# Dziennik Urzędowy L 43/14 l

| | ISSN 1725-5139 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | L 43 |
| | |
| Wydanie polskie | Legislacja | Tom 4914 lutego 2006 |

ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 43

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 4914 lutego 2006

---

| Spis treści | | II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa | Strona |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Dokumenty dołączone do budżetu generalnego dla Unii Europejskiej |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2 | 1 |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2 | 5 |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2 | 9 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2 | 13 |

Spis treści

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Strona

Dokumenty dołączone do budżetu generalnego dla Unii Europejskiej

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

1

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

5

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

9

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

13

| | | Sprostowania |
| --- | --- | --- |
| | * | Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1 (Dz.U. L 341 z 23.12.2005) | 57 |

Sprostowania

*

Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1 (Dz.U. L 341 z 23.12.2005)

57

| PL | Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.
  Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną. |
| --- | --- |

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

---

II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Dokumenty dołączone do budżetu generalnego dla Unii Europejskiej

| 14.2.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 43/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/1

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

(2006/71/WE)

Na mocy art. 7 decyzji Cedefop z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasad finansowania mających zastosowanie wobec Europejskiego Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego zgodnego z ramowym rozporządzeniem finansowym dla organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. (rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich), deklaracja dochodów i wydatków oraz wykaz stanowisk zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej.

DOCHODY

TYTUŁ 3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 3 2 —INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

3 2 2Umowa PHARE 2005/099–243

| Rok finansowy 2005 | PZB 2005 | Razem 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 200 000 | 200 000 |

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

—

200 000

200 000

WYDATKI

TYTUŁ 3

KOSZTY OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 1 —UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

3 1 2Działania określone

3 1 2 2Umowa PHARE 2005/099–243

| Rok finansowy 2005 | PZB 2005 | Razem 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 200 000 | 200 000 |

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

—

200 000

200 000

---

| 14.2.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 43/5 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/5

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

(2006/72/WE)

DOCHODY

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Uwagi

Subwencja Wspólnoty Europejskiej obejmująca rezerwę wnioskowaną przez Parlament Europejski i wkład EFTA w ramach Porozumienia EOG.

ROZDZIAŁ 1 0 —SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

1 0 1Wkład EFTA

| Rok finansowy 2005 | PZB 2005 | Razem 2005 |
| --- | --- | --- |
| 579 000 | –11 410 | 567 590 |

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

579 000

–11 410

567 590

Uwagi

Wkład pochodzący ze składek EFTA w ramach Porozumienia EOG.

TYTUŁ 2

INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 2 2 —ZWROTY INNYCH WYDATKÓW

2 2 0Zwrot „X-Compliance/AGRI (R0)” (1)

| Rok finansowy 2005 | PZB 2005 | Razem 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | – 500 000 | — |

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

500 000

– 500 000

—

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz innych programów UE.

---

(1)  W 2004 r. 500 000 euro zostało zapisanych jako „Zwrot z innych programów UE” (Dz.U. L 377 z 23.12.2004), a w 2005 r. ponownie jako „X-Compliance” (Dz.U. L 96 z 14.4.2005). Dochód ten został uruchomiony tylko jeden raz, w ramach środków budżetowych Europejskiej Agencji Środowiska za 2004 r.

---

| 14.2.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 43/9 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/9

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

(2006/73/WE)

DOCHODY

TYTUŁ 1

SKŁADKA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —SKŁADKA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0Składka Wspólnoty Europejskiej

1 0 0 1PHARE

| Rok finansowy 2005 | PZB 2005 | Razem 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 500 000 |

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

—

500 000

500 000

WYDATKI

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

ROZDZIAŁ 3 8 —SPECJALNE PROJEKTY

3 8 0Projekty

3 8 0 0Rozszerzenie

| Rok finansowy 2005 | PZB 2005 | Razem 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 500 000 |

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

—

500 000

500 000

---

| 14.2.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 43/13 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/13

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 2

(2006/74/WE)

DEKLARACJA DOCHODÓW 2005

| Tytuł
  Rozdział | Treść | 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| | Tytuł 1 — Razem | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| 2 |
| POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Tytuł 2 — Razem | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| 5 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIE WYKORZYSTANE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 6 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |

Tytuł

Rozdział

Treść

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

Tytuł 1 — Razem

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

180 303

180 303

180 303

180 303

Tytuł 2 — Razem

180 303

180 303

180 303

180 303

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIE WYKORZYSTANE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 6 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

RAZEM

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 200 000 |
| 1 1 0 | Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele) | | | | 357 784 |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| | Tytuł 1 — Razem | 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 557 784 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 200 000

1 1 0

Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

357 784

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

Tytuł 1 — Razem

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 557 784

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0Subwencja Wspólnoty Europejskiej

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 588 000 | 13 200 000 | 13 557 784 | 13 200 000 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

10 588 000

13 200 000

13 557 784

13 200 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.94, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1643/95 (Dz.U. L 156 z 7.7.95, str. 1). Na mocy art. 12 ust. 3 rozporządzenia, subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w sekcji „Komisja”. Niniejszy rozdział odnosi się do finansowania w ramach Programu Phare III zawartego z Komisją Europejską, który bedzie trwał do czerwca 2006 r., na kwotę w wysokości 500 000 EUR. Działania w ramach Phare są związane z zatwierdzonym programem pracy o dochodach i wydatkach związanych z poszczególnymi celami. Dane liczbowe odnoszą się do poziomu działalności w roku 2005.

1 1 0Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 357 784 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

357 784

Uwagi

Kwoty odnoszące się do dochodu Phare przeznaczonego na poszczególne cele.

TYTUŁ 2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Dotacja baskijskich władz regionalnych | 60 101 | 6 010 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 1 | Dotacja prowincji Bizkaia | — | 174 293 | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 2 | Dotacja rządu hiszpańskiego | 60 101 | p.m. | 60 101 | 60 101 |
| 2 0 3 | Inne dotacje | 60 101 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| | Tytuł 2 — Razem | 180 303 | 180 303 | 180 303 | 180 303 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE |

Artykuł

Pozycja

Treść

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Dotacja baskijskich władz regionalnych

60 101

6 010

60 101

60 101

2 0 1

Dotacja prowincji Bizkaia

—

174 293

60 101

60 101

2 0 2

Dotacja rządu hiszpańskiego

60 101

p.m.

60 101

60 101

2 0 3

Inne dotacje

60 101

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

180 303

180 303

180 303

180 303

Tytuł 2 — Razem

180 303

180 303

180 303

180 303

ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 —POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0 0Dotacja baskijskich władz regionalnych

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 101 | 6 010 | 60 101 | 60 101 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

60 101

6 010

60 101

60 101

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 1Dotacja prowincji Bizkaia

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 174 293 | 60 101 | 60 101 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

—

174 293

60 101

60 101

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 2Dotacja rządu hiszpańskiego

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 101 | p.m. | 60 101 | 60 101 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

60 101

p.m.

60 101

60 101

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 3Inne dotacje

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 101 | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

60 101

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody z innych dotacji.

TYTUŁ 5

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 0 |
| 5 0 0 | Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 5 2 |
| 5 2 0 | Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 5 4 |
| 5 4 0 | Dochody różne dostępne lecz nie wykorzystane | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 5 9 |
| 5 9 0 | Inne dochody z działalności administracyjnej | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 5 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI
  ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI
  ROZDZIAŁ 5 4 — DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE
  ROZDZIAŁ 5 9 — INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

ROZDZIAŁ 5 0

5 0 0

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 2

5 2 0

Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 4

5 4 0

Dochody różne dostępne lecz nie wykorzystane

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 9

5 9 0

Inne dochody z działalności administracyjnej

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

ROZDZIAŁ 5 4 — DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE

ROZDZIAŁ 5 9 — INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

ROZDZIAŁ 5 0 —WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

5 0 0Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości.

ROZDZIAŁ 5 2 —DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

5 2 0Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji.

ROZDZIAŁ 5 4 —DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE LECZ NIE WYKORZYSTANE

5 4 0Dochody różne dostępne lecz nie wykorzystane

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody różne dostępne lecz nie wykorzystane.

ROZDZIAŁ 5 9 —INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 9 0Inne dochody z działalności administracyjnej

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Inne dochody z działalności administracyjnej.

