto er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde til midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 7Tilpasning af vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte

1 1 7 1Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| – 330 000 | – 290 000 | – 270 000 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

– 330 000

– 290 000

– 270 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne konto er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene til tjenestemænd og hjælpeansatte samt på godtgørelsen for overarbejde.

1 1 7 2Formålsbestemte reserver

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65.

Denne konto skal dække virkningerne af eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

1 1 8Udgifter ved ansættelse af personale

1 1 8 1Ansættelsesprocedure

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 40 000 | 21 523 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

25 000

40 000

21 523

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer og især udgifterne i forbindelse med tilrettelæggelsen af udvælgelsesprøver.

1 1 9Uddannelse, efteruddannelse og informering af personale

1 1 9 1Uddannelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | 64 819 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

50 000

60 000

64 819

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, tredje afsnit.

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med afholdelse af sprogkurser, introduktionskurser ved tiltræden af tjenesten, efteruddannelseskurser, videreuddannelse, vejledning i nye arbejdsmetoder, seminarer osv.

Den skal desuden dække udgifterne til køb af det nødvendige udstyr og den nødvendige dokumentation samt til aflønning af managementkonsulenter.

KAPITEL 1 2 —PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

1 2 1Pensioner og udtrædelsespenge

1 2 1 1Pensioner og udtrædelsespenge

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Dette kapitel skal dække pensioner og udtrædelsespenge (artikel 1 9 0), sygeforsikring (artikel 1 9 3), sociale støtteforanstaltninger til fordel for modtagere af en EU-pension (artikel 1 9 6) og tilpasninger af pensioner og diverse tillæg (artikel 1 9 9).

AFSNIT 2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 1 |
| Investering i fast ejendom, leje af ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed |
| 2 1 1 1 | Leje | 391 103 | 364 248 | 247 937 |
| 2 1 1 2 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 44 520 | 42 000 | 42 700 |
| 2 1 1 3 | Rengøring og vedligeholdelse | 94 605 | 89 250 | 89 471 |
| 2 1 1 4 | Sikring af og tilsyn med ejendomme | 97 944 | 92 400 | 80 282 |
| 2 1 1 5 | Ejendomserhvervelser | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Opførelse af bygninger | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Andre udgifter vedrørende ejendommene | 26 800 | 30 000 | 29 189 |
| | Artikel 2 1 1 i alt | 654 972 | 617 898 | 489 579 |
| 2 1 2 |
| Databehandling |
| 2 1 2 1 | Drift af datacenter | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| | Artikel 2 1 2 i alt | 453 700 | 415 000 | 652 227 |
| 2 1 3 |
| Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed |
| 2 1 3 1 | Førstegangsanskaffelser eller udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af teknisk materiel og tekniske anlæg | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Nyanskaffelser eller udskiftning af inventar | 5 565 | 5 250 | 4 921 |
| 2 1 3 4 | Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af inventar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Nyanskaffelser eller udskiftning af transportmateriel | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af transportmateriel | 11 130 | 10 500 | 9 698 |
| 2 1 3 7 | Bibliotek, boganskaffelser | 21 200 | 20 000 | 9 410 |
| 2 1 3 8 | Abonnementer på aviser og tidsskrifter samt abonnementer hos nyhedsbureauer | 22 366 | 21 100 | 32 012 |
| 2 1 3 9 | Papir og kontorartikler | 58 300 | 55 000 | 44 079 |
| | Artikel 2 1 3 i alt | 118 561 | 111 850 | 100 120 |
| 2 1 4 |
| Løbende administrative driftsudgifter |
| 2 1 4 1 | Bankomkostninger og andre finansielle udgifter | 31 800 | 30 000 | 16 400 |
| 2 1 4 2 | Skadeserstatninger/procesomkostninger | p.m. | p.m. | 1 604 |
| 2 1 4 3 | Diverse forsikringer | 16 695 | 15 750 | 11 591 |
| 2 1 4 4 | Uniformer og arbejdstøj | 2 616 | 2 468 | 1 994 |
| 2 1 4 5 | Diverse udgifter til interne møder | 8 345 | 7 873 | 5 700 |
| 2 1 4 6 | Intern transport og flytning af tjenestegrene | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 39 247 | 37 025 | 26 562 |
| 2 1 4 8 | Telefon, telegraf, telex og fjernsyn | 105 735 | 99 750 | 98 468 |
| 2 1 4 9 | Andre løbende administrative driftsudgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 1 4 i alt | 204 438 | 192 866 | 162 319 |
| 2 1 5 |
| Sociomedicinsk infrastruktur og velfærdsforanstaltninger |
| 2 1 5 1 | Restauranter og kantiner | 14 575 | 13 750 | 16 517 |
| 2 1 5 2 | Sociale relationer blandt personalet | 18 550 | 17 500 | 12 778 |
| 2 1 5 3 | Dagcentre for mindre børn samt vuggestuer og børnehaver | 5 444 | 5 136 | — |
| 2 1 5 4 | Lægetjeneste | 20 000 | 21 000 | 10 282 |
| | Artikel 2 1 5 i alt | 58 569 | 57 386 | 39 577 |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 490 240 | 1 395 000 | 1 443 822 |
| KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 2 1

2 1 1

Investering i fast ejendom, leje af ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed

2 1 1 1

Leje

391 103

364 248

247 937

2 1 1 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

44 520

42 000

42 700

2 1 1 3

Rengøring og vedligeholdelse

94 605

89 250

89 471

2 1 1 4

Sikring af og tilsyn med ejendomme

97 944

92 400

80 282

2 1 1 5

Ejendomserhvervelser

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Opførelse af bygninger

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Andre udgifter vedrørende ejendommene

26 800

30 000

29 189

Artikel 2 1 1 i alt

654 972

617 898

489 579

2 1 2

Databehandling

2 1 2 1

Drift af datacenter

453 700

415 000

652 227

Artikel 2 1 2 i alt

453 700

415 000

652 227

2 1 3

Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed

2 1 3 1

Førstegangsanskaffelser eller udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af teknisk materiel og tekniske anlæg

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Nyanskaffelser eller udskiftning af inventar

5 565

5 250

4 921

2 1 3 4

Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af inventar

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Nyanskaffelser eller udskiftning af transportmateriel

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af transportmateriel

11 130

10 500

9 698

2 1 3 7

Bibliotek, boganskaffelser

21 200

20 000

9 410

2 1 3 8

Abonnementer på aviser og tidsskrifter samt abonnementer hos nyhedsbureauer

22 366

21 100

32 012

2 1 3 9

Papir og kontorartikler

58 300

55 000

44 079

Artikel 2 1 3 i alt

118 561

111 850

100 120

2 1 4

Løbende administrative driftsudgifter

2 1 4 1

Bankomkostninger og andre finansielle udgifter

31 800

30 000

16 400

2 1 4 2

Skadeserstatninger/procesomkostninger

p.m.

p.m.

1 604

2 1 4 3

Diverse forsikringer

16 695

15 750

11 591

2 1 4 4

Uniformer og arbejdstøj

2 616

2 468

1 994

2 1 4 5

Diverse udgifter til interne møder

8 345

7 873

5 700

2 1 4 6

Intern transport og flytning af tjenestegrene

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Porto og andre forsendelsesomkostninger

39 247

37 025

26 562

2 1 4 8

Telefon, telegraf, telex og fjernsyn

105 735

99 750

98 468

2 1 4 9

Andre løbende administrative driftsudgifter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 1 4 i alt

204 438

192 866

162 319

2 1 5

Sociomedicinsk infrastruktur og velfærdsforanstaltninger

2 1 5 1

Restauranter og kantiner

14 575

13 750

16 517

2 1 5 2

Sociale relationer blandt personalet

18 550

17 500

12 778

2 1 5 3

Dagcentre for mindre børn samt vuggestuer og børnehaver

5 444

5 136

—

2 1 5 4

Lægetjeneste

20 000

21 000

10 282

Artikel 2 1 5 i alt

58 569

57 386

39 577

KAPITEL 2 1 I ALT

1 490 240

1 395 000

1 443 822

Afsnit 2 i alt

1 490 240

1 395 000

1 443 822

KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

KAPITEL 2 1 —ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

2 1 1Investering i fast ejendom, leje af ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed

2 1 1 1Leje

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 391 103 | 364 248 | 247 937 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

391 103

364 248

247 937

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger og dele af bygninger, der benyttes af centret.

2 1 1 2Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 44 520 | 42 000 | 42 700 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

44 520

42 000

42 700

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til vand, gas, elektricitet og varme.

2 1 1 3Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 94 605 | 89 250 | 89 471 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

94 605

89 250

89 471

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til rengøring, bl.a. af lokalerne (regelmæssig rengøring, indkøb af rengøringsprodukter, vask, rensning, osv.).

Den omfatter desuden udgifterne til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, varmeanlæg, airconditionanlæg osv.).

2 1 1 4Sikring af og tilsyn med ejendomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 97 944 | 92 400 | 80 282 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

97 944

92 400

80 282

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække sikkerhedsforanstaltninger for personer, bygninger og inventar, herunder kontrakter med vagtselskaber, køb, leje og vedligeholdelse af brandslukningsudstyr, udskiftning og indkøb af nyt udstyr til beredskabstjenesten samt udgifter til lovpligtig kontrol.

2 1 1 5Ejendomserhvervelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto skal anvendes til køb af fast ejendom.

2 1 1 6Opførelse af bygninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til opførelse af bygninger.

2 1 1 7Andre udgifter vedrørende ejendommene

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 26 800 | 30 000 | 29 189 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

26 800

30 000

29 189

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter vedrørende ejendomme, der ikke er særskilt opført under de andre artikler, f.eks. driftsudgifter (eksklusive vand, gas og el), udgifter til vedligeholdelse og forsikringer, især vedrødrende ejendomme med flere lejere, udgifter til udarbejdelse af tilstandsrapporter, kommuneskatter samt andre udgifter i forbindelse hermed.

2 1 2Databehandling

2 1 2 1Drift af datacenter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 453 700 | 415 000 | 652 227 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

453 700

415 000

652 227

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb, leje, leasing og vedligeholdelse af computerhardware, software/softwarepakker og andet computerudstyr.

2 1 3Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed

2 1 3 1Førstegangsanskaffelser eller udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til førstegangsanskaffelser af udstyr til opbevaring af dokumenter, arkiver, postadministration osv.

2 1 3 2Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af teknisk materiel og tekniske anlæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Indkøb af nyt materiel og nye anlæg sker på betingelse af, at det gamle materiel og udstyr kasseres efter de fastlagte procedurer.

2 1 3 3Nyanskaffelser eller udskiftning af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 565 | 5 250 | 4 921 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 565

5 250

4 921

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til køb af inventar.

2 1 3 4Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 1 3 5Nyanskaffelser eller udskiftning af transportmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af tjenestebil (eksklusive moms).

2 1 3 6Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af transportmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 11 130 | 10 500 | 9 698 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

11 130

10 500

9 698

Anmærkninger

Denne bevilling skal anvendes til udskiftning af transportmateriel, udgifter til lejlighedsvis leje af transportmidler, godtgørelse af taxaudgifter og alle øvrige udgifter i forbindelse med anvendelsen af transportmidler: forsikringer, brændstof, reservedele og reparationsudgifter.

2 1 3 7Bibliotek, boganskaffelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 21 200 | 20 000 | 9 410 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

21 200

20 000

9 410

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb af specialværker, årbøger, oversigter, ordbøger osv.

2 1 3 8Abonnementer på aviser og tidsskrifter samt abonnementer hos nyhedsbureauer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 22 366 | 21 100 | 32 012 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

22 366

21 100

32 012

Anmærkninger

Det drejer sig om et proportionelt skøn, som er baseret på institutionernes løbende behov, og som afspejler centrets specifikke behov.

2 1 3 9Papir og kontorartikler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 58 300 | 55 000 | 44 079 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

58 300

55 000

44 079

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække indkøb af papir, kuverter, kontorartikler og mindre kontorudstyr og materiale til reproduktionsafdelingen.

2 1 4Løbende administrative driftsudgifter

2 1 4 1Bankomkostninger og andre finansielle udgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 31 800 | 30 000 | 16 400 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

31 800

30 000

16 400

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne.

2 1 4 2Skadeserstatninger/procesomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 604 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

1 604

Anmærkninger

Denne konto skal dække udgifter opstået forud for processen samt i forbindelse med bistand fra advokater eller andre sagkyndige, der optræder som sagkyndige for centret, samt udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.

2 1 4 3Diverse forsikringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 16 695 | 15 750 | 11 591 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

16 695

15 750

11 591

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kasko-, tyveri- og ulykkesforsikring, erstatningsansvar over for tredjemand, regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar, forsikring af værditransporter samt af personaleforretninger og af restauranter.

2 1 4 4Uniformer og arbejdstøj

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 616 | 2 468 | 1 994 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 616

2 468

1 994

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse af uniformer til betjente og chauffører.

2 1 4 5Diverse udgifter til interne møder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 8 345 | 7 873 | 5 700 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

8 345

7 873

5 700

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forfriskninger og måltider under interne møder.

2 1 4 6Intern transport og flytning af tjenestegrene

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med flytning af tjenestegrene samt udgifter til intern transport af materiel, løsøre og kontorinventar.

2 1 4 7Porto og andre forsendelsesomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 39 247 | 37 025 | 26 562 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

39 247

37 025

26 562

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostningerne for postpakker m.m., sendt med luftpost og med jernbane samt centrets interne post.

2 1 4 8Telefon, telegraf, telex og fjernsyn

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 105 735 | 99 750 | 98 468 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

105 735

99 750

98 468

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til telefonabonnementer og telefonsamtaler (ikke private samtaler), telefax, telekonferencer, datatransmission og dækker ligeledes køb af telefonbøger.

2 1 4 9Andre løbende administrative driftsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække visse administrative udgifter, der ikke specielt er opført på andre konti under denne artikel.

2 1 5Sociomedicinsk infrastruktur og velfærdsforanstaltninger

2 1 5 1Restauranter og kantiner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 14 575 | 13 750 | 16 517 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

14 575

13 750

16 517

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til drift af restauranter og kantiner, navnlig til kontrakter om vedligeholdelse af faciliteter.

2 1 5 2Sociale relationer blandt personalet

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 18 550 | 17 500 | 12 778 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

18 550

17 500

12 778

Anmærkninger

Denne konto er bestemt til at dække:

| — | sociokulturelle foranstaltninger |
| --- | --- |

—

sociokulturelle foranstaltninger

| — | erindringsmedalje til tjenestemænd for 20 års ansættelse |
| --- | --- |

—

erindringsmedalje til tjenestemænd for 20 års ansættelse

| — | tilskud til sportsgrupper og grupper med kulturelt sigte |
| --- | --- |

—

tilskud til sportsgrupper og grupper med kulturelt sigte

| — | tilskud til familiestøttegrupper (hjælp til integration for nye tjenestemænds og øvrige ansattes familier). |
| --- | --- |

—

tilskud til familiestøttegrupper (hjælp til integration for nye tjenestemænds og øvrige ansattes familier).

2 1 5 3Dagcentre for mindre børn samt vuggestuer og børnehaver

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 444 | 5 136 | — |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 444

5 136

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets bidrag til udgifterne til pasning af personalets børn.

2 1 5 4Lægetjeneste

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 21 000 | 10 282 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

20 000

21 000

10 282

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og bilag II, artikel 8.

Denne bevilling skal dække udgifter til de årlige forebyggende lægeundersøgelser af de ansatte.

AFSNIT 3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 1 |
| Offentliggørelse |
| 3 1 1 1 | Offentliggørelse | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| | Artikel 3 1 1 i alt | 350 000 | 850 000 | 406 909 |
| 3 1 2 |
| Oversættelser |
| 3 1 2 1 | Oversættelser | 500 000 | — | 666 009 |
| | Artikel 3 1 2 i alt | 500 000 | — | 666 009 |
| 3 1 4 |
| Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret |
| 3 1 4 1 | Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| | Artikel 3 1 4 i alt | 86 745 | 86 745 | 172 086 |
| 3 1 5 |
| Projektrelaterede Reitox-aktiviteter |
| 3 1 5 1 | Reitox — nøgleprojekter | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| | Artikel 3 1 5 i alt | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |
| 3 1 6 |
| Tjenesterejser |
| 3 1 6 1 | Tjenesterejser | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| | Artikel 3 1 6 i alt | 215 952 | 215 952 | 274 032 |
| 3 1 7 |
| Vedtægtsbestemte møder |
| 3 1 7 1 | Vedtægtsbestemte møder | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| | Artikel 3 1 7 i alt | 400 000 | 400 000 | 309 040 |
| 3 1 8 |
| Tekniske møder |
| 3 1 8 1 | Tekniske møder | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| | Artikel 3 1 8 i alt | 347 898 | 347 898 | 312 725 |
| 3 1 9 |
| Udgifter til receptioner og repræsentation |
| 3 1 9 1 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | Artikel 3 1 9 i alt | 5 030 | 5 030 | 4 104 |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| | Afsnit 3 i alt | 4 530 625 | 4 530 625 | 4 508 602 |
| KAPITEL 3 1 — FORMIDLING OG KOMMUNIKATION |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 3 1

3 1 1

Offentliggørelse

3 1 1 1

Offentliggørelse

350 000

850 000

406 909

Artikel 3 1 1 i alt

350 000

850 000

406 909

3 1 2

Oversættelser

3 1 2 1

Oversættelser

500 000

—

666 009

Artikel 3 1 2 i alt

500 000

—

666 009

3 1 4

Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

3 1 4 1

Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

86 745

86 745

172 086

Artikel 3 1 4 i alt

86 745

86 745

172 086

3 1 5

Projektrelaterede Reitox-aktiviteter

3 1 5 1

Reitox — nøgleprojekter

2 625 000

2 625 000

2 363 697

Artikel 3 1 5 i alt

2 625 000

2 625 000

2 363 697

3 1 6

Tjenesterejser

3 1 6 1

Tjenesterejser

215 952

215 952

274 032

Artikel 3 1 6 i alt

215 952

215 952

274 032

3 1 7

Vedtægtsbestemte møder

3 1 7 1

Vedtægtsbestemte møder

400 000

400 000

309 040

Artikel 3 1 7 i alt

400 000

400 000

309 040

3 1 8

Tekniske møder

3 1 8 1

Tekniske møder

347 898

347 898

312 725

Artikel 3 1 8 i alt

347 898

347 898

312 725

3 1 9

Udgifter til receptioner og repræsentation

3 1 9 1

Udgifter til receptioner og repræsentation

5 030

5 030

4 104

Artikel 3 1 9 i alt

5 030

5 030

4 104

KAPITEL 3 1 I ALT

4 530 625

4 530 625

4 508 602

Afsnit 3 i alt

4 530 625

4 530 625

4 508 602

KAPITEL 3 1 — FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

KAPITEL 3 1 —FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

3 1 1Offentliggørelse

3 1 1 1Offentliggørelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 850 000 | 406 909 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

350 000

850 000

406 909

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | de i traktaterne eller Rådets forordninger fastsatte publikationer |
| --- | --- |

—

de i traktaterne eller Rådets forordninger fastsatte publikationer

| — | tidsskrifter, publikationer og meddelelser fra institutionerne |
| --- | --- |

—

tidsskrifter, publikationer og meddelelser fra institutionerne

| — | brochurer og publikationer, der udbreder kundskaber vedrørende teknisk og videnskabelig ekspertise |
| --- | --- |

—

brochurer og publikationer, der udbreder kundskaber vedrørende teknisk og videnskabelig ekspertise

| — | oversættelse af centrets publikationer |
| --- | --- |

—

oversættelse af centrets publikationer

| — | fremme af centret, således at forskersamfundet og de berørte offentlige myndigheder får kendskab til aktiviteterne. |
| --- | --- |

—

fremme af centret, således at forskersamfundet og de berørte offentlige myndigheder får kendskab til aktiviteterne.

3 1 2Oversættelser

3 1 2 1Oversættelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 666 009 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

500 000

—

666 009

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af centrets publikationer.

3 1 4Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

3 1 4 1Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 86 745 | 86 745 | 172 086 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

86 745

86 745

172 086

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til specialundersøgelser, der ved kontrakt overdrages højtkvalificerede eksperter, når centret ikke selv råder over personale, der kan udføre sådanne opgaver.

3 1 5Projektrelaterede Reitox-aktiviteter

3 1 5 1Reitox — nøgleprojekter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 363 697 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 625 000

2 625 000

2 363 697

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække direkte støtte til de nationale knudepunkter inden for Reitox-netværket.

3 1 6Tjenesterejser

3 1 6 1Tjenesterejser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 274 032 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

215 952

215 952

274 032

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af fastansatte i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

3 1 7Vedtægtsbestemte møder

3 1 7 1Vedtægtsbestemte møder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 309 040 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

400 000

400 000

309 040

Anmærkninger

Dette bevilling er bestemt til at dække udgifter til rejse og ophold samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksperter osv., bl.a. medlemmer af bestyrelsen, det videnskabelige udvalg og Reitox-netværket indkaldt til møder i udvalg samt i studie- og arbejdsgrupper.

Det dækker endvidere de udgifter, der er i forbindelse med afholdelse af møder, når de ikke kan dækkes af den bestående infrastruktur.

3 1 8Tekniske møder

3 1 8 1Tekniske møder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 312 725 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

347 898

347 898

312 725

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets udgifter til organiseringen af og deltagelsen i møder uden for institutionerne.

3 1 9Udgifter til receptioner og repræsentation

3 1 9 1Udgifter til receptioner og repræsentation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 4 104 |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 030

5 030

4 104

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelsen af udgifter, som en hertil bemyndiget tjenestemand eller en anden ansat har afholdt i forbindelse med repræsentationsopgaver, som han har udført på centrets vegne og i tjenestens interesse.

AFSNIT 4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 1 |
| 4 1 1 | Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret | | | p.m. |
| 4 1 2 | Projektrelaterede Reitox-aktiviteter | | | p.m. |
| 4 1 3 | Projektrelaterede møder | | | p.m. |
| 4 1 4 | Projektrelaterede tjenesterejser | | | p.m. |
| | KAPITEL 4 1 I ALT | | | p.m. |
| | Afsnit 4 i alt | | | p.m. |
| KAPITEL 4 1 — PROJEKTER |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 4 1

4 1 1

Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

p.m.

4 1 2

Projektrelaterede Reitox-aktiviteter

p.m.

4 1 3

Projektrelaterede møder

p.m.

4 1 4

Projektrelaterede tjenesterejser

p.m.

KAPITEL 4 1 I ALT

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

KAPITEL 4 1 — PROJEKTER

KAPITEL 4 1 —PROJEKTER

4 1 1Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække udgifter til specialundersøgelser, der ved kontrakt overdrages højtkvalificerede eksperter, når centret ikke selv råder over personale, der kan udføre sådanne opgaver.

4 1 2Projektrelaterede Reitox-aktiviteter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække udgifterne til de nationale knudepunkter inden for Reitox-netværket..

4 1 3Projektrelaterede møder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække centrets udgifter til organiseringen af og deltagelsen i møder uden for institutionerne.

4 1 4Projektrelaterede tjenesterejser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af fastansatte i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

AFSNIT 5

RESERVE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Afsnit 5 i alt | | | — |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

Afsnit 5 i alt

—

UDGIFTER Phare

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | I alt | — | — | |
| | TILSAMMEN | 12 621 125 | 12 515 625 | 11 950 663 |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

I alt

—

—

TILSAMMEN

12 621 125

12 515 625

11 950 663

---

| 8.3.2006 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 67/685 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/685

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2006

(2006/164/EF)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | Afsnit 1 i alt | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| 2 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | p.m. | p.m. | |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | |
| 3 |
| ANDRE BIDRAG |
| 3 0 | ANDRE BIDRAG | p.m. | p.m. | |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | |
| 4 |
| ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | |
| | TILSAMMEN | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

6 800 000

6 800 000

Afsnit 1 i alt

6 800 000

6 800 000

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

3

ANDRE BIDRAG

3 0

ANDRE BIDRAG

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

4

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

6 800 000

6 800 000

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| | Afsnit 1 i alt | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 1 0

1 0 0

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

6 800 000

6 800 000

KAPITEL 1 0 I ALT

6 800 000

6 800 000

Afsnit 1 i alt

6 800 000

6 800 000

KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 6 800 000 | 6 800 000 | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

6 800 000

6 800 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EF) nr. 460/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed. I henhold til artikel 53, stk. 4, i denne forordning opføres der et tilskud til agenturet under Kommissionens sektion på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

AFSNIT 2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Bidrag fra tredjelande | p.m. | p.m. | |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | p.m. | p.m. | |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | |
| KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRA TREDJELANDE |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag fra tredjelande

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 I ALT

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRA TREDJELANDE

KAPITEL 2 0 —BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0 0Bidrag fra tredjelande

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Bidrag fra tredjelande.

AFSNIT 3

ANDRE BIDRAG

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Tilskud fra det græske transportministerium | p.m. | p.m. | |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | p.m. | p.m. | |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | |
| KAPITEL 3 0 — ANDRE BIDRAG |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Tilskud fra det græske transportministerium

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 I ALT

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 — ANDRE BIDRAG

KAPITEL 3 0 —ANDRE BIDRAG

3 0 0Tilskud fra det græske transportministerium

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Tilskud fra den græske regering.

AFSNIT 4

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 | Administrative transaktioner | p.m. | p.m. | |
| | KAPITEL 4 0 I ALT | p.m. | p.m. | |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | |
| | TILSAMMEN | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| KAPITEL 4 0 — ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 4 0

4 0 0

Administrative transaktioner

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 I ALT

p.m.

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

6 800 000

6 800 000

KAPITEL 4 0 — ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

KAPITEL 4 0 —ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0 0Administrative transaktioner

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Indtægter fra administrative transaktioner.

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| 1 2 | UDGIFTER TIL REKRUTTERING | 490 000 | 564 804 | |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE | 123 000 | 63 000 | |
| 1 4 | MIDLERTIDIG BISTAND | 158 000 | 363 889 | |
| | Afsnit 1 i alt | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| 2 |
| AGENTURETS DRIFT |
| 2 0 | EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 497 000 | 804 430 | |
| 2 1 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 99 000 | 340 000 | |
| 2 2 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 211 000 | 189 436 | |
| 2 3 | IKT | 220 000 | 600 000 | |
| 2 4 | | — | 438 134 | |
| 2 5 | | — | 58 000 | |
| | Afsnit 2 i alt | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | GRUPPEAKTIVITETER | 545 000 | 571 561 | |
| 3 1 | | — | 688 439 | |
| 3 2 | ANDRE OPERATIONELLE AKTIVITETER | 195 000 | — | |
| 3 3 | SAMARBEJDS- OG STØTTEAFDELINGENS DRIFT | 270 000 | — | |
| 3 4 | INTERN REVISIONSFUNKTION | 25 000 | 50 000 | |
| 3 5 | DEN TEKNISKE AFDELINGS DRIFT | 275 000 | — | |
| | Afsnit 3 i alt | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | TILSAMMEN | 6 800 000 | 6 800 000 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

3 692 000

2 068 307

1 2

UDGIFTER TIL REKRUTTERING

490 000

564 804

1 3

SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE

123 000

63 000

1 4

MIDLERTIDIG BISTAND

158 000

363 889

Afsnit 1 i alt

4 463 000

3 060 000

2

AGENTURETS DRIFT

2 0

EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

497 000

804 430

2 1

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

99 000

340 000

2 2

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

211 000

189 436

2 3

IKT

220 000

600 000

2 4

—

438 134

2 5

—

58 000

Afsnit 2 i alt

1 027 000

2 430 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

GRUPPEAKTIVITETER

545 000

571 561

3 1

—

688 439

3 2

ANDRE OPERATIONELLE AKTIVITETER

195 000

—

3 3

SAMARBEJDS- OG STØTTEAFDELINGENS DRIFT

270 000

—

3 4

INTERN REVISIONSFUNKTION

25 000

50 000

3 5

DEN TEKNISKE AFDELINGS DRIFT

275 000

—

Afsnit 3 i alt

1 310 000

1 310 000

TILSAMMEN

6 800 000

6 800 000

AFSNIT 1

PERSONALE

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 2 500 000 | 1 122 622 | |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 240 000 | 81 315 | |
| 1 1 0 2 | Udlandstillæg og særligt udlandstillæg | 360 000 | 232 100 | |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 3 100 000 | 1 436 037 | |
| 1 1 1 |
| Øvrige ansatte |
| 1 1 1 0 | Kontraktansatte | 180 000 | 45 659 | |
| 1 1 1 3 | Udstationerede nationale eksperter | 193 000 | 287 821 | |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 373 000 | 333 480 | |
| 1 1 2 |
| Arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger |
| 1 1 2 0 | Sygeforsikring | 85 000 | 24 661 | |
| 1 1 2 1 | Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme | 25 000 | 9 451 | |
| 1 1 2 2 | Arbejdsløshedsforsikring | 35 000 | 11 605 | |
| 1 1 2 3 | Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder | p.m. | p.m. | |
| | Artikel 1 1 2 i alt | 145 000 | 45 717 | |
| 1 1 3 |
| Diverse tillæg og godtgørelser |
| 1 1 3 0 | Ydelse ved barnefødsel og ved død | 2 000 | 2 974 | |
| 1 1 3 1 | Godtgørelse af årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemland | 70 000 | 60 000 | |
| 1 1 3 2 | Bolig- og befordringstilskud | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 3 | Andre godtgørelser og refusioner | 1 000 | 5 000 | |
| 1 1 3 4 | Husstandstillæg | p.m. | 46 939 | |
| 1 1 3 5 | Uddannelsestillæg | p.m. | 53 160 | |
| | Artikel 1 1 3 i alt | 74 000 | 173 073 | |
| 1 1 9 |
| Justeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter | p.m. | 80 000 | |
| | Artikel 1 1 9 i alt | p.m. | 80 000 | |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 3 692 000 | 2 068 307 | |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere |
| 1 2 0 0 | Rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere | 60 000 | 236 184 | |
| | Artikel 1 2 0 i alt | 60 000 | 236 184 | |
| 1 2 1 |
| Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse |
| 1 2 1 0 | Udgifter ved tiltrædelse og udtrædelse af tjenesten | 25 000 | 60 000 | |
| 1 2 1 1 | Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse | 70 000 | 178 680 | |
| 1 2 1 2 | Flytteudgifter | 165 000 | 44 000 | |
| 1 2 1 3 | Dagpenge | 170 000 | 45 940 | |
| | Artikel 1 2 1 i alt | 430 000 | 328 620 | |
| | KAPITEL 1 2 I ALT | 490 000 | 564 804 | |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 1 |
| Lægetjenesten |
| 1 3 1 0 | Lægetjenesten | 20 000 | 28 000 | |
| | Artikel 1 3 1 i alt | 20 000 | 28 000 | |
| 1 3 2 |
| Undervisning |
| 1 3 2 0 | Sprogkurser og anden undervisning | 103 000 | 35 000 | |
| | Artikel 1 3 2 i alt | 103 000 | 35 000 | |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 123 000 | 63 000 | |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Udgifter til dækning af Europa-Kommissionens administrationsomkostninger |
| 1 4 0 0 | Udgifter til dækning af De Europæiske Fællesskabers administrationsomkostninger | 23 000 | 12 767 | |
| | Artikel 1 4 0 i alt | 23 000 | 12 767 | |
| 1 4 1 |
| Velfærd |
| 1 4 1 0 | Ekstraordinær bistand | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 1 1 | Andre sociale foranstaltninger | p.m. | p.m. | |
| | Artikel 1 4 1 i alt | p.m. | 3 000 | |
| 1 4 2 |
| Midlertidig bistand |
| 1 4 2 0 | Vikarer | 135 000 | 300 442 | |
| 1 4 2 1 | Konsulenter | p.m. | 47 680 | |
| | Artikel 1 4 2 i alt | 135 000 | 348 122 | |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 158 000 | 363 889 | |
| | Afsnit 1 i alt | 4 463 000 | 3 060 000 | |
| KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
  KAPITEL 1 2 — UDGIFTER TIL REKRUTTERING
  KAPITEL 1 3 — SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE
  KAPITEL 1 4 — MIDLERTIDIG BISTAND |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundlønninger

2 500 000

1 122 622

1 1 0 1

Familietillæg

240 000

81 315

1 1 0 2

Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

360 000

232 100

Artikel 1 1 0 i alt

3 100 000

1 436 037

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Kontraktansatte

180 000

45 659

1 1 1 3

Udstationerede nationale eksperter

193 000

287 821

Artikel 1 1 1 i alt

373 000

333 480

1 1 2

Arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger

1 1 2 0

Sygeforsikring

85 000

24 661

1 1 2 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

25 000

9 451

1 1 2 2

Arbejdsløshedsforsikring

35 000

11 605

1 1 2 3

Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 2 i alt

145 000

45 717

1 1 3

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 3 0

Ydelse ved barnefødsel og ved død

2 000

2 974

1 1 3 1

Godtgørelse af årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemland

70 000

60 000

1 1 3 2

Bolig- og befordringstilskud

1 000

5 000

1 1 3 3

Andre godtgørelser og refusioner

1 000

5 000

1 1 3 4

Husstandstillæg

p.m.

46 939

1 1 3 5

Uddannelsestillæg

p.m.

53 160

Artikel 1 1 3 i alt

74 000

173 073

1 1 9

Justeringskoefficienter

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

p.m.

80 000

Artikel 1 1 9 i alt

p.m.

80 000

KAPITEL 1 1 I ALT

3 692 000

2 068 307

KAPITEL 1 2

1 2 0

Rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere

1 2 0 0

Rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere

60 000

236 184

Artikel 1 2 0 i alt

60 000

236 184

1 2 1

Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 2 1 0

Udgifter ved tiltrædelse og udtrædelse af tjenesten

25 000

60 000

1 2 1 1

Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

70 000

178 680

1 2 1 2

Flytteudgifter

165 000

44 000

1 2 1 3

Dagpenge

170 000

45 940

Artikel 1 2 1 i alt

430 000

328 620

KAPITEL 1 2 I ALT

490 000

564 804

KAPITEL 1 3

1 3 1

Lægetjenesten

1 3 1 0

Lægetjenesten

20 000

28 000

Artikel 1 3 1 i alt

20 000

28 000

1 3 2

Undervisning

1 3 2 0

Sprogkurser og anden undervisning

103 000

35 000

Artikel 1 3 2 i alt

103 000

35 000

KAPITEL 1 3 I ALT

123 000

63 000

KAPITEL 1 4

1 4 0

Udgifter til dækning af Europa-Kommissionens administrationsomkostninger

1 4 0 0

Udgifter til dækning af De Europæiske Fællesskabers administrationsomkostninger

23 000

12 767

Artikel 1 4 0 i alt

23 000

12 767

1 4 1

Velfærd

1 4 1 0

Ekstraordinær bistand

p.m.

3 000

1 4 1 1

Andre sociale foranstaltninger

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 1 i alt

p.m.

3 000

1 4 2

Midlertidig bistand

1 4 2 0

Vikarer

135 000

300 442

1 4 2 1

Konsulenter

p.m.

47 680

Artikel 1 4 2 i alt

135 000

348 122

KAPITEL 1 4 I ALT

158 000

363 889

Afsnit 1 i alt

4 463 000

3 060 000

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

KAPITEL 1 2 — UDGIFTER TIL REKRUTTERING

KAPITEL 1 3 — SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE

KAPITEL 1 4 — MIDLERTIDIG BISTAND

KAPITEL 1 1 —TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0Grundlønninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 122 622 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 500 000

1 122 622

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66. Denne bevilling skal dække grundlønnen til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 1Familietillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 81 315 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

240 000

81 315

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg.

1 1 0 2Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 232 100 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

360 000

232 100

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 og artikel 4 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og det særlige udlandstillæg.

1 1 1Øvrige ansatte

1 1 1 0Kontraktansatte

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 45 659 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

180 000

45 659

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag til samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for kontraktansatte.

1 1 1 3Udstationerede nationale eksperter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 193 000 | 287 821 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

193 000

287 821

Anmærkninger

Bevillingen er bestemt til at dække grundlønninger og alle ydelser til udstationerede nationale eksperter.

1 1 2Arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger

1 1 2 0Sygeforsikring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 24 661 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

85 000

24 661

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72. Ordning vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til sygeforsikring.

1 1 2 1Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 9 451 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

25 000

9 451

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73. Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring.

1 1 2 2Arbejdsløshedsforsikring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 11 605 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

35 000

11 605

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1). Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til arbejdsløshedsforsikring.

1 1 2 3Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1). Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til pensionsrettigheder.

1 1 3Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 3 0Ydelse ved barnefødsel og ved død

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 974 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 000

2 974

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75. Denne konto er bestemt til at dække ydelse ved fødsel og, i tilfælde af en tjenestemands død, betaling af den afdødes fulde vederlag.

1 1 3 1Godtgørelse af årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemland

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 60 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

70 000

60 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemanden eller den midlertidigt ansatte, for dennes ægtefælle og personer, over for hvem der består forsørgerpligt.

1 1 3 2Bolig- og befordringstilskud

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 000

5 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14a og 14b i bilag VII. Rådets forordning nr. 6/66/Euratom, 121/66/EØF af 28. juli 1966, om opstilling af en fortegnelse over de steder, hvor der kan ydes boligtilskud.

1 1 3 3Andre godtgørelser og refusioner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 000

5 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.

1 1 3 4Husstandstillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 46 939 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

46 939

Anmærkninger

Husstandstillæg til ansatte.

1 1 3 5Uddannelsestillæg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 53 160 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

53 160

Anmærkninger

Andre tillæg til ansatte.

1 1 9Justeringskoefficienter

1 1 9 0Justeringskoefficienter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 80 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

80 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65. Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af anvendelsen af justeringskoefficienterne på de midlertidigt ansattes lønninger.

KAPITEL 1 2 —UDGIFTER TIL REKRUTTERING

1 2 0Rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere

1 2 0 0Rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 236 184 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

60 000

236 184

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter i forbindelse med samtaler med ansøgere.

1 2 1Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 2 1 0Udgifter ved tiltrædelse og udtrædelse af tjenesten

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 60 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

25 000

60 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ansatte (herunder familiemedlemmers rejseudgifter).

1 2 1 1Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 178 680 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

70 000

178 680

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten.

1 2 1 2Flytteudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 44 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

165 000

44 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til af dække flytteudgifter for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten.

1 2 1 3Dagpenge

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 45 940 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

170 000

45 940

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII samt artikel 25 og 67 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til dagpenge.

KAPITEL 1 3 —SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE

1 3 1Lægetjenesten

1 3 1 0Lægetjenesten

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 28 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

20 000

28 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til årlige lægeundersøgelser og revision af arbejdsmiljøforholdene.