TYTUŁ 6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 6 0 |
| 6 0 0 | Dochody za usługi świadczone odpłatnie | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Dochody z umów o współfinansowanie | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 2 | Dochody ze sprzedaży publikacji | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Wpływy z wynajmu nieruchomości | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 6 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |
| ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |

Artykuł

Pozycja

Treść

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

ROZDZIAŁ 6 0

6 0 0

Dochody za usługi świadczone odpłatnie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Dochody z umów o współfinansowanie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 2

Dochody ze sprzedaży publikacji

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Wpływy z wynajmu nieruchomości

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 6 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

RAZEM

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 —DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0 0Dochody za usługi świadczone odpłatnie

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody za usługi świadczone odpłatnie.

6 0 1Dochody z umów o współfinansowanie

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody z umów o współfinansowanie.

6 0 2Dochody ze sprzedaży publikacji

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody ze sprzedaży publikacji.

6 0 3Wpływy z wynajmu nieruchomości

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Wpływy z wynajmu nieruchomości.

DEKLARACJA WYDATKÓW ZA ROK BUDŻETOWY 2005

| Tytuł
  Rozdział | Treść | 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 330 052 | 4 536 673 | 4 536 673 | 3 777 353 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 17 545 | 19 500 | 19 500 | 22 668 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | — | — | — | 778 875 |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 4 347 597 | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 818 475 | 823 724 | 823 724 | 830 219 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 293 506 | 375 012 | 375 012 | 375 012 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 51 500 | 56 806 | 56 806 | 40 806 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 62 225 | 98 027 | 98 026 | 87 531 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 147 000 | 170 562 | 170 562 | 167 839 |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 372 706 | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 4 953 000 | 5 550 000 | 5 550 000 | 5 534 900 |
| 3 1 | MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP) | 95 000 | p.m. | p.m. | 15 100 |
| 3 2 | PROGRAM PHARE | p.m. | p.m. | 357 784 | 357 784 |
| 3 3 | PLAN DZIAŁANIA W SPRAWIE ROZSZERZENIA | | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | Tytuł 3 — Razem | 5 048 000 | 7 300 000 | 7 657 784 | 7 657 784 |
| | RAZEM | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |

Tytuł

Rozdział

Treść

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 330 052

4 536 673

4 536 673

3 777 353

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

17 545

19 500

19 500

22 668

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

—

—

—

778 875

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

4 347 597

4 556 173

4 556 173

4 578 896

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

818 475

823 724

823 724

830 219

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

293 506

375 012

375 012

375 012

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

51 500

56 806

56 806

40 806

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

62 225

98 027

98 026

87 531

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

147 000

170 562

170 562

167 839

Tytuł 2 — Razem

1 372 706

1 524 130

1 524 130

1 501 407

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

4 953 000

5 550 000

5 550 000

5 534 900

3 1

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)

95 000

p.m.

p.m.

15 100

3 2

PROGRAM PHARE

p.m.

p.m.

357 784

357 784

3 3

PLAN DZIAŁANIA W SPRAWIE ROZSZERZENIA

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Tytuł 3 — Razem

5 048 000

7 300 000

7 657 784

7 657 784

RAZEM

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 1 979 122 | 2 254 656 | 2 254 656 | 1 910 345 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 223 243 | 259 773 | 259 773 | 193 475 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze | 311 835 | 346 199 | 346 199 | 279 746 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 7 669 | 6 531 | 6 531 | 5 597 |
| 1 1 0 4 | Pomoc administracyjna DG ADMIN | 23 100 | — | — | — |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 2 544 969 | 2 867 159 | 2 867 159 | 2 389 163 |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 270 309 | 81 518 | 81 518 | 28 795 |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | 592 369 | 620 471 | 620 471 | 295 422 |
| 1 1 1 3 | Pracownicy kontraktowi | | 30 623 | 30 623 | 261 765 |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 862 678 | 732 612 | 732 612 | 585 982 |
| 1 1 2 |
| Zawodowe szkolenie personelu |
| 1 1 2 0 | Zawodowe szkolenie personelu | 42 000 | 43 092 | 43 092 | 18 033 |
| | Pozycja 1 1 2 — Razem | 42 000 | 43 092 | 43 092 | 18 033 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 69 679 | 76 080 | 76 080 | 63 753 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 18 832 | 19 468 | 19 468 | 16 482 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 19 866 | 28 505 | 28 505 | 24 170 |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 108 377 | 124 053 | 124 053 | 104 405 |
| 1 1 4 |
| Inne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 450 | p.m. | p.m. | 412 |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | 59 983 | 105 213 | 105 213 | 59 843 |
| 1 1 4 2 | Dodatek z tytułu wynajmu i transportu | p.m. | — | — | — |
| 1 1 4 3 | Zryczałtowane dodatki służbowe | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 60 433 | 105 213 | 105 213 | 60 255 |
| 1 1 5 | Godziny nadliczbowe | p.m. | p.m. | p.m. | 969 |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 5 | Usługi tymczasowe | 10 000 | 32 137 | 32 137 | 41 349 |
| 1 1 7 6 | Urzędnicy oddelegowani z Państw Członkowskich | 41 188 | 51 027 | 51 027 | 47 808 |
| 1 1 7 7 | Pomoc administracyjna DG ADMIN | | 27 500 | 27 500 | 24 750 |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | 51 188 | 110 664 | 110 664 | 113 907 |
| 1 1 8 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu |
| 1 1 8 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 90 000 | 40 533 | 40 533 | 288 034 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży | 33 857 | 29 784 | 29 784 | 8 680 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | 178 633 | 146 146 | 146 146 | 78 256 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 257 340 | 231 000 | 231 000 | 55 568 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 57 956 | 79 688 | 79 688 | 24 786 |
| | Pozycja 1 1 8 — Razem | 617 786 | 527 151 | 527 151 | 455 324 |
| 1 1 9 |
| Wskaźnik korygujący — wyrównanie wynagrodzeń |
| 1 1 9 0 | Wskaźniki korygujące | 42 621 | 26 729 | 26 729 | 49 315 |
| 1 1 9 1 | Wyrównanie wynagrodzeń | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 42 621 | 26 729 | 26 729 | 49 315 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 4 330 052 | 4 536 673 | 4 536 673 | 3 777 353 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 1 | Służba medyczna | 13 545 | 15 000 | 15 000 | 18 375 |
| 1 4 2 | Inne wydatki socjalne | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 293 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 17 545 | 19 500 | 19 500 | 22 668 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilność |
| 1 5 2 0 | Wymiana personelu | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Urzędnicy Agencji oddelegowani do administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Stażyści | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 5 2 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 | Zapomogi losowe | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Inne wydatki socjalne | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Ośrodek opieki nad dziećmi | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 1 8 |
| 1 8 0 |
| Uregulowanie skumulowanych strat |
| 1 8 0 0 | Uregulowanie skumulowanych strat | | | | 778 875 |
| | Pozycja 1 8 0 — Razem | | | | |
| | ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM | — | — | — | 778 875 |
| ROZDZIAŁ 1 9 |
| 1 9 0 | Emerytury i odprawy | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 4 347 597 | 4 556 173 | 4 556 173 | 4 578 896 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ
  ROZDZIAŁ 1 6 — OPIEKA SPOŁECZNA
  ROZDZIAŁ 1 8 — UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT
  ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I ODPRAWY |

Artykuł

Pozycja

Treść

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

1 979 122

2 254 656

2 254 656

1 910 345

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

223 243

259 773

259 773

193 475

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

311 835

346 199

346 199

279 746

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

7 669

6 531

6 531

5 597

1 1 0 4

Pomoc administracyjna DG ADMIN

23 100

—

—

—

Pozycja 1 1 0 — Razem

2 544 969

2 867 159

2 867 159

2 389 163

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

270 309

81 518

81 518

28 795

1 1 1 2

Personel lokalny

592 369

620 471

620 471

295 422

1 1 1 3

Pracownicy kontraktowi

30 623

30 623

261 765

Pozycja 1 1 1 — Razem

862 678

732 612

732 612

585 982

1 1 2

Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0

Zawodowe szkolenie personelu

42 000

43 092

43 092

18 033

Pozycja 1 1 2 — Razem

42 000

43 092

43 092

18 033

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

69 679

76 080

76 080

63 753

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

18 832

19 468

19 468

16 482

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

19 866

28 505

28 505

24 170

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 3 — Razem

108 377

124 053

124 053

104 405

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

450

p.m.

p.m.

412

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

59 983

105 213

105 213

59 843

1 1 4 2

Dodatek z tytułu wynajmu i transportu

p.m.

—

—

—

1 1 4 3

Zryczałtowane dodatki służbowe

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 4 — Razem

60 433

105 213

105 213

60 255

1 1 5

Godziny nadliczbowe

p.m.

p.m.

p.m.