1 3 2Undervisning

1 3 2 0Sprogkurser og anden undervisning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 35 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

103 000

35 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til sprogundervisning og anden undervisning.

KAPITEL 1 4 —MIDLERTIDIG BISTAND

1 4 0Udgifter til dækning af Europa-Kommissionens administrationsomkostninger

1 4 0 0Udgifter til dækning af De Europæiske Fællesskabers administrationsomkostninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 12 767 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

23 000

12 767

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til dækning af De Europæiske Fællesskabers administrationsomkostninger.

1 4 1Velfærd

1 4 1 0Ekstraordinær bistand

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

3 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ekstraordinær bistand.

1 4 1 1Andre sociale foranstaltninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ekstraordinær bistand.

1 4 2Midlertidig bistand

1 4 2 0Vikarer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 300 442 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

135 000

300 442

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til midlertidig bistand.

1 4 2 1Konsulenter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 47 680 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

47 680

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til kontrakter med konsulenter.

AFSNIT 2

AGENTURETS DRIFT

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Lejeudgifter |
| 2 0 0 0 | Leje- og forsyningsudgifter | 375 000 | 442 000 | |
| 2 0 0 2 | Forsikringer | 10 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 3 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 12 000 | 52 430 | |
| 2 0 0 4 | Rengøring og vedligeholdelse | 30 000 | 20 000 | |
| 2 0 0 5 | Inventar og indretning af lokaler | 10 000 | 40 000 | |
| 2 0 0 6 | Sikkerhedsmateriel | p.m. | 180 000 | |
| 2 0 0 7 | Sikkerhedstjenester | 60 000 | 50 000 | |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 497 000 | 804 430 | |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 497 000 | 804 430 | |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Materiel |
| 2 1 0 0 | Teknisk materiel | 30 000 | 80 000 | |
| 2 1 0 1 | Tekniske tjenester | 10 000 | 10 000 | |
| 2 1 0 2 | Vedligeholdelse og reparation | 5 000 | 10 000 | |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 45 000 | 100 000 | |
| 2 1 1 |
| Inventar |
| 2 1 1 0 | Indkøb af inventar | 25 000 | 162 000 | |
| 2 1 1 2 | Vedligeholdelse og reparation | 5 000 | 15 000 | |
| | Artikel 2 1 1 i alt | 30 000 | 177 000 | |
| 2 1 2 |
| Transportmateriel |
| 2 1 2 0 | Transportmateriel | p.m. | 35 000 | |
| 2 1 2 1 | Vedligeholdelse og reparation | 2 000 | p.m. | |
| 2 1 2 2 | Forsikring af køretøjer | 2 000 | 5 000 | |
| 2 1 2 3 | Brændstof | 5 000 | 3 000 | |
| | Artikel 2 1 2 i alt | 9 000 | 43 000 | |
| 2 1 3 |
| Bibliotek og presse |
| 2 1 3 0 | Bøger, aviser og tidsskrifter | 15 000 | 20 000 | |
| | Artikel 2 1 3 i alt | 15 000 | 20 000 | |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 99 000 | 340 000 | |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kontorartikler, porto og andre forsendelsesomkostninger og telekommunikation |
| 2 2 0 0 | Kontorartikler | 50 000 | 60 000 | |
| 2 2 0 1 | Post | 20 000 | 25 000 | |
| 2 2 0 2 | Telekommunikation | 130 000 | 70 000 | |
| 2 2 0 3 | Andre kontorartikler | 5 000 | 20 000 | |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 205 000 | 175 000 | |
| 2 2 1 |
| Finansielle udgifter |
| 2 2 1 0 | Bankgebyrer og -renter | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 1 1 | Vekselkurstab | p.m. | p.m. | |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 1 000 | 1 500 | |
| 2 2 3 |
| Skadeserstatninger |
| 2 2 3 0 | Skadeserstatninger | p.m. | 2 936 | |
| | Artikel 2 2 3 i alt | p.m. | 2 936 | |
| 2 2 5 |
| Flytning og intern transport |
| 2 2 5 0 | Flytning af tjenestegrene og dermed forbundne udgifter til intern transport | 5 000 | 10 000 | |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 5 000 | 10 000 | |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 211 000 | 189 436 | |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Ikt |
| 2 3 0 0 | Ikt-hardware | 70 000 | 270 000 | |
| 2 3 0 1 | Ikt-software | 50 000 | 130 000 | |
| 2 3 0 2 | Vedligeholdelse og konsulentbistand inden for ikt | 100 000 | 100 000 | |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 220 000 | 500 000 | |
| 2 3 1 |
| 2 3 1 0 | Webudvikling | — | 100 000 | |
| | Artikel 2 3 1 i alt | — | 100 000 | |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 220 000 | 600 000 | |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| 2 4 0 0 | Møder i bestyrelsen | — | 243 134 | |
| | Artikel 2 4 0 i alt | — | 243 134 | |
| 2 4 1 |
| 2 4 1 0 | Møder i agenturets sekretariat | — | 15 000 | |
| | Artikel 2 4 1 i alt | — | 15 000 | |
| 2 4 2 |
| 2 4 2 0 | Udgifter til tjenesterejser og andre udgifter for agenturets sekretariat | — | 155 000 | |
| 2 4 2 1 | Udgifter til receptioner og repræsentation | — | 25 000 | |
| | Artikel 2 4 2 i alt | — | 180 000 | |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | — | 438 134 | |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| 2 5 0 1 | Ekstern oversættelse/tolkning | — | p.m. | |
| 2 5 0 2 | Tjenesteydelser leveret af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg | — | 58 000 | |
| 2 5 0 3 | Andre ydelser | — | p.m. | |
| | Artikel 2 5 0 i alt | — | 58 000 | |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | — | 58 000 | |
| | Afsnit 2 i alt | 1 027 000 | 2 430 000 | |
| KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 1 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 2 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
  KAPITEL 2 3 — IKT
  KAPITEL 2 4 —
  KAPITEL 2 5 — |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 2 0

2 0 0

Lejeudgifter

2 0 0 0

Leje- og forsyningsudgifter

375 000

442 000

2 0 0 2

Forsikringer

10 000

20 000

2 0 0 3

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

12 000

52 430

2 0 0 4

Rengøring og vedligeholdelse

30 000

20 000

2 0 0 5

Inventar og indretning af lokaler

10 000

40 000

2 0 0 6

Sikkerhedsmateriel

p.m.

180 000

2 0 0 7

Sikkerhedstjenester

60 000

50 000

Artikel 2 0 0 i alt

497 000

804 430

KAPITEL 2 0 I ALT

497 000

804 430

KAPITEL 2 1

2 1 0

Materiel

2 1 0 0

Teknisk materiel

30 000

80 000

2 1 0 1

Tekniske tjenester

10 000

10 000

2 1 0 2

Vedligeholdelse og reparation

5 000

10 000

Artikel 2 1 0 i alt

45 000

100 000

2 1 1

Inventar

2 1 1 0

Indkøb af inventar

25 000

162 000

2 1 1 2

Vedligeholdelse og reparation

5 000

15 000

Artikel 2 1 1 i alt

30 000

177 000

2 1 2

Transportmateriel

2 1 2 0

Transportmateriel

p.m.

35 000

2 1 2 1

Vedligeholdelse og reparation

2 000

p.m.

2 1 2 2

Forsikring af køretøjer

2 000

5 000

2 1 2 3

Brændstof

5 000

3 000

Artikel 2 1 2 i alt

9 000

43 000

2 1 3

Bibliotek og presse

2 1 3 0

Bøger, aviser og tidsskrifter

15 000

20 000

Artikel 2 1 3 i alt

15 000

20 000

KAPITEL 2 1 I ALT

99 000

340 000

KAPITEL 2 2

2 2 0

Kontorartikler, porto og andre forsendelsesomkostninger og telekommunikation

2 2 0 0

Kontorartikler

50 000

60 000

2 2 0 1

Post

20 000

25 000

2 2 0 2

Telekommunikation

130 000

70 000

2 2 0 3

Andre kontorartikler

5 000

20 000

Artikel 2 2 0 i alt

205 000

175 000

2 2 1

Finansielle udgifter

2 2 1 0

Bankgebyrer og -renter

1 000

1 500

2 2 1 1

Vekselkurstab

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 1 i alt

1 000

1 500

2 2 3

Skadeserstatninger

2 2 3 0

Skadeserstatninger

p.m.

2 936

Artikel 2 2 3 i alt

p.m.

2 936

2 2 5

Flytning og intern transport

2 2 5 0

Flytning af tjenestegrene og dermed forbundne udgifter til intern transport

5 000

10 000

Artikel 2 2 5 i alt

5 000

10 000

KAPITEL 2 2 I ALT

211 000

189 436

KAPITEL 2 3

2 3 0

Ikt

2 3 0 0

Ikt-hardware

70 000

270 000

2 3 0 1

Ikt-software

50 000

130 000

2 3 0 2

Vedligeholdelse og konsulentbistand inden for ikt

100 000

100 000

Artikel 2 3 0 i alt

220 000

500 000

2 3 1

2 3 1 0

Webudvikling

—

100 000

Artikel 2 3 1 i alt

—

100 000

KAPITEL 2 3 I ALT

220 000

600 000

KAPITEL 2 4

2 4 0

2 4 0 0

Møder i bestyrelsen

—

243 134

Artikel 2 4 0 i alt

—

243 134

2 4 1

2 4 1 0

Møder i agenturets sekretariat

—

15 000

Artikel 2 4 1 i alt

—

15 000

2 4 2

2 4 2 0

Udgifter til tjenesterejser og andre udgifter for agenturets sekretariat

—

155 000

2 4 2 1

Udgifter til receptioner og repræsentation

—

25 000

Artikel 2 4 2 i alt

—

180 000

KAPITEL 2 4 I ALT

—

438 134

KAPITEL 2 5

2 5 0

2 5 0 1

Ekstern oversættelse/tolkning

—

p.m.

2 5 0 2

Tjenesteydelser leveret af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg

—

58 000

2 5 0 3

Andre ydelser

—

p.m.

Artikel 2 5 0 i alt

—

58 000

KAPITEL 2 5 I ALT

—

58 000

Afsnit 2 i alt

1 027 000

2 430 000

KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 1 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 2 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

KAPITEL 2 3 — IKT

KAPITEL 2 4 —

KAPITEL 2 5 —

KAPITEL 2 0 —EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0Lejeudgifter

2 0 0 0Leje- og forsyningsudgifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | 442 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

375 000

442 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af bygninger eller dele af bygninger, som agenturet råder over, samt leje af parkeringsarealer.

2 0 0 2Forsikringer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

20 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forsikring af agenturets lokaler.

2 0 0 3Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 52 430 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

12 000

52 430

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forsyningsydelser i tilknytning til agenturets lokaler.

2 0 0 4Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 20 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

30 000

20 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af agenturets lokaler.

2 0 0 5Inventar og indretning af lokaler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

40 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indretning af lokaler og reparationer i bygningen.

2 0 0 6Sikkerhedsmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

180 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne.

2 0 0 7Sikkerhedstjenester

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

60 000

50 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ejendomme, som ikke specifikt er omfattet af artiklerne i kapitel 20, for eksempel andre administrationsudgifter end udgifter til forbrug (vand, gas, elektricitet) og udgifter til sikkerhedstjenester.

KAPITEL 2 1 —LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 1 0Materiel

2 1 0 0Teknisk materiel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 80 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

30 000

80 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til erhvervelse af teknisk materiel.

2 1 0 1Tekniske tjenester

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tekniske tjenester.

2 1 0 2Vedligeholdelse og reparation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 000

10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække vedligeholdelse og reparation af udstyr.

2 1 1Inventar

2 1 1 0Indkøb af inventar

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 162 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

25 000

162 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af inventar.

2 1 1 2Vedligeholdelse og reparation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 000

15 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af agenturets inventar.

2 1 2Transportmateriel

2 1 2 0Transportmateriel

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

35 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse og leje af transportmateriel.

2 1 2 1Vedligeholdelse og reparation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 000

p.m.

2 1 2 2Forsikring af køretøjer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

2 000

5 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forsikring af transportmateriel.

2 1 2 3Brændstof

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 000

3 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til brændstof.

2 1 3Bibliotek og presse

2 1 3 0Bøger, aviser og tidsskrifter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

15 000

20 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af publikationer og abonnementer på informationstjenester, som er nødvendige for agenturets arbejde. Dette omfatter bøger og andre publikationer, aviser, tidsskrifter, officielle tidender og abonnementer.

KAPITEL 2 2 —LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 2 0Kontorartikler, porto og andre forsendelsesomkostninger og telekommunikation

2 2 0 0Kontorartikler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 60 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

50 000

60 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til kontorartikler.

2 2 0 1Post

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

20 000

25 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til postforsendelse og kurerpost.

2 2 0 2Telekommunikation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 70 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

130 000

70 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til telekommunikation, herunder internetudbydere og mobiltelefonkommunikation.

2 2 0 3Andre kontorartikler

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 20 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 000

20 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.

2 2 1Finansielle udgifter

2 2 1 0Bankgebyrer og -renter

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 500 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

1 000

1 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankgebyrer og -renter og andre finansielle udgifter og bankomkostninger.

2 2 1 1Vekselkurstab

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankgebyrer og -renter og andre finansielle udgifter og bankomkostninger.

2 2 3Skadeserstatninger

2 2 3 0Skadeserstatninger

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 936 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

2 936

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets udgifter til skadeserstatninger.

2 2 5Flytning og intern transport

2 2 5 0Flytning af tjenestegrene og dermed forbundne udgifter til intern transport

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

5 000

10 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til flytning af tjenestegrene og andre udgifter til intern transport.

KAPITEL 2 3 —IKT

2 3 0IKT

2 3 0 0Ikt-hardware

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 270 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

70 000

270 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af ikt-hardware.

2 3 0 1Ikt-software

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 130 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

50 000

130 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af ikt-software.

2 3 0 2Vedligeholdelse og konsulentbistand inden for ikt

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

100 000

100 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af ikt-hardware og -software og til konsulentbistand inden for ikt.

2 3 1

2 3 1 0Webudvikling

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 100 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

100 000

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført under afsnit 3.

KAPITEL 2 4 —

2 4 0

2 4 0 0Møder i bestyrelsen

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 243 134 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

243 134

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført under afsnit 3.

2 4 1

2 4 1 0Møder i agenturets sekretariat

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

15 000

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført under afsnit 3.

2 4 2

2 4 2 0Udgifter til tjenesterejser og andre udgifter for agenturets sekretariat

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 155 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

155 000

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført under afsnit 3.

2 4 2 1Udgifter til receptioner og repræsentation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 25 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

25 000

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført under afsnit 3.

KAPITEL 2 5 —

2 5 0

2 5 0 1Ekstern oversættelse/tolkning

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført under afsnit 3.

2 5 0 2Tjenesteydelser leveret af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 58 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

58 000

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført under afsnit 3.

2 5 0 3Andre ydelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført under afsnit 3.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Møder |
| 3 0 0 0 | Gruppen af faste aktører | 80 000 | 135 000 | |
| 3 0 0 1 | Arbejdsgrupper | 80 000 | 121 500 | |
| 3 0 0 2 | Andre møder af operationel art | 15 000 | 26 561 | |
| 3 0 0 3 | Møder i bestyrelsen | 100 000 | — | |
| 3 0 0 5 | Møder i den administrerende direktørs kontor | 15 000 | — | |
| | Artikel 3 0 0 i alt | 290 000 | 283 061 | |
| 3 0 1 |
| Udgifter til tjenesterejser og repræsentation |
| 3 0 1 0 | Tjenesterejse- og befordringsudgifter og andre udgifter i forbindelse hermed. | — | 169 000 | |
| 3 0 1 1 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 10 000 | 40 000 | |
| 3 0 1 2 | Samarbejdsafdelingens tjenesterejser | 100 000 | 24 500 | |
| 3 0 1 3 | Den tekniske afdelings tjenesterejser | 75 000 | 25 000 | |
| 3 0 1 4 | Adminstrationsafdelingens tjenesterejser | 30 000 | 15 000 | |
| 3 0 1 5 | Tjenesterejser foretaget af ansatte i den administrerende direktørs kontor | 40 000 | 15 000 | |
| | Artikel 3 0 1 i alt | 255 000 | 288 500 | |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 545 000 | 571 561 | |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| 3 1 0 0 | Konferencer og fællesarrangementer | — | 150 000 | |
| | Artikel 3 1 0 i alt | — | 150 000 | |
| 3 1 1 |
| 3 1 1 0 | Workshopper | — | p.m. | |
| | Artikel 3 1 1 i alt | — | p.m. | |
| 3 1 2 |
| 3 1 2 0 | Kommunikationsplan | — | p.m. | |
| 3 1 2 3 | Publikationer og informationsmateriale | — | 60 000 | |
| | Artikel 3 1 2 i alt | — | 60 000 | |
| 3 1 3 |
| 3 1 3 0 | Risikostyring | — | 115 000 | |
| | Artikel 3 1 3 i alt | — | 115 000 | |
| 3 1 4 |
| 3 1 4 0 | Tekniske og proceduremæssige sikkerhedspolitikker | — | 75 000 | |
| | Artikel 3 1 4 i alt | — | 75 000 | |
| 3 1 5 |
| 3 1 5 0 | Teknologi inden for net- og informationssikkerhed | — | 15 000 | |
| | Artikel 3 1 5 i alt | — | 15 000 | |
| 3 1 6 |
| 3 1 6 0 | Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser | — | 65 000 | |
| | Artikel 3 1 6 i alt | — | 65 000 | |
| 3 1 7 |
| 3 1 7 0 | Oplysningskampagner | — | 94 000 | |
| | Artikel 3 1 7 i alt | — | 94 000 | |
| 3 1 8 |
| 3 1 8 0 | Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater | — | 103 000 | |
| | Artikel 3 1 8 i alt | — | 103 000 | |
| 3 1 9 |
| 3 1 9 0 | Forbindelser til industrien og internationale institutioner | — | 11 439 | |
| | Artikel 3 1 9 i alt | — | 11 439 | |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | — | 688 439 | |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Konferencer og fællesarrangementer |
| 3 2 0 0 | Konferencer og fællesarrangementer | 75 000 | — | |
| | Artikel 3 2 0 i alt | 75 000 | — | |
| 3 2 1 |
| Publikationer og informationsmateriale |
| 3 2 1 0 | Kommunikationsplan | 15 000 | — | |
| 3 2 1 1 | Publikationer og informationsmateriale | 45 000 | — | |
| | Artikel 3 2 1 i alt | 60 000 | — | |
| 3 2 2 |
| Udvikling af websteder |
| 3 2 2 0 | Udvikling af websteder | 30 000 | — | |
| | Artikel 3 2 2 i alt | 30 000 | — | |
| 3 2 3 |
| Oversættelse og tolkning |
| 3 2 3 0 | Tjenesteydelser leveret af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg | 30 000 | — | |
| 3 2 3 1 | Tolketjenester | p.m. | — | |
| | Artikel 3 2 3 i alt | 30 000 | — | |
| | KAPITEL 3 2 I ALT | 195 000 | — | |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser |
| 3 3 0 0 | Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser | 80 000 | — | |
| | Artikel 3 3 0 i alt | 80 000 | — | |
| 3 3 1 |
| Oplysningskampagner |
| 3 3 1 0 | Oplysningskampagner | 80 000 | — | |
| | Artikel 3 3 1 i alt | 80 000 | — | |
| 3 3 2 |
| Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater |
| 3 3 2 0 | Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater | 80 000 | — | |
| | Artikel 3 3 2 i alt | 80 000 | — | |
| 3 3 3 |
| Forbindelser til industrien og internationale institutioner |
| 3 3 3 0 | Forbindelser til industrien og internationale institutioner | 30 000 | — | |
| | Artikel 3 3 3 i alt | 30 000 | — | |
| | KAPITEL 3 3 I ALT | 270 000 | — | |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Intern revisionsfunktion |
| 3 4 0 0 | Intern revisionsfunktion | 25 000 | 50 000 | |
| | Artikel 3 4 0 i alt | 25 000 | 50 000 | |
| | KAPITEL 3 4 I ALT | 25 000 | 50 000 | |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Risikostyring |
| 3 5 0 0 | Risikostyring | 103 000 | — | |
| | Artikel 3 5 0 i alt | 103 000 | — | |
| 3 5 1 |
| Sikkerhedspolitikker |
| 3 5 1 0 | Sikkerhedspolitikker | 72 000 | — | |
| | Artikel 3 5 1 i alt | 72 000 | — | |
| 3 5 2 |
| Sikkerhedsteknologier |
| 3 5 2 0 | Sikkerhedsteknologier | 100 000 | — | |
| | Artikel 3 5 2 i alt | 100 000 | — | |
| | KAPITEL 3 5 I ALT | 275 000 | — | |
| | Afsnit 3 i alt | 1 310 000 | 1 310 000 | |
| | TILSAMMEN | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| KAPITEL 3 0 — GRUPPEAKTIVITETER
  KAPITEL 3 1 —
  KAPITEL 3 2 — ANDRE OPERATIONELLE AKTIVITETER
  KAPITEL 3 3 — SAMARBEJDS- OG STØTTEAFDELINGENS DRIFT
  KAPITEL 3 4 — INTERN REVISIONSFUNKTION
  KAPITEL 3 5 — DEN TEKNISKE AFDELINGS DRIFT |

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

KAPITEL 3 0

3 0 0

Møder

3 0 0 0

Gruppen af faste aktører

80 000

135 000

3 0 0 1

Arbejdsgrupper

80 000

121 500

3 0 0 2

Andre møder af operationel art

15 000

26 561

3 0 0 3

Møder i bestyrelsen

100 000

—

3 0 0 5

Møder i den administrerende direktørs kontor

15 000

—

Artikel 3 0 0 i alt

290 000

283 061

3 0 1

Udgifter til tjenesterejser og repræsentation

3 0 1 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter og andre udgifter i forbindelse hermed.

—

169 000

3 0 1 1

Udgifter til receptioner og repræsentation

10 000

40 000

3 0 1 2

Samarbejdsafdelingens tjenesterejser

100 000

24 500

3 0 1 3

Den tekniske afdelings tjenesterejser

75 000

25 000

3 0 1 4

Adminstrationsafdelingens tjenesterejser

30 000

15 000

3 0 1 5

Tjenesterejser foretaget af ansatte i den administrerende direktørs kontor

40 000

15 000

Artikel 3 0 1 i alt

255 000

288 500

KAPITEL 3 0 I ALT

545 000

571 561

KAPITEL 3 1

3 1 0

3 1 0 0

Konferencer og fællesarrangementer

—

150 000

Artikel 3 1 0 i alt

—

150 000

3 1 1

3 1 1 0

Workshopper

—

p.m.

Artikel 3 1 1 i alt

—

p.m.

3 1 2

3 1 2 0

Kommunikationsplan

—

p.m.

3 1 2 3

Publikationer og informationsmateriale

—

60 000

Artikel 3 1 2 i alt

—

60 000

3 1 3

3 1 3 0

Risikostyring

—

115 000

Artikel 3 1 3 i alt

—

115 000

3 1 4

3 1 4 0

Tekniske og proceduremæssige sikkerhedspolitikker

—

75 000

Artikel 3 1 4 i alt

—

75 000

3 1 5

3 1 5 0

Teknologi inden for net- og informationssikkerhed

—

15 000

Artikel 3 1 5 i alt

—

15 000

3 1 6

3 1 6 0

Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser

—

65 000

Artikel 3 1 6 i alt

—

65 000

3 1 7

3 1 7 0

Oplysningskampagner

—

94 000

Artikel 3 1 7 i alt

—

94 000

3 1 8

3 1 8 0

Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater

—

103 000

Artikel 3 1 8 i alt

—

103 000

3 1 9

3 1 9 0

Forbindelser til industrien og internationale institutioner

—

11 439

Artikel 3 1 9 i alt

—

11 439

KAPITEL 3 1 I ALT

—

688 439

KAPITEL 3 2

3 2 0

Konferencer og fællesarrangementer

3 2 0 0

Konferencer og fællesarrangementer

75 000

—

Artikel 3 2 0 i alt

75 000

—

3 2 1

Publikationer og informationsmateriale

3 2 1 0

Kommunikationsplan

15 000

—

3 2 1 1

Publikationer og informationsmateriale

45 000

—

Artikel 3 2 1 i alt

60 000

—

3 2 2

Udvikling af websteder

3 2 2 0

Udvikling af websteder

30 000

—

Artikel 3 2 2 i alt

30 000

—

3 2 3

Oversættelse og tolkning

3 2 3 0

Tjenesteydelser leveret af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg

30 000

—

3 2 3 1

Tolketjenester

p.m.

—

Artikel 3 2 3 i alt

30 000

—

KAPITEL 3 2 I ALT

195 000

—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser

3 3 0 0

Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser

80 000

—

Artikel 3 3 0 i alt

80 000

—

3 3 1

Oplysningskampagner

3 3 1 0

Oplysningskampagner

80 000

—

Artikel 3 3 1 i alt

80 000

—

3 3 2

Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater

3 3 2 0

Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater

80 000

—

Artikel 3 3 2 i alt

80 000

—

3 3 3

Forbindelser til industrien og internationale institutioner

3 3 3 0

Forbindelser til industrien og internationale institutioner

30 000

—

Artikel 3 3 3 i alt

30 000

—

KAPITEL 3 3 I ALT

270 000

—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Intern revisionsfunktion

3 4 0 0

Intern revisionsfunktion

25 000

50 000

Artikel 3 4 0 i alt

25 000

50 000

KAPITEL 3 4 I ALT

25 000

50 000

KAPITEL 3 5

3 5 0

Risikostyring

3 5 0 0

Risikostyring

103 000

—

Artikel 3 5 0 i alt

103 000

—

3 5 1

Sikkerhedspolitikker

3 5 1 0

Sikkerhedspolitikker

72 000

—

Artikel 3 5 1 i alt

72 000

—

3 5 2

Sikkerhedsteknologier

3 5 2 0

Sikkerhedsteknologier

100 000

—

Artikel 3 5 2 i alt

100 000

—

KAPITEL 3 5 I ALT

275 000

—

Afsnit 3 i alt

1 310 000

1 310 000

TILSAMMEN

6 800 000

6 800 000

KAPITEL 3 0 — GRUPPEAKTIVITETER

KAPITEL 3 1 —

KAPITEL 3 2 — ANDRE OPERATIONELLE AKTIVITETER

KAPITEL 3 3 — SAMARBEJDS- OG STØTTEAFDELINGENS DRIFT

KAPITEL 3 4 — INTERN REVISIONSFUNKTION

KAPITEL 3 5 — DEN TEKNISKE AFDELINGS DRIFT

KAPITEL 3 0 —GRUPPEAKTIVITETER

3 0 0Møder

3 0 0 0Gruppen af faste aktører

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 135 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

80 000

135 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække møder i samarbejds- og støtteafdelingen (f.eks. gruppen af faste aktører og arbejdsgrupper), herunder rejseudgifter i tilknytning til eksperter, der deltager i gruppemøder.

3 0 0 1Arbejdsgrupper

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 121 500 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

80 000

121 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tekniske møder (f.eks. arbejdsgrupper), herunder rejseudgifter i tilknytning til eksperter, der deltager i gruppemøder.

3 0 0 2Andre møder af operationel art

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 26 561 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

15 000

26 561

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til andre møder af operationel art, herunder rejseudgifter i tilknytning til eksperter, der deltager i gruppemøder.

3 0 0 3Møder i bestyrelsen

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

100 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til to møder i bestyrelsen.

3 0 0 5Møder i den administrerende direktørs kontor

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

15 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til møder i den administrerende direktørs kontor, herunder rejseudgifter i tilknytning til eksperter, der deltager i gruppemøder.

3 0 1Udgifter til tjenesterejser og repræsentation

3 0 1 0Tjenesterejse- og befordringsudgifter og andre udgifter i forbindelse hermed

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 169 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

169 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser.

3 0 1 1Udgifter til receptioner og repræsentation

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

10 000

40 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til receptioner og repræsentation.

3 0 1 2Samarbejdsafdelingens tjenesterejser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 24 500 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

100 000

24 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser foretaget af ansatte i samarbejdsafdelingen.

3 0 1 3Den tekniske afdelings tjenesterejser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 25 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

75 000

25 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser foretaget af ansatte i den tekniske afdeling.

3 0 1 4Adminstrationsafdelingens tjenesterejser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

30 000

15 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser foretaget af ansatte i administrationsafdelingen.

3 0 1 5Tjenesterejser foretaget af ansatte i den administrerende direktørs kontor

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

40 000

15 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser foretaget af ansatte i den administrerende direktørs kontor.

KAPITEL 3 1 —

3 1 0

3 1 0 0Konferencer og fællesarrangementer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 150 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

150 000

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført og/eller erstattet af en anden budgetpost under afsnit 3.

3 1 1

3 1 1 0Workshopper

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført og/eller erstattet af en anden budgetpost under afsnit 3.

3 1 2

3 1 2 0Kommunikationsplan

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

p.m.

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført og/eller erstattet af en anden budgetpost under afsnit 3.

3 1 2 3Publikationer og informationsmateriale

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 60 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

60 000

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført og/eller erstattet af en anden budgetpost under afsnit 3.

3 1 3

3 1 3 0Risikostyring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 115 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

115 000

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført og/eller erstattet af en anden budgetpost under afsnit 3.

3 1 4

3 1 4 0Tekniske og proceduremæssige sikkerhedspolitikker

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 75 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

75 000

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført og/eller erstattet af en anden budgetpost under afsnit 3.

3 1 5

3 1 5 0Teknologi inden for net- og informationssikkerhed

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

15 000

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført og/eller erstattet af en anden budgetpost under afsnit 3.

3 1 6

3 1 6 0Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 65 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

65 000

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført og/eller erstattet af en anden budgetpost under afsnit 3.

3 1 7

3 1 7 0Oplysningskampagner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 94 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

94 000

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført og/eller erstattet af en anden budgetpost under afsnit 3.

3 1 8

3 1 8 0Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 103 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

103 000

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført og/eller erstattet af en anden budgetpost under afsnit 3.

3 1 9

3 1 9 0Forbindelser til industrien og internationale institutioner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| — | 11 439 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

—

11 439

Anmærkninger

Denne budgetpost er i 2006-budgettet opført og/eller erstattet af en anden budgetpost under afsnit 3.

KAPITEL 3 2 —ANDRE OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 2 0Konferencer og fællesarrangementer

3 2 0 0Konferencer og fællesarrangementer

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | — | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

75 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de udgifter, som de forskellige afdelinger i agenturet har til konferencer og fællesarrangementer.

3 2 1Publikationer og informationsmateriale

3 2 1 0Kommunikationsplan

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

15 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets kommunikationsplan.

3 2 1 1Publikationer og informationsmateriale

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

45 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de udgifter, som de forskellige afdelinger i agenturet har til publikationer og informationsmateriale.

3 2 2Udvikling af websteder

3 2 2 0Udvikling af websteder

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

30 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til videreudvikling og vedligeholdelse af agenturets vigtigste websider.

3 2 3Oversættelse og tolkning

3 2 3 0Tjenesteydelser leveret af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

30 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af agenturets dokumenter.

3 2 3 1Tolketjenester

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

p.m.

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tolketjenester.

KAPITEL 3 3 —SAMARBEJDS- OG STØTTEAFDELINGENS DRIFT

3 3 0Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser

3 3 0 0Computerhændelser og genoprettelse efter hændelser

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

80 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til computerhændelser og genoprettelse efter hændelser.

3 3 1Oplysningskampagner

3 3 1 0Oplysningskampagner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

80 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oplysningsaktiviteter.

3 3 2Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater

3 3 2 0Forbindelser til EU-organer og -medlemsstater

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

80 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oprettelse og opretholdelse af forbindelser til EU-organer og -medlemsstater.

3 3 3Forbindelser til industrien og internationale institutioner

3 3 3 0Forbindelser til industrien og internationale institutioner

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

30 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oprettelse og opretholdelse af forbindelser til industrien og internationale institutioner.

KAPITEL 3 4 —INTERN REVISIONSFUNKTION

3 4 0Intern revisionsfunktion

3 4 0 0Intern revisionsfunktion

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 50 000 | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

25 000

50 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med etablering af en intern revisionsfunktion.

KAPITEL 3 5 —DEN TEKNISKE AFDELINGS DRIFT

3 5 0Risikostyring

3 5 0 0Risikostyring

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | — | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

103 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til planlagte leverede ydelser og formidling af oplysninger til aktører inden for risikostyringsområdet.

3 5 1Sikkerhedspolitikker

3 5 1 0Sikkerhedspolitikker

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | — | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

72 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til fire centrale leverede ydelser, nemlig en videndatabase med bedste praksis, undersøgelser, vurderinger og udvikling af strategier.

3 5 2Sikkerhedsteknologier

3 5 2 0Sikkerhedsteknologier

| Bevillinger 2006 | Bevillinger 2005 | Gennemførelse 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | |

Bevillinger 2006

Bevillinger 2005

Gennemførelse 2004

100 000

—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter inden for sikkerhedsteknologi.

---

| 8.3.2006 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 67/729 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2006

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/729

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2006

(2006/165/EF)

I overensstemmelse med artikel 26, stk. 2, i finansforordningen for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF), som blev vedtaget af bestyrelsen den 17. juni 2003, offentliggøres budgettet og ændringsbudgetterne i deres endeligt vedtagne form i Den Europæiske Unions Tidende senest to måneder efter deres vedtagelse.

Europa-Parlamentet vedtog den 15. december 2005 De Europæiske Fællesskabers almindelige budget for 2006, hvor tilskuddene til ETF er opført under følgende poster:

| Eksterne foranstaltninger, uddannelse og kultur |
| --- |
| 15 03 03 01 — Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut — tilskud under afsnit 1 og 2 | 12 090 000 EUR |
| 15 03 03 02 — Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut — tilskud under afsnit 3 | 4 410 000 EUR |
| Førtiltrædelsesstrategi, uddannelse og kultur |
| 15 03 02 01 — Phare-bidrag til EFT — tilskud under afsnit 1 og 2 | 2 385 000 EUR |
| 15 03 02 02 — Phare-bidrag til EFT — tilskud under afsnit 3 | 565 000 EUR |
| I alt | 19 450 000 EUR |

Eksterne foranstaltninger, uddannelse og kultur

15 03 03 01 — Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut — tilskud under afsnit 1 og 2

12 090 000 EUR

15 03 03 02 — Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut — tilskud under afsnit 3

4 410 000 EUR

Førtiltrædelsesstrategi, uddannelse og kultur

15 03 02 01 — Phare-bidrag til EFT — tilskud under afsnit 1 og 2

2 385 000 EUR

15 03 02 02 — Phare-bidrag til EFT — tilskud under afsnit 3

565 000 EUR

I alt

19 450 000 EUR

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 6, i ETF’s finansforordning og efter Europa-Parlamentets vedtagelse den 15. december 2005 af det almindelige budget for 2006, betragtes ETF’s budget for 2006, herunder stillingsfortegnelsen, som blev vedtaget af bestyrelsen den 29. november 2005 (ETF-GB-05-029), som endeligt.

EFT’s budget samt stillingsfortegnelse findes også på EFT’s websted på følgende adresse: http://www.etf.eu.int (Dokumentationscenter — Budget og institutionelle rapporter).

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (15 03 02 (EX B7-0 3 3)) | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 1 | EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 79 825 |
| 10 |
| RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 0 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | 758 923 | |
| | Afsnit 10 i alt | p.m. | 758 923 | |
| | EFT’S EGNE INDTÆGTER I ALT | 19 450 000 | 19 258 923 | 17 679 825 |
| 4 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 4 9 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | p.m. | p.m. | |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | 5 000 000 | — |
| 6 |
| TEMPUS — TEKNISK BISTAND |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 473 000 | — |
| 6 9 | TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | p.m. | 850 000 | — |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | 1 323 000 | — |
| | INDTÆGTER: FORMÅLSBESTEMTE/PROJEKTINDTÆGTER I ALT | p.m. | 6 802 232 | 800 000 |
| | TILSAMMEN | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

2 950 000

2 500 000

2 500 000

1 1

EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

16 500 000

16 000 000

15 100 000

Afsnit 1 i alt

19 450 000

18 500 000

17 600 000

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

79 825

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

79 825

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 0

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

758 923

Afsnit 10 i alt

p.m.

758 923

EFT’S EGNE INDTÆGTER I ALT

19 450 000

19 258 923

17 679 825

4

ANDRE INDTÆGTER

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

479 232

800 000

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

479 232

800 000

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

5 000 000

—

Afsnit 5 i alt

p.m.

5 000 000

—

6

TEMPUS — TEKNISK BISTAND

6 0

TEMPUS

p.m.

473 000

—

6 9

TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

850 000

—

Afsnit 6 i alt

p.m.

1 323 000

—

INDTÆGTER: FORMÅLSBESTEMTE/PROJEKTINDTÆGTER I ALT

p.m.