969

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5

Usługi tymczasowe

10 000

32 137

32 137

41 349

1 1 7 6

Urzędnicy oddelegowani z Państw Członkowskich

41 188

51 027

51 027

47 808

1 1 7 7

Pomoc administracyjna DG ADMIN

27 500

27 500

24 750

Pozycja 1 1 7 — Razem

51 188

110 664

110 664

113 907

1 1 8

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

90 000

40 533

40 533

288 034

1 1 8 1

Koszty podróży

33 857

29 784

29 784

8 680

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

178 633

146 146

146 146

78 256

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

257 340

231 000

231 000

55 568

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

57 956

79 688

79 688

24 786

Pozycja 1 1 8 — Razem

617 786

527 151

527 151

455 324

1 1 9

Wskaźnik korygujący — wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0

Wskaźniki korygujące

42 621

26 729

26 729

49 315

1 1 9 1

Wyrównanie wynagrodzeń

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 9 — Razem

42 621

26 729

26 729

49 315

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

4 330 052

4 536 673

4 536 673

3 777 353

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 1

Służba medyczna

13 545

15 000

15 000

18 375

1 4 2

Inne wydatki socjalne

4 000

4 500

4 500

4 293

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

17 545

19 500

19 500

22 668

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Mobilność

1 5 2 0

Wymiana personelu

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Urzędnicy Agencji oddelegowani do administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Stażyści

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 5 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Zapomogi losowe

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Inne wydatki socjalne

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Ośrodek opieki nad dziećmi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 8

1 8 0

Uregulowanie skumulowanych strat

1 8 0 0

Uregulowanie skumulowanych strat

778 875

Pozycja 1 8 0 — Razem

ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM

—

—

—

778 875

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Emerytury i odprawy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

4 347 597

4 556 173

4 556 173

4 578 896

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ

ROZDZIAŁ 1 6 — OPIEKA SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 1 8 — UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I ODPRAWY

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 979 122 | 2 254 656 | 2 254 656 | 1 910 345 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

1 979 122

2 254 656

2 254 656

1 910 345

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 62 i 66 oraz art. 2 warunków zatrudnienia innych pracowników (CEOS).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych urzędników i pracowników tymczasowych.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 223 243 | 259 773 | 259 773 | 193 475 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

223 243

259 773

259 773

193 475

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a oraz rozdział I załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, dodatków na dzieci i kształcenie dzieci pozostających na utrzymaniu dla urzędników i pracowników tymczasowych.

1 1 0 2Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 311 835 | 346 199 | 346 199 | 279 746 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

311 835

346 199

346 199

279 746

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków przesiedleńczego i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników tymczasowych.

1 1 0 3Dodatki sekretarskie

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 669 | 6 531 | 6 531 | 5 597 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

7 669

6 531

6 531

5 597

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 18 załącznika XIII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich dla pracowników czasowych zaszeregowanych w kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu drukarskiego, sekretarek dyrektora lub szefów sekretariatu, zatrudnionych przed dniem 1 maja 2004 r.

1 1 0 4Pomoc administracyjna DG ADMIN

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 100 | — | — | — |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

23 100

—

—

—

Uwagi

W 2005 r. środki te przeniesiono do pozycji 1 1 7 7.

1 1 1Inny personel

1 1 1 0Personel pomocniczy

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 270 309 | 81 518 | 81 518 | 28 795 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

270 309

81 518

81 518

28 795

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia dla całego personelu pomocniczego i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne za personel pomocniczy, z wyłączeniem kwot płatnych w formie wskaźnika korygującego (ujętego w 1 1 9 0), rekrutacji (ujętej w 1 1 8 0), kosztów podróży (ujętych w 1 1 8 1) i diet dziennych (ujętych w 1 1 8 4).

1 1 1 2Personel lokalny

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 592 369 | 620 471 | 620 471 | 295 422 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

592 369

620 471

620 471

295 422

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 4 i tytuł V.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (włącznie z godzinami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3Pracownicy kontraktowi

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| | 30 623 | 30 623 | 261 765 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

30 623

30 623

261 765

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 3 i tytuł IV. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń, dodatków, diet i składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne instytucji. Kwoty odnoszące się do wskaźnika korygującego, rekrutacji, koszów podróży i diet dziennych są ujęte odpowiednio w pozycjach 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 i 1 1 8 4.

1 1 2Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0Zawodowe szkolenie personelu

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 000 | 43 092 | 43 092 | 18 033 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

42 000

43 092

43 092

18 033

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 24a ust. 3 oraz art. 11, 54 i 81.

1 1 3Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0Ubezpieczenie zdrowotne

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 679 | 76 080 | 76 080 | 63 753 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

69 679

76 080

76 080

63 753

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 72 oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 28 i 95.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy.

1 1 3 1Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 832 | 19 468 | 19 468 | 16 482 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

18 832

19 468

19 468

16 482

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 73 oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 28 i 95.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych, |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych,

| — | dalszych środków dodanych celem pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem. |
| --- | --- |

—

dalszych środków dodanych celem pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem.

1 1 3 2Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 866 | 28 505 | 28 505 | 24 170 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

19 866

28 505

28 505

24 170

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników na wypadek bezrobocia (Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 28 a i 96).

1 1 3 3Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 42 i 112.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Agencję na rzecz pracowników celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 4Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 450 | p.m. | p.m. | 412 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

450

p.m.

p.m.

412

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 70, 74 i 75 oraz art. 20 i 97 CEOS.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | dodatku z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatku z tytułu narodzin dziecka,

a w przypadku śmierci urzędnika:

| — | wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci, |
| --- | --- |

—

wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci,

| — | kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 983 | 105 213 | 105 213 | 59 843 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

59 983

105 213

105 213

59 843

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 8 załącznika VII oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 26 i 92.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego personelowi, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia.

1 1 4 2Dodatek z tytułu wynajmu i transportu

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | — |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

—

—

—

Uwagi

Zgodnie z nowym regulaminem pracowniczym pozycja ta nie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

1 1 4 3Zryczałtowane dodatki służbowe

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.

1 1 5Godziny nadliczbowe

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | 969 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

p.m.

969

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 56 i załącznik VI. Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny dla personelu zaszeregowanego do kategorii C* i D* oraz personelu lokalnego, w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie nadgodzin urlopem wedle normalnych zasad.

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5Usługi tymczasowe

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 000 | 32 137 | 32 137 | 41 349 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

10 000

32 137

32 137

41 349

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odwołania się do usług pracowników czasowych, głównie maszynistek.

Odwołanie się do usług pracowników tymczasowych jest niezbędne, kiedy dane departamenty potrzebują odpowiedniego stopnia elastyczności, aby dostosować się do potrzeb doraźnych.

1 1 7 6Urzędnicy oddelegowani z Państw Członkowskich

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 188 | 51 027 | 51 027 | 47 808 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

41 188

51 027

51 027

47 808

Uwagi

Środki te przeznaczone są na umożliwienie Agencji zorganizowania programu wymiany dla urzędników państwowych Państw Członkowskich.

1 1 7 7Pomoc administracyjna DG ADMIN

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| | 27 500 | 27 500 | 24 750 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

27 500

27 500

24 750

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów DG ADMIN w związku z przygotowaniem listy płac.

1 1 8Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 000 | 40 533 | 40 533 | 288 034 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

90 000

40 533

40 533

288 034

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz jego załącznik VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z naborem pracowników.

1 1 8 1Koszty podróży

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 857 | 29 784 | 29 784 | 8 680 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

33 857

29 784

29 784

8 680

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 22, 92 i 67.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży pracowników (w tym członków ich rodzin) rozpoczynających lub kończących stosunek pracy.

1 1 8 2Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 178 633 | 146 146 | 146 146 | 78 256 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

178 633

146 146

146 146

78 256

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty zasiłku osiedleńczego dla pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem lub ostatecznym zakończeniem stosunku pracy i zamierzających osiąść gdzie indziej.

1 1 8 3Koszty przeprowadzki

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 257 340 | 231 000 | 231 000 | 55 568 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

257 340

231 000

231 000

55 568

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem pracy lub przeniesieniem w inne miejsce pracy lub ostatecznym zakończeniem wykonywania swoich funkcji i zamierzających osiąść gdzie indziej.

1 1 8 4Tymczasowe diety dzienne

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 956 | 79 688 | 79 688 | 24 786 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

57 956

79 688

79 688

24 786

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 jego załącznika VII oraz art. 25, 69 i 92 warunków zatrudnienia innych pracowników.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty diet dziennych przysługujących pracownikom mogącym udowodnić, że zostali oni zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy (w tym w związku z przeniesieniem).