6 802 232

800 000

TILSAMMEN

19 450 000

26 061 155

18 479 825

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2 | 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |
| 1 0 0 2 | Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 3 | 285 000 | 565 000 | 505 000 |
| 1 0 0 3 | Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2 | 364 500 | — | — |
| 1 0 0 4 | Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 3 | 85 500 | — | — |
| | Artikel 1 0 0 i alt | 1 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 1 0 1 |
| Førtiltrædelse |
| 1 0 1 1 | Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2 | 810 000 | — | — |
| 1 0 1 2 | Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 3 | 190 000 | — | — |
| | Artikel 1 0 1 i alt | 1 000 000 | — | — |
| | KAPITEL 1 0 I ALT | 2 950 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Bistand til Kommissionen og initiativer i et større Europa |
| 1 1 0 1 | Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, CARDS) under afsnit 1 og 2 | 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |
| 1 1 0 2 | Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, CARDS) under afsnit 3 | 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 16 500 000 | 16 000 000 | 15 100 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 19 450 000 | 18 500 000 | 17 600 000 |
| KAPITEL 1 0 — FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (15 03 02 (EX B7-0 3 3))
  KAPITEL 1 1 — EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2

Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 3

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3

Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

364 500

—

—

1 0 0 4

Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 3

85 500

—

—

Artikel 1 0 0 i alt

1 950 000

2 500 000

2 500 000

1 0 1

Førtiltrædelse

1 0 1 1

Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

810 000

—

—

1 0 1 2

Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 3

190 000

—

—

Artikel 1 0 1 i alt

1 000 000

—

—

KAPITEL 1 0 I ALT

2 950 000

2 500 000

2 500 000

KAPITEL 1 1

1 1 0

Bistand til Kommissionen og initiativer i et større Europa

1 1 0 1

Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, CARDS) under afsnit 1 og 2

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2

Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, CARDS) under afsnit 3

4 415 000

4 435 000

4 061 000

Artikel 1 1 0 i alt

16 500 000

16 000 000

15 100 000

KAPITEL 1 1 I ALT

16 500 000

16 000 000

15 100 000

Afsnit 1 i alt

19 450 000

18 500 000

17 600 000

KAPITEL 1 0 — FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

KAPITEL 1 1 — EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

KAPITEL 1 0 —FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

1 0 0Phare

1 0 0 1Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 215 000 | 1 935 000 | 1 995 000 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

1 215 000

1 935 000

1 995 000

1 0 0 2Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 3

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 285 000 | 565 000 | 505 000 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

285 000

565 000

505 000

1 0 0 3Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 364 500 | — | — |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

364 500

—

—

1 0 0 4Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 3

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 85 500 | — | — |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

85 500

—

—

1 0 1Førtiltrædelse

1 0 1 1Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | — | — |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

810 000

—

—

1 0 1 2Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 3

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | — | — |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

190 000

—

—

KAPITEL 1 1 —EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

1 1 0Bistand til Kommissionen og initiativer i et større Europa

1 1 0 1Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, CARDS) under afsnit 1 og 2

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 12 085 000 | 11 565 000 | 11 039 000 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

12 085 000

11 565 000

11 039 000

1 1 0 2Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, CARDS) under afsnit 3

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| 4 415 000 | 4 435 000 | 4 061 000 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

4 415 000

4 435 000

4 061 000

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Diverse indtægter |
| 9 0 0 0 | Diverse indtægter | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Artikel 9 0 0 i alt | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | KAPITEL 9 0 I ALT | p.m. | p.m. | 79 825 |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 79 825 |
| KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 9 0

9 0 0

Diverse indtægter

9 0 0 0

Diverse indtægter

p.m.

p.m.

79 825

Artikel 9 0 0 i alt

p.m.

p.m.

79 825

KAPITEL 9 0 I ALT

p.m.

p.m.

79 825

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

79 825

KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0Diverse indtægter

9 0 0 0Diverse indtægter

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 79 825 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

79 825

AFSNIT 10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 10 0 |
| 10 0 0 |
| Resultater fra foregående år |
| 10 0 0 0 | Resultater fra foregående år | p.m. | 758 923 | |
| | Artikel 10 0 0 i alt | p.m. | 758 923 | |
| | KAPITEL 10 0 I ALT | p.m. | 758 923 | |
| | Afsnit 10 i alt | p.m. | 758 923 | |
| KAPITEL 10 0 — RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 10 0

10 0 0

Resultater fra foregående år

10 0 0 0

Resultater fra foregående år

p.m.

758 923

Artikel 10 0 0 i alt

p.m.

758 923

KAPITEL 10 0 I ALT

p.m.

758 923

Afsnit 10 i alt

p.m.

758 923

KAPITEL 10 0 — RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 10 0 —RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 0 0Resultater fra foregående år

10 0 0 0Resultater fra foregående år

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 758 923 | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

758 923

AFSNIT 4

ANDRE INDTÆGTER

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 3 |
| 4 3 0 |
| Samarbejde med italienske institutioner |
| 4 3 0 0 | Samarbejde med italienske institutioner | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | Artikel 4 3 0 i alt | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| | KAPITEL 4 3 I ALT | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| KAPITEL 4 9 |
| 4 9 0 |
| Samarbejde med italienske institutioner — Finansiering foregående år |
| 4 9 0 0 | Samarbejde med italienske institutioner — Finansiering foregående år | p.m. | p.m. | |
| | Artikel 4 9 0 i alt | p.m. | p.m. | |
| | KAPITEL 4 9 I ALT | p.m. | p.m. | |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | 479 232 | 800 000 |
| KAPITEL 4 3 — SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER
  KAPITEL 4 9 — SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 4 3

4 3 0

Samarbejde med italienske institutioner

4 3 0 0

Samarbejde med italienske institutioner

p.m.

479 232

800 000

Artikel 4 3 0 i alt

p.m.

479 232

800 000

KAPITEL 4 3 I ALT

p.m.

479 232

800 000

KAPITEL 4 9

4 9 0

Samarbejde med italienske institutioner — Finansiering foregående år

4 9 0 0

Samarbejde med italienske institutioner — Finansiering foregående år

p.m.

p.m.

Artikel 4 9 0 i alt

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 9 I ALT

p.m.

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

479 232

800 000

KAPITEL 4 3 — SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

KAPITEL 4 9 — SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 4 3 —SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

4 3 0Samarbejde med italienske institutioner

4 3 0 0Samarbejde med italienske institutioner

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | 800 000 |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

479 232

800 000

KAPITEL 4 9 —SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

4 9 0Samarbejde med italienske institutioner — Finansiering foregående år

4 9 0 0Samarbejde med italienske institutioner — Finansiering foregående år

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

AFSNIT 5

MEDA-ETE

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| | Artikel 5 0 0 i alt | p.m. | p.m. | |
| | KAPITEL 5 0 I ALT | p.m. | p.m. | |
| KAPITEL 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA-ETE — Finansiering foregående år |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE — Finansiering foregående år | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Artikel 5 9 0 i alt | p.m. | 5 000 000 | — |
| | KAPITEL 5 9 I ALT | p.m. | 5 000 000 | — |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | 5 000 000 | — |
| KAPITEL 5 0 — MEDA-ETE
  KAPITEL 5 9 — MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 5 0

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

Artikel 5 0 0 i alt

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 0 I ALT

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9

5 9 0

MEDA-ETE — Finansiering foregående år

5 9 0 0

MEDA-ETE — Finansiering foregående år

p.m.

5 000 000

—

Artikel 5 9 0 i alt

p.m.

5 000 000

—

KAPITEL 5 9 I ALT

p.m.

5 000 000

—

Afsnit 5 i alt

p.m.

5 000 000

—

KAPITEL 5 0 — MEDA-ETE

KAPITEL 5 9 — MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 5 0 —MEDA-ETE

5 0 0MEDA-ETE

5 0 0 0MEDA-ETE

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9 —MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

5 9 0MEDA-ETE — Finansiering foregående år

5 9 0 0MEDA-ETE — Finansiering foregående år

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 000 | — |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

5 000 000

—

AFSNIT 6

TEMPUS — TEKNISK BISTAND

| Artikel
  Konto | Tekst | Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 |
| Tempus |
| 6 0 0 0 | Tempus | p.m. | 473 000 | — |
| | Artikel 6 0 0 i alt | p.m. | 473 000 | — |
| | KAPITEL 6 0 I ALT | p.m. | 473 000 | — |
| KAPITEL 6 9 |
| 6 9 0 |
| Tempus — Finansiering foregående år |
| 6 9 0 0 | Tempus — Finansiering foregående år | p.m. | 850 000 | — |
| | Artikel 6 9 0 i alt | p.m. | 850 000 | — |
| | KAPITEL 6 9 I ALT | p.m. | 850 000 | — |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | 1 323 000 | — |
| | TILSAMMEN | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 479 825 |
| KAPITEL 6 0 — TEMPUS
  KAPITEL 6 9 — TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR |

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

KAPITEL 6 0

6 0 0

Tempus

6 0 0 0

Tempus

p.m.

473 000

—

Artikel 6 0 0 i alt

p.m.

473 000

—

KAPITEL 6 0 I ALT

p.m.

473 000

—

KAPITEL 6 9

6 9 0

Tempus — Finansiering foregående år

6 9 0 0

Tempus — Finansiering foregående år

p.m.

850 000

—

Artikel 6 9 0 i alt

p.m.

850 000

—

KAPITEL 6 9 I ALT

p.m.

850 000

—

Afsnit 6 i alt

p.m.

1 323 000

—

TILSAMMEN

19 450 000

26 061 155

18 479 825

KAPITEL 6 0 — TEMPUS

KAPITEL 6 9 — TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 6 0 —TEMPUS

6 0 0Tempus

6 0 0 0Tempus

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 473 000 | — |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

473 000

—

KAPITEL 6 9 —TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

6 9 0Tempus — Finansiering foregående år

6 9 0 0Tempus — Finansiering foregående år

| Regnskabsåret 2006 | Regnskabsåret 2005 | Regnskabsåret 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 850 000 | — |

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

Regnskabsåret 2004

p.m.

850 000

—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| 1 9 | PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| 3 |
| UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| 3 1 | PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | Afsnit 3 i alt | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| 9 |
| UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT | — | — | — | — |
| | Afsnit 9 i alt | — | — | — | — |
| 10 |
| RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FOREGÅENDE ÅR | — | 758 923 | — | — |
| | Afsnit 10 i alt | — | 758 923 | — | — |
| | TILSAMMEN | 19 450 000 | 19 258 923 | 18 500 000 | 17 321 618 |
| 4 |
| FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 1 | SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 4 4 | GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| 5 |
| FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — »KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE« (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | MENNESKELIGE RESSOURCER | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| 5 2 | TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| 5 3 | ANDRE UDGIFTER/YDELSER | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| 5 4 | INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| 5 5 | INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| 5 6 | FINANSIEL REVISION | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| 5 7 | UFORUDSETE UDGIFTER | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| 6 |
| TEMPUS-AFTALER OM FAGLIG BISTAND |
| 6 1 | UDVÆLGELSE | p.m. | 541 450 | | |
| 6 2 | KONTRAKTFORVALTNING | p.m. | 163 830 | | |
| 6 3 | PUBLIKATION OG INFORMATION | p.m. | 223 210 | | |
| 6 4 | ADMINISTRATIVE UDGIFTER | p.m. | 371 214 | | |
| 6 5 | RESERVE | p.m. | 23 296 | | |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | 1 323 000 | | |
| | FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER FOR ETF I ALT | p.m. | 6 802 232 | p.m. | 800 000 |
| | TILSAMMEN | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

800 000

774 500

760 000

688 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

140 000

123 000

140 000

115 820

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

290 000

265 000

290 000

272 600

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

15 000

15 000

15 000

15 393

1 9

PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

660 300

629 790

544 815

647 650

2 1

DATABEHANDLING

500 000

486 717

466 087

270 915

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

76 100

49 045

61 020

62 635

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

95 800

97 988

87 798

116 816

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

165 800

167 110

165 780

200 366

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

190 000

132 500

127 500

161 544

Afsnit 2 i alt

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE SÆRLIGE OPGAVER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

Afsnit 3 i alt

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

—

—

—

—

Afsnit 9 i alt

—

—

—

—

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FOREGÅENDE ÅR

—

758 923

—

—

Afsnit 10 i alt

—

758 923

—

—

TILSAMMEN

19 450 000

19 258 923

18 500 000

17 321 618

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

p.m.

479 232

p.m.

800 000

4 4

GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

479 232

p.m.

800 000

5

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — »KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE« (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

MENNESKELIGE RESSOURCER

p.m.

866 597

p.m.

—

5 2

TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE

p.m.

1 069 130

p.m.

—

5 3

ANDRE UDGIFTER/YDELSER

p.m.

705 620

p.m.

—

5 4

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3

p.m.

1 250 000

p.m.

—

5 5

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4

p.m.

1 000 000

p.m.

—

5 6

FINANSIEL REVISION

p.m.

20 850

p.m.

—

5 7

UFORUDSETE UDGIFTER

p.m.

87 803

p.m.

—

Afsnit 5 i alt

p.m.

5 000 000

p.m.

—

6

TEMPUS-AFTALER OM FAGLIG BISTAND

6 1

UDVÆLGELSE

p.m.

541 450

6 2

KONTRAKTFORVALTNING

p.m.

163 830

6 3

PUBLIKATION OG INFORMATION

p.m.

223 210

6 4

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

p.m.

371 214

6 5

RESERVE

p.m.

23 296

Afsnit 6 i alt

p.m.

1 323 000

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER FOR ETF I ALT

p.m.

6 802 232

p.m.

800 000

TILSAMMEN

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

AFSNIT 1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

| Artikel
  Konto | Tekst | 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ansatte i personalestaben |
| 1 1 0 0 | Grundlønninger | 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |
| 1 1 0 1 | Familietillæg | 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |
| 1 1 0 2 | Bosættelsespenge ved forflyttelse samt udlandstillæg | 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillæg | — | — | — | 16 705 |
| | Artikel 1 1 0 i alt | 8 465 800 | 7 534 900 | 8 424 000 | 7 418 849 |
| 1 1 1 |
| Øvrige ansatte |
| 1 1 1 0 | Kontraktansatte | 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |
| 1 1 1 2 | Lokalt ansatte | 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |
| | Artikel 1 1 1 i alt | 1 154 700 | 883 000 | 600 000 | 925 676 |
| 1 1 3 |
| Syge-og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder |
| 1 1 3 0 | Sygeforsikring | 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |
| 1 1 3 1 | Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme | 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |
| 1 1 3 2 | Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte | 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |
| 1 1 3 3 | Pension | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 i alt | 380 000 | 355 000 | 370 000 | 334 403 |
| 1 1 4 |
| Diverse tillæg og godtgørelser |
| 1 1 4 0 | Ydelse ved barnefødsel og ved død | 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |
| 1 1 4 1 | Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted | 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |
| 1 1 4 2 | Bolig- og befordringstilskud | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Fast godtgørelse af repræsentationsudgifter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Tillæg for skifteholdsarbejde eller beredskab på tjenestestedet og/eller i hjemmet | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |
| | Artikel 1 1 4 i alt | 152 100 | 153 800 | 148 000 | 136 578 |
| 1 1 5 |
| Overarbejde |
| 1 1 5 0 | Overarbejde | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 5 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Andre ydelser |
| 1 1 7 0 | Freelancetolke og konferencemedhjælpere | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 2 | Udgifter til tilrettelæggelse af kursusophold i instituttets tjenestegrene | 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |
| 1 1 7 5 | Andet oversættelses- og maskinskrivningsarbejde, der udføres uden for institutionen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Andre tjenesteydelser og institutionelle revisionstjenester | 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |
| | Artikel 1 1 7 i alt | 236 000 | 700 000 | 215 000 | 256 478 |
| 1 1 8 |
| Udgifter til rekruttering og omnormeringer |
| 1 1 8 0 | Diverser udgifter i forbindelse med rekruttering | 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |
| 1 1 8 1 | Rejseudgifter | 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |
| 1 1 8 2 | Bosættelsespenge | 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |
| 1 1 8 3 | Flytteudgifter | 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |
| 1 1 8 4 | Midlertidige dagpenge | 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |
| | Artikel 1 1 8 i alt | 358 200 | 292 800 | 345 000 | 422 549 |
| 1 1 9 |
| Justeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Justeringskoefficienter | 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |
| 1 1 9 1 | Løntilpasninger | 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |
| | Artikel 1 1 9 i alt | 765 000 | 845 000 | 740 000 | 658 390 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 11 511 800 | 10 764 500 | 10 842 000 | 10 152 923 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Udgifter til tjenesterejser og befordring |
| 1 3 0 0 | Udgifter til tjenesterejser og befordring | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | Artikel 1 3 0 i alt | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| | KAPITEL 1 3 I ALT | 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner |
| 1 4 0 0 | Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Restauranter, måltider og kantiner |
| 1 4 2 0 | Restauranter, måltider og kantiner | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 2 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Lægetjeneste |
| 1 4 3 0 | Lægetjeneste | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| | Artikel 1 4 3 i alt | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |
| 1 4 4 |
| Intern uddannelse |
| 1 4 4 0 | Intern uddannelse | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| | Artikel 1 4 4 i alt | 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |
| 1 4 9 |
| Andre velfærdsforanstaltninger |
| 1 4 9 0 | Andre velfærdsforanstaltninger | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | Artikel 1 4 9 i alt | p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |
| | KAPITEL 1 4 I ALT | 140 000 | 123 000 | 140 000 | 115 820 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Udveksling af personale mellem instituttet og den offentlige sektor |
| 1 5 2 0 | Udstationerede nationale eksperter | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | Artikel 1 5 2 i alt | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| | KAPITEL 1 5 I ALT | 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Udgifter til receptioner og repræsentation |
| 1 7 0 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | Artikel 1 7 0 i alt | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| | KAPITEL 1 7 I ALT | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioner og pensionsbidrag |
| 1 9 0 0 | Pensioner og pensionsbidrag | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 9 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 12 756 800 | 11 942 000 | 12 047 000 | 11 244 736 |
| KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
  KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING
  KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR
  KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR
  KAPITEL 1 7 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION
  KAPITEL 1 9 — PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG |

Artikel

Konto

Tekst

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ansatte i personalestaben

1 1 0 0

Grundlønninger

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

1 1 0 1

Familietillæg

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2

Bosættelsespenge ved forflyttelse samt udlandstillæg

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3

Sekretariatstillæg

—

—

—

16 705

Artikel 1 1 0 i alt

8 465 800

7 534 900

8 424 000

7 418 849

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Kontraktansatte

904 700

631 000

500 000

522 781

1 1 1 2

Lokalt ansatte

250 000

252 000

100 000

402 895

Artikel 1 1 1 i alt

1 154 700

883 000

600 000

925 676

1 1 3

Syge-og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder

1 1 3 0

Sygeforsikring

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3

Pension

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 i alt

380 000

355 000

370 000

334 403

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelse ved barnefødsel og ved død

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1

Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2

Bolig- og befordringstilskud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Fast godtgørelse af repræsentationsudgifter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Tillæg for skifteholdsarbejde eller beredskab på tjenestestedet og/eller i hjemmet

20 000

19 000

19 000

15 723

Artikel 1 1 4 i alt

152 100

153 800

148 000

136 578

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 0

Freelancetolke og konferencemedhjælpere

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2

Udgifter til tilrettelæggelse af kursusophold i instituttets tjenestegrene

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5

Andet oversættelses- og maskinskrivningsarbejde, der udføres uden for institutionen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Andre tjenesteydelser og institutionelle revisionstjenester

205 000

669 000

185 000

201 448

Artikel 1 1 7 i alt

236 000

700 000

215 000

256 478

1 1 8

Udgifter til rekruttering og omnormeringer

1 1 8 0

Diverser udgifter i forbindelse med rekruttering

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1

Rejseudgifter

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2

Bosættelsespenge

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3

Flytteudgifter

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

51 900

52 500

50 000

39 307

Artikel 1 1 8 i alt

358 200

292 800

345 000

422 549

1 1 9

Justeringskoefficienter

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1

Løntilpasninger

175 000

155 000

170 000

147 401

Artikel 1 1 9 i alt

765 000

845 000

740 000

658 390

KAPITEL 1 1 I ALT

11 511 800

10 764 500

10 842 000

10 152 923

KAPITEL 1 3

1 3 0

Udgifter til tjenesterejser og befordring

1 3 0 0

Udgifter til tjenesterejser og befordring

800 000

774 500

760 000

688 000

Artikel 1 3 0 i alt

800 000

774 500

760 000

688 000

KAPITEL 1 3 I ALT

800 000

774 500

760 000

688 000

KAPITEL 1 4

1 4 0

Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner

1 4 0 0

Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Restauranter, måltider og kantiner

1 4 2 0

Restauranter, måltider og kantiner

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 2 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Lægetjeneste

1 4 3 0

Lægetjeneste

30 000

27 000

30 000

26 521

Artikel 1 4 3 i alt

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4

Intern uddannelse

1 4 4 0

Intern uddannelse

110 000

85 000

110 000

88 403

Artikel 1 4 4 i alt

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9

Andre velfærdsforanstaltninger

1 4 9 0

Andre velfærdsforanstaltninger

p.m.

11 000

p.m.

896

Artikel 1 4 9 i alt

p.m.

11 000

p.m.

896

KAPITEL 1 4 I ALT

140 000

123 000

140 000

115 820

KAPITEL 1 5

1 5 2

Udveksling af personale mellem instituttet og den offentlige sektor

1 5 2 0

Udstationerede nationale eksperter

290 000

265 000

290 000

272 600

Artikel 1 5 2 i alt

290 000

265 000

290 000

272 600

KAPITEL 1 5 I ALT

290 000

265 000

290 000

272 600

KAPITEL 1 7

1 7 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

15 000

15 000

15 000

15 393

Artikel 1 7 0 i alt

15 000

15 000

15 000

15 393

KAPITEL 1 7 I ALT

15 000

15 000

15 000

15 393

KAPITEL 1 9

1 9 0

Pensioner og pensionsbidrag

1 9 0 0

Pensioner og pensionsbidrag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 9 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

12 756 800

11 942 000

12 047 000

11 244 736

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

KAPITEL 1 7 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

KAPITEL 1 9 — PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

KAPITEL 1 1 —TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0Ansatte i personalestaben

1 1 0 0Grundlønninger

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 024 600 | 6 223 000 | 6 989 000 | 6 121 231 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

7 024 600

6 223 000

6 989 000

6 121 231

Anmærkninger

Den øremærkede budgettildeling til grundlønninger for 2006 er næsten uændret i forhold til 2005, selv om der eventuelt vil være behov for en ekstra midlertidig ansat (intern revisionstjeneste). Denne antagelse er baseret på besparelser, der normalt opstår som følge af stillinger, der midlertidigt er ledige i løbet af rekrutteringsprocessen efter opsigelse/udløb af kontrakter.

1 1 0 1Familietillæg

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 537 200 | 519 000 | 535 000 | 489 862 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

537 200

519 000

535 000

489 862

1 1 0 2Bosættelsespenge ved forflyttelse samt udlandstillæg

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 000 | 792 900 | 900 000 | 791 051 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

904 000

792 900

900 000

791 051

1 1 0 3Sekretariatstillæg

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | 16 705 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

—

—

—

16 705

1 1 1Øvrige ansatte

1 1 1 0Kontraktansatte

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 700 | 631 000 | 500 000 | 522 781 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

904 700

631 000

500 000

522 781

Anmærkninger

450 000 EUR til ekstra arbejdsstyrke blev bevilliget af Europa-Kommissionen som supplerende teknisk bistand under Tempus-ordningen.

1 1 1 2Lokalt ansatte

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 000 | 252 000 | 100 000 | 402 895 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

250 000

252 000

100 000

402 895

Anmærkninger

Den nødvendige reintegrering af en lokalt ansat efter en retsbeslutning og to andre ansattes manglende accept af betingelserne for kontraktansatte har medført større bevillinger i forhold til det oprindelige budget for 2005.

1 1 3Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder

1 1 3 0Sygeforsikring

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 244 200 | 217 000 | 239 000 | 211 274 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

244 200

217 000

239 000

211 274

1 1 3 1Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 100 | 55 000 | 55 000 | 53 359 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

57 100

55 000

55 000

53 359

1 1 3 2Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 700 | 83 000 | 76 000 | 69 770 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

78 700

83 000

76 000

69 770

1 1 3 3Pension

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0Ydelse ved barnefødsel og ved død

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 100 | 1 300 | 2 000 | 491 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

2 100

1 300

2 000

491

1 1 4 1Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 000 | 133 500 | 127 000 | 120 364 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

130 000

133 500

127 000

120 364

1 1 4 2Bolig- og befordringstilskud

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3Fast godtgørelse af repræsentationsudgifter

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7Tillæg for skifteholdsarbejde eller beredskab på tjenestestedet og/eller i hjemmet

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 19 000 | 19 000 | 15 723 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

20 000

19 000

19 000

15 723

1 1 5Overarbejde

1 1 5 0Overarbejde

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7Andre ydelser

1 1 7 0Freelancetolke og konferencemedhjælpere

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 2Udgifter til tilrettelæggelse af kursusophold i instituttets tjenestegrene

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 000 | 31 000 | 30 000 | 55 030 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

31 000

31 000

30 000

55 030

1 1 7 5Andet oversættelses- og maskinskrivningsarbejde, der udføres uden for institutionen

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 7Andre tjenesteydelser og institutionelle revisionstjenester

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 205 000 | 669 000 | 185 000 | 201 448 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

205 000

669 000

185 000

201 448

Anmærkninger

En forbedret overensstemmelse med standarder for intern kontrol vedtaget i 2004 og en generel forbedring af ETF's ledelsesmetoder vil formodentlig kræve mere støtte. Desuden anvendes denne budgetpost til at dække udgifter til vikarer, som ansættes ved fastansattes fravær, til at udfylde stillinger, som midlertidigt er ledige (især barselsorlov, deltidsarbejde).

1 1 8Udgifter til rekruttering og omnormeringer

1 1 8 0Diverser udgifter i forbindelse med rekruttering

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 600 | 61 000 | 40 000 | 81 562 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

41 600

61 000

40 000

81 562

1 1 8 1Rejseudgifter

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 600 | 8 800 | 15 000 | 11 792 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

15 600

8 800

15 000

11 792

1 1 8 2Bosættelsespenge

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 155 700 | 114 000 | 150 000 | 191 621 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

155 700

114 000

150 000

191 621

1 1 8 3Flytteudgifter

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 400 | 56 500 | 90 000 | 98 267 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

93 400

56 500

90 000

98 267

1 1 8 4Midlertidige dagpenge

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 900 | 52 500 | 50 000 | 39 307 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

51 900

52 500

50 000

39 307

1 1 9Justeringskoefficienter

1 1 9 0Justeringskoefficienter

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 590 000 | 690 000 | 570 000 | 510 989 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

590 000

690 000

570 000

510 989

1 1 9 1Løntilpasninger

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 175 000 | 155 000 | 170 000 | 147 401 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

175 000

155 000

170 000

147 401

KAPITEL 1 3 —TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0Udgifter til tjenesterejser og befordring

1 3 0 0Udgifter til tjenesterejser og befordring

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 000 | 774 500 | 760 000 | 688 000 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

800 000

774 500

760 000

688 000

Anmærkninger

Forhøjelsen er nødvendig for at dække den gennemsnitlige stigning i rejseudgifterne og ekstra tjenesterejser i forbindelse med Tempus-tilsynspolitikken.

KAPITEL 1 4 —SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner

1 4 0 0Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2Restauranter, måltider og kantiner

1 4 2 0Restauranter, måltider og kantiner

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3Lægetjeneste

1 4 3 0Lægetjeneste

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 27 000 | 30 000 | 26 521 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

30 000

27 000

30 000

26 521

1 4 4Intern uddannelse

1 4 4 0Intern uddannelse

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 000 | 85 000 | 110 000 | 88 403 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

110 000

85 000

110 000

88 403

1 4 9Andre velfærdsforanstaltninger

1 4 9 0Andre velfærdsforanstaltninger

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 11 000 | p.m. | 896 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

11 000

p.m.

896

KAPITEL 1 5 —UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

1 5 2Udveksling af personale mellem instituttet og den offentlige sektor

1 5 2 0Udstationerede nationale eksperter

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 290 000 | 265 000 | 290 000 | 272 600 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

290 000

265 000

290 000

272 600

KAPITEL 1 7 —UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0Udgifter til receptioner og repræsentation

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 393 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

15 000

15 000

15 000

15 393

KAPITEL 1 9 —PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

1 9 0Pensioner og pensionsbidrag

1 9 0 0Pensioner og pensionsbidrag

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Leje |
| 2 0 0 0 | Leje | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 0 1 | Sikkerhedsstillelse | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 0 2 | Bidrag | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 0 0 i alt | 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |
| 2 0 1 |
| Forsikringer |
| 2 0 1 0 | Forsikringer | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| | Artikel 2 0 1 i alt | 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |
| 2 0 2 |
| Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
| 2 0 2 0 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| | Artikel 2 0 2 i alt | 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |
| 2 0 3 |
| Rengøring og vedligeholdelse |
| 2 0 3 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| | Artikel 2 0 3 i alt | 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |
| 2 0 4 |
| Nyindretning af lokaler |
| 2 0 4 0 | Nyindretning af lokaler | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| | Artikel 2 0 4 i alt | 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |
| 2 0 5 |
| Sikkerhed og overvågning |
| 2 0 5 0 | Sikkerhed og overvågning | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| | Artikel 2 0 5 i alt | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |
| 2 0 9 |
| Andre udgifter vedrørende ejendomme |
| 2 0 9 0 | Andre udgifter vedrørende ejendomme | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | Artikel 2 0 9 i alt | 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |
| | KAPITEL 2 0 I ALT | 660 300 | 629 790 | 544 815 | 647 650 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter |
| 2 1 0 0 | Databehandlingsudstyr | 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |
| 2 1 0 1 | Udvikling og indkøb af software | 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |
| 2 1 0 2 | Andre udgifter | 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |
| | Artikel 2 1 0 i alt | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| | KAPITEL 2 1 I ALT | 500 000 | 486 717 | 466 087 | 270 915 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniske installationer og kontorudstyr |
| 2 2 0 0 | Indkøb | 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |
| 2 2 0 2 | Leje | 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |
| 2 2 0 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |
| 2 2 0 4 | Kontormateriel | — | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 0 i alt | 43 500 | 41 420 | 43 420 | 45 575 |
| 2 2 1 |
| Inventar |
| 2 2 1 0 | Indkøb | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 1 2 | Leje | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation | — | — | — | — |
| | Artikel 2 2 1 i alt | 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |
| 2 2 3 |
| Transport |
| 2 2 3 0 | Indkøb | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2 | Leje | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 3 | Vedligeholdelse, drift og reparation | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| | Artikel 2 2 3 i alt | 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |
| 2 2 5 |
| Dokumentation og bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek, boganskaffelser | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Særlige bibliotektsmaterialer | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnementer på aviser og tidsskrifter | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| 2 2 5 4 | Udgifter til indbinding og vedligeholdelse af værker | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 5 i alt | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |
| | KAPITEL 2 2 I ALT | 76 100 | 49 045 | 61 020 | 62 635 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papirvarer og kontorartikler |
| 2 3 0 0 | Papirvarer og kontorartikler | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| | Artikel 2 3 0 i alt | 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |
| 2 3 2 |
| Finansielle udgifter |
| 2 3 2 0 | Bankomkostninger | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 2 1 | Vekselkurstab | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Andre finansielle udgifter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 i alt | 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |
| 2 3 3 |
| Procesomkostninger |
| 2 3 3 0 | Procesomkostninger | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| | Artikel 2 3 3 i alt | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |
| 2 3 4 |
| Erstatning |
| 2 3 4 0 | Erstatning | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 4 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Andre driftsudgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse forsikringer | 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |
| 2 3 5 1 | Arbejdstøj og uniformer | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 2 | Diverse udgifter til interne møder | 1 000 | — | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Intern transport og flytning af tjenestegrene | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Småudgifter | 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |
| | Artikel 2 3 5 i alt | 35 000 | 30 690 | 38 500 | 39 880 |
| 2 3 6 |
| Publikationer |
| 2 3 6 0 | Publikationer | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | Artikel 2 3 6 i alt | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |
| | KAPITEL 2 3 I ALT | 95 800 | 97 988 | 87 798 | 116 816 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Post og kurertjenster |
| 2 4 0 0 | Post og kurertjenster | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| | Artikel 2 4 0 i alt | 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Abonnementer og gebyrer | 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |
| 2 4 1 1 | Materiel | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |
| | Artikel 2 4 1 i alt | 115 000 | 109 330 | 115 000 | 88 866 |
| | KAPITEL 2 4 I ALT | 165 800 | 167 110 | 165 780 | 200 366 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Udgifter til møder og hermed forbundne omkostninger |
| 2 5 0 0 | Udgifter til møder i almindelighed | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Artikel 2 5 0 i alt | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | KAPITEL 2 5 I ALT | 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 688 000 | 1 563 150 | 1 453 000 | 1 459 926 |
| KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
  KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
  KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
  KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION
  KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |

Artikel

Konto

Tekst

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje

2 0 0 0

Leje

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1

Sikkerhedsstillelse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Bidrag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 0 0 i alt

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

4 200

p.m.

p.m.

6 436

Artikel 2 0 1 i alt

4 200

p.m.

p.m.

6 436

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

118 000

105 000

105 000

70 214

Artikel 2 0 2 i alt

118 000

105 000

105 000

70 214

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

255 000

285 250

200 000

328 783

Artikel 2 0 3 i alt

255 000

285 250

200 000

328 783

2 0 4

Nyindretning af lokaler

2 0 4 0

Nyindretning af lokaler

17 500

15 000

15 000

18 331

Artikel 2 0 4 i alt

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5

Sikkerhed og overvågning

2 0 5 0

Sikkerhed og overvågning

150 000

120 000

120 000

116 010

Artikel 2 0 5 i alt

150 000

120 000

120 000

116 010

2 0 9

Andre udgifter vedrørende ejendomme

2 0 9 0

Andre udgifter vedrørende ejendomme

79 000

70 000

70 000

73 986

Artikel 2 0 9 i alt

79 000

70 000

70 000

73 986

KAPITEL 2 0 I ALT

660 300

629 790

544 815

647 650

KAPITEL 2 1

2 1 0

Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter

2 1 0 0

Databehandlingsudstyr

222 000

223 334

100 000

24 975

2 1 0 1

Udvikling og indkøb af software

149 300

152 033

246 087

108 659

2 1 0 2

Andre udgifter

128 700

111 350

120 000

137 281

Artikel 2 1 0 i alt

500 000

486 717

466 087

270 915

KAPITEL 2 1 I ALT

500 000

486 717

466 087

270 915

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniske installationer og kontorudstyr

2 2 0 0

Indkøb

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2

Leje

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4

Kontormateriel

—

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 0 i alt

43 500

41 420

43 420

45 575

2 2 1

Inventar

2 2 1 0

Indkøb

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 1 2

Leje

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

—

—

—

—

Artikel 2 2 1 i alt

25 000

1 325

10 000

10 830

2 2 3

Transport

2 2 3 0

Indkøb

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Leje

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3

Vedligeholdelse, drift og reparation

2 500

1 200

2 500

1 338

Artikel 2 2 3 i alt

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5

Dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, boganskaffelser

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Særlige bibliotektsmaterialer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Abonnementer på aviser og tidsskrifter

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4

Udgifter til indbinding og vedligeholdelse af værker

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 5 i alt

5 100

5 100

5 100

4 892

KAPITEL 2 2 I ALT

76 100

49 045

61 020

62 635

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

34 000

51 116

33 116

57 231

Artikel 2 3 0 i alt

34 000

51 116

33 116

57 231

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1

Vekselkurstab

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Andre finansielle udgifter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 2 i alt

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 3

Procesomkostninger

2 3 3 0

Procesomkostninger

20 000

10 000

10 000

8 316

Artikel 2 3 3 i alt

20 000

10 000

10 000

8 316

2 3 4

Erstatning

2 3 4 0

Erstatning

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 4 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Andre driftsudgifter

2 3 5 0

Diverse forsikringer

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1

Arbejdstøj og uniformer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Diverse udgifter til interne møder

1 000

—

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Intern transport og flytning af tjenestegrene

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Småudgifter

4 000

5 690

8 500

2 956

Artikel 2 3 5 i alt

35 000

30 690

38 500

39 880

2 3 6

Publikationer

2 3 6 0

Publikationer

5 000

4 000

4 000

9 301

Artikel 2 3 6 i alt

5 000

4 000

4 000

9 301

KAPITEL 2 3 I ALT

95 800

97 988

87 798

116 816

KAPITEL 2 4

2 4 0

Post og kurertjenster

2 4 0 0

Post og kurertjenster

50 800

57 780

50 780

111 500

Artikel 2 4 0 i alt

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Abonnementer og gebyrer

90 000

89 330

95 000

69 000

2 4 1 1

Materiel

25 000

20 000

20 000

19 866

Artikel 2 4 1 i alt

115 000

109 330

115 000

88 866

KAPITEL 2 4 I ALT

165 800

167 110

165 780

200 366

KAPITEL 2 5

2 5 0

Udgifter til møder og hermed forbundne omkostninger

2 5 0 0

Udgifter til møder i almindelighed

190 000

132 500

127 500

161 544

Artikel 2 5 0 i alt

190 000

132 500

127 500

161 544

KAPITEL 2 5 I ALT

190 000

132 500

127 500

161 544

Afsnit 2 i alt

1 688 000

1 563 150

1 453 000

1 459 926

KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

KAPITEL 2 0 —INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0Leje

2 0 0 0Leje

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 600 | 34 540 | 34 815 | 33 890 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

36 600

34 540

34 815

33 890

2 0 0 1Sikkerhedsstillelse

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0 2Bidrag

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 1Forsikringer

2 0 1 0Forsikringer

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 200 | p.m. | p.m. | 6 436 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

4 200

p.m.

p.m.

6 436

Anmærkninger

Ikke dækket i 2005, modsvarer udgifter til forsikring af ETF's bygninger, som betales af ejeren.

2 0 2Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 118 000 | 105 000 | 105 000 | 70 214 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

118 000

105 000

105 000

70 214

Anmærkninger

I forhold til det foreløbige budget foreslås en stigning på 3 000 EUR, som er direkte forbundet med udskiftningen af søjler til klimaanlægget. Fejl begået af ejeren i det oprindelige overslag over udgifter, hvilket er korrigeret i løbet af tre år. Dette er det sidste år.

2 0 3Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0Rengøring og vedligeholdelse

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 000 | 285 250 | 200 000 | 328 783 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

255 000

285 250

200 000

328 783

Anmærkninger

Der er tale om stigninger på to områder i forhold til det forløbige budget. Den første vedrører den nye aftale om rengøring, der er ingået efter et offentligt udbud, og som overstiger den tidligere aftale med ca. 30 000 EUR. Den anden vedrører et beløb på 25 000 EUR til vedligeholdelse af klimaanlægget.

2 0 4Nyindretning af lokaler

2 0 4 0Nyindretning af lokaler

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 500 | 15 000 | 15 000 | 18 331 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

17 500

15 000

15 000

18 331

2 0 5Sikkerhed og overvågning

2 0 5 0Sikkerhed og overvågning

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 120 000 | 116 010 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

150 000

120 000

120 000

116 010

Anmærkninger

Én gang hvert 3. eller 4. år tilrettelægger ETF et plenarmøde for dets rådgivende forum. Sikkerheden i forbindelse med mødet blev overset, da det foreløbige budget blev udarbejdet. Der er behov for et ekstra beløb på 25 000 EUR.

2 0 9Andre udgifter vedrørende ejendomme

2 0 9 0Andre udgifter vedrørende ejendomme

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 000 | 70 000 | 70 000 | 73 986 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

79 000

70 000

70 000

73 986

Anmærkninger

Der er behov for en forhøjelse på 4 000 EUR i forhold til det foreløbige budget for 2005 med henblik på udskiftning af datacentrets klimaanlæg, som gentagne gange har været ude af drift i sommeren 2005.

KAPITEL 2 1 —DATABEHANDLING

2 1 0Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter

2 1 0 0Databehandlingsudstyr

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 222 000 | 223 334 | 100 000 | 24 975 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

222 000

223 334

100 000

24 975

Anmærkninger

I 2006 gennemføres anden fase af den forsinkede udskiftning af ETF's netværksinfrastruktur. De ekstra udgifter til dette projekt er beregnet til 115 000 EUR.