1 1 9Wskaźnik korygujący — wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0Wskaźniki korygujące

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 621 | 26 729 | 26 729 | 49 315 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

42 621

26 729

26 729

49 315

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 64 i 65 oraz art. 20, 64 i 92 CEOS.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń personelu i do godzin nadliczbowych.

1 1 9 1Wyrównanie wynagrodzeń

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń zadecydowanych przez Radę w trakcie roku budżetowego.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 1Służba medyczna

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 545 | 15 000 | 15 000 | 18 375 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

13 545

15 000

15 000

18 375

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów odnoszących się do służby medycznej, działań zapobiegawczych i kosztów podróży lekarza Agencji, zgodnie z art. 59 regulaminu pracowniczego.

1 4 2Inne wydatki socjalne

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 293 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

4 000

4 500

4 500

4 293

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich wydatków Agencji związanych z działalnością socjalną jej personelu.

ROZDZIAŁ 1 5 —MOBILNOŚĆ

1 5 2Mobilność

1 5 2 0Wymiana personelu

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wymian personelu.

1 5 2 1Urzędnicy Agencji oddelegowani do administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników Agencji do administracji państwowej lub międzynarodowej.

1 5 2 2Stażyści

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane ze stażystami.

ROZDZIAŁ 1 6 —OPIEKA SPOŁECZNA

1 6 0Zapomogi losowe

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

1 6 2Inne wydatki socjalne

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pomoc rodzinom, nowo przybyłym, pomoc prawną, dodatki dla harcerzy i przewodników oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców.

1 6 3Ośrodek opieki nad dziećmi

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek Agencji na opiekę nad dziećmi dla dzieci pracowników Agencji.

1 6 4Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych, przysługujących niepełnosprawnym aktywnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym.

ROZDZIAŁ 1 8 —UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

1 8 0Uregulowanie skumulowanych strat

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie strat skumulowanych w 2004 r., wykazanych w tabeli wyników budżetowych za rok budżetowy 2004, zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzeń finansowych Agencji.

1 8 0 0Uregulowanie skumulowanych strat

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 778 875 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

778 875

ROZDZIAŁ 1 9 —EMERYTURY I ODPRAWY

1 9 0Emerytury i odprawy

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Czynsze |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 498 675 | 514 847 | 514 847 | 532 147 |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | 498 675 | 514 847 | 514 847 | 532 147 |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenia |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenia | 10 000 | 11 260 | 11 260 | 11 260 |
| | Pozycja 2 0 1 — Razem | 10 000 | 11 260 | 11 260 | 11 260 |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 68 000 | 78 872 | 78 872 | 78 872 |
| | Pozycja 2 0 2 — Razem | 68 000 | 78 872 | 78 872 | 78 872 |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie budynków |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie budynków | 46 300 | 57 504 | 57 504 | 47 504 |
| | Pozycja 2 0 3 — Razem | 46 300 | 57 504 | 57 504 | 47 504 |
| 2 0 4 |
| Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
| 2 0 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 116 000 | 77 650 | 77 650 | 76 350 |
| | Pozycja 2 0 4 — Razem | 116 000 | 77 650 | 77 650 | 76 350 |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór budynków |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 76 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | Pozycja 2 0 5 — Razem | 76 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 0 9 |
| Wydatki administracyjne, podatki |
| 2 0 9 0 | Wydatki administracyjne, podatki | 3 500 | 3 591 | 3 591 | 4 086 |
| | Pozycja 2 0 9 — Razem | 3 500 | 3 591 | 3 591 | 4 086 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 818 475 | 823 724 | 823 724 | 830 219 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Wydatki eksploatacyjne IT |
| 2 1 0 0 | Wydatki eksploatacyjne IT | 136 200 | 185 141 | 185 141 | 185 141 |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 136 200 | 185 141 | 185 141 | 185 141 |
| 2 1 2 |
| Usługi personelu IT |
| 2 1 2 0 | Usługi personelu IT | 44 500 | 102 089 | 102 089 | 102 089 |
| | Pozycja 2 1 2 — Razem | 44 500 | 102 089 | 102 089 | 102 089 |
| 2 1 3 |
| Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy |
| 2 1 3 0 | Nowe zakupy i wymiana | 96 806 | 53 288 | 53 288 | 53 288 |
| 2 1 3 2 | Wynajem | 1 000 | 6 026 | 6 026 | 6 026 |
| 2 1 3 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | 12 000 | 25 390 | 25 390 | 25 390 |
| 2 1 3 4 | Elektroniczny sprzęt biurowy | 3 000 | 3 078 | 3 078 | 3 078 |
| | Pozycja 2 1 3 — Razem | 112 806 | 87 782 | 87 782 | 87 782 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 293 506 | 375 012 | 375 012 | 375 012 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 1 |
| Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli |
| 2 2 1 0 | Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli | 4 000 | 45 520 | 45 520 | 29 520 |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 4 000 | 45 520 | 45 520 | 29 520 |
| 2 2 3 |
| Pojazdy służbowe |
| 2 2 3 1 | Zakupy pojazdów | 40 000 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 2 | Konserwacja pojazdów, paliwo i wynajęte środki transportu | 2 500 | 4 104 | 4 104 | 4 104 |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 42 500 | 4 104 | 4 104 | 4 104 |
| 2 2 5 |
| Wydatki na bibliotekę i dokumentację |
| 2 2 5 0 | Publikacje i abonamenty | 4 500 | 6 669 | 6 669 | 6 669 |
| 2 2 5 1 | Specjalistyczny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i do powielania, oprawa i konserwacja książek bibliotecznych | 500 | 513 | 513 | 513 |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 5 000 | 7 182 | 7 182 | 7 182 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 51 500 | 56 806 | 56 806 | 40 806 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Artykuły papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Artykuły papiernicze i biurowe | 12 125 | 37 189 | 37 189 | 37 189 |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | 12 125 | 37 189 | 37 189 | 37 189 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 16 900 | 23 085 | 23 085 | 10 040 |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | 4 000 | 1 026 | 1 026 | 3 526 |
| 2 3 2 9 | Inne opłaty finansowe | 600 | 513 | 513 | 563 |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 21 500 | 24 624 | 24 624 | 14 129 |
| 2 3 3 |
| Usługi zlecane na zewnątrz |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 15 000 | 20 390 | 20 390 | 20 390 |
| 2 3 3 1 | Wewnętrzna służba audytu | | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 3 3 — Razem | 15 000 | 20 390 | 20 390 | 20 390 |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 3 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki eksploatacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | 600 | 616 | 615 | 615 |
| 2 3 5 2 | Wydatki na wewnętrzny katering | 7 000 | 9 182 | 9 182 | 9 182 |
| 2 3 5 3 | Przeprowadzki departamentów | 5 500 | 5 513 | 5 513 | 5 513 |
| 2 3 5 9 | Inne wydatki | 500 | 513 | 513 | 513 |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | 13 600 | 15 824 | 15 823 | 15 823 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 62 225 | 98 027 | 98 026 | 87 531 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 32 000 | 30 562 | 30 562 | 30 562 |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 32 000 | 30 562 | 30 562 | 30 562 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji | 115 000 | 140 000 | 140 000 | 137 277 |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 115 000 | 140 000 | 140 000 | 137 277 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 147 000 | 170 562 | 170 562 | 167 839 |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 372 706 | 1 524 130 | 1 524 130 | 1 501 407 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 1 — TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |

Artykuł

Pozycja

Treść

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsze

2 0 0 0

Czynsze

498 675

514 847

514 847

532 147

Pozycja 2 0 0 — Razem

498 675

514 847

514 847

532 147

2 0 1

Ubezpieczenia

2 0 1 0

Ubezpieczenia

10 000

11 260

11 260

11 260

Pozycja 2 0 1 — Razem

10 000

11 260

11 260

11 260

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

68 000

78 872

78 872

78 872

Pozycja 2 0 2 — Razem

68 000

78 872

78 872

78 872

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie budynków

46 300

57 504

57 504

47 504

Pozycja 2 0 3 — Razem

46 300

57 504

57 504

47 504

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

116 000

77 650

77 650

76 350

Pozycja 2 0 4 — Razem

116 000

77 650

77 650

76 350

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

76 000

80 000

80 000

80 000

Pozycja 2 0 5 — Razem

76 000

80 000

80 000

80 000

2 0 9

Wydatki administracyjne, podatki

2 0 9 0

Wydatki administracyjne, podatki

3 500

3 591

3 591

4 086

Pozycja 2 0 9 — Razem

3 500

3 591

3 591

4 086

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

818 475

823 724

823 724

830 219

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wydatki eksploatacyjne IT

2 1 0 0

Wydatki eksploatacyjne IT

136 200

185 141

185 141

185 141

Pozycja 2 1 0 — Razem

136 200

185 141

185 141

185 141

2 1 2

Usługi personelu IT

2 1 2 0

Usługi personelu IT

44 500

102 089

102 089

102 089

Pozycja 2 1 2 — Razem

44 500

102 089

102 089

102 089

2 1 3

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 1 3 0

Nowe zakupy i wymiana

96 806

53 288

53 288

53 288

2 1 3 2

Wynajem

1 000

6 026

6 026

6 026

2 1 3 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

12 000

25 390

25 390

25 390

2 1 3 4

Elektroniczny sprzęt biurowy

3 000

3 078

3 078

3 078

Pozycja 2 1 3 — Razem

112 806

87 782

87 782

87 782

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

293 506

375 012

375 012

375 012

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 1

Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli

2 2 1 0

Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli

4 000

45 520

45 520

29 520

Pozycja 2 2 1 — Razem

4 000

45 520

45 520

29 520

2 2 3

Pojazdy służbowe

2 2 3 1

Zakupy pojazdów

40 000

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Konserwacja pojazdów, paliwo i wynajęte środki transportu

2 500

4 104

4 104

4 104

Pozycja 2 2 3 — Razem

42 500

4 104

4 104

4 104

2 2 5

Wydatki na bibliotekę i dokumentację

2 2 5 0

Publikacje i abonamenty

4 500

6 669

6 669

6 669

2 2 5 1

Specjalistyczny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i do powielania, oprawa i konserwacja książek bibliotecznych

500

513

513

513

Pozycja 2 2 5 — Razem

5 000

7 182

7 182

7 182

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

51 500

56 806

56 806

40 806

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i biurowe

12 125

37 189

37 189

37 189

Pozycja 2 3 0 — Razem

12 125

37 189

37 189

37 189

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

16 900

23 085

23 085

10 040

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

4 000

1 026

1 026

3 526

2 3 2 9

Inne opłaty finansowe

600

513

513

563

Pozycja 2 3 2 — Razem

21 500

24 624

24 624

14 129

2 3 3

Usługi zlecane na zewnątrz

2 3 3 0

Wydatki prawne

15 000

20 390

20 390

20 390

2 3 3 1

Wewnętrzna służba audytu

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 3 3 — Razem

15 000

20 390

20 390

20 390

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 3 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Inne wydatki eksploatacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

600

616

615

615

2 3 5 2

Wydatki na wewnętrzny katering

7 000

9 182

9 182

9 182

2 3 5 3

Przeprowadzki departamentów

5 500

5 513

5 513

5 513

2 3 5 9

Inne wydatki

500

513

513

513

Pozycja 2 3 5 — Razem

13 600

15 824

15 823

15 823

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

62 225

98 027

98 026

87 531

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

32 000

30 562

30 562

30 562

Pozycja 2 4 0 — Razem

32 000

30 562

30 562

30 562

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji

115 000

140 000

140 000

137 277

Pozycja 2 4 1 — Razem

115 000

140 000

140 000

137 277

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

147 000

170 562

170 562

167 839

Tytuł 2 — Razem

1 372 706

1 524 130

1 524 130

1 501 407

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 0 —WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0Czynsze

2 0 0 0Czynsze

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 498 675 | 514 847 | 514 847 | 532 147 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

498 675

514 847

514 847

532 147

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszu budynków lub ich części zajętych przez Agencję oraz opłat za dzierżawę miejsc parkingowych.

2 0 1Ubezpieczenia

2 0 1 0Ubezpieczenia

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 000 | 11 260 | 11 260 | 11 260 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

10 000

11 260

11 260

11 260

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z budynkami zajmowanymi przez Agencję lub ich częścią.

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 68 000 | 78 872 | 78 872 | 78 872 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

68 000

78 872

78 872

78 872

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 0 3Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0Sprzątanie i utrzymanie budynków

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 300 | 57 504 | 57 504 | 47 504 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

46 300

57 504

57 504

47 504

Uwagi

Te środki są przeznaczone na koszty sprzątania i utrzymania lokali Agencji.

2 0 4Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 116 000 | 77 650 | 77 650 | 76 350 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

116 000

77 650

77 650

76 350

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 5Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0Ochrona i nadzór budynków

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

76 000

80 000

80 000

80 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania ustawowych inspekcji.

2 0 9Wydatki administracyjne, podatki

2 0 9 0Wydatki administracyjne, podatki

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 591 | 3 591 | 4 086 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

3 500

3 591

3 591

4 086

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budynków nieujętych w artykułach w rozdziale 20, np. kosztów administracyjnych innych niz usługi (woda, gaz, elektryczność), kosztów związanych z budynkami zajmowanymi przez wielu dzierżawców, kosztów powstałych wskutek stworzenia inwentarza stałych elementów, podatków miejskich i innych kosztów.

ROZDZIAŁ 2 1 —TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

2 1 0Wydatki eksploatacyjne IT

2 1 0 0Wydatki eksploatacyjne IT

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 136 200 | 185 141 | 185 141 | 185 141 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

136 200

185 141

185 141

185 141

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem licencji, instalacją, rozbudową oprogramowania i utrzymaniem systemów informacyjnych oraz zakupem materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych.

2 1 2Usługi personelu IT

2 1 2 0Usługi personelu IT

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 500 | 102 089 | 102 089 | 102 089 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

44 500

102 089

102 089

102 089

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

2 1 3Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 1 3 0Nowe zakupy i wymiana

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 96 806 | 53 288 | 53 288 | 53 288 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

96 806

53 288

53 288

53 288

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i instalacji wyposażenia technicznego i do przetwarzania danych. Zakup zastępczego sprzętu i instalacji, o których mowa w tej pozycji, jest możliwy, pod warunkiem że sprzęt i instalacje techniczne i do przetwarzania danych, które mają zostać zastąpione, zostaną zamortyzowane, zgodnie z obowiązującą procedurą

2 1 3 2Wynajem

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | 6 026 | 6 026 | 6 026 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

1 000

6 026

6 026

6 026

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu różnych sprzętów i różnego wyposażenia technicznego i do przetwarzania danych.

2 1 3 3Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 000 | 25 390 | 25 390 | 25 390 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

12 000

25 390

25 390

25 390

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy instalacji technicznych.

2 1 3 4Elektroniczny sprzęt biurowy

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 078 | 3 078 | 3 078 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

3 000

3 078

3 078

3 078

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z elektronicznym sprzętem biurowym.

ROZDZIAŁ 2 2 —RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 1Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli

2 2 1 0Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 45 520 | 45 520 | 29 520 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

4 000

45 520

45 520

29 520

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów mebli, elementów dekoracyjnych, sprzętu kuchennego i instalacji w ramach potrzeb Agencji.

2 2 3Pojazdy służbowe

2 2 3 1Zakupy pojazdów

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

40 000

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu pojazdów.

2 2 3 2Konserwacja pojazdów, paliwo i wynajęte środki transportu

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 500 | 4 104 | 4 104 | 4 104 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

2 500

4 104

4 104

4 104

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia, konserwacji, paliwa dla pojazdów służbowych oraz kosztów wynajmu innych środków transportu (taksówki, autobusy, samochody).

2 2 5Wydatki na bibliotekę i dokumentację

2 2 5 0Publikacje i abonamenty

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 500 | 6 669 | 6 669 | 6 669 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

4 500

6 669

6 669

6 669

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów do serwisów informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji, tj. książek i innych publikacji, gazet, periodyków, dzienników urzędowych, abonamentów w serwisach szybkiego wyszukiwania informacji i bazach danych.

2 2 5 1Specjalistyczny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i do powielania, oprawa i konserwacja książek bibliotecznych

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 513 | 513 | 513 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

500

513

513

513

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego wyposażenia, kosztów oprawy i utrzymania książek i czasopism.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0Artykuły papiernicze i biurowe

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 125 | 37 189 | 37 189 | 37 189 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

12 125

37 189

37 189

37 189

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru i materiałów biurowych.

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Koszty bankowe

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 900 | 23 085 | 23 085 | 10 040 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

16 900

23 085

23 085

10 040

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych, kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej oraz wynajmu bankowych skrytek depozytowych.