2 1 0 1Udvikling og indkøb af software

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 149 300 | 152 033 | 246 087 | 108 659 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

149 300

152 033

246 087

108 659

Anmærkninger

Budgettildelingen, som tidligere var øremærket til viden/dokumentstyringssystem, vil blive anvendt i budgetpost 2 1 0 0 til dækning af udgifter til fornyelse af netsværksinfrastrukturen. Dokumentstyring blev ikke anset for at være et kritisk område, der krævede hurtige foranstaltninger i den forløbige rapport fra den interne revision, og behovet for foranstaltninger vil blive taget op til revurdering på et senere tidspunkt.

2 1 0 2Andre udgifter

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 128 700 | 111 350 | 120 000 | 137 281 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

128 700

111 350

120 000

137 281

KAPITEL 2 2 —LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0Tekniske installationer og kontorudstyr

2 2 0 0Indkøb

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 500 | 5 500 | 7 500 | 11 312 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

7 500

5 500

7 500

11 312

2 2 0 2Leje

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 500 | 32 420 | 32 420 | 32 038 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

32 500

32 420

32 420

32 038

2 2 0 3Vedligeholdelse, drift og reparation

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 225 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

3 500

3 500

3 500

2 225

2 2 0 4Kontormateriel

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

—

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1Inventar

2 2 1 0Indkøb

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 1 325 | 10 000 | 10 830 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

25 000

1 325

10 000

10 830

Anmærkninger

Der er behov for nyindretning af møde- og receptionslokaler. Denne budgettildeling er beregnet til at dække udgifter til tilpasset inventar.

2 2 1 2Leje

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3Vedligeholdelse, drift og reparation

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

—

—

—

—

2 2 3Transport

2 2 3 0Indkøb

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2Leje

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 3Vedligeholdelse, drift og reparation

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | 1 200 | 2 500 | 1 338 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

2 500

1 200

2 500

1 338

2 2 5Dokumentation og bibliotek

2 2 5 0Bibliotek, boganskaffelser

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1Særlige biblioteksmaterialer

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2Abonnementer på aviser og tidsskrifter

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 892 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

5 100

5 100

5 100

4 892

2 2 5 4Udgifter til indbinding og vedligeholdelse af værker

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 3 —LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0Papirvarer og kontorartikler

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 000 | 51 116 | 33 116 | 57 231 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

34 000

51 116

33 116

57 231

Anmærkninger

Denne budgettildeling er inddelt i to underafdelinger: almindelige papirvarer og kontorartikler og ETF's individuelt tilpassede kontorartikler og hermed forbundne produkter. På grund af et øget forbrug er det nødvendigt at øge beløbet fra 18 000 EUR til 24 000 EUR, hvilket svarer til en samlet budgetpost på 34 000 EUR.

2 3 2Finansielle udgifter

2 3 2 0Bankomkostninger

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 800 | 2 182 | 2 182 | 2 088 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

1 800

2 182

2 182

2 088

2 3 2 1Vekselkurstab

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2Andre finansielle udgifter

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3Procesomkostninger

2 3 3 0Procesomkostninger

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 10 000 | 8 316 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

20 000

10 000

10 000

8 316

Anmærkninger

Der forudses et øget behov for juridisk ekspertise, hvilket ETF ikke har til rådighed internt, for at dække risici i forbindelse med juridiske udfordringer.

2 3 4Erstatning

2 3 4 0Erstatning

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Andre driftsudgifter

2 3 5 0Diverse forsikringer

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 30 000 | 36 924 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

30 000

25 000

30 000

36 924

2 3 5 1Arbejdstøj og uniformer

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 2Diverse udgifter til interne møder

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | — | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

1 000

—

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Udgifter til vand, kaffe og te til deltagere i interne uddannelseskurser, interviews osv.

2 3 5 4Intern transport og flytning af tjenestegrene

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5Småudgifter

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 690 | 8 500 | 2 956 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

4 000

5 690

8 500

2 956

2 3 6Publikationer

2 3 6 0Publikationer

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 000 | 9 301 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

5 000

4 000

4 000

9 301

KAPITEL 2 4 —PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0Post og kurertjenester

2 4 0 0Post og kurertjenester

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 800 | 57 780 | 50 780 | 111 500 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

50 800

57 780

50 780

111 500

2 4 1Telekommunikation

2 4 1 0Abonnementer og gebyrer

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | 89 330 | 95 000 | 69 000 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

90 000

89 330

95 000

69 000

Anmærkninger

Tendensen til anvendelse af flere mobiltelefoner ved ETF (med højere omkostninger) afspejles af dette tal.

2 4 1 1Materiel

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 20 000 | 19 866 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

25 000

20 000

20 000

19 866

Anmærkninger

Den viste stigning dækker udskiftningen af PBX (telefonist) samt udskiftningen af visse håndsæt og videokonferencefaciliteter.

KAPITEL 2 5 —UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

2 5 0Udgifter til møder og hermed forbundne omkostninger

2 5 0 0Udgifter til møder i almindelighed

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 190 000 | 132 500 | 127 500 | 161 544 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

190 000

132 500

127 500

161 544

Anmærkninger

Budgettet er øremærket til tre mulige bestyrelsesmøder i 2006.

AFSNIT 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE SÆRLIGE OPGAVER

| Artikel
  Konto | Tekst | 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Dokumentation |
| 3 0 0 0 | Dokumentation | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| | Artikel 3 0 0 i alt | 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |
| 3 0 1 |
| Offentliggørelse af information |
| 3 0 1 0 | Generelle publikationer | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| | Artikel 3 0 1 i alt | 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |
| 3 0 3 |
| Faglige medlemskaber og gebyrer |
| 3 0 3 0 | Faglige medlemskaber og gebyrer | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| | Artikel 3 0 3 i alt | 5 600 | 5 500 | 5 500 | |
| 3 0 4 |
| Udgifter til oversættelser |
| 3 0 4 0 | Udgifter til oversættelser | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| | Artikel 3 0 4 i alt | 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |
| 3 0 5 |
| Medlemskab af det rådgivende forum |
| 3 0 5 0 | Medlemskab af det rådgivende forum | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 5 1 | Forsikringsomkostninger i forbindelse med det rådgivende forums møder | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 5 2 | Repræsentationsomkostninger i forbindelse med det rådgivende forums møder | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 0 5 i alt | 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |
| 3 0 6 |
| Konsulenter |
| 3 0 6 0 | Konsulenter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 0 6 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 7 |
| Seminarer og studiemøder |
| 3 0 7 0 | Seminarer og studiemøder | — | 25 000 | — | — |
| | Artikel 3 0 7 i alt | — | 25 000 | — | — |
| | KAPITEL 3 0 I ALT | 1 195 000 | 1 156 250 | 1 033 400 | 1 094 120 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Prioriterede foranstaltninger: Aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet |
| 3 1 0 0 | Bistand til Kommisionen: Bidrag til Phare, CARDS, Tacis og MEDA-projektforløb | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| | Artikel 3 1 0 i alt | 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |
| 3 1 1 |
| Formidling af oplysninger og analyser gennem de nationale observationsorganer |
| 3 1 1 0 | Formidling af oplysninger og analyser gennem de nationale opbservationsorganer | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| | Artikel 3 1 1 i alt | 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |
| 3 1 2 |
| Udvikling af aktiviteter — tematiske områder |
| 3 1 2 0 | Udvikling af aktiviteter — tematiske områder | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| | Artikel 3 1 2 i alt | 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |
| 3 1 3 |
| Forskellige udgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet |
| 3 1 3 0 | Forsikringsudgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |
| 3 1 3 1 | Repræsentationsudgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet | p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |
| | Artikel 3 1 3 i alt | 24 200 | 24 000 | 24 000 | 25 340 |
| 3 1 4 |
| Evaluering af indvirkninger og revision af aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet |
| 3 1 4 0 | Evaluering af indvirkninger og revision af aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | Artikel 3 1 4 i alt | 375 600 | 35 000 | — | — |
| | KAPITEL 3 1 I ALT | 3 810 200 | 3 838 600 | 3 966 600 | 3 522 836 |
| | Afsnit 3 i alt | 5 005 200 | 4 994 850 | 5 000 000 | 4 616 956 |
| KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER
  KAPITEL 3 1 — PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET |

Artikel

Konto

Tekst

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

KAPITEL 3 0

3 0 0

Dokumentation

3 0 0 0

Dokumentation

62 000

56 300

61 200

39 969

Artikel 3 0 0 i alt

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1

Offentliggørelse af information

3 0 1 0

Generelle publikationer

388 200

471 700

409 700

603 836

Artikel 3 0 1 i alt

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3

Faglige medlemskaber og gebyrer

3 0 3 0

Faglige medlemskaber og gebyrer

5 600

5 500

5 500

Artikel 3 0 3 i alt

5 600

5 500

5 500

3 0 4

Udgifter til oversættelser

3 0 4 0

Udgifter til oversættelser

299 200

397 750

357 000

237 047

Artikel 3 0 4 i alt

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5

Medlemskab af det rådgivende forum

3 0 5 0

Medlemskab af det rådgivende forum

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1

Forsikringsomkostninger i forbindelse med det rådgivende forums møder

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2

Repræsentationsomkostninger i forbindelse med det rådgivende forums møder

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 0 5 i alt

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 6

Konsulenter

3 0 6 0

Konsulenter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 0 6 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7

Seminarer og studiemøder

3 0 7 0

Seminarer og studiemøder

—

25 000

—

—

Artikel 3 0 7 i alt

—

25 000

—

—

KAPITEL 3 0 I ALT

1 195 000

1 156 250

1 033 400

1 094 120

KAPITEL 3 1

3 1 0

Prioriterede foranstaltninger: Aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

3 1 0 0

Bistand til Kommisionen: Bidrag til Phare, CARDS, Tacis og MEDA-projektforløb

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

Artikel 3 1 0 i alt

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1

Formidling af oplysninger og analyser gennem de nationale observationsorganer

3 1 1 0

Formidling af oplysninger og analyser gennem de nationale opbservationsorganer

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

Artikel 3 1 1 i alt

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2

Udvikling af aktiviteter — tematiske områder

3 1 2 0

Udvikling af aktiviteter — tematiske områder

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

Artikel 3 1 2 i alt

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3

Forskellige udgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

3 1 3 0

Forsikringsudgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1

Repræsentationsudgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

Artikel 3 1 3 i alt

24 200

24 000

24 000

25 340

3 1 4

Evaluering af indvirkninger og revision af aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

3 1 4 0

Evaluering af indvirkninger og revision af aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

375 600

35 000

—

—

Artikel 3 1 4 i alt

375 600

35 000

—

—

KAPITEL 3 1 I ALT

3 810 200

3 838 600

3 966 600

3 522 836

Afsnit 3 i alt

5 005 200

4 994 850

5 000 000

4 616 956

KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 1 — PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

KAPITEL 3 0 —DRIFTSUDGIFTER

3 0 0Dokumentation

3 0 0 0Dokumentation

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 000 | 56 300 | 61 200 | 39 969 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

62 000

56 300

61 200

39 969

3 0 1Offentliggørelse af information

3 0 1 0Generelle publikationer

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 388 200 | 471 700 | 409 700 | 603 836 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

388 200

471 700

409 700

603 836

3 0 3Faglige medlemskaber og gebyrer

3 0 3 0Faglige medlemskaber og gebyrer

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 600 | 5 500 | 5 500 | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

5 600

5 500

5 500

3 0 4Udgifter til oversættelser

3 0 4 0Udgifter til oversættelser

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 299 200 | 397 750 | 357 000 | 237 047 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

299 200

397 750

357 000

237 047

3 0 5Medlemskab af det rådgivende forum:

3 0 5 0Medlemskab af det rådgivende forum:

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 440 000 | 200 000 | 200 000 | 213 268 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

440 000

200 000

200 000

213 268

3 0 5 1Forsikringsomkostninger i forbindelse med det rådgivende forums møder

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 5 2Repræsentationsomkostninger i forbindelse med det rådgivende forums møder

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 6Konsulenter

3 0 6 0Konsulenter

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 7Seminarer og studiemøder

3 0 7 0Seminarer og studiemøder

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 25 000 | — | — |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

—

25 000

—

—

KAPITEL 3 1 —PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 1 0Prioriterede foranstaltninger: Aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

3 1 0 0Bistand til Kommisionen: Bidrag til Phare, CARDS, Tacis og MEDA-projektforløb.

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 440 000 | 1 577 000 | 1 577 000 | 1 333 997 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

1 440 000

1 577 000

1 577 000

1 333 997

3 1 1Formidling af oplysninger og analyser gennem de nationale observationsorganer

3 1 1 0Formidling af oplysninger og analyser gennem de nationale observationsorganer

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 990 200 | 1 136 000 | 1 314 000 | 1 103 487 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

990 200

1 136 000

1 314 000

1 103 487

3 1 2Udvikling af aktiviteter — tematiske områder

3 1 2 0Udvikling af aktiviteter — tematiske områder

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 980 200 | 1 066 600 | 1 051 600 | 1 060 012 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

980 200

1 066 600

1 051 600

1 060 012

3 1 3Forskellige udgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

3 1 3 0Forsikringsudgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 200 | 24 000 | 24 000 | 22 122 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

24 200

24 000

24 000

22 122

3 1 3 1Repræsentationsudgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | 3 218 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

3 218

3 1 4Evaluering af indvirkninger og revision af aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

3 1 4 0Evaluering af indvirkninger og revision af aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| 375 600 | 35 000 | — | — |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

375 600

35 000

—

—

Anmærkninger

Denne budgetpost, som er tilføjet i det foreløbige budgetforslag for 2006, samler og synliggør udgifter til evaluering og revision af ETF's aktiviteter. Indtil 2005 blev de fleste af disse udgifter financieret som en del af udgifterne til hvert projekt.

AFSNIT 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

| Artikel
  Konto | Tekst | 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 9 |
| 9 9 0 |
| Reserve |
| 9 9 0 0 | Reserve | — | — | — | — |
| | Artikel 9 9 0 i alt | — | — | — | — |
| | KAPITEL 9 9 I ALT | — | — | — | — |
| | Afsnit 9 i alt | — | — | — | — |
| KAPITEL 9 9 — UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |

Artikel

Konto

Tekst

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

KAPITEL 9 9

9 9 0

Reserve

9 9 0 0

Reserve

—

—

—

—

Artikel 9 9 0 i alt

—

—

—

—

KAPITEL 9 9 I ALT

—

—

—

—

Afsnit 9 i alt

—

—

—

—

KAPITEL 9 9 — UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

KAPITEL 9 9 —UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9 0Reserve

9 9 0 0Reserve

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

—

—

—

—

AFSNIT 10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

| Artikel
  Konto | Tekst | 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 10 1 |
| 10 1 0 |
| Resultater foregående år |
| 10 1 0 0 | Resultater foregående år | — | 758 923 | — | — |
| | Artikel 10 1 0 i alt | — | 758 923 | — | — |
| | KAPITEL 10 1 I ALT | — | 758 923 | — | — |
| | Afsnit 10 i alt | — | 758 923 | — | — |
| KAPITEL 10 1 — RESULTATER FOREGÅENDE ÅR |

Artikel

Konto

Tekst

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

KAPITEL 10 1

10 1 0

Resultater foregående år

10 1 0 0

Resultater foregående år

—

758 923

—

—

Artikel 10 1 0 i alt

—

758 923

—

—

KAPITEL 10 1 I ALT

—

758 923

—

—

Afsnit 10 i alt

—

758 923

—

—

KAPITEL 10 1 — RESULTATER FOREGÅENDE ÅR

KAPITEL 10 1 —RESULTATER FOREGÅENDE ÅR

10 1 0Resultater foregående år

10 1 0 0Resultater foregående år

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 758 923 | — | — |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

—

758 923

—

—

AFSNIT 4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

| Artikel
  Konto | Tekst | 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 1 |
| 4 1 0 |
| Samarbejde med andre internationale institutioner |
| 4 1 0 0 | Verdensbanken | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 4 1 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Samarbejde med andre internationale institutioner |
| 4 1 1 0 | Schweizisk organ for udvikling og samarbejde | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 4 1 1 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 4 1 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 4 2 |
| 4 2 0 |
| SI2- supportservice |
| 4 2 0 0 | Finansielle midler vedrørende deltagelse af andre europæiske agenturer | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 4 2 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 4 2 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 4 3 |
| 4 3 0 |
| Samarbejde med italienske institutioner |
| 4 3 0 0 | Samarbejde med italienske institutioner | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | Artikel 4 3 0 i alt | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| | KAPITEL 4 3 I ALT | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| KAPITEL 4 4 |
| 4 4 0 |
| Projekter vedrørende bilaterale aftaler mellem EU's medlemsstater og andre lande |
| 4 4 0 0 | Teknisk bistand | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | »Italiens små og mellemstore virksomheders program for Albanien« (ISMEPA) | — | — | — | — |
| | Artikel 4 4 0 i alt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 4 4 I ALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |
| KAPITEL 4 1 — SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER
  KAPITEL 4 2 — SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE INSTITUTIONER
  KAPITEL 4 3 — SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER
  KAPITEL 4 4 — GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER |

Artikel

Konto

Tekst

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

KAPITEL 4 1

4 1 0

Samarbejde med andre internationale institutioner

4 1 0 0

Verdensbanken

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 4 1 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Samarbejde med andre internationale institutioner

4 1 1 0

Schweizisk organ for udvikling og samarbejde

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 4 1 1 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 1 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 2

4 2 0

SI2- supportservice

4 2 0 0

Finansielle midler vedrørende deltagelse af andre europæiske agenturer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 4 2 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 2 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 3

4 3 0

Samarbejde med italienske institutioner

4 3 0 0

Samarbejde med italienske institutioner

p.m.

479 232

p.m.

800 000

Artikel 4 3 0 i alt

p.m.

479 232

p.m.

800 000

KAPITEL 4 3 I ALT

p.m.

479 232

p.m.

800 000

KAPITEL 4 4

4 4 0

Projekter vedrørende bilaterale aftaler mellem EU's medlemsstater og andre lande

4 4 0 0

Teknisk bistand

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

»Italiens små og mellemstore virksomheders program for Albanien« (ISMEPA)

—

—

—

—

Artikel 4 4 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 4 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

479 232

p.m.

800 000

KAPITEL 4 1 — SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER

KAPITEL 4 2 — SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE INSTITUTIONER

KAPITEL 4 3 — SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

KAPITEL 4 4 — GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

KAPITEL 4 1 —SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER

4 1 0Samarbejde med andre internationale institutioner

4 1 0 0Verdensbanken

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1Samarbejde med andre internationale institutioner

4 1 1 0Schweizisk organ for udvikling og samarbejde

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 2 —SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE INSTITUTIONER

4 2 0SI2- supportservice

4 2 0 0Finansielle midler vedrørende deltagelse af andre europæiske agenturer

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 3 —SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

4 3 0Samarbejde med italienske institutioner

4 3 0 0Samarbejde med italienske institutioner

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 479 232 | p.m. | 800 000 |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

479 232

p.m.

800 000

Anmærkninger

I 2004 blev et beløb på 800 000 EUR opført som indtægter under den italienske trustfond.

KAPITEL 4 4 —GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

4 4 0Projekter vedrørende bilaterale aftaler mellem EU's medlemsstater og andre lande

4 4 0 0Teknisk bistand

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1»Italiens små og mellemstore virksomheders program for Albanien« (ISMEPA)

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

—

—

—

—

AFSNIT 5

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — »KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE« (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

| Artikel
  Konto | Tekst | 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 1 |
| 5 1 1 |
| Honorarer til EU-eksperter |
| 5 1 1 0 | Honorarer til EU-eksperter | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| | Artikel 5 1 1 i alt | p.m. | 273 135 | p.m. | — |
| 5 1 2 |
| Honorarer til MEDA-eksperter |
| 5 1 2 0 | Honorarer til MEDA-eksperter | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| | Artikel 5 1 2 i alt | p.m. | 100 800 | p.m. | — |
| 5 1 3 |
| Administrativ bistand |
| 5 1 3 0 | administrativ bistand | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| | Artikel 5 1 3 i alt | p.m. | 432 000 | p.m. | — |
| 5 1 4 |
| Ad hoc-støtte |
| 5 1 4 0 | Ad hoc-støtte | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | Artikel 5 1 4 i alt | p.m. | 60 662 | p.m. | — |
| | KAPITEL 5 1 I ALT | p.m. | 866 597 | p.m. | — |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 1 |
| Dagpenge |
| 5 2 1 1 | Dagpenge til eksperter | p.m. | 305 730 | p.m. | — |
| 5 2 1 3 | Dagpenge til projektgrupper | p.m. | 72 000 | p.m. | — |
| | Artikel 5 2 1 i alt | p.m. | 377 730 | p.m. | — |
| 5 2 2 |
| Rejseudgifter |
| 5 2 2 1 | Transportudgifter for EU-eksperter | p.m. | 89 400 | p.m. | — |
| 5 2 2 2 | Transportudgifter for MEDA-eksperter | p.m. | 530 000 | p.m. | |
| 5 2 2 3 | Transportudgifter for projektgrupper | p.m. | 72 000 | p.m. | |
| | Artikel 5 2 2 i alt | p.m. | 691 400 | p.m. | — |
| | KAPITEL 5 2 I ALT | p.m. | 1 069 130 | p.m. | — |
| KAPITEL 5 3 |
| 5 3 1 |
| Synlighed |
| 5 3 1 0 | Synlighed | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| | Artikel 5 3 1 i alt | p.m. | 235 410 | p.m. | — |
| 5 3 2 |
| Konferencer/seminarer |
| 5 3 2 0 | Konferencer/seminarer | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | Artikel 5 3 2 i alt | p.m. | 470 210 | p.m. | — |
| | KAPITEL 5 3 I ALT | p.m. | 705 620 | p.m. | — |
| KAPITEL 5 4 |
| 5 4 0 |
| Indkøb i forbindelse med komponent 3 |
| 5 4 0 0 | Indkøb i forbindelse med komponent 3 | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | Artikel 5 4 0 i alt | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| | KAPITEL 5 4 I ALT | p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |
| KAPITEL 5 5 |
| 5 5 0 |
| Indkøb i forbindelse med komponent 4 |
| 5 5 0 0 | Indkøb i forbindelse med komponent 4 | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | Artikel 5 5 0 i alt | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| | KAPITEL 5 5 I ALT | p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |
| KAPITEL 5 6 |
| 5 6 0 |
| Finansiel revision |
| 5 6 0 0 | Teknisk bistand | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | Artikel 5 6 0 i alt | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| | KAPITEL 5 6 I ALT | p.m. | 20 850 | p.m. | — |
| KAPITEL 5 7 |
| 5 7 0 |
| Uforudsete udgifter |
| 5 7 0 0 | Uforudsete udgifter | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Artikel 5 7 0 i alt | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | KAPITEL 5 7 I ALT | p.m. | 87 803 | p.m. | — |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | 5 000 000 | p.m. | — |
| KAPITEL 5 1 — MENNESKELIGE RESSOURCER
  KAPITEL 5 2 — TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE
  KAPITEL 5 3 — ANDRE UDGIFTER/YDELSER
  KAPITEL 5 4 — INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3
  KAPITEL 5 5 — INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4
  KAPITEL 5 6 — FINANSIEL REVISION
  KAPITEL 5 7 — UFORUDSETE UDGIFTER |

Artikel

Konto

Tekst

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

KAPITEL 5 1

5 1 1

Honorarer til EU-eksperter

5 1 1 0

Honorarer til EU-eksperter

p.m.

273 135

p.m.

—

Artikel 5 1 1 i alt

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2

Honorarer til MEDA-eksperter

5 1 2 0

Honorarer til MEDA-eksperter

p.m.

100 800

p.m.

—

Artikel 5 1 2 i alt

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3

Administrativ bistand

5 1 3 0

administrativ bistand

p.m.

432 000

p.m.

—

Artikel 5 1 3 i alt

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4

Ad hoc-støtte

5 1 4 0

Ad hoc-støtte

p.m.

60 662

p.m.

—

Artikel 5 1 4 i alt

p.m.

60 662

p.m.

—

KAPITEL 5 1 I ALT

p.m.

866 597

p.m.

—

KAPITEL 5 2

5 2 1

Dagpenge

5 2 1 1

Dagpenge til eksperter

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3

Dagpenge til projektgrupper

p.m.

72 000

p.m.

—

Artikel 5 2 1 i alt

p.m.

377 730

p.m.

—

5 2 2

Rejseudgifter

5 2 2 1

Transportudgifter for EU-eksperter

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2

Transportudgifter for MEDA-eksperter

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3

Transportudgifter for projektgrupper

p.m.

72 000

p.m.

Artikel 5 2 2 i alt

p.m.

691 400

p.m.

—

KAPITEL 5 2 I ALT

p.m.

1 069 130

p.m.

—

KAPITEL 5 3

5 3 1

Synlighed

5 3 1 0

Synlighed

p.m.

235 410

p.m.

—

Artikel 5 3 1 i alt

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2

Konferencer/seminarer

5 3 2 0

Konferencer/seminarer

p.m.

470 210

p.m.

—

Artikel 5 3 2 i alt

p.m.

470 210

p.m.

—

KAPITEL 5 3 I ALT

p.m.

705 620

p.m.

—

KAPITEL 5 4

5 4 0

Indkøb i forbindelse med komponent 3

5 4 0 0

Indkøb i forbindelse med komponent 3

p.m.

1 250 000

p.m.

—

Artikel 5 4 0 i alt

p.m.

1 250 000

p.m.

—

KAPITEL 5 4 I ALT

p.m.

1 250 000

p.m.

—

KAPITEL 5 5

5 5 0

Indkøb i forbindelse med komponent 4

5 5 0 0

Indkøb i forbindelse med komponent 4

p.m.

1 000 000

p.m.

—

Artikel 5 5 0 i alt

p.m.

1 000 000

p.m.

—

KAPITEL 5 5 I ALT

p.m.

1 000 000

p.m.

—

KAPITEL 5 6

5 6 0

Finansiel revision

5 6 0 0

Teknisk bistand

p.m.

20 850

p.m.

—

Artikel 5 6 0 i alt

p.m.

20 850

p.m.

—

KAPITEL 5 6 I ALT

p.m.

20 850

p.m.

—

KAPITEL 5 7

5 7 0

Uforudsete udgifter

5 7 0 0

Uforudsete udgifter

p.m.

87 803

p.m.

—

Artikel 5 7 0 i alt

p.m.

87 803

p.m.

—

KAPITEL 5 7 I ALT

p.m.

87 803

p.m.

—

Afsnit 5 i alt

p.m.

5 000 000

p.m.

—

KAPITEL 5 1 — MENNESKELIGE RESSOURCER

KAPITEL 5 2 — TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE

KAPITEL 5 3 — ANDRE UDGIFTER/YDELSER

KAPITEL 5 4 — INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3

KAPITEL 5 5 — INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4

KAPITEL 5 6 — FINANSIEL REVISION

KAPITEL 5 7 — UFORUDSETE UDGIFTER

Anmærkninger

Efter anmodning fra Europa-Kommissionen gennemfører ETF det regionale MEDA-projekt om »kompetencegivende erhvervsuddannelse« (ETE). Til dette formål blev der den 16. november 2004 indgået aftale om et kontraktbeløb på 5 000 000 EUR.

KAPITEL 5 1 —MENNESKELIGE RESSOURCER

5 1 1Honorarer til EU-eksperter

5 1 1 0Honorarer til EU-eksperter

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 273 135 | p.m. | — |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

273 135

p.m.

—

5 1 2Honorarer til MEDA-eksperter

5 1 2 0Honorarer til MEDA-eksperter

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | p.m. | — |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

100 800

p.m.

—

5 1 3Administrativ bistand

5 1 3 0Administrativ bistand

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 432 000 | p.m. | — |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

432 000

p.m.

—

5 1 4Ad hoc-støtte

5 1 4 0Ad hoc-støtte

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | p.m. | — |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

60 662

p.m.

—

KAPITEL 5 2 —TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE

5 2 1Dagpenge

5 2 1 1Dagpenge til eksperter

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 305 730 | p.m. | — |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

305 730

p.m.

—

5 2 1 3Dagpenge til projektgrupper

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | — |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

72 000

p.m.

—

5 2 2Rejseudgifter

5 2 2 1Transportudgifter for EU-eksperter

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 89 400 | p.m. | — |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

89 400

p.m.

—

5 2 2 2Transportudgifter for MEDA-eksperter

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 530 000 | p.m. | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

530 000

p.m.

5 2 2 3Transportudgifter for projektgrupper

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 72 000 | p.m. | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

72 000

p.m.

KAPITEL 5 3 —ANDRE UDGIFTER/YDELSER

5 3 1Synlighed

5 3 1 0Synlighed

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 235 410 | p.m. | — |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

235 410

p.m.

—

5 3 2Konferencer/seminarer

5 3 2 0Konferencer/seminarer

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 470 210 | p.m. | — |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

470 210

p.m.

—

KAPITEL 5 4 —INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3

5 4 0Indkøb i forbindelse med komponent 3

5 4 0 0Indkøb i forbindelse med komponent 3

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | p.m. | — |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

1 250 000

p.m.

—

KAPITEL 5 5 —INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4

5 5 0Indkøb i forbindelse med komponent 4

5 5 0 0Indkøb i forbindelse med komponent 4

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. | — |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

1 000 000

p.m.

—

KAPITEL 5 6 —FINANSIEL REVISION

5 6 0Finansiel revision

5 6 0 0Teknisk bistand

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | p.m. | — |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

20 850

p.m.

—

KAPITEL 5 7 —UFORUDSETE UDGIFTER

5 7 0Uforudsete udgifter

5 7 0 0Uforudsete udgifter

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | p.m. | — |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

87 803

p.m.

—

AFSNIT 6

TEMPUS-AFTALER OM FAGLIG BISTAND

| Artikel
  Konto | Tekst | 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 1 |
| 6 1 0 |
| Udvælgelse |
| 6 1 0 1 | Evalueringsmøder | p.m. | 292 650 | | |
| 6 1 0 2 | Informationsmøder med ledende eksperter | p.m. | p.m. | | |
| 6 1 0 3 | Teknisk vurdering JEP | p.m. | 78 645 | | |
| 6 1 0 4 | Teknisk vurdring af IMG | p.m. | 126 000 | | |
| 6 1 0 5 | Akademisk vurdering SMC | p.m. | 30 100 | | |
| 6 1 0 6 | Teknisk vurdering SMC | p.m. | 14 055 | | |
| | Artikel 6 1 0 i alt | p.m. | 541 450 | | |
| | KAPITEL 6 1 I ALT | p.m. | 541 450 | | |
| KAPITEL 6 2 |
| 6 2 0 |
| Kontraktvurdering |
| 6 2 0 1 | Rapporter — vurdering af indhold | p.m. | p.m. | | |
| 6 2 0 2 | Rapporter — finansiel vurdering | p.m. | 110 930 | | |
| 6 2 0 3 | Finansielle revisioner | p.m. | 52 900 | | |
| 6 2 0 4 | Projektstyringssoftware | p.m. | p.m. | | |
| | Artikel 6 2 0 i alt | p.m. | 163 830 | | |
| | KAPITEL 6 2 I ALT | p.m. | 163 830 | | |
| KAPITEL 6 3 |
| 6 3 0 |
| Publikation og information |
| 6 3 0 1 | Tempus-vejledning for ansøgere | p.m. | 75 000 | | |
| 6 3 0 2 | Tempus-landeprofil | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 3 | Tempus-undersøgelser | p.m. | 46 500 | | |
| 6 3 0 4 | Tempus-information og pr-materiale | p.m. | 60 000 | | |
| 6 3 0 5 | Udvikling af websted | p.m. | 41 710 | | |
| 6 3 0 6 | Tempus-projektdokumentation | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 7 | Årsberetning for Tempus | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 8 | Diverse | p.m. | p.m. | | |
| 6 3 0 9 | Regionale konferencer | p.m. | p.m. | | |
| | Artikel 6 3 0 i alt | p.m. | 223 210 | | |
| | KAPITEL 6 3 I ALT | p.m. | 223 210 | | |
| KAPITEL 6 4 |
| 6 4 0 |
| Administrative udgifter |
| 6 4 0 1 | Udgifter til mailing | p.m. | 160 230 | | |
| 6 4 0 2 | Udgifter til oversættelser | p.m. | 57 100 | | |
| 6 4 0 3 | Arkivering, registrering, databidrag | p.m. | 153 884 | | |
| | Artikel 6 4 0 i alt | p.m. | 371 214 | | |
| | KAPITEL 6 4 I ALT | p.m. | 371 214 | | |
| KAPITEL 6 5 |
| 6 5 0 |
| Reserve |
| 6 5 0 0 | Reserve | p.m. | 23 296 | | |
| | Artikel 6 5 0 i alt | p.m. | 23 296 | | |
| | KAPITEL 6 5 I ALT | p.m. | 23 296 | | |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | 1 323 000 | | |
| | TILSAMMEN | 19 450 000 | 26 061 155 | 18 500 000 | 18 121 618 |
| KAPITEL 6 1 — UDVÆLGELSE
  KAPITEL 6 2 — KONTRAKTFORVALTNING
  KAPITEL 6 3 — PUBLIKATION OG INFORMATION
  KAPITEL 6 4 — ADMINISTRATIVE UDGIFTER
  KAPITEL 6 5 — RESERVE |

Artikel

Konto

Tekst

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

KAPITEL 6 1

6 1 0

Udvælgelse

6 1 0 1

Evalueringsmøder

p.m.

292 650

6 1 0 2

Informationsmøder med ledende eksperter

p.m.

p.m.

6 1 0 3

Teknisk vurdering JEP

p.m.

78 645

6 1 0 4

Teknisk vurdring af IMG

p.m.

126 000

6 1 0 5

Akademisk vurdering SMC

p.m.

30 100

6 1 0 6

Teknisk vurdering SMC

p.m.

14 055

Artikel 6 1 0 i alt

p.m.

541 450

KAPITEL 6 1 I ALT

p.m.

541 450

KAPITEL 6 2

6 2 0

Kontraktvurdering

6 2 0 1

Rapporter — vurdering af indhold

p.m.

p.m.

6 2 0 2

Rapporter — finansiel vurdering

p.m.

110 930

6 2 0 3

Finansielle revisioner

p.m.

52 900

6 2 0 4

Projektstyringssoftware

p.m.

p.m.

Artikel 6 2 0 i alt

p.m.

163 830

KAPITEL 6 2 I ALT

p.m.

163 830

KAPITEL 6 3

6 3 0

Publikation og information

6 3 0 1

Tempus-vejledning for ansøgere

p.m.

75 000

6 3 0 2

Tempus-landeprofil

p.m.

p.m.

6 3 0 3

Tempus-undersøgelser

p.m.

46 500

6 3 0 4

Tempus-information og pr-materiale

p.m.

60 000

6 3 0 5

Udvikling af websted

p.m.

41 710

6 3 0 6

Tempus-projektdokumentation

p.m.

p.m.

6 3 0 7

Årsberetning for Tempus

p.m.

p.m.

6 3 0 8

Diverse

p.m.

p.m.

6 3 0 9

Regionale konferencer

p.m.

p.m.

Artikel 6 3 0 i alt

p.m.

223 210

KAPITEL 6 3 I ALT

p.m.

223 210

KAPITEL 6 4

6 4 0

Administrative udgifter

6 4 0 1

Udgifter til mailing

p.m.

160 230

6 4 0 2

Udgifter til oversættelser

p.m.

57 100

6 4 0 3

Arkivering, registrering, databidrag

p.m.

153 884

Artikel 6 4 0 i alt

p.m.

371 214

KAPITEL 6 4 I ALT

p.m.

371 214

KAPITEL 6 5

6 5 0

Reserve

6 5 0 0

Reserve

p.m.

23 296

Artikel 6 5 0 i alt

p.m.

23 296

KAPITEL 6 5 I ALT

p.m.

23 296

Afsnit 6 i alt

p.m.

1 323 000

TILSAMMEN

19 450 000

26 061 155

18 500 000

18 121 618

KAPITEL 6 1 — UDVÆLGELSE

KAPITEL 6 2 — KONTRAKTFORVALTNING

KAPITEL 6 3 — PUBLIKATION OG INFORMATION

KAPITEL 6 4 — ADMINISTRATIVE UDGIFTER

KAPITEL 6 5 — RESERVE

KAPITEL 6 1 —UDVÆLGELSE

6 1 0Udvælgelse

6 1 0 1Evalueringsmøder

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 292 650 | | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

292 650

6 1 0 2Informationsmøder med ledende eksperter

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

6 1 0 3Teknisk vurdering JEP

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 78 645 | | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

78 645

6 1 0 4Teknisk vurdring af IMG

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 126 000 | | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

126 000

6 1 0 5Akademisk vurdering SMC

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 30 100 | | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

30 100

6 1 0 6Teknisk vurdering SMC

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 14 055 | | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

14 055

KAPITEL 6 2 —KONTRAKTFORVALTNING

6 2 0Kontraktvurdering

6 2 0 1Rapporter — vurdering af indhold

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

6 2 0 2Rapporter — finansiel vurdering

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 110 930 | | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

110 930

6 2 0 3Finansielle revisioner

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 52 900 | | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

52 900

6 2 0 4Projektstyringssoftware

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

KAPITEL 6 3 —PUBLIKATION OG INFORMATION

6 3 0Publikation og information

6 3 0 1Tempus-vejledning for ansøgere

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 75 000 | | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

75 000

6 3 0 2Tempus-landeprofil

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

6 3 0 3Tempus-undersøgelser

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 46 500 | | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

46 500

6 3 0 4Tempus-information og pr-materiale

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 60 000 | | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

60 000

6 3 0 5Udvikling af websted

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 41 710 | | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

41 710

6 3 0 6Tempus-projektdokumentation

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

6 3 0 7Årsberetning for Tempus

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

6 3 0 8Diverse

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

6 3 0 9Regionale konferencer

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

p.m.

KAPITEL 6 4 —ADMINISTRATIVE UDGIFTER

6 4 0Administrative udgifter

6 4 0 1Udgifter til mailing

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 160 230 | | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

160 230

6 4 0 2Udgifter til oversættelser

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 57 100 | | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

57 100

6 4 0 3Arkivering, registrering, databidrag

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 153 884 | | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

153 884

KAPITEL 6 5 —RESERVE

6 5 0Reserve

6 5 0 0Reserve

| 2006 budget | 2005 ændret budget | 2005 budget oprindelige | 2004 resultat endelige |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | 23 296 | | |

2006 budget

2005 ændret budget

2005 budget oprindelige

2004 resultat endelige

p.m.

23 296

---