2 3 2 1Straty z tytułu różnic kursowych walut

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 000 | 1 026 | 1 026 | 3 526 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

4 000

1 026

1 026

3 526

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję w ramach zarządzania budżetem w zakresie, w którym nie są one kompensowane przez zyski z tytułu różnic kursowych.

2 3 2 9Inne opłaty finansowe

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 513 | 513 | 563 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

600

513

513

563

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych kosztów bankowych.

2 3 3Usługi zlecane na zewnątrz

2 3 3 0Wydatki prawne

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 390 | 20 390 | 20 390 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

15 000

20 390

20 390

20 390

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych Agencji.

2 3 3 1Wewnętrzna służba audytu

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów Agencji związanych z wewnętrzną służbą audytu.

2 3 4Odszkodowania

2 3 4 0Odszkodowania

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odszkodowań.

2 3 5Inne wydatki eksploatacyjne

2 3 5 0Ubezpieczenia różne

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 616 | 615 | 615 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

600

616

615

615

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnego ubezpieczenia księgowego i administratora konta imprest zatrudnionych w Agencji.

2 3 5 2Wydatki na wewnętrzny katering

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 000 | 9 182 | 9 182 | 9 182 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

7 000

9 182

9 182

9 182

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wewnętrznego kateringu Agencji, takich jak napoje i przekąski w czasie posiedzeń, dystrybutory wody i automaty do sprzedaży.

2 3 5 3Przeprowadzki departamentów

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 500 | 5 513 | 5 513 | 5 513 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

5 500

5 513

5 513

5 513

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami w ramach budynku.

2 3 5 9Inne wydatki

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 513 | 513 | 513 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

500

513

513

513

Uwagi

Te środki przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych nieprzewidzianych w szczególny sposób.

ROZDZIAŁ 2 4 —POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 000 | 30 562 | 30 562 | 30 562 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

32 000

30 562

30 562

30 562

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, kosztów dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 115 000 | 140 000 | 140 000 | 137 277 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

115 000

140 000

140 000

137 277

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu i rozmów telefonicznych (wyłącznie w przypadkach połączeń urzędowych, połączenia prywatne są fakturowane), faksu, telekonferencji, przesyłania danych oraz zakupu książek telefonicznych. Usługi recepcji i centrali telefonicznej.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych |
| 3 0 0 0 | Zapytania o informacje i inne koszty | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych | 704 759 | 940 000 | 940 000 | 816 900 |
| 3 0 0 2 | Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych | 61 798 | 110 808 | 110 808 | 110 808 |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | 766 557 | 1 050 808 | 1 050 808 | 927 708 |
| 3 0 1 |
| Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną |
| 3 0 1 0 | Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną | 388 057 | 250 000 | 250 000 | 180 000 |
| | Pozycja 3 0 1 — Razem | 388 057 | 250 000 | 250 000 | 180 000 |
| 3 0 2 |
| Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni |
| 3 0 2 0 | Obserwatorium ryzyka | 35 798 | 628 500 | 628 500 | 348 500 |
| 3 0 2 1 | Dobre praktyki BHP (TC) | 598 673 | — | — | — |
| 3 0 2 2 | Badania BHP (TC) | 320 000 | — | — | — |
| 3 0 2 3 | Dobre praktyki BHP (TC) w nowych Państwach Członkowskich | 240 000 | — | — | — |
| 3 0 2 4 | Środowisko pracy | | 1 150 000 | 1 150 000 | 885 000 |
| | Pozycja 3 0 2 — Razem | 1 194 471 | 1 778 500 | 1 778 500 | 1 233 500 |
| 3 0 3 |
| Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp. |
| 3 0 3 0 | Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp. | 124 787 | 530 000 | 530 000 | 475 000 |
| 3 0 3 2 | Inne posiedzenia | 6 627 | 66 690 | 66 690 | 46 690 |
| | Pozycja 3 0 3 — Razem | 131 414 | 596 690 | 596 690 | 521 690 |
| 3 0 4 |
| Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania |
| 3 0 4 0 | Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji | 342 909 | 270 000 | 270 000 | 295 000 |
| 3 0 4 4 | Edycja | 35 800 | 51 250 | 51 250 | 26 250 |
| | Pozycja 3 0 4 — Razem | 378 709 | 321 250 | 321 250 | 321 250 |
| 3 0 6 |
| Tłumaczenia pisemne i ustne |
| 3 0 6 0 | Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych | 1 010 267 | 719 705 | 719 705 | 1 409 705 |
| 3 0 6 1 | Tłumaczenia ustne | — | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 3 0 6 — Razem | 1 010 267 | 719 705 | 719 705 | 1 409 705 |
| 3 0 7 |
| Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP |
| 3 0 7 2 | Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP | 615 000 | 400 000 | 400 000 | 480 000 |
| | Pozycja 3 0 7 — Razem | 615 000 | 400 000 | 400 000 | 480 000 |
| 3 0 8 |
| Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura |
| 3 0 8 0 | Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura | 260 025 | 205 000 | 205 000 | 233 000 |
| | Pozycja 3 0 8 — Razem | 260 025 | 205 000 | 205 000 | 233 000 |
| 3 0 9 |
| Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 3 0 9 1 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | 200 000 | 219 351 | 219 351 | 219 351 |
| 3 0 9 2 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 8 500 | 8 696 | 8 696 | 8 696 |
| | Pozycja 3 0 9 — Razem | 208 500 | 228 047 | 228 047 | 228 047 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 4 953 000 | 5 550 000 | 5 550 000 | 5 534 900 |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 1 |
| Wspieranie projektów |
| 3 1 1 0 | Wspieranie projektów | p.m. | — | — | 15 100 |
| | Pozycja 3 1 1 — Razem | p.m. | — | — | 15 100 |
| 3 1 2 |
| Akcje informacyjne Agencji |
| 3 1 2 0 | Akcje informacyjne Agencji | p.m. | — | — | — |
| | Pozycja 3 1 2 — Razem | p.m. | — | — | — |
| 3 1 4 |
| Ocena MŚP |
| 3 1 4 0 | Ocena MŚP | 95 000 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 3 1 4 — Razem | 95 000 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 95 000 | p.m. | p.m. | 15 100 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele) |
| 3 2 0 0 | Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/międzynarodowych | — | — | 79 860 | 79 860 |
| 3 2 1 0 | Koszty podróży (międzynarodowych) | p.m. | p.m. | 101 045 | 101 045 |
| 3 2 1 1 | Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie | — | — | 4 340 | 4 340 |
| 3 2 1 2 | Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji | — | — | 9 800 | 9 800 |
| 3 2 2 0 | Tłumaczenia pisemne/ustne | p.m. | p.m. | 64 000 | 64 000 |
| 3 2 3 0 | Warsztaty Tygodnia Europejskiego | p.m. | p.m. | 20 000 | 20 000 |
| 3 2 4 0 | Administratorzy witryn internetowych | p.m. | p.m. | 36 674 | 36 674 |
| 3 2 5 0 | Dobra praktyka (Centra Tematyczne) | p.m. | — | — | — |
| 3 2 6 0 | Koszty administracyjne | p.m. | p.m. | 2 065 | 2 065 |
| 3 2 7 0 | Druk materiałów informacyjnych | p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| | Pozycja 3 2 0 — Razem | p.m. | p.m. | 357 784 | 357 784 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | p.m. | p.m. | 357 784 | 357 784 |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 | Plan działania w sprawie rozszerzenia | | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | Tytuł 3 — Razem | 5 048 000 | 7 300 000 | 7 657 784 | 7 657 784 |
| | RAZEM | 10 768 303 | 13 380 303 | 13 738 087 | 13 738 087 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
  ROZDZIAŁ 3 1 — MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)
  ROZDZIAŁ 3 2 — PROGRAM PHARE
  ROZDZIAŁ 3 3 — PLAN DZIAŁANIA W SPRAWIE ROZSZERZENIA |

Artykuł

Pozycja

Treść

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych

3 0 0 0

Zapytania o informacje i inne koszty

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych

704 759

940 000

940 000

816 900

3 0 0 2

Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych

61 798

110 808

110 808

110 808

Pozycja 3 0 0 — Razem

766 557

1 050 808

1 050 808

927 708

3 0 1

Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

3 0 1 0

Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

388 057

250 000

250 000

180 000

Pozycja 3 0 1 — Razem

388 057

250 000

250 000

180 000

3 0 2

Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni

3 0 2 0

Obserwatorium ryzyka

35 798

628 500

628 500

348 500

3 0 2 1

Dobre praktyki BHP (TC)

598 673

—

—

—

3 0 2 2

Badania BHP (TC)

320 000

—

—

—

3 0 2 3

Dobre praktyki BHP (TC) w nowych Państwach Członkowskich

240 000

—

—

—

3 0 2 4

Środowisko pracy

1 150 000

1 150 000

885 000

Pozycja 3 0 2 — Razem

1 194 471

1 778 500

1 778 500

1 233 500

3 0 3

Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp.

3 0 3 0

Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp.

124 787

530 000

530 000

475 000

3 0 3 2

Inne posiedzenia

6 627

66 690

66 690

46 690

Pozycja 3 0 3 — Razem

131 414

596 690

596 690

521 690

3 0 4

Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania

3 0 4 0

Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji

342 909

270 000

270 000

295 000

3 0 4 4

Edycja

35 800

51 250

51 250

26 250

Pozycja 3 0 4 — Razem

378 709

321 250

321 250

321 250

3 0 6

Tłumaczenia pisemne i ustne

3 0 6 0

Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych

1 010 267

719 705

719 705

1 409 705

3 0 6 1

Tłumaczenia ustne

—

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 3 0 6 — Razem

1 010 267

719 705

719 705

1 409 705

3 0 7

Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP

3 0 7 2

Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP

615 000

400 000

400 000

480 000

Pozycja 3 0 7 — Razem

615 000

400 000

400 000

480 000

3 0 8

Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

3 0 8 0

Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

260 025

205 000

205 000

233 000

Pozycja 3 0 8 — Razem

260 025

205 000

205 000

233 000

3 0 9

Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 9 1

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

200 000

219 351

219 351

219 351

3 0 9 2

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

8 500

8 696

8 696

8 696

Pozycja 3 0 9 — Razem

208 500

228 047

228 047

228 047

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

4 953 000

5 550 000

5 550 000

5 534 900

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 1

Wspieranie projektów

3 1 1 0

Wspieranie projektów

p.m.

—

—

15 100

Pozycja 3 1 1 — Razem

p.m.

—

—

15 100

3 1 2

Akcje informacyjne Agencji

3 1 2 0

Akcje informacyjne Agencji

p.m.

—

—

—

Pozycja 3 1 2 — Razem

p.m.

—

—

—

3 1 4

Ocena MŚP

3 1 4 0

Ocena MŚP

95 000

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 3 1 4 — Razem

95 000

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

95 000

p.m.

p.m.

15 100

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

3 2 0 0

Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/międzynarodowych

—

—

79 860

79 860

3 2 1 0

Koszty podróży (międzynarodowych)

p.m.

p.m.

101 045

101 045

3 2 1 1

Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie

—

—

4 340

4 340

3 2 1 2

Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji

—

—

9 800

9 800

3 2 2 0

Tłumaczenia pisemne/ustne

p.m.

p.m.

64 000

64 000

3 2 3 0

Warsztaty Tygodnia Europejskiego

p.m.

p.m.

20 000

20 000

3 2 4 0

Administratorzy witryn internetowych

p.m.

p.m.

36 674

36 674

3 2 5 0

Dobra praktyka (Centra Tematyczne)

p.m.

—

—

—

3 2 6 0

Koszty administracyjne

p.m.

p.m.

2 065

2 065

3 2 7 0

Druk materiałów informacyjnych

p.m.

p.m.

40 000

40 000

Pozycja 3 2 0 — Razem

p.m.

p.m.

357 784

357 784

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

p.m.

p.m.

357 784

357 784

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Plan działania w sprawie rozszerzenia

1 750 000

1 750 000

1 750 000

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Tytuł 3 — Razem

5 048 000

7 300 000

7 657 784

7 657 784

RAZEM

10 768 303

13 380 303

13 738 087

13 738 087

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 1 — MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)

ROZDZIAŁ 3 2 — PROGRAM PHARE

ROZDZIAŁ 3 3 — PLAN DZIAŁANIA W SPRAWIE ROZSZERZENIA

ROZDZIAŁ 3 0 —OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0 0Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych

3 0 0 0Zapytania o informacje i inne koszty

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów udzielania odpowiedzi na zapytania o informacje (przez punkty kontaktowe) i sporządzania krótkich sprawozdań opartych o nie, i pokrycia kosztów związanych z zarządzeniem systemem punktów kontaktowych.

3 0 0 1Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 704 759 | 940 000 | 940 000 | 816 900 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

704 759

940 000

940 000

816 900

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności sieci punktów kontaktowych Agencji odpowiedzialnych za skuteczne rozpowszechnianie informacji i prowadzenie kampanii Agencji na poziomie Państw Członkowskich. Odbywa się to na zasadzie porozumień grantowych zawartych pomiędzy punktami kontaktowymi i Agencją w sprawie współfinansowania poszczególnych działań, takich jak koordynacja Europejskiego Tygodnia i innych akcji.

3 0 0 2Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 798 | 110 808 | 110 808 | 110 808 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

61 798

110 808

110 808

110 808

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych sieci punktów kontaktowych, w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

3 0 1Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

3 0 1 0Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 388 057 | 250 000 | 250 000 | 180 000 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

388 057

250 000

250 000

180 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zarządzania i rozwoju elektronicznych narzędzi komunikacji Agencji. Obejmuje to wielojęzyczną witrynę internetową „trzeciej generacji” w 20 wersjach językowych, sieć zewnętrzną i wewnętrzną Agencji.

3 0 2Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów działalności centrów tematycznych wyznaczonych przez Radę Zarządzającą jako część rocznego programu działań Agencji, lub też szczegółowych projektów i sprawozdań, które przyczynią się do wdrożenia głównych dziedzin działalności w programie pracy Agencji.

3 0 2 0Obserwatorium ryzyka

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 798 | 628 500 | 628 500 | 348 500 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

35 798

628 500

628 500

348 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów ustanowienia i rozwoju Obserwatorium ryzyka. Obejmują one w szczególności poprzednie projekty monitorowania BHP i nowo powstających zagrożeń (badania TC).

3 0 2 1Dobre praktyki BHP (TC)

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 598 673 | — | — | — |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

598 673

—

—

—

Uwagi

W 2005 r. środki te przeniesiono do pozycji 3 0 2 0 i 3 0 2 4.

3 0 2 2Badania BHP (TC)

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 320 000 | — | — | — |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

320 000

—

—

—

Uwagi

W 2005 r. środki te przeniesiono do pozycji 3 0 2 0 i 3 0 2 4.

3 0 2 3Dobre praktyki BHP (TC) w nowych Państwach Członkowskich

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 240 000 | — | — | — |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

240 000

—

—

—

Uwagi

W 2005 r. środki te przeniesiono do pozycji 3 0 2 4.

3 0 2 4Środowisko pracy

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 150 000 | 1 150 000 | 885 000 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

1 150 000

1 150 000

885 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów poprzednich TC w sprawie dobrych praktyk/systemów i programów (UE 15 i nowe Państwa Członkowskie).

3 0 3Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp.

3 0 3 0Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp.

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 124 787 | 530 000 | 530 000 | 475 000 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

124 787

530 000

530 000

475 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności promocyjnej i informacyjnej związanej z produktami i usługami informacyjnymi Agencji, które przyczyniają się do wdrożenia programu działań. Obejmują one organizację marketingu, badania rynku, działalność prasową i promocyjną dotyczącą pracy Agencji (ankiety, broszury, wideo, plakaty, imprezy publiczne, konferencje, seminaria, wystawy, kampanie itp.), jak i wkład w podobne działania organizowane przez strony trzecie, które przyczyniają się do wdrożenia i rozwoju programu pracy.

3 0 3 2Inne posiedzenia

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 627 | 66 690 | 66 690 | 46 690 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

6 627

66 690

66 690

46 690

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych związanych z innymi rodzajami posiedzeń, jak posiedzeń ad hoc lub innych posiedzeń ekspertów (w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne).

3 0 4Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania

3 0 4 0Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 342 909 | 270 000 | 270 000 | 295 000 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

342 909

270 000

270 000

295 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji i dystrybucji (w tym baz danych i wysyłek) wyników badań, innych działań informacyjnych i publikacji Agencji (sprawozdanie roczne, biuletyn informacyjny, magazyn, budżet Agencji itp.), które wspierają wdrażanie programu pracy Agencji.

3 0 4 4Edycja

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 800 | 51 250 | 51 250 | 26 250 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

35 800

51 250

51 250

26 250

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów edycji.

3 0 6Tłumaczenia pisemne i ustne

3 0 6 0Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 010 267 | 719 705 | 719 705 | 1 409 705 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

1 010 267

719 705

719 705

1 409 705

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia na inne języki Wspólnoty badań, sprawozdań oraz dokumentów roboczych na potrzeby Rady Zarządzającej i Biura oraz na kongresy, seminaria itp. Tłumaczenia są wykonywane głównie przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

3 0 6 1Tłumaczenia ustne

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

—

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług związanych z tłumaczeniami konferencyjnymi, płatnych na rzecz instytucji, a w szczególności Komisji. Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Agencję do nadzwyczajnych konferencji, dla których niemożliwe było zapewnienie tłumaczy przez Komisję. Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych dla tłumaczy niezależnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia

3 0 7Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP

3 0 7 2Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Tygodnia Europejskiego BHP

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 615 000 | 400 000 | 400 000 | 480 000 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

615 000

400 000

400 000

480 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów produkcji i dystrybucji materiałów kampanii, organizacji i zarządzania podczas konferencji (uroczystość zakończeniowa i przebieg nagród za dobrą praktykę), seminariów, wystaw, imprez publicznych, działań promocyjnych i ocen w ramach Europejskiego Tygodnia BHP.

3 0 8Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

3 0 8 0Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 260 025 | 205 000 | 205 000 | 233 000 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

260 025

205 000

205 000

233 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych Rady Zarządzającej i Biura, w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

3 0 9Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 9 1Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 000 | 219 351 | 219 351 | 219 351 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

200 000

219 351

219 351

219 351

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłat diet dziennych oraz kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3 0 9 2Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 500 | 8 696 | 8 696 | 8 696 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

8 500

8 696

8 696

8 696

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

ROZDZIAŁ 3 1 —MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)

3 1 1Wspieranie projektów

3 1 1 0Wspieranie projektów

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | 15 100 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

—

—

15 100

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie środków finansowania MŚP w ramach rozwoju i wymiany skutecznych przykładów dobrej praktyki zmniejszających zagrożenia związane z BHP.

3 1 2Akcje informacyjne Agencji

3 1 2 0Akcje informacyjne Agencji

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | — |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

—

—

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji akcji informacyjnych przez Agencję, w szczególności w celu promocji nagrodzonych projektów.

3 1 4Ocena MŚP

3 1 4 0Ocena MŚP

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 000 | p.m. | p.m. | p.m. |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

95 000

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sporządzania przez podwykonawców oceny i sprawozdań dotyczących planów finansowania MŚP.

ROZDZIAŁ 3 2 —PROGRAM PHARE

3 2 0Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

Uwagi

Rozdział ten obejmuje działania przygotowawcze do przyszłego przystąpienia Rumunii i Bułgarii do Agencji. Program PHARE III na kwotę w wysokości 500 000 EUR, podpisany z Komisją Europejską, który będzie trwał do końca czerwca 2006 r. Działania w ramach Phare są związane z zatwierdzonym programem pracy o środkach przyznanych na poszczególne cele. Dane liczbowe przedstawiają kwoty na rok 2005. Niewykorzystane kwoty zostaną przekazane na 2006 r.

3 2 0 0Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/międzynarodowych

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | 79 860 | 79 860 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

—

—

79 860

79 860

3 2 1 0Koszty podróży (międzynarodowych)

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 101 045 | 101 045 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

101 045

101 045

3 2 1 1Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | 4 340 | 4 340 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

—

—

4 340

4 340

3 2 1 2Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | 9 800 | 9 800 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

—

—

9 800

9 800

3 2 2 0Tłumaczenia pisemne/ustne

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 64 000 | 64 000 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

64 000

64 000

3 2 3 0Warsztaty Tygodnia Europejskiego

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 000 | 20 000 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

20 000

20 000

3 2 4 0Administratorzy witryn internetowych

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 36 674 | 36 674 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

36 674

36 674

3 2 5 0Dobra praktyka (Centra Tematyczne)

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | — | — | — |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

—

—

—

3 2 6 0Koszty administracyjne

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 065 | 2 065 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

2 065

2 065

3 2 7 0Druk materiałów informacyjnych

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 40 000 | 40 000 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

p.m.

p.m.

40 000

40 000

ROZDZIAŁ 3 3 —PLAN DZIAŁANIA W SPRAWIE ROZSZERZENIA

3 3 0Plan działania w sprawie rozszerzenia

| 2004 (końcowy) | 2005 — Początkowy | 2005 — Budżet korygujący I | 2005 — Budżet korygujący II |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |

2004 (końcowy)

2005 — Początkowy

2005 — Budżet korygujący I

2005 — Budżet korygujący II

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wdrożenia planu działań w sprawie rozszerzenia w celu poprawy poziomu BHP w 10 nowych Państwach Członkowskich. Działania te obejmują w szczególności działania mające na celu podnoszenie świadomości i przekazywanie wiedzy MŚP.

---

Sprostowania

| 14.2.2006 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 43/57 |
| --- | --- | --- | --- |

14.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/57

---

Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

(
  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341 z dnia 23 grudnia 2005 r.
  )

Teksty i tabele na str. 47–49 przyjmują następujące brzmienie:

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok finansowy 2005 | PZB 2005 | Razem 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | Tytuł 3 — Razem | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | RAZEM | 18 820 000 | 460 000 | 19 280 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

7 820 000

460 000

8 280 000

Tytuł 3 — Razem

7 820 000

460 000

8 280 000

RAZEM

18 820 000

460 000

19 280 000

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok finansowy 2005 | PZB 2005 | Razem 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 3 | Badania i programy pilotażowe w zakresie zagadnień związanych z warunkami życia i pracy | 4 400 000 | 406 000 | 4 806 000 |
| 3 0 4 |
| Wydatki na posiedzenia (Rada Administracyjna, Komitety Ekspertów, seminaria, kolokwia, zebrania koordynacyjne itd.) i związane z nimi koszty tłumaczeń ustnych |
| 3 0 4 0 | Ogólne koszty posiedzeń | 950 000 | 50 000 | 1 000 000 |
| 3 0 4 1 | Koszty tłumaczeń ustnych | 150 000 | 4 000 | 154 000 |
| | Pozycja 3 0 4 — Razem | 1 100 000 | 54 000 | 1 154 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | Tytuł 3 — Razem | 7 820 000 | 460 000 | 8 280 000 |
| | RAZEM | 18 820 000 | 460 000 | 19 280 000 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 3

Badania i programy pilotażowe w zakresie zagadnień związanych z warunkami życia i pracy

4 400 000

406 000

4 806 000

3 0 4

Wydatki na posiedzenia (Rada Administracyjna, Komitety Ekspertów, seminaria, kolokwia, zebrania koordynacyjne itd.) i związane z nimi koszty tłumaczeń ustnych

3 0 4 0

Ogólne koszty posiedzeń

950 000

50 000

1 000 000

3 0 4 1

Koszty tłumaczeń ustnych

150 000

4 000

154 000

Pozycja 3 0 4 — Razem

1 100 000

54 000

1 154 000

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

7 820 000

460 000

8 280 000

Tytuł 3 — Razem

7 820 000

460 000

8 280 000

RAZEM

18 820 000

460 000

19 280 000

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 —WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0 3Badania i programy pilotażowe w zakresie zagadnień związanych z warunkami życia i pracy

| Rok finansowy 2005 | PZB 2005 | Razem 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 406 000 | 4 806 000 |

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

4 400 000

406 000

4 806 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem kontraktów badawczych i konkretnych projektów, będących wkładem w wykonywanie programu pracy Fundacji w zakresie warunków życia i pracy.

3 0 4Wydatki na posiedzenia (Rada Administracyjna, Komitety Ekspertów, seminaria, kolokwia, zebrania koordynacyjne itd.) i związane z nimi koszty tłumaczeń ustnych

3 0 4 0Ogólne koszty posiedzeń

| Rok finansowy 2005 | PZB 2005 | Razem 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 50 000 | 1 000 000 |

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

950 000

50 000

1 000 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji seminariów, kolokwiów, posiedzeń koordynacyjnych i podsumowujących, będących wkładem do realizacji programów pracy Fundacji.

3 0 4 1Koszty tłumaczeń ustnych

| Rok finansowy 2005 | PZB 2005 | Razem 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 4 000 | 154 000 |

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

150 000

4 000

154 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych związanych z organizacją posiedzeń Zarządu, Komitetu Ekspertów, seminariów, kolokwiów, posiedzeń koordynacyjnych i podsumowujących, będących wkładem do realizacji programów pracy Fundacji.

---